title:
PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROLENCA I-899/SERVICIOS/CAT.4 Y 7 COMP1,2,3 Y 4 CORR 15  No.106 Y RECIBO 2011
CAT: 7  ACT: 1.2.9

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UAP SEGUN CONTRATO DEL 01/6/2018 AL 31/12/2018

currency: HNL

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 165-2018 DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2018, POR GIRA A LOS MUNICIPIO DE LA FLORIDA, AGUANTEQUERIQUE, LA PAZ PARA REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO PARA AGILIZAR LA EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO A ORGANIZACIONES DE APROCAF Y APROCAGUAN. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00075202 DEL 7/6/2018
CAT: 6   ACT: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title:
ANTICIPO DEL 50% POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARA EVENTO I TALLER DE GENERO, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE A CELEBRARSE LOS DIAS 27 Y 28/02/2018.
CAT:2   LINEA: 3.2   OP: 18

streetAddress: JICARO GALAN NACAOME VALLE

scheme: HN-RTN

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL COMAYAGUA

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL TEGUCIGALPA

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EB GESTION AMBIENTAL DE LA UTL YORO

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

actividadObra: 4 - GESTIÓN AMBIENTAL


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA UTL TGU

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ASISTENTE DE COORDINACION DEL PROYECTO

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIN , MINITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL YORO

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, COMO COORDINADOR GENERAL
DEL PROYECTO

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA PAGOS DE TRANSPORTE , PAPELERIA Y REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL I TALLER DE GENERO , DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE DIRIGIDO A LAS SOCIOS (AS) DE: ESM CURAREN CENTRO, ESM AGRICULTORES DE SAN MARCOS (ESMASAMA), ESM GRANOS BASICOS DE REITCOA, ESM AMIGOS PRODUCTORES (AS) DE ALIBAREN (ESMAPAL), ASOC DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE CURAREN, EAC PENSANDO EN EL FUTURO, COOP COMIXLENG, EA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION CONSEJO INDIGENA LENCA, CAC TRECE UNIDOS, COOP MIXTA INDIOS DE OJOJONA, COOP FORESTAL INIDIOS DE OJOJONA, PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.
CAT:2   LINEA: 3.2   OP:19

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO RESPONSABILIDAD EN INGENIERIA DE RIEGO DEL PROYECTO

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TGU

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


description: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TGU

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


description: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


description: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title:
PAGO No.2 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL No.2 DEL PERIODO DEL 3/6 AL 02/07/2018 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente1/ Corr.7 No.115 PARA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO. SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00000005.
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 20,082,989.85

name: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SANTA MARTHA 4 CUADRAS AL NORESTE DEL CAMPO DE FUTBOL SIGUATEPEQUE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-18092 DEL 23/07/2018; 000-002-01-17234 DEL 15/5/2018, 000-002-01-17633 DEL 5/06/2018; 000-002-01-18103 DEL 23/7/2018 POR ENVIO DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


legalName: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO.-PAGO No.3 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE VALIDACION DE DISEÑO  10% DEL CONTRATO, ESTABLECIDO COMO PRODUCTO B EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente1/ Corr.7 No.115 PARA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO. SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00000006. MONTO TOTAL DEL PROYECTO 20,082,989.85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1302-1-0

type: OFI


title:
REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.146-2018 DEL 25 AL 27/06/2018 POR GIRA EN SOCIALIZACION Y FIRMA DE CONVENIO DE PROYECDE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TERCIARIOS EN SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO Y GUAJIQUIRO LA PAZ.se adjunta factura por COMBUSTIBLE # 000-002-01-00790958
CAT: 6    ACT: 1.6

ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

legalName: ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR


title:
TERCER PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO 004-2018 Y RECIBO POR HONORARIOS 000258
CAT: 6   ACT: 7.14

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS, SERVIDOR Y SISTEMA DE RED, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003167 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2018. 4 BATERIAS LAPTOP PARA HP, 5 BATERIAL LAPTOP PARA DELL, 1 MEMORIA NOTEBOOK, 12 CARGADOR DELL, 1 DISCO DURO TOSHIBA, 8 MEMORIAS SUPER TALENT, 2 ROUTER BELKING, 1 TP LINK WIRELESS, 3 OPTIPLEX, 5 USB LAN
cat: 6   LINEA: 7.14; 1.8; 3.14   OP:15

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002468 DEL 27/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, 30 MERIENDAS PARA PARTICIPANTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL PROYECTO Y EL IICA DONDE CELEBRADO EL 25/06/2018, EN DONDE SE TRATO EL TEMA DE LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA POLITICA EN DESARROLLO RURAL TERRITORIAL DRT QUE ESTA ENMARCADA EN EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL PRYECTO
CAT: 6   ACT: 7.2

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO CON ORDEN No. 035-18-PPR-PDABR DEL 10 AL 12/ JULIO /2018 EN GIRA AL NEGRITO, YORO PARA GEOREFERENCIACION DE PARELAS DEL GRUPO RIVERA DE LAS VEGAS Y GRUPO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NEGRITO (ASOPRANY) , SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00024288


title: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER  INFORME QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 18/12/2017 AL 18/01/2018 DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ Corr.7 No.28 POR LA SUPERVISION DE OBRA CONTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN , COMAYAGUA .

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA/SAG 16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, y CONTRATO
No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, como ESPECIALISTA EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

legalName: NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION

rationale:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, y CONTRATO
No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, como ESPECIALISTA EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, y CONTRATO
No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, como ESPECIALISTA EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

description:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENES AL MES DE ENERO 2018 POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, y CONTRATO
No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp. 4, Cat. Inv. 4, 1, No. 16, como ESPECIALISTA EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO CON ORDEN No. 033-18-PPR-PDABR DEL 12 AL 15/06/2018 EN GIRA A VARIOS COMUNIDADES DE DANLI , EL PARAISO PARA OBTENCION DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: CRAC COSTA VERDE DE PLAYITAS, EAC PERLAS DE ORIENTE, CRAC FAMILIAS DE PATUCA, CRAC FUERZAS UNIDAS DE ORIENTE, EMPRESA AGROPECUARIA JOVENES EN ACCION, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS NUEVA JUNCALES. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 002-002-01-00640418, 003-001-01-00058093

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UTL DE YORO DEL PROGRAMA, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PDABR-201/SERVICIOS/Componente 5, Correlativo proceso 5, No.74 Y SEGÚN FACTURAS: 000-001-01-00003721, 003720, 003725, 003729, 003732, 003733, 004132, 004131, 004130, 004129, 004022, 004023, 004052, 004118, 004128, 004127, 004234.

INVERSIONES BOTTO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL FTE DE LA ESCUELA URBANA MIXTA MINERVA

legalName: INVERSIONES BOTTO S DE RL DE CV


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 1000 KILOMETROS) DE MOTOCICLETA UBICADA EN LA UCP DE TEGUCIGALPA , SEGÚN FACTURA PROFORMA DE REPARACION  TGU-0000710

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2018-139 DEL 19 AL 21/06/2018 EN GIRA DE VISITA A LA ASOC. DE PRODUCTORES HORTICULTORES MARAITEÑOS -APROHMUBICADA EN LA COMUNIDAD DEL COATO, MARAITA, VISITA A PRODUCTORES DE SAN FRANCISCO DE SOROGUARA PARA INSPECCIONAR PARCELAS DE PRODUCCION, VISITA A LA COOP. CAMPESINA MILPA GRANDE , UBICADA EN MONTE REDONDO PARA MONITOREAR ESTABLECIMIENTO DE MEGATUNELES.- SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE 001-003-01-00025424 Y 002-003-01-00308313

ORFILIO ARTURO OYUELA MORALES

legalName: ORFILIO ARTURO OYUELA MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 (PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018) COMO ESPECIALISTA EN EDMINISTRACION DE LA UTL TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101-SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-03/Corr.1 N.142

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 170-2018 DE LOS DIAS 12/07/ 2018 POR GIRA A MARCALA, LA PAZ EN OBTENCION DE RTN DE LAS CRAC DE SEGUNDO GRADO UMMGULP , EN LAS OFICINAS DE LAS SAR Y RETIRO DE PERSONERIA JURIDICAS DEL IP EN MARCALA.  SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-0029925 Y FACTURA  000-003-01-00062205
CAT: 6 ACT: 2.7

MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA

legalName: MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN RECIBO 000-002-01-17984 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018 .- DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA, ITALIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 5,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, MOTOR: YD25671207P, PLACA N-12157 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA. CON NUMEROS DE ORDEN: 611364714

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 500 KILOMETROS) DE MOTOCICLETA UBICADA EN LA UTL DE YORO , SEGÚN FACTURA PROFORMA DE REPARACION  TGU-0000611


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN FACTURAS:  00-003-01-00102148, 106152, 108402, 109868, 113892, 113853.-

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  169179, 169338, 167606, 168746, 216181, 158661,
CAT: 7  ACT: 3.2.11

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA: 159142, 215575, 215532, 158624, 158666, 159364, 159456


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA PARA RELAIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA, SE ADJUNTAN FACTURAS No. 103207, 105101, 108201, 107049, 114895.
CAT:6 ACT:3.12


title: REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO CON ORDEN No. L034-18-PPR-PDABR DEL 12 AL 15/06/2018 EN VISITA A ORGANIZACIONES Y GRUPOS EMPRESARIALES QUE DEBEN DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR DEL PRIMER BLOQUE DE ORGANIZACIONES QUE ESTAN EN LICITACION DE SUS PROYECTOS Y FOCALIZACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS DE OLANCHO Y FRANCISCO MORAZAN.  SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00018557

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-005-01-00012110, 12146, 12178, 12205, 12244, 12272, 12303, 12340, 12367, 12417, 12454, 12498 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018
CAT: 6  ACT: 7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLE RIEGO "A" POR DAÑOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12159 PROPIEDAD DEL PROECTO, SE ADJUNTA COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No, 14933

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 5,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N-12160 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611360438 Y PLACA N-12158 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611360470


title:
REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE SEGÚN VIATICO No. 166-2018 DEL 23 AL 25 /05/ 2018, POR GIRA A COMUNIDADES PARA AGILIZAR Y EJECUTAR PLANES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA CRAC JUNTOS CON VISION, CRAC UNIDOS PARA MEJORAR Y CRAC LA RETIREÑA. E ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-002-01-00211223
CAT: 6 ACT: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO POR ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL PROYECTO FORD RANGER PLACA N-11612, N-11613, N-11614, SEGUN FACTURA No. 00001030, DE FECHA 09/02/2018.  CATEGORIA 4 LINEA 4.127

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO


title: PAGO POR CONSUMO DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA # SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00012739 DEL 31/7/2018 Y COMPROBANTES: 23930

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 POR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y TELEFONIA EN LA SEDE DEL PROYECTO , SEGÚN FACTURA PROFORMA 2876D DEL 04/07/2018 Y CONTRATO 621232
CAT: 7   ACT: 3.2.15

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 500 KILOMETROS) DE MOTOCICLETA UBICADA EN LA UTL DE YORO , SEGÚN FACTURA PROFORMA DE REPARACION TGU-0000718


title:
PAGO DEL RESTANTE 50% SEGUN FACTURA 000-003-01-00000895 DEL 28/5/2018 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS PARA EL EVENTO "II TALLER DE GENERO DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE A CELEBRARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2018
CAT:2   ACT:3.2

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: PAGO No.4 CORRESPONDIENTE AL INFORME CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO, 10% DEL CONTRATO ESTABLECIDO COMO PRODUCTO C EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente1/ Corr.7 No.115 PARA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO. SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00000007. MONTO TOTAL DEL PROYECTO 20,082,989.85

legalName: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA GEF 27/17 con resumen: CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/ COMP 1 CAT INV 5 CORR 13 N 27, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

FUNDACION JICATUYO

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION JICATUYO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES

rationale:
SEGUNDO PAGO PARCIAL (SE PAGARAN L71,072.80 CON FONDOS GEF) SEGUN CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/ COMP 1 CAT INV 5 CORR 13 N 27, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CAT: 5    ACT: 2.1.2


title:
PRIMER PAGO DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.2018-005 PARA EL REGISTRO Y ANALISIS DE LA EVALUACION ORGANIZACIONAL DE 122 ORGANIZACIONES CON PLANES DE INVERSION EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
CAT: 3   ACT:3.1

LUZ MARIA DIAZ LEZAMA

legalName: LUZ MARIA DIAZ LEZAMA


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR A CABO DOS JORNADAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA  DE CERRANDO BRECHAS, CON SOCIOS (AS) DE LA COOPERATIVAMOROCELI EN EL PARAISO LOS DIAS 23 Y 24/07 DE 2018
cat: 2  act: 3.3

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO No.SAG/UAP/EMPREDESUR/FIDA-816/ Cat.3, Comp.1, Corr.11 No.125 POR IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DURANTE 6 MESES.
CAT: 3    ACT: 1.14

RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS

legalName: RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA EN LA ZONA DE TEGUCIGALPA SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/Componente5, Correlativo proceso 3, No. 72 SE ADJUNTA RECIBO 2066 Y FACTURAS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO CON NUMEROS: 87888, 91268, 91269, 94659, 95685, 98614, 100510, 103352, 103237, 105395, 106171, 108469, 108394, 108780 Y 118920


title: PAGO DEL 70% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE AUDITORIA No. SAG/UAP/PDABR/COMP5, CORR8, No.141 POR AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004227.- EL TOTAL DEL PAGO ES POR L.185847.63 MENOS 10% DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA PAGOS DE TRANSPORTE, REPRODUCCION DE COPIAS, MATERIALES ELABORACION DE DIPLOMAS, PAPELERIA Y UTILES PARA LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL III TALLER DE DERECHOS HUMANOS, VIH-SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PAZ LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2018
CAT: 2   ACT: 3.3


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL REPRESENTANTE EN REUNION DEL COMITÉ LOCAL , APROBACION DE PROYECTOS (CLAPS) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EL PARAISO EL DIA 6/07/2018 .- CAT:6  ACT: 7.2

MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA

legalName: MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA PAGOS DE ALIMENTACION (MERIENDA, ALMUERZO Y REFRESCO) PARA LLEVAR A CABO DOS JORNADAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS CERRANDO BRECHA, CON SOCIAS (OS) DE ACAPROAVA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES EN FRANCISCO MORAZAN, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2018 CON LA PARTICIPACION DE 20 PERSONAS.
CAT:2  ACT: 3.3


title: REEMBOLSO DE FACTURA 007-002-00285627, DEL 01/07/2018, POR COMPRA DE MOUSE USB (l. 213.04); FACTURA 52015, COMPRA MATERIALES DE ASEO (l355.62); y factura 000-001-01-00006619, POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS (L192.50).

CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

legalName: CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE PUBLICACIONES ASÍ: 1/ INVITACION DE EXPRESION DE INTERES DEL 28/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00082667 Y CONTRATO 393091; 2/ INVITACION FORMULACION 10 PLANES DE NEGOCIO Y 80 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOS DIAS 20/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00082557 Y CONTRATO 393087; 3/ INVITACION ELABORACION E IMPLEMENTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL LOS DIAS 20/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00082558 Y CONTRATO 393088.- CAT:7  ACT: 4.1.35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 103705.00KM DE VEHICULO DEL PROYECTO PLACA N-11517, SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00007742.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 196-2018 DE LOS DIAS 30/07/ AL 02/08/ 2018 PARA ASISTIR A REUNIONES CON CRACS DE FRIJOLARES Y LIQUIDAMER DE QUINOPE ACTUALIZACION DE SOLICITUDES DE INVERSION , TRASLADO DE DIRECTIVOS DE CRAC DE SAN LUCAS Y SAN ANTONIO EL PARAISO PARA APERTURA DE CUENTAS . SE ADJUNTA FACTURAS POR COMBUSTIBLE 012-001-01-00014253 Y 000-003-01-00637268.- CAT:6  ACT: 1.6

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: REEMBOLSO DE FACTURA 001-001-01-10370713 DEL 13/08/2018, POR COMPRA DE MATERIALES, DE LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA ESPERANZA, INTIBUCA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA SEGUN ORDEN 01-2018 PDABR-SAG/UTL-YORO DEL 04/ AL 5/01/2018 A TEGUCIGALPA EN PRESENTACION DEL PROYECTO Y DE PRONAGRO PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL FIN DE LOGRAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE AMBOS PROGRAMAS. SE ADJUNTA FACTURA PARA REEMBOLSO # 000-001-01-00004385 DEL 3/1/2018

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00007743  DEL 03/08/2018, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11610, (REVISION DE INYECTORES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REVISION DEL EJE Y BARRA ESTABILIZADORA TRASERA, REVISION DE ENGRANAJE, COMPRESOR DE A/C, INSPECCION GENERAL).


title: PAGO DE FRACTURA 001-001-01-00005578 DEL 02 DE AGTOSTO DEL 2018, Y RECIBO DE CAJA 000300 POR COMPRA DE KIT COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRATION 5567 CORE 17-7500 YGB 2TB 15.6 DVD WINS, MALETIN KLIPX,K MOUSE INALAMBRICO DELL 2.3 GHZ NEGRO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001415 03/08/2018 POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA SAN JOSE, COSTA RICA- TEGUCIGALPA LOS DIAS 08 AL 10 DE AGOSTO 2018, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE JOVENES RURALES, ORGANIZADA POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CAC, PROCASUR CON APOYO DE FIDA. CAT:7  ACT:4.1.11

REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006724 DE AGOSTO/2018 POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 5 MICRO PERFORADOS IMPRESOS FULL COLOR PARA PUERTAS DE VIDRIO DE OFICINAS SEDE DEL PROYECTO E IMPRESIÓN DE 2 CHEQUES FULL COLOR ADHERIDOS A PVC PARA PAGO DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS. CAT: 7  ACT: 4.1.10

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 22 CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO Y TENER VISIBILIADAD DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-001-041-00006679 DEL 02/08/2018

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00007741  DEL 03/08/2018, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11611 (REVISION GENERAL, Y CAMBIO DE ACEITE PIOR 95000 KM, REPARAR A/C, CAMBIO DE FRICCIONES, COLOCAR SOPORTES A PLACAS DELANTERA Y TRASERA.


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN 06-2018 PDABR-SAG/UTL-YORO DEL 10/ AL 12/01/2018 POR GIRA A TEGUCIGALPA EN ACTUALIZACION DE TERMINOS DE REFERENCIA. SE ADJUNTAN PARA REEMBOLSO FACTURAS POR COMBUSTIBLE CON NUMERO 000-003-01-00597092 DEL 10/1/2018 Y 031-001-01-01300684 DEL 15/1/2018


title: PAGTO DE FACTURAS  000-001-01-00001159, 1160, 11691, 1162 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SAG Y QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRESTAMO AL PROYECTO CON  PLACAS N-07682,  N-7680 Y N-11156

CARLOS RAFAEL MONTOYA MENDOZA

legalName: CARLOS RAFAEL MONTOYA MENDOZA


title: PAGO DE PUBLICACIONES ASÍ: 1/ INVITACION ELABORACION E IMPLEMENTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL LOS DIAS 20/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00128659 Y CONTRATO 539959; 2/ INVITACION FORMULACION 10 PLANES DE NEGOCIO Y 80 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOS DIAS 20/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00128658 Y CONTRATO 539957; 3/INVITACION DE EXPRESION DE INTERES DEL 28/06/2018 SEGÚN FACTURA 001-002-01-00128831 Y CONTRATO 539976.- CAT:7  ACT: 4.1.35

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN 01-2018 PDABR-SAG/UTL-YORO DEL 04/ AL 5/01/2018 POR GIRA A TEGUCIGALPA EN PRESENTACION DEL PROYECTO Y DE PRONAGRO PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL FIN DE LOGRAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE AMBOS PROGRAMAS. FACTURA # 002-001-01-00083231 DEL 8/1/2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00007744 DEL 03/08/2018, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11614 (MANTENIMIENTO DE 79969 KM, REPARAR A/C, PORALIZAR VEHICULO, AJUSTE DE FRENOS REVISION GENERAL).


title: REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 203-2018 DEL 7 AL 9 /08/ 2018, POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS, ALAUCA EN EL PARAISO Y SANTA LUCIA Y CURAREN EN FRANCISCO MORAZAN, PARA AGILIZAR LA EJECUCION FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES CON FONDOS DE SUS CUENTAS EN CHEQUE - SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00030458 DEL 9/8/2018.- CAT:6  ACT: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN No SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-4, 1/ No.150, a partir del 01 de julio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ENCARGADO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3, COMP1,CORR,11 No.125 PARA LA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DURANTE 6 MESES
CAT:3   ACT:1.14


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 3MB) PARA LA UTL TEGUCIGALPA Y UNIDAD COORDINADORA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2018 , SEGÚN FACTURA 000-001-01-09752752 DEL 15/8/2018  Y RECIBO 1006200 DEL 16/08/2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA Comp 5, Corr 1/No.146 a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR RESCISION PARCIAL DEL CONTRATO SAG/EMPREDESUR-FIDA-COMP.1, CAT. INV.2, CORR.20 No.59, PARA LA ELABORACION DE 6 PLANES DE NEGOCIO SOSTENIBLE Y 47 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO DE PRIMER GRADO.
CAT: 3  ACT:2.3

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO  a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO,


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN  a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO a partir del  01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018) egun contrato SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA Comp 5, Corr 1 No.06, a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato el 31 de enero de 2018, brindado Servicios Profesionales como OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de enero de 2018, brindado Servicios Profesionales como ASISTENTE DE COORDINACION, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo  Riego

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGÚN ORDEN 03-2018 PDABR-SAG/UTL-YORO DEL 04/ AL 5/01/2018 POR GIRA A TEGUCIGALPA EN PRESENTACION DEL PROYECTO Y DE PRONAGRO PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL FIN DE LOGRAR. SE ADJUNTA PARA SU REEMBOLSO FACTURA POR COMBUSTIBLE 002-001-01-00083235 DE FECHA 8/01/2018


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN 12-PDABR/UTL-YORO DEL 18/ AL 19/01/2018 POR GIRA A SULACO, YORO EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES TOMA MUESTRA PARA ANALISIS DE SUELOS EN PARCELAS DE PRODUCTORES, DESARROLLADA POR LA EMPRESA NAANDANJAIN. SE ADJUNTA PARA SU REEMBOLSO FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00016914 DEL 18/1/2018


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO  a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo  Riego

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO DEL 50% DE GASTOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 25 PARTICIPANTES AL III TALLER DE DERECHOS HUMANOS, VIH SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO A REALIZARSE EN LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ
CAT: 2   ACT:3.8

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO  DEL 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE LA UTL YORO, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN ORGANIZACION DE LA UTL TEGUCIGALPA

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL COMAYAGUA

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.10, a partir del  01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO  a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO DE LA UTL COMAYAGUA

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA UTL TEGUCIGALPA

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00145065 DEL 17/1/2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA SEGUN ORDEN 07-2018-PDABR-SAG/UTL-YORO DEL 16/ AL 17/01/2018  A MORAZAN, YORO PARA HACER RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OLOMAN Y TRAMITES TECNICO -ADMINISTRATIVOS EN SEDE DE UTL YORO .

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE


title:
PAGO DE FACTURA 002-001-01-00007298 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA IV REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA (CDP) EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018
CAT: 6  ACT: 7.12

MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00151977 Y 000-005-01-00036404 Y SEGUN VIATICO CON ORDEN  L036-2018-PPR-PDABR,  POR LOS DIAS DEL 01 AL 03  DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO ,a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL TEGUCIGALPA

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: REMMBOLSO COMBUSTUBLE DE FACTURAS # 000-001-01-000011582 DEL 25/1/2018 Y # 001-003-01-00026316 DEL 24/1/2018 POR GIRA SEGÚN ORDEN 06-18-PPR-PDABR DEL 24/ AL 26/01/2018 A SAN IGNACIO EN RECONOCIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO , RECABACION DE INFORMACION TECNICA PARA IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LOS PROYECTOS: CRAC LOS HERMANOS, UNIDOS AL CAMPO, 6 DE DICIEMBRE, UNION Y ESFUERZO AGALTECA, CEDROS, CRAC UNION Y ESPERANZA EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION URRUTIA Y EA ASPROCASIL, ASOC DE PRODUCTORES DE CAFÉ SAN IGNACIO LMTDA.


title:
REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS # 59125, 59246, 59651, 59741, 59941 POR ENVIO DE ENCOMIENDA CON PARA PROCESOS DE PAGO PARA SER ENTREGADOS A LA UAP-SAG.
CAT: 6   ACT: 6.1

YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

legalName: YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  157394, 156641, 156708, 155936, 155225, 156379
CAT:7  ACT: 1.2.9

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN ORGANIZACION DE LA UTL YORO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTI BLESEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00419691, Y SEGUN VIATICO  No. 039-18-PPR-PDABR.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-014199 DEL 18/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (16 ALMUERZOS) PARA TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ELABORADO DE BARRO BLANCO.
CAT:5   ACT: 2.1.10

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title:
REEMBOLSO DE FACTURA # 017-002-01-00092554  Y 96395 POR COMPRA DE MOUSE´S USB PARA USO DE UNA DE LAS MAQUINAS UTILIZADAS POR LOS DIGITADORES DE LA BASE DE DATOS DE CENISS Y PROGRAMA EMPRENDESUR.
CAT: 6    ACT: 7.14

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO a partir del 01 de junio de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2018, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL YORO

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  228249, 228047, 150758, 150779, 150506, 150586
CAT:7   ACT: 1.2.9


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  158106, 158089, 157853, 157818, 156115, 157347
CAT: 7  ACT: 1.2.9


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00001119 DEL 10/8/2018 CORRESPONDIENTE AL VIATICO No. 206-2018 DEL 10/08/2018 POR REUNION CRAC DE SEGUNDO GRADO DE GUAJIQUIRO , LA PAZ (UMMGULP) Y ACTO DE ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DE LAS CRAC DE PRIMER GRADO

MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA

legalName: MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA


title: PRIMER  PAGO DEL  10% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, COMP. 2 CORR.13  No. 156  POR DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONIOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS  RUP.  CATEGORIA 3 LINEA 6.11

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No.4 , PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/05/2018 AL 25/07/2018  POR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ CORR.8 No.29. SE ADJUNTA FACTURA  000-001-01-00000012

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP SEGUN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31/12/2018

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE DOS JORNADAS DE TRABAJO CON SOCIAS SOCIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE CERRANDO BRECHAS DE GENERO DE LA ASOCIACION ACAPROAVA DESARROLADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
CAT:6   ACT: 3.3

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y TELEFONIA EN LA SEDE DEL PROYECTO , SEGÚN FACTURA 000-001-01-09790369 Y CONTRATO 621232
CAT: 7  LINEA: 4.1.32

CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

legalName: CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRIMER  PAGO DEL 10% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO SAG/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, CORR. 11 No. 124 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DURANTE SEIS MESES.

KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA

legalName: KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA


title: PAGO DEL  40%  SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 2, COMP. 2 CORR.8  No. 121,   POR CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LOS KIT DE HERRAMIENTAS COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTION LOCAL DEL RIEGO Y CAMBIO CLIMATICO EN AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CATEGORIA 2 LINEA 4.16

ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ

legalName: ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PRIMER  PAGO DEL  10% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, COMP. 2 CORR.13  No. 158  POR DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONIOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS  RUP.  CATEGORIA 3 LINEA 6.11

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA NUMERO 002-001-01-00088068 DEL 31/01/2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA SEGÚN ORDEN 07-PPR-PDABR DEL 31/1 AL 2/02/2018 POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE ORICA Y SAN IGNACIO EN FRANCISCO MORAZAN Y EL MUNICIPIO DEL GUAYAPE EN OLANCHO EN GEOREFERENCIACION DE PARCELAS DE LOS GRUPOS: ACCION Y FUTURO, GRUPO EA SAN FRANCISCO, GRUPO UNION Y ESFUERZO, GRUPO APAGUA Y GRUPO ASPROCASIL.

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: SEGUNDO PAGO DEL 20% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO SAG/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, CORR. 11 No. 124 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DURANTE SEIS MESES; POR LA REPRESENTACION DEL PRIMER AVANCE.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, PARA EL USO DE VEHICULOS Y MOTOS DEL PROYECTO, SEGÚN FACTURAS: 16794, 16944, 17176, 17300, 17356, 16793, 16959, 17187, 16730, 16500, 16858, 16989, 17156, 16781, 16887, 17164, 17291, 16824, 17148, 17315, 16827, 16996, 16980, 17142, 17245, 17354, 16822, 16981, 17314, 16462, 17366, 16704, 16469.
CAT: 6   ACT: 3.12

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PRIMER  PAGO DEL  10% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, COMP. 2 CORR.13  No. 157  POR DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONIOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS  RUP.  CATEGORIA 3 LINEA 6.11

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISCIONES.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: TERCER PAGO DEL  15% ANTICIPADO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT 3, COMP. 2 CORR.5   No. 91 PARA SEGUIMIENTO A BASE DE DATOS DEL  SISTEMA DE SEGUIMIENTO,  EVALUACION Y MANTENIMIENTO  DE EQUIPO DE COMPUTO  SE ADJUNTA RECIBO POR HOONORARIOS 000-001-04-0000101. CATEGORIA 3 LINEA 6.11

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 5,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N-12159 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611384672

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00007870 DEL 28/08/2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RAGER CON PLACA N-11612 (MANTENIMIENTO DE 78,381 KM, DIAGNOSTICO POR FALLA EN DIRECCION DELANTERA, DIAGNOSTICO POR FALLA EN A/C.
CAT: 7   ACT: 4.1.27

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURAS : 001-003-01-00119351, 123413, 124090, 131421, 131417.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: TERCER PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-4, Comp.4, Corr.4, No.24 PARA LA "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS AMBIENTALES" .- EL VALOR DE LA CONSULTORIA ES DE L.207,668.37 MENOS EL 10%DE RETENCION DE GARANTIA .

INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

streetAddress: BARRIO LOS MANGOS MUNICIPIO SANTA ANA DE YUSGURE

legalName: INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-17570 DEL 30/05/2018; POR ENVIO DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006828 DEL 14/08/2018 POR FOTOCOPIAS A CPPVM Y DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SOLICITUD DE PAGO DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS
CAT: 7   ACT:4.2.4

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00006+038 DE FECHA 28/08/2018 POR REPARACION DE LLANTA Y SEGUN VIATICO No. 2018-227, GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE MERCEDES DE ORIENTE, SAN ANTONIO DEL NORTE, LAUTERIQUE, TEGUCIGALPA, SAN JOSE, CHOLUTECA, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EMPRENDESUR E INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL  COMUNITARIO (INDICO) Y SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EMPRENDESUR, Y CONSULTORIA TECNICA PARA EL DESARROLLO  (CTD), LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2018,  ACTIVIDAD 3.12   CATEGORIA 6.

EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES

legalName: EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
COMPLEMENTO AL PAGO: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%SEGUN TERCER ESPECIFICO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EMPRENDESUR Y LA RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS
 CAT: 2 Y 3   ACT: 3.5,3.6,3.7,3.10,3.11,3.21,4.9,4.12,4.13

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO


title:
PAGO POR PUBLICACION EXPRESION DE INTERES PARA DISEÑO SISTEMA DE PLANEACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y GESTION PARA EL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 82901 Y CONTRATO 393042,  ASISTENCIA TECNICA A 59 ORGANIZACIONES FACTURA No. 83064 Y CONTRATO 379531, SECRETARIA DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 83159 Y CONTRATO 379532
CAT:7  ACT: 4.1.35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE AL OCTAVO INFORME MENSUAL QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL  18/05/ AL 18/06/2018  DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ Corr.7 No.28 POR LA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION,  REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN , COMAYAGUA . MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.5,441,277.82

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE FACTURA 001-002-01-00007482 DEL 21/06/2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA N-11598.
NO HAY COTIZACIONES YA QUE AUN ESTA DENTRO DE LA COBERTURA DE GARANTIA
CAT: 6   ACT: 7.12 Y 3.12


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013169 DEL 31/08/2018 POR EL CONSUMO DE 21 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARAUSO DE LA UNIDAD ADMINSITRADORA DE PROYECTOS, SE ADJUNTAN COMPROBANTES DE ENTREGA : 22624, 22642, 24018

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURAS No.12532, 12565, 12599, 12640, 12662, 12691, 12727, 2801, 2834, 2820, 2845, 2929, 3470, 3492 POR COMPRA DE 67 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018
CAT: 6   ACT: 7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 37/2018 con resumen: CONTRATO SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP. 5. CAT INV 2 CORR 2 N° 37

SIGMA CONSULTORES S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA PAZ TERCER NIVEL CUBICULO 306

legalName: SIGMA CONSULTORES S DE R L

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale:
TERCER Y ULTIMO PAGO DELCONTRATO SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP. 5. CAT INV 2 CORR 2 N° 37, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000054
CAT:5  ACT:2.2.6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1700-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1700-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000009 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA 8 PLANES DE NEGOCIOS Y 1 PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO SEGUN CONTRATO SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP. 5. CAT INV 2 CORR 2 N° 37


title:
PAGO POR PUBLICACION EXPRESION DE INTERES PARA: SECRETARIA DEL PROYECTO FACTURA No. 129480, CONTRATO 540675;DISEÑO SISTEMA DE PLANEACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y GESTION PARA EL PROYECTO, FACTURA No. 129138, CONTRATO 541705;  ASISTENCIA TECNICA A 59 ORGANIZACIONES Y FACTURA No. 129339 CONTRATO 540670
CAT: 2  ACT:4.1.35
CAT: 7  ACT: 4.1.35

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR PAGOS DE TRANSPORTE, REPRODUCCION DE COPIAS, MATERIALES ELABORACION DE DIPLOMAS,PAPELERIA Y UTILES PARA LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL III TALLER DE DERECHOS HUMANOS, VIH-SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PAZ LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2018.- SE ASOC AL F01:1415 (ADJUNTO)
CAT: 2   ACT: 3.8

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002263 DE FECHA 20/8/2018 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE FIDA Y PERSONAL DEL PROYECTO EL DIA
CAT: 7   ACT: 4.1.1

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN GASOLINERA PUMA LOMA VERDE, TEGUCIGALPA, MDC. SE ADJUNTA FACTURAS VARIAS Y DETALLE, 001-003-01-00117569, 001-003-01-00119299, 001-003-01-00119514, 001-003-01-00127278, 001-003-01-00127390,
CAT: 7  ACT: 2.2.8


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 1000 KILOMETROS) DE MOTOCICLETA UBICADA EN LA UTL-YORO, SEGUN FACTURA PROFORMA DE REPARACION TGU-0010072.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 031-001-01-01299110 DEL 11/01/2018 Y SEGUN VIATICO No. 01-PDABR

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
SEGUNDO PAGO EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA/COMP.1, CAT INV. 3, CORR.2, No.55 Y ANED CONSULTORES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LA CADENA ACUICOLA, APOCOLA, AJONJOLI, ARTESANIAS, BOVINO LACTEA, CAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, GRANOS BASICOS, HORTALIZAS, MARAÑON, ORNAMENTALES, CAFE Y SAL.
CAT: 2 Y 3   ACT: 1.5

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGUN ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 121-18-10500-161766  Y FACTUIRA No. 000-001-01-00027427, DURANTE EL MES DE MAYO 2018 PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR CATIVIDAD 3.14 CATEGORIA 6.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 006-002-01-00048701 DE FECHA 31/01/2018. SEGUN ORDEN No. 10-PDABR DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2018.POR GIRA A LA UTL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR DESCARGO DE BIENES ASIGNADO AL ING. MARLON GARCIA Y TRANSFERIRLOS AL ING, JAIRO FLORES EN VISTA DEL RETIRO DEL ING. GARCIA DEL PROYECTO.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ERROR EN LIBRETA: CUARTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO 004-2018 Y RECIBO POR HONORARIOS 000266 CATEGORIA 6 LINEA 7.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1755-1-0


title:
PAGO DE PUBLICACIONES SEGÚN FACTURAS: #000-001-01-00002302 DEL 12/09/2018 POR LA IMPRESIÓN DE 3820 MANUALES PARA LETRINAS SANITARIAS EN TAMAÑO CARTA BASE 20 Y CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO BASE 12 A FULL COLOR DE 20 PAGIAS; Y 7000 MANUALES DE FOGON MAJORADO TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR EN BOND BASE 20 Y CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO EN BASE 12 DE 21 PAGINAS
CAT: 3   ACT: 5.1

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002591 DEL 13/09/2018, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, 15 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA EL DIA 28/06/2018.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002850 DEL 14/07/2018, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CON 1 TURNO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO UAP/SAG/EMPRENDESUR/FIDA-816/SERVICIOS/CAT3, COMP. 1, 2, 3, CORR. 22, No. 61 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EMPRENDESUR.  CATEGORIA 6 LINEA 1.8

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE CONTRATO No. 004/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER ENTRE OTRAS
CAT: 7   ACT: 4.1.33

KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ

legalName: KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO POR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA SEDE DEL PROYECTO EN CHOLUTECA: ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL DEL AREA DE BODEGA, CIERRE DE BOQUETE DE BODEGA, PINTURA EN LA BODEGA Y ELABORACION DE REPISAS DE MADERA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS
CAT:6   LINEA: 3.14   S/P: 23

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ORIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO No. SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-GEF-COMP.1, CAT.1 INV.5, CORRE 13. No. 28, PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE MNEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESAROLLO PRODUCTIVO SEGUN BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000009 DE FECHA 8/02/2018.

name: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

streetAddress: ALE CENTRO CALLE PRINCIPAL


title: PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP-SAG SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/Componente 5, Correlativo proceso 14, No. 175  Y RECIBO 2152 DE FECHA 12/9/2018

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015323 DEL 01/08/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA TALLER DE FORMACION MODULAR DIFERENCIA A ACTORES LOCALES, PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO
CAT: 5   ACT: 1.1.12

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title:
REEMBOLSO REPARACION DE LLANTAS SEGUN DE VIATICO No. 2018-247.  GIRA REALIZADA PARA AGILIZAR EJECUCION DE INVERSIONES EN ORGANIZACONES CON FONDOS EN SUS CUENTAS DE CHEQUES TALES COMO : APRECAFEG Y APROCAGUAN LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018
CAT: 6 ACT: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020861 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER  COLOR NEGRO, GRIS, AZUL, AMARILLO, ROSADO Y 10 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER 36"X150FT MARCA HP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TERCER  PAGO DEL 25% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/COMP. 1, CAT. INV 3, CORR. 21 No. 60 POR CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA DURANTE 12 MESES A 227 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO AGRUPADOS PARA SU ATENCION EN 17 LOTES. CATEGORIA 2 LINEA 2.1

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-18531 DEL 25/07/2018; POR ENVIO  DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA A ROMA , ITALIA.
CAT:  6

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PROGRAMA PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA, SE ADJUNTAN FACTURAS No. 129592, 116302, 129751, 130177. CATEGORIA 6 LINEA 3.12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PARA EL USO DE  VEHICULOS Y MOTOS DEL PROYECTO SEGUN FACTURAS 17483, 17632, 17783, 17880, 17498, 17803, 17941, 17479, 17590, 17655, 17821, 17469, 17494, 17628, 17740, 17961, 17511, 17536, 17626, 17770, 17842, 17972, 17877, 17936, 17493, 17677, 17475, 17535, 17797, 17930, 17984. CATEGORIA 6 LINEA 3.12

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO DEL RESTANTE 50% DE GASTOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 25 PARTICIPANTES AL III TALLER DE DERECHOS HUMANOS, VIH, SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA A LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018, A REALIZARSE EN LA PAZ DEPARTAMENTO LA PAZ , SEGUN FACTURA 000-001-01-00004850 DEL 13/09/2018.

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGUN ORDEN FACTURAS 000-001-01-00028095 DEL 21/6/2018; # 000-001-01-00028095 DEL 21/6/2018 #000-001-01-00028097 DEL 21/6/2018 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2018-3-118
CAT:  6  ACT: 3.14


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UTL DE COMAYAGUA

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002590 DEL 13/09/2018, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, 45 ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION BAJO LA TEMATICA DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIOZAJE PARA JOVENES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS A REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2018 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005378 DEL 30/08/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE GENERO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA
CAT: 5   ACT: 1.1.3

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: SEGUNDO PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA -816HN/ No. 156 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENISS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS RUP CATEGORIA 3  LINEA 6.11.

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: SEGUNDO PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA -816HN/ No. 157 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENISS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS RUP CATEGORIA 3   LINEA 6.11.

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 COMO COORDINADOR GENERAL UAP

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00065363, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A 3 VEHICULOS NISSAN Y 1 VEHICULO FORD Y 1 MOTOCICLETA HONDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.12, 1.6, 3.12.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUNDO PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA -816HN/ No. 158 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENISS, REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS RUP CATEGORIA 3  LINEA 6.11.

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 COMO CONTADOR GENERAL

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA PERSONAL DEL PROYECTPO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001400 DE FECHA 20/12/2017.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ASPETIEMBRE DE 2018 COMO ENCARGADO DE ULAB

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00065364 POR COMPRA DE BATERIAS PARA 11 MOTOCICLETAS MARCA HONDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CATEGORIA 6 LINEA 3.12


title: ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA UGP-No05-2018, PARA EL REGISTRO Y ANALISIS DE EVALUACION ORGANIZACIONAL DE 122 ORGANIZACIONES CON PLAN DE INVERSION EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 3.1

LUZ MARIA DIAZ LEZAMA

legalName: LUZ MARIA DIAZ LEZAMA


TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :35 F-01: 1797-1-0 - SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR EL IV TALLER DE VIH-SIDA, Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, LOS DIAS 26 Y 27 DE  SEPTIEMBRE DE 2018 DIRIGIDO A HIJOS E HIJAS DE SOCIOS Y SOCIAS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR,  CATEGORIA 2 LINEA 3.8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1797-1-0

type: OFICIO

description: Devolución de estipendio por gastos de transporte. SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR EL IV TALLER DE VIH-SIDA, Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, LOS DIAS 26 Y 27 DE  SEPTIEMBRE DE 2018 DIRIGIDO A HIJOS E HIJAS DE SOCIOS Y SOCIAS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR,  CATEGORIA 2 LINEA 3.8


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGUN FACTURA No 00030474, 00030475, 00030476, 00030478, 00030479, PARA EL PROGRAMA EMPRENDESU, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARATMENTO DE CHOLUTECA CATEGORIA 6 LINEA 3.14

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PDABR

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE DE POLIZA DE AUTOMOVIL ZC-AT-43724-2018, POR LA COBERTURA DE SIETE MOTOCICLETAS MARCA HONDA PROPIEDAD DEL PROGRAMA, COBERTURA DEL 08/01/2018 AL 08/01/2019, SEGUN SE ADJUNTA FACTURA 14359 DE FECHA 08/02/2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ASPETIEMBRE DE 2018 COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1821-1-0


CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :35 F-01: 1796-1-0 - SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS (DOS PARTICIPANTES DE 15 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR), QUE PARTICIRAN EN LA FERI-SAG NACIONAL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DE CHOLUTECA EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANSO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CATEGORIA 2 LINEA 1.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1796-1-0

description: Devolución por servicios de capacitación. SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS (DOS PARTICIPANTES DE 15 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR), QUE PARTICIRAN EN LA FERI-SAG NACIONAL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DE CHOLUTECA EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANSO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CATEGORIA 2 LINEA 1.3


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISIICONES.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00065364, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A 3 VEHICULOS NISSAN Y 1 VEHICULO FORD Y 1 MOTOCICLETA HONDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEMAYO Y JUNIO DE 2018, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.12, 1.6, 3.12.


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTRIEMBRE DEL 2018. COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO.  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ASISTENTE DE COORDINACION  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO CESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL COMAYAGUA  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA DE INGENIERIA RIEGO UTL TGU.  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE UTL YORO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO YORO   DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES UTL YORO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL TEGUCIGALPA   DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA DE INGENIERIA RIEGO UTL YORO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPUESTOS POR 23 ALMUERZOS Y 23 MERIENDAS EN LA REUNION DE SOCIALIZACION BENEFICIARIAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO LOS DIAS 7 DE FEBRERO DEL 2018.

FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

legalName: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO  ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL COMAYAGUA  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO UTL TGU  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES UTL TGU. DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN AGRICULTURA IRRIGADA UTL COMAYAGUA  DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

JAVIER LOPEZ GUERRERO

legalName: JAVIER LOPEZ GUERRERO


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN AGRICULTURA IRRIGADA UTL YORO DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ

legalName: OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ


title: PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA UAP PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO PROLENCA CON POLIZA No. ZC-CV-31167-2015, Y RECIBO NO. 584634, FACTURA No. 000-001-01-00005967 DE FECHA 29/08/2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DEL 50% PARA LLEVAR A CABO (IV) TALLER DE DERECHO HUMANOS, VIH-SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON LA PARTICIPACION DE 25 PERSONAS JOVENES LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 201. CATEGORIA 2 LINEA 3.8

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, EN GASOLINERA TEXACO, LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN FACTURAS No. 219685, 217011, 219047, 217438, 217439, 217176.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24  DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN GASOLINERA TEXACO, LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN FACTURAS No. 217111, 216529, 229212, 228926, 229242, 219884, 206775.


title: TERCER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816-HN/CAT. 3 CORR. 5 No. 125.CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. CATEGORIA 3 LINEA 1.14

RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS

legalName: RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS


title: PRIMER PAGO ANTICIPADO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA LEGAL No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816-HN/CONSULTORIA/CAT. 2/COMP. 2 CORR. 15 No. 160 PARA EFECTURAL CONSULTORIA PARA GESTIONAR LICENCIAS AMBIENTALES A 40 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. CATEGORIA 3 LINEA 3.4

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, EN GASOLINERA TEXACO, LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN FACTURAS No. 152153, 226084, 226031, 219358, 219156, 219686.


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 002-003-01-00896561 DEL 16/01/2018, 000-001-01-000-52572 DEL 18/01/2018, 004-001-01-00225616 DEL 19/01/2018, POR GIRA REALIAZDA LOS DIAS 16 AL 19 DE ENERO DEL 2018, EN LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL DC NUEVO JUNCALES, EL PILIGUIN, COFRADIA,  EL GUANABANO, SAN FRANCISCO DE SOROGUARA, SAN JOSE DEL POTRERO Y EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENA AVENTURA, EL OCOTAL, MONTE REDONDO Y GUAJINIQUIL.


title: QUINTO PAGO DEL 15% DEL MONTO TOTAL 188,000.00 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816-HN/No. 091, POR CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO A BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EMPRENDESUR Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CATEGORIA 3 LINEA 6.11

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065362, DE ACUERDO A OC-No. 28-2018, POR SERVICIOS DE LAVADO A 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018. CATEGORIA 6 LINEA 1.6 Y 3.12.

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CORRECCION DE FECHAS : PAGO POR SEGURO DE VIDA  SEGUN RECIBO NO. 584635, POLIZA No. ZC-CV-31167-2015. Y FACTURA No. 000-001-01-00005967 DE FECHA 29/08/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1902-1-0


title: PAGO POR SEGURO DENTAL (LPS. 10800.00) Y MEDICO (LPS. 46800.00), DE LA UAP SEGUN RECIBO NO. 584637, POLIZA No. ZC-CV-31167-2015. Y FACTURA No. 000-001-01-00005967 DE FECHA 03/08/2018.

organismo: 246 - Opec Fund for International Development


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005374 Y RECIBO 003865 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE CAPACITACION Y TALLERES EN LAS DIFERENTES UTL´S Y UCP

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title:
CUARTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO 004-2018 Y RECIBO POR HONORARIOS 000266 CATEGORIA 6  LINEA 7.14

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00055577, POR COMPRA DE BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N-11601
CAT: 6   ACT: 1.6


title:
COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DE VIATICO INTERNACIONAL DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 2018 PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ACUACULTURA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , ECUADOR . ACUERDO MINISTERIAL DE FECHA 17/09/2018.- TASA DE CAMBIO 24.0586
CAT: 6    ACT: 6.2

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title:
PAGO DE FACTURA 001-001-02-00001826 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN LA RUTA : TEGUCIGALPA-GUAYAQUIL-TEGUCIGLPA PARA EL SEÑOR ARTURO OLIVA -GERENTE DEL PROYECTO , ATENDIEDO LA INVIACION POR PARTE DEL CONGRESO MUNDIAL DE ACUACULTURA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 2018.
CAT:6  ACT: 6.2

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO FACTURA POR COMBUSTIBLE 031-001-01-01303517 DEL 24/01/2018, 004-003-01-00167280 DEL 24/01/2018, 000-001-01-00025667 SIN FECHA 000-001-0001848 DEL 26/01/2018. SEGUN ORDEN NO. 001-18-PDABR.

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-18681 DEL 24/09/2018; POR ENVIO  DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA A ROMA , ITALIA.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004366 DE FECHA 14/09/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/ Comp.3/Cat3/ Corr 6/No.119
CAT: 3   ACT: 7.5

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO DE PUBLICACIONES SEGÚN FACTURAS: #001-002-01-00128512 Y CONTRATO 540390 POR PUBLICACION DEL DIA 14/06/2018 PARA EXPRESION DE INTERES, FACTURA 001-002-01-00129169 Y CONTRATO 541706 POR PUBLICACION DEL 13/07/2018 POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES  Y FACTURA 001-002-01-00129478 Y CONTRATO 540674 POR PUBLICACION EL 31/07/2018 POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES
CAT: 3   ACT:7.17

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONSUMO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00013447 DEL 29/09/2018 Y COMPROBANTES: 24166, 22708, 22744

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA EL USO DE VEHICULOS DEL PROYECTO, SEGÚN FACTURAS 18038, 18470, 18584, 18075, 18175, 18294, 18491, 18579, 18062, 18412, 18655, 18250, 18507, 18202, 18389, 18509, 18654, 18201, 18531, 18278, 18549, 18171, 18297, 18374, 18485, 18530, 18611
CAT: 6   ACT: 3.12

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00082446 DE FECHA  Y CONTRATO 393084 POR PUBLICACION EL DIA 14/06/2018 POR EXPRESION DE INTERES; FACTURA No.000-002-01-00082921 Y CONTRATO 393043 POR PUBLICACION EL 13/07/2018 POR INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA Y FACTURA 000-002-01-00083158 Y CONTRATO 379600 POR PUBLICACION DEL 31/07/2018 POR INVITACION DE EXPRESION DE INTERES
CAT:   3   ACT: 7.17

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA Y ELABORACION DE REPISAS PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTOS , SE INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.
CAT: 6   ACT: 3.14

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA


JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

legalName: JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGÚN No. V-UAP-003 GIRA A LA CIUDAD DE TRUJILLO LOS DIAS DEL 27/2/2018 AL 2/03/2018 CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UAP Y MISION FIDA EN SU VISITA DE CAMPO DE NUEVO PROYECTO EN EL BAJO AGUAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-194-1-0


title:
TERCER PAGO DEL 20%  ANTICIPADO SEGÚN CONTRATO  SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/Cat3, Corr.11 No.124 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE 66 PLANES DE INVERSION Y EJECUTAR 22 PLANES DE INVERSION
CAT: 3   ACT: 1.14

KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA

legalName: KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDAS SEGUN RECIBO 000-002-01-18803/18811 DE FECHA 24/SEPTIEMBRE 2018 . DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA Y AUSTRIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-001-02-00027961 DE FECHA 17/01/2018. SEGUN VIATICO No. 03-2018. LINEA 4.2.3 CATEGORIA 4.

NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

legalName: NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 POR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y TELEFONIA EN LA SEDE DEL PROYECTO , SEGÚN FACTURA PROFORMA 2913D DEL 03/09/2018 Y CONTRATO 621232
CAT: 7   ACT: 3.2.15

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA COMP1 CAT. INV3 CORR2 No.57 Y MYPE CONSULTORES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LA CADENA ACUICOLA, APICOLA, AJONJOLI, ARTESANIAS, BOVINO LACTEA, CAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, GRANOS BASICOS, HORTALIZAS, MARAÑON, ONAMENTALES CAFÉ Y SAL
CAT:  2 Y 3   ACT: 1.5

MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL-27 CASA 18 ZONA 2

legalName: MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000357 DEL 10/10/2018 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NATIVA MITSUBISHI 2013

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA PARA RELAIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, ADJUNTAN FACTURAS No. 133808, 134563, 135962, 137955, 138002, 144485, 145596
CAT:6   ACT: 7.12 Y 1.6

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.141-2018 LOS DIAS 27 AL 28/06/2018 EN GIRA A CHOLUTECA PARA PARTICIPAR EN LA III REUNION DE CDP PARA APROBACION DE PLANES DE INVERSION ; VIATICO No 207-2018 DEL 13 Y 14/08/2018 POR GIRA PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE CDP PARA APROBACION DE PLANES DE INVERSION DEL PROGRAMA. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE #000-001-00079870 Y 000-001-01-00079970
cat: 6    aCT:7.12

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES

legalName: VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES


OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :35 F-01: 1987-1-0 - SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y DE AVANCE DE RESULTADOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE CAJAS RURALES PARA LOS PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE SE MOVILIZARAN DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, VALLE Y CHOLUTECA DURANTE LOS DIAS 18 AL 20 /10/2018
CAT: 2   ACT: 2.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1987-1-0

description:
REVERSION DEL F01-1987 POR NO HABER GASTADO LA SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y DE AVANCE DE RESULTADOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE CAJAS RURALES PARA LOS PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE SE MOVILIZARAN DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, VALLE Y CHOLUTECA DURANTE LOS DIAS 18 AL 20 /10/2018
CAT: 2   ACT: 2.11


title:
PAGO DE FACTURA 002-001-01-00003504 POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONPARA LLEVAR A CABO EL II TALLER DE VIH-SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA 30 PERSONAS JOVENES DE LOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO LOS DIAS 25 Y 26/07/2018
CAT: 2   ACT: 3.8

MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ


title: PAGO NUMERO DIEZ CORRESPONDIENTE AL NOVENO INFORME MENSUAL QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 19/06/ AL 18/07/2018  DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ COMPONENTE 1/ Corr.7 No.28 POR LA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION,  REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN , COMAYAGUA .-MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.5,441,277.82

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022702 DE FECHA 8/10/2018 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL PROGRAMA
CAT: 6   ACT: 1.8

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE FACTURAS No.12775, 12814, 12842, 12873, 12907, 12937, 12960, 12987, 13016, 13047, 13081, 13111 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CAT: 6    ACT: 7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGUN FACTURA No 000-001-01-00030751 DEL 28/9/2018 PARA USO DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT: 6   ACT: 3.14

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS AFIRMATIVAS DE LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA CERRANDO BRECHA, APLICADA A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA FLORIDA LOS DIAS 31/10 Y 01/11/2018 EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, OPATRO EN LA PAZ.
CAT: 2   ACT: 3.3

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO ENCARGADO DE ULAB-UAP

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005438 DEL 10/10/2018 Y RECIBO DE CAJA 003899 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA.
cat: 6    ACT: 1.8

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022701 DE FECHA 8/10/2018 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA
CAT: 6   ACT: 1.8


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES