title: RESERVA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE VASOS, PLATOS, CUCHARAS Y TENERDORES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00023883 PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE VASOS, PLATOS, CUCHARAS Y TENERDORES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00009547 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE TE FRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00023885 PARA PAGO DE ADQUISICION DE TE FRIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023882 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00167067 PARA PAGO DE ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ORDEN DE COMPRA RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-260-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE JALEAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00496605PARA PAGO DE ADQUISICION DE JALEAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA DE LA RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-262-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00013416 PARA ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: GASTOS DE VIAJE PARA LA JORNADA DE TRABAJO DEL EVENTO "SOCILAIZAR  LA EVALUACION FINAL DEL PEI 2014-2018 Y AJUSTE AL PEI 2018-2022" A DESARROLARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 03 AL 07 DE DICEIMBRE DEL PRESENTE AÑO

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

scheme: HND-IDCARD

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 289-1-0 - RESERVA PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-289-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 290-1-0 - RESERVA PARA ADQUISICION DE VASOS, PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS PARA PERSONAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-290-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 291-1-0 - RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-291-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 292-1-0 - RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-292-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 297-1-0 - RESERVA PARA EVENTO DE ELABORACION DE INFORME DE LOS LOGROS DEL ADIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2018 Y DESAFIOS PARA EL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-297-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :31 F-01: 300-1-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-300-1-0


ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0050-2018

type: FACT


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2018 Y PROCESO ONCAE CM-001-DDEC-2018

description: PAGO PARCIAL A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2018 Y PROCESO ONCAE CM-001-DDEC-2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion total de la factura 2015 por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para los distintos niveles de educacion del departamento de colon segun orden de compra 002-2018 y proceso ONCAE CM-002-DDEC-2018

description: Pago parcial por la adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para los distintos niveles de educacion del departamento de colon segun orden de compra 002-2018 y proceso ONCAE CM-002-DDEC-2018


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: COMBUSTIBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO FORMULACION ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2019-2020, NARRATIVA Y MEMORIA DE CALCULO DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, CON SEDE EN CHOLUTECA, CHOLUTECA

JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

legalName: JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI


title: PAGO DE VIATICOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FORMULACION ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2019-2020, NARRATIVA Y MEMORIA DE CALCULO DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, CON SEDE EN CHOLUTECA y PASAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

rationale: DEVOLUCION POR DESCUENTO EN EL PAGO DEL PASAJE EN FERRY A ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-31-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-31-60-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007781 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00157613 PARA CANCELAR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


description: RESERVA PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00520225 PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00024912 PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00020116 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS (SEPARADORES)  PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00442787 PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00011165 PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.- 000-006-01-00155252 Y 000-006-01-00154925 PARA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SE


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE

FRANCISBETH MADRID AGUILAR

legalName: FRANCISBETH MADRID AGUILAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES DE FUTBOL nO. 5) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-18 Y PROCESO ONCAE CM-003-DDEC-2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE PINTURA BASE DE AGUA Y BASE DE ACEITE VARIOS COLORES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTRSO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM-006-DDEC-2018


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION TOTAL DELA  FACTURA 001-01-00000583 POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS VARIAS COLORES VARIAS TALLAS PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM-005-DDEC-2018

description: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS VARIAS COLORES VARIAS TALLAS PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM-005-DDEC-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS, JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER PARA IMPRESORA SEGUN PROCESO ONCAE  CM-007-DDEC-2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLO SEGUN PROCESO OINCAE CM-008-DDEC-2018


title: PAGO DE PASAJE PARA EL TRASLADO MARITIMO A ROATAN PARA ASISTIR A LA PARA PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION DEL POA PRESUPUESTO  DEL AÑO  2019  A REALIZARSE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2018 SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-MARIN

GERMAN GERVACIO MARIN ALVAREZ

legalName: GERMAN GERVACIO MARIN ALVAREZ


title: PAGO DE PASAJE PARA EL TRASLADO MARITIMO A ROATAN PARA ASISTIR A LA PARA PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION DEL POA PRESUPUESTO  DEL AÑO  2019  A REALIZARSE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2018 SEGUN ORDEN DE VIAJE 06-LUIS

LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

legalName: LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA


title: PAGO DE PASAJE PARA EL TRASLADO MARITIMO A ROATAN PARA ASISTIR A LA PARA PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION DEL POA PRESUPUESTO  DEL AÑO  2019  A REALIZARSE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2018 SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-SIRIA

SIRIA HELENA MENCIA REYES

legalName: SIRIA HELENA MENCIA REYES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2018 Y PROCESO ONCAE CM-009-DDEC-2018


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, Y ; Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño Pequeño, SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-18


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND AMAÑO ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-3-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-3-527-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM-011-DDEC-2018


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-18


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE LAS DISTINTAS OFIICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-18


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-18


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVCICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADORA 015-18


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 2 - GASTO OPERATIVO SE  FASE IV

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000052 CON FECHA LIMITE DE EMISION  15/01/2019

type: CONT

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000051 CON FECHA LIMITE DE EMISION15/01/2019


title: Pago de factura No. 001-01-00090309 con fecha21/06/2018, por la compra de filtro de combustible al vehiculo que relalizo gira, Con el propósito de Capacitar y construir huertos escolares pedagógicos y productivos, en Centros Educativos intervenidos con el PROMINE FASE III, se realizo una gira de trabajo del 18 al 22 de junio del año 2018. En los departamentos de Intibucá y Lempira. Así mismo se solicita Reembolso por Lps. 600.00 a nombre de Bta. Conrado Alexis Blandón, por reparación de vehículo, tipo Pick Up, Marca Ford, Color Blanco, Placa N10269. Liquidacion de viaticos y gastos de viaje con fecha 26/06/2018.

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018 CON FECHA 05/02/2018.

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018 CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000070 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018 CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000069 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019


title: Pago de factura No. 000-001-00000 361de fecha 25/06/2018 y con fecha limite de emision 07/03/2018 por mantenimiento y conservacion del vehiculo Ford Ranger , Color Blanco, Placa No. 10270 por gira realizada con el propósito de realizar actualización de boleta censal del Plan Maestro de Infraestructura educativa, verificación de funcionamiento de centros educativos y entrega de Manual de mantenimiento, se realizo una gira de trabajo del 25 al 29 de junio de 2018. liquidacion de viaticos y gastos de viaje con fecha 06/07/2018

YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

legalName: YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000107 Y 108 FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7, ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 y 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000113 Y 114 CON FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000059 Y 60 CON FECHA LIMITE DE EMISION15/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000123 Y 124 CON FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ASESOR LEGAL PARA APOYO EN TEMAS LEGALES PREVISTOS PARA EL PROGRAMA PROMINE", POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CONTRATO No.003-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000105 Y 106 CON FECHA LIMITE DE EMISION 09/06/2018.

KAREN LIZETH LAZO ROSALES

legalName: KAREN LIZETH LAZO ROSALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018 CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000075 Y 76 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000120 Y 121 CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2018.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 Y 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018 Y 31/07/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000111 Y 112 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2019.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/06/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000120 Y CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Reserva de fondos por la adquisicion de los servicios de un taller para el mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan xtrail, color blanco, placa N-11879, asignado al Lic. Javier menocal Funez, Sub Secretario de Asuntos Administrativos y Financieros, segun orden de compra No.CM-373-SEDUC-2018 con fecha 30/07/2018 y acta de apertura de adjudicacion No. 289-2018

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00002313 con feccha 16/08/2018, por la adquisicion de los servicios de un taller para el mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan xtrail, color blanco, placa N-11879, asignado al Lic. Javier menocal Funez, Sub Secretario de Asuntos Administrativos y Financieros, segun orden de compra No.CM-373-SEDUC-2018 con fecha 30/07/2018 y acta de apertura de adjudicacion No. 289-2018 y acta de recepcion deljefe de transporte en funciones con fecha 16/08/2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 7,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/07/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000121  CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.


title: Reserva de fondos por la adquisicion de los servicios de un taller para el mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan frontier, color blanco, traccion 4x4, placa N-11569, segun orden de compra No.354-2018 con fecha 31/07/2018 y acta de apertura de adjudicacion No. 270-2018

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00002323 con fecha 24/08/2018, fecha limita de emision 21/06/2019 y recibo de pago No. 000202 con fecha 23/08/2018,  por la adquisicion de los servicios de un taller para el mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan frontier, color blanco, traccion 4x4, placa N-11569, segun orden de compra No.354-2018 con fecha 31/07/2018 y acta de apertura de adjudicacion No. 270-2018, acta de recepcion por jefe de transporte  en funciones Fabio Gonzales con fecha 23/08/2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO SE FASE III

rationale: reversion por haber seleccionado el numero de convenio incorrecto, Reserva de fondos por la adquisicion de papel de escritorio varios tamaños para uso del personal de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1473-2018 con fecha 30/07/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-131-1-0


title: Reserva de fondos por la adquisicion de papel de escritorio varios tamaños para uso del personal de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1473-2018 con fecha 30/07/2018

rationale: Pago de factura No. 000-006-01-00244706, con fecha 20/08/2018, limite de emision 05/07/2019, recibo de pago con fecha 20/08/2018 y acta de recepcion del 23/08/2018 por el comite de de recepcion jefe de Almacen, Oficial de compras y Inspector de Bienes, por la adquisicion de papel de escritorio varios tamaños para uso del personal de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1473-2018 con fecha 30/07/2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/08/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000061  CON FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/08/2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000110 FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018 CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000077 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/08/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000123 CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000151 CON FECHA LIMITE DE EMISION 20/08/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/08/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000126 CON FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/08/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000116 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/08/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 003-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000126  CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2018.


title: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, EQUIVALENTE AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS A 9 CONSULTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, SEGUN EL ADDENDUM No. 03-2018 y 004-2018, MISMAS QUE FINALIZAN  EL 31/08/2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ASESOR LEGAL PARA APOYO EN TEMAS LEGALES PREVISTOS PARA EL PROGRAMA PROMINE", POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/08/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO No.003-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 01/06/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000111  CON FECHA LIMITE DE EMISION 09/06/2018.


title: Reserva de fondos para la adquisicion de Electrodomesticos para uso de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 394-2018 con fecha 27/08/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 327-2018 con fecha 07/08/2018.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000267 con fecha 18/09/2018 y fecha limite de emision 24/07/2019,  para la adquisicion de Electrodomesticos para uso de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 394-2018 con fecha 27/08/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 327-2018 con fecha 07/08/2018,  acta de recepcion  con fecha 18/09/2018 firmada por Jefe de Almacen, Oficial de Compras y Inspector de Bienes y recibo No. 1008-2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 05 AIRES ACCONDICIONADOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIGECEBI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-535-SEDUC-2018 CON FECHA 12/09/2018 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 407-2018 CON FECHA 06/09/2018.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000357 CON FECHA 29/10/2018, POR LA ADQUISICION DE 05 AIRES ACCONDICIONADOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIGECEBI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-535-SEDUC-2018 CON FECHA 12/09/2018 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 407-2018 CON FECHA 06/09/2018 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 01/11/2018


rationale: Reversion por reintegro en la compra del boleto aereo del ING. JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA Pago de anticipo de viaticos por gira a realizar con el propósito de hacer visita técnica de acompañamiento a la Jefe de la División América Central y el Caribe del BMZ, Señora Ulrike Metzger al departamento de Gracias a Dios, del 24 al 26 de septiembre del presente año, solicitud de viaticos y gastos de viaje con fecha 10/09/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-166-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversion por no haber realizado bien la inmputacion, Reserva de fondos para pago de la factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza segun orden de compra No. 50-1-5-1564-2018 con fecha 10/09/2018, para uso en las oficinas de DIGECEBI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-184-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-184-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/09/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000062  CON FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2019

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/09/2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000111 FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 185-1-0 - Reserva de fondos para el pago de la factura por adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza segun orden de compra No. 50-1-5-1576-2018 con fecha 21/09/2018 para uso en las oficinas de la DIGECEBI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-185-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/09/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018 CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000079 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/09/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000125 CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000153 CON FECHA LIMITE DE EMISION 20/08/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000152 CON FECHA LIMITE DE EMISION 06/09/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000117 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000129  CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2018.


rationale: Reversion por presentar la factura con otros valores en los renglones del gasto, Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1565-2018 con fecha 10/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-195-1-0


title: Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1566-2018 con fecha 10/09/2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago de Factura No. 016-001-01-00095242, con fecha 26/11/2018, por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1566-2018 con fecha 10/09/2018, acta de recepcion con fecha 27/11/2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 197-1-0 - Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Producto de Papel y Carton para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1579-2018 con fecha 21/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-197-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 198-1-0 - Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1577-2018 con fecha 21/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-198-1-0


title: Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1608-2018 con fecha 15/10/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: l pago de factura No. 000-001-01-00023436 por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1608-2018 con fecha 15/10/2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 199-1-0 - Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1580-2018 con fecha 21/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-199-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 205-1-0 - Reserva de fondos para el pago de factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1561-2018 con fecha 10/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-205-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000063  CON FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000112 FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018 CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000080 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/10/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000154 CON FECHA LIMITE DE EMISION 20/08/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000126 CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/10/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000153 CON FECHA LIMITE DE EMISION 06/09/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/10/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000118 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/10/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000130  CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 220-1-0 - Reserva de Fondos para el pago de la factura porla adquisicion de 28 llantas245/75R16 y 4 llantas 225/75 R15, a utilizarse en los vehiculos asignados a la DIGECEBI y el Pool de vehiculos de la Secretaria de Educacion, segun orden de compra No. 714-18 con fecha 15/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 538-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-220-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 221-1-0 - Reserva de Fondos para el pago de la factura porla adquisicion de 195 pintas de liquido de frenos para vehiculo, a utilizarse en los vehiculos asignados a la DIGECEBI y el Pool de vehiculos de la Secretaria de Educacion, segun orden de compra No. 50-1-5-1642-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-221-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 222-1-0 - Reserva de Fondos para el pago de la factura porla adquisicion de utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizado en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 50-1-5-1560-2018, con fecha 10/09/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-222-1-0


title: Reserva de Fondos para el pago de la factura por la adquisicion de 43 Coffe Matutino, 43 Almuerzos y  43 coffe Vespertino, por evento el dia 26/10/2018 Taller de socializacion y Actualizacion de Manuales de Control Interno DIGECEBI1, segun orden de compra No. 689-18 con fecha 11/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 534-2018 con fecha 11/10/2018.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00001061 con fecha 14/11/2018, por la adquisicion de 43 Coffe Matutino, 43 Almuerzos y  43 coffe Vespertino, por evento el dia 26/10/2018 Taller de socializacion y Actualizacion de Manuales de Control Interno DIGECEBI1, segun orden de compra No. 689-18 con fecha 11/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 534-2018 con fecha 11/10/2018.


title: Reserva de Fondos para el pago de la factura porla adquisicion de 15 unidades de 16 rollos cada paquete de Papel Higienico doble hoja , a utilizarse en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 622-18 con fecha 31/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 519-2018 con fecha 09/10/2018.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00001138, con fecha 28/11/2018, porla adquisicion de 15 unidades de 16 rollos cada paquete de Papel Higienico doble hoja , a utilizarse en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 622-18 con fecha 31/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 519-2018 con fecha 09/10/2018.


title: Pago de la factura No. 000-01-01-00000272 con fecha 09/10/2018 y fecha limite de emision 24/07/2018,  por la adquisicion de  1 televisor LED 4k Smark de 55 pulgadas, segun orden de compra No. 626-2018 con fecha 21/09/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 473-2018, recibo No. 1011-2018 y acta de recepcion  con fecha del 09/10/2018 por los señores; Ramon Fernandez, Karen Elvir y Carolina Euceda todos empleados de la Secretaria de Educacion, dicho televisor sera utilizado en las oficinas de la DIGECEBI

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001054 con fecha 25/10/2018 y fecha limite de emision 30/05/2019, porla adquisicion de los servicios de Alimentacion servido al Taller "Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, al personal de DIGECEBI, segun orden de compra No. CM-690-SEDUC-2018 con fecha 09/10/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 511-2018 con fecha 09/10/2018 y acta de recepcion con fecha 12/10/2018 firmada por el Ing. Joel Orlando Lopez Sosa.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion por mala imputacion, Reserva de fondos para pago de la factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza segun orden de compra No. 50-1-5-1564-2018 con fecha 10/09/2018, para uso en las oficinas de DIGECEBI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-227-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 228-1-0 - Reserva de fondos para pago de la factura por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza segun orden de compra No. 50-1-5-1564-2018 con fecha 10/09/2018, para uso en las oficinas de DIGECEBI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-228-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018 y PRODUCTO NO. 2, ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.046-2018 , RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-0000-0053, 0054 CON FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2018.

HECTOR MARVIN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: HECTOR MARVIN HERNANDEZ AGUILAR

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO SE FASE IV


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 230-1-0 - Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de los servicios de mantenimiento y reparacion de la fotocopiadora marca; Hewlett Packard, Laser M4555 MFP asignada a la DIGECEBI, segun orden de compra No. 735-18 con fecha 31/10/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 604-2018, con fecha 22/10/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-230-1-0


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de los servicios de mantenimiento y reparacion de la fotocopiadora marca; Canon, Image Runner Advance 8285 asignada a la DIGECEBI, segun orden de compra No. 740-2018 con fecha 25/10/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 556-2018, con fecha 23/10/2018

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000380  por la adquisicion de los servicios de mantenimiento y reparacion de la fotocopiadora marca; Canon, Image Runner Advance 8285 asignada a la DIGECEBI, segun orden de compra No. 740-2018 con fecha 25/10/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 556-2018, con fecha 23/10/2018


rationale: Este pago se hara con fondos externos de Fase III, cuenta de cheque Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de 23 Ups basico Tipo- 1 alta calidad, Marca: CDP-Modelo: R-SMART1010 UL, para uso de las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 50-1-5-1710-2018 con fecha 12/11/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-232-1-0


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de los servicios de alimentacion para el taller "Logros DIGECEBI 2018" a desarrollarse el dia 07 de Diciembre del 2018 en el Hotel Plaza  del General, segun Orden de Compra No. 929-2018 con fecha 14/11/2018, Acta de apertura adjudicacion  No. 702-2018 con fecha 14/11/2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Pago de la factura No. 002-001-01-00026673, por la adquisicion de los servicios de alimentacion para el taller "Logros DIGECEBI 2018" a desarrollarse el dia 07 de Diciembre del 2018 en el Hotel Plaza  del General, segun Orden de Compra No. 929-2018 con fecha 14/11/2018, Acta de apertura adjudicacion  No. 702-2018 con fecha 14/11/2018.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00061074, con fecha 09/11/2018 y recibo No. 0371 con fecha 09/11/2018, por la adquisicion de combustible Diesel para los vehiculos que se utilizan en la supervision de obras de infraestructura educativa segun orden de compra No. 895-18 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion No. 648-2018 con fecha 08/11/2018.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :36 F-01: 236-1-0 - Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y toner para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No. CM-926-SEDUC-2018 con fecha 13/11/2018, Acta de Apertura y Adjudicacion de Ofertas No. 675-2018 con fecha 12/11/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-236-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  28/09/2018 y PRODUCTO NO. 2, ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/10/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.045-2018 , RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000054, 56 CON FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2018.

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/11/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000065  CON FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2019


JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion por devolucion de gastos de movilizacion asignados al Ing. CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ Pago de anticipo de gastos de movilizacion por gira a realizar con el propósito de hacer Pre factibilidad a Centros Educativos priorizados para la fase IV PROMINE,  se programo una gira a realizarse del 03 al 10 de Diciembre del presente año, al departamento de Gracias a Dios por los Ing. Mauricio Aguilar, Carlos Hernandez y Jonatan Funez, asi mismo realizara visita para análisis de Agua y Saneamiento a las 6 Obras Iniciales, del 26 al 28 de Noviembre del presente año, al departamento de Gracias a Dios,  la cual será realizada por la Ing. Jenifer Alejandra Dubon y el Arq. Osmin Josué Oliva. solicitud de viaticos y gastos de viaje con fecha 19/11/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-36-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-36-237-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/11/2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000113 FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/112018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018 CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000081 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/11/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000127 CON FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000156 CON FECHA LIMITE DE EMISION 20/08/2019.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000119 CON FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000154 CON FECHA LIMITE DE EMISION 06/09/2019.

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000131  CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2018.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: Pago de anticipo de Pasajes y parte de gastos de movilizacion por gira a realizar con el propósito de coordinar y acompañamiento por parte de la Sección de Contratación y Supervisión y representación de la Dirección General, en Centros Educativos donde se hará pre factibilidad y la intervención del Programa PROMINE-KfW. así mismo darle seguimiento al proceso de legalización de terrenos y avances del Convenio MASTA,  se programo una gira a realizarse del 03 al 10 de Noviembre del presente año al Departamento de Gracias a Dios, solicitud de viaticos y gastos de viaje con fecha 22/11/2018.

YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

legalName: YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

VILMA ARACELY ZELAYA CORTES

legalName: VILMA ARACELY ZELAYA CORTES


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal, segun orden de compra No. 924-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 682-2018 con fecha 12/11/2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-0052109 por la adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal, segun orden de compra No. 924-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 682-2018 con fecha 12/11/2018.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de pasajes nacionales para el personal tecnico de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 923-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 681-2018 con fecha 12/11/2018.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000790por la adquisicion de pasajes nacionales para el personal tecnico de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 923-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 681-2018 con fecha 12/11/2018.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de combustible Diesel para uso en los vehiculos que se utilizan para realizar las giras de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 897-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 650-2018 con fecha 08/11/2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: Pago de la factura o. 000-009-01-00009498 con fecha 09/11/2018,  por la adquisicion de combustible Diesel para uso en los vehiculos que se utilizan para realizar las giras de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 897-2018 con fecha 12/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 650-2018 con fecha 08/11/2018.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de modulares para los cubiculos de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 978-SEDUC-2018 con fecha 28/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 743-2018 con fecha  27/11/2018.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de la factura  No. 000-001-01-00001274 por la adquisicion de modulares para los cubiculos de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 978-SEDUC-2018 con fecha 28/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 743-2018 con fecha  27/11/2018.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de los servicios de un taller para elmantenimiento y reparacion delvehiculo marca toyota hilux, tipo pick-up, traccion 4x4, color blanco, placa N08830 para uso de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 959-2018 con fecha 20/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 714-2018 con fecha 20/11/2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de la factura No. 010-001-01-00009023 por la adquisicion de los servicios de un taller para elmantenimiento y reparacion delvehiculo marca toyota hilux, tipo pick-up, traccion 4x4, color blanco, placa N08830 para uso de la DIGECEBI, segun orden de compra No. 959-2018 con fecha 20/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 714-2018 con fecha 20/11/2018.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de tintas y toners, segun orden de compra No. 949-2018 con fecha 21/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 718-2018 con fecha 19/11/2018.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago de las facturas No. 000-001-01-382-384 por la adquisicion de tintas y toners, segun orden de compra No. 949-2018 con fecha 21/11/2018 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 718-2018 con fecha 19/11/2018.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00002442 con fecha 29/11/2018 por la adquisicion de los servicios de un taller para el mantenimiento y reparacion  delvehiculo marca Ford Ranger, plava N10270, colorblanco, segun orden de compra No. 715-2018 con fecha 24/10/2018, acta de apertura y adjudicacion No. 561-18 con fecha 22/10/2018, acta de recepcion con fecha 29/11/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No.046-2018 , RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-0000-0101 CON FECHA LIMITE DE EMISION 29/11/2019.

HECTOR MARVIN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: HECTOR MARVIN HERNANDEZ AGUILAR


title: Pago de complemento de gastos de movilizacion por gira a realizar con el propósito de coordinar y acompañamiento por parte de la Sección de Contratación y Supervisión y representación de la Dirección General, en Centros Educativos donde se hará pre factibilidad y la intervención del Programa PROMINE-KfW. así mismo darle seguimiento al proceso de legalización de terrenos y avances del Convenio MASTA,  se programo una gira a realizarse del 03 al 10 de Noviembre del presente año al Departamento de Gracias a Dios, solicitud de viaticos y gastos de viaje con fecha 22/11/2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/12/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/12/2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  30/11/2018 y PRODUCTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No.045-2018 , RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000057,  CON FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2019.

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/122018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018 CON FECHA 27/08/2018.

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/12/2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE LA GESTION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No.016-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No.046-2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12,  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/21/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No.026-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 27/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4  ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018 y PRODUCTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No.045-2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ASESOR LEGAL PARA APOYO EN TEMAS LEGALES PREVISTOS PARA EL PROGRAMA PROMINE", POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 Y 10,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN CONTRATO No.003-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 004-2018, CON FECHA 01/06/2018.

KAREN LIZETH LAZO ROSALES

legalName: KAREN LIZETH LAZO ROSALES


title: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, EQUIVALENTE AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS A 8 CONSULTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN EL ADDENDUM No. 04-2018, CON FECHA 27/08/2018

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 ACTA DE RECEPCION CON FECHA  31/12/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. VARIOS Y ADDENDUN NO. 005-2018, CON FECHA 27/08/2018, RECIBO DE PAGO NO. VARIOS.

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

YORLYN MARUVII VILLANUEVA SANCHEZ

legalName: YORLYN MARUVII VILLANUEVA SANCHEZ

CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, EQUIVALENTE AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS A 2 CONSULTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE YA DICIEMBRE DEL 2018


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00232035 con fecha 10/12/2018, por la adquisicion de combustible diesel para uso en los vehiculos utilizados para la supervision de las obras de infraestructura educativa, segun orden de compra No. 1010-18 con fecha 06/12/2018

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Pago de Factura No. 010-001-01-00009023 por la adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en las oficinas de la DIGECEBI, segun orden de compra No.50-1-5-1565-2018 con fecha 10/09/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00001363, por la adquisicion de 1 aire accondicionado para uso en la oficina de DIGECEBI, segun orden conpra No. 964-2018 con fecha 23/11/2018.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ


title: Pago de reembolso de pasaje por realizar jornada de trabajo con el objetivo de socializar la evaluacion final del PEI 2014-2018 y ajuste al PEI 2018-2022 de la secretaria de educacion en funcion de las necesidades demandas y exigencias educativas, como un proceso indispensable para general el mencionado documento tecnico en el departamento de Comayagua el cual se realizo del 03 al 07/12/2018

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: Pago de reembolso de combustible  por realizar jornada de trabajo con el objetivo de socializar la evaluacion final del PEI 2014-2018 y ajuste al PEI 2018-2022 de la secretaria de educacion en funcion de las necesidades demandas y exigencias educativas, como un proceso indispensable para general el mencionado documento tecnico en el departamento de Comayagua el cual se realizo del 03 al 07/12/2018


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000115, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000114, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000102, FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000101, FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.004-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

GIOCONDA JASSIVE BONILLA FERRERA

legalName: GIOCONDA JASSIVE BONILLA FERRERA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.004-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000059 CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.004-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000058 CON FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3, 4 Y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 Y 30/05/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018, CON FECHA 02/04/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000103, 104 Y 105, FECHA LIMITE DE EMISION 24/01/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3, 4 Y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 Y 30/05/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018, CON FECHA 02/04/2018, RECIBO NO.000-001-04-00000116, 117 Y 118, FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2019


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3, 4 y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 y 30/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018, CON FECHA 02/04/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000107, 110 Y 111 CON FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3, 4 Y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 Y 30/05/2018 SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018, CON FECHA 02/04/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000118, 120 Y 121 CON FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3, 4 Y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 Y 30/05/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018 CON FECHA 02/04/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000071, 72 Y 73 CON FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2019

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, EQUIVALENTE AL 10% DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS A 8 CONSULTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018, SEGUN EL ADDENDUM No. 02-2018, MISMA QUE FINALIZO  EL 31/05/2018

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO


title: Reservacion de fondos por la adquisicion de los servicios deun taller para el mantenimiento y  reparacion del vehiculo Marca; Ford, Modelo; Ranger, Color; Blanco, Placa N10270, segun orden de compra No. 056-18, con fecha 11/04/2018, asignado a la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00002266 con fecha del 25/06/2018 y recibo No. 000179,  por la adquisicion de los servicios deun taller para el mantenimiento y  reparacion del vehiculo Marca; Ford, Modelo; Ranger, Color; Blanco, Placa N10270, segun orden de compra No. 056-18, con fecha 11/04/2018, asignado a la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, acta de recepcion con fecha 25/06/2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 , 4 Y 5 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/03/2018, 30/04/2018 Y 30/05/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 002-2018, CON FECHA 02/04/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000053, 54 Y 56 CON FECHA LIMITE DE EMISION15/01/2019


title: Reservacion de fondos por la adquisicion de Diesel, segun orden de compra No. 079-18 con fecha 13/04/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 057-2018, para uso de los vehiculos utilizados para la supervision de las obras de infraestructura en varios centros educativos.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Pago de factura No. 000-002-01-00-004694 con fecha 17/04/2018, por adquisicion de Diesel, segun orden de compra No. 079-18 con fecha 13/04/2018, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 057-2018, para uso de los vehiculos utilizados para la supervision de las obras de infraestructura en varios centros educativos.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

CLAUDIA MARCELA DELARCA LOPEZ

legalName: CLAUDIA MARCELA DELARCA LOPEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000053 CON FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000052 CON FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000105 CON FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO.000-001-04-00000104 CON FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.


title: Pago de anticipo de pasaje por gira a realizar, con el proposito de realizar acompañamiento de visita de campo con la mision kfw, en el municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios del 29 al  02 de junio del 2018, solicitud de viaticos y gastos de viaticoscon fecha 12/06/2018


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000110 CON FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2018, SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ADDENDUN NO. 001-2018, CON FECHA 05/02/2018, RECIBO DE PAGO NO. 000-001-04-00000109 CON FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.


title: Pago de anticipo de viaticos por gira, con el propósito de realizar visita a los Departamentos de Gracias a Dios, a los municipios de  Villeda Morales y Puerto Lempira en el periodo del 29 de junio al 02 de julio del presente año, solicitud de viaticos y gastos de viaje

KAREN LIZETH LAZO ROSALES

legalName: KAREN LIZETH LAZO ROSALES


title: Pago de reembolso de boletos aereos por gira realizada con el propósito de la visita de campo con la misión PROMINE-KfW, en los Municipios de Puerto Lempira y Villeda Morales, en el Departamento de Gracias a Dios, se realizo del 29 de junio al 02 de julio de 2018. Liquidacion de viaticos y gasto de viaje con fecha 05/07/2018.

RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

legalName: RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDENES DE COMPRA 61, 62, 64, 65 Y 66


title: ORDEN DE COMPRA No.50-1-5-1410-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEL PARA ESCRITORIO PARA LA GERENCIA 37 UE 157 PROGRAMA 22 ACT 03

ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE EDUCACION DE EDUCATODOS


ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 13 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE PASAJE DE LOS PARTICIPANTE DEL TALLER DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO 2018 DE LA GA 37 UE 157 ACTIVIDAD 13 DE LA SDGEPIAH YA QUE EL PAGO ES MENOR A LO REFLEJADO SEGUN SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-37-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-37-112-1-0


title: combustible para la Gira al Departamento de Choluteca donde se desarrollará una jornada de capacitación   sobre Adecuaciones Curriculares y Seguimiento a la Estrategia de Gestión Escolar para la Accesibilidad Universal.

JESSICA MELISSA KUHRY BANEGAS

legalName: JESSICA MELISSA KUHRY BANEGAS


title: combustible Gira al Departamento de comayagua, se realizara jornada de capcitacion sobre Adecuaciones Curriculares ( su Clasificador)  y seguimiento a la estrategia de Gestion Escolar para la Accebilidad Universal

ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

legalName: ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

actividadObra: 10 - SUBDIRECCCION GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES


title: Gira de trabajo para socialización de manuales de la Sub Dirección General de Educación y Cultura Artística en los departamentos de Colon, Atlántida, Yoro y Olancho.

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ARTÍSTICA


title: Gira de trabajo para socialización de manuales de la Sub Dirección General de Educación y Cultura Artística en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso y la Paz.

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO


title: GIRA A SANTA ROSA DE COPAN CONICER EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO HEBRON, SU EXPERIENCIA  Y METODOLOGIA DE APRENDER INDIVIDUALIZADO LO QUE SIRVIRA DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION NORMATIVA DE ESTA MODALIDAD

ISMENIA LAGOS IRIAS

legalName: ISMENIA LAGOS IRIAS