title: Se realiza el pago  a Buro Internacional de Tecnologias -Honduras por L.7,247.75 por renovacion de dominio ciudadmujer.gob.hn  del 08 de febrero de 2019 al 8 de febrero de 2020 y la renovacion Hospedaje Cloud Business ciudadmujer.gob.hn, del 08 de febrero de 2018 al 08 de diciembre de 2019

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Se realiza el pago de la factura No. 001-005-01-00055092   a favor de Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2,721.04  por concepto de mantenimiento preventivo de los 15,000 kilómetros del vehículo  asignado a la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer que corresponde a las siguientes características:
Marca: Nissan
Modelo: Frontier
No. de placa: S/P
No. de VIN: 3N6CD33B5ZK384182
Color: Gris

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-031-2018 y OC-DNPPCM-041-2018 por compra de: 2450 abanicos redondos elaborados en cartoncillos base 12 con medidas de (7 de alto X 7 de ancho)plgs. con palilla de madera y pegado a dos caras,  620 libretas tamano cuadernillo elaborados con medidas de (8 de alto X 5 de ancho)plgs. portada de la cartula carton grueso  base 20 y anilladas con resortes de metal y 250 bolsas de yute de (19 de anchoX 14 de alto) Plgs  para  uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT


title: Se realiza el pago de reembolso en concepto de  combustible (diesel) a Benjamin Enrique Vargas por gira de trabajo que se realizo del 11 al 16 de noviembre  a  la ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Cortes  con el fin de asistir al Programa de capacitacion  de Formacion Inicial en el desarrollo de varios temas, protocolos y procesos del programa para exponerlos a las funcionariasdel Centro  Ciudad Mujer Mujer San Pedro Sula y finalizando dicha capacitacion con un simulacro  de ejercicio en la sombra.

BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES

legalName: BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE LA CANTIDAD EN LEMPIRAS NO ES CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-297-1-0

type: OFICIO


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-066-2018 por compra de: 2 Juegos de Dasarmadores, 1 Piocha, 1 tenaza, 2 machetes, 2 martillos, 2 cajas de herramientas metalicas, 2 cucharas para albañileria, 2 cucharas para jardineria, 2 llaves ajustables, 1 pistola para aplicar silicon, 2 palas de jardineria, 2 gafas de seguridad, 2 limas planas cuadradas, 4 rastrillos, 2 palas sacabocado, 5 mangueras de 15 metris de longitud, 8 pistolas de riego, 10 pares de guantes para jardineria y 20 paquetes de baterias cuadradas para Uso de las  oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-033-2018  con No. de factura 000-001-01-00005338  por la cantidad de L.9,200.00 y la OC-DNPPCM-042-2018 con No. de factura 000-001-01-00005339 por la cantidad de L.2,116.00 , por compra de: 12300 Brochures impresos a full color ambas caras tamaño carta en papel satinado 80 y  uso de las  oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Se realiza pago de reembolso a Fredesvisda Figueroa Hernandez por la compra de un refrigerante R410A de 25 libras para poder recargar dos unidades de aire acondicionado de los camiones  HINO y   el Mitsubishi FUSO que pertenecen a la flota de Ciudad Mujer Movil.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-061-2018 por compra  de una licencia Fortinet UTM Protection 8x5 Forticare Plus Aplication Control, IPS AV Web Antispam Services, valida por un año para  uso de las oficinas de Centro Ciudad Mujer Choloma.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00084798 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicacion en el diario El Heraldo el jueves 15  de noviembre 2018 de una solicitud de expresion de interes  No. EI-PCM-2-57-3CV-CI-DNPPCM-07-2018 para contratar la siguiente consultoria para la evalucion intermedia del pRoyecto Ciudad Mujer, con el proposito de analizar su efectividad, relevancia y sostenibilidad entre otros.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-055-2018 por el servicio de audio profesional, de 2 microfonos inalambricos, una pantalla LED 3x4 mts y una tarima 7.20x3.6 mts para la inauguracion del  Centro Ciudad Mujer  San Pedro Sula

IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

legalName: IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza el pago de reembolso en concepto de Combustible  (DIESEL)  a Benjamin Enrique Vargas y Henry Omar Rivera   por gira que se realizo del 21  al 24 de noviembre de 2018  a  la ciudad de San Pedro Sula, Cortes  con el fin de coordinar la logistica  y ultimar detalles del evento de la Inauguracion del Centro Ciudad Mujer Mujer San Pedro Sula, impartir charlas  a las funcionarias, reunion de trabajo con Nidia Hidalgo en representacion del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)para la planificacion de 2018 y propuesta de cooperacion Tecnica 2019, instalacion de rotulacion de los modulos, recepcion de mobiliario y equipo e instalacion de los mismos en el CCM-SPS.

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-056-2018 por la elaboracion, impresion e instalacion  de los siguientes rotulos:(1)rotulo troquelado en relive 3D de 73.75" de ancho X 43.27" de alto, (7) rotulos de 42" de altoX71" de ancho, (2) rotulos de 30" de altoX 71" de ancho, (02) rotulos de 68"de alto X 102" de ancho, (21) rotulos  23"de altoX28"ancho, (09) banners de 31"de alto X  80" de ancho, (02) rotulos mural de servicios de 30"de alto x 110"de ancho, (04) rotulo de 35"de alto X 110" de ancho, (04) de rotulo de 65" de alto X 130" de ancho, (02) rotulos de 35"de alto X 130" de ancho, (01) de rotulo de 79" de alto X 68" de alto, (01)  rotulo de 79" de alto X 170" de ancho, (01) rotulo troquelado en relive 3D co separadores 79.93" de alto X 114.12" de ancho, (01) en medidas 49.7" X 11.93" de alto para uso de los de Centros Ciudad Mujer.


description: Se realiza el pago de reembolso en concepto de  combustible (diesel) a Benjamin Enrique Vargas por gira de trabajo que se realizo del 11 al 16 de noviembre  a  la ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Cortes  con el fin de asistir al Programa de capacitacion  de Formacion Inicial en el desarrollo de varios temas, protocolos y procesos del programa para exponerlos a las funcionariasdel Centro  Ciudad Mujer Mujer San Pedro Sula y finalizando dicha capacitacion con un simulacro  de ejercicio en la sombra.


title:
Se realiza pago  por concepto de combustible (Diesel) por L.30,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la  Estacion de Servicios Circunvalacion.
Este combustible sera utilizado en los Centros Ciudad Mujer Choloma, San Pedro Sula y Ciudad Mujer Movil

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title:
Se realiza pago  por concepto de combustible (Gasolina) por L.5,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la  Estacion de Servicios Circunvalacion.
Este combustible sera utilizado en los Centros Ciudad Mujer Choloma y Centro Ciudad Mujer  San Pedro Sula.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-064-2018 por pintar  el logo de "Ciudad Mujer " , numero interno asignado a cada vehiculo  y polarizado completo de 4 Nissan Frontier, un Hyundai H-1 y dos motocicletas asignados a los diferentes  Centros Ciudad Mujer y la Direccion Nacional Ciudad Mujer .

name: TECNICENTRO AUTO SUBASTA S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE FRENTE MOLL MULTIPLAZA


description: Se realiza pago de reembolso a Fredesvisda Figueroa Hernandez por la compra de un refrigerante R410A de 25 libras para poder recargar dos unidades de aire acondicionado de los camiones  HINO y   el Mitsubishi FUSO que pertenecen a la flota de Ciudad Mujer Movil.


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-065-2018 por la compra de: 72 vasos con forma de copa de vidrio con capacidad (10.8 onz -318 ml), 72 vasos de vidrio (12.3 onz -365 ml) y 20 juegos de tazas con plato para cafe con capacidad de 8 onzas para uso de la Direccion Nacional Ciudad Mujer .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
Se realiza pago de factura  No. 000-001-01-00053826 a nombre de Interamericana de Seguros S.A. del seguro vehicular con vigencia del (26-nov.-2018 al 22-junio-2019), de la las unidades moviles que forman parte de Ciudad Mujer Movil que a continuacion se detallan:
CAMION No. 1
Marca: HINO
Modelo: FG1JMUB-BGZ
No. de placa: S/P
No. de VIN: JHDFG1JMUJXX15483
Color: Blanco

CAMION No. 2
Marca:Mitsubishi
Modelo:FUSO
No. de placa:S/P
No. de VIN: MEC0544PCJP020213
Color:Blanco

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se realiza pago de orden de compra OC-PPCM-094-2017 por la revision de los primeros  5000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, placa N12006, Año 2017, VIN:KMJWA37HAHU866529 que forma parte de la flota vehicular del Centro Ciudad Mujer Kennedy


title: Compromiso de pago por la  OC-PPCM-067-2018 por compra  de: 2 Palas, 2 tijeras de jardineria, 3 alfombras plasticas para entrada de oficina , 4 rollos  cinta aislante, 10 paquetes de baterias AAA alcalinas, 20 paquetes de baterias AA Alcalina Y 30 Lampara fluerecente para uso de oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-069-2018 por la compra de: 20 mouse pad ergonomico, 40 mouses inalambricos 2.4 ghz, 40 memorias USB de 16 GB para uso de la Direccion Nacional Ciudad Mujer .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-376-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compromiso de pago por la OC-DNPPCM-068-2018 por la compra de: 7 cables HDMI de 16 mts de largo, 7 cables HDMI de 3.6 mts, 7 cables de 1.8 mts para uso de la Direccion Nacional Ciudad Mujer .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compromiso de pago por la  OC-PPCM-070-2018 por compra  de   495 botellones  de 5 galones  de agua purificada y 25 paquetes de agua purificada  para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y de los Centro Ciudad Mujer Choloma, San Pedro Sula.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-378-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza el pago de reembolso en concepto de  combustible (diesel) a Rosa de Lourdes Paz Haslam por gira de trabajo que se realizo del 18 de  al 23 de noviembre de 2018 por gira de trabajo que se realizo a  la ciudad de San Pedro Sula, Cortes  con el fin de coordinar la logistica  y ultimar detalles del evento de la Inauguracion del Centro Ciudad Mujer Mujer San Pedro Sula, impartir charlas  a las funcionarias, reunion de trabajo con Nidia Hidalgo en representacion del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)para la planificacion de 2018 y propuesta de cooperacion Tecnica 2019

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Se realiza el pago de reembolso en concepto de combustible (diesel)  a Maria Auxiliadora Sierra por giras realizadas del (11 al 16 de noviembre) y  del (21  al 24 de noviembre de 2018) por gira de trabajo que se realizo a  la ciudad de San Pedro Sula, Cortes  con el fin de coordinar la logistica  y ultimar detalles del evento de la Inauguracion del Centro Ciudad Mujer Mujer San Pedro Sula, impartir charlas  a las funcionarias, recepcion de mobiliario y equipo e instalacion de los mismos en el CCM-SPS.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: Compromiso de pago por la  OC-PPCM-071-2018 por compra  de: 180 rollos de Bolsas para basura (23x32)", 70 rollos de bolsas para basura (18x19)", 60 paquetes de bolsas para basura (35x52)", 30 rollos de bolsas rojas de uso hospitalario (18x24)" y 80 libras de bolsas plastica transparente (4x69)" para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y de los Centro Ciudad Mujer Choloma, San Pedro Sula.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
Se realiza el pago de reembolso en concepto de combustible (diesel)  a Maria Auxiliadora Sierra por la compra de :
- 2 mangueras, 2 rastrillos y 2 pistolas para riego para el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
- Compra de 2 basureros plásticos con ruedas con capacidad de 34 galones para depositar desechos bio-infecciosos, 6 basureros metálicos con pedal con capacidad de 12 litros para las  áreas de Laboratorio, inyecciones, cirugía menor y odontología en el Modulo de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Ciudad Mujer Choloma, dichos basureros son requisito para obtener la licencia sanitaria.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (Diesel) por L.24000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title:
"Se realiza pago  por concepto de combustible (Diesel) por L.40,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la  Estacion de Servicios Circunvalacion.
Este combustible sera utilizado en los Centros Ciudad Mujer Choloma, San Pedro Sula y Ciudad Mujer Movil


title: Se realiza el pago de reembolso por compra de combustible (diesel) a  Henry Omar Portillo por  gira de trabajo que se realizara el 17 del 20 de diciembre de 2018  a  la ciudad de Choloma, San Pedro Sula, Cortes  con el fin de impartir capacitaciones sobre el POA, instalacion y configuracion del servidor  y ultimar detalles sobre el inventario del Centro Ciudad Mujer Choloma


title: Se realiza pago de  la factura No. 001-005-01-00045495 a nombre de Grupo Q,  por la revision de los primeros  5000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, placa N12004, Año 2017, VIN:3N6CD33B9ZK375386 que forma parte de la flota vehicular del Centro Ciudad Mujer Kennedy

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago de  la factura No. 001-005-01-00045587 a nombre de Grupo Q,  por la revision de los primeros  5000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, placa N12004, Año 2017, VIN:3N6CD33B0ZK374482 que forma parte de la flota vehicular del Centro Ciudad Mujer Choloma


title: Se realiza pago de  la factura No. 004-001-01-00058951   a favor de Autoexcel S.A. de C.V.  Por la cantidad de L.5,738.20 por concepto de mantenimiento preventivo de los  5000 kilómetros del vehiculo a Hyunda H-1, placa N12005, Año 2017, VIN:KMJWA37HAHU866529 que forma parte de la flota vehicular del Centro Ciudad Mujer Kennedy

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de  la factura No. 001-005-01-00045996 a nombre de Grupo Q,  por la revision de los primeros  5000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier,  sin placa, Año 2018, VIN:3N6CD33B5ZK384182 que forma parte de la flota vehicular de la Direccion Nacional Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00047161 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicaciones en el diario El Heraldo el viernes 5 de 2018 de dos  expresiones de interes: EI-DNPPCM-01-2017 y EI-DNPPCM-02-2017.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00080421 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicaciones en el diario El Heraldo el lunes 12  de febrero 2018 de dos  expresiones de interes: EI-DNPPCM-01-2018 y EI-DNPPCM-02-2018.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-001-01-00027904 a nombre de Periodicos y Revistas S. A. por la publicaciones en el diario LaTribuna el lunes 12  de febrero 2018 de dos  expresiones de interes: EI-DNPPCM-01-2018 y EI-DNPPCM-02-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-001-01-00030128 a nombre de Periodicos y Revistas S. A. por la publicacion en el diario LaTribuna el jueves 24  de mayo de 2018 de una  expresion de interes: EI-DNPPCM-04-2018.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00082057 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicacion en el diario El Heraldo el jueves 24  de mayo de  2018 de dos  expresiones de interes: EI-DNPPCM-05-2018 y EI-DNPPCM-04-2018.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00109678 a nombre de Organizacion Publicitaria S.A. por la publicaciones en el diario La Prensa el miercoles 3 de enero de 2018 de dos  expresiones de interes: EI-DNPPCM-01-2017 y EI-DNPPCM-02-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00082210 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicacion de la Licitacion LPN-DNPPCM-01-2018 en el diario El Heraldo el jueves 31  de mayo de  2018 de la Adquisicion de equipo de mamografia para Ciudad Mujer La ceiba.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Se hace pago de reembolso por compra de combustible (diesel) a Rosa de Lourdes Paz, por viajes realizados a las ciudades de San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.30,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 16 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER / HO-L 1117

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-007-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-1-1-0

type: REC

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017.Pago correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017.Pago correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017.Pago correspondiente al mes de marzo de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2017 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017.Pago correspondiente al mes de Junio de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-007-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz, como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de enero al 30 de junio 2018. Aprobado mediante CID/CHO/2283/2017 del 12 de diciembre 2017. Pago de Honorarios correspondiente al  mes de enero 2018.


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-06-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-14-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios mes de octubre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia, como EspecialistaAdministrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios del mes de diciembre de 2018


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-07-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-12-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios del mes diciembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios mes de octubre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-07-2018 a favor de la Lic. Eddie Maribel Díaz López, como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer, del o1 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago correspondiente al mes de julio de 2018


WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

legalName: WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-09-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-11-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Pago de honorarios del mes diciembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Pago de honorarios mes de octubre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Pago correspondiente a l mes de agosto de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-09-2018, a favor del Lic. Will Roberto Castro Moncada, como Gerente de Proyectos y Programa del Programa Ciudad Mujer, del 02 de julio al 31 de diciembre 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado mediante CID/CHO/599/2018 del 13 de mayo del 2018. Pago correspondiente del mes de julio 2018

type: RECIBO

description: Reversion del F01 No. 11 y devengado No. 02  por correcion de calculo de un dia


MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-082018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-13-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios mes de octubre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago  correspondiente al mes de julio de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-08-2018 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera, como Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios mes de diciembre de 2018.


FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-05-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-15-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018.Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2018

description: DNPPCM-CI-05-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios mes de octubre de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-05-2018 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa Hernandez, como Especialista en Infraestructura  del Programa Ciudad Mujer, del 01 de julio al 31 de diciembre 2018, fiananciado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado  por el BID mediante CID/CHO/773/2018 del 13 de junio 2018. Pago de honorarios mes de diciembre de 2018


title: Proceso de adquisición No. CP-DNPPCM-007-2018 para la elaboración del diseño y reproducción de un Spot  y diseño de un Jingle publicitario para promocionar el Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante CID/CHO/606/2018.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-11-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.DNPPCM-CI-11-2018 a favor de la Señora Mirta Kennedy Arbiza, para realizar la Consultoría  Facilictación del Curso a Personal de Ciudad Mujer San Pedro Sula para la Incorporación del Enfoque de Genero, aprobado por el BID mediante CID/CHO/CHO/1377/2018 del 12 de octubre 2018.

MIRTA KENNEDY ARBIZA

scheme: HND-RESCARD

legalName: MIRTA KENNEDY ARBIZA

rationale: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.DNPPCM-CI-11-2018 a favor de la Señora Mirta Kennedy Arbiza, para realizar la Consultoría  Facilictación del Curso a Personal de Ciudad Mujer San Pedro Sula para la Incorporación del Enfoque de Genero, aprobado por el BID mediante CID/CHO/CHO/1377/2018 del 12 de octubre 2018.Segundo y ultimo pago del 70% al contrato.

type: CONT

description: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.DNPPCM-CI-11-2018 a favor de la Señora Mirta Kennedy Arbiza, para realizar la Consultoría  Facilictación del Curso a Personal de Ciudad Mujer San Pedro Sula para la Incorporación del Enfoque de Genero, aprobado por el BID mediante CID/CHO/CHO/1377/2018 del 12 de octubre 2018. Primer pago del 30% al contrato

description: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.DNPPCM-CI-11-2018 a favor de la Señora Mirta Kennedy Arbiza, para realizar la Consultoría  Facilictación del Curso a Personal de Ciudad Mujer San Pedro Sula para la Incorporación del Enfoque de Genero, aprobado por el BID mediante CID/CHO/CHO/1377/2018 del 12 de octubre 2018. Segundo y ultimo pago del 70% al contrato.

description: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.DNPPCM-CI-11-2018 a favor de la Señora Mirta Kennedy Arbiza, para realizar la Consultoría  Facilictación del Curso a Personal de Ciudad Mujer San Pedro Sula para la Incorporación del Enfoque de Genero, aprobado por el BID mediante CID/CHO/CHO/1377/2018 del 12 de octubre 2018. Primer pago del 30% del contrato.

type: CON

description: SE REALIZA REVERSION PORQUE LA BENEFICIARIA  ESTA BAJO LA MODALIDAD DE PAGOS A CUENTA


ELENA MARIA CALIDONIO ALVARADO

legalName: ELENA MARIA CALIDONIO ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-01-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-2-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Honorarios del mes de junio de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Honorarios del mes de mayo de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Honorarios del mes de abril de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Honorarios del mes de marzo de 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Pago de honorarios corrrespondiente al mes de febrero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-01-2018 a favor de la Ing. Elena Maria Calidonio Alvarado, como Gerente de Programa y Proyectos del Programa Ciudad Mujer del 02 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2018.


title: Orden de Compra  No.OC-PPCM-043-2018, a favor de Don Apetito ( Mirian Suyapa Castellanos), por la contratación de servicios de alimentacion para la capacitación e induccion  del personal que laborara en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/1369/2018 con fecha del 10 de octubre de 2018. Dicho servicio de alimentación se distribuyo de la siguiente forma: 2007 Coffe Break, 1706 almuerzos tipo buffett y 18 estaciones de café.

MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO

legalName: MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE LA CLSE DEL GASTO NO ERA LA CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-20-1-0


title: Se realiza el pago de orden de compra OC-PPCM-59-2018 con factura  No. 000-001-01-00003264, a favor de DIMAR, S. de R. L. de C.V., por la adquisición e impresion de un display wall publicitario/ Backdrop y (04) cuatro stand, display mesa montable aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/1597/2018 con fecha del 14 de noviembre de 2018.

DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.


description: Orden de Compra  No.OC-PPCM-043-2018, a favor de Don Apetito ( Mirian Suyapa Castellanos), por la contratación de servicios de alimentacion para la capacitación e induccion  del personal que laborara en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/1369/2018 con fecha del 10 de octubre de 2018. Dicho servicio de alimentación se distribuyo de la siguiente forma: 2007 Coffe Break, 1706 almuerzos tipo buffett y 18 estaciones de café.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-010-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-3-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios del mes de junio de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios del mes de mayo de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios del mes de abril de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios del mes de marzo

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios correspondiente al mes de febrero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-010-2017 a favor de la Lic. Marlen Robles, como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio 2017. Pago de Honorarios correspondientes al mes de enero de 2018.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-009-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-4-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017.Pago de honorarios correspondiente al mes de junio de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017.Pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017.Pago de honorarios correspondiente al mes de abril de 2108.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017.Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Honorarios correspondiente al mes de febrero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-009-2017 a favor de la Arq. Fredesvinda Figueroa, como Especialista en Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/2340/2017 del 19 de diciembre 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de enero de 2018.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-008-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-5-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2018

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Honorarios correspondiente al mes de febrero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2017 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del  Programa Ciudad Mujer, del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2018.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-008-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores, como Especialista Administrativo -Financiera del del Programa Ciudad Mujer del 01 de enero al 30 de junio 2018, financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1073/2017 del 08 de junio  2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril de 2018.


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - Evaluación y Auditorias de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SCA-04-2018 con resumen: Contrato No. DNPPCM-SCA-04-2018 con la firma KPMG S. DE R.L.para realizar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017 para el Programa Ciudad Mujer, Contrato de BID No. 3771/BL-HO. Aprobado mediante CID/CHO/06/2018 del 04 de enero 2018. Tercer y ultimo pago del 30% contra la aprobacion del Organismo finaciero mediante CID/CHO/699/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-8-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-8-6-1-0

description: Generación de Contrato No. DNPPCM-SCA-04-2018 con la firma KPMG S. DE R.L.para realizar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017 para el Programa Ciudad Mujer, Contrato de BID No. 3771/BL-HO. Aprobado mediante CID/CHO/06/2018 del 04 de enero 2018.Segundo pago del 45% contra la presentacion del borrador de los informes de auditoria.

description: Contrato No. DNPPCM-SCA-04-2018 con la firma KPMG S. DE R.L.para realizar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017 para el Programa Ciudad Mujer, Contrato de BID No. 3771/BL-HO. Aprobado mediante CID/CHO/06/2018 del 04 de enero 2018. Primer pago del 25% contra la entrega del plan de trabajo e inicio de los servicios de auditoria.


title: Proceso de adquisiciòn No. CP-DNPPCM-01-2018, para la adquisiciò de un  toldo,  dos display mesa desmontable y dos tipticos, proceso aprobado por el BID mediante no objecion CID/CHO148/2018, del 07 de febrero del 2018.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  DNPPCM-SDNC-05-2018 con resumen: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018.

rationale: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018.Ultimo pago correspondiente al periodo:Del 12 de septiembre 2018- 11 de octubre de 2018

description: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018.Pago del 10% correspondiente al periodo:Del 12 de agosto 2018- 11 de septiembre de 2018

description:
 Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018.
Pago del 10% correspondiente al periodo:Del 12 de julio 2018- 11 de agosto de 2018

description: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018.Se realiza el cuarto  pago del (10%) equivalente a  L.44,505.00.

description: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018. Se realiza el segundo pago del (10%) equivalente a L.44,505.00 y el tercer pago de (10%)  de L.44,505.00.

description: Contrato de Servicios Distintos a Consultoria No. DNPPCM-SDNC-05-2018 a favor de la Empresa DIMAR S. DE R.L. DE C.V., para prestacion de servicios de Impresión y publicidad Móvil del Programa Ciudad Mujer. Aprobado por el BID mediante CID/CHO/283/2018 del 07 de marzo del 2018. Se realiza el primer pago del (40%) equivalente a  L.178,020.00.


title: por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

programa: 11 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: PAGO POR ALIMENTACION (CENAS/ ALMUERZO) AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION DEL PERIODO  DEL 02 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018

NELSON ENRIQUE POSADAS

legalName: NELSON ENRIQUE POSADAS


description: PAGO POR ALIMENTACION (CENAS/ ALMUERZO) AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION DEL PERIODO  DEL 02 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018

SELVIN SABINO CRUZ CRUZ

legalName: SELVIN SABINO CRUZ CRUZ

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

rationale: PAGO POR ALIMENTACION (CENAS/ ALMUERZO) AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION DEL PERIODO  DEL 02 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018


NOEL ANTONIO SANDOVAL TORREZ

legalName: NOEL ANTONIO SANDOVAL TORREZ


NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: Pago de alimentacion  al personal de seguridad, para esta institucion del periodo del 02 de julio al 5 de agosto del 2018, segun documentacion adjunta.

BALBITRUDIS DE JESUS LINAREZ

legalName: BALBITRUDIS DE JESUS LINAREZ


FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: por compra de papeleria y utiles de oficina para uso de las oficinas de IDECOAS, recibo N. 02603, factura N. 000-001-01-00000673, segun documentacion adjunta.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: por compra de accesorios varios para uso de las oficinas de IDECOAS recibo N. 03210, Factura N. 000-001-01-00000611, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: pago que corresponde al pago de consumo de agua purificada del 2 al 30 de julio de 2018 del Fondo Hondureño de Inversion Social, se adjunta facturas originales y listado con desglose de consumo.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ELABORACION DE CAMISETAS 400 CAMISETA Y 4 UNIFORMES DE FUTBOL SEGUN FCTURA N. 000-001-01-00000127 S/N RECIBO ORDEN DE COMPRA N. 12014.

MARIANA VARGAS MONTOYA

legalName: MARIANA VARGAS MONTOYA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR IDECOAS-FHIS SEGUN FACTURA PROFORMA DE FECHA 11-10-2018 CON RECIBO N. 01877 MEMORANDO DE CONVENIO N. FHIS-DFA-UC-451-2018 FECHA 27-10-2018

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219612

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018 . ORDEN DE PAGO 219614


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018 . ORDEN DE PAGO 219615

YONI DAVID ROMERO MOLINA

legalName: YONI DAVID ROMERO MOLINA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219616

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title:
PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 . SEGUN MEMORANDO
FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219617


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219618


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018. SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018 . ORDEN E PAGO 219624


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219623

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018. SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219625


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219629

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018. SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219626

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018. SEGUN MEMORANDOFHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219628

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018. SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018. ORDEN DE PAGO 219627

NELSON ENRIQUE POSADAS

legalName: NELSON ENRIQUE POSADAS


title: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA PAGO ANTICIPO N. 1 DE INVERSION POYECTO 106679 CONTRATO 61506 , NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000020, ACTA 1432. ORDEN DE PAGO 219738 ELABORADA POR JOSE LAGOS(FINANZAS/IDECOAS FHISS9

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE DEL  2018 . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-175-2018 . ORDEN DE PAGO 219631

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219892


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219895


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219899

SELVIN SABINO CRUZ CRUZ

legalName: SELVIN SABINO CRUZ CRUZ


title:
PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018
. ORDEN DE PAGO 219902


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219907


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219911

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219914

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219917

NOEL ANTONIO SANDOVAL TORREZ

legalName: NOEL ANTONIO SANDOVAL TORREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO . 219916


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219918

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219919


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 08 OCTUBRE  AL 04  NOVIEMBRE  DEL  2018. ORDEN DE PAGO 219930


title: PAGO DE CORRESPONDIENTE DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 08 AL 29 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-184-2018 . SEGUN ORDEN DE PAGO 219979

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 . ORDEN DE PAGO 220525


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018.ORDEN DE PAGO 220526


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 . ORDEN DE PAGO 220531


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018. ORDEN DE PAGO 220533


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018. ORDEN DE PAGO 220532


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 .ORDEN DE PAGO 220535


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 . ORDEN DE PAGO 220534

BALBITRUDIS DE JESUS LINAREZ

legalName: BALBITRUDIS DE JESUS LINAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 . ORDEN DE PAGO 220538


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS Y /O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA ESTA INSTITUCION PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE   AL 02  DICIEMBRE   DEL  2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-USG-196-2018 . ORDEN DE PAGO 220540


title: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR CON COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO 61506, CODIGO DE PROYECTO 106779 A NOMBRE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA , CONTRATISTA ,NOMBRE DE  CONSTRATISTA , CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUALEMAN S. DE RL DE .CV  . DEPTO , FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO M.D.C . SEGUN MEMORANDO FHIS-DFA-1512 -2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR CON EL PRIMER PAGO DEL COMPRIMISO DEL CONTRATO 64112, CODIGO DE PROYECTO 107197 A NOMBRE CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CONTRATISTA COMITE CENTRAL PROAGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA . DEPTO LEMPIRA, MUNICIPIO LEPAERA. SEGUN MEMORANDO FHIS-DFA-1512 -2018.


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00010760 por la compra de alimentos y bebidas para atenciones del personal de la institucion y para las visitas, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR CON COMPROMISO DE PAGO DE PROYECTO , CODIGO DE PROYECTO 107465 A NOMBRE DE COSTRUCCION PAVIMENTO CON WHITETOPPING Y CONCCRETO CICLOPEO. DEPTO  FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO M.D.C . SEGUN MEMORANDO FHIS-DFA-1512 -2018.


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00434371 por la compra de alimentos y bebidas para atenciones del personal de la institucion y para las visitas, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR CON COMPROMISO DE PAGO DE ORDENES DE CAMBIO DE PROYECTOS DE IDECOAS 2018. SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-1512-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR IDECOAS /FHIS  SEGÚN FACTURA PROFORMA DE FECHA 11-12-2018 RECIBO N. 01978.  MEMORANDO DE REVISION DE CONVENIO FHIS-DFA-UC-613 -2018 , MEMORANDO SOLICITUD DAF-UT-FHIS -221-2018 , ORDEN DE PAGO 220793

INVERSIONES SIME SA DE CV

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00019429 por la compra de alimentos y bebidas para atenciones del personal de la institucion y para las visitas, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: PAGO DE  PROGRAMA PRESIDECIAL RECROATIVA NAVIDAD CATRACHA 2018 . CON COTIZACION AL 11 DICIEMBRE 2018 , ACTA DE APERTURA CMA-260-2018  ORDEN DE PAGO 220949

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: por compra de alimentos y bebidas

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: por compra de alimentos y bebidas

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00000260 por la compra de alimentos y bebidas para atenciones del personal de la institucion y para las visitas, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000580, por la compra de cartuchos HP 72A para uso de las oficinas de IDECOAS, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00004723 por la compra de alimentos y bebidas para atenciones del personal de la institucion y para las visitas, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: por compra de refresco carbonatado

description: por compra de refresco carbonatado

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: por compra de refresco carbonatado marca coca cola en envase de lata de 12 onz paquete de 24 unidades, segun documentacion adjunta.

title: por compra de refresco carbonatado

description: por compra de refresco carbonatado


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

rationale: por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-241-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-241-1-72-1-0

description: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

type: OFI


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion, segun documentacion adjunta.


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion segun documentacion adjunta.


title: pago del primer desembolso para la ejecucion del contrato de inversion del proyecto denominado "Construccion de Red de Agua Potable" ubicado en el casco urbano, del municipio de Lepaera, departamento de Lempira codigo N. 107197, segun documentacion adjunta.

COCEPRADIL

streetAddress: CANDELARIA LEMPIRA BARRIO SAN FCO SALIDA A MAPULACA

legalName: COCEPRADIL


title: PAGO A FAVOR DE RECASA S DE RL DE C V EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00005749 DEL 23-ENERO-2018 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA PDX 9310 KM. 108,667 , SOLICITADO DINAF OFICINA PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-005-DINAF-2018.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAKS Y SU RESPECTIVO TRASLADO PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA  REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  DEL DISTRIRO CENTRAL EL 03-JULIO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-147-DINAF-2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO POR L 0.50 DEBIDO A ERROR AL INGRESAR EL COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1000-1-0

description: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009924 del 17-jul-2018; POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAKS Y SU RESPECTIVO TRASLADO PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA  REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  DEL DISTRIRO CENTRAL EL 03-JULIO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-147-DINAF-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-11323806 del 30-JUN-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Se paga solo $ 100.00 según el límite que establece la Ley de Equidad Tributaria; por ende se paga el ISV que detalla la factura por $ 13.50  y solo $ 86.50 a favor de TIGO (Tasa de cambio a HNL 24.1527).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-11327141 del 30-JUN-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 24.1527.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ EN RELACION A LAS FACTURAS NO. 000-005-01-00601704, 601719, 602082, 602536, 602547, 603158, 603806, 603811, 604893, 605434, 605984, 607259, 607620, 608055, 608287, 620015, 620139, 620490, 620925, DEL 1 AL 31 DE MAYO  DEL 2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2018 LAS CUALES SIRVIERON PARA DOTAR DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SUR.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000201  DEL 01-JUL-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE JULIO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SULMA MILADI PEREZ GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL VIAJE QUE REALIZARON A JUTICALPA EL 21-JUN-2018 AL 22-JUN-2018

