title: COMPRA  10 CAJAS DE LAPIZ COLOR NEGRO Y, 10 COLOR AZUL. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002042 07/11/2018.

title: COMPRA 6 PERFORADORAS ESTANDAR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002039 07/11/2018. 801-1-1-2374-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3326-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA 6 GRAPADORAS DE ESCRITORIO, 6 PERFORADORAS, 10 CAJAS DE COLOR NEGRO Y 10 COLOR ROJO, 10 COLOR AZUL, 10 GRAFITO, 15 LAPIZ CORRECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-0000009210 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE COLOR ROJO Y, 10 GRAFITO,  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002041 07/11/2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030093 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR COMPRA 12 LAPIZ CORRECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94, ORDEN DE COMPRA: 4400002038 06/11/2018. 801-1-1-2373-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023920 DE FECHA 05/12/18COMPRA 6 GRAPADORAS DE ESCRITORIO,  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002040 07/11/2018. 801-1-1-2375-2018. CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA MARCA EPSON ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 28 o/c 4200001746

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3328-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA MARCA EPSON ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3328-1-0

initiationType: tender


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

rationale: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VAITICO No. 63,64 Y 65 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE,2018 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ENEE PARA LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA HUMANITARIA ENE/PRESIDENCIAL OFICIO 135 2018 DCE-020 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3329-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3329-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3329-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VAITICO No. 63,64 Y 65 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE,2018 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ENEE PARA LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA HUMANITARIA ENE/PRESIDENCIAL OFICIO 135 2018 DCE-020 COMPRA DE COMBUSTIBLE, L.1,100.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR NO SER UITILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-3329


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANEJO CUENCAS CAÑAVERAL  RIO LINDO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE CUENCAS, EN LA DIVISIÓN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA.

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3330-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1TENAZA UNIVERSAL, 4 DESATORNILLADORES, 1 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS EMAS, CORPORATIVO Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 15


ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3333-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:216


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3331-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES COMUNICACIONES REQ.No.211


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3332-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:160 Y 161


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3334-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GATA HIDRAULICA, PISTOLA GRASERA, 2 ALMAGANAS, 3 JUEGOS DE LLAVES, 1 PIE DE REY, 2 LLAVES C, 1 JUEGO DE CUBOS, 1 LLAVE AJUSTABLE, 1 LLAVE DE TUBO, 1 PISTOLA DE IMPACTO, 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO PARA USO EN DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA QUE REQUIEREN DEL SERVICIO SEGUN REQ. No: 8


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3335-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:158


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3338-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA, 1 CARETA PARA SOLDAR, 1 PULIDORA DEN 15 DISCOS DE CORTE PARA USO EN EL TALLLER DE SOLDADURA SEGUN REQ. No. 89


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3337-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PULIDORA, 1 JUEGO DE DESARMADORES, 1 LLAVE PARA TUBO, 1 LLAVE AJUSTABLE, 1 SOLDADORRA PARA USO EN LAS REPARACIONES DE TODAS LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS EMAS, COORPORATIVO Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 20


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3339-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA G.A. REQ.No.143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3339-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3341-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO IP PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3345-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE UREAL 46% Y 50 DE NPK 122412 PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA REFORESTACION DE FIFERENTES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0162


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002034

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002037

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002036

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.4400002035

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002033

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002032

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002031

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. o/c 4400002087

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.o/c 4400002088

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3340-10-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00521090 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C  CAI-D20263-8D7500-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0-00023925 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002036 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-10-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3347-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD No. 2018-1106-0166


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE 08 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO PARA COMBUSTIBLE EN EL TRASLADADO DEL PERSONAL DE LA ENEE A LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA A LA ZONA AFECTADA DEL SUR VALLE CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 44000002021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007954 CAI:.5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 14 GLICERINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 44000002021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520997 CAI: D20263 -0D75AA-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 4400002022


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3354-0-0 - POR LA COMPRA DE 35 ARCHIVOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES SEGUN REQ N 29


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 005 o/c 4200001754

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3353-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3353-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3355-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIAL DE ESCRITORIO SGUN REQ N 002 SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES


title: POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007 O/C 4400002091

title: POR LA COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007 O/C 4400002090

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3356-2-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3356-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3356-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3356-2-0


title: COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADA POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 28. ORDEN DE COMPRA: 4400002050 07/11/2018. 801-1-1-2383-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3357-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADA POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3357-1-0


title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002068

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 O/C 4400002069

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002070

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002071

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C4400002073

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002075

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002080

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3359-8-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023922 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
O/C 4400002068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023923 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 O/C 4400002072 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-8-0


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDE DE LA GERENCIA GENERAL  DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3361-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3360-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 23


title: POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 19 o/c 4200001748

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3363-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3363-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3364-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 16


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3365-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ 18 SOLICITADO POR LICITACION


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3366-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION Y CONTROL SEGUN REQ 21


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3368-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADA POR GERENCIA COORPORATIVA SEGUN REQ N 22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3367-0-0 - POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO SEGUN REQ 22


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDE OFICINA REGIONAL C.S.  DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PARED EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER N 141. ORDEN DE COMPRA: 4300000766 09/11/2018.

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3378-1-0 - MANTENIMIENTO DE PARED EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER N 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3378-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3381-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L/T 245/75 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5487 EL CUAL FUE OTORGADO POR LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS ADIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 13

description:
PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-00001816 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L/T 245/75 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5487 EL CUAL FUE OTORGADO POR LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS ADIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 13
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR CAMMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. N10811 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 156

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00036672  POR CAMMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. N10811 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 156, ORDEN DE COMPRA N. 4300000741
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 48 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2018 AL 13 DE FEBRERO 2018, TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPONUEVO EN PLANTA TERMICA PUERTO CORTES Y PLANTA TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA (PARADIESEL)

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ELECTRICISTA, DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTROS SUR, DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE CON CEDE EN S.P.S 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE RELACIONADOS AL ANTICIPOS DE VIATICOS N. 112, 114 Y 113 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018; PARA SUPERVISION DE PLANTEL DE LA ENEE Y SUBESTACIONES

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

type: AVD


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSION DE 8 VEHICULOS A LA DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO,2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No.1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. O/P No.OS-01-04-2018, RECIBO No.1764545, SOLICITUD DE PAGO GA-634-09-2018, AUTORIZACION DE PAGOGF-1058-10-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBU8CION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDE DE LA OFICINA REGIONAL C.S. ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO  A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PLANIFICADOR  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE TEG. 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO EN CONCESPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA ÁRA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2018 EN LA GUARDERIA INFANTIL TARNACULO EVANGELICO UBICADO EN EL BARRIO LEMIRA DE COMAYAGUELA SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2018 EN SU ARTICULO No. 2

JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA

legalName: JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: RESERVA PARA LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-005/2018 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2018

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-005/2018 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00054702  PARA LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-005/2018 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2018


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO COORDINADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO  A FAVOR DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 10812 REG 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN ORDEN DE TALLER 142,  ORDEN DE COMPRA No. 430000748

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 10812 REG 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN ORDEN DE TALLER 142,  ORDEN DE COMPRA No. 430000748, FACTURA No.000-002-01-00001769, REMESA No.09 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 116 POR VIAJE A OLANCHO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 251 Y 252 POR VIAJE A DANLI,EL PARAISO DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. DEVUELVE RIGOBERTO SANCHEZ POR OTROS GASTOS SOBRANTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3509-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: CANCELACION DE LIQUIDACION DE NUMERO 11, MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO EN LA GIRA EFECTUADA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO DAI-No.-115-2018, GIRA QUE ES PARA CUMPLIR CON LA EVALUACION SOLICITADA POR ONADICI.

