title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-081/MCAH/2470/2018 con resumen: Progrma de Integración Vial Regional " Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretra CA-13; Lote C: Sabá ( Desvio a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvio a Bonito Oriental, Estación 325+780) a favor de Consultores en Ingenieria (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 19 - DISEÑOS DE OBRAS DEL CORREDOR PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-462-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-462-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-462-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-462-1-0

description:
C-081/MCAH/2470/2018;0;29; Por el Pago 2/2  del Anticipo del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780), L= 56.65 Km¿, suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.

Este pago se realiza en Dos partes:
Pago No. ½             por el valor de              L. 1,852,978.85
Pago No. 2/2           Por el valor de                       687,421.15
Total Pago                                                       L.2,540,400.00

description:
C-081/MCAH/2470/2018;0;29; Por el Pago ½  del Anticipo del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780), L= 56.65 Km¿, suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.
Este pago se realiza en Dos partes:
Pago No. ½             por el valor de              L. 1,852,978.85
Pago No. 2/2           Por el valor de                    687,421.15
Total Pago                                                   L.2,540,400.00

description: HO20520;0;29; Por el pago No. 1 que corespeonde al entregable N. 2 del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780), L= 56.65 Km, suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.

description: HO20520;0;29; Por el pago No. 2 que corespeonde al Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780), L= 56.65 Km, suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018.

currency: HNL

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de Proceso LPI-BID-3771-03-2018, Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿, en el diario La Tribuna el día 29 de mayo del 2018, según factura # 000-001-01-00030189.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

type: FACT


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12/10/2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12/10/2018.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018, COMPRA DE MUEBLE DE COCINA INSTALADO EN LA COCINETA DEL 3ER PISO DE LA OFICINA CENTRAL.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title:
0;0; Pago Parcial 2/2 No. 47 corresponde al periodo del 01 al 30 de Junio del 2017 por el valor de  $.35,092.93 el pago No. ½ fue pagado por INSEP con el F-01 No. 170-01-01
Pago No. 48 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Julio 2017 por el valor de $. 75,042.25
Pago No. 49 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Agosto 2017  por el valor de L. $. 63,324.04
Pago No. 50 Corresponde al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2017 por el valor de L. 62,866.33
Pago No. 51 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Octubre 2017 por el valor de L. 56,031.06
Pago No. 52 Corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre 2017 por el valor de L. 67,340.93
Pago No. 53 Corresponde al periodo del 01 al 31 de  Diciembre 2017 por el valor de L. 67,302.61
Pago No. 54 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Enero 2018  por el valor de L. 69,979.58
Pago No. 55 Corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero 2018 por el valor de L. 62,780.12

Por  Servicios de Consultoría para la revisión, actualización  y Supervisión del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, según contrato firmado el 26 de Julio  2011,
Modificación No. 1 de fecha 24 de Abril 2015, Modificación No.2 de Fecha 16 de Febrero  2016,  aprobada según Decreto NO. 67-2016 Publicado en la gaceta el 28 de Julio 2016, Modificación No.3 firmada el 18 de Agosto de 2017 y Modificación No. 4 firmada el 29 de Enero del 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 16 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - Supervisión


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2018.


title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, del 19 al 20 de junio del 2018, para realizar reunión en la Alcaldia Municipal por le saneamiento ambiental de la zona donde se construirá el CCM La Ceiba.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: OG-88;0;34; Reembolso de gasto de peaje utilizado en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula,del 19 al 20 de junio del 2018, para realizar reunión en la Alcaldia Municipal por le saneamiento ambiental de la zona donde se construirá el CCM La Ceiba.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12/10/2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10/10/2018.


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Especialista Social de la MCA-Honduras, en gira de Trabajo realizada a Trujillo los dias 05 al 08 de Junio 2018, segun Factura No. 000-001-01-00012909

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title:
0;0; pago por:
Estimación No. 41 corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017 por el valor de  $.1,388,706.90 Según Factura No. 000-001-01-00000179
Estimación No. 42 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Diciembre 2017 por el valor de $. 1,335,409.43 Según Factura No. 000-001-01-00000180
Estimación No. 43 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Enero 2018  por el valor de$. $. 793,713.20 según Factura No. 000-001-01-00000206
Estimación No. 44A Corresponde al periodo del 01 al 11 de Febrero 2018 por el valor de $. 408,328.93 Según Factura No. 000-001-01-00000210
Estimación No. 44B Corresponde al periodo del 12 al 28 de Febrero 2018 por el valor de $. 1,895,772.43 Según Factura No. 000-001-01-00000209
Estimación No. 45 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Marzo 2018 por el valor de $. 1,841,121.29 Según Factura No. 000-001-01-00000211
Estimación No.46 Corresponde al periodo del 01 al 30 de  Abril 2018 por el valor de $. 383,230.02 Según Factura No. 000-001-01-00000213
Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - Construcción

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-472-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-472-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10/10/2018.


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 002-026-01-00168773, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de mayode 2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DE DEFENSORIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-02944149, 000-001-01-02944144,  000-001-01-02944142,  000-001-01-02928285 y  000-001-01-02928282, que corresponde al mes de mayo de 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-017/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER, A FAVOR DE GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - GESTIÓN DE PROYECTO / INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-48-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-48-1-0

type: REC

description:
OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.

description:
OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.

description:
OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.

description: OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.

description: OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.

description: OG-271;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5ª PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER INVEST-HONDURAS.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-02944138 y 000-001-01-02928278 que corresponde al mes de mayo de 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ALEJANDRO DANIEL CASTELLANOS DUSAVAGE

legalName: ALEJANDRO DANIEL CASTELLANOS DUSAVAGE

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-001/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO PARA CIUDAD MUJER, A FAVOR DE ALEJANDRO DANIEL CASTELLANOS DUSAVAGE Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-479-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-479-1-0

description: HO19321;0;34; Pago No. 4, correspondiente al tercer producto: Evaluación del Equipo de Ciudad Mujer La Ceiba, según contrato de servicios de consultoría individual como especialista en equipo médico para ciudad mujer, por un monto de L. 89,975.62 con retención del 12.5% (L. 11,246.95) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, valor neto L. 78,728.67

description: HO19321;0;34; Pago No. 3, correspondiente al tercer producto: Evaluación del Equipo de Ciudad Mujer San Pedro Sula, según contrato de servicios de consultoría individual como especialista en equipo médico para ciudad mujer, por un monto de L. 89,975.62 con retención del 12.5% (L. 11,246.95) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, valor neto L. 78,728.67


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.


title: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde a 5 días del mes de Enero y al mes de Febrero 2018.

YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 4 - Fortalecimiento


title: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde a 4 días del mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2018.

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00013997 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00013997 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: OG-76;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-00006208 por boleto aéreo a favor de: Marco Bogran, Director Ejecutivo de la MCA-Honduras, con ruta Tegucigalpa ¿ Miami ¿ Washington, con fecha  del 24 al 30 de Junio 2018.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00013997 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: 0;0; Pago  20 Correspondiente al periodo 01 al 30 de Abril 2018 Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula, según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA Suscrito el 04 de Agosto 2016

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 15 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN

actividadObra: 4 - Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula


actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: 0;0; Pago  16 Correspondiente al periodo 01 al 15 de Diciembre 2017, por  Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta del Sur , según Clausula 6.2 de las CGC ¿contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA¿ Suscrito el 04 de Agosto 2016.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 15 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


title:
0;0; Pago por Estimación No. 37 Corresponde al periodo del 11 de Octubre al 30 de Noviembre 2017  por el valor de L. 14,855,111.85 según Factura No. 000-001-01-00000754
Pago Estimación No. 38 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Diciembre 2017 por el valor de L. 2,061,027.64 Según Factura No. 000-001-01-00000773
Por Construcción y Pavimentación  del Proyecto ¿Construcción y Pavimentación de la Carretera la Esperanza ¿Márcala, Sección II con una Longitud aproximada de 17.70 Kms según contrato firmado el 05 de Enero 2010, Modificación No. 1 23 de Noviembre 2012, Modificación No.2 el 08 de Abril de 2013, Orden de Cambio No. 1 01 de Julio de 2013 con Modificación 3 de fecha 26, orden de reinicio 01 de Junio de 2016, convenio Préstamo BCIE No. 2162 publicado en la Gaceta mediante Decreto No. 149-2015, con fecha 14 de Enero 2016 con No. 33,933 orden de cambio No. 2 con fecha 22 de septiembre de 2016, orden de cambio No. 3 21 de Febrero de 2017, Modificación No. 4 con fecha 3 de Mayo 2017, Modificación No. 5 10 de agosto de 2017, Modificación No. 6 con fecha 27 de Noviembre 2017.

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

proyecto: 17 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER  DE 2018.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


GUILLERMO JEMIO PINEDA

legalName: GUILLERMO JEMIO PINEDA

proyecto: 6 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 49-1-0 - MCA-THP-09-2017;0;20; Precomorpomiso a Ingeniero de la unidad de Concesiones de SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-49-1-0

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Junio al 16 Julio 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Mayo al 16 Junio 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Abril al 16 Mayo 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Marzo al 16 Abril 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Febrero al 16 Marzo 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Enero 2017 al 16 de Febrero 2018.

description: MCA-THP-09-2017;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría Ingeniero civil senior para la Unidad de Concesiones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Corresponde del 17 de Diciembre 2017 al 16 de Enero 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde a los meses de Abril (Pago No.2) y Mayo (Pago No. 3) de  2018.

YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR


PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 5-1-0 - PFM-35;0;20; Precompromiso por pago servicios de Consultoria en la Unidad de Innovacion y tecnologia en la SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-5-1-0

description: PFM-35;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios apoyo Técnico para la unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaria de Finanzas para Fortalecimiento a la Automatización de los criterios de pago, corresponde al pago final,  30% del valor del contrato.


title:
;0;0; Por el pago No. 03 Complementario Correspondiente al informe mensual No. 03 del 19 de diciembre 2017 al 18 de enero 2018, tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción de la Estructura de Pavimento del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán, CCI-DGC/UEBCIE-02-2017. (US$ 3,834.57)
Pago No. 04 Correspondiente al informe mensual No. 04 del 19 de enero de 2018 al 09 de febrero 2018, tal y como está establecido en LA ENMIENDA No.1 del Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción de la Estructura de Pavimento del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán; Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán, CCI-DGC/UEBCIE-02-2017, firmada el 02 de febrero de 2018. (US$ 6,787.40).

OSCAR MONCADA BUEZO

legalName: OSCAR MONCADA BUEZO


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER CANON IR-C1335IF MONOCROMATICA PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE LA GIRA DE TRABAJO  "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE PERSONAL EN PROTOCOLO DE ATENCION DEQUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS 19-21/09/2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

TEOFILA YANIBEL MATUTE PADILLA

legalName: TEOFILA YANIBEL MATUTE PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2018.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title:
0;0; : Pago  17 Correspondiente al periodo 16 de Diciembre 2017 al 15 de Enero 2018 por el valor de $. 42,975.83
Pago  18 Correspondiente al periodo 16 de Enero al 28 de Febrero 2018 por el valor de $. 75,422.70  Pago  19 Correspondiente al periodo 01 al 31de Marzo 2018 por el valor de $. 131,492.61
Por  Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta del Sur , según Clausula 6.2 de las CGC ¿contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA¿ Suscrito el 04 de Agosto 2016.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 2 - Supervisión


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEROS A LA CIUDAD DE TAPACHULA DEL 22-26/10/2018 ATENCION A LA SITUACION DE EMERGENCIA MIGRATORIA.

RURBELL RENE FLORES BONILLA

legalName: RURBELL RENE FLORES BONILLA

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: REEMBOLSO DE PASAJE MARITIMO PARA PARTICIPAR EN  "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE PERSONAL EN PROTOCOLO DE ATENCION DEQUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS 19-21/09/2018, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE COMPRA DE 1 TELEFONO PANASONIC KX-TGD350N Y 2 APARATOS DE TELEFONO PANASONIC KX-TS500, PARA LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y TOCOA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: OG-88;0;34 Compromiso de pago por adqusición de 8 cartuchos de tinta para fotocopiadoras, según Orden de Compra No. 030-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

rationale: OG-88;0;34 Pago por adquisición de 8 cartuchos de tinta originales Canon GPR-30 (Cyan, Magenta y Amarillo) para fotocopiadora IR-ADV C5255, según Proceso CP-BID-3771-01-2018, factura # 000-001-01-00012058.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE GIRAS DE TRABAJO:
1.-19-21/09/2018 COMAYAGUA, "PROTOCOLO DE ATENCION DE QUEJAS"
2.-17-20/10/2018 COMAYAGUA, "TALLER DERECHOS HUMANOS"

KEYDI MARILU ESTEVEZ SALGUERO

legalName: KEYDI MARILU ESTEVEZ SALGUERO


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 002-023-01-00168775, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de junio de 2018.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Mayo del 2018.

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

actividadObra: 4 - Fortalecimiento


title: OG-23;0;29; Pago por Adición al seguro médico dependiente de SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA a la  Póliza No. 01-GM-170008 y seguro colectivo  Póliza No. 01-VC-870008 CON VIGENCIA del 25 de Mayo 2018 al 19 de Octubre 2018 del Proyecto BID.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001667 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 7701.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
OG-20;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000070100055006	0000050100055249	0000070100055262	0000030100070050
0000050100055289	0000070100055335	0000050100055407	0000070100055403
0000090100055433	0000070100055638	0000070100055632	0000070100055658
0000050100055714	0000030100068625	0000070100053786	0000050100053839
0000070100053824	0000070100055824	0000070100056002	0000070100055597
0000030100070723	0000090100055876	0000030100070957	0000070100056202
0000090100056039	0000050100056441	0000070100070957	0000070100056352
0000050100056502	0000030100071158	0000050100056548	0000070100056546
0000090100056489	0000070100056691, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de junio 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
0;0; 1.	Pago por Estimación  No. 43 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Enero  2018 por el valor de $. 87,057.47 según Factura No. 000-001-01-00000744
2.	Pago por Estimación  No. 44 Corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero  2018 por el valor de $. 230,550.38 según Factura No. 000-001-01-00000746
3.	Pago por Estimación  No. 45 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Marzo  2018 por el valor de $. 54,957.91 según Factura No. 000-001-01-00000748

Según Clausula VI del contrato de Construcción  del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, ¿Longitud 62.50 Kilómetros¿  según contrato firmado el 10 de Noviembre 2011, Modificación No.1 suscrita el 09 de Febrero de 2016, Modificación No. 2 suscrita en Octubre de 2017, Modificación No. 3 suscrita el 21 de Noviembre de 2017, Modificación No. 4 suscrita el 08 de Marzo de 2018.

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

actividadObra: 1 - Construcción


title: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

description: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

title: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

description: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

description: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

description: COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.


title:
OG-77;0;20; pago parcial 1/2 por la Factura No. 000-001-01-00051408 por servicios de alimentación,  alquiler de salón y equipo audio visual, para la capacitación a las Instituciones del Sector Publico en la Implementación del Marco Presupuestario a mediano plazo, realizado del 16 al 19 de Abril 2018.
Por Clase de gasto Diferente, este pago se realiza en dos partes:
Pago ½                           L. 56,250.00      (Servicios de Alimentación)
Pago 2/2                              23,640.00      (Otros Alquileres)
Total Pago                     L. 79,890.00

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2018 AL 15/10/2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 513-1-0 - 0;0; Precompromiso a asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-513-1-0

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Noviembre L. 55,614.75 y mes de Diciembre  L. 55,614.75

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Octubre de  2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Septiembre de  2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Agosto de  2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Julio de  2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Junio de  2018.


title:
0;0; Pago No. 20 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril 2018
Por  Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta del Sur , según Clausula 6.2 de las CGC ¿contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y ACI, Suscrito el 04 de Agosto 2016, Modificacion No.1 firmada el 21 de Marzo del 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2018 AL 15/10/2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
OG-77;0;20; Pago por:
Factura No. 000-001-01-00171236 servicios de Alimentación, reunión SAPP/Concesionario Corredor Turístico/ audio conferencias, realizada el día 25 de Mayo, 2018 por el valor de L. 1,800.00
Factura No. 000-001-01-00171666 servicios de Alimentación, reunión SAPP/Concesionario Corredor Turístico el día 31 de Mayo, 2018 por el valor de L. 2,113.04
Factura No. 000-001-01-00172568 servicios de Alimentación en reunión Concesiones Corredor Turístico realizada el 12 de Junio, 2018 por el valor de L. 1,641.74

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: 0;0; Precompromiso a Consultor Individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN,

rationale: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Diciembre del 2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Noviembre del 2018

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Octubre del 2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Septiembre del 2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Agosto del 2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Julio del 2018.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual para  la Coordinación de la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, Corresponde al mes de Junio del 2018


title: 0;0; Estimación No.47 Corresponde al periodo del 01 al 31 de  Mayo 2018 , Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-515-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-515-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2018 AL 15/10/2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00016337 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title:
0;0; Pago No. 45 corresponde al periodo del 01 al 31 de Enero del 2018 por el valor de L.585,247.99 con Factura No. 000-001-02-00000162
Pago No. 46 Corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018 por el valor de L.268,240.91 con Factura No. 000-001-02-00000172
Por Supervisión del Proyecto ¿Construcción y Pavimentación de la Carretera la Esperanza ¿Marcala, Sección II con una Longitud aproximada de 17.70 Kms según contrato firmado el 05 de Enero 2010
Modificación No. 1 de fecha 02 de Octubre 2012, Modificación No.2 de Fecha 19 de Junio del 2013, Modificación No. 3 de fecha 26 de Abril del 2016 y Orden de cambio No.1, Modificación No. 4 de fecha 17 de Mayo 2017, Modificación No. 5 de fecha 30 de Agosto del 2017 y Modificación No.6 de fecha 16 de Febrero del 2018.

COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE  PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2018.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-036-A-MCAH-2017 con resumen: Supervisón Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A; Jicaro Galán- Santa Elena ( Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena ( Desvío a Cedeño) -Choluteca a Favor de CONSORCIO TECHNIPLAN- INGENNYA

CONSORCIO TECHNIPLAN INGENNYA

streetAddress: BARRIO ALTO VERDE SAN LORENZO VALLE

legalName: CONSORCIO TECHNIPLAN INGENNYA

actividadObra: 7 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-24 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-17 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-21 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-52-1-23 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-52-1-0

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 21  por Informe mensual No. 20  (Porción Dolares) de Supervisión que corresponde al mes de  Abril 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498;0;29; Por pago No. 20  por Informe mensual No. 19  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Marzo 2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por pago No. 19  por Informe mensual No. 18  (Porción Dolares) de Supervisión que corresponde al mes de  febrero 2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por pago No. 18  por Informe mensual No. 17  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Enero 2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Pago No. 17,   Informe mensual No. 16  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Diciembre 2017,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca.

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 22  por Informe mensual No. 21  (Porción Dolares) de Supervisión que corresponde al mes de  mayo 2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 23  por Informe Final  (Porción Dolares) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 24  por Informe mensual No. 22 que corresponde al mes de junio  (Porción Dolares) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498:0:29: Por pago No. 26  por Informe mensual No. 24  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Agosto  2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 25  por Informe mensual No. 23 que corresponde al mes de julio  (Porción Dólares) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 27  por Informe mensual No. 25  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Septiembre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 28  por Informe mensual No. 26  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  octubre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 29  por Informe mensual No. 27  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  noviembre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2018.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA EL PAGO DE ELABORACION DE DOS PUERTAS ABATIBLES E INSTLACION DE VIDRIO FIJO PARA VENTANAS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105. ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 8027, POLIZA NO. TG-69-9735.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005945 Y 5946 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00005528, 5507, 5505, 5506 Y 5527 MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDIONADOS.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-020/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - GESTIÓN DE PROYECTO / INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-531-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-531-1-0

description: HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description:
HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO20527;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: PAGO DE IMPRESION DE 5000 LEY ORGANICA DE CONADEH Y 1000 LIBRETAS PARA PERIODISTA DEPTO. COMUNICACION SOCIAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12129 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-29 DE OCTUBRE DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-29 DE OCTUBRE DE 2018.

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No. 000-001-01-00030068   por publicación en blanco y negro, aviso general de Adquisiciones del Programa Umbral, llamado a precalificación de empresas Constructoras Nacionales: Proceso PR-004-DCPV-2018 y llamado a precalificación de firmas Consultoras Nacionales Proceso PR-005-DCPV-2018, publicados el día 21 de Mayo, 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00001878,  por el cambio de cinta la impresora del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: OG-70;0;34; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de reparaciones adicionales en los 192,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4311 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-036-MCAH-2017-2470 con resumen: Supervisón Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A; Jicaro Galán- Santa Elena ( Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena ( Desvío a Cedeño) -Choluteca a Favor de CONSORCIO TECHNIPLAN- INGENNYA

rationale: HO18498;0;29; Por Pago No. 29  por Informe mensual No. 27  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de noviembre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-53-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-53-1-0

description: HO18498;0;29; Pago No. 17  por Informe mensual No. 16  (Porción Dólares) de Supervisión que corresponde al mes de  Diciembre  2017,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 20  por Informe mensual No. 19  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  Marzo 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por pago No. 19  por Informe mensual No. 18  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  febrero 2018, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por pago No. 18  por Informe mensual No. 17  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  Enero 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 21  por Informe mensual No. 20  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  Abril 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 22  por Informe mensual No. 21  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de mayo 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 23  por Informe Final  (Porción Lempiras) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 24  por Informe  mensual No. 22 que corresponde al mes de junio  (Porción Lempiras) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 25  por Informe mensual No. 23 que corresponde al mes de julio  (Porción Lempiras) de Supervisión, tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016.

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 27  por Informe mensual No. 25  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  Septiembre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498:0:29: Por Pago No. 26  por Informe mensual No. 24  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  Agosto 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016

description: HO18498;0;29; Por Pago No. 28  por Informe mensual No. 26  (Porción Lempiras) de Supervisión que corresponde al mes de  octubre 2018,tal y como está establecido en el Anexo F del Acta de Negociación y Acta de Acuerdos Complementarios contenida en el Apéndice E del Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán -Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena - Desvío a Cedeño - Choluteca. Según contrato firmado el 06 de Julio 2016


title:
0;0; Pago por Estimación  No. 46 Corresponde al periodo del 01 al 30 de Abril  2018 según Factura No. 000-001-01-00000753
Según Clausula VI del contrato de Construcción  del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, ¿Longitud 62.50 Kilómetros¿  según contrato firmado el 10 de Noviembre 2011, Modificación No.1 suscrita el 09 de Febrero de 2016, Modificación No. 2 suscrita en Octubre de 2017, Modificación No. 3 suscrita el 21 de Noviembre de 2017, Modificación No. 4 suscrita el 08 de Marzo de 2018.

ASTALDI S P A

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE  TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-29 DE OCTUBRE DE 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005807 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-021/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS, A FAVOR DE KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

legalName: KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-532-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-532-1-0

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS.

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS.

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS.

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS

description: HO20528;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31 DE OCTUBRE DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
0;0; Pago Parcial 1/2 por Estimación No. 19 Correspondiente al periodo 01 al 31 de Mayo 2018 para la ejecución del Proyecto ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula, según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) el 20 de Julio de 2016, Modificación orden de Cambio No. 1 de fecha 06 de Septiembre de 2017, Modificación No. 1 de fecha 28 de Noviembre de 2017 y Modificación No. 2 de fecha 31 de Enero de 2018 y orden de cambio No. 2 de fecha 21 de Marzo 2018.
Esta Estimación se realiza en Dos Pagos por división del Reasentamiento:
Pago No. ½                                    $. 787,853.01         Obras
Pago No. 2/2                                         16,451.40       Reasentamiento
Total Estimación No. 19               $. 804,304.41

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

actividadObra: 3 - Construcción , Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001694 2 GALONES DE ACEITE POWER STEEERING

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title:
0;0; Pago por Estimación  No. 47 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Mayo  2018 según Factura No. 000-001-01-00000754
Según Clausula VI del contrato de Construcción  del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, ¿Longitud 62.50 Kilómetros¿  según contrato firmado el 10 de Noviembre 2011, Modificación No.1 suscrita el 09 de Febrero de 2016, Modificación No. 2 suscrita en Octubre de 2017, Modificación No. 3 suscrita el 21 de Noviembre de 2017, Modificación No. 4 suscrita el 08 de Marzo de 2018.

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-082/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES E INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS

KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

legalName: KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-538-1-0

description: HO20508;0;29; Por pago No. 7 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de diciembre de 2018

description: HO20508;0;29; Por pago No. 6 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de Noviembre de 2018

description: HO20508;0;29; Por pago No. 5 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de octubre de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 4 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo delmes de septiembre de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 3 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo delmes de agosto de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 2 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo delmes de julio de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 1 del Contrato de Servicios de Consultoría "Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)¿ durante el periodo del 18 al 30 de junio de 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-022/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER, FAVOR DE GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-533-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-533-1-0

description:
HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DELCOMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description:
HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR
DELCOMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description:
HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR
DELCOMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO20529;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018,: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER.


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5080696, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del  04 de juniol al 03 de julio de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
OG-88;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00012058, por la adquisición de toner para uso en las oficinas de la INVEST-H7 MCA-Honduras.
REVERSION  POR CAMBIO DE PAGO POR EL PRESTAMO BID 3771/BL-HO QUE SEPAGO POR UN ERROR CON EL BID 2470/BL-HO-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-540-1-0


title: OG-70;0;29; Factura No. 001-005-01-00048530 por el servicio de mantenimiento de 40,000 km del vehículo, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, placa No. N11959 de uso en la unidad de concesiones de INSEP, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
0;0; Pago Parcial 2/2 por Estimación No. 19 Correspondiente al periodo 01 al 31 de Mayo 2018 para la ejecución del Proyecto ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula, según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) el 20 de Julio de 2016, Modificación orden de Cambio No. 1 de fecha 06 de Septiembre de 2017, Modificación No. 1 de fecha 28 de Noviembre de 2017 y Modificación No. 2 de fecha 31 de Enero de 2018 y orden de cambio No. 2 de fecha 21 de Marzo 2018.
Esta Estimación se realiza en Dos Pagos por división del Reasentamiento:
Pago No. ½                                    $. 787,853.01         Obras
Pago No. 2/2                                         16,451.40       Reasentamiento
Total Estimación No. 19               $. 804,304.41

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

objeto: 41240-Instalaciones Varias

actividadObra: 7 - Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía del Proyecto Construcción, Rehabilitación y Ampliació


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ATENCIONES A EXPOSITORA DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14-19 DE OCTUBRE DE 2018.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NO. 9441. FACTURA NO. 49466 Y 55435

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: GASTOS DE MOVILIZACION  POR APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 2410, 9696 Y 2389  CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS CON PLACA NO. 7701 Y 7925.


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5298357, por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del  04 de junio al 03 de julio de 2018.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-535-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-535-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-001-01-00064647 COMRPA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, PLACA MN-5011 AIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001683 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 7701.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005808 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: 0;0; Pago anticipo por  servicios de consultoría para la elaboración  de Auditoria Técnica de obra ejecutada y Supervisión del proyecto llave en mano; del Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III, Puente San Juan II- GOASCORAN, estipulado en la Cláusula 2.1 de las condiciones Especiales del contrato.

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

actividadObra: 2 - Supervisión


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 001-005-00051202 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS AL CONADEH.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title:
OG-77;0;20; Reembolso a Director Ejecutivo  por alimentación, reuniones de trabajo según detalle de Facturas:
 Factura No. 000-001-01-00174954 servicios de Alimentación, reunión concesiones Corredor Turístico, realizada  el día 17 de Julio, 2018 por el valor de L. 1,943.48
Factura No. 000-001-01-00175059 servicios de Alimentación, reunión concesiones Corredor Turístico, realizada  el día 18 de Julio, 2018, por el valor de L. 713.91
 Factura No. 000-001-01-00175398 servicios de Alimentación, reunión concesiones Corredor Turístico, realizada  el día 24 de Julio, 2018, por el valor de L. 2,222.61
 Factura No. 000-001-01-00175138 servicios de Alimentación, en reunión seguimiento de Proyecto de casa Presidencial ¿Iniciativa Cost¿ realizada el 19 de Julio 2018, por el valor de L. 799.13

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DELEGACION DE OLANCHO ASISTIR A TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE OLANCHO A COMAYAGUA, PARTICIPAR EN TALLER "DERECHOS HUMANOS".


title:
OG-77;0;20; pago parcial 2/2 por la Factura No. 000-001-01-00051408 por servicios de alimentación,  alquiler de salón y equipo audio visual, para la capacitación a las Instituciones del Sector Publico en la Implementación del Marco Presupuestario a mediano plazo, realizado del 16 al 19 de Abril 2018.
Por Clase de gasto Diferente, este pago se realiza en dos partes:
Pago ½                           L. 56,250.00      (Servicios de Alimentación)
Pago 2/2                              23,640.00      (Otros Alquileres)
Total Pago                     L. 79,890.00

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A;
1.-COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 13/09/2018 AL 12/10/2018
2.-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE 25/09/2018 AL 24/10/2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinadora de Prestamo BID de la MCA-Honduras en gira de trabajo  realizada a Choluteca los dias 09 al 13 de Julio 2018 segun comprobante de Factura No. 000-001-01-00087759

JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

legalName: JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA NO.001-005-01-00053520 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12125. ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE OLANCHO DURANTE TRASLADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS.


title: COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS REGIONAL ATLANTICO.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: 0;0; Pago  21 Correspondiente al periodo 01 al 31 de Mayo 2018 Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula, según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA Suscrito el 04 de Agosto 2016.

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018


title: OG-88;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000760 por tarjeta UA116-1 para agregar 16 extensiones digitales a la planta telefónica Marca ALCATEL, incluyendo sus licencias, instalada y en funcionamiento, serie # 3EH72050JBAA-KMZZA-01.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00082402  llamado a Licitación LPN-BID-3815-01-2018 Adquisición de Equipo Informático, publicada el 12 de Junio de 2018 y llamado a Licitación Pública Nacional No. LPN-BID-3815-04-2018 Adquisición de Mobiliario para Oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios públicos (INSEP) publicado el 12 de Junio 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000001684 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLAC ANO. 10253.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00082984  llamado a Licitación LPN-BID-2470/BL-HO-2 -01-2018 Adquisición de Equipo de Cómputo para la Unidad de Concesiones de INSEP , publicada el 18 de Julio de 2018.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA IV TRIMESTRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: OG-88;0;34; Reembolso de gasto de peaje utilizado en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, realizada del 26 al 28 de junio del 2018, por visita y reunión mensual a los CCM en La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: PAGO DE ELABORACION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO, LOGO BORDADO PARA MOTORISTA DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 06/11/2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 06/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 06/11/2018.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, realizada del 26 al 28 de junio del 2018, por visita y reunión mensual a los CCM en La Ceiba y San Pedro Sula.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12121 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-02963128 que corresponde al mes de junio 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura pro-forma S/N por el servicio de mantenimiento de 20,000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0186 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: PAGO DE IMPRESION DE 5000 TRIFOLIO FULL COLOR DE LA DEFENSORIA DEL MEDIO AMBIENTE.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO