title: PAGO POR LPS. 4,300.00 PARA  CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS MIEMBROS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL 2017 CUBIERTOS CON  FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ

legalName: MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ


title: PAGO POR LPS. 130,350.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

currency: HNL

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT

initiationType: tender


title: PAGO POR LPS. 190,743.60 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 5,674.75 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 9,259.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO POR LPS. 40,228.50 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 144,092.27 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 226,277.87 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 58,726.82 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 212,476.42 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 22,200.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 92,600.000 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 150,850 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE


title: PAGO POR LPS.19,632.50 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 99,538.37 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 207,501.50 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 178,557.86 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 230859 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 353,312.19 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS.143,918.16 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO


title: PAGO POR LPS. 923,922.40 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


title: PAGO POR LPS.268.00 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS.140,108.87 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.428,663.89 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR LPS.17,485.00 PARA ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS. 25,652.80 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.231,250.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 133,935.00 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS 47,805.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 170,510.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 331,981.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 77,293.20 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 42,260.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 204,202.17 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 39,392.86 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)


title: PAGO POR LPS.162,358.26 PARA ADQUIRIR MATERIAL FOTOQUIMICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 134,855.70 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LPS.223,400.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SANGRE  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE L. 95, 737.50 PARA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014737, A NOMBRE DE CASH BUSINESS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DE 2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE L. 21, 999.50 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS PARA EL FORD RANGER COLOR AZUL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000157 A NOMBRE DE CARDISA S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 40,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO POR LPS. 52,736.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DE L. 13, 084.70 PARA CUBRIR GASTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020215 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LPS. 265,493.70 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 0.08 PARA COMPLETAR EL MONTO DEL F01 1179 CON FECHA 12/06/2018, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR L. 0.20 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL F01 1177 DE FECHA 12/06/2018, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE DE FECHA 22 DE MAYO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L. 29, 999.99 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007647 A NOMBRE DE SERVITODO S. DE R. L., CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 4, 981.18 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPELERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-006-01-00156035 A NOMBRE DE PACASA, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 19 DE JUNIO DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR L. 24263.93 CORRESPONDE A COMBUSTIBLES Y LUBLICANTES A FAVOR DEL DESPACHO DEL SECRETARIO JUNIO 2018.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR LPS. 23,490.00 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE L3,450.00 POR CONCEPTO DE CEREMOIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000469 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR LPS 450.00. SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO CON MEMO SG RM/SG No.242  PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2018.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS.78,240.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L72,791.80 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2018, DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LPS.36,714.84 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L1,455.84 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JUNIO 2018 A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO A FAVOR DE J, RODAS SERVICIOS DE LA FACTURA N°000-001-01-00000400 POR UN VALOR DE 7,800 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR 1170 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE LPS 8,970.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN MEMORANDUM N°241, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-207-SDN-SGRMSG-2018.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L. 4,400.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION D LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS, DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033082 POR UN VALOR DEL SUB TOTAL A PAGAR DE L.3,826.09 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR l. 573.91 POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SUGUN MEMORANDO SG RM / SG No.294 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-236-SDN-SGRMSG-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 43, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00000228 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L. CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO POR L2,300.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA JAND CRUSER PRADO, 2011, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-189372 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008624 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-215-SDN-SGRMSG-2018. ,,

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L. 3,335.00  A FAVOR DE TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. DE LA FACTURA 000-001-01-0001560 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS USB DE 32GB) PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 258 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0188-2018 (CM-225-SDN-SGRMSG-2018).

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00 EXACTOS.


title: PAGO POR L10,000.02 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE YT OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031247 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018. A FAVOR DE RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S,A DE C.V. CON RETENCION DE L1,304.35. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGU MEMORANDUM SG RM/ SG NO.239 DE FECHA 26 DE 06/7/2018 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2018.//

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR L1,840.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25618919P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTUA NO. 000-001-01-00008625 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGU ORDEN DE COMPRA CM-217-SDN-SGRMSG-2018. ,,


title: PAGO DE L.35,999.37 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA No. 0030050100110279 DE FECHA 2 DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE AGUA EN BOTECITOS 500ML QUE SERAN UTILIZADA PARA ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE PROCESO SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 223 DE FECHA DE 5 DE JULIO 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0178-20 18/CM-176-SDN-SGRMSG-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE L. 17, 512.99 PARA CUBRIR GASTOS DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS FORD RANGER  DE PAILA DOBLE CABINA AZUL, Y TOYOTA BLANCO PAILA DE UNA CABINA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00033114 A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR L9,717.50 POR CONCEPTO DE AVISO CIRCULAR No.1 PARA CONTRATISTAS DE PRECALIFICACION DE LA CONSULTORIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA Y LAS FUERZAS ARMADAS. A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V./LA TRIBUNA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031621 DE FECHA 3 DE AGOSTO DEL 2018.SE RECIVE MEMORANDUUM SG. M/S No.300 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2018.

ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-232-SDN-SGRMSG-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L16,893.50 POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA JAND CRUISER PRADO, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD0083612 ASIGNADOA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008622 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-281-SDN-SGRMSG-2018. ,,


title: PAGO POR L13,050.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00032140 DE FECHA16 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPR ASE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2018.,,


title: PAGO DE L9,706.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008621 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM219 SDN SGRMSG 2018.--


title: PAGO DE L. 3,240 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L.480.00 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 3726 A BENEFICIO DE tECNICENTRO EVOLUTION S. DE R.L. DE LA FACTURA No. 000-01-01-00008481 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-208-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG.M/S No.240. Os


title: PAGO DE L. 34,937.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION S. DE R.L DE C.V. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008423 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.232, ORDEN DE COMPRA CM-204-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L23,552.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y NEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO,000-001-01-00008623 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-216-SDN-SGRMSG-2018.,,


title:
PAGO DE L17,963.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, COLOR VERDE PLACA RHSD0212, AÑO2007, MOTOR 1KD-7229947 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008672 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE R.L. DE C.V. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 287 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO POR L11,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIOES Y REPRODUCCIONES  Y REPROCUCCIONES QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG.182 DE COMPRAS Y SUMINISTROS SOLICITANDO PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR EDITORIAL HABLEMOS CLARO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025911  DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2018. PARA REALIZAR PUBLICACION SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES MBA. MARIA ESTELA MARTINEZ MADRID. NOTA ADJUNTA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-138-SDN-SGRMSG-2018.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L2,231.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BEIGE, MOTOR PZJ-800183397 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008738 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE R.L. DE C.V. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 289 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-237-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L11,100.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562, CON CHASIS NO.BAJEZ39G902516972. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00033086 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE RENDILLANTAS . SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 293 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2018.


title: ABONO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR L15,406.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0196-2018. PAGO DE L15,406.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0196-2018(CM-27-SDN-SGRMSG-2018).DICHA COMPRA SE RECIBE CON MEMORANDUM SG.M/S No.329 PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S.DE RL. DE FACTURA NO.000-001-01-00467803 DE FECHA 23/08/2018 POR L15,406.00.//


title: PAGO DE L. 141,182.40 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L.21,177.36 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 162359.76 A FAVOR DE OFFICE DEPOT SEGUN FACRTURA No. 000-007-01-02750465 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-141-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 238.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND


title: PAGO DE L. 18,313.05 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 2746.96 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L. 21,060.01 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE DIFUSION POR COTIZAACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-248-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 320.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - DEPARATAMENTO DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE L56,160.00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0200-2018 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE L.56,160.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE SUPERMERCADOS  YIP DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0200-2018 (CM-294-SDN-SGRMSG-2018) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE L23,300.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALICO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-260-SDN-SGRMSG-2018.
SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG No.318 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033470 DE FECHA 21/08/2018. A FAVOR DE RENDI LLANTAS,.


title: PAGO DE L. 4, 462.50 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA, BEBIDAS PARA PERSONAS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008465 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L. CON FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


rationale:
COMPRA DE L161,046.69 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0198-2018.A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.SE  RECIBE SEGUN FECHA., 24082018.
SEDUN MEMORANDUM SG M/S No.342 RECIBIDO EL 30 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00012554 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0198-2018 VALOR DE COMPRA DE ALIMENTOS L157,579.80 MAS IMPUESTO 3,466.89 SUMANDO UN TOTAL DE L161,046.69. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0198-2018/CM-284-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L6,100.00 POR CONCEPTO DE REPARACIO DE VEHICULO PICK UP, SILVER METALICO. MOTOR 2KCS-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE HACE SOLICITUD SEGUN MEMORANDUN SG RM/SG No. 317 PARA REALIZAR PROCESO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V./ RENDILLANTAS, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033467 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEK 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION PO COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2018. //


title: PAGO DE L. 6, 440.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022295 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L. 12, 571.62 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012708 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGE DE L. 10,500 LEMPIRAS REALIZANDO LA RETENCION DEL 15% POR LA CANTIDAD DE L.1,575 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L.12,075 A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALONARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-262-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 328.

name: FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: PUEBLO NUEVO BULEVAR MORAZAN  TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L10,527.10 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOSAL VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25619113P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.0010020100015586 DE FECHA 22/08/2018 REMISION SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG. NO.337 DE FECHA 28/08/2018 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-259-SDN-SGRMSG-2018.//


title: PAGO DE L. 31,320 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 4698 SIENDO UN VALOR DE DICHA FACTURA DE L.36,018.00 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE LA FACTURA No. 003-005-01-00116417 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0189-2018(CM-240-SDN-SGRMSG-2018). SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 330.


title: PAGO POR L11,270.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, COLOR CAFE GRISACEO, MOTOR 1KC-7594571 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR CORIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-247-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE SOLICITUD DE COMPRA SEGUN M323 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2018.A FAVOR DE RENDI LLANTAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033536 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG NO.323 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2018.//


title: PAGO DE L. 3,000 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012501 SIN RETENCION DEL 15% POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-267-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 327.


title: PAGO DE L9,717.50 POR CONCEPTO DE PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL AVISO CIRCULAR No. 2 PARA CONTRATISTAS DE PRECLASIFICACION DE LA CONSULTORIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA Y LAS FUERZAS ARMADAS. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-244-SDN-SGRMSG-2018.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00031675 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018.SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDUM SG. M/S No.315. DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018.


title:
PAGO DE L13,031.80 POR CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR VINO, MOTOR 1VD-0098203, TOYOTA JAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2018.
DICHO PROCESO SE REMITE CON MEMORANDUM SG RM/SG NO.301 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. CON FACTURA NO.000-001-01-00000722 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. A FAVOR DE A1 ARMOR.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 7, 019.49 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00001344 A NOMBRE DE PACASA, S. DE C. V., CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L11,500.00 CORRESPONDE AL PAGO DEL SUPLEMENTO A FULL COLOR, EN CONMEMORACION DEL 42 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS. SE RECIBE PAGO POR MEMORANDUM SG M/S No.319 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2018.SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00083300 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-246-SDN-SGRMSG-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE L. 9, 997.23 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022362 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 18, 400.00 PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012671 A NOMBRE DE CENTROMATIC S. A., CON FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE L. 21, 999.97 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022368 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE L. 34, 048.17 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00038860 Y 000-001-01-00038861, A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L. 11, 460.74 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022551, A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR L68,733.20 POR CONCEPTO GASTOS DE PROTOCOLO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CONMEMORACION DE LAS CELEBRACIONES PATRIAS DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001945 DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2018. SE RECIBIO SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.355 DE FECHA 13 DE SEPTIEBRE 2018.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.4,158.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE L.4,158.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S DE R.L. DE C.V. (INPROVA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-002-01-00002029 SEGUN MEMO SG. M/S No.376 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2018(90-1-7-0204-2018) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 6, 412.31 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 005-006-01-00001611, A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR L16,808.40 POR CONCEPTO GASTOS DE PROTOCOLO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CONMEMORACION DE LAS CELEBRACIONES PATRIAS DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001945 DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2018. SE RECIBIO SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.355 DE FECHA 13 DE SEPTIEBRE 2018.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 23, 496.80 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038505 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO POR LPS.7,680.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENH DE COMPRA No.90-1-7-0199-2018(CM-293-SDN-SGRMSG-2018).


title: PAGO POR LPS.3,000.00 POR CONCEPTO DE REPARACION REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2kds-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-304-SDN-SGRMSG-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 23, 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003247 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L., CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.20,171.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y REACCION ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONALES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE 2018.


title: PAGO POR L48,300.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A CARGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE ESTUVIERON LOS PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR DE LOS CUESOS CIMCE NO.09-2018, CIBCE NO.90-2018 Y LICOMB NO.104-2018 EN LA CEREMONIA DE GRADUACION EN LAS INSTALACIONES DEL CAME. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-295-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S No.360 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000532 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR L8,073.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO POR MEMORANDUM SG.371 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MUDULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-296-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001949 DE FECHA 07-09-2018 .


title: PAGO DE L. 12, 990.40 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022369 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LPS.3,900 POR CONCEPTO DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR CAFE, MOTOR 1KD-7594571ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/P CM-303-SDN-SGRMSG-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L.31,326.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y REACCION ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONALES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE 2018.


title: PAGO POR LPS. 2,500.00 EN CONCEPTO DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS METALICO AÑO 2010 MOTOR IVD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-305-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L4,025.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CUADRO TIPICO COMO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PRIMER LUGAR DEL CURSO ESPECIAL DE ENTREVISTAS EN LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO. DICA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-291-SDN-SGRMSG-2018.SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 359 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000531 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE L 3,312.00 PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO Y COMITIVA DE ISRAEL SOBRE PROYECTOS CON LA EMPRESA ELVIT SISTEM. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-296-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S No.371 SEGUN FACTURA NO. 0000010100001949 DE FECHA 07/09/2018.


title: PAGO DE LPS.3,714.50 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMO ATENCION A LAS UNIDADES DE LAS FFAA(EJERCITO, AEREA,NAVAL,IMFFAA, C-9 Y UDH) POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-301-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 6,681CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.1,179 SIENDO UN VALOR DE L.7,860 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001978, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN MEMO SG. M/S No.393 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2291-1-0


title: PAGO DE L22,723.31 POR CONCEPT DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR GRIS OSCURO, MOTOR SKD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-308-SDN-SGRMSG-2018.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003040 DE FECHA 19/09/2018. SE RECIBE SOLICITUD CON MEMORANDUM SG M/S No. 374 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018.

MULTISERVICIOS PICHU S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LAS VEGAS DEL COUNTRY

legalName: MULTISERVICIOS PICHU S DE RL


title: PAGO DE L.24,840.00,EN CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title:
PAGO DE L12,923.13 POR CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, Y ACCESORIOS A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRISMETALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADA AL AR. SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL.
DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-355-SDN-SGRMSG-2018. A FAVOR DE A1 ARMOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000748 DE FECHA 28/09/2018. SE RECIBE SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG NO.408 DEL 09 DE OCTUBRE 2018.


title: PAGO DE L. 1,487.5 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.262.50 SIENDO UN VALOR DE L.1750 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001978, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN MEMO SG. M/S No.393 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2296-1-0


title:
PAGO DE L.11,126.25, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BRINDADOS A COLABORADORES EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE L.9,039.00, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS  EN LA REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE L3,900.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.390.
SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00034967 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE L.77,625.00, EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA REUNION BILATERAL CON MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMERICAS.

DICHAS COMPRA SE REALIZO A TARVEZ DL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM351-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 60,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 4,320 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 648.00 SIENDO UN VALOR DE FACTURA DE L. 4968 POR ALIMENTOS Y BEBIIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, FACTURA No. 000-001-01-00001983, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH, SEGUN MEMO M/S No.392 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2018, FECHA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE L.2,012.50, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS  EN LA REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 6260.87 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.939.13 SIENDO UN VALOR DDE L. 7200 POR OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035091, PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. SEGUN MEMO SG M/S No. 401 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE L. 43, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00000732 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

rationale: PAGO DE L55,430.00 POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00018427 DE FECHA 16 DE MARZO 2018. DICHO PROCESO SE RECIBE SEGUN MEMORANDUM SG M/S NO. 135 DE FECHA 24 DE ABRIL 2018, SE RECIBE PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. (SE REALIZA REVERSION PORQUE LA CUENTA BANCARIA NO COINCIDE CON EL NOMBRE JURIDICO DE LA EMPRESA, NOTIFICACION DE LA TGR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2440-1-0


title:
PAGO POR L.2,265.50, EN CONCEPTO DE REPARACION Y REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP NISSAN, AÑO 2008 MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFNSA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-307-SDN-SGRMSG-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L11,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO SE SUPLEMENTOS A FULL COLOR, POE EDICION 1223. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-356-SDN-SGRMSG-2018. DICHA SOLICITUD SE REALIZO POR MEMORANDUM SG M/S NO.404 CON FACTURA NO. 000-006-01-0000251 DE FECHA 28/10/2018. SE RECIBE MEMORANDUM SGM/S NO.404 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2018.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L. 2,765.22 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.414.78 SIENDO UN VALOR DE L.3,180 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035091, PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. SEGUN MEMO SG. M/S No.401 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE L. 2,000 REALIZANDOSE LA RETENCION DEL 15% POR LA CANTIDAD DE L. 300, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 2,300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002087, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BANERS PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE TRANSPARIENCIA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON No. DE COMPRA CM-375-SDN-SGRMSG-2018. (REVERSION POR MAL DESGLOSE DE RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2551-1-0


title: PAGO POR L.3,910 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V/ EMPADESH DE LA FACTURA 000-001-01-00002112 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OFRECIDOS EN UNA REUNION LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA EJERCITO, PARA FIRMA DE ACUERDO ESPECIFICO PARA LA ADQUISICION DE DOS LANCHAS MMI 35, DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMOPRANDUM SG M/S No. 445.


title: PAGO POR L. 6,210 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000551 EN CONCEPTO DE UN PRESENTE PARA SER OTORGADO AL OFICIAL QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO BASICO INTEGRADO PARA OFICIALES (CABIO) SEGUN SOLICITUD J.E.M.C. OFICIO No.4413-2018 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-411-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 454.


title: PAGO DE L. 4, 995.81 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00008331 A NOMBRE DE PACASA, S. DE C. V., CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LPS.6,831 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COMISION DE HONORABLES, AUDITORIA JURIDICO MILITAR DE LAS FFAA Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM


title: PAGO DE L. 1393.98 HACIENDOSE LA RETECION DEL 15% POR L.209.10 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 1603.08 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V/ RENDILLANTAS, FACTURA # 005-006-01-00001731 POR ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2007 COLOR VERDE OSCURO MOTOR 1KZ-1534570 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMO SG RM/SG No.437.


title: PAGO POR LPS.2,455.25 POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COMISION DE HONORABLES, AUDITORIA JURIDICO MILITAR DE LAS FF.AA. Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-372-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS. 37,260.00 POR COMPRA DE OBSEQUIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL PRIMER SEGUNDO Y TERCER LUGAR, ESPIRUTO MILITAR DEL CURSO DE TESON No.29 PRIMER CURSO BASICO DE PARACAIDISMO MILITAR No.203 Y PRIMER LUGAR DEL CURSO DE INSTRUTCTORES No.24 DEL SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRASPORTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON No. COMPRA CM-361-SDN-SGRMSG-2018.


rationale: PAGO DE L. 11,880 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 1782 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 13,662 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003360 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, 2007, COLOR ROJO, DOBLE CABINA, MOTOR 2KD-7615855 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO No. 452 (REVERSION POR MAL DESGLOSE DEL RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2553-1-0


rationale: PAGO DE L. 5,400 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L.810 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L. 6,210 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000551 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-411-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO SG. M/S No. 454 ( SE REALIZA REVERSION POR MAL DESGLOSE DE RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2550-1-0


title: PAGO POR LPS./50,600.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL MINISTRO DE DEFENSA DE BARASIL EN VISITA DE TRABAJO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-433-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 13, 286.18 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023656, A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS.6,210.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO COMO ATENCION AL SR. CAPITAN DE NAVIO SCOTT WHALEY, DIRECTOR DE INTELIGENCIA (N2) DE LA FUERZA NAVAL DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNDOS, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No.COMPRA CM-370-SDN-SGRMSG-2018.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L. 9,039 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO SG. M/S No. 393.


title: PAGO LPS. 9,730.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2007, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ-1534570. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN LA O/C CM-358-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L. 2,300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002078 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BANERS PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE TRANSPARIENCIA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONJ, CON No. DE COMPRA CM-375-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 438.


title: PAGO POR LPS.46,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE FRANCISCO MORAZAN, LA CUAL SERA ENTREGADA COMO DONACION A LA SALA MORAZANICA DE LA U.P.N.F.M. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-444-SDN-SGRMSG-2018.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO POR LPS.2,012.50 POR PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L. 13,662 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003360 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA,2007,COLOR ROJO, DOBLE CABINA, MOTOR 2KD-7615855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA GENERAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.452.


rationale: PAGO DE L. 3,400 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L. 510 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 3,910 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V / EMPADESH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002112 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO No. 445 (REVERSION POR MAL DESGLOSE DEL RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2554-1-0


title: PAGO POR LPS.11,200.00 EN CONCEPTO DE REPARACIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-424-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.4,107.34 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION POR PARTE DEL SR. MINSTRO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-422-SDN-SGRMSG-2018.

FERROTECH S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 10 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

legalName: FERROTECH S. DE R. L.


title: PAGO DE L. 13, 225.00 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013372 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.26,565.00 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROCOLO OBSEQUIOS, LOS CUALES FUERON  ENTRGADOS COMO ATENCION A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON LOS PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR MAS DESCATADOS DE LOS CUROS CIMCE, CIBCE, LICOMB, CAPMA, CABIE Y AL SOLDADO MAS DESTACADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N. COMPRA CM-440-SDN-SGRMSG-2018.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.    24,469.54 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001105 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L. CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 QUEDANDO PENDIENTE.l. 18.059.58


title: PAGO DE L. 11,817.40 A FAVOR DE MOTORSHOW DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00003494 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA, COLOR ROJO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-426-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 502.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 35, 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008703 A NOMBRE DE SERVITODO, S. DE R. L. CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.6,210.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS EL CUAL FUE ENTREGADO COMO ATENCION AL ALUMNO QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR DEL CURSO MEDIO INTEGRADO CMI No.41-2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NUMERO DE COMPRA CM-445-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.113,850.00 POR COMPRA DE OBSEQUIOS ENTREGADOS COMO ATENCION A PERSONALIDADES POLITICAS Y MILITARES EN VISITAS OFICIALES A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-441-SDN-SGRMSG-2018.

name: INVERSIONES LOGISTICAS H Y M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENDENCIA CASA#6005


title: PAGO DE L. 19, 000.30 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003493 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. CON FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LPS. 5,318.75 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA, DICHA REUNION LLEVABA COMO PUNTO PRINCIPAL MANTENER LOS RIESGOS DE LA CUENTA CONTABLE DE BIENES Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE USO VRS. MODULO DE BIENES Y ASI TENER LOS RIESGOS BALANCEADOS,CONCILIADOS, ADECUADOS Y CONFIACBLES, PARA EVITAR LOS PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE SE HAN PRESENTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-401-SDN-SGRMSG-2018.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO POR LPS. 1529.50 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION PARA ELABORACION DE INFORME PARA CONTROL FRONTERIZO DE PREVENCION Y REPRESION DE LOS DELITOS Y VIGILANCIA FRONTERIZA SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-410-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 39, 499.97 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001116 A NOMBRE DE FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R. L. CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

FERRETERIA LA ECONOMICA S DE R L

streetAddress: COL.14 DE MARZO CALLE PRINCIPAL DE LOS TANQUES SANAA 100 MTS AL SUR

legalName: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE L. 6,210.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000575 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PRESENTE QUE SERA ENTREGADO EN COMO ATENCION AL GRADUADO DISTINGUIDO DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES SEGUN INFORME SOLICITUD Nº1259, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-455-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 509.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 18,630.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000574 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL SR. MINISTRO, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL PRIMER LUGAR DEL CURSO AVANZADO DE ARTILLERIA Nº3, ADIESTRAMIENTO BASICO DE ARTILLERIA Nº36 Y ADIESTRAMIENTO BASICO ESPECIAL DE MORTEROS Nº20, ENTREGADOS EN CEREMONIA DE GRADUACION, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON Nº COMPRA CM-442-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 512.


title: PAGO DE L. 12,420.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000576 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA XXXIV PROMOCION DE SUB TENIENTES DE RESERVA DEL LICEO MILITAR DEL NORTE SEGUN SOLICITUD EXPEDIENTE: L.M.N. 033-2018, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-456-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 511.


title: PAGO POR LPS.8257.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMNONIAL Y PROTOCOLO OFRECIDOS EN LA REUNION PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS GLOBALES PEG-2014-2018 CONVOCANDO AL PERSONAL EMC, FAH, FNH, PMOP, CON ASISTENCIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, AUDITORIA INTERNA Y DIRECTORA UPED SEDENA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-400-SDN-SGRMSG-2018.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE L.16,376.00 A FAVOR DE MOTORSHOW DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00003495 POR COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE, MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-429-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº501.


title: PAGO POR LPS.24,173.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OFRECIDOS EN LA CAPACITACION BRINDADAAL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SOBRE EL TALLER DE ENTRENAMIENTO DE DEFENSA PERSONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-449-SDN-SGRNSG-2018.


title: PAGO POR LPS. 7,705.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO, QUE FUERON ENTRGADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON LA JUNTA DE COMANDANTES Y PERSONAL DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-431-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 6,210.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000577 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO UN PRESENTE PARA EL ESTUDIANTE QUE OBTENDRA EL PRIMER LUGAR DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Nº 004-2018, CUAL SERA ENTREGADO DURANTE LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LA MISMA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-457-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 513.


title: PAGO DE L. 5,750.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000579 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE 2 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS CURSOS AVANZADOS DE INTELIGENCIA MILITAR Y CURSOS ESPECIAL DE CONTRAINTELIGENCIA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-459-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 514.


title: PAGO DE L. 7, 976.00 PARA CUBRIR GASTOS DE GASOLINA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001118 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE L.11,988.87 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010383 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. DE R. L. DE C. V. CON FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2018.


title: SEGUNDO PAGO POR L. 12, 564.23 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001105 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE L.19,949.68 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018585 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. CON FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE L. 9,483.75 A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000953 POR ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-448-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 504.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO DE L.28,700 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061707 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE L.22,246.75 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000152 A NOMBRE DE CARROCERIA Y DIRECCION S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.28,700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061951A NOMBRE DE COELMU S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE L.14,996.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032675 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE L.28,700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061708 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA


title: PAGO DE L.34,965.75 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001910 A NOMBRE DE ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L. CON FECHA DEL 22 DE MARZO DE 2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO DE L.34,495.40 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032660 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DE L5,865.00 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002163 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-026-SDN-SGRMSG-2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L. 3,150.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS DE LA FACTURA N° 000-001-01-00037510 POR REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-451-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 506.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L. 24,046.16 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V/ RENDILLANTAS, DE LA FACTURA N° 000-001-01-00037471 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS 30 CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0210-2018 (CM-417-SDN-SGRMSG-2018) SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 505.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE L3,047.50 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002165 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L9,315.00 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002161 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L36,599.44 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. SEGUN FACTURA NO. 003-005-01-00099901 DE FECHA 08/03/2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 150,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L3,047.50 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002162 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-SDN-SGRMSG-2018.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE  L. 4,370.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002571 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-065-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L1,185.29 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MES DE MARZO 2018.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L. 37,938.50, POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007430 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-027-SDN-SGRMSG-2018.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE  L. 6,900.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/ LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002572 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-066-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 82,685.00, POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007431 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-029-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L.6,477.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA UTILIZADA EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007410 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L., CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE LPS.23,897.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO OFRECIDOS A 20 PERSONAS EN EVENTO POST ELECTORAL Y LAS DENUNCIAS DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-075-SDN-SGRMSG-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-696-1-0

type: CON


title: PAGO POR L6,320.92 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL MES DE MARZO 2018.


title: PAGO POR L13,104.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, PARA FUNCIONAMIENTO  SOLICITUD SEGU MEMO N130 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH). DICHA COMPRA SE REALIZO A TRACES DE MODULO DE DEFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-077-SDN-SGRMSG-2018. SEGU FACTURA NO.000-001-01-00001776 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO DE L.10,447.11PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILIZADO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010733 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.6,203.10 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028902 A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE  L. 5,635.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/ LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002570 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-062-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L6,320.92 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2018. DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR L1,185.29 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA MARZO 2018.

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE L. 6,532.00, POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5623D PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000381 DE FECHA 23 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2018.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LPS.11,270.00 EN CONCEPTO COMPRA DE 15 DESAYUNOS COMPLETOS PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO PARA HACER LAS OBSERVACIONES AL MODELO DE COMISION DE VERIFICACION SOBRE LOS SUCESOS DE VIOLENCIA PRE Y POST ELECTORAL EN HONDURAS EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE DDHH JUNTO A UN GRUPO DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No.108. DONDE SE SOLICITA PARA A FAVOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C,V, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001781 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018. POR LA CANTIDAD DE L11,270.00.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L1,470.00 QUE CORRESPONDE A LS COMPRA DE 15 DESAYUNOS. DICAH COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-076-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE LPS.22,149.00 POR COMPRA DE PRESENTES POR VISITAS DE OFICIALES AL PAIS. DICHA COMPRA SE REALIZAO A TRAVES DE ONCAE.

JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

legalName: JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-693-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE  L. 284,470.04, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES A FAVOR  DEL SR. WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.


title: PAGO DE  L. 44,666.00, POR REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007432 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-028-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L22,149.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BAULES PEQUENOS DE MADERA TALLADOS CON PAISAJES DE HONDURAS, 1O BAULES GRANDES DE MADERA TALLADOS CON PAISAJES DE HONDURAS, 10 CUADROS TALLADOS DE MADERA CON PAISAJES DE HONDURAS, DICHOS PRESENTES SE UTILIZARON PARA SER ENTREGADOS COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO A SUS HOMOLOGOS  Y PERSONAL QUE ATENDERAN DURANTE LAS VISITAS OFICIALES A LOS SIGUIENTES PAISES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTADO DE USRAEL Y A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. DICHA SOLICITUD SE REALIZO POR MEDIO DE MEMORANDUM SG M/S No. 098 PAGO A FAVOR DE SOUVENIR ARTESANIAS CANDU POR LA CENTIDAD DE L22,149.00. REALIZANDO LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L2,889.00 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRESENTES POR VISITA OFICISL AL PAIS. DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVES DE ONCAE.


title: PAGO POR L 23,897.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 2O COFFE BREAK LOS CUALES DEBERAN SER SERVIDOS EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA REUNIOS DE TRABAJO EN RELACION A LA SITUACION POST-ELECTORAL Y LAS DENUNCIAS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS QUE SE MENCIONA LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SG M/S No. 091  A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) POR LA CANTIDAD DE L23,897.00 HACIENDO RETENCION DEL 15% DE L3,117.00. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-075-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L71,085.15 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018.SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L4,485.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN SOLICITUD POR MEDIO DE MEMO SG RM / SG No.155 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. CM-108-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L42,640.50 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO A LA FECHA.


title: PAGO POR L11,040.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAKS  UNO POR LA MANANA Y OTRO POR LA TARDE ADEMAS DE 30N ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2018, PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON ANALISTA SIAFI Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIS DE DEFENSA NACIONAL PARA ELABORACION LINEA BASE DEL PRESUPUESTO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA UDH. SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM SG RM/SG NO.129 A FAVR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V./ LAS TEJITAS SEGUN FACTURA NO. 0000040100002895 POR UN VALOR DE L9,600.00 MAS IMPTO. 15% DE L1,440.00 . DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-093-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L71,085.15 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PARA EL MES DE ABRIL 2018. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L36,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLON  QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SOLICITUD DE PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE MEMORANDUM SG RM/SG No.159. SEGUN FACTURA NO.003-005-01-00105175 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0172-2018/ CM-123-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 15-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 14-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 13-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL MES DE MAYO 2018.


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A BARRANQUILLA, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR AL INSPECTOR LUIS HENRIQUEZ CÁCERES QUIEN REALIZARA UNA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA OMA SATEC DEL 20 AL 24 DE AGOSTO, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.126-2018, SOLICITUD AHAC-AG01-093-2018, ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-035-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007847


title: PAGO POR L19,826.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SE RECIBE MEMO SG RM/SG NO.107  A FAVOR DE RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA No.000-001-01-00028380 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0167-2018(CM-079-SDN-SGRMSG-2018.)


title: PAGO DE L.13,100.01, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR L11,960.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN SOLICITUD POR MEDIO DE MEMORANDUM SG.M/S No.149, SOLICITUD DE COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DIA JUEVES 26 DEL MES DE ABRIL SOLICITADOS PARA REUNION DE 8:00AM A 3:00PM PARA PREPARAR LOS APORTES INSTITUCIONALES DE LA LEY PARA LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002965 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-111-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA


title: PAGO DE L3,967.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE MEMORANDUM SG RM/SG No.155, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002964 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-108-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 28, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-02-00006138 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2018.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSIBLE PARA MES DE ABRIL SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO DE L3.673.28 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL MES DE ABRIL 2018. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS DE DIARIO LA PRENSA ENTREGANDO CUATRO EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2018, FACTURA No. 001-004-01-00045517, FACTURA No. 001-004-01-00045516.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA REALIZADA CON LOS INSPECTORES DE ANS A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE FECHA  30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-145-2018.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

description: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A BARRANQUILLA, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR AL INSPECTOR LUIS HENRIQUEZ CÁCERES QUIEN REALIZARA UNA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA OMA SATEC DEL 20 AL 24 DE AGOSTO, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.126-2018, SOLICITUD AHAC-AG01-093-2018, ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-035-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007847


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, CON PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE FECHA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-146-2018

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LA REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN, DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-150-2018.

DORIS ONELIA FLORES

legalName: DORIS ONELIA FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE  REALIZADO, CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-144-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-087-2018 Y N° DE ORDE DE COMPRA AHAC-036-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

actividadObra: 10 - REGULACIONES DE TRANSPORTE AÉREO

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-036-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00015452


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GRACIAS A DIOS, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-165-2018.

URIS ULICES RUIZ BRITO

legalName: URIS ULICES RUIZ BRITO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: ADQUICISION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA QUE ESTA ALFRENTE DE PLANILLAS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN N°DE SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-038-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUICISION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA QUE ESTA ALFRENTE DE PLANILLAS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN  SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-038-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00005265


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJES NACIONALES), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-137-2018.

JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

legalName: JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GRACIAS A DIOS QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-164-2018.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA