title: Pago de la factura N. 000-001-01-00007540 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Land Cruiser 1997 placa N. 11833 (O/C) 20-2018, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00007520 y recibo S/N, por la compra de una bateria LTH de 15 AMP para el vehiculo marca Mitsubishi L200 color negro , placa N. 11587, (O/C) 010-2018, segun documentacion adjunta.

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: compra de lubricantes para uso de los vehiculos de pronaders

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00020726 y recibo N. 014434, por la compra de lubricantes para el uso de los vehiculos de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0331-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007590 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Runner, placa N. 8932, (O/C) 024-2018, segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005943 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 08399, (O/C) 017-2018, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Pago de la factura N. 003-005-01-00094294 y resivo S/N, por la compra de 1000 galones de agua purificadas para el consumo del personal y visitas de la institucion (O/C) 144-1-1-0311-2018, segun documentacion adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005896 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 9530, (O/C) 015-2018, segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: compra de botellones de agua para consumo de empleados y visitas de pronaders

rationale: pago de la factura N. 003-005-01-00099924 y recibo S/N, por la compra de 1000 unidades de 5 galones de agua purificada para el consumo del personal y visita de la institucion, (O/C) 144-1-1-0338-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de las facturas N. 000-001-01-00018541, 000-001-01-00018542 y recibo S/N, por la compra de cartuchos y toners, para abastecer la existencia del almacen de la institucion (O/C) 025-2018, segun documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00007458 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Mitsubishi L200 color blanco placa N. 12020 (O/C) 19-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005923 y recibo S/N, por la mano de obra y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Prado, placa N. MI-4904, (O/C) 011-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0007149 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa N. 11587, (O/C) 006-2018, segun documentacion adjunta.


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO: Reembolso por pago de facturas N. 001-005-01-00051967 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca, Mazda BT 50 4x4, placa N. 11382, según doc. adjunta

ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

legalName: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION

type: OFI


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ. Reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00052084 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca Mazda BT 50 4X4, placa No. 11383, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades, según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL Reembolso por pago de la factura No. 000-005-01-00055045, por Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50 con placa No. 11383, que está a Nombre de Pronaders y Asignado a Pro- Energía Rural, según documentación adjunta.

LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

legalName: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00009738, O/N No. 042-2018 y recibo S/N, por reparación de vehículo Nissan Navara con placa No. 11379, según documentación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1358-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA. Reembolso por pago de las facturas No.001-005-01-00050655 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca Mazda BT 50 4x4, placa No.11377, según documentación adjunta.

LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA

legalName: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00018118 envío por encomienda a Corea del Sur, vía DHL según documentación adjunta.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DISTRIBUIDORA ONP  pago de la factura No. 000-001-01-00000037 y recibió S-N, en concepto de pago  por compra de sillas y escritorios para el área de Pro- Energía Rural,  OC proer-012-2018, según documentación adjunta.

GLADIS ONDINA PINTO MEJIA

legalName: GLADIS ONDINA PINTO MEJIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES. Reembolsos de gastos por elaboración de sellos de hule en base de madera según Factura N.000-001-01-00001005 con fecha del 17 de agosto del 2018, según documentación adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TECNICENTRO EVOLUCIÓN CAR S. DE R.L DE C.V. Pago de la Factura No. 000-001-01-00009156 y Recibo S/N, O/C, PROER-040-2018, por reparación de vehículo marca Mazda BT50, con placa N: 11383, según documentación adjunta.


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ: Reembolso por pago de facturas N. 001-005-01-00050162 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca, Mazda BT 50 4x4, placa N. 11381, según doc. adjunta

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ Pago de Factura No. 000-005-01-00055603, Por Reparación de Vehículo Nissan Navara, Placa No. 11378, según documentación adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


description: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades, según documentación adjunta.


title: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. Pago de la factura No 001-005-01-00052729 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-010-2018, Por la Reparación del Vehículo Mazda BT50-, Placa No. 11380, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. Pago de la factura No 001-005-01-00052438 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-009-2018, Por la Reparación del Vehículo Mazda BT50-, Placa No. 11381, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES  pago de la factura No. 000-001-00006125, por reembolso  de gastos de caja chica, ocasionados por la compra de un adaptador para computadora thunderbolt, solicitados por el proyecto de Pro-Energía, según documentación adjunta


title: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. Pago de la factura No 001-005-01-00052781 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-011-2018, Por la Reparación del Vehículo Marca Nissan Navara, Placa No. 11379, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00009666 recibo S-N, según O-C N. 043-2018, por reparación de vehículo Nissan Navara Placa N. 11379, según documentación adjunta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1397-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.  Pago de la Factura No.000-001-01-00009470, O/C No. 041-2018 y Recibo S/N, por Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50 con Placa No.11377, según documentación adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002234 recibo S-N, según O-C PROER N°048-2018, en concepto de pago por elaboración de banner para proyectos de Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1395-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00004158, Recibo N. 1171 según O-C N°045, por reparación de vehículo Hyundai Santa Fe Placa N° 11862, según documentación adjunta.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

AUTO PREMIUM WASH

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1398-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00004196 y recibo N. 1146, según O-C PROER N. 049-2018, por reparación de vehículo Nissan Frontier placa N. 8400 según documentación adjunta

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1399-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-001-01-00000565 y recibo No. 03188, por la compra de mobiliario y utensilios de cocina, para uso del personal del Proyecto Pro-energía Rural, OC PROER-006-2018, según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE-REDIPO, pago de factura No. 000-001-01-00004643 y recibo No. 65, por la compra de tóner HP, para abastecer la existencia del almacén OC PROER-007-2018, según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005996 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Nissan Navara, placa N. 11379, OC PROER-008-2018, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00007377 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra por la reparación y mantenimiento del vehículo marca Mazda BT 50 4X4, placa No. 11377, OC. 007-2018, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00043253 y 001-005-01-00043255 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.


title: RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE, reembolso por pago de la factura No. 001-001-01-01079001 por la compra de repuestos para la reparación del vehículo marca MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.

RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE

legalName: RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE


title: GRUPO CQ HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00001379, recibo No. 1078, según O-C PROER-051-2018, por reparación de motocicleta Marca Honda tornado con placa No. 4851, según documentación adjunta.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1403-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002461 y recibo N. 000282, según O-C PROER N.047-2018, por reparación de vehículo Toyota Land Cruiser color verde placa N. 11833 según documentación adjunta

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1400-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades POA 2018, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005894 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Nissan Navara, placa N. 11378, OC 012-2018, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00042947 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo Nissan Navara, placa N. 11379, según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005961 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca  MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, OC PROER-003-2018, según documentación adjunta.


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00002462 y recibo N. 000283, según O-C PROER N. 046-2018, por reparación de vehículo M L200 color azul placa N. 11589, según documentación adjunta

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-8-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-8-1401-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00043274 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, según documentación adjunta.


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00042607 y 001-005-01-00042232 del Grupo Q, la cual corresponde al pago por reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ, reembolso de la factura No. 000-001-01-00080084, por compra de alimentos, para la reunión realizada el día 27 de abril del 2018, por motivo de lineamientos administrativos a implementar y procesos de seguimiento de juntas de energía y cajas rurales sostenidas con el personal técnico de; Proyecto Pro-Energía Rural y cajas Rurales, según documentación adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ


title: GRUPO Q, pago de la factura No. 001-005-01-00043976 del Grupo Q, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11377 OC PROER- 001-2018, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE-REDIPO, pago de la factura No. 000-001-01-00004653 y recibo No. 117, por la compra de equipo de cómputo, para uso del personal del Proyecto Pro-energía Rural, OC PROER-009-2018, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00007134 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra por la reparación y mantenimiento del vehículo marca Mazda BT 50 4X4, placa No. 11381, OC. 004-2018, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00019719 y recibo 40076, por la compra 16 mochilas, para uso del personal de Pro-Energía Rural, OC PROER-018-2018, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GRUPO Q, pago de la factura No. 001-005-01-00046448, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Nissan Navara, placa No. 11378 OC PROER- 002-2018, según documentación adjunta.


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-001-01-00000565 y recibo No. 03188, por la compra de mobiliario y utensilios de cocina, para uso del personal del Proyecto Pro-energía Rural, OC PROER-006-2018, según documentación adjunta.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL), pago de la factura No. 000-001-01-00002175 y recibo No. 000125, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, placa No. 08396 OC PROER- 015-2018, según documentación adjunta.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades POA 2018, según documentación adjunta

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA, liquidación de viáticos, en gira Teguc-Roatán, Islas de la Bahía-Teguc, que realizo del 14 al 19 de mayo del 2018, formación y capacitación de Cajas de ahorro y crédito, en apoyo al Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA

legalName: EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00008019 y recibo S/N, por la compra de una batería, marco de batería y halógeno H4 para el vehículo marca Mitsubishi L 200 2007, placa No. 09283, OC. 016-2018, según documentación adjunta.


title: MARIAM YELANI PONCE GOMEZ, por liquidación de viáticos en gira, Teguc-Sta. Rosa de copan-Teguc, del 16 al 21 de abril del 2018, para seguimiento a las cajas de ahorro y crédito, revisión de libros contables y ahorros realizados a la misma por concepto de pago de reposición de equipos de los sistemas solares instalados, se relaciona con voucher No. 41811019 de Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

MARIAM YELANI PONCE GOMEZ

legalName: MARIAM YELANI PONCE GOMEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00007898 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra por la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota hilux 2.8, placa No. 07206, OC. 011-2018, según documentación adjunta.


title: JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ, por liquidación de viáticos en gira, Teguc-Sta. Rosa de Copan-Teguc, del 16 al 21 de abril del 2018, para seguimiento a las cajas de ahorro y crédito, revisión de libros contables y ahorros realizados a la misma por concepto de pago de reposición de equipos de los sistemas solares instalados, se relaciona con voucher No. 41811002 de Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ

legalName: JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00007948 y recibo S/N, por soldadura de manecilla de emisión de escape del vehículo marca Toyota Land Cruiser 1997, placa No. 11833, OC. 014-2018, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00006163 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, placa No. 08033, OC PROER-017-2018, según documentación adjunta.


title: BLUE PUBLICITY, pago de la factura No. 000-001-01-00001042 y recibo S/N con OC PROER-020-2018, por compra de 2,000 manuales-panfletos para socialización del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005694 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Toyota Hilux, placa No. 07931, OC 004-2018, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00020004 y recibo 40166, por la compra una copiadora Marca Canon IR2525, COPCAN2525 DADF AB1, para el área de Pro-energía Rural OC PROER-025-2018, según documentación adjunta.


title: MARIO ENRIQUE BOQUIN PINTO, por liquidación de viáticos en gira, Teguc-Comayagua-La Esperanza-Gracias-Sta. Rosa de copan-Ocotepeque-Teguc., del 16 al 20 de abril del 2018, supervisión de proyectos y reuniones con el personal de los CEFAR en cada departamento, se relaciona con voucher No. 41811021, según documentación adjunta.

MARIO ENRIQUE BOQUIN PINTO

legalName: MARIO ENRIQUE BOQUIN PINTO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, depósito por prepago para suministro de combustible para los vehículos de las oficinas de PRONADERS Central, para el desarrollo de las actividades de la Institución, según documentación adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: EMSULA, pago de la factura No. 003-005-01-00110290 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0363-2018, por la compra de 1000 unidades (botellones) de agua purificada para el consumo del personal y visitantes de la Institución, según documentación adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, depósito por prepago para suministro de combustible para los vehículos de las oficinas de PRONADERS Central, para el desarrollo de las actividades de la Institución, según documentación adjunta.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ, liquidación de viáticos en gira, La Paz-Gracias-La Paz, que se realizó del 28 de mayo al 02 de junio del 2018, apoyo al equipo técnico en la socialisacion y formación de juntas de energía, según documentación adjunta.

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ


title: DISPROA, Pago de la factura No. 000-001-01-00520385 O/C No. 144-1-1-0372-2018 y recibo No. S/N por compra de papelería y útiles de escritorio y oficina, este trámite se realiza del convenio Vigente por la ONCAE y su catálogo electrónico de compras, según documentación adjunta.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TALLER MECANICO PENIEL, pago de factura No. 000-001-01-00002247 y Recibo No. 000174, Según O/C PROER-N-028-2018, por la reparación de vehículo marca Nissan Frontier Color Gris Placa No. 08400, Según documentación adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. Pago de la Factura No.000-001-01-00008065 y recibo S/N, según Orden de Compra N-019-2018, por la reparación de Vehículo Marca Toyota Land Cruiser Placa No.11833, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L, pago de la factura No.000-001-01-00006070 y recibo S/N, mano de obra por la reparación de motocicleta marca Honda Tornado con Placa Nº4850, PROER-010-2018, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: CORPORACION FLORES S.A, pago de la factura No.015-001-01-00001099 y recibo S/N, según O/C PROER-023-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Toyota Prado con Placa MI-4904, según documentación adjunta.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: TALLER MECANICO PENIEL, Pago de factura No. 000-001-01-00002224 y Recibo No. 000159, según O/C, PROER-N-021-2018, por la reparación de vehículo marca Mazda color Gris placa No. 7376, Según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00006096 y S/N según O/C PROER-013-2018, por reparación de vehículo marca Nissan Frontier con placa No. 8398, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V, Pago de la factura No. 000-001-01-00019941 y Recibo No. 40179, por la compra de 17 mochilas para el equipo de cómputo del personal de Pro-Energía Rural (o/c) Proer-024-2018, Según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00006231 y recibo S/N, según O/C PROER-026-2018, por la reparación del vehículo Mitsubishi L.200 con placa No. 11587, según documentación adjunta.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL), pago de la factura No.000-001-01-00002260 y recibo 0178, según O/C PROER-027-2018, por la Reparación de vehículo Marca Mitsubishi L200 con Placa No.11589, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V, pago de la factura No.000-001-01-00008132 y recibo S/N, según O/C PROER-022-2018, Por la Reparación de Vehículo Marca Mazda con Placa No.11380, según documentación adjunta.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES. Pago de la Factura No 000-001-01-00008192 O/C No 144-1-1-0373-2018 y Recibido S/N por compra de Útiles de Oficina y una Destructora de Papel Marca royal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE, y su catálogo electrónico de Compras, según documentación adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Empresa Tecnologías ATM, Pago de la factura No. 000-001-01-00001571 y recibo No. 6021 O/C No. 144-1-1-0375-2018 por compra de 10 memorias USB de 32GB alta calidad para abastecer el almacén, según documentación adjunta.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES. Pago de la Factura No 000-001-01-00008192 O/C No 144-1-1-0373-2018 y Recibido S/N por compra de Útiles de Oficina y una Destructora de Papel Marca royal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE, y su catálogo electrónico de Compras, según documentación adjunta.


title: JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO, reembolso por pago de la factura No.001-005-01-00047865, por la Reparación de Vehículo Marca Mazda BT 50 con Placa No.11380, según documentación adjunta.

JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO

legalName: JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V, pago de la factura No.001-005-01-00048097 y recibo S/N, según O/C PROER-003-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Mazda BT50 con Placa N-11381, según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA, liquidación por anticipo de viáticos en gira, La Paz-Santa Ana-La Paz, del 11 al 13 y 15 de Junio 2018, gira de seguimiento de juntas de energía e identificación de SSF a recuperar, según documentación adjunta.

LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA

legalName: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA


title: PAPELERIA CALPULES, Pago de la factura No. 000-006-01-00244969 O/C No. 144-1-1-0374-2018 y recibo S/N, por la compra de papelería y útiles de escritorio y oficina, se realiza a través del convenio Vigente por la ONCAE y su catálogo electrónico de compras, según documentación adjunta.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAPELERIA HONDURAS, Pago de la factura No. 000-001-01-00021011 O/C No. 144-1-1-0371-2018 y recibo No. 40582 por compra de papelería y útiles de escritorio y oficina, este trámite se realiza del convenio Vigente por la ONCAE y su catálogo electrónico de compras, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GRUPO Q, pago de la factura No. 000-005-01-00048539 y recibo S/N, según OC PROER-N-004-2018, por la reparación del vehículo marca Nissan Navara, placa No. 11378, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Pago de la factura No.000-001-01-00006283 y recibo S/N, según O/C PROER-029-2018, por reparación de vehículo Mazda BT50 con Placa N-11377, según documentación adjunta.


title: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L, pago de factura No. 000-001-01-00000612 y recibo N-3211 O/C 038-2018, por la compra de sellos para uso personal de Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. Pago de la factura No.000-001-01-00008564 y recibo S/N, según O/C PROER-033-2018, por la reparación de vehículo Marca Toyota Land Cruiser con Placa No.11833, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Pago de la factura No.000-001-01-00006404 y recibo S/N, según O/C PROER-037-2018, por reparación de vehículo Nissan Frontier con Placa N-8399, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L de C.V, pago de factura No. 000-001-01-00020650 No. 40426 O/C No. 031-2018, por la compra de cartuchos de tintas y tóner, para abastecimiento de almacén, pago a realizarse a través de Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades, según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Pago de la factura No.000-001-01-00006434 y recibo S/N, según O/C PROER-032-2018, Por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 con Placa N-11587, según documentación adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Pago de la factura No.001-005-01-00049391 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-007-2018, por la reparación del vehículo Marca Mazda BT50 Placa No.11381, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: ESTACION DE SERVICIOS TEXACO ¿EL TUCAN¿. Depósito por Prepago para suministro de combustible para los vehículos asignados la CEFAR Comayagua, para el desarrollo de Actividades de la institución, según documentación adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. de R.L de C.V, deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de facilitación Regional- CEFAR, de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ, pago de factura No. 000-001-01-00002293-2294 y recibo No. 000190, por la compra de accesorio y mano de obra, para la reparación y mantenimiento del vehículo marca Toyota Runner, color azul placa No. 08932 O/C 036-2018, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.DE R.L. DE C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00008370 y recibo S/N según O/C PROER-035-2018, por la reparación del vehículo marca Toyota Hilux 2001 con placa NO. 07206, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: MAPFRE SEGURO DE HONDURAS S.A. Pago de la factura No.000-002-01-00021746 y recibo No. 1705954, por la renovación y emisión de fianza en el ramo Vehículos Automotores No. 45806-4910-2018, de los vehículos asignados al Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO Mayaland, en Regional-CEFAR de Santa Rosa de Copan, según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL). Pago de la factura No.000-001-01-00002281 y recibo No.000185, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo Marca Nissan Frontier, color negro Placa No.11831 O/C PROER-030-2018 según documentación adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: DAVID VENTURA PORTILLO, deposito por prepago de combustible a la gasolinera TEXACO La Esperanza Intibucá, según documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Pago de la factura No.001-005-01-00049332 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-006-2018, por la reparación del vehículo Marca Nissan Navara Placa No.11379, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: GRUPO Q, pago de la factura No. 000-005-01-00048537 y recibo S/N, según OC PROER-N-005-2018, por la reparación del vehículo marca Mazda BT50, placa No. 11380, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, Deposito por prepago para suministro de combustible para los vehículos de la oficinas PRONADERS Central, para el desarrollo de actividades de la Institución, según documentación adjunta.


title: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES. Reembolso por pago de factura No.001-005-01-00050448, por la reparación del Vehículo Marca NISSAN NAVARA 4X4, Placa No.11379, que está a nombre de PRONADERS y asignado a Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES

legalName: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES


title: PAGO AL SEÑOR ABRAHAM FIGUEROA FUENTES , (GASOLINERA PUMA LOMA VERDE ), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE (DIESEL) DE TEGUCIGALPA Y IHIMV, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº1737 DE FECHA 02/02/2018, Y FACTURA Nº001-002-01-00056431 DE IGUAL FECHA, CONVENIO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-015-2018.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT


title: JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00041636 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo Mazda BT 50 4x4, placa No. 11380, según documentación adjunta.


title: SUPERMECADO CANTON, S. DE R.L. Pago de la Factura N 000-001-01-00478239 Y Recibo S-N, OC 144-1-1-0401-2018, por compra de bebidas para consumo de los empleados y visitas a la Institución, este trámite se realiza a través del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo Electrónico  de Compras, según documentación adjunta

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO AL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, (GASOLINERA UNO COMAYAGUA), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE (DIESEL), QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº99253 DE FECHA 02/01/2018, Y FACTURAS SE DETALLAN SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONVENIO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-002-2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO Mayaland, en Regional-CEFAR de Copan, para el desarrollo de las actividades del POA 2018, según documentación adjunta.


title: GIANCARLOS TORRES DAVID, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00041117 y 001-005-01-00041118  del Grupo Q, las cuales corresponden a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11377, asignado al CEFAR de La Paz, según documentación adjunta.

GIANCARLO TORRES DAVID

legalName: GIANCARLO TORRES DAVID


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1106-1-0 - RILMAC-PRIMERA RESERVA DEL CONTRATO SENASA-DAF-018-2018, POR EL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL SENASA, SEGUN  LICITACION PUBLICA LPN-002-2018-SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1106-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1106-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1106-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1106-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002764 CON FECHA 09/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/07/2018, PRIMER PAGO DEL CONTRATO SENASA-DAF-018-2018,POR EL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL SENASA, SEGUN  LICITACION PUBLICA LPN-002-2018-SENASA.

description: PAGO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S DE R.L, LA FACTURA N° 000-001-01-00002821 CON FECHA N° 19/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2531 CON FECHA 19/09/2018, PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL SENASA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LICITACION PUBLICA LPN-002-2018-SENASA.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00002884 Y 000-001-01-00002883 CON FECHA 09/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERLA DE LA REPUBLICA N° 2533 Y 2532 CON FECHAS 09/10/2018; POR LA ADQUISICION DE TALONARIOS VARIOS DEL DEPTO DE RRHH Y CAPACITACIONES, TALNARIOS PARA COMBUSTIBLES Y SALIDA DE ALMACEN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002949 FECHA 23/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2545 CON FECHA 23/11/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE FORMATOS PROTOCOLO A Y B, RECIBOS DE COBRO, TALONARIOS DE RECEPCION, ETIQUETAS ADHESIVO DE SEMILLA PARA EL DEPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLA; PAGO N°4 DE LA LICITACION (LPN-002-2018) LOTE N°2 SERVICIOS DE IMPRENTA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002949 CON FECHA 23/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°23/11/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE FORMATOS PROTOCOLO A Y B, RECIBOS DE COBRO, TALONARIOS DE RECEPCION, ETIQUETAS ADHESIVO DE SEMILLAS PARA EL DEPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLAS, PAGO N° 4 DE LA LICITACION (LPN-002-2018); LOTE N°2 SERVICIOS DE IMPRENTA.

description: REVERSION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002949 CON FECHA 23/11/2018;; REVERSION POR FALTA DE COLOCACION DEL NUMERO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLCA.


title: GRUPO Q, pago de la factura No. 001-005-01-00051886 O/C PREN-N-008-2018 por la reparación del vehículo Nissan placa No. 11378, para el uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REPRESNTACIONES CENTROAMERICANA, Pago de la factura No. 000-001-01-0000-6485 y recibo S/N, O/C No. 39-2018 por compra de 48 juegos de parabrisas boomerang, marca Boch # 20, para flota de vehículos de la Institución, según documentación adjunta.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title:
PAGO A LA SEÑORA FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA, COMPLEMENTO DEL CONTRATO DAF-013-2017, OFICIO-DAL-039-2018,  POR EL SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 26 DE ENERO 2018, Y RECIBO POR HONORARIOS Nº000-001-04-00000065 DE FECHA 26 DE ENERO 2018.
SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. Nº20117-10500-35832

FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA

legalName: FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: REC


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1105-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1105-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1105-1-0

description: CANCELACION DE FACTURAS  VARIAS SE CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 14191 DE FECHA 27/06/2018,   POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE TOCOA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, Y DICHA RESERVA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, DEL MES DE MAYO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-221-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 14763 CON FECHA S/N, EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-313-2018

description:
CANCELACION DE FACTURAS SE ADJUNTA CUADRO, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 14268, DE FECHA 12/07/2018 Y ORDEN DE PAGO OP-USG-288-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE TOCOA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, Y DICHA RESERVA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA; CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 14974 CON FECHA 12/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-512-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUA (PUMA TOCOA); POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL); QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN SE DETALLAN FACTURAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14899 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-432-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA TOCOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 14764 CON FECHA S/N EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 DN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-384-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN  (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOA/SENASA; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15114 CON FECHA 27/11/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018; Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-548-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA TOCOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 15164 CON FECHA 11/12/2018  EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 DN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-591-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1107-1-0 - JETSTEREO-RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0089-2018, POR LA ADQUISICION DE TINTAS, CARTUCHOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEL SENASA A  NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1107-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1107-1-0

description:
CANCELACION DE FASCTURA Nº 006-012-01-00009271, 9272, 9273 DE FECHA 29/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA.
JETSTEREO-RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0089-2018, POR LA ADQUISICION DE TINTAS, CARTUCHOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEL SENASA A  NIVEL NACIONAL.

description: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO; CANCELACION DE FACTURA Nº 006-012-01-000032964, 32965, 9516 DE FECHA 17/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N  FECHA 27/09/2018 JETSTEREO-RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0089-2018, POR LA ADQUISICION DE TINTAS, CARTUCHOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEL SENASA A  NIVEL NACIONAL.


title: YIP SUPERMERCADOS-RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0102-2018, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
YIP SUPERMERCADOS-CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00011445 Y RECIBO DE LA TSORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0102-2018, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA.
OBSERVACION: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01-1108, YA QUE EN  EL SISTEMA LA CLAE DE GASTO 12 VA SEPRADA DE LA CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. (UNO LA UNION), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURAS  SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO DE LA EMPRESA   DE FECHA 09/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº000224, CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-014-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO AL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, (GASOLINERA UNO COMAYAGUA), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE (DIESEL) A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº99381 DE FECHA 019/02/2018, Y FACTURA Nº 000-005-01-00577657 DE FECHA 02/02/2018, CONVENIO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-013-2018.


title: YIP-SUPERMERCADOS-RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0102-2018, POR LA ADQUISICION ALIMNETOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA.

rationale: YIP-SUPERMERCADOS-CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00011445 DE FECHA 05/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0102-2018, POR LA ADQUISICION ALIMNETOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V. (UNO LA GUARDIA), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN RECIBO DE LA TESORWERIA Nº 00144 DE FECHA 19/02/2018, Y FACTURA Nº000-002-01-00192376 DE IGUAL FECHA, CONVENIO S/N DE FCHA 29 DE DICIEMBRE 2017, ORDEN DE PAGO OP-USG-004-2018.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. de R.L de C.V, deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de facilitación Regional- CEFAR, de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00040801 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, asignado al CEFAR de Copan según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: GAMEDICAL, S DE RL. RESERVA DE COMPRA Nº 024-2018-SENASA, POR ADQUISCION 1000 UNIDADES DE BOLSAS SIMPLES ESTERIL PARA RECOLECTAR SANGRE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEL IHIMV DEL SENASA.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005289 CON FECHA 04/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 47/2018 CON FECHA 04/12/2018; SEGUNDO PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE BOLSAS ESTERIL SIMPLES PARA RECOLECCION DE SANGRE DE 450ML CON CPDA. AGUJA 16G (CX50UNIDADES). DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PRIMER PAGO EN F01 1062-01.

description:
GAMEDICAL, S DE RL. CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004581 DE FECHA 13/07/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº R. Nº 23/2018,  POR LA  COMPRA Nº 024-2018-SENASA, POR ADQUISCION 1000 UNIDADES DE BOLSAS SIMPLES ESTERIL PARA RECOLECTAR SANGRE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEL IHIMV DEL SENASA.
NOTA. PRODUCTO EXCENTO DE IMPUESTOS SEGUN NOTA DE FECHA 24 DE MAYO 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1137-1-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA SAN PEDRO SULA /SENASA, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1137-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1137-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1137-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°754; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-407-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00307884 CON FECHA S/N; A LA EMPRESA UNO LA GUARDIA/DISTRIBUIDORA PANTIG ZELAYA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 00000722 CON FECHA S/N, EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-361-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00298255 DE FECHA 03/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00000536 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-226-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, COMPRA DE  COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA SAN PEDRO SULA /SENASA, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO LA GUARDIA/DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA; LA FACTURA N° 000-003-01-00332540 CON FECHA S/N; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00000866 CON FECHA 01/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-433-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO LA GUARDIA/DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA; CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00342938 CON FECHA S/N; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; SEFUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°894 CON FECHA 20/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-541-2018.


title: PAGO A LA EMPRESA  INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANDOVAL SABONGE,  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE JUTICALPA, DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00693 DE FECHA 04/01/2018, FACTURA Nº000-001-01-00099828 DE  IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-006-2018.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: RESERVA DE COMPRA Nº 020-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE 800 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON ESTERILES CON PALO PARA USO MICROBIOLOGO, VIRALES BACTERIANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA AVIOCLA NACIONAL DEL SENASA.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: REVERSION DE RESERVA DE COMPRA Nº 020-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS VARIOS PARA USO DE LABORATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1116-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1116-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005324 CON FECHA 30/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N ; POR LA ADQUISICION DE 800 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON ESTERIL CON PALO PARA USO DE MICROBIOLOGOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS BRIGADASDEL PROGRAMA AVICOLA NACIONAL DEL SENASA, CON ORDEN DE COMPRA N° 020-2018-SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005324 CON FECHA 30/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N, POR LA ASQUISICION DE 800 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON ESTERILES CON PALO PARA USO DE MICROBIOLOGOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA AVICOLA NACIONAL DEL SENASA, CON ORDEN DE COMPRA N° 020-2018-SENASA.

type: OFICIO

description: SE REALIZA LA REVERSION; YA QUE FALTO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO, SA DE CV. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA. DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-03284410 DE FECHA 14/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA ORDEN DE PAGO OP-USG-236-2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO AL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA RUIZ, GASOLINERA UNO CENTRO YORO, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE YORO, DEL  PERIODO  08/01/2018 AL 16/01/2018, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 8546 DE FECHA 29/01/2018, SE ADJUNTA CUADRO DE  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-016-2018.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: RESERVA DE COMPRA Nº 026-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PORTA  CARNETS Y CINTAS GRUESAS PORTA CARNETS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SENASA.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00006550 DE FECHA 19/07/2018 Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 011281  DE FECHA 19/07/2018. POR LA  COMPRA Nº 026-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PORTA  CARNETS Y CINTAS GRUESAS PORTA CARNETS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SENASA.


title: REPOSTERIA LILI-RESERVA DE COPRA Nº 028-SENASA-2018- POR EL CONSUMO (720 MERIENDAS), PARA LA ATENCION DE 720 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA JORNADAS DE CAMPO DIRIGIDAS A PRODUCTORES VEGETALES ORIENTALES EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS. DIRIGIDO POR LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA.

LILIANA CHAVEZ QUAN

legalName: LILIANA CHAVEZ QUAN

rationale: REPOSTERIA LILI-CANCELACION DE FACTURA Nº 003-001-01-00144069 DE FECHA 03/07/2018, RESERVA DE COPRA Nº 028-SENASA-2018- POR EL CONSUMO (720 MERIENDAS), PARA LA ATENCION DE 720 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA JORNADAS DE CAMPO DIRIGIDAS A PRODUCTORES VEGETALES ORIENTALES EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS. DIRIGIDO POR LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA.


title: PAGO AL SEÑOR ABRAHAM FIGUEROA FUENTES, GASOLINERA PUMA LOMA VERDE , POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TEGUCIGALPA Y IHIMV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1695 DE FECHA 02/01/2018, FACTURA Nº001-002-01-00056412, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-003-2018.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


ARAMBU SALAZAR  GROUP S DE R L

streetAddress: 2 AVE DE COMAYAGUELA 11 Y 12 CALLE EDIFICIO 1110

legalName: ARAMBU SALAZAR  GROUP S DE R L

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1113-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 009-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION 1 ROTULO EN 3D CON PERNOS DORADOS EL CUAL SERA INSTALADA EN EL LOBBY DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1113-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1113-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000495 DE FECHA 22/08/2018  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 000103 DE FECHA 22/08/20018.
RESERVA DE COMPRA Nº 009-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION 1 ROTULO EN 3D CON PERNOS DORADOS EL CUAL SERA INSTALADA EN EL LOBBY DEL SENASA.


title: PAGO AL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA RUIZ,  GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABOGNE,  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL JUTICALPA, DEL  MES DE ENERO 2018, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0639 DE FECHA 2/02/2018,  FACTURA Nº105859, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-0P11-2018.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1138-1-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1138-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1138-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1138-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1138-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1138-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA INSA (UNO COMAYAGUA), POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 101223 CON FECHA 01/08/2018 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICEMBRE 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO PO-315-2018.

description: CANCELACION DE FACTURAS SE ADJUNTA CUADRO DE FACTURAS DEL MES JUNIO 2018, Y RECIBODE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº101069 DE FECHA 13/07/2018 POR COMPRA DE   COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-005-01-00621367 DE FECHA 01/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 100531 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO OP-USG-225-2018, SE ADJUNTA CUADRO DE VRIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR COMPRA  COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°101821 CON FECHA 01/10/2018; EN CONVENIO AL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-429-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO; POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA/COMAYAGUA; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°101545 CON FECHA 03/09/2018, EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018; VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-386-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 102157 CON FECHA 01/11/2018, EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-518-2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURAS VARIAS DETALLADAS EN ORDEN DE  PAGO USG-590-2018 Y CUADRO ADJUNTO Y RECIBO N°102396 DE FECHA 03/12/2018 COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2017 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA.


title: PAGO A LA SEÑORA LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ, GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE,  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA, DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005347  DE FECHA 04/01/2018, FACTURA Nº000-003-01-00063788 DE  IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-007-2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale:
SE REALIZA LA REVERSION DE LA SEÑORA LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ, GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE,  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA, DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005347  DE FECHA 04/01/2018, FACTURA Nº000-003-01-00063788 DE  IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-007-2018;
YA QUE EL NUMERO DE CUENTA DE BANCO SE ENCUENTRA INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-116-1-0


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1136-1-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA/SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1136-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1136-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N° 007 CON FECHA 06/09/2018 A LA EMPRESA PUMA SANTA MARIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA LA CEIBA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 0092 CON FECHA 06/09/2018, EN CONVENIO DE FECHA29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-392-2018.

description: PAGO  A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA  SEGUN N° DE FACTURA 07 DE FECHA 31/07/2018, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2018,  SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0077 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-314-2018

description: PAGO  A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA   POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0047 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-220-2018

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARIA) CANCELACION DE LA FACTURA N° N-0011 CON FECHA 05/11/2018; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA; CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0115 CON FECHA 05/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-515-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES LA COSTA; CANCELACION DE LA FACTURA N° 0010 CON FECHA 08/10/2018; POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DEL SENASA LA CEIBA; QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0103 CON FECHA 08/10/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-428-2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CON FACTURAS N°0012 DE FECHA 03/12/2018 Y RECIBO N°0126 DE FECHA 03/12/2018 COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2017 CONTRATO VIGENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA/SENASA.


title: PAGO AL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA RUIZ, GASOLINERA UNO CENTRO YORO, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE YORO, DEL  PERIODO  04/12/2017 AL 26/12/2017, SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 8545 DE FECHA 26/12/2017, SE ADJUNTA CUADRO DE  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-008-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1260-1-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1260-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1260-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1260-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1260-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1260-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1260-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1260-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1260-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANDOVAL (SABONGE) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA JUTICALPA OLANCHO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001205 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE Y VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-398-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A (TEXACO SANDOVAL SABONGE) CON N° DE FACTURA 00001047, CON FECHA 02/08/2018, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SENASA JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001046 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-351-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00171670 DE FECHA 04/07/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº00000980 DE IGUAL FECHA ORDN DE PAGO NºOP-USG-289-2018.
RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: CANCELACION A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE ; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL); QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001276 CON FECHA 08/10/2018; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-431-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL SENASA JUTICALPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001317 CON FECHA 02/11/2018, EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-514-2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA REGIONAL DE SENASA JUTICALPA  CON FACTURAS VARIAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO N°001454 CON ORDEN DE PAGO USG-588-2018 COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1141-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1141-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1141-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1141-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1141-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO, CON FACTURA N° 000-001-01-00072698, CON FECHA S/N,POR EL SERVICIO DE SUMINITRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°17259, EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-352-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00070251 DE FECHA  03/07/2018 Y RECIBO DE LA TSORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 19231 DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO OP-USG-299-2018; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
RESERVA COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO/SENASA, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00060550 DE FECHA  12/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº19223 DE IGUAL FECHA ORDEN DE PAGO NºOP-USG-290-2018.
RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO/SENASA, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.

description: PAGO  A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V    POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA OLANCHITO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 19208 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-233-2018

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA TEXACO OLANCHITO, FACTURA N°000-001-01-00073744 CON FECHA S/N; POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL); QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA OLANCHITO YORO; CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17349 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018, VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-410-2018.

description: PAGO A LA GASOLINERA TEXACO OLANCHITO; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA OLANCHITO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00085848 CON FECHA 05/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17586 CON FECHA 05/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-527-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (TEXACO OLANCHITO); CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00080752 CON FECHA 01/11/2018; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17559 CON FECHA 01/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-424-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (TEXACO OLANCHITO); CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00080752 CON FECHA S/N; PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17559 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-424-2018.

description: REVERSION A LA EMPRESA SERVICENTRO (TEXACO OLANCHITO); REVERSION  DE LA FACTURA N°000-001-01-00080752 CON FECHA S/N; PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17559 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-424-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00090202 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18878 CON FECHA 13/12/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-628-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA DAF-002-2018, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA. PARA EL PERIODO 2018.SEGUN LICITACION LPN-01-2018, RESOLUCION Nº 763-2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1255-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1255-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1255-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1255-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00002289 DE FECHA 18/07/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00-2289 DE FECHA 24/07/2018 ORDEN DE PAGO Nº OP-308-2018 SEGUN  CONTRATO Nº SENASA DAF-002-2018, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA. PARA EL PERIODO 2018.SEGUN LICITACION LPN-01-2018, RESOLUCION Nº 763-2018, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00002256 DE FECHA 12/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 20/06/2018, ORDEN DE PAGO OP-USG-234-2018 POR  CONTRATO Nº SENASA DAF-002-2018, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA. PARA EL PERIODO 2018.SEGUN LICITACION LPN-01-2018, RESOLUCION Nº 763-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0002363 CON FECHA 21/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/08/2018 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-362-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002020 CON FECHA 14/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/09/2018; POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON ORDEN DE COMPRA N° OP-USG-416-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002504 CON FECHA 31/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/08/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-595-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002459 CON FECHA 30/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/11/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO No. OP-USG-579-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002200 CON FECHA 31/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/10/2018; PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-439-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO, SA DE CV. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA. DEL MES DE MAYO 2018 SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-03147362 DE FECHA 15/05/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 25 DE MAYO 2018 Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-235-2018.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 1142-1-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1142-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1142-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1142-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1142-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00084195 CON FECHA 07/08/2018 A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA CHOLUTECA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 006068 CON FECHA 07/08/2018, EN CONVENIO DE FECHA29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-360-2018

description: CANCELACION DE VARIAS 000-003-01-00064299 DE FECHA 03/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0055848 DE FECCHA 03/07/2018 POR EL SUMNISTRO DE  COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2018,  SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA

description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS SEGUN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA RPUBLICA Nº 005787 DE FECHA 11/06/2018, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-232-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEBRE 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE; FACTURA N° 000-001-01-00084199 CON FECHA 06/09/2018; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA/CHOLUTECA; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006140 CON FECHA 06/07/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE, CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-406-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAJE; POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00073532 CON FECHA 09/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006373 CON FECHA 09/11/2018, EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-528-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAJE; CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00073525 CON FECHA 08/10/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006254 CON FECHA 08/10/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-425.2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON FACTURA N°000-003-01-00066256 DE FECHA 3/12/2018 Y RECIBO N°006438 DE FECHA 3/12/2018 COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0105-2018, POR LA ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE, LO CUAL SERAN EN APOYO PARALA CELEBRACION DEL 4ºANIVERSARIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREOVIAS, YA QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 13 DE JULIO 2018.EN EL CAMPO PARADA MARTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1218-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00011482 DE FECHA 11/07/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FCHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0105-2018, POR LA ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE, LO CUAL SERAN EN APOYO PARALA CELEBRACION DEL 4ºANIVERSARIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREOVIAS, YA QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 13 DE JULIO 2018.EN EL CAMPO PARADA MARTE.


title: RESERVA DE CONTRATO S/N DE FECHA 05 DE ENERO 2018, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE LABORATORIOS DEL SENASA  CORRESPONDIENTE A LA REF- CT/SENASA Nº001-005-04-2017, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº04-2017.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001160 CON FECHA 26/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 5465 CON FECHA 06/11/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1331-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1331-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1331-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001100 CON FECHA 15/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 005422, CON FECHA 14/08/2018,POR LA COMPRA N° DO1100, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE LABORATORIOS DEL SENASA  CORRESPONDIENTE A LA REF- CT/SENASA Nº001-005-04-2017, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº04-2017.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001128 CON FECHA 19/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 005576 CON FECHA 18/10/2018; PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO VARIOS CORRESPONDIENTES A LA LICITACION ADQUISICION DE REACTIVOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS CT/SENASA N° 001/05-04-2017.


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO), CANCELACION DE FACTURA N°  000-002-01-00081229 CON FECHA 31/03/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N; POR PAGO DE PUBLICACION DEL 26 Y 27 DEL MES DE MARZO 2018 SEGUN CONTRATO N° 396027

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
RESERVA DE COMPRA N°9029-1-1-0071-2017, POR LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON T664420, AMARILLO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA.
OBSERVACION: LA  RESERVA ES DEL  2017, SEGUN NOTA EXPLICATIVA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018. (POR LOS PROBLEMAS ACONTECIDOS EN EL PAIS EN DICHAS  FECHAS Y EL SISTEMA SIAFI CERRO 22 DE DICIEMBRE 2017; LO CUAL SE ESTA HONRANDO DICHA DEUDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00013611 CON FECHA 20/03/2018, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/05/2018; POR LA COMPRA N° 9029-1-1-0071-2017, CON FECHA 22/11/2017;  POR LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON T664420, AMARILLO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA.
OBSERVACION: LA  RESERVA ES DEL  2017, SEGUN NOTA EXPLICATIVA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018. (POR LOS PROBLEMAS ACONTECIDOS EN EL PAIS EN DICHAS  FECHAS Y EL SISTEMA SIAFI CERRO 22 DE DICIEMBRE 2017; LO CUAL SE ESTA HONRANDO DICHA DEUDA.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V; CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-03421114 CON FECHA 14/07/2018 Y N°000-002-01-03558582 CON FECHA 14/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/07/2018 Y 22/08/2018, POR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DEL SENASA SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-390-2018.


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1264-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1264-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1264-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1264-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO LA REYNA / INVERSIONES ALVALI; CANCELACION DE LA FACTURA N° 000160 CON FECHA 02/11/2018; POR ELSERVICIO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; SEGUN FACTURAS SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002904 CON FECHA 02/11/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018; EN CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-517-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO LA REYNA / INVERSIONES ALVALI; PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002872 CON FECHA S/N; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-427-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000122 DE FECHA 26/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002736 DE IGUAL FEHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-286-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
RESERVA DE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29/12/2017.

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO LA REYNA/ INVERSIONES ALVALI POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN / SENASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2951 CON FECHA 12/12/2018 Y FACTURA 000165 CON FECHA 12/12/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE COMPRA N° OP-USG-589-2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. SEGUN RESOLUCION Nº001-2018, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 31/01/2018 Y FACTURA Nº001916 DE FECHA 31/01/2018.
NOTA: CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

type: RES


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0103-2018, POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML; EL CUALS ERA UTILIZADA EN LA SAL DE REUNIONES DEL SENASA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00114814, DE FECHA 02/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/08/2018, POR LA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0103-2018, POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML; EL CUALS ERA UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0120-2018, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LAS CULAES SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO 2018, EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00011668 DE FECHA 03/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0120-2018, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LAS CULAES SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO 2018, EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO.


title: RESERVA DE CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL MES DE FEBRERO 2018,.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0010, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA REGIONAL SENASA LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,SEGUN CONTRATO  S/N  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL ENTRE EL SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  SENASA Y LA ESTACION  DE SERVICIO INVERSIONES LA COSTA , POR ORDEN DE COMPRA  OP-USG-090-2018.