title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1278-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1279-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1390-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00022397 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1278-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001972 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1279-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS. OCA# 454-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

scheme: HN-RTN

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1391-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: FACT

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004933  A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS. OCA# 454-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1392-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1194-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) OCA# 464-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS 8BANCOS) Y SERVICIOS DE INTERNET POR EL DEPTO. DE TECFBNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1224-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012761  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) OCA# 464-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS 8BANCOS) Y SERVICIOS DE INTERNET POR EL DEPTO. DE TECFBNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1224-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO A WENDY YADIRA PEREZ POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA , DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LE  PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 16 JUNIO 2018. S.R.C.C. Nº 003-2018.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1566-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE COMPRA DE VARGADOR DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 2/8/00 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DEL GENERADOR DE ENERGIA CUANDO FALTA EL FLUIDO ELECTRICO Y EVITAR EL DAÑO DEL EQUIPO Y SERVIDORES EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. 715-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES NELSON VERDE FLORES PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE PUERTA LECTRICA SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-904-2018.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1565-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.(PACASA) OCE# 805-1-25-1280-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1480-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001971  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.(PACASA) OCE# 805-1-25-1280-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICAN.006-2018 DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018.
ORDEN DE PAGO-1603-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICAN.006-2018 DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018.
ORDEN DE PAGO-1603-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM CSE-Nº 127-2018.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DURANTE ELE MES DE JUNIO DEL 2018,SEGUN MEMORANDUM CSE-Nº 126-2018


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM  CSE-125-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1287-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1286-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1514-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1287-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022752 Y ORDEN DE PAGO NO. 2091-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028266  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1286-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 467-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 816 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1228-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001472  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 467-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 816 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1228-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 465-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA EMPRESARIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO AFT-128-2018 Y SAC-1230-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004981  A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 465-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA EMPRESARIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO AFT-128-2018 Y SAC-1230-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO A FRANCIS  LAVINIA FLORES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 003-2018 POR GASTOS REALIZADOS  EN EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018. SRCC Nº 003-2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title:
 COMPROMISO DE FONDO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 473-2018 AL NOMBRE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1619-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 473-2018 AL NOMBRE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001549 Y ORDEN DE PAGO NO. 2090-18.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1627-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA SANAA REGION NOR ORIENTAL, VALLE EL AGUAN, OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 007-2018-GDVA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2,018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1727-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-149-18.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-148-18.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-150-18.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMNBRE DEL 2017.
SEGUN MEMO USG-151-2018 Y ORDEN DE PAGO 1851-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR / AUTOPINTURAS SEGUN OCA NO. 474-18
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL , SEGUN SAC Nº 1284-2018

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-058020  A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR / AUTOPINTURAS SEGUN OCA NO. 474-18
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL , SEGUN SAC Nº 1284-2018


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 475-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, OCA# 476-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00019224  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, OCA# 476-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005024  A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 475-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA, OCE# 805-1-25-1289-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1288-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1792-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

description:
PAGO DE FACTURA NO. 015-003-01-00161334  A FAVOR DE ACOSA, OCE# 805-1-25-1289-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009038  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1288-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC OCA# 515-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRAWTIVA FINANCIERA (UGAF)  SEGUN SAC NO. 1286-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013289  A FAVOR DE CENTROMATIC OCA# 515-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRAWTIVA FINANCIERA (UGAF)  SEGUN SAC NO. 1286-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS MOMENTOS DE PAGO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1809-1-0

type: CONT

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN SRCC # 4-2018 ORDEN DE PAGO 1879-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018  POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDOD-RH-791-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2781-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 -2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2780-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1293-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DFE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1292-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIAS HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1291-2018,
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1814-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00005740  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1293-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 015-003-01-00161335  FAVOR DFE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1292-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023102  A FAVOR DE PAPELERIAS HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1291-2018,
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. OCA# 481-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS ÁRA USO DEL VEHICULO # 826 MARCA AMAROK ESTE VEHICULO LO UTILIZA LA GERENCIA GENERAL PARA VIAJES DEL ING. ZABLAH Y PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1321-2018 MEMO UT-026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001647  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. OCA# 481-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS ÁRA USO DEL VEHICULO # 826 MARCA AMAROK ESTE VEHICULO LO UTILIZA LA GERENCIA GENERAL PARA VIAJES DEL ING. ZABLAH Y PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1321-2018 MEMO UT-026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE, OCS# 44-2018

SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP 171 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1328-2018 MEMO-UP-129-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000804  A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE, OCS# 44-2018

SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP 171 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1328-2018 MEMO-UP-129-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA#  0052 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNIO RELOJERA LATINO AMERICANA (URLA) OCA# 512-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1319-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. OCE# 805-1-25-1290-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE GRANEL DE UNA LIBRA PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1331-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023103  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. OCE# 805-1-25-1290-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE GRANEL DE UNA LIBRA PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1331-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 506-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 508-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1825-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001274  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 506-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001275  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 508-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1296-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1298-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, OCE# 805-1-25-1295-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1297-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1818-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00162297  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1296-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520801  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1298-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023101  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, OCE# 805-1-25-1295-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00005619  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1297-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1299-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L., OCE# 805-1-25-1300-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1302-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V (ACOSA) OCE# 805-1-25-1301-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1819-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008831  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1299-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023100 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L., OCE# 805-1-25-1300-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1819-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1819-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007373  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1302-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1819-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1819-4-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADO EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2018 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SEGUN S R C CH-NO. 003-2018, Y ORDEN DE PAGO 1899-2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADO EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2018 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SEGUN S R C CH-NO. 003-2018, Y ORDEN DE PAGO 1899-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTIADOS EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-DT-005-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCA# 805-1-25-1304-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1303-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1305-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1306-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1307-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1308-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1869-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023303  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCA# 805-1-25-1304-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029314  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1303-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008952  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1305-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1869-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1869-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006867  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1307-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520691 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1308-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-1-2-1294-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE U.P.S PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL REALIZAR FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC 2018 NO. 1324
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PALZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
COMPROMISO DE FONDOS

 PAGO DE FACTURA# 0000-001-01-00017544 A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-1-2-1294-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE U.P.S PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL REALIZAR FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC 2018 NO. 1324
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PALZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, ASIGANDOS A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-089-2018 Y ORDEN DE PAGO 1991-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCPETO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1993-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1992-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1992-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUINIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1995-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1996-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1997-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1998-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ENCOMIENDA PRESTADOS A SANAA CENTRAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.SEGUN ORDEN DE PAGO 2028-2018

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LIC. JOSE RAMON BARAHONA POR GASTOS REALIZADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 2068-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCS# 43-2018.

SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2057-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-2057-1-0

type: OFI

description:
REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCS# 43-2018.POR  INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE COMPRA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM# DCS-244-2017 DE FECHA 12/11/18.

SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2098-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN CASCO MODULAR PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1229-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LIC. JOSE RAMON BARAHONA POR GASTOS REALIZADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 2068-2018.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS A LA SOLICITUD DE RENOVACION DEL DOMINIO DEL SITIO WEB WWW.CONASA.HN EN LA OFICINA DE CONASA, SEGUN SAC-1377-2018 Y MEMOCSE-144-2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2157-0-0 - SOLICITUD DE RENOVACION DEL DOMINIO DEL SITIO WEB WWW.CONASA.HN EN LA OFICINA DE CONASA, SEGUN SAC-1377-2018 Y MEMOCSE-144-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2153-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2153-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2153-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA, OCE# 805-1-25-1312-2018.

SOLITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN TODA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION QUE SE PRODUCE EN ESTA OFICINA,ELABORACION DE INFORMES. PAPEL BOND SEGUN SAC 2018 NO. 1356.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2178-0-0 - SOLITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN TODA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION QUE SE PRODUCE EN ESTA OFICINA,ELABORACION DE INFORMES. PAPEL BOND SEGUN SAC 2018 NO. 1356.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520988  A FAVOR DE DISPROA, OCE# 805-1-25-1312-2018.

SOLITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN TODA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION QUE SE PRODUCE EN ESTA OFICINA,ELABORACION DE INFORMES. PAPEL BOND SEGUN SAC 2018 NO. 1356.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1313-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA ,SECRETARIA.MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB SEGUN SAC 1353.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009180  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1313-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA ,SECRETARIA.MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB SEGUN SAC 1353.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. TGU-00039685 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO)  O/COMPRA No. OCS 27-2018 SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. 816, PLACA NO. 4608 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 726.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 219-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. 816, PLACA NO. 4608 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 726.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COLUMBIA ELECRONICA, OCA# 563-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 562-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2243-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.

description:
PAGO POR COMPRA DE UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD A FAVOR DE ACOSA SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00167553 Y ORDEN DE PAGO NO. 3040-2018.
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1315-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014622  A FAVOR DE COLUMBIA ELECRONICA, OCA# 563-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013530  A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 562-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,AREA DE SERVIDORES Y SALA DE CONFERENCIA SEGUN, SAC 1378-2018.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA  POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-031-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1314-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMODPFP-159-2018 SAC-2018-1399.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520989  A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1314-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMODPFP-159-2018 SAC-2018-1399.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1317-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1318-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1319-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1320-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, OCE# 805-1-25-1321-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2284-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023560  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1317-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00009176  A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1318-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00-000392  A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1319-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO FACTURA No. 010-001-01-00007995 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1320-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029775  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, OCE# 805-1-25-1321-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC-2018-1394.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 526-2018.

SOLICITUD DE COMPRADE BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA LOS GENERADORES DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-177-2018 Y SAC-1400-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001862  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 526-2018.

SOLICITUD DE COMPRADE BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA LOS GENERADORES DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-177-2018 Y SAC-1400-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIDO DE 8 MESES COMPRENDIDOS DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-02-2018, DPFP-004-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 555-2018 .

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN SANAA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-159-2018Y SAC-1336-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1511874 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 556-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN SANAA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-159-2018Y SAC-1336-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162136  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 555-2018 .

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN SANAA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-159-2018Y SAC-1336-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
 REVERSION TOTAL DEL F01 PARA EFECTOS DE COMPRACION DE PRECIOS....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIDO DE 8 MESES COMPRENDIDOS DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-02-2018, DPFP-004-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3) MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018;SEGUN MEMORANDUM U-S-G-190-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA PROFORMA 181 Y ORDEN DE PAGO NO. 968-2018.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
SEGUN FACTURAS PROFORMAS 137, 138, DE SEGUROS LAFISE Y ORDEN DE PAGO NO. 2157-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 233-0-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018;SEGUN MEMORANDUM U-S-G-190-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018;SEGUN MEMORANDUM U-S-G-190-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº SGDT-103-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº SGDT-101-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA DIVISION  TECNICA , CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA BISEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº SGDT-100-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA DIVISION TECNICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº SGDT-099-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA DIVISION TECNICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº SGDT-102-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 549-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 1401-2018 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO EN EL DEPTO . DE LA OFICINA DE LEGAL

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005122  A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 549-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 1401-2018 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO EN EL DEPTO . DE LA OFICINA DE LEGAL


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.DE CV(PACASA) OCE# 805-1-25-1324-2018 .

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1323-2018.

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1322-2018.

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2427-0-0 - SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00008670  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.DE CV(PACASA) OCE# 805-1-25-1324-2018 .

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095853  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1323-2018.

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023770  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1322-2018.

SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1406-2018 MATERIALES DE OFICINA Y PAPAL  BOND  PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD .


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1326-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMO CSE-162-2018. Y SAC-2018-1390.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1327-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMO CSE-162-2018. Y SAC-2018-1390.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2445-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMO CSE-162-2018. Y SAC-2018-1390.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023906  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1326-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMO CSE-162-2018. Y SAC-2018-1390.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-2445-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-2445-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2565-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2565-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2565-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1325-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO Y 1 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1231-2018.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0054 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA URLA,OCA# 566-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO Y 1 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1231-2018.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2449-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO Y 1 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1231-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095840  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1325-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO Y 1 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1231-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-004-2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2464-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA SANAA REGION NOR ORIENTAL, VALLE EL AGUAN, OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 105-2018-GDVA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2,018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO, OCA#590-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1391-2018 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CONASA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA# 589-18.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1391-2018 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CONASA.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2474-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1391-2018 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CONASA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004334  A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO, OCA#590-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1391-2018 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CONASA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004333 A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA# 589-18.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1391-2018 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2631-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00007571.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2017, ORDEN DE PAGO 2630-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00005569.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2634-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00010604.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2629-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00006578.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2632-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00008540.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2633-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-00009568.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2636-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-000012669.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGINAL DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, ORDEN DE PAGO 2635-2018,SEGUN MEMO SGFA-1183-2018 Y FACT. 003-01-000011628.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO CSE-184-18 Y ORDEN DE PAGO NO. 2750-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-185-18 Y ORDEN DE PAGO NO. 2751-2018.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MIRSUBISHI PICK UP AÑO 2011 REGISRO Nº 01, PLACA Nº 10043, ASIGNADO A SECRETARIA DE CONASA . MEMORANDUM CSE-173-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-189-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2752-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-205-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1328-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1329-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2533-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023905 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1328-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009183  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1329-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

description:
PAGO A FAVOR DE PACASA (PAPELERIA CALPULES SA DE CV) POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00010441 Y ORDEN DE PAGO NO. 3067-2018.
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1330-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1409 2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 604, PLACA NO. 9210 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 1600001750, MEMORANDO NO. CSE-177-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2769-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PODER GENERAL DE REPRESENTACION JUDICIAL Y ADMINISTRACION A FAVOR DE LA ABOGADA JAQCKELINE ROCIO PEREZ PALMA, JEFE DE DETO LEGAL SEGUN MEMORANDUM SGF-1219-2018 Y MEMO GG-173-2018.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA, OCS# 49-2018.

SOLICITUD DE REPARACION DE TRANSFER DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA AREA DE SERVIDORES SEGUB SAC-1418-2018
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003774  A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA, OCS# 49-2018.

SOLICITUD DE REPARACION DE TRANSFER DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA AREA DE SERVIDORES SEGUB SAC-1418-2018
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A SANAA REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGF-1198-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2776-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A SANAA REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGF-1198-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2775-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 28-01 A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(HOTEL HONDURAS MAYA)

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE LATINOSAN, LIDERADO PARA EL CONSEJO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 1421-2018.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 28-02  A FAVOR DE HOTEL HONDURAS MAYA, OCS#51-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE LATINOSAN, LIDERADO PARA EL CONSEJO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 1421-2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2567-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE LATINOSAN, LIDERADO PARA EL CONSEJO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 1421-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1333-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1334-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1335-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1335-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2600-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023911  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1333-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095852  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1334-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-2600-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-2600-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009177  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1335-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1422-2018 Y MEMO-SGFA-1271-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES


title: PADGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2816-2018.


description: PADGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2816-2018.


rationale: PADGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2816-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PROPORCIONADO EN LAS OFICINAS DE CONASA, UBICADAS EN RESIDENCIAL TRES CAMINOS, MEMO CSE-023-2018, FACT. 201801500234 ORDEN DE PAGO 212-2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM SGDT-Nº 110-2018 DEPTO DE DIVISION TECNICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL. LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2857-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2842-2018.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, A GASOLINERA ESSO PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-214-2018 Y OP-2949-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL. LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2857-2018.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE REGIONAL NOR ORIENTAL, SANAA OLANCHITO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2874-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, A GASOLINERA ESSO PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-214-2018 Y OP-2949-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, A GASOLINERA ESSO PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-214-2018 Y OP-2949-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEORANDUM CSE-205-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGIN ORDEN NO. 2966-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: SOLICUTUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 005-2018 A NOMBRE DE FRANCIS LAVINIA FLORES DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGIN ORDEN NO. 2966-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGIN ORDEN NO. 2966-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº DT-012-2018 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  DEPTO DE PROGRAMACION FIANCIERA Y PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 009--2018 A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA REYES   SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº DT-012-2018 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  DEPTO DE PROGRAMACION FIANCIERA Y PRESUPUESTO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 009--2018 A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA REYES   SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018 L. 60,000.00 CADA MES SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000307 Y 000-001-04- 00-00305 ORDEN DE PAGO NO. 2997-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018  SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000308 ORDEN DE PAGO NO. 3009-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.SEGUN MEMORANDUM USG-217-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº DT-007-2018 A NOMBRE OSCAR URBANO NUÑEZ  DEPTO DE TESORERIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3021-2018.