title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (  3 PAQUETES DE CHURROS ANILLITOS DE PAPA  PAQ. DE 6 UNIDADES,  3 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 1 KG,  PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018,ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0235-2018, POR UN VALOR DE L. 645.15

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (, 5 PAQUETES DE GALLETAS DE SODA DE 192 GR. (PAQ. DE 8  UNIDADES), PARA SER UTILIZADAS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018 , ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0233-2018 POR UN VALOR DE L. 92.00

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ., PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0230-2018  POR UN VALOR DE L. 1499.77

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENLATADO DE 300ML, 30 REFRESCOS DE DIETA ENLATADOS DE 300ML,  24 UNIDADES REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 2 LITROS, 1 PAQUETE (6 UNIDADES) DE REFRESCOS CARBONATADO SABOR BANANDA EN ENVASE PET DE 3 LITROS, 2 PAQUETE (PAQ. 6 UNIDADES) DE REFRESCOS CARBONATADO SABOR LIMON EN ENVASE PET DE 3 LITROS, 4 PAQUETES DE CHURROS TORTILLA TOSTADA CON QUESO PAQ. DE 6 UNIDADES,  4 LATAS DE TE FRIO DE LIMON DE 2.35 KG A 2.90 KG,  3 CHURROS  DE PAPAS CON QUESO (PAQ. DE 6 UNIDADES),  60 UNIDADES DE JUGO DE MANZANA  ENLATADO DE 330 ML, 60 UNIDADES DE JUGO DE PERA ENLATADO DE 330 ML, 3 JUGOS E NARANJA SULA  DE 1750ML, 6 BOLSA DE AZUACAR DE 1 KG HASTA 1.8 KG, 10 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA CAJA DE PAQUETES 5 GALLETAS DE 339GR., PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0229-2018 POR UN VALOR DE L. 7074.10

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENLATADO DE 300ML, 30 REFRESCOS DE DIETA ENLATADOS DE 300ML,  24 UNIDADES REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 2 LITROS, 1 PAQUETE (6 UNIDADES) DE REFRESCOS CARBONATADO SABOR BANANDA EN ENVASE PET DE 3 LITROS, 2 PAQUETE (PAQ. 6 UNIDADES) DE REFRESCOS CARBONATADO SABOR LIMON EN ENVASE PET DE 3 LITROS, 4 PAQUETES DE CHURROS TORTILLA TOSTADA CON QUESO PAQ. DE 6 UNIDADES,  4 LATAS DE TE FRIO DE LIMON DE 2.35 KG A 2.90 KG,  3 CHURROS  DE PAPAS CON QUESO (PAQ. DE 6 UNIDADES),  60 UNIDADES DE JUGO DE MANZANA  ENLATADO DE 330 ML, 60 UNIDADES DE JUGO DE PERA ENLATADO DE 330 ML, 3 JUGOS E NARANJA SULA  DE 1750ML, 6 BOLSA DE AZUACAR DE 1 KG HASTA 1.8 KG, 10 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA CAJA DE PAQUETES 5 GALLETAS DE 339GR., PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0229-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-A, FACTURA N. 000-002-01-00011427/000-002-01-00011428, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 7074.10

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (  3 PAQUETES DE CHURROS ANILLITOS DE PAPA  PAQ. DE 6 UNIDADES,  3 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 1 KG,  PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018,ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0235-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-C, FACTURA N. 000-001-01-00452078, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 645.15

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (, 5 PAQUETES DE GALLETAS DE SODA DE 192 GR. (PAQ. DE 8  UNIDADES), PARA SER UTILIZADAS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018 , ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0233-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-D, FACTURA N. 000-002-01-00001062, RECIBO TGR N. 002246  POR UN VALOR DE L. 92.00

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ., PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0230-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-B, FACTURA N. 000-001-01-00020359, RECIBO S/N,   POR UN VALOR DE L. 1,499.77


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN S/P ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN, INSPECCION MULTIPUNTO,CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE,ARANDELA DE CARTER, ACEITE,LIMPIA PARABRISAS,AJUSTAR BISAGRAS, CAMBIAR FAROS ANTINIEBLAS,GOMA TOPE COFRE Y BULBO FARO NIEBLA, ORDEN DE PAGO SGM-91-2018 FACTURAS 006-004-01-00047776 Y 00047777 POR VALOR DE L.4,814.85

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ORDEN DE PAGO RFO-036-2018, COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS LOCALES CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS DE PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREAS DE CUENCA HIDROGRAFICAS CON UN VALOR L.1,999.85

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS

rationale:
 REVERSION PORQUE EL PAGO SE HARA A NOMBRE DEL PROVEEDOR  PARA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE EL
 ORDEN DE PAGO RFO-036-2018, COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS LOCALES CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS DE PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREAS DE CUENCA HIDROGRAFICAS CON UN VALOR L.1,999.85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2971-1-0

type: FACT


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, INSPECCION MULTIPUNTO,CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE,ARANDELA DE CARTER,LIMPIA PARABRISAS, ORDEN DE PAGO SGM-92-2018 FACTURA 006-004-01-00047774 POR L.2813.19

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROSA  MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA  #61-101-000061/2018 A FAVOR DE LA INSTITUCION  POR UN PERIODO DEL 03/05/2018 AL 03/05/2019 POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL, ORDEN DE PAGO 048-2018 POR L.1,050.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V SEGUN ORDEN PAGO RFO-034-2018 ,PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 20 MERIENDAS MAS BEBIDAS , MISMAS QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION DE PERSONAL TECNICO OFICINA REGIONAL OLANCHO PARA REVISION Y MONITOREO DEL AVANCE DEL POA REGIONAL 2018 EL DIA 7 DE MAYO DEL 2018 CON UN VALOR L. 4200.03

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  DE LA CANASTA BASICA LAS FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL  QUE LABORA EN PROTECCION FORESTAL(CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS) EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-050-2018 FACTURA 000-002-01-00340424 POR L.2800.00

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL (CIPF) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PAPSFOR # 3 SUPERFICIE DE TIERRAS NACIONALES CON VOCACION FORESTAL REGULARIZADAS Y TITULADAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-29-2018, FACTURA PRO-FORMA 17, RECIBO TGR N. 16328, POR UN VALOR DE L. 40,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

type: REC


title: LEOPLAST, S. DE R.L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ( 2 PAQUETES DE SERAVILLETAS  CUADRADA (PAQ, DE 100 UNIDADES), 5 PAQ. DE VASOS CONICOS  PARA OASIS DE 100 UNIDADES,   PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0234-2018 POR UN VALOR DE L. 245.76

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (  2 PAQUETES DE SERVILLETAS RECTANGULARES (PAQ. DE 100 UNIDADES),  6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLATICOS DE 10 ONZ. DE 25 UNIDADES, 6 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 10 ONZ. DE 25 UNIDADES,  6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 8 (PAQ. DE 25 UNIDADES),  6 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS DE 25 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0230-2018,  POR UN VALOR DE L. 346.08

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (   6 PAQUETES DE  PAPEL TOALLA 3 PACK (180 HOJAS) HOJA ABSORVENTE, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 5 (PAQ. DE 25 UNIDADES),  PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEND E COMPRA 28-1-1-0229-2018 POR UN VALOR DE L. 336.31

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO ´POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (   6 PAQUETES DE  PAPEL TOALLA 3 PACK (180 HOJAS) HOJA ABSORVENTE, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 5 (PAQ. DE 25 UNIDADES),  PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0229-2018,ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-A, FACTURA N. 000-002-01-00011427/000-002-01-00011428, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 336.31

description: LEOPLAST, S. DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ( 2 PAQUETES DE SERAVILLETAS  CUADRADA (PAQ, DE 100 UNIDADES), 5 PAQ. DE VASOS CONICOS  PARA OASIS DE 100 UNIDADES,   PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0234-2018, FACTURA N. 000-001-01-00050142, RECIBO TGR 29271 POR UN VALOR DE L. 245.76

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (  2 PAQUETES DE SERVILLETAS RECTANGULARES (PAQ. DE 100 UNIDADES),  6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLATICOS DE 10 ONZ. DE 25 UNIDADES, 6 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 10 ONZ. DE 25 UNIDADES,  6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 8 (PAQ. DE 25 UNIDADES),  6 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS DE 25 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUISICON GA-006-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0230-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2018-B , RECIBO TGR S/N, FACTURA N. 000-001-01-00020359 POR UN VALOR DE L. 346.08


title: JUAN  GERARDO LEMUS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  PARA DAR CUMPLIMEINTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PASFOR  EN LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 054-2018 POR L.16000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 REMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (PAQ. DE 6 UNIDADES), 4 PAQUTES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, 3 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 7 D 25 UNIDADES, 3 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 DE 25 UNIDADES, 2 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES N. 10 DE 50 UNIDADES, 2 PAQUETES VASOS DESECHABLES NO. 14 DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-04-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001303, RECIBO TGR N. 000202, POR UN VALOR DE L. 1,998.70

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: REQUISICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES  DE LA REUNION EN MARCO DE LA MISION DE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS), A FIN DE GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE LAS INSTITUCIONES  EN PRO DEL LA RHB RIO PLATANO, EL CUAL SER REALIZARA EN FECHA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2018 P, SEGUN REQUISCION N. DAP-006-2018 POR 1,800.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: JUAN GERARDO LEMUS (ESTACION PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR  1 Y 6 DE LAS METAS PAPSFOR  EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,ORDEN DE PAGO 053-2018 POR L.31,000.00

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: JUAN GERARDO LEMUS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE MOTOCICLETAS, PLANTA ELECTRICA  Y VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO  DEL 27/04/2018 AL 08/06/2018, ORDEN DE PAGO ARFO-052-2018 POR L. 14,945.90


title: COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION POR PARTICIPACION EN PUBLICACION DE ARTICULO DE INTERES DE ICF EN LA EDICION NO. 28 DE LA REVISTA "AGRICULTURA, TRANSFORMACION Y NEGOCIOS" EL CUAL SE PUBLICO EN EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO DC-ICF-01-2018, RECIBO TGR CINAH-R28-11 POR UN VALOR DE L. 12,000.00

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA 523

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 53,253 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2016, PLACA N11519, COLOR ROJO, CON NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF6GW435247, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R04-2018, Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00047797.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: ORDEN DE REPARACION SGM-REP-014-2018 PARA NISSAN PICK-UP PLACA MI5212 SERIE 3N6PD23Y8ZK927590 MOTOR YD25604111P CON UN VALOR L.14973.00

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: REVERSION A REALIZARSE POR CAMBIO DE CONCEPTO YA QUE ES MANTENIMIENTO Y SE TIENE QUE ESPECIFICAR PORQUE NO SE COLOCO TALLER RAMIREZ S.DE R.L  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-REP-014-2018 PARA NISSAN PICK-UP PLACA MI5312 SERIE 3N6PD23Y8ZK927590 MOTOR YD25604111P ASIGNADO AL CIFP FACTURA # 000-001-01-00000520 CON UN VALOR L.14,973.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2995-1-0


title: ERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCPETO DE PAGO DE SERVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (PERIODO DE FACTURACION DE 28/04/2018 AL 27/05/2018) SEGUN LAS CUENTAS: 31754950/DEPTO DE COMUNICACIONES, 31868721/SECRETARIA GENERAL, 31924852/GERENCIA ADMINISTRATIVA, 33644067/DIRECCION EJECUTIVA, 31945350/S.D. MANEJO FORETAL, 31878002/S.D AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-065-2018, FACTURA N. 047-001-01-12971009, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 12,714.05

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: AUTOEXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE LOS 69485KMS LIMPIAR FRENOS TRASEROS Y REGULAR, SERVICIO DE UN PROGRAMA  5N34D L200 APLICAR TRATAMIENTO DIESEL248 RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, AJUSTAR COMPUERTA,ALINEADO DE HOJAS DE RESORTE, PRUEBA EN CARRETERA,LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO,ARANDELA DE  TAPON DE CARTER,FRICCIONES DELANTERAS, ACEITE 15W40 GRASA EN LIBRA LIMPIADOR DE DISCOS DE FRENOS DESEMGRASANTE ROJO EN LIQUIDO TRATAMIENTO DE DIESEL  DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11625 ASIGNADO A PROTECCION FORESTAL,ORDEN DE PAGO SGM-127-2018 FACTURA 004-001-01-00064022 RECIBO 0149 POR L.10,412.77

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: NANCY BONES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION  Y CANASTAS FAMILIARES  QUE FUERON REPARTIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA 4 DE MAYO  (DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL)  QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA ROSA Y OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON, ORDEN DE PAGO RFP-006-2018 POR L.4,400.00

NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

legalName: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA


title: OBC GLOBAL SERVICE S DE R.L ORDEN DE PAGO RFO-031-2018 PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS OFICONAS DE LA REGION FORETAL Y SUS OFICINAS LOCALES JUTICALPA OLANCHO CON UN VALOR  L. 12,489.00

OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

streetAddress: COL. SAN MIGUEL JUTICALPA OLANCHO

legalName: OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/COMPROMISO SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION  DE TRABAJO LA CUAL SE REALIZARA EN FECHA DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.//SEGUN REQUISCION DAP-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-108-2018, POR UN VALOR DE  L.1,035.00

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION  DE TRABAJO LA CUAL SE REALIZARA EN FECHA DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.//SEGUN REQUISCION DAP-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-108-2018, ORDEN DE PAGO SCS-108-2018, FACTURA N. 000-001-01-00048942, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE  L.1,035.00


title: ORDEN DE REPARACION SGM-REP-017-2018, REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-018-2018  PARA LA COMPRA DE 1 VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO MITSIBISHI PLACA N11625 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

rationale: TALLER RAMIREZ ,ORDEN DE REPARACION SGM-REP-017-2018, REQUISICION  DPF-018-2018  PARA EL CAMBIO  DE 1 VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO MITSIBISHI PLACA N11625 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SGM-017-2018 POR L.5000.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA,ORDEN DE PAGO 046-2018 FACTURA 000-001-01-00142553 RECIBO 9230 POR L.15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A.DE C.V PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL 26 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2018, MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR EN ESTA REGION CON UN VALOR L. 29,992.06

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA SER UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EN OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP 032-2018

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISIONDE LOS 70,000 KILOMETROS  DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: N-11665, CHASIS: MM7UP4DF7GW460089, MOTOR: P5AT2060687, REALIZANDOLE EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO: INSPECCION DE MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIAR FILTRO DE AIRE, CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBAIR LIQUIDO DE FRENOS, INSPECCION DE ALINEAMIENTO, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, EMÁQUE DE CARTER DE ACEITE, ELEMENTO FILTRO DE AIRE, 5W40 FULL SINTETICO MOTORCRAFT CUARTO,  5W40 FULL SINTETICO MOTORCRAFT GARRAFA, LIMPIADOR DE FRENOS, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS DOT3, CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIA PARABRISAS, ASIGNADO A LA SUDIRECCION DE MANEJO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-93-2018,  FACTURA N. 0001-005-01-00048555, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,212.98


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN RFEP-012-2018 A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PAPSFOR # 3 SUPERFICIE DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL REGULARIZADAS Y TITULADAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS , EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO CON UN VALOR L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TALLER CORRALES, COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO (PROBLEMA ELECTRICO, ALINEAMINETO DE DIRECCION, BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO PARA ACEITE 4D56, CAMBIO DE FRICCIONES, CABLE DE TONO, KIT DE TIEMPO, REVISION DE AIRE ACONDICIONADO) A VEHICULO MITSUBISHI, COLOR AZUL, PLACA MI-4972, MOTOR: 4D56UCCD6115 CHASIS: NNBJNKB40BD004222, POR UN VALOR DE L. 18,693.25, SEGUN REQUISICION UT-04-2018, ORDEN DE PAGO SCS-04-2018

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: TALLER CORRALES, POR CONCEPTO DE REPÁRACION Y MANTENIMIENTO (PROBLEMA ELECTRICO, ALINEAMINETO DE DIRECCION, BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO PARA ACEITE 4D56, CAMBIO DE FRICCIONES, CABLE DE TONO, KIT DE TIEMPO, REVISION DE AIRE ACONDICIONADO) A VEHICULO MITSUBISHI, COLOR AZUL, PLACA MI-4972, MOTOR: 4D56UCCD6115 CHASIS: NNBJNKB40BD004222, POR UN VALOR DE L. 18,693.25, SEGUN REQUISICION UT-04-2018, ORDEN DE PAGO SCS-04-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003045/000-001-01-00003046, RECIBO TGR N. 18935 POR UN VALOR DE L. 18,693.25


title: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CABLE UTP  CATEGORIA 6, 300 CONECTORES  RJ45  CATEGORIA 6 Y 50 JACK RJ45  CATEGORIA 6E  SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INFORMATICA  PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED  EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, ORDEN DE PAGO SCS-05-2018 FACTURA 000-001-01-00009089 RECIBO  2018-0001 POR L.22,419.83

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA MI-5309, MOTOR: YD25604032P, CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927488 ASIGNADO AL CIPF, SEGUN REQUISION  DE REPARACION DE VEHICULO UT-02-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0136-2018 POR UN VALOR DE L. 1,000.50

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA/ CHOROT COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA MI-5309, MOTOR: YD25604032P, CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927488 ASIGNADO AL CIPF, SEGUN REQUISION  DE REPARACION DE VEHICULO UT-02-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0136-2018, ORDEN DE PAGO SCE-002-2018, FACTURA N. 000-001-01-00020484, RECIBO 14348 POR UN VALOR DE L. 1,000.50


title: SEGUROS CREFISA POR PAGO DE FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO, ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE OLANCHO CON VIGENCIA 19/03/2018 AL 19/03/2019 SEGUN FACTURA No. 14776

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMUISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS (42 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES, 28 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 100 ML PAQ. DE 18 UNIDADES, 21 PAQUETES DE GALLETAS DUCE RELLLENA DE VAINILLA PAQ. 12 UNIDADES, 250 REFRESCOS CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZ., 11 PAQUETES DE REFRESCO TRANSPARENTE EN LATA DE 24 UNIDADES DE 355 ML.) PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERNCIA  DE RECURSOS HUMANOS EN LAS RECREOVIAS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN REQUISICION RRHH-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0135-2018, POR UN VALOR DE L. 14,146.50.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (42 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES, 28 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 100 ML PAQ. DE 18 UNIDADES, 21 PAQUETES DE GALLETAS DUCE RELLLENA DE VAINILLA PAQ. 12 UNIDADES, 250 REFRESCOS CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZ., 11 PAQUETES DE REFRESCO TRANSPARENTE EN LATA DE 24 UNIDADES DE 355 ML.) PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERNCIA  DE RECURSOS HUMANOS EN LAS RECREOVIAS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN REQUISICION RRHH-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0135-2018, ORDEN DE PAGO SCE-001-2018,  FACTURA N. 000-002-01-00009926, RECIBO S/N  POR UN VALOR DE L. 14,106.48


title: EVOLUTION CARS-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2013, COLOR BLANCO, CHASIS NUMERO JTERB71J700070401, MOTOR 1HZ-0737289, PLACA N-11998, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R04-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008452.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MARLENE ARIAS LACAYO, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA, TEGUCIGALPA Y VALLE DE ANGELES EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN  CON EL PROPSOTITOD E PARTICIPAR EN TALLELR DE PROPUESTA DE REFORMAS DE LA LEY FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (DECRETO 98-2007) MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 08, 09, 10 Y 11 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-RFLM-01-2018 POR UN VALOR DE L. 1,822.60

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MARLENE ARIAS LACAYO, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA, TEGUCIGALPA Y VALLE DE ANGELES EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN  CON EL PROPSOTITOD E PARTICIPAR EN TALLELR DE PROPUESTA DE REFORMAS DE LA LEY FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (DECRETO 98-2007) MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 08, 09, 10 Y 11 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-RFLM-01-2018 POR UN VALOR DE L. 420.


title: OFELIA MARGARITA MURILLO ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR ANALISIS DE AGUA EN MICROCUENCA SALTO LA LEONA EN GUAYAPE PINABETAL MUNICIPIO DE CATACAMAS , RIO ARRIBA , LEPAGUARE EN JUTICALPA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR EN ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-037-2018 CON UN VALOR L.3930.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE 35 MERIENDAS MAS BEBIDAS , MISMAS QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER ALIMENTOS DE LA UNAH-CURNO QUIENES PARTICIPARON EN LA CHARLA SOBRE RESTAURACION DE BOSQUES A NIVEL NACIONAL Y ESPECIFICAMENTE EN LA ZONA DE OLANCHO EL DIA SABADO 14 DE ABRIL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-032-2018 CON UN VALOR L. 1750.07


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 16 CUARTOS DE ACEITE  15W40 PARA USO DE LOS  VEHICULOS NISSAN  PLACA 8402  REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA Y VEHICULO NISSAN  10876 S/G ASIGNADO A LA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-063-2018 FACTURA 000-001-01-00021696 POR L.2399.91

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE  PARA USO DE LOS  VEHICULOS NISSAN  PLACA 8402  REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA Y VEHICULO NISSAN  10876 S/G ASIGNADO A LA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-063-2018 FACTURA 000-001-01-00021696 POR L.439.99

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE  PARA USO DE VEHICULO AMAROK  PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,ORDEN DE PAGO ARFO-062-2018 POR L.1199.96


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 PARABRISAS  PARA USO DE VEHICULO AMAROK  PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,ORDEN DE PAGO ARFO-062-2018 POR L.679.98


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: RVERSION  DE PAGO YA QUE SE HARA EL DEPOSITO AHORA AL BANCO NACIONAL  DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) BANCO ATLANTIDA ,ANTICIPO POR COMPRA DE 26 ALMUERZOS ,52 MERIENDAS PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS CON PRODUCTORES DE CAFE DE LA ZONA NORTE 13 ALMUERZOS 26 MERIENDAS PARA EVENTO LINDA VISTA 20/06/2018 13 ALMUERZOS 26 MERIENDAS PARA EVENTOS EN LINDA VISTA 21/06/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-28-2018 CON UN VALOR L.5720.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3115-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN P.N 8402 REGISTRO 037 ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-061-2018 FACTURA 000-001-01-00021695 POR L.11,400.01


rationale: REVERSION  POR PAGO EFECTUADO A LA NUEVA CUENTA DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) A LA CUENTA # 02-07-000017-5 BANCO ATLANTIDA ANTICIPO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL TRANSPORTE DE 3 TECNICOS Y 10 PRODUCTORES DE LINDA VISTA , LOCOMAPA A JOCON PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS CON PRODUCTORES DE CAFE DE LA ZONA NORTE SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-28-2018 CON UN VALOR L.1,600.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA 2 VEHICULOS POR (1) DIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3121-1-0


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO (TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR,ACEITE 15W40 BANDAS DE MOTOR,EMPAQUE DE TAPADERA DE MOTOR,MEGA GREY AL VEHICULO MAZDA PLACA N-10018 S/R, ORDEN DE PAGO RFP-007-2018 FACTURA 000-001-01-00015371 POR L.2390.10

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE TIERRA  AL SEÑOR  JOSE MARIA QUEZADA MIRANDA  PARA USO EN EL VIVERO FORESTAL UBICADO EN LA COMUNIDAD VILLAVERDE  EN EL MUNICIPIO DE  GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-066-2018 POR L.6000.00

DORIS KARINA ESCALANTE URBINA

legalName: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTA, RETENEDOR DE DIFERENCIAL Y ACEITE 15W40 A VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11244 S/G, ORDEN DE PAGO RFP-008-2018 FACTURA 000-001-01-00015370 POR L.1,670.03


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA(PUMA CIRCUNVALACION) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE DIESEL PARA USO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-058-2018 POR L.5000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title:
PAGO DE GASTO POR SERVICIOS JURIDICOS POR EL REQUERIMIENTO POR LA FISCALIA AL ING. MANUEL ALVARADO LEVERON POR SUPONERLO RESPONSABLE DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DURANTE SE LLEVARON A CABO TRES AUDIENCIAS SIENDO EN LA TERCERA QUE EL JUEZ DETERMINO DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINIDO Y ENTREGAR LA CARTA DEFINITIVA DE LIBERTAD.
SEGUN RH-086-2018

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


rationale: REVERSION YA QUE AHORA SE PAGARA POR MEDIO DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  YA NO SERA A BANCO ATLANTIDA ANTICIPO POR COMPRA DE 276 ALMUERZOS , 524 MERIENDAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA DE READECUACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-34-2018 CON UN VALOR L.44,286.00  ASIGNADO DE LA SIGUEINTE MANERA: 25 ALMUERZOS , 50 MERIENDAS PARA EVENTO EN ALAO , YORO EL DIA 03/07/2018 23 ALMUERZOS , 46 MERIENDAS PARA EVENTO EN ZACATE , YORO EL DIA 03/07/218 30 ALMUERZOS , 60 MERIENDAS PARA EVENTO EN SAN JOSE , MACHIGUA YORO EL DIA 04/07/2018 23 ALMUERZOS , 46 MERIENDAS PARA EVENTO EN SAN MIGUEL YORO EL DIA 03/07/2018 23 ALMUERZOS , 46 MERIENDAS PARA EVENTO NE TIERRA SANTA YORO EL DIA 05/07/2018 14 ALMUERZOS , 14 MERIENDAS PARA EVENTO EN YORO,YORO EL DIA 10/07/2018 25 ALMUERZOS 50 MERIENDAS PARA EVENTO EN ALAO , YORO EL DIAS 25/07/2018 23 ALMUERZOS , 46 MEIRENDAS PARA EVENTO EN ZACATE, YORO EL DIA 25/07/2018 30 ALMUERZOS,60 MERIENDAS PARA EVENTO EN SAN JOSE MACHIGUA , YORO EL DIA 26/07/2018 23 ALMUERZOS,46 MERIENDAS PARA EVENTO EN SAN MIGUEL EL DIA 26/07/2018 23 ALMUERZOS , 46 MERIENDAS PARA EVENTO TIERRA SANTA EL DIA 27/07/2018 14 ALMUERZOS , 14 MERIENDAS PARA EVENTO YORO,YORO EL DIA 07/08/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3145-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CANASTA FAMILIARES DE PRODUCTOS BASICOS Y 16 ALMUERZOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO FORESTAL QUE SE REALIZO EL DIA 23 MAYO DEL 2018 EN EL CAMPAMENTO DE DURZUNA/ EN LA MOSQUITIA,, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-14-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001051, RECIBO TGR N. 217 POR UN VALOR DE L, 13,600.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ COMPROMISO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE CUALES SE UTILIZARAN EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-12-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-65-2018 POR UN VALOR DEL L.30791.25


title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0256-2018 PARA COMPRA DE 7 UNIDADES  DE PAPEL TOALLA DE 3 PACK DE 180 HOJAS(3 ROLLOS) MARCA CARMESI POR L.276.84

title: PACASA S DE C.V ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0255-2018  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD Y 17 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  RESMA DE 500 HOJAS  ALTA CALIDAD POR VALOR DE L.4,422.59

title: SUPERMERCADO CANTON ORDEN DE COMPRA SCS-134-2018 PARA COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE  24 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA 5REGION FORESTAL DEL PACIFICO POR VALOR DE L.1619.20

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3210-0-0 - REQUISICION  PARA LA COMPRA RFP-016-2018 PARA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND,17 DE PAPEL TAMAÑO LEGAL,PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL Y OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO

description: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0256-2018 PARA COMPRA DE 7 UNIDADES  DE PAPEL TOALLA DE 3 PACK DE 180 HOJAS(3 ROLLOS) MARCA CARMESI QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO SCE-053-2018-B FACTURA 000-002-01-00011651 POR L.276.84

description: PACASA S DE C.V ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0255-2018  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD Y 17 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO  RESMA DE 500 HOJAS  ALTA CALIDAD, ORDEN DE PAGO SCE-053-2018 FACTURA 000-006-01-00242656  POR VALOR DE L.4,422.59

description: SUPERMERCADO CANTON ORDEN DE COMPRA SCS-134-2018 PARA COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE  24 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO ORDEN DE PAGO SCS-134-2018 FACTUIRA 000-001-01-00482466  POR VALOR DE L.1619.20


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.COMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE AVISO  EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA EL CONCURSO DEL  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO, SU PUBLICAION SE REQUIERE EN TAMAÑO DE CUARTO DE PAGINA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SG-ICF-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-128-2018 POR UN VALOR DE L.4945.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO  EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA EL CONCURSO DEL  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO, SU PUBLICAION SE REQUIERE EN TAMAÑO DE CUARTO DE PAGINA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SG-ICF-006-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-128-2018 POR UN VALOR DE L.4945.


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA  ZL-FF-36173-2009, POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE ADMINISTRADORA DE LA RGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-22-2017, FACTURA N. 556975, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1260

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0139-2018, REQUISICION PARA REPARACION  UT-06-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO  TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-11668 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0139-2018, REQUISICION PARA REPARACION  UT-06-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO  TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-11668, MOTOR 1KDA331247, CHASIS MROFZ29G402527539  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE Y ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-005-2018, FACTURAS N. 000-001-01-00020485, RECIBO N. 14350. POR UN VALOR DE L. 1,000.50


rationale: REVERSION A BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LOS OBJETOS DE GASTOS 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L.30,000.00, PRIMER DESEMBOLSO  PARA LOS INDICADORES 2 Y 8 FONDOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SOLICITADO QUE SEA DEPOSITADO A LA CUENTA  N-010111005095 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL ESTA CREADA PARA LOS GASTOS  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ORDEN DE PAGO N-044-2018 POR L.30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3220-1-0

type: OFI


objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: REVERSION A BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LOS OBJETOS DE GASTO 2900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS POR  L.9000.00 Y 36910  PRODUCTOS PRODUCTOS DE HOJALATA POR L.9000.00 , PRIMER DESEMBOLSO  PARA LOS INDICADORES 2 Y 8 FONDOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SOLICITADO QUE SEA DEPOSITADO A LA CUENTA  N-010111005095 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL ESTA CREADA PARA LOS GASTOS  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ORDEN DE PAGO N-044-2018 POR L.18000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3221-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUE N 010111005079 POR L.77,000.00 ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 Y 3  DE LAS METAS PAPSFOR, EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-10-2018 OBJ 25900- L.17,000.00 Y OBJ 31100 L. 60,000.00


title: TALLER RAMIREZ S DE RL  POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (CAMBIO DE TUBERIA DE PASE DE AGUA, 1 MAGUERA DE RADIADOR DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR, 4 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N07725, MOTOR 1HZ0329934, CHASIS HZB500110015, ASIGNADO ALA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-45-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000501, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5,520.00

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SE HACE REVERCION POR CANCEALCION DE CUENTA EN BANCO ATLANTIDA PASA A CUENTA BANADESA , BANCO ATLANTIDA ANTICIPO DE PAGO PARA CUBRIR ALIMENTACION DE DIFERENTES ACTIVIADES PROGRAMADAS EN ESTA REGION FORESTAL CON ACTORES CLAVES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS MICROCUENCAS EL PINABERAL MUNICIPIO DE CATACAMAS , RIO ARRIBA LAPAGUARE JUTICALPA , Y SALTO DE LEONA MUNICIPIO DE GUAYAPE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTOA LOS INDICADORES DE LAS METAS DE PAPSFOR ESPECIALMENTE EN EL AREA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN ESTA REGION, CON UN VALOR L.25,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3229-1-0


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V , PAGO POR SUMINSTRO DE ACEITRS Y LUBRICANTES SEGUN FACTURA DE FECHAS 19/04/2018, 27/04/2018 Y 14/05/2018 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION CON UN VALOR L.2,990.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


description: BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUE N 010111005079 POR L.77,000.00 ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 Y 3  DE LAS METAS PAPSFOR, EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-10-2018 OBJ 25900- L.17,000.00 Y OBJ 31100 L. 60,000.00


title: TECNICAR MSURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BUSTER FRENO HILUX2,8 LIQUIDO DE FRENOS 300ML KIT DE BOMBA MADRE CLOCTCH TOY 5/8 BOMBA AUXILIAR CLOCTCH TOY 2L) DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 07190 REGISTRO 111 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004404 Y RECIBO S/N ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY -27-2018 CON UN VALOR L.4,945.29

name: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LAS BRISAS YORO YORO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA OFICINA REGIONAL DEL EL PARAISO, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONALDE REFORESTACION DEL AÑO 2018 OP RFEP-015-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: GRUPO CQ SA DE CV,  ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 300 PERSONAS (2 PANTALLAS LCD DE 60"  2 PANTALLAS LED 2X3 METROS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA, SERVICO DE INTERNET Y PROYECCION, PARA EL LANZAMIENTO DE RESTAURACION NACIONAL, PNR-ICF

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: GRUPO CQ SA DE CV, ´PAGO DE TRANSPORTE DE ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 300 PERSONAS (2 PANTALLAS LCD DE 60" 2 PANTALLAS LED 2X3 METROS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA, SERVICO DE INTERNET Y PROYECCION, PARA EL LANZAMIENTO DE RESTAURACION NACIONAL, PNR-ICF


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA OFICINA REGIONAL DEL COMAYAGUA (COMAYAGUA, LA LIBERTAD, SIGUATEPEQUE), PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONALDE REFORESTACION DEL AÑO 2018 OP -ORC-012-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3244-1-0 - JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN CATACAMAS OLANCHO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-081 2018 CON UN VALOR L. 41,400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3244-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3244-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3244-1-0

description: JOSE BLAS ROMERO TORRES PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN CATACAMAS OLANCHO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-081 2018 CON UN VALOR L.51,750.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ , PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN CATACAMAS OLANCHO, QUE COORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-074-2018 CON UN VALOR L.20,700.00

rationale: JOSE BLAS ROMERO TORREZ , PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN CATACAMAS OLANCHO, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-074-2018 CON UN VALOR L.20,700.00


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA Y CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 , CONTRATO ICF-GA-SGM-06-2018, ORDEN DE PAGO SGM-078-2018  POR L.20,000.00

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-079-2018 POR 18,246.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA  QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2018, CONTRATO ICF-SGM-020-2018 CON ORDEN DE PAGO SGM-085-2018 POR L.40,000.00

rationale: OSWALDO CABALLERO RAPALO  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA  QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2018(L.10,000.00 MENSUALES) , CONTRATO ICF-SGM-020-2018 CON ORDEN DE PAGO SGM-085-2018 POR L.40,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3245-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3245-1-0


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO POR EL  AQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON,CHOLUTECA Y CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, CONTRATO ICF-SGM-05-2018 ORDEN DE PAGO SGM-077-2018 POR L.12,400.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3249-1-0 - MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-086-2018 POR 36,492.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3249-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3249-1-0

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO  Y JULIO  DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-086-2018 POR 45,615.00


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO POR EL  AQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON,CHOLUTECA Y CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO  2018, CONTRATO ICF-SGM-019-2018 ORDEN DE PAGO SGM-084-2018 POR L24800.00

rationale: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO POR EL  AQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON,CHOLUTECA Y CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JULIO  2018 (L.6200.00 MENSUALES) CONTRATO ICF-SGM-019-2018 ORDEN DE PAGO SGM-084-2018 POR L31,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3250-1-0


title: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADP DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUSITO SEMANA DEL 02 AL 04 DE MAYO 2018, SEMANA DEL 07 AL 11 DE MAYO , SEMANA DEL 14 AL 28 DE MAYO, SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018, SEMANA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-64-2018 POR UN VALOR DE L. 4400

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: DAVID AGUILAR CLAROS, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-073-2018, POR 13,000.00

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, CONTRATO SGM-03-2018 ORDEN DE PAGO SGM-075-2018 POR L.14,000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO  2018, CONTRATO SGM-017-2018 ORDEN DE PAGO SGM-082-2018 POR L.28,000.00

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JULIO   2018(L.7000.00 MESNUALES), CONTRATO SGM-017-2018 ORDEN DE PAGO SGM-082-2018 POR L.35,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3256-1-0


title: DAVID AGUILAR CLAROS, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYOY JUNIO DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-015-2018, POR 26,000.00

rationale: DAVID AGUILAR CLAROS,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-209-2018, CONTRATO IC-GA-SGM-015-2018, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. POR 13,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3257-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3257-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3257-1-0

description: DAVID AGUILAR CLAROS, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2018(L.6500.00 MENSUALES) , SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-080-2018,  POR L.32,500.00 Y CONTRATO SGM-015-2018

description: DAVID AGUILAR CLAROS, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF ESPERANZA, INTIBUC DE I.C.F. A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE EAGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-016-2018, POR 19,500.00


rationale: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUXTIBLE DEL 07 Al 21 DE MAYO 2018 MISMO QUE SE UTILIZO PARA VEHICULOS MOTOCILCETAS Y MOTOSIERRAS ASIGNADOS A LA REGIONAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL L.2,948.25


PAULA CARDENAS SIERRA

legalName: PAULA CARDENAS SIERRA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

PAULA CARDENAS SIERRA, POR CONCEPTO DE COMPROMISO FONDO CAJA CHICA POR UN VALOR L.10,000.00 PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3260-1-0


GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

rationale: REVERSION DE PRECOMPOMISO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L.10,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3263-1-0


title: LEOPLAST S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADO DE 100 UNIDADES LOS CUALES SE UTLIZAN PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL OFICINA CENTRAL , ORDEN DE PAGO SCE-019-2018 FACTURA 000-002-01-00012312 POR L.54.05

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LEOPLAST S DE R.L POR CONCEPTO  DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADO DE 100 UNIDADES LOS CUALES SE UTLIZAN PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL OFICINA CENTRAL , ORDEN DE PAGO SCE-019-2018-A  FACTURA 000-002-01-00012312,  RECIBO TGR N. 76909 POR L.54.05


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA OBJETOS VARIOS DE CAJA CHICA POR L.21000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3264-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3264-2-0


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L,COMPROMISO  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS HZB500110015 ASIGNADO A TRANSPORTE ( REPARCION DE BOMBA DE CLUTCH, VERIFICAR DISCO DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MECANICA) SEGUN REQUISICION UT-05-2018, ORDEN DE REPARACION SCS-08-2018,  POR UN VALOR DE L. 8,004.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L,POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS HZB500110015 ASIGNADO A TRANSPORTE ( 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH, REVISION DISCO DE CLUTCH, FRICIONES DELANTERAS, DISCOS DELANTEROS, ZAPATAS TRASERAS Y TAMBORES TRASEROS,  LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTH, REVISION DE DISCO DE CLUTH, FRENOS  DELANTEROS Y TRASEROS) SEGUN REQUISICION UT-05-2018, ORDEN DE REPARACION SCS-08-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-08-2018, FACTURA N. 000-001-01-00007437, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 8004.00


rationale: REVERSION F-07  PARA COMPRA RFO-011-2018 PARA REVISION POR 62114 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX ,TIPO PICCK UP CHASIS MROFS8CB800520724 MOTOR 2KDS576469 COLOR SILVER MECANICO AÑO 2006 PLACA 11563 SIN REGISTRO CON UN VALOR L.8,000.00


title: EVOLUTION RENT A CAR ORDEN DE REPARACION SCS-20-2018  POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR AZUL,PLACA MI-1816 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA   15,352.50

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIETO Y REPARACION  DE VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER, COLOR AZUL, PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ( CAMBIO DE ACEITE DE MOTRO 15W40 (2 GALONES), CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (DERECHO E IZQIERDO), REPARACION DE MANGUERA DEL TURBO, CAMBIO DE FILTRO DE ACITE, FIJAR PARRILLA DELANTERA, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-20-2018, FACTURA 000-001-01-00007486/000-001-01-00008137, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 15,352.50


title: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE DICIEMRE DEL 2017 Y LA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-04-2018, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 1,400.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BANG MEDIA S. DE R.L. pago por,  adquisición de 6 banners 30x70 con su respectiva estructura, tipo araña, con el mensaje " Vamos a uninor y cambiar juntos esta historia, arma tu grupo y contacta al ICF marcando el 116, si no hacemos nada nuestros bosques seran historia, Bosques honduras 030, los cuales seran utilizados en la campaña de restauración Nacional 2018. PNR-ICF.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REVISION SEGUN REQUISICION  RFO-011-2018  POR 62114 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX , TIPO PICK UP CHASIS MROFSB800520724 MOTOR 2KDS576469 COLOR SILVER MECANICO AÑO 2016 PLACA 11563 SIN REGISTRO CON UN VALOR L.7626.37

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3282-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA RFO-011-2018 REVISION POR 62114 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX , TIPO PICK UP CHASIS MROFSB800520724 MOTOR 2KDS576469 COLOR SILVER MECANICO AÑO 2016 PLACA 11563 SIN REGISTRO CON UN VALOR L.8,000.00


title: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. /COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE HELICOPTERO PARA VUELO DE TEGUCIGALPA A KRAUSIRPE, (BIOSFERA DEL RIO PLATANO), PARA TRASLADO DE LA MISION EUROPEA PARA AVANZAR EN EL DIALOGO DE LAS NEGOCIACIONES DE AVA FLEGT CON LOS PUEBLOS INDIGENAS (TAWAHKA) EN FECHA 14/06/2018 SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-075-2018, ORDEN DE PAGO SCS-116-2018 POR L. 152,559.68

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOD E TRANSPORTE ( 2 HELICOPTROS CON CAPACIDAD DE 4 PERSONAS) PARA VUELO DE TEGUCIGALPA A KRAUSIRPE,(BIOSFERA DEL RIO PLATANO),  PARA TRASLADO DE LA MISION EUROPEA PARA AVANZAR EN EL DIALOGO DE LAS NEGOCIACIONES DE AVA FLEGT CON LOS PUEBLOS INDIGENAS (TAWAHKA) EN FECHA 14/06/2018 SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-075-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-116-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001042, RECIBO TGR 12236 POR UN VALOR DE  L.152,559.68


title: MARCO TULIO RIVERA / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS PARA CADA PLANES OPERATIVOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS QUESE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-037-2018 CON UN VALOR L.10,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PRECOMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA MI-5301 ASIGNADO AL CIPF, POR UN VALOR DE L      1,000.50. SEGUN REQUISICION DE REPARACION UT-01-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0138-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT; POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA MI-5301 ASIGNADO AL CIPF, POR UN VALOR DE L      1,000.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-004-2018, FACTURA N° 000-001-01-00020442.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 PIEZA DE REPUESTO (MARGARITA) PARA  MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER GX 6750 AGSIGNADA  A LA SUBGERNCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS, SEGUN REQUISICION  ICF-SGM-076-2018, SCS-131-2018,  POR UN VALOR DE L. 1,069.50

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA MI-5314 ASIGNADO AL CIPF, POR UN VALOR DE L             1,000.50. SEGUN REQUISICION DE REPARACION UT-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0137-2018.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA MI-5314 ASIGNADO AL CIPF, POR UN VALOR DE L  1,000.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-003-2018, FACTURA N° 000-001-01-00020509.


title: CRUZ ABADIE POR COMPRA DE 15 MRIENDAS EMPACADAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA SER SERVIDAS EL 23 DE MARZO 2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CRUZ ABADIE POR COMPRA DE 15 MERIENDAS EMPACADAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA SER SERVIDAS EL 23 DE MARZO 2018 EN LA REUNION DEL COMITE DE CONAPROFOR EN LAS INSTALACIONES DEL ICF,ORDEN DE PAGO SCS-40-2018 FACTURA 000-004-01-00003507 RECIBO 11340 POR L.1,811.25


title: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL ,  REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR L.500.00 GIRA REALIZADA A DULCE NOMBRE DE CULMI Y CATACAMAS OLANCHO DEL 22/06/2018 AL 24/06/2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A MISION KFE A DULCE NOMBRE DE CULMI Y CATACAMAS, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE SD-APVS-010-2018.


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE  EL ACUERDO 025-2018 SEGUN REQUISICION  N. SG-ICF-009-2018 POR UN VALOR DE L. 3680.00


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. pago de evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en Tegucigalpa el jeueves 12 de julio 2018 (COFFE BREAKE, ALMUERZOS Y CENAS DIA 12 DE JULIO, Y DESAYUNOS PARA EL  DIA 13)segun orden de pago PNR OP 037-2018, FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.Pago por  evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en Tegucigalpa el jeueves 12 de julio 2018 (Habitaciones para 30 personas  y salon de conferencia) segun orden de pago PNR OP 037-2018, FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  pago de meseros para  evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en Tegucigalpa el jeueves 12 de julio 2018 segun orden de pago PNR OP 037-2018, FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE  ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.1,750.00 GIRA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL 03/07/2018 AL 04/07/2018 CON EL PROPOSITO DE APOYO A LA FISCALIA, EN EL MARCO DE LA OPERACION DRAGON IV, PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LOS BARCOS CARGUEROS QUE ATRACAN EN ESTA CIUDAD, SEGUN INFORMACION ESTOS SON UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ILEGALMENTE MADERA Y ESPECIES EXOTICAS DE VIDA SILVESTRE, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ORFA-14-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3374-1-0


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. pago  para alquiler de audio para evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en un hotel de Tegucigalpa el jueves 12 de julio 2018 segun orden de pago PNR OP 037-2018, FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR DEL INDICADOR N3 EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-019-2018 POR L.10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: DIRGEN S DE RL DE CV, DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, POR L. 4,483.08 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA Y OFICINAS  LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2018

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

rationale: DIRGEN S DE RL DE CV, DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, REVERSION POR CAMBIO DE RTN POR UN VALOR  L. 4,483.08 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA Y OFICINAS  LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3391-1-0

type: OFICIO


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 10,000.00 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR DEL INDICADOR NRO 3 EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-10-2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-135-2018-A  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOLSAS DE DETERGENTE,2 PALOS DE TRAPEADOR, 4 ESCOBAS PLASTICAS,21 PASTILLAS PARA INODORO,4 ESCOBILLONES,6 GALONES DE CLORO  Y 8 GALONES DE DEFINFECTANTE PARA PISO  POR VALOR DE L.3,261.20

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-135-2018-A  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOLSAS DE DETERGENTE,2 PALOS DE TRAPEADOR, 4 ESCOBAS PLASTICAS,21 PASTILLAS PARA INODORO,4 ESCOBILLONES,6 GALONES DE CLORO  Y 8 GALONES DE DEFINFECTANTE PARA PISO PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO SCS-135-2018-A FACTURA 000-001-01-00001669 POR  POR VALOR DE L.3,261.20

description: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA SCS-135-2018-B PARA COMPRA DE 4 MECHAS PARA TRAPEADOR SISA #20 POR VALOR DE L.219.79 FACTURA # 000-002-01-00012730


title: DIRGEN S DE RL DE CV, DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, POR L.             30,943.25 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP)  DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA Y OFICINAS  LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2018

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DIRGEN S DE RL DE CV, DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, REVERSION POR CAMBIO DE RTN DEL PROVEEDOR  POR L. 30,943.25 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP)  DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA Y OFICINAS  LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3393-1-0


title:
MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE YORO
, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-36-2018


title: PAGO DE REVISION DE LOS 70.000 KILOMETROS AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11518 DE LA DIREECION EJECUTIVA , INSPECCION MULTIPUNTO , CARGO DE MATERIALES , CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR , INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS , CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C , INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS , RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DELANTEROS (AL), CAMBIAR FILTRO DE AIRE EMBELLECEDOR LATERAL DE ASIENTO 5W40 FULL SINTETICO MOTOCRAFT CUARTO 5W40 FULL SINTETICO MOTOCRAFT GARRAFA CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE , CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS , LIMPIA PARA BRISAS ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE , FILTRO DE AIRE SOPORTE VARILLA TONO , COBERTOR , BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2 FOCOS DE 2 CONTACTOS JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS ASIGNADO A LUIS BANEGAS  MARCA MAZDA BT-50 COLOR GRIS METALICO PLACA N-11518 CHASIS MM7UP4DF3GW447002 MOTOR P5AT2047435 ASIGNADO A LA SUB DIRRECION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CON UN VALOR L.16,823.58

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR ICF ORFNEO 001-2018

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title:
SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO 041-2018

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-042-2018

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title:
ARNALDO PEDRO LINARES TORRES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA
, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA 22-2018

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE
, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 068-2018

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES HECHAS  AL VEHICULO TOYOTA  PLACA N09125 REGISTRO 856 MOTOR 2KD7264275 ASIGNADO A LA REGION  FORESTAL NOROCCIDENTE  PARA EL CUMPLIMIENTO POA 2018, ORDEN DE PAGO  036-2018 FACTURA 001-002-01-00012280, RECIBO S/N POR L.34,342.06

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS Y MANO DE OBRA MECANICA  DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  N011541 S/R ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 034-2018 FACTURA 000-002-01-00012100 POR L.6244.60

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR FLEXIBLE DE ESCAPE Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N04470 REGISTRO 574 MOTOR 3L3517530  ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2018 ORDEN DE PAGO 035-2018 FACTURA  001-002-01-00012130 POR L.1,100.01

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  DE LAS OFICINAS DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO 048-2018 FACTURA 000-002-01-03269970  POR L. 7,813.85

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER  PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO  TOYOTA P.N 4469 REGISTRO 575 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-059-2018 FACTURA 000-001-01-00000914 POR L.7305.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER  PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES  REALIZADAS AL VEHICULO  TOYOTA P.N 6549 REGISTRO 771 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-060-2018 FACTURA 000-001-01-00000918 POR L.8,610.00


title: OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ/ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 500 CARPETAA BLANCAS IMPRESAS CON LOGO DE ICF UBICADO EN EL CENTRO, CON 2 SOLAPAS INTERNAS, EN CARTONCILLO C-12 A TAMAÑO 9X12, SOLCITADAS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN REQUIISION DC-ICF-06-2018 POR L.8452.50

OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ

legalName: OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ

rationale: OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ/ INVERSIONS BUSINESS PRO POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 500 CARPETAA BLANCAS IMPRESAS CON LOGO DE ICF UBICADO EN EL CENTRO, CON 2 SOLAPAS INTERNAS, EN CARTONCILLO C-12 A TAMAÑO 9X12, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN REQUIISION DC-ICF-06-2018, ORDEN DE PAGO SCS-18-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000252, RECIBO TGR 149,  POR L.8452.50


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.compromiso para la adquisicion de 2 platos desechables N.5 (paquetes de 25 unidades), para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, por un valor de l. 33.01

title: LEOPLAST, S. DE R.L.compromiso para la adquisicion de 2 paquetes de servilletas cuadrada (paquete de 100 unidades) para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, por un valor deL.21.51

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./compromiso para la adquisicion de  2 paquetes de vasos desechables plasticos de 10 onz. (paquete de 25 unidades),  para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, por un valor de l. 24.04

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./  por concepto de pago por  la adquisicion de  2 paquetes de vasos desechables plasticos de 10 onz. (paquete de 25 unidades),  para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, orden de pago ICF-SCE-054-2018-B , factura n. 000-001-01-00020547, recibo Trg s/n por un valor de l. 24.04

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Por concepto de pago  por  la adquisicion de 2 platos desechables N.5 (paquetes de 25 unidades), para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018,  Ornden  de Pago ICF-SCE-054-2018-D, Factura N. 000-002-01-00011531, Recibo TGR S/N por un valor de l. 33.01

description: LEOPLAST, S. DE R.L.por concepto de pago por la adquisicion de 2 paquetes de servilletas cuadrada (paquete de 100 unidades) para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, orden de pago ICF-SCE-054-2018-A, factura N. 000-001-01-00051322, recibo tgr 456 por un valor deL.21.51


title: OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ/ INVERSIONES BUSINESS PRO COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3000 STICKES ROTULADORES PARA ARCHIVO TAMAÑO 5X7.5 CM A4 EN PAPEL ADHESIVO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES SEGUN REQUISICION ICF-SGM-09-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-31-2018 POR UN VALOR DE L. 6210

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ/ INVERSIONES BUSINESS PRO, POR CONCEPTO DE PAGO P0R  LA COMPRA DE 3000 STICKES ROTULADORES PARA ARCHIVO TAMAÑO 5X7.5 CM A4 EN PAPEL ADHESIVO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES SEGUN REQUISICION ICF-SGM-09-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-31-2018, ORDEN DE PAGO SCS-31-2018, FACTURA N 000-001-01-00000016 POR UN VALOR DE L. 6210


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  POA 2018 FACTURA 000-001-01-00010757  RECIBO 001274 POR L.4,000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./compromiso para la adquisicion de 1 lata de te frio de limon de 2.35 kg a 2.90 kg, 2 bolsas de churros de papas con queso (paquete de 6 unidades), 1 cafe molido tostado cladro bolsa de 48 onz., para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, por un valor deL. 831.31

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/compromiso para la adquisicion de 4 paquetes de galletas dulce de 252g. (paqueted e 12 unidades), para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, por un valor deL. 130.40

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/por concepto de pago por la adquisicion de 4 paquetes de galletas dulce de 252g. (paqueted e 12 unidades), para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, orden de pago ICF-SCE-054-2018-Cpor un valor deL. 130.40

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./por concpeto de pago por la adquisicion de 1 lata de te frio de limon de 2.35 kg a 2.90 kg, 2 bolsas de churros de papas con queso (paquete de 6 unidades), 1 cafe molido tostado cladro bolsa de 48 onz., para capacitacion de la unidad de trasparencia el dia 11 de  julio del 2018 segun requsicion de compra UT-001-2018, orden de pago ICF-SCE-054-2018-D, Factura N. 000-002--01-00011531, Recibo TGR s/N por un valor deL.831.31


title: TEXACO CENTRAL DE BASTOS POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE GRASAS Y LUBRICANTES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  DE LA REGION DE NOROCCIDENTE POA 2018, ORDEN DE PAGO 050-2018  FACTURA 000-001-01-00010756 RECIBO 001273 POR L.15,000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE POA 2018 FACTURA 000-001-01-00010755 RECIBO 001272 POR L.36,000.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SE UTILIZARA  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POA 2018 FACTURA 000-001-01-00145446 RECIBO 9230 POR L.10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA /TAALLER WILLIAM POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REOARACION DEL VEHICULO REG, 710, PLACA 05562, COLOR BALNCO,  RECTIFICACION DE CULATA, RECTIFICACION DE INYECTORES, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, 1 JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE, 1 JUEGO DE SELLOS DE VALVULA DE ESCAPE ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNEO-009-2018, FACTURA  N. 002-001-01-00-001146, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 29,670.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: PAGO DE REVISION DE 5000 KMS SERVICION 1 PROGRAMA 2N340 L200  DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE METALICO AÑO 2018 SIN PLACA, SIN REGISTRO , MOTOR 4D56UAN4405, CHASIS MMBJNKKL30JH003584 REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS CON UN VALOR L.3,015.97

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3456-0-0 - SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE METALICO AÑO 2018 SIN PLACA, SIN REGISTRO , MOTOR 4D56UAN4405, CHASIS MMBJNKKL30JH003584 REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS CON UN VALOR L.5,000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO  EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 6 QUE TIENEN QUE VER CON EL NIEVEL DE EJCUCION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTALES SEGUN AUDITORIAS TECNICAS REALIZADAS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-011-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009403, RECIBO TGR N. 8762 POR UN VALOR DE L, 31,000.00


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS (6) LOS CUALES SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION DE TRABAJO DEL MINISTRO DIRECTOR CON EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL Y SUSOFICINAS LOCALES EL DIA 07 DE JUNIO 2018 DONDE SE LE INFORMO SOBRE EL AVANCE DEL CUMPLIMEINTO DE LAS METAS PAPSFOR (NUMERO DE MICROCIUENCAS DECLARADAS Y EL AVANCE DE PLANES OPERATIVOS DE LAS MICROCUENCAS , RIO ARRIBA, EL PINABETAL Y SALTO LA LEONA CON UN VALOR L.940.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: OBC GLOBAL SERVICE S DE R.L ANTICPO POR ELABORACION DE 2 ROTULOS EN ESTRUCTURA DE METAL DE 1.2 DE ALTO X 1.5 DE ANCHO METROS CON PARALES DE 1.5 MTS DE LAMINA LISA CON STICKERS A UNA CARA , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN ESTA REGION FORESTAL ESPECIFICAMENTE EN LAS AREA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS CON UN VALOR L8,500.00

OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

streetAddress: COL. SAN MIGUEL JUTICALPA OLANCHO

legalName: OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO REALIZADOS EN LA COMPRA DE 20 ALMUERSOS PARA LA CAPACIATACION A PROPIETARIOS DE BOSQUE PRIVADOS DE CUALACO Y SAN ESTEBAN SOBRE CREACION DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS PLAGAS Y ENFERMEDADES LLEVADO A CABO EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE  OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-010-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1600.

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.ADE C.V , PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES, MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA CON UN VALOR L.10,700.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title:
GRUPO CQ SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE SILLAS TIPO PRESIDENCIAL
ALQUILER DE CARPA PARA 100 PERSONAS (TAMAÑO APROX. 18X10)
MESA COCTELERA C/FORRO FALDONES COLOR BLANCO PARA MESA RECTANGULAR
SOBRE-MANTELES COLOR AZUL TARIMAS DE 1.5 X 2 METROS SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIO SANITARIO PORTATIL SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIO SANITARIO PORTATIL  VIP CON LAVAMANOS INCLUIDO SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTAION DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-031-2018

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V, PAGO POR CONSUMO ACEITES Y GRASAS LUBRICANTEWS DEL 05 DE FEBRERO AL 11 DE JUNIO DE 2018 , MISMO QUE HA SIDO UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOSIERRAS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA CON UN VALOR L.14,254.25


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  DE ESTACION DE COFFE BREAK (COTENIENDO MERIENDAS DE 2 BOQUITAS SALAS Y 2 DULCES, JUGO, CAFE Y AGUA) PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE "EXPOSICION DE PRODUCTO DE IMPRENTA" QUE SE REALIZARA EN EL SALON PROTEP EL DIA 20 JULIO DEL 2018 SEGUN REQUISICION SGM-80-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-139-2018 POR UN VALOR DE L.4830

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  DE ESTACION DE COFFE BREAK (COTENIENDO MERIENDAS DE 2 BOQUITAS SALAS Y 2 DULCES, JUGO, CAFE Y AGUA) PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE "EXPOSICION DE PRODUCTO DE IMPRENTA" QUE SE REALIZARA EN EL SALON PROTEP EL DIA 20 JULIO DEL 2018 SEGUN REQUISICION SGM-80-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-139-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-139-2018, FACTURA N. 000-001-01-00010058, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.4830


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA(PUMA CIRCUNVALACION) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  EN LA OFICINA DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO NO-069-2018 FACTURA PROFORMA #61 POR L.10,000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 FOLIADOR DE 6 DIGITOS O MAS PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA EL FOLIADO DE DOCUMENTOS, SEGUN REQUISICION DE COMPRA SG-ICF-008-2018,  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0276-2018 POR UN VALOR DE L. 365.70

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 FOLIADOR DE 6 DIGITOS O MAS PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA EL FOLIADO DE DOCUMENTOS, SEGUN REQUISICION DE COMPRA SG-ICF-008-2018,  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0276-2018 , ORDEN DE PAGO ICF-SCE-057-2018 , FACTURA N. 000-001-00020900, RECIBO TGR 40534 POR UN VALOR DE L. 365.70


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMIDA  (COTENIENDO MERIENDAS DE 2 BOQUITAS SALAS Y 2 DULCES, JUGO, CAFE Y AGUA) PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE "EXPOSICION DE PRODUCTO DE IMPRENTA" QUE SE REALIZARA EN EL SALON PROTEP EL DIA 20 JULIO DEL 2018 SEGUN REQUISICION SGM-80-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-139-2018 POR UN VALOR DE L.345

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMIDA  (COTENIENDO MERIENDAS DE 2 BOQUITAS SALAS Y 2 DULCES, JUGO, CAFE Y AGUA) PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE "EXPOSICION DE PRODUCTO DE IMPRENTA" QUE SE REALIZARA EN EL SALON PROTEP EL DIA 20 JULIO DEL 2018 SEGUN REQUISICION SGM-80-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-139-2018, ORDEN DE ICF-SCS-139-2018, FACTURA N. 000-001-01-00010058, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.345


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3325,PAPEL CARTOCILLO T/C ,COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE YORO CON UN VALOR L.7,314.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00084045 CON ORDEN DE PAGO ARFY-38-2018

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT//COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES), AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR: AZUL OSCURO, PLACA MI-5303, MOTOR; YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGU REQUISICION SGM-76-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0275-2018 POR UN VALOR DE L.861.35

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES), AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR: AZUL OSCURO, PLACA MI-5303, MOTOR; YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGU REQUISICION SGM-76-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0275-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-056-2018, FACTURA N. 000-002-01-00000902, RECIBO TGR 14939 POR UN VALOR DE L.861.35


title: ARNALDO PEDRO PINARES/ GASOLINERA PUMA ESTADIO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLATIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-23-2018 CON UN VALOR L.31,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INDUSTRIAS PANAVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO,5 DEPOSITOS, 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS  Y 4 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS  PARA USO DEL DEPARTAMENTO  DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE PAPALERIA TIPO CREDENZA, 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y 4 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-089-2018 FACTURA 001-003-01-00017188 POR L.25,262.23


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISIOND E LOS 1000 KILOMETROS DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200, TIPO PICK-UP, AÑO 2018, COLOR PLATEADO METALICO, SIN PLACA, SIN REGISTRO, MOTOR 4D56UAN4474 Y CHASIS MMBJKL30JH003596 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-003-2018, FACTURA N. 004-001-01-01-00060114, RECIBO TGR 143 POR UN VALOR DE L. 1,559.40

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: INVERSIONES Y DSITRIBUCIONES GUAYAPE ,PAGO POPR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEI) DEL 06 AL 12 DE JULIO 2018 UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLNACHO CON UN VALOR L.10,190.53


title: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 3781-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3781-1-0

description: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION DCHA-ICF-022-2018  ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE   1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (EVENTO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA  CAPACITACION QGIS TERRAL Y AGUAS DE HONDURAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-149-2018 FACTURA 000-001-01-00009629 RECIBO 97 POR L.23,328.12


description: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-ICF-022-2018 PARA ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,60  DESAYUNOS,60 CENAS, 1 HABITACION SENCILLA POR 3 DIAS Y  7 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS (21,22,23 Y 24 DE AGOSTO)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER  DE CAPACITACION  QGIS TERRAI Y AGUAS DE HONDURAS

rationale: HOTEL SANTA TERESA  ORDEN DE COMPRA SCS-149-2018 REQUISICION DCHA-ICF-022-2018  ADQUISICION DE 102 COFFEE BREAK,62 ALMUERZOS,15  DESAYUNOS Y 60 CENAS  (EVENTO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018)  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA  CAPACITACION QGIS TERRAL Y AGUAS DE HONDURAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-149-2018 FACTURA 000-001-01-00009629 RECIBO 97 POR L.33,143.00


title: CINDY CAROLA FLORES REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN MEMO DAP-046-2018 LOS DIAS 9 AL 11 DE JULIO DE 2018 , PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO DEL PUEBLO NEGRO DE HABLA INGLESA PARA ATENCIONES A 13 PUNTOS PARA PROMOVER EN GOCE PLENO DE LOS DERECHOS ECONOMICOS , AMBIENTALES , SOCIALES Y CULTURALES DE LOS NATIVOS NEGROS DE HABLA INGLESA , REUNION OFICINA ORFA TEMAS VARIOS CON UN VALOR L.5,649.79

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA


MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO , ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.200.00 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-010-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-3790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-3790-1-0


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ (TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS,COMPRA DE TERMINAL DE BORNE DE BATERIA  Y TAPON DE RADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA  CON PLACA N-04944 CON REGISTRO #590, ORDEN DE PAGO RFP-006-2018 FACTURA 000-001-01-00015372  RECIBO S/N POR L.3850.02 ASIGNADO A LA REGION DEL PACIFICO

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ(TECNICENTRO LLANTISUR)  POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE RUEDA DE FRENO,KIT DE PALANCA,JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENOS,LIQUIDO DE FRENOS A VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-10874 S/R, ORDEN DE PAGO RFP-005-2018 FACTURA 000-001-01-00016540 RECIBO S/N POR L.3,650.02 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V´PUBLICACION DE  LOS ACUERDOS 18,19 25-2017 09,10 Y 11 -2018 DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION DE LOS SITIOS MENCIONADOS EN CADA ACUERDO, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS CON UN VALOR L.57,500.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-84-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V´PUBLICACION DE  LOS ACUERDOS 18,19 25-2018 09,10 Y 11 -2018 DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION DE LOS SITIOS MENCIONADOS EN CADA ACUERDO, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS CON UN VALOR L.57,500.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-84-2018


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA EL AÑO 2018 , SEGUN ORDEN DE PAGO 051-2018