rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3247-1-0 - UADQ-DCS-OC-185-2018: 03 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR DE 5 TONELADAS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.394, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3247-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE 03 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR DE 5 TONELADAS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.394, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-170-2018: 12 CJA. (36 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40 No.8M0078630, 02 CJA. (4 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE900 No.858065K01, PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO INV.09-010034-8, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.379, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

currency: HNL

GMAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

scheme: HN-RTN

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: SE REVERSA VALOR DEBIDO A LA OPINION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL, SOBRE LA MODALIDAD DE COMPRA DE LOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3248-1-0

initiationType: tender


title: UADQ-DCS-OC-168-2018: 26 CJA. (78 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40 No.8M0078630, 04 CJA. (8 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE90 No.858065K01, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP EN PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.377, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3250-1-0


title: UADQ-DCS-OS-045-2018: SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: MEMORANDO UADQ-P-193-2018: PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205942 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

type: FACT

description: MEMORANDO ADQ-P-191-2018: PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205943 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

description: MEMORANDO UADQ-P-192-2018: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00013596 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: SE REALZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3252-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 JGO ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR, 1 PUNTA DE DIRECCION CORTA Y LARGA PARA NISSAN, 1 BARRA LARGA DE DIRECCION PARA NISSAN, 1 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION PARA NISSAN 1 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA NISSAN, 1 AMORTIGUADOR TRASERO PARA NISSAN, 1 HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 1 HULE DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE, 1 JGO KIT DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3, PROVEEDOR UNIAUTO, SOLICITUD # 317.


streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3253-1-0

description:
TRANFERENCIA A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000059.

UADQ-DCS-OS-043-2018: REPARACION DE 1 BOMBA DE AGUA POTABLE MODELO C48C04A06, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.049, PROVEEDOR: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS (SERIDEH)


ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3251-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA, FACTURA No.000-001-01-00000318.

UADQ-DCS-OC-188-2018: 2,400 UDS. PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CINTA SERIGRAFICA CON LOGO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PARA USAR EN CARNETIZACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.368, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/ INVERSIONES GARPERI.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3256-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIAR PARA LA COMPRA DE 06 CAJAS BUJIA @4X CAJA NO.889246Q39, 24 JUEGOS  KIT  100HRS. MOTORES 150 HP, 4 JUEGOS KIT 300 HRS. MOTORES 150 HO, 12 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3256-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3256-1-0


title: UADQ-DCS-OC-171-2018: 12 JGO. KIT 100HRS MOTORES 150HP No.8M0094232, 02 JGO. KIT 300HRS MOTORES 150HP No.8M0094233, 06 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638, PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP PUERTO DE SAN LORENZO INV.09-010034-8, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.380, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3258-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ( 60 HORAS DE ESTADIA )  CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017,  FACTURA NO. 000-001-01-00-000225 ,

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR   SAAM MEXICA , MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMENTO MARITIMO  NO. 014/2017 , ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 30 ABRIL 2018 .FACTURA NO. 000-001-01-00-000224.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR  SAAM  MEXICA Y CHOROY , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2018 , CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO  MARITIMO NO.014/2017.  SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES .FACTURA NO. 000-001-01-00-000226 .


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3462-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PARA USAR EN DEFOLOP SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3462-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 60 PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PARA USAR EN DEFOLOP SEGUN PACC 2018


name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3464-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 GLN PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, 5 GLN PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO MATE, 5 GLN PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, 5 GLN PINTURA PAR INTERIORES LATEX MATE INTERMEDIA COLOR VERDE, 5 GLN PINTURA MARINA COLOR AZUL, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO HUESO, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA VERDE, 5 UDS BROCHA DE 1" 5 UDS BROCHA DE 2", SOLICITADO POR ACCION INSTIRUCIONAL / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 443.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3465-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR BLANCO HUESO, 10 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR AZUL (TIPO LOGO ENP), 10 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR VERDE (TIPO LOGO ENP), SOLICITADO POR VIDA LABORAL 7 UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 458.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3466-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UDS BROCHA DE 2", 10 UDS BROCHA DE 3", 10 UDS BROCHA DE 4", 10 UDS RODO COMPLETO DE 4", 10 UDS RODO COMPLETO DE 9", SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 459.


rationale: REVERSION  POR QUE EL PROVEEDOR DE DE HONCUCOMPRAS PAPELERIA HONDURAS NO ACEPTA LA RESOLUCION  DEI -5122-DAC-ARCS-H-2011 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-192-2018 , 17 BOL (51 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 8 BOLS (31.68 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR SUPERINTENDENIA DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 202.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3468-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3469-1-0 - 3 BOL (9 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 3 BTE CREMORA, 3 BOL (11.88 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA ATENCION A VISITAS EN LA MISMA, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 385.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3469-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-193-2018: 03 BOL. (09 LBS.) CAFE PARA PERCOLADORA, 03 BTE. CREMOSA, 03 BOL. (11.88 LBS) AZUCAR, PARA USAR EN ATENCION A VISITAS DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.385, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00020793.


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3470-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA BSC0027188 :
7 UDS. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DE MAS DE 100 GLNS.
10 UDS. SWITCH ENCENDIDO
2 UDS. CABLE ELECTRICO NO.6 CON SUS TERMINALES DE OJO, COLOR ROJO/NEGRO DE 22 PIE.
7 UDS. BOMBA DE ACHIQUE 12 VOLT. 2000 GAL/HORA
02 UDS. BRUJULA
4 UDS. CABLE ELECTRICO NO.6 DE 17 PIE , ROJO/NEGRO CON OJOS.
1 UDS. TIMON
12 UDS. BITA DE ACERO INOXIDABLE
40 TBO.  SILICON PINTABLE COLOR BLANCO.
2 PZA. MICA COLOR TRANSPARENTE DE 50 " DE LARGO X15 DE ALTO DE 3/16 DE GRUESO.
75 GLN. THINNER SINTETICO
30 GLN. RESINA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR
200 YDS. FIBRA DE VIDRIO
60 UDS. BROCHAS DE CERDA DE 2.
PARA USAR EN LANCHAS INV. 09-010033-0 , 09-010035-5 , SC/C NO. 499 , COPIA DE FACTURA NO. 000-001-01-00003276, FACTURA NO. 000-001-01-00003276.


title: LIQUIDACION  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PASAJE AEREO, MARITIMO Y TAXI , VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFICIO


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-722-2018: PAGO A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA ,  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 ,  PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , COMO ASESOR TECNICO LOGISTICO,  ESTE VALOS CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
RECIBO NO. 000-001-04-04-00-000052.

title: MEMORANDO UDO-915-2018: TERCER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1039-2018 , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA  IDENTIDAD NO. 0501-1972-06224 , ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000054 , .CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL,

title: MEMORANDO UDO-1161-2018: QUINTO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1288-2018: TRANSFERENCIA BANCARIAPOR EL SEXTO PAGO SEGUN RECIBO NO. 000057 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1341-2018: SEXTO PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA

legalName: CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: MEMORA

type: REC


title:
PAGO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS POFESIONALES, LABOR QUE DESEMPEÑA COMO TECNICO EN BIENES Y PROPIEDADES EN LA UNIDAD DE FINANZAS.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, COMO TECNICO EN BIENES Y PROPIEDADES DE LA UNIDAD DE FINANZAS.

title: MEMORANDO UDO-961-2018: PAGO DE RECIBO NO.154  EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-1040-2018 , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE JOSE LUIS VAREL IDENTIDAD NO. 0506-1975-01864 ,  ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO
PAGO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000157 .CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL.

title: MEMORANDO UDO-1196-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000160 A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. (CORRESPONDE AL QUINTO PAGO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2018).

title: MEMORANDO UDO-1344-2018: SEXTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1345-2018: SEPTIMO PAGO POIR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  GASTOS DE VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018. SUJETO A LIQUIDAR PASAJE AEREO, MARITIMO Y TAXI.

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  COMPRA DE BOLETO AEREO, MARITIMO Y TAXI SUJETO A LIQUIDAR POR VIAJE A CABO CAMARON UTILA ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  COMPRA DE BOLETO AEREO MARITIMO Y TAXI SUJETO A LIQUIDAR POR VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018.

CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS

legalName: CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3481-1-0 - 3 UDS. CINTA METRICA FIBRA 30 MTS, 1UDS MANGUERA DE 100 REFORZADA, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA/DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3481-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 UDS. CINTA METRICA FIBRA 30 MTS, 1UDS MANGUERA DE 100 REFORZADA, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA/DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 116.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3483-1-0 - 10 UDS PIEDRA PARA CHISPERO, 3 UDS ANTORCHA HD OXI-ACETILENO, 2 UDS LIMPIA BOQUILLAS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3483-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-187-2018 COMPRA DE 10 UDS PIEDRA PARA CHISPERO, 3 UDS ANTORCHA HD OXI-ACETILENO, 2 UDS LIMPIA BOQUILLAS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 116.


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3482-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO Y RECONSTRUCCION DE BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFASICO PARA ALIMENTACION DEL EDIFICIO DE CONTABILIDAD DEL RECINTO ENP, PUERTO CORTES.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PARA TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES, DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3486-1-0 - SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3486-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3486-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3486-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3486-1-0

description:
UADQ-P-111-2018: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 624 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 O/S 21172 Y 21169

SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

description:
MEMORANDO UADQ-P-110-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 484 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 O/S 21172 Y 21169

SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

description:
MEMORANDO UADQ-P-194-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014133 POR
SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3488-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2018:  01 UDS. PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS , SC/C NO. 479 , PARA USAR EN OFICINA DE DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3488-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2018:  01 UDS. PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS , SC/C NO. 479 , PARA USAR EN OFICINA DE DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.FACTURA NO. 000-001-01-00020796


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3489-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2018:   SC/C NO. 463 .
500 LBS. ELECTRODO 6011 1/8
500 LBS. ELECTRODO 7018 1/8
COTIZACION NO. 00226205
PARA USAR EN REPARACION DE REMOLCADORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3489-1-0


legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3490-1-0 - 200 PIE ESTOPA DE 1" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, 200 PIE ESTOPA DE 1/2" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP, PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # 467.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3490-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-197-2018 PAGO POR LA COMPRA 200 PIE ESTOPA DE 1" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, 200 PIE ESTOPA DE 1/2" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP, PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # 467.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE HABER SIDO DADA DE BAJA .
1 UDS DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS, 1 UDS GUILLOTINA CAPACIDAD DE 10 HOJAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 477.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3491-1-0


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3492-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UD. BATERIAS LTH 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN MAQUINA DE SOLDAR INV. 12-0008974-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3492-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3492-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3492-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UD. BATERIAS LTH 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN MAQUINA DE SOLDAR INV. 12-0008974-3.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3493-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT.2014 INV. 06-120224.8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3493-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3493-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3493-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS JIREH POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT.2014 INV. 06-120224.8


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3494-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN GENERADOR EN LA BASCULA INV.12-009072-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3494-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3494-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS JIREH  POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN GENERADOR EN LA BASCULA INV.12-009072-5


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3495-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 220 QTOS. ACEITE #50 PARA USAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3495-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 220 QTOS. ACEITE #50 PARA USAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3498-1-0 - MEMORANDO APSL-M-080-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 MOTOR 6BD=1INV. 05-011521-1 , SC/C NO. 073/2018 COTIZACION NO.001112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3498-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3498-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-080-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 MOTOR 6BD=1INV. 05-011521-1 , SC/C NO. 073/2018 COTIZACION NO.001112. FACTURA NO.000-001-01-00-007913,


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018 PARA ORIENTACION PARA ELABORACION DE MANUALES DE POLICITCAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3500-1-0 - MEMORANDO APSL-M-081-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. # 05-163097-8  SC/C NO. 082 /2018 , COTIZACION NO.001113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3500-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3500-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3500-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3500-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-081-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. # 05-163097-8  SC/C NO. 082 /2018 , COTIZACION NO.001113. FACTURA NO. 000-001-01-00007910.


title: TRANSFERNCIA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UPP.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

legalName: ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

MEMORANDO UDO-586-2018: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ALMA CUELLAR FICHA NO. 3975-0 , VIAJE A PUERTO SAN LORENZO A EJECUTAR BRIGADA MEDICA SEMANA DE SALUD.  DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3510-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP COMO AUXILIAR LEGAL EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, EL PAGO CORRESPONDE DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018.

title:
SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO.007 DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS

 UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-392-2018 SE AMPLIA EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE, POR VALOR DE L. 50,000 SIENDO EL NUEVO MONTO POR L. 160,000

title: MEMORANDO UDO-976-2018 :PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA  IDENTIDAD NO. 0506-1990-01960,  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000009.

title: MEMORANDO UDO-1159-2018: CUARTO PAGO RECIBO 010 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS DEL 3 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018.

title:
MEMORANDO UDO-1340-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 0051 POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS UDF-PSPTO-081-2018/
UDF-PSPTO-392-2018 SE AMPLIA EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE, POR VALOR DE L. 50,000 SIENDO EL NUEVO MONTO POR L. 160,000

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3522-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 30 TUBOS DE PVC SDR-26 DE 2 PULGADAS Y 10 CODOS PARA USAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL MUELLE.


title: TRANSFERENCIAA BANCARIA EN CONEPTO DE GASTOS DE VIAJES AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LA ENP, II ETAPA.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: MEMORANDO UDO-783-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO, EN CONCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENP COMO TECNICO OPERATIVO EN COLONIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

title:
SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO.000012 EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018.

UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-391-2018 SE AMPLIA TIEMPO DE VIGENCIA DE LCONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018, POR VALOR DE 70,000 SIENDO EL NUEVO VALOR L. 150,000

title: MEMORANDO UDO-1041-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN IDENTIDAD NO. 0506-1991-02030 ,ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000013

title: MEMORANDO UDO-1160-2018 : CUARTO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1342-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 000015 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-391-2018 SE AMPLIA TIEMPO DE VIGENCIA DE LCONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018, POR VALOR DE 70,000 SIENDO EL NUEVO VALOR L. 150,000

GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO

legalName: GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2018, A INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL DE BITACORA DEL PROYECTO "DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE DEL PUERTO DE CASTILLA".

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018, ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE COALIANZA.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3539-0-0 - COMPRA EXTRAORDINARIA DE UN (1) LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE SEGURIDAD ACUPACIONAL.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3540-1-0 - UADQ-DCS-OC-200-2018: 01 JGO. SET DE ENCHARRADORAS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.269, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3540-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE 01 JGO. SET DE ENCHARRADORAS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.269, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3541-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-023-2018: 01 UDS. ELEVADOR HIDRAULICO DE VEHICULOS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.257, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3541-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-023-2018: 01 UDS. ELEVADOR HIDRAULICO DE VEHICULOS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.257, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V., FACTURA No.000-001-01-00003402.


title: 08 BOL (24 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 12 BTE CREMORA, 06 BOL (23.76 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 478.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA VALOR SEGUN UADQ-143-2018 DE FECHA 09 DE JULIO 2018, POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3542-1-0


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3547-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2018:  50 PAR. GUANTE DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR, SC/C NO. 502 ,  COTIZACION NO. C-5028 , PARA USAR EN PERSONAL DEL TALLER INDUSTRIAL.FACTURA NO.000-002-01-00-003341


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3549-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE  Y 30 UDS. CAPOTES (DIFERNTES MEDIDAS) SEGUN PACC 2018. PARA USAR EN PERSONAL DE SOPORTE LOGISTICO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3549-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE  Y 30 UDS. CAPOTES (DIFERNTES MEDIDAS) SEGUN PACC 2018. PARA USAR EN PERSONAL DE SOPORTE LOGISTICO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY Y CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES , SEGUN CONTRATO NO.12/2017

PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA

legalName: PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO, EL DIA MARTES 26 DE JUNIO 2018.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: REVERSION NUMERO DE CUENTA BANCARIA INCORRECTA , MEMORANDO UADQ-DCS-PD-027-2018:  01 BOLETO AEREO VIAJE A ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA : SAN PEDRO SULA -ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018: Y REGRESO : ROATAN ISLAS DE LA BAHIA -SAN PEDRO SULA . EL DIA SABADO 30 DE JUNIO DE 2018 , CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EN COXEN HOLE , ROATAN , EN OCASION DE VISITA DEL  " BUQUE ESCUELA DE GUARDACOSTAS DE EEUU. EAGLE".  SC/C NO. CM-P-009-2018 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3557-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3559-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO PROGRAMAS DE DIBUJO , DISEÑO ESTRUCTURAL , DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LOS GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA EL APOYO EN LA GRABACION DE REPORTAJE DEL PUERTO DE SAN LORENZO Y ENTREVISTAS.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3560-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. CUBO MILIMETRICO 8-25MM 1/2 , 1 JGO. CUBO 1/4 A-1 (14 PZAS) PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3560-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3561-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUCHILLO PARA ELECTRICIDAD , LLAVES FIJAS, DESTORNILLADOR PLANO , DESTORNILLADOR PHILIPS , DESTORNILLADOR PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES , LLAVES FIJAS ,LLAVES HEXAGONALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3561-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE CUCHILLO PARA ELECTRICIDAD , LLAVES FIJAS, DESTORNILLADOR PLANO , DESTORNILLADOR PHILIPS , DESTORNILLADOR PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES , LLAVES FIJAS ,LLAVES HEXAGONALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3592-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 03 GALONES PINTURA DE AGUA COLOR VERDE PARA USAR EN OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3592-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 03 GALONES PINTURA DE AGUA COLOR VERDE PARA USAR EN OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGUN PACC


title: SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018 CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.14/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTNEDENCIA DE CORTES.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title: SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (60 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.14/2017


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3662-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000368.

UADQ-DCS-OC-208-2018: 09 UDS. BALINERA DE CARDAN PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL. 2700, 06 UDS. SELLOS DE CAJA DE TRANSMISION PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL.2700, 150 UDS. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL. 2700, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3663-1-0 - UADQ-DCS-OC-209-2018: 24 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENOS PARA NISSAN PICK UP 2008, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3663-1-0

description: UADQ-DCS-OC-209-2018: 24 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENOS PARA NISSAN PICK UP 2008, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A. FACTURA No.000-001-01-00008511.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN INSEP Y SEFIN.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3666-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-210-2018:  63 UDS. MEMORIA USB DE 16 GB. SC/C NO. 161 , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3666-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-210-2018:  63 UDS. MEMORIA USB DE 16 GB. SC/C NO. 161 , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS .FACTURA NO. 000-001-01-00020794


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3667-1-0 - SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 065.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3667-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-122-2018 PAGO POR SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 065.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 04 AL 06 DE JULIO 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3673-1-0 - COMPRA DE 01 UDS PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, SOLICITADO POR SEGURIDAD LEGAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 529.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3673-1-0


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3674-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UDS.CAJA METALICA2X4 PESADA, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3674-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 40 UDS.CAJA METALICA 2X4 PESADA, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC 2018


name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3677-1-0 - COMPRA DE 20 UDS BOMBILLO 1000 WATTS, MH, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE MELAZA, PROVEEDOR COMPAÑÍA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 411.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3677-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UDS BOMBILLO 1000 WATTS, MH, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA /MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE MELAZA, PROVEEDOR COMPAÑÍA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 411.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3675-1-0 - COMPRA DE 5 UDS CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS REMOLCADORES, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3675-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UDS CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS REMOLCADORES, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 405.


title: MEMORANDO GG-422-2018: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C. DEL 03 AL 04 JULIO 2018: ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL ING. GERARDO MURILLO.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

rationale: SE REVERSA VALOR EN VISTA QUE NO SE REALIZO VIAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3680-1-0


legalName: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3681-1-0 - ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 30 UDS. BOMBILLO 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA ELQUIRAS, SEGUN PACC2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3681-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 30 30 UDS. BOMBILLO 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA ELQUIRAS, SEGUN PACC2018


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3684-1-0 - UADQ-DCS-OC-214-2018: 02 RLL. ESTAÑO 60/40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA MEDICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.353, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3684-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00041901.
UADQ-DCS-OC-214-2018: 02 RLL. ESTAÑO 60/40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA MEDICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.353, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3683-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CHALECOS REFLECTIVOS , 50 UDS. CASCOS PROTECTORES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES PARA RECORRIDOS A VISITAS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3683-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 50 UDS. CHALECOS REFLECTIVOS , 50 UDS. CASCOS PROTECTORES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES PARA RECORRIDOS A VISITAS, SEGUN PACC 2018


title: MEMORANDO UDF-PSPTO-351-2018: GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , VISITAR UNIVERSIDADES PARA COTIZACION DE CAPACITACIONES , EL 02 DE JULIO 2018.

MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA

legalName: MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3685-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 9900 QTOS. (45 BARRIL) ACEITE 15W40 PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3685-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 9900 QTOS. (45 BARRIL) ACEITE 15W40 PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , SEGUN PACC 2018


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3689-1-0 - UADQ-DCS-OC-221-2018: 04 JGO. ZAPATA TRASERA TOYOTA HILUX, 04 JGO. FRICCION DELANTERA TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3689-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000395.
UADQ-DCS-OC-221-2018: 04 JGO. ZAPATA TRASERA TOYOTA HILUX, 04 JGO. FRICCION DELANTERA TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3688-1-0 - UADQ-DCS-OC-220-2018: 08 UDS. ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX, 08 UDS. PUNTA LARGA TOYOTA HILUX, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3688-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V., FACTURA No.001-005-01-00092226.

UADQ-DCS-OC-220-2018: 08 UDS. ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX, 08 UDS. PUNTA LARGA TOYOTA HILUX, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3686-1-0 - UADQ-DCS-OC-219-2018: 08 UDS. ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3686-1-0

description: UADQ-DCS-OC-219-2018: 08 UDS. ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A., FACTURA No.000-001-01-00008699.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS, FACTURA No.000-002-01-00003371.

UADQ-DCS-OC-212-2018: 05 UDS. PALA REDONDA, 05 UDS. PALA RECTA, 03 CJA. LIMA PLANA DE 9, 06 UDS. MACHETE COLIMA, 02 UDS. MANGUERA DE 100 PIES PARA LAVAR CON AGUA, PARA USAR EN COMERCIALIZACION BIENES RAICES Y ZONA LIBRE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARQUE Z.L., SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.200, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.


rationale:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRASFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00041949.
UADQ-DCS-OC-213-2018: 01 UDS. CINTA METRICA FIBRA DE 30 MTS., PARA USAR EN COMERCIALIZACION BIENES RAICES Y ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.200, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3835-1-0 - UADQ.DCS-OC-215-2018:  06 JGO. ZAPATA TRASERA FORD RANGER
10 JGO. PASTILLA DELANTERA FORD RANGER SC/C NO. 263 , COTIZACION S/N. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3835-1-0

description:
UADQ.DCS-OC-215-2018:  06 JGO. ZAPATA TRASERA FORD RANGER
10 JGO. PASTILLA DELANTERA FORD RANGER SC/C NO. 263 , COTIZACION S/N. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER. FACTURA NO. 000-001-01-0000-0394.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3849-1-0 - UADQ-DCS-OC-216-2018:
12 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA FORD RANGER,
05 UDS.  BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS FROD RANGER
06 UDS. PUNTA DE FLECHAS FORD RANGER
06 UDS. BALINERAS DE LOS CUBOS DELANTEROS RUEDA FORD RANGER
12 UDS, BOTA O POLVORA PARA FLECHAR FORD RANGER
10 UDS. ESFERICA SUPERIOR
10 UDS. ESFERICA INFERIOR
10 UDS. PUNTA LARGA FORD RANGER
10 UDS. PUNTAS CORTAS FORD RANGER.
SC/C NO. 263,
PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.
COTIZACION NO. 01-0010516

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3849-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-216-2018:
12 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA FORD RANGER,
05 UDS.  BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS FROD RANGER
06 UDS. PUNTA DE FLECHAS FORD RANGER
06 UDS. BALINERAS DE LOS CUBOS DELANTEROS RUEDA FORD RANGER
12 UDS, BOTA O POLVORA PARA FLECHAR FORD RANGER
10 UDS. ESFERICA SUPERIOR
10 UDS. ESFERICA INFERIOR
10 UDS. PUNTA LARGA FORD RANGER
10 UDS. PUNTAS CORTAS FORD RANGER.
SC/C NO. 263,
PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.
COTIZACION NO. 01-0010516
FACTURA NO. 001-005-01-00092229


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3854-1-0 - UADQ-DCS-OC-217-2018:
01 JGO. KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
02 JGO. HULE DE BOMBA DE FRENOS DE RUEDAS
02 UDS. SELLO DE CIGUEÑAL Y EJE DE LEVA
02 UDS. BALINERA DE CENTRO CARDAN
02 UDS. SELLO DE CAJA DE TRANSMISION
01 UDS. CABLE VELOCIMETRO
04 JGO. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO
02 JGO. BALINERA DE FLECHA PARA NISSAN
02 UDS. SELLO DE DIFERENCIAL
SC/ NO. 320
COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3854-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-217-2018:
01 JGO. KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
02 JGO. HULE DE BOMBA DE FRENOS DE RUEDAS
02 UDS. SELLO DE CIGUEÑAL Y EJE DE LEVA
02 UDS. BALINERA DE CENTRO CARDAN
02 UDS. SELLO DE CAJA DE TRANSMISION
01 UDS. CABLE VELOCIMETRO
04 JGO. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO
02 JGO. BALINERA DE FLECHA PARA NISSAN
02 UDS. SELLO DE DIFERENCIAL
SC/ NO. 320
COTIZACION NO. S/N
FACTURA NO. 000-001-01-0000-0392


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3855-1-0 - UADQ- DCS-OC-218-2018:
04 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENO
SC/C NO. 320
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3
COTIZACION NO. #FM-0618-18012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3855-1-0

description:
UADQ- DCS-OC-218-2018:
04 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENO
SC/C NO. 320
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3
COTIZACION NO. #FM-0618-18012
FACTURA NO. 000-001-01-00008598


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3859-1-0 - MEMORANDO APSL-M-086-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7 , SC/ C NO. 0084 , COTIZACION NO. 001122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3859-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3859-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3859-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3859-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-086-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7 , SC/ C NO. 0084 , COTIZACION NO. 001122 FACTURA NO.000-001-01-00-007901.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3860-1-0 - MEMORANDO APSL-M-082-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL  TERBERG  INV. 05-163096-0, SC/ C NO. 0074 , COTIZACION NO. 001117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3860-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3860-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3860-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3860-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-082-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL  TERBERG  INV. 05-163096-0, SC/ C NO. 0074 , COTIZACION NO. 001117, FACTURA NO. 000-001-01-00-007907.


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3864-1-0 - MEMORANDO APSL-M-069-2018: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV.07-033445-3 , PARA USAR EN LA SECCION DE FACTURACION , SC/C NO. 025/2018 COTIZACION NO. 000523

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3864-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-069-2018: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV.07-033445-3 , PARA USAR EN LA SECCION DE FACTURACION , SC/C NO. 025/2018 COTIZACION NO. 000523, FACTURA NO. 001659.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3865-1-0 - MEMORANDO APSL-M-072-2018: 01 MANGUERA 1/2, 7" PIE REMACHADA , 01 MANGUERA 13/32 , 8" PIE REMACHADA , 01 BALINERA DE COMPRESOR Y CLOTS , 01 TERMOSTATO 12 V Y 02 BANDAS .
SERVICIO POR REPARACION , CAMBIO DE BALINERA, LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE
SC/C NO. 023/2018
COTIZACION NO. 000503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3865-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-072-2018: 01 MANGUERA 1/2, 7" PIE REMACHADA , 01 MANGUERA 13/32 , 8" PIE REMACHADA , 01 BALINERA DE COMPRESOR Y CLOTS , 01 TERMOSTATO 12 V Y 02 BANDAS .
SERVICIO POR REPARACION , CAMBIO DE BALINERA, LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE
SC/C NO. 023/2018
COTIZACION NO. 000503 , FACTURA NO. 000-001-01-00001658


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION  LA COMPRA DE SELLOS FUE PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE COMRAS , MEMORANDO UADQ-159-2018 . DONDE SE NOTIFICA LA ANULACION DEL MISMO.
UADQ-DCS-F10: DCG.M-378/2018
02 SELLOS , PARA SELLAR LOS F-01 Y DOCUMENTACION DE SOPORTE, MISMOS QUE SON VOLUMINOSOS .


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA CONSTATACION DE HEECHOS MEDIANTE ACTA NOTARIAL NO.187 EL 02 DE JULIO DEL 2018, REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA 77148-5 POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA CONSTATACION DE HECHOS MEDIANTE ACTA NOTARIAL NO.187 EL 02 DE JULIO DEL 2018, REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA 77148-5 POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2018.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3870-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. 07-033446-1 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION PARA USAR EN LA OFICINA DE AUDITORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3870-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3870-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3870-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. 07-033446-1 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION PARA USAR EN LA OFICINA DE AUDITORIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3872-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI COUNTI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3872-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3872-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3872-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3872-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH  POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI COUNTI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3871-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE EVAPORADOR , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE , HACER BUJES DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. 07-03265-2 PARA USAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3871-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3871-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3871-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3871-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACIONP POR LA REPARACION DE EVAPORADOR , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE , HACER BUJES DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. 07-03265-2 PARA USAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3873-1-0 - ASIGNACION ´PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. 05-163095-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3873-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3873-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3873-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTO JIREH POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. 05-163095-2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3875-1-0 - 08 JGO. ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR MAZDA, 08 UDS PUNTA DE DIRECCION MAZDA, 04 UDS BRAZO AUXILIAR MAZDA, 04 UDS PASTILLA DE FRENO DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50, INV. 06-120227-1 Y 06-120226-3, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # 319.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3875-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 08 JGO. ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR MAZDA, 08 UDS PUNTA DE DIRECCION MAZDA, 04 UDS BRAZO AUXILIAR MAZDA, 04 UDS PASTILLA DE FRENO DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50, INV. 06-120227-1 Y 06-120226-3, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # 319.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3878-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163068-9 A FAVOR DE REPUESTOS JIREH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3878-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3878-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3878-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163068-9 A FAVOR DE REPUESTOS JIREH


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3876-1-0 - 04 UDS BRAZO PITMAN MAZDA, 04 UDS FRENOS TRASROS MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50 INV. 06-120227-1 Y 06-120226-1, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM, SOLICITUD # 319.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3876-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-301-2018 PAGO POR COMPRA DE 04 UDS BRAZO PITMAN MAZDA, 04 UDS FRENOS TRASROS MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50 INV. 06-120227-1 Y 06-120226-1, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM, SOLICITUD # 319.


title: PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOG. FRANCISCO CHIRINOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE JULIO 2018 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SAR, TSC Y SECRETARIA DE COORDINACION.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3881-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINISPLIT INV.07-038185-0 PARA USAR EN LA OFICINA DE NOMINAS A FAVOR E SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3881-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3881-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3881-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3881-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINISPLIT INV.07-038185-0 PARA USAR EN LA OFICINA DE NOMINAS A FAVOR E SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3882-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MINI SPLIT INV.07-034367-8 Y CAMBIO DE CAPACITOR PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3882-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3882-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MINI SPLIT INV.07-034367-8 Y CAMBIO DE CAPACITOR PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3884-1-0 - BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DELREMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE INV. 09-039601-1, PROVEEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3884-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3884-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3884-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3884-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-085-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DELREMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE INV. 09-039601-1, PROVEEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3886-1-0 - BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO #11-008297-1, PROVVEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3886-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3886-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3886-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3886-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO #11-008297-1, PROVVEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3888-1-0 - 01 COMPRESOR SD-509, 01 MANGUERA 1/2 7" PIE REMACHADA, 01 MANGUERA 13/32 8" PIE REMACHADA, 02 BANDAS DE MOTOR, 02 SENSORES DE ALTA Y BAJA, 01 BALINERA
SERVICIOS POR CARGA DE REFRIGERANTE E INSTALACION, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3888-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPRESOR SD-509, 01 MANGUERA 1/2 7" PIE REMACHADA, 01 MANGUERA 13/32 8" PIE REMACHADA, 02 BANDAS DE MOTOR, 02 SENSORES DE ALTA Y BAJA, 01 BALINERA SERVICIOS POR CARGA DE REFRIGERANTE E INSTALACION, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7.


title: MEMORANDO UGR-406-2018: TRAMITE DE ELEBAORACION DE SEIS (6) CONSTANCIAS CON VALORES CATASTRALES EN LA MUNICIPALIDAD, DE LOS TERRENOS QUE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA TIENE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3892-1-0

type: OFI


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP , EN EL PUERTO DE SAN LORENZO II ETAPA,


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR TRAMITE DE ELABORACION DE SEIS (6) CONSTANCIAS CON VALORES CATASTRALES EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS TERRENOS QUE LA ENP TIENE EN ESTA CIUDAD.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3897-1-0 - 02 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO 1/2X4X8, 07 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/4X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL 7 UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE RASTRA # 05-173025-7 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 246.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3897-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-232-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO 1/2X4X8, 07 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/4X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL 7 UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE RASTRA # 05-173025-7 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 246.


title: LIQUIDACION VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2018 TRASLADANDO PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3898-1-0 - COMPRA DE 01 UDS TELEFONO IP LINEA INTERNA Y EXTERNA, SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD ESTRATYEGIA Y COMUNICACION, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITUD # 447.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3898-1-0


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD D TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN CoST.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REVISION DE PROCESOS DE REGISTRO DE CANON DE GRANELES, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EL DIA LUNES 02 DE JULIO 2018.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3907-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-026-2018: 01 UDS. DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS.
PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SC/C NO. 477,  NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3907-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3908-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-024-2018:  01 UDS. GUILLOTINA , PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE. SC/C NO. 449 , NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3908-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A CONFERENCIA "AUDITORIA INTERNA QUE AGREGA VALOR".

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A TALLER IMPLEMENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3910-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-025-2018: 01 UDS. GUILLOTINA , PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS ,  SC/C NO. 477 , NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3910-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS QUIEN VIAJO AL PUERTO DE TELA A REALZIAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE IRON POINT CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3914-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-231-2018:  10 BTE. CREMORA , 12 BOL.(47.52 LBS.) AZUCAR NATURAL , 16 BOL. (48 LBS.) CAFE.
SC/C NO. 437 , PARA USAR EN DEPTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.
NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3914-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-231-2018:  10 BTE. CREMORA , 12 BOL.(47.52 LBS.) AZUCAR NATURAL , 16 BOL. (48 LBS.) CAFE.
SC/C NO. 437 , PARA USAR EN DEPTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.
NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.FACTURA NO. 00020792.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 09 AL 20 DE JULIO 2018 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP EN SAN LORENZO VALLE.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: MEMORANDO UGR-DSL-433-2018: LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE , A FAVOR DE DAGOBERTO RIVAS AGUILAR FICHA NO. 3958-6 , TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO , MI AMBIENTE Y CONATEL. DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: MEMORANDO DVL-UDO-115-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


description: MEMORANDO DVL-UDO-115-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3957-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 BOLSAS CAFE PARA PERCOLADORA, 12 BOTES DE CREMORA, 06 BOLSAS DE AZUCAR PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3957-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 8 BOLSAS CAFE PARA PERCOLADORA, 12 BOTES DE CREMORA, 06 BOLSAS DE AZUCAR PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3960-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-035-2018:  01 UDS. CAMARA FOTOGRAFICA SENCILLA , PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD LEGAL, SC/C NO. 519. COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3960-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-035-2018:  01 UDS. CAMARA FOTOGRAFICA SENCILLA , PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD LEGAL, SC/C NO. 519. COTIZACION NO. S/N.  FACTURA NO.000-001-01-00015248.


title: MEMORANDO DGE-073-2018: VIAJE A TEGUCIGALPA, M.D.C. TRASLADANDO A VICTOR ROMERO , EMILIO MENDOZA, Y OSCAR DANIEL MELGAR. DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. PARA QUE ASISTAN A REUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO.( SCGG)


title: MEMORANDO UI-397-2018:  SIGNACION COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 04 UND. LLANTAS 245/70R16 , 8 LONAS ATT,  PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER CON NO. DE INVENTARIO 219-8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA.FACTURA NO. 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3961-0-0 - MEMORANDO UI-397-2018:  SIGNACION COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 04 UND. LLANTAS 245/70R16 , 8 LONAS ATT,  PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER CON NO. DE INVENTARIO 219-8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA.


title: VIATICOS A FAVOR DE ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018, ASISTIR AL CUARTO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS.

ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES

legalName: ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3977-1-0 - COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA /  MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE DEFOLOP, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 366.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3977-1-0

description:
SE REALIZA REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIA DE 0.01 EN EL REDONDEO.
MEMORANDO UADQ-PLCS-290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA /  MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE DEFOLOP, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 366.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3978-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN MEMORANDO UI-DMV-SE-475-2018


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3982-1-0 - PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 01/2018 REFERENTE A "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018 A NIVEL NACIONAL", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3982-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3982-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3982-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3982-1-0

description: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 01/2018 REFERENTE A "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018 A NIVEL NACIONAL", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3980-1-0 - COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 365.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3980-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 365.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3979-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN MEMORANDO UI-DMV-SE-475-2018


title: VIATICOS A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2018, SUPERVISAR PROYECTO: CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA, SAN LORENZO VALLE

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3987-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 UDS. SELLO TRODAT PARA USO DE CONTROLADORES (QUE SE LEAN ENTRADA Y SALIDA 2 C/U) PARA USAR EN PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA  (CONTROLADORES), SEGUN ´PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3987-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3983-1-0 - PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N° 03/2018, REFERENTE A "ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCION MARINA TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAN Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3983-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3983-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3983-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3983-1-0

description: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N° 03/2018, REFERENTE A "ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCION MARINA TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAN Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3990-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA  LA COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3990-1-0

description: UADQ-PLCS-291-2018: PAGO DE FACTURA PARA  LA COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3991-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELLOS AUTOMATICOS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3991-1-0

description: UADQ-PLCS-274-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELLOS AUTOMATICOS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3993-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIIA PARA LA COMPRA DE 5 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, 05 CENTROS DE CARGA DE 4 CIRCUITOS Y 05 CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS PARA USAR EN REPARACIONESS ELECTRICAS DE CASETAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3993-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 5 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, 05 CENTROS DE CARGA DE 4 CIRCUITOS Y 05 CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS PARA USAR EN REPARACIONESS ELECTRICAS DE CASETAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CONFERENCIA ENFOQUE DEL CONTROL INTERNO EN AMERICA LATINA INPARTIDO POR EL CONFERECISTA INTERNACIONAL DR. JORGE BADILLO DEL 02 AL 03 DE JULIIO DE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018, PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA MARCO REGIONAL DE MOVILIDAD Y LOGISTICAS DE CENTROAMERICA".

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3998-1-0 - COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3998-1-0

description: UADQ-PLCS-287-2018 : PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.

description:
SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN CENTAVOS EN LA ENTRADA DE FACTURA.

MEMORANDO UADQ-PLCS-287-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3999-1-0 - COMPRA DE 10 UDS PLACAS UNIVERSALES, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD # 355.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3999-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-270-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS PLACAS UNIVERSALES, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD # 355.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
SE REALIZA REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA UNIDAD EJECUTORA CORRECTA DEBE SER LA 11 CORTES, SE HARA NUEVO F-01.

COMPRA DE 25 GLN. ALUMAC ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N 410, 15 UDS CILINDRO DE FREON N 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 340.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4000-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4000-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4001-1-0 - COMPRA DE 30 UDS CILINDROS DE FREON N° 134, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA VEHICULAR, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 357.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4001-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-351-2018 PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00068341 POR LA COMPRA DE COMPRA DE 30 UDS CILINDROS DE FREON N° 134, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA VEHICULAR, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 357.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4002-1-0 - COMPRA DE 10 UDS VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 360.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4002-1-0