title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  16  AL  31 DE  MARZO DE 2018,   CONFORME RECIBO N0. 3172  Y  COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOSVEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL  31 DE MARZO DE  2018 , CONFORME  RECIBO N0. 3176  DE  ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE   Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18060 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000465 DEL 30/11/2018

currency: HNL

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - RECTORÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.03417 DEL 21/11/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO, Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO NO 03221 DEL 06/12/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLES ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RRSPECTIVAS FACTURAS.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y OTROS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17692 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000423 DEL 02/11/2018.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: ELABORADA POR ERROR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16607, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000016 DEL 11/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16607, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000016 DEL 11/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS SOLICITADAS  POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17408 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000815 DEL 25/10/2018.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2018 SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DEL DOCTOR  JUAN JACOBO PAREDES HELLER DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17122 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000090 DEL 24/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA NOTA DEL 24/08/2018.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17118 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000089 DEL 26/07/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA AD-OFICIO NO.187-2018 DEL 25/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BASUREROS DE OFICINA Y EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLICITADOS POR EL OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17644 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023196 DEL 31/10/2018

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA RICOH PROPORT DD 4450, ASIGNADA A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000846 DEL 20/11/2018.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17122 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000090 DEL 24/08/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA NOTA DEL 24/08/2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SUZANNE MARSHALL, QUIEN REALIZÓ LA EXPOSICIÓN FOTOFRÁFICA "UNA VISIÓN DESDE LA MIRADA DE UN NIÑO" EN EL CAC-UNAH, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17240 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00053667 DEL10/10/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.575-2018 CAC-UNAH DEL 15/10/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ESCANER MARCA EPSON WORKFORCE ES-400 DUPLEX SOLICITADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17839 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001096 DEL 05/11/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15020,  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS NO. 000-009-01-00005015 Y 000-009- 01-00005016  DEL  15/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO  EL 20 DE JULIO DE 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2018" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 394641 DEL 19/07/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00082993 DEL 21/09/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA, SOCILICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18008 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00008309 DEL 20/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PIEZAS DE HULE SOLICITADAS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17941   Y   DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO. 000-009-01-00008340 DEL 21/11/2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   CAPACITACIÓN DEL "DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"  DONDE PARTICIPO LA INGENIERA AMELIA BERTRAND SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/09/2018 AL 30/11/2018 SE  ADJUNTA OFICIO SEAF-887-2018  DEL 20/09/2018 , CONFORME A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18023  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  N0.000-002-01-00407748  DEL 11/12/2018  Y PERMISO DE LA SEDP EN OFICIO NO.1217-SEDP.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS DE HIGIENE SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18066 Y  DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011418 DEL 23/11/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17572 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00005480 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00005481 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00005482 DEL 03/12/2018 Y NO.000-001-01-00005483 DEL 03/12/2018

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

legalName: FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.15 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000358 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1886-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO", PAGO NO.11 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION  NO.CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000034 DEL 12/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1975-2018 DEL 18/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BLVARD SUYAPA 1402 TEGA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17364 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000433 DEL 26/10/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17365 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000432 DEL 26/10/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  EFECTUADAS  EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL   26/01/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.739482 DEL 25/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-001-01-00028235 DEL 28/02/2018;  EL 31/01/2018 " AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN  PUBLICA  NACIONAL  N0.02-2018-SEAF-UNAH " ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DISTRINCIONES DE HONOR ACADEMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ( UNAH )"  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD  N0. 739485 DEL 30/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00028236,  Y EL  01/02/2018  BAJO EL TITULO "  AVISO DE LICITACIÓN  LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0. 03-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ", CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 739488  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00028237 . SE ADJUNTA OFICIO SEDI-OFICIO NO. 216 DEL 12/03/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000586 DEL 19/11/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 15/12/2017 BAJO EL TÍTULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2017-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS UNIVERSITARIOS, (JUDUCA) 2018¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 739455 DEL 14/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00026980 DEL 27/12/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 18071 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008778 DEL 29/11/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  " CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO , CENTRO DE  ARTE  Y  CULTURA   Y CISE "  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO  EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  N0. 01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL   26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26/02/2018  AL 25/03/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0. 000-001-01-00000845  DEL  05/04/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 338-2018   DEL  11/04/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17884 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 010-001-01-00007897 DEL 16/11/2018.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE  INVESTIGACION CIENTIFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18111 Y AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS NO.000-001-01-00000699 DEL 12/07/2018 Y NO.000-001-01-00000779 DEL 23/09/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD  DE PAGO N0. 15025  Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA  FACTURA 003-005-01-00025263 DEL  15/03/2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR DIRECCION  CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17606 Y DETALLE QUE PRESENTA CUADRO DE ADJUDICACIÒN DEL 24/10/2018 ELABORADO POR LA COMISION DE COMPRAS CURC.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-455, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17838 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA NO.000-001-01-00000845 DEL 18/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.3218 DEL 06/12/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO NO.3219 DEL 06/12/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO.5  DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO FUNDAMENTADO  EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000018 DEL 29/11/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI 1960-2018 DEL 14/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.13 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000353 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1884-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000586 DEL 19/11/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.L 17989 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000693 DEL 30/11/2018 INCLUYE PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17895 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023432 DEL 12/11/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH-VS"	 PAGO NO.14 AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION NO.CS-03-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 22/05/2017 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000357 DEL 22/11/2018 RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1885-2018 DEL 03/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO. 20 DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO C3, CIUDAD UNIVERSITARIA", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-02-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 06/05/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000012 DEL 14/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1964-2018 DEL 17/12/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17731 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00023350 DEL 08/11/2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS SOLICITADA  POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17783 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000829 DEL 06/11/2018, SE ADJUNTA  OFICIO NO.937-DIR-D.E.S. DEL 23/10/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA  DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INCADO EN LA SOLICITUID DE PAGO NO. 17931 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023659 DEL 21/11/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.16747 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURASNO.000-001-01-00037681 DEL 14/08/2018

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.17971 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00040702 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2450 DEL 07/12/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO NO.3223 DEL 18/12/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO DE JARDINERIA ,GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 , DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ELABORACION DE  BANNERS  PARA EL III SIMPOSIO SOBRE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA Y EL IMPACTO DE LA PREVENCIÓN QUE HA TENIDO EN HONDURAS¿, SOLICITADO POR  LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14886  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00002262   DEL  20/03/2018.

IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADSALUPE AVE. JUAN MANUEL

legalName: IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA NO. 6 DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS NO. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO",  PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000020 DEL 14/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO.1979-2018 DEL 18/12/2018. Y ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN NO. 14  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH PAQUETE B", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000461 DEL 18/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.1996-2018 DEL 19/12/2018 Y ANEXOS ADJUNTOS.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17702 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00768162 DEL 09/11/2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16452 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010031 Y  NO. 000-001-01-00010032 DEL 26/07/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000442 DEL 15/11/2018 PARA EL CONGRESO DE LENGUAS EXTRANJERAS DESARROLLADO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17765 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023430 DEL 12/11/2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL 23 DE AGOSTO DEL 2018 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 BAJO EL TITULO "MAESTRIAS EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA", DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.746671 DEL 22/08/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-008-01-00001171 DEL 30/10/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH-TEC-DANLI, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18042 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA NO.001682 DEL 09/11/2018.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES , CONFORME A LO INDICADO NEN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18144 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000661 DEL 28/11/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS, POR EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17899 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00005009 DEL 19/11/2018.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ¿SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO, Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11 2017 SEAF UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.18 2016 SEAF UNAH, DEL 13/02/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001013 DEL 30/10/2018,

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO NO.17972 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00040701 DEL 03/12/2018 Y NO.000-001-01-00040704 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2451 DEL 07/12/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.17971 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00040702 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2450 DEL 07/12/2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17765 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00023430 DEL 12/11/2018.


ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS A LA REMODELACION EN EL AREA DEL DECANATO DE ESTA FACULTAD EN EL PRESENTE AÑO.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH TEC DANLI, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17948 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA NO. 205 DEL 19/11/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER  DE AUDIO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 18145 Y DEETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000461 DEL 21/11/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. 092-2018-VRI-UNAH DEL 21/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.18022 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00008410 DEL 27/11/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA  NO. 11  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES  DE LA UNAH PAQUETE C", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION NO.CC-13-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000089 DEL 19/12/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.2005-2018 DEL 20/12/2018 Y ANEXOS ADJUNTOS.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.18205 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00040705 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00040706 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-40707 DEL 03/12/2018, NO.000-001-01-00040708,Y NO.000-001-01-00040709 DEL 03/12/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.2452 DEL 07/12/2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AÑO ACADEMICO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, DEPENDENCIA DE LA FACULTADA DE HUMANIDADES Y ARTES

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16452 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010031 Y  NO. 000-001-01-00010032 DEL 26/07/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA DIRECCIÒN DE TESORERÌA DURANTE EL AÑO 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL XXII ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO METROPLAZA

legalName: ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO  PARA CUBRIR GASTOS DEL  " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA" CONTRUCCION DE SABERES: UN DESAFIO PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EL CUAL SE DESARROLLARA EL 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL XXII ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE LICENCIAS EDUCATIVA Y ESET LICENCIA ANTIVIRUS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TELEVISOR SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLÁUSULA ESCALATORIA  NO.19 DEL PROYECTO ¿REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO C3, CIUDAD UNIVERSITARIA¿ PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO.CC-02-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 06/05/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000007 DEL 14/06/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO DE SEAPI NO.1135-2018 DEL 18/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURNO" PAGO N0. 6, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000021 DEL 05/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1156-2018 DEL 19/07/2018.

INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BLVARD SUYAPA 1402 TEGA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16960 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00099424 DEL  14/09/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA NO.10  DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH¿ PAQUETE C, PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-13-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000036 DEL 16/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1157-2018 DEL 19/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVISIÒN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÒN MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO UNAH-VS" PAGO N0. 12 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN N0. CS-03-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 22/05/2017, CONFORME A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000166 DEL 24/09/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1492-2018 DEL 26/09/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 8, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000029 DEL 27/09/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI N0. 1519-2018 DEL 28/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVICION PARA EL PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, C.U." PAGO NO. 18  AL AMPARO  DEL CONTRATO DE SUPERVICION  NO. CS-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/02/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000032 DEL 26/10/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO1637-2018 DEL 29/10/2018 Y SUS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 15 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U." PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 02/02/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000407 DEL 15/08/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1357-2018 DEL 28/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 3 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000013 DEL 25/09/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0.  1507-2018 DEL 27/09/2018. Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 2 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000009 DEL 22/08/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0. 1344-2018 DEL 27/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 8 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CURLA", PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-06-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 31/08/2016, CONFORME DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000009 DEL 14/08/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1359-2018 DEL 28/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISIÒN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIO DE AULAS N0.1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 7, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000027 DEL 27/09/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI N0. 1518-2018 DEL 28/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SUPERVICION PARA EL PROYECTO "CONTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CENCIAS ECONOMICAS, C.V." PAGO NO. 17 A LA SEGUNDA MODIFICACION  DEL  CONTRATO DE SUPERVICION  NO. CS-01-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO 16/02/2017, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000031 DEL 19/10/2018. RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI NO. 1595-2018 DEL 22/10/2018 Y SUS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION Y CLAUSULA ESCALATORIA N0. 4 DEL PROYECTO " CONSTRUCCION  DE EDIFICIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  CURNO" PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-05-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000015 DEL 23/10/2018, RESPALDADO EN EL OFICIO SEAPI N0. 1618-2018 DEL 25/10/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN Y CLAUSULA ESCALATORIA NO.14  DEL PROYECTO ¿ CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CU". PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-01-2017-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 02/02/2017, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000363 DEL 30/07/2018, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1214-2018 DEL 10/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE EDIFIO DE AULAS N0. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO" PAGO N0. 9, AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISION N0. CS-04-2017-SEAPI-UNAH SUSCRITO EL 16/11/2017, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-0000000030 DEL 11/10/2018, RESPALDADO POR EL OFICIO SEAPI N0. 1588-2018 DEL 19/10/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACIÓN DE OBRA NO.12 DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH¿ PAQUETE B, CURC Y CUROC. PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000353 DEL 06/07/2017, RESPALDADA POR EL OFICIO SEAPI NO. 1134-2018 DEL 18/07/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ESTIMACION DE OBRA N0. 13 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y PLANTAS PILOTO DE INNOVACION ALIMENTARIA EN CENTROS REGIONALES DE LA UNAH" PAQUETE B. PAGO FUNDAMENTADO EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCION N0. CC-12-2016-SEAPI-UNAH, SUSCRITO EL 20/12/2016, CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000408 DEL 16/08/2018, RESPALDADA EN EL OFICIO SEAPI N0. 1305-2018 DEL 22/08/2018 Y SUS ANEXOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLAS DEL CAMPUS DE UNAH-VS , DURANTE  EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 27/02/2018  AL   27/03/2018, DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15093 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-02963913  DEL 31/03/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO  PARA  VARIAS  ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN CURLA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA NOTA DEL 18/04/2018 Y  DETALLE DEL CUADRO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ELABORADO POR LA DIRECCIÓN CURLA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14355 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000707 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO RECTORÍA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 2 SUSCRITO EL 12/07/2016 , DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14354 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000704 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAMESI SALIDA CARRETERA A OLANCHO

legalName: LABORATORIOS PHARMAETICA S A DE C V

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/02/2018   AL  27/03/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15124 E INFORME DE GASTOS DE TELEFONIA MOVIL MARZO  DE  2018 Y CONFORME AL DETALLE  QUE PRESENTA LA FACTURA N0.047-001-01-12694056.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA, BAJO EL TÍTULO  ¿LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.03-2018-SEAF-UNAH¿SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ¿ LOS DÍAS 01/02/2018 Y 02/02/2018   CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.528642 DEL 31/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125579 DEL 09/03/2018 Y BAJO EL TÍTULO " LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿ LOS DÍAS 26/01/2018  Y  27/01/2018   CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.528636 DEL 25/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125527 DEL 09/03/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, AL AMPARO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.  11-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL  01/03/2017  AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE  2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000846  DEL 05/04/2018, SE ADJUNTA  OFICIO  DAM N0. 339-2018  DEL  11/04/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTADURIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL III SIMPOSIO SOBRE " DENGUE,   ZIKA Y CHIKUNGUNYA EL IMPACTO DE LA PREVENSIÓN QUE HA TENIDO EN HONDURAS ",  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14960 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00000182 DEL 04/04/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  EFECTUADAS  EN DIARIO EL HERALDO  ASI: 18  DE DICIEMBRE DE  2017  BAJO EL  TÍTULO  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2017-SEAF-UNAH ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS UNIVERSITARIOS, (JUDUCA) 2018¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393569 DEL 15/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080118 DEL 26/01/2018, 27 DE ENERO DE  2018  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01-2018-SEAF-UNAH¿SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393585 DEL 26/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080267 DEL 09/03/2018 Y EL 02  DE FEBRERO DE  2018  LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.02-2018-SEAF-UNAH ¿ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DISTINCIONES DE HONOR ACADÉMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.393593 DEL 30/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080674 DEL 09/03/2018, SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.260 DEL 20/03/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO  A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA,  SOLICITADOS POR LA  JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14893  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008857   DEL   14/03/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SILLAS  Y SOBRE MANTELES,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14920 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008856 DEL  14/03/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14892 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA NO. 000-001-01-00000163 DEL 15/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET CP 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14983 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000585 DEL  21/03/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERÍA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14833 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002460 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14829 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002462 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14908 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002474 DEL 16/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TONER, SOLICITADO POR  LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO ¿COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO¿ DONDE PARTICIPA LA LICENCIADA KENSY BACA, ADMINISTRADORA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INICIANDO EL 16/03/2018 CON UNA DURACION DE 96 HORAS (12 VIERNES), SEGÚN NOTA  DEL 05/03/2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14574 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002067 DEL  14/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. AGFCM¿2018 DEL 21/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15051 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010377 DEL  21/03/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS,  SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15051 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010377 DEL  21/03/2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH ¿VS), EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DE 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 1 DEL 12/07/2016 CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000706 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DE 2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES SOLICITADO POR EL COMISIONADO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15037 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00015633  DEL 21/03/2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA LITERARIA HELLEN HUMAÑA, QUIEN PRESENTÓ SU LIBRO "LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS", EN LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00043672  DEL  14/03/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE  ESTRUCTURA   METÁLICA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14999 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004308   DEL 20/03/2018.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15060 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.003-001-01-00078340  DEL  05/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACURDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL , DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA REGIONAL DE LA UNAH-VS  AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2017, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURA N0. 0001-001-01-00020943  Y  N0. 001-001-01-00021127   DEL  31/12/2017  .

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  01  AL  15  DE  ABRIL  DE 2018, CONFORME RECIBO  N0. 3179, COMBUSTIBLE DIESEL  GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 15 DE ABRIL DE  2018, CONFORME RECIBO N0. 3178, DE ACUERDO AL DETALLEQUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15239 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-001-01-00004506, N0. 000-001-01-00004507 DEL   20/04/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N0. 003-005-01-00025349 Y  N0. 003-005-01-00025355 DL 21/03/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1444814  DEL 27/04/2018. INCLUYE PAGO DE FLETE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED LA ENTRADA COPÁN Y CASA IARPACUNA/ASOCIACIÓN COPÁN, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 3 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14357 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000705 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE  AL MES DE ENERO DE 2018.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14979 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018127  DEL   28/02/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN  DE VEHÍCULO MODELO PATROL 2016, SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14383 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-005-01-00040807 DEL 11/01/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBRETAS Y TRIFOLIOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES  PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS ASISTENTES AL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00003302 DEL 21/03/2018.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14883   Y DETALLE QUE PRESENTA   LA   FACTURA   N0. 000-001-01-00008854   DEL  13/03/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE FILTROS SOLICITADOS  PARA LOS TRACTORES AGRICOLAS NEW HALLAN,  SOLICITADOS POR  LA DIRECCIÓN CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA  COTIZACIÓN N0. 30000828  DEL  17/04/2018, CUADRO COMPARATIVO Y  SOLICITUD DE PAGO N0. 15198.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0137-2018  DEL 23/03/2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO PATROL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14395 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-005-01-00041700 DEL 05/02/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTES  DE 600 ML SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES,  UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ESTUDIANTIL Y CAPACITACION DE TALLERES ARTISTICOS ESTUDIANTILES CONTEMPLADO EN EL PACC-2018 CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE. DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00132938 DEL 13/04/2018, SE ADJUNTA OFICIO  VOAE N0. 037-2018   DEL  12/04/2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA LITERARIA HELLEN HUMAÑA, QUIEN PRESENTÓ SU LIBRO "LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS", EN LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00043672  DEL  14/03/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE  ESTRUCTURA   METÁLICA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14999 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004308   DEL 20/03/2018.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15060 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.003-001-01-00078340  DEL  05/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA APARATOS ODONTOLOGICOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14984 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002028 DEL  23/03/2018.

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0137-2018  DEL 23/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL  SOLICITADAS POR  LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15000 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00004307  DEL  20/03/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL , DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1444814  DEL 27/04/2018. INCLUYE PAGO DE FLETE.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14883   Y DETALLE QUE PRESENTA   LA   FACTURA   N0. 000-001-01-00008854   DEL  13/03/2018.


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019,  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.18-2016-SEAF-UNAH,  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000812 DEL 27/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM NO.269-2018  DEL 15/03/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28/12/2017 AL 27/01/2018, EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.14403 Y CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.047-001-01-12088553 DEL 30/01/2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14625   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008634   DEL 22/02/2018, INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15219 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 09/04/2018 Y CUADRO DE ANALISIS DEL 17/04/2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REPARACION DEL SISTEMA DE FLOTE DE BOMBA, AFORO Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15152  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA COTIZACIÓN DEL 05/04/2018 Y CUADRO DE ANALISIS DEL 10/04/2018.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ENMARCADO DE 7 PINTURAS, EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN 3 ARTISTAS", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14993  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  N0. 000-001-01-00001829 DEL 22/03/2018.

name: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELONES CON AGUA PURIFICADA  SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  INODOROS Y  LAVAMANOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMNISTRO DE PINTURAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCNCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO  DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL  CUROC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   ELABORACIÓN DE 5 BASTIDORES DE MADERA CAOBA, PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN TRES ARTISTAS",  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15111 Y   DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001844 DEL  05/04/2018.

legalName: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras