title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000112  DEL 28-nov-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DE 2018.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00055144 DEL 26-FEB-2018, POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 POR 35,000 KM. VEHÍCULO ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-032-DINAF-2018.

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje), por abastecer de combustible (Diésel) el vehículo de la DINAF Oficina Regional Sur durante el mes de Febrero de 2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. DE C. V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA ATLANTIDA DURANTE  LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE DOS TANQUES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE COLOR ROJO CON BOQUIA DE 6 GALONES. ORDEN DE COMPRA OC-341-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020273 DEL 04-DIC-2018; POR COMPRA DE DOS TANQUES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE COLOR ROJO CON BOQUIA DE 6 GALONES. ORDEN DE COMPRA OC-341-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO PARA EL SERVICIO DE EMPASTE DE DIARIOS LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-324-DINAF-2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000639 DEL 06-DIC-2018; POR  EL SERVICIO DE EMPASTE DE DIARIOS LA GACETA. ORDEN DE COMPRA OC-324-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA OC-349-DINAF-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO POR ERROR AL MOMENTO DE REMITIR LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A QUE DICHA COMPRA SERÁ FINANCIADA CON FONDOS UNICEF Y NO CON FONDOS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2176-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE DOS CASCOS PARA MOTOCICLETA TALLA L, PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA (CONSERJES). ORDEN DE COMPRA OC-344-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020272 DEL 04-DIC-2018; POR COMPRA DE DOS CASCOS PARA MOTOCICLETA TALLA L, PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA (CONSERJES). ORDEN DE COMPRA OC-344-DINAF-2018.


title: Pago a favor de WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN, en concepto de rembolso de gastos en relación a la factura No. 000-001-01-4880 del 22-nov-2018; por elaboración de dos talonarios de retención de impuestos, full color, tamaño media carta, con copia en papel químico.

WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN

legalName: WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA. SE REVERSA Y SE VOLVERÁ A CARGAR CON LA NUEVA CUENTA ACTUALIZADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2186-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 Y EL MES DE ENERO DE 2018.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OFITERR - GERARDO ANTONIO TORREZ PARA REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-359-DINAF-2018.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE OFITERR - GERARDO ANTONIO TORREZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001322 DEL 04-DIC-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-359-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN AL PAGO DE FACTURAS 84456 Y 1294 DE FECHA 26-OCT-2018, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN AL PAGO DE  LAS FACTURA No.001-002-01-00131848, 000-002-01-00084816 DE FECHA 16-NOV-2018 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMPUSER PARA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-54-DINAF-2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE CAMPUSER EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00004952 DEL 22-MAR-2018; POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PORTABLE DE 4 TB USB 2.5" MARACA SEAGATE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-54-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-220-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA POR VIAJE REALIZADO EL DOMINO 4-NOV AL 9-NOV-2018 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2500.00

DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA

legalName: DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN AL PAGO DE FACTURAS 132049,132050 Y 132008 DE FECHA 23/11/2018, EN PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICACIÓN DE NNA.


title: PAGO [1 DE 2] A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-10252363 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10252368 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 04-DIC-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017. (SE PAGA AL PROVEEDOR PARCIALMENTE LA CANTIDAD DE 19,029.75 Y SE RETIENE EL ISV DEL TOTAL ADEUDADO (ISV = L. 4,189.50), QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO A CABLECOLOR POR L. 8,900.25).

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO EN RELACIÓN A LA FACTURA 13372 DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-DINAF-2018.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001033 DEL 04-DIC-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-322-DINAF-2018.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO


PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICITY PARA ELABORACIÓN DE DOS BANNERS EN LONA MATE PARA SET DE ESTUDIO DE TELEVISIÓN DEL NOTICIERO TNH INFANTIL CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA Y LUCES SEGÚN LOS PARÁMETROS DE TNH. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-221-1-0


title: Rembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por pago de la factura No. 46122 frl 09-sep-18 de PINTURAS AMERICANAS, para compra de Un galon de trafico latex color rojo (pintura) para finalizar obras de mantenimiento en el Salon Temis.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU PARA COMPRA DE 11 PAQUETES DE GALLETAS SORBETO DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2017.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004408 DEL 08-MAR-2018; POR COMPRA DE 11 PAQUETES DE GALLETAS SORBETO DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU PARA COMPRA DE 126 CUADERNOS PARA COLOREAR Y 16 PAQUETES DE CRAYONES DE SOLORES. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2017.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004408 DEL 08-MAR-2018; POR COMPRA DE 126 CUADERNOS PARA COLOREAR Y 16 PAQUETES DE CRAYONES DE SOLORES. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2017.


title: REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN RELACIÓN A PAGOS DE DIFERENTES FACTURAS DE COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS PARA UTILIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF, Y REMBOLSO DE 100 LEMPIRAS EN RELACIÓN A UN PAGO EFECTUADO POR PARCHO EN UNA LLANTA (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS).

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS PARA COMPRA DE 180 SANDWICH DE JAMON Y QUESO Y 180 CUPCAKE DE CHOCOLATE. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2017.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000000658 DEL 13-MAR-2018; POR COMPRA DE 180 SANDWICH DE JAMON Y QUESO Y 180 CUPCAKE DE CHOCOLATE. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF PARA ATENCIÓN DIRECTA EN HOGAR DE NIÑOS. ODEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO [2 DE 2] A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240.  VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-346-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO [2 DE 2] A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-346-DINAF-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240.  VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.


title: Rembolso de gastos a favor de DELMY NOHEMY MURCIA VEGA por pago de la factura No. 21338 del 06-nov-2018 de la casa comercial GRUPO CAPITOLIO SERVIFIESTAS, por alquiler de 2 mesas rectangulares, 2 faldones y 2 sobremanteles, para el evento de recepción de donación por parte de World Visión realizada en el Centro Belén.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Rembolso de gastos a favor de LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD por pago de la factura No. 36249 del 15-nov-2018  de la casa comercial "COMERCIAL LARACH" en relación a la compra de 3 unidades de cinta DYMO 3/8" color negro; necesarias para el etiquetado de bienes.

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 94,505 KM. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-364-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006053 DEL 21-DIC-2017 POR COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE, CAJAS DE CLIP, LAPIZ DE COLORES ACUARELADOS, FASTENER, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0243-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPROMISO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S DE R L PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0281-2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00022547 DEL 15-MAR-2018; POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0281-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2018 POR L. 1,243.60.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020304 PPOR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA OC-352-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR L. 1,130.00.


title: PAGO A FAVOR DE BETH INVERSIONES SEFUN FACTURA No. 000-001-01-00000527, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SIETE(7) CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-328-DINAF-2018.

HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001048 DEL 06/12/2018 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EMPACADA PARA COMITE DE ASIGNACIONES. ORDEN DE COMPRA OC-356-DINAF-2018.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY PARA COMPRA DE 65 COFFEE BREAKS, 60 REFESCOS EN LATA, 5 JUGOS EN CAJITA,  ALQUILER DE SILLAS PULLMAN CON FORRO, 1 FALDON AZUL MARINO Y EL TRANSPORTE DE TODO LO SOLICITADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDE DE COMPRA OC-049-DINAF-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001752 DEL 19-MAR-2018; POR COMPRA DE 65 COFFEE BREAKS, 60 REFESCOS EN LATA, 5 JUGOS EN CAJITA,  ALQUILER DE SILLAS PULLMAN CON FORRO, 1 FALDON AZUL MARINO Y EL TRANSPORTE DE TODO LO SOLICITADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDE DE COMPRA OC-049-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001050 DEL 06-DIC-2018 EN CONCEPTO ALIMENTACIÓN EMPACADA. ORDEN DE COMPRA OC-357-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005443 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018 POR COMPRA DE 36 CANDADOS PQUEÑOS. ORDEN DE COMPRA OC-308-DINAF-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A FAVOR DE ARTE GRAFICO  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003642 DEL 4 DE NOVIEMBRE 2018, EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE VACAIONES.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH


title: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ / ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000789 DEL 29-NOV-2018; POR COMPRA DE ALIMENTOS (13 DESAYUNOS TIPICOS CON JUGO NATURAL Y 13 PLATOS DE FRUTAS). PARA EVENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-345-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE A.G.M. S DE RL  PARA LA ELABORACION E IMPRESIÓN DE DOS TALONARIOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS PARA UTILIDAD DE CONTABILIDAD DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-041-DINAF-2018.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S DE RL  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004252 DEL 16-MAR-2018; POR  LA ELABORACION E IMPRESIÓN DE DOS TALONARIOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS PARA UTILIDAD DE CONTABILIDAD DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-041-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00070219 DEL 06-DIC-2018, POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 POR 80,000 KMS. ORDEN DE COMPRA OC-325-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S D RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00014033 DEL 29-SEP-2018; POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA ENTRE OFICINAS DE LA DINAF.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO DIRIGIDA AL Dr. RENATO VALENZUELA, POR SU APOYO AL COMITE DE ASIGNACION, MISMA QUE ES AUTORIZADA POR LA SRA. DIRECTORA.

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE DEBORA SARAI HERNANDEZ HENRRIQUEZ POR PAGO DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR REALIZAR VIAJE A LA REGIONAL ATLANTICA EL 16-OCT-2018.

DEBORA SARAI HERNANDEZ HENRRIQUEZ

legalName: DEBORA SARAI HERNANDEZ HENRRIQUEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRO S DE RL PARA ELABORACIÓN DE CHALECOS (6} TALLA M Y (4) TALLA L, COLOR BEIGS CON LETRAS BORDADAS EN LA PARTE FRONTAL Y DE LA ESPALDA. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN NNA, DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-037-DINAF-2018.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000173 DEL 06-ABR-2018; POR ELABORACIÓN DE CHALECOS (6} TALLA M Y (4) TALLA L, COLOR BEIGS CON LETRAS BORDADAS EN LA PARTE FRONTAL Y DE LA ESPALDA. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN NNA, DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-037-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA (OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO) PARA COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE MIGRACIÓN PARA REALIZAR TALLER EN LA OFICINA REGIONAL DEL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-024-DINAF-2018.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO A FAVOR DE APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA (OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00003029 DEL 21-MAR-2018; POR COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE MIGRACIÓN PARA REALIZAR TALLER EN LA OFICINA REGIONAL DEL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-024-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001843 DEL 07-DIC-2018; POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHÍCULO PICK UP AMAROK BLANCO PCLACA PDX9305. ORDEN DE COMPRA OC-354-DINAF-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003105 DEL 07-DIC-2018; POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-366-DINAF-2018.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00094299 DEL 06-FEB-2018; PARA ABASTECER DE AGUA PURIFICADA (500 BOTELLONES DE 5 GALONES) A LAS INSTALACIONES CENTRALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-007-DINAF-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-315-DINAF-2018; PARA ADQUIRIR UN SISTEMA CONTABLE QUE PERMITA LA EMISIÓN DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CONCILIACIÓN BANCARIA, EMISIÓN DE REPORTE DE CHEQUES POR ORDEN CORRELATIVO, EXPORTACIÓN DE REPORTES A EXCEL, EMISIÓN DE CUENTA DE CHEQUES DE FORMA IMPRESA CON SU RESPECTIVO DIAGRAMADO EN LOS DE CHEQUES DEL BCH Y BANADESA.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001748 DEL 29-OCT-2018; POR COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, Y 1000 PAÑALES DESECHABLES. ORDEN DE COMPRA OC-278-DINAF-2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE AFITER EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001326 DEL 05-DIC-2018; POR COMPRA DE 13 ADACTADORES DE 12V SOLICITADOS PARA CONEXIÓN DE REPETIDORES DE WIFI PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-310-DINAF-2018.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 2328-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRO BUS TOYOTA HAICE, PLACA PDX9213. ORDEN DE COMPRA OC-320-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2328-1-0


title: Rembolso de gastos a favor de DELMY NOHEMY MURCIA VEGA por pago de la factura No. 21339 del 06-nov-2018 de la casa comercial GRUPO CAPITOLIO SERVIFIESTAS, por alquiler de un podium.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLUCITARIAS S.A. EN RELACION A LA FACTURA NO. 001-002-01-00131794 DEL 14-NOV-2018 SEGÚN CONTRATO NO. 545974 POR COMPRA DE ANUNCIO PUBLICITARIO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA EN RELACION A LA LIMPIEZA DE UN RIN TRASERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016333 DEL 29-NOV-2018 DEL COMERCIAL "ELECTRO COMERCIAL ASTRO" POR LA COMPRA DE UN TELÉFONO FIJO PANATEL TXT-3009.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE DIFERENTES  FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS VARIOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO DE 2200 GRAMOS SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-063-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013769 DEL 21-MAR-2018; POR COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO DE 2200 GRAMOS SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-063-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNA. ORDEN DE COMPRA OC-028-DINAF-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO POR CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA ORDEN DE COMPRA, PASANDO DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 A LA 02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-241-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO PARA SUMINISTRO DE 20 CHALECOS INFANTILES COLOR BEIGS, BORDADOS CON LOGOS DE LA DINAF Y TNH, COMO TAMBIÉN 20 CAMISETAS POLO COLOR BLANCO TALLAS 10, 12 Y 14 CON DOS LOGOS BORDADOS. ORDEN DE COMPRA OC-050-DINAF-2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015540 DEL 14-MAR-2018; POR SUMINISTRO DE 20 CHALECOS INFANTILES COLOR BEIGS, BORDADOS CON LOGOS DE LA DINAF Y TNH, COMO TAMBIÉN 20 CAMISETAS POLO COLOR BLANCO TALLAS 10, 12 Y 14 CON DOS LOGOS BORDADOS. ORDEN DE COMPRA OC-050-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9232. ORDEN DE COMPRA OC-066-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 010-001-01-00045169 DEL 22-MAR-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9232. ORDEN DE COMPRA OC-066-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE  INSUMOS ALIMENTICIOS COMO JUGOS, AGUA Y CREMORA, SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-062-DINAF-2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004466 DEL 22-MAR-2018; POR COMPRA DE  INSUMOS ALIMENTICIOS COMO JUGOS, AGUA Y CREMORA, SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-062-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE RECASA EN  RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005857 DEL 20-FEB-2018; POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9305 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-008-DINAF-2018.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMARE PARA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO. ORDEN DE COMPRA OC-061-DINAF-2018.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO A FAVOR DE IMARE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003243 DEL 22-MAR-2018; POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO. ORDEN DE COMPRA OC-061-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO LECHE, GALLETAS, REFRESCOS, SNACKS ENTRE OTROS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-028-DINAF-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004651 DEL 09-ABR-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO LECHE, GALLETAS, REFRESCOS, SNACKS ENTRE OTROS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-028-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00055804 DEL 09-MAR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE SPS. ORDEN DE COMPRA OC-047-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00055952 DEL 13-MAR-2018, POR  REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9259 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA OC-052-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK POR SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-046-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000664 DEL 24-MAR-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAK POR SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-046-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-251-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-251-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA DE 170 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS QUE ACUDIERON A EVENTO ARTISTICO EL 22-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008938 DEL 22-MAR-2018; POR  COMPRA DE 170 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS QUE ACUDIERON A EVENTO ARTISTICO EL 22-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00055976 DEL 14-MAR-2018, POR  REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9236. ORDEN DE COMPRA OC-048-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA EVENTO ARTISTICO INFANTIL. ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008938 DEL 22-MAR-2018; POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA EVENTO ARTISTICO INFANTIL. ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMARE PARA COMPRA DE INSUMOS COMO AGUA, JUGOS, GALLETAS CHIPS AHOY Y GLOBOS BLANCOS MEDIANOS (300 DE CADA UNO). ORDEN DE COMPRA OC-065-DINAF-2018.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE IMARE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003242 DEL 22-MAR-2018; POR  COMPRA DE INSUMOS COMO AGUA, JUGOS, GALLETAS CHIPS AHOY Y GLOBOS BLANCOS MEDIANOS (300 DE CADA UNO). ORDEN DE COMPRA OC-065-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS QUE CONSTA DE MARTILLO, DESATORNILLADOR PLANO Y DE CRUZ, TENAZA, AJUSTABLE GRANDE, MEDIANA Y PEQUEÑA   Y ACEITE TRES EN UNO; UN ROLLO DE PAPEL DE EMBALAJE DE BUENA CAPACIDAD; CUATRO PAQUETES DE CINTA ETIQUETADORA Y DOS GHALONES DE PINTURA NEGRA ANTICORRESIVA PARA SILLAS DE METAL PLEGABLES. ORDEN DE COMPRA OC-055-DINAF-2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0004654; DEL 09-ABR-2018; POR COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS QUE CONSTA DE MARTILLO, DESATORNILLADOR PLANO Y DE CRUZ, TENAZA, AJUSTABLE GRANDE, MEDIANA Y PEQUEÑA   Y ACEITE TRES EN UNO; UN ROLLO DE PAPEL DE EMBALAJE DE BUENA CAPACIDAD; CUATRO PAQUETES DE CINTA ETIQUETADORA Y DOS GHALONES DE PINTURA NEGRA ANTICORRESIVA PARA SILLAS DE METAL PLEGABLES. ORDEN DE COMPRA OC-055-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 4 TONERS HP 508X NEGRO, 2 TONERS HP 508A CYAN Y 2 TONERS HP 508A MAGENTA. OREDEN DE COMPRA OC-068-DINAF-2018.

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR NOTIFICACIÓN DE PARTE DEL PROVEEDOR DONDE INFORMA QUE NO TIENE EN EXISTENCIA 2 ITEMS DE LOS SOLICITADOS EN DICHA ORDEN DE COMPRA OC-068-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-275-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 30 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, 5 PLUMEROS SACUDIDORES (PARA LIMPIEZA), 150 CLIPS ESTÁNDAR COLOR PLATEADO, 50 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA, 30 PAQUETES DE GOMAS ELÁSTICAS (HULES), 150 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, 300 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE, 42  PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB, 150 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 42 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, 83 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA Y 20 CUADERNOS ESPIRALES A5. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0272-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA. ESTO DEBIDO A NOTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR QUE ALGUNOS ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA FUERON DADOS DE BAJA EN EL CATALOGO POR LO QUE ELLOS NO PODRÁN ENTREGARLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-273-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE CUATRO TONERS HP. ORDEN DE COMPRA OC-064-DINAF-2018.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004510 DEL 10-ABR-2018; POR COMPRA DE CUATRO TONERS HP. ORDEN DE COMPRA OC-064-DINAF-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 277-1-0 - COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUCUINES VALENCIA PARA COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS DE PAPEL CARTON Y DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0282-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-277-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCUINES VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007287 DEL 09-ABR-2018; POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS DE PAPEL CARTON Y DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0282-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE RL PARA COMPRA DE TRES PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS Y I PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM. SOLITITADO POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0284-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00519645 DEL 10-ABR-2018; POR COMPRA DE TRES PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS Y I PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM. SOLITITADO POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0284-2018.


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE PAPLERIA HONDURAS PARA COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0285-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPLERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018852 DEL 10-ABRI-2018; POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0285-2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S DE RL PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0290-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-278-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-278-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-278-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-278-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 281-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 2 PAQUETES DE SOBRE MANILAS, 6 MARCADORES RESALTADORES Y 12 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB DE ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0286-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-281-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00141479 DEL 09-ABR-2018; POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE SOBRE MANILAS, 6 MARCADORES RESALTADORES Y 12 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB DE ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0286-2018.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINA TAMAÑO LEGAL (20) Y OFICIO (30). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0289-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018851 DEL 10-ABR-2018; POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINA TAMAÑO LEGAL (20) Y OFICIO (30). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0289-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10346251 del 31-MAR-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de MARZO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF, por un monto de US$ 100.00 a una tasa de cambio de L 23.8054 (Monto límite según la Ley de Equidad Tributaria).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA PDX9246 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-070-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00057197 DEL 05-ABR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA PDX9246 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-070-DINAF-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10335310 del 31-MAR-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de MARZO de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 23.8054.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de MARZO de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de MARZO de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE TINTAS EPSON NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, TINTAS HP 662 NEGRO Y COLOR, TINTAS CANNON 145 Y 146, TONER HP 80X Y 507X. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004513; POR COMPRA DE TINTAS EPSON NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, TINTAS HP 662 NEGRO Y COLOR, TINTAS CANNON 145 Y 146, TONER HP 80X Y 507X. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE TONER HP 507A COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009430 DEL 11-ABR-2018; POR COMPRA DE TONER HP 507A COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9301 CON 139703 KM. ORDEN DE COMPRA OC-059-DINAF-2018.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002646 DEL 10-ABR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9301 CON 139703 KM. ORDEN DE COMPRA OC-059-DINAF-2018.


title: Reembolso de gastos de Caja Chica a Favor de SERVIO TULIO CHAVEZ, por gastos de alimentación durante el primer semestre del 2017 (Por razones presupuestarias el reembolso se realiza hasta el 2018). Oficina Regional de Occidente.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002855 del 14-MAR-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de MARZO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de Carlos Roberto Ledezma Casco (Puma Cabañas) en relacion a la factura No. 1537, 15414, 15471, 15476, 15516, 15607, 15623, 15627, 15703, 15713, 15724, 15787, 15802, 15836, 15928 del 07-marzo al 31 de marzo del 2018 por compra de combustible Diesel para vehiculos asignada a la regional sur.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 120 PARES DE SANDALIAS TIPO CROCS EN DIFERENTES TALLAS Y COLORES. ORDEN DE COMPRA OC-025-DINAF-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004510 DEL 05-MAR-2018; POR COMPRA DE 120 PARES DE SANDALIAS TIPO CROCS EN DIFERENTES TALLAS Y COLORES. ORDEN DE COMPRA OC-025-DINAF-2018.


title: Pago a favor  de Servicentro ESSO EL PRADO, por aber abastecido de combustible diesel a los vehículos de la Oficina Principal de la DINAF en Tegucigalpa, durante la  primer quincena del mes de  febrero del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L PARA COMPRA DE 75 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ZONA TRES Y 70 BOTELLONES PARA LA ZONA 4.  SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0291-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00004756 DEL 18-ABR-2018 POR L. 1960.00 Y NO. 000-066-01-00004758 POR L. 1800.00; CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 75 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ZONA TRES Y 70 BOTELLONES PARA LA ZONA 4.  SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0291-2018.


title: Pago a favor de Servicentro ESSO en relacion a la facturas No. 00345595 y 00345592 por compra de gasolina para abastecer los vehiculos de la sede principal de DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA PARA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL SUR; SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0292-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00144853 DEL 25-ABR-2018; POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL SUR; SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0292-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S DE R L PARA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0293-2018.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021650 DEL 23-ABR-2018; POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0293-2018.


title: Pago a favor del señor Juan Gerardo Lemus Lemus, propietario de la estacion de servicio Puma Santa Fe, en relacion a diferentes facturas de la fecha 19 de febrero al 12 de marzo del 2018 para abastecer de combustible diesel a los vehiculos de la DINAF oficina regional occidente.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. en relacion a las facturas No. 206665, 206660, 206755, 206824, 206837, 206882, 206994, 207054, 207092, 207099, 207146, 207223, 207247, 207286, 207360, 207463, correspondientes al mes de febrero del 2018,  por abastecer de combustible diesel los vehiculosde la DINAF oficina regional norte.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale:
REVERSIÓN DE PAGO A GASOLINERA UNO DE SAN PEDRO SULA, POR MANTENER PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN SIAFI Y NO PODER SOLVENTAR DICHOS INCONVENIENTES.
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CUENTA DE CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-329-1-0


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez, (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de febrero del 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA COMPRA DE TINTA EPSON 664 2 DE COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-073-DINAF-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014310; POR COMPRA DE TINTA EPSON 664 2 DE COLOR NEGRO, 2 COLOR CYAN, 2 COLOR MAGENTA Y 2 COLOR AMARILLO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-073-DINAF-2018.


title: Pago a favor de Aminta Yadira Guzman, por elaboracion de placa en acrilico doble con pernos cromados e impresion en vinyl transparente en medida de 19.5 x 15.5 pulgadas correspondiente a la factura 000-001-01-00006767.

AMINTA YADIRA GUZMAN

legalName: AMINTA YADIRA GUZMAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria S.A. en relacion a la factura No. 001-004-01-00031518 del 06-03-2018 por compra de la suscripcion de 12 meses al Diario La Prensa para el año 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARL CLINIC PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PDX9310 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-078-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE CARL CLINIC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002656 DEL 13-ABR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PDX9310 DE LA DINAF CON 139703 KM. ORDEN DE COMPRA OC-078-DINAF-2018.


title: Pago a favor de la empresa Periodicos y Revistas S. A. de C.V. En relacion a la factura No. 17051 por  la susbcripcion de 10 meses.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010338 DEL 21-MAR-2018; POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS HABLADOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-045-DINAF-2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Pago a favor de la Empresa publicaciones y noticias S.A. en relacion a la factura No. 6126777 por pago  de suscripcion Diario El Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00125821 DEL 14-FEB-2018; POR COMUNICADO DE PRENSA DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL EN 1/4 DE PÁGINA EN EL DIARIO LA PRENSA. ORDEN DE COMPRA OC-010-DINAF-2018.


title: Pago a favor de Eliana Melissa Miranda en relacion a la factura No. 004-001-01-00053794 del 31 de enero del 2018 por servicio de mantenimiento mecanico realizado al vehiculo marca mitsubishi, placa PDX9259,chasis MMBJNKL30GHO3693 ( anteriormente se habia ingresado pero se reverso por error en los datos)

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: Pago a favor de Ricardo Antonio Osorio Corrales, en relacion a facturas por consumo de alimentacion del mes de octubre del 2018 para niños en vulneracion de derechos.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES


title: Pago a favor de Ricardo Antonio Osorio Corrales, en relacion a la factura No. 000-001-01-00017031 del 02-DIC-2017,  por armado de llanta del vehiculo Mitsubishi L200 por reemplazo de llanta dañada en viaje realizado al municipio de concepcion de maria.


title: Pago a favor de Eliana Melissa Miranda Marcia, en relacion a la factura No. 000-001-01-00001796, 000-001-01-00000265, y 000-003-01-00054211 del 02-enero-2018  y 12-enero-2018 por reparacion y mantenimiento de transporte.


title: Pago a favor de Ricardo Antonio Osorio Corrales, en relacion a la factura No.000-001-01-00014056 del 29-DIC.-2017por compra de alimentacion para el niño: Eli Josue Canales Osorto quien se traslado a la ciudad de Choluteca para ser entregado a su madre.


title: Pago a favor de Eliana Melisa Miranda Marcia, en relacion a las facturas No. 000-001-01-00465609 y la factura No. 001-001-01-00390755 del 16-enero-2018 y el 16-feb-2018 por compra de materiales de ferreteria.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a Eliana Melisa Miranda Marcia, en relacion a las facturas No. 001-001-01-00002890 y 001-001-01-00002889 del 10-enero-20187 y 10-feb-2018 por copias.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL  PARA ELABORACIÓN DE SETS DE CARATULAS, HOJAS DE REGISTROS Y VIÑETAS PARA EXPEDIENTES, OFICINAS REGIONALES. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-035-DINAF-2018.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027914; POR ELABORACIÓN DE SETS DE CARATULAS, HOJAS DE REGISTROS Y VIÑETAS PARA EXPEDIENTES, OFICINAS REGIONALES. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-035-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R L PAA COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0307-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ANULACIÓN DE COMPRA POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-369-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECIIÓN DE DERECHOS. ORDEM DE COMPRA 242-1-1-0302-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00010718 del 24-abr-2018; POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECIIÓN DE DERECHOS. ORDEM DE COMPRA 242-1-1-0302-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 48 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0303-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00010711 DEL 23-ABR-2018; POR COMPRA DE 48 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0303-2018.


title: Reembolso a favor de Ricardo Antonio Osorio Corrales, por gastos de reparacion de vehiculos y compra de boligrafos para uso de la oficina regional del sur segun caja chica del mes de febrero del 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COASTER PDX9270 A LOS 61,341 KM. ORDEN DE COMPRA OC-081-DINAF-2018.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00005764 DEL 25-ABR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COASTER PDX9270 A LOS 61,341 KM. ORDEN DE COMPRA OC-081-DINAF-2018.


title: Reembolso de caja chica a Delmy Nohemy Murcia Vega, en relacion a la factura No. 000-001-01-00001161 y 000-002-01-0003652  del 5 de febrero del 2018 y el 24 de febrero del 2018 por compra de alimentacion.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0299-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-376-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0300-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE PRECOMPROMISO POR ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE EL SOLICITADO ES UN PRODUCTO GRAVADO Y POR ERROR NO ESTÁ INCLUIDO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-375-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0306-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO ELABORADO, DEBIDO A SOLICITUD DEL PROGRAMA QUE NO REALIZARÁ MÁS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HABIA SOLICITADO DICHOS INSUMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-378-1-0


title: Pago a favor de Ricardo Antonio Osorio Corrales, por compra de comida a los niños Sendir Breyden Martinez, Flor de Maria, Olbin Josue Garcia, Genesis Solange, Jonathan Alexander, Kimberly Briana Baca Sanchez y Richard Martinez del mes de febrero del 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CADENAS S DE RL PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGO NECTAR DEL MONTE EN LATA (DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE) SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0304-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE CADENAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00016578 del 07-MAY-2018; POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGO NECTAR DEL MONTE EN LATA (DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE) SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0304-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA RENOVACIÓN DE PAQUETE DE DOMINIO WEB Y SERVICIOS DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-076-DINAF-2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR EN LA COTIZACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, DONDE NO SE HACE UN CALCULO MENOR AL QUE SE COBRA. SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-381-1-0


title: Pago  a favor de Delmy Nohemy Murcia Vega, en relacion a la factura No. 009-002-01-01744131 del 05 de abril  del 2018, para comprar combustible ya que se ha tenido problemas con la gasolinera casi no han tenido combustible y el combustible que habia no era suficiente para realizar viaje a tegucigalpa.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ (FUMIZA) PARA REALIZAR FUMIGACIÓN EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF Y ESCUELA CIRE EL DIA VIERNES 27-04-2018. ORDEN DE COMPRA OC-082-2018.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ (FUMIZA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001760 DEL 27-ABR-2018; POR REALIZAR FUMIGACIÓN EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF Y ESCUELA CIRE EL DIA VIERNES 27-04-2018. ORDEN DE COMPRA OC-082-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK  PARA EL TERCER COMITE DE ADOPCIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-083-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000686 del 27-ABR-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAK  PARA EL TERCER COMITE DE ADOPCIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-083-DINAF-2018.


title: Pago a favor de Jose Luis Martinez Gonzales,  por reembolso de gastos varios de caja chica de la oficina regional Atlantida durante los meses Noviembre y Diciembre del 2017.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Jose Luis Martinez Gonzales, en relacion a la factura No. 000-001-01-00002281 del 04 de noviembre del 2018 por la compra de alimentacion para el Sr.Francisco Espinoza por concepto de trabajo de construccion.


title: Pago a favor de Jose Luis Martinez Gonzales, por reembolso a la regional de Atlantida del mes de Noviembre y Diciembre del 2017.


title: Pago a favor de Jose Luis Martinez Gonzales, por reembolso de gastos internos de la regional atlantico del mes de Noviembre y Diciembre del 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09164951 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-09164956 CON FECHA DEL 10-ABR-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES, POR REEMBOLSO DE GASTOS INTERNOS DE LA REGIONAL ATLANTICI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.


title: Pago de solicitud de compras de 4 llantas  para eñ vehiculo mitsubishi solicitado de la regional Atlantida segun No. de memorando DINAF-ORA-228-2018 del 23 de abril del 2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00029164 DEL 02-MAY-2018; POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 245/65R 6L SOLICITADO PARA VEHICULO DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0311-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09164945 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-09164950 CON FECHA DEL 10-ABR-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.


title: Reembolso a favor de Delmy Nohemy Murcia Vega,  con fecha 24 de enero del 2018 en apoyo para reparacion de ponchado de 3 llantas de los vehiculos de la regional del norte.


title: Pago a favor de Delmy Nohemy Murcia Vega, en relacion en apoyo para comprar arreglo floral para entregarlo en el sepelio de quien en vida fuera el señor Enrique Zablah el dia 13 de marzo del 2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez Reyes,  por la compra de alimentacion para niñas y niños que fueron remitidos por la delegada de migracion de Agua Caliente, Ocotopeque ya que pretendian salir del pais sin hacerse acompañar de un adulto responsable de los meses de enero y febrero del 2018.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez, en relacion a la compra de alimentacion a los niños y niñas que fueron remitidos  por la delegada de migracion de Agua Caliente, Ocotepeque en el mes de febrero del 2018.


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) segun orden de compra No. OC-068-DINAF-2018. del 27 de Abril del 2018 por compra de TONER HP 508X NEGRO para la oficina central DINAF.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004932 DEL 02-JUL-2018; POR compra de TONER HP 508X NEGRO para la oficina central DINAF. OC-068-DINAF-2018


title: Pago a favor de REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL en relacion a la orden de compra No. OC-079-DINAF-2018 por la compra de TONER HP 508A CYAN Y TONER 508A MAGENTA del 27 de Abril del 2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004656 DEL 03-MAY-2018; POR la compra de TONER HP 508A CYAN Y TONER 508A MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-079-DINAF-2018.


title: Pago a favor de ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA, por el concepto de gastos varios correspondientes al mes de febrero del 2018  de la oficina regional DINAF centro.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: Pago a favor de RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES, por compra de suministros para el aseo personal de los niñoa Candida Rosa Rodriguez, Yeesen Yadir Caceres Berrios y Anderson Yoel Berrios del mes de enero del 2018 de la oficina regional.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION A DIFERENTES NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTAN EN LAS OFICINAS DE LA DINAF.


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN CONCEPTO DE RELIZAR EL CAMBIO DE FRICCIONES DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL SUR, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DEBIDO AL USO CONSTANTE DEL MISMO. DEL MES DE ENERO DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS REALIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES EN RELACION A LA FACTURA NO. 20373, GASTO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DL-1315, COLOR GRIS, CON PLACA PDX 9288, ASIGNADA A ESTA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL MES DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIIS MARTINEZ GONZALES EN RELACION A UN REEMBOLSO DE GASTOS INTERNOS DE LA REGIONAL ATLANTICON DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO EN RELACION A REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN RELACION DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL MES DE MARZO DEL 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA EN RELACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA GASOLINERA UNO SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale:
REVERSIÓN DE PAGO A GASOLINERA UNO DE SAN PEDRO SULA, POR MANTENER PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN SIAFI Y NO PODER SOLVENTAR DICHOS INCONVENIENTES.
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CUENTA DE CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-441-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CADENAS S DE RL PARA COMPRA DE JUGOS NECTAR SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0310-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE CADENAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00016579 DEL 07-MAY-2018; POR  COMPRA DE JUGOS NECTAR SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0310-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0309-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00010843 DEL 07-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0309-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR CLINC PARA MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE VEHÍCULO AMAROK 133517 KM PLACA PDX9305. ORDEN DE COMPRA OC-072-DINAF-2018.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR CLINC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002688 del 26-ABR-2018; POR MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE VEHÍCULO AMAROK 133517 KM PLACA PDX9305. ORDEN DE COMPRA OC-072-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0308-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00433657 DEL 05-MAY-2018; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0308-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9276 POR 120,000 KM. ORDEN DE COMPRA OC-084-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002701 DEL 02-MAY-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9276 POR 120,000 KM. ORDEN DE COMPRA OC-084-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL LA CEIBA ATLANTIDADURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de ABRIL de 2018, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10668063 del 30-ABR-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de ABRIL de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 23.825.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de ABRIL de 2018, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10660954 del 30-ABR-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de ABRIL de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Se paga solo $ 100.00 según el límite que establece la Ley de Equidad Tributaria; por ende se paga el ISV que detalla la factura por $ 13.50  y solo $ 86.50 a favor de TIGO.


title: Reembolso de gastos a favor de la Directora Ejecutiva, Abogada LOLIS MARÍA SALAS MONTES, por gastos incurridos para la elaboración de placa de reconocimiento para el Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro (Por su visión estratégica y compromiso para sentar bases en  los derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras) y reembolso de gastos de peaje incurridos en la visita realizada a la Oficina Regional de Comayagua y Departamento de La Paz, por el caso de la niña de 23 meses que fue encontrada en un solar baldío  del Barrio la Granja en el Departamento de la Paz.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: Reembolso de gastos a favor de la Directora Ejecutiva, Abogada LOLIS MARÍA SALAS MONTES, por gastos de alimentación incurridos  en la visita realizada a la Oficina Regional de Comayagua y Departamento de La Paz, por el caso de la niña de 23 meses que fue encontrada en un solar baldío  del Barrio la Granja en el Departamento de la Paz.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000167 Y 187 DEL 01-MAR-2018 Y 01-ABR-2018 RESPECTIVAMENTE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000313 DEL 01-MAR-2018 Y NO. 001-001-01-0000318 DEL 01-ABR-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018 RESPECTIVAMENTE, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000322 DEL 01-MAY-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO JUGOS Y GALLETAS PARA ATENCIÓN EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0316-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO POR ERRORES EN EL CALCULO DEL ISV EN LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-471-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-471-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-471-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-471-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR GASTOS VARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE LEOPLAST PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0294-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012334 DEL 23-MAY-2018; POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0294-2018.


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA EN RELACION A GASTOS VARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE SHAMPOO, JABONES, TALCOS Y TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉ. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-087-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPOEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004727 DEL 15-MAY-2018; POR COMPRA DE SHAMPOO, JABONES, TALCOS Y TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉ. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-087-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO GALLETAS Y LECHE EN POLVO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0314-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00011007 DEL 17-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO GALLETAS Y LECHE EN POLVO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0314-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DARWIN ENOC GARCIA BRACAMONTE EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027809 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DARWIN ENOC GARCIA BRACAMONTE

legalName: DARWIN ENOC GARCIA BRACAMONTE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ATENCIÓN EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0313-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000596 DEL 25-MAY-2018; POR  COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ATENCIÓN EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0313-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005323 POR REPARACION DEL RADIADOR DEL VEHICULO MIYSUBISHI L200 ASIGNADO A LA REGIONAL SUR EN EL MES DE ENERO DEL 2018.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005792  POR REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA REGIONAL SUR EN EL MES DE ABRIL DEL 2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00056943 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE CASTROL Y UN FILTRO DE ACEITE PARA RTEALIZAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA REGIONAL SUR.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REASA PARA COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9232 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA OC-089-DINAF-2018.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: PAGO A FAVOR DE REASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00006465 DEL 10-MAY-2018; POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9232 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA OC-089-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-484-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-484-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BATERIAS PARA LAAS DE LOS INVITADOS DEL BALLET MAGNIFICANT QUE HICIERON SUS PRESENTACIONES A LOS NIÑOS DE LA DINAF EN DOS JORNADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2018.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES. PARA ABSTECER EN LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0312-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00110254 DEL 15-MAY-2018; POR COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES. PARA ABSTECER EN LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0312-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES DE L MES DE ABRIL DEL 2018.

FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA

legalName: FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISPROA PARA COMPRA DE 300 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4'' Y 42 DOCENAS DE LAPIZ DE ACEITA TINTA NEGRO. ORDEN DE COMPRA  242-1-1-0295-2018

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00519922 DEL 23-MAY-2018; POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4'' Y 42 DOCENAS DE LAPIZ DE ACEITA TINTA NEGRO. ORDEN DE COMPRA  242-1-1-0295-2018


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL PARA COMPRA DE 150 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO Y 42 DOCENAS DE LAPIZ DE ACITE COLOR AZUL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0296-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001515 DEL 22-MAY-2018; POR COMPRA DE 150 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO Y 42 DOCENAS DE LAPIZ DE ACITE COLOR AZUL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0296-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL PARA COMPRA DE LATAS DE LECHE EN POLVO  SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0315-2018.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00136491 DEL 28-MAY-2018; POR COMPRA DE LATAS DE LECHE EN POLVO  SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0315-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2018 LAS CUALES SIRVIERON PARA DOTAR DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SUR.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 30 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, 150 CAJAS DE CLIP PARA PAPEL, 30 CAJAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS, 500 UNIDADES DE LAPIZ DE DIBUJO HB Y 20 CUADERNOS DE ESPIRAL A5. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0297-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00154393 DEL 06-JUN-2018; POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, 150 CAJAS DE CLIP PARA PAPEL, 30 CAJAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS, 500 UNIDADES DE LAPIZ DE DIBUJO HB Y 20 CUADERNOS DE ESPIRAL A5. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0297-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-493-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-493-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL DINAF CENTRO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE TUBOS FLUORECENTES (CANDELAS LUMINICAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-091-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014899 DEL 10-MAY-2018; POR COMPRA DE TUBOS FLUORECENTES (CANDELAS LUMINICAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-091-DINAF-2018.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002992 del 26-ABR-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de ABRIL 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 114,501.66. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 50,025.00. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 33,350.00. (4)  Regional Choluteca por L. 33,350.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 33,350.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 33,350.00. (7)  Regional Ceiba por L. 33,350.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 33,350.00. (9)  Regional Comayagua por L. 33,350.00. LPN-02-DINAF-2017

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
"Reembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago a AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., correspondiente al servicio de agua potable en las oficinas de la DINAF Regional Norte durante el mes de FEBRERO 2018 según las facturas:
(1) No. 000-002-01-02796400 del medidor con clave:  4657 (Antes 77026224) por L. 768.45 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS. (L. 187.94 quedan como crédito a favor de la DINAF)
(2) No. 000-002-01-02796401 del medidor con clave:  15113908 por L. 2,103.13 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.    (L. 1,148.00 quedaa como crédito a favor de la DINAF)."

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0317-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00010933 DEL 11-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0317-2018.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018..

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
REVERSIÓN DE PAGO A GASOLINERA UNO DE SAN PEDRO SULA, POR MANTENER PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN SIAFI Y NO PODER SOLVENTAR DICHOS INCONVENIENTES.
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CUENTA DE CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-512-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0318-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00435741 DEL 11-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0318-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO  PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0319-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004719 DEL 11-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0319-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0320-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019537 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN ACTIVIDADES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0320-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS PARA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0320-2018.

rationale: PAGO (1 de 2) A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019537 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0320-2018.


title: PAGO A FAVOR DE TERESA MARIA GODOY ROMERO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2018 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

TERESA MARIA GODOY ROMERO

legalName: TERESA MARIA GODOY ROMERO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TERESA MARIA GODOY ROMERO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) PARA COMPRA DE 185 ALMUERZOS Y PASTEL PARA 165 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA OC-096-DINAF-2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002694 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE 185 ALMUERZOS Y PASTEL PARA 165 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA OC-096-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO PARA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS CON LEYENDAS DE URGENTE, COPIA Y CONFIDENCIAL. ORDEN DE COMPRA OC-094-DINAF-2018.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003102 DEL 17-MAY-2018; POR ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS CON LEYENDAS DE URGENTE, COPIA Y CONFIDENCIAL. ORDEN DE COMPRA OC-094-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLAS LA ROCA PARA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA DOCE PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-098-DINAF-2018.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO A FAVOR DE VILLAS LA ROCA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003117 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA DOCE PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-098-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA PARA COMPRA DE 22 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 22 PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-100-DINAF-2018.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010205 DEL 16-MAY-2018; POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 22 PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-100-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUNDACION CREDIA PARA COMPRA DE DOCE ALMUERZOS Y PORCIONES DE PASTEL PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y LA MADRE EN LA OFICINA REDIONAL COMAYAGUA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-102-DINAF-2018.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNDACION CREDIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000757 del 14-may-2018 COMPRA DE DOCE ALMUERZOS Y PORCIONES DE PASTEL PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y LA MADRE EN LA OFICINA REDIONAL COMAYAGUA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-102-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA PARA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA DOCE PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-101-DINAF-2018.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009257 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA DOCE PERSONAS, PARA ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA OC-101-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE GASOLINA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 550-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR PARA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 PORCIONES DE PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-099-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-550-1-0

description: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00032425 DEL 14-MAY-2018; POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 PORCIONES DE PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-099-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000188  DEL 01-MAY-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000800 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES PARA REMITIRLO A LOS JUZGADOS.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA