title: COMPRA DE FOTOCOPIAS VARIAS T/C, T/O T/LEGAL PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FATURA N.000-001-01-00003446, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  SEGUN  O/C N.21-2018.REGION DEPTAL FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


currency: HNL

IMPORTADORA AGUILAR SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 003-001-01-00162423 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA TODAS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006544 POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS ORO COLOIDAL VIH/SIDA PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001761 POR COMPRA DE.PETRIFILM PARA ANALISIS DE AGUA PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000312 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000308 POR COMPRA MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000260 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00009832,COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C N.0032-2018.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA Nº003-001-01-00162321POR COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA DE 000-001-01-0000002671,PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00009893 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005013 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00000926,COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C N.0040.


title: PAGO DE PLANILLA DE BONO ZAPATO AÑO 2018 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA.03 TORAX

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDO AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº PCM-021-2018 , SEGUN OFICIO CIRCULAR Nº 1030-2018-GA, PARA PAGO DE ANTICONCEPTIVOS

type: DECRET


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACT. N0.000-001-01-00030220,COMPRA DE ACEITE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N. 0136-2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 5909-2018 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTLIZADO EN EL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 5909-2018 SEGUN FACTURA No 00004410, DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTLIZADO EN EL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TREMESTRE 2018.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 003-2018 POR ADQUISICION  DE 2050 GALONES DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TREMESTRE 2018.


title:
TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230 ANTIRRETROVIRALES, A BENEFICIO DE BANCO DE OCCIDENTE N° DE CUENTA 11-401-016721-4.
OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-GA

TRANSFERENCIA N° 02
LA PRIMERA SE HIZO MEDIANTE F-01 N° 600 POR FALTA DE CUOTA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE NO SE DETALLO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01 LA CANTIDAD EN LPS. DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA ANTERIORMENTE PERTENECIENTE AL FIDEIOCOMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-805-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE 1, 900 GALONES DE DIESEL,  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 004-2018 POR LA ADQUISICION   DE 1, 900 GALONES DE DIESEL,  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6209-2018,DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL 2018

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.6209-2018 SEGUN FACTURA No. 00005218,DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6309-2018,DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE  GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2018

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.6309-2018 SEGUN FACTURA No. 00005219,DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE  GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0509-2018 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0509-2018 SEGUN FACTURA No. 00001282, DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6409-2018 DE SILLAS PARA SALA DE ESPERA QUE SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL IV TRIMESTRE 2018

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.6409-2018 SEGUN FACTURA No. 00004354, DE SILLAS PARA SALA DE ESPERA QUE SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL IV TRIMESTRE 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0709-2018 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0709-2018 SEGUN FACTURA No. 00000257, DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.


legalName: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :38 F-01: 1073-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0609-2018 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-1073-1-0


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEAPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: PAGO DE PLANILLA DE BONO ZAPATO AÑO 2018 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA.03 TORAX

BANCO PROMERICA, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PALIC FRENTE AL HOTEL HONDURAS

legalName: BANCO PROMERICA, S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 1 CC X 27, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0028-2018, DE JERINGA HIPODERMICA DE 1 CC X 27, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN FACTURA No 00000202.

type: ORDCOM

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 028-2018, DE JERINGA HIPODERMICA DE 1 CC X 27, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN FACTURA N. 00202.

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 028-2018,  DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE DETALLO NUMERO DE O/C COMO RESPALDO DEL DEVENGADO.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE PLANILLA DE BONO ZAPATO AÑO 2018 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA.03 TORAX


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 029 - LICIT. 001
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000206


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE BOMBAS DE INFICION, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE VARONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 126 - LICIT. 049
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001392


title: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-202-2018 POR ONCAE

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SOLO SE AFECTO LA ACTIVIDAD 02 DEBIENDO AFECTAR TAMBIEN LA ACTIVIDAD 04.
SEGUN OFICIO N° SD-GR-264-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-821-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-30-37-0030-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL AÑO 2018.CON FACTURA No.000-001-01-00005048.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION Nª 9, DURANTE EL AÑO 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0031-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007618 POR COMPRA DE  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION Nª 9, DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0032-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-0007617 POR COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0035-2018, DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2018,CON FACTURA No. 000-001-01-00032573.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE CLORO HTH GRANULADO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2018

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 0609-2018  DE CLORO HTH GRANULADO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2018, CON FACTURA No. 000-001-01-00013771.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPREA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, EN EL AÑO 2018.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPREA No. 60-38-37-0034-2018 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS,  AÑO 2018, CON FACTURA No. 000-001-01-00005047.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN EL AÑO 2018

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0033-2018 EGUN FACTURA No 000-001-01-00007619 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN EL AÑO 2018


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIVABLES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y LA ORG PANAMERICANA DE LA SALUD.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIVABLES Y DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS PARA EL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA PAGO DE O/C No 0041-2018,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00063520 POR COMPRA  DE ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS PARA EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, PARA ELAÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0040-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008631 POR COMPRA  DE ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, PARA ELAÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0509-2018, DE ACIETES Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.0509-2018, SEGUN FACTURA No.00022371, DE ACIETES Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0909-2018, SEGUN FACTURA No.000001172, DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2018.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER IV, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-199-2018 POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006684


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1209-2018, SEGUN FACTURA No 00005056, DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CESAMO DE USUPUM,   REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, AÑO 2018

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 60-38-37-0042-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002027 POR COMPRA  DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, AÑO 2018


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PEDIATRICO Y PARA ADULTO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS APCIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-200-2018
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006690


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE EL AÑO 2018.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 0109-2018, DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE EL AÑO 2018. CON FACTURA No. 000-001-01-000001163


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SRA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0043-2018 DE MATERIAL MEDICO, QUE SRA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, No DE FACTURA 001-001-01-00000223.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No 0045-2018, SEGUN FACTURA No. 00063573  DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-409-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-409-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1309-2018, DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1309-2018,SEGUN FACTURA No.000001177, DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE II TRIMESTRE AL AÑO 2018.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-203-2018
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007273


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 03 - COTIZ. 111
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00115516


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-857-1-0

description:
POR LA COMPRA DE LECHE DESLACTOSADA EN CAJA, LECHE DESCREMADA EN CAJA, LECHE ENTERA LIQUIDA, MANTEQUILLA RALA Y QUESI KRAFT, PEDIDO SOLICITADO POR POR LA DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 032 - LICIT. 012
PAGO DE FACTURA N° 35

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1509-2018,DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE AL 2018.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No 1509-2018, SEGUN FACTURAS No 3607,3608. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE AL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1609-2018, DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO  ORDEN DE COMPRA No 1609-2018, SEGUN FACTURAS No 3609,3610,3611. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2009-2018 DE INSECTICIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL 2018

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No.2009-2018, SEGUN FACTURA No. 00004182, DE INSECTICIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL 2018.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROSCOPIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 046 - COTIZ. 115
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010212


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0047-2018, DE SUMINISTROS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS PARA EL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0047-2018,SEGUN FACTURA No. 00028934  DE SUMINISTROS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRSPONDIENTE AL IITREIMESTRE  DEL AÑO 2018.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PARA VIH/SIDA,  PEDIDO SOLICITADO P0R EL LABARATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 53 - COTIZ. 114

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: REVERSION PROVEEDOR NO TRAERA PRODUCTO NO TIENE EN EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-863-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0209-2018 DE INSECTICIDAS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0209-2018 CON FACTURA No. 00000516, DE INSECTICIDAS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 17019-2018 DE INSUMOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS AÑO 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2018 SEGUN FACTURA No 000001178, DE INSUMOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE  DEL  AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2109-2018 DE INSUMOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRSPONDIENTE AL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2109-2018, SEGUN FACTURA No. 000001203, DE INSUMOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRSPONDIENTE AL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0309-2018, DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE AÑO 2018.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0309-2018, SEGUN FACTURA No. 00004022, DE DIESEL QUE SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE AÑO 2018.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-868-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETROS DE PEDESTAL, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 65 - COTIZ. 157
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001403

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2209-2018, DE COPIAS E IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOAS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PGO ORDEN DE COMPRA No.2209-2018,SEGUN FACTURA No.00003468  DE COPIAS E IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOAS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA  DE COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS, CON CIRCULAR No. 1030-2018-GA PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-021-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01 No;682 DEBIDO A UN ERROR EN LA FECHA DEL DOCUMENTO DE RESPALDO, SEGUN OFICIO 127-2018.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA PARA IMPRESORAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOIRAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 68 - COTIZ. 185
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015339


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE LIQUIDO REVELADOR, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 071 - LICIT. 023
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014777


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2509-2018 DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2509-2018 SEGUN FACTURA No. 0000044,  DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,
FACTURA N° 000-001-01-00000727
 PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N° 791-2017
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 18-2018-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE 4 TANQUES DE OXIGENO PORTATILES Y 5 MONITORES CARDIACOS, PEDIDO SOLICITADO POR CARDIOLOGIA DE VARONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 73 - LICIT. 024
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000678


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 872-1-0 - POR LA COMPRA DE 24 CAMAS HOSPITALARIA Y 2 CAMILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE MEJERES, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 76 - LICIT. 026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-872-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0409-2018,DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0409-2018, SEGUN FACTURA No. 00022831, DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMOCA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE ENERO 2018.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003357


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 877-1-0 - POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 10 - COTIZ. 116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-877-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 10 - COTIZ. 116
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003651


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 37 - LICIT. 20
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003650


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 41 - LICIT. 013
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003818


title: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO 2018 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO 2018 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO 2018 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE 2017.
FACTURA N° 000-001-01-00000657
PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N° 791-2017
RESOLUCION N° 18-2018-S.S
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROSCOPIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUN O/C 047 - COTIZ. 115
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004056


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3809-2018 DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-816-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3809-2018 SEGUN FACTURAS No. 00001718 Y 00001719, DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3109-2018 DE PRENDAS DE VESTIR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE CAMPO,AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LIC EN ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.3109-2018 SEGUN FACTURA No. 00011156, DE PRENDAS DE VESTIR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE CAMPO,AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LIC EN ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3909-2018 DE HILADOS Y TELAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE CAMPO,AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LIC EN ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3909-2018 SEGUN FACTURA No. 00011157, DE HILADOS Y TELAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE CAMPO,AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LIC EN ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3409-2018 DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-820-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 3409-2018, SEGUN FACTURA No. 00001704, DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2909-2018 DE BALANZAS PEDIATRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2909-2018, SEGUN FACTURA No. 00003911, DE BALANZAS PEDIATRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :38 F-01: 821-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2018 DE CEMENTO QUE SERA UTLIZADO EN LA REPARACION DE LA SEDE REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-821-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3709-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-822-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3709-2018 SEGUN FACTURA No. 00001715 Y 00001716, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3009-2018 DE PASEJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONLA ADMINITRATIVO Y JEFES DE PROGRMAS PARA REALIZAR GIRAS EN NIVEL CENTRAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No 3009-2018 SEGUN FACTURA No. 000402. DE PASEJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONLA ADMINITRATIVO Y JEFES DE PROGRMAS PARA REALIZAR GIRAS EN NIVEL CENTRAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3609-2018 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LE REPARACION DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA REVERSION QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELABORCION DEL F 01, DE LA ORDEN DE COMPRA No 3609-2018 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LE REPARACION DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-823-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3509-2018 DE LAMINA ALUCIN Y CABALLETE QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRINMESTRE DEL 2018

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-824-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3509-2018 SEGUN FACTURA No.00001702, DE LAMINA ALUCIN Y CABALLETE QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRINMESTRE DEL 2018

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA RESERVA PARA CUBRIR COMPROMISO DE TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS DESCARTABLES Y AUTODESACTIVABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS DESCARTABLES Y AUTODESACTIVABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4009-2018 DE ORDEN DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 4009-2018 SEGUN FACTURA No. 00014784, DE ORDEN DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4309-2018 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010, DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4309-2018 SEGUN FACTURA No.00004414, DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010, DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4409-2018 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALAMBRADO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4409-2018 SEGUN FACTURA No. 00004296, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALAMBRADO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4109-2018 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4109-2018 SEGUN FACTURA No. 00004335  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4209-2018 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.4209-2018 SEGUN FACTURA No. 00004336 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.o4509-2018 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA RGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.o4509-2018 SEGUN FACTURA No. 00004336,  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA RGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4609-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESNDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.4609-2018 SEGUN FACTURA No 00004275, DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESNDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRANFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESECHABLES Y DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA RGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL AÑO 2018.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4809-2018 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.4809-2018 SEGUN FACTURA No. 00001271, DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5109-2018 SEGUN FACTURA No.00008914, DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES SE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALZA ORDEN DE COMPRA No. 5009-2018  DE PIEDRA,ARCILLA Y ARENA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LA SEDE REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-897-1-0

description: SE REALZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5009-2018 SEGUN FACTURA No, 00001705,  DE PIEDRA,ARCILLA Y ARENA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LA SEDE REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0709-2018 DE INSTRUMENTAL Y MAETRIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0709-2018 SEGUN FACTURA No. 00005220, DE INSTRUMENTAL Y MAETRIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0809-2018 DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0809-2018 SEGUN FACTURA No 00005200, DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE PIPETAS DE TRANSFERENCIA 3 ML Y  PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE PUNTA EXTRAFINA DE 6.5 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 07 - COTIZ. 120
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00003696


title: GIRA DE REUNION CON PERSONAL COMUNITARIO,SUPERVISAR AL JEFE DE AERA MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL INSTITUCIONAL,APOYO A REUNIONES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y JEFES MUNICIPALES SOBRE ACUERDOS PARA UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION.

MARISSA XIOMARA BORDAS ASTIN

legalName: MARISSA XIOMARA BORDAS ASTIN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

type: PLANILLA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA No.2409-2018 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMRPA No.2409-2018 SEGUN FACTURA No. 00000483, DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE 25 BOLETOS DE PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA Y VICEVERSA, PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES  AL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 001-2018 SEGUN FACTURA No 005-003-01-00000178 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DE PTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA UTILIZADO POR EL PERSWONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD No 9 GRACIAS A DIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2309-2018 SEGUN FACTURA No. 00000487, DE REACTIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE UN CARRO DE PARO Y CUATRO MONITORES PARA SIGNOS VITALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE MUJERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 80 - LICIT. 28
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000676


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PASAJES AEREOS LOCALES, BRUS LAGUNA, WAPUSIRPI Y AHUAS, PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 002-2018 SEGUN FACTURA No 005-003-01-00000177 POR COMPRA  DE PASAJES AEREOS LOCALES, BRUS LAGUNA, WAPUSIRPI Y AHUAS, PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 894-1-0 - POR LA COMPRA DE 15 CAMAS HOSPITALARIAS ELECTRICAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 81 - LICIT. 31

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-894-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5209-2018  DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5209-2018 SEGUN FACTURA No. 00032352,  DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-948-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-948-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE  12  MONITORES DE SIGNOS VITALES PRESION ARTERIALPARA USO PEDIATRICO Y ADULTO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 83 - LICIT. 29
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000677


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5409-2018 DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.5409-2018 SEGUN FACTURA No. 00031964, DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1009-2018 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL CESAMO USUPUM, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2018,

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1009-2018 SEGUN FACTURA No. 00005209, DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL CESAMO USUPUM, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2018,


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0809-2018 DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTLIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018

name: COMERCIALIZADORA AWALA PAINIKA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS BARRIO EL AEROPUERTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.0809-2018 SEGUN FACTURA No.00001459, DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTLIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADIO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-202-2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.
SEGUN OFICIO N° SD-GR-296-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-899-1-0


JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :38 F-01: 994-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3609-2018 DE VARILLAS QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-38-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-38-994-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5609-2018 DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018,

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5609-2018 SEGUN FACTURA No.00001023, DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018,


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5709-2018 DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5709-2018 SEGUN FACTURA No. 00005217, DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10-005-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. DURANTE EL  AÑO 2018

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-211859 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. DURANTE EL  AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-027-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00002508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 5309-2018 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REFION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 5309-2018 SEGUN FACTURA No 00005225 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REFION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-028-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000839 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 220-SSRISS-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO  A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS (JERINGAS, PAI, Y ZONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE PAI)  SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  CORRESPONDEINTE AL AÑO 2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 220-SSRISS-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO, PAI Y ZONOSIS) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS TOS ADJUNTOS  CORRESPONDEINTE AL AÑO 2018

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PGM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-39-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-39-131-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL PGM

description: REVERSION POR ERROR EN EL PGM


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 220-SSRISS-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO, PAI Y ZONOSIS) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS TOS ADJUNTOS  CORRESPONDEINTE AL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0121-2010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-000-11542 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN MONTO DE (L. 323,655.13)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN VALOR DE (L.267,623.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN AVALOR DE 800,000.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN MONTO DE L.846,037.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  (L.287,846.50)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN TOTAL DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (846,037.43)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR UN MONTO TOTAL DE QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS. (L. 561,050.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE (L.561.300.00) UN MONTO DE QUINIENTOS SESENTAY UN MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CON UN MONTO DE L.926,187.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO NO.16-PAI-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA-HUMANA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR UN MONTO DE 1,684,450.00

description: VAOR EN RESUMEN ERRONEO

description: VAOR EN RESUMEN ERRONEO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA GIRASOL Y CONSOME DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-201-2018
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013110


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 920-1-0 - POR LA COMPRA DE 15 CAMAS MANUALES PARA PACIENTES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "B" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SALA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 100 - LIC. 22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-920-1-0


title:
TRANSFERENCIA N° 03 (ULTIMA) AL FIDEICOMISO DEL  BANCO DE OCCIDENTE N° DE CUENTA 11-104-016721-4  DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230 ANTIRRETROVIRALES .
MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-G.A

TRANFERENCIA N° 01 SE HIZO MEDIANTE F-01 N° 600  (L.8,893,474.00)
TRANFERENCIA N° 02 SE HIZO MEDIATE F-01  N° 805 (L.5,697,704.00)
TRANSFERENCIA N° 3 (ULTIMA) MEDIANTE F-01 N° 926 (L.1,214,891.00)
 HACIENDO UN TOTAL DE L. 15,806,069.00


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 928-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 OXIMETROS Y 30 TERMOMETROS DIGITALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE VARONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 074 - LICIT. 025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-928-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 929-1-0 - POR LA COMPRA DE 6 ATRILES Y UNA CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE VARONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 075 - LICIT. 025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-929-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIOM220-SSRISS -2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO VACUNAS (PAI Y ANTIRRABICA -CANINA) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0123-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORREPONDE A LA FACYURA 001-001-01-00764352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA


title:
TRANSFERENCIA N° 02 AL FIDEICIMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE N° DE CUENTA 11-104-016721-4 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230 (ANTIRRETROVIRALES)
MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-G.A (SE HACE POR PARTES POR FALTA DE CUOTA)

DETALLE:
SE REALIZO LA TRANSFERENCIA N° 01 MEDIANTE F-01 N° 600 CON VALOR DE  L. 8,893,474.00
ESTA ES LA ES LA TRANFERENCIA N° 02 SE HACE MEDIANTE F-01 N° 930 CON VALOR DE L. 5,697,704.00

* QUEDANDO PENDIENTE LA TRANFERENCIA N° 03 CON VALOR DE L. 1,214,891.00
PARA HECER  UN TOTAL DE L. 15,806,069.00 TOTALIDAD DE PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHO OBJETO DE GASTO EL CUAL ES TRANFERIDO EN SU TOTALIDAD AL FIDEICOMISO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORRESPONDDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-007-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDDE A LA FACTURA 000-001-01-00031983 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 220-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE CADENA DE FRIO, PAI, ZONOSIS) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0122-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORREPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007786 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0128-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE 000-006-01-00155768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0130-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00011330 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0126-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00150372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0131-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00447546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-010-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-000022160 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-006-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-008-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD NO.10 DE INTIBUCA

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-003-01-00004405 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD NO.10 DE INTIBUCA


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE (3,000 BOTELLONES)  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PEDIDO SOLICITADO PARA CONSUMO DE PACINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-204-2018 POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-008-01-00010996


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA 60-39-38-0133-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO, 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00008031 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO, 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007818 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO, 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: VALOR ERRONEO EN FACTURACION DE PROVEEDOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0132-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIESTRE DEL AÑO 2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00764503 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0134-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODEUCTOS DE PAPEL CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 010-001-01-00002059 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODEUCTOS DE PAPEL CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-015-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003804, 000-001-01-00003805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-001- 2018 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS (MAZDA, NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO, CHEVROLETH, TOYOTA) DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-211857 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS (MAZDA, NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO, CHEVROLETH, TOYOTA) DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA DE 60-39-38-0138-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA 000-001-01-00006794 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0137-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADA EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA 000-001-01-00013296 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADA EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-.0136-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA  COMPUTADORA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 015-003-01-00152607 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA  COMPUTADORA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018


title: FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS, BANCO DE OCCIDENTE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35240 ANTICONCEPTIVOS. BENEFICIARIO: BANCO DE OCCIDENTE NO. DE CUENTA 11-401-016721-4 SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM -021-2018, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS DURANTE EL AÑO 2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-002-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL NO.10 DE INTIBUCA POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00347593,  000-001-01-00347594,  000-001-01-00347595,  000-001-01-00347596,  000-001-01-00347597,  000-001-01-00347598,  000-001-01-00347599,  000-001-01-00347600,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL NO.10 DE INTIBUCA POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-018-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000450 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0139-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0141-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00011639 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-020-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005422 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0140-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR ERRONEO EN ELL TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-39-617-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-39-617-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0142-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00051880 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: CAMBIO DE NO. FACTURA Y FECHA ERRONEA

description: CAMBIO DE NO. FACTURA Y FECHA ERRONEA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-023-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005540 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0144-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00030247 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0146-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00074096Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 220-2018 DE PRESUPUESTO ASIGNADO A EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE CADENA DE FRIO, PAI, ZONOSIS) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE OPS Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE (L.203,835.16)PARA UN MONTO TOTAL DE L. 317,877.58

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-004-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PRO LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000460 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PRO LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA


title: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


rationale: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-021-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL AÑO 2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000455 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-009-2018 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL N0.10 DE INTIBUCA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00345526,  000-001-01-00345527, 000-001-01-00345528, 000-001-01-00345529, 000-001-01-00345530, 000-001-01-00345531, 000-001-01-00345532, 000-001-01-00345533, 000-001-01-00345534, 000-001-01-00345535, 000-001-01-00345536, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL N0.10 DE INTIBUCA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-135-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00074095 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-024-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORTIO REGIONAL DE LA REGION DE SALUD NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-.00114454 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORTIO REGIONAL DE LA REGION DE SALUD NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0147-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00164271 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018