PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018., SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032414.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE DE 2018.SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032415.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA EVENTO INAUGURACION FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004855

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032416.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS DE REPUBLICA DE PERU A SOLICITUD DE EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002006.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7767-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE FAJAS  DE PROTECCIÓN LUMBAR, SOLICITADO POR:  LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7767-1-0


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARÍA DOLORES AGUERO LARA- SECRETARIA DE ESTADO, ABOGADO EMILIO GONZALEZ-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELIAS EUCEDA-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARÍA DOLORES AGUERO LARA- SECRETARIA DE ESTADO, ABOGADO EMILIO GONZALEZ-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELIAS EUCEDA-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00222438.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7772-1-0 - PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANNERS DE ROLL UP, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROL GODOY-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7772-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00002546.


title: PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008223

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE FRANELA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN III-2018.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE FRANELA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN III-2018, SEGÚN FACTURA No. 001-004-01-00001403.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA -PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRINA RENDON, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000756

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICIADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024246.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS, III PLANIFICACIÓN-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS, III PLANIFICACIÓN-2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00493901.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000757


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002805

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008221


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000758


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ Y ARACELY BANEGAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002777

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023183.

type: ACUE


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE VIVIAN JAAR MENA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0061822

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ MIAMI A FAVOR DE ALBERTO RENE SOLORZANO VASQUEZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008020.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE ROBERTO SEAMAN SOTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008019.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE CARLOS ESTEBAN ESTRADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000737.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE ROSA LOBO JUAREZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00061855.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492616.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013266.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7814-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7814-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00087504.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00013265.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE UN SANTA CLAUS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE UN SANTA CLAUS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002437


title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

type: MEMORA

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7825-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7825-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7826-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7826-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7827-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLES, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7827-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005114.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGPUN FACTURA No. 005-001-01-00003951.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001693.

type: OFI

description: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE  AGOSTO DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001692.

description: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL MES DE JULIO DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001691.


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7908-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7908-1-0


MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7910-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7910-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7914-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8659 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7914-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7911-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7911-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7916-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7916-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7925-1-0 - PAGO POR COPMPRA DE LAPIZ, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN 4 PLANIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7925-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTENA SEUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00023946.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHINCHETAS Y TACHUELAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030271.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA Y BANDEJA PLASTICA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009194.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.4, FACTURA No.010-001-01-00009804


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7937-1-0 - PAG O POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7937-1-0


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7939-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE CARTON, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7939-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000691

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000728


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7938-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7938-1-0


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7950-1-0 - PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7950-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-12720453, 000-250-01-12711437, 000-250-01-12716751.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7952-1-0 - PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON IRC-5255, SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7952-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN., SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002092.


title: COMPRA DE PLAFONES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: COMPRA DE PLAFONES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004750.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ TEL AVIV A FAVOR DE: TESLA REBECA FLORES ABADIEE Y GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002628.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR  DE MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00063374

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ESTILETE, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004165.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FOCO DE MANO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004751.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7965-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7965-1-0


title: PAGO POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y REINSTALACION DEL MISMO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y REINSTALACION DEL MISMO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000298.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATTLE A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD GOMEZ ALVARENGA, DELMER EDGARDO HERNANDEZ SORTO, SOPHIA EAQUEL HERNANDEZ GOMEZ, DANIEL EDGARDO HERNANDEZ GOMEZ, DELMER DAVID HERNANDEZ GOMEZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002776.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009172.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002813


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # C000-001-01-00063286


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MARTINEZ, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000776

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8088-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000782


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL CLAROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00063375


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSON BARAHONA- 000-001-01-00063378


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000193


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000183


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000186


title: PAGO POR LA COMPRA DE FLUKE NETWORKS CIQ-KIT, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FLUKE NETWORKS CIQ-KIT, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009444.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000182.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERIODO DE NOVIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERIODO DE NOVIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00019112.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029717.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032412.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000198


title: PAGO POR LA COMPRA DE  MANGUERA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  MANGUERA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 000-001-01-00003503.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000192


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA Y ADAPTADORES PARA LAVAR VEHICULO,SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00123456


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004755.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8252-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8252-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA MODELO LASERJET CP3525DN, SOLICITADO POR PEDRO INTERIANO, GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018727


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. FACTURA No.000-001-01-00004164.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8253-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8253-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA NTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA NTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, EN PLANIFICACIÓN No.4.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRADE CABLES UTP, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00036786.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEUDURIA INTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEUDURIA INTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAPACITOR, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAPACITORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004159.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DE FOAM SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013462.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHSBLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACIO  No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00059193.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERANTES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004753.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00030904.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, FACTURA No.000-001-01-00004163.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00059191.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8290-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8290-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004757.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICILES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000180


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8296-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8296-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00045046.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8297-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8297-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8300-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8300-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017505.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8302-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8302-1-0


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000190.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8305-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL TERCER PISO, EN EL AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8305-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA EN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8308-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8308-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFIACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004754.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Y DIFUSORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Y DIFUSORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005437.


rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023945.


title: PAGO POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023972.


title: PAGO POR COMPRA DE CREMORA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CREMORA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00002892.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00013500.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8320-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION NO. 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8320-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00498079


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8321-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PROTECTOR DE PICO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8321-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8319-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8319-1-0


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000191.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN TIIDA, PLACA N-12187, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPOTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN TIIDA, PLACA N-12187, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPOTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000532.


title: PAGO POR SERVICIO DE COCTEL SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE. 000-001-01-00008470

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CAUTIN DE LAPIZ, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000820

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8398-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8398-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001815 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000689

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003503.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANES BONILLOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANES BONILLOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013490.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-07909100,07909142,07899862,17895169,17896513,07915577,07913308,07919608.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR FACTURA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-854-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8543-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013489.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA PATRICIA MADRID, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002817

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-POLONIA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACIÓN No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00024031.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-POLONIA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002819


title: PAGO POR LA COMPRA DE GOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013498.


title: PAGO DE PASAJE AEREO POR CAMBIO DE RUTA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002766


title: PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA-MCALLEN/MIAMI/NUEVA YORK A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002600


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA SOLORZANO, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026875.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/ TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002621

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8572-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011045.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-07909100, 07909142,07899862,07895169,07896513,07915577,07913308,07919608


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y ARACELY BANEGAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000002816


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE CALL CENTRE ALHO VAZ. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005625

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO PROMOBIENDO EXPORTACIONES SOSTENIBLES DE PYMES CENTROAMERICANAS AL MERCADO EUROPEO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005416


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO CAPACITACION IMPARTIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005331.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO, FIRMA DE ACTA DE LAS NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005226.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA Sra. LILIAM RIVERA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA RIO MOTAGUA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005224.


title: PAGO POR ALQUILIR DE MANTELES SOLICITADO POR WENDY FLORES, DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION DE TRABAJO CON LA Sra. LILIAM RIVERA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA RÍO MOTAGUA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005203


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK, SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO, PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE COOPERACION (PGC). SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005221.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO CELEBRACION DE LA II RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ENTRE HONDURAS Y CUBA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004970


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HOMDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CON AUTORIDADES DE LA FUERZA DE TAREA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004942.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION DE ALTO NIVEL SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00005667


title: PAGO POR ELEBORACION DE COCTEL SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO ENTREGA FORMAL DE 12 OBRAS DE ARTITAS HONDUREÑOS QUE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004920.


title: PAGO POR ELABORACION DECALIMENTOS SOLICITADO POR CAROL GODOY ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION DE ALTO NIVEL CON LA DELEGACION DE PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005630


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION (PGC) SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005187


title: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

title: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS


title: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

rationale: REEMBOLSO ALIMENTACION.

title: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA MONTAJE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO I REUNION DE ALTO NIVEL ENTRE LOS ENVIADOS DEL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006064


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005802


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VNIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO I REUNION DE ALTO NIVEL ENTRE LOS ENVIADOS DEL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006063


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000073.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8698-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005882


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00002627.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500080.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000194


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA SERETARIA DE ESTADO DURANT EL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000199


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000200


title: PAGOPOR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

rationale: PAGOPOR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000197


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000196


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-22075470,22075489,22070372,22077305.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y ALEMANIA.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005214


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000393


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA RED DE ENLACES PARA LA PROMOCION INTERNACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005222


title: PAGO POR SERVICIO DE CAFE SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA SOBRE CENTROAMERICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA VISION GEOPOLITICA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005419


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA TALLER DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003956


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR POR VISITA DE LOS PARLAMENTARIOS AUSTRIACOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004670


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA III REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005223.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESA DIRECCION GENERAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003961


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORREPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SERVICIO LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DE PINTURAS ARTISTICAS HONDUREÑAS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR RENTA DE LUCES LED SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA ENTREGA DE 12 OBRAS DE ARTISTAS HONDUREÑOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001138

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA TALLER III RONDA DE MONITOREO DE ALIANZA GLOBAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001143

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL CONGRESO NACIONAL Y ESTA SECRETARIA, SOLICIADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL CONGRESO NACIONAL Y ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000202.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ , COORDINADORA DEL COMIE DE CONTROL INTERNO, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005970.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

rationale: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION, SOLICITADO PORI ING. MARILYN MOLINA, DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005964.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA , SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000083.


title: PAGO POR FOLDON QUEMADO USADO EN EL EVENTO MI NORTE ESTA AQUI EN EL PARQUE CENTRAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001134


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER  PARA CAPACITACION USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION  DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004552


title: PAGI POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMAICO PARA LA EMBAJADA DE ESPAÑA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003048

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE ISAIAS BARAHONA PARA CAPACITACION DE MANUALES TRANSVERSALES Y TRABAJO DE EQUIPO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004549


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORAVANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003137


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE CHINA TAIWAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003044


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL GEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA UNION EUROPEA. SEGUB FACTURA No. 000-001-01-00003142


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SIOLICITADO POR DALIVER FLORES PARA NIÑA gABRIELA vASQUEZ FALLECIDA NIETA DE LIC. ROSA NOLVIA VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003089


title: PAGO POR COCTEL NAVIDEÑO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES

INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000204


rationale: PGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000205


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000206.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE NOVIEMBREDE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000208


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUNN FACTURA NO. 020-002-01-00038355.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000195


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA-MARRUECOS-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 00-001-01-00000591

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CORTINA ELECTRICA ENRROLLABLE UBICADA EN EL SOTANO EN EL AREA DE LA PLANTA ELECTRICA A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CORTINA ELECTRICA ENRROLLABLE UBICADA EN EL SOTANO EN EL AREA DE LA PLANTA ELECTRICA A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023186.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/KATOWICE/VIENA  A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002823

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8885-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ MARRUECOS/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000002832

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8886-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONALD EDUARDO DERAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000827

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000729


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BOGOTA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA Y JOSIAS DAVID VALLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002770


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GERENAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008762

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK AM SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008755


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACION PARA REUNION QUE EL PLENO DE LA COMISION ESPECIALDEMARCACION EL SALVADOR - HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008763


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MARILIA MAYORGA SALGADO, RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000823

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


title: PAGO POR ELABORACON DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACION PARA REUNION QUE TECNICOS DE DEMARCACION EL SALVADOR - HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008754


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL  DESANGRE DE LA CRUZ ROJA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL  DESANGRE DE LA CRUZ ROJA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000201.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DE ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006017

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000826


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000203.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CONSEJO NACIONAL PARA PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001202


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000207.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEA DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA HISTORIA E INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-00001206


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001215


title: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL

legalName: CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL

rationale: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

title: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.


title: PAGO DEL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA EL CAJON,CORRESPONDE AL MES DE ENERO,2018 CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS.SEGUN MEMORANDO DAG-083-2018

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: RECTIFICACION DE ASIENTOS DE SELLO DE CULATA-CAMISA 426-73-2018 CEIBA TERMICA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011744 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO.RECTIFICACION DE ASIENTO DE SELLO. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001149

title: POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001148

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1002-1-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1002-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001561POR LA COMPRA DE 48 FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001148
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0
SE HACE RETENCION DEL 1% POR ANTICIPO AL I/S/R; POR NO TENER VIGENTE LA COMNSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT394 DE FECHA 14 DE MAYO 2018, VIAJE A SAN PEDRO SULA VISITA A PROVEEDORES PARA COTIZAR GOMMETS DE 1 AGUJERO PARA INYECTOR

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1007-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA LLAVE DE IMPACTO Y UN JUEGO DE CUBOS DE IMPACTO, SEGUN REQUISICION N. CHFM 934/2018


title: RESERVA PARA LA RECARGA DE GAS ACETILENO FGRADO REACTIVO SEGUN REQUISCICION N. 11 o/c 4300000649

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00012254 PARA LA RECARGA DE GAS ACETILENO FGRADO REACTIVO SEGUN REQUISCICION N. 11 o/c 4300000649


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1005-0-0 - COMRA DE BARRAS DE ACERO VARIAS SP-046/2018 EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1008-0-0 - CONTROL DE NIVEL ELECTROMECANICO SP-124/2018 EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1009-0-0 - PROTECTOR DE CIRCUITO DE DOS HILOS EL NISPERO 125/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS SUMADORAS, SEGUN REQUISICION N. CHFM 940/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001513

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE DOS SUMADORAS, SEGUN REQUISICION N. CHFM 940/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001513, FACTURA 000-001-01-00015475, RECIBO, ACTA DE RECEPCION DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018, REMESA No.46
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR COMPRA DE RELE BIESTABLE 8 INVERSORES,DOS BOBINAS SP-123/2018 EL NISPERO O/C 4000002678


rationale: SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO PARA AGUA LIMPIA SP-122/2018 EL NISPERO. POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: CABLE TELEFONICO,CONECTOR ,PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018 O/C 4000002694

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-1-0 - CABLE TELEFONICO,CONECTOR ,PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1015-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1014-0-0 - MEDIDOR ANALAGO EL CAJON SP922/2018


title: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL.005/2018 EL CAJON 005/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000710

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004809 DE FECHA 20-NOV-18 RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000710 CAI-453112-8F823E-244698-023917-5C17FD-D9


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1018-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ARRANCADOR SEGUN REQUISICION N. CHEN 128-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1017-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE U SELENIODE 125 VDC, SEGUN REQUISICIO N. CHEN 127-2018


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1013-0-0 - RESERVA PARA CONSULTORIA DE EVALUACION DE CONDICION DE TRASFORMADOR POR MEDIO DE FABRICANTE (ABB) SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 11/2018 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, 6 RELE MULTIPLICADOR DE CONTACTO, 24 CONECTORES SEGUN REQUISICION N. CHFM 941-2018. POR CAMBIO DE RESERVA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018 O/C 4000002679

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018O/C 4000002680

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1020-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1020-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012513 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD200 Y AEROSOL 16 ONZAS 60 BOTES DE SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD200 SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018O/C 4000002680


title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001671

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001605

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001606

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002030

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002029

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1021-7-0 - RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026852 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22  DE FECHA 13 DE  AGOSTO 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (50 ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR,  100 CARATULAS TAMAÑO CARTA, 200 CARATULAS OPALINA TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520373 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE CARATULA PLAST,BINDER CLIP 3/4 19mm ORDEN DE COMPRA N. 4400001671 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00091227  PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-4-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008259 PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-7-0


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO SEGUN  ADENDUM n. 02 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE N. 013/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000155  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO SEGUN  ADENDUM n. 02 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE N. 013/2017 MES DE ABRIL 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001497

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1025-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1025-1-0

description:
PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 000-006-01-002430000 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1025-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1025-3-0


title: RESERVA  PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRA CON SONA DE CORRIENTE  CON SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE ; SEGUN RQUISICION N. 426-058-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000723

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0004-001-01-000020144 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018,  POR LA COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRA CON SONA DE CORRIENTE  CON SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE ; SEGUN RQUISICION N. 426-058-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000723


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERILLAS DE PLOMO ACIDO; SEGUN REQUISICION N. 426-072-2018

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000232 PARA LA COMPRA DE 2 BATERILLAS DE PLOMO ACIDO; SEGUN REQUISICION N. 426-072-2018
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001497

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001498

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001501

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001496

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1029-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008054  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1029-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1029-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00091213  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022477 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001501
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520297 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR (5002) T/OFICIO SENSILLO O/C 4400001496 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK, SEGUN REQUISICION N. 426-074-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011746 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE METALIZADO DE CHALECOS DE MOTOR CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE JUNTAS DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2.3V; SEGUN REQUISICION N. 426-075-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011752 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR REPARACION DE JUNTAS DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2.3V; SEGUN REQUISICION N. 426-075-2018 DE CEIBA TERMICA Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001142


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTADORA, FILTRO Y JUEGO DE CONSUMIBLES SEGUN REQUISICION N. CHEN 120-2018 O/C 4900001194

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00025685 CAI: CD02D6-B908CE-D449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE CORTADORA, FILTRO Y JUEGO DE CONSUMIBLES SEGUN REQUISICION N. CHEN 120-2018 O/C 4900001194


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000507 POR LA COMPRA DE 6 DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, 9-33 VDC; SEGUN REQUISICION CHEB 117-2018