title: POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO NO.435-UPEG-SE-2018 DE UPEG Y OFICIO 923-SSAAYF-2018 Y OFICIO 748-SDGP-2018

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-001235 RECIBO 00076ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO NO.435-UPEG-SE-2018 DE UPEG Y OFICIO 923-SSAAYF-2018 Y OFICIO 748-SDGP-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-758-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA EL USO DEL SERVICIO DEL DOMINIO. HN, EN EL CORREO INSTITUCIONAL SE.GOB.HN, SOLICITADO POR USINIEH.

currency: HNL

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-758-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA EL USO DEL SERVICIO DEL DOMINIO. HN, EN EL CORREO INSTITUCIONAL SE.GOB.HN, SOLICITADO POR USINIEH, PAGO CON FACTURA #-007208-2018, RECIBO #-0-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018

type: OFI

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1640-2018 ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1640-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013039 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2018. ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO #1558/DGA/2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERCION DE PRE - COMPROMISO EN VISTA QUE LA EMPRESA ( DISPROA S. DE R.L) SOLICITO A LA ONCAE, DARLE DE BAJA EN EL SISTEMA A LOS PRODUCTOS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, CD-RW. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1632-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4918-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-734-SEDUC-2018 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.4, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N07347, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-734-SEDUC-2018 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.4, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N07347, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SE HACE FACTURA #-0002436/2438-2018, RECIBO #-00268-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-731-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (60,000) FORMATOS DE TITULOS NORMALES, MEDIDAS: 24.1 CM  X 35.6 CM IMPRESO A FULL COLOR, EN CARTULINA OPALINA, BASE 12.5, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-731-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (60,000) FORMATOS DE TITULOS NORMALES, MEDIDAS: 24.1 CM  X 35.6 CM IMPRESO A FULL COLOR, EN CARTULINA OPALINA, BASE 12.5, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-003704-2018, RECIBO #-4371-2018.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: CANCELACION FACT,000-002-01-00030175 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM N0.0101-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1586-2018


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACT.001-01-01-000768184 RECIBO S/N POR  ADFQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 0101-SSAAYF-2018 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1588-2018


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2018

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 692-2018 SOLICITUD DE (10) TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: OAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 692-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019121 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2018. SOLICITUD DE (10) TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4915-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° CM-659-SEDUC-2018 ADQUISICION DE RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EL DOMINIO WWW.SE.GOB.HN Y SE.GOB.HN REQUERIDOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (USINIEH).
NOTA: SEGUN NOTA ACLARATORIA EL PROVEEDOR NO ESTA REGISTRADO EN LA ONCAE POR LO CUAL NO PRESENTA CONSTANCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4915-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N° CM-659-SEDUC-2018 ADQUISICION DE RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EL DOMINIO WWW.SE.GOB.HN Y SE.GOB.HN REQUERIDOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA (USINIEH).
NOTA: SEGUN NOTA ACLARATORIA EL PROVEEDOR NO ESTA REGISTRADO EN LA ONCAE POR LO CUAL NO PRESENTA CONSTANCIA, PAGO CON FACTURA #-007209-2018, RECIBO #-0-2018.


title: POR SOLICITUD DE COMPRA DE UN HORNO ELECTRICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 105-DGTE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 353-2018

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE O/C # 353-2018 DE SOLICITUD DE ELECTRODOMESTICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019295 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1633-2018 COMPORA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1633-2018 COMPORA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-23326-2018, RECIBO #41201-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE REALISAR EL TALLER DE ESTRATEGIAS LUDICAS LA MATETAMATICA SI ES UNA EXPERIENCIA LUDICA DIRIGIDO A DOCENTES DEL 05 AL 07/11/2018 A SALAMA OLANCHO

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4927-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 693-2018 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4927-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4927-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 693-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019122 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2018. SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.......SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 1241-SDGP-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1635-2018 ADQUISICION DE (3) LAPTOP AVANZADA 17", MARCA DELL, MODELO INPIRON 175000, PARA LA SECRETARIA GENERAL.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1635-2018 POR ADQUISICION DE (3) LAPTOP AVANZADA 17", MARCA DELL, MODELO INPIRON 175000, PARA LA SECRETARIA GENERAL.
SEGUN RECIBO No. 002867 Y FACTURA No. 000-001-01-00016533 DE FECHA 06/12/2018

type: REC


SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018 OLANCHO COLON ATLANTIDA EL PROGRESO YORO TRABAJO EN EL MARCO DE LAS JORNADA PARA ESTABLECER LA LINEA BASE CUALITATIVA DEL ESTADO DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE EL MOTORISTA NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4929-1-0


rationale: ADQUISICIIÓN DE 1400 IMPRESICIONES (MANUALES DE GUIA DE ESCUELAS PARA PADRE, SEGUN ORDEN #751-2018, SOCLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO #-1331-SDGP-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4933-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-629-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO ENMIENDA N° 1 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 003-DGDP-DGA-SE-2018 PUBLICADA EL 14/09/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-629-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00130442 DE FECHA 14/09/2018, RECIBO N° S/N DE FECHA 16/10/2018 Y CONTRATO N° 541997 DE FECHA 13/09/2018. PUBLICACION DE AVISO ENMIENDA N° 1 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 003-DGDP-DGA-SE-2018 PUBLICADA EL 14/09/2018.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER CON PLACA -09838, SEGUN ORDEN #-716-2018, SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-0002388-2018, RECIBO #-000237-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
orden de compra n.50-1-5-1645-2018 adquisicion de material de oficina para ser utilizado por el personal de la unidad de planeamiento y evaluacion de la gestion.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009078 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2018


title: COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNADO (5), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1644-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

rationale: COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNADO (5), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1644-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #-768224-2018, RECIBO #-0-2018.


title: POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2004 COLOR VERDE MODELO HILUX ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPRTE SEGUN OFICIO 1468-DGAF-SE-2018 Y OFICIO 151UT/SDGSG-18 Y ORDEN DE COMPRA 719-18

rationale:
PAGO DE GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2004 COLOR VERDE MODELO HILUX ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPRTE SEGUN OFICIO 1468-DGAF-SE-2018 Y OFICIO 151UT/SDGSG-18 Y ORDEN DE COMPRA 719-18
FACTURA No. 000-001-01-00002420, 000-001-01-00002421 RECIBO No. 000259 DE FECHA26/11/2018


title: PAGO DE  ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DESAYUNO ,ALMUERZO Y CENA ASI COMO ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE MOVILIZACON DE TECNICOS PADAGOGICOS RESPONSABLES DE DESARROLLOR EL SEGUNDO PRESENCIAL DEL CURSO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE YURULA Y SANTA ANA EN EL DEPTO. DE LA PAZ.

MARIA ANGELA AGUIRRE

legalName: MARIA ANGELA AGUIRRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SEGUN ORDEN #-669-2018, SOLCITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
PAGO DE O/C #-669-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FACTURA No. 000-001-01-00001766 Y RECIBO # 1485


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 2 DESEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE MARCALA LA PAZ REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES QUE IMPLEMENTAN EN AULA LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION

MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

legalName: MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-630-SEDUC-2018 PUBLICACION AVISO ENMIENDA N° 1 AL LLAMADO DE LPN 003-DGDP-DGA-2018, PUBLICADO EL DIA 14/09/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-630-SEDUC-2018,SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00083830 DE FECHA 14/09/2018, RECIBO S/N DE FECHA 16/10/2018 Y CONTRATO N° 377174 DE FECHA 13/09/2018. PUBLICACION AVISO ENMIENDA N° 1 AL LLAMADO DE LPN 003-DGDP-DGA-2018, PUBLICADO EL DIA 14/09/2018.


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TECNICOS PEDAGOGICOS RESPONSABLES DE DESARROLLAR EL SEGUNDO PRESENCIAL DEL CURSO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE TELA,LA CEIBA Y ESPARTA EN EL DEPTO. DE ATLANTIDA.

SALVADOR ANTONIO PORTILLO ANDURAY

legalName: SALVADOR ANTONIO PORTILLO ANDURAY


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION  FACT.000-001-01-0002400 RECIBO 00244 COMPRA  DE REPUESTOS Y REPARACIOÓN DE  SEGUN ORDEN #-754-2018 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA#-11822, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA #-11239, SEGUN ORDEN #-776-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA #-11239, SEGUN ORDEN #-776-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0002387-2018, RECIBO #-00235-2018.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR  GTOS. DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL RESPONSABLES DE EJECUTAR EL SEGUNDO PRESENCIAL DEL CURSO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACCION ACCION A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA,POTRERILLOS Y DISTRITO 18 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.

LAURA DEL CARMEN SABILLON MADRID

legalName: LAURA DEL CARMEN SABILLON MADRID


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-696-SEDUC-2018 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 007-USINIEH-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 28/09/2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-696-SEDUC-2018, SEGUN FACURA N° 000-002-01-00084096 DE FECHA 28/09/2018, RECIBO N° S/N DE FECHA 16/10/2018 Y CONTRATO N° 377186 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 007-USINIEH-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 28/09/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 703-2018 ADQUISICION DE (5) LAPICES ESTILO EJECUTIVO DE METAL, PUNTA FINA, TINTA NEGRA, PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SEDUC Y COREA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES, A REALIZARSE EL 11/10/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 703-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003629 Y RECIBO N° 4360 AMBOS DE FECHA 11/10/2018. ADQUISICION DE (5) LAPICES ESTILO EJECUTIVO DE METAL, PUNTA FINA, TINTA NEGRA, PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SEDUC Y COREA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES, A REALIZARSE EL 11/10/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CENA HOTEL Y TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES Y USO ,APLICACION DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES 7° ,8°,9°  GRADO DE FISICA ,QUIMICA,BIOLOGIA,Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER HABILIADDAES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL EN LAS AREAS TEMATICAS . LA SEDE SERA EN EL DEPTO. DE FRANCISCO  MORAZAN DGDP.

IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

legalName: IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CENA HOTEL Y TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES Y USO ,APLICACION DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES 7° ,8°,9°  GRADO DE FISICA ,QUIMICA,BIOLOGIA,Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER HABILIADDAES. REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PORQUE NO ASISTIERON VARIOS PARTICIPANTES AL EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4962-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIONN DESAYUNO ALMUERZO Y CENA HOTEL Y TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA USO Y APLIACION DE    TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES 7°,8°,9° GRADO   DE FISCA QUIMICA BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO D EFORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE SE LLEVARA ACABO DEL 04 AL 10/11/2018 DEPTO. DE LA PAZ

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIONN DESAYUNO ALMUERZO Y CENA HOTEL Y TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA USO Y APLIACION DE    TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES 7°,8°,9° GRADO   DE FISCA QUIMICA BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO D EFORTALECER HABILIDADES. REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PORQUE NO ASISTIERON TODOS LOS PARTICIPANTES AL EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4963-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT 000-002-01-0001845 RECIBO 015574 COMPRA  DE ACEITES (6 1/4), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1641-2018, SOLICITADO POR LA DERECCIÓN GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10/11/2018 A LA PAZ TRASLADAR A LOS ASISTENTES TECNICOS A LA CEDE DONDE SE REALIZARA EL EVENTO.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1659-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.PAGO CON FACTURA 095161-2018, RECIBO #-09561-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-SEDUC-2018 PUBLICACION DEL AVISO DE ENMIENDA DE LA PUBLICACION N° 001-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 03/09/2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00130072 DE FECHA 30/08/2018, RECIBO S/N DE FECHA 11/09/2018 Y CONTRATO N° 541986 DE FECHA 29/08/2018.  PUBLICACION DEL AVISO DE ENMIENDA DE LA PUBLICACION N° 001-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 03/09/2018.


title:
PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  DESAYUNO ALMUERZO Y CENA MOVILIZACION TRANSPORTE Y HOTEL QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD  MODULO I ACTITUDES Y HABILIADADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 12 AL 16/11/2018 LA SEDE SERA LA PAZ.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE


title: ORDEN DE COMPRA N° 75-18 ADQUISICION DE (4) CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MULTISERVICIOS SEGURA S DE RL

streetAddress: COL.COUNTRY CLUB, FTE A COLEGIO SAN FRANCISCO CALLE EL OBRERO A LA IZQUIERDA

legalName: MULTISERVICIOS SEGURA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 75-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000004 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 07/09/2018. ADQUISICION DE (4) CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 713-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE FORMACION DECENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL lll DE CICLO DE EDUCACION BASICA, A REALIZARSE LAS FECHAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 713-2018, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001052 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2018. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE FORMACION DECENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL lll DE CICLO DE EDUCACION BASICA, A REALIZARSE LAS FECHAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS , SEGUN ORDEN #-50-1-5-1658-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS , SEGUN ORDEN #-50-1-5-1658-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, SE HACE REVEVERSION A SOLICITUD DE OFICIO #-1399-SDGP-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4968-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-186-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (2) SELLOS AUTOMATICOS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y (3) SELLOS AUTOMATICOS DE URGENTE PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO DE O/C # CM-186-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (2) SELLOS AUTOMATICOS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y (3) SELLOS AUTOMATICOS DE URGENTE PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003727 Y RECIBO No. 4385 DE FECHA 16/11/2018


title: ADQUISICIÓN DE 44 ALMURZOS Y 44 COFFEBRACT, SEGUN ORDEN #-779-2018, SOCLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA EDUCATIVA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale:
PAGO DE 44 ALMUERZOS Y 44 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-779-2018, SOCLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA EDUCATIVA.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001242 Y RECIBO No. 000087 DE FECHA 25/10/2018


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA (88), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1656-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA (88), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1656-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-768227-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 624-2018  ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 28/09/2018, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON DE AUDITORIO CENTRAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 096-UDO-SE-2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 624-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001236 Y RECIBO N° 000077 AMBOS DE FECHA 10/10/2018. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 28/09/2018, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON DE AUDITORIO CENTRAL REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 096-UDO-SE-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 647-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL TEMA COSO ERM-2017, PARA SIETE (7) EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 647-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000328 Y RECIBO N° 000394 AMBOS DE FECHA 06/11/2018. ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL TEMA COSO ERM-2017, PARA SIETE (7) EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 771-218 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO  CON ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA AUDITORIA DE LAS GUIAS DIDACTICAS A REALIZARSE EL MARTES 23/10/2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 771-218, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002511 Y RECIBO N° 2831 AMBOS DE FECHA 23/10/2018. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO  CON ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA AUDITORIA DE LAS GUIAS DIDACTICAS A REALIZARSE EL MARTES 23/10/2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-791-SEDUC-2018 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-791-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004815 DE FECHA 01/11/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/11/2018. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2018 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARASER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004814 DE FECHA 07/11/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/11/2018. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARASER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA GTOS. DE ALIMENTCION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA HOTEL Y TRASNPPORTE QUE SERA ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICA QUIMICA BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DEFORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL  DEL 28/10/2018 AL  03/11/2018 EN LA CIUDAD DE TELA.

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA GTOS. DE ALIMENTCION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA HOTEL Y TRASNPPORTE QUE SERA ASIGNARA PARA EL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICA QUIMICA BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DEFORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL. REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PORQUE NO LLEGARON TODOS LOS PARTICIPANTES AL EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4975-1-0

type: OFICIO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 534-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA., PAGO CON FACTURA #-16000-2018, RECIBO #-24165-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 584-18 ADQUISICION DE (5) JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, LOS CUATRO COLORES (NEGRO, MAGENA, CIAN Y AMARILLO) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00008940 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 9/11/2018


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002515 RECIBO 2836 ORDEN  DE COMPRA N° 781-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE LA PLATAFORMA SIARED Y PROYECTO ESPECIFICO DE LAS REDES A REALIZARSE EL 25/10/2018, EN LAS INSTALACIONES DELA ANTIGUA ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO.


title: ORDEN DE COMPRA N° 789-SEDUC-2018 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 789-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004813 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/11/2018. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 725-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION (46) ALMUERZOS (23 DIARIOS POR 2 DIAS) PARA REUNION DE VALIDACION DEL MANUAL DE ORIENTACION PEDAGOGICA PARA LA ARTICULACION DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, BASICA Y MEDIA, EL CUAL SE REPROGRAMO PARA LAS FECHAS DL 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2018.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 725-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001055 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2018. ADQUISICION DE ALIMENTACION (46) ALMUERZOS (23 DIARIOS POR 2 DIAS) PARA REUNION DE VALIDACION DEL MANUAL DE ORIENTACION PEDAGOGICA PARA LA ARTICULACION DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, BASICA Y MEDIA, EL CUAL SE REPROGRAMO PARA LAS FECHAS DL 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA HOTEL  Y TRANSPORTE  QUE SE ASIGNARA AL TALLER A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA  TECNOLOGIA CON ELL FIN DE FORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS REGIONALES DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO  DEL  11 AL 17/11/2018 DEPTO. DE CORTES,CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA FORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA  TECNOLOGIA  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO  DEL  11 AL 17/11/2018 DEPTO. DE CORTES,CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002534 RECIBO 2899 ORDEN DE COMPRA N° 787-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION EN REUNION DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, A REALIZARSE EL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE.


ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE ASIGNACION DE 3 BUSES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN LO QUE ANTES FUE LA ESCUELA NORMAL MIXTA DE OLANCHO ENMO TAMBIEN SE REALIZARA LA ASIGNACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TRASLADO A LA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO DEL 5 AL 10/11/2018  DEPTO. DE OLANCHO
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.1.00 ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ EMPLEADO DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5003-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5003-1-0


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

legalName: DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

MARIA ESMILDA MONTOYA

legalName: MARIA ESMILDA MONTOYA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5014-1-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 18/11/2018  APLICACION DE PRUEBAS RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2018JUTICALPA,CHOLUTECA,DANLISTA.ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA,LA CEIBA,LA ESPERANZA, GRACIAS Y LA PAZ,COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5014-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5014-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5014-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 18/11/2018  APLICACION DE PRUEBAS RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2018JUTICALPA,CHOLUTECA,DANLISTA.ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA,LA CEIBA,LA ESPERANZA, GRACIAS Y LA PAZ,COMAYAGUA
REINTEGRO YA QUE POR ERROR SE LE CARGO A DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ LPS.10,425.46 EMPLEADA DE LA SECRETARIA D EEDUCACION  COMPLEMENTO AL F01-5488-5014

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 18/11/2018  APLICACION DE PRUEBAS RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2018JUTICALPA,CHOLUTECA,DANLISTA.ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA,LA CEIBA,LA ESPERANZA, GRACIAS Y LA PAZ,COMAYAGUA, SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE DE LAS PUBRES DE FIN DE GRADO POR NO EJECUTAR EN SU TOTALIDADEL MONTO ASIGNADO.

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 18/11/2018  APLICACION DE PRUEBAS RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2018JUTICALPA,CHOLUTECA,DANLISTA.ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA,LA CEIBA,LA ESPERANZA, GRACIAS Y LA PAZ,COMAYAGUA
reintegro por no haber sido utilizado totalidad  asignado para trabajo de campo


title: ORDEN DE COMPRA N° 729-18 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400IF SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE O/C # 729-18 DE ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400IF SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
FACTURA No. 006-003-01-00033466 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/11/2018


title: COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BANDA DE GERRA, SEGUN ORDEN #-CM-661-SEDUC-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BANDA DE GERRA, SEGUN ORDEN #-CM-661-SEDUC-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000689 Y RECIBO No. 00-002-01-00000689.


title: ORDEN DE COMPRA N. 718-18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 1998-MODELO HILUX COLOR GRIS PLACA N. 10056, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 718-18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 1998-MODELO HILUX COLOR GRIS PLACA N. 10056, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SE HACE PAGO CON FACTURA #-002452/2453-2018, RECIBO #-00275-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 720-2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 2004 MODELO HILUX COLOR BLANCO,PLACA N. 08393 EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 720-2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 2004 MODELO HILUX COLOR BLANCO,PLACA N. 08393 EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO CON FACTURA #-02418/2419-2018, RECIBO #-00258-2018.


title: ADQUISICIÓN DE 25 ALMUERZOS, PARA LA DELEGACIÓN DE EQUIPO DE ROBOTICA, SEGUN ORDEN #-756-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO DE 25 ALMUERZOS, PARA LA DELEGACIÓN DE EQUIPO DE ROBOTICA, SEGUN ORDEN #-756-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001053 Y RECIBO DE FECHA 25/10/2018


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018


ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

legalName: ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5016-1-0 - PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 16/11/2018 APLIACCAION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN DE GRADO 2018 PUERTO LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5016-1-0

description: PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 16/11/2018 APLIACCAION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN DE GRADO 2018 PUERTO LEMPIRA, SE HACE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR NO HABER REALIZADO LA GIRA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 770-18 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESGTION (UPEG)
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000372-373 Y RECIBO N. 000011 DE FECHA 8/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 711-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 11 Y 12/10/2018 PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR DE LA GIRA PARA LA APLICACION DE LAS PRUEBAS ERCE -2018 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 824-DGCE-2018.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 711-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 11 Y 12/10/2018 PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR DE LA GIRA PARA LA APLICACION DE LAS PRUEBAS ERCE -2018 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 824-DGCE-2018, PAGO CON FACTURA #-001051-2018, RECIBO #-0-2018.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001230 RECIBO 00073 ORDEN DE COMPRA N° 686-2018 AQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, A REALIZARSE EL 28 D SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018

description:
SE REALIZA REVERSION YA QUE LOS RECIBOS SON ERRONEOS DE ALQUILER DEL LOCAL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 585-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE STAFF CON SUB DIRECTORES DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DGAF, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 585-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002459 Y RECIBO N° 2803 AMBOS DE FECHA 14/09/2018. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE STAFF CON SUB DIRECTORES DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DGAF, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: ORDEN DE COMPRA N° 782-18ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE LANZAMIENTO Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE SUPERVICION EDUCATIVA Y EL lll ENCUENTRO ANUAL DE CORDINADORES DEPARTAMENTALES, A REALIZARSE LAS FECHAS DEL 7 Y8 DE OCTUBRE DEL 2018.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 782-18ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE LANZAMIENTO Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE SUPERVICION EDUCATIVA Y EL lll ENCUENTRO ANUAL DE CORDINADORES DEPARTAMENTALES, A REALIZARSE LAS FECHAS DEL 7 Y8 DE OCTUBRE DEL 2018, PAGO  CON FACTURA #-002555-2018, RECIBO #-2911-2018.


title: COMPRA DE 35 PLATOS DE COMIDA Y 35 COFFEBREAK, SEGUN ORDEN #656-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO DE O/C # 656-2018 POR DESAYUNOS, COFFE BREAK, ALMUERZOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001056 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 730-18 ADQUISICION DE (40) BOTELLAS DE TINTA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES UTILIZANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00023375 Y RECIBO N. 41218 DE FECHA 8/11/2018


title: PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 17/11/2018 APLICACION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN DE GRADO 2018

DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA


JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale:
PAGO DE VIATICOS 12 AL 17/11/2018 APLICACION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN DE GRADO 2018 ISLAS DE LA BAHIA
EL COSTO ERA MENOR DE LOS PASAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5018-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2018 SEGUN OFICIO 1402-DGA-2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 17/11/2018 A ISLAS DE LA BAHIA APLIACCAION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN DE GRADO

KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

legalName: KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ


WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

rationale:
PAGO DE VIATICOS A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 16/11/2018  APLICACION D EPRUEBAS PREUNIVERSITARIAS Y FIN D EGRADO 2018
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.1,303.00
WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5020-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 SEGUN OFICIO 1262-DGA-2018


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002524 RECIBO 2837 ORDEN DE COMPRA N° 783-2018 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL CUARTO SEMINARIO TALLER DE FORMACION TECNICA PARA EL REENFOQUE CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN TURISMO, A REALIZARSE LAS FECHAS DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE  Y 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 695-2018 ADQUISICION DE UN CABEZAL PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 695-2018 ADQUISICION DE UN CABEZAL PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SE HACE PAGO CON FACTURA #-32980, RECIBO #-0538-2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1478-2018 ADQUISICION DE (3) COMPUTADORAS SECRETARIAL MARCA HP, MODELO ELITEDESK 750 G3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5048-1-0


title: ORDEN DE COOMPRA N° 50-1-5-1479-2018 ADQUISICION DE (2) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: HP, MODELO: ELITEDESK 705 G3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ORDEN DE COOMPRA N° 50-1-5-1479-2018 ADQUISICION DE (2) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: HP, MODELO: ELITEDESK 705 G3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-017330-2018, RECIBO #-0-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11/11/2018 AL 8/12/2018 COPAN,GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA,CORTES,STA. BARBARA, LA PAZ   VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACION  EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS .

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1535-2018 ADQUISICION DE (4) COMPUTADORAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5046-1-0


WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/11/2018  TELA  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTOS CUADERNO DE  TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE I Y II CICLO  DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO ADOCENTES DE LOS DEPTOS DE  ATLANTIDA,COLON, Y YORO DEL 15 AL 17/11/2018. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5079-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24/11/2018 A ROATAN,LA CEIBA, LEVANTAMIENTO DE CENSOS EN VARIOS EDUCATIVAS Y UNA CAPACITACION DE DOS DIAS EN CADA DEPARTAMENTO.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: ORDEN DE COMPRA N° 814-2018 ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ CON IDENTIDAD N° 0801-1978-03391 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 05 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale:
PAGO DE O/C # 814-2018 ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ CON IDENTIDAD N° 0801-1978-03391 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 05 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000754 Y RECIBO No. 0-00001191 DE FECHA 02/11/2018


title: COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1583-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5080-1-0


rationale:
ORDEN DE COOMPRA N° 50-1-5-1477-2018 ADQUISICION DE (4) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: HP, MODELO: ELITEDESK 705 G3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5050-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 28/10/2018 AL 03/11/2018 A TELA FORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL EN LAS AREAS TEMATICAS DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA TECNOLOGIA.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: PAGO DE ESTIPENDIO VIATICOS Y PASAJE  DEL 15 AL 17/11/2018   TELA  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTOS CUADERNO DE  TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE I Y II CICLO  DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO ADOCENTES DE LOS DEPTOS DE  ATLANTIDA,COLON, Y YORO DEL 15 AL 17/11/2018

MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

legalName: MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO YA QUE LOS DOCENTES NO SE PRESENTARON EN SU TOTALIDAD DE ESTIPENDIO VIATICOS Y PASAJE  DEL 15 AL 17/11/2018   TELA  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTOS CUADERNO DE  TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE I Y II CICLO  DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO ADOCENTES DE LOS DEPTOS DE  ATLANTIDA,COLON, Y YORO DEL 15 AL 17/11/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5081-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/11/2018 LA PAZ EL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTO CUADERNO D ETRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES  DE I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO A DOCENTES . LA PAZ,COMAYAGUA,INTIBUCA ,LEMPIRA,COPAN Y OCOTEPEQUE

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


title: PAGO DE ESTIPENDIO VIATICOS Y PASAJE  QUE SERA ASIGNADO ACADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. QUE ASISTIRAN AL TALLER DEL 15 AL 17/11/2018 LA PAZ EL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTO CUADERNO D ETRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES  DE I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO A DOCENTES . LA PAZ,COMAYAGUA,INTIBUCA ,LEMPIRA,COPAN Y OCOTEPEQUE

ELDA LUZ CASTELLANOS CASTELLANOS

legalName: ELDA LUZ CASTELLANOS CASTELLANOS

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO VIATICOS Y PASAJE  QUE SERA ASIGNADO ACADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. QUE ASISTIRAN AL TALLER DEL 15 AL 17/11/2018 LA PAZ EL TALLER USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTO CUADERNO D ETRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES  DE I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA. REINTEGRO DE ESTIPENDIOS Y PASAJES NACIONALES PORQUE NO ASISTIERON PARTICIPANTES AL TALLER. PASAJES NACIONALES Lps 1,500.00.  VIATICOS NACIONALES Lps. 7600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5077-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN EL " USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTO , CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ

legalName: ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ

rationale: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN EL " USO Y APLICACION DE LIBROS DE TEXTO , CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE. REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES PORQUE NO ASISTIERON ALGUNOS PARTICIPANTES AL TALLER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5085-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5085-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A LOS ASISTENTES TECNICOS HASTA LA SEDE DONDE SE REALIZARA EL EVENTO EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 736-2018 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION EN LA CUAL SOLICITO UNA CANTIDAD MAYOR DE PRODUCTO, SIN EMBARGO NO CUENTA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO POR LO QUE SE ADJUNTA CORREO DONDE INDICAN LA CANTIDAD A ADQUIRIR ACORDE A LA CAPACIDAD PRESUPUESTARIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00019451 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 7/11/2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS , SEGUN ORDEN #-50+1-5-1674-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 1349-SDGP-2018, YA QUE POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA  SE INCLUYO IMPUESTO AL CUADERNO UNICO POR UN VALOR DE LPS 59.61, EL CUAL ES UN PRODUCTO EXENTO. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1674-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5119-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GTOS. DE ALIMENTACION DESAYUNO,ALMUERZOY CENA MOVILIZACION TRANSPORTE Y HOTEL QUE SE ASIGNARA PARA DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 3 COMPARTIENDO RESPONSABILIDAD EN LA MEJORA EDUCATIVA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER A LOS DMU/DDI Y DDE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIONCOMUNITARIA.  DEL 19 AL 23/11/2018 TRUJILLO

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18/11/2018 CHOLUTECA EXPLORAR EL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LOS COMDE PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE SU INJERENCIA EN LA EDUCACION DE SU MUNICIPIO CONOCER Y ANALIZAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ACADEMICO 2017 Y DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA LA TOMA DE DECICIONES OPORTUNAS  A LA MEJORA DE INDICADORES EDUCATIVOS.

CARMEN YAMILETH RIVAS PINEDA

legalName: CARMEN YAMILETH RIVAS PINEDA

CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18/11/2018 CHOLUTECA EXPLORAR EL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LOS COMDE PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE SU INJERENCIA EN LA EDUCACION DE SU MUNICIPIO CONOCER Y ANALIZAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ACADEMICO 2017 Y DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO UTLIZARSE EN SU TOTALIDAD. CARLOS ALBERTO BACA Lps.199.32, CLAUDIA ELENA OVIEDO Lps. 734.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5095-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5095-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0019489 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 727-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DE ESCALAFON.


title: COMPRA DE SOBRES MANILAS TAMANÑOS LEGAL Y OFICIO (30 EN TOTAL ), 300 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1670-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO DE O/C #  50-1-5-1670-2018 DE SOBRES MANILAS TAMANÑOS LEGAL Y OFICIO (30 EN TOTAL ), 300 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.
FACTURA No. 016-001-01-00095411 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/11/2018


rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1446-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO A BODEGA.
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1653-2018 ADQUISICION DE (100) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5112-1-0


VICENTE BORJAS VELASQUEZ

legalName: VICENTE BORJAS VELASQUEZ

rationale:
PAGO DE COMUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 23/3/2017 CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LOS INST. PILOTOS DEL BTP EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA SOBRE EL USO Y MANEJO DEL KIT EVE DE LEGO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD VICENTE BORJAS VELASQUEZ LPS.2,006.88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-511-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GTOS. DE ALIMENTACION DESAYUNO,ALMUERZOY CENA MOVILIZACION TRANSPORTE Y HOTEL QUE SE ASIGNARA PARA DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 3 COMPARTIENDO RESPONSABILIDAD EN LA MEJORA EDUCATIVA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER A LOS DMU/DDI Y DDE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION. DEL 19 AL 23/11/2018 JUTICALPA.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA (40), PORTA LAPICES (30), PAPEL TOALLA (10) PAQUETES, SEGUN #-50-1-5-1668-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA (40), PORTA LAPICES (30), PAPEL TOALLA (10) PAQUETES, SEGUN #-50-1-5-1668-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-023563-2018,RECBO #-41299-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23/11/2018 A JUTICALPA,TRUJILLO,LA ESPERANZA, CAPACITAR A DIRECTORES DEPTALES. ,MUNICIPALES Y DISTRITALES  DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 3 COMPARTIENDO RESPONSABILIDAD EN LA MEJORA EDUCATIVA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER A LOS DMU/DDI Y DDE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIONCOMUNITARIA.  DEL 19 AL 23/11/2018 TRUJILLO

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0019679 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° CM-803-SEDUC-2018 ADQUISICION DE UNA (1) MESA PLASTICA PLEGABLE Y SEIS (6) SILLAS PLASTICAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO MEDIANTE OFICIO N° 1998-DGAF-SE-2018.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS, SEGUN ORDEN 50-1-5-1672-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIIÓN, PAGO CON FACTURA #-057761-2018, RECIBO #-21471-2018


rationale: CANCELACION FACT.00023438 RECIBO 41238 ORDEN  DE COMPRA N° 50-1-5-1652-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-001-2018  DEL CORRELATIVO AL PACC 2018.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-001-2018  DEL CORRELATIVO AL PACC 2018.FACTURA N° 000-001-01-00060518 RECIBO N° 0308.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PINZA SUJETABLES (10 CAJAS), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1673-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1673-2018 DE MATERIAL DE ESCRITORIO PINZA SUJETABLES (10 CAJAS),  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN
FACTURA No. 000-001-01-00009072 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/2018


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1446-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO A BODEGA.
COMPRA DE TINTAS (70), SEGUN ORDEN #-737-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5124-1-0


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1667-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1667-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-768237-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE UNA CARRETA DE MANO, SEGUN ORDEN #-749-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE UNA CARRETA DE MANO, SEGUN ORDEN #-749-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE FACTURA #-00378-2018, RECIBO #-00014-2018.


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1619-2018 ADQUISICION DE (25) PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 19MM DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE Y (6) UNIDADES DE PORTA SELLOS PARA FECHADORAS COLOR NEGRO PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5131-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE GIRA REALIZADA DEL 22 AL 29/10/2018 EN LOS DEPTOS. DE COLON,YORO,ATLANTIDA Y SANTA BARBARA.  CAPACITACION DIRIGIDA  A COMDE SOBRE ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION EDUCATIVA.

JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

legalName: JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ


title: SE HACE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA: LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (15) Y LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001290 RECIBOS/N COMPRA DE TRES LATAS DE GRASA Y 5 UNIDADES DE TUBO MEGA GREY, SEGUN ORDEN #-743-2018, SOLICITADO POR LAA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0057-2018.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0057-2018. FACTURA N° 000-001-01-00007386.


title: COMPRA DE TE EN POLVO (20 BOTES), GALLETAS CHIPS AHOY (15 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1615-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE TE EN POLVO (20 BOTES), GALLETAS CHIPS AHOY (15 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1615-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-492089-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 543-18 ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA DE TRONCALES PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADA POR USINIEH, QUIENES REQUIEREN DE (3) TARJETAS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SOLAMENTE PERMITE LA COMPRA DE (1) TARJETA, SE ADJUNTA AUTORIZACION.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 543-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005540 DE FECHA 02/11/2018 Y RECIBO N° 1743 DE FECHA 05/11/2018. ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA DE TRONCALES PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADA POR USINIEH, QUIENES REQUIEREN DE (3) TARJETAS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SOLAMENTE PERMITE LA COMPRA DE (1) TARJETA, SE ADJUNTA AUTORIZACION.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00017412 RECIBO COMPRA DE (5 DISCOS DUROS EXTERNOS), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1680-2018, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: COMPRA DE PASEJE AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN , SEGUN ORDEN #-815-2018, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

rationale: COMPRA DE PASEJE AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN , SEGUN ORDEN #-815-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE REVERSIÓN POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO BACA, SIENDO EL CORRECTO GRUPO ACCESO S.A DE CV. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN SOPORTE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5146-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00001288 RECIBO S/N POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA FONTANERIA VARIOS SEGUN ORDEN #-744-2018, SOLICITADO POR LA DGAF.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACT.000-001-001-0001286 RECIBO S/N POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-738-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0062-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0062-2018. FACTURA N° 000-001-01-00007384.


title: COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1616-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1616-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-0023562, RECIBO #-41298-2018.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-0003701 RECIBO  N0.4367 POR 1 ROTULO DE PVC, CON MEDIDAS 1MTSX0.75-MTS, PUBLICACIÓN DE REPRODUCCIÓN, SEGUN #-792-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 616-2018 ADQUISICION DE (8) TINTAS HP 670 NEGRO, (8) CIAN, (8) MAGNETA, (8) AMARILLO PARA UCIENG, AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006012 Y RECIBO 000612 AMBOS DE FECHA 29/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1625-2018 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5137-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CANCELACION FACT.000023439 RECIBO 41239 COMPRA DE 36 MEMORIAS USB, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1681-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0060-2018.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0060-2018. FACTURA N° 000-001-01-00019191, RECIBO N° 30802.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001287 RECIBO S/N COMPRA DE TINNER (2 GALONES), DILUYENTES(2 GALONES), PINTURAS 4 CUBETAS) Y TAPA GOTERAS 2 GALONES Y2 CUARTOS FLEX, SEGUN ORDEN #-742-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0059-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0059-2018. FACTURA N° 000-001-01-00019190, RECIBO N° 30801.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0058-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2018  DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0058-2018. FACTURA N° 000-006-01-00149380.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0068-2018.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0068-2018. FACTURA N° 000-001-01-00007389.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN #-CM-816-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-001809-2018, RECIBO #-1518-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0066-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0066-2018. FACTURA N° 000-001-01-00019189, RECIBO N° 30800.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 10 FARDOS SEGUN ORDEN #-818-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #-019680-2018, RECIBO #-0-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0067-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2018 DEL PACC 2018, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0067-2018.FACTURA N° 000-006-01-00149988.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018. FACTURAS N° 000-001-01-00013984 Y 000-001-01-00013985., RECIBO CONTADURIA N°  001886.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN 50-1-5-1602-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5179-1-0


title: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PLATOS VASOS Y TENEDORES SEGUM ORDEN #-50-1-5-1603-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓNTEGNOLOGICA EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-1603-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023677 Y RECIBO No. 41364 DE FECHA 22/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1622-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-1622-2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023678 Y RECIBO No. 41365 DE FECHA 22/11/2018


title: PAGO DE VIATICOS DEL 26/11/2018 AL 04/12/20182018 PARTICIPAR EN LA GIRA DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS EN DIRECCIONES DEPTALES INFOTEGNOLOGIA USINIEH A NIVEL NACIONAL A JUTICALPA,TRUJILLO Y LA CEIBA.

SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

legalName: SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (44) BANNER, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIESIOCHO DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (44) BANNER, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIESIOCHO DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-009214-2018, RECIBO #-0014178-2018.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA GERENCIAL DE ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1600-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TEGNOLIGA EDUCATIVA

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1600-2018 DE UNA COMPUTADORA GERENCIAL DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TEGNOLIGA EDUCATIVA
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000796 Y RECIBO No. 0017 DE FECHA 07/12/2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1685-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE O/C #-50-1-5-1685-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. FACTURA # 010-001-1-00009084 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/11/2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS TIPO POLO)  PARA EL USO DE PERSONAL DE LA DDEO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2018  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS TIPO POLO)  PARA EL USO DE PERSONAL DE LA DDEO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2018  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.FACTURA N° 000-001-01-00000588.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR QUE SE ESCRIBIO ERRONEAMENTE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA , SIENDO LO CORRECTO CM-885-SEDUC-2018. ORDEN DE COMPRA N° CM-855-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (8) LLANTAS 245/70/16 Y (8) 235/70/16 PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y NISSAN XTRAIL, ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5191-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, SEGU ORDEN #-856-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-019649-2018, RECIBO #-0-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER RETORNAR DE GIRA REALIZADA EN TEGUCIGALPA SEGUN NOTIFICACION DE SALIDA N° 428, (SOLICITUD DE NUMERACION AUTORIZADA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA MANEJO DE FONDOS PROPIOS EN CENTROS BASICOS) FACTURA N° 001-001-01-00038711.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA( POR DIFUSION YA QUE NO ESTABA DISPONIBLE EL CATALOGO)  CM-008-DDEO-2018.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA( POR DIFUSION YA QUE NO ESTABA DISPONIBLE EL CATALOGO)  CM-008-DDEO-2018. FACTURA N° 017-006-01-00005855.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2018  DEL PACC 2018 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2018  DEL PACC 2018 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-001-01-00000587.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-880-SEDUC-2018 ADQUISICION DE BANNER Y TRIFOLIO PARA USO DEL BLOQUE TEMATICO FORMACION DEL EDUCANDO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE - BASICA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-880-SEDUC-2018 ADQUISICION DE BANNER Y TRIFOLIO PARA USO DEL BLOQUE TEMATICO FORMACION DEL EDUCANDO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE - BASICA, PAGO CON FACTURA #-9150-2018-RECIBO #-14359-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER RETORNAR DE GIRA REALIZADA EN TELA ATLANTIDA  SEGÚN ORDEN DE VIAJE 007-2018  REALIZARCE  DURANTE EL MES DE MAYO  DE 2018; 1) ATENCION CONVOCATORIA SEGÚN OFICIO N° 0023-SE-2018   FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2019, MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA,  JORNADA DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2018. FACTURA N° 000-001-01-00716358.

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

legalName: SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1709-2018 ADQUISICION DE (50) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B, MARCA - DELL, MODELO - OPTIPLEX 5055SFF SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH)..............SE REVERSA POR QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5218-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, DE VEHICULO HYUDAI H1-PLACXA-N-11854, SEGUN ORDEN #-811-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, DE VEHICULO HYUDAI H1-PLACXA-N-11854, SEGUN ORDEN #-811-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE CON FACTURA #-02423-2018, RECIBO #-00261-2018.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DEL 01 AL 4/12/2018 CEIBA,ATLANTIDA TRANSLADO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.DEBIDO A PROBLEMATICA DE LA SITUACION DEL PAIS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SE TUVO QUE REGRESAR VIA AEREA

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SEGUN ORDEN #-817-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SEGUN ORDEN #-817-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, SE HACE PAGO CON FACTURA #-520975-2018, RECIBO #-0-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 806-18 ADQUISUCION DE (25) CAMISAS PARA CABALLERO TIPO POLO Y (65) CAMISAS PARA DAMA TIPO POLO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO, UTILIZANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO-3050-SE-2018.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE O/C #  806-18 ADQUISUCION DE (25) CAMISAS PARA CABALLERO TIPO POLO Y (65) CAMISAS PARA DAMA TIPO POLO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN RECIBO No. 4415 Y FACTURA No. 000-001-01-00003771 DE FECHA 30/11/2018


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1423-SDGP-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
ORDEN DE COMPRA N° 842-18 ADQUISICION DE (2) TONER Q2613A (13A) Y (2) TONER CANON GPR 48 SOLICITADOS POR UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5212-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  19 AL 23/3/2018 SANTA BARBARA TALLER METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR EDUCACION Y EL USO Y MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO DIRIGIDO A 30DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER CICLO.

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 12/12/2018 DEL 13 AL 15/12/2018 PROGRAMA DE FORMACION BASICA DE FORMADORES Y FORMADORAS DE PROFECIONALES DE LA DOCENCIA Y GESTION ADMINISTRATIVA EN SERVICIO

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A JUTICALPA DEL 19 AL 24/11/2018  DESARROLLO DE GIRA PARA ENTREGAR HERRAMIENTAS CURRICULARES PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO TRES CENTROS REGIONALES Y DIRECCIONES DEPTALES.

DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  A JUTICALPA DEL 19 AL 24/11/2018  DESARROLLO DE GIRA PARA ENTREGAR HERRAMIENTAS CURRICULARES PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO TRES CENTROS REGIONALES Y DIRECCIONES DEPTALES, SE HACE REINTEGRO POR NO EJECUTAR TODO EL PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5215-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5215-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06/12/2018 A TELA, LA PAZ FORMAR A DIRECTORES  MUNICIPALES TECNICOS DE LA DDE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  EN GESTION EDUCATIVA MODULO  4 IMPULSANDO LA  INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA D ELA CALIADAD.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL VARIOS ), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1688-2018,SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01- 00768282 Y RECIBO N. S/N DE FECHA N22/11/2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27/11/2018 AL 01/12/2018  VISITAS DE CAMPO PARA CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LAS EXPERIENCIAS DE COMPRAS LOCALES DE LAS MANCOMUNIDADES DE MAMBOCAURE,COLOSUCA,MENCEPAZ Y PUCA .  CHOLUTECA,LA PAZ,LEMPIRA

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: ORDEN DE COMPRA N° 841-18 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, (12) REGLETAS (PROTECTOR DE PICO) Y (3) EXTENCIONES DE ALTA CALIDAD DE 20 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 841-18 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, (12) REGLETAS (PROTECTOR DE PICO) Y (3) EXTENCIONES DE ALTA CALIDAD DE 20 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-001810-2018, RECIBO #-1519-2018.


title: ORDEN DE COMPRA 898-18 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 898-18, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004818 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/11/2018. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , SEGUN ORDEN #-50-1-5-1666-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , SEGUN ORDEN #-50-1-5-1666-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-157889-2018, ERCIBO #-3576-2018


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
COMPRA DE 4000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y SIB DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1665-2018
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00157888 Y RECIBO N. 3575 DE FECHA 23/11/2018


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-USINIEH-DGA-SE-2018ADQUISICIÓN DE LOTES INFORMATICOS, SEGUN ODEN #- CM- 697-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00130786, RECIBO #-519652-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-885-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (8) LLANTAS 245/70/16 Y (8) 235/70/16 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER Y NISSAN XTRAIL, ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-885-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (8) LLANTAS 245/70/16 Y (8) 235/70/16 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER Y NISSAN XTRAIL, ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-001893-2018, RECIBO #-15594-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER RETORNAR DE GIRA REALIZADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN NOTIFICACIÓN,  REALIZADA  DURANTE 23-05-18; 1) GIRA DE ENREGA DE SOLICITUD DE CARONES DE TITULOS, SOLICITUD CONTADURIA GENERAL , SOLICITUD DE PORTA CARNE Y CORDONES. FACTURA N° 001-001-01-00040574.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2018 DEL PACC 2018 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2018 DEL PACC 2018 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. RECIBO  N° 878075.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2018 DEL PACC 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2018 DEL PACC 2018. FACTURA NUMERO 000-001-01-00007816.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A SAN PEDRO SULA ,CORTES TELA ATLANTIDA  DEL 07 AL 09/3/2018 ANALIZAR EL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE BACHILLERATO TECNICOS Y DE CIENCIAS HUMANIDADES ALCANCES E IMPLICACIONES.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GATOS DE ALIMENTACION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ,MOVILIZACION Y TRASNPORTE QUE SERA SIGNADO A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO  GESTION DE LA CALIDAD DE EDUCACION   FORMAR A DIRECTORES  MUNICIPALES TECNICOS DE LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  EN GESTION EDUCATIVA MODULO  4 IMPULSANDO LA  INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ,TELA DEL 02 AL 06/12/2018

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA