title: COMPRA DE ALIMENTACION DE (CARNES) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTACION DE (CARNES) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000265


title: COMPRA DE ALIMENTACION DE (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018

currency: HNL

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE ALIMENTACION DE (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000267-268-269

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE EFERMERIA Y ADMINISTRATIVO EN TURNO (A-C) MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000005


title: COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO  DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030036


description: COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018

rationale: PAGO DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030037


title: COMPRA DE EQUIPO SANITARIO DIGITALIZADORA DE RX PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO  DE EQUIPO SANITARIO DIGITALIZADORA DE RX PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004205


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003862


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014369


title: COMPRA DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010512-513


rationale: COMPRA DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010514


title: COMPRA DE IBSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE IBSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005190


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN  ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN  ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITAL REVERSION POR VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-921-1-0


title: COMPRA DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00005188


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA DE CIRUGIA, PASILLO DE ADMISION DE G.O. EMERGENCIA, Y LABOR Y PARTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN MEJORA DE ANTECION DE PACIENTES.

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA DE CIRUGIA, PASILLO DE ADMISION DE G.O. EMERGENCIA, Y LABOR Y PARTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN MEJORA DE ANTECION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-02-00000008


title: COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00075683


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO UBICADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000835


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRMESTRE AÑO 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRMESTRE AÑO 2018 SEGUN FACRURAS # 000-001-01-00008815


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005474


title: COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO  DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006833


title: COMPRA DE JERINGA PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE JERINGA PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006834


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES FACTURA # 000-001-01-00000858


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1023-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1026-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000666 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-148 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


title: COMPRA DE AUTOCLAVE EL CUAL SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HGST DURANTE EL 2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1025-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001306 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-18-83 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION EN VISTA A ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1039-1-0


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-36, COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BASUREROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-114-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00004558 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-34 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO, DETERGENTE, GEL) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00018793 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-35, COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE JARDIN DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017. POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-105 CON FECHA 30/10/2017.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00033456 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-153 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-154 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-103 CON FECHA 30/10/2017.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007133 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-137 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030049 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-123 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00115620 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-155 ADQUISICION  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1178-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00011575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-156 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :6 F-01: 1185-1-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1185-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-158 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-159 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1187-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033493 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-161 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-162 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1190-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008677 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-163 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033494 CORRESPONDIENTE A KA ORDEN DE COMPRA 18-164 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000004 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-165 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00078589 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-166 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009771 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-167 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033495 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-168 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00078591 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-169 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-170 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-173 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1199-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006764 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-33 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033436 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA A DESCUENTO BRINDADO POR EL PROVEEDOR A FAVOR DEL HGST POR LA COMPRA DE RELOJ REGISTRADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPTO DE TALENTO HUMANO DEL HGST DURANTE EL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1222-1-0


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030050 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-151 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FCTURA NUMERO 012-002-0100030048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-129 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030049 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-187 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00112322 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-60 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000003 Y 000-001-01-00000004 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (VERDURAS) PARA EL I TRIMESTRE DEL 2018 DEL HGST


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00009804 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-171 ADQUISICION DE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00595354 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0008153 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-17 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008770 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-181 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA A INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL PRVEERDOR DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-183 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1314-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1314-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033272 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-184 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-05, PARA EL  I TRIMESTRE 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA F01 POR ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA 18-05.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-132-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-132-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TORTILLAS) PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HGST DURANTE EL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (EMBUTIDOS) PARA EL I TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNE) QUE SERA UTILIZADO EN EL I TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :6 F-01: 1356-1-0 - ORDEN DE COMPRA 18-174 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1356-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-005-01-00669438 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TIPOS AMBULANCIA DEL HGST DURANTEL EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0000612, 000-001-01-00000614 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-176 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE DESPENSA DEL HGST DURANTEL EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018

rationale: REVERSION DE F01 137 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-10 POR ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO RESPALDO (ORDEN DE COMPRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-137-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000610 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-178 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0000007 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LECHE QUE SERA PARA PACIENTES DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-39 POR COMPRA DE CARNE PARA DAR ALIMENTANCION AL PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-40 COMPRA  DE HUEVOS Y PAN PARA BRINDAR ALIMENTANCION A PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE ABARROTERIA PARA BRINDAR ALIMENTACION AL PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: REVERSION DE F01 142 POR ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO RESPALDO (ORDEN DE COMPRA 18-54).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-142-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS)CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 18-05 PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0000009, 000-001-01-0000010 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-05 SUMINISTRO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS)CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 18-05 PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENEOLOGIA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001350 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-21 POR ADQUISICION DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENEOLOGIA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000616 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-186  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000616 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-186 POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION (PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000616 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-186 POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018).


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006258 CORRESPONDIENTE A NUMERO DE ORDEN INTERNA 18-44 COMPRA DE MATERIAL MEDICO (JERINGAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-187 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-005-01-00605946 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-42 POR ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002030 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-152 POR ADQUISICION DE RELOJ PARA MARCACION DEL PERSONAL DEL HGST DURANTE EL AÑO 2018.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0154-2018 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007108 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-136 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001302 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-145 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000484 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-71 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE III TRIMESTRE DEL 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-185 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE SEREOLOGIA A FAVOR DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FACTURAS 000-003-01-00042449 (Lps. 97,500.00), 000-003-01-00042712 (lps.120,670) DEL 2018.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00227379 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTO (CEFTRIAXONA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003-003-01-00055698 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0079-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DLE HGST DURANTE EL 2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-49 COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR EN BENEFICIARIO SEGUN OFICIO EXTERNO NUMERO 034-2018 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-155-1-0


title: PAGO A CRUZ ROJA POR SERVICIOS DE SEREOLOGIA A FAVOR DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO 2018.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :6 F-01: 202-1-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-46 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-202-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00017716 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-46 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006262 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-45 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGTS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008213 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-47 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

description: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION EN F01


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004467 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-48 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00026099 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-50 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00061216 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018.


rationale: PAGO DE LA ORDEN 18-52 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-272-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-289-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007691 CORRESPONDIENTE COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  NUMERO 000-001-01-00005896 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009780 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-61 ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006277 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0009779 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-29 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-317-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0009981 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-25 ADQUISICION  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006569 CORRESPODNIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-27 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009980 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-26 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-321-1-0


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2018

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION F01 DEBIDO A ERRO EN NOMBRE DE BENEFICIARIO SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NUMERO 044-2018 SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-331-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00063034 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO CON ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0084-2018 EL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000008 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-10 POR ADQUISICION DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000011 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ABARROTERIA PARA BRINDAR ALIMENTACION AL PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2017  EN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 014-2018 SDGR-HGST DE LAS FACTURAS 001-001-01-00012848, 001-001-01-00012849, 001-001-01-00012853,001-001-01-00012854,001-001-01-00012855 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-92

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO DE DEUDA EN BASE A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 014-2018 SDGR-HGST, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-93 DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-0012815, 001-001-01-0012816, 001-001-01-0012817, 001-001-01-0012818, 001-001-01-0012819, 001-001-01-0012820,

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO DE DEUDA DE LA ORDEN DE COMPRA 17-126 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE OXIGENO DEL AÑO 2017, FACTURA NUMERO 012-002-01-00015036.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-463-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00064549 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-76 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006470 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPRA NUMERO 18-73 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00032898 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-74  DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00009777 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REVIERTE DOSUMENTO YA QUE LOS OBJETOS DEL GASTO IMPUTADOS SE ENCUENTRAN EN MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-519-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007224 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-65 POR ADQUIISICON DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0064550 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-75 ADQUISICION DE  DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005905 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00113097 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-80 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009979 DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-81 POR LA ADQUISICION  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007637 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-68 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00006845 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-22 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00114592 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA NUMERO 18-82 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000254 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA  NUMERO 18-77 POR ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DURANTE EI II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006912 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-213 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DURANTE EI II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006460 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-49 COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003469 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-59 POR ADQUISICION  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008153 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-17 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0006123 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-94 POR ADQUISICION DE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006471 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-93 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIALMEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000253 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA INTERNA NUMERO 18-95 POR ADQUISICION DE MATERIALMEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 004-001-01-00027797 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-96 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007127 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-103 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO PRA BRINDAR ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000560, 000-001-01-00000562, 000-001-01-00000563, 000-001-00000564 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-41 POR ADQUISICION DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO PRA BRINDAR ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES DEL HGST CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00074016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  INTERNA NUMERO 18-105 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTALY MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00075174 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-108 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTALY MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0006619 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-99 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 004-001-01-00028401 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-100 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00072069 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZASO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE) QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE NEONATOLOGIA DURANTEL EL  2018.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-003-01-00141029 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-101 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE) QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE NEONATOLOGIA DURANTEL EL  2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0007475 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-102 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0009312 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-106 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-110 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-692-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0007300 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-109 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-003-01-00041510 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE ENERO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA FACTURA #000-003-01-00041827 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-003-01-00041817 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 011-005-01-00012613 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-63 POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2018.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033167 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-112 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-111 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00075176 CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-113 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL OBJETO DE GASTO 35230 ANTIRRETROVIRALES, SEGUN OFICIO #1030-2018-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: OFI


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018. ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-114.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0006777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-114 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 016-001-0100093020 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-115 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003716 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00023130 POR ADQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMECEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA A INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-71 POR ADQUISICON  DE PRODUCTOS FARMECEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-739-1-0


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-70 POR ADQUSICION DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-70 POR LA ADQUISICION DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

description: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE FECHA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-70 POR LA ADQUISICION DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-742-1-0


title: COMPRA DE RECTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00114591 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-32 ADQUISICION DE RECTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005913 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-67 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00006847 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-69 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO NUMERO 000-001-01-00006661 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000605 POR ADQUISICION DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030016 CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA 18-85 CORRESPONDIENTE A LA ADQUICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0007299 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-118 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000602 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-88 POR LA ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000594 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-119 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F01 NUMERO 798 EN VISTA AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-120 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-798-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033221 CORRESPONDIENTE A LA ORDEND DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-125 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-831-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00075247 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2018

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2018

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2018


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PAGO DE LA FCTURA NUMERO 000-001-01-00060461 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006198 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL HGST DURANTE EL 2018

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-859-1-0


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00004071 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-006-01-00146072 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  INTERNA NUMERO 18-13 POR LA ADQUISICION DE  PAPEL ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-31 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00022280 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-98 POR ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0006112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-124 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LIMPIEZA Y NEONATOLOGIA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003904 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000607 CORRESPONDIENTE A LA ORDE DECOMPRA NUMERO 18-84 POR ADQUISICION DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 016-001-0100093084 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-144 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005729 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA  NUMERO 18-72 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


rationale: PAGO DE LA ORDEN 18-14 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :6 F-01: 891-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-891-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-891-1-0


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-133 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007736 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-133 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000485  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-150 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-132 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00006799 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-132 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-134 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00025266 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN BASE A OFICIO NUMERO 035-2018 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-91-1-0


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-135, COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007735 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-135 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA AL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO NUMERO 036-2018 SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-92-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000917 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN INTERNA NUMERO 18-138, ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006816 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #18-138 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00010225 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-143 POR ADQUISICION  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002768 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-139, ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-951-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000905 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-120 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


rationale: creversion en vista al incumpliento en la entrega de los insumos por parte del proveedor correspondiente a la compra de reactivos que seran utilizados en el depto de laboratorio durante el IV trimestre del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-965-1-0


title: PAGO DE  DEUDA LA ORDEN 17-125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO. SOLICITUD DE PAGO REALIZADA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 057-2018 SDGR-HGST CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000662 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-142 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-0006965 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-92 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


rationale: REVERSION EN VISTA A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-974-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000749 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 60-6-5-0131-2018 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title:
pago de facturas#22699-22719-22731-22737-22747-22758-22778-22805-22819-22832-22850-
22861 -22884 por compra de globulos rojos correspondiente al mes de enero año 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title:
PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE FACTURAS#23405-23424-23443-23449-43467-43470
23474-23485-23494-23514-23517-23529-23747-23557 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-7-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-7-511-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO FACTURAS#23564-23585-23597-23595-23596-23600-23605-23606-
23613-23619-23621-23651-23663-23686-23694-23697-23710 POR COMPRA DE COMPONENTES DE SANGRE A LA CRUZ ROJA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-7-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-7-844-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DE LA FEUNTE 26 DEL HOPSITAL DE SANTA BARBARA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTURAS No 21899, 22014 Y 22225, ORDEN DE COMPRA No 001, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL 2018.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DE LA FEUNTE 26 DEL HOPSITAL DE SANTA BARBARA


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 3441, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DE LA FEUNTE 26 DEL HOPSITAL DE SANTA BARBARA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASCTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR VALOR INCORRECTO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO POSTEADO EN EL F01, SIENDO LO CORECTO EL QUE ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA EN LA COMPRA DE  PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASCTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-107-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTURAS N°  003-001-01-00023042, ORDEN DE COMPRA N° 002, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002828,RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS  POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR FRESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004623, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0114-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 3513, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALY MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004177, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0115-, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALY MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASTICO PRA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: REVERSION POR LA FECHA INCORRECTO EN EL F01, QUE NO COINSIDE CON EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASTICO PRA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-112-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GERINGAS DESCARTABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 001-001-01-00000145, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0117-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  LA COMPRA DE GERINGAS DESCARTABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA ALIMENTOS PARA LOS PASCIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00141  VALOR POR LA COMPRA DE  ALIMENTOS PARA LOS PASCIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 30492, ORDEN DE COMPRA No 0128, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :8 F-01: 1151-1-0 - VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PASCIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-1151-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PASCIENTES DEL HOSPITL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-000139 POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PASCIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 30548/30725/30724 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, CONCENTRADO Y GLOBULOS ROJOS EN EL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGARDO CORRESPONDIENTE AL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION  DE FACTURA No 309582por COMPRA DE MENU DE SEROLOGIA PARA EL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL F01-128  POR EL NUMERO DE FACTURA ERRONEA EN EL DEVENGADO,LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-128-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 9161, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0112-2018 RECIBOS Y DEMAS DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002514,  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE DEL 2017, QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL 2018, SEGUN RESOLUCION N°  68-2018 SS  DEL 14-3-2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LAS ENTREGAS Y SE LE HIZO EL DEBIDO RECLAMO Y NO DIERON RESPUESTA SOBRE PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-129-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00007246, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0120-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00061211, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0121-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002521, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL 2018.  SEGUN RESOLUCION N° 68-2018-SS 14-03-2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00007247, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GUANTE ESTERIL No 7.0 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004416, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0124-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE GUANTE ESTERIL No 7.0 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 00157628, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0122-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PASIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00010597, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0127-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PASIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002895, RECIBOSA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO, YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO MAL EL TIPO DE DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-8-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-8-185-1-0

type: PLANILLA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004907, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0128-2018, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002895 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTURAS N° 21422, 21425, 21596 Y 21597, ORDEN DE COMNPRA N° 0003, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 QUE SE PAGARÁ CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.