MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-483-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-483-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-483-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-483-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-483-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-483-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO CENTRO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN REGIONAL DEL SENASA YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°020303 CON FECHA 28/08/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-377-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº SEGUN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016333 DE FECHA 29/06/2018, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-287-2018, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018.
RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE YORO/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENRO YORO  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016327 CON FECHA 31 DE MAYO  DEL 2018,CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-215-2018

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENRO YORO  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016315 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018,CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-113-2018

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENRO YORO  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016304 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-102-2018

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16341 CON FECHA 30/07/2018; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE 2018, CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-310-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTLIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA/YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°020310 CON FECHA 31/10/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICEIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-516-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO EL SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO / SENASA; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°20315 CON FECHA 10/12/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-625-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO CENTRO YORO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN REGIONAL DEL SENASA YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nª016347 CON FECHA 26/09/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-413-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO CENTRO YORO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN REGIONAL DEL SENASA YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°020314 CON FECHA 29/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-586-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 480-1-0 - RESERVA COMPRA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-480-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 003-005-01-00001710 DE FECHA 15/06/2018, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N  DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-229-2018, POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-012-01-00006290 DE FECHA 11/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO OP-USG-227-2018,  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00006390 DE FECHA 14/06/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-228-2018,  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA NUEVA  FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACUTRA Nº 002-005-01-00003444 DE FECHA 30/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DE FECHA S/N 30/05/2018  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-224-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 003-005-01-00001611DE FECHA 07/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 08/06/2018,    POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-223-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 004-003-01-00001420 DE FECHA 18/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN PAGO Nº UP-USG-222-2018.

type: CONT

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00005323-  DE FECHA 16/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 25 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA , SEGUN ORDEN DE PAGO USG-164-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00005234  DE FECHA 14/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 09 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS  , SEGUN ORDEN DE PAGO USG-160-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00005283  DE FECHA 16/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 01 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-161-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº002-005-01-00003042  DE FECHA 15/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 14 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  , SEGUN ORDEN DE PAGO USG-162-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº002-0005-01-00003041-  DE FECHA 23/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 18 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN ORDEN DE PAGO USG-163-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº003005-01-00001431  DE FECHA 23/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 07 ASIGNADO A EL DEPARTAMETO DE TRAZABILIDAD/ SALUD ANIMAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-209-2018

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-0100005605  DE FECHA 23/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 02 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-208-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00005865 DE FECHA 30/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON MISMA FECHA
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 12 ASIGNADO A LA ADMINISTACION DEL SENASA , SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-207-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº003-005-01-00001485  DE FECHA 29/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2018
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DEL VEHICULO Nº 15 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-206-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00005606DE FECHA 23/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE 500 KMS AL VEHICULO TOYOTA Nº 13 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMYAGUA - SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-210-201.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004907 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004683 DE FECHA 27/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004877 DE FECHA 05/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004296 DE FECHA 18/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº003-005-01-00001076 DE FECHA 19/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº003-005-01-00001047 DE FECHA 17/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº003-005-01-00001077 DE FECHA 19/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº002-005-01-00002461 DE FECHA 17/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004415 DE FECHA 20/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA   POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-012-01-00004485 DE FECHA 23/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA RESERVA COMPRA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  Y LUBRICANTES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA DE COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-799-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010226 CON FECHA 12/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  N° 5355 CON FECHA 12/12/2018, PAGO POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010032 CON FECHA 19/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05328 CON FECHA 22/11/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE GPS PARA 47 VEHICULOS DEL SENASA QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009728 CON FECHA 17/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05271 CON FECHA S/N; PAGO POR EL SERVICIO DE GPS PARA 47 VEHICULOS DEL SENASA QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN-S.A LA FACTURA N° 000-001-01-00009533 CON FECHA 19/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05216 CON FECHA 20/09/208, PAGO POR EL SERVICIO DE GPS PARA 47 VEHICULOS DEL SENASA QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009357 CON FECHA 22/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05179 CON FECHA 23/08/2018, POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LA DESINSTALACION DE DOS (2) GPS Y LA INSTALACION DE UN (1) GPS A VEHICULOS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009286 CON FECHA 20/08/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05178 CON FECHA 23/08/2018; POR LA COMPRA N°027-2018-SENASA, POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITOREO DE 50 VEHICULOSPROPIEDAD DEL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES  DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50 VEHICULOS DEL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00008949 DE FECHA 18/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 004991 DE FECHA 27/07/2018, POR  COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00008650 DE FECHA 15/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005026 DE FECHA 22/06/2018, POR  COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURAS Nº 00-001-01-00007652 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2018 Y Nº000-001-01-00007803 DE FECHA 19 DE MARZO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 004897 DE 17/04/2018 Y 004898 DE FECHA 17/04/2018 PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO   POR  COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00008383 Y  7980 DE FECHAS 13/04/2018 Y  17/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA RPUBLICA Nº 5077 Y 5076  DE FECHAS 30/05/2018 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, POR LA COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


title: RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: COMPLEMENTO DE  PAGO DEL MES ABRIL 2018, SEGUN FACTURAS CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 10035 14/05/2018,  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-478-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-478-1-0

description: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA UNO COMAYAGUA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 100350CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2018, CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-135-2018

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO UNO COMAYAGUA  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 100037 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-104-2018

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO UNO COMAYAGUA  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002602 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-96-2018


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 481-1-0 - RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR  DE TEGUCIGALPA Y IHIMV/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-481-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-481-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-481-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-481-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-481-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-481-1-0

description: PAGO PARCIAL  A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE/ INVERSIONES FIGUEROA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SENASA TEGUCIGALPA Y EL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO DE LA EMPRESA Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1938  CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-216-2018

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE/ INVERSIONES FIGUEROA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SENASA TEGUCIGALPA Y EL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO DE LA EMPRESA Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1867  CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-125-2018

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE/ INVERSIONES FIGUEROA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SENASA TEGUCIGALPA Y EL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO DE LA EMPRESA CON FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1819 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-098-2018

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE/ INVERSIONES FIGUEROA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SENASA TEGUCIGALPA Y EL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO DE LA EMPRESA CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1761 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-094-2018

description:
COMPLEMENTO Y ULTIMO DEL MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURAS CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1938 DE FECHA 11/06/2018.
POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR  DE TEGUCIGALPA Y IHIMV/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE; CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00060227 CON FECHA 01/11/2018; POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA SENASA/IHIMV; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2189 CON FECHA 01/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-430-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00060227 CON FECHA S/N; PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA SENASA/IHIMV; CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2189 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-430-2018.

description: REVERSION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00060227 CON FECHA S/N; PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA SENASA/IHIMV; CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2189 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-430-2018.


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 484-1-0 - RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-484-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº N-001 DE FECHA 2/07/2018 Y RECIBO DE LA TESPRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0062 DE IGUAL FECHA DEL MES HUNIO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO OP-292-2018.
OBSERVACION: POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO COMAYAGUA/SENASA. PERO SE ACLARA QUE EL  COMBUSTIBLE ES DE LA REGIONAL DE LA CEIBA/SENASA.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº N-001 DE FECHA 2/07/2018 Y RECIBO DE LA TESPRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0062 DE IGUAL FECHA DEL MES HUNIO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.
ORDEN DE PAGO OP-292-2018.

description:
PAGO A LA EMPRESAINVERSIONES DE LA COSTA(PUMA SANTA MARTHA)  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0031 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-124-2018
NOTA: EL F-01 484  COMPROMISO ES CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA POR EEROR INVOLUNTARIO  SE COLOCO COMAYAGUA

description: PAGO A LA EMPRESAINVERSIONES DE LA COSTA(PUMA SANTA MARTHA)  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002602 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-99-2018

type: OFICIO

description: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE EL RESUMEN SE ENCUENTRA ERRONEO.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURa Nº 012-003-01-00013726 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 5/07/2018, RESERVA DE COMPRA Nº 015-2018, POR LA ADQUISICION DE UN POSTE DE MADERA DE 30FT.CLASE Nº5 Y CINTAS AISLANTES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA/SENASA.


title: RESERVA DE COPRA Nº 013-SENASA-2018 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION "PRACTICAS EFECTIVAS PARA ALCANZAR EL EXITO " EL CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE INCOUIDAD AGROALIMNETARIA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2018.

LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

legalName: LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00002873 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 04/05/2018 POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 013-SENASA-2018 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION "PRACTICAS EFECTIVAS PARA ALCANZAR EL EXITO " EL CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE INCOUIDAD AGROALIMNETARIA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2018.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 004-SENASA-2018, POR LA CPACITACION DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, ENE CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE  ASESORIA LEGAL, DIRECCION GENERAL Y LABORATORIOS SAN JOSE DEL SENASA.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº  000-002-01-00376193 DE FECHA 16/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0038-2018 POR LA  COMPRA Nº 004-SENASA-2018, POR LA CPACITACION DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, ENE CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE  ASESORIA LEGAL, DIRECCION GENERAL Y LABORATORIOS SAN JOSE DEL SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SENASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN RDEN DE PAGO NºOP-USG-128-2018, FACTURA Nº000-002-01-0301350 DE FECHA  ABRIL/2018, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 17/04/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2018.SEGUN CONTRATO DAF-002-2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº  000-001-01-00002254 DE FECHA 12/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 30/04/2018,  POR  CONTRATO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2018.SEGUN CONTRATO DAF-002-2018. ORDEN DE PAGO NºOP-109-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-662-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-662-1-0


title: RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00168221 DE FECHA 06/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº00000903,  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-485-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA JUTICALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00000810 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-095-2018

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA JUTICALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00000808 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-095-2018


title: RESERVA DE COMPRA Nº 012-SENASA-2018, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA INTERNO DEL ESTERILIZADOR, CAMBIO DE RESISTENCIAS (2 UNIDADES) CALIBRACION DE TEMPERATURA (1),QUE CORRESPONDE AL EQUIPO ASIGNADO AL LABORATORIO UBICADO EN EL INSTITUTO MEDICO VETERIANARIO DEL SENASA.

MIGUEL ANGEL PONCE CACERES

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE CACERES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000638 DE FECHA 01/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA Nº 012-SENASA-2018, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA INTERNO DEL ESTERILIZADOR, CAMBIO DE RESISTENCIAS (2 UNIDADES) CALIBRACION DE TEMPERATURA (1),QUE CORRESPONDE AL EQUIPO ASIGNADO AL LABORATORIO UBICADO EN EL INSTITUTO MEDICO VETERIANARIO DEL SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SENASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN RDEN DE PAGO NºOP-USG-114-2018, FACTURA Nº 000-002-01-02879037 DE FECHA MARZO/2018, RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE FECHA 02/04/2018.


title: RESERVA DE COMPRA Nº004-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ANEXOS DEL CERTIFICADO  FITOSANITARIO, EL CUAL FORMA PAERTE DEL SECEH (SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS).

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº COMPRA Nº000-001-01-00002837 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 314 DE FECHA 25/04/2018 POR LA COMPRA Nº004-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ANEXOS DEL CERTIFICADO  FITOSANITARIO, EL CUAL FORMA PAERTE DEL SECEH (SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS).


rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE EL NUMERO DE FACTURA SE ENCUENTRA ERRONEA DEL PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SENASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN RDEN DE PAGO NºOP-USG-114-2018, FACTURA Nº000-002-01-0301350 DE FECHA MARZO/2018, RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE FECHA 02/04/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-817-1-0


title:
RESERVA DEL CONTRATO DE TRABAJO DE REFORMA, REPARACION Y MODIFICACION DE DIFERENTES AREAS DEL EDIFICO DEL SENASA.
NOTA: DICHO VALOR  CORRESPONDE A UN MONTO PENDIENTE DE PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL AREA DEL LOOBBY Y ASCIENDE (108,236.97) Y EL 80% DEL AREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE  EQUIVALE (111, 694007) Y EL MONSTO DE LA ORDEN DE CAMBIO ES DE (18, 379.82), EL CUAL ASCIENDE A UN VALOR TOTAL A PAGAr de (238, 310.86).

GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON BLOQUE A CASA # 2

legalName: GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001146, 1145  Y 1188  DE FECHA 25/01/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N DE IGUAL FECHA CONTRATO DE TRABAJO DE REFORMA, REPARACION Y MODIFICACION DE DIFERENTES AREAS DEL EDIFICO DEL SENASA.
NOTA: DICHO VALOR  CORRESPONDE A UN MONTO PENDIENTE DE PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL AREA DEL LOOBBY Y ASCIENDE (108,236.97) Y EL 80% DEL AREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE  EQUIVALE (111, 694007) Y EL MONSTO DE LA ORDEN DE CAMBIO ES DE (18, 379.82), EL CUAL ASCIENDE A UN VALOR TOTAL A PAGAr de (238, 310.86).


title: RESERVA DE COMPRA Nº011-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE 270 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVAS, PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL SENASA.POR UN PERIODO DE UN AÑO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE ABRIL 2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº  000-002-01-00006008 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N 8/06/2018 POR LA COMPRA Nº011-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE 270 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVAS, PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL SENASA.POR UN PERIODO DE UN AÑO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE ABRIL 2018.


title: CAHS BUSINESS -RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0091-2018, POR LA ADQUISICION DE TINTA Y  CARTUCHOS PARA EL SENASA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00014559 CON FECHA 29/05/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N; POR LA COMPRA N°9029-1-1-0091-2018, POR LA ADQUISICION DE 138 UNIDADES CINTA EPSON SO15335 COLOR NEGRO Y 128 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73120-AL NEGRA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA.


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día viernes 09 de febrero del 2018 en la CASA HOGAR del centro evangelistico CEAD ubicado en el km 34 carretera salida a Olancho, se solicita hacer el reembolso a favor del Ing. Byron Medina, según memorando SINIA/UPEG-114-2018, Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (4 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°012-001-01-06223786 Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 896-1-0 - RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-002-2018, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-896-1-0

description: EMPRESA DE SEGURIDAD -CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002255 DE FECHA 12/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 31/05/2018 DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-002-2018, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA.


title: RESEERVA DE CONTRATO NºSENASA-DAF-017-2018, POR EL CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA DE MICROBIOLOGIA EN EL IHIMV POR UN PERIODO DE DOS MESES.

XIOMARA CRUZ ALVARADO FERRERA

legalName: XIOMARA CRUZ ALVARADO FERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-04-00000002 DE CONTRATO NºSENASA-DAF-017-2018, POR EL CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA DE MICROBIOLOGIA EN EL IHIMV POR UN PERIODO DE DOS MESES.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA DE CONTRATO S/N POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGA A  NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-894-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-00000175 DE FECHA 04/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N DE FECHA 08/06/2018 Y OREDEN DE PAGO Nº OP-USG-2018-2018 POR  CONTRATO S/N POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGA A  NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA MES DE MAYO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURa Nº 000-003-00009138 DE FECHA 30/04/2018 Y RECIOB DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 08 DE MAYO 2018 Y ORDEN PAGO Nº OP-USG-130-2018 POR  CONTRATO S/N POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGA A  NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA. MES DE ABRIL 2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000003-01-00008123 DE FECHA 28/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N  DE IGUAL FECHA 09/04/2018 POR  CONTRATO S/N POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGA A  NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA., ORDEN DE PAGO NºOP-USG-100-2018 MES DE MARZO 2018.


title: RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-0083-2018, POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SENASA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-866-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-866-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-866-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-866-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-866-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-866-1-0

description: CANCELACION SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/08/2018, POR LA COMPRA N°9029-1-1-0059-2017, CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL SENASA-CHOLUTECA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°532744, CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/08/2018, POR LA COMPRA N° 9029-1-1-0054-2017, QUE CORRESPONDEN AL PAGO PARCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SENASA-COMAYAGUA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00090312, CON FECHA 16/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/08/2018,POR LA COMPRA N° 9029-1-1-0058-2017, CORRESPONDIENTES AL PAGO PARCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017,  POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL SENASA-DANLI.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-005-01-00119954 CON FECHA 15/12/2017Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/08/2018 POR LA COMPRA N° 9029-1-10060-2017, QUE CORRESPONDEN AL PAGO PARCIAL DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA  REGIONAL SENASA - SAN PEDRO SULA.

description: PAGO POR  COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES DIFERENCIA RESTANTE DE LA ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0083-2018, POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SENASA.

description:
PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PAA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA LABORATORIO SAN JOSE Y EL IHIMV CON FACTURA N°003-005-01-00114815 DE FECHA 1/11/2018Y RECIBO S/N DE FECHA 01/11/2018 CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2018 SOLICITADA CON MEMORANDUM USG-393-2018 CON
 ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0083-2018, POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día viernes 09 de febrero del 2018 en la CASA HOGAR del centro evangelistico CEAD ubicado en el km 34 carretera salida a Olancho, se solicita hacer el reembolso a favor del Ing. Byron Medina, según memorando SINIA/UPEG-114-2018, Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (4 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°000-005-0100030396, 000-003-01-00009113, 007-010-01-00509214, 000-001-01-01122838, 125-008-01-00100133, 000-001-01-00022442, Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día viernes 09 de febrero del 2018 en la CASA HOGAR del centro evangelistico CEAD ubicado en el km 34 carretera salida a Olancho, se solicita hacer el reembolso a favor del Ing. Byron Medina, según memorando SINIA/UPEG-114-2018, Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (4 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-04907365, 125-008-01-00100133, Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Pago de agua potable, Correspondiente al mes de Diciembre 2017, protocolo N° DCB /IQ/nm/2017-2670, Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica, Según MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-27-2018, Nota de Aguas de San pedro dirigido a Mi Ambiente, Recibo S/N, Fact.N°000-002-01-02466183, Detalle de saldos de la Sec. De Rec.Nat y Ambiente (CESSCO) Constancia PGRS-7649-7649-7649-2017, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Nota Aclaratoria.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA Nº 010-SENASA-2018, POR LA ADQUSICION DE 250 LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS Y SERVIDORES SISTEMAS DEL SENASA. POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO -CANCELACION DE FACTURA Nº  006-003-01-000324494 DE FECHA 30/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 19/06/2018,  POR LA  COMPRA Nº 010-SENASA-2018, POR LA ADQUSICION DE 250 LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS Y SERVIDORES SISTEMAS DEL SENASA. POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.


title: Pago de Póliza  N° TG-69-7154, endoso 4-18, Seguro de  (6) Automóviles, marca Ford, tipo Pick-up 4x4 C/M, año 2011, color Silver Metálico, placas N° 12133, 12135, 12130, 12131, 12132 y N-12134, donados por USAID  a esta Secretaría de Estado,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N°  SGRM y SG-046-2018, Nota de Remisión de Seguros Atlántida, factura N°  000-002-01-00007049, Inclusión de vehículo a Póliza  vehículo Empresarial (vigencia de la Póliza 18-06-2017 hasta el 16-06-2018), Recibo N°  RC-2078-18, Aviso de Cobro N° 790859, 2 cuadros Descripción de Vehículos de Seguros Atlántida, S. A.,  Anexo Pagos Fraccionados,  Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN y  Registro de Beneficiarios.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de febrero al 12 marzo de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-082-2018, Detalle de Líneas Telefónicas, Factura Original N° 047-001-01-12622205, Recibo Proforma, Resumen Corporativo, Detalle de llamadas, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN y Constancia de Registro de Beneficiarios.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DE CONTRATO S/N POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000401 DE FECHA 12/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0316 DE IGUAL FECHA POR  CONTRATO S/N POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA.


description: RESERVA DE CONTRATO S/N POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 00000403, 406, 402 DE FCHA 21/02/2018 Y 04/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0314 DE FECHA 21/02/2018 POR  CONTRATO S/N POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA.


title: Pago del servicio de agua potable utilizado en la regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de febrero del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo de la Regional, a través del  MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-35-2018, Protocolo DCB/ IQ/ mv/ 2018/-331, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-02743798, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia PGR-S-9143-9143-9143-2017, Copia del Registro Tributario Nacional y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: RECAR AUTOMATRIZ-RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: RECAR AUTOMATRIZ-RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RECAR AUTOMATRIZ-RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-958-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-958-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-958-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-958-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-958-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-958-1-0

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008001 DE FECHA 18/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016942 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-171-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007991 DE FECHA 11/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016932 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-172-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA , TIPO, PICK-UP, PLACA Nº07860 ASIGNADO A LA REGIONAL COMAYAGUA/SENSA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008014 DE FECHA 21/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017004 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-177-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO NISSAN, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008004 DE FECHA 18/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016945 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-195-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº1148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SENASA .

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007989 DE FECHA 2/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016929 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-183-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO, PICK-UP, PLACA MI-1148 ASIGNADO A DANLI/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007990 DE FECHA 4/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016930 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-184-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO NISSAN, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº09426 ASIGNADO A REGIONAL DE CHOLUTECA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007979 DE FECHA 24 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016920 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-173-2018

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007993 DE FECHA 8/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016934 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-186-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007997 DE FECHA 9/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016938 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-190-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO NISSAN, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº10772 ASIGNADO A CHOLUTECA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00007999 DE FECHA 10/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016940 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-195-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº12117 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008002 DE FECHA 11/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016944 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-192-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº09802 ASIGNADO A SEMILLA/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008007 DE FECHA 9/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016946 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-193-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO NISSAN, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº10776 ASIGNADO A CHOLUTECA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008005 DE FECHA 11/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016947 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-194-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VIHUCULO TOYOTA, TIPO PICK-UP,PLACA N-1148 ASIGNADO A DANLI/SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008008 DE FECHA 9/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016949 DE IGUAL FECHA  ORDEN PAGO Nº OP-USG-195-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO NISSAN, TIPO, PICK-UP, PLACA Nº08167 ASIGNADO A CHOLUTECA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008011 DE FECHA 21/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017001 ORDEN PAGO Nº OP-USG-196-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA 12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL SENASA.

description:
RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE  FACTURA Nº000-002-01-00008012 DE FECHA 21/05/2018
Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017002 ORDEN PAGO Nº OP-USG-197-2018, SEGUN  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.
VEHICULO MITSIBISHI, TIPO PICK-UP  PLACA N-11618 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

description: RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00007996 DE FECHA 24/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GEENRAL DE LA REPUBLICA Nº 016936 DE FECHA 24/04/2018 CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, NºOP-USG-189-2018.

description: RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00007982 DE FECHA 09/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 16922 DE FECHA 09/04/2018 CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-146-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-0000800 DE FECHA 24 DE ABRIL   DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017008  POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10781 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-166-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007978 DE FECHA 24 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016921 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10774ASIGNADOA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-175-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007980 DE FECHA 24 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016919 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO    SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-176-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007981 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016916 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPNA    SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-178-2018

description: RECAR-AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007968 DE FECHA 05/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016749 DE FECHA 05/06/2018,  AUTOMATRIZ- POR  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO OP-USG-140-2018.

description: RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007970 DE FECHA 06/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016747 DE FECHA 06/04/2018  DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-143-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007973 DE FECHA  24 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016917POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10775 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO    SEGUN ORDEN DE COMPRA
USG-179-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007975 DE FECHA 26 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016918 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -1153 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA   SEGUN ORDEN DE PAGO USG-180-2018

description: RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00007969 DE FECHA 06/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016748 DE FECHA 06/04/2018  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO OP-USG-139-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007987 DE FECHA 27 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016927 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09874ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-181-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007988 DE FECHA 24 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016928 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09873  ASIGNADO ASIGANDO A LA REGIONAL DE OLANCHO   SEGUN ORDEN DE PAGO USG-182-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007994 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016935 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09879 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-187-2018

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00007995 CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016937, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL VEHICULO Nº 12016 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN ORDDEN DE PAGO USG-188-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007992 DE FECHA 24 DE ABRIL  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016933 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -08164 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-185-2018

description: RECAR AUTOMATRIZ-CANCELACION DE FACTUR Nº 000-002-01-00007964 DE FECHA 02/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 016909 POR CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-138-2018.

description: RECAR AUTOMATRIZ- CANECLACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007965 DE FECHA 03/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016908 POR  CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-136-2018.

description: RECAR AUTOMATRIZ- CANCELACION DE FACTURA NºDE CONTRATO Nº 000-002-01-00007966 DE FECHA 04/04/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº01650 DE FECHA 04/04/2018 POR CONTRATO SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007976 DE FECHA 08 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016744 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -07772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-167-2018

description:
RECAR AUTOMATRIZ- CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008013 DE FECHA 21/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017003 DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-199-2018.
SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2018, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007986 DE FECHA 16 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016926 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10776 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-198-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008016 DE FECHA 21 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 17007 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-177-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007977DE FECHA 08 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016743 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10771 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-165-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008009 Y 8010  DE FECHA 13 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016950 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -08878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-169-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007971 DE FECHA 21 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016746 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10781 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-174-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007961 DE FECHA 23 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016912 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL SELNASA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-141-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007956 DE FECHA 08 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 16738 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-159-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007962 DE FECHA 22 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016911 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-157-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007963 DE FECHA 22 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016910 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -9878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-156-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007960 DE FECHA 22 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016913 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-155-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007957 DE FECHA 08 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016739 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-153-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007972 DE FECHA 21 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016745 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -11617 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-152-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007983 DE FECHA 12 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016923 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA   SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-151-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007954 DE FECHA 07 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016737 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-150-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007958 DE FECHA 21 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0016740 POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -10773 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-149-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007984 DE FECHA 14 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016924 POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -08597 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-147-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007985 DE FECHA 16 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016925 POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09874 ASIGNADO A LA REGIOBAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-145-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007951 DE FECHA 06 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016735 POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09879 ASIGNADO A LA REGIOBAL DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-051-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007953 DE FECHA 07 DE MARZO  DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016736 POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL SENASA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-142-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007764 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016148POR LE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N -09879 ASIGNADO A LA REGIOBAL DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA USG-051-2018

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008114 CON FECHA 05/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 171023 CON FECHA 05/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP PLACA MI-2672 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-266-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008125 CON FECHA 11/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17034 CON FECHA 11/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN BUS PLACA N-08550 ASIGNADO A TEGUCIGALPA IHIMV, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-239-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008153 CON FECHA 13/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17039 CON FECHA 13/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-256-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008101 CON FECHA 22/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17009 CON FECHA 22/05/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-258-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008155 CON FECHA 14/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17041 CON FECHA 14/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS-UP PLACA N-08104 ASIGNADO AL IHIMV, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-253-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008111 CON FECHA 04/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 171019 CON FECHA 04/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-263-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008105 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17012 CON FECHA 25/05/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-271-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008108 CON FECHA 30/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17016 CON FECHA 30/05/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-260-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008104 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17011 CON FECHA 25/05/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-272-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008123 CON FECHA 12/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17036 CON FECHA 12/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09429 ASIGNADO A TEGUCIGALPA-ORGANICA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-237-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008110 CON FECHA 04/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17018 CON FECHA 04/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12279 ASIGNADO A TEGUCIGALPA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-262-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008124 CON FECHA 11/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17035 CON FECHA 11/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-12280 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-238-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008126 CON FECHA 08/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17033 CON FECHA 08/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10779 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA  CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-240-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008109 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17017 CON FECHA 01/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12270 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-261-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008132 CON FECHA 05/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17028 CON FECHA 05/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12269 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-245-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00008115 CON FECHA 05/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017024 CON FECHA 05/06/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP PLACA N-08169 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-246-2018.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS  N°000-002-01-00008130 Y 000-002-01-00008131 CON FECHA 06/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017029 CON FECHA 06/06/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSANI TIPO PICK-UP PLACA N-8096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI;; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-244-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00008129 CON FECHA 06/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017030 CON FECHA 06/06/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP PLACA N-1153 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-243-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00008128 CON FECHA 08/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017031 CON FECHA 08/06/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP PLACA N-11617 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-242-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00008127 CON FECHA 08/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 017032 CON FECHA 08/06/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP MI-1149 A TEGUCIGALPA A PLAGUICIDAS, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-241-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008151 CON FECHA 13/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17037 CON FECHA 13/06/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N-10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-257-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008395 CON FECHA 22/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16343 CON FECHA 22/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N-10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-374-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008392 CON FECHA 20/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16338 CON FECHA 20/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09875 ASIGNADO A PAN-S.A, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-369-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008388 CON FECHA 13/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16334 CON FECHA 13/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09426 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-365-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008387 CON FECHA 13/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16333 CON FECHA 13/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-364-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008466 CON FECHA 14/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16336 CON FECHA 14/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-11617 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-367-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008394 CON FECHA 22/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16340 CON FECHA 22/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA N-08597 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-372-2018.

description: CANCELACION DE FACTURAS N° 000-002-01-00008390 Y 8391 CON FECHA 17/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16337 CON FECHA 17/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-368-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008396 CON FECHA 22/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16341 CON FECHA 22/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA N-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-371-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008386 CON FECHA 14/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16332 CON FECHA 14/07/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-10096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-363-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008389 CON FECHA 13/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016335 CON FECHA 13/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-366-2018.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00008397 Y 000-002-01-00008398 CON FECHA 16/08/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016342 CON FECHA 16/08/2018 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-08167 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA; CON ORDEN DE PAGO N°  OP-USG-373-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008393 CON FECHA 20/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16339 CON FECHA 20/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10779 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-370-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008399 CON FECHA 27/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016344 CON FECHA 27/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA N-09872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-375-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00008400 CON FECHA 27/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016345 CON FECHA 27/08/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA N-1153 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-376-2018.


title: Pago por servicio de Internet inhalambrico  a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaría de Estado , Correspondiente al corte del 13 de febrero al 12 de marzo del presente año, Según MEMORANDO GA-UCP-083-2018, Fact.N°047-001-01-12625774, Recibo Proforma S/N, Información y Resumen Corporativo, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA DE COMPRA Nº023-SENASA-2018, POR EL SERVICIO (CATERING) ALMUERZOS, PARA 25 PERSONAS, PARA ATENDER AL A REUNION CON PERSONAL DE SALUD ANIMAL DE LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA EL DIA 19 DE JUNIO 2048, ASIMISMO REVISAR PROCESOS DE DECLATARIAS DE FINCAS LIBRES Y TAZAS DE COBRO DE MUESTREO Y VACUNACIONES.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00770401 DE FECHA 20/06/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA Nº10077, POR LA  COMPRA Nº023-SENASA-2018, POR EL SERVICIO (CATERING) ALMUERZOS, PARA 25 PERSONAS, PARA ATENDER AL A REUNION CON PERSONAL DE SALUD ANIMAL DE LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA EL DIA 19 DE JUNIO 2048, ASIMISMO REVISAR PROCESOS DE DECLATARIAS DE FINCAS LIBRES Y TAZAS DE COBRO DE MUESTREO Y VACUNACIONES.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de marzo de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0262-2018, Recibo N°000-0001-04-00000072, Contrato de servicios de Consultoría, Informe ejecución de actividades de la consultoría Nutricional del mes de marzo 2018 (43 págs.), Copia de Identidad y RTN, Registro de Beneficiarios, la Estructura Presupuestaria va detallada en el contrato de consultoría.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por compra de 2 Banner microperforadoras de 188cmsx83cms, 1 Banner microperforados de 187cmsx57cms, 1 Banners microperforadoras de 72 pulgx 30 1/2 pulg, según O/C N° UCP-62-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-60-2018, memorando-CIIHA-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 2 Banner microperforadoras de 188cmsx83cms, 1 Banner microperforados de 187cmsx57cms, 1 Banners microperforadoras de 72 pulgx 30 1/2 pulg, según O/C N° UCP-62-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-60-2018, memorando-CIIHA-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electronica de solvencia fiscal actualizada, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°0096, Fact.N°000-001-01-00000470.


title: Por compra de herramientas y cargador que seran utilizadas en los diferentes vehiculos de la Secretaria, según O/C N° SGRM Y SG-008-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2018, memorando TRANSPORTE-027-2018, cotizacion La Atlantica N° 170710-01, Larach y Cia, N° S02T41CO301335, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, NOTA.aclaratoria del Subgerente de RM Y SG.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de herramientas y cargador  utilizadas en los diferentes vehiculos de la Secretaria, según O/C N° SGRM Y SG-008-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2018, memorando TRANSPORTE-027-2018, cotizacion La Atlantica N° 170710-01, Larach y Cia, N° S02T41CO301335, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, NOTA.aclaratoria del Subgerente de RM Y SG, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 004-001-01-00018103 y recibo S/N.


title: Por compra de 2 sillas ejecutivas en cuero, color negro para 209 lbs, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0366-2018, orden de compra N°  UCP-68-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-66-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Cotizacion N°  6493 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness Supply S. de R. L..

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 2 sillas ejecutivas en cuero, color negro para 209 lbs, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0366-2018, orden de compra N°  UCP-68-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-66-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Cotizacion N°  6493 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness Supply S. de R. L., acta de recepción, factura N° 000-001-01-00014241, recibo S/N.


title: Pago de reembolso de combustible por gira a la ciudad de la Ceiba Atlantida y Gracias Lempira el 27 de febrero al 06 de marzo del 2018, en el vehiculo N-10244, Ford según memorando DNCC-044-2018, facturas N° 000-002-01-01309092, 000-002-01-01311896, 000-001-01-00863915, Nota aclaratoria, factura N° 000-001-01-00038729, recibo S/N, fotocopia de identidad.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de MARZO de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0264-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000066, Informe y fotografías mes de marzo del 2018 (10 páginas), Copia de Identidad, Constancia de Registro de Beneficiarios y 1 página consulta de Enlace RTN Númerico.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Por la compra de 3 bolsas de azúcar blanca l kg hasta 1.8 kg y 3 bolsas de café oro (bolsa de 16 unidades), solicitadas  por la Encargada de Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0960-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios,   Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 3 bolsas de azúcar blanca l kg hasta 1.8 kg y 3 bolsas de café oro (bolsa de 16 unidades), solicitadas  por la Encargada de Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0960-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios,   Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00010686 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Juego de Fricciones, más Mano de Obra, Esta reparación se hará en el Vehículo Mazda BT-50, pick-up, placa N-09915, Asignado a UTOH, según memorando UTOH-21-2018, Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-014-2018, Cotizaciones N°1759 Julios Auto Parts , N°3242 de Auto Repuestos San Luis , Informe Mecánico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de 1 Juego de Fricciones, más Mano de Obra, Esta reparación se hará en el Vehículo Mazda BT-50, pick-up, placa N-09915, Asignado a UTOH, según memorando UTOH-21-2018, Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-014-2018, Cotizaciones N°1759 Julios Auto Parts , N°3242 de Auto Repuestos San Luis , Informe Mecánico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, recibo N° 000268, factura N° 000-001-01-00000448, acta de recepción, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.


title: Por compra  de impresora Epson multifuncional que sera utilizada en el Despacho solicitado mediante memorando DMA-0367-2018, O/C N° UCP-66-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-64-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN,certificacion de ONCAE, cotización  de Hard Systems, distribuidora universal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra  de impresora Epson multifuncional que sera utilizada en el Despacho solicitado mediante memorando DMA-0367-2018, O/C N° UCP-66-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-64-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN,certificacion de ONCAE, cotización  de Hard Systems, distribuidora universal, acta de recepci[on, factura N~ 000-001-01-00002949, recibo N~3625.


title: Por compra de 4 balineras de rueda delantera, 2 retenedores de rueda delantera, 2 retenedores de flecha trasera, 1 kit de caliper, 2 discos de frenos, 2 coolan, 1 lata de grasa, 2 aceite de diferencial, 1 juego de fricciones delanteras, mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-010-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-052-2018, informe mecanico, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, cotizacion de Autopartes N° 1760, Repuestos San Luis N° 3243.

rationale: Pago por compra de 4 balineras de rueda delantera, 2 retenedores de rueda delantera, 2 retenedores de flecha trasera, 1 kit de caliper, 2 discos de frenos, 2 coolan, 1 lata de grasa, 2 aceite de diferencial, 1 juego de fricciones delanteras, mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-010-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-052-2018, informe mecanico, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, cotizacion de Autopartes N° 1760, Repuestos San Luis N° 3243, recibo N° 000275, factura N° 000-001-01-00000449, acta de recepción.


title: Por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos con mayor detalle en orden de Compra N° UCP-013-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-013-2018,  solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N°  MANTENIMIENTO-019-2018, materiales  utilizados para la Construcción del baño de los Guardias asignados a la Dirección de Recursos Hídricos, Cotización N° 6099 de Distribuidora Universal y S/N de Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por por la compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos con mayor detalle en orden de Compra N° UCP-013-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-013-2018,  solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N°  MANTENIMIENTO-019-2018, materiales  utilizados para la Construcción del baño de los Guardias asignados a la Dirección de Recursos Hídricos, Cotización N° 6099 de Distribuidora Universal y S/N de Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, facturas N° 000-001-01-00014493, 000-001-01-00014494, recibo S/N.


title: Por compra de 12 Galones de pintura Colonial Látex mate base Deep B79WSA53, 6 Galones de pintura Colonial Látex mate ultra Deep B79TSA54, Serán utilizados en el Zoológico, según MEMORANDO C.N.C.R.E.W-091-2018, Cotizaciones N° M040 1437301 de INDUFESA y de  Comercial Genesa S/N, Orden de Compra N°UCP-58-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-56-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por compra de 12 Galones de pintura Colonial Látex mate base Deep B79WSA53, 6 Galones de pintura Colonial Látex mate ultra Deep B79TSA54, Serán utilizados en el Zoológico, según MEMORANDO C.N.C.R.E.W-091-2018, Cotizaciones N° M040 1437301 de INDUFESA y de  Comercial Genesa S/N, Orden de Compra N°UCP-58-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-56-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Recibo S/N, Acta de Compromiso, Factura Proforma N°1443295.


title: Por la   Impresión de  1000 camisetas ambos lados,  1000 gorras y 1000 bolsas con el fin de actualizar el año 2017 a 2018, utilizadas en la carrera ambiental Creciendo Verde que se realizó en la ciudad de La Ceiba,  solicitado mediante Memorando N° RSA-021-2018, orden de compra N°  UCP-61-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-59-2018,  cotizaciones  S/N:   de Representaciones NC y de Ediciones AGM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad y RTN.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la   Impresión de  1000 camisetas ambos lados,  1000 gorras y 1000 bolsas con el fin de actualizar el año 2017 a 2018, utilizadas en la carrera ambiental Creciendo Verde que se realizó en la ciudad de La Ceiba,  solicitado mediante Memorando N° RSA-021-2018, orden de compra N°  UCP-61-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-59-2018,  cotizaciones  S/N:   de Representaciones NC y de Ediciones AGM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad,  RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00001808 y Recibo S/N.


title: Por compra de servicio sanitario que sera utilizado por el Sub Secretario de Recursos Naturales, solicitado mediante memorando SSRN-MA-079-2018, O/C N° UCP-064-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2018, comercial Genesa, Distribuidora Universal N° 6456, copia del RTN, ,constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Pago por compra de servicio sanitario que sera utilizado por el Sub Secretario de Recursos Naturales, solicitado mediante memorando SSRN-MA-079-2018, O/C N° UCP-064-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2018, comercial Genesa, Distribuidora Universal N° 6456, copia del RTN, ,constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de meracderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001457, Recibo N°1268.


title: Por compra de 10 Mangueras de ½ x 30 metros, 6 Unidades de Unión universal de pvc de 2 pulgadas, 6 unidades de Unión universal de pvc de ½, 5 Unidades de válvulas pvc de ½, 6 Unidades T de pvc de 2 pulgadas, Productos de Material de plásticos que será utilizados para las diferentes actividades del zoológico Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.W-081-2018,Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° UCP-054-2018, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6370 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 10 Mangueras de ½ x 30 metros, 6 Unidades de Unión universal de pvc de 2 pulgadas, 6 unidades de Unión universal de pvc de ½, 5 Unidades de válvulas pvc de ½, 6 Unidades T de pvc de 2 pulgadas, Productos de Material de plásticos que será utilizados para las diferentes actividades del zoológico Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.W-081-2018,Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° UCP-054-2018, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6370 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de recepción d meracderia recibida, Fact.N°000-001-01-00003636, Recibo S/N.