title: Pago de contrato de prestación de Servicio para la compra y abastecimiento de combustible para la Flota vehicular del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), por el valor de L. 10,000.00 mismo que será liquidado según orden de entrega autorizada por la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. La empresa se compromete a entregar facturas autorizadas por la SAR, a nombre de PROHECO con la siguiente descripción: nombre, numero de identidad, firma de la persona que retira el combustible, número de placa, marca, color y Kilometraje del Vehículo En atención al Memorándum-189-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-790-SEDUC-2018. Remitido Mediante Oficio  No.912-SDGP-2018. Contrato firmado remitido bajo Remision No. 0053-A-REL-2018.  Factura No. 000-002-01-00004838 Recibo No. Sin numeración.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: Pago de reembolso de diésel según corresponde a nombre de Fabricio Missael Moncada Talavera; Encargado de Bienes Nacionales PROHECO, a razón de haber realizado gira de trabajo a los departamentos de Yoro y Cortes con el propósito de trasladar vehículos en mal estado hacia Unidad Central PROHECO, misma que se realizó el día jueves 06 de diciembre de 2018, dicho pago se ejecutara con lo disponible de la actividad POA de la Unidad de Pre intervención , 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿

currency: HNL

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI

initiationType: tender


title: Adquisicion de 185 Cajas para archivo tamaño Oficio, En atención a Memorandum-150-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1692-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 992-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por adquisicion de 185 Cajas para archivo tamaño Oficio, En atención a Memorandum-186-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1692-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1433-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 016-001-01-00095664 Recibo No. 016-001-01-00095664

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Pago de diésel según corresponde; al funcionario Abog. Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de Unidad de Legal de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de Trabajo Administrativa y Pedagógica para equipo de promotores en gestión educativa del departamento de Santa Bárbara¿, afectando la actividad POA de la Unidad de Legal 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ programada a desarrollarse en fecha del 12 al 14 de diciembre del presente año en  sede Municipio de Qumistan Santa Bárbara.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: Reversion por sobrante de pago de diésel según corresponde; al funcionario Abog. Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de Unidad de Legal de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de Trabajo Administrativa y Pedagógica para equipo de promotores en gestión educativa del departamento de Santa Bárbara¿, afectando la actividad POA de la Unidad de Legal 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ la cual se realizo del 12 al 14 de diciembre del presente año en el Municipio de Qumistan, Santa Bárbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3947-1-0


title: Adquisicion de 3 Fotocopiadoras digitales con Printer/Scaner y alimentador automatico Retroverso, marca y Modelo: Canon IR-1435i, En atención a Memorandum-151-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-843-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1020-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por adquisicion de 3 Fotocopiadoras digitales con Printer/Scaner y alimentador automatico Retroverso, marca y Modelo: Canon IR-1435i, En atención a Memorandum-181-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-843-SEDUC-SE-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,  Solicitud d epago remitida mediante Oficio No. 1355-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura 000-001-01-00013377. Recibo No. sin numeracion.


title: pago  por la Adquisicion de 20 Fianzas de Fidelidad. Para los Coordinadores Departamentales y Funcionarios de Unidad Central del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO. Barinia Muñoz Coordinadora de Santa Barbara, Karen Lino Coordinadora de Copan, Maura Arcilia Coordinadora de Intibucá, Zeyly Garcia Coordinadora de Colon, Gerardo Barahona Coordinador de El paraíso, Ingrid Montes Coordinadora de Yoro, Patricia López Coordinadora de Atlántida, Melvin Barahona Coordinador de Comayagua, Arely Molina Coordinadora Valle, Nelson Vallecillo Coordinador de francisco Morazan, Fabricio Moncada Encargado de Bienes Nacionales, German Naranjo Encargado de Transferencias, Osiris Garcia Encargado de compras, Rossman Escalante Coordinador de Choluteca,  Edgardo Portillo Coordinador de Ocotepeque, Sandra  Valderramos Coordinador de Cortes, Sandra Leticia Tejada Coordinadora General de PROHECO, Lesbia Núñez Administradora, María Núñez Encargada de almacén, Lorena Rivera Analista SIARH, En atención al Memorándum-160-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-062-SEDUC-2018. Factura proforma y recibos descritos en memorándum  de solicitud de pago.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Adquisicion de 68 remas de 500 hojas de papel membretado el cual contiene el logo Autorizado para la Secretaria de Educacion en la parte superior y un pie de pagina, En atención a Memorandum-011-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 255-DGA-2018. Orden de compra N° CM-007-SEDUC-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por adquisicion de 68 remas de 500 hojas de papel membretado el cual contiene el logo Autorizado para la Secretaria de Educacion en la parte superior y un pie de pagina, En atención a Memorandum-027-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de pago Remitida Mediante Oficio  No. 556-DGA-2018. Orden de compra N° CM-007-SEDUC-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Pago de reembolso de diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de haber realizado gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizó en el departamento de Ocotepeque del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2018.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: Pago de reembolso de pasajes según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya; Motorista de PROHECO, a razón de haber realizado gira de trabajo denominada ¿Traslado del vehículo en mal estado asignado a la coordinación departamental de Copan¿ afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizó en el departamento de Copan del 22 al 23 de noviembre de 2018.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
"Pago de viaticos y pasajes a personal de Unidad Central a razón de realizar pagos de estipendios de hospedaje, alimentación y transporte a los participantes de Jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, misma jornada está a cargo de la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 23 al 27 de Abril de 2018.

Cabe mencionar que la funcionaria Carmen Estrada realizara esta gira del 23 al 25 de abril trasladándose a la sede antes mencionada junto al equipo técnico y regresando en transporte interurbano, en tal sentido se realiza el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 2.25 días con cargo a la Actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿

"

CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

legalName: CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

rationale:
Reversion por sobrante de pago de pasajes a personal de Unidad Central que realizo pagos de estipendios de hospedaje, alimentación y transporte a los participantes de la Jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, misma jornada está a cargo de la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizo en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 14 al 18 de mayo de 2018.

Cabe mencionar que la funcionaria Carmen Estrada realizo esta gira del 14 al 16 de mayo trasladándose a la sede antes mencionada junto al equipo técnico y regresando en transporte interurbano, en tal sentido se realizo el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 2.25 días con cargo a la Actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿

"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-311-1-0


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DEL CARGO DE PRECOMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 338-DGA-2018 COMO REQUISITO PARA LA AUTORIZACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN EL NUMERAL 3 DEL COMUNICADO-ONCAE-No. 005-2018 PARA ADHERIRMOS A LA COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS (15 MOTOCICLETAS) QUE REALIZARA LA ONCAE.


title: Pago por la adquisicion de 15 motocicletas para uso del Personal de Campo PROHECO en atencion al Memoramdum 191-ADMON-PROHECO-SE-2018, adquiridas mediante contrato de suministro de bienes y servicios No. 006-2018 "II Compra Conjunta de Vehiculos Automotores" con Acuerdo No. 1351-SE-2018 de Fecha 12 de diciembre de 2018, con Facturas No. 005-001-01-00067533 / 67511 / 67510 / 67509 / 67508 / 67507 / 67506 / 67505 / 67504 / 67503 / 67502 / 67501 /67500 / 67499 / 67498 y recibo de fecha 13 de diciembre de 2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: Adquisición de  Tinta 1. TINTA CF 211A 131 A AZUL, 2. TINTA CF 212A AMARILLO, 3. TINTA CF 213A MAGENTA, 4. TINTA CF 210A NEGRA ,5. TÓNER HP CE321A 128 A AZUL, 6. TONER HPCE320A 128A NEGRA, 7. TONER SHARP AM 257 (AR 310 NT), 8. TONER SHARP AR-5520D (AR 020 NT) ,9. TONER CYAN CE311A (126) A, 10. TONER MAGENTA CE313A (126A) ,11. TÓNER AMARILLO CE312A (126A), 12. TONER NEGRO CE310A (126A), 13. TONER SHARP AL-2040, 14. TONER SHARP AR202NT, 15. ONER HP CE322A 128A AMARILLO, 16. TONER HP CE323A 128 MAGENTA, 17. TONER HP 26A CF226A. En atención al memorándum-010-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 256-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisición de  Tinta 1. TINTA CF 211A 131 A AZUL, 2. TINTA CF 212A AMARILLO, 3. TINTA CF 213A MAGENTA, 4. TINTA CF 210A NEGRA ,5. TÓNER HP CE321A 128 A AZUL, 6. TONER HPCE320A 128A NEGRA, 7. TONER SHARP AM 257 (AR 310 NT), 8. TONER SHARP AR-5520D (AR 020 NT) ,9. TONER CYAN CE311A (126) A, 10. TONER MAGENTA CE313A (126A) ,11. TÓNER AMARILLO CE312A (126A), 12. TONER NEGRO CE310A (126A), 13. TONER SHARP AL-2040, 14. TONER SHARP AR202NT, 15. ONER HP CE322A 128A AMARILLO, 16. TONER HP CE323A 128 MAGENTA, 17. TONER HP 26A CF226A. En atención al memorándum-030-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación 50-1-5-1147-2018, Solicitud de pago remitido Mediante Oficio  No. 619-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Pago de estipendio de hospedaje y transporte al personal del nivel descentralizado que participara en el Taller de Planificación Estratégica ¿Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) a nivel descentralizado con el Plan Estratégico Institucional (PEI)¿ con cargo a la Actividad POA de la Unidad de Planificación y Evaluación 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ el cual se realizara en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, del 28 al 31 de mayo de 2018.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA


title: Adquisición de 20 Cambios de Aceite 15W40 de 2 galones, En atención al Memorándum -021-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 280-DGA-2018. Orden de compra N° 50-1-5-1173-2018, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por adquisición de 20 Cambios de Aceite 15W40 de 2 galones, En atención al Memorándum -046-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 041 SDGP-2018. Orden de compra N° 50-1-5-1173-2018, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO.


title: BASADOS EN EL OFICIO No. 485-DGA-2018 Y EN ATENCION AL MEMORANDUM-023-ADMON-PROHECO-SE-2018, SE REALIZA TRAMITE DE PRE-COMPROMISO (RESERVA DE FONDOS) RELACIONADO CON EL COMPLEMENTO DEL "SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO" QUE EL AÑO ANTERIOR (2017) NO PUDO SER ENTREGADO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR.

ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

legalName: ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: BASADOS EN EL OFICIO No. 485-DGA-2018 Y EN ATENCION AL MEMORANDUM-028-ADMON-PROHECO-SE-2018, SE REALIZA PAGO RELACIONADO CON EL COMPLEMENTO DEL "SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO" QUE EL AÑO ANTERIOR (2017) NO PUDO SER ENTREGADO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR SIENDO 299 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 299 MESAS TRIPERSONALES Y 897 SILLAS LOS CUALES SE DISTRIBUYERON EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (142) Y COLON (157), TAL Y COMO LO EXPRESA EN LA DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA.


title: Adquisición de servicio de Transporte Para Pupitres con capacidad de 436 pupitres, Carga de Pupitres en bodega América, Traslado al Puerto de la Ceiba, Atlántida, Descarga de Pupitres en el Puerto en Coordinación con la Fuerza naval de Honduras, En atención al Memorándum -017-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 212-DGA-2018. Orden de compra N° CM-005-SEDUC-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago por adquisición de servicio de Transporte Para Pupitres con capacidad de 436 pupitres, Carga de Pupitres en bodega América, Traslado a la Ceiba Atlántida, En atención al Memorándum -066-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación No CM-005-SEDUC-2018, Solicitud de pago remitido Mediante Oficio  No. 136-SDGP-2018.


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central a razón de participar en la ¿Jornada de Seguimiento y Monitoreo a la Gestiòn Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en los departamentos de Colòn y Atlàntida¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 "Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizara en los departamentos de Colon y Atlántida" en el periodo comprendido del 23 al 27 de abril de 2018.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisición de mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 16, En atención a Memorandum-020-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0301-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por adquisición de mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 16, En atención a Memorandum-035-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0301-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N° 0711-DGA El producto antes mencionado estará en-2018 custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Intibucá del 28 de mayo al 01 de junio de 2018.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: Pago de estipendio de hospedaje y de transporte al personal del nivel descentralizado que participara en la ¿Jornada de trabajo de fortalecimiento de capacidades para el personal del Nivel Descentralizado de PROHECO (Coordinadores Departamentales, Asistentes y Promotores en Gestión Educativa)¿, con cargo a la actividad POA: 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECOs con respecto al reglamento¿ la cual se realizara en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán del 18 al 20 de junio de 2018.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: Reversion por sobrante de pago de estipendio de hospedaje y de transporte al personal del nivel descentralizado que participaro en la ¿Jornada de trabajo de fortalecimiento de capacidades para el personal del Nivel Descentralizado de PROHECO (Coordinadores Departamentales, Asistentes y Promotores en Gestión Educativa)¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinacion General: 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECOs con respecto al reglamento¿ la cual se realizo en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán del 16 al 20 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-980-1-0


title: Adquisición de alimentos para la  Reunión  Inicial con el Personal del Nivel Descentralizado de PROHECO  a cargo de la Coordinación General  de PROHECO DEL 09 al 11 de Abril  del 2018 en la Ciudad de Gracias  departamento de Lempira, cabe mencionar que dicha actividad se reprogramo para la semana del 16 al 20 de abril del 2018, En atencion a Memorandum-043-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicion realizado por la Direccion General de Adquisiciones No. CM-26-SEDUC-2018.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por adquisición de alimentos para la  Reunión  Inicial con el Personal del Nivel Descentralizado de PROHECO  a cargo de la Coordinación General  de PROHECO DEL 09 al 11 de Abril  del 2018 en la Ciudad de Gracias  departamento de Lempira, cabe mencionar que dicha actividad se reprogramo para la semana del 16 al 20 de abril del 2018, En atencion a Memorandum-061-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicion realizado por la Direccion General de Adquisiciones No. CM-26-SEDUC-2018.


title: Adquisición de 794 Botellones de Agua de 5 Galones, En atención a Memorandum-024-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0262-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por Adquisicion de 794 Botellones de Agua, En atención al memorándum-041-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición N° 50-1-221-0262-2018 Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No.0714-DGA-2018. Los boletos estarán en custodia de la Administradora de PROHECO,  los cuales  se suministraran según necesidades a la persona encargada de llevar el control de la entrega de dichos botellones.


title: Adquisición de 10 Llantas para carro N° 235/75 R15 Semitractora 6L Radial, Llantas para carro N° 245/70 R16 para los vehículos de PROHECO , En atención al Memorándum -022-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 370-DGA-2018. Orden de compra N° 50-1-5-1228-2018, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por adquisición de 10 Llantas para carro N° 235/75 R15 Semitractora 6L Radial, 8 Llantas para carro N° 245/70 R16 para los vehículos de PROHECO , En atención al Memorándum -031-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 613-DGA-2018. Orden de compra N° 50-1-5-1228-2018, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO.


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :2 F-01: 1079-1-0 - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-1079-1-0

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: Adquisición de Desodorante Ambiental, Cera liquida, Jabón lava Platos, Cloro Granulado, Jabón Líquido para manos, Pastilla Clorada para Baño, En atención a Memorandum-019-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0302-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por adquisición de Desodorante Ambiental, Cera liquida, Jabón lava Platos, Cloro Granulado, Jabón Líquido para manos, Pastilla Clorada para Baño, En atención a Memorandum-033-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0302-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibido mediante Oficio No. 0712-DGA-2018 El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago de Diesel a personal de Unidad Central por gira de Supervisión de AECOS en el departamento de Comayagua, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 28 de mayo al 01 de junio de 2018.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: Adquisición de 56 desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 galón , En atención a Memorandum-018-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0303-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por adquisición de 56 desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 galón , En atención a Memorandum-034-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° 50-1-221-0303-2018 realizado por la Dirección  General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de oago remitida mediante Oficio No.0713-DGA-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén de PROHECO para ser entregados según solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Reembolso de pago de diésel a personal de Unidad Central, el cual fue utilizado para realizar la gira de trabajo Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mobiliario escolar para centros educativos PROHECO, la cual está a cargo de la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿  misma que se realizó en los departamentos de Intibucá y Lempira del 23 al 27 de abril de 2018.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title: Pago de Diesel a personal de Unidad Central por gira de Supervisión de AECOS en el departamento de Santa Barbara, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 21 al 25 de mayo de 2018.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: Pago de Diesel a personal de Unidad Central por gira de ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en los Departamentos de Cortes y Yoro¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizara en el periodo comprendido del 21 al 25 de mayo del presente año.


title: Pago de contrato de prestación de Servicio para la compra y abastecimiento de combustible para la Flota vehicular del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), por el valor de L. 74,000.00 mismo que será liquidado según orden de entrega autorizada por la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. La empresa se compromete a entregar facturas autorizadas por la SAR, a nombre de PROHECO con la siguiente descripción: nombre, numero de identidad, firma de la persona que retira el combustible, número de placa, marca, color y Kilometraje del Vehículo, En atención al memorándum-040-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición N° CM-018-SEDUC-2018 Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No.176 -DGA-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE MATERIAL ALOS PROVEEDORES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN FACTURA N0- 00007238


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

description: PAGO DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN FACTURA 00764438


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERCION DE COMPRA DE MATERIALES  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-247-1-0


description: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS ASINGNADOS A LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS ASINGNADOS A LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

description: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN FACTURA 00018678


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


title: COMPRA DE PINTURAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE PINTURAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: PAGO DE PASAJE FERRY  A ROATAN DEL 20 AL 26/5/2018 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2019

ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

legalName: ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

GLADIS ANTONIA IRIAS AYALA

legalName: GLADIS ANTONIA IRIAS AYALA


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-245-1-0


title: COMPRA DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


title: Mantenimiento y reparacion de vehiculos.

legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

rationale: PAGO DE Mantenimiento y reparacion de vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida.


title: COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión de F01 0354 por inconsistencia en el total a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-354-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR PARTICIPACIÓN EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CEBTROS EDUCATIVOS MUESTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2018.

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 8 - MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - Componente 2. Mejora en TICs para grandes resultados educativos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - Componente 1. Estableciendo los elementos adecuados para la mejora educativa empleando TICs

rationale: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

type: CONT

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2018 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO


title: COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCAIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE BALONES DE FOOTBALL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCAIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.SEGUN FACTURA 00005151.


title: Cancelacion de Factura No.000-001-01-00012573 por la Adquisición de 30 Proyectores luminosidad 3,300 lúmenes resolución SVGA contraste 15000:1 HDTV Compatible 480p, 720P, 10801P, 4801,5761,576P Zoom y enfoque manual y control y Componentes (1 subwoofer, 2 parlantes satélite); 2 (Conexión de Audio AUX 3.5 mm; 3 (Tipo de entrada USB, Bluetooth . Proyecto ATN/JF-15397-HO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATIVOS MUESTRA, DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

type: PLANILLA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,  POR PARTICIPACIÓN EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CEBTROS EDUCATIVOS MUESTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

rationale: SEXTO Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

description: QUINTO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

description: CUARTO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2018, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DOCENTE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/07/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)

ANA BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: ANA BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: QUINTO (ULTIMO) PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)

description: CUARTO PAGO DELCONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)

description: TERCER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)

description: SEGUNDO PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)

description: PRIMER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/007/2018, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y FORMACIÓN DOCENTE (GUÍAS METODOLÓGICAS)


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000702, ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO  COMPLEMENTARIO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS (1 CABLE UTP Y 264 CONECTORES) PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000702, ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO  COMPLEMENTARIO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS (47 ROURTER INALAMBRICOS ) PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATIVOS MUESTAR, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 8 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 002-002-01-00008301, ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO  COMPLEMENTARIO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS (48 USB Y 33 MOUSE) PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 002-002-01-00008301, ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO  COMPLEMENTARIO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS (115 USB-SPANISH TECLADOS) PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATIVOS MUESTRA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE FERNANDO AMILCAR ZALAYA PROCESO 220154 F-01 36-1-1  GIRA FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATIVOS MUESTRA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-36-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/10/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

VICTOR RAFAEL CAMPO VERDUZCO

legalName: VICTOR RAFAEL CAMPO VERDUZCO

rationale: QUINTO (ULTIMO) PAGO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/10/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/08/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/08/2018, ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

rationale: TERCER (ULTIMO) PAGO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/08/2018, ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DELCONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/08/2018, ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/08/2018, ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA INICIAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATIVOS MUESTRA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/12/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/12/2018 EVALUACIÓN DE IMPACTO MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

CARLOS ARTURO OCHOA CUCALEANO

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS ARTURO OCHOA CUCALEANO

actividadObra: 3 - Componente 3. Auditoría, Evaluación y Administración

rationale: CUARTO (ULTIMO) PAGO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/12/2018 EVALUACIÓN DE IMPACTO MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

description: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/12/2018 EVALUACIÓN DE IMPACTO MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

description: SEGUNDO PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/12/2018 EVALUACIÓN DE IMPACTO MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

description: PRIMER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/12/2018 EVALUACIÓN DE IMPACTO MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR EDUCATIVO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/11/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

legalName: DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

rationale: QUINTO (ULTIMO) PAGO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/11/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/14/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/14/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

rationale: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/14/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/14/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018,  CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/14/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,  CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/14/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/13/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA UNDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/13/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

rationale: CUARTO (ULTIMO) PAGO, CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA UNDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/13/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA UNDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/13/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018,  CONTRATO PARA CONSULTORIA UNDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/13/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA UNDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/13/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/04/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

rationale: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/04/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/03/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

rationale: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: SEXTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2018, COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANT/15397-HO/15/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/15/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE

rationale: CUARTO (ULTIMO) PAGO, CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/15/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE

description: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/15/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/15/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,  CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/15/2018, ADMINISTRATIVO - FINANCIERO CONTABLE DE LA UCP-BID-SE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANT/15397-HO/16/2018 con resumen: CONTRATO PARA COSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/16/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-ES

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: CUARTO (ULTIMO) PAGO, CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO PARA COSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/16/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-ES

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA COSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/16/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-ES

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONTRATO PARA COSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/16/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-ES

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO PARA COSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/16/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-ES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/05/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

rationale: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/05/2018, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 50 CENTROS EDUCATVOS MUESTRA, DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00032380, PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 COMPUTADORAS PORTATILES DE LA ORDEN DE PAGO 004-2018, PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO ATN/JF-15397-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/19/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/19/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

legalName: BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/19/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

description: TERCER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/19/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/19/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/19/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/20/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/20/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

CRISTHIAN EDUARDO ABATE FLORES

legalName: CRISTHIAN EDUARDO ABATE FLORES

rationale: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/20/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

description: TERCER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/20/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/20/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/20/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/18/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/18/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE INGLÉS

FERNANDO ADOLFO NAVARRO FERRERA

legalName: FERNANDO ADOLFO NAVARRO FERRERA

rationale: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/18/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE INGLÉS

description: TERCER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/18/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE INGLÉS

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/18/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE INGLÉS

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/18/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE INGLÉS


VICTOR EDUARDO ERAZO DOBLADO

legalName: VICTOR EDUARDO ERAZO DOBLADO

ue: 163 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTO JOVEN

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 9 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

actividadObra: 1 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-52-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 1 del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 1 del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 1 del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2018.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 1 del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018, Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


ADAN FLAUBERT RODRIGUEZ SIERRA

legalName: ADAN FLAUBERT RODRIGUEZ SIERRA

actividadObra: 4 - Administracion, monitoreo y evaluacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2018 con resumen: Asesor Legal del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2018 con resumen: Asesor Legal del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2018 con resumen: Asesor Legal del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven. Honorarios correspondiente  a los meses de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2018 con resumen: Asesor Legal del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2018, Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26


MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

legalName: MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

actividadObra: 2 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-53-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 2 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 2 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 2 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 2 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018,Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-007-01-02751276, EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 15 LAPTOP ACER SW3-013-12SC-ES, PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVA ATN/JF-15397-HO

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/17/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/17/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

FRANKLIN FERNANDO FIGUEROA ESPINAL

legalName: FRANKLIN FERNANDO FIGUEROA ESPINAL

rationale: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/17/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

description: TERCER PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/17/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/17/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO PARA CONSULTORÌA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/17/2018, DESARROLLADOR DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE PERSPECTIVA ESTUDIANTE, EN EL ÁREA DE ESPAÑOL


MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2018 con resumen: Consultoria: Contador General del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2018 con resumen: Consultoria: Contador General del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2018 con resumen: Consultoria: Contador General del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  al periodo del 19 al 30 de noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2018 con resumen: Consultoria: Contador General del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018, Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


XIOMARA LIZZETH PANCHAME

legalName: XIOMARA LIZZETH PANCHAME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2018 con resumen: Consultoria Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2018 con resumen: Consultoria Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2018 con resumen: Consultoria Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2018 con resumen: Consultoria Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2018,Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26


SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2018 con resumen: Consultoria: Especialista Administrativo y Financiero del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2018 con resumen: Consultoria: Especialista Administrativo y Financiero del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2018 con resumen: Consultoria: Especialista Administrativo y Financiero del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2018 con resumen: Consultoria: Especialista Administrativo y Financiero del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018, Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/09/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/009/2018, DISEÑADOR DE IMAGEN DE PORTAL Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

DANIELA ALEJANDRA CASTRO HERNANDEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA CASTRO HERNANDEZ

rationale: SEGUNDO (ULTIMO) PAGO DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/009/2018, DISEÑADOR DE IMAGEN DE PORTAL Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/009/2018, DISEÑADOR DE IMAGEN DE PORTAL Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/06/2018 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/006/2018, EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CARLOS EDUARDO MARTINEZ BERTRAND

legalName: CARLOS EDUARDO MARTINEZ BERTRAND

rationale: TERCER (ULTIMO) CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/006/2018, EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/006/2018, EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/006/2018, EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00032869, COMPLEMENTO DE  PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES DE LA ORDEN DE PAGO 004-2018, PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO ATN/JF-15397-HO


KAROL VANESSA EURAQUE MORALES

legalName: KAROL VANESSA EURAQUE MORALES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2018 con resumen: Consultoria: Especialista en Planificacion, Seguimiento y Evaluacion  del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2018 con resumen: Consultoria: Especialista en Planificacion, Seguimiento y Evaluacion  del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2018 con resumen: Consultoria: Especialista en Planificacion, Seguimiento y Evaluacion  del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2018 con resumen: Consultoria: Especialista en Planificacion, Seguimiento y Evaluacion  del Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018, Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

legalName: HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

actividadObra: 3 - Modenizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-26-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-26-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 3 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 3 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven,Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 3 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven.Honorarios correspondiente  a los meses de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2018 con resumen: Consultoria: Coordinacion Tecnica del Componente 3 del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven,Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018,Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No-000-001-01-00000814, ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS TAMAÑO DE PANTALLA 17.3 PROCESADOR Intel Core i7 PROGRAMA MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO ATN/JF-15397-HO

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2018 con resumen: Consultoria: Oficial de adquisiciones, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2018 con resumen: Consultoria: Oficial de adquisiciones, Honorarios porfesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2018 con resumen: Consultoria: Oficial de adquisiciones, Honorarios porfesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2018,Se reversa por error en firma de Unidad Ejecutora No. 63 GA 26.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE CM-019-DDEA-2018


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-2018 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de Unidad Ejecutora del Programa, Honorarios profesionales mes de diciembre del 2018.


title: COMBUSTIBLE, GIRA FINAL A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALFONSO XIII, RAFAEL PINEDA PONCE, NORMA REGINA DE CALLEJAS JULIO C GOMEZ Y CEB LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE PARA LA ENTREGA DE  EQUIPO, ENTRE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (RECIBOS DE INGRESO, DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACION) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE CM-018-DDEA-2018


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012-2018 con resumen: Consultoria: Asesora principal Coordinacion Tecnica de los Componentes del Proyecto Joven.

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012-2018 con resumen: Consultoria: Asesora principal Coordinacion Tecnica de los Componentes del Proyecto Joven, Honorarios Profesionales correspondiente al periodo del 18 al 31 de Diciembre del 2018.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Cancelacion de factura por la compra de computadora de escritorio completa Teclado usb mouse (inalambrico) mouse usb memoria usb 32 gb Disco Duro 1 TB Disco Duro 2 TBA adaptador HDMI a VGA Copiadora Tonner (según copiadora)Caja cable de red terminales para cable de red rj45 Reguladores para computadoras, segun proceso oncae 	CM-021-DDEA-2018


title: Compra de materiales para los diferentes centros educativos del departamento de Atlantida y oficinas de la direccion departamental de Atlantida.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA PENTEL HYBRID GEL GRIP PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPATAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE CM-017-DDEA-2018


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMRPA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE CM-015-DDEA-2018


MIGDALIA REBECA JACOME ZELAYA

legalName: MIGDALIA REBECA JACOME ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-2018 con resumen: Consultoria: Auxiliar administrativo I, Honorarios Profesionales correspondiente al periodo del 14 al 31 de Diciembre del 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES PARA LOS DISTINTOS CENTRSO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE CM-014-DDEA-2018


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DINTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN PROCESO ONCAE  CM-016-DDEA-2018


title: Suministro de Diesel L.95,524.00 para los Vehículos de La Dirección Departamental de Atlántida segun proceso de oncae CM-020-DDEA-2018

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-689-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :2 F-01: 725-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-2-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-2-725-1-0


title: Adquisición de Llantas para Vehículos No. 235/75R15L T, 9; Llanta No. 7.00R15, 4, asignados a La Direccion Departamental de Educacion de Atlantida

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO DE PROCESO DE DISTRIBUCION DE LOS TEXTOS DE COMUNICACION -ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION DE RESERVA POR ERROR EN COTIZACION PARA EL PAGO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-100-1-0


title: VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN E ISLAS DE LA BAHIA

name: YUDITH ELIBETH MISELIN APARICIO RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURI

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00016124 PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURI


title: RESERVA PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00020068 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 131-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-131-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN L OS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANIDA


GREYTING GISSELL RUIZ DIAZ

legalName: GREYTING GISSELL RUIZ DIAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 120-1-0 - VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS EL PARAISO Y GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-120-1-0

description: DEVOLUCION DE FONDO ASIGNADO PARA PASAJES AL DEPARTAMENTO DE  GRACIAS A DIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS EL PARAISO Y GRACIAS A DIOS


ERIKA YAMILETH ALVARADO ERAZO

legalName: ERIKA YAMILETH ALVARADO ERAZO

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

legalName: ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

BELKYS CAROLINA EUCEDA FUNES

legalName: BELKYS CAROLINA EUCEDA FUNES

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO

FRANCISBETH MADRID AGUILAR

legalName: FRANCISBETH MADRID AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 143-1-0 - ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA II FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN-DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO" EN 15 DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-143-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-143-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-143-1-0

description: DEVOLUCION POR SOBRANTE DE DINERO ASIGNADO DE COMBUSTIBLE PARA LA II FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN-DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO" EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE

description: DEVOLUCION DE SOBRANTE DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA II FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN-DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO" EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

description: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA II FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN-DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO" DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 126-1-0 - COMBUSTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO A TODO EL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-126-1-0

description: DEVOLUCION POR SOBRANTE DE DINERO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE


title: RESERVA PARA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER Y TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00014739 PARA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER Y TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


description: VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN E ISLAS DE LA BAHIA

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI


title: RESERVA PARA COMPRA DE UPS BASICO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE UPS BASICO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00092493 PARA LA ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 121-1-0 - VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS EL PARAISO Y GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-121-1-0

description: DEVOLUCION DE SOBRANTE EN PASAJES NACIONALES A GRACIAS A DIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO LOGISTICO PARA LA RECEPCION-DISTRIBUCION DE TEXTOS DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA 004-DM/DGA-SE-2017 "IMPRESION Y DSITRIBUCION DE TEXTOS DE LAS AREAS DE MATEMATICAS PARA DECIMO Y UNDECIMO GRADO, COMUNICACION/ESPAÑOL Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE LOS DEPARTAMENTOS EL PARAISO Y GRACIAS A DIOS


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

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