title: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


currency: HNL

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

scheme: HN-RTN

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 546-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000273 DE FECHA 26/10/2018 Y RECIBO N° 1013-2018. COMPRA DE 2000 CAJA DE CARTON, CLASE DE CARTON  DE COLOR KRAF, CON LOGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN COLOR NEGRO  SOLICITADOI POR LA SECRETARÍA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale:
COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS OFICIALES DE EDUCACION PRE ESCOLAR Y I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00005919 DE FECHA 21/03/2018


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE 70 ESTANTES DE METAL COLOR NEGRO,SEGUN ORDEN #-506-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-01046-2018, RECIBO #-00058-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 483-18 SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONEXION DE INTERNET, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1526-DGAF-SE-2018.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 483-18 SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONEXION DE INTERNET, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1526-DGAF-SE-2018, APGO CON FACTURA #-001306-2018, RECIBO #-00118-2018


title: COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.010-001-01-0006608 RECIBO RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1573-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16/8/2018 PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EL TALLER PARA TECNICOS Y DIRECTORES MUNICIPALES SOBRE INVERSION MUNICIPAL EDUCATIVA. SAN PEDRO SULA.

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-412-SEDUC-2018 PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 003-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 07/08/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-412-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00083252 DE FECHA 07/08/2018,  RECIBO S/N DE FECHA 14/08/2018 Y CONTRATO N° 397867 DE FECHA 06/08/2018. PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 003-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 07/08/2018.


title: COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA DISTRIBUIR EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA DISTRIBUIR EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1575-2018 ADQUISICION DE 10 MONITORES DE 24" HASTA 27", ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA USINIEH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1575-2018 DE ADQUISICION DE 10 MONITORES DE 24" HASTA 27", ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA USINIEH.
FACTURA No. 015-003-01-00165142 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-489-SEDUC-2018 REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU KB, COLOR BLANCO, PICK-UP, PLACA N° 11686, UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EUCACION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-489-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009013 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/09/2018. REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU KB, COLOR BLANCO, PICK-UP, PLACA N° 11686, UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EUCACION.


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA,ALMUERZO Y DESAYUNO,MOVILIZACION Y HOTEL , DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION PERMANENTE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE TECNICO PEDAGOGICO DE LOS CENTROS REGIONALES EN LAS AREAS TEMATICAS DE FISICA,QUIMICA,BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS TECNICOS PEDAGOGICOS.DEL 24 AL 29/9/2018

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1543-2018 ADQUISICION DE (6) MEMORIAS USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1543-2018 ADQUISICION DE (6) MEMORIAS USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, PAGO CON FACTURA #-22843-2018, RECIBO #-40993-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 28/9/2018 A STA.ROSA DE COPAN,GRACIAS LEMPIRA CELEBRAR AUDIENCIAS DE DESCARGO .

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDADES. ORDEN DE COMPRA N° 543-18 ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA DE TRONCALES PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADAS POR USINIEH, QUIENES REQUIEREN DE 3 TARJETAS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SOLAMENTE PERMITE LA COMPRA DE 1 TARJETA, SE ADJUNTA AUTORIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4190-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 487-2018 SOLICITUD DE (2) PASAJES AEREOS, PARA ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA Y GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 03 DE SEPTIEMBRE HACIA ROATAN Y REGRESANDO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE HACIA TEGUCIGALPA, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 266-DGSE-18.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 487-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000630 Y RECIBO N° 0-00001180 AMBOS DE FECHA 31/08/2018. SOLICITUD DE (2) PASAJES AEREOS, PARA ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA Y GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 03 DE SEPTIEMBRE HACIA ROATAN Y REGRESANDO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE HACIA TEGUCIGALPA, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 266-DGSE-18.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZAR UN ESTUDIO INVESTIGATIVO EN RELACION A LA VERIFICACION DE LOS AVANCES D ELOS PROCESOS DE FORMACION PERMANENTE Y MEJORA D ELOS PRACTICAS DE LOS DOCENTE DEL III CICLO DE EDUCACION BASICA.DEL 15 AL 19/10/2018 A LA ESPERNZA,TRUJILLO, NACAOME.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1521-2018 ADQUISICION DE (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA AUDITORIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1521-2018, SEGUN FACTURA 000-001-01-00022844 Y RECIBO N° 40994 AMBOS DE FECHA 15/10/2018. ADQUISICION DE (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CEIBA DEL 24 AL 27/9/2018 TRANSPORTAR PERSONAL DE UDO COMPLEMENTO AL F01-3716 SE INGRESA HASTE MOMENTO POR FALTA DE  DOCUMENTACION   CALCULO  DE COMBUSTIBLE.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 544-18 ADQUISICION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION ASI MISMO LA DESINSTALACION DE LAS 2 UNIDADES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001011 Y RECIBO N. 01444 DE FECHA 22/10/2018


title:
COMPRA DE 600 CAJAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1581-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
COMPRA DE 600 CAJAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1581-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-95410, RECIBO #-95410-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/10/2018 A TRUJILLO,COLON Y LA CEIBA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPTALES. PARA EVALUAR LOS AVANCES Y LA PLICACION DE LAS NUEVA NOMENCLATURA OFICIL DE MANEJO ADECUADO DE LOS DOCUEMNTOS.

MARIA EUGENIA MATUTE RUBIO

legalName: MARIA EUGENIA MATUTE RUBIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE RECOGEDORES Y BASUREROS PARA BASURA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE RECOGEDORES Y BASUREROS PARA BASURA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N ° 003-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 07/08/2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N°000-002-01-00083248 DE FECHA 07/08/2018, RECIBO S/N DE FECHA 14/08/2018 Y CONTRATO N° 397868 DE FECHA 06/08/2018. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N ° 003-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 07/08/2018.


rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00094551 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1569-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE 200 CAJAS TAMAÑO OFICIO SEGUN #-50-1-5-1574-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1574-2018 DE 200 CAJAS TAMAÑO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
FACTURA # 016-001-01-00095466 Y RECIBO No. 016-001-01- 00095466 DE FECHA 30/11/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 18 AL 21/10/2018 A SAN PEDRO SULA, TELA  AL PROCESO MEJORANDO LA CALIDAD ENSEÑANZA DEL INGLES,A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL USA LEARNS NIVEL II.

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELAION FACT.006-003-01-00033483 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1520-2018 ADQUISICION DE (3) LAPTOP AVANZADA 15", MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590 ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA AUDITORIA INTERNA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 593-18 ADQUISICION DE (4) LLANTAS N° 255/70/R16 Y (4) N° 245/70/R16 PARA VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 593-18, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001443 Y RECIBO N° 015375 AMBOS DE FECHA 01/10/2018. ADQUISICION DE (4) LLANTAS N° 255/70/R16 Y (4) N° 245/70/R16 PARA VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 06/12/2018  SAN PEDRO SULA Y LA PAZ CLAUSURA Y EVALUAR EL SEGUNDO NIVEL DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENETE MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL USA LEARNS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1502-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE USINIEH.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00481805 ORDEN OFICIO 243-USINIEH-2018 DE COMPRA N° 50-1-5-1502-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE USINIEH.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 551-2018 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, SE AJUSTO AL PRESUPUESTO POR AUTORIZACION DE LA UNIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00004817 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/11/2018


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-007514 RECIBO 00|3259 ORDEN  DE COMPRA N° 591-18 ADQUISICION DE 30 BANNERS DE 76 CM X 178 CM DE LARGO, CON BASE TIPO ARAÑA PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09/10/2018 Y DEL 27 AL 28/10/2018 A TELA TRASLADAR COMISION DE AUDITORES DE TEGUCIGALPA A TELA ,RETORMNAR LA COMICION DE TELA A TEGUCIGALA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1539-2018 ADQUISICION DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO ELITE DESK 705 G3 PARA LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1539-2018 ADQUISICION DE (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO ELITE DESK 705 G3 PARA LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017501 Y ECIBO S/N DE FECHA 07/12/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 532-2018 ADQUISICION DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO CON TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZA DE 4 COLORES (CMYK) RESOLUCION OPTIMIZADA DE VARIOS TIPOS DE PAPEL CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR, FAX, ETHERNET, 110V, VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESION DE 33PPM EN TEXTO NEGRO Y 15PPM A COLOR. PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 532-2018 ADQUISICION DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO CON TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZA DE 4 COLORES (CMYK) RESOLUCION OPTIMIZADA DE VARIOS TIPOS DE PAPEL CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR, FAX, ETHERNET, 110V, VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESION DE 33PPM EN TEXTO NEGRO Y 15PPM A COLOR. PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-164609-2018, RECIBO #-164609-2018.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: COMPRA DE PASAJES DEAEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA, SEGUN ORDEN #-520-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, FACTURA #-00621-2018, RECIBO #-001178-2018, SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0001415 RECIBO 015359 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1567-2018 ADQUISICION DE (6) GALONES DE ACEITE 15W40 PARA USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1545-2018 ADQUISICION DE (2) COMPUTADORAS SECRETARIALES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00095673 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/12/2018


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-005334 RECIBO 00487 OFICIO 243 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1504-2018 ADQUISICION DE (625) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE USINIEH.


title: ORDEN DE COMPRA N° 471-18 ADQUISICION DE SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 10269 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 471-18 ADQUISICION DE SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 10269 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #-0002366-2018, RECIBO #-000220-2018.


LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  A SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 12/10/2018  REVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FONDOS DE APOYO UNICEF A NIVEL DESCENTRALIZADO. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE RALIZO LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4312-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1542-2018 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCREORIO PARA USINIEH.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL, (334 RESMAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-1542-2018 PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-0003988-2018, RECIBO #-0-2018.


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00481813 ORDEN  DE COMPRA N° 50-1-5-1482-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.MEMORANDUM 071-AA-DM-2018


rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-00033484 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1540-2018 ADQUISICION DE UNA LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590 PARA LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29/5/2018 A SAN PEDRO SULA  AUDIENCIA SEÑALADA PARA EL DIA 29/5/2018 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO.

NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA

legalName: NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: 40 COFFE BREAT Y 20ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-643-2018, EN REUNIÓN PARA LA NORMATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA Y OTRAS SUB DIRECCIONES, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 643-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001219 Y RECIBO N° 000065 AMBOS DE FECHA 24/09/2018. SOLICITUD DE ADQUISICION DE ALIMENTACION  (40) COFFE BREAT Y 20 ALMUERZOS, EN REUNIÓN PARA LA NORMATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA Y OTRAS SUB DIRECCIONES, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR EDUCATIVO CON DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS COPAN,LEMPIRA E INTIBUCA. DEL 17 AL 21/9/2018

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 19/10/2018  A EL PROGRESO,YORO REVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FONDOS DE APOYO UNICEF A NIVEL DESCENTRALIZADO.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4315-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/10/2018 CHOLUTECA,LA ESPERANZA   RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLETS,PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C .

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

XOCHILT MERCEDES CERRATO SANCHEZ

legalName: XOCHILT MERCEDES CERRATO SANCHEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/10/2018 CHOLUTECA,LA ESPERANZA   RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLETS,PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C, SE HACE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EL MONTO ACREDITADO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4320-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4320-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/10/2018 CHOLUTECA RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLETS, PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C .


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,2018 SEGUN OFICIO 1289-DGA-2018

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21-9/2018  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO EL PROGRESO STA.BARBARA Y COMAYAGUA.

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES TOYOTA , NISSAN Y MITSHUBISHI ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA/DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DE LEMPIRA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES TOYOTA , NISSAN Y MITSHUBISHI ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA/DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DE LEMPIRA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 19/10/2018 A DANLI,JUTICALPASAN PEDRO SULA CAPACITACION DE LOS ENTREVISTADORES DEL COMPONENTE C .  DEL PROYECTO PISA D.

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE TINTAS EN POLVO HP 126A CE310A,312A,311A,313A COLOR NEGRO PRA USO POR PERSONAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 590-18 SEGUN OFICIO 1634-DGAF-SE-2018 Y OFICIO SI-152-UT-2018, PAGO CON FACTURA #-0005668-2018, RECIBO #-000553-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 615-2018 ADQUISICION DE (6) EXTINTORES TIPO ABC,  PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1700-DGAF-SE-2018.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 615-2018 ADQUISICION DE (6) EXTINTORES TIPO ABC,  PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1700-DGAF-SE-2018, PAGO CON FACTURA #-0001007-2018, RECIBO, #-01439-2018.


title: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A ROATAN ISLAS D ELA BAHIA DEL 22 AL 27/10/2018 CAPACITACION DIRIGIDA A CONDES  MUNICIPALES SOBRE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS COMDE Y CODDE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION EDUCATIVA.

CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA


title: SOLCITUS DE 25 COFFE BREAT SEGUN ORDEN #-642-2018, EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE JAPÓN POOR ACTO DE BIENVENIDA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL CON AOPOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N ° 642-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001222 Y RECIBO N° 000068 AMBOS DE FECHA 26/09/2018. SOLCITUS DE 25 COFFE BREAT EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE JAPÓN POOR ACTO DE BIENVENIDA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL CON AOPOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS OFICIALES BORDADAS POR AMBOS LADOS PARA DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL III CLICLO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN EL AÑO 2018.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DE BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS OFICIALES BORDADAS POR AMBOS LADOS PARA DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL III CLICLO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN EL AÑO 2018.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA ALMUERZO Y DESAYUNO ,HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE LAS TIC  EN EL DESARROLLO PROFECIONAL DOCENTE DIRIGIDO A ENLACES IT Y FORMADORES DE FORMADORES DE LOS 4 CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE. DEL 08 AL 12/10/2018 LA SEDE SERA EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ


title: ORDEN DE COMPRA N° 257-18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 257-18 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000657 Y RECIBO N° 0100 AMBOS DE FECHA 04/09/2018. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE  DEL 08 AL 16/10/2018 A TOCOA,CEIBA,EL PROGRESO,CORTES Y STA.BARBARA TRASLADO DE LOS ASOSTENTES TECNICOS A LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADO.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO  DE COMBUSTIBLE  DEL 08 AL 16/10/2018 A TOCOA,CEIBA,EL PROGRESO,CORTES Y STA.BARBARA TRASLADO DE LOS ASOSTENTES TECNICOS A LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADO, SE HACE REINTEGRO POR NO HABER GASTADO EN SU TOTALIDAD EL MIONTO TOTAL DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4460-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION FACT.000-004-01-0001357 RECIBO 477 ORDEN  DE COMPRA N° 520-2018 ADQUISICION DE IMPRESION DE PRUEBAS ERCE: EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO ES IGUAL A LA COTIZACION YA QUE LA OFERTA MAS BAJA PRESENTO ERROR EN LOS CALCULOS ARITMETICOS, POR LO QUE EL VALOR ADJUDICADO EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PRUEBAS ERCE ES DE L. 101,510.50 SE ADJUNTA CORREO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 21-9/2018   FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL CONOCIMIENTO   DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR EDUCATIVO. EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.

GLORIA SUYAPA ALMENDARES CANALES

legalName: GLORIA SUYAPA ALMENDARES CANALES


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN #-528-2018, SOLCITADO POR LA SECRETARÍA GENARAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00015729 Y RECIBO N. 024065 DE FECHA 17/10/2018 DE FECHA 17/10/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1559-2018 ADQUISICION DE (39) PROYECYTORES INTERMEDIO MARCA OPTOMA-MODELO W355, SOLICITADO POR USINIEH.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1559-2018 ADQUISICION DE (39) PROYECYTORES INTERMEDIO MARCA OPTOMA-MODELO W355, SOLICITADO POR USINIEH, SE HACE PAGO CON FACTURA #-16532-2018, RECIBO #-02866-2018.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA 10 PAQUETES (120 UNIDADES), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1480-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-163022-2018, RECIBO #-3493-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000102
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000101
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 033-2018 COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000072
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR SEGUN ORDEN #-CM-658-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR SEGUN ORDEN #-CM-658-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-165159-2018, RECIBO #-165159-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA DESARROLLAR LAS JORNADAS PARA ESTABLECER LAS LINEAS BASE CUALITATIVA DEL ESTADO DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO A NIVEL DEPARTAMENTAL A REALIZARSE LOS DIAS 15 AL 19 DE OCTUBRE EN LOS DEAPRTAMENTOS DE OLANCHO, YORO, COLON Y ATLANTIDA

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA EL DIPLOMADO EN " GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION " MODULO 3 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LOS CENTROS REGIONALES CENTRO OCCIDENTE LA PAZ, CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO ( TELA ), LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE Y EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION  PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE ( TEGUCIGALPA ) DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 25/10/2018  FORTALECER COMPETENCIAS DE LAS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN EL DOMINIO METODOLOGICO DELA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. SAN PEDRO SULA,CORTES

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 20/10/2018 A LA PAZ,LA ESPERANZA,INTIBUCA,GRACIAS LEMPIRA  SUPERVISION Y MONITOREO DE LA LABOR DE LOS VOLUNTARIOS JAPONESES COORDINADOS POR JICA QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4540-1-0


title: ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INGRESO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA (6000 FORMA ) (6000 FORMA B) SEGUN ORDEN DE COMPRA #640-2018

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 640-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002914 Y RECIBO N° 2603 AMBOS DE FECHA 29/10/2018. ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INGRESO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA (6000 FORMA ) (6000 FORMA B)


EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

legalName: EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE GASTOS DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA,ALMUERZO Y DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA  ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DOCENTES COMO AGENTES DE CAMBIO CONOCIENDO PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES.  QUE TIENEN COMO OBJETIVO FORTALECER LAS COMPETICIAS  DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN EL DOMINIO METODOLOGICO DE LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL DCNB DEL AREA CURIICULAR DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVARA ACABO DEL 21 AL 25/10/2018  TELA
REINTEGRO  POR NO HABER ASISTIDO ALGUNOS DOCENTES AL TALLER.
EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ LPS.153,700.00 EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4655-1-0


YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4672-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 034-2018 COMO ANALISTA TECNICO SINIEH II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4672-1-0

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 034-2018 COMO ANALISTA TECNICO SINIEH II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000120
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000102
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000101
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 035-2018 COMO TECNICO SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000062
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

legalName: IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO ACADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DOCENTE COMO AGENTES DE CAMBIO CONOCIMIENTO PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES  SE LLEVARA ACABO DEL 29 AL 31/10/2018 EN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  MORAZAN. REINTEGRO PORQUE NO ASISTIERON DOCENTES AL TALLER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4528-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL PARAISO. EL DIA 09/9/2018 RECIVIMIENTO RECOORIDO DE ARTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES


title: COMPRA DE TONNER (17) SEGUN ORDEN #-598-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: COMPRA DE TONNER (17) SEGUN ORDEN #-598-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-018878-2018, RECIBO #-0-2018.


title: PAGO  DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA ALMUERZO Y DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DOCENTE COMO AGENTES DE CAMBIO CONOCIENDO PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDISAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES.  QUE SE LLEVARA ACABO DEL 28/10/2018 AL 01/11/2018 CEDE LA PAZ.

JORGE FELIX ORTEGA TORRES

legalName: JORGE FELIX ORTEGA TORRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 16 AL 19/10/2018 A YORO REVISAR Y VALIDAR EL MANUAL DE ORCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1441-2018 ADQUISICION DE (96) -1/4 DE ACEITES 10W/30 SINTETICO PARA USO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1441-2018 ADQUISICION DE (96) -1/4 DE ACEITES 10W/30 SINTETICO PARA USO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE CON FACTURA #-31882-2018, RECIBO #-01923-2018


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

KARLA NIKXIRELA PONCE PEREZ

legalName: KARLA NIKXIRELA PONCE PEREZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000003
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 030-2018 COMO COORDINADOR PROMEESE ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE FONDOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000152
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000151
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 036-2018 COMO ASISTENTE DE GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-0014-04-00000113
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

legalName: JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000053
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000052
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SINIEH  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000051
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA DE (2 COMPUTADORAS DE ALTA CALIDAD DE ESCRITORIO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1583-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE (2 COMPUTADORAS DE ALTA CALIDAD DE ESCRITORIO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1583-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE REVERSIÓN POR UTILIZAR LA UNIDAD EJECUTORA  05, DE MANERA ERRONEA. SIENDO LA CORRECTA LA UNIDAD EJECUTIRA 155.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4682-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000103
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000101
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2018 COMO JEFE DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000070
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  14 AL 24/10/2018 ( REPROGRAMACION SEGUN OFICIO N. 2171-SSATP-SE-2018  APLICACION DE PRUEBAS PILOTO   E INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2018  EN LOS DEPARTAMENTOS  DE CORTES,LEMPIRA,OLANCHO,EL PARAISO,CHOLUTECA,FCO.MORAZAN.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4711-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1446-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO A BODEGA.
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  (VARIOS), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1587-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4686-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1598-2018 ADQUISICION DE (2) GALONES DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA N11996 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1598-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001522 Y RECIBO N° 015814 AMBOS DE FECHA 13/10/2018. ADQUISICION DE (2) GALONES DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA N11996 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: POR SOLICITUD DE 4 SELLOS PARA USO DIFERENTE PARA USO EN LARETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 2200-A8-SG-18 Y ORDEN DE COMPRA 608-2018

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 608-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003677 Y RECIBO N° 4351 AMBOS DE FECHA 31/10/2018. SOLICITUD DE 4 SELLOS PARA USO DIFERENTE PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 2200-18-SG-18.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1585-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1585-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023081 Y RECIBO N° 41075AMBOS DE FECHA 24/10/2018. DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS)  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 26/10/2018 JUTICALPA,OLANCHO, OLANCHITO,YORO, TRUJILLO, COLON EFECTUAR  EN COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL DEBE EFECTUAR AUDIENCIAS DE DESCARGOS  A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD, DEL 24 AL 26/10/2018 JUTICALPA,OLANCHO, OLANCHITO,YORO, TRUJILLO, COLON EFECTUAR  EN COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL DEBE EFECTUAR AUDIENCIAS DE DESCARGOS  A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4729-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4729-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1605-2018 ADQUISICION DE (20) CAJAS DE VASO CONICO DE PAPEL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1605-2018, SEGUN FACTURA N° 000002-01-00016339 Y RECIBO N° 28742 AMBOS DE FECHA 29/10/2018. ADQUISICION DE (20) CAJAS DE VASO CONICO DE PAPEL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0004821 RECIBO S/N POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO EN LA APLICACION DE LA 2DA.PRUEBA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 397-SDGEPB-2018 Y OFICIO 2099-SSATP-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 671-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/10/2018 AL 27/11/2018 A SAN PEDRO SULA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO A LAS INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTO 01 DE MAYO ,CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE .

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/10/2018 AL 27/11/2018 A SAN PEDRO SULA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO A LAS INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTO 01 DE MAYO ,CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE , SE HACE REINTEGRO POR NO ESTAR EN FUCNICIÓN  PEAJE DE SANPEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4715-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4715-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: POR SOLICITUD DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIO 1775-SSATP-SE-2018 PARA 35 PERSONAS EL DIA 30 DE AGOSTO,2018 SEGUN ORDEN DE DOMPRA 499-2018, PAGO CON FACTURA #-0001203-2018, RECIBO #-00040-2018.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001043 RECIBO 000103 POR ADQUISICION DE 9 CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 1743-DGAF-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 657-2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 8/9/2018 A LA CEIBA, TELA TRASLADAR PERSONAL TECNICO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ADQUISICION DE 150 COFFEE BREAK EN LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DE BACHILLERES EN CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO 0230-SSSE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 502-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #0001204-2018, RECIBO #-00043-2018.


title: POR SOLICITUD DE 80 TALONARIOS PARA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE  SEGUN OFICIO 1597-DGAF-SE-2018 Y OFICIO 103-SDGSG-18 ORDEN DE COMPRA 523-2018

rationale: PAGO DE O/C # 523-2018 DE SOLICITUD DE IMPRESION DE 80 TALONARIOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003705 Y RECIBO No. 4372 DE FECHA 09/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1604-2018 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE PAPEL TOALA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1604-2018 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE PAPEL TOALA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-0023447-2018, RECIBO #-41242-2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1594-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1594-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023080 Y RECIBO N° 41074 AMBOS DE FECHA 24/10/2018.UTILES DE ESCRITORIO VARIOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 1834-DGAF-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 654-18

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR CANCELACION FACT.00001008 Y RECIBO 01440  ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 1834-DGAF-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 654-18


title: POR SOLICITUD DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (UDO) SEGUN OFICIO 100-UDO-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 670-2018

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE O/C # 670-2018 DE SOLICITUD DE TONER PARA LA UNIDA UDO SEGUN FACTURA
No. 000-001-01-00019252 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/10/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 717-2018 ADQUISICION DE (2,491) LEYES DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 717-2018 ADQUISICION DE (2,491) LEYES DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002750-2018, RECIBO #-009017-2018.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLACO Y TERRACOTA, SEGUN ORDEN #-679-2018, SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001751 Y RECIBO N. 1469 DE FECHA 30/10/2018


title: COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL CON VELOCIDAD DE 50 PAGINAS POR MINUTO DE ALTA VELOCIDAD SEGUN O0RDEN #-663-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL  DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL CON VELOCIDAD DE 50 PAGINAS POR MINUTO DE ALTA VELOCIDAD SEGUN O0RDEN #-663-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL  DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-019083-2018 RECIBO #-0-2018


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA CELAEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN #701-2018, SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-0001344-2018, RECIBO #-00135-2018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ORDEN #-687-2018 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMSCIÓN EDUCATIVA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ORDEN #-687-2018 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMSCIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FSCTURA #-02382-2018, RECIBO #-000229-2018.


title: REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALIMPRESORA, SEGUN ORDEN #-651-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION FACT.000-00101-000369 RECIBO 0201 POR REPARACION  DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALIMPRESORA, SEGUN ORDEN #-651-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE (12 GALONES) PARA LOS VEHICULOS DEL POLL NIVEL CENTRAL SEGUN  ORDEN #*50-1-5-1592-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-001548-2018, RECIBO #-015823-2018.


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1591-2018, SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1591-2018, SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PAGO CON FACTURA #-0017126-2018, RECIBO #-0-2018.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002402 RECIBO 00245 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR ROJO PLACA 09292 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 2509-SG-2018 Y ORDEN DE COMPRA 636-18 ( NO VA INCLUIDO EL PAGO DE LA MANO DE OBRA YA QUE SE INSTALARA EN EL TALLER DE LA SECRETARIA)


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
COMPRA DE MATERIAL QUIMICO  DE AIRES COMPRIMIDOS (8) Y LIMPUA CONTACTOS (5), SEGUN ORDEN #-683-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001752 Y RECIBO N. 1470 DE FECHA DE 30/10/2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.010-001-01-0006646 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS VARIOS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1596-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SERVICIO DE IMPRECIÓN DE UNA LONA DE VINILO A FULL A COLOR CON MEDIDAS 3X3 CON VELCRON EN LA PARTE POSTERIOR, SEGUN ORDEN #-699-2018, SOLCITADO POR EL, DESPACHO MINISTERIAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SERVICIO DE IMPRECIÓN DE UNA LONA DE VINILO A FULL A COLOR CON MEDIDAS 3X3 CON VELCRON EN LA PARTE POSTERIOR, SEGUN ORDEN #-699-2018, SOLCITADO POR EL, DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-003628-2018, RECIBO #-04348-2018.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 076-SSAAYF-2018 Y ORDEN DE COMPRA 572-18
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00019452 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2018


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

MARIA CLARETH ORDOÑEZ ARCHILA

legalName: MARIA CLARETH ORDOÑEZ ARCHILA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000102
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000101
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

MARLON JAVIER RODRIGUEZ REYES

legalName: MARLON JAVIER RODRIGUEZ REYES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000003
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000002
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


KERIN YANIN NUÑEZ CANIZALEZ

legalName: KERIN YANIN NUÑEZ CANIZALEZ

rationale:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 048-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018
DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 048-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 048-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000053
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 048-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000051
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2018, SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
   PAGO SEGUN FACTURA N.010-001-01-00008198 ,010-001-01-00008500 Y RECIBO N.S/N


KCHRIS JENNYFFER ZELAYA VELASQUEZ

legalName: KCHRIS JENNYFFER ZELAYA VELASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4763-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 051-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4763-1-0

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 051-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-0000004
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 051-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000002
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA DE TRES BARRILES DE ACEITE  20W-50), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1593-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE TRES BARRILES DE ACEITE  20W-50), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1593-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0001844-2018, RECIBO-10597-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

legalName: JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LERETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000153
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000152
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4775-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2018 COMO CONSULTOR " PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA SIARHD - SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A OCTUBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4775-1-0

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2018 COMO CONSULTOR " PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA SIARHD - SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2018 PRODUCTO 2
RECIBO No. 000-001-04-00000152
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2018 COMO CONSULTOR " PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA SIARHD - SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018 PRODUCTO 1
RECIBO No. 000-001-04-00000151
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

KAREN GISSEL CRUZ JUAREZ

legalName: KAREN GISSEL CRUZ JUAREZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000003
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000002
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003711 RECIBO 4376 ORDEN DE COMPRA N° 600-18 ADQUISICION DE (30) CAMISAS TIPO POLO  SOLICITADO POR LA DERECCIION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE TRASPORTE.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

legalName: PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000055
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000054
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA

legalName: GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000002
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000001
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LERETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000055
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000054
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

KAREN YAMILETH ARITA VALERIANO

legalName: KAREN YAMILETH ARITA VALERIANO

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000060
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-000000059
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: ORDEN DE COMPRA N° 510-2018 CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA A RREALIZARSE EL 03/10/2018, EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 510-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002444 Y RECIBO N°2794 AMBOS DE FECHA 10/10/2018. CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA A RREALIZARSE EL 03/10/2018, EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 545-2018 ADQUISICION DE (35) ALMUERZOS Y (35) COFFE BREAK PARA REUNION DE JORNADA DE DESARROLLO PROFECIONAL DIRIGIDA A DIRECTORES (AS) MUNICIPALES Y DISTRITALES DE EDUCACION, A REALIZARSE EL 05/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 545-2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002425 Y RECIBO N° 2786 AMBOS DE FECHA 05/09/2018. ADQUISICION DE (35) ALMUERZOS Y (35) COFFE BREAK PARA REUNION DE JORNADA DE DESARROLLO PROFECIONAL DIRIGIDA A DIRECTORES (AS) MUNICIPALES Y DISTRITALES DE EDUCACION, A REALIZARSE EL 05/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

legalName: HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO MSEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000013
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  ORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE COMO PRODUCTO N.2 REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-0000011
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2018 COMO CONSULTORA " PARA LA GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
3 AL 28 DEL AÑO 2018

ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2018 COMO CONSULTORA " PARA LA GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
3 AL 28 DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-0000069


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

KARLA ELIZABETH SABONGE OBANDO

legalName: KARLA ELIZABETH SABONGE OBANDO

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000054
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000053
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,DIESELL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE DEFENSA DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO 1857-DGAF-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 712-2018 ACTA de APERTURA 540-2018

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 712-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004801 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2018. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE DEFENSA DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO 1857-DGAF-SE-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000102
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "   CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE   AÑO 2018 COMO PRODUCTO N. 2  REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTUICULO 106 DE LCE .

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2018 COMO ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I "  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE ( 3 )  AÑO 2018 COMO PRODUCTO N. 1  REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTUICULO 106 DE LCE .


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 603-18 ADQUISICION DE STICKER AUTOADHESIVOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTROL DE ENTRADA DE VEHICULOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002932 Y RECIBO N. 2604 DE FECAH 7/11/2018


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000052
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE COMO  PRODUCTO N. 2 REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE  LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-0000018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

legalName: EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000054
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE COMO PRODUCTO N. 2  REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD) I "  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-0000052
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

legalName: SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000153
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000118
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2018 COMO ANALISTA TECNICO ESTADISTICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) I " "  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE   AÑO 2018 COMO PRODUCTO N. 2  REVISADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES DE USINIEH  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTUICULO 106 DE LCE .


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

MARYORY JANINE ESPINAL TORRES

legalName: MARYORY JANINE ESPINAL TORRES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 12 ) A DICIEMBRE ( 14 ) DEL AÑO 2018

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000005
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2018 COMO " PERSONAL TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ERCE " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000004
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: ORDEN DE COMPRA N° 459-2018 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE, ANTES ESCUELA PEDRO NUFIO, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INCONVENIENTES ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTAN CORREOS, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 645-DGCE-2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 459-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002458 Y RECIBO N° 2802 AMBOS DE FECHA 14/10/2018. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE, ANTES ESCUELA PEDRO NUFIO, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR INCONVENIENTES ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTAN CORREOS, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 645-DGCE-2018.


title: EEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29/9/2018  FORTALECEMIENTO Y MONITOREO AL COMPONENTE DE EDUCACION EN CIUDAD MUJER CHOLOMA.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO