objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACION DE LA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2018. F-01 1138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1138-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA MANTINIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX-9224 ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-027-DINAF-2018.

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00004042 DEL 23-FEB-2018; POR  MANTINIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9224 ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-027-DINAF-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACION DE LA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2018. F-01 1140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1140-1-0

type: OFICIO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. F-01 1142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1142-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. F-01 1144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1144-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACION DE LA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2018. F-01 1141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1141-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. F-01 1145

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1145-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY PARA LA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF; ESTO PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-164-DINAF-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001965 DEL 30-JUL-2018; POR LA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF; ESTO PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-164-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADAS EN EL MES DE JULIO POR ERROR, YA QUE LA JEFE DE LA OFICINA REGIONAL SE ENCNOTRABA EN ESTADO DE MATERNIDAD, QUEDANDO LA LIC. MARIA JACIENTA CARBAJAL A SU CARGO, SE HIZO LA REVERSIÓN DE LOS DEMAS OBJETOS DE GASTOS, PERO ESTE QUEDÓ PENDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1148-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1148-1-0


title: PAGO POR PASAJE NACIONAL A NINOSKA DUXOLINA ARAGON HERNANDEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 02-JUL AL 04-JUL-2018 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA METODOLOGICA, "APRENDIENDO EN FAMILIA"  PARA FAMILIAS CON REGISTRO DE VULNERACION DE DERECHOS

NINOSKA DUXOLINA ARAGON HERNANDEZ

legalName: NINOSKA DUXOLINA ARAGON HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX-9218 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-026-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00055197 DEL 27-FEB-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-026-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-115-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR CAMBIO EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1151-1-0


programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1153-1-0

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR PASAJE NACIONAL A HENY MAYAYIN GALINDO CASTELLANOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 02-JUL AL 04-JUL-2018 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA METODOLOGICA, "APRENDIENDO EN FAMILIA"  PARA FAMILIAS CON REGISTRO DE VULNERACION DE DERECHOS

HENY MAYANIN GALINDO CASTELLANOS

legalName: HENY MAYANIN GALINDO CASTELLANOS


rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1150-1-0


MARIA JACINTA CARBAJAL SANTOS

legalName: MARIA JACINTA CARBAJAL SANTOS

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO. F-01 1152

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1152-1-0

type: OFI


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES A ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA M. D. C. CON EL OBJETIVO DE RECIBIR TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA METODOLOGICA "APRENDIENDO EN FAMILIA" PARA FAMILIAS CON REGISTRO DE VULNERACION DE DERECHOS.

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE UNA PERCOLADORA GALVANIZADA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS DE CAFÉ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-09-DINAF-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE ANULA EL F-01 POR INGRESARSE CON UN OBJETO DE GASTO EQUIVOCADO. EL OBJETO DE GASTO CORRESPONDIENTE NO ESTÁ HABILITADO EN SIAFI, POR LO QUE SE PROGRAMA HACER EL PAGO VÍA CUENTA DE CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-116-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. F01- 1160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1160-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. F01- 1161

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1161-1-0


rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. F01- 1162

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1162-1-0


rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. F01- 1163

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1163-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMARE PARA COMPRA DE 6 LATAS DE FRUTOS / SEMILLAS SECAS MIXTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA D EL ADINAF. ORDEN DE COMPRA OC-182-DINAF-2018.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE IMARE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009071 DEL 31-JUL-2018; POR COMPRA DE 6 LATAS DE FRUTOS / SEMILLAS SECAS MIXTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA D EL ADINAF. ORDEN DE COMPRA OC-182-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS PARA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL. ORDEN DE COMPRA OC-170-DINAF-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010416 DEL 01-AGO-2018; POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL. ORDEN DE COMPRA OC-170-DINAF-2018.


rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. F01- 1164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1164-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 6 BOLSAS GRANDES DE CHICHARRONES DE BOLSA GRANDE SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-0-00017434 DEL 20-AGO-2018; POR COMPRA DE 6 BOLSAS GRANDES DE CHICHARRONES DE BOLSA GRANDE SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE 500 UNIDADESD DE BOLSAS PARA BASURA T/24/30 Y 300 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA T/PEQUEÑS PARA BASUREROS DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA OC-180-DINAF-2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005119 DEL 31-JUL-2018; POR COMPRA DE 500 UNIDADESD DE BOLSAS PARA BASURA T/24/30 Y 300 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA T/PEQUEÑS PARA BASUREROS DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA OC-180-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMARE PARA COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 20 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BOLSAS TRANSPARENTES T12/18. ORDEN DE COMPRA OC-179-DINAF-2018.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE IMARE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009072 DEL 31-JUL-2018; POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 20 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BOLSAS TRANSPARENTES T12/18. ORDEN DE COMPRA OC-179-DINAF-2018.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES GRUESOS COLOR NARANJA DE 10 UNIDADADES CADA CAJA.  SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0270-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-117-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 1TB, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-171-DINAF-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001608 DEL 07-AGO-2018; POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 1TB, MARCA ADATA CON LAS SERIES NO. 111720107253 Y NO 111720107255, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-171-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMRPA DE 500 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0358-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008089 DEL 04-AGO-2018; POR COMRPA DE 500 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0358-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A  FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO (240 UNIDADES), ROJO (360 UNIDADES), VERDE (360 UNIDADES) Y AZUL (360 UNIDADES). (EL PAGO 2 DE 2 SE HACE MEDIANTE EL F-01 1176). ORDDEN DE COMPRA 242-1-1-0363-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO (1 DE 2) A  FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00243116 DEL 07-AGO-2018; POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO (240 UNIDADES), ROJO (360 UNIDADES), VERDE (360 UNIDADES) Y AZUL (360 UNIDADES). (EL PAGO 2 DE 2 SE HACE MEDIANTE EL F-01 1176). ORDDEN DE COMPRA 242-1-1-0363-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIB. HERNANDEZ PARA COMPRA DE 150 CAJAS DE 25 UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO  COLOR BLANCO. Y CARTULINAS IRIS DE DIFERENTES COLORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0361-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIB. HERNANDEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00026621 DEL 07-AGO-2018; POR COMPRA DE 150 CAJAS DE 25 UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO  COLOR BLANCO. Y CARTULINAS IRIS DE DIFERENTES COLORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0361-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA COMPRA DE 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0357-2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00520320 DEL 02-AGO-2018; POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0357-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO (240 UNIDADES), ROJO (360 UNIDADES), VERDE (360 UNIDADES) Y AZUL (360 UNIDADES).  (EL PAGO 1 DE 2 SE HACE MEDIANTE EL F-01 1177). ORDDEN DE COMPRA 242-1-1-0363-2018.

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00243116 DEL 07-AGO-2018; POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO (240 UNIDADES), ROJO (360 UNIDADES), VERDE (360 UNIDADES) Y AZUL (360 UNIDADES).  (EL PAGO 1 DE 2 SE HACE MEDIANTE EL F-01 1177). ORDDEN DE COMPRA 242-1-1-0363-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE UN BASURERO GRANDE DE 145 LITROS CON TAPADERA Y RUEDAS. ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005104; POR  COMPRA DE UN BASURERO GRANDE DE 145 LITROS CON TAPADERA Y RUEDAS. ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS NO. 195R14 8L RADIAL, SOLICITADA POR LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0278-2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSIÓN DEL PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-118-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO. F-01 1182.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1182-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS MEDIANTE CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS, DURANTE EL MES DE JULIO. F-01 1183.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1183-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO. F-01 1185.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1185-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000406 DEL 01-JUL-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE JULIO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO. F-01 1184.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1184-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL)Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL)Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) PARA COMPRA DE 150 MARCADORES FLUOROSCERENTES GRUESOS COLOR NARANJA, 50 ALMOHADILLAS PARA ENTINTAR, 50 TIJERASD E ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0276-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007090 DEL 27-FEB-2018 POR COMPRA DE 150 MARCADORES FLUOROSCERENTES GRUESOS COLOR NARANJA, 50 ALMOHADILLAS PARA ENTINTAR, 50 TIJERASD E ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0276-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (DELICIAS MEXICANAS) PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER QUE SE SOSTENDRÁ CON LOS JEFES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS TÉCNICOS, DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-190-DINAF-2018.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (DELICIAS MEXICANAS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001031 DEL 09-AGO-2018; POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER QUE SE SOSTENDRÁ CON LOS JEFES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS TÉCNICOS, DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-190-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO, 1000 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO 22''X34''. SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0259-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00144142 DEL 28-FEB-2017; POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO, 1000 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO 22''X34''. SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0259-2018.


title: REMBOLSO  DE LA COMPRA DE LOS CARTUCHOS DE TINTA NUMERO 662 DE LA IMPRESORA HP DESKJET QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ABANDONO EL 14-JUNIO-2018REMBOLSO  A ANA PAMELA MONTES OBANDO POR LA COMPRA DE LOS CARTUCHOS DE TINTA NUMERO 662 DE LA IMPRESORA HP DESKJET QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ABANDONO EL 14-JUNIO-2018

ANA PAMELA MONTES OBANDO

legalName: ANA PAMELA MONTES OBANDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de AGOSTO de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de AGOSTO 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Rembolso de gastos a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por pago a  TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-11666675 del 31-JUl-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de JULIO de 2018, asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.1447.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SOLICITADO POR PREVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0260-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00083484 DEL 27-FEB-2018; POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SOLICITADO POR PREVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0260-2018.


title: Rembolso de gastos a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por pago a  TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-11663035 del 31-JUl-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de JULIO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Se paga solo $ 100.00 según el límite que establece la Ley de Equidad Tributaria. (Tasa de cambio a HNL 24.1447).


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699527 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699532  (06 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSIÓN DEL F-01 1214 POR PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA, AL SER ESTA CANCELADA. SE VOLVERÁ A SUBIR CON UN NUEVO NUMERO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1214-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699533 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699538  (06 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

rationale: REVERSIÓN DEL F-01 POR ERROR AL CONCILIAR LA TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA SE MARCA COMO CANCELADA. SE SUBIRÁ NUEVAMENTE CON UN NUEVO NUMERO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1215-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL PARA COMPRA DE 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TPO LEITZ TAMAÑO CARTA Y 15 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0262-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001353 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TPO LEITZ TAMAÑO CARTA Y 15 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0262-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699539 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699544 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1216-1-0

description: REVERSIÓN DEL F-01 POR ERROR AL CONCILIAR LA TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA SE MARCA COMO CANCELADA. SE SUBIRÁ NUEVAMENTE CON UN NUEVO NUMERO DE CUENTA BANCARIA.


title: PAGO  A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN ALGUNAS DE LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO; DEL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699548 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699550 (03 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1217-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000409 DEL 01-AGO-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS SOLICITADOS POR PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0268-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018091 DEL 26-FEB-2018; POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y SUMINISTROA SOLICITADOS POR PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0268-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 60 BOTELLONES (CAPACIDAD DE CINCO GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA UNO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0369-2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00006753 DEL 09-SEP-2018; POR COMPRA DE 60 BOTELLONES (CAPACIDAD DE CINCO GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA UNO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0369-2018.


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA. EN RELACION A LA FACTURA NO. 004-001-01-00053794 DEL 31-ENERO-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA PDX9259, CHASIS MMBJNKL30GH036931.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN DEL  PAGO POR ERROR EN DATOS AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 EN EL SISTEMA SIAFI. (EL IMPUESTO NO TIENE QUE SER RETENIDO EN UN REMBOLSO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-124-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO PARA ELABORACIÓN DE EMPASTES PARA EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-191-DINAF-2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000558 DEL 21-AGO-2018; POR  ELABORACIÓN DE EMPASTES PARA EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-191-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL S DE RL PARA COMPRA DE DOS TICKETS DE VUELO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ARGENTINA (IDA Y REGRESO); PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA, ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES Y PARA EL ABOGADO FRANCISCO ADALID URBINA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION SOBRE IMPLEMENTACIÓN  DE LOS CONVENIOS  DE LA HAYA SOBRE COOPERACIÓN JURÍDICA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS. ORDEN DE COMPRA OC-187-DINAF-2018.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001012 DEL 09-AGO-2018; POR COMPRA DE DOS TICKETS DE VUELO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ARGENTINA (IDA Y REGRESO); PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA, ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES Y PARA EL ABOGADO FRANCISCO ADALID URBINA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION SOBRE IMPLEMENTACIÓN  DE LOS CONVENIOS  DE LA HAYA SOBRE COOPERACIÓN JURÍDICA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS. ORDEN DE COMPRA OC-187-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL PARA COMPRA DE UN BOLETO AEREO NACIONAL DE PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA - - LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA EL 06 Y EL 11 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE. ORDEN DE COMPRA OC-188-DINAF-2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001011 DEL 09-AGO-2018; POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO NACIONAL DE PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA - - LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA EL 06 Y EL 11 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE. ORDEN DE COMPRA OC-188-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DITRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE UN TONER HP 26A NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DITRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00017164 DEL 10-AGO-2018; POR COMPRA DE UN TONER HP 26A NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO. F-01 1258.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1258-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000202  DEL 01-ago-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000411 DEL 29-ENERO-2018 POR EMPASTES DE GACETAS DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2017 CON LOGO EN DORADO ESTAMPADO,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-004-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS PARA REUNIÓN SOSTENIDA POR EL COMITÉ DE ADOPCIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF, PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15-AGO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-206-DINAF-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001033 DEL 16-AGO-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS PARA REUNIÓN SOSTENIDA POR EL COMITÉ DE ADOPCIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF, PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15-AGO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-206-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL PARA COMPRA DE 20 LATAS DE LECHE NAN SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA ATENCIÓN DE MENORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0371-2018.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00143767 DEL 20-AGO-2018; POR COMPRA DE 20 LATAS DE LECHE NAN SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA ATENCIÓN DE MENORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0371-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 64 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA Y 264 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0370-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1265-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1265-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1265-1-0


title: COMPRMISO DE PAGO A FAVOR DE HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE (BETH INVERSIONES) PARA ELABORACIÓN DE SERIGRAFÍA CON LOGOTIPO DE DINAF Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DEL 01 AL 16 EN UNIFORMES DE FUTBOL (EN LA CAMISETA Y CALSONETA). ORDEN DE COMPRA OC-193-DINAF-2018.

HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

rationale: PAGO A FAVOR DE HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE (BETH INVERSIONES) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000502 DEL 17-AGO-2018; POR ELABORACIÓN DE SERIGRAFÍA CON LOGOTIPO DE DINAF Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DEL 01 AL 16 EN UNIFORMES DE FUTBOL (EN LA CAMISETA Y CALSONETA). ORDEN DE COMPRA OC-193-DINAF-2018.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. F-01 1280.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1280-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LAND TOUR PARA COMPRA DE DOS BOLETOS DE VUELOS NACIONALES DESDE LA CEIBA HACIA ROATAN 14-AGO-2018 Y DE REGRESO A LA CEIBA EL 18-AGO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-207-DINAF-2018.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

rationale: PAGO A FAVOR DE LAND TOUR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000310 DEL 10-AGO-2018; POR COMPRA DE DOS BOLETOS DE VUELOS NACIONALES DESDE LA CEIBA HACIA ROATAN 14-AGO-2018 Y DE REGRESO A LA CEIBA EL 18-AGO-2018. ORDEN DE COMPRA OC-207-DINAF-2018.


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. F-01 1281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1281-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE F-01 1283, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018.

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description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

rationale: REVERSION DE F-01 1284, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018.

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objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE F-01 , DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1285-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

MARIA JACINTA CARBAJAL SANTOS

legalName: MARIA JACINTA CARBAJAL SANTOS

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO. F-01 1288.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1288-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO. F-01 1286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1286-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO PARA IMPRESIÓN DE UN MIL CARPETAS EN CARTONCILLO BASE 14 IMPRESAS FULL COLOR TROQUELADAS Y CON BARNIZ UV. ORDEN DE COMPRA OC-201-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000564 DEL 05-SEP-2018; POR IMPRESIÓN DE UN MIL CARPETAS EN CARTONCILLO BASE 14 IMPRESAS FULL COLOR TROQUELADAS Y CON BARNIZ UV. ORDEN DE COMPRA OC-201-DINAF-2018.


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO. F-01 1287.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1287-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-211-DINAF-2018.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011399 DEL 20-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE 20 AVISOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN RADIO AMÉRICA EL 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2018 EN EL PROGRAMA ORIENTACIÓN LEGAL DE 09:00 AM A 10:00 AM. ORDEN DE COMPRA OC-211-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 18-JUN AL 13-JUL DEL 2018.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION, POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL)Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez, (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de JULIO del 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez, (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de JUNIO del 2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DE MES DE AGOSTO MEDIANTE F-01 1301.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1301-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DE MES DE AGOSTO MEDIANTE F-01 1303.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1303-1-0


title: PAGO A FAVOR A SCANDINAVIA MOTORS EN RELACION A LA FACTURA NO.003-002-01-00005369  DEL22-ENERO-2018 POR REVISION DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS AZUL PPX-9266 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-018-DINAF-2018.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003243 del 16-AGO-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de AGOSTO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 116,725.00. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 50,025.00. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 33,350.00. (4)  Regional Choluteca por L. 33,350.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 33,350.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 33,350.00. (7)  Regional Ceiba por L. 33,350.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 33,350.00. (9)  Regional Comayagua por L. 33,350.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMSULA PARA COMPRA DE 600 BOTELLONES (CAPACIDAD DE CINCO GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0372-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMSULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00116421 DEL 24-AGO-2018; POR COMPRA DE 600 BOTELLONES (CAPACIDAD DE CINCO GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0372-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE DE ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0374-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSIÓN DE COMPORMISO DE PAGO POR INCONVENIENTES CON EL PRODUCTO QUE SE RECIBO VRS EL COTIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SE GENERA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0393-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1320-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS PARA COMPRA DE 80 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL Y 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0376-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021180 DEL 25-AGO-2018; POR COMPRA DE 80 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL Y 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0376-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST PARA COMPRA DE 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0373-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00014840 DEL 24-AGO-2018; POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0373-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. F-01 1332

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1332-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. F-01 1333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1333-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE AGOSTO 2018. F-01 1335

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1335-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE AGOSTO 2018. F-01 1337

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1337-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE AGOSTO 2018. F-01 1336

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1336-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA COMPRA DE DIFERENTES PRUEBAS PSICOMÉTRICAS NECESARIAS EN LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2018.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010452 DEL 13-OCT-2018; POR COMPRA DE DIFERENTES PRUEBAS PSICOMÉTRICAS NECESARIAS EN LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENERS Y 2 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES 10X14 PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-017-DINAF-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004490 DEL 26-FEB-2018; POR COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENERS Y 2 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES 10X14 PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-017-DINAF-2018.


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-03476731 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de Julio 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-03476730 del contador No. 4657 por L 716.38. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-08159446 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-08159451 CON FECHA DEL 09-ENE-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 64 LATAS DE LECHE ENTERA Y 264 PAQUETES DEGALLETAS RITZ DE 408 GRAMOS. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0383-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012528 DEL 24-AGO-2018; POR COMPRA DE 64 LATAS DE LECHE ENTERA Y 264 PAQUETES DEGALLETAS RITZ DE 408 GRAMOS. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0383-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA 01-MAR-2018 A SENIA ELIZABETH ANDINO CASTRO, POR LA CANTIDAD DE 548.00.

SENIA ELIZABETH ANDINO CASTRO

legalName: SENIA ELIZABETH ANDINO CASTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A YEGUCIGALPA JENIFER SUSANA SILVA MEJIA EL 02-JUL AL 04-JUL-2018 POR LA CANTIDAD DE L. 648.00

JENIFER SUSANA SILVA MEJIA

legalName: JENIFER SUSANA SILVA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00129777 DEL 16-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE 20 COMUNICADOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DIARIO "LA PRENSA" EL 16-AGO-2018 PÁGINAS 13, 14, 15 Y 16. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 20 541943

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00129779 DEL 16-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE 20 COMUNICADOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DIARIO "EL HERALDO" EL 16-AGO-2018 PÁGINAS 13, 14, 15 Y 16. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 20 541946.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00129659 DEL 09-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-01-DINAF-2018 EN EL DIARIO "EL HERALDO" EL 09-AGO-2018. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 20 541929.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00129778 DEL 16-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE 20 COMUNICADOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DIARIO "DIEZ" EL 16-AGO-2018 PÁGINAS 12 Y 13. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 20 541944.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 006-001-01-00080965 DE ISLAND BUFFET POR ALIMENTACION.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00129636 DEL 08-AGO-2018; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-01-DINAF-2018 EN EL DIARIO "LA PRENSA" EL 08-AGO-2018. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 20 541931.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES A&C / CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000020 DEL 17-AGO-2018POR ELABORACIÓN DE BANNER DE 119"X41" FULL COLOR CON TUVO DE PVC 1/2" CON EL LEMA "PREVINIENDO LA MIGRACIÓN IRREGULAR". ORDEN DE COMPRA OIC-204-DINAF-2018.

CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

legalName: CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 60 UNIDADES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPACK CON PAJILLA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0387-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012562 DEL 29-AGO-2018; POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPACK CON PAJILLA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0387-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS PARA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO DE 400 GR, 4 BOTES DE CREMORA DE 1KG Y 2 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0388-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021323 DEL 31-AGO-2018; POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO DE 400 GR, 4 BOTES DE CREMORA DE 1KG Y 2 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0388-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE F-01 1391, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1391-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

rationale: REVERSION DE F-01 1393, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1393-1-0


rationale: REVERSION DE F-01 1392, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1392-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1395, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1395-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1396, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1396-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00004815 DEL 19-FEB.-2018 DE LLANTERA R.L.. EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PARCHOS PARA REPARACION DE LLANTA DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL EMPLEADO CRISTIAN OBANDO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 35 JUGOS NECTAR DEL MONTE EN LATA Y 3 PAQUETES DE GALLETAS OREO DE CHOCOLATE. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0392-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012610 DEL 31-AGO-2018; POR COMPRA DE 35 JUGOS NECTAR DEL MONTE EN LATA Y 3 PAQUETES DE GALLETAS OREO DE CHOCOLATE. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0392-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. ESTO PARA ABASTECER LA OFIICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0389-2018.

rationale: SE ANULA ESTE COMPROMISO DE COMPRA EN VISTA QUE HUBO UN ERROR EN LA SELECCIPON DE LA ZONA QUE SE ESPECIFICA EN DICHA ORDEN. OC-242-1-1-0389-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1407-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON PARA COMPRA DE 6 BOLSAS DE DORITOS DE QUESO DE 150 GRAMOS, 3 PAQUETES GALLETAS RITZ 259.2 GR Y 2 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS. SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0391-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00471895 DEL 06-SEP-2018; POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE DORITOS DE QUESO DE 150 GRAMOS, 3 PAQUETES GALLETAS RITZ 259.2 GR Y 2 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS. SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0391-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA PARA COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0390-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00161375 DEL 04-SEP-2018; POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0390-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 17 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS CADA UNO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0393-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012608 DEL 31-AGO-2018; POR COMPRA DE 17 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS CADA UNO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0393-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON PARA COMPRA DE 37 BOLSAS DE LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS, 70 UNIDADES DE GALLETAS FLORENTINAS Y UN JUGO EN LATA SABOR MELOCOTÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0394-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-06-SEP-2018; POR COMPRA DE 37 BOLSAS DE LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS, 70 UNIDADES DE GALLETAS FLORENTINAS Y UN JUGO EN LATA SABOR MELOCOTÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0394-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002979 DE COMPAÑIA KAROL S. DE R. L. DEL 17-ENE-2018 POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 37 BOLSAS DE DORITOS QUESO 150 GRAMOS, 77 LATAS DE JUGO NECTAR DEL MONTE MANZANA, 38  LATAS DE JUGO NECTAR PERA Y 7 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0395-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012612 DEL 31-AGO-2018; POR COMPRA DE 37 BOLSAS DE DORITOS QUESO 150 GRAMOS, 77 LATAS DE JUGO NECTAR DEL MONTE MANZANA, 38  LATAS DE JUGO NECTAR PERA Y 7 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0395-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON PARA COMPRA DE 37 UNIDADES DE JUGOS DE LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0397-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00471903 DEL 06-SEP-2018; POR COMPRA DE 37 UNIDADES DE JUGOS DE LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0397-2018.


title: COMPROMSIO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE, ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0396-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00006688 DEL 09-JUL-2018; POR COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE, ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0396-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. F-01 1416.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1416-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. F-01 1417.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1417-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. F-01 1419.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1419-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-04878913 DE LARACH & CIA S DE RL DEL 30-ENERO-2018 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR ARCHIVO CENTRAL.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. F-01 14120.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1420-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1424, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1424-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. F-01 1421.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1421-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-12013352 del 31-AGO-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de AGOSTO de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.1979.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1425, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1425-1-0


rationale: REVERSIÓN DE F-01 1426, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1426-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-12008906 del 31-AGO-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de AGOSTO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.1979).


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699527 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699532  (06 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699533 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699538  (06 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699539 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699544 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.


title: PAGO  A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN ALGUNAS DE LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO; DEL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09699548 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9699550 (03 FACTURAS) CON FECHA DEL 02-AGO-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-03340053 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de Junio 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-03340052 del contador No. 4657 por L 567.64. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00004429 DEL 31-ENERO-2018  POR COMPRA DE 16 CAJAS JUGOS SURTIDO UND DE 24 UND SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC-250-DINAF-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004370 DEL 12-DIC-2017; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA. ORDEN DE COMPRA NO. OC-233-DINAF-2017.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1451-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ PARA COMPRA DE UN PASTEL PARA 35 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA OC-227-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1451-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1450-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO PARA EL SUMINISTRO DE 60 COFFEE BREAKS Y OTROS SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL EVENTO DE HOMENAJE AL DR. FERNANDO TOMÉ. ORDEN DE COMPRA OC-221-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1450-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON - IMPRENTA SERO, PARA REALIZAR 03 EMPASTES DE LOS EJEMPLARES DE INFORMES DE CONSULTORÍA TAMAÑO CARTA DE 30  A  40 HOJAS POR EJEMPLAR CON LETRAS DORADAS EN LA PARTE FRONTAL. ORDEN DE COMPRA OC-215-DINAF-2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON - IMPRENTA SERO, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000565 DEL 11-SEP-2018; POR REALIZAR 03 EMPASTES DE LOS EJEMPLARES DE INFORMES DE CONSULTORÍA TAMAÑO CARTA DE 30  A  40 HOJAS POR EJEMPLAR CON LETRAS DORADAS EN LA PARTE FRONTAL. ORDEN DE COMPRA OC-215-DINAF-2018.


title: COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA PARA COMPRA DE 70 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0399-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00144881 DEL 14-SEP-2018; POR COMPRA DE 70 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0399-2018.


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANAS, PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA PARA ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES EL DÍA VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANAS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001207 DEL 11-SEP-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA PARA ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES EL DÍA VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 200 JUGOS NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0398-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012756 DEL 10-SEP-2018; POR COMPRA DE 200 JUGOS NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0398-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA PARA COMPRA DE 25 MERIENDAS EMPACADAS Y PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA OC-240-DINAF-2018.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009649 DEL 13-09-2018; POR COMPRA DE 25 MERIENDAS EMPACADAS Y PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA OC-240-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE UN TONER HP 508X NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-029-DINAF-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018370 DEL 12-MAR-2018; POR COMPRA DE UN TONER HP 508 NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-029-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - VILLAS DE LA ROCA  PARA COMPRA DE 25 MERIENDAS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS CON EL FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-241-DINAF-2018.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - VILLAS DE LA ROCA  562.50 COMPRA DE 25 MERIENDAS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS CON EL FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-241-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000414 DEL 01-SEP-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reembolso de gastos a favor de la Directora Ejecutiva de la DINAF, MSc LOLIS MARÍA SALAS MONTE, en relación a la factura No. 000-001-01-00051054 del Restaurante Palacio Wong S de R L; por compra de Un Plato de Arroz Chino Familiar y Un Plato de Chap Suey Familiar. Esto para alimentación durante la reunión de trabajo el Equipo Técnico que fue asignado para el conversatorio PLATICANDO CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, el día 12 de Sep de 2018.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000203  DEL 01-SEP-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL F-01, SIENDO CORRESPÓNDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NO SEPTIEMBRE COMO LO DICE EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1467-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVESAL PARA COMPRA DE TONER 508A EN MAGENTA (1), CIAN (1) Y AMARILLO (1), TONER HP 26A (2) Y TONERS HP 411 A (14), 412A (1) Y 413A (1). TOTAL 8 TONERS. ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVESAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013050 DEL 27-FEB-2018; POR COMPRA DE TONER 508A EN MAGENTA (1), CIAN (1) Y AMARILLO (1), TONER HP 26A (2) Y TONERS HP 411 A (14), 412A (1) Y 413A (1). TOTAL 8 TONERS. ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2018.


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-03607163 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de agosto 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-03607162 del contador No. 4657 por L 558.51. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR LA COMPRA DE UN PASTEL DE FRUTAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON EL FIN DE SER ENTREGADO AL LICENCIADO EDUARDO MALDONADO EN EL OCTAVO ANIVERSARIO DE HCH. FACTURA DE INVERSIONES MARBO NO. 000-004-01-00241377 DEL 27-AGO-2018.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE/BETH INVERSIONES PARA LA COMPRA DE 60 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA NIÑAS Y NIÑOS (CAMISETAS EN VARIAS TALLAS). ORDEN DE COMPRA OC-239-DINAF-2018.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO POR ERROR EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO (CUENTA DEL BANCO CONTINENTAL - YA NO SON OPERATIVAS). SE SUBE NUEVAMENTE EN EL F-01 1612.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1472-1-0


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002782 del 14-FEB-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de FEBRERO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC PARA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA (3 AÑOS DE GARANTÍA). ORDEN DE COMPRA OC-235-DINAF-2018.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002944 DEL 14-SEP-2018; POR COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA (3 AÑOS DE GARANTÍA). ORDEN DE COMPRA OC-235-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1473-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE BALANCE S DE RL PARA COMPRA DE 150 GAFETES (CINTA COLOR AZUL) CON LA SERIGRAFÍA INSTITUCIONAL DE LA DINAF Y 100 PORTACARNET TRANSPARENTES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-244-DINAF-2018.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE BALANCE S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001843 DEL 29-OCT-2018; POR COMPRA DE 150 GAFETES (CINTA COLOR AZUL) CON LA SERIGRAFÍA INSTITUCIONAL DE LA DINAF Y 100 PORTACARNET TRANSPARENTES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-244-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE VARIAS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0403-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00474017 DEL 13-SEP-2018; POR  COMPRA DE UN PAQUETE DE VARIAS UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0403-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE BALANCE S DE RL PARA COMPRA DE 150 GAFETES (CINTA COLOR AZUL) CON LA SERIGRAFÍA INSTITUCIONAL DE LA DINAF Y 100 PORTACARNET TRANSPARENTES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-244-DINAF-2018.

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE BALANCE S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001843 DEL 29-OCT-2018; POR COMPRA DE 150 GAFETES (CINTA COLOR AZUL) CON LA SERIGRAFÍA INSTITUCIONAL DE LA DINAF Y 100 PORTACARNET TRANSPARENTES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-244-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANAS PARA SUMINISTROS DE 60 COFFEE BREAK Y SERVICIO DE ALQUILER DE 40 SILLAS PLEGABLES CON FORRO, 3 MESAS RECTANGULARES, 3 FALDONES PARA MESA Y 3 SOBREMANTELES; PARA UTILIDAD EN EL EVENTO DE HOMENAJE DEL DR. FERNANDO TOMÉ. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2018.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANASEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001209 DEL 11-SEP-2018; POR SUMINISTRO DE 60 COFFEE BREAK Y SERVICIO DE ALQUILER DE 40 SILLAS PLEGABLES CON FORRO, 3 MESAS RECTANGULARES, 3 FALDONES PARA MESA Y 3 SOBREMANTELES; PARA UTILIDAD EN EL EVENTO DE HOMENAJE DEL DR. FERNANDO TOMÉ. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE UNA CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR CMYK0300 PARA IMPRESORA DE CARNETS INSTITUCIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-234-DINAF-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005275 DEL 19-SEP-2018; POR COMPRA DE UNA CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR CMYK0300 PARA IMPRESORA DE CARNETS INSTITUCIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-234-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ PARA COMPRA DE UN PASTEL PARA 35 PERSONAS SOLICITADO A LA DIRECCIÓN EJHECUTIVA POR TNH. ORDEN DE COMPRA OC-227-DINAF-2018.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001009 DEL 10-SEP-2018; POR COMPRA DE UN PASTEL PARA 35 PERSONAS SOLICITADO A LA DIRECCIÓN EJHECUTIVA POR TNH. ORDEN DE COMPRA OC-227-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA / ALPA EVENTOS, PARA COMPRA DE 200 ALGODONES DE AZUCAR, 200 PALOMITAS DE MAIZ, 200 BOLSAS INAFANTILES CON DULCES. ESTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-242-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA / ALPA EVENTOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000750 DEL 12-SEP-2018; POR COMPRA DE 200 ALGODONES DE AZUCAR, 200 PALOMITAS DE MAIZ, 200 BOLSAS INAFANTILES CON DULCES. ESTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-242-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000380  DE TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO AUTOFRIO  DEL 09-ENERO-2018 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA REGIONAL SUR.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000101  DEL 07-SEP-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF, DURANTE EL MES DE AGOSTO POR L. 18,000.00  Y EL DEPÓSITO POR L. 18,000.00.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000102  DEL 07-SEP-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de SEPTIEMBRE de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de SEPTIEMBRE 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANAS, PARA COMPRA DE CUP CKES INFANTILESY SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO CON PAPALINAS EMPACADAS; AMBOS PRODUCTOS PARA 200 NIÑOS Y ADEMÁS LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE GLOBOS DE 50 UNIDADES. ESTO CON EL FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-243-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO - DELICIAS MEXICANAS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001208 DEL 11-SEP-2018; POR COMPRA DE CUP CKES INFANTILESY SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO CON PAPALINAS EMPACADAS; AMBOS PRODUCTOS PARA 200 NIÑOS Y ADEMÁS LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE GLOBOS DE 50 UNIDADES. ESTO CON EL FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-243-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO  DE GASTO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE LA FACTURA NO, 009-002-01-00002700 DEL 04-SEP-2018 DEGRUPO Q HONDURAS, SA DE CV; EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN DL-1315 PLACA PDX-9276 125,000 KMS.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2018 POR L. 930.00 Y L. 133.08 DE LOS INTERESES MORATORIOS  POR PAGOS ATRASADOS POR SIAFI.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2018 POR L. 1,163.08.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTUILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. F-01 1536.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1536-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HEYDI LIZETH HERNANDEZ FLORES POR COMPRA DE 40 Mc. Jr.DE POLLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARA LOS NIÑOS Y MAESTROS DE ESCUELA INTERCONTINENTAL SCHOOL, CON NUMERO DE FACTURA N°017-004-01-00557771 POR LA CANTIDAD DE L. 1200.00

HEYDI LIZETH HERNANDEZ FLORES

legalName: HEYDI LIZETH HERNANDEZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD POR PAGO DE ALIMENTACION DEL  PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA VISITA A SAN PEDRO SULA COLONIA VILLA OLIMPICA CON RELACION A LA PETICION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA EN MENCION, SOLICITADO PARA INAMI Y EL CUAL SE SOLICITO POR OFICIO DNBE DL 124 2018 POR EL ABOGADO FELIPE MORALES

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD


title: PAGO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA CON FACTURA NO. 000-001-01-01327841 DE PRESSTO POR EL LAVADO DE UNA BANDERA AZUL Y BLANCO LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL Y LOS ACTOS DE INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

rationale:
REVERSIÓN DE F-01 POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA BANCARIA. DONDE REFLEJA QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO ESTA INACTIVA SEGÚN RESPUESTA DEL BANCO.
SE VOLVERÁ A CARGAR EL F-01 CON LA CUENTA ACTUALIZADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1538-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ABOG. SERVIO TULIO CHAVEZ REYES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO.002-003-01-00005212 DE AUTOS LUCIO DEL 25-ENE-2018 POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO, MARCA NISSAN, NAVARA, COLOR GRIS, PLACA PDX9288,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU).

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018. F-01 1542

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1542-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 POR 63,700 KM. ORDEN DE COMPRA OC-250-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066297 DEL 19-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 POR 63,700 KM. ORDEN DE COMPRA OC-250-DINAF-2018.


legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. F01 - 1548.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1548-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005714 DEL 24-ENERO-2018 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN RESTAURANTE LA DOÑA DONDE SE SOSTUVO ALMUERZO DE TRABAJO.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003361 del 18-sep-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de SEPTIEMBRE 2018  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA PATRICIA AZUCENA MEJIA SAN MARTIN, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL RECIEN NACIDO HIJO DE LA SEÑORA MARIA SANCHEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN UNA CONDICION DELICADA DE SALUD POR SER PREMATURO (BEBE CANJURO) EGRESADO DEL HOSPITAL ESCUELA CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3865-8-2018.

PATRICIA AZUCENA MEJIA SAN MARTIN

legalName: PATRICIA AZUCENA MEJIA SAN MARTIN


title: PAGO A FAVOR DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO DIRIGIDA AL Dr. RENATO VALENZUELA, POR SU APOYO AL COMITE DE ASIGNACION, MISMA QUE ES AUTORIZADA POR LA SRA. DIRECTORA.

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

rationale: REVERSION DEL FO1 01560-1-1A NOMBRE DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ POR MAL NUMERO DE CUENTA PERO YA SE REALIZO LA MODIFICACION DEL NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1560-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 DE LA REGIONAL SUR POR 82,863 KM. ORDEN DE COMPRA OC-254-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066535 DEL 24-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 DE LA REGIONAL SUR POR 82,863 KM. ORDEN DE COMPRA OC-254-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA ABASTECER DE 220 REFRIGERIOS, 2 TOLDOS DE 6X12M, 200 SILLAS CON FORRO, 4 FALDONES, 4 MANTELES Y EL RESPECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-247-DINAF-2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000232 DEL 17-SEP-2018; POR ABASTECER DE 220 REFRIGERIOS, 2 TOLDOS DE 6X12M, 200 SILLAS CON FORRO, 4 FALDONES, 4 MANTELES Y EL RESPECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-247-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER BUS PLACA PDX9299 CON 81,786 HM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-237-DINAF-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 0002-005-01-00006315 DEL 25-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER BUS PLACA PDX9299 CON 81,786 HM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-237-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 83,260 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-253-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066695 DEL 27-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 83,260 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-253-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO S DE R L DE C V PARA RECARGAR CON POLVO QUÍMICO,  5 EXTINTORES DE 15 LBS Y 5 EXTINTORES DE 20 LBS. ORDEN DE COMPRA OC-252-DINAF-2018.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO S DE R L DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 002-001-01-00006127 DEL 09-OCT-2018; POR RECARGAR CON POLVO QUÍMICO,  5 EXTINTORES DE 15 LBS Y 5 EXTINTORES DE 20 LBS. ORDEN DE COMPRA OC-252-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL MES AL QUE CORRESPONDE LA CAJA CHICA, SIENDO OCTIBRE EL MES CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1578-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01--12355238 del 30-Sep-2018;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.2252).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 POR 69,623 ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-255-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066836 DEL 28-SEP-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 POR 69,623 ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-255-DINAF-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-12359146 del 31-SEPTIEMBRE-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.2252.