title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AS-18CR2FUP, SERIE: 10050486, F: 3802, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AFCU-60CR, SERIE: : C101335880111325130044, F: 3801, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: RAC 12CD, SERIE: 050011487, F: 6900 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 271-2018-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000352 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO N-0194 CON FECHA 29/10/2018 POR MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AS-18CR2FUP, SERIE: 10050486, F: 3802, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AFCU-60CR, SERIE: : C101335880111325130044, F: 3801, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: RAC 12CD, SERIE: 050011487, F: 6900 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 271-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA EN EL BAÑO Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 294-2018-SAG

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO235526 CON FECHA 19/09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2018 POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA EN EL BAÑO Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 294-2018-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN RECIBO No. V1CNS501 DE FECHA 27/08/18.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

type: REC


title: SE RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 QUEDANDO LPS. 6,875.00 Y SE RESERVARA EN EL SIAFI: 2278 Y O/C: 263-2018-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003862 Y 000-001-01-00003863 AMBAS CON FECHA 12/09/2018 Y RECIBO No. 1085 DE IGUAL FECHA. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 QUEDANDO LPS. 6,875.00 Y SE RESERVARA EN EL SIAFI: 2278 Y O/C: 263-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 DEL SIAFI: 2277 O/C: 263-2018-SAG.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003862 Y 000-001-01-00003863 AMBAS CON FECHA 12/09/2018 Y RECIBO No. 1085 DE IGUAL FECHA. PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 DEL SIAFI: 2277 O/C: 263-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE AGUA AMARILLO SAG, 4 QUINTOS DE PINTURA DE AGUA BLANCO ANTIGUO, 1 QUINTO DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA, 2 GALONES DE PINTURA DE AGUA VERDE SAG, 2 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO, 2 BROCHAS DE 3", 1 BROCHA DE 1", 1 GALON DE DILUYENTE Y 2 FELPAS DE 3/4 X 9", QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 296-2018-SAG.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 004-001-01-00006368 DE FECHA 25/10/2018 Y RECIBO No. 7726 DE FECHA 25/10/2018 POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE AGUA AMARILLO SAG, 4 QUINTOS DE PINTURA DE AGUA BLANCO ANTIGUO, 1 QUINTO DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCA, 2 GALONES DE PINTURA DE AGUA VERDE SAG, 2 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO, 2 BROCHAS DE 3", 1 BROCHA DE 1", 1 GALON DE DILUYENTE Y 2 FELPAS DE 3/4 X 9", QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 296-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000-8487 CON FECHA 20/09/2018 Y RECIBO N° 1101 CO FECHA 20/09/2018 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CREMORA,GALLETAS OREO,DORITOS QUESO EN PAQUETES DE 6 UNIDADES ,REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LTRS ,REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, CAFE EN BOLSA DE 12 UNIDADES,AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG, GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00012856 CON FECHA 20 /09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA N° 20/09/2018 PARA LA COMPRA DE CREMORA,GALLETAS OREO,DORITOS QUESO EN PAQUETES DE 6 UNIDADES ,REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LTRS ,REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, CAFE EN BOLSA DE 12 UNIDADES,AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG, GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, EL CUAL CONSTA DE : 1 CONSOLA DE 4 A 6 CANALES 4XRL, 2 COLUMNAS AMPLIFICADAS DE 15 PULG. 1000W CLASE D, 1 MICROFONO INALAMBRICO, 1 STAND DE BOCINA PAR CON FORRO, 2 CABLES DE CANON A CANON 3 PIES, 1 CARGADOR CON BATERIAS AA 2100MH, 2 CABLES DE CANON A CANON 50 PIES, CON AUXILIARES (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS PARA MICROFONO Y CONEXION PARA LAPTOP.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2289-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00022502 CON FECHA 19/09/2018 Y RECIBO N° 40850 CON FECHA 19/09/2018 PARA LA COMPRA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 313-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 25 UNIDADES C/U,  12 PAQUETES DE PLATOS GRANDES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U, y 12 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.311-2018-SAG

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00022504 CON FECHA 19/09/2018 Y RECIBO No.40851 CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 6 ONZAS DE 25 UNIDADES C/U,  12 PAQUETES DE PLATOS #7 MEDIANOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U, y 12 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.311-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR 1025, CON FICHA No. 4968, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 305-2018-SAG.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000370 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/09/2018, PARA LA REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR 1025, CON FICHA No. 4968, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 305-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY YAMILETH MOLINA Y MIGUEL ANGEL MEDINA DE FECHA  19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN PEDIDO N° 306-2018-SAG

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002599 DE FECHA 18/09/2018 Y RECIBO N° 2598  DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY YAMILETH MOLINA Y MIGUEL ANGEL MEDINA DE FECHA  19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN PEDIDO N° 306-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.311-2018-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016879 CON FECHA 20/11/2018 Y EL RECIBO No.163 CON LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.311-2018-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 MESAS RECTANGULARES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 199-2018-SAG.

SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

legalName: SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000337 DE FECHA 18/10/18 Y RECIBO No. 000-001-01-00000337 DE FECHA 18/10/18 POR COMPRA DE 4 MESAS RECTANGULARES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 199-2018-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SALTARIN INFLABLE DE 5X5 METROS CON DESLIZADOR Y CON INFLADOR DE 2.0 HP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000339 DE FECHA 30/11/18 Y RECIBO No. 000-001-01-00000339 DE FECHA 30/11/18 POR COMPRA DE 1 SALTARIN INFLABLE DE 5X5 METROS CON DESLIZADOR Y CON INFLADOR DE 2.0 HP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 773 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR QUE SERA UTILIZADA EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO 04003-983162 CON FICHA 9150 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A  LA REGIONAL DE TELA ATALNTIDA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO No.310-2018-SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00010363 CON FECHA 30/10/2018 Y RECIBO No.00483 CON MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 773 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR QUE SERA UTILIZADA EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO 04003-983162 CON FICHA 9150 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A  LA REGIONAL DE TELA ATLANTIDAD DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO No.310-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 GALONES DE ALUMIN, 2 ATOMIZADORES, 2 PARES DE GAFAS, 3 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500 GRAMOS, 2 BROCHAS DE 2", 3 YARDAS DE FRANELA, 4 MASCARILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO No. 295-2018-SAG.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001016 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO No. 01446 CON FECHA 29/10/2018 POR COMPRA DE 4 GALONES DE ALUMIN, 2 ATOMIZADORES, 2 PARES DE GAFAS, 3 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500 GRAMOS, 2 BROCHAS DE 2", 3 YARDAS DE FRANELA, 4 MASCARILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO No. 295-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO UNIDAD DUPLEX Y REVISION GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-237 CON No. INVENTARIO 4013088 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO No.153-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000323 CON FECHA 26/09/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR EL MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO UNIDAD DUPLEX Y REVISION GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-237 CON No. INVENTARIO 4013088 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO No.153-2018-SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS UNIDAD DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL MOTOR DE TRANSPORTE ENGRANAJE Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET CP 1215 SERIE CNAC85COTZ CON No. DE INVENTARIO 2010/469609 ASIGANDA A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.154-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000378 CON FECHA 26/10/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR EL MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS UNIDAD DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL MOTOR DE TRANSPORTE ENGRANAJE Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET CP 1215 SERIE CNAC85COTZ CON No. DE INVENTARIO 2010/469609 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.154-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 BOTES DE JABON LIQUIDO Y 5 FRANELAS DE DISTINTOS COLORES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.293-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N-000-002-01-00012897 CON FECHA 27/09/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 7 BOTES DE JABON LIQUIDO Y 5 FRANELAS DE DISTINTOS COLORES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.293-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00520619 CON FECHA DE 25/09/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  25 TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 25 MASKING TAPE DE 2" ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00007536 CON FECHA 13/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE  25 TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 25 MASKING TAPE DE 2" ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CERAS PARA CONTAR DE 52 ML, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00008676 CON FECHA 26/09/2018 Y RECIBO No.01-002999 CON MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 25 CERAS PARA CONTAR DE 52 ML, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 17 ENGRAPADORAS ESTANDAR, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00022587 CON FECHA 25/09/2018 Y RECIBO No.40894 CON LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 17 ENGRAPADORAS ESTANDAR, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.312-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS Y 22 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACION " RELACIONES INTERPERSONALES Y ATENCION AL CLIENTE" A DESARROLLARSE EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y SERA IMPARTIDA A GUARDIAS Y DOS TECNICOS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 324-2018-SAG

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000-1190 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 6/11/2018   PARA LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 22 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACION " RELACIONES INTERPERSONALES Y ATENCION AL CLIENTE" A DESARROLLARSE EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y SERA IMPARTIDA A GUARDIAS Y DOS TECNICOS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 324-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 298-2018-SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00017031 CON FECHA N° 23/10/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/10/2018 PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 298-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAN DULCE, PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS, SALCHICHAS EN LATA Y BOTES DE SALSA PARA SNAKS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 317-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00478495 CON FECHA 28/09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/09/2018 PARA LA COMPRA DE PAN DULCE, PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS, SALCHICHAS EN LATA Y BOTES DE SALSA PARA SNAKS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 317-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS TAMAÑO STANDAR, FACIL DE USAR, CON PLATO GIRATORIO INCLUIDO, BLOQUEO DE SEGURIDAD BOTONES DE CONTROL DE FORMA DIGITAL, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.286-2018-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00012898 CON FECHA 27/09/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS TAMAÑO STANDAR, FACIL DE USAR, CON PLATO GIRATORIO INCLUIDO, BLOQUEO DE SEGURIDAD BOTONES DE CONTROL DE FORMA DIGITAL, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.286-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PERCOLADORAS INDUSTRIALES O CAFETERAS DE METAL  CON CAPACIDAD DE 30 A 40 TAZAS, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.286-2018-SAG

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA No.005-001-01-00109205 CON FECHA 13-10-2018  POR LA COMPRA DE 2 PERCOLADORAS INDUSTRIALES O CAFETERAS DE METAL  CON CAPACIDAD DE 30 A 45 TAZAS, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.286-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA , Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 24.0760) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12977053 DE FECHA 30/05/18.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO  SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA  (TASA DE CAMBIO 24.1567) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13418134 DE FECHA 01/09/18.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: DOCUMENTO DE REVERCION PARA CORREGIR NUMERO DE FACTURA EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2525-1-0

type: OFI


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO  SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA  (TASA DE CAMBIO 24.1567) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13271532 DE FECHA 30/07/18.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SAG QUE PARTICIPARA EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA A REALIZARSE EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N° 327-2018-SAG

rationale: cancelacion de factura n° 000-001-01-0000-1192 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SAG QUE PARTICIPARA EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA A REALIZARSE EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N° 327-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU, CON INSTALACION INCLUIDAD BIEN QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE JUNTAS DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.285-2018-SAG

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE RESERVA POR ERROR EN NUMERO DE DOCUEMNTOS DEL F01  EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIVIDE EN DOS ORDENES DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2531-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA MELT TESTOSTERONA (HORMONA), ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.256-2018-SAG NOTA; NO SE REALIZO EL TOTAL DEL PRECOMPROMISO CONFORME A LA COTIZACION POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01 A NIVEL DE COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2538-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 SILLAS  EJECUTIVAS CON BRAZOS ELABORADA EN TELA O CUERO, COLOR NEGRO REFORZADA APOYADA EN 5 RODOS PARA UNA BUENA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 250 LIBRAS SEGURAS FIJACION EN RESPALDO, CONTROL DE ALTURA DEL ASIENTO, HIDRAULICO AJUSTABLE, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.284-2018-SAG

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-003-01-00018910 CON FECHA 05/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 SILLAS  EJECUTIVAS CON BRAZOS ELABORADA EN CUERO, COLOR NEGRO REFORZADA APOYADA EN 5 RODOS PARA UNA BUENA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 250 LIBRAS SEGURAS FIJACION EN RESPALDO, CONTROL DE ALTURA DEL ASIENTO, HIDRAULICO AJUSTABLE, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.284-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA DE FORMA RENTAGULAR DE MADERA EN COLOR CAFE O CAOBA OSCURO, CON LAS LINEAS Y ACABADOS DE LUJO FACILIDAD DE COLABORACION Y CONTACTO VISUAL CONEXIONES ELECTRICAS Y CON CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE CABLES RESISTENTE A RALLADURAS Y DERAMES CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS,ESTE BIEN SERA UTILIZADO PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.284-2018-SAG

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-004-01-00002520 CON FECHA 14/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA DE FORMA RENTAGULAR DE MADERA EN COLOR CAFE O CAOBA OSCURO, CON LAS LINEAS Y ACABADOS DE LUJO FACILIDAD DE COLABORACION Y CONTACTO VISUAL CONEXIONES ELECTRICAS Y CON CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE CABLES RESISTENTE A RALLADURAS Y DERAMES CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS,ESTE BIEN SERA UTILIZADO PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.284-2018-SAG


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./EL HERALDO CON FECHA DE INICIO 10-05-2018 Y FECHA FINAL 09-05-2019, SEGUN FACTURA No.000-004-01-06130827 CON FECHA 08/05/2018 CON RECIBO CON FECHA 09/05/2018 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION No.315141 SEGUN PEDIDO No.309-2018-SAG

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR ROJO Y 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 225-2018-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA N° 1468524 CON FECHA 8/11/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR ROJO Y 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 225-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA PARA PERSONAL QUE RECIBIRA TALLER "FORMACION METODOLOGICA DE INSTRUCTORES" (FOMI) SEGUN PEDIDO N° 333-2018-SAG-2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000-1189 CON FECHA 06/11/2018 Y FACTURA S/N CON FECHA 06/11/2018  PARA LA COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA PARA PERSONAL QUE RECIBIRA TALLER "FORMACION METODOLOGICA DE INSTRUCTORES" (FOMI) SEGUN PEDIDO N° 333-2018-SAG-2018


description: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO  SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA  (TASA DE CAMBIO 24.1567) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13418134 DE FECHA 01/09/18.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 QUINTOS DE PINTURA COLOR BALNCO HUESO, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AZUL Y 1 GALON PARA SELLAR TERRAZAS Y  LAS PARED DE LA BODEGA ESTOS ´PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.330-2018-SAG

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE FECHA Y FECHA DE VERIFICACION EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2588-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 GALONES IMPERMIABILIZANTES PARA LOZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA TERRAZA Y PAREDES DE LA BODEGA ASIGNADA A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN 330-2018-SAG

PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

legalName: PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.009-001-01-00013069 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 4 GALONES IMPERMIABILIZANTES PARA LOZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA TERRAZA Y PAREDES DE LA BODEGA ASIGNADA A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN 330-2018-SAG


title: SE RESERVA EL PRIMER ABONO DE LPS.83,986.00 PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA METIL TESTOSTERONA (HORMONA), QUEDANDO UN SALDO ´PENDIENTE DE LPS.14.00 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.256-2018-SAG

rationale: PRIMER ABONO PARA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006150 CON FECHA 10/10/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA POR LA CANTIDAD  DE LPS.83,986.00  PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA METIL TESTOSTERONA (HORMONA), QUEDANDO UN SALDO ´PENDIENTE DE LPS.14.00 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.256-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, LA CEIBA, GUANAJA - TEGUCIGALPA, VIAJANDO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN PEDIDO N° 334-2018-SAG

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002622 CON FECHA 09/10/2018  Y RECIBO N° 2638 DE MISMA FECHA   POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, LA CEIBA, GUANAJA - TEGUCIGALPA, VIAJANDO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN PEDIDO N° 334-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA EL SERVICIO DE 62 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y 135 CENAS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2019, LOS DIAS JUEVES 9, VIERNES 10, SABADO 11, DOMINGO 12 Y LUNES 13 DE AGOSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 318-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001210 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/12/2018, PARA EL SERVICIO DE 62 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y 135 CENAS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2019, LOS DIAS JUEVES 9, VIERNES 10, SABADO 11, DOMINGO 12 Y LUNES 13 DE AGOSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 318-2018-SAG.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 0022662145 DE FECHA 26/09/18, ($100 X 24.2289=2,422.89)

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 2615-1-0 - SE RESERVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE 30 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION QUE SE REALIZO  EN LA SEMANA DEL 8 AL 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, EN EL SALON DE USDA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.332-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2615-1-0

description: PRIMER ABANO  A LA FACTURA No.000-001-01-00001188 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS.780.40 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE 30 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION DE "AUDITORIA  DE GESTION" QUE SE REALIZO  EN LA SEMANA DEL 8 AL 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, EN EL SALON DE USDA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.332-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 257, 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 237,ESTOD PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA, FOTOCOPIADORA M.257 CON FICHA 773 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y FOTOCOPIADORA SHARP 237 CON FICHA 3142 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA CON NUMERO DE PEDIDO 316-2018-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-006-012-01-00011194 CON FECHA 24/10/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 257, 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 237,ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA,SEGUN PEDIDO No.316-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA BIEM QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE JUNTAS DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2018-SAG

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EXISTENCIA EL PRODUCTO QUE SE LE SOLICITO EN EL PEDIDO 285-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2617-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BALNCO HUESO, 1 QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL Y 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLA P/SEÑALIZAR EL PARQUEO  ESTOS ´PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.330-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.004-001-01-00006377 CON FECHA 25/10/2018 Y RECIBO No.7723 CON FECHA 30/10/2018 POR LA COMPRA DE 6 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BALNCO HUESO, 1 QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL Y 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLA P/SEÑALIZAR EL PARQUEO  ESTOS ´PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.330-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2623-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2623-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 MESAS PLASTICAS CUADRADAS PARA NIÑOS, COLORES VARIO, 20 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS COLORES VARIOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 199-2018-SAG.

SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

legalName: SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000337 DE FECHA 18/10/18 Y RECIBO No. 000-001-01-00000337 DE FECHA 18/10/18 POR COMPRA DE 5 MESAS PLASTICAS CUADRADAS PARA NIÑOS, COLORES VARIO, 20 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS COLORES VARIOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 199-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SANITARIOS COLOR BLANCO Y 2 URINARIOS COLOR BLANCO ESTOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 SANITARIOS PARA EL BAÑO DE LAS DAMAS, 2 SANITARIOS Y 2 URINARIOS PARA EL BAÑO DE LOS CABALLEROS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 331-2018-SAG

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.003-005-01-00030910 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 4 SANITARIOS COLOR BLANCO Y 2 URINARIOS COLOR BLANCO ESTOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 SANITARIOS PARA EL BAÑO DE LAS DAMAS, 2 SANITARIOS Y 2 URINARIOS PARA EL BAÑO DE LOS CABALLEROS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 331-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO, REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 ",CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO DE 100 UNIDADES Y MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR QUE UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS(REGLA DE PLASTICO)  ESTA EXENTO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2733-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA , SEGUN FACTURA No. 000-002-01-03696658 CON FECHA 13/09/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE RESALTADORES, ENGRAPADORAS Y MARCADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008871 CON FECHA 31/10/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 31/10/2018 PARA LA COMPRA DE RESALTADORES, ENGRAPADORAS Y MARCADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR VERDE, MARCADORES  PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA, MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO ,MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA ,MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ,MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 355-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023227 CON FECHA 31/10/2018 Y RECIBO N° 41148 CON FECHA 31/10/2018  PARA LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR VERDE, MARCADORES  PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA, MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO ,MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA ,MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ,MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 355-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPAS Y QUITAGRAPAS SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00520829 CON FECHA 31/10/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 31/10/2018 PARA LA COMPRA DE GRAPAS Y QUITAGRAPAS SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 2745-1-0 - SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO SEGUN PEDIDO No 355-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2745-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ASESORÍA LEGAL DE CADENA DE GRANOS BASICOS SEGUN PEDIDO No. 326-2018-SAG Y MUESTRA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013360 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 22/11/2018 POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ASESORÍA LEGAL DE CADENA DE GRANOS BASICOS SEGUN PEDIDO No. 326-2018-SAG Y MUESTRA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,346.50 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP CON PLACAS N-08145 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA, ATLANTIDA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 350-2018-SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00079106 CON FECHA 12/11/2018 Y RECIBO No.4606 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,346.50 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP CON PLACAS N-08145 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA, ATLANTIDA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 350-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 PAR DE TRIANGULOS, 1 KIT DE EMPAQUE DE LA BOMBA DE CLUTCH ABAJO, 1 SOPORTE DE LA CAJA, 2 CRUCES CARDAN, 10 HULES PARA AMORTIGUADORES, 2 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07193 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 339-2018-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003467 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 001483 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 PAR DE TRIANGULOS, 1 KIT DE EMPAQUE DE LA BOMBA DE CLUTCH ABAJO, 1 SOPORTE DE LA CAJA, 2 CRUCES CARDAN, 10 HULES PARA AMORTIGUADORES, 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07193 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 339-2018-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003467 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 001483 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 PAR DE TRIANGULOS, 1 KIT DE EMPAQUE DE LA BOMBA DE CLUTCH ABAJO, 1 SOPORTE DE LA CAJA, 2 CRUCES CARDAN, 10 HULES PARA AMORTIGUADORES, 2 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07193 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 339-2018-SAG

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F-01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS N-265/70 R-16 TODO TERRENO Y 4 LLANTAS N-245/70 R-16 TODO TERRENO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: LAS LLANTAS N-265/70 R-16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N-11814,11812 Y 11815 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA, Y LAS LLANTAS N-245/70 R-16 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08055 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO. CON PEDIDO 356-2018-SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002005 CON FECHA 27/11/2018 Y RECIBO No. 015538 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS N-265/70 R-16 TODO TERRENO Y 4 LLANTAS N-245/70 R-16 TODO TERRENO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: LAS LLANTAS N-265/70 R-16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N-11814,11812 Y 11815 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA, Y LAS LLANTAS N-245/70 R-16 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08055 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO. CON PEDIDO 356-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUMERO 245/65-R17 Y 4 LLANTAS NUMERO P255/70R16109S, ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI L200 CON PLACA N-12097 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N-09528 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 336-2018-SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001935 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO No. 015514 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUMERO 245/65-R17 Y 4 LLANTAS NUMERO P255/70R16109S, ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI L200 CON PLACA N-12097 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N-09528 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 336-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE CD-R Y 10 PAQUETES DE CD-RW QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008923 CON FECHA 8/11/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE CD-R Y 10 PAQUETES DE CD-RW QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 64GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023390 CON FECHA 9/11/2018 Y RECIBO N° 41224 CON FECHA 9/11/2018 PARA LA COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 64GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 MOUSES INALAMBRICOS Y 2 TECLADOS WIRELESS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00029346 CON FECHA 7/11/2018 Y RECIBO S/N  CON FECHA 7/11/2018 PARA LA COMPRA DE 6 MOUSES INALAMBRICOS Y 2 TECLADOS WIRELESS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 368-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 180 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00768185 CON FECHA 12/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 180 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00007533 CON FECHA 13/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO: AR-5623D SERIE: 33034211, F: 13164 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO N-353-2018-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000376 DE FECHA 06/12/2018 Y RECIBO No. 0210 DE FECHA 06/12/2018 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO: AR-5623D SERIE: 33034211, F: 13164 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO N-353-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE SERVILLETAS QUE CONTIENE 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016881 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO No.164 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE SERVILLETAS QUE CONTIENE 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.349-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 874 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N-08055 MOTOR 3L-4979514, COLOR GRIS Y EL MITSUBISHI L200 PLACA N-10951 MOTOR 4M40UAB0523 COLOR PLATEADO ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 351-2018-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-005-01-00668912 CON FECHA 04/12/2018 Y RECIBO No.102420 DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 874 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N-08055 MOTOR 3L-4979514, COLOR GRIS Y EL MITSUBISHI L200 PLACA N-10951 MOTOR 4M40UAB0523 COLOR PLATEADO ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 351-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 315 LITROS DE GASOLINA (SUPER) SEGUN PEDIDO N° 364-2018-SAG ,QUE SERA UTILIZADA  EN EL VEHICULO CON PLACAS 12306, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SEDUCA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00060232 CON FECHA 14/11/2018 Y RECIBO N° 2283 CON FECHA 14/11/2018  PARA LA COMPRA DE 315 LITROS DE GASOLINA (SUPER) SEGUN PEDIDO N° 364-2018-SAG ,QUE SERA UTILIZADA  EN EL VEHICULO CON PLACA N° 12306, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SEDUCA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 LLAVINES PARA GAVETEROS Y 3 LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 357-2018-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° S01T09CO240254 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE 18 LLAVINES PARA GAVETEROS Y 3 LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 357-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS EN AEROSOL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 359-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00489570 CON FECHA 07/11/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS EN AEROSOL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 359-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 FERTILIZANTE 18-46-0 EN PRESENTACION DE 43 KL, 5 BAYFOLAN FORTE LITRO, 5 HUMIFER EN PRESENTACION DE LITRO, 4 FERTIPLAN N-P-K+ EM EN PRESENTACION DE LITRO, ESTOS FERTILIZANTES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 307-2018-SAG.

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014213 Y RECIBO No. 0518 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 11/12/2018 POR LA COMPRA DE 5 FERTILIZANTE 18-46-0 EN PRESENTACION DE 43 KL, 5 BAYFOLAN FORTE LITRO, 5 HUMIFER EN PRESENTACION DE LITRO, 4 FERTIPLAN N-P-K+ EM EN PRESENTACION DE LITRO, ESTOS FERTILIZANTES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 307-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UREA 46% EN PRESENTACION DE 43 KL, 6 K-CL-GRANULAR EN PRESENTACION DE 43 KL, 12 FERTILIZANTE FISICO 12-24-12 EN PRESENTACION DE 43 KL, 3 NEWGIBB 10 SP EN PRESENTACION DE 10 GRS  Y 5 AGRO-K EN PRESENTACION DE 1 KL, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 307-2018-SAG.

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-002-01-00007108 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON LA MISMA FECHA 11/12/2018 POR LA COMPRA DE 6 UREA 46% EN PRESENTACION DE 43 KL, 6 K-CL-GRANULAR EN PRESENTACION DE 43 KL, 12 FERTILIZANTE FISICO 12-24-12 EN PRESENTACION DE 43 KL, 3 NEWGIBB 10 SP EN PRESENTACION DE 10 GRS  Y 5 AGRO-K EN PRESENTACION DE 1 KL, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 307-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA PLACA N-05760 DEL ITEM 1 AL 4 Y DE LA PLACA N-07186 DEL 5 AL 12 AMBOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA, ATLANTIDA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 341-2018-SAG.

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003486 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 0028 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA PLACA N-05760 DEL ITEM 1 AL 4 Y DE LA PLACA N-07186 DEL 5 AL 12 AMBOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA, ATLANTIDA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 341-2018-SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003451 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 0041 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA PLACA N-05760 DEL ITEM 1 AL 4 Y DE LA PLACA N-07186 DEL 5 AL 12 AMBOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA, ATLANTIDA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 341-2018-SAG.

description: SE REVERSA YA QUE HABIA UN ERROR EN LA FACTURA Y AL CORREGIRLO EL NUMERO DE FACTURA CAMBIO, POR LO TANTO HAY QUE MODIFICAR EL RESUMEN DEL F-01.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-08052 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 340-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003452 Y 000-001-01-00003453 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 0036 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-08052 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 340-2018-SAG.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN RECIBO No. 74461557 DE FECHA 26/10/18, ($100 X 24.2638=2,426.38).

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 QUINTOS DE PINTURA ACRILICA BLANCA, 2 ROLLOS DE TAPE DE 2 PULGADAS Y 5 DILUYENTES EN GALONES,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.373-2018-SAG

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.004-001-01-00007262 CON FECHA 02/11/2018 Y RECIBO No.7727 CON MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 4 QUINTOS DE PINTURA ACRILICA BLANCA, 2 ROLLOS DE TAPE DE 2 PULGADAS Y 5 DILUYENTE EN GALONES,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.373-2018-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 RECIBO S/N DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018 Y FACTURA No. 000-002-01-03975422 DE FECHA 13/10/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07191 ASIGNADO EN LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO, VALLE SEGUN CUADRO ADJUNTO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003468 Y 000-001-01-00003469 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 001484 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07191 ASIGNADO EN LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO, VALLE SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE UN BORRADO DE BANDERAS Y LEYENDAS QUE SE LA HARA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 Y NUMERO DE MOTOR: YD25650839P TIPO: PICK UP, COLOR BLANCO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004105 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO No. 1141 DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO DE UN BORRADO DE BANDERAS Y LEYENDAS QUE SE LA HARA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 Y NUMERO DE MOTOR: YD25650839P TIPO: PICK UP, COLOR BLANCO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1,570  LITROS DE GASOLINA SUPER,QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL ,SEGUN CUADRO  ADJUNTO.SEGUN PEDIDO 28-2018-SAG.

rationale: CANCELACION  DE FACTURA No 001-002-00056432 Y  RECIBO No 1742  POR COMPRA DE 1,570  LITROS DE GASOLINA SUPER,QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL ,SEGUN CUADRO  ADJUNTO.SEGUN PEDIDO 28-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CUARTO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No 001-002-01-00056433 CON FECHA 21/02/2018 Y RECIBO No 1743 CON FECHA 21/02/2018 POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No 001-002-01-00056433 CON FECHA 21/02/2018 Y RECIBO   No 1743 CON FECHA 21/02/2018, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 169,820.12  POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG Y SIAFI No 286

description: SEGUNDO ABONO  A LA  FACTURA No 001-002-01-00056433 Y RECIBO No 1743 AMBOS CON FECHA 21/02/2018 ,QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 169.820.12 DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA  PRESUPUESTARIA PARA APROBAR EL TOTAL DEL DOCUMENTO, POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG Y SIAFI 286

description: ABONO A FACTURA No 001-002-01-00056433 ,DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA SE HARA UN PRIMER PAGO DE 49,657.32 LPS ,QUEDANDO PENDIENTE 175,936.84 LPS, POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG

description: TERCER ABONO A LA FACTURA No 001-002-01-00056433 CON FECHA 21/02/2018 Y RECIBO No 1743 CON FECHA 21/02/2018 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 83,951.98  POR COMPRA DE 10,483 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO N° 27-2018-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL F01

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL F01


title: SE RESERVA POR LA  COMPRA DE 1720 LITROS DE  DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI CON N-PLACA 11234  MARCA MAZDA, SEGUN PEDIDO 377-2018-SAG.

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-002-01-00060241 CON FECHA 26/11/2018 CON RECIBO No.2302 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1720 LITROS DE DIESEL QUE  SERAN USADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 11234 MAZDA ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU CON FICHA No.3789 UBICADA EN LA OFICINA DE CONTROL, 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU CON FICHA No.3147 UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIA, Y 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU CON FICHA No.744 TODOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE  DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.191-2018-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001673 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO No.001201 DE LA MISMA FECHA  PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU CON FICHA No.3789 UBICADA EN LA OFICINA DE CONTROL, 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU CON FICHA No.3147 UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIA, Y 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU CON FICHA No.744 TODOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE  DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.191-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, 30 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8KG, 10 BOTES DE CREMORA DE 1 KG, 20 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN  CAJA DE 20 BOLSITAS,  20 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON  DE 2.71 KG, ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 006-2018-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010104 DE FECHA 22/02/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, 30 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8KG, 10 BOTES DE CREMORA DE 1 KG, 20 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN  CAJA DE 20 BOLSITAS,  20 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON  DE 2.71 KG, ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 006-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PAPEL DE SEGURIDAD PERSONALIZADO CON 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS CITES SEGUN PEDIDO No. 338-2018-SAG

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000293 DE FECHA 12/11/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2018 POR COMPRA DE 150 JUEGO DE PAPEL DE SEGURIDAD PERSONALIZADO CON 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS CITES SEGUN PEDIDO No. 338-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  5  RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 33-2018-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00007083 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/02/02018 PARA LA COMPRA  DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 33-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00007083 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE  5  RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 33-2018-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MINAS 0.5 HB,CORRECTORES EN LIQUIDO,MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINOS Y CARPETAS TIPO FOLDER COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00023541 CON FECHA 16/11/2018 Y RECIBO N° 41290 CON FECHA 16/11/2018 PARA LA COMPRA DE MINAS 0.5 HB,CORRECTORES EN LIQUIDO,MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINOS Y CARPETAS TIPO FOLDER COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CHINCHETAS Y TACHUELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00029606 CON FECHA 15/11/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/11/2018 PARA LA COMPRA DE CHINCHETAS Y TACHUELAS( PUSH PINS DE COLORES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CERA PARA CONTAR,MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA ,MASKIN TAPE DE 1" ,TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO,BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO, CINTAS CORRECTORAS EN SECO, MARCADORES  PERMANENTES DE PUNTA FINA COLOR NEGRO Y MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009125 CON FECHA 30/11/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 30/11/2018 PARA LA COMPRA DE CERA PARA CONTAR,MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA ,MASKIN TAPE DE 1" ,TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO,BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO, CINTAS CORRECTORAS EN SECO, MARCADORES  PERMANENTES DE PUNTA FINA COLOR NEGRO Y MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FASTENERS METALICOS DE 8 CM ,MASKING TAPE DE 2" Y LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00008720 CON FECHA 24/11/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/11/2018 PARA LA COMPRA DE FASTENERS METALICOS DE 8 CM ,MASKING TAPE DE 2" Y LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 381-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS SEGUN P/FOLIAR, 4 SELLOS AUTOMATICOS SEGUN MUESTRA PARA ADMINISTRACION CENTRAL, REGIONAL DE TRUJILLO, REGIONAL DE GUANAJA Y DEPTO. DE CONTROL Y FISCALIZACION, 5 SELLOS SEGUN MUESTRA PARA ENUMERAR CARNET  DE PESCA DE CAMARON, PESCA DE LANZ-NASA, PESCA DE LAN-BUZO, PESCA DE CARACOL Y PESCA DE ESCAMA, ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE TRUJILLO Y GUANAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACION, LA ADMINISTRACION CENTRAL, PESCA MARITIMA, PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No348-2018-SAG

MANUEL NOE CALDERON LOPEZ

legalName: MANUEL NOE CALDERON LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No.000-001-01-00000059 Y 000-001-01-00000060 CON FECHA AMBAS DE 29/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS SEGUN P/FOLIAR, 4 SELLOS AUTOMATICOS SEGUN MUESTRA PARA ADMINISTRACION CENTRAL, REGIONAL DE TRUJILLO, REGIONAL DE GUANAJA Y DEPTO. DE CONTROL Y FISCALIZACION, 5 SELLOS SEGUN MUESTRA PARA ENUMERAR CARNET  DE PESCA DE CAMARON, PESCA DE LANZ-NASA, PESCA DE LAN-BUZO, PESCA DE CARACOL Y PESCA DE ESCAMA, ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE TRUJILLO Y GUANAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACION, LA ADMINISTRACION CENTRAL, PESCA MARITIMA, PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No348-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE FORMA CUADRADO PERSONALIZADO P/DEPTO.DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA SEGUN MUESTRA, Y 2 SELLO AUTOMATICO DE FORMA CUADRADO PERSONALIZADO P/DEPTO. DE CONTROL Y FISCALIZACION SEGUN MUESTRA, ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA, Y CONTROL Y FISCALIZACION ASIGNADOS A DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.348-2018-SAG

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001266 CON FECHA 28/11/2018 Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE FORMA CUADRADO PERSONALIZADO P/DEPTO.DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA SEGUN MUESTRA, Y 2 SELLO AUTOMATICO DE FORMA CUADRADO PERSONALIZADO P/DEPTO. DE CONTROL Y FISCALIZACION SEGUN MUESTRA, ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA, Y CONTROL Y FISCALIZACION ASIGNADOS A DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.348-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA,SEGUN PEDIDO No 33-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No  000-006-01-00143947 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/02/2018 PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/O Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 33-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-006-01-00143947 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA,SEGUN PEDIDO No 33-2018-SAG

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PLATOS DE DESECHABLES DE 25 UNIDADES  Y 20 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.369-2018-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016880 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO No.162 CON LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PLATOS DE DESECHABLES DE 25 UNIDADES  Y 20 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.369-2018-SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317 QUE INCLUYE: KIT DE UÑAS SUPERIORES (4 UÑAS) ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 354-2018-SAG.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000386 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 0219 DE FECHA 13/12/2018 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317 QUE INCLUYE: KIT DE UÑAS SUPERIORES (4 UÑAS) ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 354-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCÓN DE LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 328-2018-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO244585 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/12/2018 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCÓN DE LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 328-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG, CON PEDIDO No. 237-2018-SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00083175 CON FECHA 13/06/2018 Y RECIBO No. 008335 CON FECHA 14/12/2018, PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG, CON PEDIDO No. 237-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA ROATAN - TEGUCIGALPA- ROATAN  QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR  RENE BETANCOURT, JEFE REGIONAL DIGEPESCA ROATAN, SEGUN PEDIDO N° 371-2018-SAG

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002793 DE FECHA 02/11/2018 Y RECIBO N° 2684 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA ROATAN - TEGUCIGALPA- ROATAN  QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR  RENE BETANCOURT, JEFE REGIONAL DIGEPESCA ROATAN, SEGUN PEDIDO N° 371-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA MELTI/TESTOSTERONA (HORMONA), ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EN EL CARAO DE  DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000003 CON FECHA 26/11/2018 Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE 17 ALPHAMETYL TESTOSTERONA (HORMONA), ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EN EL CARAO DE LA  DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 328-2018-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: SE REVERSA POR FALTA DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2949-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA GUANAJA, TEGUCIGALPA, GUANAJA  QUE SERA UTILIZADO POR LA SEÑORA MADGELLE MOORE, JEFE REGIONAL DE DIGEPESCA GUANAJA, SEGUN PEDIDO  372-2018-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002794 DE FECHA 02/11/2018 Y RECIBO N°  2685  DE MISMA FECHA POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA GUANAJA, TEGUCIGALPA, GUANAJA  QUE SERA UTILIZADO POR LA SEÑORA MADGELLE MOORE, JEFE REGIONAL DE DIGEPESCA GUANAJA, SEGUN PEDIDO  372-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA CARTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00054544 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA CARTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00054544 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 16 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027262 CON FECHA 14/03/2018 Y RECIBO No. 9137 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 16 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00054544 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2017 CON PLACA N-11815 QUE ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title:
SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LASH 90 SL DE 100 GRS, 20 MANCOZEB 80 WP DE 800 GRS,
2 AMISTAR TOP 32,5 SC DE 100 ML, 2 AGENTE 36 SL DE GLN 3.5, 1 APPLAUD 25 SC DE 500 CC, 2 PYRINEX 48 EC DE 1LT. ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 398-2018-SAG.

legalName: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION FACTURA No. 003-002-01-00007109 DE FECHA 12/12/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/12/18 POR LA COMPRA DE 4 LASH 90 SL DE 100 GRS, 20 MANCOZEB 80 WP DE 800 GRS,2 AMISTAR TOP 32,5 SC DE 100 ML, 2 AGENTE 36 SL DE GLN 3.5, 1 APPLAUD 25 SC DE 500 CC, 2 PYRINEX 48 EC DE 1LT. ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 308-2018-SAG.

description:
CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 003-002-01-00007109 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS  DE LA MISMA FECHA 12/12/2018 POR LA COMPRA DE 4 LASH 90 SL DE 100 GRS, 20 MANCOZEB 80 WP DE 800 GRS,
2 AMISTAR TOP 32,5 SC DE 100 ML, 2 AGENTE 36 SL DE GLN 3.5, 1 APPLAUD 25 SC DE 500 CC, 2 PYRINEX 48 EC DE 1LT. ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 398-2018-SAG.

description: POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN

description: POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 18 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE CONTENGAN 48 UNIDADES DE 1000 HOJAS, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.362-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005678 CON FECHA 26/11/2018 Y RECIBO No.004102 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 18 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE CONTENGAN 48 UNIDADES DE 1000 HOJAS, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.362-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO,REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12",CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS ,CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO Y MASKING TAPE DE 2" HASTA 75" YARDAS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 355-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 010-001-01-00007357 CON FECHA 12/11/2018Y RECIBO S/N CON FECHA 12/11/2018  PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO,20 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12",3 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS ,5 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO Y 15 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2" HASTA 75" YARDAS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO N° 355-2018-SAG Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 355-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 136 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI, SEGÚN PEDIDO No. 14-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007074 Y RECIBO No. 0941, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/03/2018 PARA LA COMPRA DE 136 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI, SEGÚN PEDIDO No. 14-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BANDA DE TIEMPO, RETENEDOR FRONTAL Y LLAVES DE RUEDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002681 CON FECHA 12/03/2018 Y RECIBO No. 001056 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BANDA DE TIEMPO, RETENEDOR FRONTAL Y LLAVES DE RUEDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS, TENSOR DE BANDA DE TIEMPO, ENGRANAJE LOCO Y TRIANGULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00003170 Y 000-002-01-00003171 AMBAS CON FCHA 28/02/2018 Y RECIBO No. 18564 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS, TENSOR DE BANDA DE TIEMPO, ENGRANAJE LOCO Y TRIANGULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ABRILLANTADOR PARA TABLERO, ABRILLANTADOR DE LLANTAS, DESODORANTES PARA VEHICULO Y DOCENA DE FRANELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002679 CON FECHA 12/03/2018 Y RECIBO No. 001058 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE ABRILLANTADOR PARA TABLERO, ABRILLANTADOR DE LLANTAS, DESODORANTES PARA VEHICULO Y DOCENA DE FRANELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 32-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018082 Y RECIBO No. 30289, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/02/2018  PARA LA COMPRA DE 10 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 32-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO, 15 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 15 PAQUETES BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007529 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 16/05/2018 PARA LA COMPRA DE 15 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO, 15 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 15 PAQUETES BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO, 6 BOLSAS DE CAFÉ ORO, 3 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 2 PAQUETES DE GALLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI, SEGÚN PEDIDO No. 14-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00010135 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 27/02/2018 PARA LA COMPRA DE 2 BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO, 6 BOLSAS DE CAFÉ ORO, 3 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 2 PAQUETES DE GALLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI, SEGÚN PEDIDO No. 14-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, GUANAJA, LA CEIBA, ROATAN, TEGUCIGALPA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA EMPLEADA DE LA SAG ILEANA GREGORY AGUILAR Y  CHERLI ALEJANDRA VELASQUEZ EMPLEADA DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO 384-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002812 DE FECHA 15/11/2018 Y RECIBO N° 2696 DE FECHA 20/11/2018  POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA, GUANAJA, LA CEIBA, ROATAN, TEGUCIGALPA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA EMPLEADA DE LA SAG ILEANA GREGORY AGUILAR Y  CHERLI ALEJANDRA VELASQUEZ EMPLEADA DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO 384-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 5 UNIDADES DE VARILLAS DE HIERRO DE 1/4", 4 BOLSAS DE PEGA FUERTE, 10 BOLSAS DE ARENILLA, 2 GALONES DE PINTURA SATINADA, 2 UNIDADES DE BROCA DE 1/4 DE METAL, 2 UNIDADES DE BROCA DE 3/16 DE METAL, 1 TIJERA PARA CORTAR METAL, 12 UNIDADES DE TACO FISHER S-8, 12 UNIDADES DE TORNILLO 1 1/2 PARA CANALETA, 3 UNIDADES DE LLAVINES DE PELOTAS CON LLAVE, 9 UNIDADES DE BISAGRAS, 400 UNIDADES DE TORNILLOS PUNTA BROCA 7/16, 1000 UNIDADES DE  TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/4, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO 323-2018-SAG DE FECHA 12/09/2018.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001419 Y 000-001-01-00001420 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO No. 00379 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA  DE 12 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 5 UNIDADES DE VARILLAS DE HIERRO DE 1/4", 4 BOLSAS DE PEGA FUERTE, 10 BOLSAS DE ARENILLA, 2 GALONES DE PINTURA SATINADA, 2 UNIDADES DE BROCA DE 1/4 DE METAL, 2 UNIDADES DE BROCA DE 3/16 DE METAL, 1 TIJERA PARA CORTAR METAL, 12 UNIDADES DE TACO FISHER S-8, 12 UNIDADES DE TORNILLO 1 1/2 PARA CANALETA, 3 UNIDADES DE LLAVINES DE PELOTAS CON LLAVE, 9 UNIDADES DE BISAGRAS, 400 UNIDADES DE TORNILLOS PUNTA BROCA 7/16, 1000 UNIDADES DE  TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/4, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO 323-2018-SAG DE FECHA 12/09/2018.


title: SE RESEERVA POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION CON 3 GAVETAS MOVILES Y 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS REFORZADA Y APOYADA EN 5 RODOS PARA UNA BUENA CAPACIDAD MAXIMA DE 250 LIBRAS FIJACION EN EL RESPALDO CONTROL DE ALTURA DEL ASIENTO HIDRAULICO AJUSTABLE, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-003-01-00019329 CON FECHA 28/11/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION CON 3 GAVETAS MOVILES Y 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS REFORZADA Y APOYADA EN 5 RODOS PARA UNA BUENA CAPACIDAD MAXIMA DE 250 LIBRAS FIJACION EN EL RESPALDO CONTROL DE ALTURA DEL ASIENTO HIDRAULICO AJUSTABLE, ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GALLETAS DE CHOCOLATE  BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 402-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013578 CON FECHA 12/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/12/2018 PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE  GALLETAS DE CHOCOLATE  BLANCO DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 402-2018-SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEL NUMERO 3391-14-76 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG, SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13271532 DE FECHA 30/07/2018, TASA DE CAMBIO 24.1422.SOLO SE ESTA PAGANDO $ 100.00.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEL NUMERO 3391-14-76 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG, SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13418134 DE FECHA 01/09/2018, TASA DE CAMBIO 24.1990 SOLO SE ESTA PAGANDO $ 100.00


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ENGRAPADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2018-SAG

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR HA DADO DE BAJA EL PRODUCTO EN SISTEMA ONCAE POR NO TENER EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-308-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE Y 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2018-SAG

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001347 Y RECIBO No. 5814, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 02/03/2018 PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO, 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE Y 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2018-SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DE LOS SIGUIENTES NUMERO 3391-14-76 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG, 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA Y EL NUMERO 3345-43-50 AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13719087 DE FECHA 31/10/2018, TASA DE CAMBIO 24.2763.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 CAPOTES COMPLETOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO No. 387-2018-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO244719 DE FECHA 14/12/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE 5 CAPOTES COMPLETOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO No. 387-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PLANTA TELEFONICA CON CAPACIDAD DE 3 LINEAS FIJAS EXTERNAS, 20 EXTENCIONES MINIMO, Y CON CAPACIDAD DE EXPANDIRSE, INCLUYE CAPACITACION E INSTALACION, ESTE BIEN SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.363-2018-SAG

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001782 CON FECHA 03/12/2018 Y RECIBO No.011525 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 PLANTA TELEFONICA CON CAPACIDAD DE 3 LINEAS FIJAS EXTERNAS, 20 EXTENCIONES MINIMO, Y CON CAPACIDAD DE EXPANDIRSE, INCLUYE CAPACITACION E INSTALACION, ESTE BIEN SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.363-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 APARATOS TELEFONICOS INALAMBRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE TELA, CEIBA, ROATAN Y GUANAJA  Y OFICINA PRINCIPAL, ASIGNADAS A  DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.363-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00023833 FECHA 03/12/2018 Y RECIBO No.41430 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5 APARATOS TELEFONICOS INALAMBRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE TELA, CEIBA, ROATAN Y GUANAJA  Y OFICINA PRINCIPAL, ASIGNADAS A  DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.363-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DE TRES LITROS,REFRESCO  CARBONATADO EN LATA  DE 12 ONZ ,GALLETAS SALADAS DE 12 UNIDADES Y JUGO DE NARANJA EN ENVASE PLASTICO DE 1750 ML PARA PERSONAS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00013566 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO S /N CON FECHA 11/12/2018 PARA LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DE TRES LITROS,REFRESCO  CARBONATADO EN LATA  DE 12 ONZ ,GALLETAS SALADAS DE 12 UNIDADES Y JUGO DE NARANJA EN ENVASE PLASTICO DE 1750 ML PARA PERSONAS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  CREMORA EN BOTE DE 311 GRAMOS Y LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON  SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00024003 DE FECHA 10/12/2018 Y RECIBO N° 41525 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE  CREMORA EN BOTE DE 311 GRAMOS Y LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON  SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (10 GALLETA DULCE RELLENA Y 10 GALLETA DE MANTEQUILLA) , 20 BOLSAS DE CHURROS, 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 BOTES DE NESCAFE EN BOTE DE 200 GRAMOS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00499925 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/12/2018  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (10 GALLETA DULCE RELLENA Y 10 GALLETA DE MANTEQUILLA) , 20 BOLSAS DE CHURROS, 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 BOTES DE NESCAFE EN BOTE DE 200 GRAMOS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG