title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DER SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


currency: HNL

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

scheme: HND-IDCARD

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :1 F-01: 1021-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1021-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA. S.R. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

initiationType: tender


title: PAGO POR CONSUMA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA EN ROBLE ALTO PARA BODEGA UTILIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN PREVENCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title:
PAGO DE SERVICIOS VARIOS:

CONSUMO DE AGUA POTABLE, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA DIRECCION  UNAH-VS, CONFORME  AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD  DE PAGO NO. 17101 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-03753113 DEL 25/09/2018.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS EN LA UNAH-VS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03926506 DEL 30/09/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN   Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE TUBOS LED 18 WATTS 6400K, SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16950 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  COTIZACION NO.1063616 DEL 31/08/2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SILLAS  Y SOBRE MANTELES,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14920 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008856 DEL  14/03/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14625   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008634   DEL 22/02/2018, INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS MENORES QUE SE INCURRIRAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD INTERNA DEL CURLA.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS EN LA UNAH-VS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUEPRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04063857 DEL 31/10/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ELABORACIÓN DE AFICHES  Y HOJAS VOLANTES,  SOLICITADO POR LA RECTORÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14733 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00002103 DEL 06/02/2018.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE FEBRERO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00008762  Y NO. 002-001-01-00008828 DEL  28/02/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 15465 Y CUADRO DE LA COMISION DE COMPRAS CURC DEL 08/05/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIAL ELECTRECTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO, 15467  Y CUADRO DE LA COMISION DE COMPRA DEL CURC NO, 9/2018 DEL 10/05/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE PUERTA DE VIDRIO  SOLICITADA  POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16107 Y CUADRO COMPARATIVO ELABORADO POR LA COMISIÓN DE COMPRAS DEL CURC  DEL 06/11/2018.

EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

legalName: EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINITRO  DE PUERTAS SOLICITADAS POR  EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14949 Y DETALLE QUE  PRESENTA EL CUADRO ELABORADO PO RLA COMISION DE COMPRA DEL CURC DEL  21/03/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIAL ELECTRECTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO, 15467  Y CUADRO DE LA COMISION DE COMPRA DEL CURC NO, 9/2018 DEL 10/05/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  INSTALACION DE POLARIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES SECCION DE DEPORTES EN EL AREA DE GIMNASIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14671 Y DETALLE DEL CUADRO ELABORADO POR LA COMISIÓN DE COMPRAS DEL CURC  DEL  26/02/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN CURC, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16196 Y DETALLE QUE PRESENTA EL CUADRO DE LA COMISIÒN DE COMPRAS CURC DEL 04/07/2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR ACTOS DE GRADUACION PUBLICA DE 61 ESTUDIANTES EGRESADOS DEL CURLP, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018.

OBS: EL LICENCIADO ROGELIO OBDULIO ALVAREZ NO TIENE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIOS Y AFICHES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS OCURRENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO)

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2018

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SILLAS  Y SOBRE MANTELES,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14920 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008856 DEL  14/03/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR ACTOS DE GRADUACION PUBLICA DE 61 ESTUDIANTES EGRESADOS DEL CURLP, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018.

OBS: EL LICENCIADO ROGELIO OBDULIO ALVAREZ NO TIENE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2018

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINSITRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA  UNAH-VS, AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00021891 Y NO. 001-001-01-00022020 DEL 28/02/2018.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA GASTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2018


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, PARA LA  DIRECCION DEL SISTEMA DE  ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, AL AMPARO DEL CONTRATO NO. 37-2017-SEAF-UNAH DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 02-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 02/06/2017 AL 01/06/2019, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002152 DEL 15/03/2018 Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 23/03/2018, CORRESPONDE AL TERCER PAGO.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

legalName: DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  16  AL  31 DE  MARZO DE 2018,   CONFORME RECIBO N0. 3172  Y  COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOSVEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL  31 DE MARZO DE  2018 , CONFORME  RECIBO N0. 3176  DE  ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE   Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18060 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000465 DEL 30/11/2018

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.03417 DEL 21/11/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO, Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO NO 03221 DEL 06/12/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLES ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RRSPECTIVAS FACTURAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y OTROS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17692 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000423 DEL 02/11/2018.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: ELABORADA POR ERROR

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16607, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000016 DEL 11/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16607, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000016 DEL 11/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2018 SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DEL DOCTOR  JUAN JACOBO PAREDES HELLER DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS SOLICITADAS  POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17408 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000815 DEL 25/10/2018.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17122 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000090 DEL 24/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA NOTA DEL 24/08/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17118 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000089 DEL 26/07/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA AD-OFICIO NO.187-2018 DEL 25/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BASUREROS DE OFICINA Y EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLICITADOS POR EL OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17644 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023196 DEL 31/10/2018

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

objeto: 36910-Productos de Hojalata


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA RICOH PROPORT DD 4450, ASIGNADA A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000846 DEL 20/11/2018.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17122 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000090 DEL 24/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA NOTA DEL 24/08/2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SUZANNE MARSHALL, QUIEN REALIZÓ LA EXPOSICIÓN FOTOFRÁFICA "UNA VISIÓN DESDE LA MIRADA DE UN NIÑO" EN EL CAC-UNAH, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17240 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00053667 DEL10/10/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.575-2018 CAC-UNAH DEL 15/10/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15020,  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS NO. 000-009-01-00005015 Y 000-009- 01-00005016  DEL  15/03/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ESCANER MARCA EPSON WORKFORCE ES-400 DUPLEX SOLICITADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17839 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001096 DEL 05/11/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO  EL 20 DE JULIO DE 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2018" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 394641 DEL 19/07/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00082993 DEL 21/09/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PIEZAS DE HULE SOLICITADAS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17941   Y   DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO. 000-009-01-00008340 DEL 21/11/2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SOCILICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18008 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00008309 DEL 20/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   CAPACITACIÓN DEL "DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"  DONDE PARTICIPO LA INGENIERA AMELIA BERTRAND SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/09/2018 AL 30/11/2018 SE  ADJUNTA OFICIO SEAF-887-2018  DEL 20/09/2018 , CONFORME A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18023  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  N0.000-002-01-00407748  DEL 11/12/2018  Y PERMISO DE LA SEDP EN OFICIO NO.1217-SEDP.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS DE HIGIENE SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18066 Y  DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011418 DEL 23/11/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17572 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00005480 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00005481 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00005482 DEL 03/12/2018 Y NO.000-001-01-00005483 DEL 03/12/2018

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

legalName: FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.15 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000358 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1886-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO", PAGO NO.11 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION  NO.CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000034 DEL 12/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1975-2018 DEL 18/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BLVARD SUYAPA 1402 TEGA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17364 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000433 DEL 26/10/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17365 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000432 DEL 26/10/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000586 DEL 19/11/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  EFECTUADAS  EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL   26/01/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.739482 DEL 25/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-001-01-00028235 DEL 28/02/2018;  EL 31/01/2018 " AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN  PUBLICA  NACIONAL  N0.02-2018-SEAF-UNAH " ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DISTRINCIONES DE HONOR ACADEMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ( UNAH )"  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD  N0. 739485 DEL 30/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00028236,  Y EL  01/02/2018  BAJO EL TITULO "  AVISO DE LICITACIÓN  LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0. 03-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ", CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 739488  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00028237 . SE ADJUNTA OFICIO SEDI-OFICIO NO. 216 DEL 12/03/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 15/12/2017 BAJO EL TÍTULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2017-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS UNIVERSITARIOS, (JUDUCA) 2018¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 739455 DEL 14/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00026980 DEL 27/12/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18071 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008778 DEL 29/11/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  " CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO , CENTRO DE  ARTE  Y  CULTURA   Y CISE "  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO  EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  N0. 01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL   26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26/02/2018  AL 25/03/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0. 000-001-01-00000845  DEL  05/04/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 338-2018   DEL  11/04/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE  INVESTIGACION CIENTIFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18111 Y AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS NO.000-001-01-00000699 DEL 12/07/2018 Y NO.000-001-01-00000779 DEL 23/09/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17884 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 010-001-01-00007897 DEL 16/11/2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD  DE PAGO N0. 15025  Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA  FACTURA 003-005-01-00025263 DEL  15/03/2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR DIRECCION  CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17606 Y DETALLE QUE PRESENTA CUADRO DE ADJUDICACIÒN DEL 24/10/2018 ELABORADO POR LA COMISION DE COMPRAS CURC.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-455, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17838 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA NO.000-001-01-00000845 DEL 18/11/2018.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.3218 DEL 06/12/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO NO.3219 DEL 06/12/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO.5  DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO FUNDAMENTADO  EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000018 DEL 29/11/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI 1960-2018 DEL 14/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.13 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000353 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1884-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000586 DEL 19/11/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.14 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000357 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1885-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO. 20 DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO C3, CIUDAD UNIVERSITARIA", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-02-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 06/05/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000012 DEL 14/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1964-2018 DEL 17/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS SOLICITADA  POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17783 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000829 DEL 06/11/2018, SE ADJUNTA  OFICIO NO.937-DIR-D.E.S. DEL 23/10/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17731 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00023350 DEL 08/11/2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA  DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INCADO EN LA SOLICITUID DE PAGO NO. 17931 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023659 DEL 21/11/2018.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.3223 DEL 18/12/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA ,GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 , DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.16747 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURASNO.000-001-01-00037681 DEL 14/08/2018

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.17971 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00040702 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2450 DEL 07/12/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO. 6 DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO",  PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000020 DEL 14/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1979-2018 DEL 18/12/2018. Y ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ELABORACION DE  BANNERS  PARA EL III SIMPOSIO SOBRE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA Y EL IMPACTO DE LA PREVENCIÓN QUE HA TENIDO EN HONDURAS¿, SOLICITADO POR  LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14886  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00002262   DEL  20/03/2018.

IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADSALUPE AVE. JUAN MANUEL

legalName: IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN NO. 14  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH PAQUETE B", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000461 DEL 18/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.1996-2018 DEL 19/12/2018 Y ANEXOS ADJUNTOS.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17765 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023430 DEL 12/11/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17702 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00768162 DEL 09/11/2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16452 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010031 Y  NO. 000-001-01-00010032 DEL 26/07/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL 23 DE AGOSTO DEL 2018 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 BAJO EL TITULO "MAESTRIAS EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA", DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.746671 DEL 22/08/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-008-01-00001171 DEL 30/10/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000442 DEL 15/11/2018 PARA EL CONGRESO DE LENGUAS EXTRANJERAS DESARROLLADO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH-TEC-DANLI, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18042 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA NO.001682 DEL 09/11/2018.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES , CONFORME A LO INDICADO NEN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18144 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000661 DEL 28/11/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS, POR EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17899 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00005009 DEL 19/11/2018.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ¿SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO, Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11 2017 SEAF UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.18 2016 SEAF UNAH, DEL 13/02/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001013 DEL 30/10/2018,

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.17971 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00040702 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2450 DEL 07/12/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO NO.17972 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00040701 DEL 03/12/2018 Y NO.000-001-01-00040704 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2451 DEL 07/12/2018.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17765 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023430 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS A LA REMODELACION EN EL AREA DEL DECANATO DE ESTA FACULTAD EN EL PRESENTE AÑO.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH TEC DANLI, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17948 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA NO. 205 DEL 19/11/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18022 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00008410 DEL 27/11/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER  DE AUDIO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18145 Y DEETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000461 DEL 21/11/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. 092-2018-VRI-UNAH DEL 21/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.18205 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00040705 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00040706 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-40707 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00040708,Y NO.000-001-01-00040709 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2452 DEL 07/12/2018.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA  NO. 11  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES  DE LA UNAH PAQUETE C", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-13-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000089 DEL 19/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.2005-2018 DEL 20/12/2018 Y ANEXOS ADJUNTOS.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16452 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010031 Y  NO. 000-001-01-00010032 DEL 26/07/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL XXII ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO METROPLAZA

legalName: ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO  PARA CUBRIR GASTOS DEL  " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA" CONTRUCCION DE SABERES: UN DESAFIO PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EL CUAL SE DESARROLLARA EL 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL XXII ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TELEVISOR SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE LICENCIAS EDUCATIVA Y ESET LICENCIA ANTIVIRUS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA  NO.19 DEL PROYECTO ¿REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO C3, CIUDAD UNIVERSITARIA¿ PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO.CC-02-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 06/05/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000007 DEL 14/06/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.1135-2018 DEL 18/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16960 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00099424 DEL  14/09/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURNO" PAGO N0. 6, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000021 DEL 05/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1156-2018 DEL 19/07/2018.

INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BLVARD SUYAPA 1402 TEGA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA NO.10  DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH¿ PAQUETE C, PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-13-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000036 DEL 16/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1157-2018 DEL 19/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVISIÒN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÒN MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO UNAH-VS" PAGO N0. 12 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN N0. CS-03-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 22/05/2017, CONFORME A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000166 DEL 24/09/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1492-2018 DEL 26/09/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 15 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U." PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 02/02/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000407 DEL 15/08/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1357-2018 DEL 28/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 3 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000013 DEL 25/09/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0.  1507-2018 DEL 27/09/2018. Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 8, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000029 DEL 27/09/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI N0. 1519-2018 DEL 28/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVICION PARA EL PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, C.U." PAGO NO. 18  AL AMPARO  DEL CONTRATO DE SUPERVICION  NO. CS-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/02/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000032 DEL 26/10/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO1637-2018 DEL 29/10/2018 Y SUS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 2 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000009 DEL 22/08/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0. 1344-2018 DEL 27/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 8 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CURLA", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-06-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 31/08/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000009 DEL 14/08/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1359-2018 DEL 28/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVICION PARA EL PROYECTO "CONTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CENCIAS ECONOMICAS, C.V." PAGO NO. 17 A LA SEGUNDA MODIFICACION  DEL  CONTRATO DE SUPERVICION  NO. CS-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO 16/02/2017, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000031 DEL 19/10/2018. RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO. 1595-2018 DEL 22/10/2018 Y SUS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISIÒN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIO DE AULAS N0.1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 7, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000027 DEL 27/09/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI N0. 1518-2018 DEL 28/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE EDIFIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 9, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-0000000030 DEL 11/10/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1588-2018 DEL 19/10/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLAUSULA ESCALATORIA NO.14  DEL PROYECTO ¿ CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CU". PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-01-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 02/02/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000363 DEL 30/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1214-2018 DEL 10/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 4 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION  DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000015 DEL 23/10/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0. 1618-2018 DEL 25/10/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA NO.12 DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH¿ PAQUETE B, CURC Y CUROC. PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000353 DEL 06/07/2017, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1134-2018 DEL 18/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION DE OBRA N0. 13 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH" PAQUETE B. PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000408 DEL 16/08/2018, RESPALDADA EN EL OFICIO SEAPI N0. 1305-2018 DEL 22/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLAS DEL CAMPUS DE UNAH-VS , DURANTE  EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 27/02/2018  AL   27/03/2018, DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15093 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-02963913  DEL 31/03/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO  PARA  VARIAS  ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN CURLA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA NOTA DEL 18/04/2018 Y  DETALLE DEL CUADRO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ELABORADO POR LA DIRECCIÓN CURLA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14355 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000707 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO RECTORÍA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 2 SUSCRITO EL 12/07/2016 , DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14354 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000704 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAMESI SALIDA CARRETERA A OLANCHO

legalName: LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 3 - RECTORÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA, BAJO EL TÍTULO  ¿LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.03-2018-SEAF-UNAH¿SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ¿ LOS DÍAS 01/02/2018 Y 02/02/2018   CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.528642 DEL 31/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125579 DEL 09/03/2018 Y BAJO EL TÍTULO " LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿ LOS DÍAS 26/01/2018  Y  27/01/2018   CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.528636 DEL 25/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125527 DEL 09/03/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/02/2018   AL  27/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15124 E INFORME DE GASTOS DE TELEFONIA MOVIL MARZO  DE  2018 Y CONFORME AL DETALLE  QUE PRESENTA LA FACTURA N0.047-001-01-12694056.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, AL AMPARO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.  11-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL  01/03/2017  AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE  2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000846  DEL 05/04/2018, SE ADJUNTA  OFICIO  DAM N0. 339-2018  DEL  11/04/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTADURIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL III SIMPOSIO SOBRE " DENGUE,   ZIKA Y CHIKUNGUNYA EL IMPACTO DE LA PREVENSIÓN QUE HA TENIDO EN HONDURAS ",  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14960 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00000182 DEL 04/04/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  EFECTUADAS  EN DIARIO EL HERALDO  ASI: 18  DE DICIEMBRE DE  2017  BAJO EL  TÍTULO  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2017-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS UNIVERSITARIOS, (JUDUCA) 2018¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393569 DEL 15/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080118 DEL 26/01/2018, 27 DE ENERO DE  2018  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393585 DEL 26/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080267 DEL 09/03/2018 Y EL 02  DE FEBRERO DE  2018  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.02-2018-SEAF-UNAH ¿ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DISTINCIONES DE HONOR ACADÉMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393593 DEL 30/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080674 DEL 09/03/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SILLAS  Y SOBRE MANTELES,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14920 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008856 DEL  14/03/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14892 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA NO. 000-001-01-00000163 DEL 15/03/2018.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA,  SOLICITADOS POR LA  JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14893  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008857   DEL   14/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14829 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002462 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERÍA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14833 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002460 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14908 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002474 DEL 16/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET CP 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14983 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000585 DEL  21/03/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TONER, SOLICITADO POR  LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO ¿COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO¿ DONDE PARTICIPA LA LICENCIADA KENSY BACA, ADMINISTRADORA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INICIANDO EL 16/03/2018 CON UNA DURACION DE 96 HORAS (12 VIERNES), SEGÚN NOTA  DEL 05/03/2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14574 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002067 DEL  14/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. AGFCM¿2018 DEL 21/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15051 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010377 DEL  21/03/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15051 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010377 DEL  21/03/2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH ¿VS), EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DE 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 1 DEL 12/07/2016 CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000706 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DE 2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES SOLICITADO POR EL COMISIONADO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15037 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00015633  DEL 21/03/2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA LITERARIA HELLEN HUMAÑA, QUIEN PRESENTÓ SU LIBRO "LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS", EN LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00043672  DEL  14/03/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV