title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COLON DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBREE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-134-2018 CON ORDEN DE PAGO-777  Y CO. DE GIRA 13286


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE YORO DEL 26 DE NOPVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-139-2018 CON ORDEN DE PAGO-745 Y CO. DE GIRA 13323

currency: HNL

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-137-2018 CON ORDEN DE PAGO-747 Y CO. DE GIRA 13322


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE SUPERVISION DE CAPACITACION ESTRATEGIA ADOLESCENTES QUE SUEÑAN FAMILIAS QUE APOYAN A LOS DEPARTAMENTOS MENSIONADOS, SEGUN MEMORANDUM- DMF-SEDIS-115-10-2018 CON ORDEN DE PAGO-744 Y CO. DE GIRA 13307

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO ESTIMADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REACTIVACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL AMPLIADA EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, REUNION EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, SEGUN MEMORANDUM UIR-088-2018 CON ORDEN DE PAGO-819 CON CO. DE GIRA13367

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2781-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIENTE DIGITOS ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0316-2018, SC N.346

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIENTE DIGITOS ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0316-2018, SC N.346 , ORDEN DE PAGO N.269, RECIBO N.41352 Y FACTURA N.000-001-01-00023661.

type: ORDCOM


INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2784-1-0 - COMPLEMENTO DE  COMPROMISO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-162-2018 Y SC-290.(FO1-2409)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2784-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2787-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UPS BASICO TIPO-1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0317-2018 Y SC N.413.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2787-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA JIGUA, NUEVA ARCADIA, SAN NICOLAS, FLORIDA Y SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES LOCALES EN PREPARACION, ELABORACION Y TRANFORMACION DE ALIMENTOS QUE SE BRINDA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR, DIRIGIDO A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR, MADRES MONITORAS Y TECNICOS EN TERRITORIO COMO PARTE DEL COMPONENTE DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DIRECCIONDE ALIMENTACION ESCOLAR EN TERRITORIOS DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN MEMORANDUM DAE-12-2018 CON ORDEN DE PAGO-705 CON CO. DE GIRA-13149

KARINA RIVERA MARTINEZ

legalName: KARINA RIVERA MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN OC-GAF-203-2018,Y SC.336

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN OC-GAF-203-2018,Y SC.336, ORDEN DE PAGO N.295, RECIBO N.2182 Y FACTURA N.000-002-01-00002847


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE EUROSAN OCCIDENTE VINCULADO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACION ESCOLAR EN TERRITORIOS FOCALIZADOS Y REUNION Y REUNION CON MANCOMUNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM DAE-029-2018 CON ORDEN DE PAGO-749

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: COMPROMISO PARCIAL DE PAGO COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329, ORDEN DE PAGO N.291, FACTURA PROFORMA N. PF-098-2018


title: COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES

rationale: PAGO POR  COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329, ORDEN DE PAGO N.291, FACTURA PROFORMA N. PF-098-2018


description: COMPROMISO PARCIAL DE PAGO COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER CANON 137 NEGRO, 2400 PAGINAS, 9435B001AA, SEGUN OC-GAF-205-2018 Y SC N.329, ORDEN DE PAGO N.291, FACTURA PROFORMA N. PF-098-2018


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DE CIUDAD MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.251 Y MEMORANDO N.384-SSVG-SEDIS-2018.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DE CIUDAD MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.250 Y MEMORANDO N.383-SSVG-SEDIS-2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DE CIUDAD MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.249 Y MEMORANDO N.382-SSVG-SEDIS-2018.


title:
PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA,  DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION DE LA CAMINATA HAMBRE CERO 2018, SEGUN MEMORANDUM-081-DAE-040-2018
CON ORDEN DE PAGO-837 Y CO. DE GIRA 13398


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN OC-GAF-206-2018, SC-409 Y MEMORANDUM SEDIS-RRHH-766-2018.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN OC-GAF-206-2018, SC-409 Y MEMORANDUM SEDIS-RRHH-766-2018, ORDEN DE PAGO N.278, FACTURA N.000-001-01-00001063


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2841-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-202-2018 Y SC.336

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2841-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-204-2018 Y SC-336

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-204-2018 Y SC-336, ORDEN DE PAGO N.290, FACTURA N.000-001-01-00005758, RECIBO N.685


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-201-2018 Y SC.336

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-201-2018 Y SC.336, ORDEN DE PAGO N.296, FACTURA N.000-001-01-00521054


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-200-2018 Y SC.336

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-200-2018 Y SC.336, ORDEN DE PAGO N.297, FACTURA N.000-001-01-00023789, RECIBO N.41412


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-199-2018 Y SC.336

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-199-2018 Y SC.336, ORDEN DE PAGO N.289, RECIBO N.4116, Y FACTURA N .000-001-01-00005695


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORTINAS VERTICALES PVC PARA INSTALACION EN OFICINAS DE LOS EDIFICIOS TEPEYAC Y HALCONES, SEGUN OP.261, RECIBO N.16743, FACTURA N.000-001-01-00003241, OC-GAF-163-2018 Y SC-308

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARAPINTURA Y SANITARIOS DE OFICINA DE LA OFICINA DE CIUDAD MUJER KENNEDY, SEGUN ORDEN DE PAGO.2263, FACTURA N.000-001-01-00000053, RECIBO N.053, MEMORANDUM N.ACCM-K-0131-2018 Y SC-283.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIALPOR AUMENTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y ALIMENTACION PARA EVENTO DEPLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA FORMULACION PEI-2019, SEGUN ORDEN DE PAGO N.236 Y FACTURA N.000-001-01-00055306.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: FACT


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE EUROSAN OCCIDENTE VINCULADO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACION ESCOLAR EN TERRITORIOS FOCALIZADOS Y REUNION Y REUNION CON MANCOMUNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM DAE-029-2018 CON ORDEN DE PAGO-749

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARCIAL, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMUNICACION, SEGUN OC-GAF-100-2018, SC.244, RECIBO N.40643 Y FACTURA N.000-001-01-00021184.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PAQUETES DE UNIDADES DE BOLSAS DE PLASTICO, SEGUN OC-GAF-207-2018, SC-393

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PAQUETES DE UNIDADES DE BOLSAS DE PLASTICO, SEGUN OC-GAF-207-2018, SC-393, ORDEN DE PAGO N.280,  RECIBO N.4070, FACTURA N.000-001-01-00005649.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS IMPRESAS EN MANGA IZQUIERDA CON EL LOGO INSTITUCIONAL, SEGUN OC-GAF-211-2018 Y SC-395

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS IMPRESAS EN MANGA IZQUIERDA CON EL LOGO INSTITUCIONAL, SEGUN OC-GAF-211-2018 Y SC-395, FACTURA N.000-002-01-00000670, RECIBO N.2899


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2869-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE MICROONDAS, SEGUN OC-GAF-115-2018, SC-222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2869-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2868-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE LAVADORA CARGA SUPERIOR, SEGUN OC-GAF-113-2018, SC-180, OFICIO N. ACCM-K-132-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2868-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2870-1-0 - COMPROMISO PARCIAL DE PAGO POR ADQUISICION DE OASIS ELECTRICO, CAFETERA Y REFRIGERADOR, SEGUN OC-GAF-114-2018, SC-222.(RESTA L.7,517.25)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2870-1-0


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2935-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER SILVER BLINDADO, SEGUN OC-GAF-166-2018, SC-376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2935-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP, SEGUN ORDEN DE PAGO N.265, FACTURA N.000-001-01-00015204 Y OC-GAF-213-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES/COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 250 BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL SEGUN OC-GAF-215-2018 Y SC-350.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2936-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2937-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO RETRACTIL, SEGUN OC-GAF-215-2018 Y SC-346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2937-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO ELN DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OP.267, FACTURA N.001-001-01-00000610, RECIBO N.000131, OC-GAF-192-2018 Y MEMORANDUM N.DN-SEDIS-39-2018.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN A ORDEN DE PAGO N.241 Y  MEMORANDUM N.395-SSVG-SEDIS-2018

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2994-1-0 - SE RESERVA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AL PROVEEDOR EMBOTELLADORA SULA S. A. CON ORDEN DE COMPRA 240-20-0260-2018 Y CON NUMERO DE MEMORANDUM 033-DC-GAF-SEDIS-2018 Y RTN 05019995000152

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2994-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2995-1-0 - SE RESERVA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY UTILES DE ESCRITORIO AL PROVEEDOR PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L.  CON MEMORANDUM047-DC-GAF-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0272-2018 CON RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2995-1-0


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO A PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVISION S DE R. L. DE C. V.   POR COMPRA DE AUDIFONO ARGOM CON MICROFONO NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE SOLICITUD-413 Y CON PROCESO CM-130-SEDIS-2018, CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-226-2018 Y RTN-05019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0318-2018, SC-439

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0318-2018, SC-439, ORDEN DE PAGO N.310, FACTURA N.000-001-01-00499278


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0319-2018, SC-439

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0319-2018, SC-439, FACTURA N.000-001-01-00023996 Y RECIBO N.41524.


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 * 1.21 ALTA CALIDAD,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-328-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.318.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0320-2018, SC-439

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0320-2018, SC-439, ORDEN DE PAGO N.309, FACTURA N.000-002-01-00013514


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO DE OFICINA PARA CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DE COMPENSACION SOCIAL,  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-225-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.374

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-327-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-326-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-325-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DEBOTES DE CHILES 500ML PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-323-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-322-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-324-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.443

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL VICEMINISTRO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS A REUNION CON LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSAA-073-2018 CON ORDEN DE PAGO-980 CON CO. DE GIRA 13472

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA E INSTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO TEPEYAC, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-073-2018, ORDEN DE PAGO N.121, FACTURA N.000-001-01-00001348 Y 000-001-01-00001349, RECIBO N.0003, MEMORANDUM SGSG-SEDIS-228-2018 Y SC-211 (COMPARTE INFORMACION CON FO1-1603)

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (TL-T1600G52TS SG2452 SWITCH WEBSMART 48 GIGABIT), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-146-2018, FACTURA N.000-001-01-00010670, RECIBO N.006 Y SC-264.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARA LA NIÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLES CATEGORIA 6, COMO INSUMO INFORMATICO PARA LA INSTALACION REALIZADA COMO PUNTOS ADICIONALES DE RED, SEGUN MEMORANDUM N. SEDISIT-2018-15, Y FACTURAS N.000-001-01-00010800, 000-001-01-00010798, 000-001-01-00010799 Y RECIBOS N.22605-22603-22604.

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA TERMONEBULIZADORA , TANQUE POLIMERO TAMAÑO 4.5 LITROS SOLICITADO POR ESCUELAS SALUDABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-185-2018, SC-270

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR COMPRA DE 19 ESCRITORIOS TERMOFORMADO #3 DE 44 DE LARGO X 23 DE FONDO CON DOS GAVETAS CODIGO 1503, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-2018-2018 Y SC-414

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-221-2018 Y SC-397

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM 420-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.274.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM 394-SG-SSIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.243.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM 429-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.283


title: PAGO POR COMPRA DE 26 UNIDADES DE IMPRESORAS CANON MFC-249 DW, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, SEGUN OC-GAF-231-2018, SC-440 Y 316. (COMPLEMENTO DE PAGO DEL FO1-3127)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-321-2018 Y SC-413.(RESTA UN PAGO POR l.171,910.42)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-208-2018 Y SC-406 (RESTA UN PAGO POR L.88,924.70)

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 26 SILLAS VISI ISO X CON BRAZO T/N, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADIMISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-209-2018 Y SC-406

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BALANZAS DE VIDRIO PARA DIAGNOSTICO CON PANTALLA DIGITAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.302, FACTURA N.000-001-01-00000057, RECIBO N.057, OC-GAF-220-2018 Y SC-390.


title: PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES ADHESIVOS COLOR NEON, SEGUN LA ORDEN COMPRA OC-GAF-186-2018, ORDEN DE PAGO N.300, FACTURA N.000-001-01-00001662 Y SC-321

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE  COLON Y ATLANTIDA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2018 CON PROPOSITOREALIZAR FIRMAS DE CONVENIOS, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-0015-01-2018 C/P-31 CO. DE GIRA-11099

ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE CAPACITACIONES LA DIRECCION DE GUIAS DE FAMILIAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO, CON RESPECTO AL PROCESO DE CERTIFICACION SEDIS, SEGUN MEMORANDUM 09-2018-DAFS- C/P-13 CO. DE GIRA 11105

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-017-2018 C/P-51 CO. DE GIRA 11170

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE VERIFICACIONES DE LAS PLANILLAS DE CHAMBAS COMUNITARIAS OTORGADAS POR LA SEDIS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-006-2018 CON O/P-48 CO. DE GIRA 11135

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LOS BENEFICIOS DE VIDA MEJOR EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM 121-2018-USSEPP CON O/P-1074 Y CON CO. DE GIRA-13484

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 26 DE NOVIEMBRE  AL 09  DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS EN DIFERENTES ALDEAS, COMUNIDADES, CASERIOS, COLONIAS Y BARRIOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-146-2018 CON O/P-1064

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 13 AL 14  DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LOS BENEFICIOS DE VIDA MEJOR EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM 390-2018-DAFS-SEDIS CON O/P-1067 Y CON CO. DE GIRA-13567

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO ALIMENTOS Y BEBDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PARA 500 PERSONAS, PARA EL EVENTO SOCIALIZACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS VIDA MEJOR Y CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE GUIAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTSE, 09-NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N.000-004-01-00005981, RECIBO N.12391Y MEMORANDUM N.DM-SEDIS-41-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO ALIMENTOS Y BEBDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PARA 200 PERSONAS Y 2 PASTELES, PARA EL EVENTO SOCIALIZACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS VIDA MEJOR Y CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE GUIAS DE FAMILIA EN GRACIAS-LEMPIRA, 10-NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00008701Y MEMORANDUM N.DM-SEDIS-42-2018

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-138-2018 CON O/P-1052

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO ALIMENTOS Y BEBDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIAPARA REALIZAR LAS RECREOVIAS PROGRAMADAS. SEGUN OC-GAF-233-2018 Y SC-391

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.


title: PAGO POR  ALIMENTOS Y BEBDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA PARA REALIZAR LAS RECREOVIAS PROGRAMADAS. SEGUN OC-GAF-232-2018 Y SC-391

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO ALIMENTOS Y BEBDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS POR EL EVENTO: ALCANCES Y DESAFIOS EN LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA MUJER NEGRA EN HONDURAS, 11 DE DICIEMBRE 2018,  SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001074.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BEIGE MEMBRETADO T/CARTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, SEGUN FACTURA PROFORMA N.1690 Y SC-434


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SILVER S/P, CARRO BLINDADO . SEGUN OC-GAF-242-2018, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE SALAMA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE APOYO COMO UNIDAD DE PROTOCOLO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-015-2018 CON ORDEN DE PAGO-1096 CON CO. DE GIRA 13042

VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN LOS  DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA  DEL 17 AL 21  DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR LAS ONGS QUE SOLICITAN EL CARNET DE ASISTENCIA HUMANITARIA SEGUN DECRETO NO. PCM. 047-2012, SEGUN MEMORANDUM UIR-GV-098-2018 CON O/P-1053 CON CO. DE GIRA 13575

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 28 AL 30  DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO DE FICHA FSU, SEGUN MEMORANDUM 384-2018--DAFS-SEDIS CON O/P-1066 CON CO. DE GIRA 13560


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION, SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.437

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION, SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.469


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION, SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.461


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DE PARTAMENTO DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE ENTREGA DE BENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUN- SEDIS-DGVS-029-2018 C/P-080 Y CO DE GIRA 11223

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE MOVILIZACION DE PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEGUN MEMORANDUM 64-2018-SEDIS C/P 106 CO DE GIRA 11237 GIRA REALIZADA EN 5.25 DIAS

ROGELIO MENDOZA ANDINO

legalName: ROGELIO MENDOZA ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTOS REALIZADOS POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN MEMORANDUM 41-2018-DAFS-SEDIS C/P-103 CO. DE GIRA 11233 LA GIRA FUE REALIZADA

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS, MARZO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-374-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE RESERVA FONDOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-375-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA, NACAOME Y JUTICALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y MONTAJE DE ETREGA DE BENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SDVM-001-2018 O/P-0099-0100-0101 Y CO. DE GIRA 11199

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ATENDER NECESIDADES DE MAYOR BULNERABILIDAD DE LOS POBLADORES LENCAS DE ESTOS SECTORES, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-UAS-008-2018 CON O/P-0072 CO. DE GIRA 11150

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A  LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVM-021-2018 CON O/P-0081 CO. DE GIRA 11152

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 26  DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS RUT, SEGUN MEMORANDUN
020-2018-DAFS-SEDIS CON O/P-0059 CO. DE GIRA 11181

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-027-2018 CON O/P-0079 CO. DE GIRA 11163


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A INTIBUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS RUT EN TODO EL DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUN 027-2018-DAFS-SEDIS CON O/P-065 CO. DE GIRA 11194

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A TOCOA Y TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON Y ORICA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 11 DE FEBRERO PROPOSITO DE REUNIONES VARIAS ENTRE ELLAS REUNION CON FUNDACION ALONZO EN TOCOA LUEGO VISITAS, FOCALIZACION  E INSPECCION DE VIVIENDAS EN TRUJILLO Y EN ORICA INSATALACION DE SISTEMA DE RIEGO, SEGUN MEMORANDUN 018-EA-DINAFROH--2018 CON O/P-0055 CO. DE GIRA 11127

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 POR VALOR DE L. 22,803.60 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-041-2018 CON O/P Nº 0002 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 POR VALOR DE L. 34,256.40 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-042-2018 CON O/P Nº 0002 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 POR VALOR DE L. 34,035.70 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-051-2018 CON O/P Nº 004 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 POR VALOR DE L. 11,955.40 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-004-2018 CON O/P Nº 0001 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS


title: SE RALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN MEMO 011-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0223-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

rationale: SE RALIZA PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN MEMO 011-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0223-2018, O/P Nº 72 CON FACTURA Nº 000-001-01-00019803 Y RECIBO Nº 40102


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA  SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 POR VALOR DE L. 36,865.80 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-089-2018 CON O/P Nº 005 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY Y CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN MEMO 012-DC/GAF/SEDIS-2018 CON OFICIO NºACCM-K-99-2018 CON ORDENES DE COMPRA Nº 240-1-20-0232-2018 Y 240-1-20-0231-2018, ORDEN DE PAGO N.178, FACTURA N.002-005-01-0159251 Y SOLICITUD DE COMPRA N.39

description: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY Y CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN MEMO 012-DC/GAF/SEDIS-2018 CON OFICIO NºACCM-K-99-2018 CON ORDENES DE COMPRA Nº 240-1-20-0232-2018 Y 240-1-20-0231-2018, O/P Nº CON FACT. 003-005-01-00105163 (ESTE PEDIDO CORRESPONDE A LA KENNEDY)


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C 240-1-20-0226-2018

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C 240-1-20-0226-2018, O/P Nº 90 CON FACTURA Nº 000-006-01-00154394


title: SE REALIZA REEMBOLSO A DIANA MARGARITA MEJIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMO SEDIS-GAF-114-2018 Y FACTURA Nº 000-001-01-000 09363 POR VALOR DE L 2,213.70

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-224-2018

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0225-2018, O/P Nº 57 CON FACT. Nº 000-001-01-00001479 Y RECIBO Nº 5930


title: SE REALIZA REEMBOLSO A FRNKLIN DANIEL RAUDALES POR PAGO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS PARA PAGINA WEB SEDIS, CORREO INSTITUCIONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE EJECUTORES  SEGUN MEMO SEDIS IT-2018-05 Y FACTURA Nº 000-002-01-00005698

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0220-2018

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0220-2018, O/P Nº 14 CON FACT. Nº 000-001-01-00003618 Y RECIBO Nº 002068


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0221-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0221-2018 CON O/P DEL SISTEMAS Y FACTURA N°000-002-01-00010666


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE AZUCAR MORENA 20 UNIDADES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0221-2018 (COMPARRTE F01 CON EL F01-505)

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE AZUCAR MORENA 20 UNIDADES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0221-2018 (COMPARRTE F01 CON EL F01-505). CON O/P DEL SISTEMA CON FACTURA #000-002-01-00010666.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE  PLATOS DESECHABLES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0222-2018

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE  PLATOS DESECHABLES SEGUN MEMO 010-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0222-2018, O/P Nº 13 CON FACTURA Nº 000-001-01-00046580


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE VISITAS Y ENTREGAS DE BENEFICIOS JUNTO AL SEÑOR PRESEDENTE Y EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SPIS-057-2018 CO. DE GIRA 11255 CON O/P 138

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE VISITAS Y ENTREGAS DE BENEFICIOS JUNTO AL SEÑOR PRESEDENTE Y EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SPIS-057-2018 CO. DE GIRA 11255 CON O/P-138

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS; GRACIAS, LEMPIRA, COPAN, SANTA ROSA Y RUINAS YSANTABARBARA SANTA BARBARA DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACIONES, SUPERVISIONES, INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CITATORIOS A LOS HOGARES DE ANSIANOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBULADOS, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DIGAM-056-2018
 CO. DE GIRA 11274 CON O/P 149

YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

legalName: YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN MEMO 66-2018-DAFS/SEDIS CON O/C 240-1-20-0219-2018

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN MEMO 66-2018-DAFS/SEDIS CON O/C 240-1-20-0219-2018, O/P N° 25 CON FACT. N° 000-001-01-00019201


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE VISITAS A CENTROS DIURNOS DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE OLANCHO, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SPIS-058-2018 CO. DE GIRA 12272 CON O/P151


title: SE REALIZA POR PAGO DE SUSCRIPCION ANAUL DE DIARIO LA PRENSA QUE SE RECIBE EN EL EDIFICIO TRES CAMINOS  SEGUN MEMO 129/GAF/SEDIS-2018 CON FACTURA Nº001-004-01-00031378 CON CONTRATO Nº433380

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0227-2018 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR VALOR DE L. 11,403.98

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0227-2018 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR VALOR DE L. 11,403.98 CON O/P Nº 42  CON FACT Nº 000-001-01-00019234 Y RECIBO Nº 30821


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2018  Y AL MUNICIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMETO DE ATLANTIDA  EL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS-076-2018 CON CO. DE GIRA-12310 Y O/P-238-239

ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ

legalName: ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2018  Y AL MUNICIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMETO DE ATLANTIDA  EL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS-076-2018 CON CO. DE GIRA-12310 Y O/P-238


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0228-2018 A FAVOR DEACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. POR VALOR DE L. 4,548.96 CON O/P Nº 58, FACT.Nº 015-003-01-00143520


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0229-2018 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A.DE.C.V. (PACASA) POR VALOR DE L. 24,189.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-549-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA YA QUE VARIA EL MONTO-SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0239-2018 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L POR VALOR DE L. 6,210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-555-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA POR ERRORDEL SISTEMA DE CATALAGO HONDUCOMPRAS-SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALAMACEN SEGUN MEMO 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0230-2018 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. POR VALOR DE L. 1,026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-552-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR, SUPERVISAR Y LIQUIDAR LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-024-2018 CON CO. DE GIRA-12314 O/P-160-162

YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

legalName: YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES AL VALOR SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR, SUPERVISAR Y LIQUIDAR LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-024-2018 CON CO. DE GIRA-12314 CON O/P-160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-559-1-0

type: OFICIO


title: SE HACE PAGO A NIVEL DE COMPROMISO DEVENGADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 05 AL 06 DEL 2018 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL EN ADULTO MAYOR Y PRIMERA INFANCIA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS-071-2018 CON CO. DE GIRA-12280 Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 0168

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE LOS TECNICOS DE CAMPO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PARA VERIFICAR EJECUCION, SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-50-04-2018 CON CO. DE GIRA-12319 O/P-167

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0235-2018 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE R.L CON O/P Nº 59 , FACT. Nº 000-001-01-00009630 Y RECIBO Nº 023086


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0233-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0233-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, O/P Nº 52 CON FACTURA Nº 000-002-01-00010894


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0234-2018 A DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) CON O/P Nº 67, FACT. Nº 000-001-01-00007495


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0236-2018 A REPREQUIMICA S DE R.L

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 14-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0236-2018 A REPREQUIMICA S DE R.L CON O/P Nº 74 Y FACTURA Nº000-001-01-00004814 CON RECIBO Nº 615


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0224-2018 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACEN SEGUN MEMO 11-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0224-2018 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON O/P Nº 73 Y FACTURA Nº 000-001-01-0007609


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA SEDIS SEGUN MEMO 018-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0247-2018 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA POR VALOR DE L. 136,040

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA SEDIS SEGUN MEMO 018-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0247-2018 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA POR VALOR DE L. 136,040 CON O/P Nº 24 Y FACTURA Nº 003-005-01-00105167


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE LA ORDEN DE COMPRA SE CAMBIO Y POR LO TANTO EL MONTO TAMBIEN-(SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMO 015-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0237-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS  POR VALOR DE L. 8,509.60)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-584-1-0


title: SE HACE PAGO A NIVEL DE COMPROMISO DEVENGADO  DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTREVISTAS A PERSONAL NUEVO CAMPO QUE ENTRARA A FORMAR PARTE DE LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS, SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-48-04-2018 CON CO. DE GIRA-12263  APROBADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ORDEN DE PAGO No. 0143

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMO 015-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0238-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS  POR VALOR DE L. 1,302.03

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMO 015-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0238-2018, O/P Nº 22 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS  POR VALOR DE L. 1,302.03 CON FACT. Nº 000-001-01-00430607


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (SERVILLETAS) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0240-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (SERVILLETAS) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0240-2018, O/P Nº 17 CON FACTURA Nº 000-001-01-00019249 Y RECIBO Nº 30381


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (TE SABOR MANZANILLA ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0240-2018 COMPARTE F01 CON EL F01-586 YA QUE ES LA MISMA ORDEN DE COMPRA ES PARA EL MISMO PROVEEDOR

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (TE SABOR MANZANILLA ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0240-2018 COMPARTE F01 CON EL F01-586 YA QUE ES LA MISMA ORDEN DE COMPRA ES PARA EL MISMO PROVEEDOR CON O/P Nº17 Y FACTURA Nº 000-001-01-00019249


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (TE SUPREMO SABORLIMON ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0241-2018

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (TE SUPREMO SABORLIMON ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0241-2018, O/P Nº 18 CON FACTURA Nº 000-001-01-00430605


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (GALLETAS SALADAS) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0242-2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (GALLETAS SALADAS) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0242-2018, O/P Nº 10 CON FACTURA Nº000-002-01-00000008 Y RECIBO Nº 002079


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES CAFE ELINDIO  ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0244-2018

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (CAFE EL INDIO  ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0244-2018,O/P Nº 16 CON FACT. Nº 000-002-01-00010736


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR DEL PROVEEDOR EN LA O/C-SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (CAFE EXPRESSO AMERICANO ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0243-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-591-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (REFRESCO CARBONATADO ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0245-2018

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES (REFRESCO CARBONATADO ) SEGUN MEMO 017-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0245-2018, O/P Nº 15 CON FACTURA Nº 000-006-01-00 016562 Y RECIBO Nº 000791


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DETRITURADORA DE PAPEL PARA LE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO 020-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0248-2018 (NOTA: HAY UN ERROR POR PARTE DELSISTEMA EN LAORDEN DE COMPRA CON EL OBJETO DEL GASTO YA QUE EL QUE CORRESPONDE ES EL 42120)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DETRITURADORA DE PAPEL PARA LE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO 020-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0248-2018, O/P Nº19 CON FACTURA Nº 000-001-01-00007400  (NOTA: HAY UN ERROR POR PARTE DEL SISTEMA EN LAORDEN DE COMPRA CON EL OBJETO DEL GASTO YA QUE EL QUE CORRESPONDE ES EL 42120)


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL DESPRENDIBLES SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER SEGUN O/C OC-GAF-005-2018 POR VALOR L.34,500

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL DESPRENDIBLES SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER SEGUN O/C OC-GAF-005-2018 POR VALOR L.34,500 Y FACTURA N° 000-001-01-00001550.


LUIS GERARDO OSEGUERA MATAMOROS

legalName: LUIS GERARDO OSEGUERA MATAMOROS

NOLVIA ESPERANZA LOPEZ LOPEZ

legalName: NOLVIA ESPERANZA LOPEZ LOPEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO IMPARTIR CAPACITACION PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS FSU A PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA DE DICHO DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUN 76-2018-DAFS-SEDIS CO. DE GIRA 12333 CON O/P 164-165

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-609-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS FSU A PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM 78-2018-DAFS-SEDIS CON O/P-163 CON CO. DE GIRA-12330

WENDY YANETH EUCEDA

legalName: WENDY YANETH EUCEDA

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE  LEVANTAMIENTO DE FICHAS FSU DIGITAL A PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUN 77-2018-DAFS-SEDIS CO. DE GIRA 11277 CON O/P-156

LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ


title: PAGO PARA COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENRO DE OCOTEPEQUE DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-007-2018 CON O/P-120-121  Y CO. DE GIRA 11240

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO DE BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN FECHA 25 DE ABRIL 2018, A FAVOR DE TRAVEL DIUNSA, PARA FUNCIONARIA DORIS MAYELL MENDOZA, POR UN VALOR DE LPS.2,700.00.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: se realiza pago por combustible de la primera quincena de marzo 2018, segun MEMORANDUM SGSG/SEDIS-118-2018. Orden de pago Nº006 por la cantidad de 43,089.10

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se Realiza pago por la Compra 10 unidades de Toner Canon 137, para uso en las oficinas DAF con orden de compra OC-GAF-007-2018 y Orden de Pago N° 96.

description: Se Realiza pago por Compra 27 unidades de Toner Canon 137, para uso en las oficinas DAF con orden de compra OC-GAF-007-2018. y factura N°015-003-01-00143450.


title: Compra de 2 Banner Lona Vinilica con medida 2x6 mts impresion en full color. Con orden de compra N° OC-GAF-006-2018.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE 2 BANNER LONA VINILICA CON MEDIDA 2X6 MTS IMPRESION EN FULL COLOR. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-006-2018.Y FACTURA N° 000-001-01-00001410.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 633-1-0 - Compra de botes pequeños de agua purificada para uso en las diferentes reuniones que realiza la GAF de SEDIS. con orden de compra N° 240-1-20-0246-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-633-1-0

description: Se realiza pago por la compra de botes pequeños de agua purificada para uso en las diferentes reuniones que realiza la GAF de SEDIS. con orden de compra N° 240-1-20-0246-2018 y orden de pago N° 35.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR, SUPERVISAR Y LIQUIDAR LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-024-2018 CON CO. DE GIRA-12314 CON O/P-160

YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

legalName: YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A TOCOA Y TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  Y EN ORICA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNIONES VARIAS ENTRE ELLAS REUNION CON FUNDACION ALONZO EN TOCOA LUEGO VISITAS, FOCALIZACION  E INSPECCION DE VIVIENDAS EN TRUJILLO Y EN ORICA INSATALACION DE SISTEMA DE RIEGO, SEGUN MEMORANDUN 018-EA-DINAFROH--2018 CON O/P-0055  CO. DE GIRA 11127

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: Compra de utensilios de cocina solicitados por la Gerencia Administrativa, con orden de compra N° OC-GAF-028-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Se realiza pago por la Compra de utensilios de cocina solicitados por la Gerencia Administrativa, con orden de compra N° OC-GAF-028-2018 y ordende de pago N° 34.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION PAR LEVANTAMIENTO DE FICHA FSU A PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM 88-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA-12385 Y O/P-171

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE L.13,413.65,000 POR CONCEPTO DE CPMPRA DE LLANTAS SEGUN PROCESO CM-010-SEDIS-2018 CON MEMO SGSG/SEDIS Nº.136-2018 CON O/C Nº OC-GAF-031-2018

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L.13,413.65,000 POR CONCEPTO DE CPMPRA DE LLANTAS SEGUN PROCESO CM-010-SEDIS-2018 CON MEMO SGSG/SEDIS Nº.136-2018 CON O/C Nº OC-GAF-031-2018 Y O/P Nº 33 CON FACTURA Nº 000-002-01-02569


title: se realiza compromiso por alquiler de sillas y audio a la empresa GRUPO CQ SA DE CV. Con solicitud de compra N° SC-027-SEDIS-2018, y O/C OC-GAF-029-2018.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: se realiza pago por alquiler de sillas y audio a la empresa GRUPO CQ SA DE CV. Con solicitud de compra N° SC-027-SEDIS-2018, O/C OC-GAF-029-2018 y orden de pago N°0050.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE L.22,138.31POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN PROCESO CM-008-SEDIS-2018 ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES ( ACOSA Y COLUMBIA ELECTRONICA) CON O/C Nº OC-GAF-033-2018

title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA CANTIDAD DE L25,516.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN PROCESO CM-008-SEDIS-2018 ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES ( ACOSA Y COLUMBIA ELECTRONICA) CON O/C OC-GAF-032-2018

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L25,516.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN PROCESO CM-008-SEDIS-2018 ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES ( ACOSA Y COLUMBIA ELECTRONICA) CON O/C OC-GAF-032-2018, O/P Nº 30 CON FACT. Nº 000-001-01-00012676

description: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L.22,138.31POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN PROCESO CM-008-SEDIS-2018 ADJUDICADO A DOS PROVEEDORES ( ACOSA Y COLUMBIA ELECTRONICA) CON O/C Nº OC-GAF-033-2018 O/P Nº 40 CON FACT. Nº 016-001-01-00086009


title: Se Realiza compromiso con orden de compra N° OC-030-SEDIS-2018 a la empresa GRUPO CQ SA DE CV. Para evento de entrega de beneficios del programa vida mejor y celebracion en la ciudad de la Ceiba, Atlantida.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 654-1-0 - Solicitud de compra N° SC-028-SEDIS-2018 a la empresa GRUPO CQ SA DE CV. Para evento de entrega de beneficios del programa vida mejor y celebracion en la ciudad de la Ceiba, Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-654-1-0

description: Se Realiza pago por evento de entrega de beneficios del programa vida mejor y celebracion en la ciudad de la Ceiba, Atlantida. con orden de compra N° OC-030-SEDIS-2018 a la empresa GRUPO CQ SA DE CV y orden de pago N°0048.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TONERS HP SOLICITADOS POR EL DESPACHO MIMISTERIAL SEGUN O/P Nº 0012-2018 CON O/C OC-GAF-003-2018 CON FACTURA Nº 000-001-01-00014140

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) COMPLEMENTO DE GASTO TOTAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICION A LOS TECNICOS DE CAMPO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS A LAS PERSONAS QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA MISMA, SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-56-05-2018 CON C/P-190

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: SE HACE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLNACHO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA CON EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ AL ASILO DE ANCIANOS PAZ Y BIEN  PARA ENTREGA DE BENEFICIOS Y AL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS-93-2018 CON CO. DE GIRA 12315 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO CON ORDE DE PAGO No. 0180

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) COMPLEMENTO DE GASTO TOTAL, POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FICHAS FSU, SEGUN MEMORANDUM 98-2018-DAFS-SEDIS O/P-187 NO TIENE CO. DE GIRA

NOLVIA ESPERANZA LOPEZ LOPEZ

legalName: NOLVIA ESPERANZA LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALOS  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, YORO Y ATLANTIDA  DEL 23  AL 27 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENO, SUPERVICION DE AVANCES Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-23-2018 CON  CO. DE GIRA12380 Y O/P-185

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0252-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0252-2018 Y ORDEN DE PAGO N°43.

type: OFI


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE GUANTES DE LATEX, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0251-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE GUANTES DE LATEX, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0251-2018 Y ORDEN DE PAGO N°29.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0249-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO. CON MEMO 023-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0249-2018 Y ORDEN DE PAGO N°28.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUL (PERIODICOS) A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A "EL HERALDO". CON MEMO N° 170/GAF/SEDIS/-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUL (PERIODICOS) A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. "LA PRENSA". CON MEMO N° 170/GAF/SEDIS/-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018. CON MEMO SGSG/SEDIS-089-SEDIS-2018, CON O/P 007.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018. CON MEMO SGSG/SEDIS-149-SEDIS-2018, CON O/P 0009.


title:
SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES. SEGUN MEMO 022-DC/GAF/SEDIS-2018, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0250-2018.
(SE REALIZA NUEVAMENTE EL COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS  YA QUE EN EL ANTERIOR "F-01 591" EL MONTO TOTAL NO ERA EL CORRECTO).

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES. SEGUN MEMO 022-DC/GAF/SEDIS-2018, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0250-2018. Y FACTURA N° 000-002-01-00010922 CON UN MONTO DE 379.75 LEMPIRAS EXENTOS DE ISV.


title: SE HACE PAGO DE COMBUATIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 16 AL 18  DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS A  PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 3 COMUNIDADES MISMAS QUE SE REUNIRAN EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS , SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS-75-2018 CO. DE GIRA-12309  Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO CON NUMERODE ORDEN DE PAGO 0188

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 02 AL 07 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS PROSADE EN AMBOS DEPARTAMENTOS, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-M-DGO-018-2018 CO. DE GIRA 12262 CON O/P-136

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALMACENAMIENTO SEGUN MEMO 029-DC/GAF/SEDIS-2018, CON O/C 240-1-20-0253-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION DE FONDOS. POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALMACENAMIENTO POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0253-2018 SEGUN MEMO 029-DC/GAF/SEDIS-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-756-1-0


title:
SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER CON MEMO 30-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0254-2018
POR VALOR DE L. 8,976.04

rationale:
SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER CON MEMO 30-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C Nº 240-1-20-0254-2018
POR VALOR DE L. 8,976.04 CON O/P Nº 36, FACT. Nº 000-0002-01-00011090


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL DESPRENDIBLES SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER. SEGUN NUMERO EXPEDIENTE CM-004-SEDIS-2018, CON O/C OC-GAF-005-2018 Y O/P 21.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE REALIZA REVERSION DE FONDOS POR ERROR EN F-01, PARA EL PAGO DE COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL DESPRENDIBLES SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER. SEGUN NUMERO EXPEDIENTE CM-004-SEDIS-2018, CON O/C OC-GAF-005-2018 Y O/P 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-759-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TARJETAS  DE PRESENTACION SEGUN SOLICITUD N° 86 CON O/C OC -GAF-041-2018 OR VALOR L. 1,207.50

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TARJETAS  DE PRESENTACION SEGUN SOLICITUD N° 86 CON O/C OC -GAF-041-2018 OR VALOR L. 1,207.50, O/PNº 54 CON FACT. Nº 000-001-01-00003115 Y RECIBO Nº 15898


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER. CON O/C OC-GAF-042-2018, Y PROCESO N° CM-014-SEDIS-2018.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE TONER. CON O/C OC-GAF-042-2018, Y PROCESO N° CM-014-SEDIS-2018, Y ORDEN DE PAGO N°27.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-053-2018.

title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-051-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-052-2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 788-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS.

description: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-053-2018.

description: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-051-2018

description: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-052-2018.


HARLAN GODOY TALAVERA

legalName: HARLAN GODOY TALAVERA

INES ORDOÑEZ SALINAS

legalName: INES ORDOÑEZ SALINAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 791-0-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA AL PUERTO DE LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION  DE CREACION DE LA UNIDAD INDIGENA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS Y EL BORRADOR DEL PLAN DE DESAROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL PUEBLO TAWAHKA, SEGUN MEMORANDUM 038-EA-DINAFROH-2018 CON CO. DE GIRA 12418


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE PEMSIONADOS BENEFICIARIOS CON LA PENSION NO CONTRIBUTIVA DE ADULTOS MAYORES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-085-2018 CON CO. DE GIRA 12452 CON ORDEN DE PAGO 201.

YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

legalName: YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: E SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA A MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD PARA REALIZAR INTERVENCION SOLICITADA POR MIGRACION Y EXTRANGERIA DE UN INMIGRANTE RETORNADO EN ESTA CIUDAD, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-NO-2143-018 CON CO. DE GIRA 12483

JOSE MERCEDES SANCHEZ

legalName: JOSE MERCEDES SANCHEZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA TERITORIAL Y DE DAR A CONOCER EL MANUAL DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES, SEGUN MEMORANDUM OFICIO-ACCM-K-113-2018 Y CO DE GIRA 12346
ESTE PROCESO SE REALIZO SIN DOCUMENTACION SOPORTE (ORDEN DE PAGO)

TATIANA FABIOLA CALIX MARTINEZ

legalName: TATIANA FABIOLA CALIX MARTINEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N°031-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0255-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N°031-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0255-2018 Y ORDEN DE PAGO N°85.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. CON PROCESO N° CM-0002-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-002-2018.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. CON PROCESO N° CM-0002-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-002-2018 Y ORDEN DE PAGO N°32.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS TALES COMO YORO, VICTORIA, JOCON, OLANCHITO, Y YORITO.  TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM SGSG-SEDIS-173-2018 CON CO. DE GIRA 12478, Y O/P-211
LA GIRA SE REALIZARA DURANTE 21.5 DIAS

JOSE ROBERTO REYES HERRERA

legalName: JOSE ROBERTO REYES HERRERA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 820-0-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS TALES COMO YORO, VICTORIA, JOCON, OLANCHITO, Y YORITO.  TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM SGSG-SEDIS-173-2018 CON CO. DE GIRA 12478
LA GIRA SE REALIZARA DURANTE 21.5 DIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-027-2018 CON CO. DE GIRA 12409 Y ORDEN DE PAGO 206.

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS ENTRE ELLOS: GRACIAS, LA IGUALA, SAN ANDRES, SANTA CRUZ, LEPAERA,   TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TRASLADAR PERSONAL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUIENES SE MOVILIZRAN EN ESTOS MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO PARA REALIZAR INSPECCION DE CAMPO, SEGUN MEMORANDUM SGSG-SEDIS-171-2018 CON CO. DE GIRA 12439 Y O/P-210
LA GIRA SE REALIZARA DURANTE 21.5 DIAS

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-027-2018 CON CO. DE GIRA 12409

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


ROGELIO MENDOZA ANDINO

legalName: ROGELIO MENDOZA ANDINO

rationale:
SE REVERSA PORQUE GASTO MENOS DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, MANGUILE, YOCON, GUATA, ESQUIPULAS DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 21 AL 02 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA INSPECCIONES DE CAMPO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-172-2018 CON CO. DE GIRA 12438 Y O/P-208
ESTA GIRA  SE LLEVARA A CABO EN 21.5 DIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-829-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-829-1-0


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHINDA, ATIMA, NARANJITO, NUEVA FRONTERA, Y SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA AUDITORIA EN  INSPECCION DE CAMPO, SEGU MEMORANDUM SGSG-SEDIS-170-2018 CON CO. DE GIRA 12440 Y O/P-209
ESTA GIRA SE REALIZARA EN 21.5 DIAS

LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 832-0-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHINDA, ATIMA, NARANJITO, NUEVA FRONTERA, Y SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA AUDITORIA EN  INSPECCION DE CAMPO, SEGU MEMORANDUM SGSG-SEDIS-170-2018 CON CO. DE GIRA 12440
ESTA GIRA SE REALIZARA EN 21.5 DIAS


title: SE REALIZA SOLICITUD DE DESEMBOLSO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POR PARTE DE LA GERENCIA A ANGIES TALLER DE MECANICA POR VALOR DE 191,026.50

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE ENTREGA DE VENEFICIOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-032-2018 CON CO. DE GIRA 12467 CON O/P-221

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA REEMBOLSO A LA LIC. MARIELA PEREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCUION PARA LA BODEGA UBICADA EN EL EDIFICIO HALCONES DONDE SE ENCUENTRA LA SEDIS POR VCALOE DE 7,626.15

MARIELA PEREZ SANCHEZ

legalName: MARIELA PEREZ SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA 22 AL 25 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITAR A PROMOTORES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS, PARA EL LLENADO DE LAS FICHAS DE IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTAS CIUDADES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-147-2018 CON CO. DE GIRA 12496 CON O/P 220


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEAMBAR EN EL DEPARTAMENTO COMAYAGUA EL 10 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 125-2018-DAFS-SEDIS CON CO.DE GIRA-12490

REINALDO GODOY MORAZAN

legalName: REINALDO GODOY MORAZAN


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 09 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SDVM-015-2018 CON CO. DE GIRA-12290

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

legalName: JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 849-0-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 07 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUN SEDIS-SDVM-013-2018 CON CO. DE GIRA-12287


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0261-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0261-2018 Y ORDEN DE PAGO N°70.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EN LEPAERA POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-034-2018 CON CO. DE GIRA 12445 Y ORDEN DE PAGO 241.

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0262-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0262-2018 Y ORDEN DE PAGO N°56.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0263-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0263-2018 Y ORDEN DE PAGO N°47.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0264-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 036-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0264-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 46.


title: SE REALIZACOMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRENTA ( IMPRESION DE 3 BANNERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN HONDURAS ACTIVATE EN JUTICALPA, OLANCHO POR PARTE DE ESCUELAS SALUDABLES ) O/C OC-GAF-045-2018

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA YA QUE EL MONTO CAMBIO EN CUNATO A LAORDEN DE PAGO Y L AORDEN DE COMPRA POR UN CENTAVO --SE REALIZA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRENTA ( IMPRESION DE 3 BANNERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN HONDURAS ACTIVATE EN JUTICALPA, OLANCHO POR PARTE DE ESCUELAS SALUDABLES ) O/C OC-GAF-045-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-865-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA 20 DE MAYO PARA HONDURAS ACTIVATE SOLICITADO POR ELPROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES CON O/C OC-GAF-043-2018 CON SOLICITUD Nº 138

DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO

rationale: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA 20 DE MAYO PARA HONDURAS ACTIVATE SOLICITADO POR ELPROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES CON O/C OC-GAF-043-2018 CON SOLICITUD Nº 138, O/P Nº 37 CON FACT. Nº 001-001-01-00-000756 Y RECIBO Nº 000544


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN DISRIBUIDOS EN EL COLISEUM NACIONAL (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) ELDIA 20 DE MAYO DEL 2018 SEGUN O/C OC-GAF-046-2018 CON MEMO SEDIS-SSPPIS/113-2018

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN DISRIBUIDOS EN EL COLISEUM NACIONAL (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) ELDIA 20 DE MAYO DEL 2018 SEGUN O/C OC-GAF-046-2018 CON MEMO SEDIS-SSPPIS/113-2018, O/P N 56 CON FACTURA Nº 000-001-01-000001001


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 033-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0259-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 033-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0259-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 51.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 033-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0265-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 033-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0265-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 44.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS/SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS. CON MEMO N° 033-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0260-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-869-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS CON MEMO 034-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0258-2018, O/P Nº 68 FACTURA Nº 000-001-01-00010000


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CON MEMO N° 038-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0268-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CON MEMO N° 038-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0268-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 39.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. CON MEMO N° 038-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0267-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. CON MEMO N° 038-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0267-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 38.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. CON MEMO N° 035-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0266-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S, DE C.V. POR  LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. CON MEMO N° 035-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0266-2018. SOLICITADO MEDIANTE LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE SOLICITUD 33, Y CON NUMERO DE EXPEDIENTE 240-1-20-0266-2018 Y CON NUMERO DE FACTURA-00157517 Y CON RTN-05019000040204


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS; OCOTEPEQUE, LEMPIRA E INTIBUCA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO PARA ELABORACION A TEMAS DE IMPACTO SOCIAL DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS A VISITAR, ESTABLECIMIENTOS DE CANALES METODOLOGICAS DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA EN GRUPOS DE GUIAS DE FAMILIA PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL, SEGUN MEMORANDUM 130-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12477 CON O/P-256

EDISON JOSUE GODOY MERLO

legalName: EDISON JOSUE GODOY MERLO