title: COMPRA DE CALENTADORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION TOYOTA DINA CON INVENTARIO N-2A-3080 ASIGNADO A LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DIÉSEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SE UTILIZÓ EN REUNIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRABAJAR EN INFORME QUE SE PRESENTÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA REAPERTURA DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA YA QUE ESE DÍA NO A VILLA COMBUSTIBLE DISPONIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

LISANDRO ZELAYA BERTRAND

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISANDRO ZELAYA BERTRAND

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DEL CONTRATO CST-122-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE TRACTOR FORD 6610 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

type: CONT


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001496 DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE 25 QUINTALES DE SEMOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: FACT


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: ORDCOM


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA 2.8 CON #-07686 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AREAS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

scheme: HN-RTN

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-170-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO 7095-IC-22060 ASIGNADA A LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-189-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO IR-7095 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE MATENIMIENTO DE LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO DE DESARROLLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001498 DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE 150 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE REGISTRO Y PARA FOLIAR COMPENDIOS Y DOCUMENTOS QUE LLEGAN A SECRETERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA,

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002537, DE FECHA 26/07/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO 8070-IC-22060 ASIGNADA A LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE CONTACTOR, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA SUMERGIBLE DEL EDIFICIO H-6 Y H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011804, DE FECHA 30/10/2016 POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE BIENES DURADEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLA DEL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CSPT-057-2018 A LA DOCTORA NIDIA MARLEM GARCÍA ZEPEDA POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CLÍNICA DE AVES 2 A ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA, EN LAS FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

NIDIA MARLEM GARCIA ZEPEDA

legalName: NIDIA MARLEM GARCIA ZEPEDA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011805, DE FECHA 30/11/2016 POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE BIENES DURADEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

type: MEMORA


title:
PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


title: PAGO DEL CONTRATO CSPT-058-2018 A LA DOCTORA MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CLÍNICA DE FAUNA SILVESTRE A ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA, EN LAS FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ


title: COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 245-75-16, PARA SER UTILIZADAS EN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2007 COLOR BLANCO CON PLACA No N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DIÉSEL, GASOLINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-316-2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISTOLA DE LAVADO DE PRESIÓN ASIGNADA A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A SECCIÓN DE TRASPORTE DE  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000520 DE FECHA 29/07/2016 POR SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE SOPORTES DE BANDEJAS DE HORNOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ELEMENTOS DE FERRETERÍA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000545 DE FECHA 25/08/2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOLINO Y REPARACIÓN DE MESCLADORA QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA  DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A SECCIÓN DE TRASPORTE DE  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 245-75-16, PARA SER UTILIZADAS EN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2012 COLOR BLANCO CON PLACA No N-10377, ASIGNADO AL PROGRAMA DE EDUCACION BIOLOGIGA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000379 DE FECHA 04/04/2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINA PELADORA DE CERDO QUE ESTÁ ASIGNADA A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO No CST-076-2018, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y ENGRASE DE BUFAS, TRABAJO REALIZADO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIOANAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000512 DE FECHA 25/07/2016 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL PARA USO EN MOLINO DE CARNE ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS EN LAS FINCAS AOBI  ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA MEDIANTE CONVENIO, EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000632 DE FECHA 01/11/2016 POR SERVICIO DE RELLENO Y RECTIFICACION DE CHUMASERA DE MOLINO ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE OPERARIO DE PATROL QUIEN REALIZO EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLES EN EL ÁREA DE GANADERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS EN LAS FINCAS AOBI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA MEDIANTE CONVENIO, EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE 1 SELLADORA DE BOLSA, PARA SER UTILIZADA EN LOS LABORATORIOS DE MÓDULOS DE FRUTAS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45572 DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45580 DE FECHA 02/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45577 DE FECHA 31/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45477 DE FECHA 18/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45588 DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45589 DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45480 DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 15 de abril al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005447, DE FECHA 11/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: COMPRA DE MOTOR COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MÁQUINA DE HIELO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE CONTRATO CSC-059-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE LA FACTURA 00-001-01-00152887 DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN GALERAS DE TESIS DE GANADO DE ENGORDE DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS EN SUPERFICIES Y LÍQUIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO CSC-077-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, FALDONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CENA NAVIDEÑA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-DALLAS TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE VISTARAN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS TECH USA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 23,818.90 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 11,543.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA VUELO.

BENITO ESAU PEREIRA SABILLON

legalName: BENITO ESAU PEREIRA SABILLON

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONTRATO CSC-061-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS EN SUPERFICIES Y LÍQUIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO CSC-059-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE GRADUACIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-063-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-062-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-074-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-075-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA INTERACTIVA DEL PROYECTO UNA-CLIFOR EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE CONTRATO CSC-076-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PREPARADO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-069-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PREPARADO PARA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LAS FECHAS DEL 31/10/2017 AL 03/11/2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-NEW ORLANS-BATON ROUGE-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA QUE VISITARAN LA UNIVERSIDAD DE LOUSIANA STATE UNIVERSITY EN LA CIUDAD DE BATÓN ROUGE EN EL ESTADO DE LUISIANA EE.UU. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 19,055.12 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 14,042.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO

legalName: MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE CONTRATO CSC-096-2018, POR SERVICIO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL SEÑOR MOISÉS ALEJANDRO ZELAYA VÁSQUEZ PARA QUE REALICE LA COMPRA DE IMPRESORA MÓVIL PARA EMPAQUE LA CUAL VA HACER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

legalName: MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE CONTRATO CSC-066-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LAS FECHAS DEL 18/10/2017 AL 20/10/2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-036-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE PRODUCCIÓN VEGETAL II EN LA JORNADA NOCTURNA Y PRODUCCIÓN VEGETAL II EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANDRES PAZ DIAZ

legalName: JOSE ANDRES PAZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PRESENTACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y PASANTÍAS EN LOS EE.UU. IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN INVERNADEROS DE PRODUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007347, DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA- HOUSTON TEXAS-SAN ANTONIO TEXAS-HOUSTON TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 21,437.01 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 9,877.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR

legalName: MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR


title: COMPRA DE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE BOLETA DE PAGO DE ESTUDIANTES EN LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 006/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.  NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

legalName: FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 3 DE 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 006/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.  NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 3 PAGOS.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-DALLAS TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE VISTARAN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS TECH USA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 11,543.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

ARLIN DANERI LOBO MEDINA

legalName: ARLIN DANERI LOBO MEDINA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00023350 DE FECHA 13/12/2018, POR SUMINISTRO DE 1,235 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS DE LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS DE LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013440, DE FECHA 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE IMPRESERO PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006373, DE FECHA 12/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA VISITA DE LA COMISION DE TECNICOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA .

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023588, DE FECHA, 02/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN RECOLECCIÓN DE ESTIERCOL Y LIMPIEZA DE LAS NAVES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE, ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA DE HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO POR PROYECTO LACTHOSA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO.00029488,00029655,00029483,00027988,00027989,00027991,00027993 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL PARA CONSERVACIÓN DE CARNES Y VERDURAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

KOLDTEK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 9 AVENIDA 1 Y 2 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: KOLDTEK S. DE R. L.

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE WILFREDO ROQUE VAQUEDANO PARA ACREDITAR EL PAGO A LA EMPRESA TECNOLOGÍA TRANSNACIONAL YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL PARA ACREDITAR EL PAGO A LA EMPRESA BROWN SPORTS YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL

legalName: CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-NEW ORLANS-BATON ROUGE-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA QUE VISITARAN LA UNIVERSIDAD DE LOUSIANA STATE UNIVERSITY EN LA CIUDAD DE BATÓN ROUGE EN EL ESTADO DE LUISIANA EE.UU. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 14,042.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO

OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO

legalName: OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000318, DE FECHA, 17/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016930, DE FECHA 13/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-146-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE 03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE C.C.A. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-145-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE 03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE C.C.A. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-157-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN DE FORRAJERA JHON DERRE A 1692 ASIGNANDO A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00086915,000-002-01-00086916 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES Y PRESIDENCIALES QUE ACOMPAÑARAN EN LA GRADUACIÓN

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL SEÑOR WILFREDO ROQUE BAQUEDANO EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR COMPRA POR EL CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES, YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA PIN SIAFI SE REALIZÓ DICHA ASIGNACIÓN. ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A TRAVÉS DE LA CLÍNICA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-147-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOBINA EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-149-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE PRESIÓN ASIGNADA A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-151-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016839, DE FECHA 08/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-153-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE ETANOL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-153-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE LACTEOS DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016917, DE FECHA 11/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00086915,000-002-01-00086916 POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES Y PRESIDENCIALES QUE ACOMPAÑARAN EN LA GRADUACIÓN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA- HOUSTON TEXAS-SAN ANTONIO TEXAS-HOUSTON TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 9,877.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

legalName: VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-76-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-076-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-76-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-076-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005326, DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45642 DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45596 DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45593 DE FECHA 08/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45599 DE FECHA 13/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 625/45600 DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.595 DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.630 DE FECHA 16/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45640 DE FECHA 04/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016750, DE FECHA 14/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45480 DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45576 DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45543 DE FECHA 19/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45610 DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 003/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-ABC CON EL NOMBRE DE "PROTEGIENDO EL ZORZAL MACULADO NMCBA-SIERRA DE AGALTA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 SEGUN CONTRATO.

ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA

legalName: ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 3 DE 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 003/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-ABC CON EL NOMBRE DE "PROTEGIENDO EL ZORZAL MACULADO NMCBA-SIERRA DE AGALTA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 SEGUN CONTRATO.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45631 DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45566 DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45437 DE FECHA 28/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.623/45581 DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45440 DE FECHA 29/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45457 DE FECHA 07/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45458 DE FECHA 08/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45461 DE FECHA 11/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45486 DE FECHA 22/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45455 DE FECHA 05/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45487 DE FECHA 25/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45492 DE FECHA 27/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017201, DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45507 DE FECHA 10/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.601,45520 DE FECHA 11/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.605/45533 DE FECHA 16/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45559 DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45525 DE FECHA 12/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45628 DE FECHA 30/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45615 DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45531 DE FECHA 13/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017202, DE FECHA 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45536 DE FECHA 17/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.634 DE FECHA 20/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.600,45504 DE FECHA 09/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.612 DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45540 DE FECHA18/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45482 DE FECHA21/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45666 DE FECHA 07/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 2  DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE FELINOS CON TRAMPAS CÁMARA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 2 PAGOS.

CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA

legalName: CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA


title: PAGO DE LA FACTURA No.638 DE FECHA 29/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45445 DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 005/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE AVES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 3 PAGOS.

ALLAN JOEL CHACON CANALES

legalName: ALLAN JOEL CHACON CANALES


title: PAGO DE LA FACTURA No.45447 DE FECHA 01/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45453 DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023589, DE FECHA, 23/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO A LA EMPRESA COMPRA Y VENTA DE GRANOS EL OLANCHANO, POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00002419 POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS MAYORES, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO A LA EMPRESA COMPRA Y VENTA DE GRANOS EL OLANCHANO, POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017135, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SGH), POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES


title: COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


description: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SGH), POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.


title: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE CATACAMAS-MANAGUA LEON NICARAGUA -CARTAGO, ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA QUE VISITARAN LA UNAN DE MANAGUA NICARAGUA Y SAN JOSE DE COSTA RICA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 7,000.00 ASIGNADOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JAIME ONAN SALGADO MEJIA

legalName: JAIME ONAN SALGADO MEJIA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR ASIGNADO EN LA GIRA DE CATACAMAS-MANAGUA LEON NICARAGUA -CARTAGO, ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-418-1-0

type: OFICIO


description: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO AL ABOGADO OSCAR ORLANDO SEVILLA POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.

OSCAR ORLANDO SEVILLA

legalName: OSCAR ORLANDO SEVILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE LA FACTURA No 44982 DE FECHA 28/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-156-2018, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA GENERAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE AGRICULTURA.

WILMER ALEJANDRO MATUTE OLIVA

legalName: WILMER ALEJANDRO MATUTE OLIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023590, DE FECHA, 16/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL DÍA DEL PADRE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/14/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE BOLSOS DE TELA, CUADERNOS(NOTEBOOK), BANNER  PARA SER UTILIZADOS EN EL SIMPOSIO" LA AGROINDUSTRIA RURAL COMO UNA EMPRESA DE DESARROLLO" ORGANIZADO POR LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013226, DE FECHA 27/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINAL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005334, DE FECHA 25/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012365,000-001-01-00012566 DE FECHA 19/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO- 00000735, DE FECHA 26/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 696 DE FECHA 25/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017205 DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: PAGO DE LAS FACTURA No. 696 DE FECHA 25/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-150-2018 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE-03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE CCA DE VARONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-148-2018 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-158-2018 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y AULA DE AGRONOMÍA # 9, 11 Y 17 LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA JAINER ONIEL SOSA CALIX PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%

JAINER ONIEL SOSA CALIX

legalName: JAINER ONIEL SOSA CALIX


title: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MÓVIL, PARA SER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

legalName: MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MÓVIL, PARA SER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE DIESEL PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE DIESEL PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE GASOLINA PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017207 DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000198, DE FECHA 27/2/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000194, DE FECHA 20/2/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00009869 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE 400 NARANJAS, 1000 BANANOS VERDES Y 10 CAJAS LECHUGA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007926 DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE 6 GALONES DE SALSA SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000200, DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005353, DE FECHA 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000001, DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-107-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-107-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-107-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-107-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009871 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE 162 LIBRAS DE FILETE DE PESCADO, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO A LOS 100 DÍAS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-0001003 DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-0001009 DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-431-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010041 Y 000-001-01-00010044  DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005546  DE FECHA 28/02/2018, POR SUMINISTRO DE 60 BARRAS DE PAN MOLDE INTEGRAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005545  DE FECHA 28/02/2018, POR SUMINISTRO DE 400 BARRAS DE PAN MOLDE Y 100 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005526  DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE 200 BARRAS DE PAN MOLDE Y 200 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005584  DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE 40 BOLSAS DE PANGALLETA Y 500 PANES QUEQUITO, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005535  DE FECHA 26/02/2018, POR SUMINISTRO DE 1700 BARRAS DE PAN MOLDE, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005541  DE FECHA 27/02/2018, POR SUMINISTRO DE 300 BARRAS DE PAN MOLDE Y 210 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005528  DE FECHA 24/02/2018, POR SUMINISTRO DE 650 BARRAS DE PAN MOLDE, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005593  DE FECHA 7/03/2018, POR SUMINISTRO DE 1000 PANES POLVORON, 45 PANES DE PASTEL DE PIÑA Y 4 BOLSAS DE ESPUMILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ ARMONIA LABORAL 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009520, 000-001-01-00009521, DE FECHAS 12/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005605 DE FECHA 9/03/2018, POR SUMINISTRO DE 400 PANES DE PASTEL DE PIÑA Y 500 PANES QUEQUITOS , PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ ARMONIA LABORAL 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005355, DE FECHA 27/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Se anula ya que se efectuara posteriormente el pago.Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001915 DE FECHA 15/03/2018 POR COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN EQUIPO DE ACETILENO PARA SER UTILIZADO EN MÓDULO DE TALLER DE GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005356, DE FECHA 28/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005357, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-147-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-147-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00 Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018. pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: COMPRA DE UPS DE 1500 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009867 Y 000-001-01-00009868, DE FECHAS 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009984 Y 000-001-01-00009986, DE FECHAS 13/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. SDS-GRT01-111-2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000091, DE FECHA 07/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119282, DE FECHA 24/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007917, DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009554, 000-001-01-00009555, DE FECHAS 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO A LA EMPRESA BASCULAS, BALANZAS Y SERVICIOS POR EL CAMBIO DE CABLE DE COMUNICACIÓN DEL INDICADOR HACIA CELDAS DE CARGA A BASCULA EN LA FECHA 23/02/2018

BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 7 CALLE 13 AVE. S.O. CASA 82

legalName: BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028503, DE FECHA 15/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.