title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON EL PROPOSITODE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-GM-141-2018.

ORDEN DE COMPRA 208-2018 Y PROCESO DE COMPRA 176-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02092.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-221-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2648-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-GM-141-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00028503, POR ORDEN DE COMPRA 208-2018 Y PROCESO DE COMPRA 176-2018. PACC: 35570, 35559, 35595 Y 35557.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02092.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION AL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL, DEL 09 AL 20 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-042-2018.

NOTA: NO SE LE ASIGNAN VIATICOS POR LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2018.

currency: HNL

JOHANNA ELIETH CASTRO MELGAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOHANNA ELIETH CASTRO MELGAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
REINTEGRO DE L.240.00 LEMPIRAS EXACTOS DE LA ASIGNACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE HABER IMPARTIDO CAPACITACION AL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL, DEL 09 AL 20 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-042-2018. EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACION DE PASAJES EN TRANSPORTE INTERURBANO BUS, SEGUN LA LA COLABORADORA, DIANA CAROLINA  NOLASCO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SPS.

NOTA: NO SE LE ASIGNAN VIATICOS POR LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2649-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-013-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00263.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS MAS REFRESCOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE SE ENCONTRABAN COLABORANDO EN ASIGNACIONES ESPECIALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1997-2018.

FACTURA 000-002-01-00000620, ORDEN DE COMPRA 251-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-221-2018.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: FACT


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN LICITACION LPN-SAR-001-2018 Y POLIZA TG-69-9692, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1223-2018.

FACTURA # 000-002-01-00017860.

NOTA: VALOR EXENTO DEL I.S.V,  L.500

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, Y SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 13 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUIENES HARAN VISITAS A OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-515-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02653.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 22 DE JULIO DEL 2018, A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO,CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION, PARA DAR LAS VISITAS PREVENTIVAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-089-G-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02652.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

GINETH ALEJANDRA PERALTA MEJIA

legalName: GINETH ALEJANDRA PERALTA MEJIA

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CUIDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL Y EQUIPO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE REALIZARAN SAR-MOVIL SOLICITADA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA ATENDER 600 PRODUCTORES DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-14-02-2018.

NOTA: DOCUMENTACIO ORIGINAL EN F-01 00262.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 22 DE JULIO DEL 2018, A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO,CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION, PARA DAR LAS VISITAS PREVENTIVAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-089-G-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02652.

rationale: REINTEGRO POR EXTRAVIO DE (3) PEAJES CON UN MONTO DE L. 21.00 C/U DE LA COLABORADORA GINETH ALEJANDRA PERALTA MEJIA, LA GIRA ESTABA PLANIFICADA DEL 08 AL 22 DE JULIO DEL 2018, A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2656-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACA 5019 Y NOMENCLATURA 017, ASIGNADO AL MOTORISTA RUFINO PONCE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2000-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02676.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MARCALA, DEPARTAMENTO LA PAZ Y  COMAYAGUA, LOS DIAS 17, 19 Y 20 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA VIRGINIA MARIA GARCIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO NUTRICIONISTA Y  REALIZARA CONSULTAS DE EVALUACION ANTROPOMETRICA Y DIETETICA, COMO TAMBIEN LA REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS, A LOS COLABORADORES DEL SAR, EN DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1696-2018, SAR-DNAF-JNA-1995-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02664.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REVERSION TOTAL DE LOS MOMENTOS PRECOMPROMISO Y COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2671-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2671-1-0

type: OFICIO

description:
REVERSION DEBIDO A QUE EL COLABORADOR ANTES DESCRITO TIENE ASIGNACION DE OTRA GIRA EN FECHA CERCANA AL 20 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2011-2018.

NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02664.

description:
REINTEGRO TOTAL DE L. 84.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: MARCALA, DEPARTAMENTO LA PAZ Y  COMAYAGUA, LOS DIAS 17, 19 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA VIRGINIA MARIA GARCIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO NUTRICIONISTA Y  REALIZARA CONSULTAS DE EVALUACION ANTROPOMETRICA Y DIETETICA, COMO TAMBIEN LA REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS, A LOS COLABORADORES DEL SAR, EN DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1696-2018, SAR-DNAF-JNA-1995-2018. EL REINTEGRO ES A FAVOR DE LOS COLABORADORES IRVING JOEL AVILES Y JOSE FERNANDO PALACIOS, Y SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE POR ORDENES SUPERIORES LOS MOTORISTAS SE ASIGNARON A OTRA GIRA DE TRABAJO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02664.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACA 5019 Y NOMENCLATURA 017, ASIGNADO AL MOTORISTA RUFINO PONCE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1999-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 11 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1991-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02681.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA N-019, ASIGNADA AL COLABORADOR ALBIN GUZMAN, DEL EDIFICIO PALMIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1993-2018.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA N-019, ASIGNADA AL COLABORADOR ALBIN GUZMAN, DEL EDIFICIO PALMIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1994-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02680.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION, LA CUAL FUE DISTRIBUIDA AL PERSONAL DEL FONDO MONETARIO, EL DIA 26 DE JUNIO 2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1229-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 241-2018, PROCESO DE COMPRA 204-2018 Y PAAC 35636.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 220-2018.

ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES

legalName: ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 241-2018, PROCESO DE COMPRA 204-2018 Y PAAC 35636.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 220-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS PEQUEÑAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DE LA CLINICA DE ESTA INSTITUCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA 238-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-206-2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS PEQUEÑAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DE LA CLINICA DE ESTA INSTITUCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0881-2018.

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 238-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-206-2018. PACC: N/A, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2242-2018.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11324, NOMENCLATURA SAR-024, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DGT-325-G-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, EL DIA 16 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2003-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02689.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) Y MOVILIZACION INTERNA, PARA EL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 15 AL 29 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL , DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES SOFIA Y SE TIENE PLANIFICADO LLEVAR ACABO REVISIONES DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN SOFIA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL SAN PEDRO SULA, OFICINAS TRIBUTARIAS DE PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-211-G-2018.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2003-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02689.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO (SABOR LIMON), SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-204-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0732-2018 Y NUMERO DE PROCESO 129820.
PACC: 35524

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO (SABOR LIMON), SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-204-G-2018.

FACTURA # 000-002-01-00011490
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0732-2018 Y NUMERO DE PROCESO 129820.
PACC: 35524


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML A 999 ML, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EL DIA 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-573-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0731-2018 Y NUMERO DE PROCESO 129816.
PACC: 35523

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML A 999 ML, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EL DIA 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-573-2018.

FACTURA 000-001-01-00007906, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0731-2018 Y NUMERO DE PROCESO 129816.
PACC: 35523


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-CENTRO-AC-033-D-2018.

DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

legalName: DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

legalName: KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

legalName: KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

legalName: YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

AIDA DALILA GIRON CERRATO

legalName: AIDA DALILA GIRON CERRATO

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

ELMER LEONEL CANALES MERAZ

legalName: ELMER LEONEL CANALES MERAZ

SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

legalName: SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

legalName: ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-CENTRO-AC-045-E-2018.

JONATAN ISAAC RIOS FLORES

legalName: JONATAN ISAAC RIOS FLORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 23 AL 27 DE ABRIL  DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-CENTRO-AC-036-E-2018.

HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS

legalName: HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, AMBOS DIAS SON CON RETORNO EL MISMO DIA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-236-2018, SAR-DNAF-JNA-2019-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02706.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
PAGO EN CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-SAR-010-2018, POR LA ADQUISICION DE "LICENCIAMIENTO ORACLE ENTERPRISE EDITION".

FACTURA # 000-001-01-00030856.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSTITUCION, ABOG. ALEJANDRA SUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2018 AL 07/07/2018,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1245-2018.

FACTURA NUMERO 000-250-01-11535022
SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

VALOR GRAVADO L.2,101.00, ISV L.315.15 Y TOTAL DEL MES L.2,416.15.
TASA DE CAMBIO L.24.1615

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
RESERVA POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LA ATENCION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTAN A LA PROPUESTA PROVISIONAL DE REGULARIZACION QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-388-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0735-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130110.
PACC: 35523

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LA ATENCION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTAN A LA PROPUESTA PROVISIONAL DE REGULARIZACION QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-388-G-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007907, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0735-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130110.
PACC: 35523


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL TAMAÑO 34X54, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1973-2018, POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

PACC 35562
ORDEN DE COMPRA 265-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-241-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL TAMAÑO 34X54, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1973-2018, POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

FACTURA # 000-001-01-00010273
PACC 35562
ORDEN DE COMPRA 265-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-241-2018.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS Y FRUTAS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2021-2018.

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO, A PARTIR DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-270-G-2018.

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

legalName: MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

legalName: STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO


title:
PAGO POR COMPRA DE 3 MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 256 GB, 50 BOTES DE TINTA ROJA PARA SELLO AUTOMATICO Y 50 BOTES DE TINTA NEGRA PARA SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-332-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1368-2018.

FACTURA 000-001-01-00007805, ORDEN DE COMPRA 183-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0162-2018.
NOTA: SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.
PACC: 7802, 35635, 35587 Y 35593.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), PARA EL PERSONAL MOTORISTA DE SANTA ROSA DE COPAN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR VEHICULO NISSAN, PICK UP, CON PLACA N-11321, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA CAMBIO DE INSIGNIA SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-09-07-2018.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS. NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DÍA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-374-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00270.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA DE SANTA ROSA DE COPAN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR VEHICULO NISSAN, PICK UP, CON PLACA N-11321, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA CAMBIO DE INSIGNIA SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-09-07-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02719.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-317-G-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02731.
NOTA: KATHERIN MARTINEZ DEL 15 AL 18 DE JULIO (A LA CIUDAD DE LA CEIBA), BELKIS ZELAYA DEL 18 AL 21 DE JULIO (A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA) Y LUIS COLINDRES DEL 15 AL 21 DE JULIO (A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA).

BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

legalName: BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

LUIS MIGUEL COLINDRES MEJIA

legalName: LUIS MIGUEL COLINDRES MEJIA

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

rationale: REINTEGRO DE L. 120.00 LEMPIRAS EXACTOS DE LA  ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL PASAJE DE TRANSPORTE DEL BUS, DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA, EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR LUIS MIGUEL COLINDRES. SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-317-G-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2732-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA ALDEA LOS MANGOS, KILOMETRO 65, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 12 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, QUIENES REALIZARAN FUNCIONES DE AUDITORIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-264-G-2018, SAR-DNAF-JNA-1992-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02727 Y 02729.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN  DE TELEFONICO, ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2018 AL 07/07/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1263-2018.

FACTURA # 000-250-01-11526969.
SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 127.01 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N°31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

VALOR GRAVADO L.2,668.48, ISV 400.27 TOTAL DEL MES 3,068.75.
TASA DE CAMBIO L. 24.1615

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA SABA, COLON, A PARTIR DEL 09 AL 13 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-7010-92, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-228-SAR-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 02733.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

rationale: REINTEGRO TOTAL DEL VALOR ASIGNADO PARA TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), YA QUE LAS  COLABORADORAS DAREN MARISOL PACHECO SALINAS Y MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA SE TRASLADOR EN VEHICULO DE LA INSTITUCION DESDE LA CEIBA HASTA SABA, COLON, POR LO QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR TRANSPORTE INTERURBANO, LA GIRA ESTABA CONTEMPLADA DEL 09 AL 13 DE JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2734-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL, QUE REALIZARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FERIA TRIBUTARIA PROGRAMADA POR LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECAA REALIZARSE EL DIA 14 DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-573-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02639.

JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

legalName: JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET POR MOTIVO DE INSTALACION DE MESAS DE AYUDA EN LOS MUNICIPIOS DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS, CIERRE DE BRECHA DE FACTURACION DE OTAGS, REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y GENERACION DE RIESGO A LOS OT DE ESA CIUDAD, DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTEP-134-G-2018 Y SAR-AFRNO-511-2018.

CINDY ROSIBEL MOLINA DIAZ

legalName: CINDY ROSIBEL MOLINA DIAZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE UN TERABYTE, PARA SER ASIGNADO A LA COLABORADORA KAREN MARADIAGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-1141-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0734-2018 Y PROCESO DE COMPRA 129962, PACC 35587.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE UN TERABYTE, PARA SER ASIGNADO A LA COLABORADORA KAREN MARADIAGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-1141-F-2018.

FACTURA 000-001-01-00014862, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0734-2018, PROCESO DE COMPRA 129962, PACC 35587.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y AL MISMO TIEMPO ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2017-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0737-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130140.
PACC: 35643

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y AL MISMO TIEMPO ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2017-2018.

FACTURA 000-006-01-00240613, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0737-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130140.
PACC: 35643


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018, PARA EL VEHICULO PLACA N-010405, NOMENCLATURA DEI-117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-355-2018 Y SAR-DD-SRC-12-02-2018.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-310-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0736-2018, PROCESO DE COMPRA 130123 Y PACC: N/A

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

organismo: 99 - Misma Institución

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-310-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00020659, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0736-2018, PROCESO DE COMPRA 130123 Y PACC: N/A


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URBAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326 Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-40, PLACA N-12218, ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-024-G-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DNCT, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2040-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02748 Y 02749.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR BRINDAR ALIMENTACION A 9 POLICIAS MILITARES, QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL OPERATIVO PUNTAL QUE SE REALIZO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-024-G-2018.

rationale: REVERSION, YA QUE EL REEMBOLSO POR BRINDAR ALIMENTACION A 9 POLICIAS MILITARES NO PROCEDE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2174-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2744-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION QUIENES VIAJARAN CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),A PARTIR DEL 16 AL 20 DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-488-G-2018, SAR-DNAF-JNA-2040-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02748 Y 02749.


title:
RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS , PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, QUE SOLICITAN COFFE BREAK. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-341-2018.

ORDEN COMPRA 9016-1-1-0592-2018.

VALOR GRAVADO DE ISV: L. 44,808.04 VALOR EXENTO DE ISV: L. 12,491.25

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00276, DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00277.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS , PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, QUE SOLICITAN COFFE BREAK. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-341-2018.

ORDEN COMPRA 9016-1-1-0592-2018.
FACTURA 000-002-01-00010033 Y 000-002-01-00010034

VALOR GRAVADO DE ISV: L. 44,808.04 Y VALOR EXENTO DE ISV: L. 12,491.25

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00276, DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00277.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, Y SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, A PARTIR DEL 15 AL 21 DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-317-G-2018, SAR-DNAF-JNA-2041-2018.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 7 TONER CANON GPR 55TN, 7 TONER CANON GPR 55TC, 7 TONER CANON GPR 55TY Y  7 TONER CANON GPR 55TM, PARA LA NUEVA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-153-2018.

ORDEN DE COMPRA CM-SAR-001-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 7 TONER CANON GPR 55TN, 7 TONER CANON GPR 55TC, 7 TONER CANON GPR 55TY Y  7 TONER CANON GPR 55TM, PARA LA NUEVA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-153-2018.

ORDEN DE COMPRA CM-SAR-001-2018.
FACTURA 006-012-01-00008484
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-001-2018


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO BUS (IDA Y REGRESO), TRANSPORTE FERRY Y MOVILIZACION INTERNA TAXI, PARA LA COLABORADORA DE SECRETARIA GENERAL, QUE REALIZARA, VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 15 AL 29 DE JULIO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NOTIFICACIONE DE RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS DE LOS DIFERENTES EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-RN-768-G-2018.

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2052-2018 Y DRCS-DDCH-379-F-2017.

NOTA: MEMORANDO DRCS-DDCH-379-F-2017 ORIGINAL EN F-01 02416.
RECIBO 630020

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

type: REC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, EL 19 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN MESA MOVIL, QUE SE INSTALARA EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-026-G-2018, SAR-DNAF-JNA-2059-2018.

DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ

legalName: DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ


title:
RESERVA   POR LA  COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA 268-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-229-2018.
PACC 35554

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
PAGO  POR LA  COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0881-2018.

FACTURA # 000-003-01-00141943
ORDEN DE COMPRA 268-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-229-2018.
PACC 35554

PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML A 999ML, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SOLICITAN COFFE BREAK, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-341-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0583-2018
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018 ORIGINAL EN F-01 00276.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML A 999ML, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SOLICITAN COFFE BREAK, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-341-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0583-2018
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018 ORIGINAL EN F-01 00276.
FACTURA 003-005-01-00099889
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-735-2018 ORIGINAL EN F-00479


title:
RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ALCOHOL CLINICO 250 ML, 4 UNIDADES DE YODO POVIDONE 60 ML, 600 UNIDADES DE DEXKETOPROFENO 25 MG, 400 UNIDADES DE LOPERAMIDA 2 MG Y 600 UNIDADES DE ACETAMINOFEN 500 MG, CON EL FIN DE ABASTECER DE MEDICAMENTOS LA CLINICA MEDICA SAR TGU Y SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA 258-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2018.
PACC: 35554 Y 35559

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ALCOHOL CLINICO 250 ML, 4 UNIDADES DE YODO POVIDONE 60 ML, 600 UNIDADES DE DEXKETOPROFENO 25 MG, 400 UNIDADES DE LOPERAMIDA 2 MG Y 600 UNIDADES DE ACETAMINOFEN 500 MG, CON EL FIN DE ABASTECER DE MEDICAMENTOS LA CLINICA MEDICA SAR TGU Y SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005062, POR ORDEN DE COMPRA 258-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2018.
PACC: 35554 Y 35559


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 17 DE JULIO, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 19 DE JULIO Y GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL DIA 20 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA VIRGINIA MARIA GARCIA BANEGAS, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2057-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02770.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale:
REINTEGRO DE L. 126.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, RICARDO CONSTANTINO BONILLA, QUIEN REALIZARIA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 17 DE JULIO, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 19 DE JULIO Y GRACIAS, EL DIA 20 DE JULIO,  EL REINTEGRO SE REALLIZA DEBIDO A HABER CANCELADO LA GIRA DE TRABAJO PARA LA CIUDAD DE GRACIAS Y LA CIUDAD DE MARCALA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018, LA GIRA SE CANCELO DEBIDO A LAS TOMAS DE CARRTERA QUE SE GENERARON EN EL PAIS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02770.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2771-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2062-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02774.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES, 6 SONDAS NASOGASTRICAS No. 16 Y 6 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS 20cc, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

FACTURA # 004-001-01-00028038
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0710-2018 Y PROCESO NO. 127586.
PACC 35559

VALOR GRAVADO             L. 146.00
VALOR EXENTO DEL I.S.V  L. 1,299.00

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2062-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02774.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR GIRA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2064-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02778 Y 02779.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE TICKET, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-452-2018.

ORDEN DE COMPRA 266-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0194-2018.
PACC: 35622

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE TICKET, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-452-2018.

PAGO DE FACTURA 001-001-01-000005548, POR ORDEN DE COMPRA 266-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0194-2018.
PACC: 35622


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2500 STICKER CON LA DESCRIPCION DE  CIERRE TEMPORAL, CON EL FIN DE DESARROLLAR OPERATIVOS EJECUTIVOS, PARA VERIFICAR EL CONTROL DE LA EMISION DE COMPROBANTES FISCALES Y QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FACTURACION Y CODIGO TRIBUTARIO VIGENTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-061-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 274-2018 Y PROCESO DE COMPRA 217. PACC 35535.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2500 STICKER CON LA DESCRIPCION DE  CIERRE TEMPORAL, CON EL FIN DE DESARROLLAR OPERATIVOS EJECUTIVOS, PARA VERIFICAR EL CONTROL DE LA EMISION DE COMPROBANTES FISCALES Y QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FACTURACION Y CODIGO TRIBUTARIO VIGENTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-061-F-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002836
ORDEN DE COMPRA 274-2018 Y PROCESO DE COMPRA 217.
 PACC 35535.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 80 PRUEBAS DE EMBARAZO Y 100 FRASCOS ESTERILES PARA ORINA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA CLINICA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA 269-2018 Y PROCESO DE COMPRA 229-2018. PACC: N/A.
DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN O/C 258-2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 80 PRUEBAS DE EMBARAZO Y 100 FRASCOS ESTERILES PARA ORINA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA CLINICA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00072645 ORDEN DE COMPRA 269-2018 Y PROCESO DE COMPRA 229-2018. PACC: N/A.
DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN O/C 258-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y Y MOVILIZACION INTERNA TAXI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS NUCLES DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF), EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-147-07-2018.

LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

legalName: LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2069-2018 Y SAR-AFRNO-527-2018.

FACTURA 000-001-01-00000088.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT Y DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-378-2018 Y SAR-CIPLAFT-022-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00278.

rationale:
REVERSION TOTAL POR REPROGRAMACION DE LA GIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNFJNA-410-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-07 00278

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-279-1-0


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2046-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0738-2018, PROCESO DE COMPRA 130873 Y PACC 35496.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2046-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000752, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0738-2018, PROCESO DE COMPRA 130873 Y PACC 35496.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2068-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2067-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02790.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA   SERVICIO DE INTERNET, AL NUMERO TELEFONICO 9995-5594, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FERIA TRIBUTARIA DE  LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, QUE SE REALIZARA EL 21 DE JULIO 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OCOTEPEQUE-052-2018 Y SAR-AFRNO-532-2018.

ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ


title:
RESERVA POR SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADOR INSTALADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DEL PROGRESO HACIA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-216-2018.

ORDEN DE COMPRA 263-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-239-2018.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 263-2018 A BENEFICIO DE LA EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA, ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-622-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2794-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIC KAREN MARIE QUESNEL POR EL APOYO BRINDADO SIENDO UN EJEMPLO EN PROFESIONALISMO, INTEGRIDAD Y ETICA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-MD-68-2018

ORDEN DE COMPRA 277-2018, POR PROCESO DE COMPRA CM-251-2018.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIC KAREN MARIE QUESNEL POR EL APOYO BRINDADO SIENDO UN EJEMPLO EN PROFESIONALISMO, INTEGRIDAD Y ETICA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-MD-68-2018

FACTURA 000-001-01-00000239,ORDEN DE COMPRA 277-2018 Y POR PROCESO DE COMPRA CM-251-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT Y DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-378-2018 Y SAR-CIPLAFT-022-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00278.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
REVERSION TOTAL POR REPROGRAMACION DE LA GIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SARDNFJNA-410-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-07 00278

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-280-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 07 DE JULIO DEL 2018 EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-435-G-2018.

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

FRANCIS AUGUSTO MEJIA ROMERO

legalName: FRANCIS AUGUSTO MEJIA ROMERO

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

legalName: SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-583-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02804.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y COBRANZA, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO A PARTIR DEL 09 AL 14 DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DR-825-G-2018.

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA

legalName: HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DE VPN PARA REALIZAR CONSULTAS EN EL VALIDADOR DE DOCUMENTOS FISCALES, VERIFICACION DE LOS PERFILES DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y DEMAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA MESA DE AYUDA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-608-2018.

HEYDY NOHEMY NUÑEZ VALLADARES

legalName: HEYDY NOHEMY NUÑEZ VALLADARES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (IDA Y VUELTA), POR VIAJE A LA REPUBLICA DE GUATEMALA, DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N° 285-DGIEPC-SDE-2018, POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO, LIC. ALEJANDRA MARIA CHANG VIDES, EN EL SENTIDO QUE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS PARTICIPEN EN LA XXVII RONDA DE NEGOCIACION DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" Y EN LA VI RONDA DE NEGOCIACION DEL "PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR" AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" MISMAS QUE SE DESARROLLARAN DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGT/DNCT-129-G-2018.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-025-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0739-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130955.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-025-G-2018.

FACTURA 013-004-01-00041102, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0739-2018 Y NUMERO DE PROCESO 130955.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO, A PARTIR DEL 02 AL 06 DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-282-G-2018.

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

legalName: STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

legalName: MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DAC-OCOTEPEQUE-053-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2091-2018.

FACTURA 000-001-01-00000307.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTG-18-06-2018-2, SAR-DNAF-JNA-2089-2018.

FACTURA # 001-001-01-00000059.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-239-SAR-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2087-2018.

FACTURA 000-001-01-00005367.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-527-2018, SAR-DNAF-JNA-2084-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000087.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO, POR SUPERVISION DE EVENTO "PIAZOLLA PLAYS PIAZOLLA SINFONICO" EL 23 DE JUNIO DEL 2018 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-444-G-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2018, INCISO "C" FORMA DE PAGO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2086-2018.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2018, INCISO "C" FORMA DE PAGO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2085-2018.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDA DE TOCOA, COLON, EL DIA 16 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2065-2018.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (UNAH-VS), SEGUN MEMORANDO DFC-154-2018.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

rationale: REINTEGRO DE L. 110.00, YA QUE AL COLABORADOR MARIO ALFREDO COREA GOMEZ LE CONCEDIERON DESCUENTO POR UN VALOR DE L.55.00 EN EL USO DE TRANSPORTE INTERURBANO TANTO DE IDA COMO DE REGRESO, LA GIRA SE HABIA PLANIFICADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2018, SIN EMBARGO, SE REALIZO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2837-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, EL DIA 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-377-2018 Y FC-025-02-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00283

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE REALIZO SUPERVISION DEL EVENTO "FANCON" EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 23 DE JUNIO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-443-G-2018, SAR-DNAF-JNA-2098-2018.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS TRAPICHE, HECTOR V. MEDINA, Y GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2080-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0740-2018, PROCESO DE COMPRA 131296.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS TRAPICHE, HECTOR V. MEDINA, Y GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2080-2018.

FACTURA 003-005-01-00110300, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0740-2018, PROCESO DE COMPRA 131296.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION INTERNA Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDENCIA DE DESCARGO PROGRAMADA PARA LA ESPECIALISTA DE LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1830-2018.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA

rationale: REINTEGRO DE L. 20.00 EN VISTA DE QUE EL COLABORADOR JUAN JOSE NAVARRO TABORA UTILIZO UN BUS DE IDA DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA DE MENOR VALOR EN COMPRACION A LO ASIGNADO, LA GIRA SE PLANIFICO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2018, SIN EMBARGO SE DESARROLLO DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2841-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 100 AMP, MONOFASICA, PARA LA PLANTA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 229-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-GM-186-2018 ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-204-2018.
PACC: 35609

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 100 AMP, MONOFASICA, PARA LA PLANTA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

FACTURA 013-003-01-00032655, ORDEN DE COMPRA 229-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-GM-186-2018 ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-204-2018.
PACC: 35609


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-595-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02847.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2100-2018 Y OTPC-70-G2018.

FACTURA 003-001-01-00000196 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SAR-DNAF-006-20.18

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA Sra. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-01-2018 AL 07-02-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-393-2018.

PAGO DE FACTURA 000-250-01-08079360.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE A SUPERVISION DE EVENTO "DECIMO ANIVERSARIO DE LA HORA DEL TE CON LOS ARTISTAS VILMA PALMA, ATERCIOPELADOS, LOS BOHEMIOS Y PEZ LUNA" EL PASADO 21 DE JULIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL HOTEL CLARION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORANZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-453-G-2018.

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-02-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2102-2018.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA WILIANS MERLO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2088-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0742-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA WILIANS MERLO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2088-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000823, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0742-2018, PROCESO DE COMPRA 131350, PACC: NO TIENE.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-01-2018 AL 07-02-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SARDNAF-JA-394-2018.

PAGO DE FACTURA 000-250-01-08088603.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHÁVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2094-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02860.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA REFERIDA CIUDAD, POR LA DEMANDA PROMOVIDA POR ALBA ESLENIA RUIZ RODRIGUEZ, CON ORDEN DE REGISTRO NO. 648-2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-763-2018.

ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHÁVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2093-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO A PARTIR DEL 09 AL 14 D EJULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-442-G-2018, SAR-DNAF-JNA-2096-2018.

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 45 SELLOS FOLIADORES, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE CASOS (LA CEIBA) Y AUDITORIA TRIBUTARIA (TEGUCIGALPA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-AC-518-F-2018 Y SAR-AT-RCS-260-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0745-2018, PROCESO DE COMPRA 131448, PACC 35635.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 45 SELLOS FOLIADORES, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE CASOS (LA CEIBA) Y AUDITORIA TRIBUTARIA (TEGUCIGALPA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-AC-518-F-2018 Y SAR-AT-RCS-260-G-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020772, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0745-2018, PROCESO DE COMPRA 131448, PACC 35635.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64 GB, CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS ANUNCIOS INSTITUCIONALES, VIDEOS INTERACTIVOS, CINTILLOS Y DEMAS INFORMACION RELEVANTE A TRAMITES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-615-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0744-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131423.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64 GB, CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS ANUNCIOS INSTITUCIONALES, VIDEOS INTERACTIVOS, CINTILLOS Y DEMAS INFORMACION RELEVANTE A TRAMITES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-615-2018.

FACTURA 000-001-01-00020764, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0744-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131423.


title:
PAGO POR COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES), PARA LOS EDIFICIOS TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SAR TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1627-2018.

FACTURA 003-005-01-00110280, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0697-2018, PROCESO DE COMPRA 126896.
PACC: 35523

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2873-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS TANQUES CON AGUA PARA LA CISTERNA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, LO ANTERIOR POR ENCONTRARSE SIN SERVICIO DE ESTE SUMINISTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-031-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00001594.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-380-2018 Y DNTH-0471-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00287.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE MATERIAL DE EDUCACION FISCAL, DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA, IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-146-07-2018.

ORDEN DE COMPRA 279-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-253-2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE MATERIAL DE EDUCACION FISCAL, DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA, IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP EL 26 DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-146-07-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002351, POR ORDEN DE COMPRA 279-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-253-2018. PACC N/A


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MICROBUS, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-237-SAR-2018, SAR-DNAF-JNA-2112-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-236-SAR-2018, SAR-DNAF-JNA-2111-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 9 SELLOS RECTANGULAR DE HULE Y 22 SELLOS REDONDOS DE HULE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL, DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDOS SAR-DRCS-CAPL-133-F-2018, LCB-AF-216-SAR-2018 Y SAR-DRCS-070-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 280-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-228-2018.
PACC: 35635

NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

legalName: NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 9 SELLOS RECTANGULAR DE HULE Y 22 SELLOS REDONDOS DE HULE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL, DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDOS SAR-DRCS-CAPL-133-F-2018, LCB-AF-216-SAR-2018 Y SAR-DRCS-070-F-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000108.
ORDEN DE COMPRA 280-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-228-2018.
PACC: 35635


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO COMAYAGUA, QUE PARTICIPARA EN FERIA TRIBUTARIA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-613-2018.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2105-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02884 Y 02885.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCSPS-261-F-2018, SAR-AFRNO-453-2018.

OREDEN DE COMPRA 276-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCSPS-261-F-2018, SAR-AFRNO-453-2018.

FACTURA 000-002-01-00011637, OREDEN DE COMPRA 276-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-DGCSPS-261-F-2018, SAR-AFRNO-453-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0733-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 30 DE JULIO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, Y EL DIA 03 DE AGOSTO VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2073-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02895.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, EL DIA 27 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO TIPO MICROBUS N-11333, NOMENCLATURA 028, QUE SE ASIGNARA TEMPORALMENTE A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, Y ASI MISMO TRAERA EL VEHICULO DE DICHA DEPARTAMENTAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, YA QUE PRESENTA FALLAS MECANICAS Y DAR UN DIAGNOSTICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2106-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02892.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA, DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 16 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-456-G-2018.

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE PARTICIPO EN LAS MESAS DE AYUDA, INSTALDAS EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE HABER BRINDADO SERVICIO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA EMISION DE RTN, FACTURACION Y CONSULTAS EL 09 DE JUNIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-F-0270-2018.

ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

legalName: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PAZ

legalName: MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PAZ

DELMY ARACELY FAJARDO LOPEZ

legalName: DELMY ARACELY FAJARDO LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP, 4X4 DIESEL, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, CON SEDE EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-G-219-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA FERIA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, PROGRAMADA PARA EL 04 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-613-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0741-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131336.
PACC: 35512

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA FERIA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, PROGRAMADA PARA EL 04 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-613-2018.

FACTURA 000-001-01-00007922, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0741-2018, NUMERO DE PROCESO 131336.
PACC: 35512


title:
RESERVA POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACAS PDU9307, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-600-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0750-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131589.
PACC: 35550

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACAS PDU9307, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-600-2018.

FACTURA 000-002-01-00000890, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0750-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131589. PACC:35550


title:
RESERVA POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA 033, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-541-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0749-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131570.
PACC: 35550

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PREVIAMENTE ADJUDICADO ARGUMENTA VIA CORREO QUE NO BRINDARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2228-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2902-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO, SAR-DNAF-JNA-2133-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE FERRY Y MOVILIZACION INTERNA, QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR A 44 OBLIGADOS TRIBUTARIOS (20 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 24 REQUERIMIENTOS) POR INSTRUCCIONES DE LA ABOGADA CARMEN ALEJANDRA SUAREZ, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-244-SAR-2018.

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
RESERVA POR COMPRA DE 170 VIÑETAS (ABIERTA/CERRADA) PARA VENTANILLA, 14 ROTULOS PARA PUERTAS (HALE/EMPUJE) Y 16 ROTULOS PARA VENTANILLA (NUMERACION DEL 25 AL 40), CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y ROTULAR LAS AREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-559-2018.

ORDEN DE COMPRA 271-2018, PROCESO DE COMPRA 244-2018, PACC 35500.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE LAS 170 UNIDADES DE VIÑETA PARA VENTANILLA, NO CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD ESPERADA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-0009-2018 Y DNCT-DACN-662-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2910-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE  14 ROTULOS PARA PUERTAS (HALE/EMPUJE) Y 16 ROTULOS PARA VENTANILLA (NUMERACION DEL 25 AL 40), CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y ROTULAR LAS AREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-559-2018.

FACTURA 000-001-01-00012066, ORDEN DE COMPRA 271-2018, PROCESO DE COMPRA 244-2018, PACC 35500.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTAL QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO  DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUIEN  REALIZARÁ  ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DNTH-0474-2018 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-389-2018.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00290

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, A PARTIR DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INFRACTORES, VISITADOS EN FECHA 08 AL 22 DE JULIO 2018, SE REALIZARÁ SEGUNDA VISITA EJECUTIVA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DEL CODIGO TRIBUTARIO, DECRETO 170-2016, NUEMERAL 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-091-G-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02911

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, A PARTIR DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INFRACTORES, VISITADOS EN FECHA 08 AL 22 DE JULIO 2018, SE REALIZARÁ SEGUNDA VISITA EJECUTIVA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DEL CODIGO TRIBUTARIO, DECRETO 170-2016, NUEMERAL 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-091-G-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02911


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2125-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2158-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECAUDACION (COBRANZAS) DE LA DRCS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018 EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DR-830-G-2018.

LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

legalName: LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

legalName: ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

legalName: ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

legalName: JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018 (PERIODO DEL 23/06/2018 AL 23/07/2018). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2156-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2155-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02916 Y 02927.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS, SOLICITADO POR DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-072-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2164-2018.

FACTURA 000-001-01-00023597.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE SW7008, 19 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE SW7074, 8 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA SW7008 Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA SW7074, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-240-2018 Y SAR-GM-234-2018.

ORDEN DE COMPRA 273-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0246-2018.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE SW7008, 19 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE SW7074, 8 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA SW7008 Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA SW7074, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-240-2018 Y SAR-GM-234-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000289, POR ORDEN DE COMPRA 273-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0246-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-59-2018.

ORDEN DE COMPRA 290-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-263-2018.
PACC: 33517

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-59-2018.

FACTURA 000-001-01-00000242, ORDEN DE COMPRA 290-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-263-2018.
PACC: 33517


title:
RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE THINNER Y 5 UNIDADES DE KIT DE PINTURA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-240-2018 Y SAR-GM-234-2018.

ORDEN DE COMPRA 275-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0246-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02932.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE THINNER Y 5 UNIDADES DE KIT DE PINTURA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-240-2018 Y SAR-GM-234-2018.

FACTURA 003-005-01-00029736, ORDEN DE COMPRA 275-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0246-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02932.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE LIBRETAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AT-RCS-260-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 282-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-256-2018.
PACC: 35635

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2934-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 05 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2124-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02935.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CUIDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, AMBAS FECHAS CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2172-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02937 Y 02938.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR CORRECCION DEL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2939-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CUIDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, AMBAS FECHAS CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2172-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02937 Y 02938.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-079-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0752-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131786.
PACC: 35523

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA 9016-1-1-0752-2018 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 75 DE LAS DGP, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-826-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2941-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA CHOLUTECA Y MOTORISTA, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JULIO, POR SUPERVISION DE LOS EVENTOS JUEGOS MECANICOS CITY PARK, CARNAVAL DE LA COOPERATIVA SAN MARQUEÑA, CARNAVAL CENTRO AMERICANO FERISAM Y CINCUENTA Y NUEVE EXPOSICION GANADERA EN HONOR A LA PATRONA SANTA ANA. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-GT-182-G-2018.

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

MARLE GELY CANALES ESCAÑO

legalName: MARLE GELY CANALES ESCAÑO

HERIK FRANK RODAS MORALES

legalName: HERIK FRANK RODAS MORALES

LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

legalName: LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

legalName: JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

legalName: VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

legalName: MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326, COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER SAR-040, PLACA N-12218, COLOR BLANCO, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-036-G-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE ACEITE DE 80W90 GL-5/LS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2007, TIPO MICRO BUS COLOR GRIS SILVER, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008, TIPO MICRO BUS COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1915-2018 Y SAR-DNAF-JA-1916-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0747-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131528.
PACC: 35639
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 0283-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE ACEITE DE 80W90 GL-5/LS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2007, TIPO MICRO BUS COLOR GRIS SILVER, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008, TIPO MICRO BUS COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1915-2018 Y SAR-DNAF-JA-1916-2018.
FACTURA # 048-001-01-00029425

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0747-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131528.
PACC: 35639
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 0283-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 GALON DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2007, TIPO MICRO BUS COLOR GRIS SILVER, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008, TIPO MICRO BUS COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1915-2018 Y SAR-DNAF-JA-1916-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0746-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131527.
PACC: 35639
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 0283-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2007, TIPO MICRO BUS COLOR GRIS SILVER, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008, TIPO MICRO BUS COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1915-2018 Y SAR-DNAF-JA-1916-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000936, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0746-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131527.
PACC: 35639

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 0283-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 MONITOR MONOFASICO Y 10 BOMBAS DE CONDENSADO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 240-2018, PROCESO 204-2018, PACC 35636.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02632.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION EN EL MONTO TOTAL A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2945-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA ADECUAR EL AULA DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-232-2018.

ORDEN DE COMPRA 278-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-249-2018.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA ADECUAR EL AULA DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-232-2018.

FACTURA 003-005-01-00029735, ORDEN DE COMPRA 278-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-249-2018.