rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 481-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 5589, REGISTRO 150, SEGUN OT 20; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 485-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 9; CAMBIO DE FILTROS

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 483-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 23; CAMBIO DE AMORTIGUADORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 484-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 10; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS Y BANDAS DE SISTEMA AUXILIAR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 486-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10933, REGISTRO 726-14, SEGUN OT 6; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 487-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618, SEGUN OT 7; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 488-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10933, REGISTRO 726-14, SEGUN OT 5; CAMBIO DE FILTROS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618 ASIGNADO A LA DIVICION DE INGENIERIA, ORDEN DE TALLER 4, CAMBIO DE FILTROS O/C 4300000640

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 489-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618 ASIGNADO A LA DIVICION DE INGENIERIA, ORDEN DE TALLER 4, CAMBIO DE FILTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-489-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000132

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ENERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: OFI


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. DTNO-LA-03-2018
FACTURA N 004-001-01-00106172

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: FACT


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ENERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLA, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLA, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00142648.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000131

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000131


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. L382 VIAJANDO EL 03 DE MARZO 2018 CON DESTINO A SANTA BARBARA. PAGO DE COMALEO A NBASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L 429 Y 430. OTROS GASTOSOBJETO 23400 7936.00

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: MEMORA


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N. L383 VIAJANDO EL 03 DE MARZO 2018 CON DESTINO A SANTA BARBARA . PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA LINEA L29 Y L430 .OTROS GASTOS OBJETO 23400 LPS. 7936.00

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT408 VIAJANDO DEL 19 AL 30 MARZO 2018 CON DESTINO A YORO. LIMPIEZA DE BASE A PSTES DE MADERA COMALEO  DE L414 PARA PPROTECCION DE ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS OBJETPO 23400 8000.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-564-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT420 VIAJANDO DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018 CON DESTINO A GRCIAS LEMPIRA. SUPERVISANDO LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430 L432 PAGO DE COMALEO DE 20 POSTES. OTROS GASTOS 23400 1240.00

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE ANTICIPOS N 22, 21 VAIJANDO A A JUTICALPA Y PATUCA LOS DIAS 06/0382018 AL 23/03/2018 SUPERVISANDO LA LINEA DE ´JUTICALPA A PATUCA..L.500.00 VALOR QUE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01 569 AL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-569-1-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL" RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000918.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21015  VIAJANDO DEL 05 ABRIL 18  CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUOERVISION. COMBUSTIBLE 600.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 572-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO AL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUSCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA PRORROGA DEL CONTRATO 047/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-572-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002104 DE FECHA 09 DE ABRIL 2018,  POR PRORROGA DE CONTRATO No. 047 2017 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION EN LA SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR UN PERIODO DEL  26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO,2018, ORDEN DE PAGO No. 47000001165 DE FECHA 07/05/18 MEMO DSG-451-05-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002101 DE FECHA 13 DE MARZO 2018,  POR PRORROGA DE CONTRATO No. 047 2017 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION EN LA SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR UN PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 4700000138 DE FECHA 16 DE MARZO 2018


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00240222 DE FECHA 11/07/18 POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL CARTA Y 10 RESMA DE PAPEL OFICIO SEGUN REQ 37 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INGENIERIA N 37. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001413 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: AMPLIACION AL CONTRATO N 076/2017 CONSTRUCCION DE CERCO DE LADO NORTE Y ESTE EN SUBESTACION VILLANUEVA

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000530 DE FECHA 04/06/2018 EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION CERCO LADO NORTE Y ESTE DE SUB ESTACION VILLA NUEVA,ADENDO No. 1 SEGUN CONTRATO No. 076/2017 MEMO DSG-0897-08-2018 O/C 4300000672 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title: PAGO DE DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 21014 VIAJANDO EL 04 ABRIL 2018 CON DESTINO A ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21016 VIAJANDO EL 06 ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS 4000.00 LIMPIEZA DE YARDAS SUBESATCIONES PRADOS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00410967.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21012 VIAJANDO EL 02 DE ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 600 PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA PAVANA, SANTA LUCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21013 VIAJANDO EL 03 ABRIL 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SR. FREDY GÓMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SR. FREDY GÓMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21013 VIAJANDO EL 03 ABRIL 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LYT1410 VIAJANDO DEL 19 AL 30 MARZO 2018 CON DESTINO A YORO. LIMPIEZA DE BASE A POSTES DE MADERA COMALEO DE LINEAS L414 MORAZAN -YORO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS 23400 8000.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-597-1-0


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA EN SAN ANTONIO DE OCCIDENTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-00410966.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1411-  DE FECHA 05 DE MARZO 2018 AL 09 DE MARZO 2018, RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-430-128 POSTES DE LA TORRE No. 18 A N-67 EN SAN RAFAEL LEMPIRA


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1404 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A LIMA LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MADERA COMALEO DE LINEAS L4017410 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA QUEMA DE CAÑA DE AZUCAR. OTROS GSTOS 23400 8000.00 NO GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-606-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N, LT405 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A MORAZAN YORO. LIMÍEZA DE BASES A POSTES DE MADERA COMALEO L414 MORAZAN YORO PARA PROTECCION ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS. OTROS GASTOS 8000.00 23400 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-602-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007470 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1-1360-1362--1364- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432-SANTA ROSA LAS FLORES COPAN

TOMAS EDGARDO ZORTO

legalName: TOMAS EDGARDO ZORTO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1-1360-1362--1364- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432-SANTA ROSA LAS FLORES COPAN


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA EN SAN ANTONIO DE OCCIDENTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, 000-001-01-00410966.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007476 DE FECHA 23 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN BERMEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1368- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432 SANTA ROSA LAS FLORES COPAN

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


description: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1368- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432 SANTA ROSA LAS FLORES COPAN


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 20791 DE FECHA 08 DE ENERO 2018 AL 15 DE ENERO 2018, VISITA 1 INSPECCION MENSUAL DE SUBESTACIONES AGUA CALIENTE PAVANA Y SAN LORENZO

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

rationale: V PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. LT1407 VIAJANDO DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018 CON DESTINO A EL PROGRESO LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MADERA DE L412 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS 23400 8000.00; DEVUELVE SOBRANE DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-618-1-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000904 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 5589, REGISTRO 150 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION. ORDEN DE TALLER N. 20
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007473 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, PLACA 10933, REGISTRO 726.  SEGUN ORDEN DE TALLER N. 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000912

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009303 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, PLACA 10933, REGISTRO 726.  SEGUN ORDEN DE TALLER N. 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000912
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 622-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 9


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1406 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A YORITO YORO. LIMPIEZA DE POSTES DE MADERA DE LINEAS L414 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIO FORESTALES. OTROS GASTOS 8000.00 23400 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-626-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1409 VIAJANDO DEL 19 AL 30 DE MARZO 2018 CON DESTINO A NEGRITO, YORO. LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MDERA DE LINEAS L412 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORESTAELES. OTROS GASTOS 8000.00 OBJETO 23400; DEVOLUCION DE SOBRANTES DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-628-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007472 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


title: RESERVA PÓR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 39 ORDEN DE COMPRA No. 460000604 DE FECHA 02-DE MAYO 2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000537 DE FECHA 16/05/18 PÓR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 39 ORDEN DE COMPRA No. 460000604 DE FECHA 02-DE MAYO 2018 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B


title:
POR OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-643
ANTICIPO DE VIATICOS N. 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 Y 1544 A GRACIAS LEMPIRAS, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431. OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO

type: AVD


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 641
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1545, 1546, 1547, 1548, 1549 Y 1550 A GRACIAS LEMPIRA, DEL 11 AL 12 DE ABRIR DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-646
ANTICIPO DE VIATICOS N.1531, 1532, 1533, 1534 Y 1535 A GRACIAS LEMPIRA, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431.

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS  GASTOS DE VIAJE N. 116926 VIAJANDO DEL 02 ENERO AL 31 DE ENRO 2018 C0N DESTINO A COMAYAGUA. VISITA # 1 JORNDAS IDA Y REGRESO. OTRPOS GASTOS POR COMPRA ACEITE 1200. POR NO HABER GASTADO LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-65-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V, SOLICITADO POR SUBESTACIONES DE TRANSMISION SPS, SEGUN REQUISION N. DSNO-RC-18001 O/C 4900001195

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 662-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V, SOLICITADO POR SUBESTACIONES DE TRANSMISION SPS, SEGUN REQUISION N. DSNO-RC-18001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-662-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 215/75R14 SOLICITADO POR EL DEPARRTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. LT-03 O/C 4900001270

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 661-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 215/75R14 SOLICITADO POR EL DEPARRTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. LT-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-661-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 589 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSMISION DE S.P.S SOLICITADO MEDIANTE REQUISION N. DTNO-LA-02-18. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001510

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00025457  PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 589 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSMISION DE S.P.S SOLICITADO MEDIANTE REQUISION N. DTNO-LA-02-18. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001510


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TIPO RADIAL, TODO TERRENO 195 R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 568 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION SPS SOLICITADO CON REQUISICION DTNO.LA-01-18-ORDEN DE COMPRA No. 4200001653

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00016926 DE FECHA 28/11/18 PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TIPO RADIAL, TODO TERRENO 195 R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 568 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION SPS SOLICITADO CON REQUISICION DTNO.LA-01-18-ORDEN DE COMPRA No. 4200001653 CAI-40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACION N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18002 O/C 4900001199

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 664-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACION N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-664-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESMERIL 4 1/2, 900W, CON GUARDA PROTECTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO.RC-18027, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001208

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 666-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESMERIL 4 1/2, 900W, CON GUARDA PROTECTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO.RC-18027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-666-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 667-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, PARA INSTALACION DE AIRE LIBRE, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18013


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 668-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO AILANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION N. DSNO-RC-18010


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL CON ALTO NIVEL DE VISCOSIDAD, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18034 ORDEN DE COMPRA No. 4200001684

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 669-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL CON ALTO NIVEL DE VISCOSIDAD, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18034

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-669-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20754 VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 INETERRUPTORES DE 230' KV EN SUBESTACION PAVANA Y CERRO DE HULA TURNO PENDIENTE DE LLAMADO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18036 ORDEN DE COMPRA No. 4200001559

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 670-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-670-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1" Y 6 TALADROS DE 1/2, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 671-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1" Y 6 TALADROS DE 1/2, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-671-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO N. 15W40 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18033. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001492

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00014963  PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO N. 15W40 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18033. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001492


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA PARA LA COMPRA DE HERREMIENTAS DE FERRETERIA SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 675-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AEROSOL, DESENGRASANTES, BOTES DE PROTECTORES DE TERMINALES, ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18009


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 674-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-674-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO Y 10 GALONES DE PINTURA DE ALUMINIO SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18029 o/c 4200001685

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 677-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO Y 10 GALONES DE PINTURA DE ALUMINIO SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-677-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN RELE REGULADOR DE TENSION DIGIAL PARA CONTROL AUTOMATICO DE CAMBIADORES DE DERIVACIONES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18014 ORDEN DE COMPRA No. 4000002693

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 676-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN RELE REGULADOR DE TENSION DIGIAL PARA CONTROL AUTOMATICO DE CAMBIADORES DE DERIVACIONES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-676-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001206

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001207

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 682-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008

description:
PAGO DE FACTURA N. 004-001--01-00025066 PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001206
RTN: 05019995139153
CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3ª6AA0-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-682-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-682-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 683-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE ENGRANAJE INTERNO Y 3 BOMBAS DE ENGRANAJE RECTO, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108007


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 CRUCETAS DE MADERA CURADA A PRESION DE 5", PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-01-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108006. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001530

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00028865 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA DE 15 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108006. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001530
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-02-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA .4200001509

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001010 COMPRA POR  25 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR, VEHICULOS CON REG-326, 599,619,631,696,  ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-02-18. ORDEN DE COMPRA: 4200001591 08/08/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-686-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 687-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA CURADA A PRESION DE 55 PIES", PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-03-18


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20741 VIAJANDO DEL 29 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO POR EMERGENCIA EN ZONA SUR. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN

legalName: FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 688-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA CURADA DE 50 PIES, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-04-18


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01692
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 401, 402, 403 Y 404 A NACAOME, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2018; PARA VISITA #1 L616. POR NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-694-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010036.


OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.20773 VIAJANDO EL 01 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDA. OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE L.600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO UTILIZAR GASTO ASIGNADO EN F01-No. 71

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-71-1-0


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 695
ANTICIPO DE VIATICOS N. 398, 399 Y 400 A NACAOME, DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2018; PARAVISITA #1 A L640 SUBESTACIONES UEVA NECAOME-FRONTERA CON EL SALVADOR

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21067 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE A CHOLUTECA DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO,2018 No. DE VIAJE 1636

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010036.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.21063 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 09 AL 16 DE ABRIL,2018 PARA COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE No.1634

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.20773 VIAJANDO EL 01 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDAS PRADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 725
ANTICIPOS DE VIATICOS N.43,44 Y 45 DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018 A EL PROGRESO;PARA REALIZAR INSPECCION DE LA S/E PROGRESO CON LA DMA DE LA ALCALDIA DEL PROGRESO L.1,000.00 AVLOR QUE REVESRSA YA QUE NO FUE UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ EN F01-726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-726-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010720.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD No. 415-12-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000227 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2017

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000153 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2017 CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD No. 415-12-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000227 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2017 Y MEMORANDUM DSG-05-I-2018


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007474 DE FECHA 05/01/2018 CORRESPONDIENTE A OBRAS PRELIMINARES DEL MONTAJE DE LAS SUBESTACIONES MOVILES (LA PUERTA BERME) PAGO UNICO SEGUN CONTRATO No.019/2017 CAI 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE FACTURAS No. 7204-9520-7404-7319-7484-7648-8981-8836-8884-41317-9069-9652-9036-9244-9356-9393-9316 POR SUMINOSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM UP-CRLA-023-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS DEN ANTICIPO DE VIATICO No.21069 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 14 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE NO.1637

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL AANATICIPO DE VIATICO No.21065 POR VIAJE A CHOLUTE DEL 16 AL 23 ABRIL,2018


description: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000471.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO No.21061 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 02 AL 09 DE ABRIL,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.VIAJE No.1632

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA DEL MES DE MARZO.2018 MEMO DAT 20/04/2018 GF-364-04-2018


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-245 o/c 4300000632

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: FACTURA NO. 000-001-01-00000886 DE FECHA 060918 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-245 o/c 4300000632 CAI-0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018117.


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-246, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000341

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 760-1-0 - RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-760-1-0


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-249 ORDEN DE COMPRA No. 43000586

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033484 DE FECHA 16/08/18  POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-249 ORDEN DE COMPRA No. 4300000586 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-247, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000342

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000917 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-247, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000342
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-250 ORDEN DE COMPRA No. 430000587

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033481 DE FECHA 16/08/18 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-250 ORDEN DE COMPRA No. 430000587CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-251 ORDEN DE COMPRA No. 430000589

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033477 DE FECHA 16/08/18 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-251 ORDEN DE COMPRA No. 430000589 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00024961.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20737 VIAJANDO DEL 15 AL 22 DE ENERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 1 EQUIPO DE YARDAS TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS SALA DE CONTROL EN SUBESTACIONE BIJAGUAL.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00122693


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20749 VIAJANDO DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REAPRACION DE ALUMBRADO DE YARDA Y SLA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SANTA LUCIA PRADOS Y TURNO PENDIENTE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA REFLECTORES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA REFLECTORES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 013-003-01-00030681.


title: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL SR. FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003369.


description: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL SR. FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00024962.


title: PAGO DE ANTRICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 38 Y 39 VIAJANDO DEL 02 AL 27 ABRIL 2018 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION JUTICALPA Y INEA DE TRANSMISION JUTICALPA-PATICA III. OTROS GASTOS 1000.00 COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title:
OTROS GASTOS POR GASOLINA COMPLEMENTARIO AL F01 820
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 438 Y 439 A CHOLUTECA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2018; PARA VISITA 1 L637 SANTA LUCIA-PRADOS, GEODIFERENCIAR ESTRUCTURA E1

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 822
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 445 Y 446 A CHOLUTECA, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 824
ANTICIPO DE VIATICOS N. 442, 443 Y 444 A CHOLUTECA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2018; PARA FEODIFERENCIAR VISITA 1  VALES DE TRABAJO L615/617-637

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento, según factura No.000-001-01-00003540.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINIOSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-02853254, 02884533-02884627-02886027-02878588 Y MEMORANDUM GF-385-04-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

rationale:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 837
ANTICIPO DE VIATICOS N. 47 Y 46, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2018 A LA ENTRADA COPAN; PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LIBERAMIENTO DE LAS L.T EN 34.5KV EN SAN NICOLAS, SANTA ROSA DE COPAN L. 420.00 CALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-838 AL EMPLEADO RENE DIAZ AMADOR EN F01-838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-838-1-0


title: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-018-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000858 SE LE PAGA EL AJUSTE DEL DEVENGADO CONVERTIDO 0358  Y  CON F01- 2180 DE LA GESTION 2017 SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 858 POR COMBUSTIBLE
ANTICIPO DE VIATICOS  N. 441 DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA SUPERVISAR, COORDINAR VALES DE TRABAJO L615/637/617

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 1084-1-0 - Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-1084-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-1084-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20739 VIAJANDO DEL 22 AL 29 DE ENERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2  A INETERUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION SANTA LUCIA Y BIJAUL Y TURNO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA SEMINARIO COOPERACION 5 DIAS SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000518.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1597,  DE FECHA 23 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, PREPARACION PARA CAMBIO DE POSTES EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1597,  DE FECHA 23 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, PREPARACION PARA CAMBIO DE POSTES EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1593- DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE DE POSTES Y PREPARATIVOS PREVIOS A TRABAJOS EN LINEA L-412-PROGRESO MORAZAN Y EL NEGRITO YORO

JUAN RAMON SOSA ALVARADO

legalName: JUAN RAMON SOSA ALVARADO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

legalName: RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1593- DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE DE POSTES Y PREPARATIVOS PREVIOS A TRABAJOS EN LINEA L-412-PROGRESO MORAZAN Y EL NEGRITO YORO NO VIAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-882-1-0


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 883
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569 Y 1570, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018 A LA CEIBA; PARA CAMBIO DE AILAMIENTO DAÑADO EN LA LINEA L-518

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20743 VIAJANDO DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONE NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


CERGIO PERDOMO

legalName: CERGIO PERDOMO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1591-1592 DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 26 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE Y ACARREO DE POSTES PREVIO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO GASTO MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-891-1-0


title:
OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 889
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560 Y 1561 DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018 A LA CEIBA; PARA CAOMBIO DE AILAMIENTO DAÑADOEN LA LINEA L-518


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L.T-255-70 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10932 REG.724-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. 41, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001675

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000001605 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L.T-255-70 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10932 REG.724-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. 41, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001675


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21140 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACIONES ZAMORANO

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21140 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACIONES ZAMORANO


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 922-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAR ELECTRICO SEGUN REQUISICION DPM-004-18


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21141 DE FCHA 04 DE MAYO 2018 AL 06 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES VARIAS CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21141 DE FCHA 04 DE MAYO 2018 AL 06 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES VARIAS CHOLUTECA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 924-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-002-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-001-18 o/c 4900001175

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005391 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-001-18   Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001175
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 926-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-010-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 929-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-011-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12VOL, TIPO VEHICULAR 130 AH SEGUN REQUISICION DPM-013-18 ORDEN DE COMPRA No. 4900001113

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000761  PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12VOL, TIPO VEHICULAR 130 AH SEGUN REQUISICION DPM-013-18 ORDEN DE COMPRA No. 4900001113


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20776 VIAJANDO E 05 FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION , OTROS GASTOS combustible 600.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21138 DE FECHA 08 DE MAYO 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21137 DE FECHA 07 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION  EN SUBESTACIONES VARIAS EN COMAYAGUA


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002834 POR LA COMPRA DE 1 AMPERIMOETRO AC/DC 1000A, 100V Y 2 MULTIMETROS INDUSTRIALES DE 1000V AC/DC, 10A SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001060
RTN:05019998173609
CAI: 8FED99-63CFA8-FE4080-9DE5B0-328F04-5E

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000398 POR LA COMPRA DE FRASCOS DE 8 ONZ DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONNEXIONES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELCTRICCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001010
RTN:08011958015290
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: ´PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21139 VIAJANDO EL 02 DE MAYO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTRSO GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG NEGRO  SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 O/C 4900001110

title: RESERV COMPRA DE M5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 16 AWG COLOR ROJO, 5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO, 4000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 12 AWG COLOR AMARILLO SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 -ORDEN DE COMPRA No. 400002711

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000000807 DE FECHA 22/11/18 POR LA  COMPRA DE M5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 16 AWG COLOR ROJO, 5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO, 4000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 12 AWG COLOR AMARILLO SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 -ORDEN DE COMPRA No. 400002711
CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

description: PAGO DE LA FACTURA N 013-003-01-00032325 POR LA COMPRA DE CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG NEGRO  SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 O/C 4900001110


title: ´PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21139 VIAJANDO EL 02 DE MAYO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 1600.00 OBJETO 23500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE  L. 600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-No. 95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-95-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SUBESATACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 07/18 MEMORANDO DTNO-96-2018

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES VARIAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE PAGO 08/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BATERILLAS PARA CARROS ASIGNADOS A INGENIERIA DE TRANSMISION, SEGUN REQUISICION N. 84 O/C 4200001514

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001512 DE FECHA 04 DE JULIO 2018 CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0 POR LA COMPRA DE 3 BATERILLAS PARA CARROS ASIGNADOS A INGENIERIA DE TRANSMISION CON PLACA No. 5895-4384-734-94 SEGUN REQUISICION N. 84 O/C 4200001514


title: RESERVA POR COMPRA DE SISTEMA DE SUSPENCION AEREA NO TRIPULADA,PARA SER UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE L.DE TRANSMISION C.S.REQ.No.LT-410, SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4600000852

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 953-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE SISTEMA DE SUSPENCION AEREA NO TRIPULADA,PARA SER UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE L.DE TRANSMISION C.S.REQ.No.LT-410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-953-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GAQSTOS LIMPIEZA DE YARDA 1600.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 964-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLORURUDE AZUFRE; SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18005


title: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONAL DE TRANSMISION CS VIAJANDO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGUN ANTICIPOS N LT-490,COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-486- DE FECHA 05 DE JUNIO 2018 AL 07 DE JUNIO 2018, CAMBIO DE POSTE PODRIDO ESTACION No. 232 L423 ZAMORANO-DANLI-VISITA No. 1 GEODIFERENCIADO L424-DANLI-CHICHICASTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT-448- DE FECHA 25 DE MAYO 2018 AL 27 DE MAYO 2018, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES, CAMBIO DE AISLAMIENTO L615-PAVANA, SANTA LUCIA, L637-SANTA LUCIA PRADOS L617-PRADOS FRONTERA CON NICARAGUA


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002735 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS SEGUN REQ 161621 PARA LA DIRECCION DE TRANS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000699


title: POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS SEGUN REQ 161623 o/c 4600000809

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018605 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA DE TRANSMISION No.  161623 ORDEN DE COMPRA 4600000809

description: PAGO DE LA FACTURA N 005-001-01-00002737  POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS SEGUN REQ 161623. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000698


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00017353POR LA COMPRA DE 10 ARAMARIOS CON PUERTAS CORREDISAS SEGUN REQ 161629 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSM. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000720
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 991-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE DE DOS(2) CINTURON DE SEGURIDAD INCLUYENDO BANDOLA.TRANSMISION NO-LA REQUISICION No.DPM-009-18


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS SEGUN REQ 161630 A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSM


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 993-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE SIERRA CALADORA (2),ESMERILADORA (2) RECTIFICADORA(2) TRANSMISION NO-LA REQ.DPM-007-18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP  PARA USO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO MOLINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL SEGUN REQ. No. 19 O/C 4600000631

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-000088916 DE FECHA 22 DE JULIO 2018 CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP  PARA USO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO MOLINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL SEGUN REQ. No. 19 O/C 4600000631


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE LA FACTTURA N 000-001-01-00000656 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUBESTACIONES. segun orden de compra n. 4600000703


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS (3) TRANSMISION NO-LA REQ.No.DPM-005-18 o/c 4600000747

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00046074  POR LA COMPRA DE ESCALERAS (3) TRANSMISION NO-LA REQ.No.DPM-005-18 o/c 4600000747


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1019-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UPS-BATERIA PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A HORIETTE TALHAMI ASIGNADA A LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 17


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00021829 DE FECHA 17 DE MARZO 2018 GASTOS POR EVENTO DE EXPOSICION DE BBPS SEGUN MEMORANDUM DC-059-03-2018

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0058 ORDEN DE COMPRA No. 430000552 DE FECHA 03 DE MAYO 2018 REVERSION POR MODIFICACION EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1022-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030644 DE FECHA 22 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDCO-9E4D97-9B435D-EAC410-71 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0058 ORDEN DE COMPRA No. 430000552 DE FECHA 03 DE MAYO 2018


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5246 REG. 141 ASIGNADO A DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0060 ORDEN DE COMPRA No. 4400001207 DE FECHA 20 DE ABRIL 2018

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031412 POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5246 REG. 141 ASIGNADO A DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0060 ORDEN DE COMPRA No. 4400001207 DE FECHA 20 DE ABRIL 2018.
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE 2(DOS) ESCRITORIOS G.A. REQUISICION No.127

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002530 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE 2(DOS) ESCRITORIOS G.A. REQUISICION No.127 ORDEN DE COMPRA No. 460000633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 (DIEZ) SILLAS INDIVIDUALES PARA USO EN LA SALA DE CONFERENCIA G.A. REQUISICION No.129 ORDEN DE COMPRA No.460000606 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002461 DE FECHA 28/05/18 POR LA COMPRA DE 10 (DIEZ) SILLAS INDIVIDUALES PARA USO EN LA SALA DE CONFERENCIA G.A. REQUISICION No.129 ORDEN DE COMPRA No.460000606 DE FECHA 02 DE MAYO 2018 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2018 AL31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title:
PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018
NOTA:   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018.   NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#13. ORDEN DE COMPRA No. 4600000612

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002544 DE FECHA 20 DE JUNIO 2018, CAI:  E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE 02 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#13. ORDEN DE COMPRA No. 4600000612


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 122 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018 AL 09 DE FEBRERO 2018, SOCIALIZACION DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, FIRMA DE AMPROMISO A PERSONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DC-042-03-18

FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMI-EJECUTIVASS CON BRAZOS DE TELA MESH; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#21.O/C
4600000608

rationale:
PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00016105 DE FECHA 23/05/18 POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMI-EJECUTIVASS CON BRAZOS DE TELA MESH; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#21.O/C
4600000608 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO,2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CTA.RECIBO No.000-001-04-00000010

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CTA.RECIBO No.000-001-04-0000009


title:
RESERVA PARA LA COMPRA E 2 BATERIAS DE VEHICULO MITSUBISHI DE 120 AMP. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON REQUISICION 108 o/c
4200001453

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001219 DE FECHA 10 DE MAYO 2018 CAI:A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 POR LA COMPRA E 2 BATERIAS DE VEHICULO MITSUBISHI DE 120 AMP. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON REQUISICION 108 o/c 4200001453, SE HACE RENTENCION DEL 1% DE ANTICIPO DE I..S.V. ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001255 DE FECHA 02-DE MAYO 2018

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 02-05-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001259 DE FECHA 02-05-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1080-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1080-1-0

description:
pago de factura n. 000-002-01-00024280 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CORRECTORES) PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 02-05-2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00519955 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001258 DE FECHA 02-05-218

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019847 DE FECHA 31/05/18 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE SEPARADOR DE 8 DIVISIONES T/C CON 3 PERFORACIONES. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001259 DE FECHA 02-05-2018 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007666 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001260 DE FECHA 02 DE MAYO 2018


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001330

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1078-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1078-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1078-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00154424 DE FECHA 06/06/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001329 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024273POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS (ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR), PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001330
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007662 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 O/C 4400001331


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29. SEGUN ORDEN DE COMPA N. 4200001553

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019990 DE FECHA 30 DE JULIO 2018 POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BATERIA ALKALINA AAA-2-RAYOVAC  PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29. SEGUN ORDEN DE COMPA N. 4200001553

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1079-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1079-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154945 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29 ORDEN DE COMPRA No. 4400001313 DE FECHA 07 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5(CINCO) SILLAS SEMI EJECUTIVAS ALMACENEZ Y PATRIMONIO REQUISICION No.90 ORDEN DE COMPRA No. 4600000605 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002460 DE FECHA 28/05/18 POR LA COMPRA DE 5(CINCO) SILLAS SEMI EJECUTIVAS ALMACENEZ Y PATRIMONIO REQUISICION No.90 ORDEN DE COMPRA No. 4600000605 DE FECHA 02 DE MAYO 2018  CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00-003-01-000016429 DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628

description: PAGO DE FACTURA No: 005-001-01-00002507 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018, CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001377

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00025362 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER) PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001377
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00520056 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001379

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00240030 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83ED5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001380

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007789 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001378


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014974 PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009264 DE FECHA 29 DE JUNIO 2018 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F999F3C-EF POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001403


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89 ORDEN DE COMPRA No. 4600000634

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1084-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019238 DE FECHA 20 DE JUNIO 2018 CAI:  2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS  1000 VA # SBNB100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89 ORDEN DE COMPRA No. 4600000634


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO PLAC 05246, REGISTRO 141 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O/C 4300000547

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031215 DE FECHA 26 DE JUNIO 2018 CAI:  DB31C6-28CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO PLAC 05246, REGISTRO 141 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O/C 4300000547


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1088-0-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE 3 PARES DE BATERILLA TRIPLE A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 81


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001251

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001250

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 801-1-1-1883-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001244

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c
4400001245

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1086-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1086-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00153698 DE FECHA 31 DE MAYO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001251

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007570 DE FECHA 21/05/18 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001250 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00090343 DE FECHA 20 DE JULIO 2018 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 801-1-1-1883-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1086-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1086-4-0

description:
PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00025096-00027199-00026526 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400001245
SE LE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22  DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N- 460000775

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1089-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1089-1-0


title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001909

title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001836

title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80B Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001835

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1090-3-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029485 DE FECHA 12/11/18 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001909  CAI-4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00006600 POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001836
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1090-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1090-3-0


title: RESERA PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001457

title: RESERA PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001456

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009196 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF  POR LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001456

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00014662 PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001457