title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005124, 001-02-00005125, 001-02-00005126, 001-02-00005127, 001-02-00005128 Y 001-02-00005133


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO (DEPRESOR BAJA LENGUA ADULTO, GORRO DESCARTABLE) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 20148 SEGUN O/C# 0095-2018 Y FACTURA# 00001411

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012262  ORDEN DE COMPRA N° 0301-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 008-2018-DRD-SS PEDIDO N° 0383-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO(GUANTES DESCARTABLES TALLA S) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0101-2018 y FACTURA# 00004102


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5816-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0292-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°312-2018-RRHM-ANMI POR  PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5816-1-0


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000253  ORDEN DE COMPRA N° 0303-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 730- DGN-SS-2018 PEDIDO N°0399-2018 POR COMPRA DE 70 ALMUERZOZ (14 DIARIOS POR 5 DIAS) ENTREGANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : EL DIA LUNES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON DEL 3ER PISO EDIFICIO BANMA ANEXO 1, EN LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMTIVO DEL MARTES 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN OPS/OMS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 5886-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0295-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICOIO N° 609-SSRISS-2018 PEDIDO N° 0333-2018 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 EPSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-5886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-5886-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO(BRAZALETE, AGUJA HIPODERMICA)SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C# 0098-2018 Y FACTURA#00008189


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001728  ORDEN DE COMPRA N° 0240-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 917-2018-GA PEDIDO N° 0317-2018 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6022-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0256-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1010-2018-DGRISS PEDIDO N° 0256-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6022-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6045-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1606-2018 SOLICITADA POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18 -2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6045-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6023-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0239-2018 SOLICITADO POR GERENCIAADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 917-2018-GA  PEDIDO N° 0317-2018 POR COMPRA DE 5 LLANTAS225/75R16 GT RADIAL AT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6023-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00019055  ORDEN DE COMPRA N°0196-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 067-UCEG PEDIDO N° 0235-2018 POR COMPRA DE 25 SILLAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00022841 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1608-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00481599  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1609-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00006792  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1600-2018 SOLICITADO POR  ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRHH-ANMI  PEDIDO N° 0386-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-0005189  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1604-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N°711-DGN-2018  PEDIDO N° 0407-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6038-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0211-2018 SOLICITADO PORSUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 134-SSPI-2018 PEDIDO N° 0261-2018 POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6038-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0003013 A FLORESTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL FUNEBRE EN TRIPODE PARA ENTREGAR EN NOMBRE DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA LICENCIADA DIGNA VALERIANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR LA MUERTE DE SU PADRE SEGUN OFICIO N° 4288-2018-SGRH-SS

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: OFI


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00001069  ORDEN DE COMPRA N° 0257-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1597-SS-2018 PEDIDO N° 0234-2018 POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 12 TAZAS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6021-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0260-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 261-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0339-2018 POR REPARACION DE VEHICULO SUZUKI ALTO AÑO 2009,TURISMO, S/P, GRIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6021-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6079-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0204-2018 SOLICITADO POR  DIRECCION COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 066-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0229-2018POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6079-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008287 ORDEN DE COMPRA N° 0205-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS  SEGUN OFICIO N° 066-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0229-2018 POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047/48/49/50  ORDEN DE COMPRA N° 0258-2018 SOLICITADO POR SERVICIOS DE 2DO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 627-DSSNA-2018 PEDIDO N° 0336-2018 POR REALIZACION DE TALLER CON JEFES DE QUIROFANO DE LOS HOSPITALES EN LA ZONA CENTRO SUR


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTE PRODUCTO(CATETER , MARIPOSA, JERINGA HIPODERMICA 10CC Y 5CC, TUBO ENDOTRAQUEAL) SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN O/C# 0102-2018 Y FACTURA# 00147


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00026440 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 43-2018 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE 2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0002997 A FLORESTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CON TRIPODE Y CINTA CON EL NOMBRE DE LA SESAL PARA CONDECORAR LA ESTATUA DEL GENERAL MORAZAN (PARQUE CENTRAL) EL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO N° 2913-2018-SS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002034  ORDEN DE COMPRA N° 0226-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2018 PEDIDO N° 0252-2018 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y FOTOCOPIADO


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00020752,004-001-01-00020762,004-001-01-00020784 DE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL HSOPITAL SAN ISIDRO .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00020900,004-001-01-00020923,004-001-01-00020934 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-000006 ´POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EN ORDEN DE COMPRA 21-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE FACTURA No004-001-01-00030151,004-001-01-00030152,004-001-01-00030153,004-001-01-00030154,004-001-01-00030155 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR SUMINISTRO DE SANGRE PAR USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO .


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TORTILLAS DE MAIZ) PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 012-002-01-0030104 POR SUMINISTRO DE OXIGENO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000255 ORDEN DE COMPRA N° 0104-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 489-2018-GA-SESAL PEDIDO N°0180-2018 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE APOYA A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA SEDE DE ANMI DURANTE EL MES DE ABRIL 2018


title: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00020811 ,004-01-01-00020848 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO DEL 2018 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO .


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 CON FACTURA N° 0-001-01-00000721 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2764-2017-GA Y OFI. No.395-2018-GA, 09/03/2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00030003,004-001-01-00030004,004-001-01-00030005 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE SUMINISTRO DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6189-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1608-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N° 0415-2018 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6189-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISDIRO DE TOCOA, COLÓN AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 CON FACTURA N° 000-001-01-00000651 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2763-2017-GA, 28/11/2017 Y OFI. No. 395-2018-GA, 09/03/2018.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00083373 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR PUBLICACION DE ADENDUM N°01 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°011-2018-SS  SEGUN OFICIO N° 1645-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SEGUN ACUERDO NO. 3312-2018 SE PAGA FACTURA DE SANGRE 10-18 (00030247,00030248, 00030249, 00030250, 00030251]) POR CONSUMO DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO DURANTE EL MES DE OCTUBE DEL 2018 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001532, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0222-2018 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 285-UTGP-2018 PEDIDO N° 0285-2018 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10158 ORDEN DE COMPRA N° 0304-2018  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 006-CVGA-2018 PEDIDON° 0367-2018  POR COMPRA DE 9800 LITRO GASOLINA REGULAR


title: CANCELACION DE LA FCATURA NUMERO 012-002-01-00030105 POR SUMINISTRO DE OXIGENO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001841  ORDEN DE COMPRA N° 0201-2018 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 314-2018-ULMI  PEDIDO N° 0226-2018 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


title: COMPRA DE INSUMOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021 ORDEN DE COMPRA N° 0107-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 039-DSG-2018 PEDIDO N° 0133-2018 POR COMPRA DE 13 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERYTA DE VIDRIO CAJA DE 10 UNIDADES


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0166-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 043-DSG-2018 PEDIDO N°0135-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6366-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6394-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0236-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 806-UVS-2018 PEDIDO N° 0303-2018 PPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6394-1-0


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004828 ORDEN DE COMPRA N° 0305-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 005-CVGA-2018 PEDIDO N° 0366-2018 POR COMPRA DE 10,500 LITRO DIESEL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO CON FACTURA N° 000-001-01-00001076 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0445 PEDIDO N°0486-2017 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A PUERTO LEMPIRA


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° S/N ORDEN DE COMPRA N° 0237-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 699-2017-UVS-SS PEDIDO N°0295-2018 POR SERVICIO DE TRANSPORTE


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6406-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0158-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 61-UCEG-2018 PEDIDO N° 0205-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6406-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00029955 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1611-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2018 PEDIDO N°0415-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA : 006242 POR COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6357-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1613-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 207-2018-SSPI PEDIDO N° 0353-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6357-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6348-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1612-2018 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1224-2018 PEDIDO N° 0364-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6348-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES CON FACTURA N°000-006-01-00135017 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1293-2017 PEDIDO N° 0226-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0057-2018-SGRMYSG POR LA COMPRA  DE 20 PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 429-1-0 - COMPRA  DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO , LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EL EL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-429-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6349-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0197-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 037-DSG-2018 PEDIDO N° 0098-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6349-1-0


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000524 ORDEN DE COMPRA N° 0148-2018 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 010-DSG-2018 PEDIDO N° 0034-2018 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6347-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1610-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2018 PEDIDO N° 0415-2018POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6347-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6351-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1614-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 207-2018 PEDIDO N° 0353-2018 POR COMPRA 3 LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6351-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008734  ORDEN DE COMPRA N° 0071-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 046-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0165-2018 POR  GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


title: Compra de material medico Quirurjico para ser utilizado en diferentes salas de este centro hospitalario del segundo trimestre del 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0137-2018 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°323-DSSNA-2018 PEDIDO N°0214-2018 POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FATURA N° 000-001-01-0000325 DEN DE COMPRA N° 0137-2018 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°323-DSSNA-2018 PEDIDO N°0214-2018 POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6477-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0161-2018 SOLIICTADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 048-DSG-2018  PEDIDO N°0187-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6477-1-0


title: Fideicomiso de Medicamentos por la compra de Antirretrovirales del objeto 35230, correspondientes al Hospital San Isidro, solicitado mediante Oficio Circular No. 1030-2018 GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASELECTRONICO  POR CATALOGO  PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6471-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0233-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 81-2018-UGC PEDIDO N° 0263-2018 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6471-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000213  ORDEN DE COMPRA N° 0072-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 026-DSG-2018 PEDIDO N° 0067-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6431-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0160-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 049-DSG-2018 PEDIDO N° 0188-2018 POR  COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6431-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALÓGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019207 ORDEN DE COMPRA N° 0186-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRACION SEGUN OFICIO N° 149-DSC-2018  PEDIDO N° 0091-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACION.
COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SU USO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL 2DO PERIODO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-447-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-447-1-0


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO A FACTURA N. 000-001-01-00007117 POR COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002000  ORDEN DE COMPRA N° 0232-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 630-2018-SGRH-2018 PEDIDO N° 0266-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICOINA Y MUEBLES


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II DO PERIODO DEL AÑO 2018

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO


title: COMPRA DE REACTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESELPARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL 2018


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6479-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0220-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 062-UPEG-2018 PEDIDO N° 0059-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6479-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030013  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title:
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR
 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON,DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA 00013410 PARA LA ORDE DE COMPRA 029 DE EQUIPO DE COMPUTACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 6740, 6741 POR LACOMPRA DE REACTIVOS  EN ORDEN 11-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00033444 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0045-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000324 ORDEN DE COMPRA N° 0227-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES  DE SERVICIOS SEGUN OFICIO N° 448-2018-SSRISS PEDIDO N° 0286-2018  POR TALLER SOBRE SITUACION EPIDEMIOLOGICA ACTUAL EN EL PAIS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS REGIONES Y HOSPITALES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN ORDEN DE COMPRA 16-2018 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN EN ORDEN DE COMPRA 016-2018 DEL FO1 677 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR LA RAZÓN QUE EL PAGO DE ESTA ORDEN DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Y NO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, YA QUE EL PROVEEDOR REPORTA QUE EL USUARIO DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ESTÁ BLOQUEADO.EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-677-1-0


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6662-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0259-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIAMDE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°548-2018-SSRISS PEDIDO N° 0309-2018 POR TALLER DE CAPACITACION DEL MODELO NACIONAL DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6662-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: PAGO A FACTURA 0026056 DE LA ORDEN 41-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023779  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRMM-ANMI  PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HPOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMSTRE DEL 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00077462 EN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-16-15-0049-2018  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HPOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMSTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-642-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-642-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 639-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMESTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-639-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006246, 001-02-00006247, Y 001-02-00006242

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 640-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-640-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0046-2018  POR CATALOGO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE REACTIVOS EN LA ORDEN 04-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO A FACTURA 6611-6613-6615-6616 DE REACTIVOS EN LA ORDEN 04-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO A FACTURA 0026055 DE LA ORDEN 42-208 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FACTURAS 09261-09262 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6706-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0157-2018 SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 002-DIM-2018 PEDIDO N° 0140-2018 PORCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6706-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00007386  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1624-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1507-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018 PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

rationale: SE HACE LA RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA  SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN ELECTRONICA N° 60-1-53-1507-2018 F-01 N° 00671 POR L.1,133.11 SE REVERSA POR IMPUESTO CALCULADO A MARCADOR PARA PIZZARA NEGRO  PUNTA  GRUESA SEGUN MANIFIESTA EL PROVEEDOR  SEGUN OFICIO N° 0107-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-671-1-0


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00008741  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1621-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO A FACTURA 000-002-01-00002686 DE ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0054-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTUTA N° 000-001-01-00018623  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1516-2018 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NUMEROS 006799-006800 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN ORDEN 50-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001534, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0312-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS,DE 2DO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 984-DSSNA-2018  PEDIDO N° 0411-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6716-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1619-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6716-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00094642  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1619-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6750-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1623-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6750-1-0


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO EN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DUARANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA 08-2018 DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS  EN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DUARANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020843  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1517-2018 SOLICITADO POR CENARH  SEGUN OFICIO N° 026-CENARH-2018  PEDIDO N°0017-2018 POR COMPRA DE ACEITES YGRASAS LUBRICANTES


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1620-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

rationale: REVERSION A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1620-2018 CON F-01 N° 06717 POR LPS 25,323.89 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LAS LIBRETAS BLOCK RAYADO, CUADERNO UNICO GRANDE DE 200 PAG. , LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG. ES PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SEGUN ACUERDO N°05-2014 DE DIARIO LA GACETA  SEGUN OFICIO N° 0579-2018 SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6717-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00768080 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1622-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1510-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: SE HACE LA RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA) SEGUN ORDEN ELECTRONICA N° 60-1-53-1510-2018 F-01 N° 00675 POR L.193,773.97 SE REVERSA , YA QUE EL PROVEEDOR ESTA NOTIFICANDO DE TRES PRODUCTOS QUE ESTAN DADOS DE BAJA: CINTA CORRECTORA EN SECO MARCA KORES, BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO MARCA ZEBRA, Y BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA MARCA ZEBRA (ADJUNTO NOTAENVIADA POR PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0121-2018-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-675-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6754-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1625-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6754-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-16-15-0046-2018  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00000801 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020829 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1503-2018  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°1022017-SSRISS  PEDIDO N° 0007-2018 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N°255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000098-00000097 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EN ORDEN 36-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO A FACTURA 006691 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO EN ORDEN DE COMPRA 52-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018


title: PAGO FACTURA ,0004-001-00020660,004-001-01-00020675,004-001-01-00020695,004-001-01-00020710  DE SANGRE Y COMPONENTES QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL POR LPS  145600.00  PARA SER UTILIZADO  EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE ELAÑO 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00009191 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ORDEN 12-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6814-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0326-2018  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°086-DSG-2018 PEDIDO N° 0416-2018 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6814-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  NUMERO 001-01-00009197 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN ORDEN 15-2018 PARA EL USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007327 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1514-2018 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018 PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL USO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00030205 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1628-2018 SOLICITADO POR  SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 02991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00024905 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1511-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  Y REPUESTOS Y ACCESORIOS O/C 0058-2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001068  ORDEN DE COMPRA N° 0316-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRMHH-ANMI PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FACTURA 09263-09264 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE E LII TRIMESTRE DEL 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018622 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1515-2018 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018  PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001252 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL
CON UN VALOR DE L2,254.00 POR LA ELABORACION DE BANNER CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA CON MEDIDA 30X70 CON DISEÑO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1818-2018-GA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO EN UN CABILDO ABIERTO CONVOCADO POR LA AMDC PARA EL DIA 17 DE OCTUBRE 2018

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000601  ORDEN DE COMPRA N° 0310-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2925-SGRH-20187 PEDIDO N°0369-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6848-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1630-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N°0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6848-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00140668  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1513-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA N° 0325-2018 SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA  DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2614-SS--2018 PEDIDO N° 0393-2018 POR   COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANC. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001533, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0325-2018 SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA  DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2614-SS--2018 PEDIDO N° 0393-2018 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020276  ORDEN DE COMPRA N° 0188-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2018 PEDIDO N° 0247-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6849-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1626-2018 SOLICITADO POR CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N°0020-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6849-1-0


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000405  ORDEN DE COMPRA N° 0319-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 1476-2018-UVS-SS   PEDIDO N° 0405-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044467 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN 60-16-15-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002405 ORDEN DE COMPRA N° 0318-2018 SOLICITADO POR  DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1469-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0372-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00026678 POR COMPRA DE ALIMENTOSY BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 17-2018 PARA  EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

legalName: JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

rationale: PAGO A FACTURA 000-001-01-00005101 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN 07-2018 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 52-2018  PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-0006801 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 65-2018  PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) CON FACTURA N° 000-006-01-00125418 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1137 PEDIDO N° 0076-2017 POR LA COMPRA DE 90 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 339-2018-GA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURAS No 001-001-01-00006797 Y 001-001-01-00006798 POR COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00006797 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

type: OFICIO

description: REVERSION DECANCELACION POR MEDIO DE OFICIO 058-2018 DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00006797 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA POR CATALOGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0062-2018 DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO A FACTURA 001-002-01-00000046 POR CATALOGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0062-2018 DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO


INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001135 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUM,ERO 001-01-000008 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR ORDEN DE COMPRA 58-2018  PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000095 Y 001-002-01-00000096 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR TIEMPO INDEFINIDO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001138 por COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA EN ORDEN 54-2018 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2018


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION  DE LAS FACTURAS NUMERO 001-01-0006796, 006795  PO LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN ORDEN 51-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001134 POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE II TRIMESTRE  DEL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5129, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5268, 5269, 5270, 5277 y 5284.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001137 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS EN ORDEN 38-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6852-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0328-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 946-2018-UAL PEDIDO N°0433-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6852-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001540  ORDEN DE COMPRA N° 0328-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 946-2018-UAL PEDIDO N°0433-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002412 ORDEN DE COMPRA N° 0317-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 736-2018-SSRISS PEDIDO N° 0375-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001136 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS en orden 39-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 897-1-0 - COMPRA POR CATALOGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-0062-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-897-1-0


title: COMPRA POR CATALOGO  DE ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0058-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO A FACTURA 001-002-01-00000059    DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-16-15-0058-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE LA ORDEN 60-16-15-0060-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00033535  POR CATALAGO ELECTRONICO DE LA ORDEN 60-16-15-0060-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Se realiza orden de pago con factura no. 00078847 de la orden de compra por catalogo electronico de la orden 60-16-15-0064-2018 de material medico quirurgico y otro instrumental accesorios y material medico para ser utilizado en el hospital san isidro durante el III trimestre del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-899-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-899-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00008865 COMPRA POR CATALOGO EN ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0057-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023374 ORDEN DE COMPRA N° 0327-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA 00009842 P0R COMPRA EN CATALAGO ELECTRONICO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023374  ORDEN DE COMPRA N° 0327-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 894-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS VIH PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-894-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°0348 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N°016-DIM-2018 PEDIDO N°0374-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE F-01 # 6949 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO A NOMBRE  INFERCON S DE RL DE CV SIENDO LO CORRECTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SY M (REPACC)CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0348-2018 POR L.37,260.00 SEGUN OFICIO DE  N° 0620-2018 SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6949-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001076  ORDEN DE COMPRA N° 0343-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 400-2018-SGRMYSG PEDIDO N°0426-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6962-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0341-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°4196-2018-CEMPAEP PEDIDO N° 0413-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6962-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001055 ORDEN DE COMPRA N° 0344-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 3183-SGRH-2018  PEDIDO N°0365-2018  POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) CON FACTURA N° 000-006-01-00125415 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1110 PEDIDO N° 0048-2017 POR LA COMPRA DE 250 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 339-2018-GA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000540  ORDEN DE COMPRA N° 0346-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2972-2018-SS PEDIDO N° 0418-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

fuente: 26 - MDRI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001056  ORDEN DE COMPRA N° 0345-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 267-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0346-2018POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 97-1-0 - COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN, DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-97-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000212  ORDEN DE COMPRA N° 0165-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 166-2018-OADBN   PEDIDO N°0167-2018 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001087 ORDEN DE COMPRA N°0009-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 448-2017-SGRH PEDIDO N° 0047-2018POR COMPRA DE PASAJES AEREOS Y REGRESO TEGUCIGALPA GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA, SALIDA EL DIA MIERCOLES 28 FEBRERO Y REGRESO EL 02 MARZO 2018, PARA LAURA ALICIA RODRIGUEZ Y AMADO FLORES MENDOZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 704-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0007-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 103-2018-GA PEDIDO N° 0006-2018 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-704-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006225, 001-02-00006226, 001-02-00006227, 001-02-00006229, 001-02-00006230, 001-02-00006231, 001-02-00006232,001-02-00006233 Y 001-02-000006234

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006426, 001-02-00006427, 001-02-00006428, 001-02-00006429, 001-02-00006430, 001-02-00006431, 001-02-00006432, 001-02-00006433, 001-02-00006434 Y  001-02-00006435.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001088 ORDEN DE COMPRA N° 0010-2018 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°424-SS-2018 PEDIDO N° 0045-2018 POR COMPRA DE  BOLETO DE AVION IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA- TEGUCIGALPA FECHA 05/03/2018 PARA DR. ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ, LIC. ODALIS RODRIGUEZ FLORES, Y ABOG. MARIA MARLENI GARCIA BANEGAS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006458, 001-02-00006459, 001-02-00006460, 001-02-00006461, 001-02-00006462, 001-02-00006463, 001-02-00006464, 001-02-00006465, 001-02-00006466 Y  001-02-00006467


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006436, 001-02-00006437, 001-02-00006438, 001-02-00006439, 001-02-00006440, 001-02-00006441, 001-02-00006442, 001-02-00006443, 001-02-00006444 Y  001-02-00006445.


actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00018624 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1518-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 063-UPEG-2018 PEDIDO N° 0060-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00147016  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1519-2018SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 063-UPEG-2018 PEDIDO N° 0060-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006446, 001-02-00006447, 001-02-00006448, 001-02-00006449, 001-02-00006450, 001-02-00006451, 001-02-00006452, 001-02-00006453, 001-02-00006454, 001-02-00006455, 001-02-00006456 Y 001-02-00006457.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006478, 001-02-00006479, 001-02-00006480, 001-02-00006481, 001-02-00006482, 001-02-00006483, 001-02-00006484, 001-02-00006485, 001-02-00006486 Y 001-02-00006487.


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00026302 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 044-2018 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006236, 001-02-00006237, 001-02-00006238, 001-02-00006239, 001-02-00006240, 001-02-00006241, 001-02-00006243, 001-02-00006244 Y001-02-00006245


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7053-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1631-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 013-2018-DRD PEDIDO N° 0481-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7053-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006468, 001-02-00006469, 001-02-00006470, 001-02-00006471, 001-02-00006472, 001-02-00006473, 001-02-00006474, 001-02-00006475, 001-02-00006476 Y 001-02-00006477.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006206, 001-02-00006207, 001-02-00006215, 001-02-00006218, 001-02-0006219, 001-02-00006220, 001-02-00006221, 001-02-00006222,  001-02-00006223 Y 001-02-00006224


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006248, 001-02-00006249 Y 001-02-00006250


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000880 ORDEN DE COMPRA N° 0011-2018 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 416-SS-2018 PEDIDO N° 0080-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO PARA COMPUTACION


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000321  ORDEN DE COMPRA N° 0008-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 070-UPEG-2018 PEDIDO N° 0046-2018 POR ALQUILER DE LOCAL  PARA 20 PARTICIPANTES FECHA 15 Y 16 MARZO DEL 2018 INCLUIR ALMUERZO, REFRIGERIO(MAÑANA Y TARDE), MESAS EN U , MESA DE INSCRIPCION, MESAS PARA ALMUERZO,(DIFERENTE AMBIENTE) AUDIO(DOS MICROFONOS), DATA SHOW Y PANTALLA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7067-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-16016-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7067-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7065-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1633-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLA SEGUN OFICIO N°326-DPSS2018 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7065-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000842  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 05-DSG-2018 PEDIDO N° 0029-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006742, 001-02-00006743, 001-02-00006744, 001-02-00006745, 001-02-00006746, 001-02-00006747, 001-02-00006748, 001-02-00006749, 001-02-00006750 Y  001-02-00006751.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007210  ORDEN DE COMPRA N°0005-2018 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N°69-UAI-SESAL-2018 PEDIDO N° 0016-2018 POR COMPRA DE 135 REFRIGERIOS  Y 135 ALMUERZOS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018 SERVIDOS A LAS 9:00 AM Y 12:00 PM CADA DIA LUGAR DE ENTREGA SALON ACTIVATE


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006488 y  001-02-00006489


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006584, 001-02-00006585, 001-02-00006586, 001-02-00006587, 001-02-00006588, 001-02-00006589, 001-02-00006590, 001-02-00006591, 001-02-00006592 y 001-02-00006593.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006782, 001-02-00006783, 001-02-00006784, 001-02-00006785, 001-02-00006786, 001-02-00006787, 001-02-00006788, 001-02-00006789, 001-02-00006790 Y  001-02-00006791.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006561, 001-02-00006562, 001-02-00006563, 001-02-00006564, 001-02-00006565, 001-02-00006566, 001-02-00006567, 001-02-00006568, 001-02-00006569, 001-02-00006570, 001-02-00006571, 001-02-00006572  y  001-02-00006573.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000539  ORDEN DE COMPRA N° 0342-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SEGUN OFICIO N° S/N PEDDO N°0349-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006772, 001-02-00006773, 001-02-00006774, 001-02-00006775, 001-02-00006776, 001-02-00006777, 001-02-00006778, 001-02-00006779, 001-02-00006780 Y  001-02-00006781.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006752, 001-02-00006753, 001-02-00006754, 001-02-00006755, 001-02-00006756, 001-02-00006757, 001-02-00006758, 001-02-00006759, 001-02-00006760 Y  001-02-00006761.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000318 ORDEN DE COMPRA N° 0006-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°168-2018-GA PEDIDO N°0015-2018  POR ALQUILER DE SALON PARA 65 PERSONAS APROXIMADO FECHA 26 Y 27 DE FEBRERO 2018 HORA 8.30 A 3.00 PM INCLUIR COFFEE BREAK (10.20 AM) ALMUERZO (1.20 PM) EQUIPO AUDIO VISUAL (CON DOS PANTALLAS DATA SHOW MICROFONOS)


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006574, 001-02-00006575, 001-02-00006576, 001-02-00006577, 001-02-00006578, 001-02-00006579, 001-02-00006580, 001-02-00006581, 001-02-00006582 y 001-02-00006583.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006594, 001-02-00006595, 001-02-00006596, 001-02-00006597, 001-02-00006598, 001-02-00006599, 001-02-00006600, 001-02-00006601, 001-02-00006602 y 001-02-00006603.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006552, 001-02-00006553, 001-02-00006554, 001-02-00006555, 001-02-00006556, 001-02-00006557, 001-02-00006558, 001-02-00006559, 001-02-00006560


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006792, 001-02-00006793, 001-02-00006794, 001-02-00006795, 001-02-00006796, 001-02-00006797, 001-02-00006798, 001-02-00006799, 001-02-00006800 Y  001-02-00006801.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0351-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN SALUD (CEDIDOS) SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N°349-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000544 DE COMPRA N° 0351-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN SALUD (CEDIDOS) SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N°349-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006604, 001-02-00006605, 001-02-00006606, 001-02-00006607, 001-02-00006608, 001-02-00006609, 001-02-00006610, 001-02-00006611, 001-02-00006612,  001-02-00006613, 001-02-00006614, 001-02-00006615 y 001-02-00006616.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006762, 001-02-00006763, 001-02-00006764, 001-02-00006765, 001-02-00006766, 001-02-00006767, 001-02-00006768, 001-02-00006769, 001-02-00006770 Y  001-02-00006771.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006802, 001-02-00006803, 001-02-00006804, 001-02-00006805, 001-02-00006806, 001-02-00006807, 001-02-00006808, 001-02-00006809, 001-02-00006810 Y  001-02-00006811.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000058, 001-01-00000059, 001-01-00000060, 001-01-00000061, 001-01-00000062, 001-01-00000063, 001-01-00000064, 001-01-00000065, 001-01-00000066 Y 001-01-00000067.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000068, 001-01-00000069, 001-01-00000070, 001-01-00000071, 001-01-00000072, 001-01-00000073, 001-01-00000074, 001-01-00000075, 001-01-00000076 Y 001-01-00000077.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1008-1-0 - COMPRA DE SONDAS Y AGUJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16--0112-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1008-1-0


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000098, 001-01-00000099, 001-01-00000100, 001-01-00000101, 001-01-00000102, 001-01-00000103, 001-01-00000104, 001-01-00000105, 001-01-00000106 Y 001-01-00000107.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000108, 001-01-00000109, 001-01-00000110, 001-01-00000111, 001-01-00000112, 001-01-00000113, 001-01-00000114, 001-01-00000115, 001-01-00000116, 001-01-00000117  Y 001-01-00000118.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00006053 ORDEN DE COMPRA N° 0375-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 370-2018-SGRMYSG PEDIDO N°0400-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000078, 001-01-00000079, 001-01-00000080, 001-01-00000081, 001-01-00000082, 001-01-00000083, 001-01-00000084, 001-01-00000085, 001-01-00000086 Y 001-01-00000087.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018PAGADO CON FACTURA No. 012-002-01-00030035 RECIBO SIN NUMERO


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-01-00000120