title: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3781-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3781-1-0

description: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION DCHA-ICF-022-2018  ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE   1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (EVENTO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA  CAPACITACION QGIS TERRAL Y AGUAS DE HONDURAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-149-2018 FACTURA 000-001-01-00009629 RECIBO 97 POR L.23,328.12


title: CINDY CAROLA FLORES REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN MEMO DAP-046-2018 LOS DIAS 9 AL 11 DE JULIO DE 2018 , PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO DEL PUEBLO NEGRO DE HABLA INGLESA PARA ATENCIONES A 13 PUNTOS PARA PROMOVER EN GOCE PLENO DE LOS DERECHOS ECONOMICOS , AMBIENTALES , SOCIALES Y CULTURALES DE LOS NATIVOS NEGROS DE HABLA INGLESA , REUNION OFICINA ORFA TEMAS VARIOS CON UN VALOR L.5,649.79

currency: HNL

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO , ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.200.00 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-010-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3790-1-0

type: OFI


description: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

scheme: HN-RTN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION DCHA-ICF-022-2018  ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,15  DESAYUNOS Y 60 CENAS  (EVENTO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA  CAPACITACION QGIS TERRAL Y AGUAS DE HONDURAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-149-2018 FACTURA 000-001-01-00009629 RECIBO 97 POR L.33,143.00


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ (TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS,COMPRA DE TERMINAL DE BORNE DE BATERIA  Y TAPON DE RADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA  CON PLACA N-04944 CON REGISTRO #590, ORDEN DE PAGO RFP-006-2018 FACTURA 000-001-01-00015372  RECIBO S/N POR L.3850.02 ASIGNADO A LA REGION DEL PACIFICO

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ(TECNICENTRO LLANTISUR)  POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE RUEDA DE FRENO,KIT DE PALANCA,JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENOS,LIQUIDO DE FRENOS A VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-10874 S/R, ORDEN DE PAGO RFP-005-2018 FACTURA 000-001-01-00016540 RECIBO S/N POR L.3,650.02 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA EL AÑO 2018 , SEGUN ORDEN DE PAGO 051-2018

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

faxNumber: ND

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

type: FACT


title: MARIA ESPERANZA TABORA  POR CONCEPTO DE PAGO POR TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DEL ICF EN SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, ORDEN DE PAGO SGM-076-2018 POR L.4000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V´PUBLICACION DE  LOS ACUERDOS 18,19 25-2017 09,10 Y 11 -2018 DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION DE LOS SITIOS MENCIONADOS EN CADA ACUERDO, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS CON UN VALOR L.57,500.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-84-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V´PUBLICACION DE  LOS ACUERDOS 18,19 25-2018 09,10 Y 11 -2018 DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION DE LOS SITIOS MENCIONADOS EN CADA ACUERDO, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS CON UN VALOR L.57,500.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-84-2018


title: TALLER RAMIREZ S DE R.L  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-REP-014-2018 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5312 CHASIS 3N6PD23Y8ZK927590 MOTOR YD25604111P ASIGNADO AL CIPF CON UN VALOR L.14,973.00

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: GABRIEL LINO ALVAREZ,  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 LLANTAS 245-70/R16, RADIALES  TODO TERRENO (3 JUEGOS) PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO, REGISTRO 859, PLACA NO. 9133, SERIE NO. 8AJFR22G404517198,MOTOR NO. 2KD7271471, VEHICULO MAZDA B2500, COLOR BLANCO, REGSITRO 839, PLACA N. 8498, SERIE MM7UNYOW100109228, MOTOR N. WLAT-114111, VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE OSCURO MICA, REGISTRO 807, PLACA 8429, MOTOR 3L-4642068, SERIE N. LN1660019019,MISMOS QUE SE UTILIZAN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001063, RECIBO TGR 234 POR UN VALOR DE L. 52,499.86

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO POR LA ADQUISICION DE: 15 PIEZAS DE MADERA DE PINO (TABLAS RUSTICA ) DE 1 X 10"X 14 PIES, 10 PIEZAS DE MADERA  DE PINO (TABLAS RUSTICA )  DE 1 X 10"X 12 PIES,  15 PIEZAS DE MADERA  DE PINO   (TABLAS RUSTICA )  DE 1 X 4"X12 PIES, 15 PIEZAS DE MADERA  DE PINO (TABLAS RUSTICA )  DE 2 X 4"X12 PIES,  PARA SER UTILIZADAS EN EL VIVERO FORESTAL DE LA OFICINA CENTRAL PNR-ICF.SEGUN ORDEN DE PAGO ONR OP 044-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA- ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCUION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR DENTRO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-13-2018 Y FACTURA PROFORMA N° 29

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: REQUISICION PARA COMPRA SGM-73-2018 SE SOLICITA SERVICIO DE TALLER AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS OSCURO PLACA #N-1153 MOTEO 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA CON UN VALOR L.861.35

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3870-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA SGM-73-2018 SE SOLICITA SERVICIO DE TALLER AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS OSCURO PLACA #N-1153 MOTEO 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA CON UN VALOR L.1,000.00

description: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA SGM-73-2018 SE SOLICITA SERVICIO DE TALLER AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS OSCURO PLACA #N-1153 MOTEO 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA CON UN VALOR L.861.35


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.,  CONCEPTO DE PAGO PARA LA REVISION   DE LOS 80,000 KILOMETROS DE VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA: N-11546, MOTOR: 4D56UCFS7026, CHASIS: MMBJNKB40GD002348 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ( CAMBIAR FAJA DE AIRE ACONDICIONADO, LAVAR AOTOVIL SIN COBRO, SERVICIO 9 PROGRAMA 5N34D L200, APLCIAR TRATAMIENTO DIESEL (244), CAMBIAR ZAPATAS TRASERAS AMBOS LADOS, RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS(2), ALINEAT RUEDAS DELANETRAS Y TRASERAS, FILTRO DE AIRE(C), ARANDELA DE TAPON DE CARTER(C), FILRO DE POLEN, FILRO DE ACEITE(C), LIJA AMERICANA 3M # 36 1/2 PLIEGO, LIQUIDO DE FRENOS, TUERCA DE RUEDA, BULBO DE LUZ CORTESIA, ZAPATAS DE FRENOS  TRASEROS, VANDA DE A/C ORI.JO, ACEITE PARA MOTOR 15W40. GRASAS EN LIBARAS, LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS, GRASA MULTIPURPOSE, ACEITE ARF CHEVRON, PESA PARA RING NORMAL 0.75, ACEITE PARA CAJA 80W90, PESA PARA RIN NORMAL 1.50, PESA PARA RING NORMAL 3.00, DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO, SILICON ALMOROL, BG-244 TRATAMIENTO CORRECTIVO DIESEL) SEGUN REQUISION SGM-77-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-155-2018, FACTURA N. 004-001-01-00066840, RECIBO TGR 0169 POR L. 18,585.08

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CORPORACION FLORES S.A PAGO POR REVISION DE LOS 55,000 KILOMETROS AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-11563 DE LA REGIONAL DE OLANCHO LAVAR MOTOR , LAVAR CARROCERIA LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL ELECTRONICOS 15W40 UNIV , TOYOTA MAXIMADOR DE DIESEL DSENGRASANTE , EMPAQUE , FILTOR DE ACEITE YZZD2 CON UN VALOR L4032.84

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: MAECO TULIO RIVERA RUIZ /GASOLINERA UNO CNETRO YORO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS 8 LONAS (245/75R16) PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-09127 REGSITRO 864 PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-004-01-00004602 RECIBO S/N CON UN VALOR L.7280 03

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: CORRECCION DE IMPUTACION/ POR CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ/  POR CONCEPTO DE ANTICIPO  PARA PAGO  POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE LOS 80000 KMS, DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE, CAMBIAR COPLIN Y RETENEDORES, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACITE, 2 BANDAS QY 25211 41712, 1 BANDA QY 99135 5A311, 1 BALINERA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE/ REPUESTOS: DISCO DE EMBRAGUE, PRENSA,  BASE, SELLO, ACEITE 15W40) DEL  VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL CELESTE, PLACA MI-1987, MOTOR: D4DBD548923, CHASIS: KMJHG17BPEC061590 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-84-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-128-2018, RECIBO TGR S/N ´POR UN VALOR L.40347.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3893-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3893-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: TALLER RAMIREZ S DE RL/COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (EMPAQUE DE VIDRIOS LATERALES, PINTURA DE RINES, CAMBIO DE TORNILLO DEL CENTRO DE LA PARTE TRASERA, INSTALCION DE LLAVIN EN LA PUERTA, REFORZAR LOS ASIENTOS DE EN MEDIO Y COBERTOR PARA AISLAMIENTO DE TEMPERATURA, REPARACION DE TAPICERIA DE PISO, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE KING DE PINES DE LA PARTE DELANTERA, MANTENIMIENTO MAYOR: AFINADO DE MOTOR Y CALIBRACION DE VALVULAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (2 GALONES DE ACIETE 15W40) Y SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) AL VEHICULO TOYOTA, MODELO COASTER, COLOR BLANCO,  PLACA N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS: HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-81-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-REP-018-2018 POR UN VALOR DE L. 56,867.50

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL/POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION (EMPAQUE DE VIDRIOS LATERALES, PINTURA DE RINES, CAMBIO DE TORNILLO DEL CENTRO DE LA PARTE TRASERA, INSTALCION DE LLAVIN EN LA PUERTA, REFORZAR LOS ASIENTOS DE EN MEDIO Y COBERTOR PARA AISLAMIENTO DE TEMPERATURA, REPARACION DE TAPICERIA DE PISO, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE KING DE PINES DE LA PARTE DELANTERA, MANTENIMIENTO MAYOR: AFINADO DE MOTOR Y CALIBRACION DE VALVULAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (2 GALONES DE ACIETE 15W40) Y SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) AL VEHICULO TOYOTA, MODELO COASTER, COLOR BLANCO,  PLACA N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS: HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-81-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-REP-018-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-018-2018 POR UN VALOR DE L. 56,867.50


title: PAGO POR REVISION RFO-054-2018 REVISION  DE  10000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,  ODELO KL3TJNYFL_T97 , TIPO L200 4X4 D CLASE PIC UP , CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415, COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA , SIN REGSITRO CON UN VALOR L,6529.03 REGIONAL DE OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3894-0-0 - REQUISICION DE COMPRA RFO-054-2018 REVISION  DE  10000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,  ODELO KL3TJNYFL_T97 , TIPO L200 4X4 D CLASE PIC UP , CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415, COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA , SIN REGSITRO CON UN VALOR L,7,500.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, POR CONCPETO DE PAGO POR CONSUMO DE DIESEL EN LOS VEHICULOS TOYOTA 3.0, REGSITRO 859, MAZDA B2500, RGISTRO 839 Y DOS VEHICULOS NISSAN SIN REGISTRO, SIN PLACA, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA  Y PARA LA MEZCLA CON GASOLINA EN LAS ANTORCHAS  USADAS EN LA COORDINACION DE PROTECCIÓN Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-17-2018, FACTURA N. 000-001-01-00019044, RECIBO TGR 3117 POR UN VALOR DE L. 59,967.50

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: KAREN GUZMAN GONZALES POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  PARA REUNION CONVERSATORIO  CON LOS JEFES REGIONALES Y SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE  EL DIA LUNES 06 DE AGOSTO DE 2018 EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO GA-046-2018 POR L.9,631.25

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES


title: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0285-2018 PARA COMPRA DE 10 PAQUETES CD-RW PAQUETE DE 10 UNIDADES POR L.1920.50

title: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0278-2018  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PARA USO DEL  DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS POR VALOR DE L.2,799.41

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO POR VALOR DE L.540.96

title: PACASA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0284-2018 PARA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS DE 500 HOJAS Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICNA PARA USO DEL PERSONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS POR VALOR DE L.5,440.11

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3841-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA  DCHA-24-2018 PARA COMPRA DE DIFERENTES  MATERIALES DE OFICINA  PARA USO DEL PERSONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CD-RW PAQUETE DE 10 UNIDADES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, ORDEN DE PAGO SCE-60-2018   FACTURA 000-001-01-00022282 RECIBO 40744 POR L.1920.50

description: PAPELERIA HONDURAS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCE-60-2018-A CON FACTURA 000-001-01-00022280 POR VALOR DE L.2799.41

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  PARA COMPRA DE 36 UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO POR VALOR DE L.183.40 PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00027940 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO SCE-60-2018-B

description: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PACASA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO POR VALOR DE L.540.96 ORDEN DE PAGO SCE-60-C-2018 FACTURA # 010-001-01-00002298 RECIBO S/N DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

description: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V PACASA PAGO POR ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0284-2018 PARA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS DE 500 HOJAS Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICNA PARA USO DEL PERSONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS POR VALOR DE L.5,440.11 ORDEN DE PAGO SCE-60-B-2018 FACTURA # 010-001-01-00005227 RECIBO S/N


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A LA CEIBA EN FECHA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INAUGURACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN CUERI Y SALADO, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE SD-APVS-008-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3309.83

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: TALLER RAMIREZ S DE RL/COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (LIMPIEZA DE INYECTORES,MANGUERA DE HIDRAULICO, FRICCIONES DELANTERAA Y TRASERASM BUJES DE TIJERA SUPERIOR, BUJES DE TIJERA INFERIOR Y SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) AL VEHICULO VOLKSWAGEN , COLOR VERDE, PLACA N-11245, MOTOR: CNE013778, CHASIS: WV1ZZZ2HZDA011987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-78-2018,ORDEN DE REPARACION SGM-REP-025-2018 POR UN VALOR L. 17,710.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, COMPROMISO PORA EL MATENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE FRICCIONES TRASERA Y DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE (2 GALONES), CAMBIO DE FILTROS (1 DE AIRE, 1 DE ACEITE Y 2 DE COMBUSTIBLE))DEL VEHCIULO NISSAN  MI-1816, SERIE VSKJVWR51Z0517228, YD25828984B, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION SGM-33-2018, ORDEN DE REPARACION SCS-60-2018 POR UN VALOR DE L. 6785

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO  POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE FRICCIONES TRASERA Y DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE (2 GALONES), CAMBIO DE FILTROS (1 DE AIRE, 1 DE ACEITE Y 2 DE COMBUSTIBLE))DEL VEHCIULO NISSAN  MI-1816, SERIE VSKJVWR51Z0517228, YD25828984B, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION SGM-33-2018, ORDEN DE REPARACION SCS-60-2018, ORDEN DE PAGO SICF-SCS-60-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000523, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 6785


title: GRUPO CQ SA DE CV PAGO  POR ALQUILER DE SILLAS TIPO PRESIDENCIAL ALQUILER DE CARPA PARA 100 PERSONAS (TAMAÑO APROX. 18X10) MESA COCTELERA C/FORRO FALDONES COLOR BLANCO PARA MESA RECTANGULAR SOBRE-MANTELES COLOR AZUL TARIMAS DE 1.5 X 2 METROS SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIO SANITARIO PORTATIL SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIO SANITARIO PORTATIL VIP CON LAVAMANOS INCLUIDO SERVICIO DE TRANSPOR SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP -031-2018

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-156-2018 PARA COMPRA DE 1 TELEFONO ALAMBRICO DE BASE COLOR NEGRO MARCA PANASONIC POR VALOR DE L.402.50

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: WILMAN DANILO MORALES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0283-2018 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 8 GULLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCE-063-2018 FACTURA 000-001-01-00008746 POR VALOR DE L.4,088.85

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-156-2018 PARA COMPRA DE 1 TELEFONO ALAMBRICO DE BASE COLOR NEGRO MARCA PANASONIC PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-156-2018 FACTURA 000-001-01-00001670  POR VALOR DE L.402.50


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DESARROLLO DE  ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN PAGO N° RBRP-ICF-12-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00011017.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE  PAGO POR EL ALQUILER  DEL TERRENO  DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA  DEL ICF EN SANTA ROSA DE COPAN  QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE  MARZO A JULIO 2018(L.2000.00 MENSUALES) ORDEN DE PAGO SGM-110-2018 POR L.10,000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA/TALLER WILLIAN, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG. 860, PLACA N-9134, COLOR BLANCO(2 PUNTAS DE FLECHA, 8 ABRAZADERAS DE PLASTICO, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLOCH, 1 JUEGO DE ZAPATAS PARA FRENOS TRASEROS, 3 RESORTES PARA FRENOS TRASEROS, 2 TAMBORES PARA FRENOS TRASEROS, 2 LATAS DE GRASA, 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS) UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE  OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-08-2018, FACTURA N. 002-001-01-00-001143 RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 15,863.10

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 1997, PLACA N-08422, (RADIADOR Y TOLVA FRONTAL ) ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-PNR-001-2018, FACTURA N. 000-001-01-00007892, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 6,500.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 235/85/R16 TRACTORAS DE 10 LONAS UTILISAS EN EL VEHIUCLO REG. 720, PLACA: N-6455, COLOR :BLANCO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-010-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009401, RECIBO TGR N. 8761 POR UN VALOR L.17,480.00


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS( ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL  DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DEL 28/06/2018 AL 24/07/2018, ORDEN DE PAGO ARFO-081-2018 POR L.20507.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON UN VALOR L.30,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA (TALLER HERNANDEZ) PAGO PR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP , CON LA PLACA N11540 SIN REGISTRO,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR DEL INDICADOOR 2

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA/TALLER WILSON POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG. 720, PLACA: N-06455, COLOR BLANCO (1 SOPORTE DE MOTOR, 1 ROTULA DE ARRIBA, ROTULA DE ABAJO, 2 PUNTAS DE DIRECCION, 4 AMORTIGUADORES, 4 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 CRUZ DE CARDAN, 2 RETENEDORES DE DIFERENCIAL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 PARABRISAS) EL CUAL ES UTILIZADO EN LA ACTIVIDADES DIARIAS PARA EJECUCION DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-002-2018, FACTURA N. 000-001-01-00-001206, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 15,429.55


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN CUENTAS DE FACTURACION DEL 28/05/2018 AL 2706/2018, SEGUN CUENTAS: 31754950/DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 31868721/SECRETARIA GENERAL, 31924852 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 33644067/ DIRECCION EJECUTIVA, 31945350/ S.D. MANEJO FORESTAL, 31878002/ S.D. AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2018, FACTURA N. 047-001-01-13113477, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,547.06

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PARA 30 PERSONAS (4 MICROFONOS INHALAMBRICOS, ASISTENCIA TENCIA, CLABELADO CORRESPONDIETNE, 1 PANTALLA PARA PROYECTAR),ALQUILER DE 5 MESAS COCTELERAS RUSTICAS CON MANTELERIA  PARA SER UTILIZADAS EN LA CONFERENICA DE PRENSA QUE SE LELVO A CABO EL DIA MARTES 10 DE ABRIL DEL 208 EN LAS INSTALACIONES DE ICF EN EL AREA DE VIVERO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-49-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009129, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.7,291.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO,  UTILIZADO  PARA EL TRANSPORTE DE ALQUILER DE AUDIO Y Y ALQUILER DE MESAS PARA  LA CONFERENICA DE PRENSA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 10 DE ABRIL DEL 208 EN LAS INSTALACIONES DE ICF EN EL AREA DE VIVERO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-49-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009129, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.690

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO TOYOTA P.N 6549 REGISTRO 771 Y VEHICULO AMAROK  PLACA 11246  ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL  Y VEHICULO MAZDA  BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 079-2018 POR L.2249.92

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE  PARA VEHICULO TOYOTA P.N 6549 REGISTRO 771 Y VEHICULO AMAROK  PLACA 11246  ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL  Y VEHICULO MAZDA  BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 079-2018 POR L.419.99

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE  Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE  PAGO POR 4 LATAS DE REFRIGERANTE, VALVULA,SOLDADURA DE TUBERIA  Y MANO DE OBRA MECANICA DE VEHICULO TOYOTA PLACA N09125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE POA 2018 ORDEN DE PAGO 043-2018 FACTURA 001-002-01-00014529 POR L.4,107.80

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS RECOORIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO KL3TJNUFL_T97, TIPO L200 4X4 DC, TIPO PICK UP, CHASIS MMBJNKL30JH003586, MOTOR 4D56UAN4415, COLOR GRIS METALICO AÑO 2018, S/P, S/R, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-052-2018, FACTURA N. 004-001-01-00062223,  RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,929.72

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES (METAS PAPSFOR) DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA CON UN VALOR l.35,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ANGEL PRADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION DE LA GARANTIA BANCARIA 201861077000027 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 07/05/2018 AL 07/05/2019 EN EL CARGO DE JEFE REGIONAL, ORDEN DE PAGO 088-2018 RECIBO 5546072 POR L.4,150.00

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: WALTER YOVANY POLANCO(PUMA CIRCUNVALACION) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LAS DISTINTAS  ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO 086-2018 POR L.10,000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA (TALLER HERNANDEZ) PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N.9132 Y CON REG.857, ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDDES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATALTIDA Y OFICINAS LOCALES CON UN VALOR L.16,261.00

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: JUAN  GERARDO LEMUS LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  PARA USO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  DURANTE EL PERIODO DEL 11/06/2018 AL  26/06/2018, ORDEN DE PAGO ARFO-070-2018 POR L. 22,539.80


title: INVERSIONES ROSA ORTEZY CIA S DE R.L  (UNO VENECIA) ANTICPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES METAS PAPSFOR EN LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA CON UN VALOR L.10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR NEGRO, PLACA N° 11544, S/R, , 1 BANDA PRIMARIA DE TIEMPO, 1 BANDA SECUNDARIA DE TIEMPO, 3 RODOS DE BANDA DE TIEMPO, 1 TENSOR DE BANDA TIEMPO, 1 TENSOR HIDRAULICO DE BANDA DE TIEMPO, 1 PASTLLAS KASHIMA EVOLUTION, 2 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO, 1 ALINEAMIENTO D DIRECCION, 4 BALANCEO DE LLANTAS, 7 PREMIUN BLUE DIESEL OIL VALVOL, 1 FILTRO PARA ACEITE 4D56, 1 ESPARRAGO DE RUEDA, 1  SERVICIO DE MECÁNICA GENERAL, VEHICULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA CENTRAL  SEGUN ORDEN DE PAGO PNR 043-2018


title: HOTEL POSADA DEL ANGEL/CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO  DE ALQUILER DE 21 HABITACIONES DOBLES, 5 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES REGIONALES  DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-48-2018 FACTURA 000-003-01-00000885 RECIBO S/N POR VALOR DE L.16,969.40

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: ODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR CONCEPTOA DE  PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO ( CAMBIO DE INYECTORES) DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, COLOR BLANCO REGISTRO 869, PLACA N-9164, MOTOR 1K7320241, CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION RFM-16-2018, ORDEN DE REPARACION RFFM-004-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-008-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001015, RECIBO  TGR N. 1690  POR UN VALOR DE L. 35,900.01

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: ELSA MEJIA SUAZO, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC 010-2018

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO 26-2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN REQUISICION SG-ICF-010-2018 POR UN VALOR DE L.7,360.00


title:
SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.Adquisición  50 Formula Urea 12-24-12, 37 Fertilizante 20-20-20, 50 Fertilizante formula 18-46-0, 50 fertilizante Enraizador (Super + Raices), 50 Fertilizante Raizal, 50 Fertilizante Maxigrow ( Super + Crecer), para ser utilizado en los diferentes viveros Forestales a nivel Nacional. segun orden de pago PNR OP 039-2018
Fertilizante 20-20-20
Fertilizante formula 18-46-0
fertilizante Enraizador (Rootex o Raizal)
Fertilizante Raizal
Fertilizante Maxigrow

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4097-0-0 - Adquisicion de Abonos y Formula Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas para los 25 vieveros a Viveros Forestales, con estructuras permanentes, cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional,   Urea 12-24-12
Fertilizante 20-20-20
Fertilizante formula 18-46-0
fertilizante Enraizador (Rootex o Raizal)
Fertilizante Raizal
Fertilizante Maxigrow


title: JOSE ALBERTO BARRIENTOS, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA A DANLI/EL PARAISO EN FECHA DEL 03 AL07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ELPROPOSITOD EJECUTAR AUDITORIA ESPECIAL A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE UAI-007-2018, POR UN VALOR DE L. 620.00

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LIBRERIA MELO'S N1/JOSE MANUEL GALVEZ AYALA , COMPRA DE 61 RESMAS DEL PAPEL TAMAÑO CARTA ,20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 20 RESMAS PAPEL TAMAÑO LEGAL , MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-054-2018 CON UN VALOR L.9,999.66

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS DE  VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO METALICO, MOTOR 4D56UAN4474, CHASIS: MMBJNKL30JH003596, AÑO 2018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION RFFM-15-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-154-2018, FACTURA N. 004-001-01-00066575, RECIBO TGR 164, POR UN VALOR DE L. 3810.65

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: JOSE ALBERTO BARRIENTOS, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PASEJES  DE GIRA A DANLI/EL PARAISO EN FECHA DEL 03 AL07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ELPROPOSITOD EJECUTAR AUDITORIA ESPECIAL A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE UAI-007-2018, POR UN VALOR DE L. 80.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIBRERIA MELO'S N.1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE TINTAS , MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS LOCALES Y OFICINA REGIONAL CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA CON UN VALOR L.19,996.20 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-055-2018


title: CARLOS ALEXIS MONTES (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FONDOS PROPIOS SEGUN ORDEN PAGO RFEP-018-2018 CON UN VALOR L.30,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ/AUTO CENTRO  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO ( DIFERENCIAL  DELANTERO, 2 CRUCES DE LA DOBLE, 3 CRUCES DE LA TRANSMISION, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, FLOTE DE COMBUSTIBLE, 1 GALON DE ACITE DE TRANSMISION, 1 CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS.) DEL VEHICULO TOYOTA 2.5 , COLOR BLANCO S/R, PLACA N-9129, MOTOR 2KD7284730, CHASIS 8AJFR22G904517889 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-007-2018 FACTURA 000-001-01-00001013 RECIBO 1688 POR L.45,045.50

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ /AUTO CENTRO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (BULBO DE TEMPERATURA, BOMBA MADRE DE FRENOS, KIT DE CALIPER, 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS, VALVULA DISTRIBUIDORA DE LIQUIDO, 7/4 ACEITE 15W40, FILTRO PARA ACEITE) DE VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA 8422, MOTOR 3L4271842, CHASIS: LN1060149510, REGISTRO 843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-006-2018 FACTURA 000-001-01-00001010 RECIBO 1686 POR L.11,160.75


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO,CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BALANCEOS, RECTIFICADO DE DISCOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA  MECANICA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11541 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POA 2018, ORDEN DE PAGO 061-2018 FACTURA 001-002-01-00015100 POR L.2970.67

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: HOTEL POSADA DEL ANGEL/CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE 47 DESAYUNOS,48 COFFE BREAK POR LA MAÑANA,86 ALMUERZOS,54 COFFEE BREAK POR LA TARDE,47 CENAS CASERAS, ALQUILER DE 21 HABITACIONES DOBLES, 5 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES REGIONALES  DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-48-2018 FACTURA 000-003-01-00000885 RECIBO S/N POR VALOR DE L.30,521.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICIAN REGIONAL Y LAS OFICNAS LOCALES CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS CON UN VALOR L.1,999.85

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ORDEN DE COMPRA SCS-157-2018 ,REQUISICION PARA COMPRA DPF-027-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS, 30 MERIENDAS,15 BOTES DE AGUA DE 500ML  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA XXVII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO  EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS, 30 MERIENDAS,15 BOTES DE AGUA DE 500ML, SERVICIO DE MESEROS,  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA XXVII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO  EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCS-157-2018 FACTURA 000-004-01-00004775 RECIBO 12082 POR L.8590.50


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE  PAGO POR EL MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,COMPRA DE AMORTIGUADORES,BALANCEOS,ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N09125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE,  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2018 FACTURA 001-002-01-00015114 POR L.8,227.23


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION  FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO 065-2018 FACTURA 000-002-01-03412710  POR L.   15,566.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO DE OFICINA CENTRAL DEL ICF EN SU FLOTA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-111-2018, FACTURA N. 000-001-01-00146335, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 100,000.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: ORDEN DE COMPRA SCS-157-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-027-2018 PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE 1 MESERO PARA REUNION QUE SE REALIZARA EL DIA 22 DE AGOSTO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS, 30 MERIENDAS,15 BOTES DE AGUA DE 500ML, SERVICIO DE MESEROS,  PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA XXVII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO  EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCS-157-2018 FACTURA 000-004-01-00004775 RECIBO 12082 POR L.575.00


title: TALLER RAMIREZ S DE RL/ COMPROMISO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO (FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERAS) DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA: MI-5212, MOTOR: YD25475920T, CHASIS :3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-86-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-RE-031-2018 POR UN VALOR DE L. 4,255

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERAS) DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA: MI-5212, MOTOR: YD25475920T, CHASIS :3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-86-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-RE-031-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-031-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000535, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 4,255


title: EDWIN JAVIER HERRERA REEMBOLSO Y LIQUIDACION  DE VIATICOS SEGUN MEMO DE VIAJE DSSF-042-2018 DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018 A HOTEL QUINTA ZAMORANO,ASISTIR AL EVENTO EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y TALLER DIAGNOSTICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES CON ESPECIAL REFERENCIA AL GORGOJO DEL PINO CON UN VALOR L 1295.00

EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA

legalName: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA(AGUA PURIFICADA XALLI) COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO CON UN VALOR L.6,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-019-2018

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: LA ATLANTICA S DE R L/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 12 ANGULOS DE METAL DE 10 X 12 PULGADAS LOS QUE SERAN UTILZIADOS  EN LA ELABORACION DE REPISAS PARA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DEL DEPTO. DE RRHH SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SRH-01-2018 POR L. 262.20

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: LA ATLANTICA S DE R L/POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 12 ANGULOS DE METAL DE 10 X 12 PULGADAS LOS QUE SERAN UTILZIADOS  EN LA ELABORACION DE REPISAS PARA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DEL DEPTO. DE RRHH SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SRH-01-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-160-2018, FACTURA N. 004-001-01-00020502, RECIBO TGR S/N POR L. 262.20


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLA PARA SER UTILIZADA EN LA MARCACION DE LIMITES DE  LAS MICROCUENCAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-14-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001621.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4235-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LO CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE EL CIPF, EN LE MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-017-2018 CON UN VALOR L.8,250.00

description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LO CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE EL CIPF, EN LE MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-017-2018 CON UN VALOR L.7,521.58 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-064-2018


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL  DEL 11 ABRIL AL 24 MAYO DE 2018 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIOANL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGUN ORDN DE PAGO RFFM-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 26,570.14


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICO DE MESEROS Y TRANSPORTE DE ALIEMTACION, PAQUETE DE MUEBLES Y  EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARON  EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-12-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-65-2018, ORDEN DE PAGO SCS-65-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009546 POR UN VALOR DEL L.11,672.5


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTRO 15W40 (2 GALONES) DE VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR: PLATEADO METALICO, PLACA: N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0296-2018,  POR UN VALOR DE L.861.35

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) DE VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR: PLATEADO METALICO, PLACA: N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0296-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-065-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001060, RECIBO TGR N. 14276  POR UN VALOR DE L.861.35


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  Adquisicion de 100 COFFE BREAKE, (CAFÉ Y JUGO), MAÑANA 10.00 A.M Y TARDE 03:00 P.M ALMUERZOS, (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 POSTRE Y REFRESCO), HORA DE ALMUERZO 12:00 A.M), 2 SALON PARA 100 PERSONAS, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, 6 MESEROS, EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA PARA CAMPAÑA DE RESTAURACION FORESTAL JULIO 2018 - DICIEMBRE 2019, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PARA LA CAPACITACION DE  80 MAESTROS DE EDUCACION SOBRE DIVERSOS TEMAS FORESTALES Y AMBIENTALES CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-026-2018.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS (95 SILLAS) Y 10  MESAS CON MANTELERIA  QUE SE UTILIZARANON EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-12-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-65-2018, ORDEN DE PAGO SCS-65-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009546 POR UN VALOR DEL L.16,445.00

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. PAGO POR DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA PARA CAMPAÑA DE
RESTAURACION FORESTAL JULIO 2018 - DICIEMBRE 2019, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PARA LA CAPACITACION DE 80 MAESTROS DE EDUCACION SOBRE DIVERSOS TEMAS
FORESTALES Y AMBIENTALES CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-026-2018.


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONERS,CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,DISCOS COMPACTOS PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL, ORDEN DE PAGO 060-2018 FACTURA 000-001-01-00046712 POR L.7468.31

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION (KIT DE EMBRAGUE )DE VEHICULO NISSAN FONTIER PALTEADO METALICO S/RM PLACA N-8862, MOTOR: QD32229768, CHASIS: JN1CJUD22Z0744699, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  ORDEN DE PAGO RFFM-PNR-002-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000507, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L, 14,317.50


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO 027-2018 (6 PAGINAS), SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL , SEGUN REQUISICION SG-ICF-011-2018 POR UN VALOR L. 22,080.00


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 068-2018 FACTURA 000-001-01-00010883 RECIBO 001279 POR L.20,000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: PAGO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO (FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERAS) DE VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA: MI-4825, MOTOR: QD32285447, CHASIS : JN1CJUD22Z0110924 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-83-2018 POR UN VALOR DE L. 8,395.00 FACTURA # 000--001-01-0000538 RECIBO S/N


title:
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. PAGO DE MESEROS PARA ENTREGAR  TR100 COFFE BREAKE, (CAFÉ Y JUGO), MAÑANA 10.00 A.M Y TARDE 03:00 P.M ALMUERZOS, (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 POSTRE Y REFRESCO), HORA DE ALMUERZO 12:00 A.M), 2 SALON PARA 100 PERSONAS, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, 6 MESEROS, EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA PARA CAMPAÑA DE RESTAURACION FORESTAL JULIO 2018 - DICIEMBRE 2019, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL PARA LA CAPACITACION DE 80 MAESTROS DE EDUCACION SOBRE DIVERSOS TEMAS
FORESTALES Y AMBIENTALES CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-026-2018.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL 11 ABRIL AL 24 MAYO DE 2018 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIOANL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGUN ORDN DE PAGO RFFM-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 265.00


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 68 GALONES DE SESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA , 80 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE 18" X 19" QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-A, FACTURA N. 000-001-01-00004574, RECIBO TGR N. 568 POR UN VALOR DE  L. 4,066.40

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA,COMPROMISO PARA REQUISICION UT-07-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTORO 15W40(2 GALONES ) A VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO, PLCA MI-5212, MOTOR YD25475920T, CHASIS 3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. UT-07-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0140-2018, POR UN VALOR DE L. 862.50

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTORO 15W40(2 GALONES ) A VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO, PLCA MI-5212, MOTOR YD25475920T, CHASIS 3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PARA REQUISICION UT-07-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0140-2018, FACTURA N. 000-001-01-00026617, RECIBO TGR 9892 POR UN VALOR DE L. 862.50


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA,COMPROMISO PARA REQUISICION UT-011-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTORO 15W40(2 GALONES ) A VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL, PLCA MI-5303, MOTOR YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. UT-11-2018, POR UN VALOR DE L. 862.50, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0143-2018.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTORO 15W40(2 GALONES ) A VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL, PLCA MI-5303, MOTOR YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN REQUISICION UT-011-2018 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0143-2018, ORDEN DE PAGO SCE-009-2018, FACTURA N. 000-001-01-00026502, RECIBO TGR 9889,  POR UN VALOR DE L. 862.50


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 CUARTOS DE ACEITE 15W40  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN 5121 REGISTRO 629  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-080-2018 FACTURA 000-001-01-00021901 POR L.599.98

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR FLETE DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA, POR TRASLADO DE: 2 MOTOCICLETAS MARCCA SUZUKI, COLOR BLANCO AÑO 2017, DR 200, MUELLAJE DE 2 MOTOCICLETAS, 2 CASCOS (ASIGNADAS A LA CORRDINACION DE PROTECCION Y A LA CORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE), CINCO FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS, UNA BOLSA NEGRA DE PLASTICO, 2 BULTOS NEGROS DE BOLSAS, 2 BULTOS NEGROS GRANDES (CONTENIENDO SARAN)UN ROTULO CON MEDIDAS 79X48X36 PARA EL VIVERO FORESTAL, UN BULTO DE FERTILIZANTE (ENVAIDO POR REFORESTACION), SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-32-2018, FACTURAS N.000-005-01-00015779, 000-005-01-00017479, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,821.50

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS  63248 KMS, INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,INSPECCION DE ALINEAMIENTO,INSPECCION DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO,INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS,ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS,ARANDELA DE CARTER, LIMPIADOR DE FRENOS,FILTRO DE ACEITE, Y ACEITE 15W40, AL VEHICULO NISSAN CON PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  ORDEN DE PAGO SGM-136-2018 FACTURA 001-005-01-00051966 POR VALOR DE L.4,890.96

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 200 METIENDAS, 400 BOTELLAS CON AGUA PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN LAS M ORAS ZAMBARANO/FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-24-2018, FACTURA N. 000-001-01-00008813, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 32,200.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RENDILLANTAS  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0306-2018  PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES 1/4 DE VEHICULO TOYOTA COLOR SUPER BLANCO PLACA N-11668 POR L.931.50

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40(2GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-11668 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-66-2018 FACTURA 005-006-01-00001786 RECIBO 10583 POR L.931.50


title: LUIS SAMAEL COLINDRES-ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE PIMIENTA MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI PARA PARTICIPAR EN REUNION DE SOCIALIZACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES YABAL INGNIKA Y REALIZAR MONITOREO BIOLOGICO EN LA ZONA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-16-2018.

LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ

legalName: LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, REQUISICION PARA REPARACION DEL VEHICULO SGM-93-2018  PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  VEHICULO NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ PAGO   CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  VEHICULO NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-067-2018 FACTURA 000-002-01-00001147 RECIBO 014294 POR L.861.35


title: MIRNA YESENIA RAMOS REEMBOLSO  POR SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS Y SERVICIOS PREQUIRURGICOS Y POSQUIRURGICOS, EXTRACCION DE UNA BALA, ISNTALADOLE 3 CLAVOS EN EL FEMULO IZQUIERDO Y UN PIN A UN BUHO TECOLOTE POR UN VALOR L.4,500.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DVS-001-2018

MIRNA YESENIA RAMOS

legalName: MIRNA YESENIA RAMOS

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS 35000 KMS AL VEHICULO  NISSAN SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, INSPECCION DE MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,CAMBIAR PASTILLAS,FILTRO DE ACEITE,ARANDELA DE CARTER,LIMPIA PARABRISAS,KIT DE PASTILLAS DE FRENOS, FILTRO DE AIRE, ORDEN DE PAGO SGM-144-2018 FACTURA 001-005-01-00051104 POR VALOR DE L.9400.32


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA,ORDEN DE PAGO 054-2018 FACTURA 000-001-01-00144928 RECIBO 9231 POR L.4000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE 5 CANASTAS CON PRODUCTOS GOURMET QUE SE UTILIZARON PARA ETREGAR COMO RECONOCIEMIENTO A DIVERSOS  COLABORADORES EN LA CAMPAÑA DE RESTAURACION, MISMAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN REQUISICION ,DC-ICF-16-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-99-2018, FACTURA N. 000-002-01-00011403, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,750.02

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
OPTIMA ENERGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPOARENCIA, (SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTACION/ DOCUMENTO ANEXOS),SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT -002-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-164-2018, SOLVENCIA FISCAL, SOLVENCIA PAGOS A CUENTA, REGISTRO SIAFI, RECIBO TGR, FACTURA 000-001-01-00000021, ACTA DE RECECPCION DE PROYECTO, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-164-2018 POR UN VALOR DE L. 237,544.50

streetAddress: EDIFICIO MAYA CUBICULO 12 BARRIO MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2018


title: BRAYAN MAYBETH SALAZAR-ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE PIMIENTA MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI PARA PARTICIPAR EN REUNION DE SOCIALIZACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES YABAL INGNIKA Y REALIZAR MONITOREO BIOLOGICO EN LA ZONA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-14-2018

BRAYAN MAYBETH SALAZAR

legalName: BRAYAN MAYBETH SALAZAR


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA CUMPUTADORA; TONERS,CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CAMARA WED PARA USO Y CONSUMO DE LA REGIONAL Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 031-2018 FACTURA 000-001-01-00043601 POR L3525.93

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PARA COMPRA DE  (12 DESAYUNOS  CON CAFE Y JUGO, 12 ALMUERZOS  (UNA  CARNE 2 GUARNICIONES  Y REFRESCO EN LATA 355ML),  12 COFFEE BREAK  (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA  355ML y 24 UNIDADES DE AGUA AZUL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A  LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA QUE SE LLEVO  A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO SCS-171-2018 FACTURA 000-004-01-00005197 RECIBO 12540 POR VALOR DE L.5,796.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN PERIODO DE FACTURACION DEL 28/06/2018 AL 27/07/2018 SEGUN CUENTAS:
31754950/ DEPATAMENTO DE COMUNICAIONES, 31868721/ SECRETARIA GENERAL, 31924852/GERENCIA ADMINISTRATIVA, 33644067 /DIRECCION EJECUTIVA, 31945350/ S.D. MANEJO FORESTAL, 31878002 /S.D. AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-112-2018, FACTURA N. 047-001-01-13257568, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,827.78

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: JAMES HSING LEE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE REFORMA DE LA LEY FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE , DESARROLLADO EN VALLE DE ANGELES DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018 SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL CON UN VALOR L. 67,188.75

JAMES HSING LEE

scheme: HND-RESCARD

legalName: JAMES HSING LEE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE  UN FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN 5121 REGISTRO 629  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-080-2018 FACTURA 000-001-01-00021901 POR L.219.99

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JESUS SALINAS CARDENAS-ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE PIMIENTA MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI PARA PARTICIPAR EN REUNION D SOCIALIZACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES YABAL INGNIKA Y REALIZAR MONITOREO BIOLOGICO EN LA ZONA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2018 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-15-2018

JESUS SALINAS CARDENAS

legalName: JESUS SALINAS CARDENAS


title: JAMES HSING LEE PAGO POR ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA 50 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE REFORMAS DE LA LEY FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE , DESARROLLADO EN VALLE DE ANGELES DE 08 AL 11 DE MAYO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-62-2018 CON UN VALOR L.41,707.50

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DAVID VENTURA PORTILLO, PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00167852ESTACION DE SERVICO TEXACO ORDEN DE PAGO ORC -01-2018

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: LUIS GUSTAVO HENRIQUEZ AYALAREEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA DEL 30/07/2018 AL 05/08/2018 A LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA,INTIBUCA,GRACIA,LEMPIRA, SAN JOSE, COPÁN , SANTA ROPSA DE COPÁN , CORQUIN ,COPÁN COLOLACA ,VALLADOLID, TAMBLA, TOMALÁ, GUARITA, SAN JUAN GUARITA,CANDELARIA LEMPIRA PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N.10019 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

LUIS GUSTAVO HENRIQUEZ AYALA

legalName: LUIS GUSTAVO HENRIQUEZ AYALA


title: REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR DOMINGO PINEDA PUERTO CON POLIZA N.ZL-FF-46341-2014 CON VIGENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2018 AL 22 DE MAYO 2019 LABORANDO COMO JEFE EN LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CON UN VALOR L.1,260.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-25-2018

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD PARA REALIZAR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA REUNION ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACION ESPACIAL Y TELEDETENCCION CSRSR / NCU Y ICF AL REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE ICF SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-005-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-167-2018 L.18,826.20

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4598-1-0 - SOLICITUD PARA REALIZAR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA REUNION ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACION ESPACIAL Y TELEDETENCCION CSRSR / NCU Y ICF AL REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE ICF SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-005-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4598-1-0

description: SOLICITUD PARA REALIZAR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA REUNION ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACION ESPACIAL Y TELEDETENCCION CSRSR / NCU Y ICF AL REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE ICF SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-005-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-167-2018 L.21,648.98


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3325 , CD BLANCO , PAPEL CARTONCILLO T/C , COLOR AMARILLO FOLDER T/C PAPEL BONDT/CARTA , BASE 20 CALCULADORA GRANDE , PERFORADORA GRANDE, SILICON LIQUIDO L500ML LAPIZ TINTA NEGRA , GRAFITO, FASTENER TAPE 2 PUJG MARCADORES PERMANENTES NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, OFICIAN LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-45-2018

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX , CON PLACA N.7755 REGISTRO 803 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA CON UN VALOR L.3,553.50 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-18-2018

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2GALONES) PARA VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR; BLANCO, PLACA; N-11971, MOTOR : WLTA128158, CHASIS; MM7UNY0W490825196, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-90-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0311-2018 POR UN VALOR DE L.861.35


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERNCIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE 142 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA CONSUMO  DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-31-2018, FACTURA N. 000-003-01-00004401, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5,964.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: WALTER ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA AL ZAMORANO LOS DIAS 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA  INCENDIOS FORESTALES 2018 MEMO DPF-027-2018 POR  L.240.00

WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

legalName: WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: WALTER ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA AL ZAMORANO LOS DIAS 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA  INCENDIOS FORESTALES 2018 MEMO DPF-027-2018 POR  L.500.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CESAR ILOVARES PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA A PEÑA BLANCA SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 8 DE AGOSTO SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-056-2018 TRASALDO DE EMPLEADOS ICF POR UN VALO L.200.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE KAREN GUZMAN GONZALES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRAS DE INSUMOS  PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DIA SABADO 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-053-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4591-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS 100000 KMS. (CAMBIAR ESPARRAGO DE RUEDA DE DISCO FLOTANTE, SERVICIO 4 PROGRAMA 5N34D L200, APLICAR TRAMIENTO DIESEL (244), ESPARRAGOS DE RUEDA DE TAMBOR, FAJA DE AIRE ACONDICIONADO, KIT DE TIEMPO, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, FILTRO DE AIRE, ARANDELA DE TAPON DE CARTER, FILTRO DE POLEN (C), FILTRO DE ACEITE (c), LIJA AMERICA # 36 1/2 PLIEGO,  BANDA DE TIEMPO,  TENSOR HIDRAULICO DE BANDA DE  TIEMPO, POLEA TENSORA DE BANDE DE TIEMPO, TENSORES DE BANDA DE TIEMPO,  PERNO DE RUEDA,  TENSOR DE BANDA, BUJE DE EJE BALANCEADOR, RETENEDOR FRONTAL DE CIGUEÑAL, RETENEDOR DE EKE BALANCEADOR , RETENEDOR DE EJE DE LEVAS, BUJE DE EJE BALANCEADOR, BANDA DE A/C ORI. JP, BANDA DE EJE BALANCEADOR, TUERCA DE RUEDA, ACEITE PARA MOTOR 15W40, GRASA EN LIBRAS, LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS, SILICON, PESA PARA RING NORMAL 1, PESA PARA RING NORMAL 2, DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO, SILICONE ALMOROL, BG-244 TRATAMIENTO CORRECTIVO DIESEL), AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11626 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN  DE PAGO ICF-SGM-123-2018, FACTURA N. 004-001-01-00064000, RECIBO TGR N. 0148 POR UN VALOR DE L. 40,350.91

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER , CON PLACA N.8860 REGISTRO 850 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA CON UN VALOR L38,650.92
SEGUN OREDE DE PAGO ORFA-17-2018


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TRIFILIOS A COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE IMPLEMENTAN EN LOS PLANES OPERATIVOS DE LA MICRICUENCA EL GUAPINOL , EL BARRIAL , LA PALMIRA Y EL ZANGARRO , PLANES OPERATIVOS IMPLEMETANDOSE EN ESTAS MICROCUENCAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-46-2018

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-179-2018

title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-182-2018

title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-185-2018

title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-184-2018

title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-183-2018

title: SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-181-2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4559-0-0 - SE SOLICITA SE REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018

description: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A PAGO CORRESPONDIENTES A LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-179-2018 L.6,900.00

description: PAGO PARA SE  REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-182-2018  FACTURA # 000-002-01-00084295

description: PAGO POR SOLICITUD DE  GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-185-2018 CON ORDEN DE PAGO SCS-185-2018 CON UN VALOR L.5,635.00

description: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V /LA TRIBUNA PAGO POR GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-184-2018 CON ORDEN DE PAGO SCS-184-2018 CON UN VALOR L.4,945.00

description: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C .V / LA TRIBUNA PAGO PARA QUE SE  REALICE GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA SCS-183-2018 ORDEN DE PAGO SCS-183-2018 FACTURA # 000-008-01-00000888 RECIBO # 004321

description: MEDIOS UNIDOS S.A / DIARIO EL PAIS PAGO  CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACION DE LOS TRES AVISOS SIGUIENTE EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN REQUISICION PARA COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-181-2018 ORDEN DE PAGO SCS-181-2018 FACTURA # 000-002-01-00006586 RECIBO S/N


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A./LAS TEJITAS, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 40 CENAS Y ESTACION DE CAFE, AGUA Y GALLETAS PARA 40 PERSONAS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA, IMPARTIDA EN LAS INSTALCIONES DE LA AMHON EN FECHA DEL 3 DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-79-2018, FACTURA N. 000-004-01-00003622, RECIBO TGR N 11339 POR UN VALOR DE L. 11,638.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2GALONES) PARA VEHICULO FORD RANGER, COLOR;BEIGE, PLACA; N-10254, MOTOR : WEAT1163799 CHASIS; MNCLSFE99BE928450, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-89-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0312-2018  POR UN VALOR DE L. 861.35

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULARA DE LA OFICINA ICF/CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-135-2018, FACTURA N. 000-001-01-00011229, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: OBC GLOBAL SERVICES S DE R.L PAGO DE ELABORACION DE 190 AFICHES 18X23 PULGADAS Y 202 TRIFOLIOS , MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS PLANES OPERATIVOS DE LOAS MICROCUENCAS EN EL PINABETAL MUNICIPIO DE CATACAMAS , RIO ARRIBA MUNICIPIO DE JUTICALPA Y SALTO DE LA LEONA GUAYAPE SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-069-2018

OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

streetAddress: COL. SAN MIGUEL JUTICALPA OLANCHO

legalName: OBC GLOBAL SERVICES S DE RL


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 059-2018 FACTURA 000-001-01-00046711 POR L.1,953.53

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA GILDA ROSALIA DOBLADO , CON POLIZA N.ZL-FF-46709-2014 CON VIGENCIA DEL 10 DE JULIO DEL 2018 AL 10 DE JULIO 2019 LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS


title: COMPROMISO DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE PAGO 28-1-1-0384-2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: COMPROMISO  DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0381-2018

title: COMPROMISO DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0382-2018

title: COMPROMISO  DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0383-2018

title: COMPROMISO DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0386-2018

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4611-5-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE PAGO SCE-98-C-2018 SOLICITA EL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL FACTURA # 000-002-01-00002733 RECIBO # 2639

description: BODEGA O ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIAS DEL CARMEN S DE R.L  DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0381-2018 ORDEN DE PAGO SCE-98-B-2018 FACTURA # 000-002-01-00030261 RECIBO # 14973 DEPARTAMNETO DE SANIDAD FORESTAL

description: PAPELERA HONUDRAS S DE R.L PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0382-2018 ORDEN DE PAGO SCE-98-A-2018

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L PAGO  DE COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0383-2018 ORDEN DE PAGO-SCE-98-2018 FACTURA #000-001-01-00490027 RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4611-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4611-5-0

description: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V PAFO POR  COMPRA DE INSUMOS MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD PARA ASI BRINDAR ATENCION EN LAS REUNIONES QUE SE EFECTUE EN DICHA UNIDAD SEGUN REQUISICION DE COMPRA DSSF-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0386-2018 ORDEN DE PAGO SCE-98-D-2018 FACTURA # 000-002-01-00013301 RECIBO S/N


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV, POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 18 BOTES DE TINTA (4 BOTES DE TINTA C664 COLOR AZUL, 4 BOTES DE TINTA  MC664 COLOR MAAGENTA, 4 BOTES DE TINTA  YC664 COLOR AMARILLO, 6 BOTES BKC664 COLOR NEGRO), UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MODELO: L565, SERIE VJDY050361 ASIGNADA AL DEPTO. DE CUENCAS DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-018-2018, FACTURA  N. 000-001-01-00024441, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR L. 4,698.07

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: BANG MEDIA S. DE R.L.COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 300 CAMISETAS BASICAS COLOR BLANCAS CON LEYENDA Y LOGO DE ACTIVADRE FULL COLOR EN SERIGRAFIA SEGUN DISEÑO Y TALLAS (S:100, M:100, L:100) LA QUE SERAN UTILZIADAS EN LA CAMPAÑA DE ACTIVATE A REALIZARSE EL DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA EN LA PAZ, SEGUN REQUISICION N. RRHH-031-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-166-2018  POR UN VALOR DE L.30360

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: BANG MEDIA S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE 300 CAMISETAS BASICAS COLOR BLANCAS CON LEYENDA Y LOGO DE ACTIVATE FULL COLOR EN SERIGRAFIA SEGUN DISEÑO Y TALLAS (S:100, M:100, L:100) LA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE ACTIVATE A REALIZARSE EL DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA EN LA PAZ, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-166-2018 FACTURA 000-001-01-00000742 POR VALOR DE L.30,360.00


title: ALVARO JAVIER ALVAREZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA 11547 ASIGNADO A LA REGION FORTESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-012-2018 FACTURA 000-001-01-00016303 POR VALOR DE L.13,599.99

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RAUL MEJIA QUIROZ  Pago por concepto mantenimiento de vehiculo TOYOTA, Placa: 5531, Registro:  674, CHASIS : HZJ750036774, Motor:1HZ0210762, lo siguiente:  02 soportes de motor, 1 aceite para diferencial 85w140,m 02 latas de grasa, 1 liquido de frenos, 1 juego charandelas, 1 mega grey, 6 pernos de 3/4 +11/2, 1 kit cloutch, 1 tapadera de alternador, 1 reparación de radiador y baqueteo, 1 gasolina (150 lps), 1 reparación de llanta, vehiculo asignado a la Oficina local de Comayagua para las actividades en el Marco del Programa Nacional de Reforestación.

RAUL MEJIA QUIROZ

legalName: RAUL MEJIA QUIROZ


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2GALONES) PARA VEHICULO MITSUBISHI, COLOR;AZUL, PLACA; MI-4972, MOTOR : 4D56UCCD6115, CHASIS; MMBJNKB40BD04222, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-90-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0310-2018 POR UN VALOR DE L.  861.35


title: SE SOLICITA REALIZAR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA  LA REUNION ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACION ESPACIAL Y TELEDETENCION CSRSR / NCU Y EL ICF A REALIZARSE DEL 10 Al 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE ICF SEGUN REQUISICION COMPRA DSSF-005-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-167-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4617-1-0 - SE SOLICITA REALIZAR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA  LA REUNION ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACION ESPACIAL Y TELEDETENCION CSRSR / NCU Y EL ICF A REALIZARSE DEL 10 Al 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE ICF SEGUN REQUISICION COMPRA DSSF-005-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4617-1-0


title: ALVARO JAVIER ALVAREZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N-10874 ASIGNDAO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-011-2018 FACTURA 000-001-01-00016302 POR VALOR DE L.11,600.00


title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 200 JUGOS DE NARANJA EN ENVASE DE 260 ML Y 17 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE 12 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ESPECIAL EL DIA MARTES 4 DE SEPTIEMBRE  QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCONA  ATENDIENDO INSTRUCIONES DE PRESIDENCIAL, SEGUN REQUISICION DC-ICF-26-2018 POR L. 1,597.15

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: YIP SUPERCADO  PARA  ADQUISICION DE 200 JUGOS DE NARANJA EN ENVASE DE 260 ML Y 17 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE 12 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ESPECIAL EL DIA MARTES 4 DE SEPTIEMBRE  QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCONA  ATENDIENDO INSTRUCIONES DE PRESIDENCIAL, SEGUN REQUISICION DC-ICF-26-2018 ORDEN DE PAGO SCE-68-2018 FACTURA 000-002-01-00012643 POR L. 1,597.15


title: ORDEN DE REPARACION SGM-REP-39-2018 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO,REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE,REPARACION DEL ALTERNADOR,Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE ARNES FRONTAL, ORDEN POR L.4255.00

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL OSCURO, PLACA MI-5300, MOTOR YD25603975P, CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417, ( SISTEMA ELECTRICO,REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE,REPARACION DEL ALTERNADOR,Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE ARNES FRONTAL), ORDEN DE REPARACION SGM-REP-39-2018,  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-039-2018, FACTURA N.000-001-01-00000536, RECIBO TGR S/N  POR L.4255.00


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ  PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO LAND CRUSIER CON PLACA N-11244 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-010-2018 FACTURA 000-001-01-00016301 POR VALOR DE L.14,799.99


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS MICROCUENCAS SIGUAPA Y LA CARRIZALOSA INCLUIDAS EN LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-015-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009419, RECIBO TGR 9094 POR UN VALOR DE L. 2500

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACION DE CARROZA ALUSIVA COMO REPRESTANCION DEL ICF/ REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL FESTIVAL DEL CHORO Y EL VINO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA/DEPTO. DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-009-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  2,905.00

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA (MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN MOTOCICLETAS  Y  VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE PAGO ARFO-087-2018 POR VALOR DE L.2,485.30

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: LESLIE GHERALDINY ALVARADO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA GIRA A PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018, DESARROLLO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HONDURAS -COLOMBIA

LESLIE GHERALDINY ALVARADO DOMINGUEZ

legalName: LESLIE GHERALDINY ALVARADO DOMINGUEZ


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA(PUMA CIRCUNVALACION) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS EL DIA 08/08/2018 POR VALOR DE L.1,370.17

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 300 JUGOS DE NARANJA EN ENVASE DE 260ML Y 25 PAQUETS DE GALLETA DULCE RELLENA DE 12 UNIDADES PARA SER ENTREGADAS EL ACTIVATE Y RECREOVIA ESPECIAL ALUSIVS A LAS FIESTAS PATRAIS EL DIA DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN SANTIAGO DE PURINGLA EN EL DEPTO. DE LA PAZ ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIAL SEGUN REQUISCION DC-ICF-27-2018,ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0313-2018 POR UN VALOR DE L. 2383.75

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE 300 JUGOS DE NARANJA EN ENVASE DE 260ML Y 25 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE 12 UNIDADES PARA SER ENTREGADAS EL ACTIVATE Y RECREOVIA ESPECIAL ALUSIVA A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN SANTIAGO DE PURINGLA EN EL DEPTO. DE LA PAZ ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIAL SEGUN REQUISCION DC-ICF-27-2018,ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0313-2018,ORDEN DE PAGO SCE-69-2018 FACTURA 000-002-01-00012735 POR UN VALOR DE L. 2383.75


title: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PESONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS 05, 06 DE JULIO DEL 2018,  SEMANA DEL 09, 10 Y 11 DE JULIO ( EL 11 SOLO POR LA MAÑANA)Y LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAFO ICF-SGM-019-2018, RECIBO 2Y 1 Y RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 1,300

CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4664-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 3 TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL, DE 7 A 8 PULGADAS, MEMORIA 128GB, RED 4G NAVEGADOR HTML, PROCESADOR A8, SOLICTADAS POR LA DIRECCION EJEUTIVA, SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SUBGERNCAI DE MATERIALES LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS POR UN VALOR DE L. 54,000

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL, DE 7 A 8 PULGADAS, MEMORIA 128GB, RED 4G NAVEGADOR HTML, PROCESADOR A8, SOLICTADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SUBGERNCAI DE MATERIALES LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-070-2018, FACTURA N. 000-001-01-00013066, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 51,681.00


title: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGO DE ALIMENTACION  DE REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON PARTICIPACION DE LAS SUBGERENCIAS Y SU PERSONAL, REALIZDADO EN VALLE DE ANGELES EL 24 DE AGOSTO DEL 2018 SOLCITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-90-2018, FACTURA N. 000-001-01-00012278, RECIBO  TGR S/N POR UN VALOR DE L. 29,720.60

FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA

legalName: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 098-2018 FACTURA PROFORMA 114 POR VALOR DE L.19,300.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1"X11"X9 PIES DE LARGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE REISAA PARA LA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DE RRHH, SEGUN REQUISICION SRH-033-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-175-2018 POR UN VALOR DE L. 1,242.00

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1"X11"X9 PIES DE LARGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE REISAA PARA LA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DE RRHH, SEGUN REQUISICION SRH-033-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-175-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-175-2018, FACTURA N.000-001-01-00004050, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,242.00


title: CASH BUSINESS S.DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 BOTELLAS EPSON TINTA Y TONER  T664120 NEGROLMP CL211 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA ACTIVIDADES METAS PAPSFOR N1Y N6 MEDIANTE REQUISICION DAT-010-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-088-2018-C FACTURA # 000-001-01-00015187

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios