ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Pago No. 1743-2018.- Factura No. 000-001-01-00012822.- OdeC No. 264-2018 ASTROTOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO-TGU, a favor de Zoila Sarahi Madrid para atender XXIXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 1965-2018, Factura No. 000-001-01-00137362.-OdeC No. 321-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, compra de dos boletos aereos con ruta  TORONTO, CANADA-SPS-TORONTO , CANADA, a favor de Aurelie Ann Marie Resch y Chris John Ryall, periodistas de medios norteamericanos  quienes se les dara un Press Trip en Lago de Yojoa, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula.

initiationType: tender


title: Orden de Pago No. 1633-2018, US$ 108.86, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de atenciones (alimentacion) durante cena de seguimiento en tema sobre programa de empleo, Gente del Mar y Peticion por parte del FCCA en relacion a permiso de abrir Casinos y Tiendas mientras Barco de Crucero este atracado en la Isla de Roatan. Dichas atenciones fueron brindadas a Sr. Alcalde de Roatan, Jerry Hynds/Representante de la Camara de Turismo de Roatan, Syntia Solomon/Vice Presidente de Relaciones Gubernamentales para empresa de Crucero, Royal Caribbean, Sr. Federico Gonzalez y vidce Presidente del FCCA, Sr. Adam Cesarano, durante la reunion se acordo realizar una reunion de seguimiento con los representates legales de la Empresa Royal Caribbean y el Ministerio del Trabajo de Honduras, antes del 05 de Julio en las oficinas de Royal Caribbean en Miami, para finalizar el documento de empleo igual se acordo que el Sr. Alcalde de Roatan, procedera a solicitar la aprobacion hecha por el FCCA a su corporacion municipal en la reunion de Julio proximo.  Dichas atenciones fueron el 08 de Junio del 2018 en Santo Domingo Republica dominicana.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3328-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3328-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1587 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde a compra de bocadillos para participantes de reuniones del comite, por seguimiento del plan de trabajo, en Roatan, Islas dela Bhia del 17 al 18 de julio de 2018.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1587 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde a compra de bocadillos para participantes de reuniones del comite, por seguimiento del plan de trabajo, en Roatan, Islas dela Bhia del 17 al 18 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3322-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1587 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde a transoprte interno in situ y exceso de equipaje que se paga en el aeropuerto al momento de chequear las hieleras y botellas para muestra de agua, en el levantamiento de agua del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan, Islas dela Bahia del 17 al 18 de julio de 2018.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1587 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, valor que corresponde a transoprte interno in situ y exceso de equipaje que se paga en el aeropuerto al momento de chequear las hieleras y botellas para muestra de agua, en el levantamiento de agua del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan, Islas dela Bahia del 17 al 18 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3323-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 1967-2018.- Factura No.000-001-01-00019580.-Orden de Compra No. 356-2018, Solicitud de Compra No. 278-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un pasaje aereo a nombre de Ernie Emilio Silvestri con ruta RTB-Tegucigalpa, saliendo el dia 01 de Agosto en primer vuelo por la mañana. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito atender Agenda con Señor Presidente con el tema de la Caravana "Viajando por Honduras".


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 1911-2018, Factura No. 000-001-01-00137241.-OdeC No. 297-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-PUERTO VALLARTA, MEXICO-SPS a favor de Guillermo Jose Orellana quien atendera rueda de negocios World Meeting Forum (WMF).


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 087 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, transporte interurbano para realizar diagnostico de señalizacion turistica y ambiental en la Isla de Utila del 05 al 08 de febrero de 2018.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1730 y Orden de Compra No.329-2018, SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de 4 galletas Maria de 252 GR paquetes 12 Unidades (Exento), 2 Bolsas de Lays mas queso 80 gramos paquete 6 unidades, 2 Bolsas de Yum Mix 180-220 gramos. OBSERVACIONES: Seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva, el 15% de ISV se calcula en base a 335.60 Lps.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 087 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, transporte interno in situ para realizar diagnostico de señalizacion turistica y ambiental en la Isla de Utila del 05 al 08 de febrero de 2018.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1651 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (diesel) para trasladar 4 personas a San Pedro Sula, La Ceiba, Siguatepeque, y Santa Rosa de copan del 17 al 22 de julio de 2018

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1651 ROGER ADALID REYES OSORTO, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (diesel) para trasladar 4 personas a San Pedro Sula, La Ceiba, Siguatepeque, y Santa Rosa de copan del 17 al 22 de julio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3346-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1772 y Orden de Compra No. 228-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al compromiso por servicio de catering para 17 personas que consten de: 17 desayunos (omelete, frutas y refresco natural) servidos a las 10:00 am.  Servicios de catering que conste de 17 almuerzos (pescado y 2 complementos con refrescos en lata de diferentes sabores mas postre (con servicio de mesero) servidos a las 12:00 a.m para el dia 23May2018. En el salon de sesiones del 5to. piso. OBSERVACIONES: Este servicio sera para atencion a miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Ordinaria del mes de Mayo de 2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: OdeP No. 1769 y Orden de Compra No. 328-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C.V., valor que corresponde al compromiso por la compra de 5 cajas de galletas de 6 unidades de galletas Chips Ahoy de 342 grms (Exento), 2 paquetes de galletas de 8 unidades de galletas saladas de 192 gramos, 4 botes de cremora de 1 KG de Cremora Red and White, 4 Paquetes galletas de mantequilla de 312 gramos. (Exento), 2 paquetes de galletas de 8 unidades de galletas soda de 192 Gramos. OBSERVACIONES: Seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva. 15% de ISV calculado en base a 490.67 Lps.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1853-2018, Factura No. 002-002-01-00004225, OdeC No. 337-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, compra de dos boletos aereos con ruta TGU-ROA-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia y Darling Danelia Irias, quienes daran seguimiento al plan de trabajo y levantamiento de muestras de agua del Programa Bandera azul Ecologica de Honduras.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1657-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 22 al 23 de Julio del 2018 trasladar a la Viceministra para realizar gira oficial a Gracias Lempira, participar en Consejo de Ministros.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1657-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA,RESUMEN DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 22 al 23 de Julio del 2018 trasladar a la Viceministra para realizar gira oficial a Gracias Lempira, participar en Consejo de Ministros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3352-1-0


INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3331-1-0 - Orden de Compra No. 314-2018, INVERSIONES Y SERVICIO S.A. DE C.V, valor que corresponde al compromiso por servicio de alojamiento para 18 personas en 9 habitaciones dobles (incluir desayunos y cenas) para el dia 07/07/2018 en la Ciudad de La Ceiba. OBSERVACIONES: Estos servicios seran contratados para atender a 18 periodistas de los diferentes medios de comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3331-1-0

description: OdeP No. 3185 y  Orden de Compra No. 314-2018, INVERSIONES Y SERVICIO S.A. DE C.V, valor que corresponde al compromiso por servicio de alojamiento para 18 personas en 9 habitaciones dobles (incluir desayunos y cenas) para el dia 07/07/2018 en la Ciudad de La Ceiba. OBSERVACIONES: Estos servicios seran contratados para atender a 18 periodistas de los diferentes medios de comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Honduras.


VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ

legalName: VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ

rationale: Orden de Pago No. 1809-2018, Factura No. 000-001-01-00003523.-OdeC No. 318-2018 VILMA ELIZABETH ESTRADA CHEVEZ/HOTEL EL CAMPANARIO, servicio de alojamiento para 18 periodistas de diferentes medio de comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Honduras.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24967.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 088 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel) para transportar personal de Auditoria y Bienes Nacionales del IHT de SPS a Tegucigalpa, el dia 04 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-337-1-0


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale:
OdeP No. 1767 y Solicitud de Compra No.230-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso para la Contratación de una Tour Operadora que proporcione los servicios de alta calidad de: Traslado, Alimentación y cualquier otra necesidad del 04 al 09 de julio 2018 y traslados internos según itinerario adjunto para 18 periodistas de los diferentes medios de comunicación de El Salvador- Tegucigalpa-Gracias (Lempira)-La Campa-Gracias-Santa Rosa de Copan (Copan)-Lago de Yojoa (Cortes)- Tela, La Ceiba(Atlántida)-Comayagua-San Salvador, según se detalla: TRASLADO EN BUS PULLMAN, Ver itinerario.
Miércoles 04 de Julio: Salida del Hotel Presidente, San Salvador, El Salvador-Tegucigalpa, Honduras.
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante en un restaurante en San Lorenzo, Cena para 22 personas, en un restaurante en Tegucigalpa.
Jueves 05 de julio: Traslado de  Tegucigalpa (Vía carretera a Márcala)-Gracias-La Campa-Gracias-Santa Rosa de Copan.
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante en la Esperanza (Intibucá), cena para 18 periodistas en un restaurante de Santa Rosa de Copan (Copan).
Viernes 06 de julio: Traslado de Santa Rosa de Copan (Vía carretera Pito Solo y La Ceibita)- Lago de Yojoa (Cortes)-Tela (Atlántida).
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en el Lago de Yojoa (Cortes), cena en la Ceiba.
Sábado 07 de julio: Traslado de Tela- La Ceiba (Atlántida).
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante de La Ceiba (Atlántida), cena en el hotel. Contratación para la práctica de Rafting en el rio Cangrejal, para diez (10) personas.
Domingo 08 de julio: Traslado de La Ceiba- Comayagua (Comayagua).Traslado en lancha a Cayos Cochinos y pago de entrada para 20 personas
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante de Cayos Cochinos, cena en Comayagua.
Lunes 09 de julio: Traslado de Comayagua- San Salvador, El Salvador vía Canal Seco, según itinerario adjunto.
ALIMENTACION: Almuerzo (para llevar), para 18 periodistas en carretera para El Salvador.
Se solicita que se incluya: Una hielera con agua, variedad de refrescos y snack para ser utilizados durante toda la gira de periodistas (04 al 09 de Julio 2018).


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1649-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos (alimentos y bebidas para personas) en viaje a Tela del 17 al 18 de Julio del 2018, realizar seguimiento al plan de trabajo categoria playas, de las playas Cocalito y Playa Bonita, al igual que realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar del Programa Bandera Azul Ecologica, Tela.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1649-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos (alimentos y bebidas para personas) en viaje a Tela del 17 al 18 de Julio del 2018, realizar seguimiento al plan de trabajo categoria playas, de las playas Cocalito y Playa Bonita, al igual que realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar del Programa Bandera Azul Ecologica, Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3356-1-0


title: OP-326-2018 YIP SUPERMERCADO S.A. DE .C.V.Valor que corresponde compras varias correspondiente al mes de Julio para atender Reuniones que se realizaran en las oficinas de Presidencia Ejecutiva

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 1893-2018 Factura NO. 000-002-01-00011598.- OC-326-2018 YIP SUPERMERCADO S.A. DE .C.V.Valor que corresponde compras varias correspondiente al mes de Julio para atender Reuniones que se realizaran en las oficinas de Presidencia Ejecutiva (Mayo 2018)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3394-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3394-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25350.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1676, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ,  pago viaticos Aduana del Poy  del 29 de Julio al 05 de Agostol del 2018, apoyo Operativo Ferias Agostinas 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3404-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1700, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,  pago viaticos Aduana de Amatilo  del 29 de Julio al 05 de Agostol del 2018, apoyo Operativo Ferias Agostinas 2018

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1644 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, transporte interno in situ, pago de ferry  para segimiento a plan de trabajo y levantameinto de muestras de agua del Programa Bandera Ecologica en Roatan , Islas de la Bahia del 17 al 18 de julio de 2018.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1644 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,transporte interno in situ, pago de ferry  para segimiento a plan de trabajo y levantameinto de muestras de agua del Programa Bandera Ecologica en Roatan , Islas de la Bahia del 17 al 18 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3375-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 093 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustble (Diesel)  para transportar tecnico del IHT a realizar gira de trabajo de socializacion en el Lago de Yojoa del 30 al 31 de enero de 2018.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25332.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1661 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, combustible (Diesel) para trasladar jefe de Buro de Convenciones hacia San Pedro Sula del 24 al 26 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3377-1-0


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25354.- Orden de Pago No. 1696-2018, US$ 600.00 GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Buenos Aires Argentina del 30 de Julio al 03 de Agosto del 2018 con el fin de captar el XXV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingenieria Quimica  a celebrase en Buenos Aires Argentina.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3418-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3418-1-0


title: Orden de Pago No. 1892-2018, Factura NO. 000-001-01-00000663.-Orden de Compra No. 352-2018, Solicitud 274/2018 valor que corresponde compra de dos Pasajes Aereos Internacionales a Favor de Laura Carolina Lainez, Jose Hernan Batres con ruta Teg-Londres, para asistir a feria de Aviturismo BIRDFAIR 2018 del 14 al 21 de Agosto de 2018.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3425-0-0 - Solicitud 274/2018 valor que corresponde compra d dos Pasajes Aereos Internacionales a Favor de Laura Carolina Lainez, Jose Hernan Batres con ruta Teg-Londres


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1649-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 17 al 18 de Julio del 2018, realizar seguimiento al plan de trabajo categoria playas, de las playas Cocalito y Playa Bonita, al igual que realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar del Programa Bandera Azul Ecologica, Tela.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 1757 y OdeC No. 344-2018 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. compra de 9 Minisplit para Cubrir  diferentes areas, como Informatica,RRHH,Estadistica,Gestion Presupuesto y Contabilidad


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1674 DORIAN ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para reunion de trabajo y visita tecnica con personal de la municipalidad y de la camara de turismo de Tela, para actividades definidas en el POA, del 19 al 21 de julio de 2018.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1659 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, viaticos para trasaladar a supervisor quien realizara trabajos de supervision en las encuestas de entrada en las fronteras de El AMatillo, Las Manos, El Poy y Agua Caliente del 18 al 25 de julio de 2018.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: Orden de Pago No. 1857-2018, Factura No. 003-001-01-00002652,OdeC No. 335-2018 SKY NET INTERNACIONAL COURIER DE HONDURAS, envio por courier de dos ejemplares originales del Convenio de Cooperacion entre el IHT y la Empresa Transat Tours Canada, envio hacia Canada, Montreal, Quebec


title: OdeP No. 1643 TELEFONICA CELULAR SA DE CV, pago por servioc de internet movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferecnia de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: OdeP No. 2009 y Odec No. 341-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Maria Jose Moncada, para atender visita de representantes de la empresa P3 International interesados en el Turismo de nuestro pais.


title: OdeP No. 1654 JETSTEREO SA DE CV, pago de servicio de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales, correspondiente al mes de junio de 2018, mas excedentes del mes de Junio a razon de 0.21 de L. 1,854.09

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25373-2018.- OdeP No. 1765 JUAN CARLOS ALVAREZ, alimentacion para 14 periodistas que asistiran al viaje de prensa para dar cobertura a la Inauguracion del Lago Fest  el 03 de agosto de 2018, en el Lago de Yojoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3476-1-0


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25352.- Orden de Pago No. 1798-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de Galones de Combustible para la movilizacion de carros clasicos que participaran en el recorrido de la Caravana viajando por Honduras Joya de los Lagos la cual se llevara a cabo el 03 de Agosto del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3482-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3482-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3482-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25347.- Orden de Pago No. 1798-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de Galones de Combustible para la movilizacion de carros clasicos que participaran en el recorrido de la Caravana viajando por Honduras Joya de los Lagos la cual se llevara a cabo el 03 de Agosto del 2018.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25333.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1738-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula-Santa Barbara del 28 al 29 de Julio del 2018 traslado de periodistas de diferentes medios de San Pedro Sula a Pinalejos Santa Barbara que cubriran el lanzamiento del Trailer de la Pelicula "Mala Nova".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3428-1-0


title: Orden de Pago No. 1798-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de Galones de Combustible para la movilizacion de BUS PULLMAN que estara trasladando a funcionarios de Gobierno en la Caravana viajando por Honduras Joya de los Lagos la cual se llevara a cabo el 03 de Agosto del 2018.


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: Orden de Pago NO. 1964-2018, Factura No. 003-001-01-00002651.-Orden de Compra No. 325-2018, Solicitud de Compra No.257-CM-IHT-2018, SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS valor que corresponde al compromiso para el envio de sobre que contiene dos ejemplares originales del Convenio de Cooperacion No. 010-2018 entre el IHT y la Empresa Bulldog T.V. Spain S.L. Los cuales son remitidos para firma Sr. Alfredo Ereño Iribarren representante de la Empresa Buldog T.V. Direccion del envio: Buldog TV Spain S.L. C/Orense 58 10°B, 28020, Madrid, España, Tel:(+34)918669105 Atencion al Sr. Jaime Diaz Alonso CFO.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Pago No. 1981-2018, Factura No. 000-001-01-00002195.-Orden de Compra No. 324-2018, Solicitud de Compra No. 260-CM-IHT-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de Servicios de Catering para 16 personas que incluye: Desayuno: Tipico y postre con refresco natural (refil). Se requiere de 2 meseros para el servido en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesion Ordinaria de Consejo Nacional de Turismo.    El dia 10 de Julio del 2018 a las 10:00 a.m.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 100-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Juticalpa, Catacamas del 05 al 10 de Febrero del 2018 trasladar personal tasa turistica al Departamento de Olancho.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago No. 1979-2018, Factura No.000-001-01-00002220.- Orden de Compra No.317-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de Servicios de Catering para 19 personas que incluye: Desayuno (10:00) dos boquitas saladas y dos dulces por personas con refresco natural Almuerzo (12:00) que incluya: 1 carne blanca, 3 complementos, tortillas de maiz, postre y refresco gaseosa variada (refil) y se requiere de 2 meseros para el servido en Sala de Conferencia de quinto piso de IHT durante la Sesion ORdinaria de Consejo Nacional de Turismo. El dias 05 de Julio del 2018.- OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere en atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Ordinaria. Solicitud No. 256-CM-IHT-2018.


title: OdeP No. 1748 VIRNA ODETTE BASCHA BARAHONA, servicio de catering para el desarrollo de actividad de buenas relaciones laborales programadas por la Gerencia de RRHH del IHT

VIRNA ODETTE BASCHA BARAHONA

legalName: VIRNA ODETTE BASCHA BARAHONA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25340.- OdeP No. 1764 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, alimentacion para 10 periodistas que daran cobertura a la inspeccion que hara el Vice Ministro de Turismo a la Aduana de El Amatillo el 01 de agosto de 2018, con motivo de las Fiestas Agostinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3475-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25338.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1684 ADRIANA MORA GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para participar en reuniones para la conceptualizacion de la Ruta del Banano en San Pedro Sula del 25 al 27 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3437-1-0


title: Orden de Pago No. 1798-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de alimentacion a personal de apoyo y funcionarios de Gobierno, Alcaldes e invitados especiales durante el recorrido caravana "Viajando por Honduras" Joya de los Lagos misma que dara incio de la Ciudad de Tegucigalpa y terminando en el Lago de Yojoa se llevara a cabo el 03 de Agosto del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1701 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico  Parque Arqueologico de las Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho Trujillo, Colon, y La Ceiba del 30 de julio al 02 de agosto de 2018.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
SE REVERSA POR QUE YA SE REALIZO EL PAGO CON NUMERO DE F01 1821-42 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
OdeP No 1728 ROGER ADALID REYES OSORTO, pago de planilla a empleados contratados temporalmente, para realizar reparaciones al Restaurante Turistico de Valle de angeles, propiedad del IHT del 26 al 28 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3478-1-0

type: OFI


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1759-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a El Poy, Ocotepeque del 31 de Julio al 02 de Agosto del 2018 trasladar a la Viceministra para la supervicio de los operativos de las Fiestas Agostinas en la Frontera el Poy Ocotepeque.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1966-2018, Factura No. 002-002-01-00004018.-OdeC No. 309-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Emilio SIlvestri, para a tender reunion de trabajo con la mepresa ITM y miembros de la Zona libre (ZOLITUR)


name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3477-1-0 - OdeC No. 308-2018 LEEMAR SA DE CV/HOTEL POSADA REAL DE COPAN (CLARION COPAN), 4 haqbitraciones dobles para 8 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Copan Ruinas para dar cobertura al Guacamaya Fest Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3477-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3477-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3477-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3477-1-0

description:
SE REVERSA POR QUE LA ORDEN DE COMPRA ESTABA POR L. 10,852.80 Y LA ORDEN DE COMPRA POR L. 10,852.00, ASI MISMO LA DESCRIPCION DE LA OBSERVACION DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIA A OTRO TRAMITE.
OdeP No. 2577 y OdeC No. 308-2018 LEEMAR SA DE CV/HOTEL POSADA REAL DE COPAN (CLARION COPAN), 4 haqbitraciones dobles para 8 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Copan Ruinas para dar cobertura al Guacamaya Fest Copan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1739-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba del 31de Julio al 02 de Agosto del 2018 traslado de Jovenes del Programa Presidencial Viva La Juventud de Valle de Angeles a la Ciudad de La Ceiba, quienes se dirigen a Roatan.


title: OdeC No. 320-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-TGU, a favor de Emilio SIlvestri, para a tender  Agenda de trabajo en Tegucigalpa.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago NO. 1894-2018, Factura No. 000-001-01-00137360.- OdeC No. 320-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-TGU, a favor de Emilio SIlvestri, para a tender  Agenda de trabajo en Tegucigalpa,


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 2046 y Orden de Compra No. 342-2018, Solicitud de Compra No. 262-CM-IHT-2018, COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS, valor que corresponde al compromiso por Servicios de catering para 30 personas que conste de: 1 boquita dulce y 2 saladas  con su respectivo jugo servido a las 10:45 am; así mismo se deberá de contar con una estación de café;  además se requiere de 30 Almuerzos que conste de: 1 carne, 2 acompañantes ,  pan  refresco y postre servido a las 12:30 p.m. e incluya salón para 30 personas  con montaje completo en forma de herradura  que incluya mesas, sillas, manteles, equipo de sonido con su respectivo micrófono y data show para  ser utilizado en horario de 08:00 am a 4:00 pm el día martes 07 de Agosto del 2018 en la ciudad de La Ceiba.  OBSERVACIONES:   Este Servicio de Catering es para los participantes , con el fin de realizar el Taller de Sociaización del Plan de uso público del refugio de vida Silvestre de cuero y salado. NOTA: El 10% de Servicio se calcula en base a L. 8,210.00.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: OdeP No. 159 y OdeC No. 35-2018 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV, suscripcion de dos ejemplares del diario La Tribuna, del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018.


title: Orden de Pago No. 1776-2018, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, US$163.25, valor que corresponde al pago de reembolso por gastos US$20.00(gasto de transporte durante gira de trabajo, traslado Hotel Aeropuerto) + US$ 143.25 atenciones (alimentacion) durante reunion de trabajo con los señores Juan Pablo Franky CEO de KARISMA RESORT, Marcela Ibern Jou Analista Financiera de Karisma Resort y delegacion Hondureño conformada el Ministro de Inversiones Luis Mata y Hjalmar Bendeck Mejia, Director Comercial de Arrecife Tours representante para Honduras de Aviatur Colombia, dicha reunion se llevo a cabo con el objetivo de ver la posibilidad de formar una alianza estrategica de cooperacion mutua entre la Empresa y la Secretaria de Turismo. Karisma esta interesada en invertir de manera puntual en la Isla de Roatan en el proyecto de Pristine Bay, asi mismo presentaron gran interes en invertir en el proyecto turistico Indura Beach and Golf Resort ubicado en Tela, Atlantida. Dentro de los acuerdos la empresa enviara una delegacion para evaluar otras opciones que pudieran existir en nuestro pais a traves de una alianza con Inversionistas Nacionales o con el Gobierno de La Republica de Honduras, dicha reunion se llevo a cabo el 15 de Junio del Presente año en Bogota, Colombia.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3526-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3526-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1211-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE VARIOS PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE  LA GESTION.
REVERSION SEGUN OFICIO N. 0351-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR IMCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1357-1-0


title: Orden de Pago No. 111-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa del 03 al 04 de Febrero del 2018 con el objetivo de trasladar a Adania Michelle Alvarado, Jose Abraham Maradiaga y diferentes medios de comunicacion.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-51188-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-19305-2018- RECIBO #-30870-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1737 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, viaticos y transporte (Ferry), para realizar inspeccion de empresas solicitantes de calificacion de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan, LaCeiba y San Pedro Sula del 06 al 11 de agosto de 2018

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 110-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa del 03 al 04 de Febrero del 2018 con el objetivo de trasladar a Adania Michelle Alvarado, Jose Abraham Maradiaga y diferentes medios de comunicacion.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 1978-2018, Factura No. 000-002-01-00011652.-OdeC No. 358-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atenciones a funcionarios de gobierno, alcaldes e invitados especiales durante el recorrido de la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa termina en el Lago de Yojoa. OBSERVACIONES: El Impto.Sobre Ventas es en base a Lps. 787.16 por lo que se rebajo del Objeto del Gasto 31100.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1802 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar personal que apoyara la Caravana  Viajando por Honduras  en el Lago de Yojoa el 03 de  agosto de 2018.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: OdeC No. 345-2018 VITOUR AGENIA DE VIAJES S DE RL,  boletos aereos con ruta LA CEIBA-ROATAN-SPS  a favor de Chis Ryall, Aurelie Ann Marie, periodistas de medios norteameircanos  a quienes se les dara un Press Trip, Dilcia Melendez y Yovanny Fiallos, y boletos aereos con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez y Yovanny Fiallos quienes daran apoyo logistico durante el viaje

rationale: Orden de Pago No.1962-2018, Factura No. 000-001-01-00137540/137444/.-deC No. 345-2018 VITOUR AGENIA DE VIAJES S DE RL,  boletos aereos con ruta LA CEIBA-ROATAN-SPS  a favor de Chis Ryall, Aurelie Ann Marie, periodistas de medios norteameircanos  a quienes se les dara un Press Trip, Dilcia Melendez y Yovanny Fiallos, y boletos aereos con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez y Yovanny Fiallos quienes daran apoyo logistico durante el viaje


title: Orden de Pago No. 1695-2018, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago como reembolso de impresion de 35 folletos para participantes del taller con representantes de la comunidad de Afrodescendientes de habla Inglesa de Islas de La Bahia realizado en la ciudad de Tela, en fechas comprendidas del 08 al 10 de Julio del presente año.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP No. 158 y OdeC No. 33-2018 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA, suscripcion de dos ejemplares del diario El Heraldo, del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1736 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (diesel) trasladar personal de la Gerencia de Planeamineto y Desarrollo del Producto  La Ceiba y San Pedro Sula del 06 al 11 de agosto de 2018


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 1978-2018, Factura No. 000-002-01-00011652.-OdeC No. 358-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atenciones a funcionarios de gobierno, alcaldes e invitados especiales durante el recorrido de la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa termina en el Lago de Yojoa.


title: OdeP No. 1702 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FERLIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT, correspondientes del 01 al 30 de junio 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: OdeP No. 188 y OdeC No. 34-2018 MEDIOS UNIDOS SA DE CV, suscripcion de dos ejemplares del diario El Pais, del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: OdeP No. 157 y OdeC No. 32-2018 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA, suscripcion de dos ejemplares del diario La Prensa, del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018.


title: Solcitud de Gastos de Viaje No. 1801-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a Lago de Yojoa traslado Lic. Guillermo Orellana Lago Fest del 03 al 04 de Agosto del 2018.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

rationale: Orden de Pago No. 1854-2018, Factura No. 000-001-01-00001405,OdeC No. 346-2018 REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV, servicio de tour operadora para atencion de prensa norteameircana L´Express de Toronto y Travel Life Magazine-Winder con el objetivo de dar a conocer destinoos turisticos de Honduras en Norteameirca.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 SEGUN OFICIO 103-DGA-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25364.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1804-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 06 al 10 de Agosto del 2018, trasladar a personal del IHT a capacitaciones a prestadores de servicio Aeroportuario, Puertos, Fronteras y realizar asesorias SICCS a hoteles de San Pedro Sula y Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3647-1-0


MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMO-NO.IHT-GFYA-COMPRAS-059-2018, PORQUE AL MOMENTO DE PRIORIZAR EL PAGO NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO.- OdeP No. 1932 y OdeC No. 303-2018 MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, reparacio de placa cambio de regulador, 2 condensadores 1 relay de la placa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3653-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1803 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (diesel) para trasladar al Señor Ministro durante la Caravana Viajando por Honduras y el evento Lago Fest 2018 del 03 al 05 de agosto de 2018.


title: OdeP No. 1741 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-A-LCE-LCE-TGU  afavor de Guillermo Orellana Vice Ministro de SETUR, quien participara de la inauguracion de la infraestrucutra  turistica de Cuero y Salado.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25358.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1806-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, del 06 al 08 de Agosto del 2018 transportar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3649-1-0


title: COMPRA N.1279 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1279 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001492 Y RECIBO N.5942 AMBOS DE FECHA 07/05/2018. PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1160-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO ORDEN DE CONPRA SEGUN FACTURA N.000001-01-00007420 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/4/2018


title: OdeP No. 1773 MARIHELA N. GARCIA SAUCEDA, reembolso decombustible (Diesel) por gira de trabajo a Gracias, Lempira para realizar visita de asistecnia tecnica levantamiento de atractivos turisticos en el Municipio de Tomalá, Lempira

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25357.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1745 DRIANA MORA GUTIERREZ, combustible (Diesel) para visitar el proyecto en ejecucion por la TSP Parque Arqueologico Cuevas de Talgua en Catacamas, Olancho, del 30 al 31 de julio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3657-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 163 y OdeC No. 024-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, compra de 200 pupusas y un pstel para 100 personas, para la celebracion de los cumpleañeros del mes de Enero de 2018 del IHT.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00004741 Y RECIBO N. 602 DE FECHA 10/5/2018


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N,50-1-5-1209-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.
pago segun factura n.000-001-01-00004742 Y RECIBO N. 603 DE FECHA 10/5/2018


title: OdeP No. 1746 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, reembolso de combustible (diesel) por gira de trabajo realizada trasladando poersonal de Comunicaciones a la ciudad de Comayagua.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: COMPRA N.1233 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE EDUCACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGODE COMPRA N.1233 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00010793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/05/2018.


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24981.- OdeP No. 112-2018 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, gastos varios y alimentacion en San Lorenzo, Valle y alrededores, del 9 al 12 de febrero de 2018, para atender grupo de empresa Aerolinea Sosa en reportaje para la revista Abordo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-359-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1189-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00764129 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 3/5/2018


title: OdeP No. 1775 ROGER ADALID REYES OSORTO, reembolso de combustible (diesel)  por gira de trabajo realizada a San Lorenzo, Valle trasladando al grupo de Danza de la Universidad Pedagogica

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA N. 1159 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 1159 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SEGUN FACTURA N.00010792 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/05/2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1193-2018 ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00086029 Y RECIBO N.016-001-01-00086029 DE FECHA 10/5/2018


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1276-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00764130 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 3/5/2018


title: OdeP No. 1781 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica del 03 de mayo al 08 de julio de 2018, por gastos menores, por unidad ejecutora.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2081-2018, Factura NO. 000-001-01-00002343.-OdeC No. 347-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 50 personas para a tender conferecnia de prensa para dar cobertura al Festival Lago Fest


title: Solicitud de Gasts de Viaje No. 125 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, transporte interurbano (Ferry) para inspeccionde sucursales de Avis Rent a Car y Aerolineas Sosa, en Roatan, La Ceiba y San Pedro Sula del 12 al 16 de febrero de 2018

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPAL TOALLA SEGUN ORDEN #-50-5-1194-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVO, PAGO CON FACTURA #-0010795-2018


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24978.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 126 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel) para transportar personal de Mercadeo a San Lorenzo, Valle del 09 al 12 de febrero de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-372-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago NO. 1913-2018, Factura NO. 000-001-01-00002104, OdeC No. 233-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, contratacion de servicios de catering para 120 personas para el desarrollo de buens relaciones laborales programadas por la gerencia de recursos humanos.


title: OdeP No. 1781 NANCY EVY RIVERA MANZANARES,  liquidacion de caja chica del 03 de mayo al 08 de julio de 2018, por gastos menores, por unidad ejecutora.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-078-SEDUC-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-078-SEDUC-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, , PAGO CON FACTURA #-0019304-2018


description: OdeP No. 1781 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica del 03 de mayo al 08 de julio de 2018, por gastos menores, por unidad ejecutora.


rationale:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-50-1194-2018
SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVO, PAGO CON FACTURA #-0010795-2018.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: OdeP No. 1781 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion de caja chica del 03 de mayo al 08 de julio de 2018, por gastos menores, por unidad ejecutora.


title: OdeP No. 1747 MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA, reembolso de combustible (diesel)  por gira de trabajo a San Pedro Sula y Copan Ruinas, a fin de darle seguimiento a las actividades del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya

MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA

legalName: MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA


objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Orden de Pago No. 1754-2018, US$1,000.00, LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA,  valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno, exceso de equipaje, traslados, viaje a Rutland, Inglaterra del 14 al 19 de Agosto/ Estados Unidos de Norteamerica del 20 al 21 de Agosto 2018 participacion en Feria de Aviturismo BIRDFAIR 2018. (Euros 2,139x1.1554 tasa de cambio BCH del dia 07Agosto2018)

LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

legalName: LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3688-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3688-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1280-2018, SOCLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, , PAGO CON FACTURA #-007418-2018.


title: Solicitud de Gastos No. 1866-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 08 al 10 de Agosto del 2018 traslado en gira de trabajo a la ciudad de Copan y San Pedro Sula traslado en gira de trabajo al Sub Secretario de SETUR, Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1210-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1210-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN,, PAGO CON FACTURA #-0019306-2018, RECIBO #-30871-2018.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 1968-2018.- Factura No. 000-001-01-00137514.- OdeC No. VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-BUENOS AIRES, ARGENTINA-TGU, a favor de Gloria Dolores Alvarenga, para la participacio de Honduras en apoyo a la presentacion del Paisen el XXV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingenieria Quimica, en el cual Honduras se encuentra participando.


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 1876 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,   transporte interno in situ  para seguimiento a galardon Programa Bnadera Azul Ecologica de Honduras, otorgado al Comite local de Utila, Islas de la Bahia del 15 al 17 de Agosto de 2018.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Orden de Pago No. 1705-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA, valor que corresponde al pago de reembolso de servicios de transporte en gira realizada a varias ciudades en fechas del 12 al 17 de Junio del 2018 atendiendo reuniones de trabajo.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25360.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1875 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, combustible (Diesel) para trasladar personal de la Secretaria General del IHT a  las ciudades de San Pedro Sula Y Siguatepeque del 09 al 09 de Agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3764-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 132-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, SPS 12-16Feb18 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25370.- Solicitud Gastos de Viaje No. 1850 JOSE REYNALDO MEJIA,  combustible (Diesel) para trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo del Productoa Siguatepeque, Comayagua y La Paz del 13 al 15 de Agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3747-1-0


description: OdeP No. 1781 NANCY EVY RIVERA MANZANARES,  liquidacion de caja chica del 03 de mayo al 08 de julio de 2018, por gastos menores, por unidad ejecutora.

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: OdeP No. 1863 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, reembolso de gasto por atenciones para los operadores de turismo Salvadoreños, con motivo de la conferenia de prensa ofrecida en El Salvador previo a las Fiestas Agostinas.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1232-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,  PAGO CON FACTURA #-007419-2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 156 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para transportar personal para la Campaña Semana Santa 2018 Fase 1 y Fase 2 a Trujillo, del 12 al 14 de febrero de 2018

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 1847 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel) para traslado de personal tecnico del IHT a las ciudades de Trujillo y Tela del 09 al 11 de Agosto de 2018.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1880-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula, Juticalpa, Catacamas del 9 al 13 de Agosto del 2018 traslado de operadores de turismo y periodistas de diferentes medios de SPS, Juticalpa y Catacamas, Olancho.


title: ORDEN DE COMPRA N. 036-2018 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EL CUAL SERA ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL.

MULTISERVICIOS SEGURA S DE RL

streetAddress: COL.COUNTRY CLUB, FTE A COLEGIO SAN FRANCISCO CALLE EL OBRERO A LA IZQUIERDA

legalName: MULTISERVICIOS SEGURA S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 036-2018, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000001/000-001-01-00000002 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/09/2018.  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EL CUAL SERA ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL.


title: OdeP No. 1904 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, pagare para atencion especiales al Señor Ministro de Turismo de Panama, su Sra. esposa, delegacion tecncia y policia de turismo, quienes estaran realizando una gira oficial sobre la ruta del cafe, del 13 al 17 de agosto de 2018.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: COMPRA N. 1215 ADQUISICION DE MATERIAL DE VARIOS PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1215 SEGUN FACTURA N. 016-001-01-00086028 Y RECIBO N. 016-001-01-00086028 AMBOS DE FECHA 10/05/2018 PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.


title: OdeP No. 1884 GUILLERMO JOSE ORELLANA, Reembolso de tramsporte en taxi por gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula para cubrir agenda de trabajo del 05 al 06 de juiio de 2018.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25375.- Solicitud Gastos de Viaje No. 1876 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,   viaticos  Pasaje de Ferry para seguimiento a galardon Programa Bnadera Azul Ecologica de Honduras, otorgado al Comite local de Utila, Islas de la Bahia del 15 al 17 de Agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3751-1-0


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-031-2018 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00005725-2018, RECIBO #-009476-2018.


MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25376.- OdeP No. 1905 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, pagare para atencion especiales al Señor Ministro de Turismo de Panama, su Sra. esposa, delegacion tecncia y policia de turismo, quienes estaran realizando una gira oficial sobre la ruta del cafe, del 13 al 17 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3785-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1214-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE VARIOS PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00151183 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/5/2018


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25371.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1908 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, Combustible (Diesel) para trasladar a personal del IHT, IHCAFE,  Ministro de Turismo de Panama y su comitiva recorrido Ruta del Cafe, Gracias, Copan Ruinas del 14 al 16 de Agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3791-1-0


title: COMPRA N.1158 ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1158-2018 CON FACTURA N. 000-006-01-00152417 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 19/05/2018 ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

type: REC


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1190-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1190-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE REVERSIÓN POR HABER CARGADO LA ACTIVIDAD ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1380-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1909 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, COMBUSTIBLE (DIESEL) para trasladar a personal del IHT, IHCAFE,  Ministro de Turismo de Panama y su comitiva recorrido Ruta del Cafe, Gracias, Copan Ruinas del 14 al 16 de Agosto de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 2115 y ORDEN DE COMPRA NO. 376-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., VALOR QUE CORRESPONDE AL COMPROMISO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCION EN REUNIONES EN ,LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO DICHAS ATENCIONES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2018 6 PAQUETES DE GALLERTA INTEGRALES, 6 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND, 2 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO, 2 NECTAR NATURALES SABOR MELOCOTON DE LATA, 12 NECTAR DE DEL MONTE SABOR A PERA DE LATA, 2 GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO, 12 NECTAR NATURALES SABOR A MANZANA, 96 REFRESCOS CARBONATADOS COCA-COLA EN LATA, 2 PAQUETES REFRESCOS CARBONATADOS 7UP EN LATA,  2 PAQUETES REFRESCOS CARBONATADOSCANADA DRY EN LATA,  2 ZAMBO CON SAL, 6 CARIBAS SOFRITOS, 2DORITOS QUESO,  2 PAQUETES REFRESCOS CARBONATADOS PEPSI EN LATA. OBSERVACIONES: este producto sera para atencia a reuniones de la presidencia ejecutiva del IHT


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-50-282-2018, SOCLITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TGNOLOGÍA EDUCATIVA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-50-282-2018, SOCLITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TGNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-004737, RECIBO #-598-2018.


title: Orden de Pago NO. 1927-2018, Factura NO. 006-008-01-00009606.- Contrato No. 149-2018, JETSTEREO, S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de servicio de alquiler de cinco (5) equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Julio del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes, mas excedentes del mes de Julio del 2018 a razon de 0.21 de Lps. 2,850.75 mas ISV 427.61 para un total de Lps. 3,278.36.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24979.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 133-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 12-13Feb18 traslado tecnico del IHT al Botadero Municipal de Tela, Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-381-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 134 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (DIesel) para asistencia tecnica y reunion con las nuevas autoridades municipales locales en referencia al Proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo,  del 08 al  09 de febrero de 2018

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Orden de Compra NO.379-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C.V., valor que corresponde al compromiso por la compra de 5 cajas de Galletas chips Ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr. Alta calidad. OBSERVACIONES: Seran para atencion a reuniones de La Presidencia Ejecutiva.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 2102-2018, Factura No. 000-002-01-00001624, Recibo NO. 2393, Orden de Compra NO.379-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C.V., valor que corresponde al pago por la compra de 5 cajas de Galletas chips Ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr. Alta calidad. OBSERVACIONES: Seran para atencion a reuniones de La Presidencia Ejecutiva.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
OdeP No. 2116 y Orden de Compra No. 377-2018, SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de: 2 Cremora  en bote de 1kg .,
3 Galleta de mantequilla riviana pozuelo 312gr (EXENTO).,
2 Bolsas de Lays mas queso 80 gramos  Paquete 6 unidades.,
4 Galletas Maria de 252 GR Paquetes 12 Unidades. (EXENTO).,
2 paquetes de refresco carbonatado coca-cola light en envase lata. (EXENTO).
2 bolsas de yum mix 180-220gr.
OBSERVACIONES: Seran para atencion a visitas que se presenten a la Presidencia Ejecutiva.


actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN O/C # 50-1-5-1212-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00010839 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/5/2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 2117 y Orden de Compra No. 380-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de 3 cajas de Te Maccormick de 50 GR, caja de 50 bolsitas, 9 Bolsas de Cafe de 12 Onz, Expresso Americano, 6 Bolsas de 1800 GR de Azucar Morena (producto Exento). OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1954-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 16-21 Agosto 2018 trasladar a personal del IHT quienes estaran participando por parte del Buro de Convenciones y visitantes de Honduras como patrocinador del XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura, formando parte del equipo de ceremonial, protocolo y apoyo logistico.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 1888-2018, ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2018.Facturas No. 000-005-01-00056744/56889/56957/56976/58204/58200/000-009-01-00056824/57098/58316/000-007-01-00057040/57305/57697/57854/58283/58478/000-003-01-00071683/72112/72225/72605/72777.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24983.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 155 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel) para transportar personal para la Campaña Semana Santa 2018 Fase 1 y Fase 2 a Santa Rosa de Copan y Trujillo, del 09 al 14 de febrero de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-380-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: OdeP No. 2225 y OdeC No. 374-2018 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, pago por montaje, desmontaje y decoracion del stand de Honduras en su participacion en el XXV Congreso Centroamericano y del Csribe de Avicultura 2018, del 21 al 23 de qagosto de 2018 en San Pedro Sula


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-278-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCAIVA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-278-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCAIVA,PAGO CON FACTURA #-150916-2018.


description: Orden de Pago No. 1888-2018, ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2018.Facturas No. 000-005-01-00056744/56889/56957/56976/58204/58200/000-009-01-00056824/57098/58316/000-007-01-00057040/57305/57697/57854/58283/58478/000-003-01-00071683/72112/72225/72605/72777.


title: COMPRA N. 1198 ADQUISICIONES DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1198-2018 CON FACTURA N. 000-006-01-00150890 Y RECIBO N. S/N ADQUISICION DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 2047 y OdeC No. 353-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TGU, a favor de Alan Garcia Mejia, con el objeto de formar parte del Comite Tecnico Regional de Evaluacion de CATA para proceso de contratacion de una empresa en Marketing Digital


title:
Orden de Compra No. 363-2018, GRAN HOTEL SULA S.A. valor que corresponde al compromiso por Contratacion de Servicio de catering, mismo que consta de 75 refrigerios los cuales deben contener de dos boquitas saladas y una dulce empacadas y con servilleta, mas refrescos enlatados de diferentes sabores, que incluyan pajillas y distribuidos de las siguiente manera:
Para el dia Martes 07 de Agosto 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. y otros 15 Refrigerios servidos a las 3:00 p.m.,  Para el dia Miercoles 08 de Agosto, 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. y otros 15 refrigerios servidos a las 3:00 p.m. Para el dia Jueves 09 de Agosto 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. Dichos alimentos se requieren para ser servidos en el salon de usos multiples en las Oficinas de InterAirport ubicadas en el Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales. OBSERVACIONES: Este servilcio sera para los participantes de las capacitaciones a prestadores de servicios aeroportuarios Puertos y Fronteras en la Ciudad de San Pedro Sula.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale:
Orden de Pago No. 2043-2018, Orden de Compra No. 363-2018, GRAN HOTEL SULA S.A. valor que corresponde al pago por concepto de Contratacion de Servicio de catering, mismo que consta de 75 refrigerios los cuales deben contener de dos boquitas saladas y una dulce empacadas y con servilleta, mas refrescos enlatados de diferentes sabores, que incluyan pajillas y distribuidos de las siguiente manera:
Para el dia Martes 07 de Agosto 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. y otros 15 Refrigerios servidos a las 3:00 p.m.,  Para el dia Miercoles 08 de Agosto, 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. y otros 15 refrigerios servidos a las 3:00 p.m. Para el dia Jueves 09 de Agosto 2018: 15 refrigerios servidos a las 10:00 a.m. Dichos alimentos se requieren para ser servidos en el salon de usos multiples en las Oficinas de InterAirport ubicadas en el Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales. OBSERVACIONES: Este servilcio sera para los participantes de las capacitaciones a prestadores de servicios aeroportuarios Puertos y Fronteras en la Ciudad de San Pedro Sula.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago NO. 2137-2018, Factura No. 000-001-01-00019744, OdeC No. 366-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL, pasaje aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Erni Emilio Silvestri quien viajo con el proposito de atender conferencia de prensa "Lanzamiento Vuelo de Spirit Airlines Orlando-San Pedro Sula"


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25380.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1955-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte In Situ en viaje a Roatan y Comayagua del 19 al 22 de Agosto del 2018 acompañar al Vicepresidente de la Federacion de Periodistas Españoles, quien realizara su pre tour.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3883-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1994 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ,  combustible (diesel) para traslado de licenciada Dulce Godoy y la Vicepresidenta de la Federacion de Periodistas de España a Comayagua del 21 al 22 de agosto de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: COMPRA N.1293 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1).

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1293 SEGUN FACTURA N.19265 Y RECIBO N.30844 DE FECHA 25/04/2018. SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1).


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25381.0- OdeP No. 1956 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, pagare para atenciones a la vicepresidenta de periodistas de España quien visitara Roatan y Comayagua los dias del 19 al 21 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3884-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24980.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 147-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan del 09-11Feb18 traslado participantes de la Campaña Semana Santa 2018 Fase 1 y Fase 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-389-1-0


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: OdeP No. 2212 y Orden de Compra No. 373-2018, Solicitud de Compra No. 287-1-CM-IHT-2018, INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, valor que corresponde al compromiso para la contratacion de Servicios de Catering, segun la siguiente descripcion: Martes 14 de Agosto: 35 almuerzos empaquetados que conste: de una carne y tres acompañantes y su respectiva bebida, mismos que deberan ser entregados a las 12:00 en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de la ciudad de Comayagua. Miercoles 15 de Agosto: 35 almuerzos empaquetados que conste: de una carne y tres acompañantes, sus respectivas bebidas, mismos que deberan ser entregados a las 12:00 en la escuela Dionisio de Herrera de la ciudad de La Paz. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere para los docentes participantes de los talleres de implementacion de la Cartilla Turistica Infantil en la ciudad de Comayagua y La Paz.


streetAddress: BARRIO LOS ANDES 12 CALLE 12 AVE. SANTA ANITA

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: OdeP No. 2104 y Odec No. 343-2018 PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV, (PROSEM), valor que corresponde por contratacion de servicios de arrendameinto de 8 sanitarios portatiles, los que seran utilizados en las fronteras terrestres de El Poy, y El Amatillo, durante las fiestas agostinas 2018.


title: COMPRA CARPETAS ARCHIVADORAS #-50-1-5-1289-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA CARPETAS ARCHIVADORAS #-50-1-5-1289-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00001500-2018, RECIBO #-5947-2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-278-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCAIVA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-221-278-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCAIVA, PAGO CON FACTURA #-07472-2018


title: OdeP No. 1960 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, pago de planilla de empleados contratados temporalmente para realizar desmontaje de lamparas en mal estado del alumbrado interno del Parque nacional Turistico de Valle de Angeles, propiedad del IHT, del 13 al 18 de agosto de 2018.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-293-2018, SOLCITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALDE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-293-2018, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PAGO CON FACTURA #- 19467-2018


title: Orden de Compra No. 372-2018, Solicitud de Compra No. 287-CM-IHT-2018, M & O CORPORATION S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la contratacion de servicios de catering segun la siguiente descripcion: Lunes 13 de Agosto: 35 almuerzos empaquetados que conste: de una carne y tres acompañantes, su respectiva bebida, mismo que debera ser entregados a las 12:00 en la Escuela Rey Alfonso XIII de la ciudad de Siguatepeque. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere para los docentes participantes de los talleres de implementacion de la Cartilla Turistica Infantil en Siguatepeque.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago NO. 2220-2018, Factura NO. 2890-2018, Orden de Compra No. 372-2018, Solicitud de Compra No. 287-CM-IHT-2018, M & O CORPORATION S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de contratacion de servicios de catering segun la siguiente descripcion: Lunes 13 de Agosto: 35 almuerzos empaquetados que conste: de una carne y tres acompañantes, su respectiva bebida, mismo que debera ser entregados a las 12:00 en la Escuela Rey Alfonso XIII de la ciudad de Siguatepeque. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere para los docentes participantes de los talleres de implementacion de la Cartilla Turistica Infantil en Siguatepeque.


rationale: Orden de Pago No. 1778-2018, Factura No. 000-001-01-00017889.- OdeC No. 120-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo coon ruta TGU-SPS-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes, sub directora del IHT para recibir al documentalista Nigel Marven


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP No. 2499 y OdeC No. 368-2018 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV, servicio de cataring y montaje estilo auditorio para 70 personas, ejecutivos de Spirit Airlines, gabinete presidencial, sector privado, evento que se llevara a cabo en San Pedro Sula


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2002-2018, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a Comayagua del 23 al 24 de Agosto del 2018, trasaldo a Mireya T. Espinoza, Juan Carlos Alvarez y personal del Foro de canal 10, con el objetivo de dar cobertura XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24982.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 151-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan y Trujillo del 09-11 y 12-14Feb18 traslado participantes de la Campaña Semana Santa 2018 Fase 1 y Fase 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-391-1-0


rationale: OdeP No. 2904 y OdeC No. 386-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SANTO DOMINGO-TGU, a favor de Lidia Suyapa Manzanarez quien asisitira al XVII Foro Institucional de Desarrollo e Integraciones Turisticas de Centroamerica y el Caribe del Parlamento Centroameircano Comision de Turismo.


description: OdeP No. 2499 y OdeC No. 368-2018 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV, servicio de cataring y montaje estilo auditorio para 70 personas, ejecutivos de Spirit Airlines, gabinete presidencial, sector privado, evento que se llevara a cabo en San Pedro Sula


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 2038 y OdeC No. 388-2018 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, evio de material turistico promocional para ser entregado en la Expo Centroamericana 2018, en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos


title: Orden de Pago No. 1974-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de combustible en viaje al Lago de Yojoa del 02 al 03 de Agosto del 2018,  transportando Periodista y Equipo de Foro Canal 10 para promocion de la zona previo Lago Fest.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2033-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua del 23 al 24 de Agosto del 2018 trasladar ala Viceministra para realizar gira de trabajo asistiendo al Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1971-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua el 16 de Agosto del 2018 trasladar a Lic. Tatitana Sierck, Gerente de Gestion Institucional y jRelaciones Internacionales, a conferencia de Prensa de Congreso y Turismo Religioso.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1998-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en viaje a Comayagua del 23 al 24 de Agosto del 2018 trasladar a Mireya T. Espinoza, Juan Carlos Alvarez y personal del Foro de canal 10 con el objetivo de dar cob ertura XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25396.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1987 ADRIANA MORA GUTIERREZ, viaticos y transporte interurbano  para participar en reunion con la mesa regional de turismo del valle de sula en San Pedro Sula del 30 al 31 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3940-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
COMPRA DE SILLA EJCUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-035-SEDUC-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00015829 Y RECIBO N. S/N CON N. DE INVENTARIO 6922920


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25387.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1999 ADRIANA MORA GUTIERREZ, viaticos  y transporte interurbano para participar en el XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sostenible en Comayagua, del 23 al 25 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3935-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARA 30 PERSONA ALMUERZOS Y COFFE BREAK) POR JORNADA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARA 30 PERSONA ALMUERZOS Y COFFE BREAK) POR JORNADA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-02076-2018- RECIBO2421-2018.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP No. 198 y OdeC No. 030-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-TGU a favor de Ana Lucia Funes, a reuniones de status pendientes del sr. Mario Aguirre en la oficina del IHT en Miami.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25393.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1985 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (diesel)  para trasladar personal de la Gerecnia de Mercadeoa evento Avicultura en San Pedro Sula, del 21 al 24 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3934-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1995-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en viaje a Comayagua, Gracias, Copan, Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula del 22 al 30 de Agosto del 2018 trasladar a empleados del IHT al XIV Congreso de Turismo Religioso y Sustentable en Comayagua y gira Post Tour del Congreso por varios destinos de la Zona Occidental del Pais.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 2150 y OdeC No. 393-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para capacitacion a empleados sobre deberes y derechos laboral el 23 de agosto de 2018


title: Orden de Pago No. 1962-2018, Orden de Compra No. 345-2018.- VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por penalidad por cambio de Itinerarios(segun Memorando Gerencia Mercadeo) en los boletos a nombre de Aurelie Ann Marie Resch, Chis John Ryall, Dilcia Melendez y Yovany Fiallos en ruta La Ceiba-Roatan-SPS saliendo el 24 de Julio  y retornando el 25 de Juilo del 2018, con el proposito de atender a periodistas de los medios Norteamericanos "Express de Toronto y Travel Life Magazine a quienes se les dio un press trip en el Lago de Yojoa, La Ceiba, Roatan y SPS con el fin de promover a Honduras a traves de estos medios Internacionales acompañados de dos tecnicos del IHT.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25392.- Orden de Pago No. 1990-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por concepto de alimentacion y bebidas para diez (10) personas entre periodistas y equipo de produccion para la realizacion del Foro Canal 10 en la ciudad de Comayagua el viernes 24 de Agosto con motivo del XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y sustentable que se realizara en esa ciudad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3921-1-0


streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

rationale: OdeP No. 316 y OdeC No. 042-2018 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S DE RL DE CV, contratacion de tour operadora para atender gruo de periodistas de Honduras de la revista Abordo, quienes realizaran viaje de prensa en el departamento de Valle.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1969 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT  a seguimiento asesorias SICCS en San Pedro Sula  del 27 al 31 de agosto de 2018.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL