rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3764-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EMPAQUE PARA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUERTA DEL AUTOENCLAVE DE USO DIARIO EN LA ESTERILIZACION Y MEDIOS DE CULTIVO PARA ANALISIS BACTEREOLOGICOS POR EL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1396-2018.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD DE REPARACION DE PLOTTER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE PLANOS UTILIZADOS PARA VARIOS REPORTES DE LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1320-2018.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 587-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3765-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.

type: FACT

description:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0000012751 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 587-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2566-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SETLAB S, DE R.L. OCS#48-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 787-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  MANTENIMIENTO Y CALIBRACION  DE ESPECTROFOTOMETRO PARA LA DETERMINACION DE METALES  PESADOS EN AGUAS MINERALES.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000596 A FAVOR DE SETLAB S, DE R.L. OCS#48-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 787-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  MANTENIMIENTO Y CALIBRACION  DE ESPECTROFOTOMETRO PARA LA DETERMINACION DE METALES  PESADOS EN AGUAS MINERALES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1514355 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 565-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA ARMADOS DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE DECANTADORES Y REPARACIONES DE TRANQUILIZADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASI COMO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DENTRO DE LA PLANTA SEGUN MEMO SL-99-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 554-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 629 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1404-2018.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006001  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 554-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 629 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1404-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, EL 20% QUE LE CORRESPONDE A LA INSTITUCION DEL CALCULO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO SGFA-1175-2018.

ABELARDO MONDRAGON VILLALOBOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABELARDO MONDRAGON VILLALOBOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L., OCA# 553-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1405-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006000  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L., OCA# 553-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1405-2018.


title:
COMRPMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 576-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A OCUPAR PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162125  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 576-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A OCUPAR PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale:
PAGO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-021-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale:
PAGO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE ENERO-MARZO 2018   CONTRATO # DL-06-2018  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-025-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-022-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
 EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

description:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale:
PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018,  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DEFEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018 .. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
PAGOS  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018.
 EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018 . EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002216   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: OFICIO

description:
REVERSION TOTAL DE DEVENGADO DEL PAGO DE FACTURA PROFORMA No.00002216   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002215  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA# 00002215  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3887-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS UBICADAS BAJO PAVIMENTO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1268-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3885-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS UBICADAS BAJO PAVIMENTO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1268-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3888-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MULETA ROMPE PAVIMENTO DE MANO FLEXIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA DEMOLICION DE CONCRETO PARA REPARACIONES DE TUBERIAS BAJO PAVIMENTO HIDRAULICO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1267-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA. OCA# 584-2018.

SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRS LLENADEROS DIVANNA, TONCONTIN, LOS LAURELES ( CONTROL DE ENTREGA DE AGUA A LAS CISTERNAS SEGUN MEMO AQ-159-2018 Y SAC-1419-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3889-1-0 - SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRS LLENADEROS DIVANNA, TONCONTIN, LOS LAURELES ( CONTROL DE ENTREGA DE AGUA A LAS CISTERNAS SEGUN MEMO AQ-159-2018 Y SAC-1419-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3889-1-0


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

description:
PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERODEL 2018  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3891-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN GPS DE MANO PARA LA ACTUALIZACION  DE PLAN DE MANEJO DE SUBCUENCAS DE GUACERIQUE ,PARA EL PERSONAL TECNICO CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA Y BIOFISICA DE LA SUBCUENCAS SEGUN SAC NO. 1411-2018.
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N- 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 , EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019 " ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DREGREMONT, LOS LAURELES DEL SANAA MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( LA TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3894-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019 " ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DREGREMONT, LOS LAURELES DEL SANAA MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( EL HERALDO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3895-1-0


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3893-0-0 - SOLICITUD DE REACONDICIMIENTO DE GRUPO DE PRESION DE RECALENTADORES EN MODULO UNO EN LA PLANTA MIRAFLORES Y MODULO CONVENCIONAL PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE AGUA POBLE ADECUADO A LA POBLACION QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 1395-2018.
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N- 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 , EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE (3) TRES MESES


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019 " ADQUISICION DE 14 TM (560 BOLSAS DE 25 C/U) POLIELECTRILITO NO IONICO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA, MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( LA TRIBUNA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3897-1-0


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019 " ADQUISICION DE 14 TM (560 BOLSAS DE 25 C/U) POLIELECTRILITO NO IONICO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA, MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( EL HERALDO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3898-1-0


RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES   DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-017 -2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO SEGUN SAC-1359-2018.
SEGUN MEMO DCS-252-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 00002212  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO SEGUN SAC-1359-2018.
SEGUN MEMO DCS-252-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-04-2019 ADQUISISION DE 306-11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG  DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3901-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-03-2019 ADQUISISION DE 3, 000 TM (120,000 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE SULFATO DE ALUMINIO  GRADO "A"  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3904-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-04-2019 ADQUISISION DE 306-11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG Y 100 CILINDROS DE 68 KG DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3902-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-03-2019 ADQUIISICION DE 3, 000 TM (120,000 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE SULFATO DE ALUMINIO  GRADO "A"  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3905-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2019"  ADQUIISICION DE 20 TM (1,000 BOLSAS DE 20 A  25 KGS  C/U ) DE CARBON ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M. DEL SANAA  LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3907-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2019 ADQUIISICION DE 20 TM (1,000 BOLSAS DE 20 A 25 KG C/U ) DE CARBON ACTIVO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PALNTAS POTABILIZADORAS  DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3908-1-0


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DEL MES MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-01-2019 ADQUIISICION DE 750 TM (30,000 BOLSAS DE  25 KG C/U ) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3910-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-01-2019 ADQUIISICION DE 750 TM (30,000 BOLSAS DE  25 KG C/U ) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3911-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA CUOTA POR AMPLIACION N0. 1 AL CONTRATO SANAA-DCL-10-2017.ADQUISICION LOTE N. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA; LOTE N0. 2 DEL SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE N0. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2017-2018.
LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO AC-03-2017 Y ORDEN DEPAGO 213-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 002 -2018 A NOMBRE DE GERMAN LEONEL ANDINO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DE FACTURA # 2018-NMI-00153  A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

description:
REVERSION TOTAL DE DEVENGADO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA# 2018-NMI-00153  A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3927-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTEL DE 8 GB, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1424-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3928-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTEL DE 8 GB, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1424-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA TERCERA CUOTA POR AMPLIACION N0. 1 AL CONTRATO N0. SANAA-DCL-10-2017.ADQUISICION LOTE N. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA; LOTE N0. 2 DEL SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE N0. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2017-2018.
LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO AC-04-2017 Y ORDEN DE PAGO 214-2018.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3930-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1426-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTOMATIC. OC A# 600-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA T/ TABLOIDE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1428-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013542  A FAVOR DE CENTROMATIC. OC A# 600-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA T/ TABLOIDE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1428-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3931-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1427-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3933-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 20 PIZARRAS FORMICA , PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1429-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 586-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CORTE Y RECONEXION POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1417-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFOMA No.1516784   A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 586-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CORTE Y RECONEXION POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1417-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PADGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2815-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000547 A FAVOR DE NEW MARK REPRSENTACIONES S, DE R.L. DE CV , CONTRATO No. DLC-07-2018 SOLICITADO POR MEMORANDUM JDA-464-2018 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SWIFCH CISCO SG-200-48P/48 PUERTOS GB - 2 MIN. SEGUN FACTURA NO. 1982 Y ORDEN DE PAGO NO. 3037-2018.
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO, OCA# 601-2018.
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1431-2018 A UTILIZARSE EN MEDIO DE COMUNICACION DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIAL EN AREAS DE ATENCION AL CLIENTE, COMITE TECNICO INFPRMATICO, CUENTAS DE GOBIERNO, PAGO EN LINEA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-758-2018 Y OP-2952-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-215-2018 Y ORDEN DE PAGO 2950-2018.
(DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGIN ORDEN NO. 2966-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-758-2018 Y OP-2952-2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDUM USG-220-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000548 A FAVOR DE NEWMARK REPRESENTACIONES  S, DE R.L. DE CV CONTRATO DL-07-2018 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JDA-647-2018 DE FECHA 05/12/18 , SUMINISTRO DE  50 TMDE CAL QUIMICA HIDRATADA EQUIVALENTE A 2,000 BOLSAS DE 25 KGS C/U).

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE ACUERDO DE DUELO DEL LIC. JOSE RAFAEL FERRARI SAGASTUME (Q.D.D.G.) SEGUN FACTURA NO. 401053 SEGUN DEC-127-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE ACUERDO DE DUELO DEL SRA. BERTHA ESCOBAR DE ROSALES (Q.D.D.G.), MADRE DE MINISTRO DE COPECO LIC. LISANDRO ROSALES BANEGAS SEGUN FACTURA NO. 401054 SEGUN DEC-128-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM U.S.G.-227-2018 DEPTO DE COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027961 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738231  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM ( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U) DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-226-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080495 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS(DIARIO EL HERALDO)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U)DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U)DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 393-2018.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027994 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738236  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 392-2018.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027994 A FAVOR DE PERIODOCOS Y REVISTAS S.A. DE C.V (PYRSA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738236  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 394-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080548 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO  EL HERALDO) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 393146,  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080547 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CONTRATO DE PUBLICIDAD# 393145  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO EL HERALDO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027961 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTARTO# 738231  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080496 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO OFICIAL LA GACETA
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 395-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 288-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0070001045 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. OCA# 291-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 599-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000 10 165  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 288-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 603-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LA BOMBA SOLUCION DE CLORO GAS PARA TRATAR EL AGUA QUE SE ABASTECE A LOS ABONADOS DE LAS COLONIAS QUE ESTAN ALREDEDOR DE DICHO TANQUE SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN MEMO JSPM-08-18 Y SAC-2018-707.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS , OCE# 805-1-25-1120-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1121-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR  DE TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-11125-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1122-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1123-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 602-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 00018381  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS , OCE# 805-1-25-1120-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007159 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1121-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00005445   A FAVOR  DE TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-11125-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011382  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1122-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00010125  A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1123-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1113-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA CANON 2525 QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION EN LA IMPRESION DE LAS FACTURAS MENSUAL, DEPTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO DC-14-2018 Y SAC-2018-709.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 605-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA CANON 2525 QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION EN LA IMPRESION DE LAS FACTURAS MENSUAL, DEPTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO DC-14-2018 Y SAC-2018-709.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008627  A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1113-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA CANON 2525 QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MEDICION EN LA IMPRESION DE LAS FACTURAS MENSUAL, DEPTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO DC-14-2018 Y SAC-2018-709.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA# 1446909 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA)  OCA# 276-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE LA DIVISION METROPOLITANA EN LA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO, SEGUN MEMO JDM-002-2018 Y SAC-2018-200.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 606-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE LA DIVISION METROPOLITANA EN LA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO, SEGUN MEMO JDM-002-2018 Y SAC-2018-200.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1426129 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 264-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVAS CUENTAS, VALVULAS DE AIRE, INSTALACION DE MEDIDORES, DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO DC-015-2018 Y SAC-2018-710.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 1424338 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) OCA# 277-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZPARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS PAILAS DE LA FLOTA VEHICULAR, ELABORACION DE COMPUERTAS DE TAPADERAS DE CAJA DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y MARCOS PARA SOPORTE DE BATERIAS DE VEHICULOS SEGUN MEMO JDM-654-2018 SAC-2018-703.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 609-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZPARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS PAILAS DE LA FLOTA VEHICULAR, ELABORACION DE COMPUERTAS DE TAPADERAS DE CAJA DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y MARCOS PARA SOPORTE DE BATERIAS DE VEHICULOS SEGUN MEMO JDM-654-2018 SAC-2018-703.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA /FERRETERIA FEMCOL  OCA No. 266-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEOS EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACIONES DE DAÑOS (MUROS DE CONTECION) OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN MEMO JDM-652-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003568   A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA /FERRETERIA FEMCOL  OCA No. 266-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEOS EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACIONES DE DAÑOS (MUROS DE CONTECION) OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN MEMO JDM-652-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE HARA LA COMPRA.....SOLICITUD DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION GENERAL DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA TOPCON MODELO OS-101 SERIE CM0640 DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO DBD-004-2018. SAC-2018-695.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLERES FIALLOS OCS# 31-2018 SOLICITUD DE FABRICACION DE ENGRANAJE DE LA VALVULA DE PLANTA CONCEPCION ABASTECE EL TANQUE DE AGUA TRATADA DE LOS LAURELES  SEGUN MEMO SJ-03-2018 SAC-2018-699.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00 021218  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS OCS# 31-2018 SOLICITUD DE FABRICACION DE ENGRANAJE DE LA VALVULA DE PLANTA CONCEPCION ABASTECE EL TANQUE DE AGUA TRATADA DE LOS LAURELES  SEGUN MEMO SJ-03-2018 SAC-2018-699.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 54400 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A OCA# 261-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 20 TAM,,BOS DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTSBILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA EL PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 720-2018.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV(DITEX)  OCA # 272-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO, JEFATURA, ANALISTAS QUIMICOS Y TECNICOS DEL LABORATORIO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 723-2018.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010192  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV(DITEX)  OCA # 272-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO, JEFATURA, ANALISTAS QUIMICOS Y TECNICOS DEL LABORATORIO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 723-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA(COMERCIAL MASUO) OCA# 329-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL 100% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTAN EN CONTACTO DIRECTO CON HECES FECALES EN CASO DE GOLPES. HERIDAS TIENEN QUE SER DESINFECTADAS SEGUN SAC NO. 721-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 329-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL 100% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTAN EN CONTACTO DIRECTO CON HECES FECALES EN CASO DE GOLPES. HERIDAS TIENEN QUE SER DESINFECTADAS SEGUN SAC NO. 721-2018.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 329-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL 100% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTAN EN CONTACTO DIRECTO CON HECES FECALES EN CASO DE GOLPES. HERIDAS TIENEN QUE SER DESINFECTADAS SEGUN SAC NO. 721-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004093 Y ORDEN DE PAGO NO. 979-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-627-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 279-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, DISTRIBUCION, OPTIMIZACION OPERATIVA, DAHPO, MANTENIMIENTO, TELECONTROL, ALCANTARILLADO SANITARIO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, CONCEPCION, COMERCIAL, BARRIOS EN DESARROLLO Y JEFATURA DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 724-2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 628-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, DISTRIBUCION, OPTIMIZACION OPERATIVA, DAHPO, MANTENIMIENTO, TELECONTROL, ALCANTARILLADO SANITARIO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, CONCEPCION, COMERCIAL, BARRIOS EN DESARROLLO Y JEFATURA DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 724-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-628-1-0

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00 014477  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 279-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, DISTRIBUCION, OPTIMIZACION OPERATIVA, DAHPO, MANTENIMIENTO, TELECONTROL, ALCANTARILLADO SANITARIO, NORMAS Y SUPERVISION, GERENCIA METROPOLITANA, CONCEPCION, COMERCIAL, BARRIOS EN DESARROLLO Y JEFATURA DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 724-2018.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1426122 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 265-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE ADAPTADORES, CODOS, TEE,  TAPONES DE PVC PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDORES Y NUEVOS CONEXIONES,  CORTES DE AGUA ETC. POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 722-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) S, DE R.L. OCA# 392-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA# 393-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SIXTUS PHARMA OCA# 394-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S, DE R.L. OCA# 395-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AGROBIOTEK OCA# 397-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SIXTUS PHARMA OCA#394-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 636-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014120  A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) S, DE R.L. OCA# 392-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

description:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 19281-LD  A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA# 393-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-636-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-636-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-636-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-636-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001229  A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S, DE R.L. OCA# 395-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-636-5-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-636-5-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001211  A FAVOR DE AGROBIOTEK OCA# 397-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.

description:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N  A FAVOR DE SIXTUS PHARMA OCA#394-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE LABORATORIO PARA USO DE ANALISIS DE AGUAS DE DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMO CCA-272-2017 Y SAC-2018-705.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 649-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EN LA UNIDAD DE COBRANZA Y NUEVAS INSTALACIONES EN TRABAJOS DE CORTE Y CONEXION SEGUN SAC Nº 714-2018.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO TIENE PERMISO DE OPERACION SEGUN MEMORANDO JDA-234-2018..........SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 208 TOYOTS PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA SEGUN SAC Nº 711-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 652-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS A UTILIZARSE EN EL MICRO BUS  PLACAA 4646 CONREGISTRO 294-ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. D.M. SEGUN SAC Nº 706-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0 0027784 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(DIARIO LA TRIBUNA)  CONTRATO PUBLICITARIO NO. 738233  PUBLICACION DIA DEL 27 DE ENERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO DEC-016-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080141 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CONTRATO  No. 393117 ; PUBLICACION DEL SALUDO PRESIDENCIAL AL ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMORANDO DEC-027-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 680-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO POR PUBLICACION DEL SALUDO PRESIDENCIAL AL ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMORANDO DEC-027-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD, PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORAR  A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  A NOMBRE DE KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO DE LOS MESE DE ENERO-MARZO DEL 2018, CONTRATO No. DL-023-2018
 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORAR  A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  A NOMBRE DE KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA.

type: CONT


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD , PARA TRAMITE ELEBORACION DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORAR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORAR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.SEGUN MEMORANDUM UH-018-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000208 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-021-2018 MES DE ABRIL 2018.  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO  SEGUN MEMO JDA-177-2018.
NOTA. EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS(INTERSEG) OCA# 294-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJOS DE DESOBSTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-128-2018 SAC-2018-702.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 703-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJOS DE DESOBSTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-128-2018 SAC-2018-702.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJOS DE DESOBSTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-128-2018 SAC-2018-702.
FACT. 01-0001055 ORDEN DE PAGO 969-2018.


title:
PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA  No.1426128 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 270-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE HOJAS DE SIERRA DE ARCO PARA DIFERENTES CUADRILLAAS DE FONTANERIA DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-777-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA(DIMECA) OCS No. 32-2018 SOLICITUD DE REVISION DIAGNOSTICO Y CARGA DEL PROGRAMA EN CPU S7-200 DECRED PROFIBUS EN EL PANEL DE CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA PICACHO -MIRAFLORESSEGUN MEMO JSPM-05-18 SAC-2018-696.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004136  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA(DIMECA) OCS No. 32-2018 SOLICITUD DE REVISION DIAGNOSTICO Y CARGA DEL PROGRAMA EN CPU S7-200 DECRED PROFIBUS EN EL PANEL DE CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA PICACHO -MIRAFLORESSEGUN MEMO JSPM-05-18 SAC-2018-696.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE 2018  DE LA  AGENCIA SANTA MONICA ( VENTANILLA DE SERVICIO AL CLIENTE .) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-1388-2018  DE FECHA 06/DIC/18.

title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO A DIC.2018  DE LA  AGENCIA SANTA MONICA ( VENTANILLA DE SERVICIO AL CLIENTE) PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DC-497-2018 DE FECHA 15/11/18.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE AGENCIA SANTA MONICA ( VENTANILLA DE SERVICIO AL CLIENTE CORRESPONDIENTE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018,CONTRATO No. DL-055-2018, PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-498-2018 DE FECHA 15/NOV./2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 834-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DE AGENCIA SANTA MONICA ( VENTANILLA DE SERVICIO AL CLIENTE CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2018, EN LAS QUE SE INCLUYE VARIOS COSTOS  RENTA DE ALQUILER, CUOTA DE MANTENIMIENTO, ENERGIA ELECTRICA  AGUA POTABLE , PAGO DE LINEA TELEFONICA .


rationale: REVERSION DE FOI-835 POR NO REALIZARSE DICHA REPARACION , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA  PARA REPARACION DE LA LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION ( LINEA TRANSMISION ELECTRICA SECTOR GUACERIQUE. SEGUN MEMORANDUM SGFA-042-2018


rationale: REVERSION DE FONDOS POR NO REALIZARSE LA REPARACION ,DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO DEL SECTOR  DE GUACERIQUE SEGUN MEORANDUM SGFA-042-2018.


rationale: REVERSION DE FO1-836 LIBERAR FONDOS YA QUE NO SE VA REALIZAR DICHA REPARACION  ,DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTRIA  PARA EL ESTUDIO DE DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE POZOS (EPAS) DEL SECTOR DE GUACERIQUE SEGUN MEORANDUM Nº SGFA-042-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SANAA-DM-09-2017 PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JDA-065-2018 Y ORDEN DE PALGO NO. 265-2018.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SANAA-DM-09-2017 PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JDA-065-2018 Y ORDEN DE PALGO NO. 265-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-093-2018 ORDEN DE PAGO 268-2018 A LA DIVISION METROPOLITANA.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-093-2018 ORDEN DE PAGO 268-2018 A LA DIVISION METROPOLITANA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-093-2018 ORDEN DE PAGO 268-2018 A LA DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 19,024 SACOS DE 25KG DE  SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA  LA CONCEPCION ,SEGUN AMPLIACION Nº 2 AL CONTRATO Nº DCL- SANAA-07-2017 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DEL 2018.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01.863 PORQ SE ANULA LA COMPRA...SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TUBERIAS AVERIADAS, LAS CUALES ESTAN PENDIENTES DE EJECUTAR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE BACHEO, REPOSICION DE PAVIMENTO, ACERAS Y ANCLAJES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 830-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 SEGUN MEMO ADM-434-2018....SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO D.M. SEGUN SAC Nº 704-2018


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, D R.L.OCE# 805-1-25-1137-2018  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL  BOND LEGAL, OFICIO Y TAMAÑO CARTA  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN SAC Nº 718-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1138-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL  BOND LEGAL, OFICIO Y TAMAÑO CARTA  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN SAC Nº 718-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 867-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL  BOND LEGAL, OFICIO Y TAMAÑO CARTA  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN SAC Nº 718-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 00019278   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, D R.L.OCE# 805-1-25-1137-2018  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL  BOND LEGAL, OFICIO Y TAMAÑO CARTA  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN SAC Nº 718-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001431 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1138-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL  BOND LEGAL, OFICIO Y TAMAÑO CARTA  PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN SAC Nº 718-2018.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 874-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 9 COMPRATIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 833-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS LOTE NO. 1 MEDIOS DE CULTIVO, LOTE NO. REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS Y LOTE NO. 4 VARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL DISTRITO CENTRAL UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN CONTRATO DLC-002-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 350-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO GARCIA /FLORISTERIA LA CARRETA OCS# 30-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES EN TRIPODE CON AVES, ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 10 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 834-2018.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002658 A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO /FLORISTERIA LA CARRETA OCS# 30-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES EN TRIPODE CON AVES, ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 10 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 834-2018.

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-875-1-0


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 959-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA, POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD POR UN LAPSO DE DOS MESES DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018 SEGUN SAC NO. 827-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS  DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO DE VIGENCIA DE  (3) TRES MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNLOGIA ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1146-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  S DE R.L.(DISPROA)  OCE# 805-1-25-1147-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1151-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1152-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 960-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001454 A FAVOR DE EMPRESA TECNLOGIA ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1146-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519646   A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  S DE R.L.(DISPROA)  OCE# 805-1-25-1147-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018935  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1151-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023629  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1152-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONES, CATASTRO, AQUABLOQ, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 719-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOOR DE POLI-QUIMICOS OCA# 275-2018 SOLICITUD DE 168 BOLSAS DE CARBON ACTIVO EN POLVO BOLSA DE 20 KG PARA SER UTILIZADO EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE LOS LAURELES  SEGUN SAC NO. 728-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 961-0-0 - SOLICITUD DE 168 BOLSAS DE CARBON ACTIVO EN POLVO BOLSA DE 20 KG PARA SER UTILIZADO EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE LOS LAURELES  SEGUN SAC NO. 728-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO A  FAVOOR DE POLI-QUIMICOS OCA# 275-2018 SOLICITUD DE 168 BOLSAS DE CARBON ACTIVO EN POLVO BOLSA DE 20 KG PARA SER UTILIZADO EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE LOS LAURELES  SEGUN SAC NO. 728-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002642.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METEOPOLITANA  , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-110-2018

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA# 292-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO PARA INSTALAR TUBERIA Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA EN LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO ASI SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR DERRAME DE AGUA POR EL  DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 693-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003706  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA# 292-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO PARA INSTALAR TUBERIA Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA EN LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO ASI SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR DERRAME DE AGUA POR EL  DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 693-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METEOPOLITANA  , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-110-2018


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METEOPOLITANA  , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-110-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA  POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 07 DE ENERO  DEL 2018 SEGUN CONTRATO Nº SANAA -DLC-08-2017 Y AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 1 SEGUN CONGRESO NACIONAL CONTRATO Nº DLC-08-2018.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale:
AUMENTO DE FONDOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 AL CONTRATO DLC-07-2017 A FAVOR DE REPRIMHSA SEGUN MEMORANDO JDA-122-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-990-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-990-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000595 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)  PARA LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 AL CONTRATO DLC-07-2017  SEGUN MEMORANDO JDA-122-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO AL SR RICARDO ANDINO BAQUEDANO POR SERVICIOS DE ACARREO ,ESTIBA, CABALEADO, LIMPIEZA,COSTURADO, CARGA Y DESCARGA DE FRIJOL ROJO RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA COSECHA 2016-2017 DEL 2 AL 5 DE ENERO DEL 2018

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA