title:
UADQ-DCS-OS-082-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA 36 PERSONAS QUE INCLUYE ALMUERZOS SEMI EJECUTIVOS , 36 REFRESCOS Y 36 POSTRES DEBIDAMENTE EMPAQUETADOS  PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE CONTINGENCIAS PARA PUERTOS A REALIZARSE  EN DEFOLOP EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2018
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000000964

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003752
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-506-2018:
20 PAR. ANTEOJO OXI-ACETILENO
04 UDS. ARNES DE SEGURIDAD
08 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS
15 UDS. GAFAS CLARAS
SC/C NO. 845
COTIZACION NO. C-5681
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS  A LA NAVEGACION.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO UAI-250-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO-VALLE DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 , SE INCURRIO EN DICHO GASTO DEBIDO A LA FALTA DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO A LA FECHA DE SALIDA .

JAVIER SIERRA OYUELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER SIERRA OYUELA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7437-0-0 - MEMORANDO UGA-DEF-166-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA F# 3421-5, POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE EMISION DE CERTIFICADO Y LICENCIA DE CURSO "ESTABILIDAD DE BUQUE", IMPARTIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7451-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-493-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA :
01 CJA . ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES)
06 CJA . ACEITE 25W40 SINTETICO (18 BOTES)
03 GLN. ACEITE HIDRAULICO 95-858074K01(48 BOTES)
COTIZACION S/N.
SC/C NO. 795 , PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 DE PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO DC-M-420/2018 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00059855 POR COMPRA DE 08 UDS FILTRO DE AIRE # 781398 PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANI INV. # 05-184517-0, PROVEEDOR REPUESTOS CAVI S.A.

RESPUESTOS CAVI SA

streetAddress: 2 CALLE 2 AVE NORESTE ESQUINA OPUESTA A GIMNASIO MUNICIPAL EL PROGRESO

legalName: RESPUESTOS CAVI SA

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO OP-482-18 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ F# 3816-6, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA A APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7438-0-0 - MEMORANDO UGA-DEF-166-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GONZALES F# 896-1, POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE EMISION DE CERTIFICADO Y LICENCIA DE CURSO "ESTABILIDAD DE BUQUE", IMPARTIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7473-0-0 - UADQ-DCS-OC-509-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE ANODOS, SELLOS, FILTROS , FAJA FLYWELL, FALLOWER , CAM SHIFT, ANILLO , SEGUN PACC PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES


title: MEMORANDO OP-468-18 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ F# 3816-6 POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE 2018.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7453-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-510-2018:
01 CJA. ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN) 858065K01.
03 CJA. ACEITE 25W40 SINTETICO( CJA. DE 3 BTES. 11.36 LTS. 8M0078630
COTIZACION S/N.
SC/C NO.  793 , PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE PUERTO DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO DAN-237-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL PUERTO DE SAN LORENZO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LINTERNAS EN LAS BOYAS DEK CANAL DE ACCESO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UDF-628-2018 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR F# 3982-6 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMA SOBRE REVISION DE PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,  DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2018.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale:
SE REALIZA BOLETA POR DEVOLUCION DE VIATICO A NOMBRE DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA
MEMORANDO UDO-1019-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL PUERTO DE SAN LORENZO TRASLADANDO PERSONAL QUIENES  REALIZARAN EL TALLAJE DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS EN LOS PUERTOS EN MENCION.
SE REALIZA BOLETA PARA DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIRGILIO ANTUNEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7443-1-0

type: OFICIO


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7447-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-511-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 03 CJA ACEITE 25W40 SINTETICO (CJA DE 3 BTES 11.36 LTS)8M0078630, 01 CJA ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 (CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN)858065K01, SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010032-2 DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 794.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7454-0-0 - MEMORANDO CEL-49-2018 RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 05/2018 REFERENTE AL PROCESO "SUMINISTRO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS Y LA UNIDAD DE INGENIERIA, ENP PUERTO CORTES, CASTILLA Y SAN LORENZO", POR VALOR DE L. 975,016.00.


title:
MEMORANDO DSO-112-2018: ASIGNACION PARA ;
04 UDS. PISTONES MODELO FC 450
04 UDS. JUEGOS DE EMPAQUE
08 UDS. FILTROS DE AIRE
12 UDS. CABEZAL DE COMBUSTIBLE
12 UDS. BUJIA
12 UDS. RESORTE DE EMBRAGE
08 UDS. RESORTE DE ENCENDIDO
COTIZACION S/N
FACTURA N° 017-001-01-00141715

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: MEMORANDO UDF-642-2018 PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR F# 3982-6 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE FACTURA # 006-003-01-00008988
MEMORANDO CEL-48-2018 RATIFICACION ASIGNACION PRESUPUESTARIA CON RELACION A LA LICITACION PRIVADA (LPRIV) N° 02/2018 REFERENTE AL PROCESO "SUMINISTRO DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR DIESEL",  PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENP O DE SUS DEPENDIENTES EN PUERTO CORTES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-446-2018 pago de factura # 000-002-01-00003742 POR COMPRA DE 10 UDS DISCO DE CORTE GRANDE PARA PULIDORA DEWALT 9", 10 UDS DISCO DE CORTE DE 4 1/4, 10 UDS DISCO DE CORTE DE 7", 10 UDS DISCO PARA PULIR PEQUEÑO DEWALT 4 1/4", 10 UDS DISCO PARA PULIDORA DE 7", SOLICITADO POR DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION / UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 844.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: MEMORANDO UADQ-280-2018 -REVERSION  POR NO REQUERIR EL ALQUILER NI LA COMPRA DE ESTOS CILINDROS .


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S DE R L DE C.V., FACTURA No.000-002-01-00048422, POR LA COMPRA DE FAJILLAS PLASTICAS DE 6", 8",10"12",14", 16" Y 20" SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
UADQ-DCS-OC-502-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTAS 7.5-16 Y 06 UDS. LLANTAS 7.00-12 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN MONTACARGAS INV.05-010864-9

PAGO FACTURA # 000-002-01-00001984 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7488-0-0 - UADQ-DCS-OC-444-2018 02 UDS SELENOIDES DE 24 VOLTIOS, 02 UDS SWITCH DE ENCENDIDO, PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2, SOLICITUD # 761, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000 S.A.


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-462-2018
200 PIE MADERA CEPILLADA CURADA DE 2X6X12
010 UDS. PUERTA DE MADERA 36X80
SC/C NO. 812
COTIZACION NO.C-5620
PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017041
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-085-2018 :
01 UDS. PANTALLA PARA PROYECCION 86" ,
PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD AMBIENTAL ,
SC/C NO. 807 , COTIZACION S/N.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO S/N :  LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA 2685-6 , POR ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO IMPLEMENTACION NIIF EN LA ENP, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


title: UADQ-PLCS-465-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE TORNIFESA POR LA COMPRA DE 24 ESCOBILLAS METALICAS, 24 ESCOBILLAS PLASTICAS, 12 ESCOBILLAS PARA SACAR AGUA DE PISOS Y 12 CEPILLOS GRANDES PARA LIMPIEZA DE PISOS Y PATIOS SEGUN PACC PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: OFI


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-005-01-00007160
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-500-2018:
05 UDS. CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 6600
SC/C NO. 684
COTIZACION S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7512-0-0 - MEMORANDO UI-680-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO NISSA URBAN INV. 06-120023-7 ,
01 UDS. FILTRO FC-227
01 UDS. FILTRO C
01 UDS. FILTRO A-27OV
01 UDS. TIJERA URVAN /E25-26
01 UDS. TIJERA URVAN
02 UDS. ESFERICA ZD30


title: MEMORANDO UI-DMV-787-2018: VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA NO. 1457-7 , TRASLADAR AL ING. MARBIN SOSA  A HOMOLOGACION COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS.


title:
MEMORANDO GG-714-2018: PAGO A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ FICHA NO. 3990-9 , EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON INVERSORES MEXICANOS.
FACTURA NO. 000-001-01-00-004736.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: MEMORANDO GG-758-2018:  REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO . 2270015513 A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA NO. 4179-8 , POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7489-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-437-2018: 02 JGO. KIT PARA MOTOR 150 HP 300HRS, 04 JGO. KIT PARA MOTOR 150HP 100HRS, 06 UDS. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 200HP 8M0094232, 04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200HP 8M0060041, 03 CJA. BUJIAS PARA MOTOR 200HP (4 UNIDADES), 03 UDS. TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200HP 892864T04, 02 UDS. BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200HP 817275A09, 02 UDS. ANODO PLATE MOTOR 200HP 76214T5, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADAS A PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.759, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO GG-780-2018 PAGO POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASITIR A RECEPCION"US-CENTRAL AMERICA DEAL TEAM" Y PARTICIPACION ENFIRMA DE CONVENIO NORMAS NIIF.


title:
MEMORANDO UDGR-DSA-058-2018:
VIATICOS A FAVOR DE DOMINGO MENJIVAR MEJIA FICHA NO. 3833-1 , PARTICIPACION EN II SEMINARIO TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA " FOGAP" ORGANIZADO POR COCATRSM/OMI, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , HONDURAS DE  FECHA 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018.

DOMINGO MENJIVAR MEJIA

legalName: DOMINGO MENJIVAR MEJIA


title: MEMORANDO CG-ACP-111-2018: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO DE 2018

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO DP-UI-478-2018: VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA NO. 3061-0 ,  PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS DEFENSAS DEL MUELLE EN PUERTO DE CASTILLA , DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-008-01-00000566
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-085-2018 :
PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION NO. 1-2018 , REFERENTE A: PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS , CONSTRUCTORES Y CONSULTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP , AÑO 2018.
 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-009-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO CG-ACP-111-2018: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7572-0-0 - AISGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 02 TONER HP CF-360A, 02 TONER HP-CF-361A, 02 TONER HP-CF-362A Y 02 TONER HP CF-363A PARA USAR IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE  MFP M577 EN LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA.


title: MEMORANDO UDO-1198-2018: PAGO DE REEMBOLSO DEL 40% DEL VALOR DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE CAPITAN DEL PERSONAL DESCRITO , EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA NO.90 DE XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA NO. 3421-5

JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
FACTURA # 57536
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO MARIO NUÑEZ RAJO FICHA 1506-5 POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO 2018


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-509-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003794 POR A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L PARA LA COMPRA DE CUCHILLO, LLAVE FIJA , CUBOS MILIMETRICOS , DESTORNILLADOR PLANO, DESTORNILLADOR PHILLIPS, SET DE DESTORNILLADORES, DESTORNILLADORES PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES PARA USAR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION SEGUN PACC 2018, SOLICITUD # 842.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: DC-M-426-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 100 PIES DE CABLE THHN-4 ROJO PHELPS DODGE PARA USAR REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO DE PUERTO.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
MEMORANDO DP-UI-493-2018: PAGO DE INSCRIPCION PARA EL SEMINARIO VALUACION DE CONDOMINIOS Y CENTROS COMERCIALES A FAVOR DE RICARDO ORO .
TASA DE CAMBIO L.24.2278

RICARDO ARTURO ORO ORTIZ

legalName: RICARDO ARTURO ORO ORTIZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7571-0-0 - AISGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 02 TONER HP CF-360A, 02 TONER HP-CF-361A, 02 TONER HP-CF-362A Y 02 TONER HP CF-363A PARA USAR IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE  MFP M577 EN LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA.


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO DE FLETAMIENTO NO.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-137-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DE PEAJE DE LAS CUALES NO HABIAN SIDO DECLARADOS EN LA ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2018.

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
DC-M-426-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA 1UDS BREAKER LINE 3P PARA HABILITAR 20 TOMAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UDO-772/2018: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS ATLANTIDA DERIVADOS DE LA POLIZA Y CVMH-1064 DEL MES DE MARZO 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
DC-M-426-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA DE 15 PERNO ROSCA CORRIDA, 16 PERNO CARRUAJE, 4 PERNO GOLOSO, 32 TUERCA DE OJO 8 UDS TIRANTE DE PLATINA CON CRUCETE PARA REPARACION DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL ACCESO AL PUERTO


title:
UADQ-DCS-OC-527-2018
1 CUB. DE PINTURA BLANCO ANTICOROSIVO, 12 GLN DILUYENTE PARA PINTURA # 630
PARA PINTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y AGUA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S DE RL
FACTURA N° 000-001-01-000-45882

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7584-0-0 - UADQ-DCS-OC-527-2018
1 CUB. DE PINTURA BLANCO ANTICOROSIVO, 12 GLN DILUYENTE PARA PINTURA # 630
PARA PINTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y AGUA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S DE RL


title: MEMORANDO EC+RSE-247-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PANEL SOBRE PRIORIDADES DEL GOBIERNO DESARROLLADO EL 01 DE NOVIEMBRE Y PARTICIPACION EN FIRMA DE CONVENIO NORMAS NIIF EL 02 DE NOVIEMBRE 2018


title:
UADQ-P-184-2018
COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO, CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.
PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES.
SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INGENIERIA POR AUMENTO EN EL PROYECTO


title: MEMORANDO EC+RSE-251-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA BRINDAR COBERTURA AL EVENTO DE FIRMADE CONVENIO EN LA ENP Y UCENM ACTIVIDAD DESARROLLADA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: MEMORANDO UDO-1198-2018: PAGO DE REEMBOLSO DEL 40% DEL VALOR DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE CAPITAN DEL PERSONAL DESCRITO , EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA NO.90 DE XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. A MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS FICHA NO. 896-1

MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS

legalName: MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS


title:
FACTURA # 57539
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO RENE PAZ FICHA: 3036-1, POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title:
UADQ-DCS-OC-528-2018
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR  MAGENTA
4 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 950 COLOR NEGRO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR AMARILLO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR CYAN
PARA IMPRESORA INV 07-038382-3, 07-038197-5 EN SUPERINTENDENCIA CASTILLA PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
FACTURA # 000-001-01-00016954 DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7586-0-0 - UADQ-DCS-OC-528-2018
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR  MAGENTA
4 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 950 COLOR NEGRO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR AMARILLO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR CYAN
PARA IMPRESORA INV 07-038382-3, 07-038197-5 EN SUPERINTENDENCIA CASTILLA PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
MEMORANDO GG-779-2018
VIATICOS  EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018.  PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ  , A LA CUENTA NO. 2270015513.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO UGA-DEF-108-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS UNAH SOBRE CONVENIO DE MAESTRIA Y REVISION DE LOS TEMAS DEL 8 CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003753
UADQ-DCS-OCAF-087-2018:
04 UDS. PULIDORA ELECTRICA DE 4 1/2 110 V.M./DW
04. UDS. PULIDORA ELECTRICA DE 7 120V. M/DW
SC/ C NO. 851
PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS DE TALLER INDUSTRIAL
COTIZACION NO. 5748

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
UADQ-DCS-OC-531-2018
250 UDS MASCARILLAS, PARA UPP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL DE CV
PAGO FACTURA 000-002-01-00003784

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
BP-M-461-2018
VIATICOS A FAVOR DE BESSY MURILLO, VIAJE DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES, A REALIZAR DESCARGA MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE

BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ

legalName: BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ


title:
GG-791-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018, A SECRETARIA DE TRABAJO REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title:
UGR-DSL-708-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CHAPAS VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018,

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE ENERO DE 2018.


title: MEMORANDO UGR-DSL-682-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CARDONA CHAPAS PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L.500.00 CADA UNO Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00 CADA UNO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00099300
MEMORANDO APSL-M-180-2018
60 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 RH 1/8
PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA
SC/C NO. 175
COTIZACION NO. 3045124

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: UADQ-DCS-OC-512-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA LA COMPRA DE 15 UDS. CANDADOS PARA USO MARINO PARA USAR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SEGUN PACC. UADQ-308-2018 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA REVERSANDO EL F01 7587


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00048433
UADQ-DCS-OCAF-088-2018
01 UDS. ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8" REFORZADA
SC/ C NO. 939
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS
COTIZACION NO. 00240908

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title:
MEMORANDO UI-695-2018
VIATICOS A FAVOR DE DAVID NOE CARRANZA FICHA 4017-0 POR VIAJE  A A LA CIUDAD DE  TEGUCIGALPA , D.C. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION POR RESULTADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

DAVID NOE CARRANZA DIAZ

legalName: DAVID NOE CARRANZA DIAZ


title: MEMORANDO BP-M-460-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA INSPECTOR 2 DE BIENES DEL ESTADO QUIEN VIAJARA A ESTA CIUDAD A REALIZAR DESCARGA MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN NOTA DNBE-SDE-255-2018

VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

legalName: VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA


title:
UADQ-PLCS-516-2018
02 UDS. MOTOGUADAÑA ( FS-450)
SC/C NO. 960
PARA USAR EN SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA . ( MANTENIMIENTO DE AREAS).
COTIZACION NO. C-5763

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: UADQ-PLCS-554-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNIFESA PARA LA COMPRA DE BROCAS DE 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8, 3/16, 3/32 Y 13/32 PARA USAR EN TRABAJOS EN TALLER INDUSTRIAL , SEGUN PACC.


title:
UADQ-PLCS-494-2018
2 UDS CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000
2 UDS CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000
PARA SUPERINTENDENCIA CASTILLA MAQUINAS IBM INV 07-033637-2 Y 07-032559-2  PROVEEDOR SERTEM S DE RL

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7598-0-0 - MEMORANDO APSL-M-181-2018
24 CAJAS PAPEL CARBON T/CARTA
48 CAJAS PAPEL CARBON T/OFICIO
46 UDS. CUADERNOS UNICOS
28 UDS. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA
12 UDS. LIBRETA RAYADA T/ CARTA
PARA USAR EN ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO SAN LORENZO
SC/C NO. 219
COTIZACION NO. S/N


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA INSCRIPCION DE UN SEMINARIO DESPIDOS Y LOS NUEVOS MANUALES PROCESALES PENALES PARA SEIS COLABORADORES DE LA ENP.
JOSE CARDONA CHAPAS, FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS, JESUS ANTONIO ALCOCER , DAGOBERTO RIVAS, JOSE ENRIQUE DUBON Y EDWIN ROLANDO PEREZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
 SE REVERSA POR ERROR EN LA SUMATORIA DE VALORES , MEMORANDO DCG-M-673-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA NO. 2685-6 , POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE 2 LIBROS DE VENTAS Y AUXILIAR DE COMPRAS Y AUTORIZACION PARA LOS MISMOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. RECIBO DE CAJA NO. 478455 , FACTURA NO. 000-001-01-00-005430

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7665-1-0


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00048762
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-516-2018:
01 UDS. SET DESARMADORES PLANOS DE TODAS LAS MEDIDAS
01 UDS. SET DESARMADORES ESTRELLA DE TODAS LAS MEDIDAS
01 UDS. SET DESARMADORES PEQUEÑOS PARA ELECTRONICA
01 UDS. MARTILLO
02 UDS. PIE DE REY GRADUADA EN PULGADAS Y MILIMETROS
02 UDS. CINTA METRICA FIBRA DE 30 METROS
SC/C NO. 837
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. 00240906


title:
MEMORANDO UGR-DSL-701-2018
PAGO A FAVOR DE ABOGADO Y NOTARIO JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN (1) INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADO AL ABOG. DAGOBERTO RIVAS AGUILAR , ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL DE ENP. RECIBO NO. 000-001-04-00-000484

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: UADQ-PLCS-505-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L PARA LA COMPRA DE 50 UDS. VALVULA CROMADA DE PISO , 24 VALVULA DE PARED , 36 TUBOS DE ABASTO TIPO MANGUERA PARA SANITARIO, 36 TUBO DE ABASTO TIPO MANGUERA LAVABO PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL., SEGUN PACC 2018

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003785
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-515-2018
12 UDS. CAPACITOR DE 40 MF,
SC/C NO. 778
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CASTILLA , COTIZACION NO. C-5727


title: UADQ-DCS-OC-524-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA  A FAVOR  DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA LA COMPRA DE 12 PARE DE UÑAS PARA SUJETAR LAVABOS , 50 VALVULAS DE BALIN DE 1/2 , 50 VALVULAS DE BALIN DE 3/4 Y 50 VALVULAS DE BALIN DE 1 PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL SEGUN PACC 2018

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-514-2018
80 UDS. CAPACITADOR DE 24 MF 480 VOLTIOS ,
SC/C NO. 778
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CASTILLA
COTIZACION NO. 30723
FACTURA N° 001-001-01-00094727


title: MEMORANDO S/N : TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14 DE NOVIEMBRE 2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7673-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-101-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UDS. UPS ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO CASTILLA


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003755
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-092-2018
01 UDS. MULTIMETRO
SC/C NO. 837
COTIZACION NO. C5683
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
MEMORANDO DCG-M-673-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA NO. 2685-6 , POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE 2 LIBROS DE VENTAS Y AUXILIAR DE COMPRAS Y AUTORIZACION PARA LOS MISMOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. RECIBO DE CAJA NO. 478455 , FACTURA NO. 000-001-01-00-005430


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7672-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-539-2018
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/8
PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.
SC/C NO. 894
COTIZACION S/N


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-557-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010119
PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 PLACA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA GENERADOR MARCA DETROUT N71 Y 1 PLACA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA GENERADOR MARCA CATERPILLAR 3306B PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-495-2018
24 UDS. BROCHA DE 1 "
24 UDS. BROCHA DE 2"
24 UDS. BROCHAS DE 3 "
24 UDS. BROCHAS DE 4"
50 UDS. RODO COMPLETO DE 4"
SC/ C NO. 876
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. 01517

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title:
MEMORANDO UEC+RSE-DAI-293-2018
VIATICOS A FAVOR DE  KENNETH CORDOVA EKONOMO  FICHA NO. 4112-9 ,POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A NIVEL DE PUERTOS SE PROGRAMO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL VISITA PARA SOLICITAR EL RSE INTERNO CON LOS EMPLEADOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE DISCUSION EN DICHO PUERTO .TAMBIEN BUSCAR IMPLEMENTACION LA PROYECCION SOCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA CON LA COMUNICADAD EN SAN LORENZO.

KENNETH OMAR CORDOVA EKONOMO

legalName: KENNETH OMAR CORDOVA EKONOMO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-149-2018: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA IMPARTIR PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE Y ONADICI

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7671-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-537-2018
372 UDS. LAPIZ GRAFITO
SC/C NO. 893
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTE OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.
COTIZACION NO. S/N


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-530-2018
10 UDS. CANDADO
SC/C NO. 955
PARA USAR EN SEGURIDAD PORTONES DE ACCESO A LAS DIFERENTES AEREAS
COTIZACION NO. 31392


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016950
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-089-2018
01 UDS. TELEVISION LED TCL 55" SMART UHD 4K 3 PUERTO HDMI 1 PTO NEGRO.
SC/C NO. 954
PARA USAR EN SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES
COTIZACION NO. S/N.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003783
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-517-2018
01 UDS. BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 DW
SC/C NO. 837
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. C-5683
PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7676-0-0 - UADQ-DCS-OC-535-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 70 UDS. MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGIUN PACC 2018


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7828-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-094-2018
01 UDS. COMPUTADORA PORTATIL DE ALTA CALIDAD
01 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1047
PARA USAR EN DIFERENTES DE PUERTO CASTILLAS
COTIZACION NO. S/N


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7830-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-093-2018
39 UDS. COMPUTADORAS PORTATIL DE ALTA CALIDAD
08 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
05 UDS. PROYECTOR AVANZADO DE ALTA CALIDAD PARA SALONES MEDIOS
SC/C NO. 1043
PARA USAR EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7677-0-0 - UADQ-DCS-OC-536-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Á FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE 432 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENICA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7674-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-098-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7831-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-095-2018
10 UDS. COMPUTADORAS PORTATIL DE ALTA CALIDAD
02 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1041
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7832-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-096-2018
89 UDS. COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES .
SC/C NO. 1044


title: UADQ-DCS-OC-533-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE C V PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP 935XL COLOR NEGRO , COLOR CYAN, COLOR MAGENTA Y COLOR AMARILLO PARA USAR EN IMPRESORA 07-038451-6 SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7678-0-0 - UADQ-DCS-OC-538-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA COMPRA DE 100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES AREAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 134 PIES DE CADENA DE 1" ESLABON ABIERTO GRADO MARINO U3 PARA USAR EN INSTALACION DE BOYA VERDE CON LUZ #1 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR AYUDAS A LA NAVEGACION .

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-770-1-0


title: TRANSFERENCIA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTA NOTARIAL.

type: REC


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. PROTECTOR DE OIDOS (OREJERA) PARA PERSONAL DE LOS REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS , EGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

rationale: SE DISMINUYEN LOS VALORES DE L. 504.00 DEL 15% Y L. 33.60 DEL 1% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-771-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-771-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 12 UDS. PROTECTOR DE OIDOS (OREJERA) PARA PERSONAL DE LOS REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS , SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7833-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-099-2018
149 UDS. UPS ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1045
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES
COTIZACION S/N


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7829-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-097-2018
04 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO DE CASTILLA
SC/C NO. 1046


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.05/2017

name: CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCIONES, SA CV

streetAddress: COL. PLANES DE CALPULES


title: PAGO POR TRES DIAS MAS DE VIATICOS POR EL VIAJE QUE SE REALIZO A PUERTO DE CASTILLA A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE DRAGADO DE DARSENA DE ATRAQUE EL MUELLE DEL PUERTO CASTILLA REGRESANDO CON LA NUEVA FECHA EL 09 DE FEBRERO DE 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7834-0-0 - MEMORANDO DE SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-100-2018
36 UDS. UPS DE ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.
SC/C NO. 1042
COTIZACION S/N


DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 781-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO FRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE (25 PLATOS DIARIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR DEFOLOP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-781-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO FRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE (25 PLATOS DIARIOS) DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR DEFOLOP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 780-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES (25 PLATOS DIARIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-780-1-0

description: PAGO POR EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES (25 PLATOS DIARIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.


title:
MEMORANDO OP-523-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ FICHA NO. 3816-6 , VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE CASTILLA A APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO DEL 30 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2018.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: UADQ-PLCS-569-2018: PAGO DE FACTURA POR LAS COMPRAS DE TONERS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
UADQ-DCS-OCAF-108-2018
1 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUUO COLOR
PARA OFICINA TALLER INDUSTRIAL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

PAGO FACTURA # 000-001-01-00017012 DE COMPUSER


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000258, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA BAHIA DE TELA.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-P-177-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE FACTURA 21687 POR LA COMPRA DE 1JGO. LIBROS LLOYD´S PARA USAR EN OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN PACC Y RECOMENDACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE, EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, RETORNANDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES EN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA) Y SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 784-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA RECTIFICACION DE 4 UNIDADES CAIDAD DE CAMISAS DE BLOCK PARA MOTOR 3508, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-784-1-0

description: TRANSFERENCIA POR LA RECTIFICACION DE 4 UNIDADES CAIDAD DE CAMISAS DE BLOCK PARA MOTOR 3508, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS., SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21133


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN TORRE DE CONTROL (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION) ESTO SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO , PARA USAR EN OFICINAS DE TORRE DE CONTROL.

ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ

legalName: ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZAR DISMINUCION POR EL 15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-785-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-785-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE WIN AUTOFRIO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN TORRE DE CONTROL (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION) ESTO SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO , PARA USAR EN OFICINAS DE TORRE DE CONTROL.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000251, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE EL 24 Y 31 DE JULIO DE 2018 TRASLADO DE GRUAS POST PANAMAX SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7848-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 BOMBA DE AGUA GENUINA, BANDA DE MOTOR A-32, BANDA DE MOTOR A-39 , BANDA DE MOTOR A-40 SILICON GRIS PARA USAR EN AMBULANCIA CON INVENTARIO 06-150019-5


IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 786-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REVISION, REPARACION Y CARGA DE 65 EXTINTORES PARA USAR EN OFICINAS Y DISTINTOS PREDIOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA ATENDER ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-786-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA LA REVISION, REPARACION Y CARGA DE 65 EXTINTORES PARA USAR EN OFICINAS Y DISTINTOS PREDIOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA ATENDER ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7854-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-D-113-2018
07 UDS. SILLAS SEMI EJECUTIVA
01 UDS. MESA DE CONFERENCIA
SC/C NO. CM-D-013-2018
PARA USAR EN DONACION A CRUZ ROJA HONDUREÑA , CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.
COTIZACION NO. 10112418


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION "INSPECTORES DE SOLDADURA NIVEL II" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON DURACION DE 2 SEMANAS, POR VALOR DE L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) ESTE CURSO SOLO ES IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS.
SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00009420.

SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ

legalName: SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL LOPEZ FICHA 3803-4; VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASISTIR AL "II SEMINARIO TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA, FOGAP, EN HONDURAS" DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018.

LUIS MANUEL LOPEZ

legalName: LUIS MANUEL LOPEZ


title: UADQ-PLCS-575-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UDS. VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR # 12, 150 UDS. VIDRIOS CLAROS PARA CARETA DE SOLDAR, 25 UDS. VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR # 10, PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL AL REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA, PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: UADQ-P-177-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURA 21687 POR LA COMPRA DE 1 JGO. DE LIBROS LLOYD´S PARA USAR EN OPERACIONES PORTUARIAS , SEGUN PACC Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: UADQ-DCS-OC-562-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 06 UDS. CANALETA DE 1" DE ANCHO X 6" DE LARGO, CON PEGAMENTO ADHESIVO, PARA SER USADAS EN SALA DE JUNTAS UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000259, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: UADQ-PLCS-565-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE , FILTRO DE ACEITE, CUHILLAS, BUJIAS, BANDAS , POLEAS PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO TRACTOR CON ASIENTO MARCA TORO MODELOS 74387/74824

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION "INSPECTORES DE SOLDADURA" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, APARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018, CON DURACION DE 2 SEMANAS, POR VALOR DE L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) ESTE CURSO SOLO ES IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00009421

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000257, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA BAHIA DE OMOA.


title:
UADQ-DCS-OC-557-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 2 UDS. BATERIAS PEQUEÑAS PARA TERMONEBULIZADORA, PARA USAR EN MAQUINAS FUMIGADORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003786

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-P-186-2018
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 10/2018 REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003789
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-560-2018
06 UDS. CHALECO SALVAVIDAS
02 UDS. CHALECO SALVAVIDAD DE ARCO (CERTIFICADO)
SC/C NO. 957
PARA USAR EN UPP Y OPERACIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD
COTIZACION NO. 00241830

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7877-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-807-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
04 UDS. LLANTAS LT265/75R16 A/T
PARA USAR EN VEHICULO CON INV. #06-120223-0 FORD RANGER , PICK UP AÑO 2011, CLI 2500 , MOTOR WLAT1285955


title: UADQ-DCS-OC-547-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CEPILLO DE ALAMBRE PARA USAR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES EN LA ENP; PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
UADQ-DCS-OC-551-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 UDS. LINTERNA DE MANO RECARGABLE PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00003787

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7875-0-0 - UADQ-DCS-OC-561-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO PARA LA COMPRA DE 24 UDS. TERMNALES DE OJO PEQUEÑAS, 24 UDS. TERMINALES MACHOS PEQUEÑOS Y 24 UDS. TERMINALES HEMBRA PARA USAR EN DEPARTAMETNO ELECTRICO.


title: UADQ-DCS-OC-441-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 328 PIE CABLE TSJ 2X12, 100 PIE CABLE TSJ 3X8. PARA USAR EN REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7886-0-0 - UADQ-DCS-OC-563-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. ANODOS DE ZINC DE 12 LIBRAS PARA USAR EN TRABAJOS EN FLOTA MARITIMA DE LA ENP. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS DY TORNILLOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 00048737
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-558-2018
100 PAR. GUANTES DE HULE
024 UDS. LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES
SC/C  NO. 930
COTIZACION NO. 00241188
PARA USAR EN SECCION D UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003802
SOLICTUD UADQ-DCS-OC-542-2018
10 UDS. CANDADOS GRANDES
10 UDS. LLAVINES DE MANZANA ESPIGA LARGA
10 UDS. LLAVINES DE MANZANA ESPIGA CORTA
07 UDS. LLAVINES PARA PUERTA DE ALUMINIO
05 UDS. LLAVINES PARA ESCRITORIO DE MADERA
05 UDS. LLAVINES PARA ESCRITORIO METALICO
10 UDS. LLAVINES DE SAPO DOBLE PASO
05 UDS. LLAVINES ELECTRICOS CON INTERRPTOR PARA PUERTA DE VIDRIO
05 UDS. LLAVINES ELECTRICO PARA PUERTA DE MADERA
SC/ C NO. 801
COTIZACION NO. C-5824
PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: UADQ-DCS-OC-490-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PIE. CABLE TSJ 3X8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION ELECTRICAS EN ZONA LIBRE. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 788-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REVISION Y REPARACION GENERAL DE LA TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA , PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA INV.11-008215-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-788-1-0

description: ENTRADA DE FACTURA NO.000-001-01-00016730 A FAVOR DE MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS PARA LA REVISION Y REPARACION GENERAL DE LA TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA , PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA INV.11-008215-3


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: UADQ-DCS-PD-091-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADDENDUM N°1 DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION N°2/2018 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, (ENAG).


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003791
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-559-2018
100 PAR. GUANTES DE CUERO
24 PAR. TAPONES AUDITIVOS
6000 UDS. MASCARILLA DESECHABLES
SC/C NO. 930
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. C5709


title:
UADQ-DCS-OC-549-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RLL. CINTA AISLANTE #33, 100 PLI. LIJA DE HIERRO N° 80, 100 PLI. LIJA DE HIERRO N° 360 Y 200 UDS. EXPANSORES S8 CON SUS TORNILLOS. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00048761

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: UADQ-DCS-PD-089-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ELPAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS VIALES N° 2 PARA PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, (ENAG)


rationale: UADQ-DCS-PD-090-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA OBRAS VIALES N°3 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title:
SOLICITUD UADQ-PLCS-546-2018
01 UDS. ESCALERA DE TIJERA DE 8 " DE FIBRA
01 UDS. ESCALERA DE EXTENCION DE 32 "
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. 31389

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: UADQ-DCS-OC-442-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP. SD. PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S DE R.L.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003788
SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-103-2018
01 UDS. ESCALERA DE TIJERA DE 6 " DE FIBRA
SC/C NO. 869
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. C-5720


title:
SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-107-2018
03 UDS. IMPRESORA MATRICAL FX -2190
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS
 COTIZACION NO. S/N. FACTURA N° 000-001-01-00017055

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7899-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-107-2018
03 UDS. IMPRESORA MATRICAL FX -2190
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS
 COTIZACION NO. S/N


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DEL ADDENDUM NO.1 A LA LICITACION LPN NO.21/2017 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  FACTURA NO. 000-002-01-00176120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-790-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7900-0-0 - UADQ-DCS-OC-543-2018
20 UDS. ABRAZADERA METALICA DE 1 1/2
20 UDS. ABRAZADERA DE 1 1/2
11 UDS. CAJA HERMETICA DE PLASTICO PARA CONTROLADORES ELECTRICOS 310X240X124 IP55
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. 00241527


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7906-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-793-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
01 UDS. PRENSA
01 UDS. DISCO
01 UDS. BALINERA DE COLLARIN
COTIZACION NO. 18-0000641


title:
UADQ-DCS-OC-545-2018
12 UDS BROCAS DE 9/32
12 UDS BROCAS DE 11/16
12 UDS BROCAS DE 11/32
PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TALLER INDUSTRIAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS
PAGO FACTURA # 000-002-01-00003797


title: UADQ-DCS-OC-541-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 12 UDS. TINTA PARA IMPRESORA HP C9351 COLOR NEGRO Y 10 UDS. TINTA PARA IMPRESORA HP C9352 TRICOLOR. PARA USAR EN IMPRESORA HP INV.07-034180-5. PROVEEDOR JETSTERIO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7902-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-102-2018
01 UDS. TESTER PARA ELECTRONICA MULTIMETRO DIGITAL
01 UDS. TESTER PARA MEDIR AMPERAJE DE BATERIAS
SC/C NO. 836
PARA USAR EN DEPTO. AYUDAS A LA NAVEGACION
 COTIZACION NO. 00241527


title:
UADQ-DCS-OC-548-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 UDS. TOLDO PLASTICO 30X40 COLOR AZUL, 500 PIE. LAZO POLIPROPILENO D 1". PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA # 000-002-01-00048731


title: UADQ-PLCS-497-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRA, 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO Y 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: UADQ-PLCS-574-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. ANTEOJOS OXI-ACETILENO, 12 UDS. DELANTALES DE CUERO PARA SOLDAR, 50 PAR. GUANTES LARGOS PARA SOLDAR, 50 PAR GUANTES DE CUERO, 20 PAR. LENTES PROTECTORES TRASNPARENTES, 50 PAR. TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Y 12 UDS. CARETA PARA SOLDAR. PARA USAR EN PERSONAL DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-546-2018
12 UDS BROCAS DE 5/16, 12 UDS BROCAS DE 5/32, 12 UDS BROCAS DE 7/16, 12 UDS BROCAS DE 7/32 PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TALLER INDUSTRIAL
PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S DE RL


title:
UADQ-DCS-OC-548-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 PIE. CABLE PARA SOLDADORA 2/0, A.W.S. PARA USAR EN MAQUINAS DE SOLDAR DE LA SECCION DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.
PAGO FACTURA # 000-002-01-00048739


title:
UADQ-DCS-OC-555-2018
30 RLL CINTA TEFLON DE 1/2
6 UDS CONOS DE SEGURIDAD
PARA UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS
PAGO FACTURA # 000-002-01-00003790 DE TORNILLERIA Y MAS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title:
FACTURA NO. 000-001-01-00320922
MEMORANDO DC-M-386-2018
ASIGNACION PAGOS DE HONORARIO MEDICOS , SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EXAMENES DE LABORATORIO PRACTICADOSAL EMPLEADO ANDRO JOSUE ALVAREZ HESTERBERG FICHA NO. 4160-8 INGRESADO EN ESE CENTRO HOSPITALARIO , POR HABER SUFRISO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 22 DE JULIO 2018.

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC
FACT # 000-001-00000799 DE LUBRISTAR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7924-0-0 - UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-479-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000799 FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7923-0-0 - UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7914-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 4 UDS. BANDAS DE SEGURIDAD PARA LINIEROS CON GANCHOS DE SEGUROS DOBLES PARA USAR EN PROTECCION DE PERSONAL QUE TRABAJA EN PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.


title:
UADQ-DCS-OC-534-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6441) BLACK, 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6442) CYAN, 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6643) MAGENTA Y 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6444) YELLOW. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA # 000-001-01-00017085 DE COMPUSER


title:
UADQ-DCS-OC-554-2018
50 RLL CINTA TEFLON DE 3/4
10 RLL CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO
10 RLL CINTA AMARILLA "PROHIBIDO EL PASO"
20 QTO PEGAMENTO PVC
4 QTO RESISTOL # 850 PARA UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA
PAGO FACTURA # 000-002-01-00048760


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7913-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TURQUEZA, 4 UDS. BROCHA DE 2" CERDA NATURAL, 4 UDS. BROCHAS DE 4" CERDA NATURAL Y 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTURA ANTICORROSIVA PARA USAR EN PINTURA DE PORTONES Y CERCA QUE SE INSTALARAN EN EL REDONDEL Y ACCESO AL MALECON.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UDS. CINTA LED, 4 UDS. DRIVER PARA CINTA LED, 4 UDS. CONTROL PARA CINTA LED PARA USAR EN DECORACION DEL AREA  DEL ARBOL DE NAVIDAD , ESTRELLA Y BOTE PILOTO , INSTALACION EN EL REDONDEL DEL MALECON.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE


title:
UADQ-DCS-PD-095-2018
PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO 01/2018 REFERENTE A "IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)"

PAGO FACTURA # 000-002-01-00186270


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7905-0-0 - SOLICITUD UI-DMV-808-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
05 UDS. PRENSA PARA CLUTCH
05 UDS. DISCOS PARA CLUTCH
05 UDS. BALINERAS PARA COLLARIN
06 UDS. DISCOS FLOTANTE PARA FRENOS
COTIZACION NO. 18-0000622


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO VIATICOS A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 01, 02, 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA MONTAJE Y PARTICIPACION CON CARROZA REPRESENTATIVA DE ENP EN EL EVENTO "NAVIDAD CATRACHA 2018" EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EN
LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7951-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7934-0-0 - UADQ-DCS-OC-567-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7936-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 850 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 794-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM # 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.21/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA EL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-794-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-794-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-794-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-794-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM # 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.21/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA EL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7938-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 4 UNDS. ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8 8 UNDS. PERNO OJO CURVO 5/8X12, 4 UNDS. BASTIDORES P/PERNO 1-LINEAS F0213, 4 UNDS. PERNO MAQUINA 5/8X12. PARA USAR EN REPARACION DE LIENAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR CYME


title: MEMORANDO UGR-DSL-731-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE DESPIDOS EN LOS NUEVOS MANUALES PROCESALES LABORALES Y REALIZAR TRAMITES EN MI AMBIENTE DEL 21 AL 22 DE 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7939-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 1 UND. PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7931-0-0 - UADQ-DCS-OC544-2018
2 UDS SET DE LLAVES FIJAS MEDIDAS 5/16 HASTA 3/4, 1 KIT LLAVES HEXAGONALES  "L", 1 UDS LLAVES AJUSTABLES PARA TUBO # 10, 1 UDS JUEGO LLAVE TORX, 2 UDS SET DE TENAZAS, 2 UDS SET DE TENAZAS PUNTA CORTES Y UNIVERSAL, 2 UDS TENAZAS REMACHADORA DE TERMINALES, 2 UDS TENAZAS PELADORAS DE CABLE, 2 UDS TENAZAS CORTADORAS DE CABLE


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., EL 15 DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title:
UADQ-DCS-PD-093-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE AUDITORIA INTERNA. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA)

PAGO FACTURA # 000-002-01-00186314


title: UADQ-PLCS-534-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 145 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES. S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7952-0-0 - UI-MV-826-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 GALON BARNIZ PARA ALTA TEMPERATURA, 3 GALON SOLVENTE PARA LIMPIAR MOTORES, PARA USAR EN MOTORES DE LA FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7937-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 360 PIE CABLE RETENIDA 1/4, 50 UNDS. ARANDELA CUADRADA GALV.  2X2X3/16X5/8 (11/16), 20 UNDS. PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108/GG14B, AISLADORES DE SUSPENSION, 04 UNDS. VARILLAS P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416 PARA USAR EN REPARACION DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL TENDIDO ELECTRICO DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015549 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UGR-DSL-724-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTROGADO AL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS , ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL Y DEL CUAL SE ADJUNTA FOTOCOPIA.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015546 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title: MEMORANDO UADQ-P-218-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004137 A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA BOMBA DE ACHIQUE CON LA QUE OPERA EL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6SE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD POR 90 DIAS.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
UADQ-DCS-PD-096-2018
PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN No 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015547 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015548 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title:
UEC+RSE-229-2018
PAGO DE FACTURA # 005-005-01-00016771 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPRA DE 720 REFRESCOS EN LATA POR LA CANTIDAD DE 7799.98, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 52 ANIVERSARIO A LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA ENP

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
MEMORANDO APSL-M-190-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO
01 CAPACITOR 55MFX370
SC/C NO. 58/2018
COTIZACION NO. 000012
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. NO. 07-029694-2,  UBICADO EN CUBICULO DE OPERACIONES , PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA # 000-001-01-00001784

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7961-0-0 - UADQ-DCS-OC-571-2018
COMPRA DE 30 GALONES ACEITE 10 W 30 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA CORTADORAS DE CESPED, DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005483
MEMORANDO APSL-M-196-2018
01 BARRIL ACEITE 10W30 SINTETICO PARA MOTOR FUERA DE BORDA
PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV. NO. 09-010034-8 , DE LA UPP , REALIZAR LABORES DE PROTECCION A LOS BUQUES EN LA DARSENA
SC/C NO. 024/2018
COTIZACION NO. S/N

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title:
MEMORANDO APSL-M-195-2018
02 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO .
SC/C NO- 0235/2018
COTIZACION NO. 00099159
FACTURA # 000-002-01-00060810

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7969-0-0 - MEMORANDO APSL-M-195-2018
02 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO .
SC/C NO- 0235/2018
COTIZACION NO. 00099159


title:
MEMORANDO APSL-M-194-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
CAMBIO DE CABLE ELECTRICO #12
01 CAPACITOR 55 MFX370
SC/C NO. 062
COTIZACION NO. 000016
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. DE 07-032662-4 UBICADO EN OFICINAS DE RECUPERACIONES PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA N° 000-001-01-00001773


title:
MEMORANDO APSL-M-192-2018
01 COMPRESOR T-709-12V
01 FILTRO 5/16 XMM
01 BANDA 6 HILOS
01 MANGUERAS 5/16 REMACHADA
-SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA , CARGA, REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DEL CABEZAL OTTAWA INV. 07-163068-9
SC/C NO. 060/2018
COTIZACION NO. 000004
FACTURA # 001-001-01-00001782 DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION

objeto: 36920-Accesorios de Metal


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7973-0-0 - UADQ-DCS-PD-087-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES , S DE R L PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE VANESA NOLINA PEREZ CON ITINIRARIO DE IDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MANAGUA NICARAGUA Y REGRESO EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER PUERTO CALIDAD RELACIONES Y DINAMICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO CENTRO AMERICA Y NICARAGUA


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7964-0-0 - UADQ-DCS-OC-572-2018
40 QTOS ACEITE DOS TIEMPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTADORAS DE CESPED ASIGNADAS A DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PROVEEDOR UNO HONDURAS


title:
MEMORANDO APSL-M-191-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y COMPLEMENTO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
SC/C NO.059/2018
COTIZACION NO. 000013
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO  MINISPLIT INV. NO. 07-039563-7,  UBICADO EN BODEGA SUMINISTRO, PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA N° 000-001-01-00001783


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7976-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-081-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 03 REFRIGERADORAS DE 7 PIES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


title: UADQ-PLCS-571-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA DE 11.7 PIES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROYECTOS , SEGUN PACC 2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title:
SOLICTUD UADQ´PLCS-535-2018
2000 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
SC/C NO. 900
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7975-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-082-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR LA COMPRA DE 2 UDS. HORNO MICROONDA Y 02 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7982-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-084-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 03 REFRIGERADORAS DE 7 PIES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA , SEGUN PACC 2018


title:
MEMORANDO APSL-M-193-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT S/N INV. DE 24,000 BTU UBICADO OFICINA DE CHEQUEROS , DEL PUERTO SAN LORENZO.
SC/C NO. 061/2018
COTIZACION NO. 000015
FACTURA N° 000-001-01-00001774


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE DOS EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7989-0-0 - APSL-M-197-2018
08 UUDS.  CRUCETE DE MADERA 8FT 04X05X96
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO SAN LORENZO.
SC/C NO. 0239/2018
COTIZACION NO. 4023170 PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRONICOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7983-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-083-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 1 HORNO MULTIFUNCIONAL ELECTRICO, 05 HORNO MICROONDAS, 03 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMNISTRATIVA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7988-0-0 - APSL-M-182-2018
01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
SC/C NO. 232/2018
COTIZACION S/N , PROVEEDOR EDAM INVERSIONES
PARA USAR EN LA SECCION DE ADQUISICIONES PARA IMPRIMIR Y ESCANEO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (59 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.


title:
MEMORANDO S/N
PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000261
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE MANIOBRAS  DEL 01 AL 31  DE OCTUBRE 2018 .  ( 60 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.014/2018.


title: MEMORANDO UADQ-P-202-2018: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001587 A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO PARA EL ALQUILER DE UN CHASIS TIPO LOWBOY PARA OCHO DIAS PARA MONTAJE Y ELABORACION Y TRASLADO DE CARROZA . ALQUILR DE CABEZAL POR 3 DIAS CON MOTORISTA ASIGNADO PARA TRASLADAR LA CARROZA PUERTO CORTES-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA


title: UADQ-DCS-PD-098-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.10/2018 REFERENTE A PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO DE RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8024-0-0 - UADQ-DCS-OC-584-2018
01 UDS. SELLO PERSONALIZADO
SC/C NO. 937
COTIZACION NO.19112018-1
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS UEC+RSE


title:
MEMORANDO S/N
FACTURA NO. 000-001-01-00-000260
PAGO POR SERVICIO PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA,
MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMIENTO MARITIMO
NO.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES
MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8025-0-0 - UADQ-DCS-OC-585-2018
01 UDS. SELLO DE RECIBIDO
SC/C NO. 938
COTIZACION NO. 19112018-1
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE


title: EC+RSE-267-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ FICHA 3990-9 PARA REALIZAR VISITA A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO NAVIDAD CATRACHA DONDE LA ENP TENDRA REPRESENTACION A TRAVES DE UNA CARROZA NAVIDEÑA.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-DCS-PD-100-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7997-0-0 - UADQ-DCS-PD-099-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.01/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA PROYECTO DENOMINADO  IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)


title:
MEMORANDO S/N
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-00-000262
SERVICIO PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 014/2017.
SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERITENDENCIA DE CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8028-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-109-2018
03 UDS. SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS
01 UDS. GUILLOTINA
SC/C NO. 1059
PARA USAR SUPERINTENDENCIA , OPERACIONES , CONTABILIDAD , UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017087
UADQ-DCS-OCAF-110-2018
02 UDS. IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR
SC/C NO. 1035
COTIZACION S/N
PARA USAR EN OFICINAS DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00046004
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-586-2018
10 GLN. RESINA CON SU PROPIO SECANTE
SC/C NO. 947
COTIZACION NO. 01484
PARA USAR EN REPARACION DE LANCHA PATRULLERA Y TUBERIA DE AGUA POTABLE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
UADQ-DCS-PD-092-2018
SUSCRIPCION ANUAL (DIARIO LA PRENSA), PARA GERENCIA, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: UDF-698-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, POR REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO 2018.

JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS ROMERO NOLASCO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8029-0-0 - UADQ-DCS-OC-590-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. ABRAZADERA DE 1/2" DE METAL ACERADA PARA USAR EN MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.


description: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708


title:
UADQ-DCS-OC-587-2018
3 UDS ANTEOJO OXI-ACETILENO, 1 UDS FAJA PARA ESCALAR, 12 UDS GUANTES DE HULE
PARA MANTENIMIENTO, TALLER ELECTRICO Y TALLER DE MECANICA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL

PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003798

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
UADQ-DCS-OC-590-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. SANITARIO COMPLETO Y 20 UDS. LAVABO, PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00003805

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8043-0-0 - UADQ-DCS-PD-0103-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY  IDA SAN PEDRO SULA-ARGENTINA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESO PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO MARITIMA FLUVIAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8035-0-0 - UADQ-DCS-OC-581-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 200 LBS. ELECTRODO 7018 1/8, 500 LBS. 6011 1/8, 100 LBS. ELECTRODO ACERO INOXIDABLE 1/8 Y 50 LBS. ELECTRODO DE ALUMINIO 1/8. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPOS DE LA ENP. PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8051-0-0 - UADQ-DCS-OC-579-2018
100 UDS LAPIZ PORTAMINA, 852 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO


title:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


description:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8042-0-0 - UADQ-DCS-PD-0103-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY  IDA SAN PEDRO SULA-ARGENTINA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESO PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO MARITIMA FLUVIAL


title: MEMORANDO UADQ-P-217-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004135 PARA SERVICIO DE REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA QUE CONSISTE: MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTOR, DESARMADO, LIMPIEZA DE PARTE, REBOBINADO-BARNIZADO-SECADO AL HORNO-EMPAPELADO-MEDICION DE BOBINAS DE ESTATOR, MEDICION, CAMBIO Y ENGRASE DE RODAMIENTOS. PARA USAR EN MOTOR DE BOMBA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDRO DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ENERO 2018

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
SOLICITUD UADQ-DCS-PD-102-2018
PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO. 02/2018 REFERENTE A: CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVICION DEL PROYECTO DENOMINADO " OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO  : SM-A-018-2018


title: UADQ-PLCS-530-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 20 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO. PARA USAR EN PINTAR OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale:
UADQ-DCS-PD-101-2018
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE A PROYECTO " OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-016-2018


title:
UADQ-DCS-OC-588-2018
2 RLL CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO, 2 RLL CINTA VERDE AREA RESTRINGIDA, 25 UDS CONO DE SEGURIDAD, PARA UPP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO EC+RSE-245-2018: VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO A REALIZARSE EL VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL HOTEL MARRIOTT EN TEGUCIGALPA, DONDE SE REALIZARA FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS NIIF EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
MEMORANDO UTIC -075-2018
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VIRGILIO ANTUNES DISCUA

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title: MEMORANDO UADQ-P-219-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017071 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LASER, LIMPIEZA DE RODILLOS, ENGRASE DE PARTES, CAMBIO DE TAMBORES Y CALIBRACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA. PARA USAR EN FOTOCOPIADORA HP INV.07-038982-0, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROVEEDOR COMPUSER

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


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