title: POR COMPRA SEGUN ORDEN POR CATALOGO No. 0080-2018 DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00186 DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010686 POR LACOMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN LICITACION PRIVADA No 0014-2018.

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CONFORME A FACTURA No 000-001-01-00000726, RECIBO S/N
DE ACUERDO A RESOLUCION No 18-2018-SS DEL 18 DE ENERO DEL 2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

faxNumber: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 26


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010617, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0012-2018.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-1056-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00030095, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO, CO2 Y OXIDO NITROSO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN LICITACION PRIVADA No LPRI-0016-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA CANTIDAD IMPUTADA EN LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0025-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-1057-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-1057-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006723, RECIBO S/N COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002276 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL ROATAN CONFORME A RESOLUCION No 202-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NJo 000-001-01-00002309 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, CONFORME A RESOLUCION No 196-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002373 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CONFORME RESOLUCION No 232-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001217 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN EL HOSPITALM ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 CONFORME A RESOLUCION No 197.2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No 08-2018 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PAGO 38 UNIDADADES DE GLOVULOS ROJOS EMPACADOS   PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001247 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRWESTADOS AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CONFORME A RESOLUCION No 197-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002217 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 CONFORME A RESOLUCION No 237-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  DE SALUD.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-002552 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 CONFORME A ACUERDO No 5438-20188 TEGUCIGALPA M. D. C. 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002522 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 CONFORME A ACUERDO No 5438-20188 TEGUCIGALPA M. D. C. 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-1158-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No 01-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS PARA SER UTILIZADOS ENLAS LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE3 FACTURA No 000-001-01-00002522, RECIBO S/N, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPIITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 CONFORME A ACUERDO No 5438. TEGUCIGALPA M. D. C.  03 DE DICIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002526, RECIBO S/N, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO No 5438-2018 TEGUCIGALPA M. D. C. 03 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002528, RECIBO S/N, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EGUN ACUERDO No 5438-2018 TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 09-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE FACTURA No 06-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA No 07-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS, PLASMA FRESCO CONGELADO, Y CONCENTRADO PLAQUETARIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002524, RECIBO S/N, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO No 5438-2018 TEGUCIGALPA M. D. C. 03 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012018.

COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

streetAddress: ROATAN ISLAAS DE LA BAHIA

legalName: COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 002-003-01-00000923, RECIBO No RC-000-01 POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 002-003-01-00000928, RECIBO No RC-000-01 POR LA COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 042018.


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0064-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-276-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009096, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES DE 3.5, 4.5 Y GUANTES DESCARTABLES  TALLA S Y L PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0069-2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00074786, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE SONDAS FOLEY No 16 Y 18, SONDA FOLEY DOBLE VIA, GUANTES ESTERILES Y MASCARILLAS PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0070-2018.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE REACTIVOS PPARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-282-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000234, recibo nO 0837 POR LA COMPRA DE INCUBADORA CERRADA MARCA ADVANCE, MODELO A3186, INCLUYE INSTALACION YCAPACITACION, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIA, GARANTIA 1 AÑO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA  SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082018.


title: COMPRA DE MESA QUIRURGICA MARCA ADVANCED, MODELO OT-30, INCLUYE PIERNERAS, SOSTENEDORES, CUADRO PARA ANESTESIA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO SEGU ORDEN DE COMPRA No 072018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000455, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE 2  MESAS QUIRURGICAS MARCA ADVANCED, MODELO OT-30, INCLUYE PIERNERAS, SOSTENEDORES, CUADRO PARA ANESTESIA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO SEGU ORDEN DE COMPRA No 072018


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No122018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-295-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 102018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-292-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-292-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-292-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000163, RECIBO No 0816 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTRILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0067-2018.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CONFORME A FACTURA No 000-001-01-00001746.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR  SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,  MEDIANTE RECLAMO ADMINSITRATIVO Y RESOLUCION No 206-2017-SS DE FECHA 21-12-2017 EMITIDO POR SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SALUD,  FACTURA No 000-001-01-00001723.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONFORME A FACTURA No 000-001-01-00001816.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009785, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE MASCARILLA DESCARTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL OSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C No 60-27-26-0072-2018


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME A FACTURA No 000-001-01-00001910.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00077460, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE SONDAS FOLLEY No 18 DE DOS VIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0075-2018


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018, CONFORME A FACTURA No 000-001-01-00001924, RESOLUCION No 101--2018-SS, EXPEDIENTE DE MERITO 212-18


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003632, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL HOSPITAL ROATAN A SER UTLIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0017-2018


rationale: OAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009780, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 CONFORME A ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0076-2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010601, RECIBO S/N COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURAN TE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 102018.


title: FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS, BANCO DE OCCIDENTE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230 ANTIRRETROVIRALES, CUENTA No 11-401-016721-4 SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018 CONTENIDO EN EL OFICIO 1030-2018-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: OFI


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000610, RECIBO No 0957, POR LA COMPRA DE 30 MANOMETROS DE OXIGENO ESTANDAR, 24 EFIGNOMANOMETROS PARA ADULTO, 24 ESTETOSCOPIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 182018.


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018, CONFORME A LAS SIGUIENTES FACTURAS, 000-003-01-00041981, 000-003-01-00042013, 000-003-01-00042033, 000-003-01-00042064, 000-003-01-00042139, 000-003-01-00042156, 000-003-01-00042204.

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000753 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CONFORME A RESOLUCION No 131-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DEL 4 DE JULIO DEL 2018

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000806 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 CONFORME A RESOLUCION No 131-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DEL 4 DE JULIO DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000826 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CONFORME A RESOLUCION No 131-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DEL 4 DE JULIO DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000783 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, CONFORME A RESOLUCION No 131-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DEL 4 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000850 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 CONFORME A RESOLUCION No 131-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD DEL 4 DE JULIO DEL 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DERECIBO No 40745 FACTURA No 000-001-01-00022283 COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES Y TENEDORES DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0080-2018.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00054394, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, BANDEJAS TERMICAS CON TAPADERA, PLATOS TIPO SOPERA, PLATOS DESECHABLES PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003760, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO AL 9% EN 500 ml Y 1000 ml PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 302018.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA No 000-001-01-002027 CONFORME A RESOLUCION No 136-20188-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  9 DE JULIO DEL 2018


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031678, RECIBO No 5773, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 192018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :27 F-01: 608-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTEW EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-608-1-0


INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000996, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE COPITAS PARA ESPUTO PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 232018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031677, RECIBO No 5772, POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 31-2018 A


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000726,RECIBO No 0998, POR LA COMPRA DE UNA CAMA OBSTETRICA PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA SALA DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 062018


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 252018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION POR DIFERNCIA EN EL VALOR ENTRE EL F-01 Y LA FACTURA SEGUN OFICIO 12-2018-AHR PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 252018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-629-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-629-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000305, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031034, RECIBO No 5742, POR LA COMPRA DE VENTA DE YESO 6*5 Y VENDAS ELASTICAS 4*5 PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0068-2018


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00010615, Y  000-001-01-00010616 RECIBO S/N POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 212018


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00114197, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGU ORDEN DE COMPRA No 132018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00114752 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SEER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDENDE COMPRA No262018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00114196, RECIBO S/N, POR LA COMPRACOMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGU ORDEN DE COMPRA No 222018,


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-014-00114754, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 142018


COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

streetAddress: ROATAN ISLAAS DE LA BAHIA

rationale: PAGO DE FACTURA No 002-003-01-00001016, RECIBO No RC-000-01, POR LA COMPRA DE CARNES PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 352018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00004675, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE ABARROTERIA PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 342018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00004674, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 362018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031535, REC IBO No 5771 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN LA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0081-2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 002-003-01-00001027, RECIBO No RC-000-01 POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 332018


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008154, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0082-2018


title: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 11

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 11

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2018 HOSPITAL DE ROATAN FUENTE 11


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002061, CONFORME A RESOLUCION No 153-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL EL DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL EN EL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002114, CONFORME A RESOLUCION  No 149-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA EL TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031034, RECIBO No 5742, POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :27 F-01: 740-1-0 - COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALOM Y SONDAS P/SOLUCION PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTYE EL TERCER TRIMESTRE DEL 20187

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-740-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

legalName: COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00004668, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE CARNES PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.SEGUN ORDEN DE COMPRA 032018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00004681, RECIBO S/N. POR LA COPMPRA DE ABARROTERIA PARA SER U8TRILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 052018


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010432, RECIBOS S/N, POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 202018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009574, RECIBO S/N , POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCE3R TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0090-2018


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00033317, RECIBO No 25418 POR LA COMPRA DE GANCHOS OMBILICALES  ESTERILES Y MASCARILLAS NEBULISADORAS PEDIATRICAS PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 23018


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000978, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0093-2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00075832, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0086-2018.


title: COMPRA DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 60-27-26-0095-2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000474, RECIBO S/N POR LA  COMPRA DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE -PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE -DEL 2018 SEGUN ORDENH DE COMPRA No 60-27-26-0095-2018


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00031536, RECIBO No 5770 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 60-27-26-0088-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :27 F-01: 751-1-0 - COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 20CC *1*11/2 PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 60-27-26-0094-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-751-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000047, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE VENOCLIPSES LARGO DE 1.5 MTS PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 60-27-26-0089-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :27 F-01: 754-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTYE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-754-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 010-001-01-00008916, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA ELABORACION DE PAPELERIA PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0096-2018


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00768244, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN FACTURA No 60-27-26-0097-2018


title: PAGO DE FACTURA No 05-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURA No 03-2018 POR LA COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS Y CONCENTRADO PLAQUETARIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018


rationale: PAGO DE FACTURA No 010-001-01-00008856, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE3 PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DOCUMENTACION ORIENTADA A LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0099-2018.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022372, RECIBO No 6676 POR LA COMPRA DE UNIFORMES ELABORADOS Y TELAS DE DIFERENTES COLORES PARA ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000048, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATWENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0100-2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000305, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE VENDAS ELASTICAS DE 3*5 PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-00077935, COMPRA DE GUANTES ESTERILES No 8 MARCA LUVECK PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0101-2018


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL PROVEEDOR, PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006723, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-909-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00032684, RECIBO No 5812, POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022370, RECIBO No 6677, POR LA COMPRA DE 567 YARDAS DE TELA BLANCA PARA HACER SABANAS A UTILIZAR EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :27 F-01: 915-1-0 - COMPRA DE MASCARILAS N95 PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 32-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-915-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-00115847, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN EL LÑABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 38-2018.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010628, RECIBO S/N POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 38-2018-A


rationale: PAGO DE FACTURA No 0000-001-000634 Y FACTURA  No 000-001-01-00010635, RECIBO S/N, POR LA COMPRADE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 40-2018, LICITACION No 013-2018.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000725, RECIBO No 0997, POR LA COMPRA DE ULTRASONIDO PORTATIL MARCA ADVANCED
 MODELO DUS 5000
TRANSDUCTOR CONVEXO MODELO  C352UB
TRANSDUCTOR LINEAL MODELO  L1042UB
GARANTIA UN AÑO
INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE
PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALLAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDETERMINADO. SEGUN L PRI 0015-2018


rationale:
PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000780, RECIBO No 1073, POR LA COMPRA DE UN ELECTROCAUTERIO
MARCA  ADVANCED
MODELO  ESU-300
 PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN, DURANTE TIEMPO INDETERMINADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0044-2018


rationale: REVERSION POR SUSTITUCION DE LICITACION PRIVADA EN LUGAR DE ORDEN DE COMOPRA,  EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0042-2018, LICITACION No 0014-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-27-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-27-930-1-0


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002197, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-27-26-0064-2018.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00015024, RECIBO S/N, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00033153, RECIBO No 5826 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0043-2018


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006004, RECIBO No 4422 POR LACOMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE FACTURA No 02-2018 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000024 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS  ( CARNE) PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000296 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS( GRANOS BASICOS) PARA SER UTILIZADA EN PACIENTE Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No 00018561 POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL I TRIMESTRE DEL 2018.


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00120651 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO DE  PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL EL I TRIMESTRE DEL 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00010847 POR COMPRA ELECTRONICA DE INSUMOS PARA SER UTILISADOS EN ELII  TRIMESTRE DEL 2018 PARA SER UTILISADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00005230 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO ,YORO DEL II TRIMESTRE DEL 2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00000024 POR COMPRA ELECTRONICA  DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL II TRIMESTRE POR PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


rationale: PAGO DE FACTURA no 000-002-01-00010929 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES EN EL II TRIMESTRE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006988 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL II TRIMESTRE POR PACIENTES DEL HOSPITAL ANIVBAL MURILLO ESCOBAR .

rationale: PAGO DE 000-001-01-00019431 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO  DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL II TRIMESTRE POR PACIENTES DEL HOSPITAL ANIVBAL MURILLO ESCOBAR .


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000061 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PAR USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO FACTURA 000023 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLADOS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001303 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO, YORO, LA COMPRA SE REALIZO EN EL  II TRIMESTRE DEL 2018.


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006821 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA no000-002-01-00000251 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN EL MES DE MAYO 2018 POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00006820 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: POR 000012,000013,000014 POR COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO No 15 GR HAME 2018 Y FACTURA NO 000-001-01-00029204  DE CONFECCIONES Y TEXTILES POR SER UTILZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE  TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-202-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000370 POR  COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO PARA  SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-218-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-218-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No001-001-01-00000420 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SE R UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000025 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PAERSONAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: REVERSION POR ERROR ENMONTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-227-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-227-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00-000001 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000027 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO  EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00072588 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS Y OTROS AUNTOMOVILES PARA USO EN PACIENTES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR DE OLANCHITO YORO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00015106 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADA EN PACIENTE DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEINIDO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-246-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00000264 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


title: COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE FACTURA 000-001-01-00028377  DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006997 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006310 POR  COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


rationale: Pago de factura no00030041 POR compra de material medico para ser utilizado en pacientes durante  el ii trimestre del 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS PARA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO .

name: CONSTRUCTORA MIRALDA VALLECILLO COMIVA S.A.

streetAddress: CO. LA CONQUISTA 2 CUADRAS AL NORTE DE CAMPO DE FUTBOL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO FACTURA No 000-001-01-00000019 DE SERVICIOS VARIOS PARA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO .


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00038685 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURUILLO ESCOBAR DE OLANCHITO POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURA no 000-001-01-00006036 POR COMPRA POR CATALAGO ELETRONICO MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO ,YORO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00038251 POR LA COMPRA DE PAPEL POR CATALAGO ELECTRONICO  PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO .


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00008003 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA SER UTILIZADAS RN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00038681 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLOESCOBAR


rationale: POR 000-001-01-00008002 POR COMPRA DE UTILES POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00011473 POR COMPRA POR CATALGO ELECTRONICA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00009014 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N 000-001-0100021103 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00009012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN L HOSPITAL ANIBAL MURILLO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL2018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006998 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006999 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA No000-002-01-00012568 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CATALOGO ELECTRONICO  PARA USO EN PACIENTES YDEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007045 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000005 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE 3 MESES  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III trimestre del 2018.


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: reversion por cuenta erronea en PAGO DE FACTURA No003-001-01-00023415-004-001-01-00020539,20654,20548,20587,20596,20593,20604,20613,20622,20632,20638,20662,20669,20673,20684,20702,20703,CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE UNIDADES DE PINTAS DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2018 HOPITALANOBAL MURILLO ESCOBAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-348-1-0


legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000004 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR EL TIEMPO DE TRES MESES  DEL AÑO 2018


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: Pago de factura No 000-001-01-00000028 por compra de alimentos y bebidas para personas para consumo de pacientes  durante el iv trimeste del año 2018.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FCTURA No 00008340 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTIIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000495 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2018


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-408-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura no 000-002-01-00012871 por compra de alimentos y bebidas para personas por catalago electronico para uso en pacientes y empleados del hospital por tiempo indefinido.


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 00-001-01-00007191 POR COMPRA DE  EQUIPO HOSPITALARIO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITALDURANTE EL AÑO 2018


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE 000-001-01-00007192 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO EN QUIROFANO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL AÑO 2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000008 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO ,LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL  2018.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA 000010 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE FACTURAS NO 004-001-01-00020943,20925,20921,20912,20907,20890,SERVICIOS DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL MES DE JULIO DEL 2018

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURAS 004-001-01-00020722,20786,20749,20753,20767,20769,20774,20787,20794,20795,20813,20825,20836,20847,20850,20873  POR SERVICIOS DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DE LOS MESES MAYO ,JUNIO DEL 2018.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00163848 POR COMPRA DE PANTALONES PARA UNIFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 00000086 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIREUGICO PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000007 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018


name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-00002265 por COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN QUIROFANO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000022239 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN QUIROFANO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018.POR NUMERO ERRONEO DE FACTURA.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO00000087 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANOBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000009 POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002770 POR COMPRA DE SUTURA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS POR TIEMPO INDEFINIDO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR , LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE FACTURA No004-001-01-00020526,20516,20507,20490,20485,20458,20454,20447,20434,20431POR  SERVICIOS DE SANGRE PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL MES DE ENERO DEL 2018.

type: ORDCOM


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA no 000-001-01-00042485 COMPRA DE  PAPEL PARA USO EN ARTES GRAFICAS Y SER UTILIZADA EN VARIOS DEPARTAMENTEOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006646 POR COMPRA  DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN CATALAGO ELECTRONICO 60-28-27-0044-2018


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00001036 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO SE SANGRE A CRUZ ROJA POR SUMINSITRO DE SANGRE A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR  DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00064548 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ,LA COMPRA SE REALIZO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000014 PORCOMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBARDURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO  DE FACTURA  NO 000015  POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL DURANTE EL IV TRIEMESTRE DEL 2018


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO012-002-01-00030067 POR  COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00002870 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CATOLOGO ELECTRONICO 6028270068-2018 PARA USO EN PACIENTES DEL IV TRIMESTRE DEL 2018

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUESTO PAGO DE FACTURA No000-002-01-00002870  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CATOLOGO ELECTRONICO 6028270068-2018 PARA USO EN PACIENTES DEL IV TRIMESTRE DEL 2018


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No  000-002-01-00013389 por COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00023810 POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA COCINA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: PGO DE SERVICIO DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL IV TRIEMESTRE DEL 2018 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000515 POR COMPRA  DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL  2018.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00009659 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de factura nO 000-001-01-00008101 por compra  de material medico quirurgico por catalago electronico , para ser utilizado en el II Trimestre  en diferentes salas del hospital Anibal Murillo Escobar.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000148 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004173 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO


rationale: REVERSIN POR ERROR EN BENEFICIARIO .COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE COCINA DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-67-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-67-1-0


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO FUENTE 26 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO FUENTE 26 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO FUENTE 26 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 POR UN VALOR DE 139,200.00 Y 42,052.00 ABONO DE FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: disminucion por falta de cuota en COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES DEL HOPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 20180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-733-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-733-1-0

description:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000030
 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES DEL HOPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018. SE PAGO POR MEDIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA VIA DECRETO DEL CONGRESO NACIONAL EL DIA 11/12/2018


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: DISMINCION POR FALTA DE CUOTA EN COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN AMBUALCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO EN EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-734-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00090652 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN AMBUALCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO EN EL AÑO 2018 SE PAGO POR MEDIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA VIA DECRETO DEL CONGRESO APORBADO EL 11/12/2018


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00145001 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO EN EL AÑO 2018 SE REALIZO EL PAGO POR  MODIFICACION PRESUPUESTARIA VIA DECRETO LEGISLATIVO EL DIA 11/12/2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :28 F-01: 738-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONIO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-738-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000295 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIEBNTES Y PERSONAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE FACTURA no 000015-000016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL I TRIMESTRE 2018


rationale: ERROR EN COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-28-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-28-99-1-0


title: COMPRA DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS AL 37.4% WG(BTI) A UTILIZAR EN EL CONTROL LARVARIO BIOLOGICO CONTRA EL AEDES AGYTI QUE TRASMITE EL DENGUE,ZIKA,CHICUNGUNYA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: REVERSION DE F-01 N.1002 EN ATENCION A  OFICIO CIRCULAR N. 1029-2018-GA, DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESAR  F-01 AL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS Y OTROS A  BANCO DE OCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-1002-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00000396,COMPRA DE GERINGAS A UTILIZAR EN LAS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE ELII TRIMESTRE DEL 2018.


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00-000751,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN VEHICULOS DEL NIVEL REGIONAL,EN SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAI,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,MALARIA,DENGUE, Y ZIKA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00-000752,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE PAI ,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE CEIBA,MASICA PORVENIR ,SAN FRANCISCO Y JUTIAPA DURANTE EL AÑO 2018.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA ADQUISICION DE ANTICONCEPTIVOS,DECRETO EJECUTIVO No.PCM-021-2018 A BANCO DE OCCIDENTE, A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.11012,COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS T E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00009137,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS MUNICIPIOS DE ARIZONA,TELA Y ESPARTA EN VEHICULOS EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAI ,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,MALARIA ,DENGUE Y SIKA  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :30 F-01: 194-1-0 - TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-194-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.1,217499.25

description: PAGO DE CUARTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.2,836,443.25.

description: PAGO DE TERCER TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.5,210,613.25

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 9,963,944.25

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.10,544,920.54

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO  DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  LPS. 12,851,938.25

description: REVERSION DE F-01 N.194,COMPROMISO 01,DEVENGADO 02 POR VALOR DE 2,307,017.71 A NOMBRE DE OPS POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO

description: REVERSION DEVENGADO N.06,COMPROMISO 01 Y PRECOMPROMISO N.0194 POR FECHA ERRONEA EN  DOCUMENTO DE RESPALDO EN EL F-01.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00115994,ORDEN DE COMPRA No.14-02-2018 ,COMPRA DE  DETERMINE HIV 1/2 A UTILIZAR EN LA CONFIRMACION DE CASOS VIH/SIDA EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00115995,O/C N.15-2018,COMPRA DE RPR Y PRUEBAS DE SIFILIS COMPLETAS A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00007515,COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA  UTILIZAR EN EL LABORATORIO Y LAS  DISINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00007516,ORDEN DE COMPRA N.17-01-2018,COMPRA  DE REACTIVOS DE ANALISIS DE QUIMICA SANGUINEA A UTILIZAR EN  EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00007517,COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO  A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00013471,O/C N.60-30-29-0228-2018,COMPRA DE PAPEL TOALLA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.002-001-01-00162774,COMPRA DE CAMISAS Y PANTALÑONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.002-001-01-00162775,O/C N.3-2018,COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :30 F-01: 2159-1-0 - COMPRA DE PAPEL  KRAFT Y CARTULINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-2159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-2159-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :30 F-01: 2157-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-2157-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023963,COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.529, O/C N.01-2018,PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA CEIBA/TEGUCIGALPA/CEIBA DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00010666,PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

description: REVERSION  DE DEVENGADO N,1,PRECOMPROMISO N.2163,COMPROMISO N,01POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00078863,COMPRA DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO Y BAJA LENGUA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00095100,COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS  DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA Y LAS DISTINTAS U/S


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion de devengado n.01 precompromiso n.2253,compromiso 01 por error en la fecha de recepcion

description: Cancelacion de factura n.000-001-01-00016150,Compra de Toner y Tintas a utilizar en Impresoras de las distintas oficinas de la Region de Salud de Atlantida durante el IV Trimestre del 2018

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016150,Compra de Toner y Tintas a utilizar en Impresoras de las distintas oficinas de la Region de Salud de Atlantida durante el IV Trimestre del 2018


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :30 F-01: 2256-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-2256-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.010812,O/C N.16-01-2018,COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00078991,O/C N.60-30-29-0267-2018,COMPRA DE MATERIAL MEDICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00007119,COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00078862,COMPRA DE MATERIAL MEDICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00000085,O/C N.60-30-29-0268,COMPRA DE MATERIAL MEDICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000520,COMPRA DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS AL 37.4% WG(BTI) A UTILIZAR EN EL CONTROL LARVARIO BIOLOGICO CONTRA EL AEDES AGYTI QUE TRASMITE EL DENGUE,ZIKA,CHICUNGUNYA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00000084,O/C N.60-30-29-0269,COMPRA DE MATERIAL MEDICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00115832,ORDEN DE COMPRA N.25-2018,COMPRA DE VASOS DE ESPUTO A UTILIZAR EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSI EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: Compra de Equipo de Computacion a utilizar en las distintas oficinas de la Region de Salud de Atlantida durante e IV Trimestre del año 2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE F-01 N.2266 POR ERROR EN EL N. DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-2266-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023964,COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AUTILIZAR EN LAS DIFERENTES U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :30 F-01: 2273-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES E/S Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-30-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-30-2273-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00-007229,COMPRA DE 2 SILLAS ODONTOLOGICAS A UTILIZAR EN LAS CLINICA DENTAL DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y U/S DEL CONFITE EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00000060,COMPRA DE GASA HOSPITALARIA A UTILIZAR A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00000060,O/C N.60-30-29-0258-2018,COMPRA DE GASA HOSPITALARIA A UTILIZAR A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

description: REVERSION DE DEVENGADO N.2372 POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION


title: COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA A FAVOR

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA A FAVOR

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO 2018 DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA A FAVOR


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00013492,O/C N.60-30-29-0281-2018,COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE DEVENGADO N.01 PRECOMPROMISO N.2453,COMPROMISO N.01 POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION

description: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00000651,COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS N.4546,9183,6959 Y LOS VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE  MITSUBICHI BLANCO PICK-UP,Y MAZDA GRIS PICK-UP  DEL NIVEL REGIONAL EN SUPERVICION Y APOYO DE ACTIVIDADES DE PAI ,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA Y ZIKA EN LA REGIN DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS,JERINGAS DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD,Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00027797,COMPRA DE JERINGAS A UTILIZAR EN LAS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00000398,COMPRA DE JERINGAS A UTILIZAR EN LAS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESACTIBABLES,DESCARTABLES,CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2018.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO  LIQUIDO,  PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE AGOSTO 2018. SEGUN O/C 135 - LICIT. 061
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030029


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1019-1-0 - POR LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS MANUALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 119 - LICIT. 048

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1019-1-0


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 138 - LICIT. 056
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010007


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1075-1-0 - POR LA COMPRA DE IMPRESORA COMPRATIBLE PARA IMAGENES DE RAYOS X CONVENCIONAL Y DE TOMOGRAFIA, PEDODO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO, III TRIMESTRE, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 149 - LICIT. 062

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1075-1-0