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA


title: PAGO  A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000425 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-642-10-2018 Y GF-1091-10-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMAD PARA EL DIA  29/10/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EL EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/101/2018 EN SUA RT N 2 NO GASTO TODO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3521-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3521-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMAD PARA EL DIA  31/10/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EL EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/101/2018 EN SUA RT N 2

RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

legalName: RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 261 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE,2018 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DMA-710-2018

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA


PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 258 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE,2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DMA-705-2018 DEVUELVE POR SOBRANTES DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3527-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 256 POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-704-2018


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION EN EL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE OFICINA REGIONAL DE CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION EN LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS N. 459, 461, 462 Y 460 DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018 A SANTA ROSA DE COPAN; PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION TECNICA Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO ESSE-FN-2008. L. 300.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA GIRON POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-3538

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3538-1-0


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3539-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, REGISTRO 575, PLACA 9480, ASINGANDO A LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3539-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3542-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  FUENTES DE PODER, CONVERTIDO DE VOLTAJE, SEGUN SOLICITUD DE CONTROL ELECTRONICO POR MEDIO DE LA REQUISISCION No,228


title: PAGO A FAVOR OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 NO SE LE HACE RETENCION DEL IMPTO POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3544-0-0 - SOLICITUD DE 1 MALETA DE HERRAMIENTAS,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.234.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3543-0-0 - SOLICITUD DE 3 CAUTIN BASE PARA SOLDAR WELLER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.231.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3545-0-0 - SOLICITUD DE 2 EQUIPOS DE PRUEBA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.232.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3546-0-0 - SOLICITUD DE 1 PROBADOR DE REDES,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.235.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3547-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 10 CONVERTIDORES DE MEDIOS ETHERNET/FIBRA, PARA REALIZAR LA CONEXION DE EQUIPOS ENTRE LAS SUBESTACIONES A NIVEL OPTICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.220.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3548-0-0 - SOLICITUD DE 10 ROUTER,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.227.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3549-0-0 - SOLICITUD DE 7 PORT SERVER EQUIPO PARA REALIZAR RECONEXIONES DE PUERTOS SERIALES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.157.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3550-0-0 - SOLICITUD DE 10 PORT SERVER,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.2225.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3551-0-0 - SOLICITUD DE 10 GATEWYA EGX100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.223.


title: PAGO  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA,  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3552-0-0 - SOLICITUD DE 27 I/O MODULOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.224.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3553-0-0 - SOLICITUD DE 5 SHERPA TO, INTERFAZ DE OPERACION LOCAL DE SUBESTACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.159.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3554-0-0 - SOLICITUD DE 2 FLUKE NETWORKS ETHERSCOPE,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.233.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3555-0-0 - SOLICITUD DE 10 CONVERTIDORES SERIE A FIBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.221.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ABREAGUJEROS, DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO A FAVOR NELSON RAUL MORENO REYES   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN. L DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 NO SE RETIENE IMPTO YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33,871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

GARIS CORINA ZELAYA

legalName: GARIS CORINA ZELAYA


title:
DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COORDINADORA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE MEDIANTE MEMORANDO UCP-614-X-2018 SE REQUIERE DAR CUMPLIMIENTO CON LA PETICION DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELCTRIFICACIONES DEL NORTE S.A. (ELECNOR) POM  $ 1,221,941.49 EN CONCEPT DE PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO N 043/2018 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA ELECNOR CONSTRUCCIONES Y PRUEBAS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS PROGRESO Y TOCONTIN EN 230-138 KV
SEGUN MEMO UCP-614-X-2018 Y MEMO GF-1101-10-2018 DICHO MONTO SERA REEMBOLSADO A LA ENEE MEDIANTE LA MODALIDAD DE REEMBOLSO DE GASTOS AL EJECUTOR ENEE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PRESTAMO LA DOCUMENTACION SOPORTE ESTA EN CUSTODIA EN LA UCP PROGRAMA BID-JICA/ENEE

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3579-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3579-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3579-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3579-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENRO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127882 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS CONSTRUCCION DE PRUEBAS DE AMPLAICION DE LA SUBESTACION PROGRESO TONCONTIN EL JUEVES 17 DE MAYO 2018 Y VIERNES 18 DE MAYO 2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127702POR AVISO DE CONCURSO INTERBNACIONAL LOS DIAS LUNES 07  MIERCOLES  09 DEL MES DE MAYO 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127244 POR INTERRUPCION DE ENERGIA EL 21 DE ABRIL 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127701 POR AVISO DE LICITACION  LOS DIAS LUNES 07  MIERCOLES  09 DEL MES DE MAYO 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127585  POR AVISO DE LICITACION PN 100-005/2018 LOS DIA VIERNES 04 DE MAYO 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00127405 POR AVISO DE LICITACION PN 100-007/2018 LOS DIA VIERNES 27 DE ABRIL  2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00081996 POR PUBLICACION AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS EL 17,18 DE MAYO 2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00081830 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION  EL 07, 09  DE MAYO 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00081645 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION 100-007/ EL 27   DE ABRIL  2018


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO TECNICO DE MEDICIÓN DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00081831 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PRESTAMO BID 100-007/ EL 07 Y09    DE AMAYO   2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00081767 POR AVISO DE LICITACION DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2018 EL 4 DE MAYO 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00030030 POR PUBLICACIO DE NOTIFICACION LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO 2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR OSLY FELIPE ROBLES EVERETT DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title:
PAGOS DE LAS FACTURAS POR PUBLICIDAD A LA INSTITUCION DE VARIOS AVISOS EN VARIAS FECHAS DE ABRIL, MAYO JUNIO 2018 DICHAS FACTURAS SE DESGLOSAN ASI :
		                                                                              VALOR
FACTURA N 	000-001-01-00029504		 4,062.50 	609.38	 4,671.88
FACTURA N 	000-001-01-00029721		 4,062.50 	609.38	 4,671.88
FACTURA N 	000-001-01-00029850		 28,125.00 	4218.75	 32,343.75
FACTURA N 	000-001-01-00030507		 4,062.50 	609.38	 4,671.88
FACTURA N 	000-001-01-00029198		 20,000.00 	3000	 23,000.00
	TOTAL		                                       60,312.50 	9046.89	 69,359.39


title:
PAGO DE LAS FACTURAS POR PUBLICIDAD  EN EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DESGLOSE DE LAS FACTURAS
			VALOR
FACTURA N 	000-002-01-00082535		 16,200.00 	2430	 18,630.00
FACTURA N 	000-002-01-00082264		 4,900.00 	735	         5,635.00
	TOTAL		                                       21,100.00 	3,165.00     24,265.00


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003821 POR AVISO PUBLICITARIA SERVICIO DE INFORMACION Y MONITORES EN EL MES DE MAYO 2018

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N001-002-01-00128282 POR AVISO DE LICITACION  PN N 100-01/2018 EL DIA 04 DE JUNIO 2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003862 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO


title: PAGO A FAVOR OSMAN ANIBAL BARRINTOS ZEPEDA   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS, DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00030645 POR PUBLICIDAD MANTENIMEINTO DE PROGRAMA EL 16 DE JUNIO 2018


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SUPERVISOR DE OES FOSODE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title:
PAGO  DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE  2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018
SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO  DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000065
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION  DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-745-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000066
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO DE CONTRATO S/N  POR SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE  2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018
SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO  DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR:ANGEL ANTONIO VELASQUEZ   QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO REHU-707-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058

title:
CANCELACION  DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO REHU-755-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000060
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title:
PAGO  DE   CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE  2018
SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-702-11-2018
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
RECIBO N. 000-001-04-00000056

title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-758-11-2018
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
RECIBO N. 000-001-04-00000058

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  AYUDANTE DE ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP LASER ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.96 CON ORDEN DE COMPRA LOCA 42000001429

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014407 DE FECHA 25 DE ABRIL 2018  CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP LASER ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.96 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL  42000001429


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000019 POR SERVICIOS DE ALIEMNTACION DE: 1000 FRESCO, 1000 PUPUSAS, 1000 ROSQUILLAS EN MIL Y 1000 PANES CON FRIJOLES; PARA REALIZACION DE FIESTA CATRACHA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL:
FECHA: NO ESPECIFICADA
DIAS: NO ESPECIFICADO
RTN: 08011985205452
CAI: 7CA871-823896-864280-051F45-BC08B4-58

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

legalName: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3643-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2756 DE FECHA 13 Y 17 DE OCTUBRE 2018, INSTALACION TELEFONICA DE RESPALDO EN RIO LINDO, ATENCION Y REVISION FALLA ENLACE PROTECCION DIFERENCIAL L-622

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: RESERVA ´PR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR, TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No,. 202-2747164115

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000124 POR LA EMISION  DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR, TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No,. 202-2747164115, SEGUN O/C 4300000763, MEMORANDO UC-190-11-2018.
RTN
08019013582043
CAI: 73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: PAGO  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AUXILIAR JURIDICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE JESUS ARTURO MEJIA  ARITA
NOTA SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ

legalName: MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000178 CAI: 93C8F3-4E3CC2-D94397-D17CC5-262C9B-B3 DE FECHA 31 DE JULIO 2018, EN COPNCEPTO DE CAPSULA INFORMATIVA HONDURAS BRILLA RESLTADOS

AFX S.A DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO 2 PISO MODULO B

legalName: AFX S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 NO SE HACE RETECION DE IMPTO YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001027

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 SOLICITADAS POR AUDITOROA INTERNA SEGUN O/C: 4400001031. ONCAE 801-1-1-1699-2018.

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 SOLICITADAS POR AUDITOROA INTERNA SEGUN O/C: 4400001030. ONCAE 801-1-1-1701-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 o/c 801-1-1-1787-2018

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 o/c
801-1-1-1785-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 367-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019630 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/L Y CARPETA COLGANTE T/O REQUISICION No.6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001027 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-367-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-367-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-367-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-367-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00150244 DE FECHA 28 DE ABRIL 2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA, Y MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No.6 SOLICITADAS POR AUDITOROA INTERNA SEGUN O/C: 4400001027. ONCAE 801-1-1-1702-2018. DE FECHA 4400001027 DE FECHA 08 DE MARZO 2018

description: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00019602 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO. REQUISICION No.6 o/c 801-1-1-1787-2018 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00150260 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE PEGA EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2 O/C No.4400001168 CAI-4B2E4D-B2620-A646AD-703927-012434-00


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 266,268 VIAJANDO EN EL PERIODO DEL 01/11/2018, 02/11/2018,08/11/2018,09/11/2018 GIRA DE TRABAJO A LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA Y A LA ENTRADA COPAN SAN NICOLAS

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA


PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

rationale: PAGO DEL ANTICIPO N 267 POR LA GIRA  DE SUPERVISION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO CAÑAVERAQL RIO LINDO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. DEVUELVE LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3678-1-0


title: PAGO  A MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001874 DE FECHA 15/11/18 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N PDP-5467 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000767 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00009717-000-002-01-00000155-221-200-201-321-279 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS  EN GERENCIA GENERAL, CAPACITACION EN MATERIA LABORAL, INAGURACION MES DE LA PATRIA, TALLER DE SOCIALIZACION EN GENERACION Y TRANSMISION, EN PLANIFICACION, DISTRIBUCION Y CURSO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR ROBERTPO RENE LOBO ZUNIGA   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACIN EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 NO SE HACE RETECION DE IMPTO YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00009717-000-002-01-00000155-221-200-201-321-279 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS  EN GERENCIA GENERAL, CAPACITACION EN MATERIA LABORAL, INAGURACION MES DE LA PATRIA, TALLER DE SOCIALIZACION EN GENERACION Y TRANSMISION, EN PLANIFICACION, DISTRIBUCION Y CURSO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00009717-000-002-01-00000155-221-200-201-321-279 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS  EN GERENCIA GENERAL, CAPACITACION EN MATERIA LABORAL, INAGURACION MES DE LA PATRIA, TALLER DE SOCIALIZACION EN GENERACION Y TRANSMISION, EN PLANIFICACION, DISTRIBUCION Y CURSO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER IMPRESORA HP AUDITORIA INTERNA  REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 4400001025 DE FECHA 06 DE MARZO 2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA 006-012-01-00008790 POR LA COMPRA DE TONER IMPRESORA HP AUDITORIA INTERNA  REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 4400001025 DE FECHA 06 DE MARZO 2018
RTN:  05019999400238
CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000019 POR SERVICIOS DE ALIEMNTACION DE: 1000 FRESCO, 1000 PUPUSAS, 1000 ROSQUILLAS EN MIL Y 1000 PANES CON FRIJOLES; PARA REALIZACION DE FIESTA CATRACHA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL:
FECHA: 29/09/2018
LUGAR: MUNICIO DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA
RTN: 08011985205452
CAI: 7CA871-823896-864280-051F45-BC08B4-58

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

legalName: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS HP AUDITORIA REQUISICION No.7; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS HP AUDITORIA REQUISICION No.7, segun orden de compra 4400001018

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008847 DE FECHA 10/04/18 POR COMPRA DE CARTUCHO HP 951XL CYAN CANTIDA 6 Y CARTUCHO 950XL NEGRO CANT. 6 ORDEN DE COMPRA No.4400001018 CAI-C78820-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-371-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 10/11/18 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMO DPPF/305/2018

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 125, 123 Y 124 DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CEIBA; PARA SUPERVISION DE PLANTES  Y SUBESTACIONES.

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO S/N POR  SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE EN LA EMPRESA NACIONLA DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y MEMORANDUM REHU-607-10-2018      NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001872 DE FECHA 15/11/18 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN O / T 33, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000768 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO PLACA No.9343 REGISTRO 493 GERENCIA DE ING.CORPREQUISICION No.18; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001426

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001203 DE FECHA 13 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO PLACA No.9343 REGISTRO 493 GERENCIA DE ING.CORPREQUISICION No.18; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001426


title:
PAGO DE FACTURA N- 000-002-01-00051516 POR CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS A "FOSODE 2018"  N. 039/2018, LICITACION PUBLICA N. 100-017/2017, ORDEN DE COMPRA N. 4700000203 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO  UC-0140-11-2018 DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE FECHA 1/11/2018
RTN: 08019995344765
CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR FACTURA DE CREDITO No. 000-001-01-000047450 PO SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNATIONAL POR ENVIO DE CONTRATOS AL PROVVEDOR COMISION REGIONAL DE INTERCONECCION EN GUATEMALA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA GUIA No. H934-0650-685

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047450 DE FECHA 31/10/18/ POR FACTURA DE CREDITO No. 000-001-01-000047450 PO SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNATIONAL POR ENVIO DE CONTRATOS AL PROVVEDOR COMISION REGIONAL DE INTERCONECCION EN GUATEMALA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA GUIA No. H934-0650-685 CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000450 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-689-10-2018 Y GF-1177-11-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA GIRATORIA EJECUTIVA GERENCIA DE ING.CORP. REQUISICION No.16

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002319 DE FECHA 13/04/2018 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MAYA,RESPALDAR RECLINABLE BASE CROMADA CANAT.UNA(1) O/C 4600000578 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: PAGO A FAVOR ROSMAN MOSISE FIGUEROA DIAZ   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CTA.RECIBO No.000-001-04-00000054/57

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA NO.000-035-01-02443920 DE FECHA 01-02-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE TV UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 SEGUN MEMORANDO GA-077-02-2018 CAI-A060E0-46244A-DF42BC-5762EF-41D556-0F RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3751-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE PRESUPUESTO ELABORACION DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LOS PLANTELES DE DISTRIBUCION DE CENTRO SUR, LITOAL ATLANTICO Y NOROCCIDENTE, SEGUN DOCUMENTO DE COTIZACION No.ENEE-0001/2018, Y NOTA FIRMADAD POR LIC. PIERRE SILVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LOS EMPLEADOS DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE,  A REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN SANTA ROSA DE COPAN Y ALREDEDORES LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMO# FOSODE-276-2018. ANTCIPOS NRS# 467. GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000211, POR MONITOREO DE PRESNSA ESCRITA CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN EPAC 043-2018, CONTRATO DE TRABAJO No.000421

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, GUIA 000-001-01-00024468

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGOPARA EL SERVICIO DE  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, GUIA 000-001-01-00024468, FACTURA No.000-001-01-00024468, CAI.ACCCE7-19C128-E44B3-2454D4-76FAE3-05, RECIBO No.584328, MEMORANDO UC-237-11-2018


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GUIA 000-0041-01-00024468

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DEL  SERVICIO DE  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GUIA 000-0041-01-00024468, RECIBO No.589503, FACTURA nO.000-001-01-0024966 Y MEMORANDO UC-236-11-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSION DE 6 VEHICULOS A LA DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO,2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No.1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. O/P No.OS-01-04-2018, RECIBO No.1780556, SOLICITUD DE PAGO DRO-048-11-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA Y VICEVERSA A NOMBRE DE OSCAR ORTEGA LOS DIAS 06 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018; QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO DIALOGO SOBRE EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL DE CENTRO AMERICA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000132 DE FECHA 30/10/1/ POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA Y VICEVERSA A NOMBRE DE OSCAR ONAN ORTEGA / JOSE VICENTE RUBIO LOS DIAS 06 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018; QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO DIALOGO SOBRE EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL DE CENTRO AMERICA MEMORANDO UC-255-11-2018


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 134, 132 Y 133 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA SUPERVISION DE PLANTEL DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBESTACIONES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 363, 364, 365 VIAJANDO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A JUTICALPA. SE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER SUPERVISION DE LA OBRA FINALIZADA PARA RECEPCION DE LOS PROYECTOS DE LECTRIFICACION DE LAS COMINIDADES DE VACA, RIO CHIQUITO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 3500.00


title: EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 17/11/2018  SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN MEMORANDO DPPF/315/2018

MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

legalName: MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR


title: PAGO DE ANTICIPO POR EL 50%  DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MARITZA IRIAS POR UN TIEMPO DEFINIDO E 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-651-11-2018

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MARITZA IRIAS POR UN TIEMPO DEFINIDO E 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000061
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title:
PAGO ANTICIPO DEL 50% POR  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO FERNANDO RODRIGUEZ POR UN TIEMPO DEFINIDO E 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-651-11-2018.
RECIBO: 000-001-04-0000057

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO FERNANDO RODRIGUEZ POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: CANCELACION DE PAGO DE PEAJE DE VIAJE AL NISPERO TRASLANDO PERSONAL DE RELACIONES LABORALES

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISION DE OPERACIONES/ SUB-GERNCIA TECNICA DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO GERSON HERNANDEZ POR UN TIEMPO DEFINIDO E 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-651-11-2018
RECIBO: 000-001-04-00000057

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISION DE OPERACIONES/ SUB-GERNCIA TECNICA DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO GERSON HERNANDEZ POR UN TIEMPO DEFINIDO E 3 MESE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

type: PLANILLA


title:
PAGO DEL 50% POR ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MANUEL PACHECO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-656-11-2018
RECIBI N. 000-001-04-00000028
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MANUEL PACHECO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-747-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000029
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE OPERACIONES, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZA, ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO AMERICA CUELLAR, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-656-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE OPERACIONES, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZA, ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO AMERICA CUELLAR, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE OPERACIONES, EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR NELSON MORENO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-656-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00-00000057
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE OPERACIONES, EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR NELSON MORENO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDOREHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title:
PAGO DEL 50% POR ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ELMER DIAZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-656-11-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00-000110
SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ELMER DIAZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000111
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E DISTRIBUCION REGIONAL C.S  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR CESAR MARTINEZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-656-11-2018.
SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
RECIBO N. 000-001-04-00000056

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E DISTRIBUCION REGIONAL C.S  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR CESAR MARTINEZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIAD LOS MESES DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-631-11-2018 Y RECIBO No.000-001-04-00000054.

title:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-702-11-2018.
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIAD LOS MESES DE 01 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-743-12-2018
N. DE RECIBO 000-001-0400000056
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO LOS MESES DE 01 DE OCTUBRE AL31 DE OCTUBRE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-631-11-2018 Y RECIBO No.000-001-04-00000152.

title:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  DICIEMBRE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-738-12-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000153
CONSULTOR SUGENTO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONCULTOR SAP EN EL EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEUN MEMORANDO REHU-751-11-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000154
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) PROYECTOR MULTIMEDIA DATA SHOW GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.123; SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4400001008

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00011043POR LA COMPRA DE UN (1) PROYECTOR MULTIMEDIA DATA SHOW GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.123; SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4400001008,
RTN:08019995320455
CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC


title: CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018, RECIBO No.000-001-04-00000956.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) SILLAS EJECUTIVAS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.122; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000580

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO.005-001-01-00002320 DE FECHA 13/04/2018 POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MAYA,RESPALDAR RECLINABLE BASE CROMADA CANT. (6) O/C 4600000580 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: CONTRATO DEL 50% DE LOS HONORARIOS POR  SERVICIOS PROFESIONALES ENLA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION, CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO REHU-659-11-2018Y RECIBO No.EL CUAL TIENE VIGENCIA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENLA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION, CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, EL CUAL TIENE VIGENCIA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. SEGUN REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTORNO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACON DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA REGIONAL CENRO SUR, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018 Y RECIBO No.000-001-04-00000056

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACON DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000059
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD CENRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON VIEGENCIA DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD CENRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000117
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3850-0-0 -  DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018.


title: CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPO POR  DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018, Y RECIBO No.000-001-04-000000056.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018, RECIBO No.000-001-04-00000954

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENRO SUR,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDOREHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000055
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DEL 505  CONTRATO OR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No.02-JD-EX01-2016, SEGUN MEMORANDO REHU-659-2018, RECIBO No.000-001-04-000000066

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION,CON VIGENCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: CONTRATO OR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OES FOSODE EN ELSISTEMA ELECTRICO DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 2018, ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No.02-JD-EX01-2016, SEGUN MEMORANDO REHU-661-2018,

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S, DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR FAUTO SOTO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-679-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000101
SUGETO AL REGIME DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S, DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR FAUTO SOTO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000102
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title:
PAGO DEL 50% DEANTICIPO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA SUB-GEENCIA TECNICA, DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JOSE GARCIA, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-679-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000055
SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA SUB-GEENCIA TECNICA, DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JOSE GARCIA, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-754-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000056
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y PAGO DE RECIBO DE LA TGR SEGUN MEMORANDO DPPF/042/2018 PROGRAMACION FINANCIERA

ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL C.S DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR EDWIN FLORES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-679-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL C.S DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR EDWIN FLORES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000059
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL C.S DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR MILTON OSORTO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL C.S DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR MILTON OSORTO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000059
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA N.O  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR CARLOS ANTUNEZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-679-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000286
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA N.O  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR CARLOS ANTUNEZ, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-750-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-000000290
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE C.S  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR HELMUT COLINDRES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000057
SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

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CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE C.S  DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR HELMUT COLINDRES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-742-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR RICARDO CASTRO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000056
SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR RICARDO CASTRO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDOREHU-744-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057
CONSULTOR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


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PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JONNY VILLAMIL, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000056
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JONNY VILLAMIL, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-753-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000057
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO