title: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

legalName: ANGEL ISMAEL ESPINOZA LAINEZ

rationale: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-807-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-807-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-807-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-807-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-807-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-807-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 213803, CONTRATO 63340, ESTIMACION 125811.

currency: HNL

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: CONT

initiationType: tender


title: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

rationale: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-808-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-808-1-0

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018

description: FONDOS RESERVADOS DEL PRESUPUESTO 2018


title: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.6340 CAMASCA LA ESPERANZA MAGDALENA SAN ANTONIO JIQUINLANCA COLOMONCAGUA STA LUCIA YAMARANGUILA PIRAERA EL PARAISO SEGUIMIENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CASCO URBANO DE MAGDALENA COLOMONCAGUA EVALUACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE CAMASCA RECOLECCION DE DOCUMENTACION LEGAL DE LAS COMUNIDADESDE MALURA LAS MORAS Y YAMARANQUILA. ESTIMACION No. 126907 CONTRATO No. 64084 Y ORDEN DE PAGO  No. 215651.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 213804, CONTRATO 63341, ESTIMACION 125812.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 213805, CONTRATO 63342, ESTIMACION 125813.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Atlantida mes de Marzo de 2018, Codigo 106365, Orden de Pago 215746, Contrato 63584, Estimacion 126944.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

ue: 5 - MUNICIPIOS MAS SEGUROS

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 213806, CONTRATO 63344, ESTIMACION 125814.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERSION  DEL PROYECTO No.106916 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA QUESERITA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. ESTIMACION No. 126937 CONTRATO No. 62099 Y ORDEN DE PAGO No. 215722.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago de factura No. 001-002-01-00109381 a favor de Organziación Publicitaria por publicación de expresión de interes por servicios de consultorias del Proyecto Municipios Más Seguros CPN-IDECOAS-FHIS-11,12,13,14,15-2017, Codigo 104004, Orden de Pago 215884, Contrato 64172, Estimacion 127018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: MEMORA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 213807, CONTRATO 63346, ESTIMACION 125815.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Apoyo Tecnico de Sistemas de Información de los Obervatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, Atlantida mes de Marzo de 2018, Codigo 106363, Orden de Pago 215747, Contrato 63585, Estimacion 126945.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 64118 OP 215749 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 64119 OP 215750 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 63890 OP 215752 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA  PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 63891 OP 215753 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ; 4TO PAGO CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LOS PROFESORES MUNICIPIO DE CANTARRANAS Y COMUNIDAD ELCHILAR MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO DE FCO MORAZAN MANCOMUNIDAD MANOFM. ESTIMACION No. 126958 CONTRATO No. 62962 Y ORDEN DE PAGO  No. 215777.

PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ

legalName: PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 213808, CONTRATO 63348, ESTIMACION 125816.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64127 OP 215781 A FAVOR DE NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA GIRA DEL 25  AL 27 DE ABRIL DEL 2018

NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA

legalName: NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64129 OP 215783 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 24  AL 27 DE ABRIL DEL 2018

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64128 OP 215782 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 08  AL 11 DE MAYO DEL 2018


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 62607 ANAEL GARCIA con resumen: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO NO. 107012   CONTRATO NO. 62607

ANAEL GARCIA LOPEZ

legalName: ANAEL GARCIA LOPEZ

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - PROPUESTA

rationale: PAGO A FAVOR DE  ANAEL GARCIA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO NO. 107012   CONTRATO NO. 62607  ESTIMACION NO:128268   ORDEN DE PAGO NO.218348.

description: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO NO. 107012   CONTRATO NO. 62607 PAGO DE 3RA ESTIMACION A FAVOR DE ANAEL GARCIA LOPEZ NO. 128085, ESTIMACION:128085, ORDEN DE PAGO:218009.

description: PAGO  ANAEL GARCIA CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 2DA ESTIMACION NO. 127677 ORDEN DE PAGO NO.217142  CODIGO NO. 107012   CONTRATO NO. 62607.

description: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 AL CONTRATO A FAVOR DE ANAEL GARCIA LOPEZ PARA LA  CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO NO. 107012   CONTRATO NO. 62607. ESTIMACION NO. 127316   ORDEN DE PAGO NO. 216503

type: REC

description: PAGO DE ANTICIPO AL SEÑOR ANAEL GARCIA  CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUALCEA  UBICADO EN ALDEA GUALCEA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION :NO. 107012   CONTRATO NO. 62607, ORDEN DE PAGO:215652.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 63906 OP 215814 A FAVOR DE KARLA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 63905 OP 215815 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL ¿PIR-¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 106914, ORDEN DE PAGO 213809, CONTRATO 63350, ESTIMACION 125817.

YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA

legalName: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE INVERSION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No. 125858 CONTRATO No. 60226 Y ORDEN DE PAGO No. 213861.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.15753 DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2018 CAMASCA PROYECTOS VISITADOS: 102572, 102580, RECEPCION DE PROYECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE LA COMUNIDAD SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARA LA PREPARACION DE LA ORDEN DE CAMBIO LA ESPERANZA PROYECTOS VISITADO 106568 SUPERVISION DE EJECUCION DE PROYECTOS. ESTIMACION No. 126978 CONTRATO No. 64143 Y ORDEN DE PAGO No. 215832.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ;LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.10389 DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2018  COMUNIDADES VISITADAS RORRUCA CENTRO SAN FRANCISCO LEMPIRA VISITA SUPERVISION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARA LA RECEPCION FINAL EN COMPAÑIA DEL INGENIERO SUPERVISOR DE LA ENEE Y LA MANCOMUNIDAD CAFEG, LAVADO DEL VEHICULO, PAGO DE PEAJE. ESTIMACION No. 126979 CONTRATO No. 64147 Y ORDEN DE PAGO No. 215833.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215841, CTTO 64149 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018. PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 4 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215842, CTTO 64150 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018. PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No. 125859 CONTRATO No. 60227 Y ORDEN DE PAGO No. 213862.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215843, CTTO 64151 A NOMBRE DE SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW

SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES

legalName: SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215844 CTTO 64152 A NOMBRE DE LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW

LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

legalName: LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215845 CTTO 64153 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215846 CTTO 64154 A NOMBRE DE MELINDA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 215847 CTTO 64155 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: Pago de Coordinador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018, Codigo 103369, Orden de Pago 213980, Contrato 63458, Estimacion 125952.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-TSC-004-2018 con resumen: Contratación de la consultora nacional Odalis Jamileth Bonilla, para desarrollar la consultoria Diseño  de la metodologia ( Manual guia y herramientas) de evaluación del personal auditor del TSC,  para establecer niveles de competencia tecnicas.

ODALIS JAMILETH BONILLA

legalName: ODALIS JAMILETH BONILLA

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

programa: 11 - CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - Fortalecimiento del control Gubernamental

rationale: Corresponde al IV pago y pago final de honorarios, equivalente al 45% del monto del contrato,  por ejecucion de la consultoria Diseño de la metodologia de evaluacion del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-29-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-29-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-29-1-0

description: Primer pago de honorarios a la consultora, equivalente al 10% del monto del contrato, por desarrollo de la consultoria Diseño de la Metodologia de Evaluación del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia. ( Manual, Guia y herramientas).

description: Segundo pago de honorarios equivalentes a 10% del monto del contrato, por desarrollo de la consultoria Diseño de la metodologia de evaluación del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia.

description: Tercer  pago de honorarios equivalentes al 35% del monto del contrato, por desarrollo de la consultoria Diseño de la metodologia de evaluación del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia.


title: gastos de combustible por gira realizada por del 11 al 13 de Abril de 2018 a la ciudad de la ceiba, Atlantida, Codigo 104006, Orden de Pago 215883, Contrato 64171, Estimacion 127017.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125953 Contrato No. 63459 y Orden de Pago No. 213981.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de factura No.000-002-01-00045783 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de expresion de interes del Proyecto Municipios Más Seguros para contratar los servicios de Analista de información de tres encuentas municipales de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en el area urbana de los Municipiso de Choloma, Codigo 104004, Orden de Pago 215885, Contrato 64173, Estimacion 127019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

type: FACT


title: Pago de factura No.000-002-01-0080905 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de expresion de interes del Proyecto Municipios Más Seguros para contratar los servicios de Estudios sobre lecciónes aprendidas para escalamiento y sostenibilidad de iniciativas de prevención desde un enfoque integral, Codigo 104004, Orden de Pago 215886, Contrato 64174, Estimacion 127020.


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: gastos de combustible para movilizar personal del Proyecto Municipios Más Seguros para participar en entrenamiento de SASA, Codigo 104006, Orden de Pago 215882, Contrato 64166, Estimacion 127016. Reversion reintegro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-22-2-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-22-2-912-1-0

type: OFICIO


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 63895 OP 215870 A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ANDINO SANTIZO PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

EDUARDO ANTONIO ANDINO SANTIZO

legalName: EDUARDO ANTONIO ANDINO SANTIZO

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 1 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura:


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 64160 OP 215871 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 63894 OP 215869 A FAVOR DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018. Estimacion No. 127411 Contrato No. 64461 y Orden de Pago No. 216666.

type: PLANILLA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018, Codigo 103371, Orden de Pago 215936, Contrato 64188, Estimacion 127025.


title: Pago de Analista en evaluación de procesos de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de abril de 2018, Codigo 103431, Orden de Pago 215937, Contrato 64187, Estimacion 127026.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Analista en evaluación de proceso de adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125954 Contrato No. 63460 y Orden de Pago No. 213983.


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de abril de 2018, Codigo 105149, Orden de Pago 215941, Contrato 64183, Estimacion 127030.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista en monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de abril de 2018, Codigo 103370, Orden de Pago 215942, Contrato 64182, Estimacion 127031.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Analista programador de procesos de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de abril de 2018, Codigo 106652, Orden de Pago 215943, Contrato 64181, Estimacion 127032.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018, Codigo 103372, Orden de Pago 215938, Contrato 64186, Estimacion 127027.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Especialista en Prevención SoIcial  de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de abril de 2018, Codigo 104016, Orden de Pago 215940, Contrato 64184, Estimacion 127029.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018, Codigo 104015, Orden de Pago 215939, Contrato 64185, Estimacion 127028.


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018, Codigo 103435, Orden de Pago 215944, Contrato 64180, Estimacion 127033.


title: Pago de Asistente Administrativo  de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Abril de 2018, Codigo 103433, Orden de Pago 215945, Contrato 64179, Estimacion 127034.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DIGITAL (GRACIAS, SIGUATEPEQUE Y LA LIMA)  CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106672 CTTO 64178 OP 215891 (SWITCH, CANALETA Y ANGULOS)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - Materiales y equipo de capacitacion


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125955 Contrato No. 63461 y Orden de pago No. 213984.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION NRO 1 DE COSTO OPERATIVO PROY: 105111 CTTO:64192  OP: 215952 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2018


title: PAGO DEL CODIGO 107231, OP 215947 CTTO 64189 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL 2018 PROMINE KFW FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: gastos de combustible liquidacion No. 14040 por gira del 12 al 13 de abril 2018 para inspección de Subproyectos. Estimacion No.127599 Contrato No. 64590 y Orden de Pago No. 216990.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 64195 OP 215978 A FAVOR DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 63892 OP 215977 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64228 OP 216012 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DEL 2018


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A PAGO POR DEDUCIBLE DE LA SUMA ASEGURADA RIESGO A COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES , RSA "A" RIESGO C  CORRESPONDIENTE A PLOIZA No.AU-1040249-5127-0 PARA AATENDER EL RECLAMO R-AU-4877-2018 REPARACION DE VEHICULO CON REGISTRO No.95 PLACA No.10498 ASIGNADO A LA UCP PIR RECIBO No.22. ESTIMACION No. 127094 CONTRATO No. 64264 Y ORDEN DE PAGO No. 216031.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125956 Contrato No. 63462 y Orden de Pago no. 213985.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ; 5TO PAGO (ULTIMO) DE LA CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL Bo. LOS PROFESORES MUNICIPIO DE CANTARRANAS Y COMUNIDAD EL CHILAR MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO DE F.M. MANCOMUNIDAD MANOFM. ESTIMACION No. 127129 CONTRATO No. 62962 Y ORDEN DE PAGO No. 216071.

PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ

legalName: PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64284 OP 216077 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ; DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA 10% EN EL CUMPLIMIENTO DE DE LA CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LOS PROFESORES MUNICIPIO DE CANTARRANAS Y COMUNIDAD EL CHILAR MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN MANCOMUNIDAD MANOFM. ESTIMACION No. 127142 CONTRATO No. 62962 Y ORDEN DE PAGO No. 216088.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64285 OP 2160778A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018


title: Pago de Especialista Social del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125957 contrato No. 63463 Orden de Pago No. 213986.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION NRO. 1 DE COSTO OPERATIVO PROY. 105111 CTTO:64295 OP: 216099 A FAVOR DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS GIRA DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2018

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 64307 OP 216111 A FAVOR DE GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS GIRA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2018

GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS

legalName: GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS


title: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; DEL 17 ABRIL AL 4 DE MAYO 2018 MAGDALENA PROCESO DE EJECUCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN ANTONIO SOCIALIZACION CON MIEMBROS DE JAAS STA ROSITA EVALUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO STA LUCIA PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANO LARGO EVALUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.15758. ESTIMACION No. 127166 CONTRATO No. 64312 Y ORDEN DE PAGO No. 216142.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L. INVERSION CODIGO 106915 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE MASAYA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA INTIBUCA. ESTIMACION No. 127167 CONTRATO No. 62125 Y ORDEN DE PAGO No. 216143.

streetAddress: RES, VENECIA LOTE 2 BL. 15 6 CALLE


title: OSCAR ALEXIS URBINA; LIQUIDACION DE VIATICOS No.15761 SEGUIMIENTO DE AFOROS DE FUENTES DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE DISEÑOS EN COMUNIDADES DE LA HACIENDA EL PORVENIR LOS JOBOS GUAIMACA F.M. PREFACTIBILIDADES DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE ORICA COMUNIDAD DE URRUTIA FRANCISCO MORAZAN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS Y PROVIDENCIA. ESTIMACION No. 127169 CONTRATO No. 64313 Y ORDEN DE PAGO No. 216150.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 127174 CONTRATO No. 64067 Y ORDEN DE PAGO No. 216165.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 127173 CONTRATO No. 64066 Y ORDEN DE PAGO No. 216164.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 216167, CONTRATO 64069, ESTIMACION 127176.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125958 Contrato No. 63464 y Orden de Pago No. 213987.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 216166, CONTRATO 64068, ESTIMACION 127175.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2018  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 216168, CONTRATO 64070, ESTIMACION 127177.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 216169, CONTRATO 64071, ESTIMACION 127178.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 216170, CONTRATO 64072, ESTIMACION 127179.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 216171, CONTRATO 64073, ESTIMACION 127180.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2018, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 216172, CONTRATO 64074, ESTIMACION 127181.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 216187, CONTRATO 64047, ESTIMACION 127194.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 216190, CONTRATO 64050, ESTIMACION 127197.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 216188, CONTRATO 64048, ESTIMACION 127195.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 216189, CONTRATO 64049, ESTIMACION 127196.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125959 Contrato No. 63465 y Orden de Pago No. 213988.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 216191, CONTRATO 64051, ESTIMACION 127198.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2018, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL ¿PIR-¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 106914, ORDEN DE PAGO 216192, CONTRATO 64053, ESTIMACION 127199.

YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA

legalName: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA AUDITORA DELOITTE & TOUCHE S. de R.L. POR AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PIAHCC CRRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  ESTIMACION NO.127352 ORDEN DE PAGO NO.216584                        CTTO. NO.51239.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

actividadObra: 2 - Evaluación externa y auditoría


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; LIQUIDACION VIATICOS No.15764 DEL 8 AL 11 MAYO 2018 GRACIAS LEMPIRA 106568 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROUYECTO REVISION ACTIVIDADES DE ORDEN DE CAMBIO, LA ESPERANZA INTIBUCA 105597 SE INDICAN LAS OBSERVACIONES PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA 102580 REVISION DE CANTIDADES DE OBRA DE ORDEN DE CAMBIO. ESTIMACION No. 127225 CONTRATO No. 64333 Y ORDEN DE PAGO No. 216261.


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION DE VIATICOS No.15848 DEL 8 AL 11 MAYO 2018 TRASLADAR INGENIEROS ROSEMARY BENDECK IVETTE RODRIGUEZ A LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO INTIBUCA CANDELARIA GUALCINSE DEPTO DE LEMPIRA A SUPERVISAR DE PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMINOS RURALES LOS DIAS 8 AL 11 DE MAYO DEL 2018, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 216254, CONTRATO 64332, ESTIMACION 127220.


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127412 Contrato No. 64461 y Orden de Pago No. 216667.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127339, Contrato No. 64186 y Orden de Pago No. 216566.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: CONSULTORIAS PROGRAMA  CONVIVIR  FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #1 PROY 105658 CTTO 64338 OP 216268 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

RAUL EDGARDO FUENTES DURON

legalName: RAUL EDGARDO FUENTES DURON


title: Pago de Analista programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Enero de 2018. Estimacion No. 125960 Contrato No. 63466 Orden de Pago No. 213989.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127343, Contrato No. 64188 y Orden de Pago No. 216570.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127341 Contrato No. 64185 y Orden de Pago No. 216568.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018, Codigo 104016, Orden de Pago 216561, Contrato 64184, Estimacion 127335.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018, Codigo 103370, Orden de Pago 216563, Contrato 64182, Estimacion 127337.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018, Codigo 106652, Orden de Pago 216564, Contrato 64181, Estimacion 127338.


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127342, Contrato No. 64183 y Orden de Pago No. 216569.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Auxiliar de soporte logistico  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018, Codigo 103435, Orden de Pago 216562, Contrato 64180, Estimacion 127336.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Mayo de 2018. Estimacion No. 127340 Contrato No. 64179 y Orden de Pago No. 216567.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; LIQUIDACION DE VIATICOS No.15772 DEL 15 AL 18 MAYO 2018 LA ESPERANZA INTIBUCA ENTREGA DE SITIO DE LOS PROYECTOS DE MICROCAPTACION DE COLOMONCAGUA Y SAN ANTONIO INTIBUCA CODIGO 106915 Y 106916, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 216342, CONTRATO 64359, ESTIMACION 127256.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; DEL 28 MAYO AL 22 JUNIO 2018 LA ESPERANZA INTIBUCA EL PORVENIR FM SAN ANDRES STA CRUZ COLOMONCAGUA URRUTIA  SAN IGNACIO VILLA DE SN FCO SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCION CUANTIFICAR OBRA CONSTRUIDA Y VERIFICAR CALIDAD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DISEÑO PROYECTO DE AGUA POTABLE SOLICITUD ANTICIPO COMBUSTIBLE No.6344. ESTIMACION No. 127251 CONTRATO No. 64354 Y ORDEN DE PAGO No. 216337.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

Tribunal Superior de Cuentas

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 2 - Ampliación de Cobertura del Control Gubernamental

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-TSC-001-2017 con resumen: Contratacion de la consultora Nacional Janira Julisa Gomez Amaya para desarrollar un Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria para el TSC. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-3-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-3-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-3-1-0

description: II Pago de honorarios a  la consultora Nacional Janira Julisa Gomez Amaya,  por desarrollo de  un Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria para el TSC, segun  Contrato: BID-TSC-001-2017.

description: Tercer pago de honorarios a la consultora por desarrollo del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria- SISERA, para el TSC.

description: Cuarto pago de honorarios a la consultora  Nacional Janira Julisa Gomez Amaya por desarrollo de  un Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria para el TSC.

description: Quinto pago y pago final a la consultora; equivalente al 25% del monto del contrato  por desarrollo de  un Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria para el TSC.


title: Pago facturas por complementos de los talleres sobre el proceso de implementacion de las ISSAI realizado el 6 de julio y manual y Guias de auditoria Financiera con base en las ISSAI, desarrollado del 9 al 13 de julio; ambos en el Hotel Marriot.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: Compra de tintas para la impresora de la UAP, para los talleres sobre el manual de auditoria financiera y de cumplimineto legal con base en las ISSAI.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-TSC-003-2018 con resumen: Contratación del consultor nacional Miguel Abner Garcia Turcios,  para desarrollar un sistema de expedientes del personal del TSC, financido con fondos.

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale: Pago final de honorarios, equivalente al 90% el monto del contrato al consultor por desarrollo de la consultoria de sistematizacion de expedientes del personal del TSC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-2-2-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-2-2-32-1-0

description: Primer pago de honorarios equivalente al 10% el monto del contrato,  por ejecución de la consultoria Sistematización de expedientes del personal del TSC.


title: Pago de facturas por evento de capacitación sobre el proceso de implementacion de las ISSAI, desarrollado el 10 de agosto de 2018  en el Hotel Honduras Maya.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago de factura por compra de materiales para los participantes del taller sobre el proceso de implmentación de las ISSAI;  desarrollado el 10 de agosto en el Hotel Honduras Maya.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago por compra de dos (2) computadoras de escritorio marca DELL, modelo OPTIPLEX  7050 con licencias de Office estandar  2016;  y una (1) impresora LaserJet B/N M501DN. Equipo para el TSC

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago de facturas por evento de capacitación realizado en el Hotel Honduras Maya, el 30 y 31 de agosto,  sobre el Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria-SISERA, actualizado recientemente con fondos de este proyecto.


title: Pago  anticipo 50%  del total de la factura, por desarrollo del taller sobre el Manual de Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de  las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI; a desarrollarse del 9 al 13 y del 16 al 20 de abril del 2017, en horario de 8.00 am  -5:00 pm.; en el Hotel Intercontinental, en Tegucigalpa.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Pago de factura por compra de materiales para los participantes del taller de capacitación sobre el uso y aplicación de las licencias de auditoria CAME, desarrollado del 17 al 21 de septiembre en el Hotel Honduras Maya; dirigido al personal del DAPOI y otros departementos de auditoria del TSC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de factura por compra de una licencia DevExpress DXperience -permanente, para el TSC.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de pasaje aereo Mexico-Tegucigalpa-Mexico, al funcionario de la empresa CAME, quien  desarrolla la capacitación sobre el uso y aplicación de las licencias de audioria CAME, del 17 al 21 de septiembre, en el Hotel Honduras Maya; dirigido a personal de auditoria del DAPOI y otras areas del TSC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago defactura por compra de un escaner de alto volumen para se utilizado en la Dirección de Recursos Humanos del TSC.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de facturas por compra de materiales para los participantes de los siguientes talleres: i)  Proceso de implementación de las ISSAI, desarrollados (2) talleres  en fechas  18 y 19 de octubre, (ii) Inducción a la Normativa , Manual y Guia de Auditoria de Sistemas , ha desarrollarse el 29 de septiembre en el Hotel Honduras Maya.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago  por evento de capacitación  sobre el uso y aplicación de las  licencias de auditoria CAME, desarrollado en el Hotel Honduras Maya, del 17 al 21 de septiembre; dirigido al personal del DAPOI  y otras areas de auditoria del TSC.


title: Pago de factura por reproducción de materiales e impresión de Diplomas para los participantes de la V jornada de capacitación, desarrollada mediante dos (2) talleres  de un dia cada uno, realizados en fechas 18 y 19 de octubre en el Hotel Honduras Maya.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de factura por desarrollo de la V jornada de  capacitación sobre el proceso de implementación de las ISSAI, mediante dos talleres  realizados en fechas 18 y 19 de octubre, en el Hotel Honduras Maya. Talleres dirigidos a personal del TSC.


title: Pago de factura por compra de dos(2) computadoras portátiles marca DELL Latitude 3490 Interl Core i5 y dos ( 2) UPS  CDP: equipo adquirido para el TSC.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de factura por compra de materiales para los participantes en  el taller sobre el Manual de Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de  las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI; a desarrollarse del 9 al 13 y del 16 al 20 de abril del 2018, en horario de 8.00 am  -5:00 pm.; en el Hotel Intercontinental, en Tegucigalpa.

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA


title: Pago de facturas  por taller sobre Inducción a la normativa (norma, manual y guia) de auditoria de sistemas, desarrollado el 29 de octubre en el Hotel Honduras Maya.; dirigido a 30 empleados del TSC.


title: Pago de fgactura por impresión de diplomas para los participantes del taller de inducción a la normativa ( Normas Manual y  Guia) de auditoria de sistemas. realizado el 29 d eoctubre en el Hotel Honduras Maya; dirigido a 30 empleados del TSC.


title: Pago de factura por compra de ocho (8) UPS para el TSC.


title: Pago de facturas por compra de una (1) computadora de escritorio, cinco (5) portatiles para el TSC.


title: Pago de factura por compra de cinco (5) discos duro  Externos para el TSC.


title: Pago de factura por compra de teclados numericos puerto USB , marca Genius 1130, para el TSC


title: Pago de factura por compra de materiales utilizados en el taller de induccion a la normativa de auditoria de sistemas.( Reposición a la UAP)


title: Complemento pago de factura por compra de toner.


title: Pago de factura por compra  de materiales relacionado con el taller  de auditoria de sistemas


title: Pago de factura por compra de equipos de laboratorio ambiental para el departemento de  Recursos naturales y Ambiente del TSC.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Pago de factura por compra de Micro SD de 64GB

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: pago de factura por compra de un escaner de alto volumen y una impresora a colores para el TSC


title: Pago de factura por compra de cámaras fotográficas profesionales, acuáticas y digitales, para uso en el Departaemnto de Recursos Naturales y Amnbiente del TSC.

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS. CON PROCESO N° CM-026-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-054-2018.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS. CON PROCESO N° CM-026-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-054-2018 Y ORDEN DE PAGO N°49.

type: ORDCOM


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS  POR PARTE DE LA SEDIS PARA HACER ENTREGA DE DONACIONES EL 23 DE MAYO DEL 2018 CON O/C OC-GAF-060-2018, O/P Nº 78 CON FACTURA Nº 000-004-01-00003463 Y RECIBO Nº 11302


title: SE REALIZA COMPROMISO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN EL HOTEL FLORENCIA EL 10 DE MAYO DEL 2018 DONDE SE RECIBIRAN CAPACITACIONES PARA LA UNIDAD DE MEJORES FAMILIAS

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN EL HOTEL FLORENCIA EL 10 DE MAYO DEL 2018 DONDE SE RECIBIRAN CAPACITACIONES PARA LA UNIDAD DE MEJORES FAMILIAS SEGUN MEMO SEDIS-SVM-021-2018 CON O/C OC-GAF-040-SEDIS-2018, O/P N°105, FACT. 000-001-01-00052290


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIG JUMBO SCOTT SEGUN SOLICTUD DE COMPRAS Nº 112 CON O/C OC-GAF-065-2018, O/P N°107 CON FACTURA N° 000-001-01-00020354 Y RECIBO N° 40309

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR RENOVACION DE LICIENCIA  FORTIGATE A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 O/C OC-GAF-058-2018 Y SOLICITUD Nº 113, O/P Nº 117 FACT. 000-001-01-00002404 Y RECIBO Nº 000888


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES CASERIOS, ALDEAS, COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LOS LUGARES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-047-2018 CON CO. DE GIRA 12520 CON O/P 253

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

ue: 6 - VIDA MEJOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0053-2018 CON CO. DE GIRA 12549 Y O/P-293

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA , OLANCHO EL DIA 2/3/2018 SOLICTADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN MEMO SDS-VM-042-2018 CON O/C OC-GAF-018-2018, O/P Nº 0065 CON FACTURA Nº 000-004-01-00002630 Y RECIBO Nº 10734


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  EL DIA 07 ABRIL DEL 2018  POR PARTE  DE LA UNIDAD DE GESTION COMUNITARIA SEGUN MEMO SDVM-042-2018 CON OC OCGAF-025-2018, O/P Nº 0064 CON FACTURA Nº000-004-01-00002867 Y RECIBO Nº 10875

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON ,CHOLUTECA  EL DIA 28 FEBRERO DEL 2018  POR PARTE  DE LA UNIDAD DE VIDA MEJOR SEGUN MEMO SDVM-042-2018 CON OC OCGAF-013-2018, O/P Nº 0066 CON FACTURA Nº000-004-01-00002627 Y RECIBO Nº 10741


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 1050-0-0 -  SE REALIZA SOLCITUD DE DESEMBOLSO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1050-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINAR, SUPERVISAR Y LIQUIDAR LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS. SE REALIZA PAGO POR LA DIFERENCIA DE PASJES SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-025-2018 LO CUAL SE REALIZA ORDEN DE PAGO 197-198.

YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

legalName: YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO SEGUN SOLICTUD Nº 88 CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-057-2018, O/P Nº 112 CON FACT. 000-001-01-00010572


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM 003-UMSP-SEDIS-2018 CON CO. DE GIRA 12507 CON O/P-269

JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

legalName: JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2018 Y FACTURA N° 000-004-01-0000263.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-016-2018 Y FACTURA N° 000-004-01-00002629.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON FACTURA Nº 000-004-01-00002634 Y O/C Nº OC-GAF-022-2018 CON SOLICTUD Nº SC-018-SEDIS-2018

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-021-2018 Y FACTURA N° 000-004-01-00002633.


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON FACTURA Nº 000-004-01-00002855 Y O/C Nº  CON SOLICTUD Nº SC-021-SEDIS-2018

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON FACTURA Nº 000-004-01-00003202 CON SOLICTUD Nº SC-024-SEDIS-2018

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON FACTURA Nº 000-004-01-00002910  CON SOLICTUD Nº SC-025-SEDIS-2018

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARA LA NIÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON FACTURA Nº 000-004-01-00002628  CON SOLICTUD Nº SC-010-SEDIS-2018


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-017-2018 Y FACTURA N° 000-004-01-00002642.

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER EQUIPO DE SONIDO, CON FACTURA N° 000-004-01-00002626 Y SOLICITUD SC-007-SEDIS-2018.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, FACUTRA N° 000-004-01-00002635 Y CON SOLICITUD SC-005-SEDIS-2018.


title: SE REALIZA PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL HERALDO QUE ES ENTREGADO EN EL EDIFICIO HALCONES SEGUN OFICIO 115-GAF/SEDIS-2018 Y FACT. Nº 000-004-01-06130917

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SEGUN MEMO SEDIS-SPID/128-2018 CON FACT. Nº 000-004-01-00003702


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER BIENES, CON FACTURA N° 000-004-01-00002632 Y SOLICITUD SC-016-SEDIS-2018.


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON SOLICITUD SC-032-SEDIS2018 Y FACT. Nº 000-004-01-00003252


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS CON SOLICITUD SC-036-SEDIS2018 Y FACT. Nº 000-004-01-00003416

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN  EN EL DEPARTAMENTON DE YORO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACION A JOVENES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS EN EL LLENADO DE FICHA DE CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-193-2018 CON CO. DE GIRA 12589

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LA PAZ E INTIBUCA  11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN IMPARTICION DE LA INDUCCION DE INSTRUMENTOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL A LAS PERSONAS DE CAMPO Y MONITORAS, ASI MISMO SE REALIZARA LA ENTREGA EN MATERIAL Y EQUIPO PARA LA UVN. SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-067-06-2018 CON CO. DE GIRA 12613 Y O/P-314

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS  MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE COPAN, COPAN RUINAS, E INTIBUCA LA ESPERANZA DEL 15 AL 18  DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES A PROMOTORES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS,  PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACION, CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COPAN, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-141-2018 CON CO. DE GIRA 12616

JUDA FRANCISCO OSEJO VASQUEZ

legalName: JUDA FRANCISCO OSEJO VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR TECHO,PISO Y PILA SEGUN MEMORANDUM 01-2017-USSE CON CO. DE GIRA 12621 Y O/P-320

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE C APACIDADES EN TEMAS DE ADULTO MAYOR EN ESTOS MUNICIPIOS, SEGUN MEM0RANDUM SEDIS-SPIS-136-B-2018 CON CO. DE GIRA 12630 CON O/P-342

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEM0RANDUM SEDIS-SDVM-059-2018 CON CO. DE GIRA 12614 Y O/P-345


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  DEL 21 AL 22  DE MAYO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDUINAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO SEGUN, MEMORANDUM SEDIS-UAS-048-2018 CON CO. DE GIRA 12523  CON O/P-258

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 07 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEM0RANDUM SEDIS-SDVM-055-2018 CON CO. DE GIRA 12592 Y O/P-356


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEM0RANDUM SEDIS-SDVM-059-2018 CON CO. DE GIRA 12614


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTRGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA, SEGUN MEM0RANDUM 44-EA-DINAFROH-2018 CON CO. DE GIRA 12311 Y ORDEN DE PAGO 0347-0348

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 CON PROPOSITO DE ENTRGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA, SEGUN MEM0RANDUM 44-EA-DINAFROH-2018 CON CO. DE GIRA 12311 Y ORDEN DE PAGO-0347


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA DE TRABAJO COMUNIDADES Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNION CON GOBERNADOR DEPARTAMENTAL TRATANDO DIVERSOS TEMAS CON LA DIRECCION DE DINAFROH PARA LAS AYUDAS DE LAS COMUNIDADES DE ESTOS SECTORES ASI COMO TAMBIEN LA ENTREGA DE VENEFICIOS DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN COMUNIDADES GARIFUNAS Y AFRODESENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE SILIN, SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS-158-2018 CON CO. DE GIRA 12672 Y O/P-359

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL ING. FRNAKLIN RAUDALES POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA RED INSTITUCIONAL DEL NUEVO EDIFICIO UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SEGUN MEMO SEDISIT-2018-07 Y SE ADJUNTAN LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COMPRA Y SU RECIBO

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 POR VALOR DE L.70,575.10 CORRESPONDIENTE A DIESEL Y L. 5,682.70 DE GASOLINA SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-202-2018 ( SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE COMBUSTIBLE)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 POR VALOR DE L.65,029.80 CORRESPONDIENTE A DIESEL Y L. 3,539.50 DE GASOLINA SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-201-2018 ( SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE COMBUSTIBLE)


title: SE REALIZA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (60 COFEE BREAK) PARA EVENTO DE VIVE MEJOR EN LA COLONIA CAMPO CIELO SOLICITADO POR LAUNIDAD DE ADULTO MAYOR CON Nº DE SOLICITUD 170 CON O/C OC-GAF-063-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (60 COFEE BREAK) PARA EVENTO DE VIVE MEJOR EN LA COLONIA CAMPO CIELO SOLICITADO POR LAUNIDAD DE ADULTO MAYOR CON Nº DE SOLICITUD 170 CON O/C OC-GAF-063-2018, O/P N° 106 CON FACTURA 000-001-01-0000743


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO A KARLA QUIROZ POR SERVICIOS DE TRANSPORTE YA QUE MANDO DOCUMENTACION NENCESARIA A LAS GUIS DE FAMILIA EN DIFERENTES DEPARATAMENTOS SEGUN MEMO 095-2018 DAFS/SEDIS

KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA

legalName: KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA


title: PAGO/ REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL  POR  GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL RE-AFIRMACION DE COMPROMISO DE ENTREGA DE BENEFICIOS A LOS SECTORES DE DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, GRUPOS VULNERABLES E IGLESIAS, SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSPPIS-158-2018 SIN CO. DE GIRA

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE PEMSIONADOS BENEFICIARIOS CON LA PENSION NO CONTRIBUTIVA DE ADULTOS MAYORES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-085-2018 CON CO. DE GIRA 12452

YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

legalName: YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS; COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y CORTES DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO PARA ELABORACION A TEMAS DE IMPACTO SOCIAL DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS A VISITAR, ESTABLECIMIENTOS DE CANALES METODOLOGICAS DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA EN GRUPOS DE GUIAS DE FAMILIA PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL, SEGUN MEMORANDUM 129-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12476 Y O/P-265

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE  INSPECCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DIFERENTES ALDEAS Y CACERIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0043-2018 CON CO. DE GIRA 12525 Y O/P-282

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


title:
PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA AL PUERTO DE LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION  DE CREACION DE LA UNIDAD INDIGENA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS Y EL BORRADOR DEL PLAN DE DESAROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL PUEBLO TAWAHKA, SEGUN MEMORANDUM 038-EA-DINAFROH-2018 CON CO. DE GIRA 12418 CON O/P-191-192
Cabe mencionar que en el documento aparece tres beneficiarios pero solo viajaron dos de ellos y unos de los beneficiarios Wilson Ostilio Funez Matute no viajo y el proceso incluye nota aclaratoria donde se especifica lo mencionado.

HARLAN GODOY TALAVERA

legalName: HARLAN GODOY TALAVERA

INES ORDOÑEZ SALINAS

legalName: INES ORDOÑEZ SALINAS


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POR SOLICITUD DE LA GERENCIA

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: SE REALIZA REVERSION DE FONDOS, POR COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POR SOLICITUD DE LA GERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1282-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0269-2018 Y MEMO N°042-DC/GAF/SEDIS-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0269-2018, MEMO N°042-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 108.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 04  AL 09 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE MOVILIZACION DE PERSONAL DE CENISS QUIENES CAPACITARAN GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 187-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12710 CON O/P-366

MARCOS LEONIDAS SIERRA SILVA

legalName: MARCOS LEONIDAS SIERRA SILVA


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y REACTIVACION DE HUERTOS ESCOLARES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-048-2018 CON CO. DE GIRA-12694 O/P-371

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1366-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1366-1-0


CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE GASTO MENOS DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 04  AL 09 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE MOTORISTA ENCARGADO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUIENES CAPACITARAN GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM -188-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA-12711 CON O/P-375

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1368-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL2018 CON PROPOSITO DE TRNSPORTAR AL PERSONAL DE CENISS QUIENES CAPACITARAN A GUIAS DE FAMILIA DE ESTE DEPARTEMENTO SOBRE LA PLICACION MOVIL DE CARENCIAS, SEGUN MEMORANDUM 189-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12713 O/P-380

ROGELIO MENDOZA ANDINO

legalName: ROGELIO MENDOZA ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL2018 CON PROPOSITO DE TRNSPORTAR AL PERSONAL DE CENISS QUIENES CAPACITARAN A GUIAS DE FAMILIA DE ESTE DEPARTEMENTO SOBRE LA PLICACION MOVIL DE CARENCIAS, SEGUN MEMORANDUM 190-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12712 O/P-381

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE REVERSA DEL F-01-1377 PORQUE GASTO MENOS/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR , SEGUN MEMORANDUM 08-2018-USSE CON CO. DE GIRA 12690 CON O/P-383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1377-1-0


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE)  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 05 DE JULIO DEL2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD A CARNETIZACION A PERSONAS DISCAPACITADAS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-231-2018 CON CO. DE GIRA 12706

JOSE MERCEDES SANCHEZ

legalName: JOSE MERCEDES SANCHEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL)  POR GIRA DE TRABAJO AL   DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EL 04 DE JULIO DEL2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE UN EQUIPIO DE CARACTERIZACION A ESTA CIUDAD, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-230-2018 CON CO. DE GIRA 12705


title: SE REALIZA COMPROMISO POR ELABORACION DE CAMISAS CON O/C OC-GAF-061-2018 CON SOLITUD 158 POR PARTE DE LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO

rationale:
SE REALIZA PAGO A NIVEL COMPROMISO Y DEVENGADO POR ELABORACION DE CAMISAS CON O/C OC-GAF-061-2018 CON SOLITUD 158 POR PARTE DE LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO
SEGUN NUMERO DE FACTURA-00011027 CON N. DE ORDEN DE PAGO-233


title: PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS  MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE COPAN, COPAN RUINAS, E INTIBUCA LA ESPERANZA DEL 15 AL 18  DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES A PROMOTORES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS,  PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACION, CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COPAN, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-141-2018 CON CO. DE GIRA 12616  Y O/P-327

JUDA FRANCISCO OSEJO VASQUEZ

legalName: JUDA FRANCISCO OSEJO VASQUEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0053-2018 CON CO. DE GIRA 12549 Y O/P-293

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTON Y REPARACION DE VEHICULO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL  DE TRIBUNAL SEPERIOR DE CUENTAS MISMOS QUE REALIZARAN TRABAJO DE CAMPO EN AUDITORIAS EN ESTE LUGAR, SEGUN MEMORANDUM 206-SSG-SEDIS-2018 (SOLO SE PRESENTA SOLICITUD PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO) CON O/P-0331


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS  MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE COPAN, COPAN RUINAS, E INTIBUCA LA ESPERANZA DEL 15 AL 18  DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES A PROMOTORES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS,  PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACION, CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COPAN, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-141-2018 CON CO. DE GIRA 12616  Y O/P-327


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PROCESO N° CM-036- SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-087-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PROCESO N° CM-036- SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-087-2018 Y ORDEN DE PAGO N°115.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PROCESO N° CM-036-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-086-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PROCESO N° CM-036-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-086-2018 Y ORDEN DE PAGO N°116.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PROCESO N° CM-036-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-088-2018.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PROCESO N° CM-036-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-088-2018, ORDEN DE PAGO N. 146, Y FACTURA N. 000-001-01-0-0026561.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRASNPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO  EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  DEL 07 AL 08  DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CARACTERIZACION Y ENTREGA SIMBOLICA DE AYUDAS TECNICAS, SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-DD-216-2018 CON CO. DE GIRA 12603 Y O/P-358


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN ENTREGA DE BENEFICIOSDEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-053-2018 CON CO. DE GIRA 12575 Y O/P-305

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN  EN EL DEPARTAMENTON DE YORO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITACION A JOVENES DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS EN EL LLENADO DE FICHA DE CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-193-2018 CON CO. DE GIRA 12589 COMPLEMENTO DEL F-01 1127 QUE TAMBIEN ES PEAJE YA QUE EN LA SOLICITUD DE VIATICOS SE RALIZO POR L.42.00 Y EN LA ORDEN DE PAGO POR L.126.00 ASI QUE ESTE F-01 SE REALIZA POR EL VALOR DE L.84.00


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0230-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 97.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA SAN PEDRO SULA  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 26 DE JUNIO AL 02 JULIO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE CENISS QUIENES CAPACITARAN GUIAS DE FAMILIA DE ESTE MISMO LUGAR, SEGUN MEMORANDUM 178-2018-DAFS-SEDIS  CON CO. DE GIRA 12726
CON ORDEN DE PAGO-0386


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMENTO DE Y REPARACION DE VEHICULOS POR SOLICITUD DE LA GERENCIA.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 POR VALOR DE L.103,886.70 CORRESPONDIENTE A DIESEL Y L. 9,351.40 DE GASOLINA SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-203-2018 ( SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE COMBUSTIBLE)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALMACEN SEGUN MEMO N° 016-DC/GAF/SEDIS-2018 CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0229-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 89.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: SE REALIZA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 POR VALOR DE L.103,886.70 CORRESPONDIENTE A DIESEL Y L. 9,351.40 DE GASOLINA SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-203-2018 ( SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE COMBUSTIBLE)


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 28 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS, CON PROCESO N° CM-035-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-085-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE 28 UNIDADES DE TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS, CON PROCESO N° CM-035-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-085-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 114.


ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REVERSA POR GASTOS DE MENOR VALOR A LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 015-2018-USSE CON CO. DE GIRA 12758 CON ORDEN DE PAGO-0391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1487-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 29 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DEL OCCIDENTE DEL PAIS PARAB EXPLICAR TEMAS SOBRE LOS LEVANTAMIENTOS MOVILES DE LOS GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM 203-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12738 O/P-396

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 29 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DEL OCCIDENTE DEL PAIS PARAB EXPLICAR TEMAS SOBRE LOS LEVANTAMIENTOS MOVILES DE LOS GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM 203-2018-DAFS-SEDIS CON CO. DE GIRA 12738 396


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0273-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0273-2018 Y ORDEN DE PAGO N°137.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMRA DE UTILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0274-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION DE FONDOS POR ERROR EN EL ISV 15%, POR EL COMPROMISO PARA LA COMRA DE UTILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0274-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1497-1-0


streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS/SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0272-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1495-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0271-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZAPAGO PARA LA COMRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0271-2018, ORDEN DE PAGO N.135 Y FACTURA.000-002-01-00027057.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMRA PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0274-2018.

rationale: SE REALIZA REVESION DE FONDOS POR ERROR EN EL ISV 15% PARA EL COMPROMISO DE COMRA PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO, CON MEMO N° 047-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0274-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1499-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO A KARLA QUIROZ POR SERVICOS DE TRANSPORTE YA QUE MANDO DOCUMENTACION NECESARIA PARA LAS GUIAS DE FAMILIA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN MEMO 095-2018 DAFS/SEDIS

KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA

legalName: KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE HABITACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACION, CON SOLICITUD DE COMPRA N°236 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-072-2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CON MEMO N° 048-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0270-2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CON MEMO N° 048-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0270-2018 Y ORDEN DE PAGO N°118.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REVISION DE VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS Y EL PROYECTO ECOTURISTICO EN SILIN EN TRUJILLO Y CELEBRACION DEL DIA D LAS MADRES EN COMUNIDADES GARIFUNAS  SEGUN MEMORANDUM  059-EA-DINAFROH-2018  CON CO.DE GIRA 12488 Y ORDEN DE PAGO-0404

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM  021-2018-USSE CON CO.DE GIRA 12784 CON ORDEN DE PAGO-0399

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO  A LA ING. GLORIA MONSERRAT SEGUN MEMO SEDIS-SSPPIS/186-2018 CON FACTURA Nº 000-005-01-00017455

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMEMTO DE OLANCHO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSIOTO DE SUPERVISAR PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM 020-2018-USSE CON CO. DE GIRA 12786 Y ORDEN DE PAGO-0406

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0283-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Se realiza pago por compra de Insumos Solicitados por la Gerencia Administrativa                         O/C N° 240-1-20-0283-2018 O/P-147-RECIBO N° 2377 FACTURA N° 1545 Solicitud de Compra N° 237


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMEMTO DE COLON  DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSIOTO DE SUPERVISAR PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM 062-2018-PES-SEDIS CON CO. DE GIRA 12733 CON ORDEN DE PAGO-0409

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 1584-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0285-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1584-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0281-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Se realiza pago por compra de Insumos  Para  Atenciones de la Gerencia Administrativa CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0281-2018 O/P-N°148-FACTURA N° 01-01-467156-


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0286-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0286-2018,  ORDEN DE PAGO N.164, FACTURA N.000-002-01-00014666 Y RECIBO NO.25871.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0287-2018.

rationale: Se realiza pago por compra de insumos Solicitados por la Gerencia,(F-01 1586 Y 1588). CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0287-2018 O/P-149-FACTURA-21082-RECIBO N°40613 S/C-N° 237


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN MARCALA LA PAZ EL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ORDEN DE COMPRA Nº OC-GAF-082-2018, MEMO SEDIS-DIGAM-107-2018 Y SOLICITUD Nº194 o/p Nº 119 CON FACT.000-001-01-00001182 Y RECIBO Nº00335


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REALIZA XOMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA ( TINTAS) CON O/C OC-GAF-075-2018, O/P Nº 123, FACTURA Nº 000-001-01-0001507


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA,(F-01 1586 Y 1588). CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0287-2018.

description: Se realiza pago por compra de insumos Solicitados por la Gerencia,(F-01 1586 Y 1588). CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0287-2018 O/P-149-FACTURA-21082-RECIBO N°40613 S/C-N° 237


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-077-2018, O/P Nº 125 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001619 Y RECIBO Nº 1388


title: SE REALIZA XOMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-076-2018

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-076-2018, ORDEN DE PAGO N.175, FACTURA N.000-001-01-00013684 Y SOLICITUD DE COMPRA N.187.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-078-2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL COMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-078-2018, YA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1592-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER,TINTA Y CARTUCHO) CON O/C OC-GAF-079-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE  RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER,TINTA Y CARTUCHO) CON O/C OC-GAF-079-2018, ORDEN DE PAGO N. 152, FACTURA. 015-003-01-00156526, 016-001-01-00092055, RECIBO N.015-003-01-00156526


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA (TONER) CON O/C OC-GAF-80-2018, O/P Nº 124 CON FACTURA Nº 000-001-01-00015184Y RECIBO Nº 023905


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIRIO Y EQUIPO. CON PROCESO N° CC-028-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-037-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 0103.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CON PROCESO N° CC-016-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-023-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 0102.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMO SDS-VM-042-2018 CON O/C OC-GAF-008-2018, O/P Nº 0099 CON FACT. Nº 000-004-01-00002602 Y RECIBO Nº 10727


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CON PROCESO N° CC-002-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-010-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 0100.


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE SEGUN SOLICITUD SC-008-SEDIS-2018 CON O/C OC-GAF-014-2018, O/P Nº 0101 CON FACT. Nº 000-004-01-00002641 Y RECIBO Nº 10730


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CON PROCESO N° CC-003-SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA N°OC-GAF-009-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 0098.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL POR COMPRA DE CAMARAS SEGUN O/COC-GAF-073-2018 POR VALOR DE L. 159,846.39 QUEDA PENDIENTE EL VALOR DE L. 78,588.86

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR COMPRA DE CAMARAS SEGUN O/C OC-GAF-073-2018 POR VALOR DE L. 159,846.39 QUEDA PENDIENTE EL VALOR DE L. 78,588.86


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-091-2018.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-091-2018, PROCESO CM-047-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N° 132.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN MEMO 051-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0276-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se realiza pago por Compra de Productos de papel y carton (CAJAS DE CARTON) Solicitado Por la Sub-Gerencia de Servicios Generales  SEGUN MEMORANDUM - 051-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0276-2018  O/P-N° 141-FACTURA-21198 RECIBO N° 40651SOLICITUD DE COMPRA N° 1607


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO QUE SE HABIA PEDIDO POR LO QUE EL MONTO A PAGAR ES MENOR -SE REALIZA COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA FCO MORAZAN EL DIA 4 DE JULIO DEL 2018 CON O/C OC-GA-084-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1606-1-0