title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACION N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18002 O/C 4900001199

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 664-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACION N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-664-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TIPO RADIAL, TODO TERRENO 195 R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 568 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION SPS SOLICITADO CON REQUISICION DTNO.LA-01-18-ORDEN DE COMPRA No. 4200001653

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00016926 DE FECHA 28/11/18 PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TIPO RADIAL, TODO TERRENO 195 R15 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 568 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION SPS SOLICITADO CON REQUISICION DTNO.LA-01-18-ORDEN DE COMPRA No. 4200001653 CAI-40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESMERIL 4 1/2, 900W, CON GUARDA PROTECTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO.RC-18027, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001208

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 666-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESMERIL 4 1/2, 900W, CON GUARDA PROTECTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. DSNO.RC-18027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-666-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 667-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, PARA INSTALACION DE AIRE LIBRE, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18013


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL CON ALTO NIVEL DE VISCOSIDAD, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18034 ORDEN DE COMPRA No. 4200001684

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 669-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL CON ALTO NIVEL DE VISCOSIDAD, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18034

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-669-1-0


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 668-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO AILANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION N. DSNO-RC-18010


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20754 VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 INETERRUPTORES DE 230' KV EN SUBESTACION PAVANA Y CERRO DE HULA TURNO PENDIENTE DE LLAMADO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1" Y 6 TALADROS DE 1/2, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 671-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1" Y 6 TALADROS DE 1/2, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-671-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18036 ORDEN DE COMPRA No. 4200001559

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 670-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION N. DSNO-RC-18036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-670-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO N. 15W40 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18033. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001492

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00014963  PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO N. 15W40 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18033. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001492


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA PARA LA COMPRA DE HERREMIENTAS DE FERRETERIA SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 674-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-674-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 675-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AEROSOL, DESENGRASANTES, BOTES DE PROTECTORES DE TERMINALES, ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18009


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN RELE REGULADOR DE TENSION DIGIAL PARA CONTROL AUTOMATICO DE CAMBIADORES DE DERIVACIONES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18014 ORDEN DE COMPRA No. 4000002693

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 676-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN RELE REGULADOR DE TENSION DIGIAL PARA CONTROL AUTOMATICO DE CAMBIADORES DE DERIVACIONES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-676-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO Y 10 GALONES DE PINTURA DE ALUMINIO SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18029 o/c 4200001685

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

faxNumber: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 677-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO Y 10 GALONES DE PINTURA DE ALUMINIO SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O, MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-677-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108006. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001530

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00028865 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA DE 15 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108006. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001530
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001206

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001207

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 682-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008

description:
PAGO DE FACTURA N. 004-001--01-00025066 PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO Y 3 BOMBAS MOTORIZADAS AUTOCEVABLE CON CAUDAL DE 39 GALONES, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108008, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001206
RTN: 05019995139153
CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3ª6AA0-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-682-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-682-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 683-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE ENGRANAJE INTERNO Y 3 BOMBAS DE ENGRANAJE RECTO, PARA SUBESTACIONES N.O SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-108007


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 CRUCETAS DE MADERA CURADA A PRESION DE 5", PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-01-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-02-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA .4200001509

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001010 COMPRA POR  25 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR, VEHICULOS CON REG-326, 599,619,631,696,  ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-02-18. ORDEN DE COMPRA: 4200001591 08/08/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-686-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 687-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA CURADA A PRESION DE 55 PIES", PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-03-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 688-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA CURADA DE 50 PIES, PARA LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1079-04-18


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20741 VIAJANDO DEL 29 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO POR EMERGENCIA EN ZONA SUR. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN

legalName: FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01692
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 401, 402, 403 Y 404 A NACAOME, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2018; PARA VISITA #1 L616. POR NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-694-1-0

type: AVD

type: OFICIO


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 695
ANTICIPO DE VIATICOS N. 398, 399 Y 400 A NACAOME, DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2018; PARAVISITA #1 A L640 SUBESTACIONES UEVA NECAOME-FRONTERA CON EL SALVADOR

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010036.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.20773 VIAJANDO EL 01 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDA. OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE L.600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO UTILIZAR GASTO ASIGNADO EN F01-No. 71

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-71-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21067 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE A CHOLUTECA DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO,2018 No. DE VIAJE 1636

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

type: OFI


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.21063 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 09 AL 16 DE ABRIL,2018 PARA COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE No.1634

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO EN EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010036.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.20773 VIAJANDO EL 01 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDAS PRADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 725
ANTICIPOS DE VIATICOS N.43,44 Y 45 DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018 A EL PROGRESO;PARA REALIZAR INSPECCION DE LA S/E PROGRESO CON LA DMA DE LA ALCALDIA DEL PROGRESO L.1,000.00 AVLOR QUE REVESRSA YA QUE NO FUE UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ EN F01-726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-726-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010720.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD No. 415-12-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000227 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2017

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000153 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2017 CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD No. 415-12-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000227 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2017 Y MEMORANDUM DSG-05-I-2018


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007474 DE FECHA 05/01/2018 CORRESPONDIENTE A OBRAS PRELIMINARES DEL MONTAJE DE LAS SUBESTACIONES MOVILES (LA PUERTA BERME) PAGO UNICO SEGUN CONTRATO No.019/2017 CAI 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURAS No. 7204-9520-7404-7319-7484-7648-8981-8836-8884-41317-9069-9652-9036-9244-9356-9393-9316 POR SUMINOSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM UP-CRLA-023-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL AANATICIPO DE VIATICO No.21065 POR VIAJE A CHOLUTE DEL 16 AL 23 ABRIL,2018

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO No.21061 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 02 AL 09 DE ABRIL,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.VIAJE No.1632

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: OTROS GASTOS DEN ANTICIPO DE VIATICO No.21069 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 14 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE NO.1637


description: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018117.


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA DEL MES DE MARZO.2018 MEMO DAT 20/04/2018 GF-364-04-2018


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNES, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO MONCADA-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000471.


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-245 o/c 4300000632

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: FACTURA NO. 000-001-01-00000886 DE FECHA 060918 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-245 o/c 4300000632 CAI-0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-246, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000341

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 760-1-0 - RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-760-1-0


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-247, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000342

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000917 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No. 6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-247, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 36000342
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-249 ORDEN DE COMPRA No. 43000586

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033484 DE FECHA 16/08/18  POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-249 ORDEN DE COMPRA No. 4300000586 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-250 ORDEN DE COMPRA No. 430000587

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033481 DE FECHA 16/08/18 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-250 ORDEN DE COMPRA No. 430000587CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: RESERVA POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-251 ORDEN DE COMPRA No. 430000589

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033477 DE FECHA 16/08/18 POR  CAMBIO DE ACIETE DE DIFERENCIAL DELANTERO EN VEHICULO PLACA No.6640 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. LT-251 ORDEN DE COMPRA No. 430000589 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00024961.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20737 VIAJANDO DEL 15 AL 22 DE ENERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 1 EQUIPO DE YARDAS TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS SALA DE CONTROL EN SUBESTACIONE BIJAGUAL.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00122693


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20749 VIAJANDO DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REAPRACION DE ALUMBRADO DE YARDA Y SLA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SANTA LUCIA PRADOS Y TURNO PENDIENTE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA REFLECTORES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA REFLECTORES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 013-003-01-00030681.


title: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL SR. FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003369.


description: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL SR. FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00024962.


title: PAGO DE ANTRICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 38 Y 39 VIAJANDO DEL 02 AL 27 ABRIL 2018 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION JUTICALPA Y INEA DE TRANSMISION JUTICALPA-PATICA III. OTROS GASTOS 1000.00 COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title:
OTROS GASTOS POR GASOLINA COMPLEMENTARIO AL F01 820
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 438 Y 439 A CHOLUTECA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2018; PARA VISITA 1 L637 SANTA LUCIA-PRADOS, GEODIFERENCIAR ESTRUCTURA E1

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 822
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 445 Y 446 A CHOLUTECA, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 824
ANTICIPO DE VIATICOS N. 442, 443 Y 444 A CHOLUTECA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2018; PARA FEODIFERENCIAR VISITA 1  VALES DE TRABAJO L615/617-637

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento, según factura No.000-001-01-00003540.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR SUMINIOSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-02853254, 02884533-02884627-02886027-02878588 Y MEMORANDUM GF-385-04-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

rationale:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 837
ANTICIPO DE VIATICOS N. 47 Y 46, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2018 A LA ENTRADA COPAN; PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LIBERAMIENTO DE LAS L.T EN 34.5KV EN SAN NICOLAS, SANTA ROSA DE COPAN L. 420.00 CALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-838 AL EMPLEADO RENE DIAZ AMADOR EN F01-838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-838-1-0


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 1084-1-0 - Compra de herramientas solicitadas por el Sr. Fredy Gómez, encargado de la unidad de mantenimiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-1084-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-1084-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20739 VIAJANDO DEL 22 AL 29 DE ENERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2  A INETERUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION SANTA LUCIA Y BIJAUL Y TURNO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 858 POR COMBUSTIBLE
ANTICIPO DE VIATICOS  N. 441 DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA SUPERVISAR, COORDINAR VALES DE TRABAJO L615/637/617

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-018-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000858 SE LE PAGA EL AJUSTE DEL DEVENGADO CONVERTIDO 0358  Y  CON F01- 2180 DE LA GESTION 2017 SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA SEMINARIO COOPERACION 5 DIAS SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000518.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1597,  DE FECHA 23 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, PREPARACION PARA CAMBIO DE POSTES EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO COMPRA DE DIESEL

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1597,  DE FECHA 23 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, PREPARACION PARA CAMBIO DE POSTES EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

legalName: RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1593- DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE DE POSTES Y PREPARATIVOS PREVIOS A TRABAJOS EN LINEA L-412-PROGRESO MORAZAN Y EL NEGRITO YORO

JUAN RAMON SOSA ALVARADO

legalName: JUAN RAMON SOSA ALVARADO


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1593- DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 27 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE DE POSTES Y PREPARATIVOS PREVIOS A TRABAJOS EN LINEA L-412-PROGRESO MORAZAN Y EL NEGRITO YORO NO VIAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-882-1-0


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 883
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569 Y 1570, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018 A LA CEIBA; PARA CAMBIO DE AILAMIENTO DAÑADO EN LA LINEA L-518

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20743 VIAJANDO DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONE NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 889
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560 Y 1561 DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018 A LA CEIBA; PARA CAOMBIO DE AILAMIENTO DAÑADOEN LA LINEA L-518


CERGIO PERDOMO

legalName: CERGIO PERDOMO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT1591-1592 DE FECHA 24 DE ABRIL 2018 AL 26 DE ABRIL 2018, TRANSPORTE Y ACARREO DE POSTES PREVIO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LINEA L-412 PROGRESO-MORAZAN Y EL NEGRITO YORO GASTO MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-891-1-0


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L.T-255-70 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10932 REG.724-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. 41, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001675

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000001605 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L.T-255-70 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10932 REG.724-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. 41, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001675


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21140 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACIONES ZAMORANO

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21140 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACIONES ZAMORANO


REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21141 DE FCHA 04 DE MAYO 2018 AL 06 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES VARIAS CHOLUTECA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 922-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAR ELECTRICO SEGUN REQUISICION DPM-004-18


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21141 DE FCHA 04 DE MAYO 2018 AL 06 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES VARIAS CHOLUTECA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 924-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-002-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-001-18 o/c 4900001175

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005391 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-001-18   Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001175
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 929-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-011-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 926-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SGUN REQUISICION N. DPM-010-18


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12VOL, TIPO VEHICULAR 130 AH SEGUN REQUISICION DPM-013-18 ORDEN DE COMPRA No. 4900001113

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000761  PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12VOL, TIPO VEHICULAR 130 AH SEGUN REQUISICION DPM-013-18 ORDEN DE COMPRA No. 4900001113


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21137 DE FECHA 07 DE MAYO 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION  EN SUBESTACIONES VARIAS EN COMAYAGUA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20776 VIAJANDO E 05 FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION , OTROS GASTOS combustible 600.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21138 DE FECHA 08 DE MAYO 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA


title: ´PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21139 VIAJANDO EL 02 DE MAYO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 1600.00 OBJETO 23500


title: ´PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21139 VIAJANDO EL 02 DE MAYO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTRSO GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000398 POR LA COMPRA DE FRASCOS DE 8 ONZ DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONNEXIONES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELCTRICCAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001010
RTN:08011958015290
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002834 POR LA COMPRA DE 1 AMPERIMOETRO AC/DC 1000A, 100V Y 2 MULTIMETROS INDUSTRIALES DE 1000V AC/DC, 10A SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001060
RTN:05019998173609
CAI: 8FED99-63CFA8-FE4080-9DE5B0-328F04-5E

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SUBESATACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 07/18 MEMORANDO DTNO-96-2018

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG NEGRO  SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 O/C 4900001110

title: RESERV COMPRA DE M5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 16 AWG COLOR ROJO, 5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO, 4000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 12 AWG COLOR AMARILLO SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 -ORDEN DE COMPRA No. 400002711

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000000807 DE FECHA 22/11/18 POR LA  COMPRA DE M5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 16 AWG COLOR ROJO, 5000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO, 4000 CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 12 AWG COLOR AMARILLO SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 -ORDEN DE COMPRA No. 400002711
CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

description: PAGO DE LA FACTURA N 013-003-01-00032325 POR LA COMPRA DE CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG NEGRO  SEGUJN REQUUSICON DE COMPRA DPM-003-18 O/C 4900001110


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE  L. 600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-No. 95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-95-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES VARIAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE PAGO 08/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE SISTEMA DE SUSPENCION AEREA NO TRIPULADA,PARA SER UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE L.DE TRANSMISION C.S.REQ.No.LT-410, SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4600000852

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 953-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE SISTEMA DE SUSPENCION AEREA NO TRIPULADA,PARA SER UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE L.DE TRANSMISION C.S.REQ.No.LT-410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-953-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 964-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLORURUDE AZUFRE; SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18005


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BATERILLAS PARA CARROS ASIGNADOS A INGENIERIA DE TRANSMISION, SEGUN REQUISICION N. 84 O/C 4200001514

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001512 DE FECHA 04 DE JULIO 2018 CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0 POR LA COMPRA DE 3 BATERILLAS PARA CARROS ASIGNADOS A INGENIERIA DE TRANSMISION CON PLACA No. 5895-4384-734-94 SEGUN REQUISICION N. 84 O/C 4200001514


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20774 VIAJANDO EL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GAQSTOS LIMPIEZA DE YARDA 1600.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONAL DE TRANSMISION CS VIAJANDO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGUN ANTICIPOS N LT-490,COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-486- DE FECHA 05 DE JUNIO 2018 AL 07 DE JUNIO 2018, CAMBIO DE POSTE PODRIDO ESTACION No. 232 L423 ZAMORANO-DANLI-VISITA No. 1 GEODIFERENCIADO L424-DANLI-CHICHICASTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT-448- DE FECHA 25 DE MAYO 2018 AL 27 DE MAYO 2018, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES, CAMBIO DE AISLAMIENTO L615-PAVANA, SANTA LUCIA, L637-SANTA LUCIA PRADOS L617-PRADOS FRONTERA CON NICARAGUA


title: POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS SEGUN REQ 161623 o/c 4600000809

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018605 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA DE TRANSMISION No.  161623 ORDEN DE COMPRA 4600000809

description: PAGO DE LA FACTURA N 005-001-01-00002737  POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS SEGUN REQ 161623. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000698


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002735 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS SEGUN REQ 161621 PARA LA DIRECCION DE TRANS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000699


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00017353POR LA COMPRA DE 10 ARAMARIOS CON PUERTAS CORREDISAS SEGUN REQ 161629 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSM. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000720
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS SEGUN REQ 161630 A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 991-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE DE DOS(2) CINTURON DE SEGURIDAD INCLUYENDO BANDOLA.TRANSMISION NO-LA REQUISICION No.DPM-009-18


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE LA FACTTURA N 000-001-01-00000656 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUBESTACIONES. segun orden de compra n. 4600000703


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 993-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE SIERRA CALADORA (2),ESMERILADORA (2) RECTIFICADORA(2) TRANSMISION NO-LA REQ.DPM-007-18


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS (3) TRANSMISION NO-LA REQ.No.DPM-005-18 o/c 4600000747

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00046074  POR LA COMPRA DE ESCALERAS (3) TRANSMISION NO-LA REQ.No.DPM-005-18 o/c 4600000747


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1019-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UPS-BATERIA PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A HORIETTE TALHAMI ASIGNADA A LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP  PARA USO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO MOLINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL SEGUN REQ. No. 19 O/C 4600000631

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-000088916 DE FECHA 22 DE JULIO 2018 CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP  PARA USO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL LIC. ALEJANDRO MOLINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION Y CONTROL SEGUN REQ. No. 19 O/C 4600000631


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00021829 DE FECHA 17 DE MARZO 2018 GASTOS POR EVENTO DE EXPOSICION DE BBPS SEGUN MEMORANDUM DC-059-03-2018

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE 2(DOS) ESCRITORIOS G.A. REQUISICION No.127

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002530 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE 2(DOS) ESCRITORIOS G.A. REQUISICION No.127 ORDEN DE COMPRA No. 460000633


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0058 ORDEN DE COMPRA No. 430000552 DE FECHA 03 DE MAYO 2018 REVERSION POR MODIFICACION EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1022-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030644 DE FECHA 22 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDCO-9E4D97-9B435D-EAC410-71 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0058 ORDEN DE COMPRA No. 430000552 DE FECHA 03 DE MAYO 2018


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5246 REG. 141 ASIGNADO A DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0060 ORDEN DE COMPRA No. 4400001207 DE FECHA 20 DE ABRIL 2018

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031412 POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5246 REG. 141 ASIGNADO A DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0060 ORDEN DE COMPRA No. 4400001207 DE FECHA 20 DE ABRIL 2018.
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 (DIEZ) SILLAS INDIVIDUALES PARA USO EN LA SALA DE CONFERENCIA G.A. REQUISICION No.129 ORDEN DE COMPRA No.460000606 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002461 DE FECHA 28/05/18 POR LA COMPRA DE 10 (DIEZ) SILLAS INDIVIDUALES PARA USO EN LA SALA DE CONFERENCIA G.A. REQUISICION No.129 ORDEN DE COMPRA No.460000606 DE FECHA 02 DE MAYO 2018 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2018 AL31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title:
PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018
NOTA:   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018.   NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#13. ORDEN DE COMPRA No. 4600000612

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002544 DE FECHA 20 DE JUNIO 2018, CAI:  E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE 02 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#13. ORDEN DE COMPRA No. 4600000612


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 122 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2018 AL 09 DE FEBRERO 2018, SOCIALIZACION DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, FIRMA DE AMPROMISO A PERSONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DC-042-03-18

FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMI-EJECUTIVASS CON BRAZOS DE TELA MESH; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#21.O/C
4600000608

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00016105 DE FECHA 23/05/18 POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMI-EJECUTIVASS CON BRAZOS DE TELA MESH; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#21.O/C
4600000608 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO,2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CTA.RECIBO No.000-001-04-00000010

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title:
RESERVA PARA LA COMPRA E 2 BATERIAS DE VEHICULO MITSUBISHI DE 120 AMP. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON REQUISICION 108 o/c
4200001453

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001219 DE FECHA 10 DE MAYO 2018 CAI:A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 POR LA COMPRA E 2 BATERIAS DE VEHICULO MITSUBISHI DE 120 AMP. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON REQUISICION 108 o/c 4200001453, SE HACE RENTENCION DEL 1% DE ANTICIPO DE I..S.V. ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001330

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1078-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1078-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1078-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00154424 DE FECHA 06/06/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001329 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024273POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS (ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR), PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 o/c 4400001330
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007662 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFCINAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 26 O/C 4400001331


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001255 DE FECHA 02-DE MAYO 2018

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 02-05-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001259 DE FECHA 02-05-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1080-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1080-1-0

description:
pago de factura n. 000-002-01-00024280 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CORRECTORES) PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 02-05-2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00519955 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001258 DE FECHA 02-05-218

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019847 DE FECHA 31/05/18 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE SEPARADOR DE 8 DIVISIONES T/C CON 3 PERFORACIONES. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001259 DE FECHA 02-05-2018 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007666 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001260 DE FECHA 02 DE MAYO 2018


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29. SEGUN ORDEN DE COMPA N. 4200001553

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019990 DE FECHA 30 DE JULIO 2018 POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BATERIA ALKALINA AAA-2-RAYOVAC  PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29. SEGUN ORDEN DE COMPA N. 4200001553

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1079-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1079-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154945 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 29 ORDEN DE COMPRA No. 4400001313 DE FECHA 07 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CTA.RECIBO No.000-001-04-0000009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5(CINCO) SILLAS SEMI EJECUTIVAS ALMACENEZ Y PATRIMONIO REQUISICION No.90 ORDEN DE COMPRA No. 4600000605 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002460 DE FECHA 28/05/18 POR LA COMPRA DE 5(CINCO) SILLAS SEMI EJECUTIVAS ALMACENEZ Y PATRIMONIO REQUISICION No.90 ORDEN DE COMPRA No. 4600000605 DE FECHA 02 DE MAYO 2018  CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00-003-01-000016429 DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628

description: PAGO DE FACTURA No: 005-001-01-00002507 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018, CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ,UN ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS,UN ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No:91, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000628


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89 ORDEN DE COMPRA No. 4600000634

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1084-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS ALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019238 DE FECHA 20 DE JUNIO 2018 CAI:  2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D POR LA COMPRA DE 4 CUATRO UPS  1000 VA # SBNB100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AALMACENES Y PATRIMONIO REQ-No.89 ORDEN DE COMPRA No. 4600000634


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001377

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00025362 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER) PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001377
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00520056 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001379

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00240030 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83ED5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001380

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007789 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ 28. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001378


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014974 PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009264 DE FECHA 29 DE JUNIO 2018 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F999F3C-EF POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001403


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO PLAC 05246, REGISTRO 141 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O/C 4300000547

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031215 DE FECHA 26 DE JUNIO 2018 CAI:  DB31C6-28CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO PLAC 05246, REGISTRO 141 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O/C 4300000547


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001251

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001250

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 801-1-1-1883-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001244

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c
4400001245

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1086-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1086-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00153698 DE FECHA 31 DE MAYO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001251

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007570 DE FECHA 21/05/18 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001250 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00090343 DE FECHA 20 DE JULIO 2018 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 801-1-1-1883-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1086-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1086-4-0

description:
PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00025096-00027199-00026526 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400001245
SE LE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22  DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N- 460000775

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1089-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1089-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1088-0-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE 3 PARES DE BATERILLA TRIPLE A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 81


title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001909

title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001836

title: RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80B Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001835

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1090-3-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029485 DE FECHA 12/11/18 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA, ANILLOS Y CARATULAS A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001909  CAI-4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00006600 POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 80 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001836
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1090-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1090-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001344

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001343

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001348

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001349

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001350

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001351

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001352

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1092-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007787 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001343

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022476 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400001350

description: PAGO DE LA FACTURA N 011-003-01-00031114 CAI BDA5CA-5FB5AD-F645B86-DCBCCA-2191EB-11 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001351

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520034 DE FECHA 11-06-2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001352


title: RESERA PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001457

title: RESERA PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001456

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009196 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF  POR LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001456

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00014662 PARA LA COMPRA DE TITAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 79, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001457


title: RESERVA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SOPORTE TECNICO REQ No.287, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000626

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00016428 DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SOPORTE TECNICO REQ No.287, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000626


title: COMPRA DE 03 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR . REQUISICION No.168 GERENCIA DE PROYECTOS. SEGUN REQ# 168, ORDEN DE COMPRA: 4600000855 11/10/2018.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1093-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS. REQUISICION No.168 G.DE PROYECTOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1093-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. RTN: 08011978048670, RECIBO NO. 000-001-04-00000112, CAI 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, PAGO DEL PRODUCTO NO. 4 INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS PRÉSTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, ESTABLECIDOS EN EL IGAS DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO, LA CONSULTORA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 20/04/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

GARIS CORINA ZELAYA

legalName: GARIS CORINA ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1102 POR COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 215, 225, 222, 218, 283, 223, 285 Y 220 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, A INSTALACIONES DEL NISPERO Y EL CAJON; PARA SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES  DE MATRICES DE RIESGO sobrantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1103-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS A LOS F01 1102 Y11003 POR COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 215, 225, 222, 218, 283, 223, 285 Y 220 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, A INSTALACIONES DEL NISPERO Y EL CAJON; PARA SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES  DE MATRICES DE RIESGO sobrante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1104-1-0


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1105 Y 1106 PARA COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 275, 219, 226, 274, 277, 273, 286,Y 270 DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A LA CEIBA; PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE MATRICES DE RIESGOS

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 050/2018 con resumen: Contrato No. 050/2018, "Adquisición de Seis (06) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Generación", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-106-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 050/2018 con resumen: Pago del 100% a Contrato No. 050/2018, "Adquisición de Seis (06) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Generación", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3435/BL-HO. Facturas No. 000-002-01-00006293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298. RTN 08019002282617, CAI 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55,
Pago exonerado de Iimpuesto sobre Ventas según Resolución No. S2018001850 Franquicia  Aduanera.


title:
F01 COMPLEMENTARIO AL F01 1105 POR OTROS GASTOS DE GASOLINA
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 275, 219, 226, 274, 277, 273, 286,Y 270 DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A LA CEIBA; PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE MATRICES DE RIESGOS


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2018 con resumen: Contrato No. 051/2018, "Adquisición de Ocho (08) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Transmisión", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3103/BL-HO. RTN: 08019002282617, CAI: 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55, FACTURA NO. 000-002-01-00006121, 000-002-01-00006122, 000-002-01-00006123, 000-002-01-00006124, 000-002-01-00006125, 000-002-01-00006126, 000-002-01-00006127, 000-002-01-00006133. PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-108-01-01


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2018 con resumen: Contrato No. 051/2018, "Adquisición de Ocho (08) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Transmisión", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3103/BL-HO. RTN: 08019002282617, CAI: 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55, FACTURA NO. 000-002-01-00006121, 000-002-01-00006122, 000-002-01-00006123, 000-002-01-00006124, 000-002-01-00006125, 000-002-01-00006126, 000-002-01-00006127, 000-002-01-00006133


LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

legalName: LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

rationale: FONDO LIQUIDABLE,EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,QUE SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA C.H.F.M. EL CAJON DEL 11 AL 13 DE ABRIL,2018 MEMO DPP/106/2018  L. 12.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ASIGANADO EN F01-1190 AL EMPLEADO LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1109-1-0


title:
Valor a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Caceres Coleman para cubrir gastos en la emision de recibo TGR 1, Autentica, papel sellado y timbre, en tramite relacionado con la gestión de exoneración de Impuestos del contrato No. 042/2017
Este pago se realiza con fondos de contraparte del contrato de préstamo BID No. 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)


rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-1108 PARA COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 214, 224, 287, 289, 210, 281, 216 Y 279 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA IMPARTIR CAPARCITACIONES DE MATRICES DE RIESGO sobrantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1110-1-0


title:
OTROS GASTOS COMPLEMTARIOS AL F01 1108 Y 1110 PARA GASOLINA
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 214, 224, 287, 289, 210, 281, 216 Y 279 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA IMPARTIR CAPARCITACIONES DE MATRICES DE RIESGO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 389 VIAJANDO DEL 31 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 SE EFECTUA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE APROX. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 100.00

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: Valor a pagar por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.Orden de Compra No. 4600000904, SOLPED 50000931, Exp-1030-2018 afvaor de EQUILAB S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 113-0-0 - Valor a pagar por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-113-1-0

type: REC

description: Valor a pagara favor de EQUILAB S.A. CON RTN No 08019998390870 por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.Orden de Compra No. 4600000904, SOLPED 50000931, Exp-1030-2018 afvaor de EQUILAB S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 114-0-0 - Valor a pagar por concepto de adquisicion del siguiente equipo de oficina: 2 tonner CC531A color azul IT 2 B&S 80220060056,un tonner CC532A color amarillo IT3 B&S 80220060058,2 tonner CC530A color negro IT4 B&S 80220060047,2 tonner CC533A color rosado IT 5 B&S 80220060057,2 tonner CF410A IT 6 B&S 80220010162, 2 tonner CF411A IT 7 B&S 80220010163,2 tonner CF412A IT 8 B&S 80220010165,2 tonner CF413A IT 9 B&S 80220010164,2 tonner para impresora HP LASER JET EO 990640101 IT 10 B&S.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina (sacagrapas) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina( resaltadores de color amarillo, correctores de cinta,lapiz porta minas, tinta rolon para sellos y papel sticker tamaño carta) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina(marcadores de pizarra) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 116-3-0 - Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina(sacagrapas, resaltadores de color amarillo, correctores de cinta,lapiz porta minas,marcadores de pizarra, tijeras, tinta rolon para sellos y papel sticker tamaño carta) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

description:
Valor a pagar a favor de la  empresa Distribuidora de Productos y Aseo S. de R.L (DISPROA S. de R.L.), con RTN No. 08019995290621 por el suministro de productos de oficina (24 sacagrapas) a favor de la UCP- BID -JICA/ENEE, segun factura No 000-001-01-00520809 con No. de CAI: D20263-8D75A0-4548A-AD6248-2E3552-69.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-116-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-116-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-116-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-116-3-0


title:
PROVISION PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO

title:
ESTABLECIMIENTO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL SIGUIENTE PRODUCTO:  PAPEL TAMAÑO LEGAL.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 Precompromiso :115 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-115-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-115-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-115-2-0

description:
 PAGOA FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. CON RTN No 0501999518892 POR ENTREGA AFAVOR DE LA UCP-BID- JICA/ ENEE  DE   PAPEL TAMAÑO LEGALB-20 SEGUN FACTURA No 016-001-01-00095478 y No DE CAI  AAB6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-FO.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO


title:
Reserva efectuada para la adquisicion de  clips pequeños para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (lapiz tinta azul y lapiz tinta negro) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision para la adquisicion de  clips grandes para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision  para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (Leitz archivadores, CD, DVD, engrapadoras, memorias USB) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 117-4-0 - Reserva efectuada para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (Lietz archivadores, CD, DVD, grapadoras, clips pequeños, clips grandes, lapiz tinta negro,lapiz tinta azul, memorias USB) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

description:
Valor a pagar a favor de  ACSESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A  (ACOSA) con RTN No 05019995108892 por la adquisicion de  clips pequeños para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No 016-001-01-00095501 y No de CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-117-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-117-2-0

description:
Valor a pagar a favor de la empresa Papeleria Calpules S.A. de C.V.(PACASA) con RTN No. 05019000040204 por el suministro a favor de la UCP-BID-JICA/ENEE de suministros para oficina (20 cajas de clip jumbo) segun factura No. 010-001-01-00005046, y No de CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-117-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-117-4-0

description:
Pago factura No. 000-001-01-00023125, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61, RTN 08019998391040 a Papeleria Honduras por compra de engrapadoras, carpeta archivadora de carton , DVD, CD-R, memorias USB para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.


title: Reserva a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA), para la adquisicion de proyector multimedia o data show para ser utilizado en la UCP-BID-JICA/ENEE, Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 119-1-0 - Reserva para la adquisicion de proyector multimedia o data show para ser utilizado en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-119-1-0


title: Para registrar la Orden de Compra 801-1-1-2278-2018 a favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por la  adquisicion de utiles de oficina item 1Separadorde ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones alta calidad para uso en la  UCP-BID-JICA/ENEE. SOLPED 30001097, Requisición 28, Orden SAP No. 440001907- Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title:
Registro Orden de Compra 4200001769 a afvor de Papeleria Honduras S. de R.L. por  la adquisicion de separadores de 8 numeros, separadores de 10 numeros,separadores de 12 numeros, separadores de 15 numeros, separadores de abecedario para uso en lla UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

rationale:
Pago a favor de  afvor de Papeleria Honduras S. de R.L con RTN nO. 08019998391040. por  la adquisicion de separadores de 8 numeros, separadores de 10 numeros,separadores de 12 numeros, separadores de 15 numeros, separadores de abecedario para uso en lla UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024078 con No de CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

description: Valor a pagar segun Orden de Compra 801-1-1-2278-2018 a favor de Papeleria Honduras S. de R.L. con RTN No.08019998391040 por la  adquisicion de utiles de oficina item 1Separadorde ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones alta calidad para uso en la  UCP-BID-JICA/ENEE, segun factura No. 000-001-01-00023365, con No. de CA: I77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61- Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 084/2017, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, DEL DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 084/2017, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000049, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 121-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA (100) LEITZ DE 500 PAGINAS APROXIMADAMENTE PARA LA UCP-BID-JICA/ENEE
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO