title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 431-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-053-2018 Y SAC-1145-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-015491  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 431-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-053-2018 Y SAC-1145-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA# 423-2018.
SOLICITUD DE COMPRA SAC Nº 1036-2018 TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL.

currency: HNL

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1171  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA# 423-2018.
SOLICITUD DE COMPRA SAC Nº 1036-2018 TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1276-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 469-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1120-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00157752 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1276-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00093946 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 469-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 413-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA 786 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO-UT-017-2018 Y SAC-1143-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000977  A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 413-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA 786 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO-UT-017-2018 Y SAC-1143-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#410-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 743 ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1142-2018 MEMO UT-016-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003271  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#410-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 743 ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1142-2018 MEMO UT-016-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES YDISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1245-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1246-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1247-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. OCE# 805--1-25-1248-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. OCE# 805-1-25-1249-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) OCE# 805-1-25-1250-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1122-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027532  A FAVOR DE REPRESENTACIONES YDISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1245-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008351  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1246-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021263  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1247-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1122-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1122-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00092791  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V (ACOSA) . OCE# 805--1-25-1248-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002025  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1249-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) OCE# 805-1-25-1250-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520711 Y ORDEN DE PAGO NO. 2086-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1242-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO EN FOTOCOPIAS DE TODOS LOS PAGOS PENDIENTES PARA PRESTACIONES Y ORDENES DE PAGO, CHEQUE Y OTROSDE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1157-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA nO. 010-001-01-00t00171 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1242-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO EN FOTOCOPIAS DE TODOS LOS PAGOS PENDIENTES PARA PRESTACIONES Y ORDENES DE PAGO, CHEQUE Y OTROSDE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1157-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA# 411-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 731 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-015-2018 Y SAC-1141.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003272  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA# 411-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 731 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-015-2018 Y SAC-1141.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1268-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1269-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1270-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1271-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1272-2018.
SOLICITUD DE ARTICULOS DE OFICINA , SECRETARIA GENERAL, SAC No. 831-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1274-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1131-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028280   A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1268-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1131-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1131-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022398  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1270-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1271-2018. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00092790 Y ORDEN DE PAGO NO. 2013-18
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002156  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1272-2018.
SOLICITUD DE ARTICULOS DE OFICINA , SECRETARIA GENERAL, SAC No. 831-2018.

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1274-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520714 Y ORDEN DE PAGO NO. 2088-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title: PAGO A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 008-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1265-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1266-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1267-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1128-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027982  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1265-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022276  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1266-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001532  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1267-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 439-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN SAC-1135-2018 MEMO DL-274-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015231  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 439-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN SAC-1135-2018 MEMO DL-274-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title: PAGO A FRANCIS LAVINIA FLORES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEE CAJA CHICA Nº 002-2018, GASTOS  REALIZADOS  EN EL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 06 JULIO DEL 2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.  (PACASA)
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1282-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1281-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 470-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE FRANELAS SEGUN ORDEN DE PAGO 1895 - 2018 Y FACTURA PROFORMA 1491888  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN ORDEN DE PAGO 1895-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1158-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002349  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.  (PACASA)
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022569  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1282-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1158-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1158-3-0

description:
PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 470-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001231 Y ORDEN DE PAGO NO. 2093-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#412-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-014-2018 Y SAC-1140-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003273  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#412-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-014-2018 Y SAC-1140-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1160-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO Y GUARDAMOTOR PARA LA PLANTA DESALINIZADORA Y POZO GUALORA DEL ACUEDUCTO DE AMAPALA, GASTO ABSORVIDO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1109-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBIOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1374-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA TRAMITE DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DEL ABOG. OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO SEGUN MEMORANDO GG-250-18.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  TRAMITE DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DEL ABOG. OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO SEGUN MEMORANDO GG-250-18. SEGUN MEMORANDO SGFA-828-2018.


title: COMPROMISO A SUMGER OCA-2018-451...SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

title: COMPROMISO A SUMGER OCA-2018-450....SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1353-0-0 - SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001190 A FAVOR DE SUMGER OCA-2018-451...SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER OCA-2018-450....SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION TECNICA DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGDT-004-2018 FACT. 000-002-01-00335359 Y ORDEN DE PAGO 172-2018.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-775-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO No; DL-051-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description:
PAGO DE LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 CONTRATO No. DL-051-2018   SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 .

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-775-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . CONTRATO DL-049-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 . CONTRATO No. DL-049-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1253-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1254-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1255-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1256-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1257-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1341-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021264  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1253-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1254-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520712 Y ORDEN DE PAGO NO. 2087-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008348  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1255-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001638  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1256-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027533  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1257-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale:
PAGO POR CONCEPTO   DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO No. DL-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018. CONTRATO No. DL-050-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1565-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) OCA# 464-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS 8BANCOS) Y SERVICIOS DE INTERNET POR EL DEPTO. DE TECFBNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1224-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012761  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) OCA# 464-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS 8BANCOS) Y SERVICIOS DE INTERNET POR EL DEPTO. DE TECFBNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1224-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1392-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1194-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES NELSON VERDE FLORES PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE PUERTA LECTRICA SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-904-2018.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1373-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1139-2018 DEPARTAMENTO DE CONASA .


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE COMPRA DE VARGADOR DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 2/8/00 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DEL GENERADOR DE ENERGIA CUANDO FALTA EL FLUIDO ELECTRICO Y EVITAR EL DAÑO DEL EQUIPO Y SERVIDORES EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. 715-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1372-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1150-2018 COMPRA DE TONER COLOR NEGRO DEPTO DE LA INVESTIGACION  Y ASISTENCIA TECNICA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.(PACASA) OCE# 805-1-25-1280-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1480-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001971  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A.(PACASA) OCE# 805-1-25-1280-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18.


title: PAGO A WENDY YADIRA PEREZ POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA , DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LE  PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 16 JUNIO 2018. S.R.C.C. Nº 003-2018.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ


title:
PAGO DE CONTADO, FACTURA PROFORMA SIN DE FECHA 20/9/18 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL , OCA# 460-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA CAMBIO OBLIGADO DE CAMION INTERNACIONAL ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1185-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1388-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA CAMBIO OBLIGADO DE CAMION INTERNACIONAL ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1185-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1389-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1186-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DURANTE ELE MES DE JUNIO DEL 2018,SEGUN MEMORANDUM CSE-Nº 126-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1566-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1278-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1279-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1390-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00022397 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1278-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001972 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1279-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICAN.006-2018 DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018.
ORDEN DE PAGO-1603-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS. OCA# 454-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1391-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004933  A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS. OCA# 454-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SILLA Y ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 1184-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-123-2018 Y ORDEN DE PAGO 1660-2018.


description:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICAN.006-2018 DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018.
ORDEN DE PAGO-1603-2018.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM CSE-Nº 127-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM  CSE-125-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 467-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 816 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1228-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001472  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 467-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 816 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1228-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 465-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA EMPRESARIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO AFT-128-2018 Y SAC-1230-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004981  A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS S, DE R.L. OCA# 465-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA EMPRESARIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO AFT-128-2018 Y SAC-1230-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1727-2018.


title:
 COMPROMISO DE FONDO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 473-2018 AL NOMBRE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1619-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 473-2018 AL NOMBRE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA # 829 MARCA HONDA XL PLACA # 3682 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-023-2018 Y SAC-1287-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001549 Y ORDEN DE PAGO NO. 2090-18.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1656-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1287-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1286-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1514-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1287-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022752 Y ORDEN DE PAGO NO. 2091-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028266  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1286-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SANAA SEGUN SAC-1188-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-124-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1665-2018.


title: PAGO A FRANCIS  LAVINIA FLORES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 003-2018 POR GASTOS REALIZADOS  EN EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018. SRCC Nº 003-2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA ADMINISTRATIVA,SEGUN MEMO USG-121-2018 Y ORDEN DE PAGO 1658-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-126-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1667-2018.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1627-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA SANAA REGION NOR ORIENTAL, VALLE EL AGUAN, OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. 007-2018-GDVA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2,018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-150-18.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-149-18.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 475-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, OCA# 476-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00019224  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, OCA# 476-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005024  A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 475-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1293-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DFE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1292-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIAS HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1291-2018,
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1814-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00005740  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1293-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 015-003-01-00161335  FAVOR DFE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1292-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023102  A FAVOR DE PAPELERIAS HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1291-2018,
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1291-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. OCA# 481-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS ÁRA USO DEL VEHICULO # 826 MARCA AMAROK ESTE VEHICULO LO UTILIZA LA GERENCIA GENERAL PARA VIAJES DEL ING. ZABLAH Y PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1321-2018 MEMO UT-026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001647  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. OCA# 481-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS ÁRA USO DEL VEHICULO # 826 MARCA AMAROK ESTE VEHICULO LO UTILIZA LA GERENCIA GENERAL PARA VIAJES DEL ING. ZABLAH Y PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1321-2018 MEMO UT-026-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA#  0052 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNIO RELOJERA LATINO AMERICANA (URLA) OCA# 512-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC-1319-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


rationale:
REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS MOMENTOS DE PAGO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1809-1-0

type: OFICIO


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. OCE# 805-1-25-1290-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE GRANEL DE UNA LIBRA PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1331-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023103  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. OCE# 805-1-25-1290-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CAFE GRANEL DE UNA LIBRA PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1331-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-148-18.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018  POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDOD-RH-791-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2781-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN SRCC # 4-2018 ORDEN DE PAGO 1879-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMNBRE DEL 2017.
SEGUN MEMO USG-151-2018 Y ORDEN DE PAGO 1851-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA, OCE# 805-1-25-1289-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1288-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1792-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

description:
PAGO DE FACTURA NO. 015-003-01-00161334  A FAVOR DE ACOSA, OCE# 805-1-25-1289-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009038  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1288-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1285-2018 DEPTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MATERIALES DE OFICINA  Y PAPELERIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR / AUTOPINTURAS SEGUN OCA NO. 474-18
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL , SEGUN SAC Nº 1284-2018

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-058020  A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR / AUTOPINTURAS SEGUN OCA NO. 474-18
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL , SEGUN SAC Nº 1284-2018


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE, OCS# 44-2018

SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP 171 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1328-2018 MEMO-UP-129-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000804  A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE, OCS# 44-2018

SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP 171 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1328-2018 MEMO-UP-129-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-1018-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 -2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO D-RH-791-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 2780-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC OCA# 515-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRAWTIVA FINANCIERA (UGAF)  SEGUN SAC NO. 1286-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013289  A FAVOR DE CENTROMATIC OCA# 515-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRAWTIVA FINANCIERA (UGAF)  SEGUN SAC NO. 1286-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1296-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1298-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, OCE# 805-1-25-1295-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1297-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1818-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00162297  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1296-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520801  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1298-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023101  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, OCE# 805-1-25-1295-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00005619  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1297-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS SIGUIENTES AREAS, VIGILANCIA, POOL DE CORRESPONDENCIA, ALMACEN CENTRAL, TRANSPORTE, SERVICIOS GENERALES Y PLANTA TELEFONICA SEGUN SAC-1322-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1299-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L., OCE# 805-1-25-1300-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1302-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V (ACOSA) OCE# 805-1-25-1301-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1819-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008831  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, OCE# 805-1-25-1299-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023100 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L., OCE# 805-1-25-1300-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1819-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1819-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007373  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1302-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1225-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1819-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1819-4-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-1-2-1294-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE U.P.S PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL REALIZAR FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC 2018 NO. 1324
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PALZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
COMPROMISO DE FONDOS

 PAGO DE FACTURA# 0000-001-01-00017544 A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-1-2-1294-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE U.P.S PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL REALIZAR FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC 2018 NO. 1324
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PALZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, ASIGANDOS A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-089-2018 Y ORDEN DE PAGO 1991-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCPETO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1993-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 506-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 508-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1825-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001274  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 506-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001275  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER, OCA# 508-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL PLANTEL SANAA CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA SEGUN SAC-2018-1333.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADO EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2018 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SEGUN S R C CH-NO. 003-2018, Y ORDEN DE PAGO 1899-2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1997-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1992-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1992-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTIADOS EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-DT-005-2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA REALIZADO EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2018 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SEGUN S R C CH-NO. 003-2018, Y ORDEN DE PAGO 1899-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUINIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1995-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCS# 43-2018.

SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 2057-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-2057-1-0

type: OFI

description:
REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCS# 43-2018.POR  INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE COMPRA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM# DCS-244-2017 DE FECHA 12/11/18.

SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.816 PLACA 4608 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-1393-2018 Y MEMO UT-027-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1998-2018.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1996-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ENCOMIENDA PRESTADOS A SANAA CENTRAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.SEGUN ORDEN DE PAGO 2028-2018

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCA# 805-1-25-1304-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1303-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1305-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1306-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1307-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1308-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1869-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023303  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCA# 805-1-25-1304-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029314  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1303-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008952  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1305-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1869-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1869-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006867  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1307-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520691 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1308-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA UNA DURACION DE 3 MESES .SEGUN SAC 2018 NO. 1350
NOTA
EN APLICACION DEL ARTICULO N-75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COM PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA ESSO PRADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-175-2018, ORDEN DE PAGO 2010-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LIC. JOSE RAMON BARAHONA POR GASTOS REALIZADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 2068-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LIC. JOSE RAMON BARAHONA POR GASTOS REALIZADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 2068-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2153-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2156-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1314-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMODPFP-159-2018 SAC-2018-1399.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520989  A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1314-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMODPFP-159-2018 SAC-2018-1399.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.