title: Por Compra de llantas mayor detalle en O/C N°UCP-569-2018, O/CN°UCP-559-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-521-2018, Cotización N°393411 de RENDILLANTAS y Cotización S/N de Motor show, Según MEMORANDO SGRM y SG-347-2018,  Compra Por Cotización, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Compra de llantas mayor detalle en O/C N°UCP-569-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-521-2018, Cotización N°393411 de RENDILLANTAS y Cotización S/N de Motor show, Según MEMORANDO SGRM y SG-347-2018,  Compra Por Cotización, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE (2 Págs.),  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 005-006-01-00002691, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, recibo N° 10723 e informe mecánico.


currency: HNL

ELEODORO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELEODORO LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5835-1-0 - Por compra de de 4 galones de corrostil, 40 pares de bisagras de 2*3 pulgadas, 80 pasadores de 2 pulgadas y 10 piezas de madera cepilladas de 1*10*14, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento a travéz del MEMORANDO MANTENIMIENTO -126-2018, O/C N° UCP-366-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-327-2018, cotizaciones: Ferretería Shel N° 01431 y GM GERMAR n° 3238, certificación de ONCAE, constancia de  registro de beneficiarios, comprobante de inscripción del RTN y constancia electrónica de solvencia fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5835-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de impresora Epson L575, solicitado por el coordinador interino de la Regional de el Paraiso, según memorando 26 RD-06-2018, O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-545-2018, HARD Systems, distribuidora universal N° 4038339, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

scheme: HN-RTN

legalName: HARD SISTEMS

HARD SISTEMS

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Por compra de impresora Epson L575, solicitado por el coordinador interino de la Regional de el Paraiso, según memorando 26 RD-06-2018, O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-545-2018, HARD Systems, distribuidora universal N° 4038339, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, acta de recepcion de mercaderia, recibo N° 3725, factura N° 000-001-01-00003715, titulo de garantia.

type: ORDCOM


WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5836-1-0 - Por Compra de Alimentos y Concentrados para Animales del mes de enero del 2019, mayor detalle en O/C N°UCP-580-2018, O/CN°UCP-580-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-532-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-480-2018, Cotización S/N de Frutas y Verduras W Torres, Bodega Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5836-1-0


title: Por compra de juego de tintas, solicitado por el coordinador interino de la Regional de el Paraiso, según memorando 26 RD-06-2018, O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-545-2018, HARD Systems, distribuidora universal N° 4038339, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Por compra de impresora Epson L575, solicitado por el coordinador interino de la Regional de el Paraiso, según memorando 26 RD-06-2018, O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-545-2018, HARD Systems, distribuidora universal N° 4038339, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, acta de recepcion de mercaderia, recibo N° 3725, factura N° 000-001-01-00003715, titulo de garantia.


title: Pago de un boleto aéreo saliendo el 5 de noviembre de Tegucigalpa hacia La Ceiba, Atlántida, solicitado por la Coordinadora Área de Compras y Pagos a través del MEMORANDO:  UCP-315-2018, DMA-1269-2018 sobre nota aclaratoria, recibo N°24620, factura N° 000-002-01-00008661, cotizaciones: Aerotour, Línea Aérea SOSA AIRLINES y TRAVEL EAGLE, nota aclaratoria, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Compra de 4 (cuatro) regletas eléctricas de 6 salidas, solicitadas por la Lic. Mildred Flores, Jefe de Contabilidad, a través del MEMORANDO DC-005-2018, O/C N° UCP-014-2018, Resumen de Cotizaciones con el mismo número, 2 cotizaciones: Papeleria Honduras S. de R.L. y Distribuidora Universal,  Registro de Beneficiarios N° 00068533 - 001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3828 y Certificación de ONCAE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Compra de 4 (cuatro) regletas eléctricas de 6 salidas, solicitadas por la Lic. Mildred Flores, Jefe de Contabilidad, a través del MEMORANDO DC-005-2018, O/C N° UCP-014-2018, Resumen de Cotizaciones con el mismo número, 2 cotizaciones: Papelería Honduras S. de R.L. y Distribuidora Universal,  Registro de Beneficiarios N° 00068533 - 001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3828 y Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, Fact.N°000-001-01-00018177, Recibo N°30342.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5842-1-0 - Por compra de frutas, verduras y miel alimentos para animales para mayor detalle en O/C N° UCP-579-2018, solicitado por el Zoologico Metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-478-2018, cotizacion Frutas y verduras W Torres, Bodega Martinez, Frutas y verduras Giron, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5842-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5840-1-0 - Por compra de 49 sillas plegables y 15 mesas rectangulares pegables, O/C N° UCP-442-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-403-2018, para ser utilizadas en el Zoologico Metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-381-2018, cotizacion Distribuidora Universal N° 13395, Distribuidora Clips, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5840-1-0


title: Por Compra de 4 Almuerzos con fecha 24/11/2018 y 8 Almuerzos con fecha 01/12/2018, O/CN°UCP-602-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-552-2018, Según MEMORANDO UCP-320-2018, Listado  del 24/11/2018 y 01/12/2018, Cotización S/N de SERVIPROM, Dicomser, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, , Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs.).

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por Compra de 4 almuerzos con fecha 24/11/2018 y 8 almuerzos con fecha 01/12/2018, O/CN°UCP-602-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-552-2018, Según MEMORANDO UCP-320-2018, Listado  del 24/11/2018 y 01/12/2018, Cotizaciones:  S/N de SERVIPROM y S/N de Dicomser, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, , Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs.), recibo  N° 0039 y factura N° 000-001-01-00000068.

type: FACT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5843-1-0 - Por compra de frutas y verduras correspondiente al mes de febrero del 2019, segun memorando N° C.N.C.R.E.R.W-479-2018, Orden de compra N° UCP-581-2018, proceso de compra N° ADQ-533-2018, cotizacion S/N,  constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia d registro de beneficiario, certificacion ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5843-1-0


title: Por compra de Utiles materiales electricos, elementos de ferreteria, repuestos y accesorios, madera corcho y sus manufacturas accesorios de metal, tintas, pinturas y colorantes utiles de escritorio, oficina y enseñanza, productos de material plastico, mayor detalle en O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP495-2018, cotizacion Inversiones sauceda - 621-2018, Galvez y Asociados n° 210-2018, solicitado por coordinador de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-141-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, permiso de operacion de Alcaldia Municipal N° A 042055, copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Utiles materiales electricos, elementos de ferreteria, repuestos y accesorios, madera corcho y sus manufacturas accesorios de metal, tintas, pinturas y colorantes utiles de escritorio, oficina y enseñanza, productos de material plastico, mayor detalle en O/C N° UCP-593-2018, resumen de cotizaciones N° UCP495-2018, cotizacion Inversiones sauceda - 621-2018, Galvez y Asociados n° 210-2018, solicitado por coordinador de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-141-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, permiso de operacion de Alcaldia Municipal N° A 042055, copia de RTN, factura N° 000-001-01-00001297, 000-001-01-00001298, 000-001-01-00001300, recibo N° 0626, acta de recepción.

type: REC


title: Por Compra de Elementos de Productos Ferrosos, Madera, Corcho y sus manufacturas , Elementos de Ferretería, Repuestos y Accesorios, Tintas, Pinturas y Colorantes mayor detalle en O/C N°UCP-544-2018, O/CN°UCP-544-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-496-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-142-2018, Cotización N°610-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 289-2018 de Infercon, N°210-2018 de GALVEZ Y ASOCIADOS, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Disminucion de .01 centavo para que cuadre con la factura del proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5850-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5850-1-0

description: Pago Por Compra de Elementos de Productos Ferrosos, Madera, Corcho y sus manufacturas , Elementos de Ferretería, Repuestos y Accesorios, Tintas, Pinturas y Colorantes mayor detalle en O/C N°UCP-544-2018, O/CN°UCP-544-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-496-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-142-2018, Cotización N°610-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 289-2018 de Infercon, N°210-2018 de GALVEZ Y ASOCIADOS, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00001295, 000-001-01-00001296, reciboN° 0625, acta de recepcion.


title: Por compra de materiales para la elaboracion de la carroza, en el desfile de las carrozas Institucionales, segun memorando N° DGA-613-2018, orden de compra N° UCP-610-2018, proceso de compra N° ADQ-560-2018, Cotizacion N° 620-2018, certificacion ONCAE, permiso de operacion de negocio N° A042055, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de materiales para la elaboracion de la carroza, en el desfile de las carrozas Institucionales, segun memorando N° DGA-613-2018, orden de compra N° UCP-610-2018, proceso de compra N° ADQ-560-2018, Cotizacion N° 620-2018, certificacion ONCAE, permiso de operacion de negocio N° A042055, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 0561, factura N° 000-001-01-00001291, 000-001-01-00001289, 000-001-01-00001290, acta de recepcion.


name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5852-1-0 - Por la compra de Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-422-2018,  Resumen de Cotizaciones N°  UCP-383-2018, solicitada por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-377-2018, Cotización N° 1576  de Quality Tech y S/N de Grupo inMARKET Honduras, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5852-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5855-1-0 - Por compra de productos de material plastico, segun memorando N° C.N.C.R.E.R.W-382-2018, orden de compra N° UCP-441-2018, proceso de compra N° ADQ-402-208, cotizacion N° 13384, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion ONCAE, copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5855-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5875-1-0 - Por compra de alimentacion correspondiente al mes de febrero del 2019, segun memorando N° C.N.C.R.E.R.W-481-2018, Orden de compra N° UCP-582-2018, proceso de compra N° ADQ-534-2018, cotizacion S/N,  constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia d registro de beneficiario, certificacion ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5875-1-0


title: Compra de 25 metros de cable para teléfono interno, 35 metros de cable para teléfono externo y 3 rollos de cinta aislante de 3/4, solicitados por el Abog. Marlon R. Padilla Lobo, Director Legal, mediante el MEMORANDO DL-0038-2018 e informe de José Alcántara, Coordinador de Mantenimiento (2 hojas), O/C UCP-15-2018 y Resumen de Cotizaciones con el mismo número, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4546, copia RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529 - 001, Certificación de ONCAE (2 hojas), 2 cotizaciones: Comercial Genesa y Papelería Honduras S. de R.L.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 25 metros de cable para teléfono interno, 35 metros de cable para teléfono externo y 1 rollo de cinta aislante de 3/4, solicitados por el Abog. Marlon R. Padilla Lobo, Director Legal, mediante el MEMORANDO DL-0038-2018 e informe de José Alcántara, Coordinador de Mantenimiento (2 hojas), O/C UCP-15-2018 y Resumen de Cotizaciones con el mismo número, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4546, copia RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529 - 001, Certificación de ONCAE (2 hojas), 2 cotizaciones: Comercial Genesa y Papelería Honduras S. de R.L.,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  factura N° 000-002-01-00000332 y recibo N° 1207.


title: Pago de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de enero al 12 de febrero del 2018, según memorando GA-UCP-033-2018, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-012165211, cuadro detalle de enero y febrero del 2018, resumen corporativo, 8 detalle de facturas, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Compra de 2 Baterías L-42-500 de 80 AMP, 5 Baterías H-27F-700 115 AMP, 3 Baterías CTX7A-BS, 2 Baterías CTXP-BS 8 AMP, 20 Baterías L-27-700 115 AMP, 11 Baterías H-42-550 90 AMP,  O/CN°UCP-561-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-513-2018, Cotización N°1270 de Comercial MAEGA y Cotización S/N de Comercial Quiñonez y Cotización N°84180 de LUBRYLAV-CAR, Según MEMORANDO SGRM y SG-344-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Nota.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de 2 Baterías L-42-500 de 80 AMP, 5 Baterías H-27F-700 115 AMP, 3 Baterías CTX7A-BS, 2 Baterías CTXP-BS 8 AMP, 20 Baterías L-27-700 115 AMP, 11 Baterías H-42-550 90 AMP,  O/CN°UCP-561-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-513-2018, Cotización N°1270 de Comercial MAEGA y Cotización S/N de Comercial Quiñonez y Cotización N°84180 de LUBRYLAV-CAR, Según MEMORANDO SGRM y SG-344-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, nota de transporte, recibo N° 084299, 084297, 087615, factura N° 011-003-01-00015325, 011-003-01-00015326, 011-003-01-00014899, acta de recepcion.


title: Por Compra de 1 Rauter, O/CN°UCP-401-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-362-2018, Según MEMORANDO SGRM y SG-325-2018, SINIA/UPEG-318-2018,  Fotografía, Cotización S/N de Hard Systems y Cotización N°3379 de COMPUTER ADVANCE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Por Compra de 1 Rauter, O/CN°UCP-401-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-362-2018, Según MEMORANDO SGRM y SG-325-2018, SINIA/UPEG-318-2018,  Fotografía, Cotización S/N de Hard Systems y Cotización N°3379 de COMPUTER ADVANCE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepcion de mercaderia, recibo N° 3630, factura N° 000-001-01-00003718, titulo de garantia.


title: Por compra de 400 Medallas, utilizadas para el evento  Carrera Ambiental "Creciendo Verde 2018" coordinado con el marco de Responsabilidad Social Ambiental que se realizó en la ciudad de La Ceiba el día domingo 4 de noviembre del presente año; Orden de compra N° UCP-613-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-563-2018, Memorando N° DMA-RSA-043-2018, Cotización N° 1125 de BALANCE, N° 1892 de Máxima Industria Litográfica y S/N de  Impresos Creativos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por compra de 400 Medallas, utilizadas para el evento  Carrera Ambiental "Creciendo Verde 2018" coordinado con el marco de Responsabilidad Social Ambiental que se realizó en la ciudad de La Ceiba el día domingo 4 de noviembre del presente año; Orden de compra N° UCP-613-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-563-2018, Memorando N° DMA-RSA-043-2018, Cotización N° 1125 de BALANCE, N° 1892 de Máxima Industria Litográfica y S/N de  Impresos Creativos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, recibo N° 1531, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00001790.


title: Por compra de 1 Router Linksys EA-6350 Smart wifi, O/C N° UCP-402-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2018, solicitado por el Secretario de Estado según memorando RSA-034-2018, memorando SINIA/UPEG-366-2018, cotizacion Hard Systems, Computer Advance N° 3379, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 1 Router Linksys EA-6350 Smart wifi, O/C N° UCP-402-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2018, solicitado por el Secretario de Estado según memorando RSA-034-2018, memorando SINIA/UPEG-366-2018, cotizacion Hard Systems, Computer Advance N° 3379, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, acta de recepción de mercaderia recibida, recibo N°3629, Fcat.N°000-001-01-00003717, Titulo de Garantía.


title: Por compra de 20 pascuas navideñas, que seran usadas para el desfile navideño en la carroza institucional en conmemoracion de la navidad catracha, O/C UCP-574-2018, resumen de cotizacionesN° UCP-526-2018, solicitado por Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-643-2018, Inversiones Sauceda 590-2018, Intercom S.A de CV, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia deRTN.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 20 pascuas navideñas, que seran usadas para el desfile navideño en la carroza institucional en conmemoracion de la navidad catracha, O/C UCP-574-2018, resumen de cotizacionesN° UCP-526-2018, solicitado por Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-643-2018, cotizaciones: Inversiones Sauceda 590-2018 e Intercon S.A de CV N° 321-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.), copia deRTN, factura N° 000-001-01-00001288, recibo N° 0620 y acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por pintado de  bumper delantero para vehículo Ford Ranger, placa N° 10244, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM y SG-323-2018, orden de compra N°  UCP-492-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-448-2018,  Cotización N°  590-2018,  y N° 334-2018 de Infercon , S- A de C.V., Acta de Compromiso, copia de Identidad, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de  ONCAE, Constancia de Regisstro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por pintado de  bumper delantero para vehículo Ford Ranger, placa N° 10244, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM y SG-323-2018, orden de compra N°  UCP-492-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-448-2018,  Cotización N°  590-2018,  y N° 334-2018 de Infercon , S- A de C.V., Acta de Compromiso, copia de Identidad, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de  ONCAE, Constancia de Regisstro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Facturas N°000-001-01-00001292, Recibo N°0624, Acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Pago por compra de 1 Juego de Fricciones Traseras, 2 Muñequines de Dirección, 2 Terminales de Dirección, 1 Alineamiento, 4 Balanceo y Rotación de llantas, 1 Mano de Obra, Esta reparación se hará en el Vehículo Mitsubishi, Pick-up, Placa N-08934, Color Verde Asignado al DMA, O/C N° SGRM Y SG-082-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-082-2017, Cotización N° REMA 007-2017, RECASA S de R.L De C.V, Cotización S/N  de Fix Cars, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-1070-2017, no se terminó el proceso de pago del año anterior, esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según MEMORANDO SGRM Y SG-021-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, Recibo S/N ,registro Tributario Nacional, Factura N°000-001-01-00005617, Recibo S/N de RECASA, Copia de carta de compromiso, Copia de Acta de Recepción de vehículo.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Por compra de productos ferrosos, elementos de ferretería, útiles de escritorio, oficina y enseñanza, herramientas menores y tintas, pinturas y colorantes con mayor detalle en la O/C N° UCP-499-2018 (2 Págs.), solicitado por el Director de Gestión Ambiental/ Mi Ambiente a través del MEMORANDO-DGA-563-2018, resumen de cotizacionesUCP-452-2018, cotizaciones: Inversiones Sauceda N° 441-2018, Inversiones y Construcciones J.G N° 310-2018 y Gálvez y Asociados N° 184-2018, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.) y copia RTN.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de productos ferrosos, elementos de ferretería, útiles de escritorio, oficina y enseñanza, herramientas menores y tintas, pinturas y colorantes con mayor detalle en la O/C N° UCP-499-2018 (2 Págs.), solicitado por el Director de Gestión Ambiental/ Mi Ambiente a través del MEMORANDO-DGA-563-2018, resumen de cotizacionesUCP-452-2018, cotizaciones: Inversiones Sauceda N° 441-2018, Inversiones y Construcciones J.G N° 310-2018 y Gálvez y Asociados N° 184-2018, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.) y copia RTN, recibo N°0629, Fact.N°000-001-01-00001200, 000-001-01-00001198, acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Pago por compra de un boleto aereo a nombre de Ing Jose Antonio Galdames, segun memorando UCP-316-2018, DMA-1192-2018, factura N° 000-002-01-00008472, recibo N° 24474, cotizacion S/N, nota aclaratoria, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronia de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago por suministro de 2 boletos aéreos a nombre de Wendy Rodríguez y Edwin Ramírez, con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa el día 05 de Noviembre y con regreso de Utila Wendy Rodríguez el día 07 de Noviembre y Edwin Ramírez el día 24 del mismo Presente año, según MEMORANDOS N° UCP-354-2018, DGRH-698-2018,  recibo N° 24632, factura N° 000-002-01-00008685, copia de cotización de Aero tour y de TRAVEL EAGLE S/, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago de servicio de alquiler de repetidora comunitaria correspondiente a los mese de julio a diciembre del 2018, según memorando GA-753-2018, recibo N° 21513, factura N° 000-001-01-00012965, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, contrato de servicio.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de Karen Suyapa Turcios, que se llevó a cabo el día Sábado 08 de Diciembre del Presente año, que se realizó en el Parque para una vida mejor de Colonia el Hogar, Según MEMORANDO SG-851-2018, Recibo S/N, Registro de Beneficiarios, Copia de Identidad, Memoria Fotográfica (2 Págs.), Facturas N°000-001-01-00025414, 006-009-01-00635507, 001-001-01-10825495,  Lista de Asistencia de Empleados.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de Karen Suyapa Turcios, que se llevó a cabo el día Sábado 08 de Diciembre del Presente año, que se realizó en el Parque para una vida mejor de Colonia el Hogar, Según MEMORANDO SG-851-2018, Recibo S/N, Registro de Beneficiarios, Copia de Identidad, Memoria Fotográfica (2 Págs.), Facturas N°000-001-01-00025414, 006-009-01-00635507, 000-001-01-00031821, Lista de Asistencia de Empleados.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por Compra de 1 Kit de Tambor, 1 Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadora, 1 Rodo superior, 1 Kit de Uñas Superiores, 2 Revelador, 3 Tóner y Chip, O/CN°UCP-612-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-562-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-409-2018, Fotografía, Cotización S/N de Técnicos Digitales de Honduras y Hard Systems, Registro de Beneficiarios, , Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Por Compra de 1 Kit de Tambor, 1 Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadora, 1 Rodo superior, 1 Kit de Uñas Superiores, 2 Revelador, 3 Tóner y Chip, O/CN°UCP-612-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-562-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-409-2018, Fotografía, Cotización S/N de Técnicos Digitales de Honduras y Hard Systems, Registro de Beneficiarios, , Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Recibo N° 3726, factura N° 000-001-01-00003720, constancia de trabajo realizado, reporte de trabajo.


title: Por compra de alimentacion, para elaboracion de alimentos a militares que protegen las instalaciones, segun memorando C.N.C.R.R.W-485-2018, orden de compra N°UCP-604-2018, proceso de compra N° ADQ-554-2018, cotizacion N° 000-001-01-3533, certificacion ONCAE, Constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de alimentacion, para elaboracion de alimentos a militares que protegen las instalaciones, segun memorando C.N.C.R.R.W-485-2018, orden de compra N°UCP-604-2018, proceso de compra N° ADQ-554-2018, cotizacion N° 000-001-01-3533, certificacion ONCAE, Constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, reciboS/N, factura N° 000-001-01-00500582,


title: Pago por compra de alimentos utilizados en el Evento "Taller de Inducción y Planificación para el fortalecimiento Regional 2019", realizado en Santa Lucía del día 23 al 24 de noviembre del presente año; según memorando N°  Modernización/Descentralización, factura N° 000-001-01-00027097, cotizaciones S/N de Hotel Santa Lucía y Posada del Angel, recibo N° 000362, Constancia electdrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Listado de Asistencia (8 págs.),  Informe - Taller de Inducción y Planificación de Regionales 2019 (35 págs.).

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: Pago para pautar ½ Pagina full color espacio visible al Lector en 3 Diarios el Heraldo la Prensa y la Tribuna de mayor Circulación en el país con instrucciones del Ingeniero Elvis Rodas la publicación debe salir en los medios antes mencionados el día Martes 04 de Septiembre del 2018, Según MEMORANDO-UCI-096-2018, Fact.N°001-002-00130208, Contrato de Publicidad N°542169 de Diario la Prensa, Recibo S/N, Nota del Periódico de INVERMUT, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, , Constancia Electrónica de solvencia fiscal, registro de Beneficiarios, memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N°1403-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanossegún memorando SGRH-0178-2018, DGRH-093-2018, Recibo N° 000-001-04-00000060, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Copia de RTN, Planilla de Honorarios del mes de febrero e Informe de la consultoría.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Por Compra de Gas LPG, O/CN°UCP-608-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-558-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-145-2018, Cotización N°590-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 315-2018 de Infercon, N°210-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago por Compra de Gas LPG, O/CN°UCP-608-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-558-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-145-2018, Cotización N°590-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 315-2018 de Infercon, N°210-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Facturas N°000-001-01-00001203, 000-001-01-00001201, recibo N°0551, Acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Por Compra de Elementos de Ferretería, Productos no Ferrosos, Herramientas Menores, piedra, arcilla y arena, productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios,  mayor detalle en O/C N°UCP-608-2018, O/CN°UCP-608-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-558-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-145-2018, Cotización N°590-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 315-2018 de Infercon, N°210-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de Elementos de Ferretería, Productos no Ferrosos, Herramientas Menores, piedra, arcilla y arena, productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios,  mayor detalle en O/C N°UCP-608-2018, O/CN°UCP-608-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-558-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-145-2018, Cotización N°590-2018  de Inversiones Sauceda y Cotización N° 315-2018 de Infercon, N°210-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Facturas N°000-001-01-00001203, 000-001-01-00001201, recibo N°0551, Acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Pago por servicio de internet inhalambrico a la unidad de comunicacion institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de octubre al 12 de noviembre del 2018, según memorando GAUCP-357-2018,.factura N° 047-001-01-13792002, recibo proforma S/N, resumen corporativo.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de telefonia celular a funcionarios de esta Secretaria de estado, correspondiente al corte de 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2018, segun memorando N° GA-UCP-356-2018, factura N° 047-001-01-13788823, recibo S/N, resumen coorporativo.


title: Por Compra de 1 Fotocopiadora CANON IR-1435i+adf+red+imp/sca, O/CN°UCP-542-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-494-2018, Según MEMORANDO SSE-MA-352-2018, Fotografía de la Fotocopiadora, Cotización N°170160163  de ACOSA detalles de la Fotocopiadora,  y Cotización N° 766172 Útiles de Honduras, N°210-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Copia de RTN, Nota Aclaratoria.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Compra de 1 Fotocopiadora CANON IR-1435i+adf+red+imp/sca, O/CN°UCP-542-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-494-2018, según MEMORANDO SSE-MA-352-2018, fotografía de la fotocopiadora, cotización N°170160163  de ACOSA detalles de la fotocopiadora( 4 Págs.)  y cotización N° 724229 de Útiles de Honduras (4 Págs.), constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Copia de RTN, acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 0501 y factura N° 011-003-01-00039876.


WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5918-1-0 - Por compra de 80 canastas familiares esto es con el objetibo de incentivar a los empleados de esta dependencia, segun memorando N° C.N..C.R.E.R.W-484-2018, orden de compra N. UCP-616-2018, proceso de compra N° ADQ-566-2018, cotizacion N° 40383700, frutas y verduras W Torres S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiario, certificacion ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5918-1-0


title: Por compra de alimentacion, segun memorando N° DGA-656-2018, orden de compra N° UCP-614-2018, proceso de compra N° ADQ-564-2018, cotizacion S/N, 1785 clausula de contrato, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de beneficiario, certificacion ONCAE, copia de RTN.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de alimentacion, segun memorando N° DGA-656-2018, orden de compra N° UCP-614-2018, proceso de compra N° ADQ-564-2018, cotizacion S/N, 1785 clausula de contrato, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de beneficiario, certificacion ONCAE, copia de RTN, factura N° 000-001-01-00002665, recibo S/N.


title: Por compra de 43 unidades de papel aluminio de 200 yardas, 22 fardos de papel higienico, solicitado por Direccion General de Cescco mediante memorando 512-2018, O/C UCP-623-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-573-2018, Distribuidora Clips, Distribuidora Universal N° 13420, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Por compra de 43 unidades de papel aluminio de 200 yardas, 22 fardos de papel higienico, solicitado por Direccion General de Cescco mediante memorando 512-2018, O/C UCP-623-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-573-2018, Distribuidora Clips, Distribuidora Universal N° 13420, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, acta de recepcion de mercaderia, factura N° 020613, recibo S/N.


title: Por compra de 91 lances de tubos estructurales 1 1/2, solicitados  por el Coordinador de Mantenimiento según memorando N° 147-2018, orden de compra N°  UCP-617-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-567-2018, Cotización N° 4038361 de Distribuidora Univesal y S/N  de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Por compra de 91 lances de tubos estructurales 1 1/2, solicitados  por el Coordinador de Mantenimiento según memorando N° 147-2018, orden de compra N°  UCP-617-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-567-2018, Cotización N° 4038361 de Distribuidora Univesal y S/N  de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepcion de mercaderia, factura N° 000-001-01-00020614, recibo S/N.


title: Por Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, Detallado en O/CN°UCP-589-2018, O/CN°UCP-589-2018  y Resumen de Cotizaciones N°UCP-541-2018, Según MEMORANDO Mi AMBIENTE-ORN-155-2018, Cotización N°3705  de Auto servicios Bonilla y Cotización N° 267 de Auto Servicio Stefany,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Copia de Identidad y RTN.

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

rationale: Pago por Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, Detallado en O/CN°UCP-589-2018, O/CN°UCP-589-2018  y Resumen de Cotizaciones N°UCP-541-2018, Según MEMORANDO Mi AMBIENTE-ORN-155-2018, Cotización N°3705  de Auto servicios Bonilla y Cotización N° 267 de Auto Servicio Stefany,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Copia de Identidad y RTN, Fact.N°000-001-01-00001928, °000-001-01-00001929, Recibo S/N, Acta de recepción de Vehiculo.


title: Por compra de 400 tazas blancas con logo de CESCCO y Mi Ambiente y 48 vasos de vidrio mediano, solicitados por el Director General CESCCO/Mi Ambiente a través de MEMORANDUN CESCCO-509-2018, que serán utilizados en las diferentes reuniones que tiene esta Dirección, O/C N° UCP-619-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-569-2018, cotizaciones: S/N de Hard Systems y COMPUTER ADVANCE n° 3381, lista de compras y vasos, certificación de ONCAE (2 Págs.), copia del RTN, registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de 400 tazas blancas con logo de CESCCO y Mi Ambiente y 48 vasos de vidrio mediano, solicitados por el Director General CESCCO/Mi Ambiente a través de MEMORANDUN CESCCO-509-2018, que serán utilizados en las diferentes reuniones que tiene esta Dirección, O/C N° UCP-619-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-569-2018, cotizaciones: S/N de Hard Systems y COMPUTER ADVANCE n° 3381, lista de compras y vasos, certificación de ONCAE (2 Págs.), copia del RTN, registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal, acta de recpción de mercaderia recibida, recibo N°3631, Fact.N°000-001-01-00003719.


title: Por compra de 30 almuerzos, 1 mesero, 1 transporte, O/C UCp-576-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-528-2018, para ser utilizados en el curso de reconocimiento al espacio natural de mi municipio, según memorando DGA-646-2018, Servi FOOD, clausulas de contrato, Tulipanes N° 1792, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Por compra de 30 almuerzos, 1 mesero, 1 transporte, O/C UCp-576-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-528-2018, para ser utilizados en el curso de reconocimiento al espacio natural de mi municipio, según memorando DGA-646-2018, Servi FOOD, clausulas de contrato, Tulipanes N° 1792, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion, factura N° 0002666, recibo S/N.


title: Por compra de Herramientas Menores, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Electrícos con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-620-2018, Resumen de cotizaciones <N° UCP-570-2018, memorando N° 148-2018, Cotización N°  597-2018 de Inversiones Sauceda y N° 341-2018 de Infercon, S. A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por compra de Herramientas Menores, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Electrícos con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-620-2018, Resumen de cotizaciones <N° UCP-570-2018, memorando N° 148-2018, Cotización N°  597-2018 de Inversiones Sauceda y N° 341-2018 de Infercon, S. A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00001204, recibo N° 0552, acta de recepcion de mercaderia.


title: Por Compra de 60 Meriendas, O/CN°UCP-615-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-565-2018, Según MEMORANDO SGRH-1240-2018, Comprobante de entrega, Cotización S/N de SERVIPROM  y la Asturiana, Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs.) Copia de RTN,   Constancia Electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Por Compra de 60 Meriendas, O/CN°UCP-615-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-565-2018, Según MEMORANDO SGRH-1240-2018, Comprobante de entrega, Cotización S/N de SERVIPROM  y la Asturiana, Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs.) Copia de RTN,   Constancia Electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, factura N° 000-001-01-00000074, recibo N° 0041.


title: Por compra de repuestos para el mantenimiento y reparación  del vehículo Mitsubishi, placa N-05617, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-592-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-544-2018, vehiculo  asignado a la regional de San Pedro Sula según memorando N° MiAmbiente-ORN-154-2018, cotización N° 3074 de Auto servicios Bonilla y N° 265 de Auto Servicio Stefany, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad, RTN, constancia electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, y correo electrónico (2 hojas).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de repuestos para el mantenimiento y reparación  del vehículo Mitsubishi, placa N-05617, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-592-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-544-2018, vehiculo  asignado a la regional de San Pedro Sula según memorando N° MiAmbiente-ORN-154-2018, cotización N° 3074 de Auto servicios Bonilla y N° 265 de Auto Servicio Stefany, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad, RTN, constancia electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, y correo electrónico (2 hojas), Fact.N°000-001-01-00001925,000-001-01-00001926, Recibo S/N, Acta de recepción de Vehiculo.


title: Por compra de 2 balineras de flecha, 2 mega grey y l lata de grasa, solicitados por la Coordinadora General de C.N.C.R.E.R.W. a través de MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.-469-2018, que serán utilizados en reparación del vehículo pick up Frontier con placa N° 9851, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-566-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-518-2018, compra por cotización, cotizaciones: Repuestos del Japón N° 006071 y Repuestos Sport Car N° 3216, informe mecánico,  constancia electrónica de solvencia fiscal, copia del RTN,constancia de registro de beneficiarios y certificación de ONCAE (2 Págs).

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Se revierte este documento porque el objeto del gasto es incorrecto, ya que por error involuntario se ingresó en el objeto de gasto 39300 y el correcto es 39600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5928-1-0


title: Por compra de 2 balineras de flecha, 2 mega grey y una lata de grasa, solicitados por la Coordinadora General de C.N.C.R.E.R.W. a través de MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.-469-2018, que serán utilizados en reparación del vehículo pick up Frontier con placa N° 9851, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-566-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-518-2018, compra por cotización, cotizaciones: Repuestos del Japón N° 006071 y Repuestos Sport Car N° 3216, informe mecánico,  constancia electrónica de solvencia fiscal, copia del RTN,constancia de registro de beneficiarios y certificación de ONCAE (2 Págs).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Por compra de 2 balineras de flecha, 2 mega grey y una lata de grasa, solicitados por la Coordinadora General de C.N.C.R.E.R.W. a través de MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.-469-2018, que serán utilizados en reparación del vehículo pick up Frontier con placa N° 9851, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-566-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-518-2018, compra por cotización, cotizaciones: Repuestos del Japón N° 006071 y Repuestos Sport Car N° 3216, informe mecánico,  constancia electrónica de solvencia fiscal, copia del RTN,constancia de registro de beneficiarios y certificación de ONCAE (2 Págs), acta de recepcion de mercaderia, recibo N° 001513, factura N° 003547.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5932-1-0 - Por compra de Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en orden de compra N° UCP-621-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-571-2018, solicitado según memorando N°  CESCCO-507-2018, Lista de Materiales de Limpieza, Cotización S/N de DISPROA y N° 13419 de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5932-1-0


title: Por Compra de 18 Chongos Decorados, 15 Juegos de pelotas de 6 c/u, 3 Girlandas de 25 pie C/U, 18 Cintas Navideñas de 1 Pulg, 2 Banner de 180x0390 Centrimetros, 12 Rollos de papel Oropel, 33 Extenciones de 100 Luces 3 Lamparitas rojas sin luces, Estos Materiales seran Utilizados para la Decoración del Trencito Navideño Requeriods por Mantenimiento, O/C N°UCP-609-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-559-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENOT-146-2018, Cotización N°591-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización N°323-2018 de INFERCON S.A DE CV, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificaión de ONCAE , Copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Compra de 18 Chongos Decorados, 15 Juegos de pelotas de 6 c/u, 3 Girlandas de 25 pie C/U, 18 Cintas Navideñas de 1 Pulg, 2 Banner de 180x0390 Centrimetros, 12 Rollos de papel Oropel, 33 Extenciones de 100 Luces 3 Lamparitas rojas sin luces, Estos Materiales seran Utilizados para la Decoración del Trencito Navideño Requeriods por Mantenimiento, O/C N°UCP-609-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-559-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENOT-146-2018, Cotización N°591-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización N°323-2018 de INFERCON S.A DE CV, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificaión de ONCAE , Copia de RTN, acta de recepción, recibo N° 0562, Factura N° 000-001-01-00001207.


title: Por compra de 60 rollos de bolsas de basura, 24 basureros plásticos, 100 galones de clor, 60 yardas de franela, 24 recogedores de basura plásticos, 24 palos de trapeador con resorte, 40 pastillas para sanitario y 12 pailas plásticas pequeñas, solicitadas por el Director General CESCCO/ Mi Ambiente a través del MEMORANDUM CESCCO-507-2018, O/C N° UCP-625-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-571-2018, lista de elementos de limpieza, cotizaciones: DISPROA S/N y Distribuidora Universal N° 13419, constancia  electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.) y copia del RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 60 rollos de bolsas de basura, 24 basureros plásticos, 100 galones de clor, 60 yardas de franela, 24 recogedores de basura plásticos, 24 palos de trapeador con resorte, 40 pastillas para sanitario y 12 pailas plásticas pequeñas, solicitadas por el Director General CESCCO/ Mi Ambiente a través del MEMORANDUM CESCCO-507-2018, O/C N° UCP-625-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-571-2018, lista de elementos de limpieza, cotizaciones: DISPROA S/N y Distribuidora Universal N° 13419, constancia  electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.) y copia del RTN, acta de recepción de mercaderia recibida, Fcat.N°000-001-01-00020633, Recibo S/N.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5935-1-0 - Por Compra de 80 Coffe Break a.m, 80 Almuerzos con refrescos, 80 Coffe Break p.m, 3 Transportes Jueves 13,  3 Transportes Jueves 14, 2 Meseros Jueves 14, O/C N°UCP-512-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-465-2018, Según MEMORANDO UPEG-608-2018, Cotización S/N de SERVI FOOD y Cotización N°1790 de Tulipanes, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5935-1-0


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5940-1-0 - Por compra de 5796 ejemplares cuia de ahorro energetico para el hogar impreso a full color en satinado 80 tiro de retiro mas impresa a full color y sanitado base 100 tamaño 8.5*5. 5 44 paginas, O/C UCP-577-2018, solicitado por responsabilidad social mediante memorando RSA-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-529-2018, cotización Print Color, Hard Systems, constancia electronica de estar sujeta de pagos acuenta, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5940-1-0


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5945-1-0 - Por compra de 40 Pega Cerámica pegaduro 20 KGS, 243 Cerámicas Nogal Oscura 45x45, 5 Bolsas de Espaciador para pegar Cerámicas 3/16 150 P C3091, 3 Discos Diamant cont Turb 4-1/1 2015, O/C N°UCP-235-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-222-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-043-2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de FEMCOL y Ferretería Continental, registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5945-1-0


name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5941-1-0 - Por compra de productos de vidrio, segun memorando N° CESCCO-519-2018, orden de compra N° UCP-624-2018, proceso de compra N° ADQ-574-2018, revision de cotizacion, cotizacion N° 16543, 2045-18, 181212-1763.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5941-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5947-1-0 - Por compra de1 Tintas para impresora canon G4110 de flujo continuo color negro, 1tinta para impresora canon G4110 de flujo continuo color cyan gi-190, 1 tinta para la impresora canon G4110 de flujo continuo color magenta gi-190 M, O/C UCP-626-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-572-2018, solicitado por Presupueto según memorando SGP-223-2018, muestra de tintas, cotizaciones Distribuidora Universal N° 13427, Distribuidora Clips, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5947-1-0


title: Pago de reembolso por gasto de combustible en gira a distintos municipios de los departamentos de Choluteca y Valle por visitas de campo, según memorando SSRN-MA-416-2018, factura N° 000-003-01-00116816, copia de identidad, recibo S/N.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

rationale: Reversion por pertenecer a otro beneficiario el gasto de combustible en gira a distintos municipios de los departamentos de Choluteca y Valle por visitas de campo, según memorando SSRN-MA-416-2018, factura N° 000-003-01-00116816, copia de identidad, recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5950-1-0

type: OFI


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5954-1-0 - Por compra de 2 alfombras para las entradas del edificio de esta direccion, segun memorando N° DGRH-775-2018, Orden de compa N° UCP-515-2018, proceso de compra N° ADQ-468-2018, cotizacion N°4038350, registro de beneficiario, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5954-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5955-1-0 - Por compra de 2 Tóner HP 78 A, 2 Kit de Tintas Epson flujo continuo T664 (Botes x kit) para Impresoras Epson L575, 2 Tóner HP 36 A, 2 Tóner HP 12 A, 2 Tóner SAMSUMG ML-1655 (SAMSUMG 1045), 2 Tóner HP 35 A, 2 Kit de tintas Epson flujo continuo  T664 (Botes x kit ) para impresoras Epson L380, 1 Tóner 53 A,  O/C N°UCP-627-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-573-2018, Según MEMORANDO UCP-322-2018, Cotización N°40383705 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Distribuidora Clips, registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5955-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5956-1-0 - Por compra de 2 alfombras para las entradas del edificio de esta direccion, segun memorando N° DGRH-775-2018, Orden de compa N° UCP-515-2018, proceso de compra N° ADQ-468-2018, cotizacion N°4038350, registro de beneficiario, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5956-1-0


title: pago de reembolso por gasto de combustible en gira a distintos municipios de los departamentos de Choluteca y Valle por visitas de campo, según memorando SSRN-MA-416-2018, factura N° 000-003-01-00116816, copia de identidad, recibo S/N.

CARLOS EDGARDO GUZMAN

legalName: CARLOS EDGARDO GUZMAN


title: Pago de boleto aereo asia la ciudad de la Ceiba, segun memorando N° UCP-360-2018, DMA-1275-2018, factura N° 000-002-01-00008751, cotizaciom S/N, recibo N° 24637, constancoa electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por compra de 1 boleto aéreo a nombre del Señor Ministro José Antonio Galdámez con el Itinerario Tegucigalpa -Ceiba saliendo el día 22 de octubre del 2018 y regresando el día 24 del mismo según memorando UCP-359-2018, memorando DMA N° 1161-2018, recibo N°24638, factura N° 000-002-01-00008435, cotización Travel Eagle, Aero tour s/n, nota aclaratoria.


title: Pago por Autorización para pautar ½ página full color espacio visible al lector en 3 Diarios  (Diario el Heraldo la Prensa y la Tribuna) de Diarios de mayor circulación en el país y con Instrucciones del señor Secretario por Ley Ingeniero Elvis Rodas la publicación de Convenio suscrito entre MIAMBIENTE E INVERMUT, Según MEMORANDO-UCI-096-2018, Comunicado de MI AMBIENTE  e INVERMUT, Factura N°000-008-01-00000334, Contrato de Publicidad N°7475138, recibo N°003788, Licitación pública N°31/2018,  Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación y acuerdo N°1403-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de reembolso por compra de mobiliario ( 1 mesa resina rectangular, 2 sillas color blanco), segun memorando N° DGRH-763-2018, factura N° 092-002-01-00844430, recibo S/N, copia de identidad, invitacion, fotos del evento.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 5965-1-0 - Por compra de alimentos y bebidas a personal de la Gerencia Administrativa, segun memorando N° GA-762-2018, orden de compra N° UCP-628-2018, proceso de compra N° ADQ-574-2018, Cotizacion S/N, constancia de inscripcion ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-5965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-5965-1-0


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0196-2018, Informe del mes de febrero ( 5 páginas), Recibo N° 000-001-04-00000001, Copia de Identidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Contrato de Consultoría y copia de RTN.

JOSE INOCENTE RAMOS RUIZ

legalName: JOSE INOCENTE RAMOS RUIZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por compra de 1 Capacitor para aire acondicionado de 60f, 350 VAC americano, que será Utilizado en el área de Preintervención, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando Preintervención/archivo-11-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°UCP-008-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización N° 5365 de distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 Capacitor para aire acondicionado de 60f, 350 VAC americano, que será Utilizado en el área de Preintervención, solicitado por el Coordinador de Pre intervención según memorando Preintervención/archivo-11-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°UCP-008-2018, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización N° 5365 de distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  factura N° 000-002-01-00000331 y recibo N° 1206.


title: Pago por compra segun memorando UCP-043-2018 de 30 paquetes de pañales desechable de recien nacido y 20 paquetes de pañales desechable para dulto,que serán utilizados como gesto de solidaridad con los familiares de los pacientes que pernoctan en los diferentes hospitales públicos según circular D-SP-007/2017, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-614-2017, Orden de Compra N° UCP-374-2017, Resumen de Cotizaciones N° UPC-359-2017, Cotización N° 1828 Distribuidora Universal, S/N de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Copia de RTN y Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00011560, recibo S/N,


title: Pago por compra de cartuchos, adaptador argon y mouse con más detalle en O/C N° UCP-311-2017 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-296-2017, Solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-287-2017,HARD SYSTEMS no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-035-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE y Cotización S/N de Hard Systems y Distribuidora Universal N°1560, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo N°3484, fact.N°000-001-01-00002756.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR


title: Pago por la compra de 2 cable HDMI, 2 cables conversadores HDMI-VGA, solicitado por la UPEG, mediante memorandos N° 370-2017, UPEG-401-2017, O/C N° UCP-266-2017 y Resumen de cotizaciones N° UCP-255-2017 ,HARD SYSTEMS no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-041-2018, fotocopia de cable, cotizaciones Hard Systems, Computer Advance N° 25931, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo N°3443, fact.N°000-001-01-00002761.


title: Pago por la compra de 50 pailas de plástico mediana, 1 paquete de papel celofán paq. de 100 unidades transparentes y 2 cintas mantequilla, color azul rollo, solicitados  por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-602-2017, Orden de compra N° UCP-373-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-358-2017, Distribuidora Universal no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando N° UCP-042-2018, Cotización N° 1825 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo S/N, fact.N°000-001-01-00011557.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago según memorando UCP-034-2018por 15 paquetes bolsa para barril de 10 unidades, 13 bolsas medianas de 50 unidades, O/C N° UCP-353-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-338-2017, según memorando DGRH N° 880-2017, distribuidora universal N° 3304, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, copia RTN, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00011535, recibo S/N.


title: Pago por compra de 2 Cilindros GPR-39, 4 Rodillos FC6-6661-000, 4 Rodillos FC0-6080-000, 2 kIT HDMI FM1-T695-000, 2  Retardadoras FL3-7878-000 más uso de mano de obra (2), para la Reparación y Mantenimiento de dos fotocopiadoras solicitados por el Secretario General según Memorando N°  SG-566-2017, orden de compra N°  UCP-321-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-306-2017, Cotizaciones S/N de Jetstereo y de Hard Systems, Jetstereo no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-044-2018, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción, fact. N°006-012-01-00008230, Recibo S/N.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por reembolso de gastos menores de la Regional de San Pedro Sula, según memorando MI AMBIENTE-ORN-17-2018, factura N° 000-003-01-00169835, 002-001-01-00094433, 002-001-01-00095715, fotocopia de identidad, registro de beneficiarios, recibo S/N.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por compra de 4 tinta de flujo continuo Epson T664 en negro, 4 tinta de flujo continuo Epson T664 en CYAN, 4 tinta de flujo continuo Epson T664 en magenta, 4 tinta de flujo continuo Epson t664 yellow, según memorando MIAMBIENTE-ORN-136-2017, O/C # UCP-307-2017, resumen de cotizaciones N-UCP-292-2017, Distribuciones Valencia no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-036-2018,cotización Distribuciones Valencia, Distribuidora Universal # 3303, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo S/N, fact.N°000-001-01-00007105.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 10 galletas oreo de chocolate, 10 galletas aveny bran, 12 galletas ritz rellena de queso, 100 botes de agua azul normal de 12 onz, 10nazucar en bolsa 1800 grs, 6 botes de cremora grande, 3 cajas de jugo de naranja la granja, O/C N° UCP-020-2018, cotizaciones N° UCP-020-2018,  según memorando DMA-0210-2018, cotizacion Supermercado Canton N° 000-001-01-2982, super mercado Yip, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, copia de de comunicado de ONCAE, solicitado por el Despacho Ministerial.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 10 galletas oreo de chocolate, 10 galletas aveny bran, 12 galletas ritz rellena de queso, 100 botes de agua azul normal de 12 onz, 10nazucar en bolsa 1800 grs, 6 botes de cremora grande, 3 cajas de jugo de naranja la granja, O/C N° UCP-020-2018, cotizaciones N° UCP-020-2018,  según memorando DMA-0210-2018, cotizacion Supermercado Canton N° 000-001-01-2982, super mercado Yip, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, copia de de comunicado de ONCAE, solicitado por el Despacho Ministerial, acta de recepcion, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00416526.


title: Pago por banders en lona vinilica medidas 70 pulgadas por 30 pulgadas, serán utilizadas en el cierre de campaña de alfabetización, O/C UCP-367-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-352-2017, Inversiones Sauceda no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorandos UCP-037-2018, SGRH-0672-2017, Cotización Inversiones Sauceda N° 405-2017, Impresión Litográfica N° 00830, constancia electrónica de estar sujeta al régimen de pagos a cuenta, constancia electrónica de solvencia fiscal, T.R.N, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo N°00370, fact.N°000-001-01-00000888.


title: Compra por catalogo electronico de 2 fardos de 24 rollos, solicitados por coordinador de Regional MI AMBIENTE-ORN-23-2018, O/C N° 150-11-29-00003-2018, solicitados por Almacen Central para abasrecer las diferentes oficinas de esta Secretaria, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,  certificación de ONCAE, constancia de beneficiarios.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 fardos de papel higiénico de 24 rollos, solicitados por la coordinadora de la Regional de San Pedro Sula  según memorando MI AMBIENTE-ORN-23-2018, O/C N° 150-11-29-00003-2018,  constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,  certificación de ONCAE, constancia de beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  recibo N° 022722, factura N° 000-001-01-00009145, Comprobante de Entrega y Constancia de BAC/CREDOMATIC.


title: Por la compra de 60 galones Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón), 100 botes Gel Antibacterial (bote de 400 ml - para dispensador) y 60 botes jabón líquido para manos (bote de 600 ml a 800 ml), solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-005-2018, solicitud de materiales primer trimestre año 2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0913-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiartios.

rationale: Pago por la compra de 60 galones Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón), 100 botes Gel Antibacterial (bote de 400 ml - para dispensador) y 60 botes jabón líquido para manos (bote de 600 ml a 800 ml), solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-005-2018, solicitud de materiales primer trimestre año 2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0913-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia PGR-S-1746-1746-1746-2018,  copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiartios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°022769, Fact.N°000-001-01-00009210, Comprobante de entrega, Nota dirigida a MIAMBIENTE.


title: pago por servicio de Correspondencia a la Regional de la Ceiba dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de enero del presente año, Segun memorando GA-UCP-047-2018, Recibo N°543050, Fact.N°000-001-01-00019430, Guias N° 5132592, 05419360, 05420811, 05422780, 05422781, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Nota Aclaratoria.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: rPor compra de 4 banners postes tamaño 80 cm DE ANCHO X 170CM de largo sin estructura, 1000 Stickers de tamaño 9 cm de ancho X9cm de largo, O/C UCP-23-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-23-2018, solicitado mediante memorando-DGA-076-2018, cotizacion de Arte Hondureño, Representaciones "NC", constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, copia de registro tributario.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: Pago por compra de 4 banners postes tamaño 80 cm DE ANCHO X 170CM de largo sin estructura, 1000 Stickers de tamaño 9 cm de ancho X9cm de largo, O/C UCP-23-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-23-2018, solicitado mediante memorando-DGA-076-2018, cotizaciones S/N de Arte Hondureño, Representaciones "NC", constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, copia de RTN, Acta de Recepcion de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001581, Recibo S/N.


title: Pago de reembolso de gastos de combustible y peaje por gira realizada al municipio de la Paz el dia 27 de Diciembre del 2018, según memorando UCP-054-2018, dma-1122-2017, circular D-SP-007-2017, recibo S/N, , ticket peaje N° F103-239578, F104-254463, fotocopia de identidad,informe de gira, nota de justificacion de que pertenecia al año fiscal 2017.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

rationale: REVERCION POR ERROR  EN VALOR A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-635-1-0

description: REVERCION POR ERROR  EN VALOR A PAGAR

description: REVERCION POR ERROR  EN VALOR A PAGAR


title: Reembolso por pago de peaje por gira realizada del 21 al 24 de febrero del presente año a la Región de Occidente, Región Norte y Litoral Atlántico, con el propósito de Supervisar y monitorear actividades del personal regional y dictar los nuevos lineamientos para el fortalecimiento y la desconcentración de la primera fase del Licenciamiento Ambiental; según memorandos N° Modernización/Descentralización-017-2018, 004-2018, Ticket de peaje N°  S102-352420, S202-283485, S105-313091, S205-345757, S301-290664, recibo S/N y copia de la Identidad.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES


title: Reembolso por compra de Combustible para el vehículo Nissan, color rojo,  placa N°  PAE-2958 utilizado en la gira de la visita realizada al Proyecto "Responsabilidad Ciudadana para la Reducción del Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos, incluyendo su Prevención, Reutilización y Reciblaje"  del día 23 al 27 de febrero del presente año en la ciudad de La Paz; según Memorandos N°  UCA-011-2018,  UCA-008-2018, factura N° 000-0003-01-00053820, recibo S/N y copia de Identidad.

KAREN SUYEN SIERRA CANALES

legalName: KAREN SUYEN SIERRA CANALES


title: Pago de reembolso de gastos de combustible y peaje por gira realizada al municipio de la Paz el dia 27 de Diciembre del 2018, según memorando UCP-054-2018, DMA-1122-2017, circular D-SP-007-2017, recibo S/N,  factura N° 006-002-01-01-00047085, fotocopia de identidad,informe de gira, nota de justificacion de que pertenecia al año fiscal 2017.

rationale: SE REVERSA PORQUE ES PAGO DEL AÑO PASADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-636-1-0


title: Por compra de 2 Botellas Epson T664120 Color Negro, 2 Botellas Epson T664420 Color Amarillo, 2 Botellas Epson T664220 CYAN, 2 Botellas Epson T664320 MAGENTA, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando Mi Ambiente-ORN-24-2018, Orden de Compra N° 150-11-29-0002-2018, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Comunicado de ONCAE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 2 Botellas Epson T664120 Color Negro, 2 Botellas Epson T664420 Color Amarillo, 2 Botellas Epson T664220 CYAN, 2 Botellas Epson T664320 MAGENTA, solicitado por el Coordinador Regional San Pedro Sula según memorando Mi Ambiente-ORN-24-2018, Orden de Compra N° 150-11-29-0002-2018, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Comunicado de ONCAE N° 006-2018,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  factura N° 000-001-01-00018336 y recibo N° 30389.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mitsubishi, pick-up, color gris, placa N-09691, asignado a Hídricos, solicitado por la Directora de la Dirección Generald de Recursos Hídricos según memorando SGRH Y SG-027-2018, DGRH-764-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-092-2017, Cotizaciones N° 4306, 4305 de Auto Repuestos" Hondupartes", N° 10004 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y RTN, acta de recepción, recibo N° 0196, factura N° 000-001-01-00001744, 000-001-01-00001743.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de reembolso de gastos de peaje por gira realizada al municipio de la Paz el dia 27 de Diciembre del 2018, según memorando UCP-054-2018, dma-1122-2017, circular D-SP-007-2017, recibo S/N, , ticket peaje N° F103-239578, F104-254463, fotocopia de identidad,informe de gira, nota de justificacion de que pertenecia al año fiscal 2017.

rationale: REVERSION POR FECHA DEL AÑO PASADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-642-1-0

description: REVERSION POR FECHA DEL AÑO PASADO

description: REVERSION POR FECHA DEL AÑO PASADO


title: Reembolso por compra de diesel para el vehículo marca Frontier, placa N°  09850, utilizado en la  gira realizada del 21 al 24 de febrero del presente año a la Región de Occidente, Región Norte y Litoral Atlántico, con el propósito de Supervisar y monitorear actividades del personal regional y dictar los nuevos lineamientos para el fortalecimiento y la desconcentración de la primera fase del Licenciamiento Ambiental; según memorandos N° Modernización/Descentralización-017-2018, 004-2018, factura N° 000-001-01-00064134,  recibo S/N y copia de la Identidad.


title: Pago por compra de 10 Bolsas de Azúcar (4 lbs.), 20 Bolsas de café , 300 Nacatamales, solicitados por el Secretario Gerente Administrativo según Memorando N°-GA-615-2017,Circular D-SP-007/2017,  orden de compra N°  UCP-375-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-360-2017, Cotizaciones S/N de Frutas Y Verduras w Torres y de Tulipanes Cotización N°1066, Wilmer yovanni Torres no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-019-2018, fact. N°000-001-01-00000422, Recibo N°96, Nota dirigida a Mi Ambiente de Frutas y Verduras W Torres,  Copia de la Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia del RTN, Acta de Recepción, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ


title: Pago de reembolso de gastos de peaje por gira realizada al municipio de la Paz el dia 27 de Diciembre del 2017, según memorando UCP-054-2018, DMA-1122-2017, circular D-SP-007-2017, recibo S/N, , ticket peaje N° F103-239578, F104-254463, fotocopia de identidad,informe de gira, nota de justificacion de que pertenecia al año fiscal 2017.


title: Pago por compra de 1 Cargador Universal , solicitado por la Coordinadora Regional-MiAmbiente de Occidente segun Memorandos N°  UCP-040-2018, MiAmbiente-RO-25-2017, orden de compra N°  UCP-359-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-344-2017, Cotización S/N de Hard Systems y Cotización N° 26090 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 3483 y factura N°  000-001-01-00002755,  proceso del año 2017 según  F-01 N° 05551.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° GA-092-2018,  recibo N°  2366099, factura N°  000-001-01-00000408,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y copia del Registro Tributario Nacional.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso de gastos de combustible por gira realizada al municipio de la Paz el dia 27 de Diciembre del 2017, según memorando UCP-054-2018, DMA-1122-2017, circular D-SP-007-2017, recibo S/N,  factura N° 006-002-01-01-00047085, fotocopia de identidad,informe de gira, nota de justificacion de que pertenecia al año fiscal 2017.


title: Por la compra de 8 Botellas Epson: 1 modelo T664220 CYAN, 1 modelo T664420 Amarillo, 1 modelo T664320 Magenta y  5  botellas modelo T664120 color negro;  solicitadas por la Jefe del depto. de Contabilidad según Memorando N° DC-011-2018, constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0935-2018.

rationale: Pago de 8 Botellas Epson: 1 modelo T664220 CYAN, 1 modelo T664420 Amarillo, 1 modelo T664320 Magenta y  5  botellas modelo T664120 color negro;  solicitadas por la Jefe del depto. de Contabilidad Por la Pago de 8 Botellas Epson: 1 modelo T664220 CYAN, 1 modelo T664420 Amarillo, 1 modelo T664320 Magenta y  5  botellas modelo T664120 color negro;  solicitados por la Jefe del depto. de Contabilidad según Memorando  DC-011-2018, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE (2 hojas), Registro de Beneficiarios N° 00068533-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  N° 151-18-10500-3828, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-0935-2018, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 30390 y Factura N° 000-001-01-00018338.


title: Pago por la compra de 8 camisas tipo polo con tres bordados se adjuntan tallas, 16 camisas formal de vestir bordadas se adjuntan tallas, O/C N° UCP-313-2017, resumen de cotizaciones N° UCP298-2017, solicitado por la Coordinadora del área de compras y Pagos mediante memorando UPC-212-2017, Inversiones Sauceda no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-038-2018,  cotizaciones de Inversiones Sauceda N° 854-2017, Campos de Booz N° 550-2017, fotocopia de RTN, constancia electrónica de estar sujeto de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, Recibo N°00376, Fact. N°000-01-00000893, Constancia de la Procuraduría General de la República.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago solicitado por la coordinadora de Compras y Pagos mediante memorando UCP-051-2018,  por  compra  de tintas y cartuchos detallda en O/C N° UCP-345-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-344-2017, según memorando CESCCO-416-2017, SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE CESCCO, comunicado de ONCAE N° 004-2017, cotizacion Hard Systems, papeleria Honduras, Computer Advence N° 26085, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, acta de recepcíon, recibo N° 3485, factura N° 000-001-01-00002757,


title: Compra por catalogo electronico de 4 jabon Liquido para manos bote de 600ML a 800ML, O/C N° 150-1-9-0041-2018, Listado de material de aseo, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE,.según memorando N° DGRH-119-2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago de Compra por catalogo electronico de 4 jabon Liquido para manos bote de 600ML a 800ML, O/C N° 150-1-9-0041-2018, Listado de material de aseo,Constancia PGR-S-1746-1746-1746-2018, Constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE,.según memorando N° DGRH-119-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo de pago N°022768, Fact.N°000-001-01-00009209, Comprobante de entrega, Nota dirigida a MIAMBIENTE.


title: Por la compra de 12 rollos de papel aluminio (unidad de 75 pies), solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0005-2018, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro Tributario Nacional.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 12 rollos de papel aluminio (unidad de 75 pies), solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0005-2018, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro Tributario Nacional,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00010309 y  recibo S/ N.


title: Por compra de puestos de trabajo de 1.20x0.60m, incluye estante aereo portateclado y gavetero, 1 puestos en L de 1.35 x 1.70 incluye portacledo estante aereo y gavetero, 1 mesa de conferencia de 1.50x0.75m, O/C N° UCP-027-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-027-2018, solicitado por la jefe de compras mediante memorando GA-064-2018, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, cotizacion de Milano N° 59865, Diarse N° 19620.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de puestos de trabajo de 1.20x0.60m, incluye estante aereo portateclado y gavetero, 1 puestos en L de 1.35 x 1.70 incluye portacledo estante aereo y gavetero, 1 mesa de conferencia de 1.50x0.75m, O/C N° UCP-027-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-027-2018, solicitado por la jefe de compras mediante memorando GA-064-2018, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, cotizacion de Milano N° 59865, Diarse N° 19620, Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°001-004-01-00001926, Recibo S/N.


title: Por la compra de 27 rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0006-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 27 rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0006-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00018369 y  recibo N° 30429.


title: Por compra de 10 franelas para limpieza en yarda, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando DGRH-119-2018, Lista de material de aseo, Orden de Compra N° 150-1-9-0040-2018, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE

rationale: Pago por compra de 10 franelas para limpieza en yarda, según memorando DGRH-119-2018, Lista de material de aseo, Orden de Compra N° 150-1-9-0040-2018, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Mercadería Recibida, Fact.N°000-001-01-00018368, Recibo N°30395, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 1 Banner de Lona vinilica de 4X1MTS, O/C N° UCP-24-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-24-2018, solicitado por Biodiversidad mediante memorando DIBIO/045/2018, cotizacion N° 56-2018 de Inversiones Sauceda, Campos de Booz N° 34-2018, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE,.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

rationale: Pago por compra de 1 Banner de Lona vinilica de 4X1MTS, O/C N° UCP-24-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-24-2018, solicitado por Biodiversidad mediante memorando DIBIO/045/2018, cotizacion N° 56-2018 de Inversiones Sauceda, Campos de Booz N° 34-2018, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001066, Recibo N°00440.


title: Por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml,  según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml,  según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00010354, recibo S/N.


title: Por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml, según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml, según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios, factura N° 000-002-01-00010354, recibo S/N, acta de recepcion.