title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3, USCL, COMAS Y TRC CAPACITADOS EN LA LEY MARCO Y MANUALES OPERATIVOS DEL MUNICIPIO DE NACAOME, DEPTO. DE VALLE, SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018,  "CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME, AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-174-2018, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3, USCL, COMAS Y TRC CAPACITADOS EN REGLAMENTOS Y MANUALES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA,  DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-200-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

currency: HNL

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOTICOS Y RPP EN EL SIRAPS, DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA,  DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-186-2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA,  DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-203-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5, POA, USCL Y COMAS, INFORME DE LA USCL,DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA,  DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-199-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO,  DEPTO. DE YORO; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-202-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.7, PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-187-2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.8, ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-206-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.8, ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPTO. DE YORO; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-201-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9, PLAN DE MICROMEDICION DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-188-2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, DEPTO. DE COPAN, SEGUN EL CONTRATO ER-14-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y NUEVA ARCADIA, DEPTO. DE COPAN", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-211-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,SEGUN EL CONTRATO ER-14-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y NUEVA ARCADIA, DEPTO. DE COPAN", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-212-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2, USCL Y COMAS CREADAS Y CONFORMADAS DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPTO. DE EL PARAISO, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-197-2018, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

legalName: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9, INFORME FINAL, SEGUN EL CONTRATO ER-14-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y NUEVA ARCADIA, DEPTO. DE COPAN", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-183-2018, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO USCL, COMAS Y TRC CAPACITADOS EN REGLAMENTOS Y MANUALES OPERATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ANGELES Y SANTA LUCIA, DEPTO. DE EL PARAISO, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, ¿FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-180-2018, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: DIAGNOSTICO URBANO Y RPP EN EL SIRAPS DEL MUNICIPIO DE DANLI, DEPTO. DE EL PARAISO, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, ¿FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-185-2018, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3, USCL Y COMAS CAPACITADAS EN REGLAMENTOS Y MANUALES OPERATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPTO. DE SANTA BARBARA, SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018, ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-223-2018, DE FECHA14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOSTICO Y RPP EN EL SIRAPS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPTO. DE SANTA BARBARA, SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018, ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-216-2018, DE FECHA14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOSTICO Y RPP EN EL SIRAPS DEL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, DEPTO. DE YORO, SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018, "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-221-2018, DE FECHA14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.8, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, DEPTO. DE YORO, SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018, "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-215-2018, DE FECHA13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOSTICO Y RPP EN EL SIRAPS, SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION",  EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS, DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-204-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3, CATASTRO COMERCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. DE CHOLUTECA; AMAPALA, DEPTO DE VALLE; LA ESPERANZA, DEPTO. DE INTIBUCA; COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, DEPTO. DE OCOTEPEQUE, SEGUN EL CONTRATO ER-04-2018, ¿FORTALECIMIENTO EN CATASTRO COMERCIAL A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN MUNICIPIOS DE ZONA SUR Y OCCIDENTE¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-217-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

NICK FERNANDO MADRID ALVARADO

legalName: NICK FERNANDO MADRID ALVARADO

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOSTICO URBANO Y RPP EN EL SIRAPS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN EL CONTRATO ER-10-2018, "CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-191-2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

ADALINDA MEDINA LOPEZ

legalName: ADALINDA MEDINA LOPEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN EL CONTRATO ER-10-2018, "CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-210-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6, ORGANIZACION DEL PRESTADOR DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, DEPTO. DE OCOTEPEQUE, SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION",  EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS, DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-207-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.7, PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN EL CONTRATO ER-10-2018, "CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-192-2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.7, PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPTO. DE YORO; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-242-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.10, INFORME FINAL, SEGUN EL CONTRATO ER-10-2018, ¿CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE¿, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-213-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9, PLAN DE MICROMEDICION DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPTO. DE YORO; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-243-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.10, INFORME FINAL; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-244-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2, CREACION DE USCL, COMAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-236-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO PLIEGO TARIFARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-238-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO POA, USCL Y COMAS, E INFORME DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-237-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018, "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-239-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3, USCL Y COMAS CAPACITADOS EN REGLAMENTOS Y MANUALES OPERATIVOS, SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-234-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, DIAGNOSTICO Y RPP EN EL SIRAPS, SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-235-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.8, ATENCION DE SOLICITUDES, RECLAMOS Y CONTRATOS IMPLEMENTADOS, SEGUN EL CONTRATO ER-05-2018 "CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABALE Y SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ Y CANE, DEL DEPTO. DE LA PAZ", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-231-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5, POA Y PRESUPUESTO USCL Y COMAS  E INFORME USCL, SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018,  "CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME, AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-155-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2, USCL Y COMAS CREADAS Y CONFORMADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. DE CHOLUTECA, SEGUN EL CONTRATO ER-10-2018, "CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-209-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4, INFORME FINAL, SEGUN EL CONTRATO ER-04-2018, "FORTALECIMIENTO EN CATASTRO COMERCIAL A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN MUNICIPIOS DE ZONA SUR Y OCCIDENTE", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-218-2018, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM DC-029-2018, DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; SEGUN EL CONTRATO ER-06-2018 "CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, DEPTO. DE ATLANTIDA Y OLANCHITO, DEPTO. DE YORO", MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-248-2018, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5, POA E INFORME USCL AL ERSAPS, SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018,  "ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION",  EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS, DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-205-2018, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDUM DC-030-2018, DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO, POR LA COMPRA DE TRES (03) SELLOS DE MADERA, A UTILIZARSE EN LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL PERSONAL DEL ERSAPS ASIGNADO, DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE , EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM DC-040-2018, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-048688 Y TICKETS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPTO. DE LEMPIRA, MEDIANTE MEMORANDUM S/N DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0088-2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (PLATOS, CUCHARAS, VASOS, PAJILLAS,TENEDORES).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0088-2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (PLATOS, CUCHARAS, VASOS, PAJILLAS,TENEDORES).

type: FACT


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-61-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-61-1-99-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-054-ARSA-2018 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS MAQUINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-054-ARSA-2018 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS MAQUINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMISION EXTRANJERA AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000653 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMISION EXTRANJERA AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-057-ARSA-2018, PARA ALQUILER DE SERVICIO DE HYSTER PARA LA MOVILIZACION DE CAJA FUERTE ABANDONADA EN EL AREA DE ARCHIVO.

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA CM-057-ARSA-2018 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000483, PARA ALQUILER DE SERVICIO DE HYSTER PARA LA MOVILIZACION DE CAJA FUERTE ABANDONADA EN EL AREA DE ARCHIVO.


title: REGISRO DE ORDEN DE COMPRA No CM-062-ARSA-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS( PLATOS DE COMIDA Y BOQUITAS) A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA AGENCIA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 349-GA-ARSA-2018

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No CM-062-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000192 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS( PLATOS DE COMIDA Y BOQUITAS) A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA AGENCIA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 349-GA-ARSA-2018


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0089-2018 PARA LA COMPRA DE CARTONCILLO PARA IMPRESION DE LICENCIAS SANITARIAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0089-2018 PARA LA COMPRA DE CARTONCILLO PARA IMPRESION DE LICENCIAS SANITARIAS DE LAS DIREFENTES DIECCIONES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No CM-052-ARSA-2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA A SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE REALIZAN GIRAS A DIFERENTES CIUDADES DE LA ZONA NORTE SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 088-CP-ARSA-2018

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No CM-052-ARSA-2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA A SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE REALIZAN GIRAS A DIFERENTES CIUDADES DE LA ZONA NORTE SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 088-CP-ARSA-2018


title: REGISTRO DE DOCTO No CM-040-ARSA-2018 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y CONTAS PLASTICAS  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 109-DPF-ARSA-2018 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS DE INTERES SANITARIO

rationale: PAGO DE DOCTO No CM-040-ARSA-2018 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y CONTAS PLASTICAS  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 109-DPF-ARSA-2018 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS DE INTERES SANITARIO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SE REALIZA AL COLABORADOR JORGE RAFAEL MOREL FLORES SEGUN OFICIO 384-GA-ARSA-2018.

JORGE RAFAEL MOREL FLORES

legalName: JORGE RAFAEL MOREL FLORES

type: OFI


title: REGISTRO DE DOCTO No CM-076-ARSA-2018 POR COMPRA DE TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA

rationale: PAGO DE DOCTO No CM-076-ARSA-2018 POR COMPRA DE TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-041-ARSA-2018, POR COMPRA DE LICENCIA ANUAL PARA FORTINET.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-041-ARSA-2018, POR COMPRA DE LICENCIA ANUAL PARA FORTINET.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-039-ARSA-2018, POR ELABORACION Y COMPRA DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS AUTMOATICOS CON TINTA AZUL Y 2 SELLOS SECOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-039-ARSA-2018, POR ELABORACION Y COMPRA DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS AUTMOATICOS CON TINTA AZUL Y 2 SELLOS SECOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2018 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PORTATIL MARCACANON MODELO IP 110

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2018 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PORTATIL MARCACANON MODELO IP 110.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR DIESEL AL COLABORADOR EDWIN LEONEL ALVARADO SEGUN EL OFICIO DE SOLICITUD 393-GA-ARSA-2018.

EDWIN LEONEL ALVARADO MARTINEZ

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO MARTINEZ


title: REGISTRO Y PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP-04-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 18 ESTANTES TIPO DURA RAKCS DE 4 METROS DE ALTO X 2.40 DE LARGO X 0.90 DE PROFUNDIDAD CON 10 NIVELES DE LARGUEROS Y BASES DE MADERA DE 25 MM PARA ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE ANUNCIO EN LA PRENSA DE UN AVISO SOBRE CONSULTA INTERNACION A LOS RTC DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE OFICIO 0060-DAB-ARSA-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ANUNCIO EN EL HERLADO DE UN AVISO SOBRE CONSULTA INTERNACION A LOS RTC DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE OFICIO 0060-DAB-ARSA-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGISTRO Y PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP-04-ARSA-2018, POR COMPRA DE ESCALERA MOVIL DE TUBO ESTRUCTURAL Y ANGULO CON RUEDAS DE 2.5 METROS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE DEUDA HEREDADA POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD, BAJO LA ORDE DE COMPRA 036/2016. MENCIONANO QUE DICHOS PAGOS SON AUTORIZADOS POR LA PGR BAJO LA RESOLUCION PGR-DNC-037-2018 Y ONCAE BAJO EL OFICIO ONCAE-AE-611-2018.( POR LA COMPRA DE REACTIVOS: NITRATO DE PLATA, ACIDO CLORHIDRICO, TRI-SODIO, CLOROFORMO, ROJO ALLUURA, AZUL BRILLANTE).

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0090-2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0090-2018, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIFLEX-3060 SFF.


title: PAGO DE DEUDA HEREDADA POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD, BAJO LA ORDE DE COMPRA 055/2016. MENCIONANO QUE DICHOS PAGOS SON AUTORIZADOS POR LA PGR BAJO LA RESOLUCION PGR-DNC-037-2018 Y ONCAE BAJO EL OFICIO ONCAE-AE-611-2018.(COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO: PIPETA, ERLENMEYER, PIPETA SEROLOGIA, MERCK-HIDROXILAMINA).

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2018, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO PARA LOS 7 VEHICULOS 4X4 PICK UP FRONTIER Y 1 BUS TIPO URVAN MARCA NISSAN AÑO 2018, QUE CONSTA DE 6 MANTENIMIENTOS: A LOS 25,000 KM; 30,000 KM; 35,000 KM; 40,000 KM; 45,000; 50,000 KM. CON GRUPO Q.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2018, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO PARA LOS 7 VEHICULOS 4X4 PICK UP FRONTIER Y 1 BUS TIPO URVAN MARCA NISSAN AÑO 2018, QUE CONSTA DE 6 MANTENIMIENTOS: A LOS 25,000 KM; 30,000 KM; 35,000 KM; 40,000 KM; 45,000; 50,000 KM. CON GRUPO Q.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA M-069-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA GIRA PROGRAMADAS PARA INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA M-069-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA GIRA PROGRAMADAS PARA INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA M-073-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA GIRA PROGRAMADAS PARA INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA, EN TODO EL PAIS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-073-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA GIRA PROGRAMADAS PARA INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA, EN TODO EL PAIS.

description: REVERSION POR NUMERO FACTURA EQUIVOCADA PAGO DE ORDEN DE COMPRA M-073-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA GIRA PROGRAMADAS PARA INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA, EN TODO EL PAIS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA, CM-079-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL POWEREDGE T130 SERVER INTEL XEON E3-1260 V6 3.5GHZ, 8M CACHE, 4C/8T DE 32 GB.

rationale: PAGO DE, CM-079-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL POWEREDGE T130 SERVER INTEL XEON E3-1260 V6 3.5GHZ, 8M CACHE, 4C/8T DE 32 GB.


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1156-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-082-ARSA-2018, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO PARA LAS 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZIKI AÑO 2017 MODELO DR-200 QUE CONSTA DE 3 MANTENIMIENTOS DE 3,000KM; 6,000KM; 9,000K, CON CODIMASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1156-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1156-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1156-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1156-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-042-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE CIRCUITO ELECTRICO PARA INSTALACION DE UNA BOMBA ELECTRICA DE AGUA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-042-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE CIRCUITO ELECTRICO PARA INSTALACION DE UNA BOMBA ELECTRICA DE AGUA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SEGUN RESOLUCION NO. RSG-1018-0001 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURAS 5751,5842,5905,6106,6174,6220,6295,6372,6440. SEGUN OFICIO  437-GA-ARSA-2018

SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

streetAddress: COLONIA DE GODOY

legalName: SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: RES


title: COMPRA DE 1500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML Y 1100 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DIARIO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, Y REUNIOMES DE LAS DIFERENTES DIFERECCIONES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE 1500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML Y 1100 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DIARIO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, Y REUNIOMES DE LAS DIFERENTES DIFERECCIONES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-067-ARSA-2018, POR COMPRA DE 5 PASAJES A LA CIUDAD DE ROATAN -TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, PARA REALIZAR INSPECCIONES EN DICHA CIUDAD PREVIO A LA DENOMINADA SEMANA MORAZANICA.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-070-ARSA-2018, POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE COSTA RICA-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, SOLICITADO POR OFICIO LABCA, 265-09-ARSA-2018.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-070-ARSA-2018, POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE COSTA RICA-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, SOLICITADO POR OFICIO LABCA, 265-09-ARSA-2018.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-070-ARSA-2018, POR COMPRA DE UNA HABITACION SENCILLA EN UN HOTEL PARA EL TECNICO EVALUADOR DE COSTA RICA SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS EN EL OFICIO LABCA-265-09-ARSA-2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-070-ARSA-2018, POR COMPRA DE UNA HABITACION SENCILLA EN UN HOTEL PARA EL TECNICO EVALUADOR DE COSTA RICA SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS EN EL OFICIO LABCA-265-09-ARSA-2018.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0093-2018, POR CONCEPTOP COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION, ASI MISMO A LAS CAPACITACIONES A MICROEMPRESARIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0093-2018, POR CONCEPTOP COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION, ASI MISMO A LAS CAPACITACIONES A MICROEMPRESARIOS.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REUNIONES CON PERSONAL DE DISTINTAS UNIDADES PARA TRATAR SOBRE TEMAS LABORALES IMPORTANTES EN DISTINTAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1185-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1185-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1185-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1185-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TRATAR SOBRE TEMAS LABORALES IMPORTANTES ELVIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018

description: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION LA CUAL SE REALIZO EL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

description: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LA CUAL SE REALIZO EL 08/11/2018.

description: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRODUCTO FARMACEUTICO REALIZADA EL 02/11/2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CUMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA AL COLABORADOR JONATHAN ULLOA POR 1,300.00LPS EXACTOS, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 450-GA-ARSA-2018.

JONATHAN JOSUE ULLOA GONZALEZ

legalName: JONATHAN JOSUE ULLOA GONZALEZ


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0094-2018, PARA LA COMPRA DE PIZZARRAS DE VIDRIO Y FORMICA SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE ORDEN 9058-1-1-0094-2018 DE COMPRA PIZARRAS DE VIDRIO(2) Y FORMICA(3) SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE 6,000 MIL PAGINAS DE PAPEL SEGURIDAD AMARILLO,

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 1002  POR LA COMPRA DE 6,000 MIL PAGINAS DE PAPEL SEGURIDAD AMARILLO, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 181-GA-ARSA-2018


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA FUNCIONARIA DRA. IRIS LORENA GALEANO EN LA SEMANA MORAZANICA.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No CM-084-ARSA-2018, POR COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO No 134-SG-ARSA-2018


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: (REVERSION POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EQUIVOCADO) REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2018, POR DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADO, PINTURA DE LA OFICINA, INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1205-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2018 POR COMPRA DE UTILES PARA EL CABLEADO DE TODO LA ISNTITUCION SOLICITADO POR UTIC.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2018 POR COMPRA DE UTILES PARA EL CABLEADO DE TODO LA ISNTITUCION SOLICITADO POR UTIC.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 4 MESES (MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO) DEL 2018 MEDIANTE RECLAMADO ADMINISTRATIVO CON NUMERO DE RESOLUCION RSG-1018-0001 A LA EMPRESA MASNET.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1209-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0095-2018, POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO PARA GUARDAR EXPEDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1209-1-0


title: PAGO DE AVISO  EN EL PERIODICO EN EL HERALDO  EL DIA LUNES 5 DE NOVIEMBRE  PARA LA REMISION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO.


title: PAGO DE AVISO  EN EL PERIODICO ENLA PRENSA  EL DIA LUNES 5 DE NOVIEMBRE  PARA LA REMISION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO.


title: PAGO DE SALON POR CENA NAVIDEÑA PARA 200 PERSONAS INCLUYENDO CENAS, REFRESCOS ILIMITADOS, MATELERIAS, CUBERTERIA, CRISTALERIA, MOBILIARIO, PERSONAL DE SERVICIO,FORROS DE SILLAS, DISCO MOVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-083-ARSA-2018 PARA EL 5/12/2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-090-ARSA-2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL INSTITUCIONAL: BOLIGRAFOS, LIBRETAS, MOUSE PAD, TAZAS IMPRESAS, VASOS TERMICOS, CORDONES Y LLAVEROS CON SERIGRAFIA DE ARSA, POR COTIZACION.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-077-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP EN NEGRO Y TRICOLOR PARA LA IMPRESORA 2132.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-077-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP EN NEGRO Y TRICOLOR PARA LA IMPRESORA 2132.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MADRID DEL 08 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION TECNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES.


title: REGISTRO DE ORDEN CM-021-ARSA-2018, POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA DE LA OFICINA, INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIOS EN LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR MONTOS INCORRECTOS EN LA FACTURA PAGO PINTURA DE LA OFICINA, INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIOS EN LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1260-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN CM-087-ARSA-2018 PARA LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE, ESCOCHAS, MECHAS DE TRAPEADOR, AROMATIZANTE BOLSAS) PARA MANTENER LA HIGIENE DE LA INSTITUCION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN CM-087-ARSA-2018 PARA LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE, ESCOCHAS, MECHAS DE TRAPEADOR, AROMATIZANTE BOLSAS) PARA MANTENER LA HIGIENE DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-091-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-091-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1264-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-092-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1264-1-0


title: PAGO DE 10 SUSCRIPCIONES DIARIAS DE PERIODICO CON EL HERALDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1302-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-095-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA LOS 7 VEHICULOS Y 1 MICROBUS MARCA NISSAN AÑO 2018, (QUE INCLUY GASTOS MEDICOS, REMOLQUE DE VEHICULOS, CERRAJERIA, TRASLADO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1302-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1301-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0096-2018 POR LA COMPRA DE UPS MARCA CDP MODELO R-SMART1210. PARA MANTENER LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1301-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-075-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 10 MTS CON CABLE NUMERO 10 SOLICITACION POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1303-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-080-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI AÑO 2017,(GASTOS MEDICOS DE LOS OCUPANTES, REMOLQUE DE LA MOTOCICLETA, AUXILIO BASICO, CERRAJERIA, TRASLADO Y VUELCOS ACCIDENTALES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1303-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-105-ARSA-2018, POR LA COMPRA PARA CAMISETAS DEPORTIVA PARA COMPETENCIA COLOR VERDE FLUORESENTE CON SERIGRAFIAS ADELANTE Y ATRAS. POR COTIZACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-068-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE STIKER FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-068-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE STIKER FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-094-ARSA-2018, POR LA COMPRA  DE 7 BANDERAS NACIONALES PARA AFUERA Y ADENTRO DE LA INSTITUCION CON SUS RESPECTIVOS ESTANDARTES, ASI MISMO FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DEL COMISIONADO PRESIDENTE Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-094-ARSA-2018, POR LA COMPRA  DE 7 BANDERAS NACIONALES PARA AFUERA Y ADENTRO DE LA INSTITUCION CON SUS RESPECTIVOS ESTANDARTES, ASI MISMO FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DEL COMISIONADO PRESIDENTE Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA LP-08-ARSA-2018, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, (SIILLA, ESCRITORIOS, ARCHIVOS, MESA DE REUNIONES, JUEGO DE MUEBLES PRA RECEPCION EN LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE) MEDIANTE LICITACION PRIVADA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA LP-08-ARSA-2018, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, (SIILLA, ESCRITORIOS, ARCHIVOS, MESA DE REUNIONES, JUEGO DE MUEBLES PRA RECEPCION EN LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE) MEDIANTE LICITACION PRIVADA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-108-ARSA-2018, POR CONCEPTO ALQUILER DE SALON PARA REUNIONES POR LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE PARA 12 PERSONAS, MEDIANTE COTIZACION.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-093-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 60 CUENTAS MAS DEL GOOLGE SUITE. (CORREO INSTITUCIONAL)

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE VOLANTES TRIFOLIOS Y CAJITAS(PARA LOS MEDICAMENTOS) QUE FUERON REPARTIDOS DURANTE LA DENOMINADA SEMANA MORAZANICA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE VOLANTES TRIFOLIOS Y CAJITAS(PARA LOS MEDICAMENTOS) QUE FUERON REPARTIDOS DURANTE LA DENOMINADA SEMANA MORAZANICA. POR COTIZACION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE UN DRONE VERSION PHANTON 4 ADVANCE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE UN DRONE VERSION PHANTON 4 ADVANCE.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS BATERIAS, MEMORIAS Y ESTABLIZADOR) PARA EL DRONE

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1351-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS BATERIAS, MEMORIAS Y ESTABLIZADOR) PARA EL DRONE

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-098-ARSA-2018 PARA EL RELLENO DE QUIMICO EN POLVO SECO DE 16 EXTINTORES.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-098-ARSA-2018 PARA EL RELLENO DE QUIMICO EN POLVO SECO DE 16 EXTINTORES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA  CM-106-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BANNER Y UN BACKDROP PARA USO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LOS ULTIMOS 6 MESES DE LAS CUENTAS GOOGLE (120)  PARA CORREO INSTITUCIONAL.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS MARCA APPLE (IMAC I5/3.4 DE ESCRITORIO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR ERROR DE DEDO EN EL MONTO A COMPROMETER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1368-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS TIPO IMAC  I5/3.4 QC 27 8GB 1 TB

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS TIPO IMAC  I5/3.4 QC 27 8GB 1 TB


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-097-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 211 PLATOS DE COMIDA FUERTES Y 200 PLATOS DE BOCADILLOS.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-097-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE 211 PLATOS DE COMIDA FUERTES Y 200 PLATOS DE BOCADILLOS. POR COTIZACION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA, CM-114-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (CAFETERAS, MICROONDAS, REFRIGERADORA, LAVADORA, PLANCHA DE VAPOR).

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA NUEVA OFICINA DE ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS 15 DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN No. LP-06-ARSA-2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000381

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL 10%CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PRODUCTO 1 DE CONSULTORIA PARA LA CREACION DE PERSONAJE (MASCOTA) QUE PROYECTE LA IMAGEN DE ARSA AL PUBLICO EN GENERAL, SEGUN PROCESO C001-CE-ARSA-2018.

GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

legalName: GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA NUEVA OFICINA DE ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN No. LP-06-ARSA-2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000285


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTO 2 Y 3 DE CONSULTORIA PARA LA CREACION DE PERSONAJE (MASCOTA) QUE PROYECTE LA IMAGEN DE ARSA AL PUBLICO EN GENERAL, SEGUN PROCESO C001-CE-ARSA-2018.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-126-ARSA-2018, PARA MANE¿TENIMIETNO EXTERIOR DE 4 VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO, POR COTIZACION.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-126-ARSA-2018, PARA MANTENIMIETNO EXTERIOR (INCLUYE PINTURA ENDEREZADO) DE 4 VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO, POR COTIZACION.


SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1460-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-124-ARSA-2018, POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1460-1-0


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1445-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y DULCES PARA REPARTIRLOS EN SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1445-1-0


title: COMPRA DE MODULARES Y ESTANTES AEREOS PARA LAS INSTALACIONES DE ARSA SPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-120-ARSA-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: PAGO DE MODULARES Y ESTANTES AEREOS PARA LAS INSTALACIONES DE ARSA SPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-120-ARSA-2018.


DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1462-1-0 - COMPRA DE BANER TIPO ROLL UP TAMAÑO 31.5X80 CON ESTRUCTURA Y 29 IMPRESIONES EN VINYL ADHESIVO MONTADO EN PVC 11X17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1462-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1464-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-109-ARSA-2018 POR LA COMPRA DE 10 LLANATAS PARA LAS MOTO MARCA SUZUKI DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1464-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-129-ARSA-2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICA, SOLICITADA POR UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-129-ARSA-2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICA, SOLICITADA POR UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BODEGA DE LA AGENCIA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, SERVICIO CONSTA DE 9 GUARDIAS.

SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

streetAddress: COLONIA DE GODOY

legalName: SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-125-ARSA-2018 POR COMPRA DE RADIOS MOVILES PARA PARA CARROS DE  Y PORTATILES PARA LAS CASETAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ALA INSTITUCION

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-125-ARSA-2018 POR COMPRA DE RADIOS MOVILES PARA PARA CARROS DE  Y PORTATILES PARA LAS CASETAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ALA INSTITUCION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-129-ARSA-2018, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1474-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-2018, POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS QUE NOS VISITAN DIARIAMENTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1474-1-0


objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1475-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-104-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 14 IMPRESIONAR A COLOR Y BLANCO Y NEGRO EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1475-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1504-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE  COMPRA CM-122-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS DE ARSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1504-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU CON DESTINO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y AREA DE COMEDOR Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CON  DESTINO PARA LA OFICINA DE ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU CON DESTINO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y AREA DE COMEDOR Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CON  DESTINO PARA LA OFICINA DE ARSA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 1505-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-111-ARSA-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLE PARA 4 TV EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-1505-1-0


title: PAGO DE AVISO PUNLICITARIO EN DIARIO EL HERALDO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ALIEMNTOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIO LA PRENSA A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ALIMENTOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPRA DE 3 LIBROS EMPASTADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS  Y CONTROL DE SUSTANCIAS CONTROLADOS.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PROGRAMA DE INTERCOMPARACIONES REALIZADA EN LA SECCION DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 2 PASAJES PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA, PARA ASISTIR A LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICA.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE 10 SELLOS COLOR AZUL REDONDOS AUTOMATICOS PARA LAS ADUANAS DE PUERTO CORTES, LA MEZA Y CORINTIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-247-1-0


title: PAGO DE TRANSDERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION (ECA) PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS POR LA ACREDITACION REALIZADA PARA EN SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE ENTRGA Y ENVIO DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL A LAS REGIONALES.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES AEROS HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2018 (IDA Y VUELTA).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE 6 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS EN TINTA AZUL PARA LAS ADUANAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-29-1-0


LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE 10 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS, PARA DARLOS COMO CONSTANCIAS A LOS PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-362-1-0


title: PAGO PARCIAL DE LA DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2017, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO 085-GA-ARSA-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 085-GA-ARSA-2018 DE DEUDA ADQUIRIDA DURANTE EL AÑO 2017, POR COMPRA DE GUANTES DESCARYABLES SEGUN FACTURA 000-001-01-00056037,

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE COSTA RICA POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA II RONDA DE NEGOCIACIONES DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: PAGO DE PORROGA ÁRA LOS SERVICIOS DE INTERNET POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE PORROGA PÁRA LOS SERVICIOS DE INTERNET POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL A SOLICITUS DE LA SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE PLATOS DE COMIDAS Y BOQUITAS PARA LAS CAPACITACIONES Y REUIONES REALIZADAS DENTRO DE LA INSTITUCION

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE TONERS CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO PARA LA IMPRESORA XEROX 6515.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE 10 DIARIOS A LA TRIBUNA, PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 2 DE IDA Y 1 DE REGRESO DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2018.


title: PAGO DE 10 SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO, Y UNA SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.


title: COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.(CLIPS JUMBO, ENGRAPADORAS, PAPEL CARBON, PAPELERAS). POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFCINA ( boligrafos, usb, cinta adhesiva, tijeras) PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA INSTITUCION


title: COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE 4 INTERRUPTORES DE RED MARCA DELL DE 48 PUERTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No CM-015-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 006-012-01-00009341  POR COMPRA DE 3 INTERRUPTORES DE RED MARCA DELL( DE 48 PUERTOS N2048, L2, 48X 1GBE+ 2X 10GBE SFP+ FIXED) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA EN EL 2017 AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO 85-GA-ARSA-2018, COMPRA RELIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 6 FORTI-AP MARCA FORTINET Y 6 POWER INJECTOR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIIONES, PARA DAR ACCESO Y MEJOR COBERTURA DE RED A LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE 6 FORTI-AP MARCA FORTINET Y 6 POWER INJECTOR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIIONES, PARA DAR ACCESO Y MEJOR COBERTURA DE RED A LA INSTITUCION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE DIFERENTS UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA INSTITUCION. (boligrafos, borrador de pizarra, reglas, grapas,marcadores, tachuelas, cubiertas de encuadernacion, notas adhesivas)


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERA PARA LA REGION DE ATLANTIDA, PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS Y PERMISOS SANITARIOS


title: PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR HACIA COSTA RICA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SIMPOSIO ILSI MESOAMERICA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS.


title: COMPRA DE TRIFOLIOS PARA SER ENTREGADOS EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL Y BANNERS REPRESENTATIVOS DE LA INSTITUCION.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 483-1-0 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-483-1-0


title: CONSTRUCCION DE AREA DE RECEPCION AFUER DE LA OFICINA DEL COMISIINADO PRESIDENTRE, AEREA DESTINADA PARA HIGIENE PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CONSTRUCCION DE AREA DE RECEPCION AFUERA DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE; Y AREA DESTINADA PARA HIGIENE PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.


title: HABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: COMPRA DE LAPIZ CON LOGO DE ARSA Y FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y CARTA TIPO CARPETA SEGUN LA MARCA DE LA INSTITUCION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PINTURA DEL AEREA DE RECEPCION Y OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE, REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS, E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA EN EL 2017 AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO 85-GA-ARSA-2018, COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 6 UPS de 3000 VAPARA RACK UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES UTILIZADOS COMO RESPALDO ELECTRICO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE 6 UPS de 3000 VA PARA RACK UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES, UTILIZADOS COMO RESPALDO ELECTRICO


title: PAGO DE CAPACITACIONES A 20 PERSONAS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SOBRE LA NORMA ISO 17025:2017

MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMPRA DE BUZON DECATALOGO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE GOOGLE PARA LA INSTITUCION, YA QUE SOLO SE CUENTA CON CORREO ELECTRONICO NO SATISFACE TODAS LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. EL PAGO SERA POR 6 MESES

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE UN  ROUTER PARA EL AEREA DE COMEDOR DONDE SE IMPARTEN CAPACITACIONES A LOS MICROEMPRESARIOS.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL COMISIONADO PRESIDENTE.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REDUNDANCIA EN EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2018

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DELL, 2 SCANNER Y 4 PROYECTORES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE EL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, MEDIO LICITACION PRIVADA.

rationale: COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DELL, 2 SCANNER Y 4 PROYECTORES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION A CONCECUENCIA DE SU CRECIMIENTO, MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-03-ARSA-2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES, ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2018 DEL EFICIO CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

streetAddress: COLONIA DE GODOY

legalName: SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE F01 POR EJECUTARSE LOS 3 MESES AL MISMO TIEMPO EN UN SOLO0 F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-595-1-0


title: PAGO DE ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL Y DESADUANAJE DE MUESTRAS DE LABORATORIO.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETES  A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


title: PAGO DE ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL, ASI MISMO DESADUANAJE DE MUESTRAS DE LABORATORIO.


title: PAGO DE TRANFERENCIA INTERNACIONAL COMO PAGO DE INTERCOMPARACIONES SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS A NOMBRE DE FERA SCIENCE LIMITED.


title: COMPRA DE RECETAS PARA SUSTANCIAS CONTROLADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMCEUTICOS, LAS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE COMPRA DE RECETAS PARA SUSTANCIAS CONTROLADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMCEUTICOS, LAS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS,SEGUN FACTURA No 1001Y ORDEN DE COMPRA No CM-030-ARSA-2018


title: PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL POR PAGO DE INTERCOMPARACION SOLICITADO POR EL LABORATPRIO DE CONTROL DE ALIMENTOS, PARA API GROUP Y LGC STANRDAS PROFICIENCY TESTING.


title: PAGO DE DEUDA HEREDADA POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD, BAJO  LA ORDEN DE COMPRA 048/2016. MENCIONANDO QUE DICHOS PAGOS SON AUTORIZADOS POR LA PGR BAJO LA RESOLUCION PGR-DNC-037-2018 Y A ONCAE BAJO EL OFICIO ONCAE-AE-611-2018. LA COMPRA ES UN STOMACHER (DE 80 A 400 ML, 120 VOLT TEMPORIZADOR AJUSTABLE ENCONTRANDOSE UBICADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA HEREDADA POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD, BAJO  LA ORDEN DE COMPRA 30/2016. MENCIONANDO QUE DICHOS PAGOS SON AUTORIZADOS POR LA PGR BAJO LA RESOLUCION PGR-DNC-037-2018 Y A ONCAE BAJO EL OFICIO ONCAE-AE-611-2018. (MICRODIGESTOR DE 6 POSICIONES, 120 V A/C, BALANZA ANALITICA 210G, TANQUE CILINDRICO PARA AGUA DESTILADA) ENCONTRANDOSE UBICADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES


title: COMPRA DE PASAJE NACIONAL HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA VIERNES 8 DE JUNIO AL  SABADO 9 DE JUNIO

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ( MAL CALCULO DE IMPUESTOS EN PRODUCTOS EXENTOS EN LA ORDEN DE COMPRA) COMPRA DE COMESTIBLES PARA DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS, REUNIONES Y CAPACITACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-672-1-0


title: COMPRA DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA LAS VENTANAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE CORTINAS TIPO ROLLER DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LAS VENTANAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2018.


rationale: ( MAL CALCULO DE IMPUESTOS EN LA ORDEN DE COMPRA)  COMPRA DE CAFE Y JUGOS PARA  DAR A LOS CIUDADANOS MIENTRAS ESPERAN SUS TRAMITES, ASI MISMO PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DENTRO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-674-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-674-1-0


title: COMPRA DE COMESTIBLES PARA DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS Y CAPACITACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION TANTO AL PERSONAL COMO MICROEMPRESARIOS.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: REVERSION DE F-01 POR HABERSE EMITIDO EN LOS 3 TIEMPO PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-707-1-0


description: COMPRA DE COMESTIBLES PARA DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS Y CAPACITACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION TANTO AL PERSONAL COMO MICROEMPRESARIOS.

rationale: PAGO DE COMESTIBLES PARA DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS Y CAPACITACIONES DENTRO DE LA INSTITUCION TANTO AL PERSONAL COMO MICROEMPRESARIOS. DE LAS FACTURAS 000-002-01-00011602 Y 000-002-01-00011601. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0087-2018.


title: PAGO DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 20 PERSONAS, POR CONCEPTO DE REUNUION CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA APERTURA A LAS MIPYMES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 20 PERSONAS, POR CONCEPTO DE REUNUION CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA APERTURA A LAS MIPYMES SEGUN FACTURA No 227484 y O/C No CM-036-ARSA-2018


rationale: REVERSION, POR HABER EMITIDO EN LOS 3 TIEMPO EL F-01 PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL)  CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-708-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL),  EL CUAL SE IRA DEVENGANDO SEGUN CONSUMO,  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL),  CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE,  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (15 AL 30),  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No CM-035-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 10152 POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL),  CONSUMIDO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

description: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), CONSUMIDO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018,  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO,  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.

description: REVERSION POR NUMERO FACTURA EQUIVOCADA, (PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,  EN SOLICITUD EN OFICIO 225-GA-ARSA-2018.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 807-1-0 - COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO (106R520), PARA IMPRESORA XEROX C405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-807-1-0


title: COMPRA DE 18 ESTANTES TIPO DURARACKS  DE 4METROS DE ALTO X 2.40 DE LARGO X 0.90 DE PROFUNDIDAD CON 10 NIVELES DE LARGUEROS Y BASES DE MADERA DE 25 MM PARA ALMACENAMIENTOS DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE ARCHIVO REALIZADA POR LICITACION PRIVADA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION DE F01 00817 POR COMPRA DE 18 ESTANTES TIPO DURARACKS  DE 4 METROS DE ALTO X 2.40 DE LARGO X 0.90 DE PROFUNDIDAD CON 10 NIVELES DE LARGUEROS Y BASES DE MADERA DE 25 MM PARA ALMACENAMIENTOS DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE ARCHIVO REALIZADA POR LICITACION PRIVADA DEBIDO A MALA CLASIFICACION DE OBJETOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-817-1-0


title: COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA EN RELACION A LA CELABRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR OFICIO070-CP-ARSA-2018.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE 150 PLATOS DE COMIDA EN RELACION A LA CELABRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR OFICIO070-CP-ARSA-2018.


name: IGLE. EVANGELICA DE SANTIDAD EN HONDURAS

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 CALLE 3-4 AVE. CASA#1917

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-045-ARSA-2018 CON EL FIN DE REALIZAR EVENTO (REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SU COMPETENCIA) EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA UNA MESA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DOS DIAS JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE QUE INCLUYA (COFFEE MAÑANA, ALMUERZOS Y COFFEE TARDE,  EN EL HOTEL MARRIOT.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2018, POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE CENTREX SAN PEDRO SULA.

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2018, POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE CENTREX SAN PEDRO SULA.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA A PANAMA A PARTICIPAR EN LA RONDA TECNICA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES REGULATORIAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE USDA. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000161 Y ORDEN DE COMPRA No CM-043-ARSA-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-877-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-877-1-0


title: COMPRA DE DISPOSITIVOS GPS PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON UN MONITOREOY RASTREO ANUAL, CONTROL DE RUTAS, INFORMES DIARIOS, GESTION DE ALERTAS.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE DISPOSITIVOS GPS PARA LOS 8 VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON UN MONITOREOY RASTREO ANUAL, CONTROL DE RUTAS, INFORMES DIARIOS, GESTION DE ALERTAS.


title: COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET POR 4 MESES CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MPS POR MEDIO DE ORDEN COMPRA CM-048-ARSA-2018.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MPS POR MEDIO DE ORDEN COMPRA CM-048-ARSA-2018.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MPS POR MEDIO DE ORDEN COMPRA CM-048-ARSA-2018.

description: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRES CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MPS POR MEDIO DE ORDEN COMPRA CM-048-ARSA-2018.

description: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 50 MPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006409


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :62 GA :1 F-01: 908-1-0 - BOLETO AEREO A GUATEMALA EL 19 DE AGOSTO A PARTICIPAR EN LA I RONDA DE TRABAJO DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA,  HACIENDO UN TRANSBORDO A MEXICO EL 25 DE AGOSTO A LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON COFEPRIS, REGRESANDO A TEGUCIGALPA 01 DE SEPTIEMBRE  2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-908-1-0

description: REVERSION POR MONTO EQUIVOCADO EN EL COMPROMISO (BOLETO AEREO A GUATEMALA EL 19 DE AGOSTO A PARTICIPAR EN LA I RONDA DE TRABAJO DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA,  HACIENDO UN TRANSBORDO A MEXICO EL 25 DE AGOSTO A LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON COFEPRIS, REGRESANDO A TEGUCIGALPA 01 DE SEPTIEMBRE  2018, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 079-CP-ARSA-2018.)


title: COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS HACIA LA CIUDAD DE MEXICO IDA EL 25 DE AGOSTOREGRESANDO EL 1 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTEIR A LA MISION TECNICA CON COFEPRIS PARA FIRMA DE CONVENIO.

rationale: COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS HACIA LA CIUDAD DE MEXICO IDA EL 25 DE AGOSTOREGRESANDO EL 1 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTEIR A LA MISION TECNICA CON COFEPRIS PARA FIRMA DE CONVENIO 086-CP-ARSA-2018.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR SALIDA DE  19 DE AGOSTO TEGUCIGALPA -GUATEMALA, 25 DE AGOSTO  GUATEMALA-MEXICO, 1 DE SEPTIEMBRE MEXICO-TEGUCIGALPA. SEGUN OFICIO 079-CP-ARSA-2018.

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR SALIDA DE  19 DE AGOSTO TEGUCIGALPA -GUATEMALA, 25 DE AGOSTO  GUATEMALA-MEXICO, 1 DE SEPTIEMBRE MEXICO-TEGUCIGALPA. SEGUN OFICIO 079-CP-ARSA-2018.


title: COMPRA DE 10 SELLOS COLOR AZUL REDONDO AUTOMATICOPARA SER UTILIZADOS EN LAS ADUANAS DE CORINTO, LA MESA, Y PUERTO CORTES. SOLICITADOS POR EL COMISIONADO PRESIDENTE EN EL OFICIO 015-CP-ARSA-2018.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 6 SELLOS AZULES REDONDOS AUTOMATICOS PARA LAS ADUANAS DE CORINTO, PUERTO CORTES Y LA MESA. SEGUN OFICIP 056-SRMSG-ARSA-2018-


title: COMPRA DE SERVICIOP DE FUMIGACION APARTIR DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 CON 2 VISITAS AL MES.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE DEL 2018 CON 2 VISITAS AL MES.

description: PAGO SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018 CON 2 VISITAS AL MES.

description: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE DE FUMIGACION (FINES DE SEMANA POR DOS VISITAS AL MES) DE JULIO A DICIEMBRE.

description: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 (2 VISITAS MENSUALES).

description: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (2 VISITAS MENSUALES).

description: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (2 VISITAS MENSUALES).

description: OAGO DE SERVICIOP DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 (DOS VISITAS MENSUALES).


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA A FAVOR DE LA COLABORADORA ANGIE VEGA MENDOZA POR VIAJE REALIZADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO 373-GA-ARSA-2018.

ANGIE STEPHANY VEGA MENDOZA

legalName: ANGIE STEPHANY VEGA MENDOZA


title: COMPRA DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR  A LA CIUDAD DE PANAMA DEL DIA 6 AL 10 DE AGOSTO, PARA ASISTIR  A LA REUNION DE TRABAJO DE CENTRAL AMERICA CUSTOM UNION CACU, SOLICITADO SEGUN OFICIO, 001-CA-ARSA-2018

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

rationale: SE REVIERTE F-01 00920 DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN  EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-62-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-62-1-920-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-049-ARSA-2018 DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADUANAS.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA CM-049-ARSA-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001 POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADUANAS Y OTROS VEHICULOS QUE REALIZAN GIRAS A ESTA CIUDAD


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION CONFORME A LICITACION SEDS 011-2017 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2018.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE ABRIL A JUNIO DEL 2018 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO