title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1207 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE OAGO CON FACTURA NO. 00009574 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1207 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005931, 000-001-02-00005932, 000-001-02-00005933, 000-001-02-00005934, 000-001-02-00005935, 000-001-02-00005936, 000-001-02-00005937, 000-001-02-00005938, 000-001-02-00005939 Y 000-001-02-00005940

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0106-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO .00009861 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0106-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

type: FACT


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0108-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000846 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0108-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005941, 000-001-02-00005942, 000-001-02-00005943, 000-001-02-00005944, 000-001-02-00005945, 000-001-02-00005946, 000-001-02-00005947, 000-001-02-00005948, 000-001-02-00005949 Y 000-001-02-00005950


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 938-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE MEDIDENTN PARA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-938-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS 00011262,11271,11272 PARA LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE MEDIDENTN PARA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


rationale:
SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEDOR ENVIO NOTA DE BAJA CON EL ITEM GUANTES ESTERIL 7.5 ADJUNTO OFICIO RECIBIDO MEDIANTE CORREO POR EL PROVEEDOR POR LO QUE SOLO SE PROCEDERA A COMPRAR LOS OTROS INSUMOS DE MATERIAL QUE SUMAN UN TOTAL DE 93665.00 SIN LOS GUANTES

SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DEANPHAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-97-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A 50 OFICIALES DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2017. SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000505,  RESOLUCION N°202-2017 Y  OFICIO  N°260-2018.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 130-2018-SS, ACUERDO N° 741 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1153-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00002899

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00095199 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1576-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 267-2018-SGRMYSG  PEDIDO N° 0346-2018 POR COMPRA DE 10 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004398, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0071-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165141  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1580-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GRENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 23 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00184206, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3244, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRSPONDE POR PAGO DE DEUDA A 50 OFICIALES DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000506, RESOLUCION N°202-2017 Y OFICIO N°260-2018.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4032-1-0 -  ORDEN DE COMPRA N° 0075-2018 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 014-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0065-2018 POR COMPRA DE 11 DISCOS DUROS PORTATILES DE 1 TB USB MARCA SILICON POWER A60 1 TB GARANTIA DE 12 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4032-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007907 ORDEN DE COMPRA N° 0073-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 034-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0163-2018 POR ALQUILER DE 1 AUDIO PARA ESPACIOS ABIERTOS CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CARPA GRANDE , 10 SILLAS P/MESA PRINCIPAL, 2 MESAS RECTANGULARES P/MESA PRINCIPAL CON SUS RESPECTIVOS MANTELES Y CUBRE MANTELES, 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL, 200 COFFEE BREAK PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA E INFORMATIVA SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA FECHA 23 MARZO 2018 LUGAR PREDIOS DE LA PLAZA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO FRENTE ESTADIO NACIONAL DE TEGUCIGALPA HORA 8.00 AM


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007906 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 473-2018-DGRISS PEDIDO N°0152-2018 POR COMPRA DE 200 REFRIGERIOS FECHA VIERNES 23 DE MARZO 2018 LUGAR PLAZA CENTRAL TEGUCIGALPA HORA 10:00 AM


title: ESTA ANESTESIA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014812, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3230, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006222, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0072-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1203 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE LOS PACIENTES

rationale: SE REALIZA PAGO DCON FACTURA NO. 4567DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1203 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE LOS PACIENTES


title: ESTAS LAMPARAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000489, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3238. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1202 A FAVOR DEHEALTHCARE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON NO. FACTURA 00000180 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1202 A FAVOR DEHEALTHCARE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA, A (SERMUSA)  SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO,  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000652, RESOLUCION N°18-2018-SS Y OFICIO N°260-2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DE 50 OFICILAES, DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000493, RESOLUCION N°202-2017 Y OFICIO N° 260-2018.


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 130-2018-SS, ACUERDO N° 741 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1153-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00002985

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: ESTAS INCUBADORAS SERAN UTILIZADAS EN SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000783, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3243, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4031-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1578-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 Y PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4031-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR PAGO DE DEUDA A (SERMUSA) SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS DE LIMPEZA Y MANTENIMIENTO,  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000722, RESOLUCION N°18-2018 Y OFICIO N°260-2018.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030042, SEGUN ORDEN N° 3246, POR SUMINISTRO DE OXIGENO GRADO MEDICO USP, AL 99.5% DE PUREZA, A PIE DE CAMA, MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO, PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE  FACTURAS N°000-002-01-00017393 Y 000-002-01-000000020094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3198, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: ESTOS MONITORES SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DE ADULTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001277, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3249, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS MICROGOTEROS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003954, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3241, POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060235, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0077-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE EQUIPO MEDICO SERA UTILIZADO EN SALA DE  CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZDA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3247, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZDA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008120, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0082-2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ETOS DOPLER SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIA DE ADULTO Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001275, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3242, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009715, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0121, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURNATE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006036, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3222, POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016278, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3206 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025108, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0080-2018, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009556, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3254, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006254, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0083-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-0001154, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0073-2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000495, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3253, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000305, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3257 POR SUMINISTRO DE BARNIZ COPAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE EQUIPO MEDICO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001272, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3248, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006934, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3245 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013138, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0124, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE MATERIAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA , DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014811, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3232, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL SUAN FRANCISCO FTE 26

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADOA LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO ALAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009692, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3260, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA  REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-02-00000305, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3134, POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004133, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0081-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL SUAN FRANCISCO FTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL SUAN FRANCISCO FTE 26


title: ESTA COMPRA DE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADA EN QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES, SALA DE ORTOPEDIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001276, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3213, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001213 Y RESOLUCION N° 197-2018-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001243, Y RESOLUCION N° 197-2018-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001301, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3258, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000502, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3133, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: OXIGENO GRADO MEDICO USP, CRIOGENICO PUREZA MINIMA 99.5% A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030089, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3261, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000542 Y RESOLUCION N° 209-2018-SS,  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DFISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009695, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3259, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-02-00000304 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3136, POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000622 Y RESOLUCION N° 199-2018-SS, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000000623 Y RESOLUCION N° 199-2018-SS, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PARA SER UTILZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, APIE DE CAMA Y MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO.    COMPRA REALIZADA EN NOVIEMBRE DEL 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3262, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, APIE DE CAMA Y MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO.    COMPRA REALIZADA EN NOVIEMBRE DEL 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000306, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3138, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000674 Y RESOLUCION N° 246-2018-SS, POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000675 Y RESOLUCION N° 246-2018-SS, POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000535, Y RESOLUCION N° 231-2018-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00 122140, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3140, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS TORTILLAS  SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2018.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3137, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 013-004-01-00040002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0084-2018, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00000390, 000-002-01-00000391, 000-002-01-00000392, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3131, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ABARROTERIA)  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION,  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON EQUIPO EN COMODATO.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-01-00026200,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3143, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON EQUIPO EN COMODATO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001264 Y RESOLUCION N° 249-2018-SS, POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.


title: PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA, MEDIANTE REDES INSTALADAS EN COMODATO, EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015092, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3141, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006255, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0086-2018 POR SUMINISTRO DE CATETERES AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001287 Y RESOLUCION N° 249-2018-SS,  POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000006,   000-001-01-00000007 Y  000-001-01-00000008  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3135 , POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001483 Y ACUERDO N° 583-2018, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000778 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1204-2018-GA RESOLUCION N° 131-2018-SS DEL 24/07/2018


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001505 Y ACUERDO N° 5683-2018, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000801 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1205-2018-GA RESOLUCION N° 131-2018-SS DEL  24/07/2018


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CON FACTURA N° 000-001-01-00000748 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1210-2018-GA RESOLUCION N° 131-2018-SS DEL 24/07/2018


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000821 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1206-2018-GA RESOLUCION N° 131-2018-SS DEL  24/07/2018


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000845 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1207-2018-GA RESOLUCION N° 131-2018-SS DEL  24/07/2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046792, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0095-2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018,

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0102-2018, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018,


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019098, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0087-2018 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006220, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0089-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000179 SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 3162, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPERTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-001-00148907, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0093-2018, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002769, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 0092-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA. PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3165, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004389, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0090-2018, POR SUMINISTRO DE GUANTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00080727 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO PARA PLAZAS EN LAS PAGINAS N° 52,50,51,54,59,58,53,55,60,56,57,61 EL DIA 01/03/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°358-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO AL FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005612, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3147, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2018.

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000180, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3169, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001403, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0091-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00126166  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONCURSO PARA PLAZAS EN LAS PAGINAS N° 49,50,51,53,56,55,52,57,48,54 EL DIA 01/03/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 359-2018-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082662 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N°007-SS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1158-2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007436, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0088-2018, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005044, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3161, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFRERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006527, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3144, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-002-01-00080928 Y 000-002-01-00081006 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO POR PUBLICACION DE CONCURSO MEDICO ABIERTO EL DIA 15/03/2018 EN LAS PAGINAS N°60,62,63,61,66,65,64,67 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 454-2018-GA


title: ESTOS MICROGOTEROS SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002688, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3142, POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00126476 Y 001-002-01-00126440 A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR PUBLICACION DE CONCURSO MEDICO ABIERTO SECRETARIA DE SALUD EN LAS PAGINAS N°66,70,69,68,72,67,70,72,73 LOS DIAS 15/03/2018 Y 16/03/2018 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION  N° 455-18-GA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0094-2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CTALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061671, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0097-2018 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006526, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3163, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082891 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 1 EL DIA 11/07/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1215-2018-GA


title: ESTE REACTIVO SERA UTILZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006261, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3150 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000157, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3157, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082876 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°006-2018,008-2018,011-2018 EL DIA 10/07/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1215-2018-GA


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011296, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3158 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082861 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE LAS LICITACIONES PUBLICA N°006-2018, 011-2018,008-2018 EL DIA 09/07/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1215-2018-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELA AÑO 2018.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009522, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3167, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELA AÑO 2018.


title: RESERVA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28 DE MAYO 2018  EL CUAL SERA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.92,000.00

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000253 A  FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28 DE MAYO 2018  EL CUAL SERA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.92,000.00   PAGO DEL  MES DE DICIEMBRE 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000169 A  FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28 DE MAYO 2018  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018

type: ACUE

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000252 A  FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28 DE MAYO 2018  EL CUAL SERA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.92,000.00   PAGO DEL  MES DE NOVIEMBRE 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000251   FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28  MAYO 2018  EL CUAL SERA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.92,000.00

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000166  A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 01 DE FECHA: 02 DE MAYO 2018 Y SEGUN ACUERDO N° 1597-2018 DEL 28 DE MAYO 2018   POR UN VALOR MENSUAL DE L.92,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026833, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0099-2018, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE REACTIVO SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DEL LABORATIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000156, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3170 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTOS, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008488, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0103-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO,  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FATURA N° 000-001-01-00062232, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0104-2018, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO,  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE REACTIVO SERTA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006536, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3152-2018 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIDADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006329, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0100 -2018, POR SUMINISTRO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082834 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE LICITACION N° 10 -SS-2018 EL DIA 05/07/2018 Y 06/07/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1215-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000237, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3151, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011842, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3168, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082860 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO .POR PUBLICACION DE ADENDUM N° 1 EL DIA 09/07/2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1215-2018-GA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00151630, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0105-2018, POR SUMINISTRO DE  PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIA E INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000434, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3173, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES, SALA DE CIRUGIAS Y EMERGENGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001167, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3175 POR SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011199, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3177, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTA LAVADORA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTREDE L AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001176, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3171, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3190, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS PARA LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA Y UNIFORMES PARA LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y AUXILIARES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022174, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3179, POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-000603, 000-002-01-000604 Y 000-002-01-000605 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3185 POR SUMINISTRO DE ABARROTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001332/1333/1334/1327/1336/1329/1330 ORDEN DE COMPRA N° 0056-2018 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 01-2018 PEDIDO N° 0018-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: ESTOS FRIJOLES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000308, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3188, POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN OFICIO N° 260-2018, Y FACTURA 000-001-01-00000563, RESOLUCION N° 89-2018, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN OFICIO N° 260-2018, Y FACTURA N° 000-001-01-00000565, RESOLUCION N° 89-2018, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-00001330 ORDEN DE COMPRA N° 0056-2018 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 01-2018 PEDIDO N° 0018-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3189 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000516/517 ORDEN DE COMPRA N°0082-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°  07-DSG-2018 PEDIDO N°0031-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: ESTAS FRUTAS Y VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000009, 000-001-01-00000010 Y 000-001-01-00000011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3191 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELÑ AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004590, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3178, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA  SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005754 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3181, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3180, POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN OFICIO N° 260-2018, Y FACTURA N° 000-001-01-00000501, RESOLUCION N° 89-2018, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS CARNESC SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000307 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3186, POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE AGITADOR SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORTAORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000257, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3192, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS POR LAS AMBULANCIAS FORD Y NISSAN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000575  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3201, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005480, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3199, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014158, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3184, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005161SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3203, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE REFRIGERADOR SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002028, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3193, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DUARANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-14-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-14-645-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4609-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1581-2018 SOLICITADA POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) SEGUN OFICIO N° 445-2018-ULMI  PEDIDO N°0319-2018 POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 14" , ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑO MARCA HP ELITEBOOK 745 G4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4609-1-0


title: ESTA TINTA SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001564 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3204, POR SUMINISTRO DE TINTAS AL HOSPITAL  SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL NUEVO CENTRO DE IMAGENOLOGIA, CON EQUIPO SOFISTICADO, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014159, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3183 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITLA SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008093, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3208, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014978, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3200, POR SUMINISTRO DE TINTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FIANZA A LA DRA. FANNY YASMIN MEJIA FLORES, SEGUN  COMPROBANTE PARA  TRAMITE DE PAGO No. 15073, OFICIO No. 286-SSPI-2018, OFICIO No. 131-UCEG-2018 Y OFI. No 393-2018-SGP.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000263, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3194, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA  PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008091, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3207, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL  SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA DEL FIDEICOMISO AL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO PARA LAS EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000264, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3196, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4606-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1582-2018 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS (ULMI) SEGUN OFICIO N° 445-2018-ULMI PEDIDO N° 0319-2018 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4606-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014156, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3182, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN  LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005364, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3210, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 9146, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA COLUMBIA ELECTRONICA S DE  R L POR L.1,541.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1354-2018-GA ORDEN DE COMPRA N° 1489 PEDIDO N°  0509-2017

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ESTE DIESEL SERA UTLIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00174352, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3211, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006531, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3153-2018 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000656, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3202, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PARA SER UTLIZADO A PIE DE CAMA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3212 POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006518, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3156 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00006776 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0110-2018, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006618, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0107-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029862, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0112-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA FUE REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00155282, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0114-2018, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA FUE REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE CROMICOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018,

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000358, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0106-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018,


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000533, SEGUN RESOLUCION N° 128-2018-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: ESTOS LACTEOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000025, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3132, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029863, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0113-2018, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009098, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0109-2018 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00073647, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0111-2018 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00004843, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3214, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA COLUMBIA ELECTRONICA S DE  R L POR L.4,830.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1354-2018-GA ORDEN DE COMPRA N° 0431 PEDIDO N° 0409-2017

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005093, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3145, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRINICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000359, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0115-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRINICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000822 Y RESOLUCION N° 131-2018-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000802 Y RESOLUCION N°131-2018-SS . POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,  ASEO Y FUMIGACION,  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.


title: ESTE REACTIVO SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006670, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3155, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELA ÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-000068157, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3146, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELA ÑO 2018.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000846, Y RESOLUCION N° 131-2018-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE  ABRIL DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011794, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0118-2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MATERIAL SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006688, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3149, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000210 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3166, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE REACTIVO SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006687, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3148, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR COTALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-14-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-14-791-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURASN° 000-001-01-00006676 y 000-001-01-00006679, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3164, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2018.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006672, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3154, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030061, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0119-2018, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS LACTEOS, SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRACISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3187, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRACISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.