MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale:
COMPRA DE 30 BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-057-2018, SOLCITADO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001252 Y RECIBO N. 00096 DE FECHA 18/5/2018


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

scheme: HN-RTN

legalName: ATEXA

ATEXA

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No.299 y OdeC No. 41-2018 ATEXA, ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV, compra de un sello automatico circular y un sello automatico rectangular para Receptoria de Fondos.

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2049 MARVIN ALEXANDER GODOY, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT al XV Congreso Anual de SIBEN en San Pedro Sula del 27 de agosto al 02 de septiembre de 2018.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 298 y OdeC No. 48-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-BOGOTA-TGU a favor de Scarleth Michelle Paredes Sub Directora del IHT, a evento de negocios de la asociacion colombiana de agencias de viaje y turismo ANATO 2018.


title: OdeP No. 1996 TELEFONICA CELULAR SA DE CV, pago que corresponde a servicios de internet movil de 1GB para 40 tabletas electronicas para la trnasferencia de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT, utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Julio 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OdeP No. 2010 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES, Pagaré para pago de jornaleros que cortaron el monte alrededor del cerco perimetral del Restaurante Turistico de Valle de Angeles para verificar las condiciones actuales del mismo y su reparacion.

ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES (DIESEL9562.99 LITROS), SEGUN ORDEN #-114-2018, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-04705-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 2129 y OdeC No. 397-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de refrescos Mirinda, Coca Cola, Sprite en envase de 3 litros para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT.


title: OdeP No. 178 SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, pago para el alquiler de lancha, entrada a parques y compra de platillos que se necesitan para  la filmacion de comercial Semana Santa 2018, enTrujillo del 12 al 14 de febrero de 2018.

SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAK 34) SEGUN ORDEN #-082-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAK 34) SEGUN ORDEN #-082-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-009106-2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: OdeP No. 2428 y OdeC No. 401-2018 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA S DE RL), compra de 380 separadores de ocho divisiones tamaño carta con 3 perforaciones, para ser utilizados en lasoficinas del IHT y abastecer el almacen.


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: OdeP No. 3257 y Orden de Compra No. 641-2018, Solicitud de Compra No. 415-CM-IHT-2018,  MINISTER BUSINESS HOTEL, S.A., valor que corresponde al pago por Servicio de catering para 30 personas en la ciudad de Tegucigalpa; que conste de una boquita dulce y dos saladas, con su respectivo jugo y café servidos a las 10:30 am; servicio de catering para 30 personas que conste de 1 boquita salada y 2 dulces con su respectivo refresco servidos a las 3:00pm, así mismo se deberá de contar con una estación de café permanente para todo el evento; almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (sopa), 1 carne,2 acompañantes, 1 pan, refresco y postre; todo esto que incluya salón para 30 personas con montaje completo en forma de herradura; aparte es necesario 4 mesas organizadas con su respectiva sillas para poder realizar trabajos en grupos. Importante: todo el servicio deberá incluir mesas, sillas, manteles, equipo de sonido con su respectivo micrófono y data show con su respectiva computadora para ser utilizados en horario de 8:00 am-5:00pm el día 12 de diciembre del 2018; con el fin de realizar el 3er taller de Ara Macao (Guara Roja), en la ciudad de Tegucigalpa. OBSERVACIONES:  Este Servicio es para "Tercer Taller Proyecto Ara Macao (Guara Roja), en Tegucigalpa.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: OdeP no. 211 y Orden de Compra No.037-2018, Solicitud de Compra No. 007-CCE-IHT-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el pago por la compra de 50 paquetes de 10 unidades de bolsa plastica de 18x19" (pequeña), 22 rollos de 50 unidades de bolsa plastica de 24 x 32" (grande), 16 rollos de 50 unidades de bolsa plastica de 18 x 24" (mediana), 70 Rollos de 10 unidades de bolsa plastica de 36x58" (jardineria). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para aseo general de las instalaciones del IHT, orden de Compra por catalogo electronico NO. 170-1-1-0162-2018.


title: OdeP No. 145 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 09 al 31 de enero de 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE PAPEL POLARIZADO PARA OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL (12 LLARDAS - MAS MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN #-052-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE PAPEL POLARIZADO PARA OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL (12 LLARDAS - MAS MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN #-052-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,, PAGO CON FACTURA #-002171-2018-RECIBO- #-00124-2018


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y OTROS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1235-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-00011023-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N.093-SEDUC-CM-2018 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ADQUISICION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.093-SEDUC-CM-2018 ADQUISICION DE SERVICIOS DE SUSCRIPCION. .
PAGO SEGUN FACTURA N.001-004-01-00045585 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/4/2018


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25063.- OdeP No. 154 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, gastos varios y alimentacion para atender viaje de prensa de Golf Monterrey Magazine en Roatan, Tela y San Pedro Sula del 16 al 20 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-410-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-410-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-410-1-0

type: OFICIO

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24988.- OdeP No. 154 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, gastos varios y alimentacion para atender viaje de prensa de Golf Monterrey Magazine en Roatan, Tela y San Pedro Sula del 16 al 20 de febrero de 2018.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: OdeP No. 329y OdeC No. 30-1-2018 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA (ADMEM), compra de medicamentos varios segun detalle en orden de compra para abastecer el botiquin manejado por la Gerencia de Recursos Humanos.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
ORDEN DE COMPRA .CM-092-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCION
pago segun factura n.000-004-01-06129467 y recibo n.  s/n de fecha 19-4-2018


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 612-2018, Factura No. 000-001-01-00003161, OdeC No. 47-2018 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, talonarios de Facturas (2) y Retencion de Impuestos sobre Ventas (5) orginales a full color con dos copias verde y azul para ser utilizados en la receptoria de fondos del IHT


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1342-2018 ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO DE FACTURA N.000-006-01-00151115 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/5/2018


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 283 y OdeC No. 44-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU a favor del Señor Director del IHT Erni Emilio Silvestri, para supervision de pavimentacion de la carretera de Roatan, y reunion con los hoteleros de la Isla.


title: OdeP No. 2052 JOSE REYNALDO MEJIA, reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada los dias 20 y 21 de agosto de 2018 a la ciudad de La Ceiba transportando material de la Gerencia de Mercadeo.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25446.- Orden de Pago No. 2065-2018, US$ 300.00, GUILLERMOP JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Exceso de Equipaje en viaje a Mexico, Mexico, del 04 al 08 de Septiembre del 2018 atender evento IBTM Americas 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4136-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4136-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25408.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2071 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (diesel) para traslado de personal de comunicaciones en la caravana Viajandopor Honduras Corredor lenca, en Gracias, Lempira del 01 al 02 de septiembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4139-1-0


rationale: OdeP No. 2408 y OdeC No. 407-2018 YIP SUPERMERCADOS, SA DE CV, compras varias para atender reuniones y visitas de la Presidencia Ejecutiva el IHT.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1235-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-00011023-2018-RECIBO -0-2018.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Pago No. 2477-2018, Factura No. 000-001-01-0000-2274,Odec No. 406-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 120 personas, para las actividades de buenas relaciones laborales entre los empleados del IHT, el 31 de agosto de 2018


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 2419 y OdeC No. 390-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU a favor de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez, para atender el II Foro de Calidad Mundo Maya y I Congreso Nacional de Calidad y Sostenibilidad Turistica


title: OdeC No. 404-2018 ASTROTOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU, a favor de Ernie Emilio SIlvestri, para atender la I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economia y Turismo, a celebrarse en Antigua Guatemala

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Orden de Pago NO. 2429-2018, OdeC No. 404-2018, Factura No. 000-001-01-00013840,ASTROTOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU, a favor de Ernie Emilio SIlvestri, para atender la I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economia y Turismo, a celebrarse en Antigua Guatemala 11 al 13 de Septiembre del 2018.


title: Odec nO. 42012018 YIP SUPER MERCADOS SA DE CV, compra de productos (refrescos, gatorade, jugos). para atencion a participantes en el evento Caravana Viajando por Honduras, Ruta Lenca

rationale: OdeP No. 2427 y OdeC No.  421-2018 YIP SUPER MERCADOS SA DE CV, compra de productos (refrescos, gatorade, jugos). para atencion a participantes en el evento Caravana Viajando por Honduras, Ruta Lenca


title: Odec nO. 420-2018 SUPER MERCADO CANTON S DE RL, compra de productos (galletas, agua embotellada, confites). para atencion a participantes en el evento Caravana Viajando por Honduras, Ruta Lenca

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 2410 y OdeC No. 420-2018 SUPER MERCADO CANTON S DE RL, compra de productos (galletas, agua embotellada, confites). para atencion a participantes en el evento Caravana Viajando por Honduras, Ruta Lenca


title: ORDEN DE COMPRA N. 054-2018 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA N. 11877 DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSTOS ADMON FINANCIEOS DE LA SECRETARIA EDUCACION.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 054-2018 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA N. 11877 DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSTOS ADMON FINANCIEOS DE LA SECRETARIA EDUCACION,, PAGO CON FACTURA #-002180-2018, RECIBO #-00127-2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2072-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 01 al 02 de Septiembre del 2018 trasladar al Señor Ministro asistira all desarrollo de la actividad "Caravana Viajando por Honduras" de la Ruta Lenca.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25415.- Orden de Pago No. 2076-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra Galones de Comubstible para la movilizacion de carros clasicos y Bus Pullman que estara trasladando a funcionarios de Gobierno en la Caravana Viajando por Honduras "Ruta Lenca" la cual se llevara a cabo el 01 y 02 de Septiembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4159-1-0


title: COMPRA DE LUBRICANTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 088-2018 (DIESEL 4,465.03 LITRO) PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 088-2018 (DIESEL 4,465.03 LITRO) PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA#-004703-2018


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25414.-Orden de Pago No. 2076-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de alimentacion a personal de apoyo en la Caravana Viajando por Honduras "Ruta Lenca" la cual se llevara a cabo el 01 y 02 de Septiembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4161-1-0


title: OdeP No. ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, reembolso por compra de materiales de ferreteria varios por motivo de variacion de precios al momento de realizar la compra, los que fueron utilizados para reparaciones en el Restaurante de Valle de Angeles propiedad del IHT.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25438.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2079 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, servicio de transporte para transporte interno in situ y para exceso de equipaje para participar en rueda de negocios IBTM Americas 2018 en la ciudad de Mexico, del 04 al 08 de septiembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4165-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2090 GUILLERMO JOSE ORELLANA, transporte interno in situ para participar en actos de graduacion de la universidad tecnologica de Honduras en Roatan del 01 al 02  de septiembre de 2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 053-18 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO NISSAN PATROL PLACA S/P DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMON FINANCIEROS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 053-18 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO NISSAN PATROL PLACA S/P DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMON FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-002179-2018, RECIBO #-00128-2018.


title: Orden de Pago No. 2069-2018, Factura No. 000-001-01-00003085/3174, EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK S. DE R. L. DE C. V. valor que corresponde al pago por concepto de servicio de seguridad y Vigilancia Privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP No. 2222 y OdeC No. 392-2018 TRANSPORTE TURISTICOS, TERRESTRES Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV, servicio de tour operadora para la realizacion del pre tour al periodosta Juan Francisco Rivera con el objetivo de dar a conocer el destino turistico Honduras, quien estara acompañado de la Lic. Dulce Godoy


title: OdeP No. 2009 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago que corresponde a penalidad por cambio de fecha solicitado para regresar el dia 19 de juli de 2018, en boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Maria Jose Moncada, para atender visita de representantes de la empresa P3 International interesados en el Turismo de nuestro pais.


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP No. 2422 y OdeC No. 411-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de ANalesky Fonseca, para atender reunion de trabajo con el personal del programa chamba joven


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No.2434-2018, Factura NO. 000-001-01-00002367, OdeC No. 371-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, Servicio de catering para 17 personas, empleados que participaron en los operativos de las ferias agostinas 2018, para el dia 10 de agosto de 2018 en las oficinas del IHT


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Pago NO. 2423-2018, Factura No. 000-001-01-00137783.-Odec No. 413-2018 AGENCIA DE VIAJES VITOUR S DE RL, 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Juan Carlos Alvarez y Carlos Arnulfo Andino, con el objetivo de organizar el foro  Frente a Frente de Televicentro con los organizadores del evento XIX Torneo de Pesca Municipal.


title: COMPRA N.1293 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1293 SEGUN FACTURA N.19265 Y RECIBO N.30844 DE FECHA 25/04/2018. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: Orden de Compra No. 381-2018, No. de Solicitud de Compra 295-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de (2) dos boletos aereos nacionales a favor de Juan Francisco Riviero Dominguez en ruta SAP-RTB-SAP saliendo en el vuelo de la tarde del 19 de Agosto 2018 (aproximadamente 2pm) y retornando el 21 de Agosto en el ultimo vuelo de la tarde desde Roatan a San Pedro Sula y Dulce Maria Godoy Umanzor en ruta: TGU-RTB-SAP, saliendo el 19 de Agosto 2018 a las 7:00 am y retornanjdo el 21 de Agosto 2018 en el ultimo vuelo de la tarde Roatan-San Pedro Sula. OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren para dos periodistas de los medios Norteamericanos L. "Express de Toronto y Travel Life Magazine-Wander Magazine a quienes se les dara un Press Trip en el Lago de Yojoa, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula con el fin de promover a Honduras a traves de estos medios Internacionales

rationale: Orden de Pago No. 2814-2018, Factura No. 003-001-01-00000366.-Orden de Compra No. 381-2018, No. de Solicitud de Compra 295-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L., valor que corresponde al pago por la compra de (2) dos boletos aereos nacionales a favor de Juan Francisco Riviero Dominguez en ruta SAP-RTB-SAP saliendo en el vuelo de la tarde del 19 de Agosto 2018 (aproximadamente 2pm) y retornando el 21 de Agosto en el ultimo vuelo de la tarde desde Roatan a San Pedro Sula y Dulce Maria Godoy Umanzor en ruta: TGU-RTB-SAP, saliendo el 19 de Agosto 2018 a las 7:00 am y retornanjdo el 21 de Agosto 2018 en el ultimo vuelo de la tarde Roatan-San Pedro Sula. OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren para dos periodistas de los medios Norteamericanos L. "Express de Toronto y Travel Life Magazine-Wander Magazine a quienes se les dara un Press Trip en el Lago de Yojoa, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula con el fin de promover a Honduras a traves de estos medios Internacionales


fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Orden de Pago No. 2721.2018.- Factura No. 003-001-01-00000389.-OdeC No. 385-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, 3 boletos aereos con ruta ROATAN-TGU, a favor de Daniella Moya Asfura, Patricia Edmee Guerra y Gustavo Jorge Him Casanova Ministro de Turismo de Panama, para brindar atecniones al Sr Ministro de Panama y su esposa en gira oficial a nuestro pais.


rationale: OdeP No. 2426 y Orden de Compra No. 408-2018, Solicitud de Compra No. 408-2018, SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.,valor que corresponde al compromiso para la compra de 4 Galletas de mantequilla riviana pozuelo 312 GR, 2 Zibas anillitos de papa 150 gramos, 2 Nectar naturas sabor pera en lata de 330 ML paquete 6 unidades, 2 Yum Mix 180-220 gramos, 6 Galletas Maria de 225 GR paquete de 12 Unidades, 2 Refresco carbonatado marca coca-cola light en envase lata 12 Onz paquete 24 unidades. OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva.


title: Orden de Pago NO. 1925-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por transporte In Situ en gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula en su retorno de la ciudad de Guatemala del 09 al 11 de Junio del 2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: OdeP No. 2407 y Orden de Compra No. 410-2018, Solicitud de Compra No. 035-CCE-IHT-2018,  INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C. V., valor que corresponde al compromiso para la compra de 02 Cremora marcas Red and White en bote de 1 kg, 05 Caja chips ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr., 02 Paquetes de galletas sodas paquete de 8 unidades 192 gr., 02 Paquetes de galletas sodas paquete de 8 unidades 192gr. OBSERVACIONES: Estas comras seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2425 y OdeC No. 403-2018 AGENCIA DE IAJES ISEL S DE RL, pasaje aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri, para participar en el Foro de Frente a Frente y Agenda del XIX Torneo Internacional de Pesca deportiva en Roatan, ISlas de la Bahia,


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2372 y OdeC No. 415-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE MEXICO-SPS, a favor de Guillermo Orellana para participar en el evento IBTM Americas 2018


rationale: Orden de Pago No. 2435-2018, Factura No. 000-001-01-00020111.-OdeC No. 414-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-ROATAN-SPS, a favor de Guillermo Orellana para participar en actos de graduacion en la Universidad UTH Campus Roatan


title: COMPRA N.1183 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1183 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00004875 Y RECIBO N. 620 AMBOS DE FECHA 12/06/2018  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No.2450-2018, Factura NO. 002-002-01-00004608.-OdeC No. 399-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender agenda de trabajo durante el desarrollo del XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura 21 al 23 de Agosto del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2074, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Frontera de El Amatillo, El Florido, El Poy, Agua Caliente, del 4-5 Sept (Amatillo (2 dias) L.1,625.00) 6-8 Sept (El Florido(3 dias) L.3,375.00), 9-10 Sept (El Poy (2) dias L.2,250), 11 Sept (Agua Caliente (1 dia)  L. 1,125.00), 12 Sept 0.25 dias ( Regreso a Tegucigalpa, Lps. 281.25) transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata, quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Septiembre

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: Orden de Pago No. 2819-2018, Factura No. 002-002-01-00004467.-OdeC No. 367-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS,  a favor de Juan Carlos Alvarez, para dar cobertura Apertura de la nueva ruta desde San Pedro Sula a Orlando Florida via Spirit Airlines


title: Orden de Compra No. 396-2018, Solicitud de Compras No. 036-CCE-IHT-2018, PAPELERA CALPULES , S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de 7 paquetes de 50 unidades de sobres de manila, tamaño 12x15", 8 paquetes de 50 unidades de sobres de manila, tamaño legal. OBSERVACIONES: Estos productos se utilizaran para diferentes actividades correspondientes a la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2682-2018, Factura NO. 010-001-01-00001563.-Orden de Compra No. 396-2018, Solicitud de Compras No. 036-CCE-IHT-2018, PAPELERA CALPULES , S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago para la compra de 7 paquetes de 50 unidades de sobres de manila, tamaño 12x15", 8 paquetes de 50 unidades de sobres de manila, tamaño legal. OBSERVACIONES: Estos productos se utilizaran para diferentes actividades correspondientes a la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: OdeP No. 2342 y Orden de Compra No. 450/456-2018, Solicitud de Compra No. 338/340-CM-IHT-2018, CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, valor que corresponde al compromiso por la Compra de Materiales Electricos Varios para la instalacion de la Unidad de Aire Acondicionado de Planificacion Turistica y Desarrollo de Producto y Mejoramiento del Sistema Electrico Interno del Parque Nacional Turistico de Valle de Angeles.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago No. 2409-2018, Factura No. 000-001-01-00137634.-Orden de Compra No. 370-2018, Solicitud de Compra No. 291-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) un boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con ruta TGU-Roatan-TGU saliendo el dia 13 de Agosto de 2018 en primer vuelo por la mañana y regresando el mismo dia en el ultimo vuelo.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25423.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2092-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Puerto Cortes del 05 al 07 de Septiembre del 2018 trasladar a Tecnico que brindara asistencia tecnica y elaborara plan de trabajo en la categoria de Playas del Programa Bandera Azul Ecologica Puerto Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4223-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2094-2018, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba del 04 al 07 de Septiembre del 2018 Evacuacion tecnica de iluminacion y agua en fuente luminosa.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25427.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2096-2018, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias Lempira del 06 al 08 de Septiembre del 2018 asistir a reuniones en la Esperanza, programa Prolenca, en Gracias y participacion en el taller de socializacion del proyecto para mejoramiento del sendero del pocito y la construccion de la Capilla de la Virgen de los Remedios en Tomala, Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4225-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 2424 y OdeC No. 409-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de 2 bolsas de azucar, 9 bolsas de cafe, y 7 cajas de te de 50 bolsitas, para atencion a visitas de Presidencia Ejecutiva


rationale: OdeP No. 2421 y Orden de Compra No. 416-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A., valor que corresponde al compromiso para el Servicio de Catering para 50 personas que conste de: 3 Boquitas saladas y 1 dulce con sus respectivas bebidas y debidamente empacadas con sus respectiva servilleta y 40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dieteticos. Todo ello se requiere para ser entregados en las instalaciones del IHT en el primer piso oficinas de CEDTURH para el dia Jueves 30 deAgosto del 2018 a las 9:30. OBSERVACIONES: Este servicio de catering es para Conferencia de Prensa para dar cobertura al primer "Festival Multi Cultural Axuterique" en Ajuterique, Comayagua.


OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25425.- Orden de Pago NO. 2121-2018, OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA, valor que corresponde al pago por concepto de atenciones para evento de Honduras Activate Roatan el dia Domingo 09 de Septiembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4240-1-0


title: Orden de Pago NO. 2123-2018, SCANDINAVIA MOTORS "DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES" valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus, marca Toyota Coaster, Color Blanco y Beige, Placa N12256, en sus 15,000 kilometros recorridos.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25424.- Orden de Pago NO. 2121-2018, OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA, valor que corresponde al pago por concepto de atenciones para evento de Honduras Activate Roatan el dia Domingo 09 de Septiembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4238-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25426.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2128 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible  traslado de Ruth Dominguez a gira de prensa para promocionar destinos turisticos en zona sur (CHoluteca y Valle) previo al feriado morazanico del 07 al 09 de septiembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4243-1-0


description: Orden de Pago NO. 2123-2018, SCANDINAVIA MOTORS "DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES" valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus, marca Toyota Coaster, Color Blanco y Beige, Placa N12256, en sus 15,000 kilometros recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25444.- OdeP No. 2133 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde para gatos de alimentacion, bebidas e imprevistos para grupo de 8 periodistas de diferentes medios de comunicacion, con el objetivo de promocionarlos destinos turisaticosen Choluteca y Valle del 07 al 09 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4246-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4246-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25432.- OdeP No. 2133 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde para gatos de alimentacion, bebidas e imprevistos para grupo de 8 periodistas de diferentes medios de comunicacion, con el objetivo de promocionarlos destinos turisaticosen Choluteca y Valle del 07 al 09 de septiembre de 2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 2586-2018,Factura No. 000-001-01-00015416.- OdeC No. 426-2018 CASH BUSINESS S DE RL, compra de 207 cartuchos de tinta HP, para diferentes impresoras en las oficinas del IHT, y abastecer el almacen


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25428.- OdeP No. 2135 KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, para gastos de alimentacion a personal de apoyo de INFOP y personal del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4250-1-0


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25451.- Orden de Pago NO. 2202, JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones de alimentacion, bebidas e imprevistos durante la transmision del Foro Frente a Frente con Lic. Renato Alvarez y su equipo de produccion, del XIX Torneo de Pesca Municipal  en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4251-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25449.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2167 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, viaticos para trasladar a personal tecnico del IHT al Parque Arqueologico de las Cuevas de Talgua en Cataamas, Olancho del 11 al 13 de septiembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4259-1-0


title: OdeP No. 2120 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, valor que corresponde por servicios de seguridad y vigilancia privada del restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente del mes de Agosto 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2174 HENRY YOVANNY DIAZ, combustible (diesel)  para trasladar tecnico del IHT para a tender gira de aviturismo en San Pedro Sula del 11 al 12 de septiembre de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: OdeP No. NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica correspondiente del 08 de julio al 24 de agosto de 2018, gastos menos del IHT, administrada por la Gerencia de Finanzas y Administracion

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

ue: 1 - DIRECCION IHT


description: OdeP No. NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica correspondiente del 08 de julio al 24 de agosto de 2018, gastos menos del IHT, administrada por la Gerencia de Finanzas y Administracion


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: OdeP No. NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica correspondiente del 08 de julio al 24 de agosto de 2018, gastos menos del IHT, administrada por la Gerencia de Finanzas y Administracion


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 4285-1-0 - Orden de Compra No. 387-2018, Solicitud No. 302-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de servicio de catering para 16 personas que conste de: Boquitas: dos boquitas saladas y dos dulce por persona con refresco natural (10:00) Almuerzo (12:00) que incluya: 1 carne blanca (pescado) 3 complementos, postre y refresco gaseosas variadas (refil). Se requiere de 2 meseros para el servido el cual se requiere en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesion Ordinaria de Consejo Nacional de Turismo el dia Viernes 17 de Agosto del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4285-1-0

description: OdeP No. 2454 y Orden de Compra No. 387-2018, Solicitud No. 302-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de servicio de catering para 16 personas que conste de: Boquitas: dos boquitas saladas y dos dulce por persona con refresco natural (10:00) Almuerzo (12:00) que incluya: 1 carne blanca (pescado) 3 complementos, postre y refresco gaseosas variadas (refil). Se requiere de 2 meseros para el servido el cual se requiere en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesion Ordinaria de Consejo Nacional de Turismo el dia Viernes 17 de Agosto del 2018. EN EL ACTA DE RECEPCION SE HACE CONSTAR QUE NO SE RECIBIERON LOS POSTRES, MONTO QUE SE REBAJA DE LA ORDEN DE COMPRA


title: Orden de Pago No. 2168-2018, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones en Copan Ruinas, Lago de Yojoa (y alrededores) Tela (y alrededores) y La Ceiba durante los dias 12-18 de Septiembre del presente, para atender a grupo de Avituristas de procedencia Norteamericana.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: Orden de Pago No. 2168-2018, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, DEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones en Copan Ruinas, Lago de Yojoa (y alrededores) Tela (y alrededores) y La Ceiba durante los dias 12-18 de Septiembre del presente, para atender a grupo de Avituristas de procedencia Norteamericana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4284-1-0

type: OFI


MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale:
Orden de Pago No. 3250-2018,Factura No.002-001-01-00004792.-Orden de Compra No. 598-2018, Solicitud de Compra No. 471-CM-IHT-2018, MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA, Servicio de alimentos y bebidas que incluya un Salon en la ciudad de Copan Ruinas para el dia Miercoles 28 de Noviembre en un horario de 8:00 am a 4:00 pm con capacidad para 60 personas. Mismo que debe incluir los servicios de: audio (2 microfonos), data show, pantalla de proyeccion, podium, bandera nacional en astas. Las mesas deberan incluir mantel color blanco con sobre mantel verde colocadas tipo auditorio con sus respectivas sillas 60 personas: asi mismo se requiere de una mesa de inscripcion en la entrada del salon con un mantel blanco y dos sillas.
Los servicios de alimentos y bebidas seran necesarios de la siguiente manera: Refrigerio para 60 personas, servidos de 10:00am a 10:30 am el cual debe constar de tres boquitas saladas y una dulce, servidas con jugo de naranja, cafe y/o te. Almuerzo para 60 personas, servidos a las 12:30 m, el cual debe incluir una entrada, una carne, dos acompañantes, refresco natural, pan y un postre. Estacion de Cafe: Asi mismo se requiere que durante todo el evento se cuente con una estacion con agua, cafe y/o te caliente dentro del salon. OBSERVACIONES: Este servicio es para "Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroamericana (CCASTUR). en Copan Ruinas los participantes en el Foro de Calidad y sostenibilidad en Copan Ruinas.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OdeP NO. 3237 y Orden de Compra No. 412-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA, valor que corresponde al compromiso para la Contratación de un Salón en un Hotel con capacidad para 155 personas que brinde servicio a la mesa y Servicio de Catering que conste de: entrada de 4 bocas:2 dulces,2 saladas y cena que incluya: 2 carnes, 3 guarniciones, panecillo, postre y gaseosas ilimitadas y un pastel para 150 personas, el servicio requerido en la ciudad de Tegucigalpa y además se solicita 16 centros de mesa, música en vivo y animación, todo ello se requiere para el día viernes 30 de Noviembre del 2018 a las 7:00 p.m. OBSERVACIONES: Esta contratación es en celebración de Logros obtenidos durante el año 2018 con empleados del IHT.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2420 y Orden de Compra No. 417-2018, Solicitud de Compra No. 304-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. de R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de boleto aereo con ruta tegucigalpa-ciudad de Mexico, Mexico-Tegucigalpa con fecha de salida al 04 de Septiembre del 2018 y fecha de retorno el 08 de septiembre del 2018 a favor de DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, Jefe de Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras. OBSERVACIONES: Para la participacion de Honduras en la Rueda de Nejgocios IBTM America, la cual se llevara a cabo del 4 al 8 de Septiembre 2018 a fin de posicionar a Honduras como pais sede para eventos internacionales.


title: Orden de Pago No. 2180-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de combustible en gira a Gracias Lempira del 01 al 02 de Septiembre del 2018 transportando personal del IHT y 20/20 al desarrollo de La Caravana "Viajando por Honduras".


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25466.-Orden de Pago NO. 2191-2018, US$1,000.00,  HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ $250.00 + $750.00 otros gastos viaje a Buenos Aires, Argentina del 16 al 22 de Septiembre del 2018, participar en la Feria Internacional TMLA 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4298-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4298-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4298-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4298-1-0


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25465.-Orden de Pago NO. 2190-2018, US$1,000.00,  ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ US$250.00+US$750.00 otros gastos en viaje a Buenos Aires, Argentina del 16 al 22 de Septiembre del 2018, participar en la Feria Internacional TMLA 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4296-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4296-1-0


EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
AGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/5/2018 SAN PEDRO SULA,OCOTEPEQUE EVACUAR AUDIENCIAS SEGUNDA DE TRAMITE SOBRE DEMANDA INTERPUESTAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS SECRETARIA DE EDUCACION. REVISION DE EXPEDIENTES Y LEVANTAMIENTO DE ACTA EN AMBOS DEPARTAMENTOS.
REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO EN SU OTALIDAD LO ACREDITADO PARA COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1431-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2213 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible  (DIesel)  para traslado en gira de trabajo al Sub Secretario de SETUR del 13 al 14 de seotiembre de 2018 a la ciudad de San Pedro Sula.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25469.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2197 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel)
 para traslado de tecncios de la Gerencia de Planeamiento del 17 al 21 de septtiembre de 2018 a la ciudad de San Pedro Sula.y Omoa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4320-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2217  JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel)  para trasladar personal de Presidencia Ejecutiva  del 17 al 20 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo y La Ceiba


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2204 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, transporte interno in situ  para  control y seguimiento beneficiarios Ley LIT y ZOLT del 23 al 30 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo, La Ceiba y Roatan.

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2204 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, transporte (ferry) para  control y seguimiento beneficiarios Ley LIT y ZOLT del 23 al 30 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo, La Ceiba y Roatan.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2205 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustble (diesel) para  traslado de personal de la Gerenia de Planeamiento y Desarrollo del Producto del 23 al 30 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo, La Ceiba.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2206 JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA, transporte (Ferry) para  control y seguimiento a beneficiarios LIT y ZOLT del 23 al 30 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo, La Ceiba y Roatan.

JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

legalName: JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-309-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-309-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-04740-2018, RECIBO #-601-2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2206 JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA, transporte interno in situ  para  control y seguimiento a beneficiarios LIT y ZOLT del 23 al 30 de septtiembre de 2018 en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, Trujillo, La Ceiba y Roatan.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-308-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-308-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-19479-2018.


title: Orden de Pago No. 2178-2018, Factura No. 000-001-01-00472100.- DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde como reembolso de transporte por sobre cargo de equipaje (Cartillas Turisticas Infantil) y transporte In Situ para traslado de Cartillas a la Departamental de Educacion de Roatan, Islas de La Bahia.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-307-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-307-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-12017-2018, RECIBO #-80106-2018.


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

rationale: SE REVERSA DEBIDO QUE AL MOMENTO DE HACER EL PRECOMPROMISO SE CARGO CON EL RTN Y LA CUENTA QUE APARECE ES DE BANCO CONTINENTAL LA CUAL NO ES LA CUENTA ACTIVA, AL MOMENTO DE COMPROBAR CON EL DOCUMENTO DE SIAFI ESTE SE REGISTRO CON LA TARJETA DE IDENTIDAD POR LO QUE SI APARECE LA CUENTA ACTIVA DE BANCO ATLANTIDA.Orden de Compra No. 441-2018, Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2018, JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORISTERIA LA CARRETA, valor que corresponde al compromiso para la compra de un Arreglo Floral con Tripode y cinta con el nombre de la Secretaria de Turismo y que sera utilizado como una ofrenda al evento de la conmemoracion de la muerte del General Franciso Morazan para el dia 14 de Septiembre del 20189 en la estatua ecuestre en la Plaza Civica General Francisco Morazan a las 10:00 a.m.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4352-1-0


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES PARA ESTUDIANTES, CUADERNOS  DE TRABAJO GUIAS DE DOCENTES DE PRIMERO A NOVENO GRADO Y ESPAÑOL DE LECTURA DE PRIMERO A NOVENO, EN TODO EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, ORDEN DE COMPRA 06-2018. PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES DE NIVEL CENTRAL SECRETARIA DE EDUCACION.


HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 2691 y Orden de Compra No. 405-2018, Solicitud de Compra No. 279-CM-IHT-2018, HOTEL SANTA TERESA S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de servicios de catering que incluye (coffee break para 250 personas) que consta de 03 bocas saladas y 03 dulces servidos en estacion de 03:30 pm a 5:00 pm el dia 24 de Agosto del 2018, dicho evento sera celebrado en el Salon de Eventos de la Caxa Real-Alcaldia Municipal de Comayagua. OBSERVACIONES: Este servicio de Coffee Break es para la celebracion del Congreso Internacional de Turismo Religioso y sustentable.


title: OdeP No. 2192 JETSTEREO SA DE CV, pago de servicio de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales mas excedentes del mes de agosto de 2018 L. 4,103.81

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR DESIREE ZUNIGA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2223, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula el 18 de Septiembre del 2018 trasladar a atecnico del IHT desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa debido al retorno del tecnico de gira oficial de aviturismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4356-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale:
OdeP No. 2444 y Orden de Compra No. 438-2018, Solicitud de Compra No. 322-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de (1) un Boleto aéreo a nombre de HILLARY CORNELIA MCNAMARA con ruta NEWARK (EWR-SPS-NEWARK EL 12 de septiembre de 2018 con destino a SPS y saliendo desde San Pedro Sula hacia NEWARK el día 18 de septiembre de 2018 según conexiones y horarios con rutas San Pedro Sula(SAP)-NEWARK(EWR)
(1) un Boleto Aéreo Internacional a favor de NICHOLAS RAY MINOR con las siguientes fechas y rutas: MINNEAPOLIS , SAINT PAUL (MSP)-SAN PEDRO SULA(SAP)saliendo de Minneapolis Saint Paul  el 12 de septiembre de 2018 con destino a san pedro sula(SAP) y saliendo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia Minneapolis Saint Paul el día 16 de Septiembre de 2018 según conexión y horarios con ruta San Pedro Sula(SAP)-MINNEAPOLIS SAINT PAUL(MSP). OBSERVACIONES:  Este viaje fue con el proposito de realizar reportaje sobre aviturismo en nuestro pais.se adjunta orden de compra 438/2018 y demas documentacion soporte.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-306-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-306-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00007501-2018, RECIBO #-0-2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-310-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, (CREA).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-310-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, (CREA), PAGO CON FACTURA #-00011010-2018, RECIBO #-0-2018.


title: Orden de Pago No. 2214-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: Orden de Pago No. 2214-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2297-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Atlantida del 25 al 27 de Septiembre del 2018 trasladar a personal que participara del 2do. Taller de Psittaciformes.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


rationale: Orden de Pago No. 2214-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2018.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25456.- Orden de Pago No. 2227-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago de alimentacion y bebidas para 10 periodistas de varios medios de comunicacion de San Pedro Sula con motivo del viaje de prensa para darle cobertura al Festival Gastronomico en Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de Septiembre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4397-1-0


ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25467.- OdeP No. 2229 ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, pago de gastos de alimentacion, bebidas e imprevistos para un grupo de 10 persons del equipo de  Foro Canal 10 por el Festival Gastronomico que se realizara en Santa Rosa de Copan del 20 al  21 de septiembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4398-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25457.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2234-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de Septiembre del 2018 con el proposito de trasladar a Mireya Espinoza a San Pedro Sula y recoger ocho periodistas de diferentes medios de comunicacion de esa ciudad y trasladarlos a Santa Rosa de Copan para darle cobertura al Festival Gastronomico del 20 al 22 de Septiembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4401-1-0


title: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, reembolso por gastos de alimentacion y bebidas para 14 periodistas y alimentacion, bebidas y alojamiento para el conductor del bus, por viaje d eprensa para promocionar Pullhapansak, lago de yojoa y comayagua


title: Orden de Pago No. 2232-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por diesel al bus Placa PEC 0179 con motivo de la gira de prensa con diferentes medios de comunicacion para promocionar los atractivos turisticos de Pulhapansak, Lago de Yojoa y Comayagua del 8 al 9 de Septiembre del 2018.


title: Solilcitud de Gastos de Viaje No. 2260-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan, Copan del 20 al 21 de Septiembre del 2018 trasladar a Juan Carlos Alvarez y 20 personas, con el objejtivo de dar cobertura al foro canal 10, "Festival Gastronomico Santa Rosa de Copan.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gaatos de Viaje No. 2235 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para trasladar a la Vice Ministra, gira de trabajoa Santga Rosa de Copan y Lago de Yojoa del 20 al 22 de septiembre de 2018.


title: OdeP No. 179 JETSTEREO SA DE CV, servicio de alquiler de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Enero de 2018, equipo utilizado en las oficinas del IHT.


title: OdeP No. 2268 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, pago por gastos de alimentacion, bebidas e imprevistos para grupo de 8 periodistas del Foro Canal 11 previo al feriado morazanico del 21 al 22 de septiembre de 2018

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2270 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y  grupo de 8 periodistas del Foro Canal 11 previo al feriado morazanico en el Lago de Yojoa (Cortes) del 21 al 22 de septiembre de 2018


title: OdeP No. 2238 MARIHELA N. GARCIA SAUCEDA, reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a Gracias, Lempira a realizar visita de asisitencia tecnica levantamiento de atractivos turisticos en el municipio de Tomala-Lempira

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: OdeP No. 2267 JUAN JOSE REYES CACERES, para pago a el Restaurante Brisas del Golfo por servicio de catering para 100 personas en la inauguracion del Proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES


title: OdeP No. 2273 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a la ciudad de La Ceiba para evaluacion tecncia de iluminacion y agua en fuente luminosa

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21 A TELA SEMINARIO TALLER DIRIGIDO A LOS TECNICOS DEL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO.

MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2262 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para trasladar personal de la tasa turistica a las ciudades de Catacamas, Juticalpa en Olancho del 24 al 29 de septiembre de 2018.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25484.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2288 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para trasladar grupo Asia Travel Chanel a las ciudades de San Pedro Sula, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa y Copan Ruinas del 24 al 28 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4464-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2297-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Atlantida del 25 al 27 de Septiembre del 2018 trasladar a personal que participara del 2do. Taller de Psittaciformes.

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25486.- OdeP No. 2349 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, alimentacion y bebidas para 10 periodistas de canal 10 para la realizacion del Foro Canal 10 en San Pedro Sula por el dia mundial de turismo y en Siguatepeque por el Festival de las Flores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4489-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4489-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4489-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25479.- OdeP No. 2349 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, alimentacion y bebidas para 10 periodistas de canal 10 para la realizacion del Foro Canal 10 en San Pedro Sula por el dia mundial de turismo y en Siguatepeque por el Festival de las Flores


title: OdeP No. 162 EXPRECO S DE RL, pago por el envio de correspondencia de unidades ejecutoras del IHT a diferentes destinos durante el mes de Enero de 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: OdeP No. 162 EXPRECO S DE RL, pago por el envio de correspondencia de unidades ejecutoras del IHT a diferentes destinos durante el mes de Enero de 2018.

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2357-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula-Siguatepeque, del 26 al 28 de Septiembre del 2018 traslado de Mireya Espinoza y personal de canal 10 para realizacion del Foro de Canal 10 en ambas ciudades.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago NO. 2285-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de combustible en gira de trabajo para atender y participar en XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura en la ciudad de San Pedro Sula del 16 al 24 de Agosto del 2018.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 423-2018, OdeC No. 49-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Emilio SIlvestri, Director del IHT, para sostener reunion con ejecutivos de la empresa PRODECON


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN#-50-1-5-119*0-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-000-006-01-00151793-2018- RECIBO #--0-2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1178-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1178-2018 SEGUN FACTURA N. 000-003-01-00000373  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/07/2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 296 y OdeC No. 043-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 17 personas, miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria del mes de Febrero de 2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1200-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1200-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO, CON FACTURA #-006-01-00152381-2018, RECIBO #-0-2018


title: Orden de Pago No. 2359-2018, TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de servicios de Intgernet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Agosto del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 25700-Servicio de Internet


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25177.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 213 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO, transporte interno y exceso de equipaje para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje durante la XXVII, edicion de vitrina turistica ANATO 2018, en la ciudad de Bogota, Colombia del 18 al 24 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-462-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-462-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24992.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 213 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO, transporte interno y exceso de equipaje para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje durante la XXVII, edicion de vitrina turistica ANATO 2018, en la ciudad de Bogota, Colombia del 18 al 24 de febrero de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1184-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1184-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA 1-01-00007535-2018,
RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1199-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1199-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-0019758-2018, RECIBO-#-40090-2018.


title: OdeP No. 2237 GO COMUNICACIONES SA DE CV, compra de espacio publicitario en la seccion de entretenimiento VENGO CON, correspondiente a la campaña de Semana Santa 2018

GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO COLONIA LOARQUE CASA NO. SN

legalName: GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 2670 y OdeC No. 445-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de refrescos carbonatados de diferentes sabores, para reunion en la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title:
Orden de Compra No. 437-2018, Solicitud de Compra No. 331-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al compromiso para la Contratacion de Servicio de Catering para 16 personas que conste de:
Boquitas: dos boquitas saladas y dos dulce por persona con refresco natural (10:00).
Almuerzo (12:00 m) que incluya: 1 carne blanca,  3 complementos,  postre y refresco gaseosas variadas (refil).
Se requiere de 2 meseros para el servido el cual
Se requiere en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesión Ordinaria de Consejo Nacional de Turismo.
El día martes 11 de Septiembre 2018 OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere en atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en  Sesion Ordinaria que se llevara a cabo,  dia 11 de Septiembre 2018,  se adjunta  solicititud No.331-CM-IHT-2018, Documento de soporte.

rationale:
Orden de Pago No. 2982-2018.--Factura No. 000-001-01-00002446.-Orden de Compra No. 437-2018, Solicitud de Compra No. 331-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al pago para la Contratacion de Servicio de Catering para 16 personas que conste de:
Boquitas: dos boquitas saladas y dos dulce por persona con refresco natural (10:00).
Almuerzo (12:00 m) que incluya: 1 carne blanca,  3 complementos,  postre y refresco gaseosas variadas (refil).
Se requiere de 2 meseros para el servido el cual
Se requiere en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesión Ordinaria de Consejo Nacional de Turismo.
El día martes 11 de Septiembre 2018 OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere en atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en  Sesion Ordinaria que se llevara a cabo,  dia 11 de Septiembre 2018,  se adjunta  solicititud No.331-CM-IHT-2018, Documento de soporte.


VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ

legalName: VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP No. 2896 y OdeC No. 431-2018 VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ/HOTEL EL CAMPANARIO, contratacion de servicios de alojamiento a 14 periodistas de diferentes medios de comunicacion con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Lago de Yojoa y Comayagua


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale:
OdeP No. 2753 y Orden de Compra No. 418-2018, Solicitud de Compra No. 316-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., valor que corresponde al compromiso para la "Contratacion de servicio de catering Servicio de catering, mismos que conste de 101 refrigerios los cuales deben contener de dos boquitas saladas y una dulce, que vengan empacados y con servilleta, mas refresco enlatados de diferentes sabores, que incluya pajillas y distribuidos de la siguiente manera:
Para el dia lunes 03, martes 04 y miercioles 05 de septiembre,2018.
25 Refrigerios servidos a las 10:00 am
Para el dia Jueves 06 de septiembre 2018
26 Refrigerios servisdos a las 10:00 amm
Dichos alimentos se requieren para ser servidos en el Salon de Reuniones de las Oficinas de InterAirport ubicadas en el aeropuerto Internacional Toncontin
OBSERVACIONES:Este servicio se requiere en atencion a los participantes en las Capacitaciones a prestadores de Servicio Aeroportuarios, Puertos y Fronteras en la Ciudad de Tegucigalpa. Se adjunta Solicitud 316-CM-IHT-2018 y documentacion de soporte.


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24993.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 212 ANA LUCIA FUNES TREJO, transporte interno y exceso de equipaje para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje durante la XXVII, edicion de vitrina turistica ANATO 2018, en la ciudad de Bogota, Colombia del 18 al 24 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-466-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 2727-2018, Factura No. 000-001-01-00055603.-OdeC NO. 433-2018 LEOPLAST S DE RL, compra de vasos, platos desechables y servilletas que seran utilizadas para atenciones en la Presidencia Ejecutiva


title: OdeP No. 2242 SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A., pago por inclusion a la poliza del IHT No. 59455 del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster placa no. 12256

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 201 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para asistir al curso Modelo OMI OPRC Nivel 3, respuesta estrategica, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 18 al 22 de febrero de 2018.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: OdeP No. 2243 MARIHELA N. GARCIA SAUCEDA, reembolso de gastos incurridos en atecniones a la delegacion que acompañaba al Señor Ministro de Turismo de Panama en visita oficial a Honduras.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Compra No.425-2018, Solciitud de Compra No. 324-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) un boleto aereo en ruta: TGU-ROA-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia Jueves 13 Septiembre del 2018 en el vuelo por la tarde y regresando el dia viernes 14 de Septiembre en el ultimo vuelo por la tarde a favor de Renato Alvarez, con el objetivo para relacion al foro con motivo del Torneo de Pesca Municpal en Roatan.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2663-2018,  Factura No. 002-002-01-00004661.-Orden de Compra No.425-2018, Solciitud de Compra No. 324-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al pago por la compra de (1) un boleto aereo en ruta: TGU-ROA-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia Jueves 13 Septiembre del 2018 en el vuelo por la tarde y regresando el dia viernes 14 de Septiembre en el ultimo vuelo por la tarde a favor de Renato Alvarez, con el objetivo para relacion al foro con motivo del Torneo de Pesca Municpal en Roatan.


title: Orden de Compra No. 466-2018, Solicitud de Compra No. 353-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al compromiso para el Servicio de Catering que conste: de 15 sándwich cubanos, 15 flanes horneados y 15 refrescos variedad, para ser entregados en las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para el día miércoles 26 septiembre del 2018, las 10:00 a.m. OBSERVACIONES: Este servicio será utilizado para la atención a reunión de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del IHT, con enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral  del Control Interno (ONADICI).

rationale: Orden de Pago No. 2472-2018, Factura No. 00002488.- Orden de Compra No. 466-2018, Solicitud de Compra No. 353-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al pago  para el Servicio de Catering que conste: de 15 sándwich cubanos, 15 flanes horneados y 15 refrescos variedad, para ser entregados en las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para el día miércoles 26 septiembre del 2018, las 10:00 a.m. OBSERVACIONES: Este servicio será utilizado para la atención a reunión de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del IHT, con enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral  del Control Interno (ONADICI).


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2553 y Orden de Compra No. 439-2018, Solicitud de Compra No. 330-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C. V. valor que corresponde al compromiso por la compra de (2) dos Boletos aéreos (2) con ruta:TGU-BUENOS AIRES,ARGENTINA-TGU, saliendo de Tegucigalpa el dia domingo 16 de septiembre 2018 por la mañana y regresando de Buenos Aires,Argentina el dia sabado 22 de septiembre 2018 por la mañana hacia Tegucigalpa,  a favor de:HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK Y ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO.	 OBSERVACIONES: Este viaje tiene como propósito atender Rueda de negocios TMLA 2018 a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 19 al 21 de septiembre del presente año


ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25504.- Orden de Pago No. 2368-2018, ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones e imprevistos para quince personas del equipo del Foro Frente a frente del 27-28 de Septiembre del 2018, en Omoa (Cortes) y gastos de combustible, peaje, alojamiento y alimentacion para el conductor del Bus Coaster, proporcionado en calidad de cortesia para el traslado del personal del IHT y equipo tecnico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4707-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4707-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4707-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25483.- Orden de Pago No. 2368-2018, ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones e imprevistos para quince personas del equipo del Foro Frente a frente del 27-28 de Septiembre del 2018, en Omoa (Cortes) y gastos de combustible, peaje, alojamiento y alimentacion para el conductor del Bus Coaster, proporcionado en calidad de cortesia para el traslado del personal del IHT y equipo tecnico


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25488.- OdeP No. 2398 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago para atenciones y alojamiento para periodista y camarografo de Hoy Mismo junto a la Vice Ministra Maria Jose Moncada en las ciudades de Comayagua, Zona del Lagode Yojoa y Zona Sur con motivo de la Semana Morazanica del 1 al 4 de octubre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4726-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4726-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25485.- OdeP No. 2398 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago para atenciones y alojamiento para periodista y camarografo de Hoy Mismo junto a la Vice Ministra Maria Jose Moncada en las ciudades de Comayagua, Zona del Lagode Yojoa y Zona Sur con motivo de la Semana Morazanica del 1 al 4 de octubre de 2018


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECTUADO SEGUN RECIBO NO. 25478.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2373-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Siguatepeque del 27 al 28 de Septiembre del 2018 transportando a la Licda. Maria Jose Moncada Vice Ministra de SETUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4711-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2363-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 26 al 29 de Septiembre del 2018 transportando al Señor Ministro del IHT.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25512.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2018, US$300.00, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Quito, Ecuador del 09 al 12 de Octubre del 2018 participacion en Congreso y postulacion del WORLD BUSINESS FORUM 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4727-1-0


title: OdeP  no. 2379 GUILLERMO JOSE ORELLANA, reembolso por la compra de boleto aereo con ruta SPS-TGU por delegacion del ministro de turismo para atender agenda ministerial


title: OdeP No. 2399 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago de alimentacion y atenciones de un periodista y camarografo de canal 10 para dar cobertura a la zona norte y occidente del pais durante el feriado morazanico del 01 al 07 de octubre de 2018

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25507-2018.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2442 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte interno in situ y exceso de equipaje  para participar en postulacion del evento World Business Furum 2020, que se llevara a cabo del 09 al 12 de octubre de 2018 en Quito, Ecuador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4779-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4779-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4779-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4779-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25499.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2413-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos combustible en viaje a Comayagua, Siguatepeque, Lago de Yojoa y Zona Sur del Pais del 01 al 04 de Octubre del 2018 trasladar a la Viceministra para realizar gira oficial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4772-1-0


rationale: OdeP No. 2399 JUAN CARLOS ALVAREZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, valor que corresponde al pago dehospedaje  y atenciones de un periodista y camarografo de canal 10 para dar cobertura a la zona norte y occidente del pais durante el feriado morazanico del 01 al 07 de octubre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4733-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4733-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4733-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25490.- OdeP No. 2399 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago dehospedaje  y atenciones de un periodista y camarografo de canal 10 para dar cobertura a la zona norte y occidente del pais durante el feriado morazanico del 01 al 07 de octubre de 2018


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25492.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2440 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la unidad de comunicaciones a la zona norte y occidente pernoctando en San Pedro Sula para dar cobertura a actividades del feriado morazanico del 03 al 07 de octubre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4776-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2441-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Zona Norte, Zona Occidente Pernoctando en San Pedro Sula del 03 al 07 de Octubre trasladar al Señor Ministro quien estara asistiendo a supervision de actividades del Feriado Morazanico

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Compra No. 444-2018, Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por Servicio de Catering para 50 personas de 3 boquitas saladas y 1 dulce incluyendo 40 refrescos en lata de diferentes sabores, 10 refrescos de dieta, con sus respectivas servilletas para el dia 18/09/2018 en las instalaciones del IHT en el primer piso. OBSERVACIONES: El proposito es para la atencion de periodistas que van a promocionar el "Festival Gstronomico" en Santa Rosa de Copan.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No.2593-2018, Factura No. 000-001-01-00002318.- Orden de Compra No. 444-2018, Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por Servicio de Catering para 50 personas de 3 boquitas saladas y 1 dulce incluyendo 40 refrescos en lata de diferentes sabores, 10 refrescos de dieta, con sus respectivas servilletas para el dia 18/09/2018 en las instalaciones del IHT en el primer piso. OBSERVACIONES: El proposito es para la atencion de periodistas que van a promocionar el "Festival Gstronomico" en Santa Rosa de Copan.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: OdeP No. 2820 y Orden de Compra NO. 443-2018, Solicitud de Compra No. 239-CM-IHT-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de 1000 Cables SPT CAPT6 blindado, 4,000 Cabels UTP CAPT6 para interiores, 120 Patchcord CAT6 de 1 pie, 105 Patchcord CAT6 de 7 pie, 5 Patch panel cat 6 de 48 puertos, 1 Patch panel cat 6 de 24 puertos, 2 Kit de herramientas de red (ponchadoras, cimpeadoras, tester y cortadora de cable), 283 Canaletas de 1/2 pulgadas de metro de largo con adhesivo, 195 Caja de montaje con sus tapaderas para las conexiones de puntos. OBSERVACIONES: Estas compras se realizaran con el fin de mejorar la red interna dado a nuevos proyectos de comunicaciones con tecnologia IP del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2400 ANA LUCIA FUNES TREJO, transporte interno in situ  para atender reuniones con las charteras Sunwing y Transat y particpar en la rueda de negocios International Tourism and Travel Show a realizarce en las ciudades de Montreal y Toronto Canada, del 15 al 22 de octubre de 2018

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4787-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4787-1-0


title: COMPRA N.CM-118-SEDUC-2018 ADQUISICION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005909 Y RECIBO N. 009892 AMBOS DE FECHA 24/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

type: REC


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25508.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2451-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua y Siguatepeque del 09 al 11 de Octubre del 2018 trasladar tecnico que realizara auditorias SICCS en Comayagua y Siguatepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4793-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orde de Pago No. 2735-2018, Factura No. 000-001-01-00481181.- OdeC No. 474-2018 SUPERMERCADO CANTON S DE RL, compras varias para atenciones en reuniones de visitas que se presentan a  la Presidnecia Ejecutiva del IHT