name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012504


currency: HNL

X MEDIA S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

scheme: HN-RTN

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011803

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR CESAR MARIN Y 3 SELLOS DE MADERA SOLICITADOS POR HUMBERTO VILLAMIL Y CESAR ORTEGA.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001539

name: Servicios Financieros de la Administración Central


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES LED DE 32 PULGADAS SOLICITADOS POR MARTA PINEDA, SECRETARIA GENERAL Y FREDY GOMEZ, JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000512


title: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 06 DE ABRIL  2018 EN LA ESCUELA DR KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE LOCALIZADA EN EL CHAGUITE CARRETERA AL ZAMORANO  SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33-871-DEL 31 DE OCUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002289


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001591


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GERARDO MARTY ERAZO JEREDA REALIZANDO LA LABOR  COMO ABREAGUJERO DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.     SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO AL SR HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA COMO ELECTRICISTA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   SE LE HACE  RETENCION DEL 12.5% Y 1%

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN LABORA  EN  UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN RIO LINDO     DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II  EN LA SECCION DE OPERACION EN LA CENTRAL HIDROLECTRICA GENERAL SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES
REHU-097-03-2018 LIC. BOCANEGRA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORA COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE  CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y DEL  01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI  QUIEN LABORA  EN   COMO SUBGERENTE REGIONAL DE OLANCHO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 79 O/C 4600000629

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002508 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 79 O/C 4600000629

type: FACT


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1%


title:
PAGO DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA ARQUITECTA VERA ROSANGEL MATUTE CANO
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION DE LICITACION  SEGUN OFICIO GG-417-2018

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR EN  LA UNIDAD DIVISION DE OPERACION DE CS  SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y DEL  01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO EN CONCEPTO AL SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 78 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001202 DE FECHA 20-04-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007675  PARA LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 78 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001202 DE FECHA 20-04-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 77 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000610 DEL 04-05-2018

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 DE FECHA 06 DE NOV-18 POR LA COMPRA DE 12 UPS FORZA-FX-1500VA LCD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 77 O/C 4600000829 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-991-1-0


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE WILFREDO CONSTANZA SOTO  QUIEN LABORA  EN  FOSODE OES EN DANLI  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 Y QUIEN LABORA EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR COMO TECNICO ELECTRICISTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO AL SR JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 Y UNA BATERILLA DE120 AMP DE 12; PARA USO DEL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE, PLACA 11416, REGISTRO 752-15, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. 69


title: RESERVA PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA 08572, REGISTRO 475; ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 30 O/C 4300000549

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030480 DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71  PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA 08572, REGISTRO 475; ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 30 O/C 4300000549


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 07509, REGISTRO 338, COLOR GRS ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ORDE DE TALLER N. 19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000551 DE FECHA 03 DE MAYO 2018 REVERSION POR MODIFICACION EN ORDEN DE COMPRA YA QUE NO ENTREGO TODO LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-999-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-000008189 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED POR  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 07509, REGISTRO 338, COLOR GRS ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ORDE DE TALLER N. 19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000551 DE FECHA 03 DE MAYO 2018


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TRINIDAD Y TOBAGO/GRANADA/GUYANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002310

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002453, EMBAJADA DE GUATEMALA NO. DE GUIA 001920243628.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002454, EMBAJADA DE GUATEMALA, GUIA NO. 001920243728.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR LA COMPRA DE JOYAS  A LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR:  EMBAJADOR REYNIERI DAVID AMADOR-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000161.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004718


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000088.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

legalName: MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR VICENTE TABORA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000016.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS DESECHABLES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428937


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAJILLAS FORRADAS DESECHABLES SOLICITADAS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046139


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002452, EMBAJADA DE GUATEMALA, GUAI NO. 001920243727.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN REUNIONES DE TRABAJO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTIULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTIULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00427185.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLCIITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: P'AGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR -ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031985


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000083.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00008913, 000-001-01-00008914, 000-001-01-00008915


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE., SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008967.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLÍ. SEÚN FACTURA No. 000-001-01-0000948


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000926

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OABI SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008920


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000921


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SRE.GOB.HN Y SRECI.GOB.HN, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005868


ELECTROMECANICA GREENTEC SA

streetAddress: COL. LARA CENTRO COMERCIAL PASEO ALTO BULEVAR LOS PROCERES LOCAL 9

legalName: ELECTROMECANICA GREENTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SUGUN PLANIFICACION No 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002127


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006569

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MN-4645  SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-00004820 Y 000-001-00004819


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006760


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TECLADO ERGONOMICO, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDETH CORRALES-ENCARGADA DE LA GESTION DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003582


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000087

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI-3288 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004818


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-1-00006758


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LO COMPRA DE MICROONDAS Y PERCOLADORAS, PARA USO A DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010702


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 GB, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00145500


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000085


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: SE ANULA PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2371-1-0


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORAS Y REFRIGERADORA; PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004622


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SUGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028198


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019152


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004696


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009583


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000086


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE ISABELLA REGINA RIVERA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-00007245.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000134


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO, SOLICITADO POR : HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, SUBSECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014934


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDA DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127068


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE LEOPOLDO ENRIQUE ROJAS DIAZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001642.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003546


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00519885


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012087


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  MATERIAL PLASTICO,  SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028201


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA M651HP, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003499


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR: ABOGADO DIMAS ESCOBAR, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007545


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010964


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003699


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019578


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000145.


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003544


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS CON SU RESPECTIVA ASTA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001563


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA PARA OFICINA DE LA GERENCIA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028068


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00127065.


description: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000149.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-3545


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000148.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No: 003-005-001-00028197


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UMAR SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028498


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FALDONES Y MANTELES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015760.


title: COMPRA DE LICORES SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEDURIA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE LICORES SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEDURIA, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000149.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001753


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO´POR : FREDY GOMEZ , JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003678


actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000143.


title: PAGO POR LA LA UNCLUSIÓN DE SEGURO A VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, NISSAN TIIDA TURISMO PLACA N 12187, Y NISSAN TIIDA  TRURISMO PLACA 12186,SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028200


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SE REALIZARA EN LA COLONIA CALPULES, CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BASICA GUBERNAMENTAL "JOSE HECTOR PAVON". SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000950


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA GUBERNAMENTAL JOSE HECTOR PAVON Y EN EL CAMPO PARADA MARTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010834


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA GUBERNAMENTAL JOSE HECTOR PAVON Y EN EL CAMPO PARADA MARTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00441478


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001456

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE REEMBOLSO, POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURAS No. 004-001-01-00406028 y 013-001-01-06955848.

ANA MARIA AGUILAR FONSECA

legalName: ANA MARIA AGUILAR FONSECA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS, SEGÚN FACTURA No. 0022

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001455


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BASICA GUBERNAMENTAL "JOSE HECTOR PAVON". SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00434140


title: PAGO POR LAVADO, LIMPIEZA Y SECADO DE MANTELES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000939.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTO CHARLA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000937.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, ´PARA EVENTO
"EVALUACIÓN CONTROL INTERNO TAECII", SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No 001-001-02-00001626.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU/WASHINGTON A FAVOR  SAIRA ESMERALDA PONCE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002419.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE" EN EL CAMPO PARA MARTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE" EN EL CAMPO PARA MARTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000951.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA EVENTO: REVISIÓN CARTERA CON DELEGACIÓN UE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000949.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007160.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIO POR EL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000930.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


title: PAGO POR COFFE BREAK  DURANTE EVENTO CONVENIO CUBA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000935.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/OAKLAND/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUANA BELINDA CARCAMO MARTINEZ,WENDY MARCELA ACEITUNO ANDINO, DULCE MARIA SANCHEZ ALVARENGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002417.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO POR SUMINISTRON DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE MAYO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SUMINISTRON DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE MAYO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-00049292.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA CAPACITACIÓN CONTROL INERNO COCOII-TEACII, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISASIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007171.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.


title: PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADOS POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No. 1

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADOS POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000407

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICTADO POR FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICTADO POR FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00125564.


ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS MINISTERIO PUBLICO CON DEFENSA NACIONAL, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007134.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN 4646, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005137


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA CONFERENCIA COSTA RICA; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MOLRALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007170.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO ALTO NIVEL OIEA CON LA ENEE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007169.


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR MONROY CHAVARRIA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001648.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10


title: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS PARA ESTANTES, SOLICITADO POR SERGIO ACOSTA, SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2811-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ SEGUN  FACTURA No. 001-001-02-00001646.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA RUNION DE CONSULTAS, SOLICITAD POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00000091.

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: PAGO POR COFFE BREAK PARA EVENTO "CARTERA CON LA DELAGACION UNION EUROPEA CON FUNCIONAREIOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO"; SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER-VICE CANCILLE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000089


title: PAGO POR COFFE BREAK, EN EVENTO "CONFERIA FRANCIA S:E PIERRE-CHISTAN SOCCOJA" ; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000090.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON/NEWARK-NEW YORK A FAVOR DE NOHELIA KARINA RODRIGUEZ ALVARENGA, ANDREA VICTORIA MENDIETA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO MENDIETA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002305.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003617


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003700


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO NISSAN THIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00021163


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00110252


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016726


title: PAGO POR COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA POLITICA EXTERIOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHORA-VICE CANCILLER, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00006841.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SEÑORA CANCILLER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SEÑORA CANCILLER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000308.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00436734


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127066


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK POR VIITA DEL DIRECTOR AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ISRAEL MASHV, SEGUÚN FACTURA No. 000-001-01-00006996.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003617


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES SMART TV DE 49" SOLICITADOS POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011567


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002106, CON NUMERO DE GUIA 00 1920243228, REMITIDO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028199


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO LEXUS PLACA CD-0892, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008164


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002112, NO. DE GUIA 001920243231, CANADA, OTAWA.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE TELEFONIA CELULARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE GUAYABERAS, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GUAYABERAS, SOLICITADO POR: ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-01-01-00000673.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001071.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA VICE CANCILLER NASSER, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001558


title: ALQUILER DE MANTELERIA,  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000080

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 275-18 y 225/75r15, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031544


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA Y JOSIAS VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002462.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS NEON, PARA EJECUCIÓN DEL LANZAMIENTO DE HONDURAS ACTIVATE 20148, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA-ROATAN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016299


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUAPARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00069286 Y FACTURA No. 000-001-01-00069663


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WALTER YOVANY ALCANTARA CANALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002458.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OMAR ELIAS MEJIA ZUNIGA Y CARLOS ALBERTO FLORES GUIFARRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007284.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000604


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE NARANJAS Y MANZANAS PARA APOYO PRESIDENCIAL "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA-ROATAN. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000187


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/WASHINGTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS LOPEZ CONTRERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054980.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS"  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000965


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010992


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012284.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2998-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000076


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCUAL "RECREOVIAS",  ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE : CORTES-SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA Y MUNICIPIO DE UTILA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000964


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011001


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PARA EL MES DE FEBRERO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 16.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PARA EL MES DE FEBRERO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 16, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000146.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES TIPICOS, PARA FESTIVAL DE  LAS EMBAJADAS DE LATINOAMERICA, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLITCA EXTERIOR.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES TIPICOS, PARA FESTIVAL DE  LAS EMBAJADAS DE LATINOAMERICA, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLITCA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000686.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000075


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002111, SEGUN GUIA NO. 001920243229.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA APOYO EVENTOM PRESIDENCIAL RECREOVIAS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS-SAN PEDRO SULA. 000-002-01-00011026


rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 19 AL 23 Y DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000144.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COLONIA-ALEMANIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002399.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002415.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE UTILA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000-11027


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES, WALTER YOVANY ALCANTARA SEGUN FACURA No. 000-001-01-00002334.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION  DE LICENCIA ESET ENDPOINT, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00031674.


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE ELEVADOR Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 RODOS DE PUERTA DE PASILLO PARA EQUIPO CP-321. SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000345


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002400.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE UTILA.

rationale: REVERSION POR MODIFICCION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-3127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-3127-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE RUTA DE FECHA Y AJUSTE DE TARIFA A AFVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ EN RUTA: NEW YORK/WASHINGTON/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000391.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000147.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS Y ROSAS, PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE, SOLICITADO POR: DAYSI JIMENEZ-PRESIDENTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000960.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS-SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000966


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OAKLAND/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002416.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001591.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002379.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA Y SEGURO DEL 03-12-2017 AL 03-12-2018 DEL ABOGADO RAÚL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA No.14608.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELINO PINEDA CARCAMO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002418.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE UTILO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. segun factura 000-001-01-00000968


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIA RECREOVIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE UITLA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011045


MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000163


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019787


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. FACTURA NO. 020-002-01-00018793.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR E MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN Y ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007348.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR E CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002466.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA YANETH GUZMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000452.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00018792.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MISION OFICIAL.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO MI 0821 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO SUAREZ LOBO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007382.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR IMPRESIÓN DE PRESENTACIONES HJONDURAS 20/20 Y ENCUADERNADOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00183482.

GRACIAMARIA AGUERO GUEVARA

legalName: GRACIAMARIA AGUERO GUEVARA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127069


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE UTILA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001341


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA FOLIADORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.1.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007778


title: PAGO POR CAMBIO DE DE FECHA EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007367.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA Y BOQUILLA PARA FRAGUAR, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127067


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00018791.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002568.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                      DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002498.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS /EL CAIRO/ BRUSELAS A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002473.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002491.

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055321.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                     DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002551.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                               DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002459.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS  CONSULARES, EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR E INGENIERO CESAR AUGUSTO ORTEGA-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001576


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                   DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002549.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                   DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002550.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002486

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                     DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00002548.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SETTLE/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007403.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005237


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-01-01-00002494.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES , SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005236


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGLPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ Y DENNIS EDUADO ESPINAL AGUILAR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002485


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011437.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REBECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000456.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000876

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO PLACA CD-0697, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004949.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, RONAL DERAS, LUCY MAYORGA, RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002470.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA  ELABORACION, DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000160


rationale: PAGO POR LA ELABORACION, DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DERANTE LOS DIAS DEL 8 AL 23 DE  MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000154


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000160


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LURBIN FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055316.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE EMBAJADORA NELLY JEREZ, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE EMBAJADORA NELLY JEREZ, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000322.


title: PASAJE AEREO EN RITA: TEGUCIGALPA/ROMA/ PRAGA/VARSOVIA/VIENA/RUMANIA/RABAT A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL, POR GIRA OFICIAL A EUROPA Y ASIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002446


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000152


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/PARAGA/VARSOVIA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002447


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BUENOS AIRES-ARGENTINA A FAVOR DE KENIA ISABEL GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002502.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN LUIS POTOSI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JENNIFER MIGDALIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002376.


actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE LOSDIAS DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000158


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127699


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000150


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000151


title: PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIIDA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009305.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000374.


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LINDA VERONICA MUÑOZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000454.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO, MARIA VALENTINA ANDRADE SALOMON, ANDREA VALERIA ANDRADE SALOMON SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00007368.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA GABRIELA BERCIAN-ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO II. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020178


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES LPN SRECI-002-2018 Y  LPN SRECI-003-2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030710


title: PAGO DE SERVICIO DE NEGOCIOS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE 05 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00006195,000-001-01-00006196,000-001-01-00006197,000-001-01-00006198.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000453.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE YESSICA MARIBEL AGUILAR, DIEGO ALESSANDRO MEDINA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007440.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/PRAGA/VARSOVIA/VIENA/RUMANIA/RABAT POR GIRA OFICIAL A EUROPA Y ASIA, A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0002445


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO GESTION POR RESULTADO, SOLICITADO POR EMILIO GONZALES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANTEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007307

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO III. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011941


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERAICON INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001296.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO EN CENTRO RAFAEL PINEDA PONCE EN COL. 3 DE MAYO POR LA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000961


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007268


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS, SOLICITADO POR: NELLY JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 0000020100000449


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00055125.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA EVENTO CURSO CLAUSURA DEFENSA DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-00007306


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001298.


FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000622


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO: NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002640


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS, SOILICITADO POR ABOG. EMILIO GONZALES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANTAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PARA EVENTO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007267


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO.L 003-001-01-00002109, CON NUMERO DE GUIA 0019220243230.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 25100-Servicio de Transporte


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011974


title: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION CONSULAR, SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION CONSULAR, SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000323.


title: PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR, DEYSI JIMENEZ, - PRESIDENTA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICAPUBLICA PARA EVENTO ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007308


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA EVENTO CONVIVIO DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000957

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE  ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001304.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002312

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Y DEL PERSONAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001303.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 3937-1-0 - PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-3937-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURAS NO. 000-250.01-11008949,000-250-01-10999095,000-250-01-10988068,000-250-01-11006033,000-250-01-11000866,000-250-01-11001502.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN-ALEMANIA/WASHINGTON A FAVOR DE RAMON CUSTODIO ESPINOZA Y MEI LING MICHELLE LAVECCHIA, SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001715.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES., SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000119.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000110.


title: PAGO PARCIAL No.3 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000110.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, DURANTE EL 01 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000100.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CODIGO PENAL 2018 SOLICITADO POR MARTA CAROLINA  PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020362


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002105, CON NO. DE GUIA 001920243227.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO CON MINISTERIO PUBLICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003388

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002110, GUIA NO. 001920243232.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CONVIVIO DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000959

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL SALON DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00128312


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005048


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, PARA APOYO ACTIVATE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00448616


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO ACTIVATE, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011352


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020254


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TRINIDAD Y TOBAGO/GRANADA /GUYANA                      /TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002311

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.2  PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00450271


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00016635


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002153, NO. DE GUIA  001920243227.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO.  003-001-01-00002153, GUIA NO. 001920243227.


title: PAGOI POR ELAVORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, PARA ALIMENTACION DE INSTRUCTORES DE ALHO VOZ SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003413


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE NARANJAS Y UVAS, PARA APOYO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011358


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2 PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011394


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000984


title: PAGO POR ELABORACION DE DESAYUNO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO CANCILLER PARA EVENTO DESAYUNO CANCILLER CON DELEGACION DE BRASIL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003075


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BALASTROS DE 4X32 PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00032087


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEEBREAK SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, PARA EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003392

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR INSTALACION DE 3 COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 3 COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000318.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS, PARA APOYO "ACTIVATE", ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000251


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LAC COMPRA DE BANDEJAS PLASTICAS, PARA APOYO EVENTO "ACTIVATE" ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  SEGUN FACTUIRA No. 000-005-01-00000252


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4026-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4026-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033182.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032837.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032327.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031077.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030316.