title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 11 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220, 03 TONERS DE TINTA CYAN  XEROX 106R02249, 11 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T664320, 20 MEMORIAS USB 16 GB Y 02 CINTAS CORRECTORAS BROTHER 1030, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0435-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 11 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220, 03 TONERS DE TINTA CYAN  XEROX 106R02249, 11 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T664320, 20 MEMORIAS USB 16 GB Y 02 CINTAS CORRECTORAS BROTHER 1030, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-00101-00018373, RECIBO No. 30398, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0435-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REMODELACION DEL ACCESO A LOS SALONES Y A LA RECEPCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICION PRINCIPAL Y AMPLIACIONES DE TRES OFICINAS Y ARCHIVO DE LA ONCAE, UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EN LA CUAL SE INSTALO CIELO DE TABLA YESO, DESMONTAJE DE LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SPOTS PARA ENTRADA A SALONES, LLAVIN DE PUERTA EN SALON MANLIO MARTINEZ, LLAVIN ELECTRICO Y HALADERA EN PUERTA PRINCIPAL DESPUES DE RECEPCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES, REUBICAR LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PUNTOS DE RED Y TELEFONIA, INSTALACION DE INTERRUPTOR, INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA, MOLDURAS Y POLARIZADO DE VENTANS DE ONCAE, SE ADJUNTAN, MEMORANDUM Y SOLICITUD DE REQUISICION, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS, FACTURA Y RECIBO, ACTA DE RECEPCION DEL INGENIERO MAIRENA, Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0454-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007098, RECIBO  No. 959, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0454-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 180 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2018, Y 385 MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS LOS DIAS 12,13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2018, PARA ATENDER III REUNION PLENARIA Y DE MESAS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA MOSKITIA HONDUREÑA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE PLANIFICACION DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-2018, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 450 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA 450 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0001372, RECIBO No. 5844, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA (NOTA A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA) VIA AEREO POSTAL, CON DESTINO A LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESPUESTO E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. DPPEPIP-048-2018, RECIBO No. 318538, RECIBO, COPIAS DE NOTA Y CORREOS ELECTRONICOS.

EFRAIN COREA YANEZ

legalName: EFRAIN COREA YANEZ

objeto: 21410-Correo Postal

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 089-2018, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 05, Y SOLICITUD.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion por solicitud de SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-441-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-441-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI POR PAGO  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011402, RECIBO No. 7006, ORDEN DE COMPRA No. 089-2018, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 05, Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COM´RA DE UN  MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA USO ENLAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 079-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO OTORGA CREDITO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN  MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA USO ENLAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 079-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-442-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV UBICADO EN LAS EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO  DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, SALONES DE REUNIONES, DIRECCION DE ONCAE Y DIRECCION DE ONADICI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 102K.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LOS SANITARIOS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y REPARACION DE FUGA EN EL PASILLO QUE CONDUCE A LA CLINICA MEDICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LOS SANITARIOS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y REPARACION DE FUGA EN EL PASILLO QUE CONDUCE A LA CLINICA MEDICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000459, RECIBO No. 369, ORDEN DE COMPRA No. 067-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS, 12 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 50 BOTES DE CREMORA DE 312 GRAMOS, 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0453-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS, 12 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 50 BOTES DE CREMORA DE 312 GRAMOS, 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010283, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0453-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE LA POLIZA  DE SEGUROS DE 21 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y  PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 12-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LA POLIZA  DE SEGUROS DE 21 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y  PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FCATURA PROFORMA No.0102217, RECIBO NO. 102217, ORDEN DE COMPRA No. 12-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER "MEJORA EN LOS INDICES DE GOBIERNO DIGITAL" EL DIA 21 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002573, RECIBO No. 2134, ORDEN DE COMPRA No. 099-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 60 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, 50 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 30 BORRADORES PARA PIZZARA, 25 MACADORES COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 60 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, 50 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 30 BORRADORES PARA PIZZARA, 25 MACADORES COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00763879, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO HONDUCOMPRAS.GOB.HN VIGENCIA 11 DE JULIO DE 2018 AL 11 DE JULIO DE 2019  Y ONCAE.GOB.HN VIGENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2019, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 095-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO HONDUCOMPRAS.GOB.HN VIGENCIA 11 DE JULIO DE 2018 AL 11 DE JULIO DE 2019  Y ONCAE.GOB.HN VIGENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2019, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005804, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 095-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE COPAS PARA AGUA, VASOS DE VIDRIO, JARRAS DE VIDRIO, BANDEJA, TAZAS, PLATOS PARA TAZA, AZUCARERAS PARA SER UTILIZADAS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 080-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE COPAS PARA AGUA, VASOS DE VIDRIO, JARRAS DE VIDRIO, BANDEJA, TAZAS, PLATOS PARA TAZA, AZUCARERAS PARA SER UTILIZADAS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038639, RECIBO No. 9545, ORDEN DE COMPRA No. 080-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE 100 PIES DE CABLE UTP CATEGORIA 6e INTERNO PARA ACONDICIONAR EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA, A SOLICITU DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 070-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE 100 PIES DE CABLE UTP CATEGORIA 6e INTERNO PARA ACONDICIONAR EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA, A SOLICITU DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018835, RECIBO No. 30616, ORDEN DE COMPRA No. 070-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018836, RECIBO No.30617, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR DOS SUSCRIPCIONES  ANUALES  DEL SERVICIO DE ENTREGA DEL DIARIO EL HERALDO DEL 13/03/2018 AL 12/03/19 PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06127119, RECIBO, REQUISICION Y MEMORANDUM.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PRECOMPROMISO POR LA CONFECCION  DE 24 BANDERAS DE HONDURAS DE 90X52 PLG Y 04 BANDERAS DE HONDURAS DE 35X64 PLG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 095-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA CONFECCION  DE 24 BANDERAS DE HONDURAS DE 90X52 PLG Y 04 BANDERAS DE HONDURAS DE 35X64 PLG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003218, RECIBO No. 4211, ORDEN DE COMPRA No. 095-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK, 160 ALMUERZOS Y 160 ESTACIONES DE CAFE PARA ATENDER TALLER "PRACTICO SOBRE DISEÑO Y FORMULACION DE INDICADORES" LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 059-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK, 160 ALMUERZOS Y 160 ESTACIONES DE CAFE PARA ATENDER TALLER "PRACTICO SOBRE DISEÑO Y FORMULACION DE INDICADORES" LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 059-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00002154 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA  POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK, 160 ALMUERZOS Y 160 ESTACIONES DE CAFE PARA ATENDER TALLER "PRACTICO SOBRE DISEÑO Y FORMULACION DE INDICADORES" LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002154, RECIBO No. 37128,  ORDEN DE COMPRA No. 059-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0458-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAG O POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045851, RECIBO No. 2927, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0458-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, EN VIRTUD QUE PARA EVITAR CORTE DEL SERVICIO SE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO POR MOTIVOS DE NO TENER DISPONIBLE LA CUOTA PRESPUESTARIA POR CAMBIO DE AUTORIDADES ADMINISTRAIVAS, EN SU CONDICION DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-10323348, RECIBOS Y CUADRO RESUMEN.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0464-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00148470, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0464-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON TRICOLOR Y 03 CARTUCHOS DE TINTA MX-36 COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 097-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON TRICOLOR Y 03 CARTUCHOS DE TINTA MX-36 COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00008875, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 097-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE PRESENTES QUE SE ENTREGARON COMO OBSEQUIOS A LOS PADRES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00015610 Y 000-002-01-00000577, RECIBOS, MEMORANDUMS. Nos. CGG-571-2018 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

legalName: JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICOS METALICA  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0460-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICOS METALICA  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019021, RECIBO No. 30706, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0460-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS No 245/75 R 16 SEMITRACTORA 6L  PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0474-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE EL PROVEEDOR VENCIO VIGENCIA D EPRECIOS SEGUN CATALOGO DE ONCAE POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS No 245/75 R 16 SEMITRACTORA 6L  PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0474-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-518-1-0


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE UN RETRATO EN GRAFITO TAMAÑO 15X20 PULG. Y PAGO DE ENMARCADO DE RETRATO QUE SERA COLOCADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO, EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-02-00000057 Y 004-001-01-00008067, RECIBOS, MEMORANDUMS Nos. CGG-491-2018, CGG-532-2018, CGG-727-2018 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV UBICADO EN LAS EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO  DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, SALONES DE REUNIONES, DIRECCION DE ONCAE Y DIRECCION DE ONADICI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2018, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 1065 K. Y RECIBO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0467-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019095, RECIBO No. 30743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0467-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0461-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019020, RECIBO No. 30705, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0461-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 DETERGENTES EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600 GR, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0469-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 DETERGENTES EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600 GR, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00010682, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0469-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PRODUCTO DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 06 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PARA USO DE LA OFICINAS DE ONCA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 86-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-535-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 06 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PARA USO DE LA OFICINAS DE ONCA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00183649, RECIBO No. 4503, ORDEN DE COMPRA No. 86-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE TI VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0457-2018 Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE TI VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007622, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0457-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/C  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0459-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/C  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00148912, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0459-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA HP LOS53 COLOR MAGENTA, 8  TONERS DE TINTA HP LOS53 COLOR NEGRO, 8 TONERS DE TINTA HP LOS56 COLOR AMARILLO Y 8 TONERS DE TINTA HP LOS50 COLOR CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 098-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION PARCIAL POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDUM INTERNO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA HP LOS53 COLOR MAGENTA, 8  TONERS DE TINTA HP LOS53 COLOR NEGRO, 8 TONERS DE TINTA HP LOS56 COLOR AMARILLO Y 8 TONERS DE TINTA HP LOS50 COLOR CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 098-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-450-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA HP LOS53 COLOR MAGENTA, 1  TONER DE TINTA HP LOS53 COLOR NEGRO, 8 TONERS DE TINTA HP LOS56 COLOR AMARILLO Y 8 TONERS DE TINTA HP LOS50 COLOR CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00085620, RECIBO  No. 016-001-01-00085620, ORDEN DE COMPRA No. 098-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA, COMPRA DE 02 RECIBOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR (CODIGO DE IMPTO. 156 Y UN TIMBRE DE CONTRATACION PARA REALIZAR TRAMITES DE LA SCGG ANTE LA SAR, EN SU CONDICION DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS DE PAGO, AUTENTICA No. 2023234 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS SHAP MX COLOR AMARILLO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 096-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS SHAP MX COLOR AMARILLO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011457, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 096-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 LYSOL 354 GR, GLADE GEL Y 50 JOHSON PATO PURIFIC PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 5 LYSOL 354 GR, GLADE GEL Y 50 JOHSON PATO PURIFIC PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010609, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 094-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2 T PARA USO PERSONAL DEL  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0468-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2 T PARA USO PERSONAL DEL  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014292, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0468-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PEDESTRAL DE PIEDRA BLANCA QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCAR BUSTO DE FRANCISCO MORAZÁN QUE ESTA UBICADO EN EL ACCESO A LOS SALONES PRINCIPALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESAPCHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 106-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN PEDESTRAL DE PIEDRA BLANCA QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCAR BUSTO DE FRANCISCO MORAZÁN QUE ESTA UBICADO EN EL ACCESO A LOS SALONES PRINCIPALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESAPCHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000126, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 106-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE AZUCAR  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0470-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE AZUCAR  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428630, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0470-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


rationale: REVERSION POR ENCONTRASE MAL CALCULADO EL IMPTO DE UN PRODUCTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (REFRESCOS, CHURROS, CAFES) PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0472-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-578-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA, MASILLA, LAMINAS, CANDADO, TACO FISHER, BISAGRA Y LLAMADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE FORRO DE PLATAFORMA DE SUPERVISION EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA... LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 135-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MASILLA, LAMINAS, CANDADO, TACO FISHER, BISAGRA Y LLAMADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE FORRO DE PLATAFORMA DE SUPERVISION EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA... LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00025714, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 135-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y CORDON DE NYLON PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 136-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y CORDON NYLON PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00025697, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 136-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK A.M , 50 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK P.M, PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS A FUNCIONARIOS DEL ESTADO EL DIA 14/003/2018, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002644, RECIBO No. 4246, ORDEN DE COMPRA No. 081-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA 40 TAZAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 122-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA 40 TAZAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019230, RECIBO No. 30818, ORDEN DE COMPRA No. 122-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0471-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003619, RECIBO No. 2069,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0471-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00183657, RECIBO No. 4504, ORDEN DE COMPRA NO. 123-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 MERIENDAS Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE INDUCCION A LOS MIEMBROS DEL CTS-AGAH QUE SE REALIZO EL DIA 06/04/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021585, RECIBO No. 1369, ORDEN DE COMPRA No. 111-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS TGU-PTL-TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS JAIME JOSE  SALINAS Y WALESKA ROSADO DE LA DPPEPIP PARA ASISTIR A LA III REUNION PLENNARIA Y DE MESAS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA MOSKITIA HONDUREÑA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000320, RECIBO No. 0-00001129, ORDEN DE COMPRA No. 069-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR EL PAGO DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00007099, RECIBO No. 960,  ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0463-2018 Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR FACIA DE TABLA YESO Y ESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CONTINEROS EN LOS SALONES 1 Y 2 DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO,  DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y BAÑO DE LOS SALONES, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000460, RECIBO No. 370, ORDEN DE COMPRA No. 104-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE 06 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION FUERZA DE TAREA SALUD-2018 EL DIA 07/03/2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002629, RECIBO No. 4238, ORDEN DE COMPRA No. 073-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER  TALLER DE PLANES ESTRATEGICOS Y VENTANILLA UNICA EL DIA 13/03/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002524, RECIBO No. 2118, ORDEN DE COMPRA No. 076-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (REFRESCOS, CHURROS, CAFES) PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0473-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (REFRESCOS, CHURROS, CAFES) PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010671, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0473-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLERES PARA EL USO DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS A INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-001-00002539, RECIBO No. 2122, ORDEN DE COMPRA No. 092-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 75 COFFEE BREAK PARA ATENDER CONFERENCIA SOBRE AUDITORIA FORENSE IMPARTIDA POR EL CONSULTOR INTERNACIONAL DR. RENE MARQUEZ EL DIA 13 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-000002525, RECIBO No. 2117, ORDEN DE COMPRA No. 077-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CORTINAS ROLLER BLACK OUT PARA SER INSTALADAS EN LAS AREAS DONDE ESTA UBICADO EL BAÑO  DE LOS SALONES MINISTERIALES, BAÑO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL PEPIP Y BAÑO DE LAS DAMAS DEL SEGUNDO NIVEL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000125, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 105-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, 15 ALMUERZOS Y 15 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITRACION DE LA METODOLOGIA DE VENTANILLAS UNICAS EL DIA 07/04/2018, A SOLICITUD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002625, RECIBO No. 4237, ORDEN DE COMPRA No. 072-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JERINGAS Y CINTA GLUCOMETRIA PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 142-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JERINGAS Y CINTA GLUCOMETRIA PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027048, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 142-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000861, RECIBO No. 8201 Y CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000859, RECIBO No. 8199 Y CONTRATO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 595 COMP. 01 POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 7 PIES, 2 MICROONDAS DOMESTICOS Y 02 DISPENSADOR DE AGUA FRIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018710, RECIBO No. 30565, ORDEN DE COMPRA No. 066-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  RUTA TGU- SANTIAGO- TGU A FAVOR DEL EMPLEADO JAIME SALIMAS DE LA DPPEPIP DE LA SCGG CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001728, RECIBO No.231, ORDEN DE COMPRA No. 093-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 01, 08 Y 13 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002401, 000-04-01-00002406 Y 000-004-01-00002518, RECIBOS Nos. 10581, 10580, 10714, ORDEN DE COMPRA No. 062-2018, 075-2018, 084-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 COFFEE BREAK Y 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO PARA REVISAR NORMATIVA DE FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES  EL DIA 09/02/2018 Y REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DEL PESE EL DIA 26/02/218, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002245 Y 000-0041-01-00002291, RECIBOS Nos.10549 Y 10550, ORDEN DE COMPRA No. 019-2018 Y 059-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU- WASHINGTON- TGU A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO JORGE RAMON HERNANDEZ, DICHO BOLETO CORRESPONDE AL AÑO 2017 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO TARDE LA FACTURA ASI MISMO CAMBIO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO ES PAGADA ESTE AÑO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006436, RECIBO, MEMORANDUMS, COTIZACIONES  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS Y  ARCHIVADORES DE METAL CON PUERTAS Y 02 CASILLEROS METALICOS DE 6 COMPARTIMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 143-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS Y  ARCHIVADORES DE METAL CON PUERTAS Y 02 CASILLEROS METALICOS DE 6 COMPARTIMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019267, RECIBO No. 30846, ORDEN DE COMPRA No. 143-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 DESAYUNOS, 115 COFFE BREAK Y 90 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER CAPACITACION A INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LOS TIC´S EL DIA 15/02/2018, REUNION SOBRE LA CORFORMACION DEL COMITE DE FIRMA DIGITAL EL DIA 15/03/2018 Y TALLER EN LA MEJORA DE INDICADORES DE GOBIERNO DIGITAL EL DIA 20/02/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-004-01-00002255, 000-004-01-00002520 Y 000-004-01-00002293, RECIBOS No. 10575, 10717 Y 10548, ORDEN DE COMPRA No. 035-2018, 090-2018 Y 047-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (70 UNIDADES) DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 144-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (70 UNIDADES) DE LA SCGG PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL DE EQUIPO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055, RECIBO No. 134, ORDEN DE COMPRA No. 144-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL ALQUILER DE 100 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL AGAH EL DIA 14/02/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002253, RECIBO No. 10547, ORDEN DE COMPRA No. 028-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 7 PIES, 2 MICROONDAS DOMESTICOS Y 02 DISPENSADOR DE AGUA FRIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018710, RECIBO No. 30565, ORDEN DE COMPRA No. 066-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRIMER (10%), SEGUNDO (40%) Y TERCER (40%) PRODUCTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA  "APOYO A LA PLANIFICACION DEL PROCESO DE FORMULACION DE CUARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (IV PAGAH 2018-2020) CP-006-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 03-2018, RECIBOS Nos. 000-001-04-00000055, 000-001-04-00000056 Y 000-001-04-00000059, MEMORANDUMS Nos. DTRC-101-2018, DTRC-106-2018, DTRC-123-2018, Y CGG-2022-2018, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PAGO CONTRA ENTREGA DEL ULTIMO  PRODUCTO (10%)  DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA  "APOYO A LA PLANIFICACION DEL PROCESO DE FORMULACION DE CUARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (IV PAGAH 2018-2020) CP-006-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 03-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000060, MEMORANDUMS Nos. DTRC-175-2018, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

legalName: LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860, RECIBO No. 8200 Y CONTRATO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DDHH Y SEGURIDAD EL DIA 02/03/2018 Y REUNION BONO VIDA MEJOR EL DIA 05/03/2018 EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002403 Y 000-004-01-00002404, RECIBOS Nos. 10583 Y 10578, ORDEN DE COMPRA No. 063-2018 Y 065-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 14, 19 Y 20  DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002519, 000-004-01-00002521 Y 000-004-01-0002522, RECIBOS Nos. 10715, 10719 Y 10720, ORDEN DE COMPRA No. 085-2018, 100-A-2018 Y 103-2018,  COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000842 Y 000-001-01-00000858, RECIBOS Nos. 8181 Y 8198 Y CONTRATO.


title: PAGO POR AJUSTE DE CAMBIO DE  BOLETO AEREO  RUTA TGU- SANTIAGO- TGU A FAVOR DEL EMPLEADO JAIME SALIMAS DE LA DPPEPIP DE LA SCGG CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2018, DICHO CAMBIO SE REALIZO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES DEBIDO A QUE EL ITINERARIO DEL VUELO PROVOCA CONFLICTO CON LA AGENDA DEL EVENTO,  A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001758, RECIBO No.230, ORDEN DE COMPRA No. 093-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE COMPRAS CONJUNTAS Y CATALOGO ELECTRONICO A FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EL DIA 22/03/2018, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002591, RECIBO No. 10723, ORDEN DE COMPRA No. 105-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE LA EMPLEADA ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ EN SU CONDICION DE ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 130-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  POR  LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA EMPLEADA ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ EN SU CONDICION DE ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 14668, RECIBO No. 14668,  ORDEN DE COMPRA No. 130-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40  COFFEE BREAK PARA ATENDER EVENTO DE EITI HONDURAS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DEL PROGRAMA DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002538, RECIBO No. 2121, ORDEN DE COMPRA No. 91-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER UTILIZADA EN EL DESFILE DE CARROZAS NAVIDAD CATRACHA EL 06 DE ENERO DE 2018 BAJO LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000023, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 006-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARIA DEL ROSARIO BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO BARRIENTOS


title: PRECOMPROMISO POR LA ORNAMENTACION EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 128-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR LA ORNAMENTACION EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-0100016649, RECIBO No. 959, ORDEN DE COMPRA No. 128-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MONITOS PLANO, SMART TV Y 2 SOPORTES PARA TV PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 129-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MONITOS PLANO, SMART TV Y 2 SOPORTES PARA TV PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00019229, RECIBO No. 30817, ORDEN DE COMPRA NO. 129-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO  HILDA HERNANDEZ, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO LAS FACTURAS HASTA ESTE AÑO, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00026880, RECIBO No. 2651, ORDEN DE COMPRA No. 540-A-2017, MEEMORANDUM  DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11,262.96 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2018, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74074, RECIBO No. 2537, ORDEN DE COMPRA No. 146-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 02/03/2018, 07/03/2018 Y 12/03/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002402, 000-004-01-00002405 Y 000-004-01-00002516, RECIBOS Nos. 10582, 10579 Y 10712, ORDEN DE COMPRA No. 064-2018, 073-A-2018 Y 078-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE ORNAMENTOS PARA LOS SALONES Y EL DESPACGO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0001661, RECIBO No. 955, ORDEN DE COMPRA No. 096-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL EMPLEADO MARIO RIVELINO LAINEZ  EN SU CONDICION DE ENCARGADO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVADE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 14624, RECIBO No. 14624, ORDEN DE COMPRA No. 121-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA REINSTALACION DE 5 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LA REINSTALACION DE 5 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE ONCAE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000467, RECIBO No. 3313,  ORDEN DE COMPRA No. 132-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE LA SCGG.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ORNAMENTOS PARA LOS SALONES Y EL DESPACGO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A SOLICITUD DE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016629, RECIBO No. 956, ORDEN DE COMPRA No. 130-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS No 255/70 R 16 SEMITRACTORA 6L, 4 LLANTAS No. 265/70 R 15 SEMITRACTORA 6L Y 8 LLANTAS No. 215/75 R 15 SEMITRACTORA 6L    PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0475-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS No 255/70 R 16 SEMITRACTORA 6L, 4 LLANTAS No. 265/70 R 15 SEMITRACTORA 6L Y 8 LLANTAS No. 215/75 R 15 SEMITRACTORA 6L    PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023494, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0475-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 82 COFFEE BREAK Y 51 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES PARA LA VALIDACION DE LOS CUESTIONARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DEMOGRAFIA Y SALUD ENDESA-2019 DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002517, RECIBO No. 10724, ORDEN DE COMPRA No. 083-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO  HILDA HERNANDEZ, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO LAS FACTURAS HASTA ESTE AÑO, SEGUN FACTURAS Nos. 006-002-01-00018123 Y 000-002-01-00153869, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 539-A-2018 Y 538-A-2018, MEEMORANDUM  DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POIR QUE EL PROVEEDOR CAMBIO SU REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI POR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCL-6304  COLOR BLANCO  ASIGNADO A JOSE FRANCISCO ZUNIGA (CONDUCTOR) AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011403, RECIBO No. 7013, ORDEN DE COMPRA No. 112-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-661-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAMISAS BLANCAS A UN SOLO COLOR ESTANPADAS Y 02 POLOS BLANCAS ESTANPADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PRIMERA FERIA DE LA SALUD DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A  LA GESTION 2017 YA QUE EL PROVVEDOR TENIA PROBLEMAS CON SU PIN SIAFI Y HASTA LA GESTION 2018 ENTREGARON SU PIN, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000016, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 454-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CASCADA

legalName: DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 240 MENUS DE ESTACIONES PARA ATENDER TALLER  PARA PROMOVER LA INTRODUCCION DE LA MEJORA CONTINUA EN LOS PORCESOS A INICIARSE EN EL AÑO 2018 RECIBIR IDEAS DE LOS PARTICIPANTES PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE CALIDAD EN EL AÑO 2018 DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001902 , RECIBO No. 10415 ORDEN DE COMPRA No. 010-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR GRIS PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG ASIGNADO AL CONDUCTOR ERICK BORJAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011421 DE FECHA DE 26/04/2018 EJECUCION CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018, RECIBO No. 7038, ORDEN DE COMPRA No. 136-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER PRACTICO SOBRE CADENA DE VALOR EL DIA 22/03/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA SCGG, EN APLICACION DEL ART.25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002093, RECIBO No. 37169, ORDEN DE COMPRA No. 102-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESAYUNOS, 80 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACIONES SOBRE USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS EL DIA 09/04/2018 Y NORMAS DE ATENCION AL CLIENTE EL DIA 20/04/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG, SEFUN FACTURA Nos. 000-001-01-00002699 Y 000-001-01-00002751, RECIBOS Nos. 4268 Y 4300, ORDEN DE COMPRA Nos. 114-2018 Y 149-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK N 11742 COLOR BLANCO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG ASIGNADO AL CONDUCTOR KEVIN ANDONI CHAVEZ PERSONAL DE LA GUARDIA DEL SECRETARIO DE ESTADO , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011416 CON FECHA 17/04/2018 EJECUCION CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018, RECIBO No. 7033, ORDEN DE COMPRA No. 131-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CONOS PLASTICOS REFLECTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CONOS PLASTICOS REFLECTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028091, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 159-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0478-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007427, RECIBO No. 980, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0478-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.


title: PAGO POR ELABORACION DE 7 ESTRUCTURAS ROLL UP CON ESTUCHE Y LONA, 50 MEMORIAS INSTITUCIONALES AGHA F/C PORTADA Y CONTRAPORTADA DE 54 PGS., 50 MEMORIAS INSTITUCIONALES AGHA F/C PORTADA Y CONTRAPORTADA DE 63  PGS., 50 DOCUMENTOS 3ER PLAN DE ACCION, 100 LIBRETAS CORPORATIVAS  F/C PASTA DURA Y 150 LAPICES CON IMPRESION A UN COLOR PARA SER UTILIZADOS EN VENTOS Y REUNIONES PROGRAMADAS PARA TRABAJAR  EN EL IV PAGAH 2018-2020, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003236 Y 000-001-01-00003239, RECIBOS No. 4213 Y 4212, ORDEN DE COMPRA No. 107-2018, COTIZACIONES, MEMORANDUMS DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI POR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG ASIGNADO AL CONDUCTOR MIGUEL CARBAJAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011419, RECIBO No. 7035, ORDEN DE COMPRA NO. 118-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-697-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 06934 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015134 RECIBO No. 1092, ORDEN DE COMPRA No. 117-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 COFFEE BRAK PARA ATENDER REUNION DEL TRIANGULO NORTE EL DIA 21/03/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018, EN APLICACION DEL ART.25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002601, RECIBO No. 10722, ORDEN DE COMPRA No. 104-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 60 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACIONES SOBRE LA METEDOLOGIA DE LAS MEJORAS DE LOS INDICIES DE GOBIERNO ABIERTO EL DIA 10/04/2018 Y METODOLOGIA PARA LA ELABORACIOB DE PLANES ESTRATEGICOS EL DIA 18/04/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEFUN FACTURA Nos. 000-001-01-00002704 Y 000-001-01-00002734, RECIBOS Nos. 4269 Y 4289, ORDEN DE COMPRA Nos. 116-2018 Y 140-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 135 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION ELEABORACION MATRIZ DE RIESGO PARA LA NUEVA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DE 2018, REUNION CO  EL COMITE CONSULTIVO EL DIA 19/04/2018 Y CAPACITACION DE LAS DISP. GRALS DEL PRESUPUESTO EL DIA 19/04/2018, A SOLICITUD DE  ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00002893, 000-004-01-00002890 Y 000-004-01-00002887, RECIBOS Nos. 10800, 10795 Y 10798, ORDEN DE COMPRA No.113-2018, 152-2018 Y 152-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB TUVOZSICUENTA.GOB.HN CON VIGENCIA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 000-002-01-000059987, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 157-2018, COTIZACION Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION YA QUE UNO DE LOS PRODUCTOS TIENE ISV DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIAS DE CHURROS, VARIEDAD DE GALLETAS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0476-2018 ( POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-705-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N  08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014980, RECIBO No. 1086, ORDEN DE COMPRA No. 155-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0479-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00103340, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0479-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV UBICADO EN LAS EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO  DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, SALONES DE REUNIONES, DIRECCION DE ONCAE Y DIRECCION DE ONADICI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018,EL MES DE ABRIL FUE PAGADO MEDIANTE F 01 PRE. 536,  SEGUN FACTURA PROFORMA No. 090518E Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPRMISO POR LA COMPRA DE 57 UNIDADES DE 15W40 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0483-2018 Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 57 UNIDADES DE 15W40 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027359, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0483-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION YA QUE EL PRODUCTO NO REUNIA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DEL PRECOMPRMISO POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERANTES DE MOTOR 50/50 Y 24 LIQUIDOS DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0480-2018 Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-720-1-0


title: PAGO GCONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA LINEA ASIGNADA LA SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-10652228 Y CUADRO RESUMEN.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR EL ALQUILER DE SALON PARA ATENDER REUNION DE VINCULACION DE PRIORIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2018-2022 AL SISTEMA DE PLANIFICACION LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00002114, RECIBO No. 37178, ORDEN DE COMPRA No. 115-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CHURROS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG POR LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y G.A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0485-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CHURROS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG POR LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y G.A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00435258, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0485-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 28/02/2018 Y 13/04/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, EN APLICACION AL ART. 25 DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO,  SEGUN FACTURA Nos. 000-004-01-00002294 Y 000-004-01-00002886, RECIBO No. 10576 Y 10799, ORDEN DE COMPRA No. 61-A-2018 Y 127-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO DEL F 01 PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN ATENCION A LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PARA CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-790-1-0


title: PAGO POR UN ALBUM FOTOGRAFICO TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO MATE, PASTA DURA DE 300 PAGS PARA EL DESPACHO DEL DOCTOR JRHA, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002519, RECIBO NO. 266, ORDEN DE COMPRA No. 150-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR TRABAJO FOTOGRAFICO, TOMA E IMPRESION FISICA Y DIGITAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 00-001-04-00000104, ORDEN DE COMPRA No. 183-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JUAN JOSE DELGADO MONCADA

legalName: JUAN JOSE DELGADO MONCADA

rationale: REVERSION YA QUE EL BENEFICIARIO TIENE PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA  POR TRABAJO FOTOGRAFICO, TOMA E IMPRESION FISICA Y DIGITAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 00-001-04-00000104, ORDEN DE COMPRA No. 183-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-791-1-0


title: PAGO POR LA REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MX 2615 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000703, RECIBO No. 553, ORDEN DE COMPRA No. 132-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMEPIEZA Y AFINES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-00101-00000881 Y RECIBO No. 8220.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CENAS Y 8 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD DE PINTAR LAS OFICINAS DE ONCAE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE ABRIL DE 2018, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, EN APLICACION AL ART. 25 DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002761, RECIBO No. 4323, ORDEN DE COMPRA No. 148-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 CHURROS PARA  ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG POR LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y G.A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0484-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 60 CHURROS PARA  ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG POR LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y G.A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010927, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0484-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 501 CAMISAS BASICAS DE ALGODON PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  EL DIA 20 DE MAYO DE 2018, COMO INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INCENTIVAR A LA POBLACION A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 501 CAMISAS BASICAS DE ALGODON PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  EL DIA 20 DE MAYO DE 2018, COMO INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INCENTIVAR A LA POBLACION A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016298, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 181-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 28 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 28 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022066, RECIBO No. 1418,  ORDEN DE COMPRA No. 197-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A LAS MADRES DE LA SCGG AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00226099, MEMORAMDUM No. CGG-970-2018.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA ATENDER DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0486-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA ATENDER DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011120, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0486-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 29  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 29  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00032846, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 198-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN ATENCION A LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PARA CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN ATENCION A LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PARA CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016320, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 184-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 530 PORCIONES DE FRUTAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES  DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN ATENCION A LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PARA CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 PORCIONES DE FRUTAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES  DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN ATENCION A LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PARA CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001002, RECIBO No. 000003, ORDEN DE COMPRA No. 180-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-792-1-0


title: PAGO POR CURSO AUDITOR LIDER SCGG SIO 9001 IRCA A EMPLEADOS DE LA DPGPR DE LA SCGG  PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002071, RECIBO No. 2259, ORDEN DE COMPRA No. 147-A-2018, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 09/2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001358, RECIBO No. 39233, ORDEN DE COMPRA No. 195-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS (30%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA   "DEFINICION Y DISEÑO DE CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION A LOS USUARIOS SOBRE EL PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 02-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000126, MEMORANDUMS No. DPTMDG-181-2018, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PAGO CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO (35%) Y ULTIMO  PRODUCTO (35%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA   "DEFINICION Y DISEÑO DE CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION A LOS USUARIOS SOBRE EL PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 02-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000150 Y 000-001-04-00000151, MEMORANDUMS No. DPTMDG-211-2018, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 210-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031030, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 210-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00003049 Y RECIBO.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002979 Y RECIBO No. 2979.

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002919, RECIBO No. 2919 Y  CONTRATO NO. 00001/2017.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-0002849 Y RECIBO No. 2849.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002795, RECIBO No. 2795

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002720, RECIBO No. 2720 Y CONTRATO NO. 00001/2017.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002687 Y RECIBO No. 2687.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002605 Y RECIBO No. 2605.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002562 Y RECIBO No. 2562.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002529 Y RECIBO No. 2529.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002527 Y RECIBO No. 2527.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2018/ EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00001/2017, FACTURA No. 000-001-01-00002497 Y RECIBO No. 2497.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R 16, 4 LLANTAS 205/70R 14 Y 12 LLANTAS 245/75R 16  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 191-2018 Y 190-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R 16, 4 LLANTAS 205/70R 14 Y 12 LLANTAS 245/75R 16  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030172 Y 000-001-01-00030173, RECIBOS NOs. 10183 Y 10182, ORDEN DE COMPRA No. 191-2018 Y 190-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 811 POR LA COMPRA DE  UN REGLETA DE PARA RACK Y 5 REGLETAS DE 3 PIES DE 6 SALIDAS  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  5 REGLETAS DE 3 PIES DE 6 SALIDAS  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000583, RECIBO No. 0-00001398, ORDEN DE COMPRA No. 170-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-812-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LAS FINAZAS DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS ROBERTO MONTIEL (INSPECTOR DE BIENES NACIONALES), CARLOS SIERRA (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y RENAN SAGASTUME (DPTMGD) DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 211-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR LAS FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS ROBERTO MONTIEL (INSPECTOR DE BIENES NACIONALES), CARLOS SIERRA (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y LUIS LOPEZ (DPME)  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15295, 15294 Y 15293, RECIBOS No. 15295, 15294 Y 15293, ORDEN DE COMPRA No. 211-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MESA PLEGABLE DE 6 PIES PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN MESA PLEGABLE DE 6 PIES PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000463, RECIBO No. 0-00001327, ORDEN DE COMPRA No. 169-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE DESINFECTANTE DE 900 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE DESINFECTANTE DE 900 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011068, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 187-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA ORNAMENTACION COMO CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188-2018 Y 200-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

rationale: PAGO  POR LA ORNAMENTACION COMO CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00017056 Y 000-001-01-00017057, RECIBOS Nos. 967 Y 968,  ORDEN DE COMPRA No. 188-2018 Y 200-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 815 POR LA COMPRA DE 798 COFFEE BREAK Y 798 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES DE CAPACITACION POA- PRESUPUESTO 2019 DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 815 POR LA COMPRA DE 798 COFFEE BREAK Y 798 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES DE CAPACITACION POA- PRESUPUESTO 2019 DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002370, RECIBO No. 37489, ORDEN DE COMPRA No. 182-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONA QUE SERA  UTILIZADO  EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONA QUE SERA  UTILIZADO  EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001827, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 169-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE CANCELO EL PROCESO POR  CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN FIREWALL 1470 NGTP AND SAND BLAST PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-811-1-0


title: PRECOMPROMISO PARCIAL  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU - TSIBILI - TGU A FAVOR DEL SEÑOR RENAN SAGASTUME FERNANDEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  PARCIAL  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU - TSIBILI - TGU, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000443, RECIBO No. 0-00001325, ORDEN DE COMPRA No. 213-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 ENMARCADOS DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DE LA SCGG POR PARTE DE LA IAIP POR CUMNPLIR REQUISITOS DE TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 ENMARCADOS DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DE LA SCGG POR PARTE DE LA IAIP POR CUMNPLIR REQUISITOS DE TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003401, RECIBO No. 4261, ORDEN DE COMPRA No. 179-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-801-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 194-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN, CATACAMAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007193, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 194-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 804-0-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-804-1-0