GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

legalName: GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-174-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-174-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023575, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

type: FACT


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE, PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

legalName: JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-175-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-175-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-175-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-175-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarrio profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000183, DE FECHA 10/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3,500 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: COMPRA DE, UPS DE 1500 BTU PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-000001635, DE FECHA, 25/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: COMPRA DE, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA GENERAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado  para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00051084.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.


title: COMPRA DE 120 BLOQUES DE 4 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA PARA EL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: COMPRA DE ACEITE, PARA UTILIZADO EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


description: COMPRA DE, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPRA DE, REPUESTOS Y ACCESSORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00052117.


title: COMPRA DE, ARENA Y GRAVA   PARA SER UTILIZADOS EN BEBEDEROS DE AGUA DEL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE PANELES EN LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE, CEMENTO CAL Y YESO, PRODUCTOS FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN PLANTA CÁRNICA DEL PROYECTO PORCINO   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00052293.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000184, DE FECHA 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3,500 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000185, DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICO DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 02/01 AL 04/01/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE FINANZAS EN RELACIÓN AL AUMENTO SALARIAL Y REUNIÓN EN EDUCREDITO ¿ BECAS.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

type: OFI


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a favor de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., por la adquisición de Materiales de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-011-2018 y Factura No. 000-001-01-00015064. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000186, DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003547, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 22/01/2018 AL 23/01/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-041-00031960, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMISIONADO MARCIAL SOLIS Y LA MINISTRA DE FINANZAS A TRATAR EL AUMENTO SALARIAL A EMPELADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 08/01/2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00105043, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EDUCREDITO PRA TRATAR 14 MILLONES Y CAPACITACION EN ONCAE.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE DOS SACOS DE MICRO ESFERAS DE VIDRIO, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000187, DE FECHA 27/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000188, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00016425 DE FECHA 15/03/2018 POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00004879, DE FECHA, 18/04/2018 POR COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 07/02/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00040602, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DEPORTE UNIVERSITARIO DE HONDURAS (ADUH) Y LA AGENCIA DE AEROLINEA COPA PARA DEFINIR PRECIOS Y FECHAS DE VUELOS A PANAMA ALOS JUDUCA 2018.

ABEL STANLY GREEN ALVAREZ

legalName: ABEL STANLY GREEN ALVAREZ


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 15/01/2018 AL 17/01/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00031654, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL CON DIPUTADOS Y EL COMISIONADO MARCIAL SOLIS PARA TRATAR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018.


GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

legalName: GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-184-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-184-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-184-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-184-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023574, DE FECHA 25/01/2018, POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA DESECHABLE CON TAPADERA, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE,CABLE PARA  BONBA SUMERGIBLE 10*4YCINTA VULCANIZADORA (CINTA DE HULE) Y CINTA AISLANTE  PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002110. No Objeción No. CID/CHO/778/2018. Pago correspondiente al mes de julio de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE, CONCENTRADO PARA HEMBRAS LACTANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE OVEJOS DE LA SECCIÓN DE ESPECIES MENORES DEL DEPARTAMENTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000189, DE FECHA 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


description: COMPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS ¿ CATACAMAS EN LAS FECHAS 08/05/2018 AL  10/05/2018 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR Y FIRMAR ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA IMPERIA AL EDIFICIO DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUK, CON PERSONAL DE INSEP. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 5,342.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y   ASIGNADOS PARA PASAJE AEREO. LPS. 1,400.00.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00021651, DE FECHA, 23/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES DE POSTURA EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: Consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927, 21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Se anula para corregir la descripción del resumen, consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927, 21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-186-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-186-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003548, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927,21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003586 DE FECHA 12/02/2018, POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILZADOS EN LA OFICINA DE PLANTA DE VEGETALES  DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTO


title: COMPRA DE, BOMBA SUMERGIBLE 5 HP Y MOTOR SUMERGIBLE TRIFÁSICO 5 HP PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTIL H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE, BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES Y SUAVIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE TOGAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023568, DE FECHA 19/01/2018, POR LA COMPRA DE 200 SACOS DE HARINA DE MAÍZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No: 000-001-01-00031693.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE,  SUAVIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE TOGAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MOLINO DE MOLER CONCENTRADO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN


title: COMPRA DE, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LÍNEA PRIMARIA Y PARA ESTABLECER LÁMPARAS SODIO DE CALLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003546, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE 6 LLAVINES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE LAS AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LA GIRA DE CATACAMAS- TEGUCIGALPA- CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 02/05/2018 AL 02/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR ALOS COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A REUNION CON LOS COMISION EDUCACION DEL CONGRESO NACIONAL.

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-19-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL ING. MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, PARA SUFRAGAR GASTOS DE MUESTRAS DE ANÁLISIS DE AGUA, POR UN VALOR DE L. 10,000.00 (VALOR LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS ORIGINALES).

MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO AL SEÑOR GALILEO JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ VÁSQUEZ,  POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA EL COCO, SEGÚN RESOLUCIÓN CI-U-016-07-2018, NOTA-GAF-UNA-024-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

GALILEO JOSE FAUSTINO LAINEZ VASQUEZ

legalName: GALILEO JOSE FAUSTINO LAINEZ VASQUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA


description: PAGO AL SEÑOR GALILEO JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ VÁSQUEZ,  POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA EL COCO, SEGÚN RESOLUCIÓN CI-U-016-07-2018, NOTA-GAF-UNA-024-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

ue: 3 - FINCA EL COCO

actividadObra: 8 - PRODUCCIÓN GANADERA


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005458, DE FECHA 04/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000514, DE FECHA 24/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000513, DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017211, DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: COMPRA DE 80 LBS DE FILETE DE PESCADO PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS ERUVEY FLORES CRUZ

legalName: DENIS ERUVEY FLORES CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000515, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018494, DE FECHA 26/04/2018, POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO L575 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (UAPI) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010308, DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010305, DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa DISPROA, por la adquisición de Materiales de Oficina para el proyecto Miles de  Manos). Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-5-2018 y Factura  No. 001-001-01-00764684, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 10-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018. Se deduce Impuesto Sobre la Renta de los meses de julio y septiembre de 2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00003606 POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN AULAS DE CLASES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO UNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA DURANTE EL TERCER PERIODO 2017, DE LOS INGENIEROS CARLOS VINDEL, HARDYEL BARAHONA, ERLIN MEJIA Y WILSON ECHEVERRIA EN EL CUAL SE ADJUNTA ACTA EN DONDE DA FE EL COORDINADOR DE CARRERA MIGUEL SOSA DE LAS ASIGNACIONES REALIZADAS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO RENE CACERES FUERON CUMPLIDAS, FIRMANDO ADEMAS EL ACTA EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE ASESORIA LEGAL, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y JEFE DE AUDITORIA INTERNA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

type: PLANILLA


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS- SAN PEDRO SULA CATACAMAS- EN LAS FECHAS DEL 19/05/2018 AL 24/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCR-SICEVAES) Y A LA 43 REUNIÓN DE LA COMISIÓN TECNICA DEL SICEVAES (CT-SICEVAES). ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 7,166.70.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO L. 6,130.00.

IRIS MILAGRO ERAZO TABORA

legalName: IRIS MILAGRO ERAZO TABORA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: COMPRA DE 50 LBS DE JAMON DE POLLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006223,000-001-01-00006224 DE FECHAS 11/07/2018, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 2.8 CON PLACA N-05508,ITMS 5-14Y4 PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA 2.8,AÑO 2004 CON PLACA N-08280,ITMS 15Y4 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACA N-02667, ÍTEMS 16Y4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO 234-001-01-00019437 DE FECHA 26/04/2018, POR SUMINISTRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001471 DE FECHA 04/01/2018. POR SUMINISTRO DE 300 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001479 DE FECHA 08/01/2018. POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE NÚCLEO CRECIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001488 DE FECHA 11/01/2018. POR SUMINISTRO DE 150 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023566, DE FECHA 18/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023602 DE FECHA 04/05/2018. POR SUMINISTRO DE 20 QUINTALES DE SAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREAPRACION DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022455 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001640 DE FECHA 27/04/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022458 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022453 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-0000005 DE FECHA 04/04/2018. POR SUMINISTRO DE 600 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE  LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022452 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022493 DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE SAL MINERAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS PARA ALIMENTO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00010252 DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALBA JULIA MUÑOZ TORRES

legalName: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICANUMERO 1, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICANUMERO 1, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006489, DE FECHA 25/04/2018, POR SUMINISTRO DE, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPAQUE DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: COMPRA DE, TANQUE PRESURIZADOR DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-5 ALA NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006323, DE FECHA 07/03/2018, POR SUMINISTRO DE, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPA DE 140 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA DE LA SECCION DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERCIDA NACIONAL DE AGRICULTURA

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: COMPRA DE BANDEJAS DE CARTÓN PARA HUEVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005768 DE FECHA 26/04/2018 POR COMPRA DE 2 BANDAS,  PARA SER UTILIZADOS EN EL EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUMERO DE PLACA N-11661 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018339 DE FECHA 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE 2 BATERÍA UPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE COMPUTO Y EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028142, DE FECHA, 28/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005805, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL BENEFICIARIO DE LA COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-978-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005879, DE FECHA 25/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, por la adquisición de Materiales para el proyecto MIles de Manos obtenidos por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-008-2018 y Factura No. 000-001-01-00001609, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 11-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000489, DE FECHA 12/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005871, DE FECHA 23/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005892, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00010393, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA GARÍFUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE, VACUNA NEW CASTLE+ BRONQUITIS (FRASCO DE 100DOSIS) PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL. DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR DE LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N° 3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-987-1-0


title: COMPRA DE, TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADA EN EL ASEO DE VENTANAS Y ESCRITORIOS DE OFICINAS DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.(COVELASA-HOTEL FLORENCIA PLAZA), por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para el desarrollo del Taller: Evaluación y Planificación Semestral Gabinete de Prevención, realizado por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-013-2018 y Factura No. 000-001-01-00053093, No Objeción No. CID/CHO/421/2018, Orden de Compra Exonerada No. 12-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, CALZADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE CUADRAS POR EMPLEADOS Y ESTUDIANTES EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, CONCENTRADO DE POSTURA PARA GALLINA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE, CILINDRO GAS MAP PARA SER UTILIZADOS EN LA COSECHA DE CERDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL PROYECTO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001715 DE FECHA 15/05/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001705 DE FECHA 08/05/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N° 3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001710 DE FECHA 10/05/2018. POR SUMINISTRO DE 110 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.Pago correspondiente al mes de enero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-20-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del  02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.  Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-005-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018,  Factura No. 000-002-01-00002174,  No Objeción No. CID/CHO/778/2018, Orden de Compra Exonerada No. 16-2018, pago correspondiente al mes de agosto de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 24515, 24438, 24752, 25241, 25266, 25584, 25609, 26555, 26518, 26393, 26574 y  27043 en atencion a la orden de pago 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018 y 31/2018, respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-GRT01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE CONTRATO DE  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.ADE C.V ,RESPONSABLES DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-02-OBRAS -UNA-PINPROS -2017 REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES  UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS 21Y 23 DE DICIEMBRE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 5 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAY  EQUIPOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE HONORARIOS A COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 28 DE JUNIO DE AGOSTO DE 2018 RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA .

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO DE ANTICIPO DEL15% DELCONTRATO DE REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADOEN ELCAMPUS DE LA UNA,

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS A ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL  DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Primas y Gastos de Seguro de los vehículos, póliza No. 43256 con vigencia al  26/03/2019, de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa, UCP.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2108.


title: PAGO DE HONORARIOS A SECRETARIA EJECUTIVA  DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 12 DIAS RESTANTES .


title: PAGO DE HONORARIOS A SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEBIDO A QUE LA ADENDA N°2-2017 DEL CONTRATO  VENCIO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UA/PINPROS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 12 DIAS RESTANTES 2018.


title: PAFFGO HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 12 DIAS RESTANTES 2018


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS 12 DIAS RESTANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 12 DIAS RESTANTES 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS RESTANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE ESTIMACION N°3 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTEMBRE DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S DE R.L DE C.V RESPONSABLE DE EJECUTAR CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES  UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO UNA-PINPROS

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-122-2018 con resumen: Contrato No. SDS-122-2018 a favor de la señora PAOLA CAROLINA BULNES GARCÍA, contratada como "Especialista para la elaboración y validación del diseño curricular para la categoría de agentes y clases de policía ", por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018. Pago por producto (3) Fondos GRT/CF16251 $1,200 y Fondos BID4518 $10,800 Total Contrato $12,000.00.

PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

legalName: PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-122-2018 con resumen: Contrato No. SDS-122-2018 a favor de la señora PAOLA CAROLINA BULNES GARCÍA, contratada como "Especialista para la elaboración y validación del diseño curricular para la categoría de agentes y clases de policía ", por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018. Pago por producto (3 productos) Fondos GRT/CF16251 $1,200 y Fondos BID4518 $10,800 Total Contrato $12,000.00. Pago del producto No. 1, segun contrato.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAY  EQUIPOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE HONRARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.


title: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COMPUTADORA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE ESTIMACIO N°12 DE OBRA FINAL EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRTESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO(IDECO)RESPONSABLE DE EJECUTA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA,

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA PINPROS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


FELIPE SOTO ALVERTO

legalName: FELIPE SOTO ALVERTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-124-2018 con resumen: Contrato No. SDS-124-2018 a favor del señor FELIPE SOTO ALVERTO, contratado como "Especialista para la elaboración y validación del diseño curricular para la categoría de Oficiales Subalternos ", por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018. Pago por producto (3) Fondos GRT/CF 16251 $800 Y Fondos BID 4518 $7,200 Total Contrato $8,000.00. Pago por el producto No. 1, según contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title: PAGO DE HONORARRIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


title: PAGO ESTIMACION Nª1 A FAVOR DE LA EMPRESA LEMPIRA PARA REMODELACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y MAQUILADO DE FRUTAS Y VEGETALES.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA PROFESIONAL QUE SERA UTLIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE CAFETERA Y HORNO DE MICROONDAS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA PINPROS.

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V


JUAN SIMON MEMBREÑO

legalName: JUAN SIMON MEMBREÑO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  SDS-123-2018 con resumen: Contrato No. SDS-123-2018 a favor del señor JUAN SIMON MEMBREÑO, contratado como "Especialista para la elaboración y validación del diseño curricular para la categoría de Oficiales Superiores ", por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018. Pago por producto (3) Fondos GRT/CF 16251 $1,200 Y Fondos BID4518 $10,800 Total Contrato $12,000.00. Pago correspondiente al producto No. 1, según contrato.


title: COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº121-1710500-386378 A FAVOR DE MEXICHEN HONDURAS , S,A DE C.V POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO CP-04-EQUIPAMIENTO-UNA-PINPROS-2017 PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE 8.4 HECTAREAS DE TERENO DEDICADAS A CULTIVOS INDUSTRIALES Y OTROS TIPOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO


title: PAGO DE ESCANER PROFESIONAL QUE SERA UTLIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROTECTO UNA/PINPROS


title: PAGO DE ESTIMACION N°4 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIEROS CONTRATISTAS (INGECON) S. DE R.L RESPONSABLE DE EJECUTAR EL  PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE DISCOS DUROS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE MEMORIAS USB PARA SER UTLIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UN/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPCIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARRIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYETO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


DANI OVED OCHOA CERVANTEZ

legalName: DANI OVED OCHOA CERVANTEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-125-2018 con resumen: Contrato No. SDS-125-2018 a favor del señor DANI OVED OCHOA CERVANTEZ, contratado como "Especialista para la elaboración y validación del diseño curricular para la categoría de Sub Oficiales de Policias ", por el periodo comprendido del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018. Pago por producto (3) Fondos GRT/CF 16251 $800 Y Fondos BID4518 $7,200 Total Contrato $8,000.00.  Pago correspondiente al producto No. 1, según contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO HONORARIOS  AL ASISTENTE DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

EVER NOE HERNANDEZ ERAZO

legalName: EVER NOE HERNANDEZ ERAZO


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL LEMPIRA S DE R. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO  REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TINTAS PARA COMPUTADORAS DE LA OFICINA DEL PROYECTO/UNAPINPROS


title: PAGO HONORARIOS AL ASISTENTE DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CONTRATO PARA EL CONSULTOR PARA REVISION DEL DISEÑO Y OBRAS DEL RUBRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES DE LA UNA.

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO


title: MONTO DE CONTRATO PARA PAGO DE DIGNOSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

legalName: NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-127-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-127-2018 a favor de la señora NORA GOMEZ ANDRADE, contratada como "Especialista Social", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00.

 Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-216-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-216-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-216-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-216-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-216-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-127-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-127-2018 a favor de la señora NORA GOMEZ ANDRADE, contratada como "Especialista Social", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 30 de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-127-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-127-2018 a favor de la señora NORA GOMEZ ANDRADE, contratada como "Especialista Social", por el periodo comprendido del 03 de octubre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00.Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-127-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-127-2018 a favor de la señora NORA GOMEZ ANDRADE, contratada como "Especialista Social", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago por honorarios correspondientes al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-127-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-127-2018 a favor de la señora NORA GOMEZ ANDRADE, contratada como "Especialista Social", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA ESTIMACION Nº6 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018 A FAVOR DE EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) S DE R.L DE C.V  PARA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO HONORARIOS AL ASISTENTE DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPACIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL LEMPIRA S DE R.L RESPONSABLE DE EJECUTAR  EL PROYECTO DE PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .


title: PAGO ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO NºEQUIPAMIENTO-004-UNA/PINPROS-2017 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S DE RL RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO SUMINISTRO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO H-VI UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.


title: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE CARNICOS.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTROS E INSTLACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION EN LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS UBICADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE GENERARDOR ELECTRICO , MOTOR DIESEL SERA UTILIZADO EMN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO AVISO DE LICITACION DE ACLARACIONES Y ADENDAS DEL PROCESO N° LPN-02-OBRAS-UNA-PINPROS-2017 REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-2-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-2-18-1-0


description: PAGO AVISO DE LICITACION DE ACLARACIONES Y ADENDAS DEL PROCESO N° LPN-02-OBRAS-UNA-PINPROS-2017 REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-2-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-2-19-1-0