title: Por compra de 2 disco de freno frontal, 1 juego de fricciones frontales, 1 retenedor del arbol de eleva, 1 retenedor de sigueñal, 1 banda de tiempo, 1 tensor, 1 mega grey, 1 mano de obra, O/C UCP-372-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-333-2018, solicitado mediante memorando SGRH-0487-2018, Nota de diagnostico, cotizacion Taller Padilla, Soporte Tecnico Automotriz, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de RTN, constancia de solicitud de inscripcion de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 2 disco de freno frontal, 1 juego de fricciones frontales, 1 retenedor del arbol de eleva, 1 retenedor de sigueñal, 1 banda de tiempo, 1 tensor, 1 mega grey y mano de obra, O/C UCP-372-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-333-2018, solicitado mediante memorando SGRH-0487-2018, nota de diagnostico, cotizacionde Taller Padilla y Soporte Tecnico Automotriz, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de RTN, constancia de solicitud de inscripcion de ONCAE, recibo N° 000118, factura N° 000-001-01-00000218 y acta de recepción de vehículo.


title: Por la compra de 30 bolsas de cemento 1 flete, O/C N° UCP-356-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-318-2018, cotizacion ferreteteria "SHELL N°00926, FEMCOL, según memorando C.N.C.R.E.R.W-354-2018, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal,

currency: HNL

ELEODORO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELEODORO LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 30 bolsas de cemento 1 flete, O/C N° UCP-356-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-318-2018, cotizacion Ferreteria "SHELL N°00926, FEMCOL S/N, según memorando C.N.C.R.E.R.W-354-2018, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Factura N° 000-01-01-00001339 y recibo N° 00356.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso a Nombre del Señor Kessel Rosales por el valor de Lps 432.00, dicho gasto fue producto de la compra de material (Bolsa Vikingo R) Producto que fue utilizado en la Campaña de Limpieza en las playas de Omoa debido a la arrastre de residuos del rio motagua realizado los dias 26 y 27 de Septiembre, Según MEMORANDO DGA-508-2018, Fact.N°002-002-01-02525473, Recibo S/N, Copia de Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

type: MEMORA


title: Pago de reembolso por compra de juguetes, piñatas, servilletas, bebidas (refrescos, jugos, gatorade), tenedores plásticos y vasos desechables, utilizados en la recreovía realizada el día jueves 20 de septiembre del presente año, en la escuela 21 de Octubre de la colonia Nueva España, Distrito Central de Francisco Morazán, solicitado por el Secretario General a través del MEMORANDO SG-642-2018, facturas N°: 000-001-01-00024863, 037-001-01-01256787 y 013-003-01-00432353, registro de beneficiarios, copia de la tarjeta de identidad, 7 fotografías del evento, listado de empleados y recibo.

KAREN SUYAPA RAMIREZ CRUZ

legalName: KAREN SUYAPA RAMIREZ CRUZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Reembolso por compra de combustible (diésel) para el vehículo Nissan Frontier,  placa N° 09850, con el propósito de ir auxiliar al personal que viajaba al Municipio de Omoa - Cortés,  por problemas que tubieron con el vehículo el día jueves 27 de septiembre del presente año, según memorando N°  DGA-509-2018,  factura N°  001-003-01-00020524, recibo S/N y copia de Identidad.


title: Pago por el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de MiAmbiente oficina Regional Noroccidental  - San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre del 2018; según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-121-2018, Nota de Aguas de San Pedro del 27 de septiembre de 2018, Protocolo DCB-IQ-mv/2018-2481, recibo S/N, factura N° 000-002-01-03696654, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-4506-4506-4506-2018 y Nota Aclaratoria.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Por compra de 3 Bidones de Contaminantes quimicos, 2 Bidones de Calidad de aguas, 2 Frascos de Calidad de aguas, 5 Frascos de Microbilogia, Compra solicitada por CESCCO, O/C N°UCP-296-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-268-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-350-2018, Cotización de sumisitros de Laboratorio S/N de Suministros Industriales SYMMAG (2 Págs), Cotización de suministros de Laboratorio S/N de Analitica Hondureña (2 Págs), Cotización S/N de suministros de Laboratorio S/N de Distribuidora Labtech, S.de R.L de C.V (2 Págs), Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs), Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 3 Bidones de Contaminantes quimicos, 2 Bidones de Calidad de aguas, 2 Frascos de Calidad de aguas, 5 Frascos de Microbilogia, Compra solicitada por CESCCO, O/C N°UCP-296-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-268-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-350-2018, Cotización de sumisitros de Laboratorio S/N de Suministros Industriales SYMMAG (2 Págs), Cotización de suministros de Laboratorio S/N de Analitica Hondureña (2 Págs), Cotización S/N de suministros de Laboratorio S/N de Distribuidora Labtech, S.de R.L de C.V (2 Págs), Constancia de Inscripción de ONCAE (3 Págs), Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Facrtura N°000-001-01-00005465, Recibo S/N, Revisión tecnica de Suminitros de Laboratorio, Nota de la Lic. Sandra Rodriguez de CESCCO.


title: Pago de publicacion de "CONVENIO SUSCRITO ENTRE MIAMBIENTE E INVERMUT"el 04 de septiembre del 2018, según memorando UCI-096-2018, factura N° 001-002-01-00083698, contrato de publicidad N° 367796, recibo S/N DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de publicacion del periodico el Heraldo, constancia electronica de solvencia fiscal,   registro de beneficiarios,memorando GA-447-2018, Certificacion, acuerdo N° 1403-2018,

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por reparacion de del vehiculo mazda BT-50, pick-up, placa N-09894, color ocre asiganda a CESCCO, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-042-2018, taller Padilla, Soporte tecnico Automotriz, diagnostico, CESCCO-111-2018, INFORME DEL MOTORISTA, constancia de Inscripcion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen  de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, copia de RTN.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparacion de del vehiculo mazda BT-50, pick-up, placa N-09894, color ocre asiganda a CESCCO, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-042-2018, taller Padilla, Soporte tecnico Automotriz, diagnostico, CESCCO-111-2018, INFORME DEL MOTORISTA, constancia de Inscripcion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen  de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, copia de RTN, recibo N° 000116, facturas 000-001-01-00000219, 000-001-01-00000222, acta de recepción.


title: Por compra de un juego de friciones delanteras, 1 mano de obra, O/C N° UCP-373-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-334-2018, cotizacion Soporte Tecnico Automotriz, taller Padilla, diagnostico del vehiculo, soliciatado mediante memorando TRANSPORTE-117-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solicitud de inscripcion de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta,

rationale: Pago por compra de un juego de friciones delanteras, 1 mano de obra, O/C N° UCP-373-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-334-2018, cotizacion Soporte Tecnico Automotriz, taller Padilla, diagnostico del vehiculo, solicitado mediante memorando TRANSPORTE-117-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solicitud de inscripcion de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 000117, factura N° 000-001-01-00000216 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Pago por Autorización para pautar en 3 Diarios de mayor circulación en el pais y con Instrucciones del señor Secretario por Ley Ingeniero Elvis Rodas la publicación de comunicado Aclaratorio, Según MEMORANDO-UCI-095-2018, Comunicados de la Tribuna, Factura N°000-008-01-00000197, Contrato de Publicidad N°747559, recibo N°003647, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación y acuerdo N°1403-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4155-1-0 - Por compra de 4 metros de grava y 1 flete, para ser solicitado por el Zoologico metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2018, O/C N° 357-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-319-2018, COTIZACIONES Ferreteria "SHEL"N° 0927, FEMCOL, constancia electronica de solvencia fiscal, comprobante de inscripcion de RTN, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4155-1-0


title: Por compra de 1 Router de EA9500 Max Stream MU-MIMO Gigabit, Este Aparato será Utilizado en las Oficinas de Gerencia Administrativa, O/C N°UCP-380-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-341-2018, Cotización S/N de Hard Sytems y Cotización SO126 de Distribuidora Universal, MEMORANDOS GA-579-2018, SINIA/UPEG-331-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Router de EA9500 Max Stream MU-MIMO Gigabit, Este Aparato será Utilizado en las Oficinas de Gerencia Administrativa, O/C N°UCP-380-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-341-2018, Cotización S/N de Hard Sytems y Cotización SO126 de Distribuidora Universal, MEMORANDOS GA-579-2018, SINIA/UPEG-331-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 3712, Factura N°  000-001-01-00003597 y Tituto de Garantía.


title: Reserva de contrato de consultoria del 03 de septiembre al 31 de octubre del 2018, según memorando SGRH-0921-2018, copia del contrato, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN,

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por Contrato de Servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año según Memorando N°  SGRH-1005-2018, recibo por Honorarios N°  000-001-04-00000104, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, copia de la Identidad,  copia del RTN,  Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría correspondiente al mes de octubre del 2018 (35 páginas) y Contrato de Servicios de Consultoría.

type: CONT

description: Pago de contrato de consultoria del mes de septiembre  del 2018, según memorando SGRH-0921-2018, copia del contrato, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN,recibo N° 000-001-04-00000102,constancia electronica de estar sujeta al regimen de pagos a cuenta,  Informe del mes de septiembre del 2018 de 30pag.


title: Reembolso a Nombre del Señor Josué Madariaga Por el valor de Lps 553.19, por cambio de mecha , llanta y limpieza de rin del Vehículo Dodge RAM sin placas, por compra de parabrisas para el Vehículo Isuzu, Camión Blanco con placa N-07126, Por compra de tapón para Bomba de agua para el Vehículo Mazda bt-50 color gris placa N-09891, Por reparación de llanta para el Vehículo Ford Ranger placa N-11675, Reparación de llanta y Parchado el neumático ya armado realizado a la Motocicleta Yamaha Placa MN-3731, Según MEMORANDO TRANSPORTE-150-2018, Facturas N°000-001-01-00006177, 000-001-01-00003808, 000-001-01-00033820, 000-001-01-00006113, 000-001-01-00004459, Recibo S/N, Copia de Identidad.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4153-1-0 - Por la compra de 4 frascos Ecotoxiclología, solicitados por el Director General de CESCCO/Miambiente según memorando N° CESCCO-350-2018, Lista de Producto Químico para los diferentes Laboratorios, orden de compra N° UCP-297-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-268-2018, Cotización de Suministros de Laboratorio: Suministros Industriales  SYMMAG, Analitica Hondureña  y Distribuidora Labtech, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia del Banco de Occidente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4153-1-0


title: Por compra de 2 Soportes de Motor Trasero, 2 Amortiguadores Traseros, 2 Amortiguadores Delanteros, 4 Tornillos N°10 con arandelas de 1 Pulgada, O/C N°UCP-375-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-336-2018, Cotización N°113787 de IMARE, Cotización S/N de Repuestos del Japón, Según MEMORANDO SGRM y SG-258-2018, Informe Mecanico, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de 2 Soportes de Motor Trasero, 2 Amortiguadores Traseros, 2 Amortiguadores Delanteros, 4 Tornillos N°10 con arandelas de 1 Pulgada, O/C N°UCP-375-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-336-2018, Cotización N°113787 de IMARE, Cotización S/N de Repuestos del Japón, Según MEMORANDO SGRM y SG-258-2018, Informe Mecanico, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo N°001416, Factura N°000-001-01-00003306.


title: Pago de gastos de alimentos realizados en la recreovia el dia domingo 30 de septiembre del 2018, en la colonia las Pavas sector 4, calle principal Comayaguela, Francisco Morazan, según memorando SGRM Y SG-254-2018, recibo S/N, Listado de participantes en la recreovia, factura N° 001-001-01-10548367,006-014-01-00597864,000-001-01-00003282, fotocopia de la recreovia, copia de identidad.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reserva de consultoria del periodo 03 de septiembre al 31 de octubre del 2018, según memorando SGRH-0929-2018, copia de contrato, copia de identidad.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Pago de consultoria del mes de octubre del 2018, según memorando SGRH-1040-2018, copia de contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000154, Informe de consultoria del mes de octubre del 2018 6 pag.

description: Pago de consultoria del mes de septiembre del 2018, según memorando SGRH-0929-2018, copia de contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000134, constancia electronica de solvencia fiscal, Informe de actividades de la consultoria del mes de septiembre del 2018, 6 pag, copia de carnet del colegio de abogados, copia de RTN, constancia del colegio de abogados.


title: Por la compra de 1 Kit de embrague (prensa, disco y balinera)  y 1 Sensor de caja, para ser utilizados en el vehículo Nissan Navara, Pick-up, color gris, placa N° 11550; solicitado por el Subgerente de recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM-SG-259-2018, Informe Mecánico, orden de compra N°  UCP-377-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-338-2018, Cotización N° 113979 de IMARE y S/N de Repuestos del Japón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Reversion a solicitud de Coordinadora de Area Compras/Pagos mediante memorando UCP-266-2018, YA QUE POR UN ERROR SE COTIZO PARA EL NISSAN SENTRA TURISMO, LOS CUALES SE NECESITAN PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PICK UP PLACA-N-11550 Y EL NUEVO PROCESO EL VALOR ES POR L..12,937.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4166-1-0


title: Pago de reembolso por gasto de combustible por gira Sata Rosa de Copan del 24 al 29 de septiembre del 2018, para asistir al II Congreso de Cambio Climatico trasportandome en el vehiculo Nissan Frontier, con placa N° 09167, según memorando DIBIO-382-2018, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00226798, copia de identidad.

RENE ALFREDO SOTO RIVERA

legalName: RENE ALFREDO SOTO RIVERA


title: Por compra de 2 Silicón Gris, 2 Galones de Coolant Climatizado, 1 Kit de Empaque, 1 Medias Luna, 2 Soportes de Motor, 1 Tensor de Banda, 1 Anillos STD, 1 Buje de Biela PB-2016J, 1 Banda de Tiempo, 1 Casquillo de Bancada STD, 1 Casquillo de Biela STD, 3 Lijas N150, 1 Baquetear Radiador, 1 Cepillar Block, 1 Pulir Cigüeñal, 1 Rectificar Bielas, Estos repuestos serán instalados en el Vehículo Ford Ranger S/P Color Dorado Asignado a la Gerencia,  O/C N°UCP-378-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-339-2018, Cotización N°113871 de IMARE, Cotización N°0000516 y 0000521 de MOPAR, MEMORANDO SGRM Y SG-257-2018, Informe Mecánico, MEMORANDO GA-570-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por compra de 2 Silicón Gris, 2 Galones de Coolant Climatizado, 1 Kit de Empaque, 1 Medias Luna, 2 Soportes de Motor, 1 Tensor de Banda, 1 Anillos STD, 1 Buje de Biela PB-2016J, 1 Banda de Tiempo, 1 Casquillo de Bancada STD, 1 Casquillo de Biela STD, 3 Lijas N150, 1 Baquetear Radiador, 1 Cepillar Block, 1 Pulir Cigüeñal, 1 Rectificar Bielas, Estos repuestos serán instalados en el Vehículo Ford Ranger S/P Color Dorado Asignado a la Gerencia,  O/C N°UCP-378-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-339-2018, Cotización N°113871 de IMARE, Cotización N°0000516 y 0000521 de MOPAR, MEMORANDO SGRM Y SG-257-2018, Informe Mecánico, MEMORANDO GA-570-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción del vehiculo, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°018902, Facturas de Credito N°000-002-01-00009373, 000-002-01-00009374, 000-002-01-00009375.


title: Reembolso a Nombre del Lic. Carlos Mauricio Rivera por el valor de Lps 600.00, por concepto de compra de un capote para ser utilizado por el Señor Oscar Hernandez Motorista del Señor Ministro, Según MEMORANDO GA-572-2018, Factura N°000-001-01-00000463, Recibo S/N, Copia de Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Pago de reembolso por compra de 9 desayunos, 12 almuerzos y 9 cenas, solicitado por la Coordinadora de Control Interno, mediante MEMORANDO CONTROL INTERNO-107-2018, por alimentación para el personal que trabajó el día sábado 25 de agosto del presente año, en la actualización del Archivo de la Gerencia Administrativa,  recibo S/N, copia de la tarjeta de identidad, registro de beneficiario, constancia de registro de beneficiario, listado del personal que laboró y  facturas N°: 000-001-01-00000762, 000-001-01-00000764 y 000-001-01-00000765 de ALFREDO´S FOOD.

LESLY JAQUELINE MATAMOROS PALMA

legalName: LESLY JAQUELINE MATAMOROS PALMA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4235-1-0 - Por servicio de transporte de 1 flete de grava y 1 flete, para ser solicitado por el Zoologico metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2018, O/C N° 357-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-319-2018, COTIZACIONES Ferreteria "SHEL"N° 0927, FEMCOL, constancia electronica de solvencia fiscal, comprobante de inscripcion de RTN, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4235-1-0


title: Pago de gastos  realizados en la recreovia el dia domingo 30 de septiembre del 2018, en la colonia las Pavas sector 4, calle principal Comayaguela, Francisco Morazan, según memorando SGRM Y SG-254-2018, recibo S/N, Listado de participantes en la recreovia, factura N° 000-001-01-00980422, fotocopia de la recreovia, copia de identidad.


title: Por compra de 1 capote impermiable de 2 piezas resistente, 1 mochila para consejeria varios depositos, O/C N°UCP-376-2018, cotizacion Distribuidora Universal N° 402738, Larach y Cia N° S02T42CO329199, según memorando UCP-238-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de muestra.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 capote impermiable de 2 piezas resistente, 1 mochila para consejeria varios depositos, O/C N°UCP-376-2018, cotizacion Distribuidora Universal N° 402738, Larach y Cia N° S02T42CO329199, según memorando UCP-238-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de muestra, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00018860, Recibo S/N.


title: Por compra de 1 Microondas de 1500 WATTS, Este enser sera Utilizado en el Despacho Ministerial, O/C N°UCP-379-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-340-2018, Según MEMORANDO DMA-1128-2018, Cotización N°402774 de Distribuidora Universal, Cotización S/N de REDIPO, Constancia Electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 1 Microondas de 1500 WATTS, Este enser sera Utilizado en el Despacho Ministerial, O/C N°UCP-379-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-340-2018, Según MEMORANDO DMA-1128-2018, Cotización N°402774 de Distribuidora Universal, Cotización S/N de REDIPO, Constancia Electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00018902, recibo S/N, CERTIFICADO DE GARANTIA.


title: Por compra de 4 metros de grava y 1 flete, para ser solicitado por el Zoologico metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2018, O/C N° 357-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-357-2018, COTIZACIONES Ferreteria "SHEL"N° 0927, FEMCOL, constancia electronica de solvencia fiscal, comprobante de inscripcion de RTN, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

rationale: Revercion por cambio de N° de resumen de cotización

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4154-1-0


title: Por la compra de 1 Bateria L-58-575, O/C N° UCP-383-2018,resumen de cotización N° UCP-344-2018, cotizacion Comercial MAEGA N°260, LUBRYLAV-CAR N°84209, según memorando SSA-036-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN,

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 Bateria L-58-575, O/C N° UCP-383-2018,resumen de cotización N° UCP-344-2018, cotizacion Comercial MAEGA N°260, LUBRYLAV-CAR N°84209, según memorando SSA-036-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN,Factura N°011-003-01-00012980, Recibo N°084024, Acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada en el municipio de Belen Gualcho Departamento de Ocotepeque los dias 08 y 09 de septiembre del 2018, segun memorando SGRH-0891-2018, recibo S/N, factura N°006-011-01-00601709, 000-005-01-00000563006-014-01-00594281, copia de RTN, copia de identidad, Informe de Recreovias,

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Reserva por Consultoria a nombre de Miguel de Jesús Vega  del 17 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2018, Según MEMORANDO SGRH-0953-2018.

MIGUEL DE JESUS VEGA COLINDRES

legalName: MIGUEL DE JESUS VEGA COLINDRES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Diciembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-1194-2018, Contrato de Consultoría del mes de Diciembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Diciembre N°000-001-04-00000109,  Copia de Identidad, Copia de RTN, Planilla del mes de Diciembre del 2018, Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de Actividades de la personal de apoyo en el Área Administrativa y Técnica del mes de Diciembre del 2018 (7 Págs.).

description: Pago de Consultoria a nombre de Miguel de Jesús Vega  del mes de noviembre del 2018, Según MEMORANDO SGRH-1110-2018, memorando N° DGRH-784-2018, recibo N° 000-001-04-00000051, copia del contrato, copia de identidad, copia de RTN, planilla de honorarios, registro de beneficiarios, Informe de actividades del mes de noviembre del 2018, 7 pag,memorando GA-671-2018..

description: Pago efectuado  por servicio de Consultoría, correspondientes al mes de octubre del presente año; según Memorando N° SGRH-0984-2018,  contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000009, copia de Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Planilla de Honorarios mes de octubre de 2018 e Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de octubre del 2018 (7 hojas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Septiembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0953-2018,  Contrato de Consultoría del mes de septiembre, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de septiembre N°000-001-04-00000006, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Personal de Apoyo en el Área Administrativa y Técnica del mes de Septiembre del 2018 (5 Págs.), Copia de Identidad, Copia de RTN, Planilla de Honorarios del 17 al 30 de Septiembre del 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada en el municipio de Belen Gualcho Departamento de Ocotepeque los dias 08 y 09 de septiembre del 2018, segun memorando SGRH-0891-2018, recibo S/N, factura N°000-001-01-05540261,  copia de RTN, copia de identidad, Informe de Recreovias,

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Por la compra de 1 Kit de embrague (prensa, disco y balinera)  y 1 Sensor de caja, para ser utilizados en el vehículo Nissan Navara, Pick-up, color gris, placa N° 11550; solicitado por el Subgerente de recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM-SG-259-2018, Informe Mecánico, orden de compra N°  UCP-377-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-338-2018, Cotización N° 113979 de IMARE y S/N de Repuestos del Japón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de 1 Kit de embrague (prensa, disco y balinera)  y 1 Sensor de caja, para ser utilizados en el vehículo Nissan Navara, Pick-up, color gris, placa N° 11550; solicitado por el Subgerente de recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM-SG-259-2018, UCP/266/2018, Informe Mecánico, orden de compra N°  UCP-377-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-338-2018, Cotización N° 113979 de IMARE y S/N de Repuestos del Japón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-003305 y recibo N° 001415..


ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4356-1-0 - Se reserva para pago de consultoría por el periódo del 02 de julio al 31 de diciembre del presente año, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0944-2018 (2 Págs), copia del contrato de consultoría reformado, MEMORANDO SSRN-337-2018, copia de la tarjeta de identidad, copia del RTN, copia CICH: 3303, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4356-1-0

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Diciembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-1179-2018, Contrato de Consultoría del mes de Diciembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Diciembre N°000-001-04-00000159,  Copia de Identidad, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de Actividades Sub Secretaria de Recursos Naturales mes de Diciembre del 2018 (24 Págs.), Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Carnet de Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras N°CICH:3303.

description: pago de consultoría Correspondiente al mes de Noviembre del 2018, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-1152-2018 , copia del contrato de consultoría correspondiente al mes de Noviembre del 2018, Informe de Actividades de la Sub Secretaría de Recursos Naturales(18 Págs), copia de la tarjeta de identidad, copia del RTN, copia CICH: 3303, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

description: pago de consultoría Correspondiente al mes de Octubre del 2018, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-1152-2018, Recibo Por honoraios N°000-001-04-00000157,copia del contrato de consultoría Correspondiente al mes de octubre del 2018, Informe de actividades de la Sub secretaria de Recursos Naturales(38 págs), copia de la tarjeta de identidad, copia del RTN, copia CICH: 3303, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

type: REC

description: Pago de consultoría de los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0944-2018 (2 Págs.), copia del contrato de consultoría reformado, MEMORANDO SSRN-337-2018, informes de los meses de julio (16 Págs.), agosto  (12 Págs.) y septiembre (34 Págs.), recibos N°s 000-001-04-00000154, 000-001-04-00000155 y 000-001-04-00000156, copia de la tarjeta de identidad, copia del RTN, copia CICH: 3303, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.


title: Por la compra de combustible (gasolina) para consumo del vehículo asignado a la Regional de Comayagua para los meses de octubre y noviembre del 2018, según memorando N°  SGRM y SG-271-2018,  Memorandum ORC-036-2018, factura N°  000-005-01-00654679, recibo N° 101879,  Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-S-5847-5847-5847-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad, Certificación de ONCAE y copia del RTN.-

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Reserva por contrato de consultoria del 03 de septiembre al 31 de diciembre del 2018, copia del cotrato de consultoria, según memorando DGRH-0960-2018, registro de beneficiarios, copia de identidad.

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago de consultoría Correspondiente al mes de Diciembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-1176-2018, recibo N° 000-001-04-00000007, copia del contrato de consultoría, copia de la tarjeta de identidad, copia del RTN, constancia de registro de beneficiarios, informe de ejecución de actividades desarrolladas en Diciembre 2018 (6 Págs.).

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago  por contrato de consultoria del mes de noviembre del 2018, copia del cotrato de consultoria, según memorando DGRH-1116-2018, registro de beneficiarios, copia de identidad, informe de actividades del mes de noviembre del 2018 6 pag , copia de RTN, memorando GA-671-2018, factura N° 000-001-04-00000006

description: Pago por contrato de consultoria del mes de  octubre del 2018, copia del contrato de consultoria, según memorando DGRH-0960-2018, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN, recibos N° 000-001-04-00000005, 9 pag de informe de octubre del 2018,

description: Pago por contrato de consultoria del mes de  septiembre del 2018, copia del contrato de consultoria, según memorando DGRH-0960-2018, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN, recibos N°  000-001-04-00000004,7 PAG informe de septiembre del 2018.


title: Por compra de 50 coffes break y 50 almuerzos y 2 servicios de transporte utilizados en el taller Consulta de la Política Nacional Consumo y Producción Sostenible que se llevó a cabo el 9 de octubre del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental/ Mi Ambiente a través de los MEMORANDOs DGA-491-2018 y DGA-519-2018, O/C N° UCP-394-2018, resumen de corizaciones N° UCP-355-2018, cotizaciones: # 782  V. 4 de Tulipanes (2 Págs) y SERVI.FOOD S/N (2 Págs), orden de entrega de Tulipanes, lista de asistencia (4 Págs.), certificación de ONCAE (2 Págs.), constancia de registro de benefiaciarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y copia del RTN.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 50 coffes break y 50 almuerzos y 2 servicios de transporte utilizados en el taller Consulta de la Política Nacional Consumo y Producción Sostenible que se llevó a cabo el 9 de octubre del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental/ Mi Ambiente a través de los MEMORANDOs DGA-491-2018 y DGA-519-2018, O/C N° UCP-394-2018, resumen de corizaciones N° UCP-355-2018, cotizaciones: # 782  V. 4 de Tulipanes (2 Págs) y SERVI.FOOD S/N (2 Págs), orden de entrega de Tulipanes, lista de asistencia (4 Págs.), certificación de ONCAE (2 Págs.), constancia de registro de benefiaciarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y copia del RTN, constancia electronica de pagos a cuenta, factura N° 000-002-01-00000816, recibo S/N, Nota Aclaratoria.


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehículo marca hyundai, modelo H1, tipo micro bus con placa # N-11458, para trasladar personal de la Dirección Nacional de Cambio Climático a Santa Rosa de Copán (Copán), con el propósito de asistir al II Congreso Nacional sobre Cambio Climatico que se realizó del 23 al 29 de septiembre del presente año, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático, mediante MEMORANDO DNCC-186-18,  recibo S/N, factura N° 000-001-01-00122983 y copia de la tarjeta de identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


title: Reembolso a Nombre del Lic.Oscar Rene Mejia por el valor de Lps 210.70 por concepto de compra de Materiales, Según MEMORANDO SGRH-0955-2018, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-05619769, Copia de Identidad.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Resrva por contrato de consultoria del 02 de julio al 31 de diciembre del 2018, según memorando SGRH-0944-2018, copia del contrato, constancia de de registro de beneficiario.

SAUL ANIBAL BANEGAS VALDEZ

legalName: SAUL ANIBAL BANEGAS VALDEZ

rationale: Pago por Contrato de Servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año según Memorando N°  SGRH-1178-2018, recibo por Honorarios N°  000-001-04-00000009, Contrato de Servicios de Consultoría, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría correspondiente al mes de diciembre del 2018 (20  páginas)  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas, Constancia Electrónica de Solvencia  Fiscal,  Registro de Beneficiarios, copia de la Identidad y copia del RTN.

description: Pago de consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos a través del MEMORANDO SGRH-1152-2018, recibo N° 000-001-04-00000008, copia del contrato, informe del mes de noviembre (18 Págs.), constancia electrónica de estar sueto al régimen de pagos a cuenta, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN y copia de la tarjeta de identidad.

description: Pago de consultoría correspondiente al mes de octubre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos a través del MEMORANDO SGRH-1152-2018, recibo N° 000-001-04-00000007, copia del contrato, informe del mes de octubre (15 Págs.), constancia electrónica de estar sueto al régimen de pagos a cuenta, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN y copia de la tarjeta de identidad.

description: Pago de  por contrato de consultoria de los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, según memorando SGRH-0944-2018, copia del contrato, constancia de de registro de beneficiario, recibos N° 000-001-04-00000004, 000-001-01-04-00000006, 000--001-04-00000005, 7 pag de informe de julio, 8 pag informe mes de agosto, 16 pag de informe del mes de septiembre del 2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, fotocopia de identidad.


title: Pago por compra de combustible para el vehiculo asignado a la regional de MI AMBIMTE OCCIDENTE para consumo del IV trimestre del 2018, según memorando SGRM Y SG-275-2018, memorando MI AMBIENTE-RO-26-2018, factura proforma N° 112, recibo N° 007771, cotizacion de estacion de servicio Puma SANTA FE N° 001, ACTA DE COMPROMISO, fotocopia de identidad, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago por Servicio de Internet (INTEGRA) Correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre del 2018, Según memorando GA-604-2018, Facturas.N°000-001-01-00000421, 000-001-01-00000422, Recibos N°23660120,2366220, Comprobante de recepción de la SAR.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4355-1-0 - Compra por catalogo electronico de 100 botellones de agua purificada,solicitado por coordinador Regional MI AMBIENTE oficina Regional Norccidental, O/C 150-1-5-1120-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4355-1-0


title: Se reserva para pago de consultoría por el periódo del 03 de septiembre al 31 de octubre del presente año, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0962-2018 , copia del contrato de consultoría, formato de las Listas de la carrera ambiental Creciendo Verde para mujeres y hombres,exoneración de responsabilidad, lista de premios por categoría hombres y mujeres, dos fotografías de la reunión, copia de la tarjeta de identidad, constancia de registro de beneficiarios, registro de beneficiarios, copia del RTN.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

rationale: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de octubre del 2018,  según memorando N°  SGRH-1131-2018, Contrato de Consultoría,  Recibo N°  000-001-04-00000073, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de octubre de 2018 (10 págs.) y copia de Identidad.

description: Pago de consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0962-2018 , copia del contrato de consultoría, recibo por honorarios N° 000-001-04-00000072, Informe (8 Págs.), formato de las Listas de la carrera ambiental Creciendo Verde para mujeres y hombres,exoneración de responsabilidad, lista de premios por categoría hombres y mujeres, dos fotografías de la reunión, copia de la tarjeta de identidad, constancia de registro de beneficiarios, registro de beneficiarios, copia del RTN.


title: Por compra de 1 juego de zapatas, que seran utilizadas en el vehiculo Nissan Sentra, turismo, placa N-11064, asignado a la Gerencia, O/C N° UCP-400-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-361-2018, cotización IMARE N° 114069, Repuestos JAPON, solicitado mediante memorando GA-600-2018, SGRM Y SG-276-2018, Informe mecanico, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 juego de zapatas, que seran utilizadas en el vehiculo Nissan Sentra, turismo, placa N-11064, asignado a la Gerencia, O/C N° UCP-400-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-361-2018, cotización IMARE N° 114069, Repuestos JAPON, solicitado mediante memorando GA-600-2018, SGRM Y SG-276-2018, Informe mecanico, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal, acta de recepción, recibo N° 001451, factura N° 000-001-01-00003316, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,


title: Pago efectuado  por servicio de Consultoría, correspondientes al mes de octubre del presente año; según Memorando N° SGRH-0984-2018,  contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000101, copia de Identidad, copia del RTN,  Carnet N° 19006 y Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados,  Planilla de Honorarios mes de octubre de 2018,  Constancia Registro de Beneficiarios  e Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de octubre del 2018 (10 hojas).

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA


title: Reembolso  por gastos de reparación realizado a la motocicleta asignada a la Regional de MiAmbiente-Olancho, marca Suzuki, blanco, modelo DR200-SEK9, sin placa; motor N°  H402-181260, chasis N°  JS1SH42A392101480; según memorando N°  RO-18-2018, recibo S/N, copia de Identidad y factura N°  000-001-01-00002227.

JOSE ANTONIO SUAZO MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO SUAZO MARTINEZ


title: Pago por Suministro de Combustible (gasolina) para consumo del vehículo Ford Ranger cabina y media, placa N-10090, asignado a la Regional de Danlí correspondiente al mes de octubre y noviembre del 2018; según memorandos N°  SGRM y SG-274-2018,  21-RD-06, factura N° 000-001-01-00102714, recibo N° 34550, copia de identidad, copia del RTN,  Permiso N° 121155  de la Municipalidad de Danlí, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y  Certificación de ONCAE.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Reembolso a nombre del Señor Oscar Alberto Pagoaga Coello por el valor en Lps 216.20, por la compra de Resistencia Térmica y Pasta Térmica materiales que fueron Utilzados en el Laboratorio de Calidad de Aguas, Según MEMORANDUM CESCCO-447-2018, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-00009927, Copia de Fotografia, Nota de Oscar Pagoaga, Copia de Identidad.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Por compra de 1 Licuadora 600W 7 Velocidades, 1 Percoladora de 42 Tazas, Solicitado por el Zoológico, O/C N°UCP-374-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-335-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-356-2018M  Cotizaciones S/N de REDIPO y Lady Lee, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por compra de 1 Licuadora 600W 7 Velocidades, 1 Percoladora de 42 Tazas, Solicitado por el Zoológico, O/C N°UCP-374-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-335-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-356-2018M  Cotizaciones S/N de REDIPO y Lady Lee, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepción, recibo N° 00000435, factura N° 000-001-01-00005387, constancia electronica fiscal.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4420-1-0 - Compra por medio de Catálogo Electrónica de 20 resmas papel bond base 20 tamaño carta, blanco (resma de 500 hojas), 20 resmas base 20, Oficio (resma de 500 hojas), 20 cajas de bolígrafos de tinta de aceite, negro y 20 cajas de marcadores permanente de punta gruesa, negro (caja de 12 unidades), solicitados por el Secretario General segun Memorando N° SG-679-2018, orden de compra N° 150-1-5-1121-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4420-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 100 cajas de fastener metalico de 8 cm color plateado caja de 50 unidades, O/C N° 150-1-5-1123-2018, según memorando SG-679-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 010-001-01-00009344 y Recibo S/N.


title: Por compra de 45 almuerzos mas refresco natural, 45 coffe break am, 45 coffe break pm, 1 estación de cafe, 1 servicio a domicilio cristaleria, O/C UCP215-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-202-2018, segun memorando-340-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, cotización Hotel Santa Teresa, Hotel la Posada de mi Viejo, UPEG-358-2018, resumen de taller realizada, listado de asistencia,

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 45 almuerzos mas refresco natural, 45 coffe break am, 45 coffe break pm, 1 estación de cafe, 1 servicio a domicilio cristaleria, O/C UCP215-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-202-2018, segun memorando-340-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, cotización Hotel Santa Teresa, Hotel la Posada de mi Viejo, UPEG-358-2018, resumen de taller realizada, listado de asistencia, Recibo N°201, Factura N°000-001-01-00009445.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4421-1-0 - Compra por catálogo electrónico de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño legal, color blanco, resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), solicitado por el Secretario General a través del MEMORANDO SG-679-2018, O/C N° 150-1-5-1122-2018, constancia electrónica de solvencia fiscal, copias del RTN y comprobante de su inscripción y constancia de registro de beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4421-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 caja de Correctores en líquido, blanco,tipo lápiz (caja 12 unidades), 10 engrapadoras Estándars de acero, negro, 15 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante y 10 paquetes de banderillas autoahesivas, 5 colores, (125 hojitas);  solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 433-2018, orden de compra N° 150-1-5-1127-2018, Lista de materiales, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 caja de Correctores en líquido, blanco,tipo lápiz (caja 12 unidades), 10 engrapadoras Estándars de acero, negro, 15 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante y 10 paquetes de banderillas autoahesivas, 5 colores, (125 hojitas);  solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 433-2018, orden de compra N° 150-1-5-1127-2018, Lista de materiales, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00023254, Recibo N°41158, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Por compra de 1 percoladora de 42 tazas, O/C UCP-403-2018, resumen de cotizaciones N° UCP364-2018, solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-560-2018, dictamen de mantenimiento, copia de cafetera, cotización papeleria Honduras, Distribuidora Universal N° 13228, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 1 percoladora de 42 tazas, O/C UCP-403-2018, resumen de cotizaciones N° UCP364-2018, solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-560-2018, dictamen de mantenimiento, copia de cafetera, cotización papeleria Honduras, Distribuidora Universal N° 13228, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, registro de beneficiarios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00023305, recibo N°41189, Constancia Elcetrónica de solvencia fiscal actualizada a la fecha, Certificado de Garantia.


title: Por compra de toners: 5 #53A, 3 #128 K negro, 1 #42A negro, cartuchos:  2 #22, 3 #54 color y 2  #44 negro, solicitados por el Director General CESCCO/Mi Ambiente a través del MEMORANDUM CESCCO-430-2018, solicitud de toner y cartuchos para impresoras de CESCCO, O/C N° UCP-413-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-346-2018, cotizaciones de: Distribuidora Universal N° 10539, Hard Systems S/N y Crash-Technology N° 00001418, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios y certificación de ONCAE (2 Págs.)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de toners: 5 #53A, 3 #128 K negro, 1 #42A negro, cartuchos:  2 #22, 3 #54 color y 2  #44 negro, solicitados por el Director General CESCCO/Mi Ambiente a través del MEMORANDUM CESCCO-430-2018, solicitud de toner y cartuchos para impresoras de CESCCO, O/C N° UCP-413-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-346-2018, cotizaciones de: Distribuidora Universal N° 10539, Hard Systems S/N y Crash-Technology N° 00001418, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios,  certificación de ONCAE (2 Págs.), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00019379 y Recibo S/N.


title: Pago de compra de combustible para los vehiculos asignados a la regional de Juticalpa, según memorando SGRM Y SG-272-2018, factura N° 000-001-01-00183203, recibo N° 001259, memorando RO-20-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, copia de RTN, registro de beneficiarios.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por compra Electrónica de 4 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 CMS, Cuatro colores de 400 Págs de alta calidad, 1 Caja de resaltadores de Fluorescentes Gruesos Verde (3MM-5MM) caja de 12 Unidades de alta calidad, 1 Caja de marcador permanente de punta fina  (1MM-2MM) Color negro  caja de 12 Unidades, 1 Caja de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo (3MM-5MM) Caja de 12 Unidades, 12 Quita grapas en forma de pluma alta calidad, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 25 MM Paquete de 12 Unidades, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 32 MM Paquete de Unidades de alta calidad.

rationale: Pago por compra Electrónica de 4 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 CMS, Cuatro colores de 400 Págs de alta calidad, 1 Caja de resaltadores de Fluorescentes Gruesos Verde (3MM-5MM) caja de 12 Unidades de alta calidad, 1 Caja de marcador permanente de punta fina  (1MM-2MM) Color negro  caja de 12 Unidades, 1 Caja de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo (3MM-5MM) Caja de 12 Unidades, 12 Quita grapas en forma de pluma alta calidad, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 25 MM Paquete de 12 Unidades, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 32 MM Paquete de Unidades de alta calidad, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008983.


title: Por compra Electrónica de 4 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 CMS, Cuatro colores de 400 Págs de alta calidad, 1 Caja de resaltadores de Fluorescentes Gruesos Verde (3MM-5MM) caja de 12 Unidades de alta calidad, 1 Caja de marcador permanente de punta fina  (1MM-2MM) Color negro  caja de 12 Unidades, 1 Caja de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo (3MM-5MM) Caja de 12 Unidades, 12 Quita grapas en forma de pluma alta calidad, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 25 MM Paquete de 12 Unidades, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 32 MM Paquete de 12 unidades de alta calidad.

rationale: Pago por compra Electrónica de 4 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 CMS, Cuatro colores de 400 Págs de alta calidad, 1 Caja de resaltadores de Fluorescentes Gruesos Verde (3MM-5MM) caja de 12 Unidades de alta calidad, 1 Caja de marcador permanente de punta fina  (1MM-2MM) Color negro  caja de 12 Unidades, 1 Caja de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo (3MM-5MM) Caja de 12 Unidades, 12 Quita grapas en forma de pluma alta calidad, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 25 MM Paquete de 12 Unidades, 4 Paquetes de pinzas sujeta papeles 32 MM Paquete de 12 unidades de alta calidad, acta de recepción, recibo S/N,factura N°000-001-01-00008993.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que asistio a laborarar el dia sabado 01 septiembre del 2018, según memorando control Interno-108-2018, factura N° 000-001-01-000000767, 000-001-01-00000768, recibo S/N, Listado del personal, copia de identidad,constancia de registro de beneficiario.

LESLY JAQUELINE MATAMOROS PALMA

legalName: LESLY JAQUELINE MATAMOROS PALMA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4432-1-0 - Compra por catálogo electrónico  de 10 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades alta calidad (zona 1), 1 caja de marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM caja de 12 unidades, alta calidad (zona1), 1 caja de marcador para pizarra, negro, punta gruesa (3MM-5MM), caja de 12 unidades alta calidad (zona 3) y 12 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8" de largo alta calidad (zona 1);  O/C N° 150-1-5-1125-2018, solicitado por el Director General de CESCCO/ Mi Ambiente a través del MEMORANDUM CESCCO-433-2018, cuadro adjunto, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia del RTN y constancia de registro de beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4432-1-0


title: Por compra de 53 camisas tipo Columbia con tres logos y los colores azul marino, blanco y beige con tallas S, M, L y XL y 24 chumpas de tela impermeable con tres logos y color gris oscuro y azul marino con tallas L, XL, M y S ;  O/C N° UCP-415-2018, solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG a través del MEMORANDo UPEG-527-2018 y cuadro adjunto (con copia), resumen de cotizaciones N° UCP-376-2018, cotizaciones: Inversiones Sauceda N° 335-2018 y MAKANUDO S/N,  copia del RTN, certificación de ONCAE (2), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 53 camisas tipo Columbia con tres logos y los colores azul marino, blanco y beige con tallas S, M, L y XL y 24 chumpas de tela impermeable con tres logos y color gris oscuro y azul marino con tallas L, XL, M y S ;  O/C N° UCP-415-2018, solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG a través del MEMORANDo UPEG-527-2018 y cuadro adjunto (con copia), resumen de cotizaciones N° UCP-376-2018, cotizaciones: Inversiones Sauceda N° 335-2018 y MAKANUDO S/N,  copia del RTN, certificación de ONCAE (2), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, acta de recepcion, recibo N° 0565, factura N° 000-001-01-00001209.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 caja de Correctores en líquido, blanco,tipo lápiz (caja 12 unidades), 10 engrapadoras Estándars de acero, negro, 15 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante y 10 paquetes de banderillas autoahesivas, 5 colores, (125 hojitas);  solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 433-2018, orden de compra N° 150-1-5-1127-2018, Lista de materiales, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 caja de Correctores en líquido, blanco,tipo lápiz (caja 12 unidades), 10 engrapadoras Estándars de acero, negro, 15 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante y 10 paquetes de banderillas autoahesivas, 5 colores, (125 hojitas);  solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 433-2018, orden de compra N° 150-1-5-1127-2018, Lista de materiales, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadeia recibida, Factura N°000-001-01-00023254, Recibo N°41158, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4428-1-0 - Compra por catalogo electronico de de utiles y materiales electricos para mayor detalle en O/C 150-1-5-1126-2018, solicitado por la Direccion de CESCCO mediante memorando CESCCO-433-2018, listado de solicitado, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4428-1-0


title: Pago de un Boleto Aéreo  a Nombre del señor Ministro José Antonio Galdames con destino a la Ceiba el dia 20 de Julio del Presente año por un valor de Lps 2534.00, Según MEMORANDOS UCP-276-2018, DMA-0779-2018, Recibo N°24418, Factura N°000-002-01-00007782, Cotizaciones S/N de Aerotour y TRAVEL EAGLE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Nota Aclaratoria, Publicación de la Gaceta del 10 de abril del 2003.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se reserva para pago de consultoría por el periódo del 01 de octubre al 31 de diciembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0990-2018, MEMORANDO N° DGRH-690-2018 y 687-2018,  copia del contrato de consultoría, copia de la tarjeta de identidad,  copia del RTN, carnet  y constancia  N° 63102 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y constancia de registro de beneficiarios.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

rationale: Pago de consultoría Correspondiente al mes de Diciembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-1195-2018, recibo N° 000-001-04-00000055, copia del contrato de consultoría, copia del RTN, Carnet del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Constancia N°64282 del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, constancia de registro de beneficiarios, Planilla de Honorarios del mes de Diciembre del 2018, informe de ejecución de actividades desarrolladas en Diciembre 2018 de la DGRH (13 Págs.).

description: Pago por Servicios de consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2018, según memorandos SGRH-1114-2018, DGRH-772-2018 y GA-671-2018, Recibo N° 000-001-04-00000054, Contrato de Servicios de Consultoría, Copia de Identidad y RTN, Carnet N° 7071 y Constancia N° 63890 del Colegio de Ingenieros de Honduras,  Constancia de registro de beneficiarios, Planilla de Honorarios mes de noviembre de 2018 e Informe Ejecución de Actividades de la Consultoría del mes de noviembre de 2018 (5 págs.).

description: Pago de consultoría de octubre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según MEMORANDO SGRH-0990-2018, MEMORANDO N° DGRH-690-2018 y 687-2018,  recibo N° 000-001-04-00000053, copia del contrato de consultoría, copia de la tarjeta de identidad,  copia del RTN, carnet  y constancia  N° 63102 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, constancia de registro de beneficiarios, Planilla del mes de octubre del 2018 e informe de ejecución de actividades desarrolladas en octubre 2018 (6 Págs.).


title: Pago por el suministro de boleto aéreo a nombre del Ing. María José Bonilla, con el itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 18 de julio hacia La Ceiba - Atlántida; según memorandos N°  UCP-277-2018, SSA-014-2018, recibo N°  24417,  factura N° 000-002-01-00007735,  Cotizaciones S/N de Aerotour y  de Travel Eagle, Nota Aclaratoria,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, 1 hoja de  El Periódico La Gaceta del día 10 de abril del 2003 y Constancia Electrónica de solvencia  Fiscal.


title: Por compra de 2 Data Show , pantalla, Microfono y sonido, 10 Almuerzos (personas que no se hospedaran en el Hotel), 20 Coffe Break (personas que no se Hospedaran en el Hotel), 14 Personal de Banquetes, Esta alimentación sera para las personas que no se quedaran en el Hotel, Solicitado por el Dr. Carlos Izaguirre, O/C N°UCP-404-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-365-2018, Según MEMORANDO UPEG-525-2018, Apoyo financiero para cubrir los costos y memoria fotografica, Procedimiento para Reservación del Hotel, Solicitud de Cotización de INDURA S/N, Copia de RTN de DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 2 Data Show , pantalla, Microfono y sonido, 10 Almuerzos (personas que no se hospedaran en el Hotel), 20 Coffe Break (personas que no se Hospedaran en el Hotel), 14 Personal de Banquetes, Esta alimentación sera para las personas que no se quedaran en el Hotel, Solicitado por el Dr. Carlos Izaguirre, O/C N°UCP-404-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-365-2018, Según MEMORANDO UPEG-525-2018, Apoyo financiero para cubrir los costos y memoria fotografica, Procedimiento para Reservación del Hotel, Solicitud de Cotización de INDURA S/N, Copia de RTN de DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Recibo N°87718, Listado de Asistencia, Fact.N°000-001-01-00035571, Solicitud de Cotización.


title: Pago de diésel y gasolina correspondiente al cuatro trimestre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante el MEMORANDO SGRM y SG-282-2018, factura proforma N° 00000124  y recibo S/N de diésel, factura proforma N° 00000125 y recibo S/N de gasolina super,  copia del RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Por compra de cartuchos y tintas para mas detalle en O/C N° UCP385-2018, resumen de cotizaciones UCP-346-2018, cotizaciones HARD SYSTEMS, Distribuidora Universal N° 10239, CRASO N° 00001418, solicitado por la Direción de CESCCO mediante memorando CESCCO-430-2018, cuadro de solicitud de toner y cartuchos, certificación de ONCAE,copia de RTN, constancia de electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de cartuchos y tintas para mas detalle en O/C N° UCP385-2018, resumen de cotizaciones UCP-346-2018, cotizaciones HARD SYSTEMS, Distribuidora Universal N° 10239, CRASO N° 00001418, solicitado por la Direción de CESCCO mediante memorando CESCCO-430-2018, cuadro de solicitud de toner y cartuchos, certificación de ONCAE (2 Pags.), copia de RTN, constancia de electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 3622 y factura N° 000-001-01-00003667.


title: Pago por suministro de dos boleto aéreos a nombre del Ingeniero Fernando Juárez y Oscar Mejía, con el itinerario siguiente saliendo de Ceiba el  23 de agosto y con regreso de Islas de la Bahía Roatán el día 25 del mismo, por un valor de Lps 15,277.92, según MEMORANDOS UCP-274-2018, Modernización/Descentralización 065-2018, SGRH-0716-2018, recibo N° 24419, factura N° 000-002-01-00007957, copia de cotización de Aero tour y de TRAVEL EAGLE S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago por suministro de un boleto aéreos a nombre del Ingeniero Fernando Juárez, con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa el 20 de Julio y con regreso de San PEDRO SULA el día 21 del mismo, por un valor de Lps 5,374.69,  según MEMORANDOS UCP-278-2018, Modernización/Descentralización 050-2018, recibo N° 24421, factura N° 000-002-01-00007761, copia de cotización de Aero tour y de TRAVEL EAGLE S/N, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Pago a la Agencia de viaje de operaciones de Honduras (OTHSA) de deuda pendiente desde el año 2016, según memorando UCP/279/2018, opinion Legal 0148-2018 Y MEMORANDO DL-0393-2018 de 24 de agosto del 2018, cuadro a pagar, memorando GA-370-2018, copia de escritura publica N° 61, copia de RTN, DL-0069-2018, 0025-2018, memo SSERNA-293-2015, factura N° 000-001-01-00006847,cotizacion IATA, aguila de oro, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, pagos a cuenta, memo UCP-143-2018,SSAM-009, L.18,720.85, viaje al Salvador, Ricardo Rabotin, memorando UCP-143-2016,SSAM-009-2016, factura N° 000-001-01-00006849, L.19,782.90 viaje al Salvador, ing Carlos Pineda, A/P-062-2016 viaje a Toronto Canada de Jose Antonio Galdames, factura N° 000-001-01-00006848, recibo S/N L.28,324.40, memo-ucp-141-2016, factura N° 000-001-01-00006853, viaje a San Pedro Sula Ing GALDAMES, recibo S/N, L.3,317.00, memo DMA-0560-2016, viaje a la ceiba del Ing Galdames factura N° 000-001-01-00006852, recibo S/N, L.2,409, memorando UCP-140-2016, DMA-0475-2016, viaje del ministro de Roatan a la Ceiba, factura N° 000-001-01-00006851, recibo S/N, L.7,257.00, UCP-142-2016 viaje a la Ceiba del Ministro, factura N° 000-001-01-00006850, recibo S/N,  L.2, 573,

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


description: Pago a la Agencia de viaje de operaciones de Honduras (OTHSA) de deuda pendiente desde el año 2016, según memorando UCP/279/2018, opinion Legal 0148-2018 Y MEMORANDO DL-0393-2018 de 24 de agosto del 2018, cuadro a pagar, memorando GA-370-2018, copia de escritura publica N° 61, copia de RTN, DL-0069-2018, 0025-2018, memo SSERNA-293-2015, factura N° 000-001-01-00006847,cotizacion IATA, aguila de oro, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, pagos a cuenta, memo UCP-143-2018,SSAM-009, L.18,720.85, viaje al Salvador, Ricardo Rabotin, memorando UCP-143-2016,SSAM-009-2016, factura N° 000-001-01-00006849, L.19,782.90 viaje al Salvador, ing Carlos Pineda, A/P-062-2016 viaje a Toronto Canada de Jose Antonio Galdames, factura N° 000-001-01-00006848, recibo S/N L.28,324.40, memo-ucp-141-2016, factura N° 000-001-01-00006853, viaje a San Pedro Sula Ing GALDAMES, recibo S/N, L.3,317.00, memo DMA-0560-2016, viaje a la ceiba del Ing Galdames factura N° 000-001-01-00006852, recibo S/N, L.2,409, memorando UCP-140-2016, DMA-0475-2016, viaje del ministro de Roatan a la Ceiba, factura N° 000-001-01-00006851, recibo S/N, L.7,257.00, UCP-142-2016 viaje a la Ceiba del Ministro, factura N° 000-001-01-00006850, recibo S/N,  L.2, 573,

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: Pago a la Agencia de viaje de operaciones de Honduras (OTHSA) de deuda pendiente desde el año 2016, según memorando UCP/279/2018, opinion Legal 0148-2018 Y MEMORANDO DL-0393-2018 de 24 de agosto del 2018, cuadro a pagar, memorando GA-370-2018, copia de escritura publica N° 61, copia de RTN, DL-0069-2018, 0025-2018, memo SSERNA-293-2015, factura N° 000-001-01-00006847,cotizacion IATA, aguila de oro, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, pagos a cuenta, memo UCP-143-2018,SSAM-009, L.18,720.85, viaje al Salvador, Ricardo Rabotin, memorando UCP-143-2016,SSAM-009-2016, factura N° 000-001-01-00006849, L.19,782.90 viaje al Salvador, ing Carlos Pineda, A/P-062-2016 viaje a Toronto Canada de Jose Antonio Galdames, factura N° 000-001-01-00006848, recibo S/N L.28,324.40, memo-ucp-141-2016, factura N° 000-001-01-00006853, viaje a San Pedro Sula Ing GALDAMES, recibo S/N, L.3,317.00, memo DMA-0560-2016, viaje a la ceiba del Ing Galdames factura N° 000-001-01-00006852, recibo S/N, L.2,409, memorando UCP-140-2016, DMA-0475-2016, viaje del ministro de Roatan a la Ceiba, factura N° 000-001-01-00006851, recibo S/N, L.7,257.00, UCP-142-2016 viaje a la Ceiba del Ministro, factura N° 000-001-01-00006850, recibo S/N,  L.2, 573,


title: Por compra Electrónica de 20 Bolsas de Café Zamorano de 400 Gramos solicitado por la Licenciada Beatriz Machado, Producto Excento de Impuesto sobre Ventas, O/C N°150-1-5-1129-2018, Según MEMORANDO DMA-1139-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra Electrónica de 20 Bolsas de Café Zamorano de 400 Gramos solicitado por la Licenciada Beatriz Machado, Producto Excento de Impuesto sobre Ventas, O/C N°150-1-5-1129-2018, Según MEMORANDO DMA-1139-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-00489192, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Reembolso por compras varias para realización de Recreovía efectuada en la Escuela Policarpo Bonilla, ubicada en el Municipio de Valle de Angeles, F. M. el dia 13 de octubre del 2018; según memorando N° DECA-607-2018,  Informe y fotos de la  Recreovia (12 páginas), Desglose de Facturas de Compra, factura N° 000-001-01-00045495, 014-010-01-01219788, 013-001-01-01092345, 012-009-01-01252034, 028-002-01-00014089, recibos S/N y copia de Identidad.

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


title: Reembolso a Nombre de Karen Johanna Aguilar Por el valor de Lps 2912.50, por compras varias para Realizar Recreo vía el día 26 de octubre de 2018 en la Aldea San Rafael Municipio de Ojos de Agua Departamento de Comayagua, Según MEMORANDO GA-610-2018, Facturas N°000-001-01-00000802,000-001-01-00000801, Informe de Recreo vía en San Rafael  Viernes 26 de octubre del 2018 y Memoria fotográfica(6 Págs.), Recibo S/N, Copia de Identidad, Participantes de Recreo vía.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Compra por catalogo electronico de 10 unidades de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, solicitado por la asistente privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-1139-2018, O/C N° 150-1-5-1128-2018, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 unidades de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, solicitado por la asistente privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-1139-2018, O/C N° 150-1-5-1128-2018, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepcion de Mercadería recibida, factura N°  000-002-01-00013125 y recibo S/N.


title: Por Compra de 70 Galones de Cloro, 50 Jabones para lavar ropa, 60 Escobas plásticas tipo cepillo de cerdas duras, 30 Cremas lavaplatos 450 Gramos, 30 Pastes verdes, 20 Pastes de metal, 20 Mechas de Trapeador, 20 Palos para Trapeador, 100 Guantes de Hule Grande, 100 Guantes de Hule pequeños, 100 Guantes de Hule medianos, Productos con asterisco no pagan ISV, Estos Insumos serán utilizados en el Zoológico solicitado por la Lic. Sindy Lagos, O/C N°UCP-362-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-324-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-352-2018, Cotización N°000-001-01-3356 de Supermercado CANTON, y cotizaciones S/N de Supermercado YIP y Formulas Químicas S. DE R.L, Nota de compras por catálogo Electrónico, Comunicado de ONCAE N°007-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de 70 Galones de Cloro, 50 Jabones para lavar ropa, 60 Escobas plásticas tipo cepillo de cerdas duras, 30 Cremas lavaplatos 450 Gramos, 30 Pastes verdes, 20 Pastes de metal, 20 Mechas de Trapeador, 20 Palos para Trapeador, 100 Guantes de Hule Grande, 100 Guantes de Hule pequeños, 100 Guantes de Hule medianos, Productos con asterisco no pagan ISV, Estos Insumos serán utilizados en el Zoológico solicitado por la Lic. Sindy Lagos, O/C N° UCP-362-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-324-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-352-2018, Cotización N°000-001-01-3356 de Supermercado CANTON,  cotizaciones S/N de Supermercado YIP y Formulas Químicas S. DE R.L N° FQ-073-280918,  Nota de compras por catálogo Electrónico, Comunicado de ONCAE N°007-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00490513.


title: Pago de 2 boletos aereos a nombre del Ingeniero José Galdames y Nelson Ulloa del dia 18 de julio del 2018 hacia la Ceiba, según memorando UCP-275-2018, memorando DMA-0754-2018, recibo N° 24420, factura N° 000-002-01-00007783, constancia electronica de estar sujeto pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoruia, copia de la gaceta.


title: Reembolso por compras varias para realización de Recreovía efectuada en la Escuela Policarpo Bonilla, ubicada en el Municipio de Valle de Angeles, F. M. el dia 13 de octubre del 2018; según memorando N° DECA-607-2018,  Informe y fotos de la  Recreovia (12 páginas), Desglose de Facturas de Compra, factura N° 000-001-01-00002939,  000-001-01-00002942, recibos S/N y  copia de Identidad.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Reembolso a Nombre de Karen Johanna Aguilar Por el valor de Lps 2912.50, por compras varias para Realizar Recreo vía el día 26 de octubre de 2018 en la Aldea San Rafael Municipio de Ojos de Agua Departamento de Comayagua, Según MEMORANDO GA-610-2018, Facturas N°000-001-01-00142511, 002-002-01-00024102, Informe de Recreo vía en San Rafael  Viernes 26 de octubre del 2018 y Memoria fotográfica(6 Págs.), Recibo S/N, Copia de Identidad, Participantes de Recreo vía.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por Mantenimiento y reparaciones de 1 Cuarto Frio de Carnes, 1 Cuarto Frio de Necropsia, 1 Cuarto Frio de Verduras, Estas reparaciones se harán en el Zoológico Solicitada por la Lic. Sindy Lagos, O/C N°UCP-417-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-378-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-347-2018, Cotizaciones S/N de FERCOTEL INVERSIONES, EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, ENTORNOS CLIMATIZADOS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,   Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por mantenimiento y reparaciones de 1 cuarto frio para carnes, 1 cuarto frio para necropsia, 1 cuarto frio para verduras, estas reparaciones se harán en el Zoológico Rosy Walther, solicitadaspor la Lic. Sindy Lagos Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-347-2018, O/C N°UCP-417-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-378-2018 (2 Pags.),  Cotizaciones S/N de FERCOTEL INVERSIONES (2 Pags.), EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY (2 Pags.) y ENTORNOS CLIMATIZADOS(2 Pags.), Certificación de ONCAE, recibo N° 0013,  facturas N°s:  000-001-01-0000209, 000-001-01-0000210 y 000-001-01-0000211, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, constancia PGR-S-5818-5818-5818-2018, constancia de registro de beneficiarios y acta de recepción mantenimiento y reparación de cámaras frías de frutas, verduras, carnes y necopcia.


title: Reembolso a Nombre del Señor Oscar Rene Mejía Por el valor de Lps 400.00, por compra de una Pizza, ya que el día martes 16 de Octubre de 2018 se quedaron los de planilla trabajando en la Elaboración de planillas de pago, Según MEMORANDO SGRH-1019-2018, Recibo S/N, Facturas N°009-001-01-00321318, Listado de personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos que se quedaron laborando el día 16 de octubre de 2018, Copia de Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago de boleto aereo a nombre del Ing, Elvis Rodas el dia 13 de agosto al 16 con destino a Guatemala,según memorando UCP-273-2018, SSEN-MA-250-2018, recibo N° 24422, factura N° 000-002-01-00007912, itinerario, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, Nota aclaratoria, copia de la Gaceta.


title: Por compra de elementos de Limpieza y aseo personal para mayor detalle en O/C N° UCP-363-2018, solicitado por el Zoologico metropolitano, mediante memorando C.N.CR.ER.W-352-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-324-2018, cotizacion Formulas Quimicas, Supermercado Canton N° 000-001-01-3356, Super mercado YIP, compras por catalogo electronico, comunicado de ONCAE-007-2018, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de elementos de Limpieza y aseo personal para mayor detalle en O/C N° UCP-363-2018, solicitado por el Zoologico metropolitano, mediante memorando C.N.CR.ER.W-352-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-324-2018, cotizacion Formulas Quimicas, Supermercado Canton N° 000-001-01-3356, Super mercado YIP, compras por catalogo electronico, comunicado de ONCAE-007-2018, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo N° 024454, factura N° 000-001-01-00011236, comprobante de entrega, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, constancia de siafi, constancia de PGR-S-6134-6134-6134-2018.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que se quedo laborando el dia lunes 27 de agosto del 2018, según memorando Control Interno-113-2018, factura N° 000-001-00000766, recibo S/N, Listado del personal, constancia de registro de beneficiarios,copia de identidad.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por reembolso por gastos efectuados en el vehiculo nissan doble cabina pick up dorado metalico, año 2008, placa N09852,  compra de 1 juego de fricciones, 1 juego de zapatas, 2 cruces de cardan, 2 bombas auxiliares, 1 mano de obra, según memorando RO-17-2018,Regioal de MI AMBIENTE Olancho.

ALEXIS JACOBO MURILLO TURCIOS

legalName: ALEXIS JACOBO MURILLO TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compras varias para realización de Recreovía efectuada en la Escuela Policarpo Bonilla, ubicada en el Municipio de Valle de Angeles, F. M. el dia 13 de octubre del 2018; según memorando N° DECA-607-2018,  Informe y fotos de la  Recreovia (12 páginas), Desglose de Facturas de Compra, factura N° 013-001-01-01092345, 014-010-01-01219788,  recibos S/N y copia de Identidad.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por la compra de 10 paquetes de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (500 unidades), solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N° DMA-1139-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1130-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 10 paquetes de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (500 unidades), solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N° DMA-1139-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1130-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00057105, Recibo N°22414, Constancia Electrónica de solvencia fiscal Actualizada.


title: Por compra de repuestos y accesorios, tintas pinturas y colorantes mantenimiente y reparación de equipos y medios de transporte, mayor detalle en O/C N° UCP-395-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-356-2018, cotización IMARE  N° 114106, cotización MOPAR N° 0000523, 0000522, según memorando DGA-444-2018, Informe mecanico, copia de RTN, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Revercion de Impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4525-1-0

type: ORDCOM

description: Por compra de repuestos y accesorios, tintas pinturas y colorantes mantenimiente y reparación de equipos y medios de transporte, mayor detalle en O/C N° UCP-395-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-356-2018, cotización IMARE  N° 114106, cotización MOPAR N° 0000523, 0000522, según memorando DGA-444-2018, Informe mecanico, copia de RTN, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Acta de recepcion de mercaderia recibida, Factura N° 0009433, 0009432, 0009431, Recibo N° 018970, costancia electronica de solvencia fiscal.

type: OFI

description: Revercion de Impuesto.

description: Revercion de Impuesto.


title: Rembolso a Nombre del Lic. Oscar Rene Mejía por el valor de Lps 1,961.09, en concepto de compras de materiales , para la Recreo vía la cual se llevó a cabo el día viernes 26 octubre en la Ciudad de Comayagua Municipio de San Rafael, Según MEMORANDO SGRH-1018-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas N° 001-001-01-10648768, 007-001-01-04672410.


title: Pago de reembolso por gastos de alimentacion para el personal que laboro horas extras el dia 31 de diciembe del 2018según memorando GA-616-2018, facturas N° 006-001-01-00130754, 001-001-01-00184506, recibo S/N Y Listado del personal que Laboro.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversion por error en la fecha de que laboro el personal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4542-1-0

type: OFICIO


title: Reembolso por compra de insumos para la recreovía realizada el día lunes 29 de octubre del presente año, en el Proyecto  Villa de las Niñas, kilometro 10 carretera hacia Olancho, mucicipio del Distrito Central; según memorando N° DL-0486-2018, facturas N° 006-007-01-00571225, 000-001-01-00000026, Informe y fotografías  de la Recreovía (6 hojas), Listado de las alumnas que asistieron a la Recreovía (6 páginas), Listado de Asistencia de la Dirección Legal, recibo S/N y copia de Identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Por compra de 2 balineras de ruedas delanteras O/C N° UCP-411-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-372-2018, cotizaciones repuestos Japon N° 005591, Jonhan Automotriz N° 006475, memorando SGRM Y SG-165-2018, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de 2 balineras de ruedas delanteras O/C N° UCP-411-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-372-2018, cotizaciones repuestos Japon N° 005591, Jonhan Automotriz N° 006475, memorando SGRM Y SG-165-2018, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, acta de recepción, recibo N° 001461, factura N° 000-001-01-00003419,


title: Por compra de abonos y fertlizantes, cemento, cal y yeso, material medico quirurirgico menor, productos de material plastico, utencilios de cocina y comedor, Herramientas menores, mayor detalle O/C N° 283-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-257-2018, RA-026-2018, copia muestra de abono, bolsas plasticos, Listado de insumos, requisicion de materiales, cotización FEMCOL, Ferreteria "SHEL" CadelgaDistribuidora Universal N° 6064, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N° 1403-2018.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra de abonos y fertlizantes, cemento, cal y yeso, material medico quirurirgico menor, productos de material plastico, utencilios de cocina y comedor, Herramientas menores, mayor detalle O/C N° 283-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-257-2018, RA-026-2018, copia muestra de abono, bolsas plasticos, Listado de insumos, requisicion de materiales, cotización FEMCOL, Ferreteria "SHEL" CadelgaDistribuidora Universal N° 6064, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N° 1403-2018, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004115, 000-001-01-00004116, recibo S/N.


title: Pago a la Empresa SERCOM DE HONDURAS por servicio de Telefonía Celular de Funcionarios de esta secretaría de estado correspondiente al corte del 13 de Septiembre al 12 de Octubre del presente año, Según memorando GA-UCP-287-2018, MEMORANDO GA-628-2018, Tasa de Cambio del periodo septiembre/ octubre del 2018, Fact.N°047-001-01-13637215, Resumen corporativo (7 Págs.), Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de 1kit de tiempo (Banda y tensor de tiempo) 1 kit de embregue (prensa y balinera) 2 tubos de silicon, para el vehiculo Mitssubishi, gris, placa N-05613, asignado a mantenimiento, O/C N° UCP-410-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-371-2018, cotizacion repuestos Japon N° 005584, Vicar Repuestos, según memorando SGRM Y SG-168-2018, Informe MECANICO, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 1kit de tiempo (Banda y tensor de tiempo) 1 kit de embregue (prensa y balinera) 2 tubos de silicon, para el vehiculo Mitssubishi, gris, placa N-05613, asignado a mantenimiento, O/C N° UCP-410-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-371-2018, cotizacion repuestos Japon N° 005584, Vicar Repuestos, según memorando SGRM Y SG-168-2018, Informe MECANICO, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, acta de recepción, recibo N° 001460, factura N° 000-001-01-00003418.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos por personal que se quedo el dia 02 de noviembre del 2018 trabajando en la elaboracion de planillas según memorando SGRH-1050-2018, Listado del personal, reciboS/N, factura N° 002-001-01-00268129, copia de identidad.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4532-1-0 - Por compra de 10 Tintas HP-662-negro, solicitadas por la Asistente Privada del Secretario de Estado mediante Memorando N° DMA-1123-2018, orden de compra N°  UCP-445-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-406-2018, Cotización N° 170159935 de ACOSA  y S/N de Hard Systems, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4532-1-0


title: Pago a la Empresa SERCOM DE HONDURAS por servicio de internet Inalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta secretaría de estado correspondiente al corte del 13 de Septiembre al 12 de Octubre del presente año, Según memorando GA-UCP-286-2018, MEMORANDO GA-628-2018, Fact.N°047-001-01-13640475, Resumen corporativo, Detalle de factura, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Por compra de abonos y fertlizantes, cemento, cal y yeso, material medico quirurirgico menor, productos de material plastico, utencilios de cocina y comedor, Herramientas menores, mayor detalle O/C N° 283-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-257-2018, RA-026-2018, copia muestra de abono, bolsas plasticos, Listado de insumos, requisicion de materiales, cotización FEMCOL, Ferreteria "SHEL" CadelgaDistribuidora Universal N° 6064, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N° 1403-2018.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por compra de abonos y fertlizantes, cemento, cal y yeso, material medico quirurirgico menor, productos de material plastico, utencilios de cocina y comedor, Herramientas menores, mayor detalle O/C N° 283-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-257-2018, RA-026-2018, copia muestra de abono, bolsas plasticos, Listado de insumos, requisicion de materiales, cotización FEMCOL, Ferreteria "SHEL" CadelgaDistribuidora Universal N° 6064, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N° 1403-2018, acta de recepción, facturas N° 000-001-01-00004115, 000-001-01-0000416, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de insumos para la recreovía realizada el día lunes 29 de octubre del presente año, en el Proyecto  Villa de las Niñas, kilometro 10 carretera hacia Olancho, mucicipio del Distrito Central; según memorando N° DL-0486-2018, facturas N° 006-007-01-00571225, 000-001-01-00011275, Informe y fotografías  de la Recreovía (6 hojas), Listado de las alumnas que asistieron a la Recreovía (6 páginas), Listado de Asistencia de la Dirección Legal, recibo S/N y copia de Identidad.


title: Rembolso a Nombre del Lic. Oscar Rene Mejía por el valor de Lps 1,961.09, en concepto de compras de materiales , para la Recreo vía la cual se llevó a cabo el día viernes 26 octubre en la Ciudad de Comayagua Municipio de San Rafael, Según MEMORANDO SGRH-1018-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas N°000-001-01-00045762, 001-001-01-10648768, 007-001-01-04672410.


title: Por compra de 4000 botellones  (líquido) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, para los mes de noviembre y diciembre del 2018, y enero, febrero y marzo del 2019;según memorando N°  Mantenimiento 131-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1133-2018, Registro de Beneficiarios y copia del RTN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 4000 botellones  (líquido) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, para los mes de noviembre y diciembre del 2018, enero, febrero y marzo del 2019;según memorando N°  Mantenimiento 131-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1133-2018, Registro de Beneficiarios y copia del RTN, Factura de Credito N°003-005-01-00118822, Acta de Compromiso, Recibo S/N, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta.