title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE ISABELLA REGINA RIVERA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-00007245.

currency: HNL

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: CONT


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO´POR : FREDY GOMEZ , JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003678


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003544


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No: 003-005-001-00028197


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FALDONES Y MANTELES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015760.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001753


title: PAGO POR LA LA UNCLUSIÓN DE SEGURO A VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, NISSAN TIIDA TURISMO PLACA N 12187, Y NISSAN TIIDA  TRURISMO PLACA 12186,SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028200


rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-3545


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00127065.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000145.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000148.


description: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000149.


actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000143.


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UMAR SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028498


title: COMPRA DE LICORES SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEDURIA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE LICORES SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEDURIA, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000149.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS CON SU RESPECTIVA ASTA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001563


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA PARA OFICINA DE LA GERENCIA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028068


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BASICA GUBERNAMENTAL "JOSE HECTOR PAVON". SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00434140


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SE REALIZARA EN LA COLONIA CALPULES, CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BASICA GUBERNAMENTAL "JOSE HECTOR PAVON". SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000950


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA GUBERNAMENTAL JOSE HECTOR PAVON Y EN EL CAMPO PARADA MARTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010834


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA GUBERNAMENTAL JOSE HECTOR PAVON Y EN EL CAMPO PARADA MARTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00441478


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001456

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

type: MEMORA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001455


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 0022

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO DE REEMBOLSO, POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-001-01-00406028 y 013-001-01-06955848.

ANA MARIA AGUILAR FONSECA

legalName: ANA MARIA AGUILAR FONSECA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE" EN EL CAMPO PARA MARTE.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE" EN EL CAMPO PARA MARTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000951.


title: PAGO POR LAVADO, LIMPIEZA Y SECADO DE MANTELES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000939.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIO POR EL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000930.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, ´PARA EVENTO
"EVALUACIÓN CONTROL INTERNO TAECII", SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER.


title: PAGO POR COFFE BREAK  DURANTE EVENTO CONVENIO CUBA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000935.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU/WASHINGTON A FAVOR  SAIRA ESMERALDA PONCE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002419.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTO CHARLA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000937.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA EVENTO: REVISIÓN CARTERA CON DELEGACIÓN UE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000949.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007160.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No 001-001-02-00001626.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO POR SUMINISTRON DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE MAYO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRON DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE MAYO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-00049292.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/OAKLAND/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUANA BELINDA CARCAMO MARTINEZ,WENDY MARCELA ACEITUNO ANDINO, DULCE MARIA SANCHEZ ALVARENGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002417.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN 4646, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005137


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS PARA ESTANTES, SOLICITADO POR SERGIO ACOSTA, SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2811-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADOS POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No. 1

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADOS POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000407


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA CONFERENCIA COSTA RICA; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MOLRALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007170.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO ALTO NIVEL OIEA CON LA ENEE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007169.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS MINISTERIO PUBLICO CON DEFENSA NACIONAL, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007134.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA CAPACITACIÓN CONTROL INERNO COCOII-TEACII, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISASIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007171.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICTADO POR FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICTADO POR FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00125564.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR MONROY CHAVARRIA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001648.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ SEGUN  FACTURA No. 001-001-02-00001646.


title: PAGO POR COFFE BREAK PARA EVENTO "CARTERA CON LA DELAGACION UNION EUROPEA CON FUNCIONAREIOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO"; SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000089

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: PAGO POR COFFE BREAK, EN EVENTO "CONFERIA FRANCIA S:E PIERRE-CHISTAN SOCCOJA" ; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000090.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA RUNION DE CONSULTAS, SOLICITAD POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00000091.


title: PAGO POR COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA POLITICA EXTERIOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHORA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00006841.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK POR VIITA DEL DIRECTOR AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ISRAEL MASHV, SEGUÚN FACTURA No. 000-001-01-00006996.


title: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SEÑORA CANCILLER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SEÑORA CANCILLER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000308.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00436734


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003617


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00110252


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO NISSAN THIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00021163


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127066


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO LEXUS PLACA CD-0892, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008164


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003700


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028199


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003617


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON/NEWARK-NEW YORK A FAVOR DE NOHELIA KARINA RODRIGUEZ ALVARENGA, ANDREA VICTORIA MENDIETA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO MENDIETA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002305.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES SMART TV DE 49" SOLICITADOS POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011567


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001071.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002106, CON NUMERO DE GUIA 00 1920243228, REMITIDO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002112, NO. DE GUIA 001920243231, CANADA, OTAWA.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016726


title: PAGO POR LA COMPRA DE GUAYABERAS, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GUAYABERAS, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-01-01-00000673.


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA VICE CANCILLER NASSER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001558


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OMAR ELIAS MEJIA ZUNIGA Y CARLOS ALBERTO FLORES GUIFARRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007284.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WALTER YOVANY ALCANTARA CANALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002458.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA Y JOSIAS VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002462.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/WASHINGTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS LOPEZ CONTRERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054980.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUAPARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00069286 Y FACTURA No. 000-001-01-00069663


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010992


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS NEON, PARA EJECUCIÓN DEL LANZAMIENTO DE HONDURAS ACTIVATE 20148, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA-ROATAN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016299


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011001


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000604


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012284.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2998-1-0


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS"  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000965


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 275-18 y 225/75r15, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031544


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES TIPICOS, PARA FESTIVAL DE  LAS EMBAJADAS DE LATINOAMERICA, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLITCA EXTERIOR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES TIPICOS, PARA FESTIVAL DE  LAS EMBAJADAS DE LATINOAMERICA, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLITCA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000686.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000075

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073


title: ALQUILER DE MANTELERIA,  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000080


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000076


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCUAL "RECREOVIAS",  ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE : CORTES-SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA Y MUNICIPIO DE UTILA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000964


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE NARANJAS Y MANZANAS PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA-ROATAN. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000187


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PARA EL MES DE FEBRERO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 16.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PARA EL MES DE FEBRERO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 16, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000146.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002111, SEGUN GUIA NO. 001920243229.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000147.


rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 19 AL 23 Y DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000144.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS Y ROSAS, PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE, SOLICITADO POR: DAYSI JIMENEZ-PRESIDENTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000960.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA APOYO EVENTOM PRESIDENCIAL RECREOVIAS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS-SAN PEDRO SULA. 000-002-01-00011026


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS-SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000966


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE UTILA.

rationale: REVERSION POR MODIFICCION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-3127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-3127-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COLONIA-ALEMANIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002399.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE UTILA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000-11027


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002379.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELINO PINEDA CARCAMO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002418.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002400.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002415.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001591.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OAKLAND/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002416.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES, WALTER YOVANY ALCANTARA SEGUN FACURA No. 000-001-01-00002334.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA Y SEGURO DEL 03-12-2017 AL 03-12-2018 DEL ABOGADO RAÚL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA No.14608.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE ELEVADOR Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 RODOS DE PUERTA DE PASILLO PARA EQUIPO CP-321. SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000345


title: PAGO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE RUTA DE FECHA Y AJUSTE DE TARIFA A AFVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ EN RUTA: NEW YORK/WASHINGTON/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000391.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION  DE LICENCIA ESET ENDPOINT, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00031674.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE UTILA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001341


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIA RECREOVIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE UITLA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011045


MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000163


title: PAGO POR REEMBOLSO POR IMPRESIÓN DE PRESENTACIONES HJONDURAS 20/20 Y ENCUADERNADOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00183482.

GRACIAMARIA AGUERO GUEVARA

legalName: GRACIAMARIA AGUERO GUEVARA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO SUAREZ LOBO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007382.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. FACTURA NO. 020-002-01-00018793.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA FOLIADORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.1.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007778


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019787


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE UTILO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. segun factura 000-001-01-00000968


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127069


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA Y BOQUILLA PARA FRAGUAR, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127067


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR E MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN Y ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007348.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR CAMBIO DE DE FECHA EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007367.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR E CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002466.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA YANETH GUZMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000452.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00018792.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00018791.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO MI 0821 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MISION OFICIAL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS /EL CAIRO/ BRUSELAS A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002473.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011437.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                      DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002498.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SETTLE/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007403.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-01-01-00002494.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                               DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002459.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                     DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002548.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                   DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002549.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                   DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002550.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002491.

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005237


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                     DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002551.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES , SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005236


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS  CONSULARES, EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR E INGENIERO CESAR AUGUSTO ORTEGA-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001576


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REBECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000456.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055321.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGLPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ Y DENNIS EDUADO ESPINAL AGUILAR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002485


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002486


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002568.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO PLACA CD-0697, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004949.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000876

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LURBIN FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055316.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE EMBAJADORA NELLY JEREZ, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE EMBAJADORA NELLY JEREZ, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000322.


title: PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009305.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BUENOS AIRES-ARGENTINA A FAVOR DE KENIA ISABEL GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002502.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN LUIS POTOSI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JENNIFER MIGDALIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002376.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA  ELABORACION, DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000160


rationale: PAGO POR LA ELABORACION, DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DERANTE LOS DIAS DEL 8 AL 23 DE  MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000154


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000151


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000160


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000150


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/PARAGA/VARSOVIA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002447


actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE LOSDIAS DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000158


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000152


title: PASAJE AEREO EN RITA: TEGUCIGALPA/ROMA/ PRAGA/VARSOVIA/VIENA/RUMANIA/RABAT A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL, POR GIRA OFICIAL A EUROPA Y ASIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002446


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127699


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, RONAL DERAS, LUCY MAYORGA, RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002470.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000374.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LINDA VERONICA MUÑOZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000454.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE YESSICA MARIBEL AGUILAR, DIEGO ALESSANDRO MEDINA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007440.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/PRAGA/VARSOVIA/VIENA/RUMANIA/RABAT POR GIRA OFICIAL A EUROPA Y ASIA, A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0002445


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO, MARIA VALENTINA ANDRADE SALOMON, ANDREA VALERIA ANDRADE SALOMON SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00007368.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055125.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000453.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES LPN SRECI-002-2018 Y  LPN SRECI-003-2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030710


FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000622


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO EN CENTRO RAFAEL PINEDA PONCE EN COL. 3 DE MAYO POR LA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000961

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO: NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002640


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007268

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS, SOLICITADO POR: NELLY JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 0000020100000449


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA GABRIELA BERCIAN-ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO II. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020178


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO GESTION POR RESULTADO, SOLICITADO POR EMILIO GONZALES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANTEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007307

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO III. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011941


title: PAGO DE SERVICIO DE NEGOCIOS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE 05 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00006195,000-001-01-00006196,000-001-01-00006197,000-001-01-00006198.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS, SOILICITADO POR ABOG. EMILIO GONZALES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANTAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PARA EVENTO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007267

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA EVENTO CURSO CLAUSURA DEFENSA DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-00007306


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001298.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERAICON INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001296.


title: PAGO POR SERVICIO DE  ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001304.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005048


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001303.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION CONSULAR, SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION CONSULAR, SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000323.


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR, DEYSI JIMENEZ, - PRESIDENTA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICAPUBLICA PARA EVENTO ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007308


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURAS NO. 000-250.01-11008949,000-250-01-10999095,000-250-01-10988068,000-250-01-11006033,000-250-01-11000866,000-250-01-11001502.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN-ALEMANIA/WASHINGTON A FAVOR DE RAMON CUSTODIO ESPINOZA Y MEI LING MICHELLE LAVECCHIA, SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001715.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO PARCIAL No.3 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000110.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL 01 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000100.


title: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES., SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000119.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000110.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL SALON DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00128312


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 3937-1-0 - PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-3937-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CONVIVIO DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000959


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011974


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002312

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA EVENTO CONVIVIO DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000957


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO.L 003-001-01-00002109, CON NUMERO DE GUIA 0019220243230.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002110, GUIA NO. 001920243232.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO CON MINISTERIO PUBLICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003388

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002105, CON NO. DE GUIA 001920243227.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CODIGO PENAL 2018 SOLICITADO POR MARTA CAROLINA  PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020362


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, PARA APOYO ACTIVATE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00448616


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO ACTIVATE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011352


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TRINIDAD Y TOBAGO/GRANADA /GUYANA                      /TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002311

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002153, NO. DE GUIA  001920243227.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO.  003-001-01-00002153, GUIA NO. 001920243227.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00016635


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2  PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00450271


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2 PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011394


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BALASTROS DE 4X32 PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00032087


title: PAGO POR ELABORACION DE DESAYUNO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO CANCILLER PARA EVENTO DESAYUNO CANCILLER CON DELEGACION DE BRASIL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003075


title: PAGO POR INSTALACION DE 3 COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 3 COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000318.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000984


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS, PARA APOYO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000251


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE NARANJAS Y UVAS, PARA APOYO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011358


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LAC COMPRA DE BANDEJAS PLASTICAS, PARA APOYO EVENTO "ACTIVATE" ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  SEGUN FACTUIRA No. 000-005-01-00000252


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEEBREAK SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, PARA EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003392


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4026-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4026-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033182.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032837.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032327.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031077.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030316.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4027-1-0 - PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4027-1-0

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000362.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000352.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000351.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000339.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000338.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000337.


title: PAGOI POR ELAVORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, PARA ALIMENTACION DE INSTRUCTORES DE ALHO VOZ SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003413


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002214.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002154.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002113.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002077.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002053.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001934.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001876.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001810.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001756.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001755.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001754.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001753.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR: NELLY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020778


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURAMTE  LOS DIAS DEL 9 AL 27 DE ABRIL DE 2018 SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN SECRETARIA DE ESTADO

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURAMTE  LOS DIAS DEL 9 AL 27 DE ABRIL DE 2018 SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN, SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000161


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN  Y EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001877


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS ASIGNADOS A LA SALA DE ESPERA DE LOS GUARDIA DE SEGURIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA; SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009370


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE EN CORONA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002578

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002624


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION LOS DIAS 13 Y 19 DE MARZO DE 2018 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION LOS DIAS 13 Y 19 DE MARZO DE 2018 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000155


title: PAGO DE IMPORTACION DE LOS ARTICULOS RETENIDO EN LA ADUANA SWISS PORT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADOS EN LA EXPO 2017, ASTANA.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 12 ROSAS SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002694


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002640


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN CORONA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002584


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL ELEGANTE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002750


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002790


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002784


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOPOR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001125


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA, SOLICITADO POR:  EMAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA  DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008007


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018


ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN-ALEMANIA A FAVOR DE CHRISTA CASTRO VARELA Y SABINE KOEHLING CASTRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002522.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE  MAYO DE 2018.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4065-1-0 - PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON SOLICITADO POR WENDY FLORES, DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4065-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE JEMMY ALEJANDRA FUENTES EVORA, LUIS ALEJANDRO FUENTES EVORA Y MARIA ALEJANDRA ROJAS FUENTES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002520.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MN-3431, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007172 Y 000-001-01-00007173.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA KIA-OABI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007182 Y 000-001-01-00007183.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/MIAMI A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002514.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002519.


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DEL BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002525.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY TORRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000481.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA, MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002521.


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002523.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY KARINA JEREZ

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y JOSIAS DAVID VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000492.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA  JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000259


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO PORCOMPRA DE BISAGRAS PARA MUEBLE SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129481


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011414


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002975


title: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA SALA DE ESPERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE  ANULA PROCESO PORQUE LA EMPRESA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO DEBIDO A QUE SE AGOTO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4105-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PAR APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY-ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011415


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029954


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001876


title: PAGO POR REEMBOLSO, POR ELABORACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN FACTURA No.002-001-01-00127232.

REYNIERI DAVID AMADOR

legalName: REYNIERI DAVID AMADOR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013348


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: PAGO POR POLARIZADO EN OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR: MARTA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003097


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129480


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029956


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EXTINTOR, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EXTINTOR, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004128.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO CANCILLER PARA EVENTO MIGRACIÓN PRESIDENTE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003141

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009857.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4233-1-0 - PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4233-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

legalName: NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 011C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO DE 2018.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO  POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000164


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000156


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURTANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURTA No. 000-001-01-00000168


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000163


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

rationale: PAGO DE UN SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO BLANCO PARA ELEVADOR LADO DERECHO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES., SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006007.


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SATINADA COLOR AMARILLO, SOLICITADA POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.007-001-01-00040344.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000165


rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA, ADHESIVO Y SEPARADORES PARA REMODELACION DE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00024462.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA CD-0159 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA CD-0159 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000007.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

description: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000165


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR  VOLUMEN No.10,  SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE". SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011503.


title: PAGO POR UNA LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR UNA LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000005.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POPR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SUGUN FACTURA No. 000-001-01-00031878


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POPR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031878


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERIODISRA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIO EL VICE CANCILLER ISAÍAS BARAHONA REFERENTE AL TPS EL DIA 04 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000169


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA 43 EDICION DE HONDURAS ACTIVATE.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR ELABORACION  DE ALIMENTOS PARA PERIODISTAS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIO EL VICE CANCILLER ISAÍAS BARAHONA REFERENTE AL TPS EL DIA 04 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000169


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000157


rationale: PAGO PR ELABORACION E ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000167


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000166


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000159


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00000338.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008036


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015165


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00091656


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00020663


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE. SDGUN FACTURA No.000-001-01-00001113.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRAPAS SOLICITADO EN PLANIFICACION No.2, POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 011-003-01-00032965