title: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 05 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00454755.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA MIRNA LIEVALO MARQUES, REPRESENTANTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y DEMAS...

CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 11B-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 10B-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2 POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00242381

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4512-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 002C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4512-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023133. EMBAJADA DE HONDURAS EN ZUIZA, GUIA NO. 2604125543.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023133,  EMBAJADA DE HONDURAS SUIZA, 2604125543.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023134, GUIA NO. 3099665284, EMBAJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025351, GUIA NO. 2881496505, EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-00025353, GUIA NO. 9490077785, EMBAJADA DE HONDURAS EN  REPUBLICA DOMINICANA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00025354, GUIA NO.9490089081, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00025354, GUIA NO. 9490089081, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025352, GUIA NO. 2881510402, EMBAJAA DE HONDURAS EN CHINA TAIWAN


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025355, GUIA NO. 9490093546, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025356, GUIA NO. 9490101950, EMBAJADA DE HONDURAS EN ALEMANIA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025357, GUIA NO. 94901111131, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025358, GUIA NO. 9521313104, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00068993.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.574.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES, CODOS Y CANALETAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES, CODOS Y CANALETAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00129627.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4649-1-0


title: PAGO POPR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POPR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.574.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOTES PLASTICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003834


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES DE PVC, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES DE PVC, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00029662.


BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005124.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001878


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER, SOLICTADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005633


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y AEROLINEA EN BOLETO CON RUTA; RABAT/LISBOA/EL CAIRO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002511.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001118.


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y AEROLINEA EN BOLETA: RABAT/LISBOA/EL CAIRO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002512.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR: MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015139


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE DUCTOS, SOLICITADO POR: FREDY GÓMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000370


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4665-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4665-1-0

type: ACUE

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00006268.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006110.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005990.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005775.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005774.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005773.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005772.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005771.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005992.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005991.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006352.


description: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE DUCTOS, SOLICITADO POR: FREDY GÓMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000370


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE  DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023183.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022636.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00021837.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES Y CUBIERTAS DE ENCUADERNACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00764689


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007660.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007661.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LIMA-PERU/MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA, ENNA IRIS ALVARADO BONILLA, ISABELLA MARIA VALLADARES ALVARADO, RAFAELA MARIA VALLADARES ALVARADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002546.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS DE AUTOBUSES A CARGO DE TRANSORTAR EL CUERPO DIPLOMÁTICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS DE AUTOBUSES A CARGO DE TRANSORTAR EL CUERPO DIPLOMÁTICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011534.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00015488, 000-001-01-00015490, 000-001-01-00015571 y 000-001-01-00015572


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00041061.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000664


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00009548


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012267


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021129


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000982.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-11341885, 11333221,11313127,11338659,113334905,11001502.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001620.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000365


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DEUNA IMPRESORA, SOLICITADO POR: LICENCIADA EDITH RICO-COORDINADORA DEL AREA DEL CONTROL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015145


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000981.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00459237


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011599


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAPTOP UTILIZADA EN COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006334


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011611


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MADRID/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002538.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002539.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002541.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002536.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002535.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR MARCELINO PINEDA CARCAMO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002544.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002540.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000521.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALALRTA-MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002545.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR  ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002529.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE HORARIO EN  PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002548.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012005


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011485.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0011503.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003837


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES - JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000417.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00032525


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029660


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: EL PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR ERROR EN EL VALOR CONSIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4798-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-001-00131213.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGO DE FORMICA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129752


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALADORA PARA CARPINTERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005115


rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TESTER ANALOGO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00131214.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA PARA EQUIPO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003088.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO, CON PLACA CD-0697 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO, CON PLACA CD-0697 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011504.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 007-001-001-00050963.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MASILLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MASILLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00029661.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00461040.


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE ANA LUCIA GUZMAN MEDINA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001768.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO  POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00003209.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARHIVOS Y CREDENZA, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRATADOS, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARHIVOS Y CREDENZA, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRATADOS, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002663.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011643.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00074484.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007709.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS GOURMET, PARA SER ENTREGADA A PERSONAL DE DIFERENTES ENTIDADES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS GOURMET, PARA SER ENTREGADA A PERSONAL DE DIFERENTES ENTIDADES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009750.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: CHINA-TAIPEI/TEGUCIGAPA A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI, HUGO JAVIER SIERRA LAINEZ, RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007713.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004994.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE MARAÑON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIODAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000453


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4833-1-0 - PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4833-1-0

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001044.

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-0000893.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000748.

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000603.


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000603.

description: PAGO POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-0000481.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011654


title: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000508.

description: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000496.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.0000020100000477.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000465

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000464

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000463

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000462

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018SEGUN No. 0000020100000461

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000460

description: pago por servicio de mantenimiento de areas verdes correspondiente al mes de febrero del 2018 segun factura No. 00000201000000459.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001103


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PAR AAPOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00461299


rationale: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE PISTACHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00462797.


title: PAGO POR SEVICIO DE REPARACION DE PORTONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION  DE PORTONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021409.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y JUGUETES, PARA APOYO EN PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00391597.


title: PAGO POR ANIMACIÓN DURANTE EVENTO EN APOYO RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR ANIMACIÓN DURANTE EVENTO EN APOYO RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00002210.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000906.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLE Y PLASTICOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; PLANIFICACIÓN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLE Y PLASTICOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009720.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0-0026910.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005465.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000450.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011715.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027089.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009720.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; SEGÚN PLANIFICACIÓN.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; SEGÚN PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 007-001-01-00039740.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000907.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DEALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECEOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009752.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009753.


description: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR


description: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA SEGUN 2DA PLANIFICACION.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA SEGUN 2DA PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00014543.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000938.


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009754.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR: LICENCIADO ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR: LICENCIADO ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-000003102.


title: PAGO DE LINEAS DE VOZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIASEGUN FACTURAS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA SOLICITADA POR ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ-COORDINADOR DE UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA SOLICITADA POR ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ-COORDINADOR DE UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, SEGÚN FACTURA No.  015-003-01-00156592.


title: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN PARA APOYO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE ANULA PROCESO POR SUSPENSION DE EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-497-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚND ECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001942.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y CHONGOS, PARA APOYAR EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00395525.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y BOLSA DE GOMITAS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003325.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00395524.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000203, 000-001-01-00000204, 000-001-01-00000205


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 00000401-00036670 Y 00000401-00036778.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022771 Y 000-001-01-00022715


title: PAGO DE SERVICIOS EN LINEA GOOGLE APPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-036-01-00000494, 000-036-01-0000495.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOGIOS EN LINEA(GOOGLE APPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOGIOS EN LINEA(GOOGLE APPS) CORRESPONDIENTE A LLOS MESES DE JULIO Y AGOSTO CON FACTURAS NO. 000-001-01-00006252, 000-001-01-0006253.


title: PAGO POR AL COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00463684.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011706


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00074793


rationale: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN DURANTE VENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002211.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000448.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZA Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001107.


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001105.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000449.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00016729


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTOS FUERA DE LA SECRETARIA DE ESTADO

GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ

legalName: GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00463759.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00463756


title: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011714.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS, NORMA DOLORES UCLES ACOSTA, BIANCA IRIAS UCLES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002567.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO 20 MEGAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO  03 DE ABRIL AL AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00004462,000-002-01-0004429,000-002-01-00004477.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/McALLEN A FAVOR DE JOSE ABEL AGUILAR CASTRO SEGUN FACTUTA No. 001-001-02-00001783.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00026313.


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURAS  No. 001-004-01-00030562, 001-0047-01-00030563 Y 001-004-01-00030564


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-06124382, 000-004-01-06124384, 000-004-001-06124379, 000-004-01-06124381, 000-004-01-06124383, 000-004-01-06124413 Y 000-004-01-06124412


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS AA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00466931.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00406064.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA #000-002-01-00009915.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR REUNION DE TRABAJO VICE CANCILLER MARIA ANDREA MATAMOROS CON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000872.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009914.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE KOSOVO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000871.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2017 POR DIA DEL PADRE SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000878.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR SEGUNDA JORNADA DE TALLERES DE PLITICAS PUBLICAS DE COOPERACION SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000875.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS ,FALDONES Y TRANSPORTE AÑO 2017 PARA REUNION DE TRABAJO CALL CENTER SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000517.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017  POR ATENCIONES SALON DIPLOMATICO EMBAJADORA NORA LIDUVINA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000519.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR CONFERENCIA EMBAJADOR DE BRASIL SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000520.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA ( united y copa airlines)  A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002313

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000129

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PARIS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH CAROLINA RICO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002318


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00052730

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002315


title: PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL CLAROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002317


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002316


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-03638475.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 002-001-01-03064514,002-001-01-03063894 Y 002-001-01-03060773.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT, AÑO 2005, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT, AÑO 2005, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000436.


title: PAGO POR IMPRESION Y EMPATADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE"

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE"  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001614


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

legalName: MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y SAIRA ESMERALDA PONCE ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002323.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE MAURICIO JOSE PINEDA MONCADA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001527.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR, SOLICITADO POR: FREDY NAHUN GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR, SOLICITADO POR: FREDY NAHUN GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 007-001-01-00047044
.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001619.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORA PARA 45 TAZAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORA PARA 45 TAZAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013751.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00130772.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002563.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000582.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE 17 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA A FAVOR DE JAVIER FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00057174


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN COTIZACION No. 011-003-01-00034088


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES A 7 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

legalName: MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5614-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5614-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

legalName: MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUSIBLES DE CANDELA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000051


title: PAGP POR POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COOMPRA No.532.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS ENTREGADOS POR AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

legalName: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

rationale: PAGO POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES. FACTURA No.000-001-01-00003224.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PORTON, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PORTON, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00020401.


title: PAGO POR SUMINISTRO PARA EL COMBUSTIBLE DE AGOSTO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAÚL TÁBORA-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO PARA EL COMBUSTIBLE DE AGOSTO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAÚL TÁBORA-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00057810.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-250-01- 11671506, 11671340, 11660030,11650603,11677248,

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON A FAVOR DE MARIA FERNANDA PINEDA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001795.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00091657


title: PAGO POR LA COMPRA DE CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00021176.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURAS VARIAS

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00006382.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006355.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006313.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006283


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS, SOLCITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029955


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DE ABRIL ,  MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-09752774 CORRESPONDIENTE A ABRIL, 9752775 MES DE MAYO, 9752776 MES DE JUNIO, 9752777  MES DE JULIO, 09752778 MES DE AGOSTO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE Al MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-001-10262352.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, INSTALACION D4E 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018.INSTALACION DE 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A  MAYO  DE 2018,  INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALCIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2018. INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE 10 BANDERAS, 2 DE CADA PAIS DE CENTRAMERICA. SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001802.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASONITE Y ESTAÑO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00131215.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA PEGAR VINILO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00030082


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIDA CON PLACA N-12186 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIDA CON PLACA N-12186 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000467.


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO KIA K-3000 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO KIA K-3000 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000428.


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032776.


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005338.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS WEB SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012494


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032716.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE CARTON PARA PERGAMINOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y LIC. FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

rationale: SE ANULA PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5682-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-000-05341 Y 000-001-01-000-05342.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. PARA LA EMBAJADA DE ISRAEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002807

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA EMBAJADA DE  CANADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002833


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 48 ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEEMONIAL DIPOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS SEGUN No. FACRURA No. 000-001-01-00002868


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 48 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE VENEZUELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002872


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN TRIPODE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA BARRIENTOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002886


title: PAGO POR COMPA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL  DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA ARDÓN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002879


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATERAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002894


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMOIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE FRANCIA SEUN FACTURA No. 000-001-01-00002892


title: PAGO POR COMPRA DE AREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMINIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE COLOMBIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002893


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002895