title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA CON NUMERO DE INVENTARIO D-86478,  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15421 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00000629  Y  N0. 000-001-01-00000630.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15292 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00005087.

currency: HNL

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14,951.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,547 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009363 DEL 16/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  Y GASOLINA PARA VEHICULOS  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  16  AL  31  DE  MAYO  DE 2018, CONFORME RECIBOS   N0. 3188 Y  3189,   DE ACUERDO AL  DETALLE  QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS. SE ADJUNTA  OFICIO N0. 698 DEL  10/04/2018.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÒN DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÒNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL AMPARO DEL ADENDUM N0 1 SUSCRITO EL 12/07/2016  CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000 001 01 00000798 DEL 28/05/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA CON NUMERO DE INVENTARIO D-86478,  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15421 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00000629  Y  N0. 000-001-01-00000630.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15427 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00003131,  N0. 000-004-01-00003132,  N0. 000-004-01-00003133,  N0. 000-004-01-00003134, N0. 000-004-01-00003135 Y  N0. 000-004-01-00003176. INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE VARIOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,444 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00047323 DEL 08/05/2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14,961.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES BASICOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CURLP.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y SOBREMANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009405 DEL 21/05/2018. INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE  IMPRESIÓN DEL MATERIAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN TRES ARTISTAS: FELIPE BUCHARD, EZEQUIEL PADILLA Y ANIBAL CRUZ" LLEVADA A CABO EL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15493 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00004435.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCION Y SUPERVISION GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,778 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000799 DEL 28/05/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15445 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00018843 DEL 09/04/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14618 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00094296 DEL 19/01/2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO  DE AGUA POTABLE   Y  ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO  DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNAH-VS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018,  CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15702 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-03204310.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DEL ALCANTARILLAS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS- DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 15793 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03235430.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y SOBREMANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009405 DEL 21/05/2018. INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS  DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA ,  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0. 01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL   26/06/2017  AL 25/06/2019, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL  26/04/2018  AL 25/05/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0.000-001-01-00000887 DEL  26/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO  DAM N0. 633-2018   DEL   06/06/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


description:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


rationale:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMINISTRACION Y FINANZAS.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMINISTRACION Y FINANZAS.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: 0100003282/00003281/00003290/00003295/0000/3296/00003299/00003304/00003300/00003306/00003285/00003301/00003303/00003288/00003292/00003320/00003298/00003294/00003293/00003291/00003287/00003286/ MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15807  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003749   DEL 13/06/2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PINTURAS ACRÍLICAS, SOLICITADAS POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-4245 SERIE: RKM03937, SOLICITADO POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14911 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.006-012-01-00008709 DEL 16/03/2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS CARBONATADOS, SOLICITADOS POR  EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA  EN DIARO LA PRENSA LOS DÍAS 11 Y 14 DE MAYO DE  2018 BAJO EL TÍTULO  " INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N0.01-2018-SEAPI-UNAH, ASUNTO: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH-VS Y CENTROS REGIONALES ",  DE ACUERDO AL CONTRATO  DE PUBLICIDAD N0. 540360  DEL  10 DE MAYO DE  2018   Y FACTURA N0. 001-002-01-00127783 DEL 21/05/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15540   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003212   DEL 10/05/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRENSIÒN SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15218 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002500.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15334   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003005   DEL  27/04/2018.   INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE PERSONAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15698 Y  DE ACUERDO A LA FACTURA N0. 005-001-01-00002436  DEL  21/05/2018.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15618 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002094 DEL 25/05/2018.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "ADQUISICIÒN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN ESTUDIANTIL DE LA UNAH", AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N0. 45-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 22/09/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 05-2017-SEAF-UNAH, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA ACTA DE RECEPCIÒN DEFINITIVA DEL 02/05/2018 Y CONFORME A LA FACTURA 000-001-01-00030206 DEL 14/05/2018 SE ADJUNTA OFICIO N0. DAM 673-2018 DEL 22/06/2018.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES  POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15488 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002960  DEL 25/04/2018.  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15749 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN   LAS  FACTURAS  N0. 000-009-01-00005648   Y  N0. 000-009-01-00005649  DEL  23/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO LEGAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 15879 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000270 DEL 15/06/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE ENERO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00008503  Y NO. 002-001-01-00008664 DEL 31/01/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 3 - RECTORÍA


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES  POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15488 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002960  DEL 25/04/2018.  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

objeto: 22900-Otros Alquileres


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE BANDERINES SOLICITADAS POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15743 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00004559  DEL  21/05/2018.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL 20 Y 21 DE MARZO DE  2018 BAJO EL TITULO  " LLAMADO A LICITACION PUBLICA N0. 12-2018-SEAF-UNAH " DE ACUERDO AL CONTRATO  DE PÚBLICIDAD N0. 534842 DEL 19/03/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURA N0. 001-002-01-00126584 DEL 03/04/2018, EL 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2018 BAJO EL TITULO "LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 11-2018-SEAF-UNAH" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 534844 DEL 20/03/2018 DE ACUERDO AL DETALLE DE  FACTURA 001-002-01-00126612 DEL 19/04/2018, Y EL 11 DE ABRIL 2018 BAJO EL TITULO  "LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 12-2018-SEAF-UNAH" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.535635 DEL 10/04/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURA N0.001-002-01-00127040 DEL 19/04/2018, Y  EL 16 Y 17 DE ABRIL DE  2018 BAJO EL TÍTULO " LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 05-2018-SEAF-UNAH "  DE ACUERTO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.535023 DEL 13/04/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE FACTURA N0. 001-002-01-00127152 DEL 27/04/2018, SE ADJUNTA  SEDI-OFICIO N0. 435  DEL  09/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÌA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/19, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 18-2016-SEAF -UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000888 DEL 26/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 646-2018 DEL 18/06/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL 16/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 05-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742568 DEL 13/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029835 DEL 11/05/2018, EL 23/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742572 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029838 DEL 11/05/2018, EL 23/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742573 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029837 DEL 11/05/2018, EL 21/03/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 11-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 741096 DEL 20/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029836 DEL 11/05/2018, EL 10/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 14-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742566 DEL 09/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029834 DEL 11/05/2018 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 634-2018 DEL 19/06/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMETNO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018 CON VIGENCIA DEL  01/02/2018  AL  31/01/2019 Y DE  ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00011741.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DE LA UNAH-VS AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-001-01-00023658  Y  N0. 001-001-01-00023473 DEL 31/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DEL CURLA   AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 002-001-01-00009148  Y  N0. 001-001-01-00009211  DEL 31/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2017, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00008391 Y NO. 002-001-01-00008323 DEL 31/12/2017.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO   DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR LA  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15955 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PRO-FORMA N0.006-2018   DEL 20/06/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,316 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003175 DEL 08/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA


GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15958  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004784 DEL  20/06/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONFORME RECIBO N0. 3196 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GENERADOR DE LA DEGT Y PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, CONFORME AL RECIBO N0. 3194 DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16057, SE ADJUNTA INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA ) PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME RECIBO NO.3161 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, GENERADORES UBICADOS EN EDIFICIO ALMA MATER, REGISTRO, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, MAQUINAS PODADORAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA Y VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, CONFORME RECIBO NO. 3162 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DEL GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  PAPEL HIGIENICO SOLICITADO PRO LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).

PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TONER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION - CIUDAD UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CURLA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15753 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA  COTIZACIÓN  DEL  30/05/2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14955 Y DE ACUERDO AL CUADRO INICIAL DEL  21/03/2018 ELABORADO POR EL COMITE DE COMPRAS DEL CURC.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE  ALCANTARILLADOS Y OTROS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22/02/2018  AL  24/03/2018,  EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DE LA  UNAH-VS, DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14986 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-02929723 DEL 19/04/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÒN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ,CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15268 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010598 DEL 16/04/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15792 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0 000-001-01-000010054 DEL 04/06/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15794 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011201  DEL  06/06/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15921 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009942 DEL 07/06/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16001 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PRO-FORMA N0. 007-2018 DEL 21/06/2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUINETE.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16132 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1469416   DEL   05/07/2018.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN UNAH VS, CONFORME AL LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15848 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00155436 DEL 14/06/2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE LLAVES DE AGUA PARA LAVAMANOS  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE TELEFONIA  MOVIL  PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL  28/05/2018 AL  27/06/2018, CORRESPONDIENTE A  34  LINEAS TELEFÓNICAS MOVILES DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.047-001-01-13120386, SE ADJUNTA INFORME DE GASTO  DE  TELEFONÍA MOVIL /JUNIO  2018  ELABORADO POR  LA  SEAF.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN UNAH VS, CONFORME AL LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15848 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00155436 DEL 14/06/2018.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL 16 AL  30  DE JUNIO DE   2018,  CONFORME RECIBO N0. 3199, COMBUSTIBLE  DIESEL GASOLINA PARA  LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 AL  30  DE JUNIO DE  2018, CONFORME RECIBO N0. 3198, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ELABORADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16132 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1469416   DEL   05/07/2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018 EN LA DIRECCION UNAH VS, DE ACUERDO AL DETALLE INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16105 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03332713 DEL 26/06/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE JERINGAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15587 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-001-01-00016746  DEL   20/06/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: RECARGO POR INTERESES MORATORIOS DEL 5% SEGUN NOTAS DE DEBITO N0. 000-001-07-00000852 Y N0. 000-001-07-00000823 DEL 06/06/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15936 Y OFICIO ADJUNTO N0. DT-586-2018 DEL 28/06/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR ¿ 317 Y FOTOCOPIADORA EPSON DFX-9000, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15817 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000645 DEL 29/05/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA RICOH SP 8200 Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARX-M317,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15932 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000676 DEL 18/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15023 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00032360 DEL 12/03/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  N0. 001523 DEL 02/07/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UNA LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWER, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONFORME LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15602 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000862 DEL 23/05/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÒN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16131 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00029006 DEL 04/07/2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  N0. 001523 DEL 02/07/2018.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16011 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003848 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16013 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003847 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019542 DEL 14/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16109 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000681 DEL 02/07/2018

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARAOFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA", AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11-2017-SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000907 DEL 29/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 742-2018 DEL 09/07/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15787 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00110268 DEL 22/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO ADMON. FACES-028/2018 DEL 06/06/2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16171 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03372297 DEL 30/06/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÒN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15626 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019669 DEL 19/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14640 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00099917 DEL 02/03/2018, SE ADJUNTA OFICIO ADMON. FACES-027/2018 DEL 28/05/2018


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÒN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE AFICHES, BOLETINES, BIFOLIOS Y BROCHURES FULL COLOR SOLICITADO POR LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14389 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00003993 DEL 16/01/2018.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE ARTE Y CULTURA Y CISE" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH,  SUCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/05/2018 AL 25/06/2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO.000-001-01-00000906 DEL 29/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 739-2018 DEL 05/07/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15314 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019272 DEL 26/04/2018

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15811 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010059 DEL 07/06/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BROCHURES FULL COLOR AMBOS LADOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14394 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00004020 DEL 23/01/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LAS OPERACIONES DIARIAS DEL IIES, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LAS OPERACIONES DIARIAS DEL IIES, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

legalName: DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14601, DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA # 002017 DEL 20/02/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALMACENAJE DE LOS EXPEDIENTES DE GRADUACIÓN, AL AMPARO DEL CONTRATO PARA ALMACENAJE REG #2065/2010, SUSCRITO EL 25/04/2018. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15892 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00002411  DEL 14/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO D.L. 485-2018 DEL 02/05/2018

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MÁQUINA PARA SACAR COPIAS DE LLAVES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14600, Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL PEDIDO NO. 680086355 DEL  20/02/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14487 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA R-112 DEL 14/02/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO  DOBLE CABINA, TIPO PICK UP,  COLOR BLANCO, AÑO 2013, PLACA N10618 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO  AL   DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003332 DEL  02/03/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN MARCH CON PLACA N0. 11888, NISSAN URVAN CON PLACA N0. 10597 Y NISSAN URVAN CON PLACA N0. 10739  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,624 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-002-01-00005003, 001-002-00005034 Y 001-002-01-00005035.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA UNAH MARCA SCANIA, MODELO BUSIRI, TIPO AUTOBUS, AÑO 2014 CON PLACAS N0.10901, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16200, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA N0. 1700017365 DEL 23/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO DEL 09/07/2018

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADOS  AL DEPTO. DE TRANSPORTE  ADSCRITO A LA  DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES  CON PLACA N-10613, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2013 Y PLACA N-10741, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2013  Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N°001-002-01-00003921  DE FECHA 20/04/2018 Y  N°001-002-01-00004036  DE  FECHA  02/05/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,316 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003175 DEL 08/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14979 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018127  DEL   28/02/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15780 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011204  DEL  06/06/2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14980 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0.  000-001-01-00001385  DEL 20/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO PATROL 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2016, PLACA N11893 POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES , DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003407  DEL 07/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15089 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN   LAS  FACTURAS  N0. 001-002-01-00003521  Y N0. 001-002-01-00003594  DEL 05/04/2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: RESTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS N.o 000-001-01-00003577/00003579/00003580/00003581/, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO  MARCA SCANIA, PLACAS N-10901, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE ADSCRITA A  LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15394 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PRO-FORMA #1700012339 DE FECHA 30/04/2018.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN PATROL CON PLACA N0. 11893 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N0. 10738  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,625 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-002-01-00005075 Y 001-002-01-00005105.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN PROPIEDAD DE LA UNAH: MODELO PATHIFINDER 2012, X-TRAIL 2013, URVAN 2012, URVAN 2012 Y NAVARA 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15919 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 001-002-01-00005234 DEL 25/05/2018, N0. 001-002-01-00005259 DEL 28/05/2018, N0. 001-002-01-00005269 DEL 29/05/2018, N0. 001-002-01-00005438 DEL 12/06/2018 Y N0. 001-002-01-00005468 DEL 14/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15251 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 003-001-01-00077556 DEL  20/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000000-001-01/00000694/00000607/00000608/00000693/00000695/00000688/00000687/00000678/00000682/00000681/00000691/00000686/00000679/00000690/00000683/00000684, POR MATAENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS ASIGNADOS SEDS.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO NAVARA, TIPO PICK UP, AÑO 2013, PLACA N11032 SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES,  DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003387  DEL 06/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15445 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00018843 DEL 09/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH   ASIGNADO A RECTORÍA, CON PLACAS N 10611, MARCA NISSAN, TIPO RÚSTICO, MINIVAN, PICK UP, SEDAN, MODELO RL 410.1, AÑO 2012, EL VEHÍCULO ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTE, CON PLACAS N 11505, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO D2-1416, AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS N°001-002-01-00003835 DE FECHA 12/04/2018, N°001-002-01-00003882 DE FECHA 17/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DE LA UNAH-VS AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00024071 Y N0. 001-001-01-00023967 DEL 30/06/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00009308 Y N0. 002-001-01-00009370 DEL 30/06/2018.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PERIODO DEL 22/07/2018 AL 22/08/2018, SEGUN LICITACION SEDS-011-2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO  DE BOTELLONES DE  AGUA POTABLE  SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15130 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00007093 DEL  05/04/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14601, DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA # 002017 DEL 20/02/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00013627/00013626/00013625/00013624/00013623 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL 10 DE MAYO DEL 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A OCUPAR EL CARGO DE MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 540356 DEL 07/05/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00127718 DEL 21/05/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO ASI: EL 10 DE ABRIL DEL 2018 BAJO EL TITULO "SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES" TEGUCIGALPA M,D,C, HONDURAS C.A. CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2018. PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2018"  DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 396106 DEL 09/04/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081514 DEL 27/04/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 3 - RECTORÍA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO ALFA UBICADO EN COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 21 DE ENERO 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018 FACTURA 000-001-0100001698.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA  DE DIRECCION UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14598 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002040 DEL 09/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00006500 MANTTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PRISMA TRIANGULAR DE CRISTAL, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16123 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000880 DEL 02/07/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-0003361/0003360/00003359/00003358/00003357/00003356 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-0003350/00003351/00003352/00003353/00003354/00003355 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS, RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14468 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000001-01-00004333 Y NO. 000001-01-00004334 DEL 08/02/2018, SE ADJUNTAN OFICIOS  LU-467-2016 DEL  14/11/2016,OFICIO LU-102-2017 DEL 01/03/2017 Y OFICIO LU-42-2018 DEL 09/02/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003305/00003289/00003302 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECERETARIA DE ESTADO.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO A LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CON PLACA N-10621, MARCA NISSAN TIPO MINIVAN, MODELO: X TRAIL S-RIN ALUM T/M DSL, AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14490 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 001-002-01-00003130 DEL 14/02/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE AFCTURAS NO. 000-002-01-00003312/00003313/00003314/0003315/0003316/00003318/00003319 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003332/00003333/00003334/00003335/00003336 MANTENIMENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14474 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00014511 DEL 12/02/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003307/000-002-01-00003308/000-002-01-00003309/000-002-01-00003310/000-002-01-00003311 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.