name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR SALDO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS POR FRACASO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES, COMPRESORES, EQUIPO DOSIFICADO ETC. EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES  SEGUN SAC NO. 750-2018.

description:
ORDEN DE PAGO POR  1999-2018 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1228-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES, COMPRESORES, EQUIPO DOSIFICADO ETC. EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES  SEGUN SAC NO. 750-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) OCA# 351-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA FLYGT MODELO NP3102, 180 VOL. 423 CON PARTE NO. 6785029 PARA SER UTILIZADO EN BOMBAS SUMERGIBLES EN LA PLANTA AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 737-2018.

currency: HNL

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

scheme: HN-RTN

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00050529  A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) OCA# 351-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA FLYGT MODELO NP3102, 180 VOL. 423 CON PARTE NO. 6785029 PARA SER UTILIZADO EN BOMBAS SUMERGIBLES EN LA PLANTA AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 737-2018.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. (COMPUSER) OCA# 327-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA POR PROTECCION DE EQUIPOS DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO-D-00-043-2018 Y SAC-2018-784.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005172  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. (COMPUSER) OCA# 327-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA POR PROTECCION DE EQUIPOS DEL DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO-D-00-043-2018 Y SAC-2018-784.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-09-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-43-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

type: MEMORA

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRRE LE RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL D.C. F.M. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018.

description:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-29-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 334-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE BANDAS PARA COMPRESORES TIPO TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 734-2018.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00102360 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 334-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE BANDAS PARA COMPRESORES TIPO TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 734-2018.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-09-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-41-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN RIO JUAN LADRON EN LA COMUNIDAD DDE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-32-2018 Y ORDEN DE PAGO 950-2018.

description:
PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-29-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.


title: SCOMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERS OCA# 337-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS CISTERNAS 316, 312, 315, 314 Y 308  DEL SIBSISTEMA DISTRIBUCION  SEGUN SAC NO. 746-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 337-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS CISTERNAS 316, 312, 315, 314 Y 308  DEL SIBSISTEMA DISTRIBUCION  SEGUN SAC NO. 746-2018.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00101003  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 337-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS CISTERNAS 316, 312, 315, 314 Y 308  DEL SIBSISTEMA DISTRIBUCION  SEGUN SAC NO. 746-2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 PIES DE MANGUERA FACT. 18879.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA# 338-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS CISTERNAS 316, 312, 315, 314 Y 308  DEL SIBSISTEMA DISTRIBUCION  SEGUN SAC NO. 746-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-1271-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-1271-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 363-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE JABON DE ESPUMA PARA USO SANITIZACION BASICA DEL PERSONAL DEL LABORATORIO, ESTO ES COMO PARTE DE UNA MEDIDA SANITARIA CORRECTA DIRECTO CON AGUAS ALTAMENTE CONTAMINADAS POR PATOGENOS TRASMISORES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO SEGUN SAC-2018-780.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1112  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 363-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE JABON DE ESPUMA PARA USO SANITIZACION BASICA DEL PERSONAL DEL LABORATORIO, ESTO ES COMO PARTE DE UNA MEDIDA SANITARIA CORRECTA DIRECTO CON AGUAS ALTAMENTE CONTAMINADAS POR PATOGENOS TRASMISORES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO SEGUN SAC-2018-780.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 368-2018.
SOLICITUD DE COMPRA OBTURADOR NEUMATICO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EL COLECTOR DE SAN JOSE Y AGUA SALADA ESTOS MATERIALES SIRVEN PARA PODER TAPAR LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y EN LOS POSOS DE INSPECCION  DE PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN MEMO PTAR-II-2018 SAC-2018-781.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00103407  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 368-2018.
SOLICITUD DE COMPRA OBTURADOR NEUMATICO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EL COLECTOR DE SAN JOSE Y AGUA SALADA ESTOS MATERIALES SIRVEN PARA PODER TAPAR LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y EN LOS POSOS DE INSPECCION  DE PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN MEMO PTAR-II-2018 SAC-2018-781.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)  OCA# 357-2018.
SOLICITUD DE COMPRA PARA REPARACION DE TECHO DE BODEGA DE ACCESORIOS EN LA PLANTA CONCEPCION LA CUAL PRESENTA SERIO DETERIORO SEGUN MEMO JAC-008-2018 Y SAC-2018-749.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1281-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA REPARACION DE TECHO DE BODEGA DE ACCESORIOS EN LA PLANTA CONCEPCION LA CUAL PRESENTA SERIO DETERIORO SEGUN MEMO JAC-008-2018 Y SAC-2018-749.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00155330  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)  OCA# 357-2018.
SOLICITUD DE COMPRA PARA REPARACION DE TECHO DE BODEGA DE ACCESORIOS EN LA PLANTA CONCEPCION LA CUAL PRESENTA SERIO DETERIORO SEGUN MEMO JAC-008-2018 Y SAC-2018-749.


AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-41-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-32-2018 Y ORDEN DE PAGO 951-2018.

description:
PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI2 DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-29-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA #0070001130 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO 50 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7970/13800 Y VOLTAJE EN SECUNDARIO 240/480 V. 60HZ PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SIBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 776-2018.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA# 1437993 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA)  OCA# 307-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS PARA PANELES DE CONTROL E INSTALACION DE LOS CENTROS DEL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES  SEGUN SAC NO. 823-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CONTADO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DE LA PTAR COMO SER REEMPLAZO DE TODA LA TUBERIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRAEN MAL ESTADO DEBIDO A LOS MAS DE 10 AÑOS QUE HAN ESTADO A LA INTERPERIE SEGUN SAC-2018-748 Y MEMO PTAR-25-2018. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 0070001145 Y ORDEN DE PAGO NO. 943-2018.


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

description:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-41-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN EL COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-32-2018 Y ORDEN DE PAGO 952-2018.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 120 TALONARIOS DE 50 ORDENES..COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA# 317-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS ( ANOTACION DE RECLAMOS DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA, ANOTACIONES DE PASES DE SALIDA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-747-2018 Y MEMO DAS-001-2018.FACT. 0003482


RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-041-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZADA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO. FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-32-2018 Y ORDEN DE PAGO 949-2018, CONTRATO 035-2018.

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-29-2018.
NOTA: EN APLICACION DEL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA TRES (3) MESES.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-1278...SOLICITUD DE REVISION GENERAL, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 SEGUN SAC-2018-775 Y MEMOPTAR-30-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1283-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA ANALITICA Y PESAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 752-2018.


ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 PORQ NO SE HARAN LAS COMPRAS.....SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION IMPRESORA CANON PIXMA SERIE KJHH26424 DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC-2018-818 Y MEMO DC-170-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CONTADO DE SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS PARA LA OFICINA DE NORMAS Y SUPERVISION SEGUN MEMO NS-023-2018 Y SAC-2018-821. SEGUN FACTURA PROFORMA 6935 Y ORDEN DE PAGO NO. 958-2018.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1292-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 150 LIBRAS DE ELECTRODOS NIQUEL 99 PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE DE SOLDADURA EN LAS FUGAS DE LAS LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION POR PARTE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 826-2018.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1461618 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 333-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE PALAS, ARCOS, BARRAS ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS LABORES DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA Y MEDIDORES POR EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 751-2018.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1437696 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) OCA# 332-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE PALAS, ARCOS, BARRAS ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS LABORES DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA Y MEDIDORES POR EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 751-2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1287-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PALAS, ARCOS, BARRAS ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS LABORES DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA Y MEDIDORES POR EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. 751-2018.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1444741 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 315-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TABLA MADERA RUSTICA DE 2" X 12" X 6" PARA HACER TAPADERAS Y CASQUETES EN LAS LABORES DE BACHEO POR PARTE DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 810-2018.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 309-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS PARA COMPUTADORA DE 1,000 V. A. / 500 W. DE 120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO COMO RESPALDO DE ENERGIS ELECTRICA EN EL SISTEMA DEL PANEL DE CONTROL EN EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 890-2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011606  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 309-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS PARA COMPUTADORA DE 1,000 V. A. / 500 W. DE 120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO COMO RESPALDO DE ENERGIS ELECTRICA EN EL SISTEMA DEL PANEL DE CONTROL EN EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 890-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 489-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

type: COMGASTO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 489-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO PASO LA ADJUDICACION....SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TURBIDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES DE TURBIEDAD, PARAMETRO INDISPENSABLES E INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO SE REALIZA DESDE EL AÑO 2015 SEGUN MEMO CCA-12-2018 Y SAC-2018-789.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L.  OCA# 312-2018 ,SOLICITUD DE COMPRA DE  BARNIZ, DILUYENTE, ESTAÑO ETC.  PARA REPARACION DE MOTOR DE RESPALDO NECESARIO PARA BOMBEO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR  EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL- TELECONTROL  SEGUN SAC NO. 888-2018.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# R-113 A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES(MAELCON) OCA# 313-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE  BARNIZ, DILUYENTE, ESTAÑO ETC.  PARA REPARACION DE MOTOR DE RESPALDO NECESARIO PARA BOMBEO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR  EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL- TELECONTROL  SEGUN SAC NO. 888-2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010215  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L.  OCA# 312-2018 ,SOLICITUD DE COMPRA DE  BARNIZ, DILUYENTE, ESTAÑO ETC.  PARA REPARACION DE MOTOR DE RESPALDO NECESARIO PARA BOMBEO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR  EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL- TELECONTROL  SEGUN SAC NO. 888-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1159-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE  LLANTAS RADIALES R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 724 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 756-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000516  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1159-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE  LLANTAS RADIALES R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 724 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 756-2018.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 1439114 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 316-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS PARA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE, CASQUETAS Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-2018-816 MEMO DAS-002-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA# 343-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS REPORTADOS POR LOS ABONADOS Y PARA EL CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES DEL ALMACEN DE LOS SUBSISTEMAS DEPTOS. MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE METROPOLITANO SEGUN SAC-2018-815.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003373  A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA# 343-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS REPORTADOS POR LOS ABONADOS Y PARA EL CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES DEL ALMACEN DE LOS SUBSISTEMAS DEPTOS. MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE METROPOLITANO SEGUN SAC-2018-815.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN ODEN DE COMPRA NO. 350-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 738 -2018 A CARGO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALAMBRE DE AMARRE O DULCE

rationale: PAGO DE  FACTURA# 000-001-01-00151578  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN ODEN DE COMPRA NO. 350-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 738 -2018 A CARGO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALAMBRE DE AMARRE O DULCE


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCE# 805-1-25-1153-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE  LLANTAS RADIALES R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 558 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 757-2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000518 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCE# 805-1-25-1153-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE  LLANTAS RADIALES R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 558 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 757-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 295-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 889-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009013  A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 295-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 889-2018.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1297-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOR DE LANCHA YAMAHA EN TRABAJOS QU SE REALIZAN EN LOS EMBALSES COMO SER: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRAGADO, MEDICION DE LAS ESTADIAS DEL EMBALSE, LIMPIEZA Y OTROS TRABAJOS OPERATIVOS SEGUN SAC-2018-788 Y MEMO PGM-SL-16-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 489-2018.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1439172 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 303-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 765-2018 ASIGNADO A COMERCIAL BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 580.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1439242 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 304-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 762-2018 DEPTO DE COBRANZAS  PARA EL VEHICULO # 581 BATERIAS DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS.


title: PAGO A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  E N LAS OFICINAS DE SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, SEGUN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº DL-026-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011699 AMPLIACION CONTRATO NoSANAA-DLC-08-2017 .  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA   DEL  PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL  DEL 2018 SEGUN MEMO  DTI-40-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010152 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO SERVICIO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO  DEL 2018 SEGUN MEMO  DTI-070-2018. CONTRATO DL-029-2018.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010464 A FAVOR DE JETSTEREO , MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN MEMO  DTI-77-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1339-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1439244 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 305-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 766-2018 A CARGO DE COBRANZAS, VEHICULO REGISTRO Nº 651 BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1439174 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 336-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 824-2018 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELECTRODOS DE VARIOS  DIAMETROS.


title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00009478 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA MES DE JUNIO 2018  SEGUN MEMO  DTI-051-2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1406-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010152 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA  POR UN PERIODO DEL 01 DE  AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018 SEGUN MEMO  DTI-070-2018.CONTRATO DL-029-2018.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010837 A FAVOR DE JETSTEREO MES DE OCTUBRE 2018. SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFPOR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO  DTI-080-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00011146 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO# DL-029-2018 , MES DE NOVIEMBRE 2018. SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA DIVISION METROPOLITANA .
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1340-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1439238 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 302-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 760-2018 AL DEPTO. DE COBRANZAS, BATERIA  DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO DE DUELO DE LA ING. HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO (Q.D.D.G.) QUE SE PUBLICO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. 330-2018 Y DEC-001-2018. (DIARIO EL HERALDO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS HERNANDEZ  RODAS POR CONCEPTO DE S.RCC.Nº  001-2018 GASTOS REALIZADOS DEL 08 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2018 DIVISION METROPOLITANA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 825-2018 REPARACIONES DEL PANEL ELECTRICO, SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION OCA# 342-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 6  SILLAS SEMI EJECUTIVA Y EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DAHPO SEGUN SAC NO. 822-2018.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTADO  DE 5  SILLAS SEMI EJECUTIVA RESPALDAR EN TELA MAYA COLOR NEGRA BASE CROMADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DAHPO SEGUN SAC NO. 822-2018. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 7090 Y ORDEN DE PAGO NO. 957-2018.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017127  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION OCA# 342-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 6  SILLAS SEMI EJECUTIVA Y EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DAHPO SEGUN SAC NO. 822-2018.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1444737 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 330-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  769-2018, COMPRA DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO # 716 ASIGNADO AL DEPTO. ATENCION AL CLIENTE .


title: PAGO A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  EN LAS OFICINAS DE SANTA MONICA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-Nº  026-2017.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1439235 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) OCA# 306-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 764-2018, UNIDA DE COBRANZAS  COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO  # 648


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1361-0-0 - SOLICITUD DE AUTRORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 887-2018
PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REVISION  DE MEDIDORES DEPTO. DE MEDICCION


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2018 POR " SUMINISTRO DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS  DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA"  EN DIARIO LA TRIBUNA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00030012 Y ORDEN DE PAGO NO. 942-2018.


title: PAGO A TECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN SU OFICINA ( CENTRO MATIC )POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO DE DUELO ING. HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO, PUBLICADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA 000-001-01-000026835 Y MEMO DEC 003-2018, ORDEN DE PAGO 485-2018.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083816 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS(EL HERALDO) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 396922
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2018 POR " SUMINISTRO DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS  DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA"  EL HERALDO.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA  PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 16 AK 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN MEMORAMDUM ADM-145-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 345-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 385 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 759-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006187  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 345-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 385 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 759-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA  PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 16 AK 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN MEMORAMDUM ADM-145-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 347-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 587 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 761-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006185  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 347-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 587 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 761-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L.  OCA3 359-18
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 / 70 R-155  DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 772-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006020  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L.  OCA3 359-18
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 / 70 R-155  DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 772-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA  PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 16 AK 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN MEMORAMDUM ADM-145-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1445209 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 323-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 211 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 730-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
PAGO A FAVOR MEXICHEM HONDURAS S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SEGUN FACTURAS 000-001-01-00068642, 00068665, 00068590, 00020949 Y 00068667 Y ORDEN DE PAGO NO, 3035-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1535-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1533-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1445217 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 331-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 601 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 767-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1532-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1445213 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 326-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA NO. 316  ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 740-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE ARAN LAS COMPRAS....COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1171-2018SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 8 LONAS INCLUYE PROTECTORES, NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 314 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 736-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-1637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-1637-1-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 346-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 603 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 763-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006186  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO OCA# 346-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 603 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 763-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description:
PAGO A FAVOR MEXICHEM HONDURAS S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SEGUN FACTURAS 000-001-01-00068642, 00068665, 00068590, 00020949 Y 00068667 Y ORDEN DE PAGO NO, 3035-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1534-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO JDA-144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 768-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006188  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 768-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1445214 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 325-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 600 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 731-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A.DE C.V  OCA# 360-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL 750-16 DE 9 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 415 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 754-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003253  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A.DE C.V  OCA# 360-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL 750-16 DE 9 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 415 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 754-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE UTILIZADOS POR SANAA DIVISION METROPOLITANA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-159-2018 Y ORDEN DE PAGO 654-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 362-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE INGENIERIA, PROGRAMACION FONDO ROTATORIO ASESORIA LEGAL DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-743-2018.
NOTA:  EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 014850  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 362-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE INGENIERIA, PROGRAMACION FONDO ROTATORIO ASESORIA LEGAL DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-743-2018.
NOTA:  EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE UTILIZADOS POR SANAA DIVISION METROPOLITANA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-159-2018 Y ORDEN DE PAGO 654-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE UTILIZADOS POR SANAA DIVISION METROPOLITANA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-159-2018 Y ORDEN DE PAGO 654-2018.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-07-2018 "ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2018" PARA DIARIO EL HERALDO
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00081973 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-07-2018 "ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2018" PARA DIARIO EL HERALDO
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126306 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 520480  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-01-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2018. LOTE N0. 2. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS
LOTE3. POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA.
( DIARIO LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-07-2018 "ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2018" PARA DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE  PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-07-2018 "ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2018" PARA DIARIO LA TRIBUNA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029976 Y ORDEN DE PAGO NO. 941-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 356-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y UPS PARA COMPUTADORA, ASIGNADO A ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-1026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009433  A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 356-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y UPS PARA COMPUTADORA, ASIGNADO A ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-1026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011123  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC)  AMPLIACION  No. 1 AL  CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AMPLIACION NO. 1 AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 SEGUN MEMORANDO DTI-034-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 466-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RADIAL 245/70 R16 DEL VEHICULO ISUZU PLACA 0228 REG. 740 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICCAHO MIRAFLORES SEGUN SAC-713-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL . PARA EL VEHICULO CON REGISTRO NO. 742 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 2000-2018..
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-08-2018 ADQUISICION DE : LOTE N01 REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICO; LOTE N02 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA; LOTE N 3 VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMO SGFA-466-2018, DLC-124-2018.
DIARIO EL HERALDO.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082032 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-08-2018 ADQUISICION DE : LOTE N01 REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICO; LOTE N02 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA; LOTE N 3 VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMO DEC-088-2018.
DIARIO EL HERALDO.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1198-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA OCE# 805-1-25-1194-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) OCE# 805-1-25-1197-2018  DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1195-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1192-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) OCE# 805-1-25-1197-2018  DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1677-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1198-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007708 Y ORDEN DE PAGO NO. 964-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MINAS, PORTAMINAS Y SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO SEGUN FACT # 015-003-01-00147994 ,  OCE# 805-1-25-1194-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-1677-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-1677-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-006-01-00240028  A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1195-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00025634  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1192-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00-000391  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) OCE# 805-1-25-1197-2018  .

 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL PARA UTILIZARSE EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1678-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA UTILIZARSE  EN ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC-911-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S,A  OCE# 805-1-25-1178-2018 PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1180-2018 . PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1650-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-1650-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027029 Y ORDEN DE PAGO NO. 932-2018, OCE# 805-1-25-1180-2018 . PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01, YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACION FRACASARON...SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, INSUMOS QUE CORRESPONDEN AL LOTE # 3 DECLARADO DESIERTO POR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO NUEVAMENTE AL AÑO 2018 SEGUN MEMO JDA-160-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS OCA# 432-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 205/702 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO PLACA 09551 REGISTRO 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-712-2018 Y MEMO JSPM-12-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033210  A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS OCA# 432-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 205/702 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO PLACA 09551 REGISTRO 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-712-2018 Y MEMO JSPM-12-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1179-2018  PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR PUMA ENERGY HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-1178-2018  PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1236-2018. PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-1235-2018.  ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 1649-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029975  A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1179-2018  PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-1649-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-1649-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000954  A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1236-2018. PARA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES

description:
PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00005803  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-1235-2018.  ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE DIVISION METROPOLITANA (MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUICION, CUENCAS, LAURELES, PICACHO, COMERCIAL, GERENCIA METROPOLITANA, ADMINISTRACION D. M., CARRIZAL PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES) SEGUN SAC NO. 1058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) MESES


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-08-2018 ADQUISICION DE : LOTE N01 REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICO; LOTE N02 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA; LOTE N 3 VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMO SGFA-466-2018, DLC-124-2018.
DIARIO LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030446 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-08-2018 ADQUISICION DE : LOTE N01 REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICO; LOTE N02 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA; LOTE N 3 VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMO SGFA-466-2018, DLC-124-2018.
DIARIO LA TRIBUNA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 695-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO  OCA# 354-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS #235/R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 587 ASIGNADO A COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL PARA LOS CORTES Y RECONEXIONES DEL AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-773-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006189  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO  OCA# 354-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS #235/R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 587 ASIGNADO A COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL PARA LOS CORTES Y RECONEXIONES DEL AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-773-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-01-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2018.
LOTE3. POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA.
( DIARIO LA GACETA).


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 CORRESPONDIENTE AL SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-061-2018 ORDEN DE PAGO 837-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 695-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027783 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (DIARIO LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD # 738232 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-01-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SANAA PERIODO 2018.
LOTE3. POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA.
( DIARIO LA TRIBUNA).


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMO USG-064-2018 Y ORDEN DE PAGO 842-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 695-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE CENTRAL DE MANGUERAS S. A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 348-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 60 PIES DE MANGUERA NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) DE 1/4 DE GROSOR - DIAMETRO DE 4" PARA SER UTILIZAR EN LOS LLENADEROS DE VENTA DE AGUA TONCONTIN, LAURELES Y DIVANNA DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 917-2018.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00100237  A NOMBRE DE CENTRAL DE MANGUERAS S. A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 348-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 60 PIES DE MANGUERA NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) DE 1/4 DE GROSOR - DIAMETRO DE 4" PARA SER UTILIZAR EN LOS LLENADEROS DE VENTA DE AGUA TONCONTIN, LAURELES Y DIVANNA DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 917-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS OCA# 440-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE ACRILICO DRN 55 GAL. PARA EL  MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EDIFICIOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y REPRESA SOLICITADO POR SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-2018-745.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-00050130  A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS OCA# 440-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE ACRILICO DRN 55 GAL. PARA EL  MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EDIFICIOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y REPRESA SOLICITADO POR SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-2018-745.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DEPORTILLANTAS OCE# 805-1-25-1170-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL 255/70/R-16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 651 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL COBRANZAS SEGUN SAC-755-2018 MEMO DC-93-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL 255/70/R-16  SEGUN OCE # 805-1-25-1170-2018 , PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 651 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL COBRANZAS SEGUN SAC-755-2018 MEMO DC-93-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L.  DE C.V OCA# 386-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TALADRO ROTAMARTILLO 780W, 1100 RPM, MANDRIL DE 1/2 PGL ACOPLE RAPIDO SDS PLUS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO DEL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 961-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO DE FACTURA No: 004-001-01- A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L.  DE C.V OCA# 386-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TALADRO ROTAMARTILLO 780W, 1100 RPM, MANDRIL DE 1/2 PGL ACOPLE RAPIDO SDS PLUS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO DEL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 961-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP OCA# 384-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS- ON-LINE 1 KVA/8,000 W. 110/220 VLT. PARA SERVIDORES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES DE SANAA Y DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 860-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001746  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP OCA# 384-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS- ON-LINE 1 KVA/8,000 W. 110/220 VLT. PARA SERVIDORES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES DE SANAA Y DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 860-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMO USG-070-2018 Y ORDEN DE PAGO 847-2018.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMO USG-068-2018 Y ORDEN DE PAGO 846-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMO USG-067-2018 Y ORDEN DE PAGO 843-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, SEGUN MEMO USG-063-2018, ORDEN DE PAGO 839-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-050-2018, ORDEN DE PAGO 834-2018.


title: PAGO A COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.DE.C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40 HP, 700 CMS DE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE SOBREANDANTES EN EL ESPEJO DE AGUA, MESTREOS CON EL LABOTORIO E INSPECCIONES DIARIAS DE LAS ORILLAS DEL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 962-2018. SEGUN FACTURA PROFORMA Nº 01 DEL 04/7/2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2001-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40 HP, 700 CMS DE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE SOBREANDANTES EN EL ESPEJO DE AGUA, MESTREOS CON EL LABOTORIO E INSPECCIONES DIARIAS DE LAS ORILLAS DEL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 962-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 400-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 4 BALINERAS DE RODILLO CILINDRICOS DE 1 HIELERA SEPARABLE DE
 RADIAL Y 4 BALINERAS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR NO. 7316 PARA CARGA EN DIRECCION AXIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 970-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00229193  A FAVOR DE CENTRAL DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V  OCA# 403-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 4 BALINERAS DE RODILLO CILINDRICOS DE 1 HIELERA SEPARABLE DE JUEGO RADIAL Y 4 BALINERAS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR NO. 7316 PARA CARGA EN DIRECCION AXIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 970-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: CENTRAL DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A DE C.V.

streetAddress: 5 TA AVE. DE COMAYAGUELA ENTRE 9 Y 10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2004-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 BALINERAS DE RODILLO CILINDRICOS DE 1 HIELERA SEPARABLE DE JUEGO RADIAL Y 4 BALINERAS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR NO. 7316 PARA CARGA EN DIRECCION AXIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 970-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00102339  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA# 400-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 4 BALINERAS DE RODILLO CILINDRICOS DE 1 HIELERA SEPARABLE DE
 RADIAL Y 4 BALINERAS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR NO. 7316 PARA CARGA EN DIRECCION AXIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 970-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL OCA# 448-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 10 DISCOS DE RESINA SISNTETICA P/ CORTAR METAL  / HIERRO FUNDIDOD DUCTIL, ACERO DE CONSTRUCCION, D/EXTERNO Y 1 SACABOCADOS MANUALES DE 1/2", 2" PARA CONDUIT COMPUESTO POR 6 PUNZONES Y 6 TROQUELES, LLAVE MATRACA, PERNOS (JUEGO) PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 982-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA  No.0070001387 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. OCA# 449-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 10 DISCOS DE RESINA SISNTETICA P/ CORTAR METAL  / HIERRO FUNDIDOD DUCTIL, ACERO DE CONSTRUCCION, D/EXTERNO Y 1 SACABOCADOS MANUALES DE 1/2", 2" PARA CONDUIT COMPUESTO POR 6 PUNZONES Y 6 TROQUELES, LLAVE MATRACA, PERNOS (JUEGO) PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 982-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2007-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 10 DISCOS DE RESINA SISNTETICA P/ CORTAR METAL  / HIERRO FUNDIDOD DUCTIL, ACERO DE CONSTRUCCION, D/EXTERNO Y 1 SACABOCADOS MANUALES DE 1/2", 2" PARA CONDUIT COMPUESTO POR 6 PUNZONES Y 6 TROQUELES, LLAVE MATRACA, PERNOS (JUEGO) PARA SER UTILIZADO EN LA REAPRACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 982-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 044 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA ,OCA# 427-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 909-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 391-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE  ROLLO DE CABLE ELECTRICO NO. 10, 12 Y 14 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLANTA POTABILIZADORA Y EMBALSE LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 945-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010448  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 391-2018.SOLICITUD DE COMPRA DE  ROLLO DE CABLE ELECTRICO NO. 10, 12 Y 14 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLANTA POTABILIZADORA Y EMBALSE LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 945-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. OCA# 369-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 6 ROLLOS DE CABLE PARA MOTOGUADAÑAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 943-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA S/ No.  A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. OCA# 369-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 6 ROLLOS DE CABLE PARA MOTOGUADAÑAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 943-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2012-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 954-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 447-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 3 TECLE DE 5 TONELADAS INDUSTRIAL CON CADENA ALTURA MINIMA DE3 MTS.  PARA SER UTILIZADAS EN LA MANIPULACION DIARIA DE LOS CILINDROS DE CLORO GAS DE 1 TONELADA CADA UNO E INDISPENSABLE CONTAR CON TECLES PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 960-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2036-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA 3 TECLE DE 5 TONELADAS INDUSTRIAL CON CADENA ALTURA MINIMA DE3 MTS.  PARA SER UTILIZADAS EN LA MANIPULACION DIARIA DE LOS CILINDROS DE CLORO GAS DE 1 TONELADA CADA UNO E INDISPENSABLE CONTAR CON TECLES PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 960-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-2036-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-2036-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2035-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE AAGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 959-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 376-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION DE PAGOS SEGUN SAC NO. 906-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004804  A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 376-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION DE PAGOS SEGUN SAC NO. 906-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 375-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 847-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000370  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 375-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 847-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 405-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S, DE R.L. OCA# 406-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 418-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2014-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1164  A FAVOR DE  GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 405-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-2014-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-2014-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001165  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 418-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPTOS DE ADMINISTACION, OPERACIONES, MANTENIMIENTO, CUENCAS, COMERCIAL, DAPHO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, RECURSOS HUMANOS, AQUABLOQ, AGUAS RESIDUALES, ELECTROMECANICA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC NO. 1010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2013-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 953-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 383-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES QUE PERMITAN TENER MEJOR SOPORTE PARA LA INFORMACION OBTENIDA POR LOS SUPERVISORES DE LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 905-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00033000  A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 383-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES QUE PERMITAN TENER MEJOR SOPORTE PARA LA INFORMACION OBTENIDA POR LOS SUPERVISORES DE LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 905-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.