SULMA MILADI PEREZ GARCIA

legalName: SULMA MILADI PEREZ GARCIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV PARA COMPRA DE 36 UNIDADES DE TABLETAS ELECTRÓNICAS CON PANTALLA TÁCTIL DE 9'' A 10'' CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0349-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012416 POR 21-AGO-2018; POR COMPRA DE 36 UNIDADES DE TABLETAS ELECTRÓNICAS CON PANTALLA TÁCTIL DE 9'' A 10'' CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0349-2018


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 80 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 1 SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMRA 242-1-1-0350-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00153019 DEL 30-JUL-2018; POR COMPRA DE 80 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 1, MARCA CDP SMART 10000VA 120V 10SAL 500W*** UL, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMRA 242-1-1-0350-2018.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de JUNIO de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title:
Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de JUNIO* 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).
*El  Pago es proporcional a 5 días, comprendidos del 26 al 30 de Junio  de 2018.

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION DE NNA DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS N° 006-001-01-00107291, 006-001-01-00107579,006-001-01-00107548,006-001-01-00107996.
.

CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ

legalName: CLAUDIA MARIBEL BUSTILLO SANCHEZ


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS POR VIAJE A CHOLUTECA, SAN LORENZO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018.

MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS

legalName: MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS PARA COMBUSTIBLE Y NO UTILIZADOS / LIQUIDADOS, POR L. 500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1037-1-0


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA POR VIAJE QUE SE REALIZARAN EL DIA 24 Y 27 DE JULIO DEL 2018

EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA

legalName: EDUARDO ENRIQUE CANO VEGA

rationale: REVERSION DE 500.00 LEMPIRAS POR COMBUSTIBLE ASIGNADO Y NO  UTILIZADO. F01 1053

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1053-1-0


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL A FAVOR DE MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS POR VIAJE QUE REALIZARAN EL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2018.

rationale: REVERSIÓN DE PAGO EN RELACIÓN AL  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2018 EL CUAL FUE CANCELADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1054-1-0


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de JULIO de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE UN TONER HP CE401A CYAN, UN TONER HP CE403A MAGENTA, UN TONER HP CE402A AMARILLO Y DOS TONERS HP 80X NEGRO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0277-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00137357 DEL 24-FEB-2018 POR  COMPRA DE UN TONER HP CE401A CYAN, UN TONER HP CE403A MAGENTA, UN TONER HP CE402A AMARILLO Y DOS TONERS HP 80X NEGRO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0277-2018.


title: NUEVO COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICITY PARA ELABORACIÓN DE DOS BANNERS EN LONA MATE PARA SET DE ESTUDIO DE TELEVISIÓN DEL NOTICIERO TNH INFANTIL CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA Y LUCES SEGÚN LOS PARÁMETROS DE TNH. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2018.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE PUBLICITY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001078 del 23-MAR-2018; POR ELABORACIÓN DE DOS BANNERS EN LONA MATE PARA SET DE ESTUDIO DE TELEVISIÓN DEL NOTICIERO TNH INFANTIL CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA Y LUCES SEGÚN LOS PARÁMETROS DE TNH. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2018.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de JULIO 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OMAR FELIPE ELVIR RODRIGUEZ  POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO REALIZADA CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LA REVISION DEL DOCUMENTO DE ANTE PROYECTO DE LEY DE ADOPCIONES. CON EL NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003947 CON FECHA 25-JUN-2018 POR LA CANTIDAD DE L. 201.99

OMAR FELIPE ELVIR RODRIGUEZ

legalName: OMAR FELIPE ELVIR RODRIGUEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0355-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020543 DEL 17-JUL-2018; POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0355-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  PARA COMPRA DE 350 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0356-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00025886 DEL 17-AGO-2018; POR COMPRA DE 350 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0356-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA  EN RELACION A LA FACTURA NO.003-002-01-00005316 DEL 14-FEB.-2018 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HICE PDX-9213 DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-013-DINAF-2018.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE PARA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR NEGRO Y UN GALÓN DE TINER, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA OC-172-DINAF-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO A FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005032 DEL 13-JUL-2018; POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR NEGRO Y UN GALÓN DE TINER, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA OC-172-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE PERIODO  DEL 16 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 LO CUAL EL TOTAL DE FACTURAS ASCIENDE A L. 30,836.10.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE RECASA EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005745 DEL 22-ENERO-2018 POR REVISION DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP GRIS PDX-9301 KM 134,673 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-002-DINAF-2017.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018 Y LOS INTERESES MORATORIOS  POR PAGOS ATRASADOS.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003167 del 11-JUL-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de JULIO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 116,725.00. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 50,025.00. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 33,350.00. (4)  Regional Choluteca por L. 33,350.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 33,350.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 33,350.00. (7)  Regional Ceiba por L. 33,350.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 33,350.00. (9)  Regional Comayagua por L. 33,350.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1127-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1128-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1130

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1130-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1129

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1129-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1132

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1132-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1133-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1134-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO, MEDIANTE F-01 1135

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1135-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACION DE LA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2018. F-01 1139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1139-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS A LA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO. F-01 1137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1137-1-0