title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001547, DE FECHA, 26/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001593, DE FECHA, 23/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001608, DE FECHA, 06/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001534, DE FECHA, 16/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: ORDCOM


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

faxNumber: ND

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CORRECIÓN TOTAL DEL OBJETO DE GASTO 37500 CEMENTO, CAL Y YESO DEL PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000258 DE FECHA 05/04/2018 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE EL CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-545-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-545-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001548, DE FECHA, 26/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE ARCHIVO Y OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015664, DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


title: COMPRA DE, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015691, DE FECHA 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-156-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-156-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. SDS-GRT01-109-2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2018.


title: COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-157-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-157-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-157-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000491, DE FECHA 18/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIOPARA SER UTILIZADO EN LA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO.000-002-01-00015238/000-002-01-00015239, DE FECHA, 15/01/2018 POR SUMINISTRO DE CONDIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-158-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE ACEITE , QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-159-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-159-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-159-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000488, DE FECHA 05/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS  ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: GASTO POR COMBUSTIBLE CONSUMIDA EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 05/04/2018 AL 06/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REVISIÓN DEL EDIFICIO CONSTRUIDO POR INSEP Y VERIFICACIÓN DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EN EL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA LEMPIRA.

OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021503, DE FECHA 11/04/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTO INPULSOR PARA AVES DE POSTURA, EN LA SECCION DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007300, DE FECHA 16/04/2018, POR SUMINISTRO DE VIO NOVA PARAR SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00 Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-16-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-160-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-160-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN EN EL DÍA DEL TRABAJADOR EL 01 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015813, DE FECHA 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007011DE FECHA 07/03/2018. POR SUMINISTRO DE 10 BOSAS DE BIO NOVA 1 Y 30 BOLSA DE BIO NOVA 3, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESAMIENTOS DE LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00001572 DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE 300 QUINTALES DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: COMPRA DE MELAZA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO DEL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

legalName: ALEX MANUEL DUARTE SALINAS


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/03/2018.


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-161-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-161-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015840, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA

legalName: JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


rationale: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00019001, 000-002-01-00018986, 000-002-01-00019004, 000-002-01-00019005, 000-002-01-00019003 Y 000-002-01-00019002  DE FECHAS 27/03/2018, POR SUMINISTRO DE CONDIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00009745 DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION EN EL DIA DEL PADRE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-162-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-162-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015971, DE FECHA 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010251, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010240, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010241, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

legalName: RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-163-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-163-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016103, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005776 DE FECHA 06/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DEL PERSONAL GENERAL DE BIODIVERSIDAD (DIBIO) POR PARTE DE MI AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-002-01-00004592 DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000004, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010048, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000003, DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-002-01-00004592 DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN, UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005598, DE FECHA 08/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119563, DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA No.   000-002-01-00018143 DE FECHA 09/04/2018, POR SUMINISTRO DE DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-001-01-00006361 DE FECHA 11/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4 CUADERNOS UNICO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COMISIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

legalName: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016126, DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001664 DE FECHA 05/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 FILTRO PARA ACEITE Y BATERÍA DE 130 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ASIGNADA A LA SECCIÓN TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00010024 Y 000-001-01-00010025 DE FECHA 21/03/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ESPECÍFICOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN PRÁCTICAS DE REFORZAMIENTOS QUE SE IMPARTEN A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001664 DE FECHA 05/04/2018, DE 1 QUINTO DE ACIETE Y 1 QUINTO DE GRASA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ASIGNADA A LA SECCIÓN TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718, DE FECHA 21/03/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA IRMA GOMEX CASTAÑEDA, QUIEN REALIZO GIRA DE MEXICO -TEGUCIGALPA-MEXICO; SALIDA EN LA FECHA DEL 03/04/2018 Y DE REGRESO EL 07/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE REFORZAMIENTO EN VARIAS ÁREAS DE INTERÉS VETERINARIA, CON ESTUDIANTES DE V AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA EN TEMAS DE BIENESTAR AMINAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000797, DE FECHA 05/04/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA CARLOS ORLANDO INOSTROZA, QUIEN REALIZO GIRA DE TEGUCIGALPA -GUATEMALA-TEGUCIGALPA; SALIDA EN LA FECHA DEL 9/04/2018 Y DE REGRESO EL 14/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XI REUNIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CENTRO AMÉRICA (SIESCA) EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00000511 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1800 LIBRAS DE MANTEQUILLA Y 800 LIBRAS DE QUESO SEMI SECO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00001617, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00007899 Y 000-001-01-00007900 DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00005668 DE FECHA 17/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD A ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA..


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00019341 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1140 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR DEL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


ANA MARIA OVIEDO ULLOA

legalName: ANA MARIA OVIEDO ULLOA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-165-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000495, DE FECHA 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER OTORGADA AL CONFERENCISTA ING. CESAR DÍAS VELÁSQUEZ POR IMPARTIR CONFERENCIA SER EXCELENTE Y ARMONÍA LABORAL 2018 EN LAS FECHAS DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2018

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001621, DE FECHA 16/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

legalName: CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-166-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-166-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


GRUPO DINAMIKA S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALPE 18 CALLE 3 Y 4 AVENIDA N.O LOCAL NO. 2 SAN PERO SULA CORTES

legalName: GRUPO DINAMIKA S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR BENEFICIARIO INCORECTO DE LA COMPRA DE 2 FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-659-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000496, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 234-001-01-00019340 DE FECHA 10/04/2018. POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESAMIENTOS DE LA PLANTA DE LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE 2 FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE SERIE 00002626 UBICADO EN EL COMPLEJO DE AULAS DEL EXTERNADO EN EL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12759 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12759 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-666-1-0


title: COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12761 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES DEL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 1 QUINTO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12761 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERESDEL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003492 DE FECHA 06/01/2018. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE TARIMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RUDY ALEXI OYUELA DUARTE

legalName: RUDY ALEXI OYUELA DUARTE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

legalName: DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-167-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-167-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-167-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002792DE FECHA 19/02/2018. POR COMPRA UN KIT DE TONER IR-7105 PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000498, DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: COMPRA DE FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPLEMENTO AL VALOR DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00023598 DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE 80 FARDOS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00023597 DE FECHA 09/04/2018, POR SUMINISTRO DE 80 FARDOS DE AZUCAR DE 4 LBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018338 DE FECHA 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 UPS 1500 VA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001586 DE FECHA 20/03/2018 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE EL CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018362 DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017694 DE FECHA 05/04/2018, POR SUMINISTRO DE 632.8 LIBRAS DE FILETE DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000182, DE FECHA 05/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

legalName: MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-168-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-168-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-168-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00000009 DE FECHA 17/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009870 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009798 DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE 10 GALONES DE SALSA SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00000008 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-003-2018 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES BUSES PARA SER UTILIZADOS EN GIRA NACIONAL 2018 CON LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA

ORLIN HILARIO FUNEZ TOCASNO

legalName: ORLIN HILARIO FUNEZ TOCASNO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO

legalName: ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN BOMBAS DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

legalName: MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-169-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-02-01-00004880 DE FECHA 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR COMPROMETIDO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017.

rationale: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-692-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description:
PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN
COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRONICA  DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017208 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 225 BOLSA DE PAPAS CONGELADAS Y 2353 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017210 DE FECHA 17/04/2018, POR SUMINISTRO DE 2475 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 50 LANCES DE TUBO DE PVC DE 1 1/2¨, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE TUBOS DE PVC, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: COMPRA DE 1 TOLDO DE 24 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-170-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-041-2018, POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO EN EVENTO REALIZADO EN LA CELEBRACION EN EL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO EL 01/05/2018, PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YULY KARINA MUÑOZ TORRES

legalName: YULY KARINA MUÑOZ TORRES


SANTOS PABLO ORTIZ

legalName: SANTOS PABLO ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-171-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-171-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YESI YESSENIA COLINDRES AQUIRIANO

legalName: YESI YESSENIA COLINDRES AQUIRIANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


LETTY KARINA SALAS BARAHONA

legalName: LETTY KARINA SALAS BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-172-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-172-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA 20.4 CON PLACA N-02484 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 70 VARILLA DE 3/8, PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL ENCIELADO DE AULAS DE CLASES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

legalName: DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-173-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-173-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-173-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-173-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUCAT S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO

legalName: COMPUCAT S DE RL DE CV


title: COMPRA DE, ARTÍCULOS DE CAUCHO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN LA SECCIÓN DE AGRONOMÍA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico