title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-05436599 de fecha 10 de agosto de 2018, en concepto de compra de materiales ( 2 unidades de taco  N°8 de plástico para tabla yeso, 14 unidades de taco Fischer expandible 8mm, 14 unidades de armella abierta Zinc de 21x80 y 4 juegos de gancho transparente para tabla yeso) para la instalación de pizarras para buzón informativo en del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0357-2018, POR VALOR DE L. 2,036.00, PARA LA COMPRA DE:
40 CAJAS DE GALLETAS CHIPS

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00001544 de fecha 16 de agosto de 2018, a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., por concepto de "Adquisición de 40 cajas de galletas Chips, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0357-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0357-2018, POR VALOR DE L. 2,036.00.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0358-2018, POR VALOR DE L. 6,400.00, PARA LA COMPRA DE:
40 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA
15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00465453 de fecha 15 de agosto de 2018, a favor de  SUPER MERCADO CANTON S DE R L, por concepto de "Adquisición de cuarenta (40) paquetes de galletas de mantequilla marca Pozuelo y quince (15) paquetes refresco carbonatado marca Coca-Cola, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0358-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0358-2018, POR VALOR DE L. 6,400.00.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00021149 de fecha 23 de agosto de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de treinta (30) bolsas de café Maya y cuarenta (40) bolsas de café Expresso Americano, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0359-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0359-2018, POR VALOR DE L. 4,357.50, PARA LA COMPRA DE:
30 BOLSAS DE CAFE MAYA
40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 02 de julio al 30 de julio de 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE INSPECTORÍA


title: Pago de facturas No.001-005-01-00049073 de fecha 16 de julio de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) de San Pedro Sula se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P, Chasis; 3N6CD33B7ZK382546, Año 2017, Placa; N-12101 según Orden de Compra OC-IHTT-124-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura N°000-002-01-00370532 de fecha 12 de marzo de 2018, a favor de UNITEC/ FUNDAEMPRESA, por concepto de "Capacitación de Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado, a José Rodolfo Cerrato Velásquez con cargo Oficial de Compra y Contrataciones, empleado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Regional Centro, Edificio Ejecutivo, Tegucigalpa. Diplomado con duración de 96 horas, los días viernes de 8:30 a.m. a 5:30p.m, con fecha de inicio el 2 de marzo y fecha de finalización 29 de junio de 2018. Según orden de compra N° OC-IHTT-033-2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Reembolso a Oscar Samuel Flores Herrera, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las siguientes ubicaciones de Tegucigalpa; Alemán, La isla, El Centro, El Lolo, Buenos Aires y en el Departamento de Intibucá, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 22 de mayo al 22 de junio de 2018.

OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las siguientes ubicaciones de Tegucigalpa; Alemán, La isla, El Centro, El Lolo, Buenos Aires y en el Departamento de Intibucá, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 22 de mayo al 21 de junio de 2018.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de agosto de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso a James Anthony Conner Cerrato, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las siguientes ubicaciones de Tegucigalpa; Alemán, La isla, El Centro, El Lolo, Buenos Aires y en el Departamento de Intibucá, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 22 de mayo al 22 de junio de 2018.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de agosto de 2018.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 26 de junio al 30 de julio de 2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN 120-1-45-0360-2018, POR VALOR DE L. 931.50, POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00033939 de fecha 27 de agosto de 2018 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Cambio de aceite al vehículo con las siguientes especificaciones Marca: Mitsubishi, Modelo: Nativa, Placa: PDÑ-1129 , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Centro", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0360-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN 120-1-45-0360-2018, POR VALOR DE L. 931.50.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de julio de 2018.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la facturas N°000-001-01-00090736 /N° 000-001-01-000-001-01-00090738 de fecha 16 de agosto de 2018, en concepto de compra de combustible, ya que no se estaba suministrando combustible a los vehículos de la Regional Sur para trabajar con  normalidad en sus actividades diarias.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000269 de fecha 24 de septiembre de 2018, a favor de EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), por concepto de "Adquisición de tres (3) cubos para micrófono con impresión full color, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Comunicaciones y Relaciones Publicas, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-128-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-128-2018, POR VALOR DE L. 2,070.00, PARA LA COMPRA DE:
3 CUBOS PARA MICROFONOS CON IMPRESION FULL COLOR


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-136-2018, POR VALOR DE L. 4,319.86, PARA LA COMPRA DE:
40 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR AZUL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00012563 de fecha 29 de agosto de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cuarenta (40) resmas de papel bond color azul, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-136-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-136-2018, POR VALOR DE L. 4,319.86.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-138-2018, POR VALOR DE L. 3,600.00, PARA LA COMPRA DE:
MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE FRICCIONES /VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACA PDÑ-1129.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00034299 de fecha 06 de septiembre de 2018 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Cambio de fricciones delanteras / traseras y rectificación de discos y tambor al vehículo con las siguientes especificaciones Marca: Mitsubishi, Modelo: Nativa, Placa: PDÑ-1129 , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Centro", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-138-2018
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-138-2018, POR VALOR DE L. 3,600.00.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00050549 de fecha 22 de agosto de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Regional Centro del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) de Tegucigalpa se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7UR4DD8HW620720, Año 2017, Placa; N-12011 según Orden de Compra OC-IHTT-137-2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de agosto de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de agosto de 2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00050617 de fecha 24 de agosto de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4T2325813, Chasis; MM7UR4DD9HW643438, Año 2017, Placa; N-12013 según Orden de Compra OC-IHTT-142-2018.


title: Pago de Recibo N°101 de fecha 01 de agosto de 2018/ Recibo N°140 de fecha 04 de septiembre de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5198-0, certificado 4, numero de reclamo R-AU-5799-2018 y tramite de pago de deducible riesgo "C" póliza AU-126492-5198-4, al vehículo Marca; Mazda, Modelo; BT-50, V.I.N; MM7UR4DD8HW645990 Placa; N-12015, Año; 2017, asignado a la Regional Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0362-2018, POR VALOR DE L. 5,822.50, PARA LA COMPRA DE:
100 BOLSAS DE CAFE MAYA
50 PAQUETES DE GALLETAS MARIA

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00012782 de fecha 13 de septiembre de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cien (100) bolsas de Café Maya Premium (12 U/Bolsa) y cincuenta (50) paquetes de galletas María (12 U/Paquete), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0362-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0362-2018, POR VALOR DE L. 5,822.50.


title: Pago de la factura N°000-001-01-00003835 de fecha 06 de agosto de 2018, a favor de  ANTICO S DE RL, por concepto de "Adquisición de dieciséis (16) enmarcados de 18x12 pulgadas de doble vidrio, marco color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-116-2018.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0361-2018, POR VALOR DE L. 1,554.00, PARA LA COMPRA DE:
30 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00474006 de fecha 13 de septiembre de 2018, a favor de  SUPER MERCADO CANTON S DE R L, por concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas de mantequilla marca Pozuelo, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-361-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0361-2018, POR VALOR DE L. 1,554.00.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-146-2018, POR VALOR DE L. 2,450.00, PARA LA COMPRA:
50 GALOMES DE CLORO.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000818 de fecha 17 de septiembre de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) galones de cloro liquido, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-146-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-146-2018, POR VALOR DE L. 2,450.00.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00029583 de fecha 10 de septiembre de 2018, por reparación de llanta del vehículo Marca; Mazda, Color; Café, Placa; N12015 asignado al abogado José Roberto Zacapa Comisionado Presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: Pago de Recibo N°101 de fecha 10 de septiembre de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5198-0, certificado 3, numero de reclamo R-AU-5798-2018, al vehículo Marca; Mazda, Modelo; BT-50, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7VR4DD8HW6220720, Color; Café Oscuro Placa; N-12011, Año; 2017, asignado a Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina,, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 09 al 30 de agosto de 2018.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Reembolso de gastos a Delia Mercedes López Reichardt, Enlace Técnico Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico,  por pago de las facturas N°025-001-01-00082566 de fecha 31 de julio de 2018, N°025-001-01-00082597 de fecha 03 de agosto de 2018, N°025-001-01-00085062 de fecha 22 de agosto de 2018 y N°025-001-01-00086370 de fecha 10 de septiembre de 2018, en concepto de envió de documentos por EXPRECO a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

DELIA MERCEDES LOPEZ REICHARDT

legalName: DELIA MERCEDES LOPEZ REICHARDT

objeto: 21410-Correo Postal


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :123 GA :1 F-01: 1379-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VOLARE S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-049-2018, POR VALOR DE L. 5686.75, PARA LA COMPRA DE:
BOLETO AEREO A ROATAN A FAVOR DE LA COMISIONADA DEL IHTT LIC. PYUBANI WILLIAMS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1379-1-0


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00035078 de fecha 27 de septiembre de 2018 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Mantenimiento de Vehículo se detalla la siguiente información: Marca: Toyota, Modelo: Prado, Año: 2010, asignado al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-144-2018
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-144-2018, POR VALOR DE L. 21,985.00, POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-152-2018, POR VALOR DE L. 9,984.88, POR VALOR DE L. 9,984.88, PARA LA COMPRA DE:
100 ROLLOS PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR
35   ROLLOS PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00008623 de fecha 21 de septiembre de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de cien (100) rollos de papel higiénico para dispensador y treinta y cinco (35) rollos de papel toalla para dispensador, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Solicitado por Servicios Generales,  según la Orden de Compra No.OC-IHTT-152-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-152-2018, POR VALOR DE L. 9,984.88, POR VALOR DE L. 9,984.88.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-149-2018, POR VALOR DE L. 6,101.90, PARA LA COMPRA DE:
98 UNIDADES DE VASOS TRANSPARENTES DE VIDRIO
70 UNIDADES DE TAZAS CON PLATO DE VIDRIO, COLOR BLANCO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000821 de fecha 12 de octubre de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de noventa y ocho (98) unidades de vasos de vidrio y setenta (70) tazas con plato de vidrio color blanco, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-149-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-149-2018, POR VALOR DE L. 6,101.90.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-158-2018, POR VALOR DE L. 322.00, PARA LA COMPRA DE:
8 UNIDADES DE PAPELERAS PARA ESCRITORIOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00008628 de fecha 21 de septiembre de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de ocho (8) papeleras de escritorio, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Solicitado por Servicios Generales,  según la Orden de Compra No.OC-IHTT-158-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-158-2018, POR VALOR DE L. 322.00.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00051447 de fecha 12 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2325293, Chasis; MM7UR4DD7HW643437 Año 2017, Placa; N-12014 según Orden de Compra OC-IHTT-148-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de facturas No.001-005-01-00051448 de fecha 12 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2018, Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-IHTT-147-2018.


title: Regularizando el gasto por el pago a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, por la Adquisición de un Control de Acceso Biométrico: Pago de la factura 000-001-01-00024075, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-005-2018, a travès del Fideicomiso entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).  Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

type: OFI


title: Regularizando el gasto por el pago a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE, por la Adquisición de un Sistema de Vigilancia: Pago de la factura 000-001-01-00004010, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-004-2018., a travès del Fideicomiso entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).  Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Regularizando el gasto por el pago a favor de RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por la Adquisición de Mantenimiento de Software DOCUWARE: Pago de la factura 000-002-01-00007383, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-006-2018, por medio del Fideicomiso entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).  Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de septiembre de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de Septiembre de 2018.


title: Regularizando el gasto por el pago a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, por la Adquisición de Equipo de Red, Routers, Switch y Access Points: Pago de la factura 000-001-01-00004107, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-007-2018., mediante el  Fideicomiso entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).  Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de Software de Seguridad: Pago de la factura 000-001-01-00011358, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-007-2018., a favor del CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de UPS y cables de video tipo C a HDMI: Pago de la factura 000-001-01-00011660, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-010-2018, a favor del CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
Pago de Factura Proforma N°124 de fecha 07 de septiembre de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Adquisición de pólizas de seguros para cinco (5) vehículos con las siguientes especificaciones según Orden de Compra N°OC-IHTT-140-2018:
Marca    Color     Motor                CHASISS                        AÑO
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nissan  Gris M.  YD25669962P     3N6CD33B7ZK382546     2018
Nissan  Gris       YD25669522P     3N6CD33B4ZK382391     2018
Nissan  Gris       YD25670146P     3N6CD33BXZK382377     2018
Nissan  Gris       YD25670148P     3N6CD33B3ZK382267     2018
Nissan  Gris       YD25669636P     3N6CD33B8ZK382393     2018


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de Equipo para Computación, Teclados, Monitores y Cables: Pago de la factura 000-001-01-00000183, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-012-2018., a favor del Comercial PADEF.

FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO

legalName: FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO


description: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de Equipo para Computación, Teclados, Monitores y Cables: Pago de la factura 000-001-01-00000183, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-012-2018., a favor del Comercial PADEF.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de UPS y cables de video tipo C a HDMI: Pago de la factura 000-001-01-00011660, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-010-2018, a favor del CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de dos (2) Contenedores para Oficinas: Pago de la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000293, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-003-2018, a favor del  PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de 2 Fotocopiadoras Advance 4045: Pago de la factura 000-001-01-00003002, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-011-2018, a favor del TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-157-2018, POR VALOR DE L. 8,970.00, POR RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y CAMBIO DE LLAVIN, PORTON DE ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL IHTT FLORENCIA NORTE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000613 de fecha 26 de septiembre de 2018, a favor de  DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, por concepto de "Reconstrucción, reforzamiento y cambio de llavín de portón del estacionamiento del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Florencia Norte Atención al Ciudadano", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-157-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-157-2018, POR VALOR DE L. 8,970.00.


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: Reversión de F01-1427-1-1 por valor de 27,846.54. Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1427-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina,, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 03 al 17 de septiembre de 2018.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00047265 de fecha 15 de enero de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO), por concepto de "Publicación Aviso de licitación en blanco y negro, pagina N°75 fecha 12-01-2018, pagina N°33, N° fecha 15-01-2018 ", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-012-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de agosto de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur Choluteca, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2018, con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de facturas No.001-005-01-00051839 de fecha 20 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Región Centro del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328408, Chasis; MM7UR4DD8HW645990, Año 2018, Placa; N-12015 según Orden de Compra OC-IHTT-154-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00015831 de fecha 09 de octubre de 2018 a favor de LEOPLAST, S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de cuarenta y dos (42) paquetes de servilletas (C/Paquete de 100 Uds.), para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0364-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0364-2018, POR VALOR DE L. 451.61, PARA LA COMPRA DE:
42 PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0366-2018, POR VALOR DE L.908.79, PARA LA COMPRA DE:
29 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N°9

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00022728 de fecha 09 de octubre de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de veintinueve (29) paquetes de platos desechables para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0366-2018


title: Regularizando el gasto por el pago AINMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV,  por la Remodelación del Tercer Piso del Edificio Ejecutivo del IHTT. Pago de la factura 000-001-02-00000147, según Contrato de Obra para Remodelación del Tercer Piso del Edificio Ejecutivo del IHTT, firmado con fecha 01 de febrero de 2018. Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB INCO S. DE R.L LOCAL NO. 704 BULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 07 al 31 de agosto de 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00052034 de fecha 25 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Región Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) de San Pedro Sula se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P, Chasis; 3N6CD33B7ZK382546, Año 2018, Placa; N-12101 según Orden de Compra OC-IHTT-157-2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00052035 de fecha 25 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Región Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) de San Pedro Sula se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670148P, Chasis; 3N6CD33B3ZK382267, Año 2018, Placa; N-12099 según Orden de Compra OC-IHTT-156-2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central y La Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de septiembre de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Septiembre de 2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0286-2018, POR VALOR DE L.7,505.20, PARA LA COMPRA DE:
30 PAQ. GALLETAS DE MANTEQUILLA
30 PAQ. GALLETAS MARIA
240 UNIDADES REFRESCP CARBONATADO COCA-COLA
20 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR LIMON
20 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00010130 de fecha 26 de febrero de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,   en concepto de "Adquisición de cien treinta (30) paquetes de galletas de mantequilla, treinta (30) paquetes de galletas María, doscientos cuarenta (240) unidades de Coca-Cola en lata, veinte (20) Cajas de Té Supremo Limón (cada caja de 20 bolsitas y veinte (20) cajas de Té Supremo Manzanilla (cada caja de 20 bolsitas) ,para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0286-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0286-2018, POR VALOR DE L.7,505.20.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018.


title: Reembolso de gastos a Dina Blankely Juárez Valdez, Sub Gerente de Recurso Humanos del IHTT, por pago de las facturas N°000-001-01-00079187/ N°000-001-01-00088875, en concepto de envíos realizados a la oficina regional Sur Choluteca y Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba, envíos realizados por la empresa EXPRECO.

DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ

legalName: DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de Factura N°001-002-01-00045001, en concepto de compra de símbolos patrios, bandera nacional, papel crepe, con el proposito de decorar la Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre por las fiestas patrias, compras realizadas el 31 de agosto de 2018.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de la factura N°019-001-01-00029968, en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la oficina ejecutiva a la Abogada Karen Rosa encargada de Archivo, correspondencia enviada el 14 de agosto de 2018.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de septiembre de 2018.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Pago de la factura 000-001-01-00006681 de fecha 31 de octubre de 2018, a favor de la GRUPO RIO S DE RL, por concepto de "reparación de planta electrica del IHTT, según orden de compra N° OC-IHTT-156-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO RIO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-156-2018, POR VALOR DE L. 17,206.63, POR LA ADSQUICISION DE MANO DE OBRA Y INSUMOS PARA LA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0287-2018, POR VALOR DE L. 2,899.38, PARA LA COMPRA DE:
30 UNIDADES LIMPIADOR DE VIDRIOS EN BOTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00010111 de fecha 22 de febrero de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,   en concepto de "Adquisición de treinta (30) unidades de limpiador de vidrios en bote, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0287-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0287-2018, POR VALOR DE L. 2,899.38.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 05 al 29 de septiembre de 2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00052525 de fecha 10 de octubre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4ZK382391, Año 2018, Placa; N-12100 según Orden de Compra OC-IHTT-157-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de facturas No.001-005-01-00052535 de fecha 10 de octubre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina de Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7UR4DD8HW620720, Año 2018, Placa; N-12011 según Orden de Compra OC-IHTT-158-2018.


rationale: Reversión Total de F01-1597-1-1 por valor de L. 3,619.69. Pago de facturas No.001-005-01-00052589 de fecha 11 de octubre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328052, Chasis; MM7UR4DD1HW645989, Año 2018, Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-160-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1597-1-0


rationale: Reversión de F01-1596-1-1 por valor de L. 13,055.41.  Pago de facturas No.001-005-01-00052588 de fecha 11 de octubre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2018, Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-IHTT-159-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1596-1-0


title: Pago de la factura No.000-002-01-00009894 de fecha 29 de enero de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,   en concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de azúcar blanca de 1.8kg C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0274-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0289-2018, POR VALOR DE L.895.62, PARA LA COMPRA DE:
10 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00143859 de fecha 24 de febrero de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de diez (10) cajas de corrector en liquido color blanco tipo lápiz, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0289-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0289-2018, POR VALOR DE L.895.62.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0290-2018, POR VALOR DE L.2,415.00, PARA LA COMPRA DE
200 PAQ.SERVILLETA DE PAPEL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00143963 de fecha 26 de febrero de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de Doscientos (200) paquetes de servilletas de papel de una hoja rectangular, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0290-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0290-2018, POR VALOR DE L.2,415.00.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00051538 de fecha 13 de septiembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4ZK382391, Año 2018, Placa; N-12100 según Orden de Compra OC-IHTT-151-2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00050434 de fecha 20 de agosto de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2325808, Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Año 2018, Placa; N-12010 según Orden de Compra OC-IHTT-136-2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00050866 de fecha 30 de agosto de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328052, Chasis; MM7UR4DD1HW645989, Año 2018, Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-141-2018.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°069476 de fecha 20 de febrero de 2018, en concepto de envió de paquete (3 talonarios de combustible) que serán utilizados en la Regional de Choluteca del Instituto Hondureño del Trasporte Terrestre.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central y La Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de Octubre de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de Octubre de 2018.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00050763 de fecha 28 de agosto de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Región Sur Cholutecadel Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669636P, Chasis; 3N6CD33B8ZK382393, Año 2018, Placa; N-12102 según Orden de Compra OC-IHTT-139-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-166-2018, POR VALOR DE L. 932.20, PARA LA COMPRA DE:
5 CAJAS DE TABLETAS PANADOL EXTRA FUERTA
5 CAJAS DE TABLETAS PANADOL ANTIGRIPAL
3 CAJAS DE TABLETAS ALAKA-AD
4 CAJAS DE TABLETAS ALKA SELTZER EFERVECENTE

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000211 de fecha 24 de octubre de 2018, a favor de  AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A., por concepto de "Adquisición de cinco (5) cajas de tabletas de Panadol Extra Fuerte, cinco (5) cajas de Panadol Antigripal, tres (3) cajas de Alka-AD y cuatro (4) cajas de Alka Seltzer Efervescente, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Recursos Humanos, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-166-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-166-2018, POR VALOR DE L. 932.20.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00052589 de fecha 11 de octubre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328052, Chasis; MM7UR4DD1HW645989, Año 2018, Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-160-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-167-2018, POR VALOR DE L. 91.34, PARA LA COMPRA DE:
1 UNIDAD DE PEPTO BISMOL FRASCO DE 118ML

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00013007 de fecha 22 de octubre de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de un (1) PEPTO BISMOL (frasco de 118ml), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Recursos Humanos, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-167-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-167-2018, POR VALOR DE L. 91.34.


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-1646-1. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-165-2018, POR VALOR DE L. 920.00, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE CINTA PARA TABLA YESO CON FIBRA DE VIDRIO
4 UNIDADES DE C/U DE 40LBS BOLSAS DE ARENA
2 UNIDADES DE BOLSAS DE CEMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1646-1-0


DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-1647-1. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-168-2018, POR VALOR DE L. 4,657.50, PARA LA COMPRA DE:
3 UNIDADES DE LAMINAS DE DUROCK 1/2x4x8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1647-1-0


title: Pago de la factura N°000-002-01-00007800 de fecha 31 de julio de 2018, a favor de INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C., por concepto de "Adquisición de boleto  aéreo con destino a Guatemala a favor de Abogado Denis Alberto Gallegos a en su condición de Secretario General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", saliendo el día 26 de julio de 2018 y retornando el día 27 de julio de 2018, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-129-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

rationale:
Pago de la factura No.000-001-001-00014989 de fecha 24 de octubre de 2018 a favor de MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, en concepto de "Servicio de reparación de una (1) refrigeración marca Frigidaire de 11 pies y dos puertas, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-155-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-155-2018, POR VALOR DE L. 2,525.00, POR REPARACION DE REFRIGEREADORA UBICADA EN EL 4TO PISO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de las Facturas N°002-001-01-00002866 de fecha 01 de octubre de 2018/ N°005-001-01-00001024 de fecha 02 de octubre de2018, en concepto de reparación de llantas a los vehículos asignados a la Regional del Litoral Atlántico, Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestres (IHTT) con las siguientes especificaciones: Nissan NP-300 Registro #09 con Placa N12100 y Motocicleta Yamaha XTZ Registro #88, por operativos realizados en la semana Morazanica.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de Factura N°000-001-01-00174343 de fecha 07 de octubre de 2018, en concepto de abastecimientos de combustible Diésel al vehículo asignado a la Regional del Litoral Atlántico, La Ceiba de Instituto Hondureño del Transporte Terrestres (IHTT), con las siguientes especificaciones, Marca: Nissan, Modelo: NP-300, Placa: N12100, vehículo se abasteció de Tocoa  hacia la Ceiba por operativos realizados en semana Morazanica.


title: Reembolso de gastos a José Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de la factura N°019-001-01-00031149 de fecha 27 de septiembre de 2018, en concepto de envío de correspondencia a la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C,  a las diferentes áreas Administrativas del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

legalName: JOSE CARLO ZUNIGA MORENO


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina,, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2018.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina,, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 18 al 30 de septiembre de 2018.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, POR VALOR DE L 5,865.55, SEGÙN LA ORDE DE COMPRA NO. 120-1-45-367-2018, 77 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura N°016-001-01-00094294 de fecha 05 de noviembre de 2018, a favor de  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Adquisición de setenta y siete (77) resmas de papel carta, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0367-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, POR VALOR DE L 5,865.55, SEGÙN LA ORDE DE COMPRA NO. 120-1-45-367-2018.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0368-2018, POR VALOR DE L. 925.75, POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00001648 de fecha 25 de octubre de 2018 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, en concepto de "Mantenimiento (Cambio de Aceite) vehículo con las siguientes especificaciones Marca: Mitsubishi, Modelo: Nativa, Placa: PDÑ-1129 , para uso de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre  (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-368-2018
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0368-2018, POR VALOR DE L. 925.75.


title: Pago de la factura N°000-004-01-00005198 de fecha 29 de septiembre de 2018, a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, por concepto de "Alquiler de mobiliario por evento de  la Unidad de Transparencia, por feria de transparencia, llevado en La Plaza Central de la Ciudad de Tegucigalpa, el día 25 de septiembre de 2018", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-150-2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de las facturas N°001-001-01-00001588 de fecha 25 de septiembre de 2018, por compra de paquete de internet (Súper Pack Claro) Claro para uso de modem asignado a la Regional del Litoral Atlántico Ceiba con N°8736-6364, para poder realizar revisiones físico mecánicas en Olanchito Departamento de Yoro del 25 al 28 de septiembre de 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago de la factura No.000-001-00004622 de fecha 15 de noviembre de 2018 a favor de COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de Sistema de Audioconferencia para la sala de reuniones del 6 piso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)",  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-162-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-162-2018, POR VALOR DE L. 233,947.01, PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIA.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0291-2018, POR VALOR DE L. 1,683.07, PARA LA COMPRA DE:
1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ TB

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-0014350 de fecha 18 de abril de 2018 a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de un (1) disco duro externo marca SEAGATE, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0291-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0291-2018, POR VALOR DE L. 1,683.07.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 03 al 28 de septiembre de 2018.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0370-2018, POR VALOR DE L. 5,060.00, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T

rationale:
Pago de la factura No.000-001-00017128 de fecha 05 de noviembre de 2018 a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de dos (2) discos duros externos marca SEAGATE USB 3.0 de 2TB de almacenamiento, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Arnold Burgos Jefe de Comunicaciones y Relaciones Publicas, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0370-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0370-2018, POR VALOR DE L. 5,060.00.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Pago de la factura N°002-005-01-00164405 de fecha 19 de noviembre de 2018, a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de ciento Treinta y Ocho (138) botellones de 5 galones (agua purificada), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0369-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0369-2018, POR VALOR DE L. 5,244, PARA LA COMPRA DE:
138 BOTELLONES DE 5 GALONES/ REGIONAL NOR-OCCIDENTAL S.P.S


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 6,704.40, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Febrero de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso a James Anthony Conner Cerrato, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 16 de agosto al 29 de octubre de 2018.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso a Blas Alberto Moncada Cantarero, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 16 de agosto al 27 de octubre de 2018.

BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

legalName: BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO


title: Reembolso a José Francisco Salgado Rosales, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 16 de agosto al 29 de octubre de 2018.

JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES

legalName: JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 16 de agosto al 29 de octubre de 2018.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 16 de agosto al 04 de noviembre de 2018.

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-172-2018, POR VALOR DE L. 1,523.75, POR RENOVACIÓN DE DOMINIO DE TRANSPORTE.GOB.HN.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale:
Pago de factura N°000-002-01-00007265 de fecha 06 de noviembre de 2018 a favor de  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, por concepto de "Renovación de dominio Transporte.gob.hn, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2018 al 16 de noviembre de 2019, para uso el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de IT, según orden de compra N°OC-IHTT-172-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-172-2018, POR VALOR DE L. 1,523.75.


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de las facturas N°000-008-01-00027016 de fecha 20 de febrero de 2018/ N°000-006-01-00024389 de fecha 03 de enero de 2018, en concepto de envió de documentación a la regional Nor-Occidental de San Pedro Sula IHTT.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central y La Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Octubre de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Octubre de 2018.


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Fabricación e instalación de tanque para almacenamiento de agua potable y fosa séptica con biodigestor. Pago de la factura No. 000-001-01-00000006, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-016-2018.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de tres (3) aires acondicionados de 12,000 btu y dos (2) de 18,000 btu para ser utilizados 4 en los contenedores para Oficinas de Inspectoría y 1 para oficina en séptimo piso del Edificio Ejecutivo: Pago de la factura de Venta No. 000-001-01-00003069, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-017-2018.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo de aires acondicionados, computadoras, ups, y demás aparatos eléctricos que se instalen en los contenedores: Pago de la factura No. 000-001-01-00000001, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-018-2018.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura No.001-001-01-00004782 de fecha 06 de febrero de 2018 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV., en concepto de "Adquisición de treinta (30) cintas Epson color Negro/Blanca 12mm LW-40/300  y veinte (20) cintas Epson color Blanco/Negro 12mm LW-400/300, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-013-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-013-2018, POR VALOR DE L. 24,495.00, PARA LA COMPRA DE :
30 UNIDADES DE CINTAS ESTÁNDAR NEGRO/ BLANCO 12MM LW-400/300
20 UNIDADES DE CINTAS ESTÁNDAR BLANCO/ NEGRO 12MM LW-400/300


description: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de tres (3) aires acondicionados de 12,000 btu y dos (2) de 18,000 btu para ser utilizados 4 en los contenedores para Oficinas de Inspectoría y 1 para oficina en séptimo piso del Edificio Ejecutivo: Pago de la factura de Venta No. 000-001-01-00003069, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-017-2018.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de las facturas N°000-004-01-00036387 de fecha 13 de febrero de 2018/ N°000-004-01-00050400 de fecha 15 de febrero de 2018 y N°000-004-01-00036890 de fecha 20 de febrero de 2018, en concepto de compra de almuerzos en reuniones de trabajo sostenidas con transportistas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición para el DATACENTER DEL IHTT: 13 Discos Dell 900GB, SAS, 10K, 2.5¿ HDD y  Soporte Técnico. Pago de la factura No. 000-002-01-00001474, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-014-2018.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Adquisición de 5 dispositivos GPS Garmin GPSMAP 64SC: Pago de la factura No. 000-001-01-00004237, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-013-2018.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 8,421.10, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Febrero de 2018.


title: Regularizando el gasto por el pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV: Adquisición de 2 aires acondicionados más instalaciones, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. Pago de las facturas 015-003-01-00157160 y 016-001-01-00092254, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-022-2018. Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-173-2018, POR VALOR DE L. 581.90, PORA LA COMPRA DE:
2 TALONARIOS IMPRESOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS TAMAÑO MEDIO CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00005295 de fecha 30 de noviembre de 2018, a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, por concepto de "Adquisición de dos (2) talonario de retención de impuestos tamaño media carta en papel bond impreso a un color original y copia, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-173-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-173-2018, POR VALOR DE L. 581.90.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 16 de octubre al 01 de noviembre de 2018.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: DISMINUCION DE F01-1719-1 POR VALOR DE L. 2,945.80. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-001A-2018, POR VALOR DE L. 155,100.00, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE A NIVEL NACIONAL DEL IHTT, PERIODOMES DE MARZO AL MES  DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-1719-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-1719-1-0

description:
Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V., por concepto de "Servicio de televisión  por cable a nivel nacional de la siguientes regiones: Centro Tegucigalpa, Nor-Occidental San Pedro Sula, Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba", correspondiente al periodo del mes de marzo al mes de diciembre de 2018, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según orden de compra N°OC-IHTT-001A-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-001A-2018, POR VALOR DE L. 155,100.00, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE A NIVEL NACIONAL DEL IHTT, PERIODOMES DE MARZO AL MES  DICIEMBRE DE 2018.


title: Pago de la factura N°000-002-01-00007915 de fecha 18 de agosto de 2018, a favor de INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C., por concepto de "Adquisición de boleto  aéreo con destino a Panamá a favor de la Licenciada Pyubani Williams en su condición de Comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", saliendo el día 14 de agosto de 2018 y retornando el día 15 de agosto de 2018, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-134-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000283 de fecha 13 de marzo de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, en concepto de "Adquisición de materiales para mantenimiento de equipo informático, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-023-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-023-2018, POR VALOR DE L. 47,750.30.


streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001758 de fecha 05 de diciembre de 2018 a favor de DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS, en concepto de Adquisición de dos (2) mesas, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitadas por el Comisionado Rafael Ruiz", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-171-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS (DIARSE), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-171-2018, POR VALOR DE L. 7,181.75, PARA LA COMPRA DE:
2 MESAS CUADRADAS
2 MESAS RECTANGULARES


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000274 de fecha 05 de marzo de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS,   en concepto de "Adquisición de cinco (5) Minicompresores con boquilla para limpieza de equipo informático, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-029-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-029-2018, POR VALOR DE L. 24,150.00, PARA LA COMPRA DE:
5 MINI COMPRESORES CON BOQUILA PARA SOPLETEAR EQUIPO INFORMATICO.

description:
Reversión de F01-173-1-1 por valor total de L. 24,150.00. Pago de la factura No.000-001-01-00000274 de fecha 05 de marzo de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS,   en concepto de "Adquisición de cinco (5) minicomponentes con boquilla para limpieza de equipo informatico, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-029-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-029-2018, POR VALOR DE L. 24,150.00.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de octubre de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN N°OC-IHTT-176-2018, POR VALOR DE L. 2,527.70, PARA LA COMPRA DE 1 EMPRESORA LASER MONOCROMATICA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura No. 0000-001-01-00013327 de fecha 22 de noviembre de 2018 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de una (1) impresora marca HP Laser Jet Pro M12W, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-176-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN N°OC-IHTT-176-2018, POR VALOR DE L. 2,527.70.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central y La Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de Noviembre de 2018.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN COMPRA N°OC-IHTT-178-2018, POR VALOR DE L. 615.25, PARA LA COMPRA DE UN (1)SWITCH DE PRESION/ AGUA 20-40 PSI.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000830 de fecha 29 de noviembre de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de un (1) switch de presión /agua 20-40 PSI, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-178-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN COMPRA N°OC-IHTT-178-2018, POR VALOR DE L. 615.25.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de Noviembre de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00003997 de fecha 21 de noviembre de 2018, en concepto de adquisición de un (1) enmarcado de reconocimiento extendido por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000831 de fecha 30 de noviembre de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cinco (5) de recipientes para almacenar gasolina, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-180-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-180-2018, POR VALOR DE L. 3,335.00, PARA LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE RECIPIENTES PARA ALMACENAR GASOLINA.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00010407 de fecha 20 de septiembre de 2018 a favor de GEOVA COMO EN CASA SA DE CV, por "La compra de cincuenta (50) combos de boquitas (incluye cada combo 3 saladas + 1 dulce + refresco), en concepto de acercamiento con transportistas "INTRASE", llevado a cabo el día 20 de septiembre de 2018 en la Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según orden de compra N°OC-IHTT-152-2018.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central y La Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Noviembre de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Noviembre de 2018.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso a Onry Noé Barahona Cruz, Jefe de Presupuesto del IHTT, por pago de la factura N°000-001-01-00188312 de fecha 04 de diciembre de 2018, en concepto de envío de correspondencia a las regionales de Choluteca y La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

ONRY NOE BARAHONA CRUZ

legalName: ONRY NOE BARAHONA CRUZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la primera quincena mes de noviembre de 2018.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 Pago de la factura N°000-006-01-00004508 de fecha 16 de octubre de 2018, a favor de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, por concepto de realización de evento sobre el Proyecto de Modernización del Transporte de San Pedro Sual,  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-163-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-163-2018, POR VALOR DE L. 10,522.50, POR ALQUILER DE SALON POR REUNION DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 02 al 31 de octubre de 2018.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Pago de la factura No.000-002-01-00002181 de fecha 13 de diciembre de 2018 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, en concepto de "Mantenimiento (Cambio de Aceite) vehículo con las siguientes especificaciones Marca: Mitsubishi, Modelo: Nativa, Placa: PDÑ-1129 , para uso de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre  (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-389-2018
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0389-2018, POR VALOR DE L. 923.45 POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA.


title: Pago de factura N°000-003-01-00177920 de fecha 10 de diciembre de 2018 a favor de COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de anticipo de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Reembolso al Kevin Rafael Cabrera Galindo, en su condición de Motorista del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT); por pago de la factura N° 000-001-01-00033582 de fecha 10 de diciembre de 2018, por reparación de llanta del vehículo Marca; Mazda, Modelo; BT50, Placa; N12015.

KEVIN RAFAEL CABRERA GALINDO

legalName: KEVIN RAFAEL CABRERA GALINDO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016606 de fecha 12 de diciembre de 2018 a favor de COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL, en concepto de Adquisición de 12 computadoras laptop avanzada, para uso en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), según la Orden de Compra No. 120-1-45-0391-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISOA FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L, POR VALOR DE  L. 368,874.00 segùn la OC-120-1-45-0391-2018.
12 Laptop avanzada de 17 pulgadas, alta calidad


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como anticipo para el consumo de diciembre de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT),  como anticipo correspondiente a diciembre de 2018.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como anticipo para el consumo del mes de diciembre de 2018.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
Pago de facturas No.001-005-01-00055641 de fecha 12 de diicembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Choluteca del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; Chasis; MM7UR4DD5HW648152, Año 2017, Placa; N-12012 según Orden de Compra OC-IHTT-182-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR VALOR DE L.  1,558.62, SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-182-2018.
Mantenimiento Mazda Motor MM7UR4DD5HW648152 de la Regional Sur, Choluteca.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago de Factura Proforma N°123 de fecha 07 de septiembre de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Adquisición de pólizas de seguros para 1 vehículo con las siguientes especificaciones y según Orden de Compra N°OC-IHTT-153-2018:
Marca                        AÑO
-----------------------------------------
Mitsubishi  Nativa     2014

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de la factura N°000-001-01-00004171 de fecha 24 de mayo de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de útiles de escritorio para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Solicitado por Servicios Generales,  según la Orden de Compra No. 120-1-45-108-2017. Se adjunta Nota aclaratoria del Oficial de Adquisiciones y Contrataciones del IHTT,  José Rodilfo Cerrato.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Pago de la factura 000-002-01-00040038 de fecha 18 de enero de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO), por concepto de "Publicación de aviso blanco y negro pag. #38 de fecha 12/01/2017, Publicación de aviso blanco y negro pag. #6 de fecha 16/01/2017 y Publicación de aviso blanco y negro pag. #25 de fecha 18/01/2017, según orden de compra N° OC-IHTT-020A-2017.
Marca                        AÑO
-----------------------------------------
Mitsubishi  Nativa     2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de facturas No.000-001-01-00005946 de fecha 13 de diciembre de 2018 a favor de ERGO LIMITED, por concepto de adquisición de 6 sillas tipo cajero  para atención al ciudadano para la Oficina Regional Atlantica y Sur, según Orden de Compra OC-IHTT-183-2018.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 11 - REGULACIÓN A LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES


title:
Pago de la factura 000-002-01-00040555 de fecha 14 de febrero de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO), por concepto de "Publicación de aviso de licitación blanco y negro pag. #37 de fecha 13/02/2017 y Publicación de aviso de licitación blanco y negro pag. #26 de fecha 14/02/2017 , según orden de compra N° OC-IHTT-020B-2017.
Marca                        AÑO
-----------------------------------------
Mitsubishi  Nativa     2014


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 05 al 15 de noviembre de 2018.


title: Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V., por concepto de Servicio de Internet a nivel Nacional,  correspondiente al periodo del 01 de marzo al 19 de marzo de 2018, contra la Factura proforma No. 6526 J, de fecha 5 de diciembre de 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Recibo N°198 de fecha 03 de diciembre de 2018 por L. 11,220.81, Recibo No. 199 de fecha 03 de diciembre de 2018 por L. 400.00 y Recibo No. 200 de fecha 03 de diciembre de 2018 por L. 400.00, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de Restitución de sumas aseguradas y deducibles, de polizas de vehiclos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Reembolso a Dania Hortencia Mendieta Rivera, Asistente Ejecutiva Regional Sur del IHTT, por pago de facturas en concepto de envío de correspondencia a la Ciudad Tegucigalpa, Francisco Morazán del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

DANIA HORTENCIA MENDIETA RIVERA

legalName: DANIA HORTENCIA MENDIETA RIVERA


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de noviembre de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura Proforma No. 15609  de fecha 13 de diciembre de 2018, a favor de SEGUROS CREFISA,S.A., por concepto de "Adquisición de nueve  (9)  fianzas/ pólizas al siguiente personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT); José R. Zacapa, Pyubani Williams, Rafael Ruiz, Rolando Poujol, José David Arrazola, José Cerrato, Jorge Tercero, Fernando López y Bety Irías", según orden de compra N° OC-IHTT-169-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de diciembre de 2018.


title: Pago de la factura No. 168  de fecha 14 de diciembre de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Adquisición de renovación de póliza del seguro colectivo para siete (7) vehículos tipo Pick, Marca; Mazda, Años; 2017 adquiridos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según orden de compra N° OC-IHTT-184-2018.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur Choluteca, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, con clave N°38-15-01-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos a Delia Mercedes López Reichardt, Enlace Técnico Administrativo del IHTT Regional Nor-Occidental, por pago de facturas en concepto de envió de correspondencia por EXPRECO a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo.

DELIA MERCEDES LOPEZ REICHARDT

legalName: DELIA MERCEDES LOPEZ REICHARDT


title: Pago a la factura N°000-004-01-00375419 de fecha 13 de diciembre de 2018 a favor de Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de anticipo de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).