title: Pago por compra de combustible Formula diésel para suministro en los vehículos asignados a la Regional de la Ceiba, para el consumo del Segundo trimestre del presente año,  según MEMORANDOS SGRM Y SG-073-2018, RLA-12-2018, Fact.N°000-003-01-00001897, Recibo S/N de Inversiones Tropical, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia PGR-S-6499-6499-6499-2017, Constancia de BAC CREDOMATIC, Constancia de Registro de Beneficiarios, Detalle de Facturas del 1 al 28 de Febrero del 2018 y del 1 al 31 de marzo del 2018.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

rationale: Reversion por cambio de factura porque estaba vencida según memorando SGRM y SG-109-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1421-1-0

type: OFI


title: se reserva los Servicios por Consultoria del 02 de Abril al 31 de mayo del 2018 a Nombre de Oscar Alberto Pagoaga Coello,Según MEMORANDO SGRH-0322-2018, Copia de contrato.

currency: HNL

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Servicios por Consultoria correspondiente al mes de mayo del 2018 a Nombre de Oscar Alberto Pagoaga Coello,Según MEMORANDO SGRH-0410-2018, Copia de contrato, recibo N° 000-001-04-00000068, Informe del mes de mayo del 2018, copia de identidad, constancia de registro de beneficiarios,

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: CONT

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Abril de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0322-2018, Recibo N°000-0001-04-00000067, Contrato de servicios de Consultoría, Informe ejecución de actividades  Unidades Laboratoriales, Técnico de Laboratorio del 01 al 30 de Abril del 2018 (4 págs.), Memoria Fotográfica (3 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de Identidad y RTN.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reserva a favor de Karen Elizabeth Hernández Carías por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018; según memorando N°  SGRH-0308-2018, Contrato original de Consultoría, copia RTN, Registro de Beneficiarios y copia de Identidad.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de mayo del 2018; según memorando N°  SGRH-0433-2018, Contrato original de Consultoría (2 págs.),  Recibo por Honorarios N° 000-001-04-000000076,  Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría Nutricional del mes de mayo del 2018 y Evaluación del estado nutricional y promoción de hábitos alimentarios saludables del personal de MiAmbiente (43 páginas), copia RTN, Registro de Beneficiarios y copia de Identidad.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de  abril del 2018; según memorando N°  SGRH-0308-2018, Contrato original de Consultoría (2 págs.),  Recibo por Honorarios N° 000-001-04-000000075,  Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría Nutricional del mes de abril del 2018 y Evaluación del estado nutricional y promoción de hábitos alimentarios saludables del personal de MiAmbiente (43 páginas), copia RTN, Registro de Beneficiarios y copia de Identidad.


title: Resrva de consultoria por servicios profesionales del 01 de marzo al 31 de mayo del 2018, según memorando SGRH-0308-2018, copia de contrato.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0493-2018, DL-0173-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000069, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría del 1 al 31 de mayo del 2018 (16 págs.), Agenda - Lanzamiento Campaña Ambiental UNO/MIAMBIENTE (3 Págs.), Convenio de Cooperación entre MiAmbiente+ y la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH), PANTHERA Y LACTHOSA, para la protección de la población de Juaguares de Honduras (8 págs.), Opinión Legal N° 0066-2018, Borrador de Acuerdo Ministerial N° -2018 (3 págs.), Copia de Identidad y Contrato de servicios de Consultoría Individual.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Abril del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0364-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000065, Contrato de servicios de Consultoría Individual, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría del 1 al 30 de abril del 2018 (6 págs.), Oficios N°DMA-0358-2018 Dirigida al Doctor Jerry Sabio, Lic. Edvin Santos, Lic. Kafie, Oficio N°DMA-0359-2018, 0360-2018 Dirigida a la Licenciada Zelaya y Licenciado Fanous, Borrador de acuerdo ministerial, Reunión de la Empresa de Transporte INVERMUT, Copia de Identidad.

description: Pago  de consultoria por servicios profesionales correspondiente al mes de marzo  del 2018, según memorando SGRH-0308-2018, copia de contrato, recibo N° 000-001-04-0000064, informe de ejecución de actividades del 01 de marzo al 30 de marzo del 2018, fotocopia de identidad.


title: Pago por el servicio: Cambio de Saludo en la planta Telefónica de esta Secretaría de Estado solicitado por el Gerente administrativo segun memorando N° GA-123-2018, orden de compra N° UCP-093-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-090-2018,  Cotización N°  2004-04-042018 de Technoss, S. A. y N° 2158 de Redatel, S. A., Copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Pago por la compra de el servicio: Cambio de Saludo en la planta Telefónica de esta Secretaría de Estado solicitado por el Gerente administrativo segun memorando N° GA-123-2018, orden de compra N° UCP-093-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-090-2018,  Cotización N°  2004-04-042018 de Technoss, S. A. y N° 2158 de Redatel, S. A., Copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de recibido, Recibo N°11493, Fact.N°000-001-01-00001499.

type: FACT


title: Por compra de  2 Tóners HP Laser Jet: 1)  78A y 1)  36A, solicitados por el Gerente Administrativo mediante memorando N°  GA-UCP-089-2018, Compra por cotización N°  ADQ-084-2018, Cotización N° 6602 de Distribuidora Universal y S/N de Hard Systems, orden de compra N°  UCP-087-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-018-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comunicado de ONCAE N° 006-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de  2 Tóners HP Laser Jet: 1)  78A y 1)  36A, solicitados por el Gerente Administrativo mediante memorando N°  GA-UCP-089-2018, Compra por cotización N°  ADQ-084-2018, Cotización N° 6602 de Distribuidora Universal y S/N de Hard Systems, orden de compra N°  UCP-087-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-018-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comunicado de ONCAE N° 006-2018, acta de recepcion, factura N°000-001-01-00014697, recibo S/N.


title: Compra de un Banner en lona de 60CM X 160CM y 350 trifolios en satinado base 80 full color, solicitados por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO -DGA-142-2018, O/C UCP-080-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-077-2018, MEMORANDO GA-152-2018, 2 cotizaciones: S/N de Hard Systems y N° 62-2018 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE (2 hojas), Copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Benefiaciarios N° 00100878-003 y Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4173.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Compra de un Banner en lona de 60CM X 160CM y 350 trifolios en satinado base 80 full color, solicitados por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO -DGA-142-2018, O/C UCP-080-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-077-2018, MEMORANDO GA-152-2018, 2 cotizaciones: S/N de Hard Systems y N° 62-2018 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE (2 hojas), Copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Benefiaciarios N° 00100878-003 y Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4173, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°3512, Fact.N°000-001-01-00002997.


title: Pago  por el suministro de Gasolina para los meses de abril, mayo y junio del presente año, para el  vehículo asignado a la Regional MiAmbiente de Danlí - El Paraíso; según memorando N°  RD-06-09-2018, Factura proforma N° 00102,  recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Acta de Compromiso firmada por el Coordinador Regional MiAmbiente Danlí.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: RESERVA POR CONSULTORIA AL SEÑOR EDUARDO JOSÉ RICO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018.

EDUARDO JOSE RICO VALLADARES

legalName: EDUARDO JOSE RICO VALLADARES

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por Servicios de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2018, según memorandos SGRH-0480-2018, GA-306-2018, Recibo N° 000-001-04-00000003, Copia de Identidad y RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia del Colegio de Biólogos de Honduras,  Contrato de Servicios de Consultoría, Informe  Ejecución de Actividades de la Consultoría del mes de mayo de 2018 (10 págs.).

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de abril de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-0393-2018, DECA N°258-2018,   Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000002, Copia de Identidad y RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia del Colegio de Biólogos de Honduras,  Contrato de Servicios de Consultoría, Informe  Ejecución de Actividades de la Consultoría del mes de abril de 2018 (8 págs.)

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Marzo del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0326-2018,Deca N°220-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000001, Contrato de servicios de Consultoría Individual, Constancia del Colegio de Biólogos de Honduras Informe ejecución de actividades de la Consultoría Marzo 2018 del Proceso de Licenciamiento Ambiental (10 págs.), Copia de Identidad y RTN.


title: Por compra de 2 Mochilas, 2 Cascos, Estos accesorios serán utilizados como complemento de las motocicletas de esta Secretaria de Estado, según MEMORANDOS TRANSPORTE-043-2018, GA-152-2018,  O/C y Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-021-2018, Cotizaciones N°7043 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 2 Mochilas, 2 Cascos, Estos accesorios serán utilizados como complemento de las motocicletas de esta Secretaria de Estado, según MEMORANDOS TRANSPORTE-043-2018, GA-152-2018,  O/C y Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-021-2018, Cotizaciones N°7043 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00015036 y recibo S/N.


title: Pago de pasaje del 15 al 17 de febrero con destino a la ciudad de Managua Nicaragua, a nombre de Elvis Rodas, según memorando UCP-107-2018, SSRN-MI-037-2018, recibo N° 23746, factura N° 000-002-01-00006847, itinerario, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, npota aclaratoria de coordinadora de viaticos.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de pasaje aereo con destino a Guanaja saliendo de Tegucigalpa el 28 de noviembre del 2017, de los señores Jorge Barahona y Nery Gavarrete, según memorando UCP-115-2018, de la coordinadora de de Compras Y pagos,  UCP-277-2017, factura N° 000-002-01-00006641, cotizacion de aerotour, cotizacion de Land Tourr, recibo N° 23404, memorando DGRH-897-2017, copia de identidadconstancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de boleto aereo a nombre de Vicenta Cartagena y Delmy Flores con itinerario de Tegucigalpa el 18 de diciembre y regresando de Islas de la Bahia Roatan el dia 21 de diciembre del 2017, según memorando UCP-118-2018, de la coordinadora de Compras y Pagos, UCP-285-2017, memorando DGRH- N° 932-2017, copia de identidad, factura N° 000-002-01-00006706, cotización Aerotour, cotizacion Land Tour, recibo N° 23407, nota aclaratoria, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 10 paquetes de bolsas de polietileno para jardin de 38"x58", 5 Jabón de lavar ropa de barra, 4 galones de jabón en líquido de manos y 4 galones de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25%, uso doméstico bote de 1 galón;  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0493-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0988-2018,  copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 10 paquetes de bolsas de polietileno para jardin de 38"x58", 5 Jabón de lavar ropa de barra, 4 galones de jabón en líquido de manos y 4 galones de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25%, uso doméstico bote de 1 galón;  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0493-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0988-2018,  copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00010993, recibo S/N.


title: Compra por medio de catálogo electrónica de 10 paquetes de refresco carbonatado, marca coca cola en envase Pet 500 ML (paquete de 12 unidades),  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N°  DMA-0350-2018,  orden de compra N°  150-1-5-0980-2018,  Registro de Beneficiarios, Copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago por compra por medio de catálogo electrónica de 10 paquetes de refresco carbonatado, marca coca cola en envase Pet 500 ML (paquete de 12 unidades),  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N°  DMA-0350-2018,  orden de compra N°  150-1-5-0980-2018,  Registro de Beneficiarios, Copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00437676.


title: Pago de pasaje Aereo  de Tegucigalpa a Islas de la Bahia  el dia 26 al 30 de diciembre del año 2017, según memorando UCP-113-2018, UCP-276-2017, memorando DGRH N° 1024-2017,  a nombre de Claudia Calderon, con el proposito de inspeccion de campo y revision de informacion diagnostico censo de pozos, fotocopia de identidad, factura N° 000-002-01-00006709, cotizacion de Aerotour, Land Tour, recibo N° 23409, nota aclaratoria de Coordinadora de Viaticos, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 bolsas de café maya premium (bolsa de 12 unidades), 2 botes de cremora marca Red And White (bote de 1 KG), 2 bolsas de Azucar morena de 1800 gramos y 2 latas de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, solicitado por el Subgerente de Recuros Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM y SG-072-2018, orden de compra N° 150-1-5-0989-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago de Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 bolsas de café maya premium (bolsa de 12 unidades), 2 botes de cremora marca Red And White (bote de 1 KG), 2 bolsas de Azucar morena de 1800 gramos y 2 latas de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, solicitado por el Subgerente de Recuros Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM y SG-072-2018, orden de compra N° 150-1-5-0989-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00010977, Recibo S/N.


title: Pago de reembolso de compra de combustible para el vehiculo Ford Ranger placa N° 10244, que traslado al personal de cambio Climatico a la gira que realizo a la ciudad de la Ceiba, San Pedro Sula, con el proposito de asistir a una gira de trabajo atendiendo solicitud del Centro Regional del Litoral Atlantico (CURLA), según memorando DNCC-083-2018, dncc-057-2018, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00010188, copia de identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


title: Pago de servicio de telofonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de marzo al 12 de abril del 2018, según memorando GA--UCP-103-2018, factura 047-001-01-12764695, recibo proforma S/N, cuadro de los nombres de funcionarios del periodo marzo/abril del 2018, resumen corporativo, 12 hojas de detalles de factura, correos, correos de GB, CLARO CORPORACIONES, constancia electronica de solvencia fiscal,

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de boleto aereo a nombre de jorge Alberto Barahona Perez y Nery Josue Gavarrete Navarro, con el itinerario de de Guanaja el dia 21 al 30 de diciembre del 2017, según memorando UCP-116/2018, UCP-272-2017, recibo N° 23412, memorando-DGRH-924-2017, factura N° 000-002-01-00006710, cotizaciones AEROTOUR, LAND TOUR, nota aclaratoria, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, con el proposito censos de pozos y analisis de toma de datos fisico-quimico del agua en campo y uso.


title: Compra por catalogo electronica de 5 unidades de azucar morena de 1800 gramos, 2 unidades lata de te frio sabr a limon, 5 bolsa cafe zamorano bolsa de 400 GR, 2 unidad cremora marca red and White en bote de 1 kg, solicitado mediante memorando UPC-100-2018,  por el aerea de Compras y Pagos O/C N° 150-1-5-0985-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, Registro de beneficiarios.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronica de 5 unidades de azucar morena de 1800 gramos, 2 unidades lata de te frio sabr a limon, 5 bolsa cafe zamorano bolsa de 400 GR, 2 unidad cremora marca red and White en bote de 1 kg, solicitado mediante memorando UPC-100-2018,  por el aerea de Compras y Pagos O/C N° 150-1-5-0985-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, Registro de beneficiarios, Acta de recpción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00010994, Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 24 unidad de pael toalla pequeño, 3 paquetes de papel higienico doble hoja fardos de 24 rollos, 10 uniddes servilletas de papel de doble hoja cuadrada de 100 unidades, 10 unidades bolsa para basura normal de 35 x 52 (Rollo), O/C N° 150-1-5-0987-2018, solicitado mediante memorando DMA-0493-2018, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, para ser utilizados en el Despacho Ministerial.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 24 unidad de pael toalla pequeño, 3 paquetes de papel higienico doble hoja fardos de 24 rollos, 10 uniddes servilletas de papel de doble hoja cuadrada de 100 unidades, 10 unidades bolsa para basura normal de 35 x 52 (Rollo), O/C N° 150-1-5-0987-2018, solicitado mediante memorando DMA-0493-2018, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, para ser utilizados en el Despacho Ministerial, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00019619, Recibo N°40024.


title: Pago por el Suministro de tres boletos aéreos año 2017 a nombre de Esaú Cerrato, Karol Cartagena y Wendy  Rodríguez, con el itinerario siguiente: saliendo de Tegucigalpa el día 28 de noviembre y con regreso de Islas de la Bahía- Roatán el día 30 de noviembre y el día 23 de diciembre del 2017; según memorandos N° UCP-118-2018, UCP-278-2017,  DGRH-816-2017, factura N° 000-002-01-00006642, Cotizaciones  S/N de Aerotour y Land Tour, recibo N° 23403, Nota Aclaratoria , Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de agua purificada de 2000 botellones de 5 galones, según memorando Mnatenimiento-36-2018, que seran utilizados en la secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas, O/C N° 150-1-5-0982-2018, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago de Compra por catalogo electronica de agua purificada de 2000 botellones de 5 galones, según memorando Mnatenimiento-36-2018, que seran utilizados en la secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas, O/C N° 150-1-5-0982-2018, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Nota Aclaratoria, Acta de recepción, Acta de compromiso, Fact al credito N°003-005-01-00110270, Recibo S/N, Constancia Electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago por suministro  de un boleto aéreo a nombre de Karol Cartagena, con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa el día 26 de diciembre y con regreso de Islas de la Bahía Roatán el día 30 de diciembre del 2017, en vista que cuando se recibió la documentación ya se había cerrado en año, fiscal 2017 quedándose pendiente  para este 2018, según MEMORANDOS UCP-114-2018, UCP-269-2017, DGRH-917-2017, recibo N° 23411, factura N° 000-002-01-00006707, copia de cotización de Aero tour y de Land Tour S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago por suministro de dos boletos aéreos a nombre de Jorge Barahona y Nery Gavarrete, con el itinerario siguiente saliendo de San Pedro Sula el día 26 de diciembre y con regreso de Islas de la Bahía Roatán el día 30 de diciembre del 2017, en vista que cuando se recibió la documentación ya se había cerrado en año, fiscal 2017 quedándose pendiente  para este 2018, según MEMORANDOS UCP-117-2018, UCP-271-2017, DGRH-916-2017, recibo N° 23410, factura N° 000-002-01-00006708, copia de cotización de Aero tour y de Land Tour S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 150 coffe break, más transporte a la UNAH, estos serán utilizados en el Evento de ECOLECTA-RAEE en las instalaciones de la UNAH, según MEMORANDOS CESCCO-165-2018, 176-2018, O/C N° UCP-92-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-89-2018,  Cotizaciones N°1182 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Lista de Asistencia (9 págs.).

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por la compra de 150 coffe break, más transporte a la UNAH, estos serán utilizados en el Evento de ECOLECTA-RAEE en las instalaciones de la UNAH, según MEMORANDOS CESCCO-165-2018, 176-2018, O/C N° UCP-92-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-89-2018,  Cotizaciones N°1182 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Lista de Asistencia (9 págs.), Fact.N°000-001-01-00009396, Recibo S/N.


WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Reserva a favor de Wilmer alexander Gómez Raudales por Servicios de Consultoría durante el período 01 de marzo hasta el 31 de mayo de 2018: según Memorando N°  SGRH-0331-2018, Contrato original de Consultoría y copia de Identidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1493-1-0

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año,  según Memorando N°  SGRH-0331-2018, Contrato original de Consultoría,  Recibos N° 000-001-04-00000102 y 000-001-04-00000104,  Informe Ejecución de Actividades de la Consultoría  del mes de marzo y abril del 2018 (8 págs.)  y  copia de Identidad.


title: Pago  por Servicio de Internet inhalámbrio a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de marzo al 12 de abril del presente año, según memorando N° GA-UCP-106-2018, factura N° 047-001-01-12768206,  Recibo Proforma S/N, 1 página por Información del Office 365 de Claro-Cloud,  Resumen corporativo, Detalle de Factura y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 1 Batería H-58-650 100 AMP, 2 Baterías L-27-700 115 AMP, Estas baterías serán instaladas en los diferentes Vehículos de esta Secretaría, se compra menos por falta de presupuesto, según MEMORANDO SGRM y SG -061-2018,  O/C y Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-024-2018, Cotizaciones N°284 de Comercial MAEGA y Cotización N°84006 de LUBRYLAV-CAR, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 Batería H-58-650 100 AMP, 2 Baterías L-27-700 115 AMP, Estas baterías serán instaladas en los diferentes Vehículos de esta Secretaría, se compra menos por falta de presupuesto, según MEMORANDO SGRM y SG -061-2018,  O/C y Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-024-2018, Cotizaciones N°284 de Comercial MAEGA y Cotización N°84006 de LUBRYLAV-CAR, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 011-003-01-00008354 y recibo N° 078682.


title: Por la compra de 6 Desodorantes Ambientales en Spray bote de 400ml y 3 rollos papel toalla jumbo para dispensador, solicitado porla Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0493-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0986-2018, copia del RTN,  Constancia Electrónica de solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 6 Desodorantes Ambientales en Spray bote de 400ml y 3 rollos papel toalla jumbo para dispensador, solicitado porla Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0493-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0986-2018, copia del RTN,  Constancia Electrónica de solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, recibo N° 3662, factura N°000-001-01-00004999.


title: Por la compra de 1 bomba de Clutch, 1 Bomba auxiliar del clutch mas uso de mano de obra, para la repacion del vehículo marca Nissan Frontier, pick-up, placa N°-09165, asignado a la Unidad de Transporte,  solicitado por el Jefe de Transporte según memorando N°  Transporte-054-2018, GA-152-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-022-2018,  Cotización N° 1767 de Julio´S Auto Parts y N° 03049 de TodoRepuesto, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Informe Mecánico.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 bomba de Clutch, 1 Bomba auxiliar del clutch mas uso de mano de obra, para la repacion del vehículo marca Nissan Frontier, pick-up, placa N°-09165, asignado a la Unidad de Transporte,  solicitado por el Jefe de Transporte según memorando N°  Transporte-054-2018, GA-152-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-022-2018,  Cotización N° 1767 de Julio´S Auto Parts y N° 03049 de TodoRepuesto, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Informe Mecánico, Recibo N°000285, Fact.N°000-001-01-00000467, Acta de recepción de vehiculo.


title: Pago de boleto aereo a nombre de Ing. Jose Antonio Galdames  del 24 al 25 de marzo del 2018 a la ciudad de la Ceiba según memorando UCP-108-2018, DMA-0232-2018, con el proposito de asistir a la hora del planeta, recibo N° 23744, factura N° 000-002-01-00007072, cotización Aerotour, Travel Eagle, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, nota aclaratoria de coordinadora de viaticos.


title: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. Jose Antonio Galdames saliendo de Tegucigalpa a la ciudad de la Ceiba del 03 al 05 de abril del 2018, segun memorando UCP-109-2018, DMA-0345-2018, con el proposito de Reunion de Consejo de ministros, recibo N° 23745, factura N° 000-002-01-00007073, cotización Aerotour, Travel Eagle, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a  cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria de coordinadora de viaticos.

rationale: Reversión por error involuntario en memorando en el valor a pagar el boleto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1502-1-0


title: Pago por suministro de un boleto aéreo a nombre del Dr. Carlos Izaguirre, con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa el día 23 de febrero y con regreso de Islas de la Bahía Roatán el día 25 de febrero del 2018, según MEMORANDOS UCP-110-2018, UPEG-056-2018, recibo N° 23748, factura N° 000-002-01-00006896, copia de cotización de Aero tour y de TRAVEL EAGLE S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago de servicio de transporte por servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes regionales dependiente de esta Secretaria de Estado de los meses de enero y febrero del 2018, según memorando GA-UCP-102-2018, recibos N° 558751, factura N° 000-001-01-00019755, GUIAS N° 5125132, 5152151, 05266441, 05274356, 05286602, 05287551, 05287552, 05287585, 05287593, 05294274, 05294390, 05295438, 05295439, 05296111, 05350602, 05352323, 05415038, 05422385, 05422797, 05426054,constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por reembolso por compra de combustible para el vehiculo Ford Ranger con placa N-12131, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL Lanzamiento o siembra de Domos Arrecifes Artificiales en el muelle de cabotaje de Coyolito Amapala el dia lunes 23 de abril, según memorando-DGA-184-2018, recibo S/N, factura N° 003-004-01-00210301, copia de identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por el servicio de correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de febrero y marzo del presente año; según memorando N°  GA-UCP-101-2018, Guías N° 555953, 5107891, 5110273, 5111768, 5152061, 5162921, 5164214, 05287619, 05289748, 05295032, 05296592, 05296593, 05297340 y 05312770, factura N° 000-001-01-00021704, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso por compra de combustible para el Vehículo marca Mitsubishi, Modelo L200 sportero, placa PCA 5292 propiedad del Lic. Luis Roberto Aparicio, en la gira  realizada a la ciudad de La Ceiba - Atlántida,  del día domingo 15 al viernes 20 de abril del presente año, con el fin de impartir el Módulo de Cambio Climático y Recurso Marino Costero, según memorandos N°  DNCC-086-18,  DNCC-057-18,  Recibo S/N,  facturas N° 031-001-01-01334306, 000-002-01-01354503 y copia de Identidad.

LUIS ROBERTO APARICIO GODOY

legalName: LUIS ROBERTO APARICIO GODOY


title: Pago de reembolso de por compra de repuestos y reparacion de vehiculo nissan frontier, color negro, placa PAE4394, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA GIRA A TOMALA DEL 16 AL SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018, según memorando DGRH-283-2018, recibo S/N, copia de identidad, factura N° 000-001-01-00059814, 002-001-01-00034329, 000-001-01-00001739.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


description: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. Jose Antonio Galdames saliendo de Tegucigalpa a la ciudad de la Ceiba del 03 al 05 de abril del 2018, segun memorando UCP-109-2018, DMA-0345-2018, con el proposito de Reunion de Consejo de ministros, recibo N° 23745, factura N° 000-002-01-00007073, cotización Aerotour, Travel Eagle, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a  cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria de coordinadora de viaticos.


title: Pago por compra de combustible por viaje a Tela Atlantida donde partcipo en el encuentro Empresarial 2018 "La inversion como pulsor del crecimiento Economico y social" que se realizo el 24 al 27 de abril del 2018, según memorando SSRN-MA-120-2018recibo S/N, factura N° 002-001-01-00076802, facturas N° 000-004-01-00341447, copia de identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago por suministro de un boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas , con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa el día 08 de marzo y con regreso de Islas de la Bahía Roatán el día 11 de marzo del 2018, según MEMORANDOS UCP-212-2018, SSRN-MI-062-2018, recibo N° 23747, factura N° 000-002-01-00007000, copia de cotización de Aero tour y de TRAVEL EAGLE S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: por compra de 4 desinfectantes en liquido para piso con aroma bote de 1 galon, 4 galones de desinfectante en liquido neutro para piso bote de 1 galon, orden de compra N°150-1-1-0039-2018, según memorando DMA-0493-2018, Copia de registro de beneficiario, Copia de RTN, Constancia electronica de solvencia fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 4 desinfectantes en liquido para piso con aroma bote de 1 galon, 4 galones de desinfectante en liquido neutro para piso bote de 1 galon, orden de compra N°150-1-1-0039-2018, según memorando DMA-0493-2018, Copia de registro de beneficiario, Copia de RTN, Constancia electronica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de la Procuraduríaa General de la República N° PGR-S-1746-1746-1746-1746, Acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 023190,  factura N° 000-001-01-00009766 y Comprobante de Entrega.


title: Pago de peaje por gira a la ciudad de Tela Atlantida donde participo en el encuentro Empresarial 2018" La inversion como del crecimiento economico y social que se realizo el 24 al 27 de abril del 2018, según memorando SSRN-MA-120-2018, recibo S/N, copia de identidad, ticket N° S103-466536,S202-393273, S304-325384, S302-506233,S205-461310, S105-417109.


title: Por compra de 1 Broca para concreto ½ de un pie de largo, 10 Tacos fiher s8, 10 Tornillos s8, 20 Grapas  de ¼ para cable eléctrico, 8 yardas de alambre N°14 de cordon, 2 cajas plásticas de 2x4, 1 Cinta Aislante, 2 Toma corrientes completos, Los materiales serán utilizados para la instalación de un aire acondicionado en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0426-2018,  O/C N°UCP-086-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-083-2018, Cotizaciones N°6576 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 Broca para concreto ½ de un pie de largo, 10 Tacos fiher s8, 10 Tornillos s8, 20 Grapas  de ¼ para cable eléctrico, 8 yardas de alambre N°14 de cordon, 2 cajas plásticas de 2x4, 1 Cinta Aislante, 2 Toma corrientes completos, Los materiales serán utilizados para la instalación de un aire acondicionado en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0426-2018,  O/C N°UCP-086-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-083-2018, Cotizaciones N°6576 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00015055 y recibo S/N.


description: Por compra de 1 Broca para concreto ½ de un pie de largo, 10 Tacos fiher s8, 10 Tornillos s8, 20 Grapas  de ¼ para cable eléctrico, 8 yardas de alambre N°14 de cordon, 2 cajas plásticas de 2x4, 1 Cinta Aislante, 2 Toma corrientes completos, Los materiales serán utilizados para la instalación de un aire acondicionado en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0426-2018,  O/C N°UCP-086-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-083-2018, Cotizaciones N°6576 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: Pago por compra de 1 Broca para concreto ½ de un pie de largo, 10 Tacos fiher s8, 10 Tornillos s8, 20 Grapas  de ¼ para cable eléctrico, 8 yardas de alambre N°14 de cordon, 2 cajas plásticas de 2x4, 1 Cinta Aislante, 2 Toma corrientes completos, Los materiales serán utilizados para la instalación de un aire acondicionado en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0426-2018,  O/C N°UCP-086-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-083-2018, Cotizaciones N°6576 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussines supplys, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00015055 y recibo S/N.


title: Por compra de 122 camisas polo de algodón, 40 Chumpas de tela Impermeable, Estas camisas se usaran para el personal de DGA Tallas S=10.M=40,L=42,XL=10,XXL=10,Chumpas S=5,M=10, L=10, XL=5,XXL=5, XXXL=5, Según memorando-DGA-161-2018, Orden de Compra N°UCP-095-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-092-2018, Cotizaciones S/N de Industrias MAKNUDO y Cotización N°0015270, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 122 camisas polo de algodón, 40 Chumpas de tela Impermeable, Estas camisas se usaran para el personal de DGA Tallas S=10.M=40,L=42,XL=10,XXL=10,Chumpas S=5,M=10, L=10, XL=5,XXL=5, XXXL=5, Según memorando-DGA-161-2018, Orden de Compra N°UCP-095-2018 y Resumen de cotizaciones N° UCP-092-2018, Cotizaciones S/N de Industrias MAKNUDO y Cotización N°0015270, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00016818 (3 págs.),  Guías de Remisión N° 000-001-08-00016183, Recibo S/N.


title: Reembolso por pago de Peaje  por haber asistido a Reunión de Trabajo en la ciudad de Tela - Atlántida, con el fin de tratar el tema de la denuncia de la Comunidad de Pajuiles, Tela, Atlántida, Consumidores del Río Mezapa en esa Comunidad; según Memorando N°  UCA-028-2018,  Recibo S/N, copia de Identidad, Ticket de Pago N° S-305-535510, S301-375371,  S204-333226 y S104-478259.

KAREN SUYEN SIERRA CANALES

legalName: KAREN SUYEN SIERRA CANALES


title: Reembolso por compra de Combustible (diesel) utilizado   por haber participado en la Reunión de Trabajo en la ciudad de Tela - Atlántida, con el fin de tratar el tema de la denuncia de la Comunidad de Pajuiles, Tela, Atlántida, Consumidores del Río Mezapa en esa Comunidad; según Memorando N°  UCA-028-2018,  Recibo S/N, copia de Identidad y factura N° 000-001-01-00870914.


title: Pago de repuestos de gastos menores realizados en la oficina regional de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-55-2018, factura N° 002-001-01-00020058, 000-001-01-00798762, 007-001-01-01143402, factura N° 016169, 002-001-01-00098767, 002-001-01-00099233, 007-001-01-01177204, copia de identidad, recibo S/N.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


description: Pago de repuestos de gastos menores realizados en la oficina regional de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-55-2018, factura N° 002-001-01-00020058, 000-001-01-00798762, 007-001-01-01143402, factura N° 016169, 002-001-01-00098767, 002-001-01-00099233, 007-001-01-01177204, copia de identidad, recibo S/N.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Por compra de 1 sello de hule automatico redondo con el escudo de honduras y la leyenda Secretaria de estado en los Des´pachos del Sub Secretario de Recursos Naturales, 1 sello de hule automatico cuadrado de recibido y la leyenda Secretaria de Estado en los Despachos Recursos Naturales y Ambiente, según memorando SSRN-MA-119-2018, O/C N° 097-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-095-2018, copia de los sellos, cotizacion Inversiones Religame N° 00000165, Mega Oficina Store N° 00278, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 1 sello de hule automatico redondo con el escudo de Honduras y la leyenda Secretaría de Estado en los Despachos del Sub Secretario de Recursos Naturales, 1 sello de hule automatico cuadrado de recibido y la leyenda Secretaría de Estado en los Despachos Recursos Naturales y Ambiente, según memorando SSRN-MA-119-2018, O/C N° 097-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-095-2018, copia de los sellos, cotizacion Inversiones Religame N° 00000165, Mega Oficina Store N° 00278, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 0000245 y factura N° 000-001-01-00000245.


title: Pago de reembolso por la compra de 320 memorias USB para ser distribuidas con copia del borrador de dicha la Ley y los instrumentos técnicos elaborados por esta Secretaría a los Alcaldes y Alcaldesas asistentes, se solicita la autorización del reembolso por el valor de Lps 50,784.00 a nombre de Kessel Rosales,  dicho evento realizado del 25 al 27 de abril del presente año en la ciudad de la Ceiba, según memorandos DGA-176-2018, 208-2018,  fact.N°000-001-01-00014483, Cotizaciones  N°6719 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness supplys, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Recibo S/N, Memoria Fotográfica (5 págs.) Constancia de DGA, Lista de Entrega de USB, Listado de Asistencia (9 págs.).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


description: Pago de reembolso por la compra de 320 memorias USB para ser distribuidas con copia del borrador de dicha la Ley y los instrumentos técnicos elaborados por esta Secretaría a los Alcaldes y Alcaldesas asistentes, se solicita la autorización del reembolso por el valor de Lps 50,784.00 a nombre de Kessel Rosales,  dicho evento realizado del 25 al 27 de abril del presente año en la ciudad de la Ceiba, según memorandos DGA-176-2018, 208-2018,  fact.N°000-001-01-00014483, Cotizaciones  N°6719 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness supplys, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Recibo S/N, Memoria Fotográfica (5 págs.) Constancia de DGA, Lista de Entrega de USB, Listado de Asistencia (9 págs.).

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día sábado 21 Abril del presente año  en un horario de 8:00 am. A 12:00 m, en la Aldea Cofradía Municipio del Distrito central, se solicita hacer el reembolso a favor de Karen Suyapa Turcios, según memorando- SG-308-2018, Memoria Fotográfica (3 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-00023224, 000-001-01-00023223, Copia de Registro de beneficiarios,  Listado de Empleados para Recreo vías 2018.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día sábado 21 Abril del presente año  en un horario de 8:00 am. A 12:00 m, en la Aldea Cofradía Municipio del Distrito central, se solicita hacer el reembolso a favor de Karen Suyapa Turcios, según memorando- SG-308-2018, Memoria Fotográfica (3 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-00023224, 000-001-01-00023223, Copia de Registro de beneficiarios,  Listado de Empleados para Recreo vías 2018.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente los meses de Enero y Febrero del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0367-2018,  Recibos N°000-0001-04-00000210, 000-001-04-00000211, Contrato de servicios de Consultoría Individual, Informe de Enero 2018, Consultoría para el mantenimiento del sistema de información web (12 págs.), Copia de Identidad, Constancias Electrónicas de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Informe de Febrero 2018 Consultoría para el mantenimiento del sistema de información web (13 págs.).

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Reserva realizada al señor Fernando Marcell Hernández Osorto por servicios de Consultoría, correspondientes a los meses de  abril y mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-0368-2018,  contrato original de Consultoría y copia de Identidad.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-0400-2018,  contrato original de Consultoría y copia de Identidad, informe del mes de mayo del 2018, 6 paginas, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN., recibo N° 000-001-04-00000066,

type: REC

description: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  abril del presente año; según Memorando N° SGRH-0368-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000065, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de abril del 2018 (7 hojas) y copia de Identidad.


title: Reserva realizada por servicios de Consultoría, correspondientes a los meses de  abril y mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-0369-2018,  contrato original de Consultoría, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469 y copia de Identidad.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-0400-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000120, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de mayo del 2018 (6 hojas), Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469 y copia de Identidad, Copia de RTN.

description: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  abril del presente año; según Memorando N° SGRH-0369-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000117, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de abril del 2018 (6 hojas), Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469 y copia de Identidad.


title: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  marzo del presente año; según Memorando N° SGRH-0368-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000064, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de marzo del 2018 (7 hojas) y copia de Identidad.


title: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  marzo del presente año; según Memorando N° SGRH-0358-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000003,  Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de marzo del 2018 (7 hojas) y Lista Matriz Resumen Proyecto Cero Mora (14 páginas).

DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON

legalName: DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  marzo del presente año; según Memorando N° SGRH-0369-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000116, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de marzo del 2018 (6 hojas), Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469 y copia de Identidad.


title: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes al mes de  marzo del presente año; según Memorando N° SGRH-0358-2018,  contrato original de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000006, Constancia electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de marzo del 2018 (7 hojas) y Lista Matriz Resumen Proyecto Cero Mora (15 páginas), Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 023008, copia del RTN y Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados de Honduras.

HILDEGARD FALCK SUAZO

legalName: HILDEGARD FALCK SUAZO


title: Pago de reembolso por compra de vasos para la recreovia que se llevo a cabo el dia 27 de abril del 2018 en la colonia Israel norte sector 1 en el centro educativo pre-Basico Loise Michelle, según memorando CESCCO-192-2018, copia de identidad, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, recibo S/N, Listado del personal que participo, informorme de la recreovia, factura N° 001-001-01-09943619

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de reembolso de tasa Aeropotuaria que se llevo a cabo en la ciudad de la Ceiba el 25 de abril del 2018 y regresando el 26 de abril del 2018 según memorando UCA-034-2018, recibo S/N, copia de identidad, ticket N° 169859, ticket s/n según memorando UCA-034-2018


title: Pago de reembolso por compra de dulces, galletas y otros para la recreovia que se llevo a cabo el dia 27 de abril del 2018 en la colonia Israel norte sector 1 en el centro educativo pre-Basico Loise Michelle, según memorando CESCCO-192-2018, copia de identidad, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, recibo S/N, Listado del personal que participo, informorme de la recreovia, factura N° 001-001-01-09943619


title: Reembolso por compra de copias e impresiones para el evento de la "Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la AHMON",  realizada del día 25 al 27 de abril del presente año en la ciudad de La Ceiba; según memorando N°  DGA-199-2018, factura N° 000-001-01-00004604, recibo S/N y copia de la Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso por compra de combustible (diesel)  para el vehículo Nissan Frontier N° de placa 09165, color gris, doble cabina utilizado para la gira a la ciudad de Gracias - Lempira con el propósito de asistir al Lanzamiento del GEO realizado del día 02 al día 04 de mayo del presente año; según memorando N°  DGA-200-2018, factura N° 000-001-01-00200862, 006-002-01-00133722, recibo S/N y copia de la Identidad.


title: Por compra de 1 Resma de papel Lino Blanco, según MEMORANDO DiBio 128-2018, O/C N° 150-1-5-0995-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 1 Resma de papel Lino Blanco, según MEMORANDO DiBio 128-2018, O/C N° 150-1-5-0995-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007558, comprobante de Entrega N° 7558 y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Por compra de 1 sistema de comunicación de 2 parlantes (intercomunicación) el que sera utilizado en el Despacho del señor Ministro, solicitado mediante memorando DMA-0386-2018, O/C N° UCP085-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-082-2018, compra por cotización, Comercial Genesa, Papeliria de Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de  de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 sistema de comunicación de 2 parlantes (intercomunicación) el que sera utilizado en el Despacho del señor Ministro, solicitado mediante memorando DMA-0386-2018, O/C N° UCP085-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-082-2018, compra por cotización, Comercial Genesa, Papeliria de Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de  de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, acta de recepcion recibo N° 1290, factura N° 000-001-01-00001485.


title: Pago por Servicio de Internet (INTEGRA) Correspondientes a los meses de Abril y mayo del 2018, Según memorando GA-252-2018, Fact.N°000-001-01-00000414, 000-001-01-00000415, Recibos N°236623,236624, Constancias Electrónicas de solvencia fiscal, Contrato de Servicio de Alojamiento del sistema de Licenciamiento simplificado en línea de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente(4 págs.).

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

rationale: Reembolso de impuesto sobre ventas por no haberse calculado por L.2,940.00 del precompromiso N°1743 Servicio de Internet (INTEGRA) Correspondientes a los meses de Abril y mayo del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1743-1-0

type: OFICIO


title: Compra por catalogo electronico de 50 cajas para archivo tamaño oficio, O/C N° 150-1-5-0996-2018, según memorando PREINTERVENCIÓN/ARCHIVO-60-2018, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 50 cajas para archivo tamaño oficio, O/C N° 150-1-5-0996-2018, según memorando PREINTERVENCIÓN/ARCHIVO-60-2018, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00153012, recibo S/N.


title: Por compra de 1 puerta de vidrio natural con brazo hidraulico estandar, para ser Instalada en la oficina de transparencia solicitada por esa oficina mediante memorndo OIP/UTGPC-070-2018, O/C N° UCP-110-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-102-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificacion de ONCAE, copia de RTN, compra por cotizacion, oficina normativa de contratacion y adquisicion, cotizacion comercial Genesa, Inversiones Religame N° 00000154.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compra de 1 puerta de vidrio natural con brazo hidraulico estandar, para ser Instalada en la oficina de transparencia solicitada por esa oficina mediante memorndo OIP/UTGPC-070-2018, O/C N° UCP-110-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-102-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificacion de ONCAE, copia de RTN, compra por cotizacion, oficina normativa de contratacion y adquisicion, cotizacion comercial Genesa, Inversiones Religame N° 00000154, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001513, Recibo N°1307.


title: Por compra de 200 DVD imprimible con caja, Estos productos serán utilizados en el Lanzamiento de los Geo Ciudad de Gracias, según MEMORANDO UPEG-213-2018, O/C N°UCP-123-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-113-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Cotización N°27028 de Computer Advance,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 200 DVD imprimible con caja, Estos productos serán utilizados en el Lanzamiento de los Geo Ciudad de Gracias, según MEMORANDO UPEG-213-2018, O/C N°UCP-123-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-113-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Cotización N°27028 de Computer Advance,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepción, N° 3565, factura N° 000-001-01-00003030.


title: Por compra de 2 Banner en lona tamaño 13.76x1.20 metro, 1 Banner en lona tamaño 3.8x1.20 metro, Estos productos serán utilizados en el desfile de Carrozas del carnaval Internacional de la Amistad, según MEMORANDO DGA-219-2018, O/C N°UCP-124-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-114-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Cotización N°0004505 de Express Copy, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE

rationale: Pago por compra de 2 Banner en lona tamaño 13.76x1.20 metro, 1 Banner en lona tamaño 3.8x1.20 metro, Estos productos serán utilizados en el desfile de Carrozas del carnaval Internacional de la Amistad, según MEMORANDO DGA-219-2018, O/C N°UCP-124-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-114-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Cotización N°0004505 de Express Copy, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, recibo N° 3566, factura N° 000-001-01-00003031.


title: Por compra de 1 Laptop Dell: Inspiron Dell 155567 i7-7500U. Memoria RAM DDR4 de 8 GB, Disco Duro  de 2 TB, Tarjeta dedicada de Video 4 GB, Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas Red Inalámbrica wifi+ Bluetooth,Window 1064 BITS, Mouse Inalámbrico DELL, Maletín para Laptops ( 1 año de Garantía), Estos serán utilizados en la Gerencia Administrativa, según MEMORANDO GA-220-2018, O/C N°UCP-120-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-110-2018, Cotizaciones N°9206 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Hard Systems, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Laptop Dell: Inspiron Dell 155567 i7-7500U. Memoria RAM DDR4 de 8 GB, Disco Duro  de 2 TB, Tarjeta dedicada de Video 4 GB, Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas Red Inalámbrica wifi+ Bluetooth,Window 1064 BITS, Mouse Inalámbrico DELL, Maletín para Laptops ( 1 año de Garantía), Estos serán utilizados en la Gerencia Administrativa, según MEMORANDOS GA-220-2018,  SINIA/UPEG-265-2018, O/C N° UCP-120-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-110-2018, Cotizaciones N°9206 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Hard Systems, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Certificación y Comunicado  de ONCAE N°  005-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00015238, recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de 700 Resmas de papel bond base 20, color blanco: 400 tamaño carta y 300  tamaño oficio,  solicitados por la  Encargada del Almacén Central  según Memorando N°  AC-004-2018, materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado, Solicitud de Materiales para el primer trimestre año 2018, orden de compra N°  150-1-5-0894-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 700 resmas de papel bond base 20, color blanco: 400 tamaño carta y 300 tamaño oficio, solicitados por la Encargada del Almacén central según Memorando N° AC-004-2018, materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y unidades de Apoyo de esta Secretaria de Estado, Solicitud de Materiales para el primer trimestre del año 2018, orden de compra N°  150-1-5-0894-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00141874, recibo S, Nota de PACASA firmada por el Gerente de Operaciones- Zona Centro Sur.


title: Compra por medio de catálogo Electrónico de 300 Resmas de papel bond base 20, color blanco, tamaño legal,  solicitados por la  Encargada del Almacén Central  según Memorando N°  AC-004-2018, materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado, Solicitud de Materiales para el primer trimestre año 2018, orden de compra N°  150-1-5-0895-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo Electrónico de 300 Resmas de papel bond base 20, color blanco, tamaño legal,  solicitados por la  Encargada del Almacén Central  según Memorando N°  AC-004-2018, materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado, Solicitud de Materiales para el primer trimestre año 2018, orden de compra N°  150-1-5-0895-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de mercadería recibida, recibo S/N, factura N°  000-001-01-00007013 y Orde de Entrega N° 7013.


title: Por compra de 10 Cartuchos EPSON 6641 color Negro, 10 Cartuchos EPSON 6642 Color CYAN, 10 Cartuchos EPSON 6644 Color Amarillo, 10 Cartuchos EPSON 6643 Color Magenta, según MEMORANDO DMA-0536-2018, O/C N°UCP-121-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-111-2018, Cotizaciones N°6809 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Hard Systems, Certificación de ONCAE. Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 10 Cartuchos EPSON 6641 color Negro, 10 Cartuchos EPSON 6642 Color CYAN, 10 Cartuchos EPSON 6644 Color Amarillo, 10 Cartuchos EPSON 6643 Color Magenta, según MEMORANDO DMA-0536-2018, O/C N°UCP-121-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-111-2018, Cotizaciones N°6809 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Hard Systems, Certificación  y Comunicado de ONCAE N° 006-2018,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00015325 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Sello de Recibido Automático (Fechador), 1 Sello para Documentos (Secretario de Estado) Automático, 1 Sello Redondo de Bolsillo Tamaño Estándar (Secretarío de Estado), 1 Sello Cuadrado Automático Tamaño Estándar (Urgente), 1 Sello Cuadrado Automático Tamaño Estándar(Indelegable), Estos serán utilizados en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0504-2018, O/C N°UCP-99-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-97-2018, Compra por Cotizaciones, Solicitud de 5 Sellos,  Cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones Jireh y Cotización N°00000171de Inversiones Relígame, Certificación de ONCAE. Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago por compra de 1 Sello de Recibido Automático (Fechador), 1 Sello para Documentos (Secretario de Estado) Automático, 1 Sello Redondo de Bolsillo Tamaño Estándar (Secretarío de Estado), 1 Sello Cuadrado Automático Tamaño Estándar (Urgente), 1 Sello Cuadrado Automático Tamaño Estándar(Indelegable), Estos serán utilizados en el Despacho Ministerial, según MEMORANDO DMA-0504-2018, O/C N°UCP-99-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-97-2018, Compra por Cotizaciones, Solicitud de 5 Sellos,  Cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones Jireh y Cotización N°00000171de Inversiones Relígame, Certificación de ONCAE. Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN., Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00000496 y recibo N° 0103.


title: Por compra de 1 Sello Automático Cuadrado de Recibido Tamaño Estándar, 1 Sello Automático Redondo Estándar,  Estos serán utilizados en la Sub Secretaría de Ambiente, según MEMORANDO Subsecretaría de Ambiente/03/2018, O/C N°UCP-98-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-96-2018, Cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones Jireh y Cotización N°00000170 de Inversiones Relígame, Certificación de ONCAE. Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 Sello Automático Cuadrado de Recibido Tamaño Estándar, 1 Sello Automático Redondo Estándar,  Estos serán utilizados en la Sub Secretaría de Ambiente, según MEMORANDO Subsecretaría de Ambiente/03/2018, O/C N°UCP-98-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-96-2018, Cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones Jireh y Cotización N°00000170 de Inversiones Relígame, Certificación de ONCAE. Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN, acta de recepcion, factura N° 000-001-00000495. RECIBO N° 0105.


title: Por la compra de 20 sellos automáticos redondos, solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° CESCCO-173-2018, ordden de compra N° UCP-114-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-104-2018, Compra por Cotización N°  ADQ-104-2018, Formulario de Publicación de Adjudicaciones, Lista de Sellos solicitados (2 págs.), Certificación de ONCAE, Comprobante de Incripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Cotización S/N de Arte Hondureño y N° 00000168 de Inversiones Religame (5 págs.).

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por la compra de 20 sellos automáticos redondos, solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° CESCCO-173-2018, ordden de compra N° UCP-114-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-104-2018, Compra por Cotización N°  ADQ-104-2018, Formulario de Publicación de Adjudicaciones, Lista de Sellos solicitados (2 págs.), Certificación de ONCAE, Comprobante de Incripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Cotización S/N de Arte Hondureño y N° 00000168 de Inversiones Religame (5 págs.), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00002231 y recibo N° 000612.


title: Por compra de 100 Canastas Familiares, por ser productos que estan en la Canasta Basica estan excento del Impuesto Sobre Venta, Según Memorando SGRH-0376-2018, O/C N°122-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-112-2018, Cotización S/N de Frutas y Verduras w Torres y Cotización N°6838 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Benfeiciarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión a solicitud de la Coordinadora de Compras/Pagos mediante memorando GA-UCP-183-2018, por error en la redaccion del memorando SGRH-376-2018 de 100 canastas familiares.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1808-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1808-1-0

description: Pago por compra de 100 Canastas Familiares, por ser productos que estan en la Canasta Basica estan excento del Impuesto Sobre Venta, Según Memorando SGRH-0376-2018, O/C N°122-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-112-2018, Cotización S/N de Frutas y Verduras w Torres y Cotización N°6838 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Benfeiciarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00000431, recibo N° 99.

description: Reversión a solicitud de la Coordinadora de Compras/Pagos mediante memorando GA-UCP-183-2018  por error en la redacion del memorando SGRH-376-2018 DE 100 canastas familiares


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaria de Estado, correspondiente al mes de abril del 2018 según memorando GA-UCP-125-2018, recibo N° 558721, guia N° 5106677, 5126081, 5127191, 5127192, 5127393, 5128434, 5128600, 5197010, 5197016, 5197785, 05270602, 05270603, 05296079, 05296305, 05344672, 05344673, 05373122, 05412292, 05436226, 05437600,05447250, 05447272, factura N° 000-001-01-00022272,registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaria de Estado, correspondiente al mes de abril del 2018 según memorando GA-UCP-125-2018, recibo N° 558721, guia N° 5106677, 5126081, 5127191, 5127192, 5127393, 5128434, 5128600, 5197010, 5197016, 5197785, 05270602, 05270603, 05296079, 05296305, 05344672, 05344673, 05373122, 05412292, 05436226, 05437600,05447250, 05447272, factura N° 000-001-01-00022272,registro de beneficiarios, copia de RTN,  constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el dia sabado 28 de abril del 2018 en el centro de educacion Pre-basica nacional de la ciudad de Comayaguela de 8.00 A.M a 11.00 AM, SEGÚN MEMORANDO upeg-212-2018, facturas N° 012-004-01-00911346, 000-001-01-00000427, 003-004-01-00474741, Informe de recreovia, copia de identidad, recibo S/N, Listado de asistencia, nota aclaratoria.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el dia sabado 28 de abril del 2018 en el centro de educacion Pre-basica nacional de la ciudad de Comayaguela de 8.00 A.M a 11.00 AM, SEGÚN MEMORANDO upeg-212-2018, facturas N° 014-002-01-00367085,013-001-01-07050014,002-001-01-0455700, Informe de recreovia, copia de identidad, recibo S/N, Listado de asistencia, nota aclaratoria.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 1 sello automatico redondo, 1 sello automatico cuadrado, solicitado por la unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UTGPC-139-2018, O/C N° UCP-130-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-120-2018, cotizacion Arte Hondureño, cotización Impresos Crearte N° 0107, registro tributario N° 413-17382258, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 1 sello automatico redondo, 1 sello automatico cuadrado, solicitado por la unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UTGPC-139-2018, O/C N° UCP-130-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-120-2018, cotizacion Arte Hondureño, cotización Impresos Crearte N° 0107, registro tributario N° 413-17382258, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00002245, Recibo N°000565.


title: Por computara de escritoria  DELL OPTIPLEX procesador intel core procesador 6 TA generacion memoria RAM 4 GB video integrado teclado teclado DELL KB216 sistema operativo Window 10 profesional opcion interna puertos USB 3.0-2 USB 20-4 VGA MONITOR DELL 20 monitor E2016h MEDIAS window 100S profesional RECOVERY 64 BIT-DVD garantia de 3 años, solicitada mediante memorando PREINTERVENCION/ARCHIVO-55-2018, SINIA/UPEG-136-2018, O/C n° UCP-119-2018, resumen de cotizaciones N° UCP 109-2018, compra por cotizacion, Diistribuidora Universal N° 9238, Jestereo, Hard Systems, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Por Compra de una computadora de escritorio  DELL OPTIPLEX procesador intel core procesador 6 TA generacion memoria RAM 4 GB video integrado teclado teclado DELL KB216 sistema operativo Window 10 profesional opcion interna puertos USB 3.0-2 USB 20-4 VGA MONITOR DELL 20 monitor E2016h MEDIAS window 100S profesional RECOVERY 64 BIT-DVD garantia de 3 años, solicitada mediante memorando PREINTERVENCION/ARCHIVO-55-2018, SINIA/UPEG-136-2018, O/C n° UCP-119-2018, resumen de cotizaciones N° UCP 109-2018, compra por cotizacion, Diistribuidora Universal N° 9238, Jestereo, Hard Systems, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°006-003-01-00032827, Recibo S/N, Acta de Entrega/ Certificación de Garantia de JETSTEREO, Traslado de Mercaderia N°126803977, MEMORANDO SINIA/UPEG-320-2018.


title: Reembolso por gastos varios para la celebración del día de la Madre, solicitados según memorando N°  GA-243-2018, factura N° 086-014-01-00546665, recibo S/N y copia de Identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por compra de 2 Sellos automáticos redondos y 1 sello cuadrado, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N°  DGA-190-2018, orden de compra N°  UCP-113-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-103-2018, Formulacio de publicación de adjudicaciones  y compra por cotización N°  ADQ-103-2018, muestra de sellos, Certificación de ONCAE, Comprobante de Inscripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Cotización S/N de Arte Hondureño y N° 00000169 de Inversiones Religame.

rationale: Pago por compra de 2 Sellos automáticos redondos y 1 sello cuadrado, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N°  DGA-190-2018, orden de compra N°  UCP-113-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-103-2018, Formulacio de publicación de adjudicaciones  y compra por cotización N°  ADQ-103-2018, muestra de sellos, Certificación de ONCAE, Comprobante de Inscripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Cotización S/N de Arte Hondureño y N° 00000169 de Inversiones Religame, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00002244 y Recibo N° 000566.


title: Reembolso por gastos varios para la celebración del día de la Madre, solicitados según memorando N°  GA-243-2018, facturas N° 003-001-01-00275349 y 013-002-01-00429033, recibo S/N y copia de Identidad.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Reembolso por la reparación de motor de arranque y sistema eléctrico realizado al vehículo Toyota doble cabina, placa N° N00402 asignado a CESCCO/Sur según memorandos N°  CESCCO-200-2018, CESCCO SUR/032-2018, recibo S/N, facturas N°  000-001-01-00011245, 001-001-01-00001140 y copia de Identidad.

GABRIEL RAMON SANCHEZ

legalName: GABRIEL RAMON SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de de 1 cartucho HP (C8728A), 1 cartucho (C8727A), 2 toner hp 78A(C8727A), 2 toner HP 53A (Q7553A), toner HP (CE 320A) negro, 2 toner HP 128 (CE321 A) CYAN, 2 toner HP 128 (CE322A) amarillo,2 toner HP (CE 323A) magenta, 1 toner HP 85A (CE285A), 3 cartucho HP (C9351A), O/C N° ucp77-2018, resumen cotizaciones N° UCP-75-2018, según memorando CESCCO-093-2018, solicitud de toner y cartuchos marzo 2018, constancia solvencia fiscal, registro beneficiarios, RTN,ONCAE,Hard sistems, Jetstereo.

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de de 1 cartucho HP (C8728A), 1 cartucho (C8727A), 2 toner hp 78A (C8727A), 2 toner HP 53A (Q7553A), toner HP (CE 320A) negro, 2 toner HP 128 (CE321 A) CYAN, 2 toner HP 128 (CE322A) amarillo, 2 toner HP (CE 323A) magenta, 1 toner HP 85A (CE285A), 3 cartucho HP (C9351A), O/C N° ucp-77-2018, resumen cotizaciones N° UCP-75-2018, según memorando CESCCO-093-2018, solicitud de toner y cartuchos marzo 2018, constancia solvencia fiscal, registro beneficiarios, RTN, Certificación y Comunicado de ONCAE N° 005-2017, cotizaciones de Hard sistems, Jetstereo, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 3567 y factura N° 000-001-01-0003038.


title: Por compra de 1 Kit de Embrague original mas uso de mano de obra, reparación realizada al vehículo marca Nissan Sentra, turismo, placa N-11064,. color Gris, asignado a la Gerencia Administrativa; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-112-2018, orden de compra y resumen de Cotizació N°  SGRM Y SG-020-2018, cotización N° 1737 de PARVES y N° 1172 de Auto Repuestos "HONDUPARTES", Informe Mecánico, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios y copia del RTN.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 1 Kit de Embrague original mas uso de mano de obra, reparación realizada al vehículo marca Nissan Sentra, turismo, placa N-11064,. color Gris, asignado a la Gerencia Administrativa; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-112-2018, orden de compra y resumen de Cotizació N°  SGRM Y SG-020-2018, cotización N° 1737 de PARVES y N° 1172 de Auto Repuestos "HONDUPARTES", Informe Mecánico, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios y copia del RTN, recibo N° 0258, facturas N°000-001-01-00001976, Acta de recepcion.


title: Por la compra de 1 puerta de vidrio completa Standar con marco aluminio, solicitado por la Coordinadora Pre-Intervención según Memorandos N° 046-2018,  Preintervención/Archivo -14-2018, orden de compra N°  UCP-094-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-091-2018, Cotización S/N de Génesa y N° 00000154 de Inversiones Religame, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 1 puerta de vidrio completa Standar con marco aluminio, solicitado por la Coordinadora Pre-Intervención según Memorandos N° 046-2018,  Preintervención/Archivo -14-2018, orden de compra N°  UCP-094-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-091-2018, Cotización S/N de Génesa y N° 00000154 de Inversiones Religame, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000276, recibo N° 0000276.


title: Por compra de 3 Juegos de tintas Epson flujo continuo T664120/220/320/420, Este producto será utilizado en la Dirección de Modernización, según Memorandos Modernización Descentralización-024-2018, RD-06-08-2018, orden de compra N°126-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-116-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa y Cotización N°6839 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, CONSTANCIA electrónica de Solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 3 Juegos de tintas Epson flujo continuo T664120/220/320/420, Este producto será utilizado en la Dirección de Modernización, según Memorandos Modernización Descentralización-024-2018, RD-06-08-2018, orden de compra N°126-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-116-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa y Cotización N°6839 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, CONSTANCIA electrónica de Solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00001514, recibo N° 1308, CERTIFICADO DE GARANTIA, Memorando SINIA/UPEG-2018.


title: Por la compra de 1 Sticker Microperforado para puerta, solicitado por la Coordinadora Pre-Intervención según Memorandos N° 046-2018,  Preintervención/Archivo -14-2018, orden de compra N°  UCP-094-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-091-2018, Cotización S/N de Génesa y N° 00000154 de Inversiones Religame, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 1 Sticker Microperforado para puerta, solicitado por la Coordinadora Pre-Intervención según Memorandos N° 046-2018,  Preintervención/Archivo -14-2018, orden de compra N°  UCP-094-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-091-2018, Cotización S/N de Génesa y N° 00000154 de Inversiones Religame, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000276.recibo N° 0000276.


title: Por compra de 20 baterías alcalina AAA (blister de 1 par) y 20 baterías alcalinas AA (paquete de 2 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-010-2018, Listado de Materiales Solicitados, Orden de Compra N° 150-5-0898-2018, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios N° 00075850-001.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 20 baterías alcalina AAA (blister de 1 par) y 20 baterías alcalinas AA (paquete de 2 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-010-2018, Listado de Materiales Solicitados, Orden de Compra N° 150-5-0898-2018, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios N° 00075850-001, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00141553 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Computadora Dell Inspiron 3052 CEL J3160 4GB, 500 GB, 19.5 W 10, 1 Impresora Multifuncional Epson flujo continuo L380, 1 Silla semi-ejecutiva de tela color negra, Este producto será utilizado en la Dirección de Modernización, según Memorandos Modernización Descentralización-024-2018, RD-06-08-2018, orden de compra N°126-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-116-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa y Cotización N°6839 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, CONSTANCIA electrónica de Solvencia fiscal.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 Computadora Dell Inspiron 3052 CEL J3160 4GB, 500 GB, 19.5 W 10, 1 Impresora Multifuncional Epson flujo continuo L380, 1 Silla semi-ejecutiva de tela color negra, Este producto será utilizado en la Dirección de Modernización, según Memorandos Modernización Descentralización-024-2018, RD-06-08-2018, orden de compra N°126-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-116-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa y Cotización N°6839 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, CONSTANCIA electrónica de Solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00001514, recibo N° 1308, certificado de garantia, SINIA/UPEG-268-2018..


title: Pago de Diesel y Gasolina por consumo mensual de MIAMBIENTE de la oficina regional de Juticalpa Olancho, según memorando RO-05-2018, recibo N°00000824, factura N° 000-001-01-00126257, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago de Reembolso por la Compra de un porta fusible utilizado para la reparación de un equipo del laboratorio de aguas de esta Dirección, Se solicita Reembolso a nombre de Oscar Pagoaga, Según MEMORANDUM CESCCO-214-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-00027712.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Por compra de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora, que serán utilizados en el vehículoNISSAN NAVARA 4x4 año 2009, placa N-10571, doble cabina color ocre; solicitado por el Coordinador Regional Mi Ambiente/ Litorial Atlántico según memorando RA-02-2018, Fotos de vehículo y Orden de Compra N° 150-1-5-0893-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora, que serán utilizados en el vehículo NISSAN NAVARA 4x4 año 2009, placa N-10571, doble cabina color ocre; solicitado por el Coordinador Regional Mi Ambiente/ Litorial Atlántico según memorando RA-02-2018, Fotos de vehículo,  Orden de Compra N° 150-1-5-0893-2018, Regisstro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00027371 y recibo N° 9935.


title: Pago por reembolso por gira realizada al Paraiso del 7 al 9 de mayo del 2018, con el proposito en cumplimiento de las actividades programadas por investigacion para el estudio "Evaluacion las condiciones fisicoquimicas, microbiologicas y ecotoxicologicas de cuerpos de agua aledaños a sectores mineros, según memorando CESCCO-208-2018, recibo S/N, copia de identidad, nota de ING.Nelly Calix, factura N° 116-002-01-00410329, 104-005-01-00488270, 018-001-01-00002067, 002-002-01-00623310.

NELLY CAROLINA CALIX MENDOZA

legalName: NELLY CAROLINA CALIX MENDOZA


title: Compra por catálogo Electrónico de 5 Resmas de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 Hojas de alta calidad, 15 Memoria USB de 16 GB alta calidad, según Memorando UCA-030-2018, O/C 150-1-7-0002-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Se reailza esta reversión a solicitud de la coordinadora del Area de compras y Pagos en vista de que el Proveedor PACASA  S DE CV con O/C N°150-1-7-0002-2018 le dio de baja a los productos de esta compra de catalogo según memorando UPC-156-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1853-1-0


title: Pago por reembolso por gira realizada al Paraiso del 7 al 9 de mayo del 2018, con el proposito en cumplimiento de las actividades programadas por investigacion para el estudio "Evaluacion las condiciones fisicoquimicas, microbiologicas y ecotoxicologicas de cuerpos de agua aledaños a sectores mineros, según memorando CESCCO-208-2018, recibo S/N, copia de identidad, nota de ING.Nelly Calix, factura N° 116-002-01-00410329, 002-001-01-00002728.


title: Pago de Reembolso por pago de peaje para el Vehículo  Mazda bt-50, pick up color blanco, placa N-09891, asignado a Transporte por un valor de Lps.126.00 a nombre de Fernando Gonzales, Según memorando Transporte-067-2018, Ticket de peaje F303-479506, F205-471710,F104-500972,F103-478905,F203-461852, F304-340742, Recibo S/N Copia de la Identidad.

FERNANDO GONZALEZ MOLINA

legalName: FERNANDO GONZALEZ MOLINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 1 Tóners HP CE310A 126A negro, 1 Tóners HP CE311A 126A CYAN, 1 Tóners HP  CE312A  126A YELLOW y  1 Tóners HP CE313 A 126A MAGENTA, solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según Memorando N°  DBN-503-2018, orden de compra N°  UCP-129-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-119-2018, Cotización N° 6851 de Distribuidora Universal y Comercial Génesa S/N, Certirficación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 1 Tóners HP CE310A 126A negro, 1 Tóners HP CE311A 126A CYAN, 1 Tóners HP  CE312A  126A YELLOW y  1 Tóners HP CE313 A 126A MAGENTA, solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según Memorando N°  DBN-503-2018, orden de compra N°  UCP-129-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-119-2018, Cotización N° 6851 de Distribuidora Universal y Comercial Génesa S/N, Certirficación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00015515, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada en Ojojona Departamento de Francisco Morazan, el dia sabado 05 de mayo del 2018, según memorando DGRH-N° 306-2018, recibo S/N, copia de de identidad, descripcion de gastos, factura N° 006-009-01-00540331, 001-001-01-00711049, informe de recreovia, Listado de personal que participo en recreovia, listado de niños que participaron.

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada en Ojojona Departamento de Francisco Morazan, el dia sabado 05 de mayo del 2018, según memorando DGRH-N° 306-2018, recibo S/N, copia de de identidad, descripcion de gastos, factura N° 001001-01-09974676,000-001-01-00624093, informe de recreovia, Listado de personal que participo en recreovia, listado de niños que participaron.


title: Reembolso por compra de 30 panecillos para merienda en reunión de trabajo realizada en el Despacho Ministerial el dia 30 de enero del presente año; segun Memorando N° GA-039-2018, recibo S/N, factura N° 000-001-02-000-5023, listado y copia de la Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


description: Por compra de 1 Tóners HP CE310A 126A negro, 1 Tóners HP CE311A 126A CYAN, 1 Tóners HP  CE312A  126A YELLOW y  1 Tóners HP CE313 A 126A MAGENTA, solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según Memorando N°  DBN-503-2018, orden de compra N°  UCP-129-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-119-2018, Cotización N° 6851 de Distribuidora Universal y Comercial Génesa S/N, Certirficación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 Tóners HP CE310A 126A negro, 1 Tóners HP CE311A 126A CYAN, 1 Tóners HP  CE312A  126A YELLOW y  1 Tóners HP CE313 A 126A MAGENTA, solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según Memorando N°  DBN-503-2018, orden de compra N°  UCP-129-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-119-2018, Cotización N° 6851 de Distribuidora Universal y Comercial Génesa S/N, Certirficación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepcion,factura N° 000-001-01-00015515, recibo S/N.


title: Por compra de 250 tasas sublimada solicitadas por el gerente Administrativo mediante memorando GA-225-2018, O/C N° UCP-131-2018, resumen de cotizaciones UCP-121-2018, oficina normativa de contratacion y adquisiciones del estado, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Hard Systems, Computer Advance, Listado de personal de MIAMBIENTE,

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de 250 tasas sublimada solicitadas por el gerente Administrativo mediante memorando GA-225-2018, O/C N° UCP-131-2018, resumen de cotizaciones UCP-121-2018, oficina normativa de contratacion y adquisiciones del estado, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Hard Systems, Computer Advance, Listado de personal de MIAMBIENTE,acta de recepción, recibo N° 3568, factura N° 000-001-01-00003042.


description: Por compra de 250 tasas sublimada solicitadas por el gerente Administrativo mediante memorando GA-225-2018, O/C N° UCP-131-2018, resumen de cotizaciones UCP-121-2018, oficina normativa de contratacion y adquisiciones del estado, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Hard Systems, Computer Advance, Listado de personal de MIAMBIENTE,

rationale: Pago por compra de 250 tasas sublimada solicitadas por el gerente Administrativo mediante memorando GA-225-2018, O/C N° UCP-131-2018, resumen de cotizaciones UCP-121-2018, oficina normativa de contratacion y adquisiciones del estado, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Hard Systems, Computer Advance, Listado de personal de MIAMBIENTE,acta de recepcion, recibo N°3568, factura N° 000-001-01-00003042.