title: DIANA YANELY PEREZ MEZA REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICOS SEGUN MEMO DSSF-040-2018 CON VALOR DE LPS 1125.00. GIRA A EL ZAMORANO, ASISTIR AL EVENTO DE EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y TALLER DE DIAGNOSTICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CON ESPECIAL REFERENCIA AL GORGOJO LOS  DIAS 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018

DIANA YAHELY PEREZ MEZA

legalName: DIANA YAHELY PEREZ MEZA


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/REPRESENTACIONES NC  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 GORRAS COLOR NARANJA CON 3 BORDADOS CON LAS LEYENDAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, BIOSFERA DEL RIO PLATANO,LOGO BIOSFERA DEL RIO PLATANO,100 CASCOS COLOR VERDE  CON TRANFER DE CORTE, 15 BANER FULL COLOR MEDIDAS 30X70 PULGADAS CON ESTRUCTURA ARAÑA,50 BORDADOS EN ESPALDA DEL CHALECO CON LA LEYENDA S.O.S RIO PLATANO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO S.O.S RIO PLATANO REALIZADO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-227-2018 FACTURA 000-001-01-00002210 POR VALOR DE L.175,375.00

currency: HNL

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V./COMPROMISO POR SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SEGUN REQUISICION DDFC-005-2018 POR L. 16,550.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.,/POR CONCEPTO DE PAGO (PARCIAL)  Y ANTICIPO POR  LA ADQUISICION DE 6 BOLETOS AEROS (5 DE TEGUCIGALPA-LA MOSQUITIA-TEGUCIGALPA) (1TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA SER UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN REQUISICION DDFC-005-2018,  DDFC-04-2018, ORDEN DE PAGO SCE-205-2018, FACTURA N. 000-002-01-00008604, RECIBO TGR 24522, POR UN VALOR DE 16,550.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: AUTOEXCEL S.A DE C.V PAGO PR REVISION  DE 75000 KMS RUEDA DELANTERA Y TRASERA APLICAR TRATAMIENTO DIESEL ARANDELA DE TAPON CARTER FILTRO DE ACEITE , ACEITE DE MOTOR GRASA DE MOTOR DISCO DE FRENOS VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N11625 ASIGNADO A PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO ICF-SGM-184-2018 FACTURA # 004-001-01-00068714 RECIBO # 0180

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA por concepto de reembolso de trabajos realizado de terracería y limpieza de sitio para el  lanzamiento de Asignación de áreas a restaurar; Plan de Restauración "Honduras Bosques030" en la comunidad de las Moras, Zambrano, Departamento de  Francisco Morazán 2018 en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación ICF. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 065-2018, recibo tgr s/n, recibo n. 1120 por un valor de l. 2350.00

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6724-0-0 - CARLOS MEJIA
DINERO COMPROMETIDO PARA LICITACION DE TINTAS / FAVOR NO GENERAR F-01

PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS 305A (CE-410A) LASER JET/NEGRO, 2 CARTUCHO 305A (CE-411A) LASER JET/CIAN, 2 CARTUCHOS 305A (CE-412A) LASER JET/YELLOW, 2 CARTUCHOS 305A (CE-410A) LASER JET/MAGENTA, 2 TONER NEGRO PARA IMORESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3325, LOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA SUBDIRECCION EJECUTIVA Y VIDA SILVESTR DE ICF. SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-008-2018 POR UN VALOR DE L. 35,400.00


title: INVERSIONES GAMMAS DE R.L / SUITE AURORA PAGO POR  SERVICOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE ,ALQUILER DE SALON PARA EL DESARROLLO DE TALLER EVALUACION POA 2018 EVALUACION DE INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR Y CAPACITACION QGIS MODULO 2 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-048-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-255-2018 FACTURA 000-001-01-00003279

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6725-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE ,ALQUILER DE SALON PARA EL DESARROLLO DE TALLER EVALUACION POA 2018 EVALUACION DE INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR Y CAPACITACION QGIS MODULO 2 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-048-2018


title: MIRNA YESENIA RAMOS ANTICPO DE VIATICOS GRACIAS LEMPIRA DEL 17 AL 21 DE DICEMBRE 2018 TALLER OPERADORES DE JUSTICIA FTIA FUERZA DE TAREA INTERISTITUCIONAL AMBIENTAL SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DVS-053-2018

MIRNA YESENIA RAMOS

legalName: MIRNA YESENIA RAMOS

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title:
INVERSIONES GAMMAS PAGO POR  SERVICOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE ,ALQUILER DE SALON PARA EL DESARROLLO DE TALLER EVALUACION POA 2018 EVALUACION DE INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR Y CAPACITACION QGIS MODULO 2 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-048-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-255-2018
 FACTURA # 000-001-01-00003279 RECIBO S/N

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6740-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-144-2018 PARA CAMBIO DE BANDAS DE TIEMPO DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.8000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO  PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA  SOS RIO PLATANO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2018 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-225-2018, FACTURA 000-002-01-00000613

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301 MOTOR ZD30113408K CHASIS JN1CNUD22Z0011744 ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO (BATERIA 115AMP, REVISION COMPLETAB DEL SISTEMA ELECTRICO,AFINAMIENTO COMPLETO,FRENOS DELANTEROS,FRENOS TRASEROS,ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES,CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL,CAMBIO DEL HIDRAULICO,BANDAS DE MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIBLE,TERMOSTATO,CALENTADORES,CAMBIO DE COOLANT,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA,PARABRISAS Y MANO DE OBRA POR VALOR DE L.45,500.00

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL   DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301 MOTOR ZD30113408K CHASIS JN1CNUD22Z0011744 ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO (BATERIA 115AMP, REVISION COMPLETAB DEL SISTEMA ELECTRICO,AFINAMIENTO COMPLETO,FRENOS DELANTEROS,FRENOS TRASEROS,ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES,CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL,CAMBIO DEL HIDRAULICO,BANDAS DE MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIBLE,TERMOSTATO,CALENTADORES,CAMBIO DE COOLANT,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA,PARABRISAS Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO, FACTURA 000-001-01-00001393 Y 00001394 ORDEN DE PAGO REP-64-2018  POR VALOR DE L.45,597.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (REVISION DE LOS 70,000 KILOMETROS; INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIAS, CAMBIAR ACIETE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS, ARANDELA DE CARTER, LIMPIADOR DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE,  ACITE LONLIFE GOLD SA 15WW40 (1*55) LIMPIA PARABRISAS, LIJA #36,#80 (ZZMT00089-MAT)) DEL VEHICULO NISSAN PATHFIDER, COLOR AZUL METALICO PLACA MI-1816, MOTOR : YD25828984B, CHASIS VSKJVWR51Z05117228, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISIION DE COMPRA SGM-149-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-206-2018, FACTURA N. 001-005-01-00054431, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5186.78

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TALLER ESFUERZO (JOSE RAMON SALGADO) COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO REGISTRO # 849 PLACA N8859 PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL  EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-036-2018 FACTURA # 000-001-01-0000001Y 00002 RECIBO S/N

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN LO QUE RESTA DEL AÑO 2018 E INICIO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-057-2018 FACTURA # 000-001-01-00102724 RECIBO # 34749

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICNETRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN LO QUE RESTA DEL AÑO 2018 E INICIO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-058-2018 FACTURA # 000-0001-01-00102725 RECIBO # 34740

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESOO EL DORADO ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO , FONDOS PROPIOS LO QUE RESTA DEL AÑO 2018 E INICIO DEL AÑO 2019 SEGUNORDEN DE PAGO RFEP-056-2018


title: JOSE RAMON PASCUA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, COMPRA DE  CENAS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA ICF CENTRAL POR LABORAR  EN HORARIO NOCTURNO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SGM-191-2018 FACTURAS 022-001-01-07213072, 004-002-01-00588188 Y 000-001-01-00038206 POR VALOR DE L.1,410.60

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ


title: SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE AVANCES EN LA MODERNIZACION DE LA DINAMICA DEL CARBONO FORESTAL EN HONDURAS EL DIA 03 DE ABRIL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACION HIDRICA AMBIENTAL, ORDEN DE PAGO DCC-001-2018 FACTURA 000-002-01-00000928 RECIBO 4301 POR VALOR DE L.7,210.73

SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS

legalName: SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

actividadObra: 1 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: JUAN CARLOS FLORES GUILLEN ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE  TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-068-2018

JUAN CARLOS FLORES GUILLEN

legalName: JUAN CARLOS FLORES GUILLEN


title: RIDONIEL RODRIGUEZ PINEDA ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-069-2018

RIDONIEL RODRIGUEZ PINEDA

legalName: RIDONIEL RODRIGUEZ PINEDA


title: JUAN GABRIEL ROMERO B. ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-066-2018

JUAN GABRIEL ROMERO BERTRAND

legalName: JUAN GABRIEL ROMERO BERTRAND


title:
COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO POR 10 MESES (SEGUN LISTADO ADJUNTO),
DETALLAR LA OFERTA INCLUYENDO LOS COSTOS DE LO SIGUIENTE:
1.  COSTO DE 1 VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2 . COSTO DE  MANO DE OBRA POR REPARACION.
3. COSTO  DE LLAMDADA ADICIOANL.
OBSERVACION: EL COSTO DE LOS REPUESTOS SE DEBERA FACTURAR POR APARTE CONTRA FACTURA CAI.  (SI EL REPUESTO ES PROPORCIONADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR, SE LE RETENDRA EL ISV DE LA FACTURA, PERO SI EL PROVEEDOR PRESENTA FACTURA DE OTRA EMPRESA SE LE PAGARA EL VALOR TOTAL DEL REPUESTO  REMPLASADO, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-006-2018 POR UN VALOR DE L. 119,255.00

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 678-1-0 - PRECOMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO POR 10 MESES (SEGUN LISTADO ADJUNTO),
DETALLAR LA OFERTA INCLUYENDO LOS COSTOS DE LO SIGUIENTE:
1.  COSTO DE 1 VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2 . COSTO DE  MANO DE OBRA POR REPARACION.
3. COSTO  DE LLAMDADA ADICIOANL.
OBSERVACION: EL COSTO DE LOS REPUESTOS SE DEBERA FACTURAR POR APARTE CONTRA FACTURA CAI.  (SI EL REPUESTO ES PROPORCIONADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR, SE LE RETENDRA EL ISV DE LA FACTURA, PERO SI EL PROVEEDOR PRESENTA FACTURA DE OTRA EMPRESA SE LE PAGARA EL VALOR TOTAL DEL REPUESTO  REMPLASADO, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-006-2018 POR UN VALOR DE L. 119,255.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-678-1-0

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-H, FACTURA N. 000-001-01-00000675  RECIBO TGR  S/N POR UN VALOR DE L.11,925.50

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-G, FACTURA N. 000-001-01-00000667 RECIBOTGR  S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-F, FACTURA N. 000-001-01-00000661 RECIBOTGR  S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-E, FACTURA N. 000-001-01-00000654 RECIBOTGR  S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-D, FACTURA N. 000-001-01-00000650 RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES  SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS QUE SE FACTURA POR APARTE)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-C, FACTURA N. 000-001-01-00000642 RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-B, FACTURA N. 000-001-01-00000638 RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT DE PARED  Y TECHO DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-A, FACTURA N. 000-001-01-00000633, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 11,925.50 (FACTURA EMITIDA SOLO POR EL MANTENIMIENTO YA PARA ESTE MES NO SE NECESITO CAMBIO DE  REPUESTOS)

description:
COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,
DETALLANDO  LOS COSTOS DE LO SIGUIENTE:
1.  COSTO DE 1 VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2 . COSTO DE  MANO DE OBRA POR REPARACION.
3. COSTO  DE LLAMDADA ADICIONAL.
OBSERVACION: EL COSTO DE LOS REPUESTOS SE DEBERA FACTURAR POR APARTE CONTRA FACTURA CAI.  (SI EL REPUESTO ES PROPORCIONADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR, SE LE RETENDRA EL ISV DE LA FACTURA, PERO SI EL PROVEEDOR PRESENTA FACTURA DE OTRA EMPRESA SE LE PAGARA EL VALOR TOTAL DEL REPUESTO  REMPLASADO, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-006-2018,  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018, FACTURA 000-001-01-00000620, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 11925.50


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ ANTICIPO DE VIATICOS TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-063-2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-060-2018

EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO

legalName: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-062-2018

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CRUCES DE LA DOBLE,BANDAS DEL ALTERNADOR,BANDAS DEL HIDRAULICO,ACEITE 15W40,FILTRO DE ACEITE,CRUZ DE CARDAN,RIN USADO PARA LLANTA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO  TOYOTA PLACA N-08425 REGISTRO 627, ORDEN DE PAGO RFP-015-2018 FACTURA 000-001-01-00017023 POR VALOR DE L.5,200.01

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: GUSTAVO ADOLFO LARA ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-059-2018

GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

legalName: GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

rationale: GUSTAVO ADOLFO LARA DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE NO FUE UTILIZADO ANTICIPO  A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-059-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6792-1-0

type: OFICIO


title: DIDIE PORTILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO,MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS INDICADOR 2  Y 8 DE PAPSFOR, MEMO DCHA-029-2018 POR L.300.00

DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO

legalName: DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO


title: MAYNOR DORONI PINEDA ANTICIPO DE VIATICOS  DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-058-2018

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: SEGUROS CREFISA,S.A.,  POR CONCEPTO DE PAGO DE TRMITE DE RENOVACON DE FIANZA DE LA ING. MARLENE ARIAS LACAYO, JEFE DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FIANZA NO. ZC-FF-44495-2013 CON VIGENCIA DEL 01/09/2018 AL 01/09/2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-061-2018, FACTURA PROFORMA 15201, RECIBO TGR 15201 POR UN VALOR DE L. 1,260.00

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN ANTICIPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A  TEGUCIGALPA LUNES 3 DE DICIEMBRE Y 7 DICIEMBRE 2018 ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-056-2018

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6815-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DCCB-02-2018  PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75 R16 TODO TERRENO(AT) 6 LONAS ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS  245/75 R16 PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301, ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO, ORDEN DE PAGO SCS-248-2018 FACTURA 000-002-01-00002180 RECIBO 015964 POR L.12,400.04

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: MIRIAN ADRIANA NAVAS PAGO  POR  SERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACION PARA EL TALLER "PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA INSTITUCIONAL" REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE OCTUBRE 2018, RECIBO  POR HONORARIOS 000-001-04-00000065  POR VALOR DE L.239,000.00

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

legalName: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: KAREN LOURDES LOZANO DIAZ ANTICPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA DEL 03 Y 07 DE DICIEMBRE ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-067-2018

KAREN LOURDES LOZANO DIAZ

legalName: KAREN LOURDES LOZANO DIAZ


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO  ANTICPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE A  TEGUCIGALPA DEL 03 Y 07 DE DICIEMBRE ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-061-2018

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO


title: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO ANTCIPO DE VIATIOCOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA EL DIA 3 Y 7 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-057-2018 ASISTIR A TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION DE MODULO II

MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A /LAS TEJITAS ADQUISICION DE 59 ALMUERZOS UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DEL PAGO DEL REGISTRO DE MASCOTAS REALIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE BANADESA DEÑ 09 AL 13 DE JULIO 2018 , SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE  VIDA SILVESTRE  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-130-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE SA DE CV/ COMAYAGUA GOLF CLUB, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS, ALMUERZOS Y CENAS, ALQUILER DE MOVILIARIO,Y ALQUILER DE SALON PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION "PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-197-2018 FACTURA 000-002-01-00005214,RECIBO 7151 POR VALOR DE L.239,775.00

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE ADQUISCION DE ALQUILER DE 300 SILLAS 8 MESAS Y 5 SERVICOS DE TRANSPORTE , PARA LA DEVOLUCION DEL PAGO DE RESGISTRO DE MASCOTAS REALIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE BANDESA SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE VIDA SILVESTRE LOS DIAS 09 AL 13 DE JULIO 2018 FACTURA # 000-004-01-00005307


description: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE SA DE CV/ COMAYAGUA GOLF CLUB, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS, ALMUERZOS Y CENAS, ALQUILER DE MOVILIARIO,Y ALQUILER DE SALON PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION "PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-197-2018 FACTURA 000-002-01-00005214,RECIBO 7151 POR VALOR DE L.239,775.00

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL CIERRE DE LA CAMPAÑA PLANTATON Y ESTRATEGIA DE RESTAURACION ¿HONDURAS BOSQUES030¿ REALIZADO EN EL PARQUE ECOLÓGICO CERRO JUAN.A LAÍNEZ, ENTRE TELEVICENTRO /ICF EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN PNR/ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 076-2018

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6859-0-0 - Requisicion por servico de transporte para  cierre de la campaña plantaton y ¿Honduras Bosques030¿ evento a realizarse en el parque ecologico Cerro Juan.A Lainez, el dia 30 de noviembre 2018 en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion PNR


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ ANTICPO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA 3 Y 7 DE DICIEMBRE 2018, ASISTIR A TALLER DE EVALUACION DE POA 2018 Y CAPACITACION QGIS MODULO II SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-055-2018

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


title: COMPROMISO DE COMPRA PARA ADQUISCION DE TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA CON REQUISCION DAT-010-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V PAGO POR  COMPRA  DE TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA CON REQUISCION DAT-010-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-88-2018-A RECIBO S/N


title: mantenimiento del vehículo Mitsubishi, L-200, año 2016, Color negro, Placa 11544, Motor  4D56UCFR2523, Serie MMBJNK40GD000807, POR cambio de fricciones delanteras, rectificados de discos, alineamiento, balanceo, filtro de aire, revisión de frenos traseros, mano de obra vehículo asignado a la oficina central del Programa Nacional de Reforestación- ICF asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 071-2018 FACTURA 000-001-01-00001298

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: GRUPO CQ SA DE CV, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA VERDE OSCURO PLACA N08430 ASIGANDO A LA UNIDAD DE TRASNPORTE DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00001359, RECIBO 1065 Y ORDEN DE PAGO SGM REP-71-2018

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO CQ SA DE CV, SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR GRIS PLACA N10875 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASNPORTE POR L.66360.00, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM REP-70-2018, FACTURA 000-001-01-00001360 Y RECIBO 1066.


title: GRUPO CQ, REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-167-2018 PARA REPARACION DEL VEHICULO,RECTIFICACION DEL VOLANTE,KIT DE TIEMPO DE EMBRAGUE Y MANO DE OBRA, NISSAN FRONTIER  COLOR BLANCO, PLACA MI-5212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR L.23,000.00

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6885-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-167-2018 PARA REPARACION DEL VEHICULO NISAN FRONTIER  COLOR BLANCO, PLACA MI-5212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR L.23000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6885-1-0


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO  POR REVISION DE 75,000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PICK UP PLACA N11563 COLOR SILVER METALICO AÑO 2016 REQUISICION RFO-100-2018 CHASIS MROFS8CB800520724 MOTOR 2KDS576469 SIN REGISTRO FACTURA 000-012-01-00012687 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDASES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO DEL 19 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-105-2018 FACTURA # 000-001-01-00184678 RECIBO # 1366

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: AUTO EXCEL S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE REVISION 20,000 KILOMETROS PRUEBA EN CARRETERA ALINEMINETO DE RUEDA DELANTERA Y TRASERA FILTRO DE POLEN , FILTRO DE ACEITE ,LIMPIADOR DE FRENOS PESA RIGN NORMAL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO TIPO L200 AÑO 2018 SIN REGISTRO REQUISICON RFO-099-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-204-2018 FACTURA # 004-001-01-00069224 RECIBO # 0187 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6893-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICTUD DE REVISION DE LOS 19,31 KILOMETROS VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO TIPO L200 AÑO 2018 SIN REGISTRO REQUISICON RFO-099-2018


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30  COFEE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO ( MINI TAQUITODE RES, MINI CROQUETA DE JAMON Y QUESO, MINI EMPANADITA DE POLLO MASA NORMAL, MINI BROWNIE DE CHOCOLATE, REFRESCO EN LATA), 30 ALMUERZOS EPACADOS CON REFRESCO ( FILETE DE POLLO A LA PLANCHA EN SU SALSA AL CURRO 04 ONZ. ARROZ EN SALDA VERDE/ITALIANO, PANECILLO REFRESCO EN LATA) PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONVOCATORIADEL COMITE ADHOC DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RIO PLATANO, REALIZADA EEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL SALON SALVODOR MONCADO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS. SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-198-2018 POR L. 8107.50

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  ADQUISICION DE 30  COFEE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO ( MINI TAQUITODE RES, MINI CROQUETA DE JAMON Y QUESO, MINI EMPANADITA DE POLLO MASA NORMAL, MINI BROWNIE DE CHOCOLATE, REFRESCO EN LATA), 30 ALMUERZOS EPACADOS CON REFRESCO ( FILETE DE POLLO A LA PLANCHA EN SU SALSA AL CURRO 04 ONZ. ARROZ EN SALDA VERDE/ITALIANO, PANECILLO REFRESCO EN LATA) PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONVOCATORIADEL COMITE ADHOC DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RIO PLATANO, REALIZADA EEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL SALON SALVODOR MONCADO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS. SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-198-2018, ORDEN DE PAGO SCS-198-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002135, RECIBO TGR S/R POR L.7,417.50


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA,/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS EMPACADOS (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, REFRESCO COCA COLA LATA DE 355 ML) PARA SER SERVIDOS EN LA  REUNION ESTALBECIDA POR LA DIRECCCION EJECUTIVA Y REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES LLEVADA ACABO EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA AGENDA FORESTAL. SEGUN REQUISICION SGM-164-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-202-2018 POR UN VALOR DE L. 5,232.50

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA,/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS EMPACADOS (1 TIPO DE CARNE 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, REFRESCO COCA COLA LATA DE 355 ML) PARA SER SERVIDOS EN LA  REUNION ESTALBECIDA POR LA DIRECCCION EJECUTIVA Y REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES LLEVADA ACABO EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA AGENDA FORESTAL. SEGUN REQUISICION SGM-164-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-202-2018, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00005713 POR UN VALOR DE L. 5,232.50


rationale: SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMNETO DE MANEJO REQUSICION DMDF-019-2018


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 PAQUETES DE VASOS DE 10 ONZAS Y 16 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 12 ONZ SOLICITADAS POR EL PERSONAL DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCE-111-2018 FACTURA 000-001-01-00023973 RECIBO 41506 POR VALOR DE L.475.27

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6899-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DC-25-2018 PARA COMPRA DE UN SET DE LUCES NAVIDEÑAS COLOR BLANCAS (150 LUCES),PISTOLA DE SILICON,SILICON DELGADO ,PAPEL CREPE,FOAMY,CARTULINA IRIS,RESMAS DE PAPEL CONTRUCCION,VASOS DESECHABLES  POR VALOR DE L.16303.24


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION ( 30  COFEE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO ( MINI TAQUITODE RES, MINI CROQUETA DE JAMON Y QUESO, MINI EMPANADITA DE POLLO MASA NORMAL, MINI BROWNIE DE CHOCOLATE, REFRESCO EN LATA), 30 ALMUERZOS EPACADOS CON REFRESCO ( FILETE DE POLLO A LA PLANCHA EN SU SALSA AL CURRO 04 ONZ. ARROZ EN SALDA VERDE/ITALIANO, PANECILLO REFRESCO EN LATA)) PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONVOCATORIADEL COMITE ADHOC DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RIO PLATANO, REALIZADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL SALON SALVODOR MONCADO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS. SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-198-2018 POR L. 690.00

rationale: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION ( 30  COFEE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO ( MINI TAQUITODE RES, MINI CROQUETA DE JAMON Y QUESO, MINI EMPANADITA DE POLLO MASA NORMAL, MINI BROWNIE DE CHOCOLATE, REFRESCO EN LATA), 30 ALMUERZOS EPACADOS CON REFRESCO ( FILETE DE POLLO A LA PLANCHA EN SU SALSA AL CURRO 04 ONZ. ARROZ EN SALDA VERDE/ITALIANO, PANECILLO REFRESCO EN LATA)) PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONVOCATORIADEL COMITE ADHOC DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RIO PLATANO, REALIZADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL SALON SALVODOR MONCADO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS. SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-198-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCEE-087-2018, FACTURA N. 000-001-01-00023649, RECIBO TGR  N. 41341,  POR L. 690.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (ROTULAS ABAJO AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES DE TIJERA ARRIBA TRICETAS CRUZ TS-21 RETENEDOR DE FLECHA ALINEAMINETO CRUZ DE CARDAN CABLE DE EMERGENCIA RH SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000-11 Y 12 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-77-2018 VEHICULO PLACA N 09127 REGISTRO 864 REGION FORESTAL DE YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO REEMBOLSO PAGO DE  TRANSPORTE DE TAXI POR GIRA COMAYAGUA DEL 4 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018 ASISTIR A TALLER DE QGIS Y USO DE HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS CIUDAD DE COMAYAGUA MEMO DE VIAJE DCHA-034-2018

EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO

legalName: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO


title: EDUARDO ARITA MEJIA /SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIRZ PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION (SOPORTES DE MOTOR , BANDAS DE MOTOR JUEGO PIÑON Y CORONA SILICONE GRIS, ACEITE 85W40 DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N05147 REGISTRO 655 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000005 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-68-2018


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION BANDA DE MOTOR BENDIK DE ARRANQUE BARRA DE TIMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-69-2018 VEHICULO PLACA 09127 REGISTRO 864


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO, POR  CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTBLES (ACEITE Y LUBRICCANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA LOCAL Y REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-002-2018, FACTURA N. 000-001-01-00094415, RRECIBO 8547 POR UN VALOR DE L. 10,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TALLER EL ESFUERZO (JOSE RAMON SALGADO) COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 858 PLACA N09131 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-055-2018 FACTURA # 000-001-01-00000006 Y 000-001-01-00000007 RECIBO S/N

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO


title: TALLER MECANICO NUÑEZ /MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA DOBLE CABINA ,PLACA N 010872 SIN REGISTRO UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL TELA REGIONAL ATLANTIDA FACTURA# 000-001-01-000000363 RECIBO S/N ORDEN PAGO ORFA-71-2018

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, PICK UP 4X4, PLACA N. 8860, REGISTRO 850, UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, FACTURA NO. 000-001-01-00000357 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORFA-61-2018


title: TULIPANES Y ALIMENTOS  Y SERVICIOS  PARA ALQUILER DE SERVICIO DE PAQUETE DE MESAS,MANTELES,CINTAS,1 AUDIO PROFESIONAL,1 PANTALLA DE TELEVISOR  DE 55¨,4 SERVICIOS DE MESEROS,2 SERVICIOS DE  TRANSPORTE,300 COFFES CON CAFE Y REFRESCO, ORDEN DE PAGO SCS-241-2018 FACTURA 000-002-01-00000785 POR VALOR DE L.72,493.01

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V. (DIRGEN) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO DE AVA FLEGT EN LA REGIONAL ATLANTIDA Y OFICINA LOCALES, FACTURA N. 000-004-01-00001502/1503, RECIBO N. 5405, ORDEN DE PAGO N. ORFA-65-2018

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TECHNOS DESIGN PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, FACTURA S/N RECIBO N. 2789, ORDEN DE PAGO ORFA-70-2018.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TULIPANES  ALIMENTOS  Y SERVICIOS PARA ALQUILER DE SERVICIO DE PAQUETE DE MOBILIARIO (10 MESAS COCTELERAS, 10 MANTELES(5 DORADOS Y 5 VERDES) CON SU CINTA, Y ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO, 300 TAMALES, 600 TASAS DE CAFE(2 TASAS POR PERSONA) SERVICIO DE  4 MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN DIA 04 DE DICVIEMBRE EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LAS INSTALACIONES DE ICF

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6939-1-0 -  PARA ALQUILER DE SERVICIO DE PAQUETE DE MOBILIARIO (10 MESAS COCTELERAS, 10 MANTELES(5 DORADOS Y 5 VERDES) CON SU CINTA, Y ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO, 300 TAMALES, 600 TASAS DE CAFE(2 TASAS POR PERSONA) SERVICIO DE  4 MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN DIA 04 DE DICVIEMBRE EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LAS INSTALACIONES DE ICF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6939-1-0


title: DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE FUERON SUMINISTRADOS EN  LAS  OFICINAS DEL ICF CENTRAL EN LA FLOTA DE VEHICULOS, ORDEN DE PAGO SGM-170-2018 POR VALOR DE L.50,388.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: RENDILLANTAS/REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE SOPORTE DE CARDAN,FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA  AÑO 1994 PLACA N4470 REGISTRO 574 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 088-2018 FACTURA 001-002-01-00016653 POR VALOR DE L.2391.94

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SISCOMP POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES DEL SUR DE LEMPIRA Y GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0152-2018 FACTURA 000-001-01-00025171 POR L.10,000.00

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGIONAL,OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, Y OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0144-2018 FACTURA 000-001-01-00022904 POR VALOR DE L.20,000.00

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION, CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS Y DISCOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10876 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0150-2018 FACTURA 000-001-01-00001089 POR VALOR DE L.6960.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/COMPROMISO PARA LA COMPRA CONJUNTA NO. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018  DE VEHICULOS AUTOMOTORES II",  DE 3 VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL/ ENCTI PARA OPERATIVOS  DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS DE PRODUCTOS FORESTALES, SEGUN REQUISION SDDF-016-2018, ORDEN COMPRA 28-1-1-0473-2018 POR UN VALOR L.1,691,280.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARA COMPRA DE 3 VEHICULOPICK UP 4X4  MEDIANTE LA COMPRA  CONJUNTA NO. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018  DE VEHICULOS AUTOMOTORES II",   SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL/ ENCTI PARA OPERATIVOS  DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN CUMPLIMEINTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN RESOLUCION DE-MP-236-2018, ORDEN DE PAGO SCE-115-2018-B, REQUISION SDDF-016-2018, ORDEN COMPRA, 28-1-1-0473-2018, ORDEN DE PAGO POR UN VALOR L.1,691,280.00

type: OFI


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO  MAZDA BT-50 PLACA MI-1267  ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-0141-2018 FACTURA  000-001-01-00001082 POR VALOR DE L.4,820.00


title: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V PAGO POR ADQUISICION DE MOTOCICLETAS TURISMO SOLICITADAS POR EL PROGRAMA NACIOANL DE REFOSRESTACION CENTRO DE INFORMACION PARA EL PATRIMONIO FORESTAL FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSRVACION FORESTAL MEDIANTE COMPRA CONJUNTA DE VAHICULOS II DE ONCAE PARA USO DE PERSOANL DE LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0472-2018

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO  TOYOTA PLACA 4178 REGISTRO 572 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0140-2018 FACTURA 000-001-01-00001081 POR VALOR DE L.4790.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6972-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA CONJUNTA NO. LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018 "COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES III" / PARA LA ADQUISICION DE 3VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE MANEJO FORESTAL PARA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN EL MARCO DE LA ENCTI  POR UN VALOR DE L. 1,693,950.00 SOLITADO SEGUN REQUISICION SDDF-019-2018


title: DISTRICUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPOR DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 087-2018 FACTURA 000-001-01-00162494 RECIBO 9305 POR VALOR DE L.10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RENDILLANTAS/REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS PAGO POR CONSUMO DE ALTERNADOR  PARA HILUX Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO9125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 093-2018 FACTURA 001-002-01-00016727 POR VALOR DE L.10,200.01

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10,000 KMS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS METALICO S/P, S/R  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-089-2018 FACTURA 006-004-01-00052892 POR VALOR DE L.4481.47

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: BANADESA ORDEN DE PAGO NO-044-2018 SAN PEDRO SULA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA / INVERSIONES HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTILZIADO EN LOS VEHICULSO TOYOTA 3.0 REGISTRO 859, PLACA 9133, MAZDA B2500, COLOR BLANCO PLACA 8498, REGISTRO 839, DOS VEHICULOS NISSAN S/R, S/P AMBOS COLOR GRIS METALICO ASIGNADAS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA SER USANDO EN LAS DIFERENTES ACITIVIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-46-2018, FACTURA 000-001-01-00025159, RECIBO TGR 3280 POR UN VALOR DE L. 39,960.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA / INVERSIONES HAYLOCK  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTLIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS Y EQUIPOS ( GENREDOR ELECTRICO YAMAHA 950 COLOR AZUL, MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO, PLACA N, MN4673, S/R,  MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO, PLACA N, MN4674 S/R, MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO, S/R, SIN PLACA ASINGADO A LA COORDINACION DE  DE PROTECCION, MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO, S/R, SIN PLACA ASIGNADO A LA COORDINACION DE  VIDA SILVESTRE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-47-2018,  FACTURA N. 000-001-01-00025160, RECIBO TGR 3281, POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ / COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( 3 BOTES DE CLORO LIQUIDO DE 3.785 LITROS, 3 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5KG, 2 BARRAS DE JABON PARA LAVAR, 3 BOTESDE JABON LIQUIDO DE MANO DE 250 ML, 4 PASTES VERDES, 3 JABONES LAVA PLATO EN PANITA DE 425 GRS., 3 BOTES DE DESINFETANTE PARA PISOS DE 5000ML., 2 ESCOBAS, 2 PALO DE TRAPEADOR CON SU MECHA NO. 16, 10 UNIDADES DE PASTILLAS SANITARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LF EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-51-2018, FACTURA 000-003-01-00001094, RECIBO TGR 275  POR UN VALOR DEL. 2,998.90

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA AQUISICION DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR, REPUESTOS Y ACCESORIOS, LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REAGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LA REALIZACION DE SUS ACTIIVIDADES PARA EL CUMPLIMIETNO DE METAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-45-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 87,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ / COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (17 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 135 UNIDADES DE PAPEL ROTAFOLIO TAMAÑO CARTULINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURA Y ADMINISTRACION DE ICF EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-49-2018, FACTURA 000-003-01-00001093, RECIBO TGR 273 POR UN VALOR DEL. 4997.90


title: BANCO ATLANTIDA/POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA AQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIETNO DE METAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-45-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 18,000.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA OFICNA DEICF EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM -48-2018, FACTURA N. 000-01-00001111/1113, RECIBO TGR N. 293 L. 4995.55


title: BANCO ATLANTIDA/POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA AQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REAGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIETNO DE METAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-45-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE 168 COFFEE BREAK,84 ALMUERZOS, SERVICIO DE 7 MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL , ORDEN DE PAGO SCS-215-2018 FACTURA 000-002-01-00000573 POR VALOR DE L.48,467.12

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES, reeembolso de combsutible por traslado del personal al Reconocimiento, ubicación y levantamiento de las áreas donadas por el Dr. Gonzalo Carias Castillo a la AFE-CAHDEFOR en 1989, los cuales se ubican dentro del área de Usos Multiples Bosques Carias Bermudez , en los municipios de Villa de San Antonio departamento de Comayagua  y el municipio de Distrito Central departamento de Francisco Morazán Protección,Zambrano, Sitio de la Cruz, Coyolar, Villa de san antonio, La botija , Las , Moras departamento de Comayagua segun memo de viaje PNR-MV-082-2018

JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES

legalName: JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION  DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018 POR UN VALOR DE L. 50,324.50


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S DE RL, PAGO POR CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE SALON MULTIUSOS DEL ICF CENTRAL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS 212-2018, FACTURA 000-001-01-00000006 POR VALOR L.984,491.63

name: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO 2340 BOULEVAR SUYAPA

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ABASTECIMIENTO EN SU FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA ICF/CENTRAL, ORDEN DE PAGO SGM-192-2018 FACTURA 000-001-01-00011897 POR VALOR DE L.40,000.00


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO TINTA EPSON YELLOW 664 TONER EPSON HP LASER JET 80 TONER SAMSUMG MLT 2165 TONER LASER JET CF 350 BLACK TONER LASER JET CF351 CAM TONER LASER JET 352 YELLOW TONER LASER JET MAGNETA TONER LASER JET HP85A ORDEN DE PAGO RFEP-061-2018

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO 11 FARDOS DE DETERGENTE 33 GALONES DE DESINFECTANTE 12 ESCOBAS ORDEN DE PAGO RFEP-060-2018


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE 79 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-059-2018 FACTURA # 000-001-01-00027053 RECIBO S/N


title: TALLER EL ESFUERZO JOSE RAMON SALGADO COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 826 PLACA S/P ASIGNADO A LA REGIIONAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-054-2018, FACTURA No. 000-001-01-00000003 / 000-001-01-00000004 / 000-001-01-00000005, RECIBO S/N.


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA) ANTICPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CON ORDEN DE PAGO ORFA-57-2018 RECIBO # 14997

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUESE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-76-2018 RECIBO 4564 FACTURAS VARIAS

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y  OFICINAS LOCALES FACTURAS VARIAS RECIBO# 4565 ORDEN DE PAGO ORFA-75-2018


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-80-2018 RECIBO 4594 FACTURAS VARIAS


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDINTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OCNTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-021-2018 ORDEN DE PAGO ORFA-81-2018 FACTURA 000-001-01-00002094/2095

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO MITSUBISHI L200,  PLACA 11547 CHASIS MMBJNKB40GD001598, MOTOR 4D56UCFR7944, ASIGNADO A LA REGIONAL DE PACIFICO POR REVISION DEL KILOMETRAJE DE   53,528 (SERVICIO 2 PROGRAMA 2N34D L200 APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DIESEL (248)  ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS ARANDELA DE TAPON DE CARTER C FILTRO DE ACEITE LIJA AMERICANA 3M#36 1/2 PLIEGO FILTRO DE AIRE (C) ACEITE PARA MOTOR 15W40)

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SUPERMERCADO CANTON ORDEN DE COMPRA 28-1-0449-2018 ,REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-176-2018 PARA COMPRA DE 20 BOLSAS CONFITES  DE 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE DE CARROZAS Y BANDAS EL 02 DE DICIEMBRE 2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLSAS CONFITES MIXTOS  DE 5 LIBRAS QUE FUERON  UTILIZADOS EN EL DESFILE DE CARROZAS Y BANDAS EL 02 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCE-110-2018 FACTURA 000-001-01-00496934 POR L.2622.00


title: TULIPANES Y ALIEMBTOS Y SERVICIOS  PARA ALQUILER DE SERVICIO DE PAQUETE DE MOBILIARIO (10 MESAS COCTELERAS, 10 MANTELES(5 DORADOS Y 5 VERDES) CON SU CINTA, Y ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO, 300 TAMALES, 600 TASAS DE CAFE(2 TASAS POR PERSONA) SERVICIO DE  4 MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN DIA 04 DE DICVIEMBRE EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LAS INSTALACIONES DE ICF

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: TULIPANES Y ALIMENTOS  Y SERVICIOS  PARA ALQUILER DE SERVICIO DE PAQUETE DE MOVILIARIO Y EQUIPO,COMPRA DE CINTA DORADA,ALQUILER DE PANTALLA,SERVICIO DE MESEROS,SERVICIO DE TRANSPORTE Y COFFEE  BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-241-2018 FACTURA 000-002-01-00000785 POR L.72,493.01


title: ESTACION UNO SANTA RITA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, ORDEN DE PAGO 0129-2018 FACTURA 000-001-01-00047903 POR VALOR  L.5000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA(MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 0157-2018 FACTURA 000-001-01-00061095 POR VALOR DE L.5000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0156-2018 FACTURA PROFORMA 117 POR VALOR DE L.45000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS/SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIADADES ASIGNADAS  A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 096-2018 FACTURA 000-001-01-00011236 RECIBO 001757 POR VALOR DE L.40,000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: WALTER YOVANY POLANCO(PUMA CIRCUNVALACION) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ANTICIPO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0159-2018 FACTURA PROFORMA 90 POR VALOR DE L.5000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS, FILTROS DE ACEITE Y PARABRISAS PARA USO DE VEHICULOS TOYOTA PLACA 4178,NISSAN FRONTIER 10876,TOYOTA 6549,NISSAN PLACA 5121  ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0142-2018  FACTURA 000-001-01-00022901 POR L.10,039.94

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/REPRESENTACIONES NC  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 GORRAS COLOR NARANJA CON 3 BORDADOS CON LAS LEYENDAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, BIOSFERA DEL RIO PLATANO,LOGO BIOSFERA DEL RIO PLATANO,100 CASCOS COLOR VERDE  CON TRANFER DE CORTE, 15 BANER FULL COLOR MEDIDAS 30X70 PULGADAS CON ESTRUCTURA ARAÑA,50 BORDADOS EN ESPALDA DEL CHALECO CON LA LEYENDA S.O.S RIO PLATANO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO S.O.S RIO PLATANO REALIZADO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-227-2018 FACTURA 000-001-01-00002210 POR VALOR DE L.175,375.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: SERGIO ANTONIS MARTINEZ  ANTICPO DE VIATICOS GIRA A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLA DE LA BAHIA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018 GORA A RELAIZAR ACTIVIDADES DE METAS PAPSFOR EN PORT ROYAL MEMO ORFA -48-2018

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y FILTROS DE ACEITE  PARA VEHICULOS TOYOTA PLACA 4469,TOYOTA PLACA 6549, AMAROK PLACA 11246 Y NISSAN FRONTIER PLACA 10876, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0143-2018 FACTURA 000-001-01-00022902 POR L.5,599.82

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y FILTROS DE ACEITE  PARA VEHICULOS TOYOTA PLACA 4469,TOYOTA PLACA 6549, AMAROK PLACA 11246 Y NISSAN FRONTIER PLACA 10876, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0143-2018 FACTURA 000-001-01-00022902 POR L.5,599.82


name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7130-1-0 - PRECOMPROMISO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , ALQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL TALLER CERTFICACION DE DELEGADOS CASTRATALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 17 A L22 DE DICIEMBRE 2018 REQUISICION CIPF-054-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7130-1-0

description: M&O PAGO POR ADQUISICON  SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , ALQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL TALLER CERTFICACION DE DELEGADOS CASTRATALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 17 A L22 DE DICIEMBRE 2018 REQUISICION CIPF-054-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-261-2018 FACTURA# 000-009-01-00003429 RECIBO # 001790


title: PRECOMPROMISO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , ALQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL TALLER CERTFICACION DE DELEGADOS CASTRATALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 17 A L22 DE DICIEMBRE 2018 REQUISICION CIPF-054-2018

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: M&OPAGO POR ADQUISICON DE  SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , ALQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL TALLER CERTFICACION DE DELEGADOS CASTRATALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 17 A L22 DE DICIEMBRE 2018 REQUISICION CIPF-054-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-261-2018 FACTURA# 000-009-01-00003429 RECIBO # 001790


title: CESAR DAVID ILOVARES POR CONCEPTO DE  LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE LLANTA   EN   GIRA A JUTICALPA,GUALACO Y COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y GUALACO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA  DONDE SE LLEVO A CABO EL EVENTO PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA ORGANIZACIONAL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2018, MEMO SGM-015-2018 POR L.230.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.,/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 6 BOLETOS AEROS (5 DE TEGUCIGALPA-LA MOSQUITIA-TEGUCIGALPA) (1TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA SER UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN REQUISICION DDFC-005-2018, DDFC-04-2018 POR UN VALOR DE L.45,475.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.,/POR CONCEPTO DE PAGO (PARCIAL)  Y ANTICIPO POR  LA ADQUISICION DE 6 BOLETOS AEROS (5 DE TEGUCIGALPA-LA MOSQUITIA-TEGUCIGALPA) (1TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA SER UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN REQUISICION DDFC-005-2018,  DDFC-04-2018, ORDEN DE PAGO SCE-205-2018, FACTURA N. 000-002-01-00008604, RECIBO TGR 24522, POR UN VALOR DE L.7,088.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 40 ALMUERZO SOLITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE VIATICOS, IMPARTIDA EN LAS INSTALCIONES DE MIAMBIENTE EL 07 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN REQUISICION N. SGP-001-2018,  ORDEN DE PAGO SCS-03-2018 UN VALOR DE L. 8,372.00

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 ALMUERZO SOLITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE VIATICOS, IMPARTIDA EN LAS INSTALCIONES DE MIAMBIENTE EL 07 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-03-2018, FACTURA N. 000-001-01-00008511, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 8,372.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN  LOS VEHICULOS  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-070-2018 FACTURA000-001-01-00011979


title: MIRNA YESENIA RAMOS REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE GIRA REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2018 PARA EVALUACION DE DIEZ FELINOS DECOMISADO EN EL CENTRO TURISTICO LITTLE FRECH KEY MEMO DE VIAJE ICF-DVS-049-2018

MIRNA YESENIA RAMOS

legalName: MIRNA YESENIA RAMOS


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA COMO SER PAPEL TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, EN CUMPLIMIENTO  DE METAS ASIGNADAS, ORDEN DE PAGO NO-084-2018 FACTURA 001-003-01-00000461 POR L.9953.71

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,17 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y 32 CARTUCHOS DE TINTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, ORDEN DE PAGO NO-086-2018 FACTURA 001-003-01-00000462 POR VALOR DE L.9929.79

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CASA RAFAEL /RAFAEL EMILO JAAR CHAIN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP ,PLACA N 08418Y REGISTRO 830 VEHICULO QUEES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO 60-2018

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, ORDEN DE PAGO NO-085-2018 FACTURA 000-003-01-00000463 Y 464 POR VALOR DE L.9995.95

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 7.00-15 PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA NO4470, Y LLANTAS 225/75 R16  PARA EL VEHICULO TOYOTA N09125 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2018, ORDEN DE PAGO NO-090-2018 FACTURA 001-002-01-00016709 POR L.19,999.88

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENREALES (DIRGEN) PAGO POR COMPRA DE SUMINISR¿TROS DE OFICINA Y OTROS MATERIALES PARA LA REALÑIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR N 2 METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICNAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-11-2018 FACTURA # 000-004-01-00001505 RECIBO # 5404

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y BALANCEO,ROTACION DE LLANTAS Y REVISION Y REGULACION DE FRENOS,REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION Y AJUSTE DE BALINERA DE RUEDA DEL VEHICULO NISSAN PLACA 5121 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0145-2018 FACTURA 000-001-01-00022903 POR VALOR DE L.1,050.03

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA LA COMPRA DE MANERAL DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,JUEGO DE ALFOMBRAS  Y PAR DE PARABRISAS DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-04944, ORDEN DE PAGO RFP-037-2018 FACTURA 000-001-01-00018030 POR VALOR DE L.2329.99

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL ACUERDO 016-2018 SEGUN REQUISION SG-ICF-001-2018 POR UN VALOR DE L. 2070


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 DE 8 LONAS Y 1 LLANTA 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA REPUESTO AL VEHICULO MITSUBISHI DONADO POR PMA S/P Y S/R, ORDEN DE PAGO RFP-044-2018 FACTURA 000-001-01-00018034 POR VALOR DE L.19,800.01


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA/INVERSIONES HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA 3.0, REGISTRO 859, PLACA 9133, MAZDA B2500, COLOR BLANCO PLACA 8498, REGISTRO 839, 2 VEHICULOS NISSAN S/R Y S/P AMBOS COLOR GRIS METALICO, ASIGNADOS A LA RGIONAL DE LA MOSQUITIA QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERNTE ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-053-2018, FACTURA N. 000-001-01-00025617, RECIBO TGR 3292  POR UN VALOR DE L. 19,995.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,PAR DE PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08425 ASIGNADO A PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-032-2018 FACTURA 000-001-01-00018026 POR VALOR DE L.1779.99


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO METALICO, SIN PLCA, SIN REGISTRO, MOTOR QD32234132, SERIE JN1CJUD22Z0745294 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA, ORDEN DE PAGO RFO-092-2018, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RFO-022-2018, FACTURA 000-001-01-00002113, RECIBO S/N, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFO-022-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES RFO-092-2018, COTIZACIONES RFO-092-2018, REQUISICION PARA COMPRA RFO-092-2018, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,PAR DE PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08432  ASIGNADO A PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-033-2018 FACTURA 000-001-01-00018027 POR VALOR DE L.1779.99


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICNAS LOCALES Y OFICNA REGIONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR N 2 DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA79-2018 FACTURAS VARIAS RECIBO # 4563

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS 10,000 KMS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER C/S PICK UP 4X4 , COLOR GRIS METALICO UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-62-2018 FACTURA PROFORMA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,PAR DE PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07950  ASIGNADO A PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-034-2018 FACTURA 000-001-01-00018028 POR VALOR DE L.1779.99

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,JUEGO DE ALFOMBRAS Y PAR DE PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-10878  ASIGNADO A PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-035-2018 FACTURA 000-001-01-00018025 POR VALOR DE L.2329.99


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,JUEGO DE ALFOMBRAS Y PAR DE PARABRISAS PARA VEHICULO MAZDA  CON PLACA N-10018  ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA REGION DEL  PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-036-2018 FACTURA 000-001-01-00018023 POR VALOR DE L.2,329.99


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA/INVERSIONES HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CMABIO DE ACITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACITE DE TRANSFER, CAMBIO DE ACITE DE CAJA DE LOS VEHIULOS TOYOTA 2..8 REGSITRO 807, PLACA 8429. TOYOTA 3.0 REGSITRO 859, PLACA 9133. TOYOTA 2.8 REGISTRO 834,´PLACA 8419, MAZDA B2500, REGSITRO 839 PLACA 8498, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, COLOR AZUL CON REGSITRO 246 S/P,  PARA MEZCLA DE GASOLINA EN GENERADOR ELECTRICO YAMAHA AZUL MODELO 950, ASIGNADOS A LA RGIONAL DE LA MOSQUITIA QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES  Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-063-2018, FACTURA N. 000-001-01-00025671, RECIBO TGR 3296  POR UN VALOR DE L. 6,997.75


title: PAPELERA HONDURAS S DE R.L PAGO POR ADQUISCION DE 50 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES 70 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB BLIESTER 12 TUBOS 35 UNIDADES DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL 60 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS 30 ALMOHADILLAS DE INTINTAR PLASTICAS SOLICITADO POR EL DEPARATAMENTO DEL CIPF REQUISICION CIPF-015-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-053-2018-A FACTURA 000-001-01-00023240 RECIBO 41153

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO  DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  NEOMATICO PARA LLANTA,REPARACION DE LLANTA,REPARACION DEL AIRE,ACEITE 15W40 ,FILTRO DE ACEITE,BANDA DE TIEMPO,ACEITE PARA CAJA,LIQUIDO DE FRENOS,HULES DE HOJA DE RESORTE,HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO  TOYOTA PLACA N-10878 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-045-2018 FACTURA 000-001-01-00017918 POR VALOR DE L.8,550.17


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANERAL COMPLETO DE LLAVE DE RUEDA,GATA DE 6 TONELADAS PARA EMBARCAR CARROS,JUEGO DE ALFOMBRAS  PARA VEHICULO TOYOTA   CON PLACA N-10874   ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA REGION DEL  PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-038-2018 CON FACTURA 000-001-01-00018031 POR VALOR DE L.2149.99


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. // ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-104-2018, FACTURA 000-001-01-00184250, RECIBO TGR 001350, ORDEN DE COMPRA RFO-104-2018, REQUISICION PARA COMPRA RFO-104-2018, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-025-2018 FACTURA PROFORMA 634 RECIBO 29259 POR VALOR DE L.31,000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-022-2018 FACTURA PROFORMA 635  RECIBO 029267 POR VALOR DE L.6000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (1 FARDO DE DETERGENTE  EN POLVO, 8 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 12 DESODORANTES AMBENTAL EN SPRYA  DE 400ML,  10 DESINFECTANTES PARA OISO, 7 LITROS DE JABO LQIUIDO PARA MANOS, 8 MECHAS DE TRAPEADOR DE ALGODON DE 20 LIBRAS) MISMOS QUE SERAN UTIIZADSO POR LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMCAM EL PORVENIR Y OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-17-2018, FACTURA N. 001-003-01-00000384, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,582.54

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ/ TRANSPORTE ZAVALA COMPROMISO  POR  ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS  TIPO COASTER  CON CAPACIDAD DE 70 PERSONAS PARA SER TRASLADADAS  EL DIA 06 DE MARZO A LAS MORAS ZAMBRANO SEGUN REQUISICION N.   DC-ICF-09-2018 POR UN VALOR DE L.8,000.00

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: REVERSION / NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ/ TRANSPORTE ZAVALA POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS  TIPO COASTER  CON CAPACIDAD DE 70 PERSONAS PARA SER TRASLADADAS  EL DIA 06 DE MARZO A LAS MORAS ZAMBRANO SEGUN REQUISICION N.   DC-ICF-09-2018, ORDEN DE PAGO SCS-22-2018, BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00001618, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.8,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-722-1-0

type: REC


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) A  VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS METALICO, PLCA: MI 5308, MOTOR YD25604005P , CHASIS: 3N6PD23Y3ZK927612, ASIGNNADO A LA DIRECCION EJCUTIVA REQUISION UT-14-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0145-2018 POR   L.861.35

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, ´POR CONCEPTO DE PAGO DE  CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) A  VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS METALICO, PLCA: MI 5308, MOTOR YD25604005P , CHASIS: 3N6PD23Y3ZK927612, ASIGNNADO A LA DIRECCION EJCUTIVA REQUISION UT-14-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0145-2018, FACTURA N. 000-001-01-00020719, RECIBO TGR N. 014433 POR   L.861.35


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO,ORDEN DE PAGO RFP-026-2018 FACTURA PROFORMA 637 Y RECIBO 29269 POR VALOR DE L.2500.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 COLOR AMARILLO, 3 BOLLETAS DE TNTA EPSON T664120 COLOR NEGRO, 2 BOLLETAS DE TNTA EPSON T664220 COLOR CYAN, 2 BOLLETAS DE TNTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA, 3 TONER BROTHER TN-420, 1 CARTUCHO XEROX WORK CENTER 6015  T106R0/1631 C, 1 CARTUCHO XEROX WORK CENTER 6015  T106R0/1632 M,  1 CARTUCHO XEROX WORK CENTER 6015  T106R0/1633 Y,  1 CARTUCHO XEROX WORK CENTER 6015  T106R0/1634 BK, 2 TONER HP 80A, 1 TONER HP 26A, QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-18-2018, FACTURA 000-001-01-0001517, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 21,549.85

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: JULIO CESAR HERNANDEZ PAGO POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N 7755 REGISTRO 803 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICNA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-64-2018 FACTURA 000-001-01-00001015 RECIBO S/N

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA


title: TALLLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA 4X4 PLACA N 8418 REGISTRO 830 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICNA REGIONAL ATLANTIDA ORDEN  DE PAGO ORFA-72-2018 FACTURA 000-001-01-00000358 RECIBO S/N

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS INSTALACIONES DE BUFA LADO DERECHO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10876 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0151-2018 FACTURA 000-001-01-00001090 POR L.2930.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE FRANSCISCO MORAZAN  Y SUS OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA,  SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-24-2018, FACTURA N. 010-001-01-00002282, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2872.24

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: TALLER MECANICO NUNEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N 9126 REGISTRO 863 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES EN A OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-73-2018 FACTURA 000-001-01-00000364 RECIBO S/N


title: GRUPO CQ SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO  DE EVENTO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS  A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISION DC-ICF-08-2018 ORDEN DE PAGO  SCS-21-2018, FACTURA N.000-001-01-00000763, RECIBO 294, POR UN VALOR DE L. 5750

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION  DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE AGOSTO DEL 2018 CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR "TALLER SOBRE MECANISMOS DE COMPENSACON POR  BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO PARTE DE  ACTIVIDADES DEL POA 2018-2019, RALIZADO POR EL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-020-2018  FACTURA N. 000-001-01-00009582, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 15,180.00

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40(2 GALONES)  PARA EL VEHICULO HYUNDAI  COLOR AZUL CELESTE PLACA MI-1987  ASIGNADO A TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-113-2018 FACTURA 000-002-01-00002190  RECIBO 15971 POR L.897.00


actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7279-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON, HOSPEDAJE PARA SER UTILIZADO EN LE TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DE AREAS PROTEIGDAS EVALUACION Y  PLANIFICACION ESTRATEGICAS PARA GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) EL CUAL SE  LLEVARA A CABO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON REQUISICION DAP-030-2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7280-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LE TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DE AREAS PROTEIGDAS EVALUACION Y  PLANIFICACION ESTRATEGICAS PARA GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) EL CUAL SE  LLEVARA A CABO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON REQUISICION DAP-030-2018


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7281-1-0 - COMPROMISO DE ADQUISCION DE BOLSAS PARA DORMIR Y ACAMPAR TIPO NOMA CON CREMALLERA Y COLLARIN TERMICON CON BOLSILLO INTERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DE VALOR CON CREMALLERA A 2 VIAS PARA USO DE MONTAÑA IMPERMEABLES ORDEN DE COMPRA SCS-232-2018 RESTANTE L.262.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7281-1-0

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCION DE 3 BOLSAS PARA DORMIR Y ACAMPAR TIPO MOMIA CON CREMALLERA Y COLLARIN TERMICON CON BOLSILLO INTERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DE VALOR CON CREMALLERA A 2 VIAS PARA USO DE MONTAÑA IMPERMEABLESPARA USO EN CONDICIONES FRIAS Y HUMEDAS ORDEN DE COMPRA SCS-232-2018, ORDEN DE PAGO SCS-232-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001851, RECIBO TGR N. 1567  POR L. 9566.85


title: CORPORACION FLORES, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION (REVIOSN DE LLS 45,000 KILOMETROS)  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUZ, PLACA N-11562, CHASIS: MR0FS8CB700520696, MOTOR: 2KDS575582 COLOR SILVER METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN REQUISICION ICF-ORFNEO-033-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-234-2018, FACTURA N. 000-012-01-00012801, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 18,875.86

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA (TALLER HERNANDEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FROTIER DOBLE CABINA PICK UP 4X4 PLACA N 8860 REGISTRO 850 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICNA LOCAL DE  TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-62-2018 FACTURA 000-001-01-00001014 RECIBO S/N


title: CASA RAFAEL /RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N 07755 CON REGISTRO 803 VEHICULO QUE ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN 68-2018 FACTURA 000-002-01-0004267 RECIBO S/N

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: JULIO CESAR HERNADEZ LANZA ( TALLER HERNANDEZ ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 PLACA N 9132 REGISTRO 857 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-63-2018 FACTURA 000-001-01-00001012 RECIBO S/N


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES (DIRGEN) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERILAES DE OFICINAY OTROS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES (DIRGEN) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICVINAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-60-2018 FACTURA 000-004-01-00001467-1468 RECIBO 5406


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO  DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-038-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009478, RECIBO TGR N. 9684  POR UN VALOR DE L. 50,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO  DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-039-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009479, RECIBO TGR N. 9685  POR UN VALOR DE L. 7,000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES LLANTAS 225/75/R16 SEMITRACTORAS DE 10 LONAS UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN, PLACA: N-08863, REG. 853, COLOR DORADO METALICO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-036-2018, FACTURA N. 000-009-01-00009480, RECIBO TGR N. 9686 POR UN VALOR DE L. 14,999.98


title:
BANCO ATLANTIDA // ANTICPO DE FONDOS PARA LA AQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-55-2018, RECIBO TGR S/N, MEMO-ADMON-75-2018-ICF-RFLM

DEPOSITAR A LA CUENTA DE CHEQUES DEL BANCO ATLANTIDA NO. 010111005137

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
BANCO ATLANTIDA // PAGO POR ANTICIPO DE BIENES Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-56-2018, RECIBO S/N, MEMO-ADMON-76-2018-ICF-RFLM

DEPOSITAR A LA CUENTA DE CHEQUES DEL BANCO ATLANTIDA NO. 010111005137

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: GABRIEL LINO ALVAREZ // PAGO POR LA COMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LAS CUALES DETALLO A CONTINUACION: 3 BOTES DE COLOR LIQUIDO DE 3.785 LITROS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5KG, 3 BOTES DE JABON LIQUIDO DE MANO DE 250 ML, 2 UNIDADES DE JABON LAVA PLATO EN PANITA DE 425 GR, 2 BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISO DE 5000 ML, 16 UNIDADES DE PASTILLAS SANITARIAS, A UTILIZAR EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-59-2018, FACTURA 000-003-01-00001103, RECIBO TGR 000282, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ICF-RFLM-59-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-RFLM-59-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES ICF-RFLM-59-2018, COTIZACIONES ICF-RFLM-59-2018, REQUISICOIN PARA COMPRA ICF-RFLM-59-2018, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: BANCO ATLANTIDA //  POR  CONCEPTP DE  ANTICIPO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LA COMPRA DE  ALIMENTOS PARA ANIMALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-56-2018, RECIBOTGR  S/N, MEMO-ADMON-76-2018-ICF-RFLM, MISMO ANTICIPO SERA ACREDITADO A LA CUENTA DE CHEQUES NO. 010111005137  DE BANCO ATLANTIDA,  QUE TIENE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA. POR UN VALOR DE L. 3000

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERURBANO ZAMORANO SAN ANTONIO DE ORIENTE FCO MORAZAN PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS FORESTALES 2018 DEL 6AL 11 DE AGOSTO 2018 MEMO DE VIAJE DPF022-2018

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GABRIEL LINO ALVAREZ // PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑA LEGAL, PARA SER UTILIZZADOS EN LAS DIFERENTES COORINDACIONES, JEFATURA Y ADMINISTRACION DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-58-2018, FACTURA 000-003-01-00001102, RECIBO TGR 000281, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ICF-RFLM-58-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-RFLM-58-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES ICF-RFLM-58-2018, COTIZACIONES ICF-RFLM-58-2018, REQUISICION PARA COMPRA ICF-RFLM-58-2018, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
BANCO ATLANTIDA // PAGO POR ANTICIPO DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-52-2018, RECIBO TGR S/N, MEMO-ADMON-74-2018-ICF-RFLM POR UN VALOR DE L. 7943.25

DEPOSITAR A LA CUENTA DE CHEQUES DEL BANCO ATLANTIDA NO. 010111005137

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA // PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y LOS GENERADORES QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA EL USO DE LOS PROYECTORES, PORTATILES, ETC., USO EN LA OFICINA REGIONAL PARA LA ENERGIA ELECTRICA, LAS CUALES SURGEN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION( REVISION DE LOS 10,000 KMS)  DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, CON CHASIS: MMBJNKL30JH003582, MOTOR: 4D56UAN4299,  COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-211-2018, FACTURA N. 004-001-01-00069569, RECIBO TGR, POR UN VALOR DE L. 5,607.64

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 ROTULOS DOBLE CARA FULL COLOR REFLECTIVOS EN COROPLAST,LOS CUALES FUERON UTILIZADOS COMO APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2018 EL DIA 02 DE DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO SCS-242-2018 FACTURA 000-001-01-00001026 POR VALOR DE L.8000.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZARIAS/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS LED 27M LINEALES X 1M DE ANCHO CONTORNO PLATAFORMA DE CARROZA CON VIDEO AUDIO E ILUMINACION LUCES LED DIFERENTES CATEGORIAS, GENERADOR DE 70 KVA SONIDO RENTADO PARA EVENTO  DEL DESFILE DE CARROZAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2018 REALIZADO EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO SCS-224-2018 FACTURA 000-001-01-00001023 POR VALOR DE L.195,500.00

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación