title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA QUE SE TRASLADÓ UN GRUPO DE COLABORADORES EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR EN LA ENTREGA DE VÍVERES A PERSONAS DE DICHO MUNICIPIO.

JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO

legalName: JUAN CARLOS ZAPATA CERRATO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546892 PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA "ADQUISICION DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SWITCH,ROUTING Y TELEFONIA IP" PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 165 BOQUITAS (2 DULCES Y  SALADA) 55 REFRESCOS MÁS TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION CON EL G-16, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0389-11-2018.
ORDEN DE COMPRA No.735-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-318-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-318-2018-UR.


ENRIQUE CANO VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ENRIQUE CANO VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPARACION DE BOMBA TRIFASICA PARA CISTERNA DE 25 HP. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 736-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-201-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-201-2018-UR.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA  COMPLEMENTARIA AL F01 5683, DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2018, CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2018, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 005-2018 LOTE No. 1 A LA EMPRESA TERMOAIRE S. DE R.L.
(UDEM-UIT-SAMI)

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017
UDEM/UIT/SAMI
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020582 Y 000-001-01-00020575

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2018,
(UDEM-UIT-SAMI)
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020551, 000-001-01-00020526, 000-001-01-00020559 Y 000-001-01-00020534


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CUBETA DE PINTURA BASE WHITE (10020088).
SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA PINTAR LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-320-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 738-2018.
ACTA DE APERTURA No. DCS-320-2018-UR.


name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) JUEGOS DE GRADAS ORIGINALES Y (3) POLARIZADO DE VIDRIO PARA NISSAN, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2018.
ORDEN DE COMPRA No.740-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-321-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-321-2018-UR.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) LAMINAS TERMOACUSTICA 2X4 TABLILLA CEDRO.
(70) TUBOS LED DE 18 WATTS.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA PINTAR LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-320-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 739-2018.
ACTA DE APERTURA No. DCS-320-2018-UR.


title:
SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA VIA CM AIRLINES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO PORTILLO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CON EL PROPOSITO DE:
HACER VISITA TÉCNICA AL HOSPITAL DE ROATÁN Y DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ISLAS DE LA BAHÍA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA VIA CM AIRLINES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO PORTILLO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE:
HACER VISITA TÉCNICA AL HOSPITAL DE ROATÁN Y DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ISLAS DE LA BAHÍA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2018. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.


IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE IMPRESION Y ENMARCADO DE UNA FOTOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO DEL SEÑOR TOMÁS CÁLIX QUIEN FUNGIO COMO MINISTRO DE FINANZAS EN EL AÑO 1964-1965, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-128-2018.
ORDEN DE COMPRA No.737-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-244-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-244-2018-UR.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 741-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-302-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-302-2018-UR


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA AL F015637 DEL CONTRATO 009-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2017 "MANTENIMEINTO PREVEENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS "DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA  DEL CONTRATO 009-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2017 "MANTENIMEINTO PREVEENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS "DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018.
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018


title:
REPARACION DE RELOJ HAND PUNCH QUE PRESENTA PROBLEMAS DE TARJETA DE RED. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-2401
ORDEN DE COMPRA N° 742-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-322-2018-REP

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ HAND PUNCH QUE PRESENTA PROBLEMAS DE TARJETA DE RED. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-2401
ORDEN DE COMPRA N° 742-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-322-2018-REP


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE DEL  2018 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13857238 POR L.40,360.89
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018  POR L.40,360.89 ( PROYECCION )
TOTAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018..........................................L.80,721.78
NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N°11238

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE 16 TRANSFORMADORES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CON MATERIALES E INSTALACIÓN INCLUIDA MISMAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SEFIN Y ANEXOS PPICPU, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.023-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-030-2018-UR


JOSE WALTHER CRUZ

legalName: JOSE WALTHER CRUZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) TUBOS PVC DE 1" Y (60) CURVAS DE 1/2, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.324-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-004-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.005-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA EL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR MARVIN GIRON BENITEZ COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1124-1-0

type: REC

type: OFICIO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGFCA-ADMON-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.120-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-004-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.005-2018.
SE ADJUNTO MEMORANDUN UIT-104-2018 DONDE SE AUTORIZA AFECTAR PRESUPUESTO DE LA UDEM.


SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: COLONIA LAS PALOMAS BULEAVAR MORAZAN 2 ENTRADA FTE A RESA SUMINISTROS

legalName: SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS SA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) AGENDAS EJECUTIVAS PERSONALIZADAS PARA SER ENTREGADAS A LOS DIRECTORES SUBDIRECTORES DE LA SEFIN, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-174-2018.
ORDEN DE COMPRA No.734-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-319-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-319-2018-UR.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) ABRAZADERAS DE 1/2 Y (200) TACOS FISHER PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DGCFA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.328-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-004-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.005-2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO(2) ZONA 1, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DM-018-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0386-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) PLACA ELECTRONICA-UNIVERSAL P/MINISP PARA EL AIRE ACONDICIONADO F-379 UBICADO EN LA SECCION DE ENGRESOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 406-2018
PROCESO: CGR-08-2018


title:
RESERVA PRESPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.01-2018 DEL CONTRATO No.012-2017 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-022-2016 PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A SERCOM HONDURAS

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.01-2018 DEL CONTRATO No.012-2017 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-022-2016 PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A SERCOM HONDURAS
VIGENCIA DEL 1 AL 26 DE ENERO 2018
EL DICTAMEN ORIGINAL DE LA UIT SE ADJUNTA AL F01:5389


title:
RESERVA PRESPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.02-2018 DEL CONTRATO No.012-2017 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-022-2016 PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A SERCOM HONDURAS
VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.02-2018 DEL CONTRATO No.012-2017 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-022-2016 PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A SERCOM HONDURAS
VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018
FACTURAS No.049-001-01-09514833 Y 049-001-01-09514829
DICTAMEN ORIGINAL SE ADJUNTA AL F01:5389


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1062) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MCA.AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0151-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1128-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) TONER HP CE255A NEGRO PARA USO EN L CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0156-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTROS DE (17) COMPUTADORAS EJECUTIVA MCA.DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0153-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1129-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0157-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546890 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-010-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019", PUBLICADO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0155-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) IMPRESORAS MCA: DELL, MODELO: B5460DN PARA USO EN LAS OFICINAS DE EGRESO, ANALISIS, INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 723-2018
PROCESO: DGP-061-2018


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(54) CANASTAS GOURMETS NAVIDEÑAS.
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO No. DM-178-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-323-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 743-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-323-2018-UR.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TAQUEDA PARA 54 PERSONAS, QUE INCLUYE 4 TACOS, 1 GRINGA Y 1 REFRESCO.
SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-178-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-323-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 744-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-323-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN SFP-07-2018.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0388-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN  SFP-08-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0387-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (44) COFFEE BREAK EMPACADOS Y (22) ALMUERZOS MÁS TRANSPORTE PARA ATENDER CAPACITACIÓN DEL AREA DE CRÉDITO Y DEVOLUCIONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-165-2017.
ORDEN DE COMPRA No.540-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-027-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-027-2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PROBADORES DE FUENTE DE PODER.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 558-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 022-2018.


title:
SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLIYE (40) COFFEE BREAK EMPACADOS Y (20) ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.380-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-024-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-024-2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLIYE (40) COFFEE BREAK EMPACADOS Y (20) ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.380-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-024-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-024-2017.
FACTURAS No.000-001-01-00007256 / 000-001-01-00007257.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PROYECTORES AVANZADO SALONES PEQ. MCA: OPTOMA-MODELO: X400+ PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS,DESCENTRALIZADAS,NORMATIVAS PRESUPUESTARIAS,SUB DIRECCION Y DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0238-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS POR AMBOS LADOS, IMPRESA EN CARTULINA LINO, SOLICITADO PARA LA MINISTRA DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.025-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-031-2018


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDADE DE LA CHOLUTECA EL  21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
CON EL PROPOSITO:
DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

legalName: TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


JOSE WALTHER CRUZ

legalName: JOSE WALTHER CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ELECTRIFICACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DGCFA 3 NIVELES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORADUN DGCFA-ADMON-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.329-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-004-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 005-2018.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO , ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO DE 26 UNIDADES DE RADIOS PARA EL MES DE ENERO 2018, SOLCIITADO POR SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-003-A-2018-UR
ORDEN DE COMPRA 745-2018
ACTA DE APERTURA 003-2018-UR


title:
SUMINISTRO DE (35) COMPUTADORAS EJECUTIVAS Y (2) PROYECTORES AVANZADOS PARA SALONES MEDIANOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-133-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0121-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (35) COMPUTADORAS EJECUTIVAS Y (2) PROYECTORES AVANZADOS PARA SALONES MEDIANOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-133-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0121-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURAS No.000-001-01-00013567 / 000-001-01-00012861.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER INSTALADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA DGCFA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-175-2017.
ORDEN DE COMPRA No.513-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-029-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-029-2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1500) CAMISETAS FULL COLOR NEON.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE MEMORANDO No. SGRH-SF-2307.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-315-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 731-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES DCS-315-2018-UR.


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PRODIGY
(19) CAJAS DE LANCETAS PRODIGY
(1) CAJA DE NYLON 3.0
SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 601-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-267-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-267-2018-UR


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENDER REUNION CON LOS DIRECTORES SUBDIRECTORES Y JEFES DE AREA DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-109-2017.
ORDEN DE COMPRA No.349-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-139-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-139-2017-UR.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE VIDES DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA V RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON FUNCIONARIOS DE LA MISION FMI,DARA,SAR,COPRISAO,PRESIDENCIAL Y SEFIN Y ASI MISMO BCH Y LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y UCF  DE SEFIN, Y REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE (CCIC,CCIT,ANDI,AMCHAM,COHEP,SEFIN,SOBRE TEMA DE EXONERACIONES.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (294) COFFEE BREAK (210) ALMUERZOS Y (40) POSTRES PARA ATENDER CAPACITACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No.541-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-034-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-034-2017.


title:
SERIVICO DE  ENLACES DE INTERCONEXION CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM) PARA LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-160-2018 Y UIT-412-2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SERIVICO DE CONEXION DE (39) ENLACES CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM).
SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO DE LA FACTURA.
DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018.
SEGÚN FACTURAS No.049-001-01-09514831 / 049-001-01-09514838.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) DIEZ TONER HP Q5949A Y (6) TONER HP26A PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA:100-1-8-0182-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) UNID. DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB-TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0184-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) UNID. DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAM.OFICIO MCA.EXECUTIVE PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0187-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS MCA. EL CAÑAL Y (15) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0188-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS DE (8) UNIDADES GAMA 192 GR, (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.
MEMO NO. DGIP-0087/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0114-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0120-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE GALLETA FLORENTINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0115-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1).
MEMO NO. DGIP-0087/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0113-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO DE (12) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0116-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER XEROZ VERSALINK NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN SFP-03-2018.
ORDEN DE COMPRA No.027-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-042-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-042-2018-UR.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE (8) DE LARGO MARCA PRIVAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0117-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAM.CARTA MCA.OFFICEONE PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0185-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0186-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) CAJAS PARA ARCHIVO TAM.OFICIO MCA. STAFF PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0189-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA:100-1-8-0190-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0191-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0192-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) CINTA DUCK TAPE CAFE DE (2)  HASTA (75) YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1),
(50) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1),
(10) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR PAQUETE DE (100) A (159) UNIDADES (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0118-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR CONTRATO No.001-2017 PARA LA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO LLAVE EN MANO DEL SALON JORGE BUESO ARIAS UBICADO EN EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA "CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO PRESENTO GARANTIAS, SEGUN INFORME DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1230-1-0

type: OFI


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES) (234) GRAMOS (ZONA 1), (10) CAFE EL INIDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0087-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0119-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.031-2018, PROCESO DT-OIP-005-2018


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) HOJA MADRE DE RESORTES TRASERA PARA UN VEHICULO MAZDA 4x4 AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N6516 VIN: MM7UNYOW100113323, SOLICITADA POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN S/N.
ORDEN DE COMPRA N.030-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-040-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-040-2018-UR.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP AÑO 2008 MOTOR 4D56U PLACA W.10149, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN ORDEN DE SOLICITUD No.0111.
ORDEN DE COMPRA No.032-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-041-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-041-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, Y COMUNICACIONES, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.034-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-043-2018


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2)  DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHICULO PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP AÑO 2008 PLACA W.10149 MOTOR 4D56U, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN ORDEN DE SOLICITUD No.0111.
ORDEN DE COMPRA N.033-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-041-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-041-2018-UR.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA DE TRES BANDEJAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L. 0050-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 035-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-034-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, (100) PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-20-0188-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE PRENDAS VARIAS DE VESTIR PARA USO DEL CONDUCTOR ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-079-2017.
ORDEN DE COMPRA No.356-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-116-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-116-2017.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRENDAS VARIAS DE VESTIR PARA USO DEL CONDUCTOR ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-079-2017.
ORDEN DE COMPRA No.356-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-116-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-116-2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017  EN  VISTA QUE EL PRODUCTO SE RECEPCIONO EN EL PRESENTE AÑO COMO LO MUESTRA EL ACTA DE RECEPCIO, ASI MISMO ESTAS CAMISAS ERAN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 SAMSUNG Y (1) CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN SCIP-AS-021-2018.
ORDEN DE COMPRA No.036-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-027-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-027-2018.UR.


title:
SUMINISTRO DE (4) CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS (ZONA 1) Y (3) AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0117-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0117-2018, DEBIDO A QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE EL CAFE WELCHEZ PAGA IMPUESTO.
SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1342-1-0


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) VASOS DE VIDRIO DE 12 ONZAS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-021-2018.
ORDEN DE COMPRA No.038-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-027-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-027-2018-UR.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-021-2018.
ORDEN DE COMPRA No.039-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-027-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-027-2018-UR.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PINZA SUJETAPAPELES (25MM) PAQUETE DE (12) UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0119-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) TAPE TRANSPARENTE DE 1/4 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0120-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (1) ENRUTADOR SEGUN ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-009-2018.
ORDEN DE COMPRA No.040-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-001-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1346-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 5 TUBO FLUORESCENTE F96T12/DL OSRAM SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.041-2018, PROCESO DE COMPRA DT-OIP-01-2018-UR
MEMO DT-CSG-003-02-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1). SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0121-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0122-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTARA LA MINISTRA Y FUNCIONARIOS DE LA SEFIN.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.043-2018, PROCESO DE COMPRA No.033-2018-UR
MEMORANDO DM-019-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1510-1-0


name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.044-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-033-2018-UR
MEMORANDO DM-019-2018


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 195R15 PARAUN VEHICULO TOYOTA MICROBUS AÑO 2008 MOTOR SL PLACA N9192, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTOTISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0113.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0389-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CABLE HDMI 3.6 METROS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-059-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0150-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LEMPIRA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-5-0372-2018
MEMO PI-002/2018


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO DE PERSIANA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0088/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-001-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 048-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 400 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0373-2018
MEMO PI-002/2018


title:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0151-2018.
PROCESO DE COMPRA ELBORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0374-2018
MEMO PI-002/2018


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE UNA PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE HASTA 32 HOJAS, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0390-2018
MEMORANDO UPEG-13/2018


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0392-2018
MEMORANDO UPEG-13/2018


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0393-2018
MEMORANDO UPEG-13/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1555-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DM-018-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-045-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 SET ARMADO ESTANTERÍA MARFIL 5-60.9 X 91.4 - 200.7 CMS y 2 ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.050-2018, PROCESO DE COMPRA DPMF-001-2018


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES (9 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0152-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, MARCA , SOLICITADO PARA SER NINSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.051-2018, PROCESO DE COMPRA DPMF-002-2018

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, MARCA BUMA, SOLICITADO PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.051-2018, PROCESO DE COMPRA DPMF-002-2018


actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL AYRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, SOLICITADO PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.052-2018, PROCESO DE COMPRA DPMF-002-2018


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 52 EMPASTE DE LIBROS CON PORTADA A FULL COLOR, IMPRESA EN CARTONCILLO CALIBRE 12, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.054-2018, PROCESO DE COMPRA DPMF-003-2018


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.058-2018, PROCESO DE COMPRA DT-OIP-03-2018.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.059-2018, PROCESO DE COMPRA DT-OIP-02-2018-UR


title:
SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0394-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE CALCULO IMPUESTO A UN PRODUCTO QUE LO REQUERIA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0394-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1618-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0395-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOTE DE CREMORA DE 1 KG, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0396-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0398-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINITROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITDOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0407-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0399-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE SEPARADORES PARA CARPETAS VARIOS COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0402-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (24) TAZAS PARA CAFÉ, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-021-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-027-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-027-2018-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1628-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA  SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0410-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) VINCHAS TELEFONICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0120-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.
PAGO PENDIENTEL DEL 2017 EN VISTA QUE HUBO PROBLEMAS CON LA CUENTA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) VINCHAS TELEFONICAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-406-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0115-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2017, EN VISTA QUE HUBO PROBLEMAS CON LA CUENTA DEL PROVEEDOR.
SE ADJUNTA NUEVO PIN SIAFI Y NUEVA CUENTA.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-CARACAS-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA COPA AIRLINES  A FAVOR DE LA LIC. JANIA RAMIREZ DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018
CON EL PROPOSITO DE:
TRATAR ES EN REFERENCIA AL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, PARTICULARMENTE A LOS PAGARÉS SUSCRITOS CON LA EMPRESA PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-CARACAS-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA COPA AIRLINES  A FAVOR DEL ABOG. IGOR RUIZ DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018
CON EL PROPOSITO DE:
TRATAR ES EN REFERENCIA AL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, PARTICULARMENTE A LOS PAGARÉS SUSCRITOS CON LA EMPRESA PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-PUNTA CANA-SANTO DOMINGO-MIAMI-SAN PEDRO SULA VIA AMERICAN AIR/ EN CLASE ECONOMICA A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO IZABEL TABORA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPUBLICA DOMINICANA A LA CIUDAD DE PUNTA CANA.


actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.061-2018, PROCESO DE COMPRA DGID-001-2018


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.062-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-048-2018-UR


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE 3 EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.063-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-047-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y CARTUCHOS MCA.CANON Y HP PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-8-0196-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER Q2610A Y (2) TONER HP 51A Q7551A PARA USO DE LA IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0197-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTROS DE (120) ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORA MCA.OFIROLL PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-8-0198-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #: 100-1-8-0198-2018. Y FUE DADO DE BAJA POR LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1686-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MCA.AGUAZUL PARA CONSUMO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0199-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-035-2018.
ORDEN DE COMPRA No.064-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-049-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-049-2018-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) CREMA LAVAPLATOS 800GR MCA.LIMPIOX PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0204-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0201-2018
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA DE ENSEÑANZA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-8-0203-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELA DEL 04 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER CANON (GPR-6) 6647A003AA Y (2) TAMBOR CANON (GPR-6 DRUM) 6648A004AA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0207-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, (ZONA 1), SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0121-2018
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-120/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1699-1-0


title:
SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO INTERNO DE (500) GB (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-120/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0122-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0122-2018 DEBIDO A QUE LA EMPRESA DIFORMS REALIZO UN CAMBIO DE PIN SIAFI, CAMBIANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA.
SE ADJUNTA NOTA POR PARTE DE LA EMPRESA DONDE EXPLICA EL CAMBIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1700-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER HP (55A) (CE255A) NEGRO (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-120/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0123-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1702-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060), POR CONCEPTO DE:
- (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA 065-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-017-2018-UR.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) (10) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-120/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0124-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) JABON LAVAPLATOS DE DISCO, (5) ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE (10 CM X 12 CM) PAQUETE, (4) CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-120/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0125-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CALCULADORAS CIENTIFICA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0413-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N.6518, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0101.
ORDEN DE COMPRA No.067-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-054-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-054-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE (48) ONZAS (ZONA 1), (3) AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-023-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0123-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA, EN ENVASE LATA 12 ONZ, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0414-2018
MEMO No.065/2018 UAI-SEFIN


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N.6518, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0101.
ORDEN DE COMPRA N0.068-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-054-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-054-2018-UR.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE Y (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6514, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0102.
ORDEN DE COMPRA No.070-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-070-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-070-2018-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1753-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0415-2018
MEMO No.065/2018 UAI-SEFIN


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6514, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0102.
ORDEN DE COMPRA No.071-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-055-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-055-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE Y (1) FILTRO DE ACEITE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6521, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0103.
ORDEN DE COMPRA No.072-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-056-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-056-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6519, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0104.
ORDEN DE COMPRA No.074-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-057-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-057-2018-UR.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO INCLUSION  DE CUATRO (4) VEHICULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS NUEVAS A POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL No. TG-69-6919 CON SEGUROS ATLANTIDA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO  MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6521, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0103.
ORDEN DE COMPRA No.073-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-056-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-056-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA No.6519, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0104.
ORDEN DE COMPRA No.075-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-057-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-057-2018-UR.


ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1775-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONSO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1775-1-0

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONSO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONSO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2018


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA No.10383, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0106.
ORDEN DE COMPRA No.077-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-059-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-059-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA No.10382, SOLICITADA POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0105.
ORDEN DE COMPRA No.076-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-058-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-058-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 MOTOR 3L PLACA W6467, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0108.
ORDEN DE COMPRA No.079-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-061-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-061-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA No.10381, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE LA FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0107.
ORDEN DE COMPRA No.078-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-060-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-060-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE Y (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 MOTOR 3L PLACA W6467, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0108.
ORDEN DE COMPRA No.080-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-061-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-061-2018-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0405-2018
MEMO PI-002/2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0408-2018
MEMO PI-002/2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0409-2018
MEMO PI-002/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1788-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0404-2018
MEMO PI-002/2018


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0403-2018
MEMO PI-002/2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0401-2018
MEMO PI-002/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1794-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1795-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 009-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017. UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
(D.G.I.P.)
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018.
LOTE No.1 ADJUDICADO A LA EMPRESA "TERMOAIRE, S. DE R.L."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1795-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) TONER PARA IMPRESORA, HP CF237A PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 046-2018
PROCESO: CGR-001-2018


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0411-2018
MEMO IP-002/2018


title:
SERVICIO DE IMPRENTA:
(15) EMPASTES DE BALANCE GRAL. ADMON. CENTRAL 2017 T/C
(15) EMPASTES DE INFORME DE LA SITUACION FINAC., 2017 T/C
(4) EMPASTE DE ORDEN DE COMPRA 2017, T/C
O/C: 047-2018
PROCESO: CGR-007-2018

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA:
(15) EMPASTES DE BALANCE GRAL. ADMON. CENTRAL 2017 T/C
(15) EMPASTES DE INFORME DE LA SITUACION FINAC., 2017 T/C
(4) EMPASTE DE ORDEN DE COMPRA 2017, T/C
O/C: 047-2018
PROCESO: CGR-001-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE Y (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA No.10150, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0110.
ORDEN DE COMPRA No.081-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-063-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-063-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA N.10150, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0110.
ORDEN DE COMPRA No.082-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-063-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-063-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 MOTOR 4D56U PLACA No.10149, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0114.
ORDEN DE COMPRA No.083-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-064-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-064-2018-UR.


actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0195-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 PULGADAS COLOR AMARILLO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECERTARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0192-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (50) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 CMS CINCO COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0193-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1917-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (40) BASUREROS PLASTICOS RECTANGULAR CAPACIDAD DE 7-9 GALONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA 100-1-20-0196-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1952-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (240) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DCGFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0194-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0190-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1953-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE DANLI, OLANCHO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0131-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017 EN VISTA QUE AL MOMENTO DE RECIBIR EL ACTA DE RECEPCION EL SISTEMA SIAFI YA HABIA SIDO CERRADO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA MCA. DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0193-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MCA: HP MODELO: M577DN PARA USO EN LA SUB GERENCIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0195-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) TONER LEXMARK T650A11A NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0210-2018.
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), MCA: HP MODELO: M501DN PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0163-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0197-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (100) REGLAS DE ALUMINIO 12", SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0198-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1987-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0199-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1988-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0207-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0201-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS HAS 20 HOJAS Y (2) SACAPUNTA ELECTRICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0202-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-041-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0416-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0203-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE-COPAN-CORTES DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-YORO- ATLÁNTIDA DEL  19 AL 23 DE MARZO  DEL AÑO 2018 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (120) CAJITAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 50 UNIDADES, MCA: OFFICEONE PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0205-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0204-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0205-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVEZ DEL DIARIO "LA PRENSA" SEGUN  CONTRATO N-534688 DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA  EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
PUBLICADO EL JUEVES  1 DE MARZO DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA"  SEGUN CONTRATO N-739349 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018.
PUBLICADO EL LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2018. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
SUMINISTRO DE (20) TONER HP 55A (CE255A) Y (15) TONER HP26A (CF226A), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0167-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) TONER HP 55A (CE255A) Y (15) TONER HP26A (CF226A), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0167-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017 EN VISTA QUE LA FACTURA SE RECIBIO EL 09/03/18.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SENSOR, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACA No.10379, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0109.
ORDEN DE COMPRA N0.094-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-062-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-062-2018-UR.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 350 ML, (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-041-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0417-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.