objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO(CATETER CON ALAS #24) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN O/C# 007-2018 Y FACTURA# 00025928


title: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003384

currency: HNL

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTOS PRODUCTOS(LACTEOS , FRUTAS Y VERDURAS) SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 006-2018 y FACTURAS# 00607,00608 Y 00609


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No# 0165-2018 Y FACTURA No 001-004-01-00012106


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA No. 000-001-01-00003442

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA No. 000-001-01-00003520


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, FACTURA No. 000-001-01-00003544


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL HOSPITAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURA No 001261

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL HOSPITAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN FACTURA No 001284

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HO´PITAL TELA. SEGUN FACTURAS NUMEROS. 001307 Y 001349


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA. SEGUN FACTURA No 001355


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000-001-01-00002515, SEGUN OFICIO ENVIADO POR LA SESAL # 260-2018


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002522 , OFICIO ENVIADO POR LA SESAL # 260-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002958 DE LA EMPRESA FLORESTERIA LA CARRETA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1444-2018-GA  POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DE NUESTRA COMPAÑERA JENNY GRISELDA PINEDA CRUZ( Q,E.P.D.) EL DIA MARTES 21 AGOSTO 2018

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 010-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00000440


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: ESTE MEDICAMENTO(CARBON ACTIVADO 50G/500G FCO.) SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 008-2018 y FACTURA# 000-001-01-00006735

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-182-1-0


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 011-2018 y FACTURA# 00008515


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO(REACTIVOS) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 013-2018 Y FACTURA# 009563

description: ESTE PRODUCTO(REACTIVOS) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 013-2018 Y FACTURA# 009358

description: SE REVERSA EL DECUMENTO  DEVENGADO F-01# 187 A NOMBRE DE DISTINLAB DEBIDO QUE  EN LA FACTURA SE LE PUSO NUMERO DE ORDEN INCORRECTO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO(OXIGENO) SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN O/C# 012-2018 Y FACTURA# 012-002-01 00015078


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO(REACTIVOS) SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 015-2018 Y FACTURA# 010361


rationale: ESTE PRODUCTO(REACTIVOS) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C#014-2018 Y FACTURA# 010360


rationale: ESTE PRODUCTO(REACTIVOS) SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN  O/C# 016-2018 y FACTURAS# 010036,010037,010039


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 017-2018 y FACTURA# 009774


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 105-2018 Y FACTURA# 00293


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 108-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00032527


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 110-2018 Y FACTURA# 000-001-01-0000586


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 109-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00008385


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 111-2018 y FACTURA# 000-001-01-00005435


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 112-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00027620


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 113-2018 Y FACTURA# 00027328


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 115-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00063041


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 114-2018 y FACTURA# 00234


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 116-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00063045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-246-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-246-1-0


title: PAGO CONSUMO DE SANGRE MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURAS# 00022707,00022743,0002276700022972,00022847.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: REC


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 117 Y FACTURA# 000-002-01-00000122


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 019-2018 Y FACTURA# 00002104


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 022 Y FACTURA# 003-001-01-00003740


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 018-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-249-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 024-2018 y FACTURA# 000-002-01-00006551


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 019-2018

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 023-2018, Y FACTURA# 000-001-01-00000593


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 026 y FACTURA# 000-001-01-00005319


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012664  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1587-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 07-2018 PEDIDO N° 0200-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000-001-01-00002750

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5311-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0274-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 299-DGDRHS-2018  PEDIDO N° 0297-2018 POR COMPRA DE  1 SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA RESPALDAR LUMBAR MALLA , SENTADERA DE TELA DE CUERO SINTETICO , PATAS TIPO ESTRELLA CROMADAS, CAPACIDAD 230 LIBRAS , COLOR NEGRA GARANTIA 2 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5311-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012664 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1587-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 07-2018 PEDIDO N° 0200-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5313-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0276-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 115-DSPNA-2018 PEDIDO N° 0288-2018 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE TECHO DE 60,000 BTU CONDENSADOR, 5 TONELADAS (INCLUIR INSTLACXION EN LA OFERTA) COMFORTSTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5313-1-0


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004601  ORDEN DE COMPRA N°0245-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE  LA SALUD SEGUN OFICIO N° 695-2018-UVS-SS PEDIDO N°0289-2018 POR COMPRA DE 50  BLOQUES PARAFINADOS DIFETIALONA AL 0.0025%(BALDES DE 10KG)


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001075 ORDEN DE COMPRA N° 0270-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 697-2018 UVS PEDIDO N° 0298-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00765283  ORDEN DE COMPRA N° 0281-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 73 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS JANEL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023450  ORDEN DE COMPRA N° 0279-2018 SOLICITADO POR SUG GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N°0343-2018 POR COMPRA DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00005392 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1583-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5329-1-0 - ORDEN E COMPRA N° 60-1-53-1586-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 143 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5329-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022596 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1592-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018  PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No.001-02-00005955, 001-02-00005957, 001-02-00005958 Y 001-02-0005959.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023187  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1597-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 15 RESALTADORES FLUORESCENTES CAJA DE 12 UNIDADES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5332-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1591-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018  PEDIDO N°  0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5332-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 120-2018 y FACTURA# 000-001-01-00063519


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 HOSPITAL TELA FACTURA# 000-001-01-00002829

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C#121-2018 y FACTURA# 000-001-01-00008690


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 123-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00008711


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 119-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00027783


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA : MATACHANA,MODELO: 500E-1, SERIE E-21699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA MATACHANA MODELO 500E-1 SERIE: E-21695 , MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RX SIEMENS, MODELO: ICONOS R100, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA: UDONO, MODELO KREKA-446-V, SERIE 690080  DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 O/C# 027-2018 Y FACTURA No 000-001-01-00000864

description:
SE HACE EL SEGUNDO PAGO DE ESWTE F-01, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA:MATACHANA, MODELO:500E-1,SERIE:21699.
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA:MATACHANA,MODELO:500E-1,SERIE:21695.
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RX MARCA SIEMENS,MODELO:ICONOSR100.
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA:UDONO,MODELO KREKA-446-V,SERIE:69080 SEGUN O/C# 027-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00000857

description: REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES A VAPOR Y DE MESA, EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL Y MESA DE RX ESTACIONARIA DE CENTRAL DE EQUIPO, CONSULTA EXTERNA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 O/C# 027-2018 FACTURA# 000-001-01-00000848, NOTA: SOLO SE ESTA PAGANDO LA REPARACION QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LOS MANTENIMIENTOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00129786 DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) POR LA PUBLICACION  " AVISO DE INGRESO" LOS DIAS 13,14,15,16 Y 17 DE AGOSTO 2018 CONTRATO DE PUBLICIDAD  N° 541961 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°1425-2018-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 029-2018 Y FACTURA# 003-002-01-00009203


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA MENSUALMENTE EN LAS LAVADORAS Y SECADORAS DEL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 028-2018 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000847


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO N°022-2018 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 861-2018-GA Y CONTRATO N° 06 DE 23/11/2017

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 033-2018 Y FACTURA# 00029396


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 034-2018 y FACTURA# 00352


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO Y SALA DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 036-2018 Y FACTURA# 00462


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 035-2018 y FACTURA# 000-001-01-00029688


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0126-2018 Y FACTURA# 00011296


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 0127-2018 y FACTURA# 000-002-01-00001072


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 0129-2018 Y FACTURA# 00020091


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 037-2018 Y FACTURA# 012-002-01-00015108


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 041-2018 Y FACTURA# 00012941


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 039-2018

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO# 035-2018 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE RAZON SOCIAL ANTES DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA AMERICANA S DE RL DE CV Y AHORA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-454-1-0


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 040-2018 y factura# 00005739


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURAS# 00023713,00023754,00023769

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 042-2018 y fsctura # 003597


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURAS# 00023396,00023472,00023500,00023819


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS PARA   UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, PARA SABANAS PARA PACIENTES, CAMPOS DOBLES PARA LABOR Y PARTO  Y CAMPOS DOBLES PARA SALA DE OPERACIONES SEGUN O/C# 031-2018 Y FACTURAS# 000272,000273,000274,000275


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTOS UNIFO0RMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 Y FACTURA# 000-001-01-00162766


title: ESTA REFRIGERADORA SERA UTILIZADA PARA GUARDAR LOS MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C# 038-2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No 03-2018 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-481-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-481-1-0


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS ALIMENTOS (LACTEOS) SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 045-2018 Y FACTURA# 00000001


rationale: ESTOS ALIMENTOS (VERDURAS Y FRUTAS) SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 047-2018 y FACTURAS# 0000002,00000003


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No.1030-2018-GA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 o/c# 0130-2018 Y FACTURA# 00395


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 050-2018 Y FACTURA# 002101


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 048-2018 Y FACTURA# 010320


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 049-2018 Y FACTURA#009961


title: COMPLEMENTO FIDEICOMISO SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No. 1030-2018-GA CON FECHA 22/06/2018, EN F-01# 485 SE TRASFIRIERON L. 1,151,159.00 Y EN ESTE L.2,981,240.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 4,132,399.00


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000745

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000775

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000799


title: PAGO SRVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000819


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000843


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DEL HOPITAL TELA SEGUN FACTURA# 00002896

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0131-2018 Y FACTURA#000-001-01-00072765


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 00002982

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0132-2018 y FACTURA# 000-002-01-00001156


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 030-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00015144


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 030-2018 Y FACTURA# 015-003-01-00154819


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 052.2018 Y FACTURA# 00023053


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012894 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2018 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 15-2018  PEDIDO N° 0347-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000394 ORDEN DE COMPRA N° 0272-2018 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 608-2018-UAL-SESAL PEDIDO N° 0338-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001009  ORDEN DE COMPRA N° 0264-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 13-2018 PEDIDO N° 0342-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000227  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2018 SOLICITADO POR OFICINA SECRETARIO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1941-SS-2018  PEDIDO N° 0355-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001017 ORDEN DE COMPRA N° 0265-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALESSEGUN OFICIO N° 12-2018  PEDIDO N° 0341-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001078  ORDEN DE COMPRA N° 0267-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 609- SSRISS-2018 SESAL PEDIDO N° 0333-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACION


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000052  ORDEN DE COMPRA N° 0288-2018 SOLICITADO POR  OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD SEGUN OFICIO N°2222-SS-2018  PEDIDO N° 0368-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 039-2018 y FACTURA# 000-002-01-00007799


title: ESTE PRODUCTO(SANGRE) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGUN  FACTURA# 003-001-01-00024204

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE PRODUCTO(SANGRE) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA# 003-001-01-00024003

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ESTE PRODUCTO(SANGRE) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA# 003-001-01-00024423


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0136-2018 y FACTURA# 00394


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUC TO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0135-2018 Y FACTURA# 00008341


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0133-2018 Y FACTURA# 864

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-605-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-605-1-0

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0133-2018 Y FACTURA# 000264

type: OFICIO

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE POR ERROR SE LE DETALLO OTRO NUMERO DE FACTURA CON OFICIO No. 050-2018


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0138-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00009221


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 053-2018 Y FACTURA# 00005724

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-611-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-611-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 055-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00007066


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0146-2018 y FACTURA# 000-002-01-00000496


rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 056-2018 y FACTURA# 000-002-01-00008469


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 057-2018 Y FACTURA# 003702


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 059-2018 Y FACTURA# 00016341


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 058-2018 Y FACTURA# 1-5005


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0134-2018 y factura# 00074709


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10155 ORDEN DE COMPRA N° 0266-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 959-GA-2018 PEDIDO N° 0323-2018 POR LA COMPRA DE 9,700 LITRO GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULO PLACAS N° 4534, 7194, Y 3 VEHICULOS SIN PLACA


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001525  ORDEN DE COMPRA N° 0289-2018 SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N°9 SEGUN OFICIO N° 014-2018-ARGD PEDIDO N° 0267-2018  POR TRASLADO DE CAJAS FRIAS DE 40 LIBRAS CADA UNA CONTIENENIENDO VACUNA DE INFLUENZA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SALIENDO DE YTEGUCIGALPA A   PUERTO LEMPIRA


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5622-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0271-2018 SOLICITADO PORSERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°083-DSG-2018 PEDIDO N° 0335-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5622-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5626-1-0 - ORDENES DE COMPRA N° 0238-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 800-2018-DGRISS PEDIDO N°0306-2018 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5626-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002383 ORDEN DE COMPRA N° 0253-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 874-2018-GA PEDIDO N°0304-2018 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 , PICK-UP, P-9572, BLANCO, MOTOR QD32-262442, CHASIS  JN1CJUD2220093369 ( INCLUIRVREPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO , SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.
FACTURAS No. 001-02-00006000, 001-02-00006001, 001-02-00006002, 001-02-00006003, 001-02-00006004, 001-02-00006005, 001-02-00006006, 001-02-00006007,001-02-00006008 Y 001-02-00006009.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title:
PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO , SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.
FACTURAS No. 001-02-0006010, 001-02-00006011, 001-02-00006012, 001-02-00006013, 001-02-00006014, 001-02-00006015, 001-02-00006016, 001-02-00006017, 001-02-00006018 Y 001-02-00006019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO , SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.
FACTURAS No. 001-02-00006030, 001-02-00006031,  001-02-00006032, 001-02-00006033, 001-02-0006034 Y  001-02-00006035


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001072  ORDEN DE COMPRA N° 0185-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 725-2018-GA PEDIDO N° 0268-2018 POR COMPRA DE 2000 CAMISETAS COLOR NEON ALUSIVAS AL EVENTO HONDURAS ACTIVATE CANTIDAD 500 UNIDADES POR CADA TALLA(S,M,L, Y XL)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO , SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.
FACTURAS No. 001-02-00006020, 001-02-00006021, 001-02-00006022, 001-02-00006023, 001-02-00006024, 001-02-00006025, 001-02-00006026, 001-02-00006027,  001-02-00006028 Y 001-02-00006029.


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001074 ORDEN DE COMPRA N° 0184-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 725-2018 PEDIDO N° 0268-2018 POR COMPRA DE  2,000  RACIONES DE FRUTAS (TRES FRUTAS MINIMO POR PORCION)


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001071  ORDEN DE COMPRA N° 0183-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°723-2018-GA-SESAL PEDIDO N° 0262-2018 POR COMPRA DE 500 VASOS DE VIDRIO CON TAPADERA Y PAJILLA DE VARIOS COLORES LLENOS DE DULCES Y DECORADOS EN LA PARTE FRONTAL LA FRASE FELIZ DIA MAMA EN LA PARTE TRASERA LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD 2018 VIERNES 11 DE MAYO 2018


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002392  ORDEN DE COMPRA N° 0254-2018 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 354-UTGP-2018 PEDIDO N° 0331-2018 PORMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000557 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 232-DSPNA-2018  PEDIDO N° 0314-2018 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS KRONOS 1 AÑO E GARANTIA


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000560  ORDEN DE COMPRA N° 0263-2018  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°800-2018-DGRISS PEDIDO N°0306-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTOS SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0150-2018 Y FACTURA# 00403


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0151-2018 Y FACTURA# 00030554


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA, CALDERAS, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, CARRO NISSAN FRONTIER PLACA # 7972 DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 063-2018 Y FACTURA# 000-003-01-0008765


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C # 064-2018 Y FACTURA# 000-003-01-00008766


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 062-2018 y FACTURA# 012-002-01-00030020


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 067-2018 Y FACTURA No 001-002-01-00000067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-664-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-664-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 068-2018 Y FACTURA# 00030830


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 069-2018 Y FACTURA# 003-001-01-00004153


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 070-2018 Y FACTURA# 000-002-01-00000497


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 071-2018 y FACTURA# 000-001-01-00007441


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 066-2018 y FACTURA# 002110


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  No. 260-2018

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE PAGA LA PLANILLA DEL BONO ZAPATO 2018, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO ENVIADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL No.260-2018


description: SE PAGA LA PLANILLA DEL BONO ZAPATO 2018, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE PAGA LA PLANILLA DEL BONO ZAPATO 2018, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.


description: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTE PRODUCTO (PAPEL KRAFT Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C # 0084-2018 Y FACTURA# 000-006-01-00145666


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006186, 001-02-00006187, 001-02-00006188, 001-02-00006193, 001-02-00006192, 001-02-00006191, 001-02-00006190, 001-02-00006189, 001-02-00006194 Y 001-02-00006195

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006196, 001-02-00006197, 001-02-00006198, 001-02-00006199, 001-02-00006200, 001-02-00006201, 001-02-00006202, 001-02-00006203, 001-02-00006204 Y 001-02-00006205.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006214, 001-02-00006216 y  001-02-00006217


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006208, 001-02-00006209, 001-02-0006210, 001-02-00006211, 001-02-00006212, 001-02-00006213, 001-02-00006228 Y 001-02-00006235.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5705-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0242-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 037-2018 PEDIDO N°0078-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5705-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ESTE PRODUCTO(PLATOS Y VASOS DESECHABLES) SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0085-2018 y FACTURA# 00019203


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 073-2018 y FACTURA# 00440


title: ESTE PRODUCTOS SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 FACTURA# 003-001-01-00024526

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008574 ORDEN DE COMPRA N° 0249-2018 SOLICITADO POR SUG GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2376-SGRH-2018 PEDIDO N° 0308-2018  POR COMPRA DE 142 MERIENDA LAS QUE SE SERVIRAN ASI: 71 POR LA MAÑANA Y 71 POR LA TARDE FECHA VIERNES 15 JUNIO 2018 LUGAR SALON ACTIVATE UBICADO EN EL CORREO NACIONAL


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 074-2018 Y FACTURA# 00031388


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 076-2018 Y FACTURA# 003-001-01-00004249


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTE PRODUCTO(UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0087-2018 Y FACTURA# 00007223


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5711-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0252-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°361-UPEG-2018  PEDIDO N° 0325-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5711-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 079-2018 y FACTURA# 000-001-01-00008172


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5710-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0248-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 964-DC-2018 PEDIDO N° 0305-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5710-1-0


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 078-2018 Y FACTURA# 000-002-01-000142742


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 072-2018 y FACTURA# 00031387


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 080-2018 y FACTURA# 000524


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 077-2018 Y FACTURA# 010481


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 166-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1602-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00003057

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 166-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1603-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00003140


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO(UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0089-2018 y FACTURA# 000-006-01-00146924


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00083386 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.( EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO LOS DIAS 13 PAG 59 14 PAG 3, 15 PAG 26,  16 PAG 23  Y 17 DE AGOSTO 2018 PAG 26 CON OFICIO DE AUTORIZACION N°1424-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTOS SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 0153-2018 Y FACTURA# 00074675


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTE PRODUCTO(UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0090-2018 Y FACTURA# 00018271


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 081-2018 Y FACTURA No 007041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-730-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-730-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 082-2018 Y FACTURA# 010479


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2018 O/C# 083-2018 Y FACTURA# 010477


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00083234 A  FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE ADENDUM N°2  LPN N°007-2018 LOS DIAS 03 PAG 70 Y 06 DE AGOSTO  2018 PAG 25  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1442-2018-GA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE PRODUCTO( AGUA PURIFICADA) SERA UTILIZADO EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0092-2018 Y FACTURA# 26213


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: ESTE PRODUCTO(UTILES DE OFICINA) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0091-2018 Y FACTURA# 034301


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 084-2018 Y FACTURA# 010523


title: SERVICIO DE SEGURIDAD ,VIGILANCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2018 HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003054


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE PRODUCTO( CLORO LIQUIDO Y DESINFECTANTE LIQUIDO) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0093-2018 y FACTURA# 00009229.


title: SERVICIO DE SEGURIDAD,VIGILANCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003137


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  EN EL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 046-2018 Y FACTURA# 002133


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00083063 A  FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE  LICITACION PUBLICA N° 003-2018-SS  LOS DIAS 25 PAG 03 Y 26 DE JULIO 2018 PAG 35  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1442-2018-GA


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA No. 001210

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL TELA MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA No. 001240


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 O/C# 087-2018 Y FACTURA# 010476


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 085-2018 Y FACTURA NO# 000-001-01-00163986


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2018 SEGUN O/C# 086-2018 Y FACTURA No 000-001-01-00163985


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS  SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0158-2018 Y FACTURA # 000-002-01-00002323


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001524  ORDEN DE COMPRA N° 0223-2018 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0820-2018-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0278-2018 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 04 DE JUNIO 2018 EN LOS VUELOS MATUTINOS PARA  JAIME FERNANDEZ HERRERA IDENT  #0801-1966-10090 Y MARIA ELENA GUEVARA IDENT # 1702-1967-00125


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C # 088-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00000005


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000254 ORDEN DE COMPRA N° 0069-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°410-2018-GA-SESAL PEDIDO N°0147-2018 POR COMPRA DE 600 DESAYUNOS , 600 ALMUERZOS ,600 CENAS , FECHA JUEVES 15 DE MARZO AL SABADO 31 DE MARZO 2018 LUGAR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ANMI)


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001526  ORDEN DE COMPRA N° 0250-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 315-DGDRHS-2018  PEDIDO N° 0315-2018 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE CUBA A TEGUCIGALPA FECHA 16 JUNIO 2018 PARA MARTA RAMON MARTINEZ PASAPORYTE # E201539, NANCY ROMERO LEAL PASAPORTE # E376538, FLOR MARIA OTERO GARCIA PASAPORTE # E357191 , REYNALDO MORENO HERNANDEZ PASAPORTE #357448


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00001487  ORDEN DE COMPRA N° 0244-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 730-2018-GA PEDIDO N° 0270-2018 POR COMPRA DE LLANTAS 255/70R16 INCLUIR ALINEAMIENTO Y BALANCEO VINETIK RODAJE 6 LONAS GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001012  ORDEN DE COMPRA N° 0300-2018 SOLICITADO POR COMISION  DE CONCURSOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N°65-CCMA-2018-SESAL PEDIDO N° 0382-2018 PORCOMPRA DE 20 YARDA PLASTICO COBERTOR TRANSPARENTE


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00004846 Y 001-02-00004853.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5816-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0292-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°312-2018-RRHM-ANMI POR  PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5816-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005124, 001-02-00005125, 001-02-00005126, 001-02-00005127, 001-02-00005128 Y 001-02-00005133


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021,5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062,  Y 5063.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD,VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE JULIO DEL AÑO 2018 FACTURA# 000-001-01-00003205

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL  AÑO 2018 SEGUN FACTURA# 003-001-01-00030437

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00006724 A FAVOR DE SERVITODO S. DE R.L. POR REUNION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES SOBRE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DONDE SE LES DIO 40 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS POR LA MAÑANA (DULCES, SALADAS CON JUGO O REFRESCO) Y 50 ALMUERZOS (INCLUIR POSTRE Y REFRESCO) SEGUN OFICIO N° 0058-2018-SGRMYSG-SESAL ( SE ADJUNTA LISTADO)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA F 01 N° 00585 A FAVOR DE SERVITODO S DE RL POR UN VALOR DE L,13,742.50 ESTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA MALO, SIENDO EL CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-0070002 SEGUN OFICIO N° 0124-2018-SGRMYSG-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-585-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10154  ORDEN DE COMPRA N° 0241-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 958-GA-2018 PEDIDO N° 0322-2018 POR COMPRA DE 10,400 LITRO DIESEL


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000253  ORDEN DE COMPRA N° 0303-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 730- DGN-SS-2018 PEDIDO N°0399-2018 POR COMPRA DE 70 ALMUERZOZ (14 DIARIOS POR 5 DIAS) ENTREGANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : EL DIA LUNES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON DEL 3ER PISO EDIFICIO BANMA ANEXO 1, EN LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMTIVO DEL MARTES 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN OPS/OMS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5886-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0295-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICOIO N° 609-SSRISS-2018 PEDIDO N° 0333-2018 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 EPSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5886-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5883-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1603-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 609-SSRISS-2018 PEDIDO N° 0333-2018 POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5883-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 ORDEN DE COMPRA N° 0286-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 609-2018-GA.-SESAL PEDIDO N° 0286-.2018 POR COMPRA DE 2 ROUTER DE 300 MBPS-TP-LINK GARANTIA DE 60 DIAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00006993 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1605-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 712-DGN-SS-2018 PEDIDO N° 0408-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012262  ORDEN DE COMPRA N° 0301-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 008-2018-DRD-SS PEDIDO N° 0383-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO (DEPRESOR BAJA LENGUA ADULTO, GORRO DESCARTABLE) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 20148 SEGUN O/C# 0095-2018 Y FACTURA# 00001411


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO (BIGOTERAS) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN O/C# 0096-2018 Y FACTURA# 000-001-01-00000375


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO(BRAZALETE, AGUJA HIPODERMICA)SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C# 0098-2018 Y FACTURA#00008189


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO(MASCARILLA DESCARTABLE, BOTA DESCARTABLE, SONDA FOLEY #18) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C # 0100-2018 y FACTURA# 000-001-01-00062274

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-15-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-15-97-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO(GUANTES DESCARTABLES TALLA S) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0101-2018 y FACTURA# 00004102


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 AL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003293

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO(CATETER , MARIPOSA, JERINGA HIPODERMICA 10CC Y 5CC, TUBO ENDOTRAQUEAL) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0102-2018 Y FACTURA# 00147


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047/48/49/50  ORDEN DE COMPRA N° 0258-2018 SOLICITADO POR SERVICIOS DE 2DO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 627-DSSNA-2018 PEDIDO N° 0336-2018 POR REALIZACION DE TALLER CON JEFES DE QUIROFANO DE LOS HOSPITALES EN LA ZONA CENTRO SUR


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6021-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0260-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 261-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0339-2018 POR REPARACION DE VEHICULO SUZUKI ALTO AÑO 2009,TURISMO, S/P, GRIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6021-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001728  ORDEN DE COMPRA N° 0240-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 917-2018-GA PEDIDO N° 0317-2018 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6023-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0239-2018 SOLICITADO POR GERENCIAADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 917-2018-GA  PEDIDO N° 0317-2018 POR COMPRA DE 5 LLANTAS225/75R16 GT RADIAL AT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6023-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6022-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0256-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1010-2018-DGRISS PEDIDO N° 0256-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6022-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00006792  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1600-2018 SOLICITADO POR  ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRHH-ANMI  PEDIDO N° 0386-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00019055  ORDEN DE COMPRA N°0196-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 067-UCEG PEDIDO N° 0235-2018 POR COMPRA DE 25 SILLAS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-0005189  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1604-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N°711-DGN-2018  PEDIDO N° 0407-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002034  ORDEN DE COMPRA N° 0226-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2018 PEDIDO N° 0252-2018 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y FOTOCOPIADO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6038-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0211-2018 SOLICITADO PORSUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 134-SSPI-2018 PEDIDO N° 0261-2018 POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6038-1-0


rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00001069  ORDEN DE COMPRA N° 0257-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1597-SS-2018 PEDIDO N° 0234-2018 POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 12 TAZAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0002997 A FLORESTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CON TRIPODE Y CINTA CON EL NOMBRE DE LA SESAL PARA CONDECORAR LA ESTATUA DEL GENERAL MORAZAN (PARQUE CENTRAL) EL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO N° 2913-2018-SS

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0003013 A FLORESTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL FUNEBRE EN TRIPODE PARA ENTREGAR EN NOMBRE DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA LICENCIADA DIGNA VALERIANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR LA MUERTE DE SU PADRE SEGUN OFICIO N° 4288-2018-SGRH-SS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6045-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1606-2018 SOLICITADA POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18 -2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6045-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00481599  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1609-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6079-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0204-2018 SOLICITADO POR  DIRECCION COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 066-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0229-2018POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6079-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00022841 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1608-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008287 ORDEN DE COMPRA N° 0205-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS  SEGUN OFICIO N° 066-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0229-2018 POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00026440 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 43-2018 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE 2018


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-000006 ´POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EN ORDEN DE COMPRA 21-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00020752,004-001-01-00020762,004-001-01-00020784 DE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL HSOPITAL SAN ISIDRO .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 012-002-01-0030104 POR SUMINISTRO DE OXIGENO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: CANCELACION DE LA FCATURA NUMERO 012-002-01-00030105 POR SUMINISTRO DE OXIGENO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00030003,004-001-01-00030004,004-001-01-00030005 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE SUMINISTRO DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00020811 ,004-01-01-00020848 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO DEL 2018 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO .


title: PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00020900,004-001-01-00020923,004-001-01-00020934 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL MES DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No004-001-01-00030151,004-001-01-00030152,004-001-01-00030153,004-001-01-00030154,004-001-01-00030155 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR SUMINISTRO DE SANGRE PAR USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO .


title: SEGUN ACUERDO NO. 3312-2018 SE PAGA FACTURA DE SANGRE 10-18 (00030247,00030248, 00030249, 00030250, 00030251]) POR CONSUMO DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO DURANTE EL MES DE OCTUBE DEL 2018 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6189-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1608-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6189-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 CON FACTURA N° 0-001-01-00000721 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2764-2017-GA Y OFI. No.395-2018-GA, 09/03/2018.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 CON FACTURA N° 000-001-01-00000651 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2763-2017-GA, 28/11/2017 Y OFI. No. 395-2018-GA, 09/03/2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00083373 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR PUBLICACION DE ADENDUM N°01 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°011-2018-SS  SEGUN OFICIO N° 1645-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE INSUMOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001532, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0222-2018 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 285-UTGP-2018 PEDIDO N° 0285-2018 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001841  ORDEN DE COMPRA N° 0201-2018 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 314-2018-ULMI  PEDIDO N° 0226-2018 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISDIRO DE TOCOA, COLÓN AÑO 2018.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000255 ORDEN DE COMPRA N° 0104-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 489-2018-GA-SESAL PEDIDO N°0180-2018 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE APOYA A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA SEDE DE ANMI DURANTE EL MES DE ABRIL 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TORTILLAS DE MAIZ) PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10158 ORDEN DE COMPRA N° 0304-2018  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 006-CVGA-2018 PEDIDON° 0367-2018  POR COMPRA DE 9800 LITRO GASOLINA REGULAR


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00029955 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1611-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N°0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004828 ORDEN DE COMPRA N° 0305-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 005-CVGA-2018 PEDIDO N° 0366-2018 POR COMPRA DE 10,500 LITRO DIESEL


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6347-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1610-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2018 PEDIDO N° 0415-2018POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6347-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6357-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1613-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 207-2018-SSPI PEDIDO N° 0353-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

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name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021 ORDEN DE COMPRA N° 0107-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 039-DSG-2018 PEDIDO N° 0133-2018 POR COMPRA DE 13 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERYTA DE VIDRIO CAJA DE 10 UNIDADES


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6348-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1612-2018 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1224-2018 PEDIDO N° 0364-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6348-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0137-2018 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°323-DSSNA-2018 PEDIDO N°0214-2018 POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FATURA N° 000-001-01-0000325 DEN DE COMPRA N° 0137-2018 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°323-DSSNA-2018 PEDIDO N°0214-2018 POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6351-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1614-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 207-2018 PEDIDO N° 0353-2018 POR COMPRA 3 LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6351-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6349-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0197-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 037-DSG-2018 PEDIDO N° 0098-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6349-1-0