title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-001-00006306, 000-001-01-00-006127 Y 000-001-00-006335 POR CONCEPTO DE VOLETOS AEREOS  DE CEIBA-PUERTO LEMPIRA-CEIBA EL 11-13/JUL/2018; TEGUFIGALPA-LACEIBA, EL 05/JUN/2018 Y TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA EL 18-19/JUL/2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE CONFORME A ANTICIPOS DE VIATICOS N. 215, 216 Y 217 DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2018 A LA CEIBA Y A LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL NISPERO; PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS A EMPLEADOS DE LA ENEE PARA CARNET DE LA EMPRESA.

currency: HNL

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: AVD

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE SAP, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018,   NO SE LE APLICA EL 12.5% Y EL 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00417251.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2544-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A DELL SOLICITDAO POR LA GERENCIA DE ING. TECNICA SEGUN REQ 23


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE  INGENIERIA SEGUN REQ 24 O/C 4600000917

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2545-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE  INGENIERIA SEGUN REQ 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2545-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.O/C 4400001738

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.O/C 4400001740

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.O/C 4400001742

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2546-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002348 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ. No.2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.ORDEN DE COMPRA No.  4400001738

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2546-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2546-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00520546 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFIC DE GERENCIA DE ING.O/C 4400001741

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00093533 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 23 CAJAS DE CLIPS STANDARD Y 100 CAJAS DE FASTENER SEGUN REQ N 2018-1106-0155 PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.ORDEN DE COMPRA No. 4400001742


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO  PRESIDECIAL "RECREOVIAS" SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010188.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA SOLICITADO POR TRANSPARENCIA SEGUN REQ N 80, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000821, FACTURA No.000-001-01-00520894, REMESA No.45


ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2552-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA SEGUN REQUISICIO N. 212


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO OR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES Y CAMBIO DE REFRIGERENTE DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10812, REGISTRO 698-13, COLOR SILVER ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. OT 139 ORDEN DE COMPRA No. 4300000653

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000883 DE FECHA 03/09/2018 POR EL MANTENIMIENTO OR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES Y CAMBIO DE REFRIGERENTE DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10812, REGISTRO 698-13, COLOR SILVER ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. OT 139 ORDEN DE COMPRA No. 4300000653 CAI-0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEOASEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0151-ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001677

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEOASEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0151-ORDEN DE COMPRA No. 4200001678

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2555-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEOASEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0151

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2555-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2555-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEOASEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0151-ORDEN DE COMPRA No. 4200001678, FACTURA No.000-002-01-00016527, CAI 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45, RTN 080119004002160, REMESA No.46, RECIBO nO.29158


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 4400001789

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA NO. 4400001790

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA NO. 4400001791

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2554-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-01-00022737 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 4400001789
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2554-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2554-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2554-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2554-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 30,30,15,20 RESPAS RESPECTIVAMENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 o/c 4400001748

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 30,30,15,20 RESPAS RESPECTIVAMENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 o/c 4400001747

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2556-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 30,30,15,20 RESPAS RESPECTIVAMENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022450 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 30,30,15,20 RESPAS RESPECTIVAMENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 o/c 4400001748
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002244 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0152 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001747      NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0150 O/C 4400001783

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2557-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0150

description: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00001281  PARA LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0150 O/C 4400001783


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0145, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000858

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003934  CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71 DE FECHA 23-11-2018 POR LA COMPRA DE U1 MESA DE CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0145, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000858


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS ARCHIVO METALICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0149 O/C
4600000841

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018762 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0149  ORDEN DE COMPRA No. 4600000841


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO  PRESIDECIAL "RECREOVIAS" SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001261


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DATASHOUW SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0156 O/C 4400001784

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000663 CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE UN DATASHOUW SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0156 ORDEN DE COMPRA No. 4400001784
SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0158 ORDEN DE COMPRA No. 4400001829

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0158 ORDEN DE COMPRA No. 440001830

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029484 DE FECHA 12/11/18 POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0158 ORDEN DE COMPRA No. 440001830 CAI-4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0158 ORDEN DE COMPRA No. 4400001829, FACTURA No.010-001-01-00003522


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013028 CAI: 61582E-131076-B84DBE -3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000878


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2566-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER VARIOS SEGUN REQUISICION N. 12,13 Y 14 DE LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARAL


KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

rationale: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE  DE RECREOVIA ASIGNADO AL ING. KIRBY ALBERTO ARGUIJO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA PARA EL DIA 10/08/2018 SEGUN LOQUE ESTABLESE EL DECRETO N PCM-048-2015 L. 2,749.30 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD FONDO DE RECREOVIA ASIGNADO EN F01-2567

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2567-1-0

type: OFI


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON CONFITES, PARA APOYO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010187


title: PAGO DE FACTURA PRE-FORMA ORDEN No.611377962 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10578 REGISTRO 662-12 MEMORANDO UEP-006-2018 O/T 13

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title:
PAGO  EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,  2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA:  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMO DAD-372-08-2018

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2SILLAS SEMI EJECUTIVAS, COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION N. 26 ORDEN DE COMPRA No. 460000856

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2582-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2SILLAS SEMI EJECUTIVAS, COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION N. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2582-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO SEGUN REQUISICION N. 25 O/C 4600000845

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-0000514 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO SEGUN REQUISICION N. 25 O/C 4600000845


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS HORIZONTALES SEGUN REQUISICION N. 27 O/C 4600000831

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS HORIZONTALES SEGUN REQUISICION N. 27 O/C 4600000831, FACTURA No.001-003-01-00018872, REMESA No.45


LIDIA MARITZA VALLADARES PAVON

legalName: LIDIA MARITZA VALLADARES PAVON

YESENIA PATRICIA EURAQUE MORALES

legalName: YESENIA PATRICIA EURAQUE MORALES

rationale: OTROS GASTOS PARA PASAJE AEREO SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 65 Y 64, DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2018 A BRUS LAGUNA; PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON EL PROPOSITO DE OBTENER CONSENTIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL L.3,300.21 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA YESENIA PATRICIA EURAQUE MORALES POR NO SER UTILIZADA EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2586

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2586-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2586-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2586-1-0

type: OFICIO

description: OTROS GASTOS PARA PASAJE AEREO SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 65 Y 64, DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2018 A BRUS LAGUNA; PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON EL PROPOSITO DE OBTENER CONSENTIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL L.5,183.75 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA LIDIA MARITZA VALLADARES PAVON POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2586


title: OTROS GASTOS PARA ALIMENTOS SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 65 Y 64, DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2018 A BRUS LAGUNA; PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON EL PROPOSITO DE OBTENER CONSENTIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS RELACIONES LABORALES REQ.No.1-2018 O/C 4200001578

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000012380 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00 POR LA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR  RELACIONES LABORALES REQ.No.1-2018 O/C 4200001578


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 68, 69, 143 Y 11 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2018 A ESTADOS UNIDOS (HOUSTON Y WASHINGTON DC); PARA ASISTIR AL HONDURAS GAS OPOTUNITIES REVERSE TRADE TO THE UNITES STATES. PATROCINADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS. VIATICOS AUTORIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL, OFICIO GIC-112-2018, MEMORANDO AGG-160-08-2018 Y MEMORANDO GF-813-08-2018

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

JOSE RICARDO MATUTE CARCAMO

legalName: JOSE RICARDO MATUTE CARCAMO

DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES

legalName: DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES

FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

legalName: FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN RECREOVIA ESPECIAL LA CUAL FUE REALIZADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2018 SEGUN DOC ADJUNTA Y ALO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO  N 2 Y MEMO DPPF/230/2018

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ALDEA RIO HONDO, KILOMETRO 24 EN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 PM SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.-33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000368 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-453-08-2018-GF-810-08-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQ.No.54 FOSODE O/C 4200001670

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2643-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQ.No.54 FOSODE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2643-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2644-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER REQUISICION No.53 FOSODE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 4 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018, COORDINAR DIVERSAS REUNIONES DE SIEPAC EN ROATAN,  ISLAS DE LA BAHIA

DIANA MARIA MEJIA AMAYA

legalName: DIANA MARIA MEJIA AMAYA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 4 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018, COORDINAR DIVERSAS REUNIONES DE SIEPAC EN ROATAN,  ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AUXILIAR JURIDICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA DE FECHA 02 DE JULIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE JESUS ARTURO MEJIA  ARITA
NOTA SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AUXILIAR JURIDICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE JESUS ARTURO MEJIA  ARITA
NOTA SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ

legalName: MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ

type: CONT


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA NORUEGA; PARA PARTICIPAR EN EL CURSO HYDROPOWER, RENEWABLE ENERGIES AND ENVIRONMENT

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000087 PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA NORUEGA; PARA PARTICIPAR EN EL CURSO HYDROPOWER, RENEWABLE ENERGIES AND ENVIRONMENT

RTN: 08019013582043
CAI: 73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE EVENTO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA PARA LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL SIEPAC SEGUN RESOLUCION No. 9-JD-1141-2018 QUE APROBO LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   EN EL PUNTO 3 INCISO 3.3 LITERAL B- DEL ACTA DE JUNTAS CELEBRA EN FECHA 10 DE AGOSTO 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001278 DE FECHA 12/09/18 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 08487 REG457 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO O/C 4300000678 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 25 DE CONTRACIONES O/C 4400002051

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 25 DE CONTRACIONES O/C 4400002052

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 25 DE CONTRACIONES O/C 4400002015

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 25 DE CONTRACIONES O/C 4400002053

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2656-4-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 25 DE CONTRACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2656-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2656-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2656-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2656-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2656-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2656-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2656-4-0


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00002912 POR LA COMPRA DE 65 RESMA DE PAPEL B-20 Y 30 DE PAPEL OFICIO B -20 PARA EL DEPTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ 22 ORDEN DE COMPRA No. 4400001845
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES SEGU REQ 18 DEL DEPTO DE CONTRATACIONES o/c 4200001672

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2660-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES SEGU REQ 18 DEL DEPTO DE CONTRATACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2660-1-0


title: OTROS GASTOS POR VIATICO SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 91 Y 90 DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y EVACUAR AUDIENCIOA EN JUZGADOS DE CHOLUTECA

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title:
PAGO PARA LA REALIUZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 18/08/18
SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICAL LA GACETA N 33,871 DL 31/10/2015 EN SU ARTICULO N 2

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2661-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA PARA EL DEPTO DE CONTRATACIONES REQ 21


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001245 DE FECHA 10/09/18 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINSTRATIVA SEGUN OT 140, ORDEN DE COMPRA No. 430000677 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA OBTENCION DE CINCUENTA (50) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE L.500.00 CADA UNO,CINCUENTA (50) PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE L.20.00 CADA UNO Y CINCUENTA (50) TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE L.1.00 CADA UNO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL A.L.1501-8-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO  REQ.No.135 DEPT, RIESGOS OCUPA. O/C4600000906

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA REQ.No.135 DEPT, RIESGOS OCUPA. O/C 4600000877

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2685-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA REQ.No.135 DEPT, RIESGOS OCUPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2685-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2685-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2685-2-0


title:
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EMPRESARIAL VARIOS, SEGUN DETALLE DE FACTURAS:
N	FAC.	SUB TOTAL	15% ISV   	TOTAL
1	9108	 L. 27,600.00 	 L. 4,140.00 	 L. 31,740.00
2	9118	 L. 11,200.00 	 L. 1,680.00 	 L. 12,880.00
3	9186	 L. 1,305.00 	 L. 195.75 	 L. 1,500.75
4	9191	 L. 4,840.00 	 L. 726.00 	 L. 5,566.00
5	9200	 L. 3,450.00 	 L. 517.50 	 L. 3,967.50
6	9444	 L. 4,700.00 	 L. 705.00 	 L. 5,405.00
7	9520	 L. 2,300.00 	 L. 345.00 	 L. 2,645.00
8	9533	 L. 22,560.00 	 L. 3,384.00 	 L. 25,944.00
9	9820	 L. 2,550.00 	 L. 382.50 	 L. 2,932.50
10	9824	 L. 17,460.00 	 L. 2,619.00 	 L. 20,079.00
11	9826	 L. 1,550.00 	 L. 232.50 	 L. 1,782.50
12	9883	 L. 20,520.00 	 L. 3,078.00 	 L. 23,598.00
13	9977	 L. 1,080.00 	 L. 162.00 	 L. 1,242.00
TOTAL		 L. 121,115.00 	 L. 18,167.25 	 L. 139,282.25
RTN: 08019004002892
CAI: 4EC611-DE4399-2F4DA3-C967FC-DF2BD1-0A, PAGO SEGUN MEMORANDO GF-839-08-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 5 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018, COORDINAR DIVERSAS REUNIONES DE SIEPAC EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 5 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018, COORDINAR DIVERSAS REUNIONES DE SIEPAC EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA


title: PAGO EN RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A ODS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 EN EL CARGO DE OPERACION DEL SISTEMA OS Y ADMINISTRACION DEL MERCADO OM CORRESPONDIENTE A LOS MESES ANTES MECIONADOS ART LITERAL C LEY GENERAL LA INDUSTRIA ELECTRICA DECRETO 404-2013

name: ASOCIACION OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (ODS)

streetAddress: CENTRO NACIONAL DE DESPACHO ,SUBESTACION  SUYAPA FRENTE A COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA VIILA OLIMPICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000001 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018, CAI: 50F155-4C526C-034993-DFA242-14A745-28 POR CONTRATO No. 100-008-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL POR REUBICACION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA DEL CIRCUITO L-357 SEGUN MEMORANDUM No. DL-399-2018 Y GF-835-08-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO DE IMPUESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL-54 CASA 1901 3RA AVE. NORTE


title: COMPRA DE 05 BATERIAS UPS DE 12VLT,  SOLICITADO POR DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS, SEGUN REQUISICION N. 306, ORDEN DE COMPRA: 4400001912 12/10/2018. 801-1-60-0138-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2694-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 BATERIAS UPES DE 12 VS SEGUN REQUISICION N. 306

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2694-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001528 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186.55 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS  SEGUN REQUISICION N. 31, ORDEN DE COMPRA: 4200001732 31/10/2018.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 26/08/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/234/2018

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE VIATICOS No.6 POR VIAJE EN APOYO A LA ORGANIZACION DEL EVENTO DEL SIEPAC, DEL 27 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018 Y EL No.7 DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.

NUBYA YESSENIA ZERON VARGAS

legalName: NUBYA YESSENIA ZERON VARGAS

MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

type: REC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000880

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2699-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2699-1-0


ELVIS OSMIN ZAMBRANO VALLADARES

legalName: ELVIS OSMIN ZAMBRANO VALLADARES

ASTRID ABRIL URBIZO VIVAS

legalName: ASTRID ABRIL URBIZO VIVAS

EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS

legalName: EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS

SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

legalName: SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
PAGO DE LOS ANTICIPOS N 34,37,36,35 POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA DEL   IISLAS DE LA BAHIA DEL 28/08/2018 AL 31/08/2018 AL
EVENTO SIEPAC 2018 OTROS GASTOS OBJETO 25100 POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2716-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2716-1-0

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PAGO DE LOS ANTICIPOS N 34,37,36,35 POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA DEL   IISLAS DE LA BAHIA DEL 28/08/2018 AL 31/08/2018 AL
EVENTO SIEPAC 2018 OTROS GASTOS OBJETO 25100 GASTOS DE MENOS

description:
PAGO DE LOS ANTICIPOS N 34,37,36,35 POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA DEL   IISLAS DE LA BAHIA DEL 28/08/2018 AL 31/08/2018 AL
EVENTO SIEPAC 2018 OTROS GASTOS OBJETO 25100 X GASTOS DE MENOS


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ESPECIAL EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 24 DE AGOSTO 2018  SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2. A REALIZARSE EN COLONIA SUYAPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN

legalName: ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2717-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SELLOS AUTOENTITABLE; 7 CUADRADO, 4 REDONDO SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2717-1-0


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE SEGUN OFIC 432,433,431,434,435 VIAJANDO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN PERIODO DEL 27 DE AGOSTO 2018 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018 para diesel

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DELVEHICULO NISSAN HARBADY PLACA 05246 REG-141 COLOR BLANCO ASIGNADO SERVICIOS GENERALES O/T 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000711

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000909 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2018 POR EL MANTENIMIENTO DELVEHICULO NISSAN HARBADY PLACA 05246 REG-141 COLOR BLANCO ASIGNADO SERVICIOS GENERALES ORDEN DE TALLER 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000711


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIO CONTROL INTERNO REQUISICION No.9 O/C 4400002081

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2729-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIO CONTROL INTERNO REQUISICION No.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2729-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS (4) ARMARIO PERSIANA(1) ARCHIVO METALICO(1) CONTROL INTERNO REQ.No.24 O/C 4600000843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS (4) ARMARIO PERSIANA(1) ARCHIVO METALICO(1) CONTROL INTERNO REQ.No.24 O/C 4600000844

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2731-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS (4) ARMARIO PERSIANA(1) ARCHIVO METALICO(1) CONTROL INTERNO REQ.No.24

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003935 CAI_: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71  POR LA COMPRA DE S(1) ARCHIVO METALICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 460000843, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2731-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2731-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PUNTERO PARA EXPONER(2) CONTROL INTERNO REQ.No.34 ORDEN DE COMPRA No. 440001854

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022735 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61  DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE PUNTERO PARA EXPONER(2) CONTROL INTERNO REQ.No.34 ORDEN DE COMPRA No. 440001854


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2732-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO (1) CONTROL INTERNO REQ.No.35

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2732-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 8-9 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, PERSONAL DE APOYO PARA EL EVECTO DE SIEPAC EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN

VICTOR ADOLFO ORELLANA PEREZ

legalName: VICTOR ADOLFO ORELLANA PEREZ

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA (16) CONTROL INTERNO REQ.No.7 ORDEN DE COMPRA No. 4200001688

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2734-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA (16) CONTROL INTERNO REQ.No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2734-1-0


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -440 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO 2018, REALIZARA GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON PERSONAL DEL BID, PARA HACER SUPERVISION EN LAS COMUNIDADES DONDE SE INSTALARA EL PROYECTO DE PANELES SOLARES, CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS L. 560.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2744

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2744-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CANT. TRES(3) REQUI.N:o.136 O/C 4000002690

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001517  POR LA OCMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CANT. TRES(3) REQUI.N:o.136 O/C 4000002690


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PARA USO DEPTO. DE TESORERIA PAMELA BU REQU.No. 457 ORDEN DE COMPRA No. 4400001853

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2752-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PARA USO DEPTO. DE TESORERIA PAMELA BU REQU.No. 457

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2752-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2755-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS SEGUN REQUISICIONES N. 159, 157, 220,221, 223, 224, 225, 227, 233, 235, 222, 228, 231, 234 Y 232; SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DESPACHO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2756-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 MONITORES LED DE 24" CON ENTRADA DE PUERTO HDMI SEGUN REQUISICION N. 236


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000882

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 4600000879

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000881

title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003961 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71 POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26 ORDEN DE COMPRA No.460000881

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2758-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2758-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.-001-003-01-00019282 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC A POR LA COMPRA DE  1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 4600000879, SILICITADO POR INNOVACION EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2758-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2758-3-0


title: PAGO DE RECIBOS No.1500309 3/4   POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO No.IN-10402136352-0 (MACRO POLIZA) VALOR EN DOLAR 1,399,625.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 24.1906 MEMORANDO GF-553-05-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ANTICIPOS N 242 POR VIAJEA LA CEIBA EN EL PERIODO 28 AL 31 DE AGOSTO 2018 ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADVA PARA DIESEL

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00016993  POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS MARCA CANON,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.REQUISICION No.443 CAI :30FAB3-4FD566-714687-5EB3OB-6C3A31-E8

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL PARA EL PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DE 4 VEHICULOS PRESTADOS A LA ENEE MEDIANTE CONVENIO PORN LA EMPRESA SONOHIDRO EN DONDE LA ENEE SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE SEGUROS Y MATRICULA DURANTE SU USO. ESTE FONDO SE LIQUIDARA CONTRA PRESENTACION DE BOLETAS DE MATRICULA VEHICULAR PAGADA DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:
1. TOYOTA HILUX PLACA PEC 0514
2. TOYOTA HILUX PLACA PEC-0513
3. MITSUBISHI L-200 PLACA PDG-4621
4. BMW X5 PLACA 4599; SEGUN SOLICITUD DE LA UEPER EN MEMORANDO SDA-068-2018.
PAGO SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO GF-875-2018

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO ,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  NO SE  LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R  POR  TENER PAGOS A CTA.

title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018  AL  30 DE SEPTIEMBRE,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  NO LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R POR  ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE AGOSTO  2018 AL 31 DE AGOSTO 2018
NOTA :   NO SE HACE  RETENCION DEL 12.5 Y 1 % POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE SEPTIEMBRE  2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO S/N
NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
NOTA : NO SE HACE  RETENCION DEL 12.5 Y 1 % POR TENER PAGOS A CTAS PAGO

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AGOSTO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 Y 1  % POR ESTAR  SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO EN  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFCIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE AGOSTO  2018 AL 31 DE AGOSTO  2018,   SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFICIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE SEPTIEMBRE  2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2018 SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2018 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  AGOSTO ,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 NO SE LE APLICA  DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO  POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO  2018, SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD  A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR:  ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE  AGOSTO,2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO S/RENTA Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE 01 DE SEPTIEMBRE 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO S/RENTA Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUE LABORA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO  2018
SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO EN  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUE LABORA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDADA DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.

title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDADA DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  DE 2018.    SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MESE DE AGOSTO DE 2018.

title:
 PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO S/N
NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE 01 DE SEPTIEMBRE 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

title:
 PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2018.
NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% ´POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACIONES DE LA CHFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.

title:
 PAGO DE  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN / EL CAJON  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.
NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018   NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

title:
PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AAL MES DE SEPTIEMBRE 2018
NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO   POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO  QUIE SDE DESEMPEÑAE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NORTE EN EL PERIODO 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO  2018, SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO   POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO  QUIE SDE DESEMPEÑAE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NORTE EN EL PERIODO 01 AL 30 DE  DE SEPTIEMBRE  2018, SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-2017-2010 , POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO DIGITALIZADOR DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.

title:
 EL PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO DIGITALIZADOR DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, E LA GERENCIA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2018.
SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE CONFORMIDAD A LO ESTBLECIDO ACUERDO DEI 217 2010  DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

title:
PAGO POR  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO S/N
NOTA: SE HECE RETENCION DEL 12.5 Y 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTEDEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA ED MEDIA Y BAJA TENSION DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.

title:
 PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA ED MEDIA Y BAJA TENSION DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES  SEPTIEMBRE DE 2018.
NO SE APLICA EL 12.5 Y 1 % POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISIONE OPERACIONES DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2807-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISIONE OPERACIONES DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOE DE 2018.

title: PAGO EN CONCEPTO DE   CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO S/N    NOTA: SE HECE RETENCION DEL 12.5 Y 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIEZGOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO,2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIEZGOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE,2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS EL CUAL SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE  SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1 % POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO   POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD EN EL PERIOD0 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO 2018, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO DE CONTRATO  POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR:  DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE  SEPTIEMBRE 2018
NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE,2018 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SRA DANNI LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE JAGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO  2018,  SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTOEMBRE 2017 ´POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO DE CONTRATO  POR SERVICIOS PROFESIONALES A SEÑORA DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 12.5 Y 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R EL 1% POR NO ESATR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2017 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO  2018, SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CENTRO SUR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 12.5 Y 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2018  AL 31  DEAGOSTO  2018  SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBTRE 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 02/09/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/240/2018

LIGIA SOBEIDA MACIAS BULNES

legalName: LIGIA SOBEIDA MACIAS BULNES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2821-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA CORRESTORA TESORERIA REQ.No.458


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ TESORERIA REQ.No.459 ORDEN DE COMPRA No. 4400001916

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2822-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ TESORERIA REQ.No.459

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2822-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2822-1-0


title: PAGO DE RECIBO No. 1740394 DE FECHA 30/07/18 EN CONCEPTO DE PRIMAS POR INCLUSION DE VEHICULO CON PLACA N-PDP-5467 EN POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No. 1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. OS-01-08-2018 MEMO DRO-008-08-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO  RECIBO No: 1731873 DE FECHA 06/07/18 EN CONCEPTO DE PRIMAS POR INCLUSION DE VEHICULO CON PLACA N-PDS-9395 EN POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO,2019,POLIZA No. 1-AAU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS OS-02-08-2018 MEMO DRO-008-08-2018


title: PAGOFACTURA No. 1543751 DE FECHA 20/08/18 EN CONCEPTO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA,POR HABER ATENDIDO RECLAMO,OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No. 50018,RIESGO A (COLISIONES) VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PLACA N-10843 CONDUCTOR FRANCISCO JAVIER PAZ.OS-03-08-2018 MEMO DRO-008-08-2018


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 07511 REG. No. 376 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 4 O/C 430000702

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001465 CA: CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 07511 REG. No. 376 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 4 ORDEN DE COMPRA No. 430000702


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE EN LA EMPRESA NACIONLA DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 AL 31 DE JULIO 2018 Y MEMORANDUM REHU-478-08-2018      NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA QUE SE REALIZAARA EL DIA 05/09/18 EN EL PARQUE DE LA COLONIA 21 DE FEBRERO,SEGUN OFICIO No. GA-507-8-2018 Y LO QUE ESTABLECE ELDECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33,871 DEL 31/10/2015 MEMO DPPF/244/2018 DEVOLUCION SOBRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2831-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2831-1-0


title: RESERVA POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEG. A FACOR DE ARITA/MAGALY,MATUTE/SANDRA,URBIZO/ASTRID,TORRES/EVELYN,ZAMBRANO/ELVIS BOLETO No. 0028DW PRECIO POR PERSONA HNL6,339.22

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 DE FECHA 20/08/18 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEG. A FACOR DE ARITA/MAGALY,MATUTE/SANDRA,URBIZO/ASTRID,TORRES/EVELYN,ZAMBRANO/ELVIS BOLETO No. 0028DW PRECIO POR PERSONA HNL6,339.22


title: RESERVA POR LA EMISION DE PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ZERON/NUBIA BOLETO No. 002866

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000104 DE FECHA 17/08/18 POR LA EMISION DE PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ZERON/NUBIA BOLETO No. 002866


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 DE FECHA 21/08/18EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA SAN PEDRO SULA/ROATAN A FAVOR DE ORDEÑEZ/EDUARDO,202-2585294304,ORELLANA/VICTOR...202-2585294305,BUESO/IBRAN..133-2585294306,PRECIO POR PERSONA HNL.2,960.10 EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA ROATAN/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LOS MISMOS MENCIONADOS ARRIBA BOLETO No.29724ECC PRECIO POR PERSONA HNL.3,014.72


title: RESERVA POR LA EMISION DE PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MEJIA/DIANA BOLETO No: 0027RE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000102 DE FECHA 14/08/18  POR LA EMISION DE PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MEJIA/DIANA BOLETO No: 0027RE


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 212 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO UMA-604-2018 NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2849-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 O/C 4400001892

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 O/C 4400001889

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 O/C 4400001883

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001690

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001691

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 ORDEN DE COMPRA No. 440001955

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 ORDEN DE COMPRA No. 440001956

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 ORDEN DE COMPRA No. 4400001597

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2857-12-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000029571 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 O/C 4400001891

description: PAGOA PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1O/C 4400001890, RTN 08019998391040, CAI.77ED04-3FB17-7A4484-A1B407-DC851F-61, FACTURA No.000-001-01-00023122, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-4-0

description:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 O/C 4400001888, FACTURA No.000-001-01-00520810, REMESA No.46
RTN: 08019004243825
CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 DISPROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-8-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023652 DE FECHA 21/11/18POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 23,1 ORDEN DE COMPRA No.440001944 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2857-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2857-12-0


title: PAGO POR LA COMP'RA DE MATERIALES Y UTILES PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN MEMO GG-1267-2018

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA  DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ 14 ,18,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001689

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2860-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA  DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ 14 ,18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2860-1-0


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000715 POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONA PARA LA OIFICINA DE AUDITORIA SEGUN REQ 21, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000853
RTN: 08019012512241
CAI: C3A116-2FF443-384CBE-3B4707-4F830A-04


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2861-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA LA OFICINA DE AUDITORIA SEGUN REQ 19


title: PARA LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN REQ N 20 SOLICITADA POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4600000866

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2863-1-0 - PARA LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN REQ N 20 SOLICITADA POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2863-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2866-0-0 - POR LA COMPRA DE TRES SUMADORAS  PARA LA OIFICINA DE AUDITORIA SEGUN REQ 21


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2867-0-0 - POR LA COMPRA DE 10 SWITCH MODELO EDS-405A-EIP  Y 10 SWITCH EDS -408A- EIP SOLICITADO POR DESPACHO REQ 229


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2869-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 SWICTH MODELO EDS-408A-3S-SC SEGUN REQ 237


title: MONTO ASIGANDO PAR ALA COMRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRANSPORTA LA LIC. XIONAMRA PADILLA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO LOS DIAS 11 Y 13 DE ENERO 2018

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2870-0-0 - POR LA COMPRA DE UN RELOJ SINCRONIZADOR PARA DAR LA SINCRONIZACION A LOS EQUIPOS SEGUN REQ 226 A SOLICIOTUD DE DESPACHO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2872-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA , ESMERIL, ROTA MASRTILLO ECTE, ETC SEGUN REQ 210 A SOLICITUD DE DESPACHO


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2874-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE DTIC SEGUN REQ 306 PLACA N 09472


title: PAGO SEGUN MEMORANDO GF-877-08-2018 POR LA ELABORACION 95 DIPLOMAS OTROGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES A EMPLEADOS EN DIVERSOS CURSOS; LA FACTURA QUEDARA PENDIENTE DE SER ENTREGADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION EL LIC.LUIS JAVIER MENOCAL, SEGUN LO EXPUESTO EN EL MEMORANDO DC-210-09-2018

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

legalName: FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE PLACAS DE BRONCE, SOLICITADO POR: INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000308


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 218 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  ASIGNADO A AUDITORIA INTERNO SEGUN REQ 16, ORDEN DE COMPRA: 4400001913 12/10/2018.  801-1-60-0135-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2884-1-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERNO SEGUN REQ 16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2884-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE SAP, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018,   NO SE LE APLICA EL 12.5% Y EL 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE SAP, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE  SEPTIEMBRE 2018,   NO SE LE APLICA EL 12.5% Y EL 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2885-0-0 - PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE,2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25 O/C 4000002755

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2887-1-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2887-1-0


GUSTAVO CASTILLO MEJIA

legalName: GUSTAVO CASTILLO MEJIA

rationale: OTROS GASTOS PARA VIATICOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 13, 12 Y 14 DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA; PARA REALIZAR ENCUESTAS A ALTOS CONSUMIDORES.NO GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2888-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -265- DE FECHA 13 Y 14 DE AGOSTO 2018, VISITA ALCALDIAS DEL PROGRESO, OBJETIVO DAR SEGUIMIENTO AL PAGO DE INSPECCION AMBIENTAL AL PROYECTO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230-138 KV 150 MVA Y SUS EQUIPOS ASOCIADOS A MI AMBIENTE EN EL PROGRESO

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSSAN HARBADY REG-141 PLACA No.05246 ASIGNADO GERENCIA ADMINISTRATIVA O/T 20


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTAS PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023855 PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTAS PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO UC-0153-10-2018 DE LA UNIDAD DE COMPRAS


title: RESERVA POR LA EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DERAS LEONARDO BOLETO No. 002830 O/C 003-2018

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103 DE FECHA 17/08/18 POR LA EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DERAS LEONARDO BOLETO No. 002830 O/C 003-2018 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: PAGO AL  SR:  KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE AGOSTO 2018  AL 31 DE AGOSTO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR DE CONFORMIDAD A LO  ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2898-0-0 - PAGO AL  SR:  KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE AGOSTO 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR DE CONFORMIDAD A LO  ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: OTROS GASTOS POR VIATICOS SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 38, 46 Y 43 DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBE A INTIBUCA; PARA ORGANIZAR Y APOYAR EN LA REALIZACION DE  HONDURAS ACTIVATE EN SAN JUAN INTIBUCA.

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ACTIVATE ESPECIAL ASIGNADO A MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA A REALIZARSE EL 09/09/2018 SEF¿GUN DECRETO PCM-048-2015 PUBLICADO EN LA GACETA 33,871 DEL 31/10/2015

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000122 POR EDICION Y POS PRODUCCION DE PROGRAMA DE TV#05  DEL PROGRAMA POTENCIA INFORMATIVA.
RTN: 08011956004076
CAI: 70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00109659, 125027, 125138, 125193 Y 125229 PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE INTERRUPCION DE ENERGIA SEGUN DOCUENTACION SOPORTE
RTN: 05019999176134
CAI: 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00027832, 27921, 27962 Y 27971POR LA PUBLICACION DE TRABAJOS PROGRAMAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGU DOCUMENTACION SOPORTE
RTN: 08019995286070
CAI: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 13/09/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33,871 DEL 31/10/2015 NOTA COMPLEMENTO DEL F01 2598  EL CUAL YA SE ASIGNO L.5,000.00

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000181 POR DISEÑO GRAFICO DE PAPELIA INSTITUCIONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL ENEE.
RTN: 08011978005672
CAI: ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: POR LA COMPRA DE 5 MARCADORES DEA GUA 5 POST IT MARCADOR FLUORESCENTE SEGUN RE 28, segun orden de compra n. 4400001897

title: POR LA COMPRA DE 5 MARCADORES DEA GUA 5 POST IT MARCADOR FLUORESCENTE SEGUN RE 28, segun orden de compra n. 4400001896

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2914-2-0 - POR LA COMPRA DE 5 MARCADORES DEA GUA 5 POST IT MARCADOR FLUORESCENTE SEGUN RE 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2914-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2914-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2914-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2914-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 MARCADORES DEA GUA 5 POST IT MARCADOR FLUORESCENTE SEGUN RE 28, segun orden de compra n. 4400001895, FACTURA No.000-001-01-00520896, REMESA No.45


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2915-0-0 - POR LA COMPRA DE DE PAEL PARA LA OFICINA DE INNOVACION EMPRESARIAL  SEGUN RE 23


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 00768 REG198 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, segun solicitud de pedido 36000637

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033471 DE FECHA 12/11/18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 00768 REG198 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,  O/C 4300000746 CAI-DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


title: POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO PLACA N 00768 REG198 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000639

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2917-1-0 - POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO PLACA N 00768 REG198 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2917-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00035436 POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO PLACA N 11224 REG 732 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE O/C 4300000701
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 443 POR VIAJE A OLANCHO DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMO 220-2018 L.900.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2920

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2920-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 447 POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBU8STIBLE MEMO 224-2018

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 224 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO DMA-634-2018. DEVUELVE POR OTROS GASTOS NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2926-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 451 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO 221-2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA LA QUE RECIBIRAN LOS EMPLEADOS LUIS FELIPE LARDIZABAL CLAVE 15498 Y YENY KAROLINA MARTINEZ CLAVE 15582 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM DL-421-2018 Y 422-2018 Y GF-891-08-2018

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000179 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DEL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE. RTN: 08011978005672
CAI: ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title:
PAGO DE FACTURAS N.001-002-01-00125479, 125580 Y 125659 POR PUBLICACIONES VARIAS (AVISOS DE LICITACION PUBICAS Y AVISOS DE INTERRUPCION PROGRAMADA) SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00028016, 28205, 28206 Y 28068 POR PUBLICACIONES VARIAS (COMUNICADOS, AVISOS DE SUSPENCIOS DE SERVICIOS, AVISOS DE LICITACION) SEGUN DOCUMENRTACION SOPORTE.
RTN: 08019995286070
CAI: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00047121POR PUBLICACION DE LICITACION PARA POLIZA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE
RTN: 08019002264083
CAI: 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00080328, 47219 Y 000-002-01-00080241; POR PUBLICACIONES VARIAS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTR.
RTN: 08019002264083
CAI: BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D
CAI: 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000123 POR LA EDICION Y POS PRODUCCIONDEL PROGRAMA POTENCIA INFORMATIVA; SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08011956004076
CAI: 70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA


title:
PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00125298, 109504, 125346, 125480 Y 125478; POR PUBLICACIONES VARIAS (LICITACIONES, AVISOS DE INTERRUPCION, ETC); SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91
CAI: 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00028078, 28095, 27412, 27572 Y 27604 POR PUBLICACIONES VARIAS ( AVISOS DE INTERRUPCION, AVISOS DE LICITACIONES EN OTRAS ); SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019995286070
CAI: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A