title: COMPRA DE UN SET DE TROFEOS DEPORTIVOS QUE COMPRENDEN 1ro. 2do. y 3er. LUGAR PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO ACTIVATE,  REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE POR INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES Y ATENDIENDO MEMORANDO DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 138 CON PRECOMPROMISO No. 1117 EN VISTA DE HABER COLOCADO EN EL RESUMEN DE OPRECION "UN SET DE TROFEOS" CUANDO LO REAL FUERON "DOS SET DE TROFEOS" SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR Y ATENDIENDO OBSERVACION DEL LA SGRM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1117-1-0


title: SUMINISTRO DE 3 GALONES DE CLORO IREX, 2 GALON DE DESINFECTANTE LIMPIOX, 9 BOLSITAS DE CLORO IREX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

currency: HNL

DELFINA LOPEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE  DE 2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS NUBE  BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000600 POR SUMINISTRO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

type: MEMORA


title: SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006277 POR SUMINISTRO DE TRES  CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008252 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1), SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO,AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO EL CUAL AMPARA A LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI L 200, PICK-UP PLACA N. 01450, MOTOR 4D56-DM1216 Y EL MICROBUS MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 3L-4904587,PLACA N. 07855. PERTENENCIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR QUE LA EMPRESA PRESENTA RECTIFICACION DE LA OFERTA DE SEGURO DE AUTOMOVILES SEGUN MEMORANDO N. 817/SGRM/2018,  ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1131-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6  DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000591, 000-001-01-00000597 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6  DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title:
CREACION DE CERTIFICADO SSL WILLD CARD TRABAJO. GOB.HN  PARA VALIDAR EL DOMINIO Y AGREGAR SU DOMINIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA INSTITUCION.
SOLICITADO POR EL LIC. JORGE EFRAIN SALGADO, COORDINADOR UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR LA CREACION DE CERTIFICADO SSL WILLD CARD (Trabajo.gob.hn), PARA VALIDAR EL DOMINIO Y AGREGAR SUB DOMINIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE ESTA SECRETARÍA, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE EFRAIN SALGADO COORDINADOR UNIDAD DE INFORMATICA Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005432 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6  DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADDO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000667 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN RECREOVIA Y ACTIVATE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2018, EN JICARO GALAN Y NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, EN APOYO A ACTIVIDAD PRESIDENCIAL.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 9  SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO  5 CIRCULAR Y  4 RECTANGULAR SOLICITADOS POR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, FUERZA DE TAREA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA ELABORACION DE VARIOS SELLOS SOLICITADOS POR REGIONAL DE TRABAJO  DE SAN PEDRO SULA, DIRECTOR FUERZA DE TAREA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO, CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00003116 QUE SE ACOMPAÑA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000667 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN RECREOVIA Y ACTIVATE EL DIA 19 DE MAYO DEL 2018, EN JICARO GALAN Y NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, EN APOYO A ACTIVIDAD PRESIDENCIAL.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION, SEGUN FACTURA LA FECHA DEL EVENTO ES EL 20 DE MAYO DEL 2018 Y EN EL RESUMEN TENIA EL 19 DE MAYO 2018 Y ATENDIENDO EL MEMORANDO No. 065/20148 DE LA TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1133-1-0

type: OFICIO


title: SUMINISTRO DE 110 BOLSA DE CLORO 200 MIL MAGIA BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006265 POR SUMINISTRO DE 110 BOLSITAS DE CLORO, PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-06126313 y 000-004-01-06128579, POR LA SUSCRIPCION DE 8 DIARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2018

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1201-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS QUE SERAN ENTRAGADOS POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN LA 107 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN GINEBRA, SUIZA.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011102 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE   ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00046451 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. POR REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 12120, RECIEN ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO AL CERTIFICADO DE GARANTIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUMINISTRO DE TONER NEGRO HP PARA M452WD CF410A, TONER CYAN HP PARA M452DW CF411A, TONER AMARILLO HP PARA M452DW CF412A, TONER MAGENTA HP PARA M452DW CF413A PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  NO ENTREGA SOLO CON EL COMPROMISO APROBADO, YA QUE ESTA SECRETARIA MANTIENE UNA DEUDA Y SI NO SE PAGA LA OFICIAL DE TELEMERCADEO NO DA AUTORIZACION PARA LA FACTURACION Y SIN LA MISMA NO ES PERMITIDO ENTREGAR PRODUCTO SEGUN   MEMORADO STSS-SGRM-858-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1173-1-0


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000606, 000-001-01-00000608 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 1171-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE TOCOA, COLON, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO.
INICIO DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2018, FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1171-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000162, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000161 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000153, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000152 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000125, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

description: PAGO DE  FACTURAS No. 002-001-01-00000121 Y 002-001-01-00000124 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  TOCOA, COLON, COPRRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 006-014-01-00549404 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE,  REALIZADO EL DIA VIERNES 18 DE MAYO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE RESTAURANTE LAS TEJITAS.


title: COMPRA DE 7 GALONES  Y 17 BOLSITAS  DE CLORO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA LIMA, CORTES   CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000604 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA LIMA, CORTES   CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002460 POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 01 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; A NOMBRE DE RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA, SUB SECRETARIO DE ESTADO.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-004-01-00045373 y 001-004-01-00031245 POR LA SUSCRIPCION ANUALES DE 4 DIARIOS LA PRENSA PARA SER ENTRGADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000234, REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO PARA ALIMENTACION DE CIUDADANOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA


title: COMPRA DE 33 BOLSAS DE 450g.  DE DETERGENTE  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011103 POR SUMINISTRO  DE 33 BOLSAS  DE DETERGENTE  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, UBICADA, BARRIO SAN SEBASTIAN, UNA CUADRA AL ESTE DEL MALL PREMIER DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
INICIO DE CONTRATO EL 28 DE ENERO DEL 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000086,  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

description:
PAGO DE FACTURAS No  000-001-01-00000083, No. 000-001-01-00000084, No. 000-001-01-00000085  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.
INICIO DE CONTRATO EL 28 DE ENERO DEL 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000082, No. 000-001-01-00000081 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL  2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001- 01-00000036, No. 000-001-01-00000037, No. 000-001-01-00000075, No. 000-001-01-00000077, No. 000-001-01-00000078, No. 000-001-01-00000080, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001- 01-00000036, No. 000-001-01-00000037, No. 000-001-01-00000075, No. 000-001-01-00000077, No. 000-001-01-00000078, No. 000-001-01-00000080, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000603 POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS   PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2018


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011084 POR COMPRA DE  PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  EN MEMORANDO STSS-0442-18 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018.


title: COMPRA DE TRES (3) CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO  COORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE   ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE  AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000209, 000-001-01-00000210, POR SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA MODELO .
INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2018
FINALIZANDO EL CONTRATO EL 27 DE ENERO 2018

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CON UNA VIGENCIA DEL 01 AL 27 DE ENERO 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000360 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2018.

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006003, POR COMPRA DE TRES (03) PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA-BRUSELAS -GINEBRA-TEGICIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MARIO DAVID VILLANUEVA ASESOR LEGAL Y SONIA REYES ASISTENTE DEL DESPACHO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA "107 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO¿

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034120 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N. 11855, SOLICITADO POR LA  REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004819 POR COMPRA DE DOS SET DE TROFEOS DEPORTIVOS QUE COMPRENDEN 1°, 2° Y 3° LUGAR PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO ACTIVATE, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE POR INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES Y ATENDIENDO MEMORANDO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.
INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2018
FINALIZANDO EL CONTRATO EL 27 DE ENERO 2018

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDINTE DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000173 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00006687 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 200,000 OPERACIONES USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00053870 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPLEO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CABLE HDMI DELGADO HD720-10FT BANDAACI200+LINKSYS EA6350, PARA SER UTILIZADO EN DATA SHOW QUE IMPARTEN  LAS CHARLAS DE LA LEY DE INSPECCION.

rationale: PAGO DE FCATURA NO. 000-001-01-00004850 POR SUMINISTRO DE UN CABLE HDMI DELGADO HD720-10FT,  PARA SER UTILIZADO EN DATA SHOW QUE IMPARTEN  LAS CHARLAS DE LA LEY DE INSPECCION.


title: SUMINISTRO DE 55 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000207 POR SUMINISTRO DE 55 BOLSITAS DE CLORO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00002260 POR LA ADQUISICION DE BANNERS, STICKER Y MICROPERFORADO  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION , REGIONAL DEL PROGRESO Y EL COMITE DE ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000480  Y 000-001-01-00000481  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO DE BAÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL Y LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y LA REGIONAL DE TRABAJO DE EL PROGRESO,YORO.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00006975 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 200,000 OPERACIONES USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA  INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE RED EN LAS OFICINAS DE SERVICIO LEGAL Y CES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004898  POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA  INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE RED EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE  LEGAL Y CES, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO CON VIGENCIA DE DOS MESES MAYO, JUNIO (VOLUMEN MENSUAL DE OPERACIONES 200,000 A NIVEL NACIONAL.

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 006-008-01-00010387 Y 006-008-01-00010389  POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO, JUNIO (VOLUMEN MENSUAL DE OPERACIONES 200,000 A NIVEL NACIONAL.


MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 1240-1-0 - RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1240-1-0

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-007-01-00002119 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002088  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS,  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-007-01-00002056 POR ARENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002023 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO  DEL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00001994 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-007-01-00001902, 000-007-01-00001903, 000-007-01-00001916, 000-007-01-00001942, 000-007-01-00001970 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE ENERO Y LOS MESES COMPLETOS DE  FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018.


title: SUMINISTRO DE  44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  SCOTT, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE  AL SEGUNDO TRIMESTREA DE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000208 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00008690, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 200,000 OPERACIONES USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN Y CON VIGENCIA DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CON VIGENCIA DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000035 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA N. 10069, SOLICITADO POR LA  REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  FACTURA No. 000-002-01-00000523 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUADAD DE COMAYAGUA.


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000605 POR SUMINISTRO DE 59 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018


title: REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI TIPO CAMIÓN, PLACA No. 08644, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA  DE TRBAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN  CAFTA,

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  FACTURA No. 000-001-01-00000382, 000-001-01-00000385, REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIÓN, PLACA No. 08644, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA  DE TRBAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001921 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO). REALIZADA EL  DIA 15 DE ENERO  DEL 2018.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003268   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION BIPARTITA DEL SECTOR MAQUILA, REALIZADA EL DIA LUNES 7 DE MAYO  DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000130, No. 000-001-01-00000125, No. 000-001-01-00000126  POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115 POR  ARRENDAMIENTO DELLOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000114 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000108, 000-001-01-00000109, 000-001-01-00000110, 000-001-01-00000111, 000-001-01-00000112, 000-001-01-00000113 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE  A TRES DIAS DEL MES DE ENERO Y LOS MESES DE  FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  DEL AÑO 2018.


title:
SUMINISTRO DE UN RELOJ  DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP30, CAPACIDAD DE HUELLA 3000, CAPACIDAD DE MARCA 100,000.
PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN DE ORDEN DE PAGO No. 107 A FAVOR DE LA EMPRESA  REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S. DE R.L. DE L. 11, 495.40, EN VISTA QUE LA ESTRUCTURA QUE SE UTILIZO  ES DE FONDOS CAFTA Y EL BIEN A ADQUIRIR NO ESTIPULA EN LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE QUE ES UNA NECESIDAD´PARA ESA ESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO STSS - SGRM - 224 -2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-139-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001578, POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP-30 MARCA BIT SERIE S#SP0000002357 PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE MARCA EN EL P-3 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA, EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION SEGÚN CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003267   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A REUNION DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA DE TAREA REALIZADA EL DIA LUNES 7 DE MAYO  DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011280 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SANFRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000868 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0370-2018)


title:
SUMINISTRO DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL MODELO FP30, CAPACIDAD DE HUELLA 3000, CAPACIDAD DE MARCA 100,000.
PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001579 POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP-30, MARCA BIT SERIE S#SP0000002356 PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS INSPECTORES DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE  PUERTO CORTES, EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION SEGÚN CAFTA.


title: REPARACIÓN COMPLETA (Overhaul) AL VEHICULO MAZDA BT50, TIPO PICK UP, PLACA No.11466 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005846, POR REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK- UP, PLACA No.11466 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDA SOCIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003287, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO, REALIZADA EL DIA VIERNES 11 DE MAYO SE 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000869 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA TABLA DE SALARIO MINIMO EL DIA JUEVES 01 DE FEBRERO 2018, EN LA PAGINA 34 DEL DIARIO LA PRENSA, EN E4 FULL COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS Y SEGUN FACTURA No.001-002-01-00125543 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077865 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA AREA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS INHABILES EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018.


title: ADQUISICION DE 13 PAQUETES DE CUATRO ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011279 POR SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE CUATRO ROLLOS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CON VIGENCIA DEL 01  AL 27 DE ENERO  DEL 2018.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001113 CORRESPONDIENTE A VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA.


title: ADQUISICION DE 13 PAQUETES DE CUATRO ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011278 POR  SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE CUATRO ROLLOS CADA PAQUETE  DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004896 POR LA ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE 60 TARJETAS DE RED PSI-EXPRESS INALAMBRICAS CON DOS LAMINAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y PARA SER SUMINISTRADAS A DIFERENTE EQUIPO DE COMPUTO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 60 TARJETAS DE RED PSI-EXPRESS INALAMBRICAS CON DOS LAMINAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, PARA SER SUMINISTRADAS A DIFERENTE EQUIPO DE COMPUTO Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000050 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2018.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011280 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002261 POR ADQUISICION DE BANNERS, STICKER Y MICROPERFORADO  SOLICITADOS POR AUDITORIA TECNICA DE INSPECCION  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002866 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARITIMO" REALIZADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADQUISICION DE 112 GABACHAS TIPO NIÑERA EN TELA TROPICAL CON AMARRE A LOS DOS LADOS UN LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y PERSONAL DE COCINA Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228  POR SUMINISTRO DE 112 GABACHAS TIPO NIÑERA EN TELA TROPICAL CON AMARRE A LOS DOS LADOS UN LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y PERSONAL DE COCINA Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011281 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0369-2018).


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA N. 59757 POR SINIESTRO PRESENTADO CON EL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10067 CONFORME CERTIFICACION EXTENDIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICION DE  DOS CODIGOS DE TRABAJO UNA LEY DE INSPECCION DEL TRABAJO Y UNA LEY DE SERVICIO CIVIL PARA LA UNIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS PROFESIONALES Y AUDITORES TECNICOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004924  POR SUMINISTRO DE   DOS CODIGOS DE TRABAJO UNA LEY DE INSPECCION DEL TRABAJO Y UNA LEY DE SERVICIO CIVIL PARA LA UNIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS PROFESIONALES Y AUDITORES TECNICOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO


title: ADQUISICION DE CUATRO RAUTER LINKSYS MODELO AC 1200 DUAL BAND SMART WI-FI GIGABIT,  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

legalName: KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000274 POR SUMINISTRO DE  CUATRO RAUTER MARCA  LINKSYS MODELO AC1200 DUAL BAND SMART WI-FI GIGABIT MODELO DE FABRICA No. EA6350,  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN,  ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 003-001-01-00001370  No. 003-001-01-00001371   No. 003-001-01-00001372   No. 003-001-01-00001374 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN,  ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00001305, No. 003-001-01-00001306 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN,  ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00001251, 003-001-01-00001252, 003-001-01-00001253, 003-001-01-00001254, 003-001-01-00001255, 003-001-01-00001256,  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN,  ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027775 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 001-2018 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps. 1,698.05
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  3,915.04

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UNA TARJETA ETHERNET PARA REDES, PARA USO EN LA LECTURA DIARIA DEL RELOJ BIOMETRICO, UBICADO EN EL CUARTO PISO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE UNA TARJETA ETHERNET PARA REDES MODELO UD-11002-0 S#00-20-4A-E5-E5-C1-59, PARA USO EN LA LECTURA DIARIA DEL RELOJ BIOMETRICO, UBICADO EN EL CUARTO PISO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001577 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000151 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA  SHARP MODELO AR 5623D  ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL, CAMBIO DE TAMBOR CUCHILLAS, REVELADOR, LOS HILOS DE ORO DE LA CORONA Y CAMBIO DEL RODILLO FUSOR SUPERIOR


title:
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, POR SUS LABORES OPERATIVAS VINCULADAS CON LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00000490 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SOLICITAD0 POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, POR SUS LABORES OPERATIVAS VINCULADAS CON LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00446224 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0367-2018).


title:
PAGO DE FACTURA S No. 000-001-01-00006909  Y 000-001-01-00000150, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE UTILES DE OFICINA Y TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE   TOCOA  A LA CIUDAD DE TRUJILLO.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001486, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001485 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA , ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00001484 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001483 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001482, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001481, EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001475, 000-001-01-00001476, 000-001-01-00001477, 000-001-01-00001478, 000-001-01-00001479, 000-001-01-00001480,  PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N.10064 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000403 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N.10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA 115 AMPERIOS PARA SER USADA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-002-01-00000561, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10797, VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00447169 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0364-2018).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003709, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION SOBRE MAPAS TEMATICOS, CARTOGRAFIA BASICA E IMAGENES SATELITALES Y AEREAS, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS , LOS DIAS 30,31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003642, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA, ASI COMO LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL INTEGRAL PARA LA INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA, REALIZADA EL 31 DE MAYO DEL 2018.

rationale: REVERSION POR HABERLA CARGADO EN LA U.E. INCORECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1536-1-0


title: COMPRA DE 45 CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO PARA PARED DE 1" Y 2" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000457 COMPRA DE 45 CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO PARA PARED DE 1 Y 2 PARA  USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003623, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION SOBRE MATRICES DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y MARCO ESTRATEGICO,  REALIZADA EL 25 DE MAYO DEL 2018.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE AUTENTICA Y SU RESPECTIVO PAPEL COPIA, ASI COMO LOS  HONORARIOS POR EL TRABAJO QUE EL NOTARIO REALIZARA, EN REALACION A LA ATENTICACION AL  EXPEDIENTE DISCIPLINARIO NUMERO 08, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RESURSOS HUMANOS SEGÚN  MEMORANDO No. 0220-2018

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776, ASIGNADO OFICINAS CENTRALES, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA FORTALECER  LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA,

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006315, POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002513 POR COMPRA DE TRES PASAJES AEREOS CON ITINERARIO LA CEIBA - GUANAJA - LA CEIBA,  SALIDA EL 25 DE JUNIO REGRESO EL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE JUAN JOSE ROSA FLORES, SANTOS ELPIDIO CANELAS Y JUAN MANUEL BORJAS.
SOLICITADO POR ABG. SELVIN MARTINEZ, INSPECTOR GENERAL DEL TRABAJO.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA , MICRÓBUS PLACA No. 07856 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN  CAFTA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030886, EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MICROBUS, PLACA No. 07856, ASIGNADO A LA OFICINAS CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: POLARIZADO DE 06 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000377 POLARIZADO DE 06 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK - UP PLACA No. 10068, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030912, EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK - UP, PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO , MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR  CON EL PLAN  DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 11858 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000539  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA N 11858 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011411 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003288, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A TALLER DEL USO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GESTION POR RESULTADO, REALIZADA EL 11 DE MAYO DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH), EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00063035  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH), EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE  AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00061401,  No. 000-001-01-00062110 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH), EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.

type: ORDCOM

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00060277, 000-001-01-00060357 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH), EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAs No. 000-001-01-00057791, 000-001-01-00057792, 000-001-01-00057793, 000-001-01-00057794, 000-001-01-00057795, 000-001-01-00057796, 000-001-01-00057797  PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH), EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003628, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION ESFUERZOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA OIT, CON LOS DEMANDANTES DE HONDURAS, CON REPRESENTANTE  DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIONES DE GINEBRA, REALIZADA EL 29 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003642, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA, ASI COMO LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL INTEGRAL PARA LA INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA, REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2018.


title: COMPRA DE LLAVE DOBLE PARA VALASTROS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETRÍA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000456, COMPRA DE LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: ADQUISICION DE 300 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET, 300 PORTA CARNET TRANSPARENTE RIGIDO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  PARA IDENTIFICACION EL PERSONAL QUE AUN NO CUENTA CON EL MISMO.

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  NO ENTREGA SOLO CON EL COMPROMISO APROBADO, SOLICITA QUE ESTE  EL PAGO CONCILIADO SEGUN  MEMORADO STSS-SGRM-857-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1565-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000209, SUMINISTRO DE UN TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PROGRAMABLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL QUE  SE QUEDO LABORANDO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTA: SE ELABORO EL  CHEQUE No. 2480 DEL PAGADOR ESPECIAL MISMO QUE NO FUE PAGADO POR EL BANCO POR DIFERENCIA EN FIRMA REGISTRADA, POR LO QUE SE AUTORIZO EL PAGO MEDIANTE F-01  SEGUN MEMORANDO STSS.TE-016-2018 DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2018.

CARICIA HERRERA FUNES

legalName: CARICIA HERRERA FUNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00096751 POR ALOJAMIENTO. ALIMENTACION Y COFFEE BREAK TALLER BASICO PARA LAS MODALIDADES Y TEMATICAS PARA LA VIDA DIARIA IMPARTIDOS POR FUTUROS BRILLANTES A LOS INSPECTORES DE LAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA REALIZADO LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MARZO DE 2018,SE RETIENE EL 15 % ISR
NO SE RETIENE EL 4% DE TURISMO YA QUE NO SOMOS RETENEDORES DE TURISMO.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: ADQUISICION DE 11 SELLOS  DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO  6 CIRCULAR Y 5 RECTANGULAR  Y UNO EN BASE DE MADERA  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DEE STADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003235  POR LA ELABORACION DE VARIOS SELLOS  LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR COORDINADORA DEL SENAEH, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, UNIDAD DE SEGURIDAD, RECURSOS HUMANOS, ENCARGADA DE LA UPEG Y JEFE DE AUDITORIA TECNICA DE SAN PEDRO SULA.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI TIPO MICROBUS, PLACA No. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002001, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No, 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN  DE ACCION DE MONITOREO  DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  2018.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000539 POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PRA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000537, 000-001-01-00000538, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PRA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2018.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09235, VEHICULO QUE SE NECESITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006381, POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, MICROBUS, PLACA No. 09235,  MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 52 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000541 POR SUMINISTRO DE 52 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTRO DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES DE TRABAJO Y CENTROS DE CUIDADO INTFANTIL A NIVEL NACIONAL, SOILCITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERSE CARGADO CON UN VALOR ERRONEO POR EQUIVOCACION EN LA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-160-1-0


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

legalName: MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000112  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL ME  DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000111 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000109, No. 000-001-01-00000116 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES   DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115, No. 000-001-01-00000104, No. 000-001-01-00000105, No. 000-001-01-00000106, No. 000-001-01-00000107, No. 000-001-01-00000108, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000064, 000-001-01-00000065  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000540 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027776, PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA TABLA DEL SALARIO MINIMO EN E4 A FULL COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
POLIZA QUE AMPARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
No.	  DETALLE	                	PLACA
1	TOYOTA	MICROBUS	         08065
2	NISSAN	MICROBUS	         09006
3	NISSAN	PICK UP	                 10143
4	TOYOTA	PICK UP	                 08064
5	MITSUBISHI	MICROBUS	´09234
6	NISSAN	MICROBUS	         10064
7	NISSAN	MICROBUS	         10065
8	MAZDA	PICK UP	                 10066
9	MAZDA	PICK UP          	         10067
10	MAZDA	PICK UP	                 10068
11	MAZDA	PICK UP	                 10069
12	MAZDA	PICK UP	                 11466
13	NISSAN	PICK UP	                ´08640
14	NISSAN	PICK UP	                 10034
15	NISSAN	PICK UP	                 10036
16	NISSAN	PICK UP	                 10035
17	HYUNDAI	MICROBUS	         09776
18	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4163
19	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4164
20	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4165

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE DIECISIETE  VEHICULOS YTRES  MOTOCICLETAS  PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  A CONTINUACION SE DETALLAN:
No.	  DETALLE	                	PLACA
1	TOYOTA	MICROBUS	         08065
2	NISSAN	MICROBUS	         09006
3	NISSAN	PICK UP	                 10143
4	TOYOTA	PICK UP	                 08064
5	MITSUBISHI	MICROBUS	´09234
6	NISSAN	MICROBUS	         10064
7	NISSAN	MICROBUS	         10065
8	MAZDA	PICK UP	                 10066
9	MAZDA	PICK UP          	         10067
10	MAZDA	PICK UP	                 10068
11	MAZDA	PICK UP	                 10069
12	MAZDA	PICK UP	                 11466
13	NISSAN	PICK UP	                ´08640
14	NISSAN	PICK UP	                 10034
15	NISSAN	PICK UP	                 10036
16	NISSAN	PICK UP	                 10035
17	HYUNDAI	MICROBUS	         09776
18	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4163
19	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4164
20	SUZUKI	MOTOCICLETA	  4165


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA Y  UERO-LABOR, QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS SUPERMERCADO LA COLONIA No 0026-001-01-04291972 POR UN VALOR DE  Lps. 578.50, BALEADAS EXPRESS No. 003-001-01-01270673 CON UN VALOR DE  Lps. 1,600.00 Y POLLOS EL HONDUREÑO CON UN VALOR DE  Lps. 3,399.00.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CONSUMIDOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-00000520 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENEREALES.


title: REPARACION  DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, HILUX PLACA No. 08064, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO , DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005071 Y 000-001-01-00005072, REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA No. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00005071 Y 000-001-01-00005072, REPARACION  DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACA No. 08064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

description: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE PAGO No.926, YA QUE POR ERROR SE UTILIZÓ EN DOS OCACIONES ; SEGUN MEMORANDO TE-STSS-095-2018.


title: SUMINISTRO DE 2  VENTILADORES DE PARED, SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005023 SUMINISTRO DE DOS VENTILADORES DE PARED, SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA FORTALECIMIENTO  DE OFICINAS  DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09006 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002058 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002061, POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN  URVAN, TIPO MICROBUS PLACA No. 09006, ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO,  MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082506,  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE PROGRAMACION DE INSPECCION A LAS EMBARCACIONES DEDICADAS A LA PESCA SUBMARINA,  PUBLICADO  EL 16 DE JUNIO DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO DOS GALONES, MARCA CHEVRON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA LOS VEÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES PLACA No. 11857 Y 11858, VEHICULO MAZDA PLACA No. 10068, VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, PLACA N. 11856, VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PLACA N. 11855

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027447 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS  VEHICULOS  MARCA NISSAN URVAN PLACA N- 11855,11856, 11857,,11858 Y MAZDA PLACA N. 10068 PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000619, No. 000-001-01-00000620 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  DE 2018.


title:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2
DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TECER TRIMESTRE DE 2018

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000390  POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2, DE LA CIUDAD DE LA  CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TECER TRIMESTRE DE 2018


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN,  PLACA N. 11856, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00008177, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN,  PLACA N. 11856, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE 13 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS, EL CUAL FUE CONSUMIDO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000521 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000532 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y COSNTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: COMPRA DE 3,000 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00136008, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  5,009.49
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  5,374.30

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000392, 000- 001-01-00000393, 000-001-01-00000394 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE REUNIONES  EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTUIRA No. 007-008-01-00560257 ADJUNTA.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: SUMINISTRO DE 31 UNIDAD  DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000388  POR SUMINISTRO DE 31 UNIDAD  DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE  CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000054 DE FEHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030672 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE COMUNICADO PROGRAMACION DE INSPECCIONES A LAS EMBARCACIONES DEDICADAS A LA PESCA SUBMARINA,  PUBLICADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title:
REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FROINTIER PLACA 12120. SEGUN FACTUIRA No. 001-005-01-00048572. EMITIDA POR GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. DE FECHA 04-07-2018 ADJUNTA.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011568 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0373-2018.


title: COMPRA DE 79 GALONES DE GAS  PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO SGRM-815-2018 NVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000385  POR SUMINISTRO DE  79 GALONES DE GAS  PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000385  POR SUMINISTRO DE  79 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES, PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO POR EL SUMNINISTRO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00000530 Y 000-001-01-00000531 DE FEHAS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUADAD DE SANTA RITA, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000510 DE FECHAS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082776, EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCION DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006241, POR COMPRA DE DOS (02) PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGICIGALPA A FAVOR DE DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA Y MARIO DAVID VILLANUEVA REYES,  AMBOS  ASESORES  LEGALES  LABORALES  DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON EL PROPOSITO  DE ASISTIR  A  REUNION DE ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA EL RECLUTAMIENTO, COLOCACION Y CONTRATACION DE GENTE DE MAR EN HONDURAS.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5  DE LA CIUDAD DE LA LIMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000522 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030777, EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCION DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


title: SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS DOÑA MATILDE, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00458457 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRRE DE 2018, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0372-2018.


title: PAGO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADO No. 9 DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000514 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001257 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0374-2018)


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-004-01-00004032  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DEL FONDO ROTATORIO APOYO CONTINUIDAD,  REALIZADA EL 26 DE JUNIO  DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00002228   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE MATRICES DE RIESGOS, CONTROL INTERNO,MARCO ESTRATEGICO Y APLICACION DE TAECII, IMPARTIDO A PERSONAL DE LAS REGIONALES, REALIZADA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO  DEL 2018.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA MARCA DIENER 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035, SOLICITADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-002-01-00000849, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035, VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO DEL 2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-004-01-00003370 Y 000-004-01-00003828  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION SOBRE MATRICES DE RIESGOS A LOS DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD Y SUBALTERNOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  REALIZADA EL 15 DE MAYO  DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title:
RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPABA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN DETALLE:
AÑO 2015
AGOSTO A DICIEMBRE 2015  (Mensual Lps. 4,000.00)       Lps. 20,000.00
AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016     (Mensual Lps. 4,000.00)        Lps. 48,000.00

NOTA: NO SE HABIA REALIZADO  EL PAGO DEBIDO A QUE LA ARRENDADORA NO CONTABA CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR DICHO PAGO (CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE).

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPABA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON  SEGUN DETALLE:
AÑO 2015
AGOSTO A DICIEMBRE 2015  (Mensual Lps. 4,000.00)       Lps. 20,000.00
FACTURAS No. 000-001-01-00000001, 000-001-01-00000002, 000-001-01-00000003, 000-001-01-00000004, 000-001-01-00000005
AÑO 2016
ENERO A DICIEMBRE 2016     (Mensual Lps. 4,000.00)        Lps. 48,000.00
FACTURAS  No. No. 000-001-01-00000006, 000-001-01-00000007, 000-001-01-00000008, 000-001-01-00000009, 000-001-01-00000010, 000-001-01-00000011, 000-001-01-00000012, 000-001-01-00000013, 000-001-01-00000014, 000-001-01-00000015, 000-001-01-00000016, 000-001-01-00000017.

NOTA: NO SE HABIA REALIZADO  EL PAGO DEBIDO A QUE LA ARRENDADORA NO CONTABA CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR DICHO PAGO (CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE).


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA MARCA CRONOS 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN  FRONTIER PLACA No. 08640, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN  FACTURA NO. 001-002-01-00015158, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 08640, VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003906, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO CON REPRESENTANTES DE LA CLASE TRABAJADORA REALIZADA EL JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTREE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000512 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECUSRSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO  MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 08640,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR  CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 001-002-01-00015197, POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO  MARCA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. 08640,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00015863 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA FRONTIER, PLACA N. 10036, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


title: REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO  MARCA MITSUBISHI PLACA No. 01450, ASIGNADO  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL CAFTA

rationale: VALOR  QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE FACTURA N. 000-001-01-00036820, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 01450 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS, CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000513 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: REEMBOLSO  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE MATRICES DE RIESGOS, CONTROL INTERNO,MARCO ESTRATEGICO Y APLICACION DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO, IMPARTIDO A PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, REALIZADA EL  20 DE JUNIO  DEL 2018.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL  SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURA No. 000-0001-01-00000518 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CONSTANCIA ADJUNTA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABERLE HECHO FALTA UN NUEMRO DE UNA SEGUNDA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-186-1-0


ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000140, UNA UNIDAD DE INSTALAR AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, SUMINISTRANDO LA CORRIENTE DESDE EL CENTRO DE CARGA QUE SE  ENCUENTRA A 25 PIES DE OFICINA,
UNA UNIDAD DE  DESINSTALACION E INSTALACION DE 04 SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS (02), CAMBIO DE BOMBILLO (02), CAMBIO DE TRAMPA, TUBO DE ABASTO DE LAVABOS, SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title:
REEMBOLSO DEL CHEQUE 1043 EMITIDO AL SEÑOR ISAURO AGUILAR GARCIA POR PAGO DE GASTOS Y   HONORARIOS SEGUN RECIBO  No. 000-001-04-00000122 POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALES No. 24 y  25 SOLICITADO EN MEMORANDO 079-18 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
NOTA: EL RECIBO FUE POR Lps. 10,000.00 DEL CUAL SE REBAJO EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 29 DE ENERO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE INFOP.

CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

legalName: CLAUDIA LIZETH AVILA REYES


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, HIACE TIPO MICROBUS, PLACA NO. 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000-1189 Y 000-001-01-00001190, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,  MICROBUS, PLACA NO. 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA


title: ADQUISICION DE UN SELLO EN SECO HEMBRA Y MACHO DE MENTAL CON TENAZA MARCA SHING. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00003374 EN COCEPTO DEL SUMINISTRO DE UN SELLO SECO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  MEDICINA OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000617, 000-001-01-00000618 POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA  LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA 4163, ASIGNADA  A LA OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MISMA QUE SE NECESITA PARA DEJAR CORRESPONDENCIA Y ASI DAR CUMPLIMIENTO  AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA,

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 Y FACTURA No, 000-001-01-00001192, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA MN 4163, ASIGNADA  A LA OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-004-01-00004169,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA CONFEDERACION DE PUEBLOS AUTOCTONOS DE HONDURAS (CONPAH ), REALIZADA EL 05 DE JULIO  DEL 2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-004-01-00004184,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A RECREO VIA REALIZADA EN EL CAMPO DE PELOTA PARADA MARTE EL DIA JUEVES 12 DE JULIO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE  DE TONER COLOR NEGRO K WORKCENTRE 6655-XEROX PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTTRE 6655, PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
REVERSIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 226 INTERNA CON PRECOMPROMISO No. 1904, A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PONCE ( REDIPO) POR VALOR DE
 L.10,269.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE MANDÓ CON EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD Y OBRA 12-04 RESPECTVAMENTE SIENDO EL CORRECTO EL 01-02 SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-946-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1904-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008865 PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE UN MICROPERFORADO 24x70"  Y UN BANNER 30x70" CON PORTA BANNER, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELBA ARGENTINA MERAZ DIAZ

legalName: ELBA ARGENTINA MERAZ DIAZ


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00127023, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ADQUSICION DE UN TRANSFORMADOR Y 4 TUBOS FLUORESCENTES INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO EL CUAL AMPARA A LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI L 200, PICK-UP PLACA N. 01450, MOTOR 4D56-DM1216 Y EL MICROBUS MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 3L-4904587,PLACA N. 07855. PERTENENCIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO  POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIONES YA QUE EN LA DESCRIPCION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP  PLACA N. 07855,  SEGUN MEMORADO No.  1023/SGRM/2018  ENVIADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1906-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000212 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA REGIONAL DE LA CEIBA INCLUYE, CAMBIO DE CABLEADO EN MAL ESTADO, TUBERIA Y CAMBIO DE CUCHILLA DE CONTROL,


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004091, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO CON REPRESENTANTES DE LA CLASE TRABAJADORA REALIZADA EL LUNES 02 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-004-01-00004180,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA FUERZA DE TAREA DE GENERACION DE EMPLEO Y OPORTUNIDADE EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SE ORGANIZO LA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EL DIA JUEVES 12 DE JULIO DEL 2018.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK - UP, PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRTARIA, MISMO QUE SE NECESITA  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 005-006-01-00001908, POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CFTA.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS  PARA USO EN  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000616 POR SUMINISTRO  DE 14 CILINDROS DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE FIANZA ZC-FF-71749-2018 VIGENCIA  A PARTIR DEL MES DE MAYO 2018 A  MAYO 2019, A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.