title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO ,  EN  LAS SUBESTACIONES REGULETO, ISLETAS MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009186,9187,9188 Y 9189 DE FECHA 06 DE SEPT/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-910-09-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO ,  EN  LAS SUBESTACIONES REGULETO, ISLETAS MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA QUE SE ACTIVE MECANICAMENTE A 10 PSI DE PRESION INTERIOR, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-10842


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE1 CUADRADO 1"X1" Y 20 PIE DE LARGO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18057  O/C 4900001253

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

INVERSIONES VARIAS

faxNumber: ND

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2346-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE1 CUADRADO 1"X1" Y 20 PIE DE LARGO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2346-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2345-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 SILICA GEL GRANULADA REGENERABLE CON INDICADOR DE UMEDAD COLOR NARANJA, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18053


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2347-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDODORES ANALOGOS DE TEMPERATURA DE ACEITE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2349-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 MOTORES 125 VDC, CON NUMERO DE PARTE ABB 608B144G01, 5 BOBINAS DE APERTURA 125 VDC, 5 BOBINAS DE CIERRE 125 VDC Y 2 MOTORES 125 VDC SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18066


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2350-0-0 - PARA LA COMPRA DE 2 MANGUERAS PARA ALTO VACIO, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR PRESIONES DE VACIO DE HASTA 0.1 TORR, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18064


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2348-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 9 MONITORES DE DENSIDAD DE GAS SF6 QUALITROL AKM SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2351-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 GRAPAS PARA PUESTA A TIERRA DE CABLES CON CALIBRE HASTA 750 KCM Y 12 GRAPAS PARA PUESTA E TIERRA DE HASTA 1590 KCM, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18060


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2352-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 BOTES DE CREMA DESENGRASANTE DE MANOS SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2352-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2353-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BIGAS H DE ACERO, 10 CANAL DE ACERO 8KG/ Y 10 CANALES DE ACERO DE 12.2 KG/M, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18055


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2355-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 BLOQUEADORES SOLARES EN CREMA SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18059


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2354-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 AGULOS DE ACERO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18054


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2356-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 1 HP Y DOS MOTORES ELECTRICOS DE 0.5 HP SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18063


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2357-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LAMINAS DE ACERO DE 1/8, 4 LAMINAS DE ACERO DE 1/4 Y 2 LAMINAS DE ACERO IINOXIDABLE DE 1/16 SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18056


ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2358-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT SEGUN REQUISICION N. 162657


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2359-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PROOFESIONAL SEGUN REQUISICION 162659


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2373-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO CON EXTENSION DEPTO.ADMINISTRATIVO REQ.No.162660


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2360-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFECIONAL SEGUN REQUISICION 162658


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO AGOSTO  DE 2018 ; PAGO SEGUN MEMORANDO DAT-124-10-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION N. LT-770 O/C 4900001240

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2372-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION N. LT-770

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2372-1-0


title:
PAGO POR TRANSPORTE SEGUN ORDEN  017/2018 DEL PERSONAL DE OPERACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGIOSTO 2018 MEMO DTNA-M-242-2018 VALOR 4,218.80
Y MEMO DTNA-M-243-2018 POR TRANSPORTE DE LA SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CON VALOR L 13,472,.40

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001515

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPOTE BENEFICIO CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE  A OPERADORESDE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR SOLICITUS DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL, INSTALACION PROGRAMACION T PRUEBA DE MODULO ELECTRICO DE CONTROL 38331552C2, Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION No.ETN08481 Y MANO DE OBRA. DEL CAMION GRUA REGISTRON nO.550=2009, PLACA N09929 MARCA INTERNACIONAL MODEL No.440, ORDEN DE COMPRA 4300000740, PAGO SEGUN MEMORANDO UD-058-10-2018

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2416-0-0 - RESERVA PARA  LA COMPRA DE 3,000 DE DIESEL  Y 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA C.S.  VIAJANDO A LA SUBESTACION PAVANA PERMANECERAN EN CHOLUTECA LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2018. SEGUN VIATICOS 21917. ACTVIDAD: DSE-09/42/2018. GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FACT. No. 000-002-01-03667354-03702238-03723666-03703738-03696361

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS SUBESTACIONES DE EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNA-M-262-2018 Y MEMORANDO DAT-135-10-2018

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51 O/C 4400001893

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2441-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2441-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00060064 DE FECHA06/08/2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO,CALPULES,SAN PEDRO SULA.DE MARZO A AGOSTO/2018   CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32 MEMO DAT-144-10-2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS PEJAE LPS. 380.00 SR. JULIO MOISES JUAREZ. OTROS GASTOS 4000.00 COMBUSTIBLE. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-247-1-0

type: OFICIO


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. LT-921 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. No. DE VIAJE DLT-153

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BALNCO , PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N.10

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BALNCO , PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N.10, FACTURA No.000-001-01-00009456, REMESA No,09 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS 1500..00 ACEITES Y LUBRICANTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS 1000.00 COMPRA COMBUSTIBLES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No. LT2485 POR VIAJE A MORAZAN COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE L611

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No. LT2485 POR VIAJE A MORAZAN MANTENIMIENTO No. DE VIAJE L611

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO. 21980 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No. DE VIAJE 1918

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS POR PAGO DE LIMPIEZA 700O.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2518-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE TRANSMISION C.S SEGUR REQUISICION 161711 Y OC 4600000833

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2518-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. LT-918 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE,2018 VALES DE TRABAJO F11,E14,L637 S/E SANTA LUCIA S/E PRADOS No. DE VIAJE DLT-152

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 21971, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA VISITA A SITOS PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE SUBESTACION CALPULES, LA VICTORIA Y ARMENTA EN S.P.S

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12V,110 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA REG-734 PLACA 6593  DIT REQUISICION No.25:SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002549. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001192 CON CAI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 080190022812222


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 2512, 2513, 2514 Y 2515 A GARCIAS LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA ACARREO DE POSTES Y MANRTENIMIENTO GENERAL EN LAS LINEAS L430 Y L432.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 2512, 2513, 2514 Y 2515 A GARCIAS LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA ACARREO DE POSTES Y MANRTENIMIENTO GENERAL EN LAS LINEAS L430 Y L432.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22016 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZAR PRUEBAS DE PUREZA DE GAS SF6 A INTERRUPTORES 230 KV SUBESTACION BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME, LOS PRADOS EN CHOLUTECA

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 08019003257392

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001002

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015114 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 08019003257392
RTN: 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019625 DE FECHA 17/05/18. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001002 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22059, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES PELIGROSO T219-295 L-442

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22030, A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA LABORES DE MANTENIMIENTO E/E7/E14/F11/F12 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22053, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS T219-925 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLAACA N 4385 REG-735 DIT REQUISICION No.24

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00001191 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91   POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N 4385 REG-735 DIT REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No. 4500000698 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22078 A CATACAMAS REALIZADA EL DIA 03/11/2018; PARA TOMAS DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22040 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018    VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES B/EZ/ E14 L723-ZAMORANO, DANLI, L424-DANLI CHICHICASTE


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22078 A CATACAMAS REALIZADA EL DIA 03/11/2018; PARA TOMAS DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22083 A SUBESTACIONES ZAMORANO, TRES VALLES, OJO DE AGUA, EL DIA 08/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22077 A SUBESTACIONES EN CHOLUTECA, EL DIA 02/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22077 A SUBESTACIONES EN CHOLUTECA, EL DIA 02/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22080 A SUBESTACIONES EN DANLI, EL DIA 05/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22055, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS T219-925 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA.


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22080 A SUBESTACIONES EN DANLI, EL DIA 05/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 258-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10933 REGISTRO 726 DIT REQUISICION No.21


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22048 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2018 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, TERMINAR GEOREFERENCIADO Y VISITA No. 1 L-424 DANLI-CHICHICASTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22034 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES B/EZ-E14 L723 ZAMORANO DANLI, L424 DANLI-CHICHICASTE


title: PAGO DE SUMISNISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DEA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL NORTE EN EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGU ORDEN DE PAGO 27-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001060

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001061

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001048

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001047

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001046

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001062

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001045

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 259-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022457 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE 6 BOLIGRAFOS,6 CORRECTOR, Y 1 RESALTADOR SEGUN REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001060 DE FECHA 15 DE MARZO 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519647 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018, CAI: D20263-8E75AC-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA.( TINTAS) DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001061 DE FECHA 07-03-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00148673 DE FECHA 14 DE ABRIL 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ( MASKINK TAPA, FOLDER MANILA, FOLDER COLGANTE Y GRAPAS PARA USO EN LA DIRECCION DE INGENIERIAY TECNICO CENTRAL SEGUN  REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001048

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019592 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 40 CARPETAS ARCHIVADORASREQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019591 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 3 CAJAS DE GRAPAS  REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-7-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-7-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001436 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001062
RTN: 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-8-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-8-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00088630 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001045
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2591-0-0 - Pago Anticipado para la Apertura de Carta de Crédito por medio de BCH a Favor de ABB Sucursal Panamá. Pedido No. 420-015-2017 ABB Sucursal PanamáPara compra de cámaras de extinción en vacío para interruptor abb


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009237,9238,9239,9240 DE FECHA 09 DE OCTUBRE/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1160-11-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 882 A GUAIMACA/JUTICALPA; PARA SUPERVISAR Y PAGAR LIMPIEZA DE BRECHA T#246-250 L442 EL DIA 10/OCT/2018

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DEL ANTICIPO DLT-03/44/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CENTRO SUR DEL 01 DE NOV AL 12 DE NOVIEMBRE 2018 PEAJE

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO Y DIANA ARACELY LAZARUS LOZANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002330.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DEL ANTICIPO N DOP-11/45/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CS EL 09 DEL NOVIEMBRE 2018


description: PAGO DEL ANTICIPO N DOP-11/45/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CS EL 09 DEL NOVIEMBRE 2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA , MONTAJE EN PANEL DE CABLES SEGUN REQUISICIO 161895 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001225

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00053778  PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA , MONTAJE EN PANEL DE CABLES SEGUN REQUISICIO 161895 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001225


title: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


description: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  anillo p/ encuadernar de 1/4 VARIOS PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19 o/c 4400001484

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19 O/C 4400001486

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 261-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008017 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE  1 CAJA DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN  REQUISICION No.19 o/c 4400001484

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-261-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-261-2-0


JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS


JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO A SUBESTACIONES DE COMAYAGUA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE; PARA TOMAS DE LECTURAS, SUPERVISION GENERAL Y ATENDER DESPEJE DE L-550


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES PROGESO SANTA MARTA, LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIOEMBRE DE 2017. PAGO SEGUN MEMORANDOS: GA-737-11-2018 GF-1237-11-2018


RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR VISITANDO LAS SUBESTACIONES AGUA CLIENTE, SANTA LUCIA UBICADO EN CHOLUTECA LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN VIATICOS # 22178. VALOR POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2622-1-0 - COMPRA DE PANEL DE ALARMAS ESPECIAL PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR. SEGUN REQ# 161675. ORDEN DE COMPRA: 4900001216 19/10/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2622-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22164 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A REALIZARCE EL IA 01/12/2018; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES CERRO DE HULA, LOS PRADOS

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE LA DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O. ;SUPERVISAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS  PERMANECERAN EN GRACIAS LEMPIRA. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS#LT2533. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001041

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001040

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001039

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019595 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA-3 ESCOBAS,24 FRANELAS 2 PALO PARA TRAPEADOR REQUISICION No.17 O.C.4400001039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-263-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007461 DE FECHA 05 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001041 DE FECHA 13 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009484 DE FECHA 17/04/2018 POR LA OCMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO 01 LITRO CANT.24 UNIDAD,JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE 800ML CANT.24 UNIDAD O/C 4400001040 CAI-A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-263-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-263-4-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00010508 DE FECHA 10/04/18 POR COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,DETERGENTE EN P'OLVO,GUANTES LATEX O/C 4400001038 CAI-663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE LA DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O. ;SUPERVISAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS  PERMANECERAN EN GRACIAS LEMPIRA. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS#LT2533. OTROS GASTOS POR MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE N.O Y .L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,2018 SEGUN MEMOTRANDO DAT-171-11-2018

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2659-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLEPARA ATERRIZAJE RESPONDIENDO EL QUE ROBARON EN LA SUBESTACION DE VILLA NUEVA Y CHOLOMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2659-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001006

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001007

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001526

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019597 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-267-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014874 DE FECHA 24 DE JULIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN  REQUISICION No.15. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001526


title:
PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN LO SOLICITADO Y DETALLADODO EN LOS MEMORANDO DAT-157-11-2018, GA-707-11-2018 Y GF-1204-11-2018
BOLETAS DE COMPRA N. 000-002-11-00000001,2,3 Y 4 DE LA ENEE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 DE FECHA 12/12/2017 EN CONCEPTO DE CHAPIA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LASUBESTACION DE BONITO ORIENTAL,CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE,2017 SEGUN DICTAMEN LEGAL UAL/CRLA/008-2018 MEMORANDO GA-549-09-2018

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 segun orden de compra 4400001034

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001032

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001029

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 268-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-268-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00151316  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001032

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019626 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O   REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001029


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA 5589 REG-150 DIT REQUISICION No12 ORDEN DE COMPRA No.4500000696 000-001-01-00001198 AI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 08019002281222


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2698-0-0 - RESERVAPA PARA EL MANTIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, REGISTRO 678, PLACA N10841; SEGUN ORDEN DE TALLER 162816


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA FERRERA Y NESTOR ENRIQUE ALVARADO SANCHEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001556.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V,PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9685 REG-618 DIT REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4500000697

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001199 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91  POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V,PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9685 REG-618 DIT REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4500000697 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00060294 Y 60534, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018; POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO E LA ALDEA DECALPULES, ANTIGUO TERRENO EJIDAL DE CHOTEPE, AHORA A  ORILLA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. EN ESTE INMUEBLE SE ENCUENTRA INSTALADA UNA SUBESTACION MOBIL SOBRE RUEDAS DE LA ENEE.
RTN: 08019995337188 CAI: A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2018 SEGUN LO SOLICITADO Y DETALLADODO EN LOS MEMORANDO DAT-165-11-2018, GA-744-11-2018 Y GF-1247-11-2018
BOLETAS DE COMPRA N. 000-002-11-00000006 Y 7 DE LA ENEE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2699-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BRAZO LOCO, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE UNA FLECHA, CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10464, REGISTRO 643; SEGUN ORDEN DE TALLER 960


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DIT REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No. 440001161 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000008016 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRENECION DE INGENIERA TRANSMISION SEGUN REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No. 440001161 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009309,9310,9311,9312 DE FECHA 05/11/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1256-11-2018 DTCS-DOP-417-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 272-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) MOUSE PARA COMPUTADORA DIT REQUISICION No.6


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22160 REALIZADA EL 1/12/2018 A DANLI EL PARAISO;PARA TOMA LE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22160 REALIZADA EL 1/12/2018 A DANLI EL PARAISO;PARA TOMA LE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000583

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000584

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5 O/C 4600000597

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00015865 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR LA COMPRA DE SILLAS, ARMARIOS, ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5 O/C 4600000597 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00019392 POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO A COMAYAGUA, A REALIZARSE EL DIA 5/12/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22237 A ZAMORADO, LOS DIAS 4 Y 5 DE ADICIEMBRE DE 2018; PARA PAGO DE COMALEO L-422 SUYAPA-ZAMORANO

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22240 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO  N. 22163 A JUTICALPA, A REALIZARSE EL DIA 06/12/2018; PARA TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN JORNADA DE TRABAJO  N. 22163 A JUTICALPA, A REALIZARSE EL DIA 06/12/2018; PARA TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.10930 REG-725-14 DIT REQUISICION No:3 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001190 CAI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 08019002281222


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO SECTIEMBRE Y OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAT-184-12-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22161, DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22238 A OJO DE AGUA, DANLI; LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22161, DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO(PAQUETE 4 ROLLOS) DIT REQUISICION No.2, ORDEN DE COMPRA No. 4400001042

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010472 DE FECHA 05/04/18 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA ENCANTO CANT. 36 O/C 4400001042 CAI-663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-275-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22286 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REALIZARSE EL DA 17/12//2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22272 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REALIZARSE EL 12 Y 14 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22264 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 12 Y 13 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES DIT REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028705 DE FECHA 14-04-2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA No. 9491 ASIGNADO A  DIRECCION DE IINGENIERIA DE  TRANSMISION REQUISICION No.1;  ORDEN DE COMPRA N. 4400001014 DE FECHA 07-03-2018 Y MEMORANDUM DSG-444-05-2018


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22274 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 14 Y 15 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22265 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 12 Y 13 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA JORNADA DE TRABAJO N. 22349 A SAN BUENA AVENTURA, AMARATECA Y SIGUATEPEQUE, LOS DIAS 3,7,10,11,26,27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 22204 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 24 DE NOV-18 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE 2013

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22270 AL ZAMORANO, DANLI, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-423

HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATCOS N. 22284, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001433

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; segun orden de compra n. 4200001432

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-278-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00014610  POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; segun orden de compra n. 4200001432

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008961 DE FECHA 30/04/18 POR LA OCMPRA DE TINTA HP NEGRO MATTE O/C 4200001433  CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22339 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-617, SUESTACION LOS PRADOS-FRONTERA CON NICARAGUA, L-615

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22348, AL CAJON, AMARATECA, SAN BUENA AVENTURA, AMARATECA Y SIGUATEPEQUE; PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES L-608/609; LOS DIAS 3,7,10,11,26,27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14 ORDEN DE CONPRA LOCAL No. 4400001028

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 279-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008755 DE FECHA 23 DE MARZO 2018, CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14 ORDEN DE CONPRA LOCAL No. 4400001028


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 20301 DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; PARA REUNION DE TRABAJO INCREMENTO DE LA DEMANDA DE POTENCIA EN SUBESTACION MASCADA Y TERMICA SULZER EN PUERTO CORTES

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22251 A GUAIMACA-JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442, LOS DIAS 6 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2018.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22275 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425, LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPOP DE VIATICOS N. 22285, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018; GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22279 A SUYAPA-ZAMORANO PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-422 LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22283 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE GUIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVOS FILTROS DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10930 REG. 725-14 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGENIERIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-282-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEOSEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 22282 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A GUAIMACA-JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22253 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO JORNADA DE TRABAJO N. 22263 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-441LOS DIAS 12 Y 13  DE DICIEMBRE DE 2018.

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011SEGUN ORDEN E PAGO 440000986

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 283-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028153  POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011SEGUN ORDEN E PAGO 440000986.
RTN:08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
SE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL IRS EN BASE AL MEMORANDO G.F. 2088/2018 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22255 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22256 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442 LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUNJORNADA DE TRABAJO N. 22242 A SANTA FE-GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-441 LOS DIAS  04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5589 REG. 150  ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0010

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028682 DE FECHA 19/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C 4400000990 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN  JORNADA DE TRABAJO N. 22276 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22260 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO LOS DIAS 12 Y 13  DE DICIEMBRE DE 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W40 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 10934 REG. 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0009

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028636 DE FECHA 18/04/2018 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4   ZONA 1 O/C 4400000985 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W50 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 7494 REG.381 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4300000590

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033618 DE FECHA 20/08/18 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W50 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 7494 REG.381 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4300000590 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 22185 DE FECHA 18 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No.  22187 DE FECHA 21 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22188 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION S CERRO DE HULA Y LOS PRADOS


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22188 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION S CERRO DE HULA Y LOS PRADOS


description: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No.  22187 DE FECHA 21 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22184  DE FECHA 17 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22184  DE FECHA 17 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22186 DE FECHA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL , PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL VIJAGUAL, EL CHICHAYOTE, CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22186 DE FECHA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL , PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL VIJAGUAL, EL CHICHAYOTE, CHOLUTECA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N.22338, DEL20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018; A CHOLUTECA, PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-617, SUBESTACION LOS PRADOS.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No. 6593- REG-734 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-290-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22346 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-615


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002334.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.10933 REG-726 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028583 DE FECHA 17/4/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES 1/4 ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9395 REG-736 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0015

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028210 DE FECHA 6/4/2018 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9395 REG-736 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0015 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9685 REG-618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0016

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028637 DE FECHA 18/04/2018 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 O/C 4400000997 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009358,9359,9360,9361 DE FECHA 03/12/2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1304-12-2018 DTCS-DOP-426-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.4385 REG-735 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-294-1-0


title: PAGO BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000058 DE FEHCA 10-DIC-18 EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LIMPIEZA DE ALMACEN,BODEGAS Y TALLER ENEE SANTA FE. MEMORANDO DAT-195-12-2018

REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA

legalName: REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21939-21938 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, TERMINAR VISITA No. 1 L-558 MANTENIMIENTO L-550 PIEDRAS AZULES-CAÑAVERAL, Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000040- Y 39

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO NOVIEMBRE CONTRATO 002/2018 SEGUN MEMORANDO DAT-196-12-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 20874 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 600.00


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 188-12-2018.

HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

legalName: HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 176-12-2018.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 192-12-2018.


title: AISIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: AISIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 20874 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDAS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20875 VIAJANDO EL 05 DE MARZO 18 CON DESTINO A DANLI. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION. OTROS GSATOS LIMPIEZA DE YARDA 3000.00


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20875 VIAJANDO EL 05 DE MARZO 18 CON DESTINO A DANLI. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION.  OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00 L. 99.96 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO SER UTILZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-300-1-0


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002335.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2077 VIJANDO EL 08 MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECASUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA SUBESATCION LOS PRADOS . 4000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20873 VIAJANDO EL 01 DE MARZO 18 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2077 VIJANDO EL 08 MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECASUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20873 VIAJANDO EL 01 DE MARZO 18 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. LIMPIEZA DE YARDA 1600.00


title: PAGO D EPASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001548.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMRPA DE VINCHAS TELEFONICAS, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000 11451


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017870.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y PEDRO INTERIANO-CUENTAS ESPECIALES., SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007094.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL DEL VIAJE  EL  7 DE MARZO 2018 VIAJANDO A COMYAGUA SEGUN N 20876

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR EL PEAJE  DEL VIAJE  EL  7 DE MARZO 2018 VIAJANDO A COMYAGUA SEGUN N 20876


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20908 VIAJANDO DEL 05 AL 12 DE MARZO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR REPARAION DE ALUMBRADO SUBESTACIONES LOS PRADOS SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N 20882 VIAJANDO  A LA SUBESTACION DE SUGUATEPEQUE EL DIA 16 DE FEBRERO 2018 VARIAS EMPLEADOS PAGO DE PEAJE

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20914 VIAJANDO DEL 26 MARZO AL 02 ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REZLIAR VISITA # 1 YARDA, BANCO DEBATERIA Y TRANSFORMADORES SUBESTACION NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE  DISEL PARA TRANSPORTARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO 19 AL 26 DE MARZO DE 2018 SEGUN ANTICIPOS N 20912 A LA SUBESTACION DE STA LUCIA

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02433671-L.6,565.59, 02474633 L. 136.03, 02521115 L. 14,583.43, 02473213 L. 163.17 02500774 L. 270.05 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02-18

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02571432-L.8,208.67, 02609434 L.142.77, 02609529 L. 16,345.00, 02610947 L. 257.34 - 02613762 L. 339.51 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03-18


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 SEGUN MEMORANDO DTCS-084-2018 O.P.44

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001431

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001125

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-387-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00014606  POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001125

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008962 DE FECHA 30/04/18 POR LA OCMPRA DE TINTA HP NEGRO MATTE (1) O/C/ 4200001431 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

TRESRVA POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 RROLLOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-388-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010473 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 RROLLOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001044 DE FECHA 14 DE MARZO 2018


title: TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001337

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001335

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 389-0-0 - TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000375 DE FECHA 06 DE JULIO 2018 CAI: E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84 POR LA COMPRA DE 1 CAJA ANILLOS PARA ENCUADERNACION,  SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001337

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026674 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA DE 100 CARATULAS TAMAÑO CARTA Y 300 CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.  4400001335


RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 375-376-DE FECHA 01 DE MARZO 2018 AL 09 DE MARZO 2018, RUTA DESDE AMARATECA HASTA COMUNIDAD DE RIO ONDO CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DE APROXIMADAMENTE 15 KM DE LA LINEA DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EN 230KV ENTRE AMARATECA-JUTICALPA, EXTENSION DEL ALCANCE DEL ANTICIPO No. 368/2017 QUE REQUIERE AMPLIACION DE LOS DIAS DE TRABAJO  / PARA PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AUTOEIZADO POR ING. LUCAS RAMOS CON OFICIO No. UEP-BM-015-2018 L. 480.10 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-391 AL EMPLEADO PASCUAL GARCIA BACA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-391-1-0


title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001166

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001315

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001314

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 390-3-0 - TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-3-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20910 VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR VISITA # 1 YARDA BANCO DE BATERIA Y TRANSFORMADORE SUBESTACIONES PARADOS SANTA LUCIA Y BIJAGUAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-215 VIAJANDO DEL 05 AL 07 MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 1 PAVANA-SANTA LUCIA. otros gastos combustible 1000.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: RESERVA POR COMPRA DE BLOQUE DE COMPRESOR DE AIRE Y MOTOR SIN TANQUE SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159266

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BLOQUE DE COMPRESOR DE AIRE Y MOTOR SIN TANQUE SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159266 SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-00383 CAI 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 SEGUN MEMORANDO DSG-251-03-2018


title: PAGO TRANSPORTE DE OPERADOR DE SUBESTACIONES VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 DE ACUERDO AL NUMERO DE TURNOS Y PASAJES CALCULADOS POR LA SECCION DE PLANILLAS DE ESTA DIRECCION N.O. Y L.A. SEGUN MEMORANDO DTNO-LA-33-2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO TRANSPORTE DE OPERADOR DE LA SUBESTACION PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 DE ACUERDO AL NUMERO DE TURNOS Y PASAJES CALCULADOS POR LA SECCION DE PLANILLAS DE ESTA DIRECCION. N.O. Y L.A. SEGUN MEMORNADO DTNO-LA-32-2018

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


EMMA MARILU CALIX AMADOR

legalName: EMMA MARILU CALIX AMADOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 419-1-0 - POR EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO Y PRORROGA N 154/2016 CORRESPONDIENTE AL  2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-419-1-0


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-423
ANTICIPO DE VIATICOS N. 1415, 1416 Y 1417 DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-430.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-425
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1418 Y 1419, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-412.

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


title:
OTROS GASTOS DEL F01 420
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1413 Y 1414, DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018, A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA EN LA LINEA L-430.

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 34 O/C
4600000672

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00000655 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 34 O/C
4600000672


MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-428-1-0

description:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 428
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,  DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 A SANTA ROSA DE COPAN; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432, OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO. SE REVERSA POR CARGAR A LA PERSONA ERRONEA.


HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PROTECCION Y MANTENIMIENTO POR FALLAS PROVOCADAS EN LAS LINEAS DE LA RED DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR DEL PAIS , PROVOCADAS POR SABOTAJES SEGUN MEMORANDUM GTE-017-2018 MEMO: GG-0093-2018 Y MEMO: DPPF-012-12-2018 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-44-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 25 VIAJANDO DEL EL 16 ENERO -18 REUNION PERSONAL EEH  DEL 29 ENERO AL 2 FEBRERO 2018 REUNION CON EL ERSONAL PLANIFICAR TRANSPARENCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1200.00

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/R15 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 9491-reg. 562-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4400001058

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023723 DE FECHA 10-DE MAYO 2018 CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/R15 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 9491-reg. 562-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4400001058 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 428
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,  DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 A SANTA ROSA DE COPAN; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432, OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO. NO REALIZO LA GIRA MIGUEL CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-450-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CUENTA DE GASTO N 29 DEL VIAJE A JUTICALPA DEL 06/02/2018 AL 8/02/2018 ,  Y 20/02/2018 AL 23/02/2018 DEL MES DE FEBRERO 2018


title:
F01 COMPLEMENTARIO AL F01 456 POR OTROS GASTOS
ANTICIPO DE VIATICOS N. 283, 284, 285, 286 Y 287, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2018, A DANLI; PARA VALES DE TRABAJO L424, DESPEJE L423 CAMBIO DE ESTRUCTURA.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENATRIOS AL F01 459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title:
COMPLEMENTARIO AL F01 454 POR OTROS GASTOS
ANTICIPOS DE VIATCOS N. 278, 279, 280, 281 Y 282, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018, A JUTICALPA; PARA VISITA#1 L443/442 S/E JUTICALPA-CATACAMAS. LPS. EN OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01456
ANTICIPO DE VIATICOS N. 283, 284, 285, 286 Y 287, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2018, A DANLI; PARA VALES DE TRABAJO L424, DESPEJE L423 CAMBIO DE ESTRUCTURA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLENMENTARIOS AL F01 463
ANTICIPO DE VIATICOS N. 275, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018, A JUTICALPA; PARAVISITA #1 L443 S/E JUTICALPA-CATACAMAS, POR NO GASTAR LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-464-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 472-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50, PLACA 6593, REGISTRO 734, SEGUN OT 29; CAMBIO DE FILTROS


title: VIAJANDO A LA CIUDAD DE JUTICALPA VISITA  N 1 L 443/442 S / E JUTICALPA CATACAMAS SEGUN ANTICIPOS N LT-271

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 471-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50, PLACA 6593, REGISTRO 734, SEGUN OT 29; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 473-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 7494, REGISTRO 381, SEGUN OT 26; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 474-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA0, PLACA 7494, REGISTRO 381, SEGUN OT 25; CAMBIO DE FILTROS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS, segun solicitud de pedido 36000406

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033374 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS, segun solicitud de pedido 36000406
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00032981 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FILTROS
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 477-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 5589, REGISTRO 150, SEGUN OT 19, ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION; CAMBIO DE FILTRO, BUJIA, SISTEAS AUXILIARES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000902 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2018 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN ORDEN DE TALLER No.  17; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000699

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000715

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 479-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-479-1-0

description: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000715, FACTURA No.000-001-01-00009405, REMESA No.09 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FILTROS Y DE SISTEMAS AUXILIARES, ORDEN DE COMPRA No. 430000644

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032297 DE FECHA 31/08/18 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FILTROS Y DE SISTEMAS AUXILIARES, ORDEN DE COMPRA No. 430000644 CAI-DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 482-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES