OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

legalName: OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCION DEL SEÑOR OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO, EN ASIGANCIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL  POR VALOR DE L10.00.

PAGO DE  COMBUSTIBLE  ( DIESEL)   PARA EL VEHÍCULO ASIGANDO A OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO POR VALOR DE L765.00. COMO MOTORISTA DEL SEÑOR MINISTRO POR GIRA DE TRABAJO  A AMAPALA- VALLE . EL DIÁ 24 DE MARZO Y REGRESA EL 25 DE MARZO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-267-1-0


title: CANCELACIÓN  DE LAS  FACTURAS  POR  MONTO TOTAL DE L 38,160.37 ;SEGÚN DETALLE DE CUADROS ADJUNTOS EN LAS LIQUIDACIÓNES  SEGÚN CONSUMO DEL 02 DE ENERO AL 15 DE ENERO  DEL 2018 Y DEL 16 AL 29 DE ENERO DEL 2018 Y  APLICACIÓN PARCIAL  DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018   DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEP . A FAVOR DE LA SEÑORA  ROSIBLE SANTOS CALIX / PUMA LOMAS .

currency: HNL

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES ( SERTECD) POR VALOR DE L 7,705.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-28-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OGICINA Y MUEBLES.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

scheme: HN-RTN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000559  Y CON RECIBO # 02051 .A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES ( SERTECD) POR VALOR DE L 7,705.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-28-2018. EN C|ONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OGICINA Y MUEBLES.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L925.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0499-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00018718 Y  CON RECIBO # 30571  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L925.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0499-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16 GB SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE  TECNOLOGÍA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L     ( SOLTEC S . DE  R. L. )   POR VALOR DE L 5,347.50 .  EN CONCEPTO  DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUELES .

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000594  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L     ( SOLTEC S . DE  R. L. )   POR VALOR DE L 5,347.50 .  EN CONCEPTO  DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUELES .


title: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00026876  RECIBO # 002653 , CONTRATO DE PUBLICIDAD  # 739646  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS , S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 19,435.00   SEGÚN  OFICIO  GASP - OI -129

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE  ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL A  FAVOR DE FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS  POR  VALOR DE L 700.00  COMO MOTORISTA  ASIGANDO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS CINCO MIEMBROS DEL GRUPO FOLCLORICO  YARUGUA,  EL DÍA 08 /04/2018 Y REGRESANDO  EL MISMO DÍA  A LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTÉS.

FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS

legalName: FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS

type: MEMORA


title: PAGO DE  ASIGANCIÓN DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)   A FAVOR DE  JAHAZIEL JOZAFAT DURON  MORENO POR VALOR DE L 1,278.00 ,PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO COMO  MOTORISTA PARA MOVILIZAR  LA AVANZADA DEL SR. MINISTRO EN ATENCIÓN A GIRA DE TRABAJO, QUIEN ASISTIRÁ A MÚLTIPLES  REUNIONES LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO EL DÍA  06 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES REGRESANDO  EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018.

JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

legalName: JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V  POR VALOR DE L19,883.50, SEGÚN ORDEN DE COMPRA:  SEP-GA-33-2018. EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 3 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-000064282   Y  CON RECIBO #  55659  A FAVOR DE IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V  POR VALOR DE L19,883.50, SEGÚN ORDEN DE COMPRA:  SEP-GA-33-2018. EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 13,570.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-36-2018. EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA  # 000-001-01-000019070    Y RECIBO  #  30732    A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 13,570.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-36-2018. EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONURAS POR VALOR DE L25,553.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC- 01-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00019516 Y CON RECIBO # 30968  A FAVOR DE  PAPELERIA HONURAS POR VALOR DE L25,553.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC- 01-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: PAGO  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 POR VALOR DE L 18,000.00  A FAVOR DEL PERSONAL  DE SEGURIDAD DE LA AVANZADA  DEL SR. MIINISTRO  DE LA PRESIDENCIA, POR UN  VALOR  ASIGANDO DE L 300.00 DIARIOS POR PERSONA. DETALLADAS A CONTINUACIÓN :  SEÑOR JAHAZIEL MORENO L 4,500.00 ,  JOSÉ AMADOR L4,500.00, ADALBERTO HERNANDEZ L 4,500.000 Y  DANILO  SAUCEDA L 4,500.00.

DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

legalName: DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

JOSE SANTOS VASQUEZ AMADOR

legalName: JOSE SANTOS VASQUEZ AMADOR

ADALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: ADALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 828.00     EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00019347  Y CON RECIBO # 30885  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 828.00. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  VALOR DE  L 1,811.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-32-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00019069 Y  CON RECIBO # 30733  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  VALOR DE  L 1,811.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-32-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 2,584.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0503-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001012 Y CON RECIBO # 014461  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES CHOROTEGA  POR VALOR DE L. 2,584.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0503-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. PARA  LOS SIGUENTES VEHÍCULOS  TOYOTA HIACE BUSITO COLOR BLANCO PLACA N10413  , TOYOTA HILUX 2.5 CABINA Y MEDIA COLOR GRIS  Y NISSAN FRONTIER COLOR  GRIS PLACA PDS7015  TODO ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA   POR VALOR DE L 910.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-02-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00021013   Y   CON RECIBO # 014459   PAGO A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA   POR VALOR DE L 910.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-02-2018.


title: PAGO  DE ASIGANCIÓN DE COMBUSTIBLES  (DIESEL)   POR VALOR DE L 1,496.00 A FAVOR DE OSCAR ANTONIO HERNANDEZ  COMO MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO TELA- ATLANTIDA   DEL 24/04/2018 AL 26/04/2018.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN)  POR DEVOLUCIÓN   POR ASIGANCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DIESEL DEL SEÑOR  JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  L296.00   DE LA GIRA DETRABAJO  A TELA - ATLANTIDA  EL 24/04/2018 AL 26/04/2018.

PAGO A FAVOR DE  JAHAZIEL DURON MORENO .DE ASIGANCION DE COBUSTIBLE  (DIESEL) POR VALOR DE L 1,496.00  DE GIRA DE TRABAJO  TELA -ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-333-1-0


title: PAGO DE ASIGANCION DE COMBUSTIBLE  JOSE SANTOS VASQUEZ AMADOR   POR VALOR DE L 1,496.00   POR GIRA DE TRABAJO   24/04/2018-26/04/2018


title: COMPROMISO DE PAGO  DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 POR VALOR DE L 50,0000.00 A FAVOR DEL PERSONAL  DE SEGURIDAD DE LA AVANZADA  DEL SR. MIINISTRO  DE LA PRESIDENCIA, POR UN  VALOR  ASIGANDO DE L 300.00 DIARIOS POR PERSONA. DETALLADAS A CONTINUACIÓN :  SEÑOR JAHAZIEL MORENO L50,000.00

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L- 50,000.00  EN CONCEPTO DE  QUE NO SE VA HA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE PAGO  POR PARTE DE LA GERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-340-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ REPRESENTANTE DE  TALLER MECANICO PENIEL . POR VALOR DE L 14,260.00 SEGÚ ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-37-2018.00

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002183   Y  CON No.  DE RECIBO  000129 ;  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ REPRESENTANTE DE  TALLER MECANICO PENIEL . POR VALOR DE L 14,260.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-37-2018.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 510.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0504-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO  DE  FACTURA # 000-002-01-00023080  Y CON  RECIBO # S/N A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 510.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0504-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AUTOSERVICE  POR VALOR DE L 22,724.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEOP -GA- 39-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008920  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  AUTOSERVICE  POR VALOR DE L 22,724.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEOP -GA- 39-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS  &  MAS   POR VALOR DE L  4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-41-2018. EN CONCEPTO DE  EQUIPOS  VARIOS DE OFICINA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-0000 932 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS  &  MAS   POR VALOR DE L  4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-41-2018. EN CONCEPTO DE  EQUIPOS  VARIOS DE OFICINA.


title: COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S . A .DE C..V POR  VALOR DE  L 4,460.13 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0508-2018. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010840 Y CON RECIBO  S/N FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S . A .DE C..V POR  VALOR DE  L 4,460.13 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0508-2018. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMSULA POR VALOR DE L 1,530.77 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0505-2018 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00101664 Y CON RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  EMSULA POR VALOR DE L 1,530.77. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0505-2018 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 000-004-01-06123457  ; A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE CINCO (5)  SUSCRIPCIONES  DE EL HERALDO  ANUAL EMPRESA .  CON FECHA DE INICIO EL 15 -01-2018 AL 14-01-2019   POR PRECIO  UNITARIO  DE L 1,800.00 QUE SUMA UN TOTAL A PAGAR DE  L 9,000.00.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 482.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-30-1-10-0506-2018  . EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-000000261  Y CON RECIBO  # 002099  A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 482.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-30-1-10-0506-2018  . EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTON S. DE .R.L.   POR VALOR DE  L385.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- 30-1-10-0509-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00436901 Y CON RECIBO # S/N ; A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTON S. DE .R.L.   POR VALOR DE  L385.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- 30-1-10-0509-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  INPROVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0510-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA .

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00000253   Y  CON RECIBO # 002096  A  FAVOR DE  INPROVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0510-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGUA LA TIGRA , DE R.L. POR VALOR DE L 995.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0507-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00145708  Y RECIBO # 3452 A FAVOR DE  AGUA LA TIGRA , DE R.L. POR VALOR DE L 995.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0507-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L1,129.75;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA    30-1-10-0511-2018 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010841 Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L1,129.75;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA    30-1-10-0511-2018 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L2,348.84 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0513-2018.   EN CONCEPTO DE   ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO   DE LA FACTURA #  000-002-01-00010895  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L2,348.84 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0513-2018.   EN CONCEPTO DE   ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L ALMACENES LADY LEE  POR  VALOR DE L  5,109.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-42-2018. EN CONCEPTO DE ELECTODOMESTICOS .

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 019-001--01-00105001 Y CON RECIBO # 10815   A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE  POR  VALOR DE L  5,109.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-42-2018. EN CONCEPTO DE ELECTODOMESTICOS . COMPRA DE 1 REFRIGRRADORA DE 4.5 PIES SILVER .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 964.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0512-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00000291 Y CON RECIBO # 002403 A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 964.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0512-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA , S .DE  R.L.  /  FRANCISCO ANTONIO TORRES .  POR VALOR DE L 995.26. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0514-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00146806   Y CON RECIBO #  3453 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA , S .DE  R.L.  /  FRANCISCO ANTONIO TORRES .  POR VALOR DE L 995.26. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0514-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L  POR VALOR DE L643.64 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0515-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00434535 Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L  POR VALOR DE L643.64 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0515-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 001-004-01-00030390  ; A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE CINCO (3)  SUSCRIPCIONES  DE LA PRENSA   ANUAL ( L-D) .  CON FECHA DE INICIO EL 19-01-2018 AL  18-01-2019   POR PRECIO  UNITARIO  DE L 2,148.00.  QUE SUMA UN TOTAL A PAGAR DE  L 6,444.00.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INPROVA   POR VALOR DE L 482.00  SEGÚN ORDEN DE COMPTA  EN ALIMENTOS  Y  BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00000262  Y RECIBO  CON No.   002098 A FAVOR DE  INPROVA   POR VALOR DE L 482.00  SEGÚN ORDEN DE COMPTA  EN ALIMENTOS  Y  BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S A DE C.V. POR VALOR DE L 1,980.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0518-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. .

rationale: PAGO DE  LA FACTURA #  000-002-01-00010886  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S A DE C.V. POR VALOR DE L 1,980.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0518-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE L9,236.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0520-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010914  Y  CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE L9,236.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0520-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE L JAHAZIEL  JOSAFAT DURON  MORENO   POR VALOR DE L 1,360.00  POR GIRA DE TRABAJO  EL 02/05/2018 AL 03/05/2018 A LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA COMO CONDUCTOR DE AUTOMOVILES .

JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

legalName: JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO POR VALOR DE L 1,600.70   POR GIRA DE TRABAJO   EL 05/04/2018 AL 06/04/2018 A LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA .

OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

legalName: OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO


rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN SEGÚN MEMORANDUM  DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018, EN LA CUAL INDICAN QUE  EL SEÑOR  JAHAZIEL JOSAFAT DURÓN MORENO QUE NO UTILIZÓ LA ASIGNACIÓN DEL COMBUSTIBLEI.

PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL MOTORISTA JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  POR VALOR  L 1,318.00   POR VIAJE A LA  CUIDAD DE  SAN PEDRO SULA.  EL 11/05/2018 AL 11/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-379-1-0

type: OFICIO


DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

legalName: DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (REVERSIÓN)  POR  SALDO A REINTEGRAR  DEL SEÑOR  DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ  POR VALOR DE L 78.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA GIRA DE TRABAJO  A  SAN PEDRO SULA - CORTÉS   LA FECHA 10/05/18 AL 11/05/2018.  EN BASE A LO INDICADO POR LA PERSONA ENCARGADA.

PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL MOTORISTA DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ   POR VALOR  L 1,318.00   POR VIAJE A LA  CUIDAD DE  SAN PEDRO SULA.  EL 10/05/2018 AL 11/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-381-1-0


MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES

legalName: MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN SEGÚN MEMORANDUM DE FECHA 04 DE JUNIO, 2018.  EN DONDE INDICAN QUE EL SEÑOR   MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES SE LE ASIGNO  DIENERO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL   Y SE SOLICITA REVERSAR .

PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL MOTORISTA DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ  POR VALOR  L 1,318.00   POR VIAJE A LA  CUIDAD DE  SAN PEDRO SULA.  EL 11/05/2018 AL 11/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-384-1-0

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR VALOR DE L957.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0519-2018.   POR CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00436669 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR VALOR DE L957.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0519-2018.   POR CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L.  POR VALOR DE L340.65 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0522-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00436897  Y CON RECIBO # S/N ,A FAVOR DE L SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L.  POR VALOR DE L340.65 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0522-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE  L1,326.35  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0521-2018. POR CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010972 . Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE  L1,326.35  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0521-2018. POR CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE   PRODUCTOS  CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS )  POR  VALOR DE L 10,608.75.  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP - GA -49-2018.
EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-004-01-00003306  Y RECIBO #  11193  A FAVOR DE   PRODUCTOS  CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS )  POR  VALOR DE L 10,608.75.  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP - GA -49-2018.

EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL MOTORISTA MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ POR VALOR  L 896.00   POR VIAJE A LA  CUIDAD DE  SAN PEDRO SULA.  EL 14/05/2018 AL 15/05/2018.

MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   CAH BUSINESS  POR VALOR DE L 19,596.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-48-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014500  Y CON RECIBO #  S/N A FAVOR DE   CASH BUSINESS  POR VALOR DE L 19,596.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-48-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


MERLIN DANIEL VALLEJO

legalName: MERLIN DANIEL VALLEJO

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS  POR ASIGANCIÓN DE COMBUSTIBLE  DIESEL AL  SEÑOR  MERLIN DANIEL VALLEJO  POR VALOR DE L 308.00. DE ACUERDO  A LO  INDICADO  POR LA PERSONA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS TRAMITES.

PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL MOTORISTA MERLIN DANIEL VALLEJOPOR VALOR  L 2,108.00   POR VIAJE A LA  CUIDAD DE  TOCOA  DPTO DE COLON.  EL 14/05/2018 AL 16/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-399-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE DEL TALLER ANGIE'S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L 17,399.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-53-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00011431  Y  CON RECIBO  # 7055 A  FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE DEL TALLER ANGIE'S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L 17,399.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-53-2018.


rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN ) POR DEVOLUCIÓN DE  ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE  DEL SEÑOR  JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  REINTEGRANDO LA CANTIDAD DE  L 2,082.00 SEGUN LO INDICA LA UNIDAD GESTORA DE LOS TRAMITES .

Pago de Combustible a favor de JOHAZIEL JOSAFAT DURON. motorista, por viaje acompañando al señor ministo al departamento de Colon aldea de chiripa del 14 al 16 de mayo de 2018 (36 Aniversario de COAPALMA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-397-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ELABORACIÓN DE F-07  REVERSIÓN POR  VALOR DE L 2,162.00  POR  CAMBIO EN EL DOCUMENTO .

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L.  POR  VALOR DE L 2,162.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0523-2018 . EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-408-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  REPRESENTANTE DE  REPRESENTACIONES NC  POR VALOR DE L 69,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-54-2018. EN CONCEPTO DE PRENDAS DE  VESTIR .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE LA  FACTURA #  000-001-01-00001817 Y CON RECIBO #   S/N A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  REPRESENTANTE DE  REPRESENTACIONES NC  POR VALOR DE L 69,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-54-2018. EN CONCEPTO DE PRENDAS DE  VESTIR .


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-004-01-00026178  POR CINCO (5) SUSCRIPCIÓN DE   12 MESES  PERIODO : 5-S 2/1/2018 AL 31/12/2018   POR VALOR UNITARIO 1,980.00.  TOTAL A PAGAR  L 9,900.00  DE LA RENOCACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 018354.  CODIGO 019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR  VALOR DE L 49,071.14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 44-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  191  Y CON RECIBO 71 A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR  VALOR DE L 49,071.14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 44-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAH BUSINESS POR  VALOR DE L 8,011.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 51-2018. EN CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN  .

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014502  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE CAH BUSINESS POR VALOR DE L 8,011.51 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 51-2018. EN CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR VALOR DE L10,796.13 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-50-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE  LA  FACTURA  000-001-01-00014501 Y  CON RECIBO # S/N  SEGÚNN A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR VALOR DE L10,796.13 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-50-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L 2,162.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0523-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale: PAGO  DE LA FACTUURA # 000-002-01-00012416   Y  CON RECIBO #  43145 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L 2,162.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0523-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE  379.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0528-2018. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICIAN  Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO de la factura #000-002-01-00024438 y recibo S/N  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE  379.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0528-2018. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICIAN  Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE L DISPROA S. DE R.L POR  VALOR DE L 460.66 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0524-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00519946  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE L DISPROA S. DE R.L POR  VALOR DE L 460.66 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0524-2018.


title: COMPROMISO DEPAGO A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA REPRESENTANTE DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA . POR VALOR DE L 5,360.42;  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0525-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00007634  Y CON RECIBO S/N A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA REPRESENTANTE DE  DISTRIBUCIONES VALENCIA . POR VALOR DE
L 5,360.42;  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0525-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PACASA , S DE C.V.  POR VALOR DE L 9,364.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0530-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-006--01-00156941  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE   PACASA , S DE C.V.  POR VALOR DE L 9,364.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0530-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE  L39.325.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-G-47-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-0048304 Y CON RECIBO # 43144 A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE  L39.325.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-G-47-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L 4,717.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-58-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014571  Y RECIBO # 023633  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L 4,717.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-58-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE   PAPELERÍA HONDURAS POR VALOR  DE L 4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-52-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE FACTURA #  000-001-01-00019857Y RECIBO # 40128  A  FAVOR DE   PAPELERÍA HONDURAS POR VALOR  DE L 4,830.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-52-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L 33,750.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA    30- 1-10-0532-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00010131 Y CON RECIBO  # 034008  A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L 33,750.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30- 1-10-0532-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA    POR VALOR DE 13,225.100 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 01- 2018.  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE .

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 POR CAMBIO EN LA GLOSA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-473-1-0


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ /   TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE  L 30,475.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-04-2018. EN COCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO   DE FACTURA # 000-001-01-00002279  Y CON  RECIBO # 000182 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ /   TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE  L 30,475.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-04-2018. EN COCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L POR VALOR DE L584.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0533-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00440788  Y CON RECIBO  S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L POR VALOR DE L584.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0533-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L7,094.58 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-56-2018. EN CONCEPTO  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00030309  Y  CON RECIBO # 10189   A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L7,094.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-56-2018. EN CONCEPTO  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-475-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-475-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRSENTANTE DE  ANGIE¨S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L 4,140.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-55-2018.  EN  CONCEPTOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011436  Y RECIBO # 7064  A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRSENTANTE DE  ANGIE¨S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L 4,140.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-55-2018.  EN  CONCEPTOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR VALOR DE 13,225.100 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 61- 2018.  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00030271  Y  RECIBO 3 10188 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA  POR VALOR DE 13,225.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 61- 2018.  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 4,131.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA " SEP-GA- 62-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014695   Y CON RECIBO # 023844  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 4,131.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA " SEP-GA- 62-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 14,823.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- DGASC-03-2018 ; EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  ENSEÑANZA.

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR REVERSIÓN  POR VALOR DE 14,723.50  DEBIDO A VARIACIÓN  DE PRECIOS.

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L 14,823.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- DGASC-03-2018; EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  ENSEÑANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-479-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE
L14,760.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- DGASC-03-2018; EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  ENSEÑANZA.

rationale:
 PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020143  Y CON RECIBO # 40226   A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE
L14,760.25  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- DGASC-03-2018; EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS , S. A DE  C.V  POR  VALOR DE   L 2,580.60  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0535-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V  POR VALOR DE L 8,280.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-60-2018. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000622  Y CON RECIBO # 02478;  A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V  POR VALOR DE L 8,280.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-60-2018. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L11,375.80 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP- GA- 63-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-000014650  Y CON RECIBO # 0234643  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L11,375.80 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP- GA- 63-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR  VALOR DE L 4,002.00   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  No. 30-1-10-0437-2018.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020400 Y RECIBO # 014337 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR  VALOR DE L 4,002.00   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  NO. 30-1-10-0437-2018.  POR 4 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 MINERAL 2. GALONEES MARCA ABRO. PARA LOS SIGUIENTES  VEHÍCULOS:
MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257;  NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09197; NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA  N09194;  MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA  N0995.  TODOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L3,450.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP GA-01-2018  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008225 FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L3,450.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP GA-01-2018  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  POR LA COMPRA DE  FRICCIONES DELANTERAS ,TRASERAS ( ZAPATAS) Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA  HILUX 3.0  COLOR SILVER  , PLACAS  PDS -5237 AÑO  2013 . ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  A FAVOR DE  ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS  POR CONSUMO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018; APLICACIÓN CONSUMO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO, 2018, APLICACIÓN CONSUMO DEL 28 DE FEBRERO  AL 15 MARZO, 2018, APLICACIÓN CONSUMO DEL 16 AL 26 DE 03/2018; APLICACIÓN CONSUMO DEL 02 AL 13/04/2018; APLICACIÓN CONSUMO DEL 16 AL 27 DE ABRIL 2018 .
EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA  , S.A.  POR VALOR DE  L 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 66-2018 . EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTOS DE SEGURO .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00021511  Y CON RECIBO #  RC-2855-18   A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA  , S.A.  POR VALOR DE  L 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 66-2018 . EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTOS DE SEGURO . REFERENTE  A PAGO DE POLIZA # TG-30-231 DE SEGUROS ATLANTIDA POR POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSOANL POR MONTO ASEGURADO DE  L . 500,000.00 A FAVOR DE EL LICENCIADO  DANIEL FERNANDO BENAVIDES AGUILAR GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE  LA PRESIDENCIA  .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR  DE PAPELERÍA HONDURAS , S  DE  R.. L  POR VALOR   DE  L2,359.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0537-2018; EN CONCEPTO DE  UTILES DE COCINA  Y COMEDOR .

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020167 Y CON RECIBO # 40235 A  FAVOR  DE PAPELERÍA HONDURAS , S  DE  R.. L  POR VALOR   DE  L2,359.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0537-2018; EN CONCEPTO DE  UTILES DE COCINA Y COMEDOR .


title: PAGO DE ASIGNACIÓN DE  COMBUSTIBLE  DIESEL  A FAVOR DE  OSCAR ANTONIO HERNANDEZ  POR VALOR  DE  L1,380.00   COMO MOTORISTA   POR GIRA DE TRABAJO  A CHOLOMA POTRERILLOS - CORTÉS  LOS DÍAS 13/06/2018 AL 15/06/2018.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L 3,109.16 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0539-2018. EN CONCEPTO DE ÚTILES  DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. . PO R VALOR DE L 321.08 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   NO. 30-1-10-0538-2018  EN  CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  POR VALOR DE  L 9,795.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-59-2018. EN CONCEPTO DE  ELECTRODOMÉSTICOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020222 CON RECIBO #  40257  DE  PAPELERÍA HONDURAS  POR VALOR DE  L 9,795.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-59-2018. EN CONCEPTO DE  ELECTRODOMÉSTICOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MILANO S . DE .R .L.  POR VALOR DE  L 5,347.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3 SEP-GA-73-2018. EN CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-004-01-00002200  Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE MILANO S . DE .R .L.  POR VALOR DE  L 5,347.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SEP-GA-73-2018. EN CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.


title: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010437 Y CON RECIBO  S/N   A FAVOR DE SUPERMERCADOS  YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA  USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0493-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010438  Y CON RECIBO S/N   POR VALOR DE L 14,985.08 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # SEP-30-1-10-0494-2018  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE  PAPALE Y CARTON .


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-0018393  Y CON RECIBO #  30411  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  POR VALOR DE L38,295.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0489-2018. EN CONCEPTO DE PAPEL DE  ESCRITORIO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L16,175.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-2018 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L16,175.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-2018 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL HONDURAS ACTIVATEEN EL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ..


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  " DELICIAS VIAN"   POR VALOR DE  L 16,638.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-A-2018.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  " DELICIAS VIAN"   POR VALOR DE  L 16,638.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-71-A-2018.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL HONDURAS ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE MARACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.


title:
PAGO  POR VALOR L 12,300.00  A FAVOR DE SR. JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  EN BASE AL MEMORANDO -SDP-CP DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018, EN DONDEE SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE ALIIMENTACIÓN  A RAZÓN DE L . 300.00  DIARIOS.:
PERIODOS COMPRENDICOS                                                VALOR
  DEL  16 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2018       L  3,900.00 ,
  DEL 02 MAYO HASTA  EL 15  DE MAYO  DE 2018             L 3,900.00 Y
  DEL 16 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO                         L.  4,500.00.

JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

legalName: JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON

legalName: KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR REINTREGRO EN LA ASIGANCIÓN DE GASTOS POR COMBUSTIBLE  POR VALOR DE L176.00 DEL SEÑOR KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON  POR GIRA DE TRABAJO  EL 19/06/2018 AL 20/06/2018  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .  EN BASE A LO INDICADO POR LA PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR EL PROCESO.

PAGO DE LA SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE DIESEL  A FAVOR DE KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON  COMO MOTORISTA  POR VALOR DE L 1,376.00 COMO GIRA DE TRABAJO  A LA  CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA - CORTÉS   EL DÍA  19 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-562-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00044551 Y CON RECIBO # 4217   A FAVOR DE L . 1,152.00 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA 30-1-10-0491-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  /  TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE L31,567.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 64-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMEINTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002275  Y FACTURA  # 000-001-01-00002276  Y CON RECIBO # 000181 Y A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  /  TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE L31,567.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 64-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC POR VALOR DE 1,840.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-68-2018, EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001911  Y CON  RECIBO # S/N  A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC POR VALOR DE 1,840.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-68-2018, EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL POR VALOR DE L8,280.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-72-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR  DE  INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.  (INPROVA)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0544-2018     POR VALOR DE L96.20. EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-002-0100000946  Y CON RECIBO # 002224  A FAVOR  DE  INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.  (INPROVA)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0544-2018  POR VALOR DE L96.20. EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L392.51 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA  # 000-002- 01-00011350  Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L392.51 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   FRANCISCO ANTONIO TORRES /AGUA LA TIGRA, S. DE .R.  POR VALOR DE L 497.97 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-01 DE  REVERSIÓN  POR VALOR  DE L 497.97  DEBIDO A CAMBIO EN  PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-569-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-569-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L22,040.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0438-2018.  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA  COMPUTACIÓN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00014371 Y SEGÚN RECIBO # S/N A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L22,040.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0438-2018.  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA  COMPUTACIÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE  L348.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0547-2018 ; EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020231 CON FACTURA # 40264  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE  L348.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0547-2018 ; EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L25,185.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0439-2018.  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  AGUA LA TIGRA , S. DE  R.L  POR VALOR DEL497.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0546-2018 .  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-001-01-00152345   Y CON RECIBO # 2876 A FAVOR  DE  AGUA LA TIGRA , S. DE  R.L  POR VALOR DEL497.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0546-2018 .  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN)  POR MOTIVO DE REINTEGRO POR VALOR DE L 122.00 DEL SEÑOR MARIO FERNANDO MARTINEZ   POR GIRA DE TRABAJO EL 26/06/2018 AL 27/06/2018 A SAN LORENZO - VALLE . EN BASE A LO INDICADO DE LA PERSONA QUE TRAMITA  EL PROCESOS DE VIÁTICOS ..

PAGO DE VIÁTICIOS GASTOS POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE  MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ  POR  VALOR DE L662.00.  COMO CONDUCTOR   DE LA GIRA DE TRABAJO  A SAN LORENZO -VALLE  DE FECHA  26/06/2018 AL 27/06/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-584-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR   VALOR DE L 2,673.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0441-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00013941 POR  2,673.75 Y RECIBO #, A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR   VALOR DE L 2,673.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0441-2018.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. ( SUPROS)  POR  VALOR DE L1,863.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-07-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL  PLAASTICOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #000-001-01-00002329  Y CON RECIBO # S/N  DE  SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. ( SUPROS)  POR  VALOR DE L1,863.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-07-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL  PLASTICOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   COMPUSERVICIOS Y MAS  POR VALOR DE L16,322.50 , SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-70-2018. EN CONCEPTO DE  RESPUESTOS Y ACCESORIOS .

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: ELABORACION DE UN F-07  POR VALOR DE L16,322.50  POR CAMBIO DE  PROVEEDOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-595-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  MAYNOR EDGARDO   CANALES VASQUEZ ( TALLER MECANICOC PINE LPOR VALOR DE  L 13,455.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-175

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE  L13,455.00  POR CAMBIOS EN EL DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-596-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   REPRESENTANTE DE  TALLER MECANICO PENIEL POR VALOR DE L 28,175.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-06-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANPORTE .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002306  Y CON RECIBO  # 000193  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   REPRESENTANTE DE  TALLER MECANICO PENIEL POR VALOR DE L 28,175.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-06-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L7,838.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0440-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L7,838.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0440-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.   POR LA COMPRA DE  1 TONER HP NEGRO CC530A ; 1 TONER HP CC531A  Y 1 TONER HP AMARILLO CC532A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL   POR VALOR DE L4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0442-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001301  Y RECIBO # 5758  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL   POR VALOR DE L4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0442-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA. POR LA  COMPRA  DE 100 CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE  MODELO TT092.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  TULIPANES  POR VALOR DE L3,162.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-19-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008485   Y RECIBO # S/N A  FAVOR DE  TULIPANES  POR VALOR DE L3,162.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-19-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS. POR LA COMPRA DE 35  COFFE BREAK EMPACADOS.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-002-01-00031328  Y CON RECIBO # S/N   DEL CONTRATO  # 374367  PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO EL HERALDO, PARA CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00031010   Y CON CONTRATO 745409 PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO LA TRIBUNA, PARA CONCURSO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 851.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-74-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014912 Y  RECIBO  # 023780  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 851.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-74-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S.A. POR VALOR DE L 1,199.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0443-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 003-005-01-00094255  RECIBO # S/N A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S.A. POR VALOR DE L 1,199.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0443-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. 6 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 MIL  A 999 ML ( PAQUETE DE 24 UNIDADES )


title: COMPROMISO DE  PAGO  A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L POR VALOR DE L1,926.25 ;  SEGÚN ORDEN DE PAGO  DGSC -DA -3- 2018.    EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA , S.A.  POR VALOR DE L8,875.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-76-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTO DE SEGURO SOCIAL .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  EN VISTA QUE EL PROCESO YA NO SE VA HA REALIZAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-628-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 3,411.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0444-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00009981  Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 3,411.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0444-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00018671 Y CON RECIBO # 30541   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0495-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMSULA   POR VALOR DE L 900.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0556-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00110893  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  EMSULA   POR VALOR DE L 900.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0556-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 288.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0557-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #000-002-01-00001182  Y CON RECIBO  # 002308  A FAVOR DE  INPROVA POR VALOR DE L 288.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0557-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V POR VALOR DE L 1,946.73 SEGÚN ORDEN DE # 30-1-10-0558-2018. EN  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011503 Y  CON RECIBO #  S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V POR VALOR DE L 1,946.73 SEGÚN ORDEN DE # 30-1-10-0558-2018. EN  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 1,791.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0554-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00026558   Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 1,791.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0554-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE   DISPROA S. DE R.L.  POR  VALOR DE L 1,282.94 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-0549-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  ADEMÁS DE  ÚTILES DE ESCRITORIO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00764652 Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE   DISPROA S. DE R.L.  POR  VALOR DE L 1,282.94 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-0549-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  ADEMÁS DE  ÚTILES DE ESCRITORIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ( TALLER MECANICO  PENIEL )    POR VALOR  L4,485.00  SEGÚN ORDEN  SEP-GA-13-2018. EN CONCEPTOS  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002159  Y RECIBO # 000112 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ( TALLER MECANICO  PENIEL )   POR VALOR  L4,485.00  SEGÚN ORDEN  SEP-GA-13-2018. EN CONCEPTOS  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE UNA   BATERIA DE 115  AMP (LTH)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN  S DE R.L. POR VALOR DE  L 1,535.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0559-2018.   EN  CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00455076  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN  S DE R.L. POR VALOR DE  L 1,535.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0559-2018.   EN  CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L 3,714.76 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0548-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008058  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L 3,714.76 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  # 30-1-10-0548-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.


DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

legalName: DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

rationale:
GLOSA DEL F-07
ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 1,268.00 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL F-01 CON PRE COMPROMISO  00658. ESTA SOLICITUD SE JUSTIFICA  POR HABER  IMPUTADO EL OBJETO : 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SIENDO EL OBJETO CORRECTO: 35620 DIESEL ; MISMO QUE YA FUE SUSTITUIDO CON EL DOCUMENTO F-01 CON PRE COMPROMISO  1093 DE REGULARIZACIÓN .

GLOSA DEL F-01
PAGO DE SOLICITUD DE GASTO DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE  DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ  POR VALOR DE  L  1,268.00  COMO  MOTORISTA .   EN LA GIRA DE TRABAJO  A JUTICALPA , CATACAMAS Y SAN  FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO , SEDE  EN JUTICALPA .   DE FECHA  10/07/2018 AL 13/07/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-658-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-658-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,994.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-70-2018. EN  CONCEPTO DE   DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020513 Y CON RECIBO # 40366 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L 2,994.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-70-2018. EN  CONCEPTO DE   DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH  BUSINESS POR VALOR DE L 9,655.72. SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP-GA-70A-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014845  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  CASH  BUSINESS POR VALOR DE L 9,655.72. SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP-GA-70A-2018. EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L  POR VALOR L3,025.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0550-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE  L 3,025.71 POR CAMBIO  DEL NÚMERO DE  ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-661-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L 1,298.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0553-2018.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFIICINA Y ENSEÑANZA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00091080  Y RECIBO # 016-001-01-00091080  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L 1,298.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0553-2018.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFIICINA Y ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 1,791.70 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0554-2018.

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  POR CABIO DE  UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-663-1-0


title: COMPROMISO  DE  PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA  POR VALOR DE L4,427.98  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-09-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA  003-005-01-00029855 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA  POR VALOR DE L4,427.98  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-09-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS .


description: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L  POR VALOR L3,025.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0550-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020602  Y  CON RECIBO  # 40408 A  FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L  POR VALOR L3,025.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0550-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L1,004.72  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0561-2018. EN CONCEPTO DE   UTILES  DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANAZA.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-001-01-00007974  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE WIILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR VALOR DE L1,004.72  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0561-2018. EN CONCEPTO DE   UTILES  DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANAZA.


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  SUPROS POR VALOR DE L6,900.00  SEGÚN SEP-DGSC-10-2018. EN   CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACESORIOS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00002370  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  SUPROS POR VALOR DE L6,900.00  SEGÚN SEP-DGSC-10-2018. EN   CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR VALOR DE L 2,507.89 : SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0562-2018. EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA 000-006-01-00240674  Y RECIBO S/N A FAVOR  DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR VALOR DE L 2,507.89 : SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0562-2018. EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMIISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR VALOR DE L 6,166.66 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0560-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑNAZA  ASI COMO  PAPEL DE ESCRITORIO.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-670-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE  C.V.   POR VALOR DE  L6,166.66 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # 30-1-10-0560-2018.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-0006-01-00242084  Y 010-001-001-00001317Y RECIBO # S/N A FAVOR DE PACASA, S. DE  C.V.   POR VALOR DE  L6,166.66 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # 30-1-10-0560-2018.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV.  DE C.V POR VALOR  DE  L 23,535.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0563-2018 . EN CONCEPTO DE    ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 POR  REVERSIÓN  POR VALOR DE L23,535.00  POR CAMBIO DE IMPUTAACIÓN  PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-671-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  CASH  BUSINESS  POR VALOR DE L24,580.77 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-79-2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 24,580.77  POR CAMBIOS DE IMPUTACIÓN .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-674-1-0


title:
compromiso de pago  a favor  de  adolfo brizuela velasquez / distribuidora  chorotega. por valor de
L861.35 según  orden de compra  30-1-10-0564-2018.  en concepto de  aceites y grasas lubricantes.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
pago DE LA  FACTURA # 000-002-01-00000897 Y CON RECIBO #  014937 a favor  de  adolfo brizuela velasquez / distribuidora  chorotega. por valor de
L861.35 según  orden de compra  30-1-10-0564-2018.  en concepto de  aceites y grasas lubricantes.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR VALOR DE L 119.60 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA 3 SEP-DGSC-13-2018. EN CONCEPTO DE  ELEMENTOS DE FERRETRIA .

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 003-005-01-00029856  Y RECIBO S/N A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR VALOR DE L 119.60 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA 3 SEP-DGSC-13-2018. EN CONCEPTO DE  ELEMENTOS DE FERRETRIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR VALOR DE  L29,590.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2018. EN CONCEPTO DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL  .

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00007710  Y  CON RECIBO S/N  A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR VALOR DE  L29,590.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-83-2018. EN CONCEPTO DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)  POR  VALOR DE L 4.197.50  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA # SEP-GA-82-2018.  EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-004-01-00004268  Y CON RECIBO # 11690  A FAVOR  DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)  POR  VALOR DE L 4.197.50  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA # SEP-GA-82-2018.  EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL  POR VALOR DE L 4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #30-1-10-0453-2018. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001310  RECIBO # 5774  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL  POR VALOR DE L 4,485.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #30-1-10-0453-2018. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT092.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA " DELICIAS VIAN"    POR VALOR DE L7,475.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-DGSC-14-2018. EN  CONCEPTO DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA  "DELICIAS CIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00 003078  Y CON  RECIBO #  S/N  A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA " DELICIAS VIAN"  POR VALOR DE L7,475.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-DGSC-14-2018. EN  CONCEPTO DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA  "DELICIAS CIAN"


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L11,018.15    SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-81-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00015038  Y CON RECIBO # 023858  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L11,018.15.    SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-81-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC POR VALOR DE L517.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-68-2018.    EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIOS EN LA UNIDAD EJECUTORA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-707-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YI´SUÉRMERCADOS , S . S .DE C.V. POR VALOR  DE L206.01  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0565-2018. EN CONCEPTO  DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011553  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE YI P SUÉRMERCADOS , S . S .DE C.V. POR VALOR  DE L206.01 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0565-2018. EN CONCEPTO  DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS (RENDILLANTAS)  POR VALOR DE L5,973.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-8-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00032619 Y CON RECIBO # 10383  A FAVOR DE  RENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS (RENDILLANTAS)  POR VALOR DE L5,973.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-8-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS ,S DE R.L.   POR VALOR DE L2,967.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0455-2018  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00017812  Y RECIBO # 30189  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS ,S DE R.L.   POR VALOR DE L2,967.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0455-2018  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  POR 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL ODBLE HOJA  CUADRADA PAQ - 100 UNIDADES .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  POR VALOR DE L517.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-68-2018. EN CONCEPTO UTILES  DE  ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: ELABORACIÓN  DE UNA F-07 POR VALOR DE L 517.50 POR CAMBIOS EN EL DOC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-711-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  POR VALOR DE L6,250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-12-2018.  EN CONCEPTO DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-11-00000100 Y RECIBO#  141  A FAVOR DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  POR VALOR DE L6,250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-12-2018.  EN CONCEPTO DE SEGUROS LAFISE.  PARA EL VEHICULO VOLSWAGEN JETTA COLOR GRIS  PLACA PDS4577 AÑO 2011 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GERENERAL DE SERVICIO CIVIL ,   TRÁMITE DE POLIZA AU -1124623-5647-0, CUOTA 1/1.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ( DIÉSEL)  POR VALOR DE L 2,150.00  A FAVOR DE  MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ  COMO MOTORISTA  POR GIRA DE TRABAJO    A LA CIUDAD DE COPAN  RUINAS , SANTA ROSA DE COPAN  Y GRACIAS  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   LOS DÍAS 21 AL 23 DE JULIO DEL 2018.

MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ ( TALLER MECANICO PENIEL)  POR VALOR DE L 29,670.00

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-713-1-0


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  MAYNOR EDGARDO  CANALES VASQUEZ ( TALLER MECANICO PINEL )POR VALOR DE  L 13,455.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-75-2018. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIO EN EL VALOR IMPUADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-716-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS RUFINO LANZA RAMOS  POR  VALOR DE L50,000.00 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO  NO. 003/2018 " LEVANTAMIENTO DE ESPACIO OFICINAS ACTUALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   CON VIGENCIA  DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE  MARZO DEL 2018.

CARLOS RUFINO LANZA RAMOS

legalName: CARLOS RUFINO LANZA RAMOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY ( REPRESENTACIONES NC )  POR VALOR DE L517.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-80-2018. EN CONCEPTO UTILES  DE  ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001928  Y CON  RECIBO # S/N   A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY ( REPRESENTACIONES NC )  POR VALOR DE L517.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-80-2018. EN CONCEPTO UTILES  DE  ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: Compromiso de pago a favor de   Jetstereo   por valor de L 27,681.68. Según orden de compra  30-1-10-0452-2018  en concepto de  repuestos y accesorios

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: pago DE LA  FACTURA 006-012-01-00008789  CON RECIBO  S/N a favor de  Jetstereo  por valor de L 6,842.38. Según orden de compra  30-1-10-0452-2018  en concepto de  repuestos y accesorios

description: pago  DE LA  FACTURA # 006-012-01-00008503  CON RECIBO  S/N  a favor de  Jetstereo   por valor de L 20,839.30 Según orden de compra  30-1-10-0452-2018  en concepto de  repuestos y accesorios.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR L 1,1612.88  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0569-2018.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00014329 Y  CON RECIBO # 25108 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR L 1,1612.88  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0569-2018.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 728-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES  REPRESENTANTE DE ANGIE'S TALLER DE MECÁNICA POR VALOR DE L 2,070.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP -DGSC-15-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-728-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V   POR VALOR DE L 23,535.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0566-2018. EN CONCEPTO  DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00011164  Y CON RECIBO # 03646 A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V   POR VALOR DE L 23,535.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0566-2018. EN CONCEPTO  DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0449-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00010019 Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0449-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE EL TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE L13,110.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 75-2018. EN  CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-0002295   Y CON RECIBO  # 000191 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE EL TALLER MECANICO PENIEL  POR VALOR DE L13,110.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 75-2018. EN  CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 731-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE DE  ANGIE'S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L 18,055.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-11-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y DEDIOS DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-731-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE  R.L. POR VALOR DE  L2.242.50  SEGÚN ORDEN DE  PAGO 30-1-10-454-2018   EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00014248 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE  R.L. POR VALOR DE  L2.242.50  SEGÚN ORDEN DE  PAGO 30-1-10-454-2018   EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 TINTA HP 901 COLOR CC656AL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR  VALOR DE  L 39,935.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0448-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00042355  Y RECIBO # 20147 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR  VALOR DE  L 39,935.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0448-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO  Y  24 CAJA DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE  L544.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0568-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITOTIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008337 Y RECIBO # 01-002618 A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE  L544.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0568-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITOTIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L12,198.03. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS YACCESORIOS Y UTENCILIOS  DE COCINA Y COMEDOR  Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020898 Y RECIBO # 40532.   A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L12,198.03. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS YACCESORIOS Y UTENCILIOS  DE COCINA Y COMEDOR  Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 861.35 SEGÚN ORDEN DE PAGO  30-1-10-0576-2018. EN CONCEPTO  DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00000875  Y CON  RECIBO # 014926 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 861.35 SEGÚN ORDEN DE PAGO  30-1-10-0576-2018. EN CONCEPTO  DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTE.


rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 1,722.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0590-2018 EN CONCEPTO DE  ACEITES Y  LUBRICANTES .   PARA EL VEHÍCULO TOYOTA  HILUX 2.5  GRISS SIN  PLACAS , NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA  N - 09197 ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.     POR VALOR DE L2,702.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0574-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00461681  Y CON RECIBO #  S/N A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.     POR VALOR DE L2,702.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0574-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A  DE C.V. POR VALOR DE L7,162.17 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0570-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011660  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A  DE C.V. POR VALOR DE L7,162.17 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0570-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  CASH  BUSINESS  POR VALOR DE L24,580.77;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-79-2018 . EN CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR   DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     POR VALOR L 33,752.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-17-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ARTES GRAFICAS .

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00024421 Y RECIBO # 05248  A FAVOR   DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     POR VALOR L 33,752.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-17-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ARTES GRAFICAS .


title: CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS  POR UN MONTO TOAL DE L 30,744.30  A FAVOR DE ROSIBLE SANTOS CALIX / PUMA LOMAS POR CONSUMO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 ; ASI COMO DEL CONSUMO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. EN CONCEPTO DE  GASOLINA Y DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAS  DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA .

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE  A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  SUB SECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO  POR VALOR DE L 963.74

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,606.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 87/B -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESRIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00015165 Y  CON RECIBO # 023876 A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,606.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 87/B -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESRIOS .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 3,935.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 86-2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00014498   CON RECIBO # 29140  A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 3,935.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 86-2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M  POR VALOR  DE L 12,908.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 87/A  -2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #000-001-01-00000919  Y  RECIBO  # S/N A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M  POR VALOR  DE L 12,908.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 87/A  -2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L CASH BUSINESS  POR VALOR DE L 17,049.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 87/C -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  de la factura # 000-00101-00015051  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE L CASH BUSINESS  POR VALOR DE L 17,049.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 87/C -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR VALOR DE L 2,150.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0581-2018  . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00014556 Y RECIBO  # 99981 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR VALOR DE L 2,150.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0581-2018  . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE C.V.    POR VALOR  DE  L 32,617.22  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  30-1-10-0580-2018    EN CONCEPTO DE APLICACIONES  INFORMÁTICAS .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 016-001-01-00091816 Y  RECIBO # 016-001-01-00091816  A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE C.V.    POR VALOR  DE  L 32,617.22  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  30-1-10-0580-2018    EN CONCEPTO DE APLICACIONES  INFORMÁTICAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L. POR  VALOR  DE L378.75; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0578-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021012  Y RECIBO #40583  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L. POR  VALOR  DE L378.75; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0578-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A DE  C.V.   POR VALOR DE  L975.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0577-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011752  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A DE  C.V.   POR VALOR DE  L975.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0577-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   SUPERMERCADO CANTON S DE  R.L. POR  VALOR DE L996.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0579-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA   # 000-001-01-00465202  Y CON RECIBO  S/N A FAVOR DE   SUPERMERCADO CANTON S DE  R.L. POR  VALOR DE L996.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0579-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE    L 21,541.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0584-2018  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-006-01-00244170 Y  RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE    L 21,541.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0584-2018  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO .


title: compromiso de pago a favor de rosibel  santos calix  por valor de L 81,000.00   para  uso de las  Dirección General de Servicio Civil .

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L -81,000.00   POR CAMBIOS EN EL   VALOR A PAGAR AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-802-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R. L. POR VALOR DE L 10,085.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0583-2018 ,EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020990  Y RECIBO # 40571  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R. L. POR VALOR DE L 10,085.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0583-2018 ,EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PACASA , S DE C.V POR VALOR DE L 5,695.45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0582-2018   EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON .

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-006-01-00245102  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE PACASA , S DE C.V POR VALOR DE L 5,695.45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0582-2018   EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON .


title:
compromiso de pago a  favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  representante  de distribuciones valencia .    por valor de L 2,886.41 según orden de compra  30-1-10-0585-2018.
   En concepto de  repuestos y accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008169  Y RECIBO # S/N A  FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  REPRESENTANTE  DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.    POR VALOR DE L 2,886.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0585-2018.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES ( SERTECD ) POR VALOR DE L 5,980.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MEUEBLES .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ELABORACIÓN DE  UNA F-07  POR CAMBIO  EN EL VALOR L5,980.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-804-1-0