title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14979 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018127  DEL   28/02/2018.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14980 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0.  000-001-01-00001385  DEL 20/03/2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15780 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011204  DEL  06/06/2018.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: RESTRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MARIA LUISA AGUILERA MARADIAGA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO PATROL 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2016, PLACA N11893 POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES , DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003407  DEL 07/03/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15089 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN   LAS  FACTURAS  N0. 001-002-01-00003521  Y N0. 001-002-01-00003594  DEL 05/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO  MARCA SCANIA, PLACAS N-10901, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE ADSCRITA A  LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15394 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PRO-FORMA #1700012339 DE FECHA 30/04/2018.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN PATROL CON PLACA N0. 11893 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N0. 10738  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,625 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-002-01-00005075 Y 001-002-01-00005105.


title: PAGO DE FACTURAS N.o 000-001-01-00003577/00003579/00003580/00003581/, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15251 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 003-001-01-00077556 DEL  20/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÒN Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN PROPIEDAD DE LA UNAH: MODELO PATHIFINDER 2012, X-TRAIL 2013, URVAN 2012, URVAN 2012 Y NAVARA 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15919 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 001-002-01-00005234 DEL 25/05/2018, N0. 001-002-01-00005259 DEL 28/05/2018, N0. 001-002-01-00005269 DEL 29/05/2018, N0. 001-002-01-00005438 DEL 12/06/2018 Y N0. 001-002-01-00005468 DEL 14/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15445 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00018843 DEL 09/04/2018.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000000-001-01/00000694/00000607/00000608/00000693/00000695/00000688/00000687/00000678/00000682/00000681/00000691/00000686/00000679/00000690/00000683/00000684, POR MATAENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS ASIGNADOS SEDS.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH   ASIGNADO A RECTORÍA, CON PLACAS N 10611, MARCA NISSAN, TIPO RÚSTICO, MINIVAN, PICK UP, SEDAN, MODELO RL 410.1, AÑO 2012, EL VEHÍCULO ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTE, CON PLACAS N 11505, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO D2-1416, AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS N°001-002-01-00003835 DE FECHA 12/04/2018, N°001-002-01-00003882 DE FECHA 17/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00009308 Y N0. 002-001-01-00009370 DEL 30/06/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DE LA UNAH-VS AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00024071 Y N0. 001-001-01-00023967 DEL 30/06/2018.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PERIODO DEL 22/07/2018 AL 22/08/2018, SEGUN LICITACION SEDS-011-2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO NAVARA, TIPO PICK UP, AÑO 2013, PLACA N11032 SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES,  DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003387  DEL 06/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO  DE BOTELLONES DE  AGUA POTABLE  SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15130 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00007093 DEL  05/04/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE, DANIA LUZ PERDOMO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO SER: (AGUA, TRANSPORTE EVENTUAL, ALIMENTOS, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GASOLINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CABLES ELÉCTRICO, PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS FERROSOS ENTRE OTROS) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y  SUPERACIÓN DOCENTE


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14601, DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA # 002017 DEL 20/02/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00013627/00013626/00013625/00013624/00013623 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL 10 DE MAYO DEL 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A OCUPAR EL CARGO DE MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 540356 DEL 07/05/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00127718 DEL 21/05/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO ASI: EL 10 DE ABRIL DEL 2018 BAJO EL TITULO "SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES" TEGUCIGALPA M,D,C, HONDURAS C.A. CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2018. PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2018"  DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 396106 DEL 09/04/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081514 DEL 27/04/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO ALFA UBICADO EN COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 21 DE ENERO 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018 FACTURA 000-001-0100001698.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PRISMA TRIANGULAR DE CRISTAL, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16123 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000880 DEL 02/07/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA  DE DIRECCION UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14598 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002040 DEL 09/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00006500 MANTTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-0003361/0003360/00003359/00003358/00003357/00003356 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS, RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14468 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000001-01-00004333 Y NO. 000001-01-00004334 DEL 08/02/2018, SE ADJUNTAN OFICIOS  LU-467-2016 DEL  14/11/2016,OFICIO LU-102-2017 DEL 01/03/2017 Y OFICIO LU-42-2018 DEL 09/02/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-0003350/00003351/00003352/00003353/00003354/00003355 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO A LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CON PLACA N-10621, MARCA NISSAN TIPO MINIVAN, MODELO: X TRAIL S-RIN ALUM T/M DSL, AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14490 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 001-002-01-00003130 DEL 14/02/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003305/00003289/00003302 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECERETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE AFCTURAS NO. 000-002-01-00003312/00003313/00003314/0003315/0003316/00003318/00003319 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003332/00003333/00003334/00003335/00003336 MANTENIMENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003307/000-002-01-00003308/000-002-01-00003309/000-002-01-00003310/000-002-01-00003311 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14474 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00014511 DEL 12/02/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESA Y MANTEL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14851 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00002407, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00018943/0001882/00018844/00018843 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#2 FRENTE A GASOLINERA SHELL SALIDA A OLANCHO

legalName: TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00032704/2593/2742/2744/2475/2749/2738/2456/2746/2747/3743/2748/2757/2741 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14877  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-012-01-00008604  DEL  28/02/2018.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000718/729/728/727/726/725/724/723/722/721/720/717/716/715, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE MESAS Y  FALDONES SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15192   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-0100002800, N0. 000-004-01-00002800, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14878 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018089.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE MEXICO A TEGUCIGALPA- MEXICO A FAVOR DE ROBERTO CAMPOS NAVARRO, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA MANUELA CALIX HERNANDEZ, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15311 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-006-01-00149587 DE 24/04/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAMISETAS Y CAMISAS DE VESTIR, SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002776 DEL 21/05/2018

EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BLVD MORAZAN CALZADO VIRTUDES, CASA#120

legalName: EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMNISTRO DE PINTURAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS , DE ACUERDO AL DETALLE  SIGUIENTE:


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL CANON IR-1025 ASIGNADA A LA ESCUELA DE MATEMATICAS  DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15317   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000620  DEL 26/04/2018.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPY PRINTER RICOH DX DD4450 CON NUMERO DE INVENTARIO D-29457 Y E-29480, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15915 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-000671 DEL 14/06/2018.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA  LA  FOTOCOPIADORA  COPY PRINTER RICOH DX 3343,  ASIGNADA A LA ESCUELA DE BIOLOGIA.  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15535 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000640.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LAS SOLICITUD DE PAGO NO.15840 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00011106 DEL 30/05/2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NESECIDADES MENORES DE MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES DE LA MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÒN, ALQUILER DE MESAS Y FALDONES SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15746 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-001-01-00009424 DEL 23/05/2018, 000-001-01-009425 DEL 23/05/2018 Y N0. 000-001-01-00009525 DEL 31/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRENTA VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15492 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004434 DEL 10/05/2018,

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE FALDONES, MANTEL, SOBRE MANTEL Y SILLAS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16042 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009775 DEL 27/06/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16194 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004842 DEL 06/07/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE EMPAQUE REPUESTO PARA FLUXOMETROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DEL PAGO N0. 15254 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA N0. 680088023 DEL 17/04/2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MARCA NISSAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, ASIGNADOS A LA RECTORIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16175,  PLACA N-10611 TIPO CAMIONETA DE LUJO, MODELO PATHFINDER SL AÑO 2012  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005720 DEL 05/07/2018 Y PLACA-10622 TIPO CAMIONETA DE LUJO MODELO PATHFINDER SL. AÑO 2012 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005599 DEL 25/06/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15911 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTUARA N0. 000-006-01-00155040 DEL 12/06/2018

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,AL AMPARO DEL CONTRATO N0. 37-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/06/2017 AL 01/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0.02-2017-SEAF-UNAH , DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16219 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002446 DEL 27/06/2018 Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. 291-2018-DSA DEL 10/07/2018, CORRESPONDE AL CUARTO PAGO

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÒN, ALQUILER DE MESAS Y FALDONES SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15746 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-001-01-00009424 DEL 23/05/2018, 000-001-01-009425 DEL 23/05/2018 Y N0. 000-001-01-00009525 DEL 31/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16177 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010203 DEL 06/07/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN EL PERIODICO EL LIBERTRADOR EN SU 158 EDICIÓN, BAJO EL TÍTULO " OFERTA ACADEMICA DE POSTGRADOS ", CONFORME  AL  CONCEPTO INDICADO ENLA SOLICITUD DE PAGO N0. 16161 Y DE  ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 0552 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-002-01-00004342  DEL   29/06/2018.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15608 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-0047-01-00003354, N0. 000-004-01-00003355, N0. 000-004-01-00003357, N0. 000-004-01-00003356Y N0. 000-004-01-00003358 DEL 21/05/2018, SE ADJUNTA PAGO DE MESERO Y TRANSPORTE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS XEROX 106R02741, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14763 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00009412 DEL 02/03/2018 SE ADJUNTA FCCSS-OFICIO N0. 645-2018 DEL 19/06/2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE  ALIMENTOS,  SOLICITADOS POR  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14541 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00001872 DEL 29/01/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15608 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-0047-01-00003354, N0. 000-004-01-00003355, N0. 000-004-01-00003357, N0. 000-004-01-00003356Y N0. 000-004-01-00003358 DEL 21/05/2018, SE ADJUNTA PAGO DE MESERO Y TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL 10 DE MAYO DE 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A OCUPAR EL CARGO DE MIEMBRO DE LA COMISIÒN DE CONTROL DE GESTIÒN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742588 DEL 07/05/2018, FACTURA N0. 000-001-01-00030584 DEL 14/06/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15969 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010552 DEL  19/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS,  OASIS, COPAS PARA AGUA Y MANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16043 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009762, N0. 000-001-01-009763, N0. 000-001-01-00009764 DEL 21/06/2018 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS PUBLICOS PROPORCIONADOS EN EDIFICIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, SOLICITADO  POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16181 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00028808 DEL 22/06/2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16007 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001471 DEL 06/06/2018

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS, RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16296 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001053 DEL 28/06/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. -LU-389-2015 DEL 26/08/2015

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL

legalName: CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16221 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009146 DEL 18/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16220 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009145 DEL 18/06/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCONAL, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018, CON VIGENCIA DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00011971 DEL 29/06/2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15880 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000663 DEL 11/06/2018, SE ADJUNTA OFICIO GGCS N0. 105-2018 DEL 25/04/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-004-01-00003844 Y 000-004-01-00003845 DEL 20/06/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA RICOH AFICIO MP-2550, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16096 Y DETALLE QUE PRESENTA N0. 000-001-01-00-000680 DEL 27/06/2018.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N.000-001-01-00009483 DEL 29/05/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR FLACSO/HONDURAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16104 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002176 DEL 25/06/2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS,  OASIS, COPAS PARA AGUA Y MANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16043 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009762, N0. 000-001-01-009763, N0. 000-001-01-00009764 DEL 21/06/2018 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TUBOS O CANDELAS ELECTRICAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16381 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004928 DEL 25/07/2018

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TESORERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16222 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009147º DEL 18/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N.000-001-01-00009483 DEL 29/05/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-004-01-00003844 Y 000-004-01-00003845 DEL 20/06/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title:
PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO
EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16017 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00000919 DEL 22/06/2018.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15220 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004774 DEL 11/04/2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHÍCULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01  AL  15 DE JULIO DE  2018, CONFORME RECIBO N0.03404, COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA LOS VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15  DE JULIO DE  2018,  CONFORME RECIBO N0.03402, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16260 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009148 DEL 18/06/2018


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15191   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009022   DEL 06/04/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14571 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001801 DEL  07/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.0108-DIR--DES DEL 23/02/2018.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERE LA SUB DIRECCION DE LA VOAE UNAH EN VALLE DE SULA EN EL AÑO 2018, DEPENDIENTE DE LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL DIA 11/05/2018, BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 01-2018-SEAPI-UNAH " PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH-VS Y CENTROS REGIONALES" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.742589 DEL 10/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00030583 DEL 14/06/2016, BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 02-2018- SEAPI-UNAH " PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE CALIFICACIONES DE EDIFICACIONES EN GENERAL Y EDIFICACIONES MEDICO HOSPITALARIA" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742589 DEL 10/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00030583 DEL 14/06/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO EL HERALDO ASI:  EL DÍA 08/03/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.06-2018-SEAF-UNAH " AMPLIACION DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.394823 DEL 06/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080812 DEL 03/04/2018 Y CON FECHA 24/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.09-2018-SEAF-UNAH "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.396141 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00081571 DEL 27/04/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.13-2015-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 01/04/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14728 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000735 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: TRABAJO REALIZADO ATRAVES DEL PROYECTO DE "DESARROLLO DEL MODELO DE IMPLANTACION PARA LA GOBERNANZA Y GESTION DE LAS TIC`S EN LA UNAH Y LA ALINEACION DE LOS SERVICIOS TI, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N0. 001 CON VIGENCIA DEL 31/10/2016 AL 31/12/2016 Y ADENDUM SUSCRITO EL 19/04/2018, CONFORME AL CONCEPTO QUE INDICA LA SOLICITUD DE PAGO N0.16218 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001715 DEL 30/11/2016, SE ADJUNTA OFICIO N0. 1088-DEGT/DE-2018 DEL 10/07/2018

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UBICADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH-VS), EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018,  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2016-SEAF-UNAH, MODIFICADO MEDIANTE ADENDUM NO.1 DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO, SUSCRITO EL 01/04/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14731 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000733 DEL 19/02/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO A RECTORIA CON PLACA N-10622, MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA DE LUJO, MODELO: PATHFINDER, COLOR: BLANCO, AÑO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14535 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 001-005-01-00042107 DEL 15/02/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15191   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009022   DEL 06/04/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15033 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00008970 DEL 02/04/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15033 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00008970 DEL 02/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DE NÚMEROS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO  RECTORÍA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL  AMPARO DEL CONTRATO  DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO.2 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14729 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000736 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SCRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15852 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS COTIZACIONES N0. 171631 DEL 21/05/2018 Y N0. 171282 DEL 16/05/2018.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMIINISTRO DE TÓNERS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16130 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-012-01-00009270 DEL 29/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15852 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS COTIZACIONES N0. 171631 DEL 21/05/2018 Y N0. 171282 DEL 16/05/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED ENTRADA COPAN Y  CASA IARPACUNA/ASOCIACION COPAN ,  AL AMPARO DEL CONTRATO  DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 3 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14730 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000734 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 23/04/2018 Y 24/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 09-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 537505 DEL 19/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002 01-00127294 DEL 27/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH PARA LA " CONSTRUCCION DE UN (1) INVERNADERO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO Y CONSTRUCCION DE TRES (3) INVERNADEROS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.537501 DEL 19/04/2018 Y 24/04/2018 DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002-01-00127293 DEL 27/04/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 635-2018 DEL 19/06/2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE  DISEÑOS EN VARIOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14678 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00002712 DEL 27/02/2018.

EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BLVD MORAZAN CALZADO VIRTUDES, CASA#120

legalName: EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE MESAS Y  FALDONES SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15192   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-0100002800, N0. 000-004-01-00002800, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15187 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009037. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE MEXICO A TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE RENATA GABRIELA CORTEZ GOMEZ, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS  COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POSGRADOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15157 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000600 DEL 09/04/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE  SAN JOSE, COSTA RICA  A TEGUCIGALPA- SAN JOSE, COSTA RICA  A FAVOR DE  HUGO ALFONSO MUÑOZ UREÑA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE  TEGUCIGALPA  A MEXICO, D.F -TEGUCIGALPA  A  FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA  A BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA   A FAVOR DE IVANIA PADILLA CONTRERAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ¿CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS¿, CIENCIAS DE LA SALUD, POLIDEPORTIVO, CAC Y CISE, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 25/02/2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000811 DEL 27/02/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA  A GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE  MIRNA LIZETH FLORES GIRON SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJES   AEREOS  DE TEGUCIGALPA A  SAN  PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS Y IVY GREEN, SOLICITADOS  POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE TEGUCIGALPA   A  LA CEIBA -TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE SAN JOSE, COSTA RICA  A  TEGUCIGALPA- SAN JOSE, COSTA RICA A  FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISIONES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14842 Y CUADRO DE INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE TEGUCIGALPA A ROATÁN-TEGUCIGALPA   A FAVOR DE   GABBY MARISSA VARGAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE PANAMA A TEGUCIGALPA-PANAMA  A FAVOR DE ANIBAL ONOFRE PASTOR NUÑEZ SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14876  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.015-003-01-00137768  DEL 27/02/2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MATERIALES DE  OFICINA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE  TEGUCIGALPA  A  ROATÁN-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE  MARTHA LETICIA QUINTANILLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GUADALUPE YANETH CARRANZA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE  TEGUCIGALPA   A  GUATEMALA- TEGUCIGALPA  A  FAVOR DE  BELINDA FLORES PADILLA, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16195 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00004635, N0. 000-001-01-00004636 Y N0. 000-001-01-00004637 DEL 25/05/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 07/12/2017 BAJO LOS TÍTULOS ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO. 01-2017-SEAPI-UNAH¿ E ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO. 02-2017-SEAPI-UNAH¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 738097 DEL 06/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00027960 DEL 16/02/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008800 DEL 07/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008800 DEL 07/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE PINTURAS  SOLICITADAS POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14939 Y DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 21/03/2018.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO LA UTV CON PLACAS N-10594, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBÚS, AÑO 2012.  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001 002 01 00003703 DE FECHA 27/03/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PIZARRAS INTERACTIVAS,  SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15281 Y DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN DEL 16/04/2018 Y CUADRO  COMPARATIVO DE COTIZACIONES DEL 27/04/2018.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS  SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001.01-00018841/00018842/00018838/00018840 MANTENIMINETO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#2 FRENTE A GASOLINERA SHELL SALIDA A OLANCHO

legalName: TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00032058/00032061/00032063/00032761 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR  DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA DICYP.

ESTE FONDO DEBE SER ACREDITADO EN EL BANCO  DE OCCIDENTE, CUENTA NO. 11-401-015860-6.
NOMBRE DE LA CUENTA  UNAH-FONDO REINTEGRABLE ¿FONDO ESPECIAL DICU

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 37 - DIRECCIÓN DE POSGRADOS

actividadObra: 11 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS POSGRADOS


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00013810/01309/013808/013803/013806/013807/013804/013818 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-010000327/00003328/00003329/00003330/00003331 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCERETARIA DE ESTADO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES Y LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXTRA PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EDICIÓN, CÁMARAS Y PRENSA PARA POSPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14652 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00003938 DEL 23/02/2018.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  PARA LA  FOTOCOPIADORA  CANON MODELO IR-ADV-4051 EN  EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14936 Y DETALLE QUE PRESENTA NOTA DE JESTEREO DEL 21/03/2018..


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-M455NN SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO Y DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15943 Y PRESUPUESTO DE JESTEREO.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTA SOLICITADAS POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 22 DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON

legalName: RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1609-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  #9,  EN PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SR. RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 22 DE ABRIL AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003393/00003394/00003381/00003396/00003390/00003382/00003388/00003387/00003383/00003384/00003385/00003386/00003389/3377/00003378/00003379/00003395/0003380/00003391/00003392 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE BONN ALEMANIA A TEGUCIGALPA- BONN ALEMANIA  A FAVOR DE JOSE PEDRO MORAZAN IRIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA IMPRESORA MARCA XEROX, SOLICITADO POR LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14440 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO.000-002-01-00009061 DEL 01/02/2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS