rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2028-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO, 2 IMPRESORAS TERMICA DE 80 MM DE ANCHO PARA RECIBOS Y 10 BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 946-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS 0CA# 407-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y 3 SILLA SECRETARIAL CON RODOS Y BRAZOS LATERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 907-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

scheme: HN-RTN

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2030-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y 3 SILLA SECRETARIAL CON RODOS Y BRAZOS LATERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 907-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: FACT

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004885  A FAVOR DE ESCRITORIOS MAS 0CA# 407-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y 3 SILLA SECRETARIAL CON RODOS Y BRAZOS LATERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 907-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 436-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE  ANGULOS DE HIERRO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRARIA JUANA LAINEZ PARA LA ELABORACION DE COMPUERTAS DE TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO  SEGUN SAC NO. 955-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00155837  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 436-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE  ANGULOS DE HIERRO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRARIA JUANA LAINEZ PARA LA ELABORACION DE COMPUERTAS DE TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO  SEGUN SAC NO. 955-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 367-2018.
SOLICITUD DE COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 848-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-014991 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 367-2018.
SOLICITUD DE COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 848-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1207-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND T/OFICIO, TERMICO Y CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, FACTURACION, CATASTRO, MEDICION, RECUPERACIONES Y JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL CON DURACION DE 2 MESES SEGUN SAC NO. 809-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241854  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1207-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND T/OFICIO, TERMICO Y CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, FACTURACION, CATASTRO, MEDICION, RECUPERACIONES Y JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL CON DURACION DE 2 MESES SEGUN SAC NO. 809-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP (ITG) OCA# 370-2018.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS PARA COMPUTADORA DE 1,000 V. A. / 600 W. DE 120 V. MONOFASICO RANGO 50/60 HZ CONTACTOS10 CONTASTOS TIPO NEMA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 984-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001693  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP (ITG) OCA# 370-2018.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS PARA COMPUTADORA DE 1,000 V. A. / 600 W. DE 120 V. MONOFASICO RANGO 50/60 HZ CONTACTOS10 CONTASTOS TIPO NEMA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 984-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA# 371-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 10 PARES DE GUANETES DE NEOPRENO CORRUGADO AL HOMBRO DE 32"  PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 938-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005354 A FAVOR DE CONSEIN OCA# 371-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 10 PARES DE GUANETES DE NEOPRENO CORRUGADO AL HOMBRO DE 32"  PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 938-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 353-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245/70 R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-753-2018, MEMO DC-117-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005203  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 353-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245/70 R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-753-2018, MEMO DC-117-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 378-2018.
SOLICITUD DE COMPRA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 937-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014877 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 378-2018. SOLICITUD DE COMPRA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 937-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE BAÑO MARIA PARA INCUBAR COLIFORMES TERMOTOLERANTES CON RECIRCULADOR DE AGUA CAMARA DE ACERO INOXIDABLE, 110V 50/60HZPARA EL LABORATORIO DE CALIDAD NECESARIO EN LA INCUBACION DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS, DURACION DE 5 AÑOS SEGUN SAC-852-2018 DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 385-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA COMO SER: CARPINTERIA, ALBAÑILERIA, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EMBALSE SEGUN SAC-1009-2018 MEMOPGM-SL-48-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000375  A FAVOR DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 385-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA COMO SER: CARPINTERIA, ALBAÑILERIA, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EMBALSE SEGUN SAC-1009-2018 MEMOPGM-SL-48-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION IMPRESORAS CANON IR-2525 PARA IMPRIMIR LA FACTURACION MENSUAL  DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC-819-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2080-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA ( BOMBAS, MOTORES, ELECTRODO AGITADORES, COMPUERTAS DE LA REPRESA Y OTROS) CON UNA DURACION DE DOS AÑOS SEGUN SAC-948-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO PASO LA ADJUDICACION....SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 X 8 PIES PARA LA RESTAURACION DE TODAS LAS CANASTAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONTACTO DIRECTO CON LAS GRASAS QUE SE GENERAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-934-2018 MEMO-PTAR-72-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
REVERSION POR COMPRA REALIZA POR CHEQUE .................SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONSTRUCCION DE POZOS, CASQUETES, TAPADERAS, CAJA DE REGISTROS, BACHEO, ACLAJES, MUROS Y TRABAJOS PENDIENTES DEL DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-1088-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA# 409-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PLACA METALICA COLOR BLANCO Y AZUL CON CODIFICACION 301 AL 400 PARA EL REGISTRO DE POZOS PARTICULARES QUE EL LABORATORIO LLEVA Y QUE ES SOLICITADO POR LOS DUEÑOS DE LOS POZOS DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON SISTEMA DE POZOS PARA ABASTECER UNA COLONIA, COMUNIDAD, ETC. SEGUN SAC-739-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003890  A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA# 409-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PLACA METALICA COLOR BLANCO Y AZUL CON CODIFICACION 301 AL 400 PARA EL REGISTRO DE POZOS PARTICULARES QUE EL LABORATORIO LLEVA Y QUE ES SOLICITADO POR LOS DUEÑOS DE LOS POZOS DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON SISTEMA DE POZOS PARA ABASTECER UNA COLONIA, COMUNIDAD, ETC. SEGUN SAC-739-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 886-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 886-2018.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABET FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA# 399-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 5 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA SER UTILIZADA EN EL EL PINTADO DE TODA LA TUBERIA EXISTENTE PARA EL TRASLADO DE LODOS BIOLOGICOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 939-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 054232  A FAVOR DE DIANA ELIZABET FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA# 399-2018.
SOLICITUD DE COMPRA 5 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA SER UTILIZADA EN EL EL PINTADO DE TODA LA TUBERIA EXISTENTE PARA EL TRASLADO DE LODOS BIOLOGICOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 939-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA# 419-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ESTACIONES ELEVADORAS DE LOS LAURELES, DURACION TRES MESES ASIGNADO A EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-2018-854.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 054272  A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA# 419-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ESTACIONES ELEVADORAS DE LOS LAURELES, DURACION TRES MESES ASIGNADO A EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-2018-854.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 886-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. OCA# 381-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA DE MERCURIO Y TUBO FLUORECENTE PARA LA ILUMINACION DEL PLANTEL DE LOS LAURELES Y AFUERA DE LAS OFICINAS Y CASETAS DE VIGILANCIA SEGUN SAC-999-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010407 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. OCA# 381-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA DE MERCURIO Y TUBO FLUORECENTE PARA LA ILUMINACION DEL PLANTEL DE LOS LAURELES Y AFUERA DE LAS OFICINAS Y CASETAS DE VIGILANCIA SEGUN SAC-999-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENER OPERATIVOS LOS MOTORES DE 40 Y 25 HP QUE MOVILIZAN LA LANCHAY MOTOGUADAÑAS EN EL EMBALSE LOS LAURELES SEGUN SAC-858-2018 Y MEMO PGM-SL-30-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA # 000-001-01-00003133 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 38-2018.
SOLICITUD DE FABRICACION DE PRENSAS  ESTOPA DE BRONCE CON AGUJERO DE 50 Y 35  MM DE DIAMETRO, PARA SER UTILIZADAS EN LA MODIFICACION DE SELLOS MECANICOS Y REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1000-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1220-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1221-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1222-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1223-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1218-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2092-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
´PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091447  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1220-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00005533  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1221-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520372  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1222-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008442  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1223-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027580  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1218-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (MARCADORES, LIBRETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO, FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL, RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE CORTES, REQUERIMIENTOS COBROS, MEMORANDUM, PLANOS, ENCUESTAS, REPORTES, ETC. EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 916-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVO R DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 463-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA# 462-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004072 Y ORDEN DE PAGO NO. 1894-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2093-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004000 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 463-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00024563  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA# 462-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARETA PARA SOLDAR, LLAVES DE AJUSTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPRESA Y BOOSTERS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 963-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE UN KIT PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL LEVANTAMIENTO INICIAL, LOS CUALES BOMBEAN EL AGUA RESIDUAL DE ENTRADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-933-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L OCA# 379-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO,FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL Y RECUPERACIONES PARA SER USADOS EN REALIZACION DE MEMORANDOS, REQUERIMIENTOS, BOLETAS DE CAMPO, INFORMES, OFICIOS, ETC.SEGUN SAC-998-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015006 Y No. 015007  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L OCA# 379-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA UNIDADES DE COBRANZAS, ATENCION AL CLIENTE, CATASTRO,FACTURACION, MEDICION, JEFATURA DE COMERCIAL Y RECUPERACIONES PARA SER USADOS EN REALIZACION DE MEMORANDOS, REQUERIMIENTOS, BOLETAS DE CAMPO, INFORMES, OFICIOS, ETC.SEGUN SAC-998-2018.
NOTA:EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00123180 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL OCA# 382-2018 .SOLICITUD  DE COMPRA DE 1 MOTOGUADAÑA PARA CHAPEO DE 1.8 HP. MODELO FS290 A GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CHAPEO, ESTACION ELEVADORA, EMBALSE Y SUS ALREDEDORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1008-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 361-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 7 VALVULAS DE BALIN HG DE 11-4", CODOS HG Y NIPLES HG PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 LLENADEROS DE DIVANNA, LAURELES Y TONCONTIN QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 866-2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00151577 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 361-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 7 VALVULAS DE BALIN HG DE 11-4", CODOS HG Y NIPLES HG PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 LLENADEROS DE DIVANNA, LAURELES Y TONCONTIN QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 866-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-190-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 840-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

type: MEMORA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-190-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 840-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-190-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 840-2018.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2111-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TEFLON DE 19 MM X 3298 MM PARA SER EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO, ELECTRICO Y ELECTROMECANICO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1004-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 374-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE DE 8 PIES PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO Y EELCTRICOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1003-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000372  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL OCA# 374-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE DE 8 PIES PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO Y EELCTRICOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1003-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: (REVERSION TOTAL , PORQUE NO SE HARA LA CONTRATACION, ) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-487-2018.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01, YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACION FRACASARON...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE MIL (1,000)  VARILLAS FLEXIFLES DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE LARGO, 5/16" Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO (MT) PUNTA TERMINAL, 6 GUSANOS DE 4" Y 6 GUSANOS DE 6"  PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LABORES DE REPARACION Y OBSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO SEGUN MEMORANDO SGFA-467-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 20188 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 961-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 20188 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 961-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC.2018  CONTRATO DLM-46-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA , ESTACION SAN MATIAS F.M.  SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-46-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-063-2018 DEL 07 NOV/18

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17/OCT/18

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018   CONTRATO No. DLM-46-2018  DEL 05 SEP/18


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DE LOS MESES  DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO # DLM-44-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/ NOV /18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-44-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17/0CT/18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO No. DLM-44-2018  MARTA ZERON ESTACION LA BREA.


rationale:
REVERSION  DE FONDOS  NO SE RELAIZARA LA COMPRA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE COUPLING HFD PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA EN LA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO, DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-729-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 20188 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 961-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-31-2018 DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

description: PAGO MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-31-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-059-2018 DEL 29 OCT/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1725-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC. DEL 2018.  CONTRATO# DLM-35-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LA SABANA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-35-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05  NOV/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17 JOCT/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

description: PAGO POR CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR, SEGUN MEMO UH-031-2018  JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1726-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-36-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALASEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV /18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO DLM-36-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-069 -2018 DEL 20 NOV /18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATO  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-059-2018 DEL 29 OCT./18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18  CONTARTO No.DLM-36-2018 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-33-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-33-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-058-2018 DEL 23/0CT/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-0352018 DEL 0 SEP/18 CONTRATO DLM-33-2018  MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-32-1018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30 NOV/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-32-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description:
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-57-2018 DEL 17/0CT/18/
FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description: PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO UH-053-2018 DEL 20/SEP/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-43-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECCION.

description: PAGO DEL MES OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-43-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-062-2018 DEL 06 NOV./18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO No. DLM-43-2018  CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018 CONTRATO# DLM-41-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-41-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05  NOV/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018  DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2005-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO -2018 CONTRATO DL-41-2018 , SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-048-2018 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018  DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1416-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-38-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-38-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-062-2018 DEL 06 NOV /18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON. SEGUN ORDEN DE  PAGO NO. 2001-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO No. DLM-38-2018  SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048-201 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1411-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-42-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON  DE DOLORES.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-42-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17/0CT/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO DLM-42-2018  LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0-0031003 A  NOMBRE  DE PERIODICOS Y REVISTAS (PYRSA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO LA TRIBUNA


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-39-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2003-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO nO. DLM -39-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048-2018 AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMO UH-045-2018   AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1412-2018.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-39-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-62-2018 DEL 06 NOV./18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO#DLM-37-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV/18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION DE AFORO  RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO#DLM-37-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-62 -2018 DEL 06 NOV./18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO UH-031-2018 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA. SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 2004-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO DLM-37-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-048-2018  RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1410-2018


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-40-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO DLM-40-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-62-2018 DEL 06 NOV/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO POR CONCPETO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDOENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA  CLARA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2002-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR , SEGUN MEMO UH-048-2018 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL  MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018  MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1413-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018 CONTRATO# DLM-34-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV /18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,CONTRATO# DLM-34-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA. SEGUN  ORDEN DE PAGO NO. 2006-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018 CONTRATO DLM No. 34-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048 -2018  KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA. SEGUIN ORDEN DE PAGO NO. 1414-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-45-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV./18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-45-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2008-2018.

description: PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE  31 DE AGOSTO  DEL 2018 CONTRATO No. DLM-45-2018 , SEGUN MEMO UH-051-2018 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1417-2018.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO EL HERALDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082785 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO DEC-097-2018 - DIARIO EL HERALDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 41-2018.
SOLICITUD POR REPARACION DE TORNILLOS PARA VALVULAS DE CANTADORES DE LA OPERACION DEL DECANTADOR N01 SI EL CUAL PODRA SER POSIBLE EL INCREMENTO A LA MAXIMA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-56-2018 Y SAC-2018-1075.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 3207  A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 41-2018.
SOLICITUD POR REPARACION DE TORNILLOS PARA VALVULAS DE CANTADORES DE LA OPERACION DEL DECANTADOR N01 SI EL CUAL PODRA SER POSIBLE EL INCREMENTO A LA MAXIMA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-56-2018 Y SAC-2018-1075.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 429-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA3 430-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2452-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003884  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 429-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01- 00020234 A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA3 430-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S,  DE R.L. OCA# 452-2018
SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTRUMENTACION( CAUDALIMETROS, SENSORES DE NIVEL, SENSORES DE PRESION Y PANELES ELECTRICOS RTU) PARA EL DEPTO. SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-1080-2018 Y MEMO SCM-022-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010741  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S,  DE R.L. OCA# 452-2018
SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTRUMENTACION( CAUDALIMETROS, SENSORES DE NIVEL, SENSORES DE PRESION Y PANELES ELECTRICOS RTU) PARA EL DEPTO. SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-1080-2018 Y MEMO SCM-022-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABTEH FUNEZ/AUTO PINTURAS OCA# 472-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIONMETROPOLITANA SEGUN MEMO JDM-165-2018 Y SAC-2018-1076.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-057956  A FAVOR DE DIANA ELIZABTEH FUNEZ/AUTO PINTURAS OCA# 472-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIONMETROPOLITANA SEGUN MEMO JDM-165-2018 Y SAC-2018-1076.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO QUE ES EL ENCARGADO DE ENERGIZAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES ES1 Y ES2 CUANDO HAY PROBLEMAS EN EL FLUIDOS ELECTRICO DE LA ENEE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMO PTAR-96-2018 Y SAC-1069-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2477-0-0 - SOLITUD DE COMPRA DE RECARGA DE CILINDROS DE GAS CON OXIGENO Y ACETILENO  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TALLER ELECTROMECANICA EN AQUELLOS MANTENIMIENTOS EN LOS CUALES NO HAY OTRA OPCION MAS QUE CORTE DE METAL SEGUN MEMO PTAR-89-2018 Y SAC-1067-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO A GERMAN LEONEL ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 001-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 25/06/2018 DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA  , SEGUN MEMORANDUM D-00P-297-2018.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES. SEGUN ORDEN DE PAFLGO NO. 1415-2018.

title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO No. DLM-47-2018  SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACIO NDE VILLA REAQL A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACIO NDE VILLA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2007-2018.

title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO # DLM-47-2018  DE SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL F.M.

title: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-47-2018  DE SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL , POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 02 A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR YAMAHA OCA# 404-2018 .
}SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40HP, 700CM3 DE DOS TIEMPOS PARA LA LANCHA  DEL EMBALSE LAURELES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DE BASURAS, EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA CRUDA, SUBSISTEMAS LOS LAURELES, SEGUN SAC-1156-2018 Y MEMO SL-90-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


rationale:
REVERSION POR ANULAACION DE PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA ENERGIZAR LOS COMPRESORES QUE OXIGENAN EL REACTOR BIOLOGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ASI COMO LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMO PTAR-91-2018 Y SAC-1077-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 SEGUN MEMO ADM-417-2018...SOLICITUD DE COMPRA DE 2 RUEDA DE GOMA PARA PUENTE RASPADOR EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON MEDIDAS 400 MM DE DIAMETRO EXTERNO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1044-2018.


title: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


description: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. OCA# 438-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLA DE MOTOGUADAÑA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1014-2018.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL OCA# 437-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE CABEZAL DE CORTE PARA USO CON CABLE DE NYLON EN MOTOGUADAÑA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL, DEL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SAC-1079-2018 Y MEMO- PTAR-95-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.


title:
COMPROMISO DE  FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1237-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMIISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1238-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1240-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2489-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
FACTURA No. 000-002-01-00027290  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1237-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00008165  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1238-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243801  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1240-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 051 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) OCA# 453-2018
SOLICITUD DE COMPRA (2) TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN ,EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1048-2018.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2518-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA 4 TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN ,EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1048-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003132 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER  OCS# 36-2018
SOLICITUD DE FUNDICION DE IMPELLER EN HIERRO COLADO PARA BOMBA SUMERGIBLE  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1068-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW  S.A. DE  C.V. OCA# 417-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVECIONAL 750-R16 DE 8 LONAS SEGUN VEHICULO REG.304 AL ATENCION AL CLIENTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE CUENTAS SEGUN SAC-1152-2018 Y MEMO DC-085-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003274  A FAVOR DE MOTORSHOW  S.A. DE  C.V. OCA# 417-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVECIONAL 750-R16 DE 8 LONAS SEGUN VEHICULO REG.304 AL ATENCION AL CLIENTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE CUENTAS SEGUN SAC-1152-2018 Y MEMO DC-085-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S, DE R.L. DE C.V. OCA# 445-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DEL SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS DE DBO DE 12 POSICIONES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DEL AGUA CRUDA SEGUN SAC-850-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES:

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00011094  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S, DE R.L. DE C.V. OCA# 445-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DEL SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS DE DBO DE 12 POSICIONES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DEL AGUA CRUDA SEGUN SAC-850-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES:


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 31,000 LIBRAS DE CLORO GAS QUIMICO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN CONTRATO DLC-08-2018 Y FACT. 000-001-0000000715 MEMO JDA-282-2018 Y ORDEN PAGO 1345-2018.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA ,  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 52,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO  DE 2,000 LIBRAS DE CADA UNO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-08-2018 Y FACT. 000-001-0000000713 MEMO JDA-281-2018 ORDEN DE PAGO 1348-2018.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA  , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
REVERSION POR ANULACION DE PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-997-2018 Y MEMO DAS-18-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003129 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 37-2018.
SOLICITUD DE REPARACION DE VALVULA YA QUE ES NECESARIO PARA EL TRANSLADO DE AGUA DEL EMBALSE LOS LAURELES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN MEMO PGM-SL-41-2018 SAC-894-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION POR LIBERACION DE FONDOS DE ...............DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMOS SGFA-718-2018 Y JDA-264-2018.


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA  DE REPRIMHSA DEL PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE560 SACPS DE POLIMERO NO IONICO  PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-06-2018 Y FACT. 000-001-0000000717 MEMO JDA-280-2018 Y ORDEN PAGO 1347-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-2736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-2736-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-48-18  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-369-2018 Y SAC NO. 1187.

title:
PAGO A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO ( ENGINEERS ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000223 Y ORDEN DE PAGO NO. 2152-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS,  CONTRATATO# DL-048-2018  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE  2018 SEGUN MEMORANDO JDA-439-2018 ..

title: PAGO PA FAVOR DE ARAMNDO O. VALLADARES SOTO (ENGINIEERS ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000234 Y ORDEN DE PAGO NO. 3039-2018 DE SERVICIOS DE LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

title: PAGO A FAVOR DE ARMANDO O. VALLADARES SOTO (ENGINEER ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000233 Y ORDEN DE PAGO NO. 3042-2018, PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2794-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN, OCA# 479-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS, LENTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA PROTECCION Y MANIPULACION DE POLVOS Y GACES QUIMICOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA BODEGA DE QUIMICOS DE LA PLANTA CONCEPCION SEGUN SAC-944-2018 Y MEMO-JAC-36-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.
NOTA:

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005760  A FAVOR DE CONSEIN, OCA# 479-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS, LENTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA PROTECCION Y MANIPULACION DE POLVOS Y GACES QUIMICOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA BODEGA DE QUIMICOS DE LA PLANTA CONCEPCION SEGUN SAC-944-2018 Y MEMO-JAC-36-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.
NOTA:


objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01, YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACION FRACASARON...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PICACHO DE LA DIVISION SEGUN MEMO SGFA-750-2018 Y MEMO JADM-273-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA POR AMPLIACION NO. 1 AL CONTRATO NO. SANAA-DCL-10-2017 "ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA" PERIODO 2017-2018 LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO AC-02-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 207-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 444-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS DE TELA PARA EXTERIOR E INTERIOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1195-2018.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1180  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 444-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS DE TELA PARA EXTERIOR E INTERIOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1195-2018.


title: PAGO A CARLOS HERANDEZ RODAS POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 004-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE 30 ENERO AL  19 JULIO DEL 2018 SRCC Nº 004-2018  MEMO GDM-503-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza