DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (53) EMPASTE Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO,AÑO 2019,TAMAÑO CARTA,PEGADO Y COSTURADA.
O/C: 566-2018
PROCESO: DGP-057-2018


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0228-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) LATAS DE TE FRIO,SABOR LIMON DE 2.35A 2.90KG. MCA.LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0229-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) SILLAS EJECUTIVAS ASIENTO Y RESPALDO EN TELEMESH,BRAZO AJUSTABLE,CAPACIDAD 300LB. BASE DE 5 RODOS CROMADO SHOCK DE ELEVACION DE 51 CM ALTO 70CM,ASIENTO ANCHO 51 FONDO 50. PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 568-2018
PROCESO: CGR-012-2018


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO DE PERSIANA 119.3X195.3 CM AH NEGRO PERSINA NEGRA PARA USO DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LO DPTOS DE CONCILIACION BANCARIA Y ADMINISTRACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 557-2018
PROCESO:TGR-014-2018


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) LLANTAS 225/75R16 GOODYEAR PARA USO DEL VEHICULO MAZDA 4x4B2500 AÑO 2000 PLACA 06518 ASIGNADO AL PROYECTO SAMY, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-341-2018.
ORDEN DE COMPRA No.560-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-015-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
1-(24) PARES DE BATERIAS ALCALINAS,TRIPLE AAA,PAQ. DE 2 UNIDADES
2-(24) PARES DE BATERIAS ALCALINAS,DOBLE AA,PAQ.DE 2 UNIDADES
3-(12) ROLLOS DE CINTAS AISLANTE 3M.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 569-2018
PROCESO:CGR-012-2018


title:
SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE FRICCIONES PARA UN VEHICULO MAZDA 4x4 B2500 AÑO 2000 PLACA 06518 ASIGNADO AL PROYECTO SAMY, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-351-2018.
ORDEN DE COMPRA No.562-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-015-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2018.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE FRICCIONES PARA UN VEHICULO MAZDA 4x4 B2500 AÑO 2000 PLACA 06518 ASIGNADO AL PROYECTO SAMY, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-341-2018.
ORDEN DE COMPRA No.562-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-015-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2018.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESCANER: EQUIPO MARCA KODAK, MODELO i2610.
PARA USO DEL DESPACHO DE LA SRA. VICE MINISTRA DE FINANZAS Y PRESPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.SFP-082-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 585-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-265-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-265-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12OZ, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M-299-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0559-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PAQUETES DE SERVILLETAS
(20) PAQUETES DE PLATOS N°8
(16) PAQUETES DE VASOS N°10
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0487-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE:
(1) PORTÓN METÁLICO CORREDIZO.
(1) PUERTA HABATIBLE METÁLICA.
SOLICITADO POR PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018.
ORDEN DE COMPRA No. 586-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-234-2018-UR.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. No. DCS-234-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA
(10) PAQUETES DE CUCHARAS
(10) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS
(40) PAQUETES DE SEPARADORES IRIS
(1) CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0490-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
(2) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA
(1) PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0492-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, CON CLIP GIRATORIO.
(10) CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, CON CLIP GIRATORIO.
SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL SR. SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SCIP-AS-060-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0561-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2,COLOR NEGRO.
(10) CARPETA TIPO FOLDER , COLOR MANILA, TAMAÑO CARTA.
SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL SR. SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SCIP-AS-060-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0562-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) PAQUETES DE TENEDOR DE 25 UNDS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0493-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) RESMA DE CARATULAS PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRASNPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0494-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE SOBRES BLANCOS
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0495-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-281-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0496-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-296-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0489-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-296-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0488-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) FIXING ASSEMBLY UNIT (CANON IMAGE RUNNER 2545) FOTOC. G.A.
(1) FIXING SCANNER ASSEMBLY UNIT (CANON IMAGE RUNNER 2230) FOTOC. DESPACHO.
SOLICITADOS PARA SER INSTALADOS EN MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 302-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-154-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-154-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0490-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S DE R.L DE C.V

streetAddress: 7 AVE ENTRE Y 9 Y 10 CALLE CONTIGUO A MEDICASA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR Reparacion de (1) CULATA PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 MOTOR 4D56U PLACA N10149, ASIGANDO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0145.
ORDEN DE COMPRA No.590-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-266-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-266-2018-UR.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO A LAS CIUDADES DE ITALIA,TAIWAN,KOREA,AMSTERDAM,KUWAIT,ALEMANIA CON UN PESO DE 0.5KG.
O/C: 572-2018:
PROCESO: DGCP-02-2018


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:
(20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0533-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARREGLO FLORAL CON TRIPODE DE FLOR ARTIFICIAL CON EL PROPÓSITO DE SER USADO COMO DECORACIÓN EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZÁN SITUADA EN LA PLAZA CÍVICA (PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA), SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-061-2018.
ORDEN DE COMPRA No.591-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-252-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-252-2018-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0369-2018
MEMO PI-002/2018


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA Y (2) BOTELLAS EPSON T664220 CYAN, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. SF-DCI-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0379-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESCANER KODAK I2620
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0220-08-2018
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-012-2018
ORDEN DE COMPRA N° 592-2018
ACTA DE APERTURA 027-2018


title:
SUMINISTRO DE (2)  BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO Y (2)  BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. SF-DCI-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0380-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2)  BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO Y (2)  BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. SF-DCI-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0380-2018
FACTURA NO. 000-001-01-00013887
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR ROJO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR AMARILLO CLARO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR AZUL CLARO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR VERDE CLARO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-008-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 175-2016.
ESTE PROCESO DE COMPRA ESTA SIENDO PROCESADO HASTA LA GESTION 2018 DEBIDO A QUE LA EMPRESA ESTABA REALIZANDO CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO NO EXISITIA CONEXION CON EL BANCO POR EL CAMBIO DE NOMBRE
(SE ADJUNTAN F01 ANTERIORES).

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR ROJO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR AMARILLO CLARO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR AZUL CLARO.
(4) YARDAS DE TELA DACRON DE 45" COLOR VERDE CLARO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-008-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 175-2016.
ESTE PROCESO DE COMPRA ESTA SIENDO PROCESADO HASTA LA GESTION 2018 DEBIDO A QUE SEGUN NOTA CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018,  LA EMPRESA ESTABA REALIZANDO CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO NO EXISITIA CONEXION CON EL BANCO POR EL CAMBIO DE NOMBRE
(SE ADJUNTAN F01 ANTERIORES).


title:
SUMINISTRO DE:
(60) YARDAS DE TELA QUENIA LISA, COLOR NEGRO, 60 DE ANCHO.
(38) YARDAS DE TELA TORNAZOL, VARIOS COLORES.
SOLICITADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-196-2018.
PROCESO DE COMPRA No.DCS-196-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 497-2016.
ESTE PROCESO DE COMPRA ESTA SIENDO PROCESADO HASTA LA GESTION 2018 DEBIDO A QUE LA EMPRESA ESTABA REALIZANDO CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO NO EXISITIA CONEXION CON EL BANCO POR EL CAMBIO DE NOMBRE
(SE ADJUNTAN F01 ANTERIORES).

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) YARDAS DE TELA QUENIA LISA, COLOR NEGRO, 60 DE ANCHO.
(38) YARDAS DE TELA TORNAZOL, VARIOS COLORES.
SOLICITADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-196-2018.
PROCESO DE COMPRA No.DCS-196-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 497-2016.
ESTE PROCESO DE COMPRA ESTA SIENDO PROCESADO HASTA LA GESTION 2018 DEBIDO A QUE SEGUN NOTA CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018,  LA EMPRESA ESTABA REALIZANDO CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO NO EXISITIA CONEXION CON EL BANCO POR EL CAMBIO DE NOMBRE
(SE ADJUNTAN F01 ANTERIORES).


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ) , PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE  DEL 2017 AL 27 DE ENERO DEL 2018.   F-01 N° 00951
NOTA : SE ESTA REBAJANDO CREDITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR
 $ 517.77

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 584-2018
PROCESO: DGCP-014-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (22) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y (4) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0127-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0128-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) LATAS DE TE FRIO
(4) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ
(3) BOTES DE CREMORA COFFEE MATE
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0302-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0505-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES DE 9 UND
(7) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA
(9) BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0302-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0503-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0302-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0506-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0302-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0507-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MCA: HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0129-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
REVERSION TOTAL, EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO REQUERIDO.
SUMINISTRO DE: (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 HOJAS
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0300-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0508-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9533-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (200) CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO TIPO LEITZ MCA.EXECUTIVE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0130-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: (25) ALMUERZOS CORPORATIVOS CON REFRESCO PARA ATENDER REUNIÓN CON EL EQUIPO TECNICO DE LA SEFIN Y LA SEÑORA MINISTRA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDON CON FECHA 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.598-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-203-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-203-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (25) COFFE BREAK DE 3 BOCAS PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO DE LA ENEE Y LA SEFIN PARA REVISAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, SOLICITADOS  POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.599-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-269-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-269-2018-UR.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER CANON GPR-22
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO
MEMORANDUM N° UG-20-2018
ORDEN DE COMPRA N° 574-2018
PROCESO DE COMPRA N° U-GENERO-001-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-2, ZONA 1, SOLICITADA PARA USO DEL AREA DE PREINTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0371-2018


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE LA CUENTA REGISTRADA EN SIAFI APARACE "INEXISTENTE".PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PRODIGY
(19) CAJAS DE LANCETAS PRODIGY
(1) CAJA DE NYLON 3.0
SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 601-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-267-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-267-2018-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9546-1-0

type: OFI


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MONITOR DE 20" HASTA 23", ALTA CALIDAD, MARCA AOC, MODELO E2070SWN.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 1001-1-0565-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) COMPUTADORAS EJECUTIVAS, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF.
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0564-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) UPS BÁSICO, MARCA CDP, MODELO R-SMART1010UL.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 1001-1-0567-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CALCULO IMPUESTO A PRODUCTO EXCENTO
SUMINISTRO DE: (15) CAJAS DE JERINGA DE 5ML
SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0510-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9555-1-0


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 200 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA ATENDER REUNION CON TODOS LOS GERENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LOS SALDOS QUE LA INSTITUCIONES ADEUDAN A LA ENEE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZA.
SEGÚN MEMORANDUN DM-106-2018.
ORDEN DE COMPRA No.600-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-270-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-270-2018-UR.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-151-2018.
ORDEN DE COMPRA No.602-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-272-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-272-2018-UR.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE MARIPOSA AGUJA #21
SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0511-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9556-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES
SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0512-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 50 COFFEE BREAK DE 3 BOCAS  PARA ATENDER REUNION CON LOS EJECUTIVOS DE STANDART $ POOR´S Y EL GABINETE ECONOMICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.610-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-274-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-274-2018-UR.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (4 ROLLOS POR PAQUETE) Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-396-2018.
ORDEN DE COMPRA No.587-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-017-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-318-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0523-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DEL 05 DE MAYO DEL 217.
ORDEN DE COMPRA No.414-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-259-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-259-2017-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DEL 05 DE MAYO DEL 217.
ORDEN DE COMPRA No.414-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-259-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-259-2017-UR.
FACTURAS No.000-001-01-00008104/ 8102 / 8233 / 8544 / 8764 / 8956 / 8955 / 9252 / 9251.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-318-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0524-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONER COLOR NEGRO CE255 A
(2) TONER COLOR NEGRO 51 A
(3) TONER COLOR NEGRO (K) CE250 A
(3) TONER COLOR AZUL (C) CE251 A
(3) TONER COLOR AMARILLO (Y) CE252 A
(3) TONER COLOR MAGENTA (M) CE253 A
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
PROCESO DE COMPRA DPMF-017-2018
MEMORANDUM N° DPMF-314-2018
ORDEN DE COMPRA N° 605-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 30  DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.  CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

type: REC


title:
MANTENIMIENTO Y  CHEQUEO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12190 Y N12192 ASIGANDO A  LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD DEL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.611-2018.
COMPRA REALIZADA POR COTIZACIÓN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9635-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9635-1-0

description:
PAGO POR MANTENIMIENTO  CHEQUEO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12190 Y N12192 ASIGANDO A  LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD DEL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.611-2018.
COMPRA REALIZADA POR COTIZACIÓN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) AZAFATES TAMAÑO MEDIANO
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
PROCESO DE COMPRA N° DPMF-018-2018
MEMORANDUM N° DPMF-315-2018
ORDEN DE COMPRA N° 606-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 31  DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 NP300 CON PLACA N12191 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN GA (POOL)-001-2018.
ORDEN DE COMPRA No.612-2018.
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR QUE INCLUYE:
(1) CINTA BICOLOR CON ESTUCHE Y MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR MARCA CDM, MODELO UT7600 SERIE 000409 QUE INCLUYE CAMBIO DE ENGRANAJE DEL MOTOR DE ABSORCION DE LA TARJETA, LIMPIEZA LUBRICACION Y CHEQUEO GENERAL.
SOLICITADO POR PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
ORDEN DE COMPRA N° 464-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-14-2018-REP
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 027-2018


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) COMPUTADORA ULTRA LIVIANA, TIPO TABLET, MARCA MICROSOFT.
SOLICITADA POR EL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.SCIP-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 649-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-292-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA No. DCS-292-2018-UR.


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 NP300 CON PLACA N12193 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE.
ORDEN DE COMPRA No.615-2018.
COMPRA REALIZADA POR COTIZACIÓN.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) BANER CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA INCLUIDA.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-153-2018.
ORDE DE COMPRA No. 619-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-275-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-275-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) IMPRESIÓN EN ROTULO EN ESTICKER CON DISEÑO CODIGO QR, BASE DURA, 13.5X18 PLG..
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-150-2018.
ORDE DE COMPRA No. 620-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-268-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-268-2018-UR.


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA SUZUKI MN 5032 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.621-2018.
PROCESO DE COMPRA POR COTIZACIÓN.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) UNIDADES DE PASTE PARA LAVAR PLATOS CON ESPONJA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-316-2018
ORDEN DE COMPRA N° 616-2018
PROCESO DE COMPRA N° DPMF-019-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS MEDIANA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-316-2018
ORDEN DE COMPRA N° 608-2018
PROCESO DE COMPRA N° DPMF-019-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) IMPRESORA LASER A COLOR
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-301-2018
ORDEN DE COMPRA N° 564-2018
PROCESO DE COMPRA N° DPMF-015-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 032-2018


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA DE 14 PIES CON DISPENSADOR, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-149-2018.
ORDEN DE COMPRA No.607-2018.
PROCESO DE COMPRA DGID-010-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.034-2018.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-213-2018
ORDEN DE COMPRA N° 681-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-26-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° PPICPU-26-2018-UR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (72) CANDELAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS Y (7) BATERIAS CUADRADA 522BP-9V ALCALINA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 609-2018
PROCESO: DGCP-015-2018


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE (1) MICROONDA,MCA. SAMSUNG No. DE FICAH: 33077 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 538-2018
PROCESO: DGP-051-2018


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CALCULADORAS CIENTIFICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-155-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0149-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL MCA:WEX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C:100-1-9-0132-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD
SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF)
MEMORANDUM N° DPMF-320-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0531-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) PAQUETES DE TENEDOR DESECHABLE (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0571-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO BLANCO EN LÁPIZ (12 UNIDADES POR CAJA) Y (9) RESMAS DE CARATULA T/C DE COLORES (100 UNIDADES POR RESMA), SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0578-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE VASOS DE FOAM 8 OZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE), (100) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR PAQUETE) Y (20) PAQUETES DE SERVILLETA DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE); SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0570-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9727-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0572-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9727-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0572-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR :
EVALUACION TECNICA S.T. DOMICILIO, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER GRANDES SOLICITADO ´POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP--028-2018
O/C No.:420-2018
ACTA 025-2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (400) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVO T/O Y (50) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0574-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACOPRINT y (1) CINTA CON CARRETE PARA RELOJ FECHADOR , SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-027-2018
O/C No.:394-2018
ACTA No.024-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE COCA COLA EN LATA
(1) PAQUETE DE ZAMBO CON SAL DE 6 UNDS
(1) PAQUETE DE PEPSI LIGHT EN LATA
(4) PAQUETE DE GALLETA AVENY BRAND
(1) PAQUETE DE FRITOS ANTOJITOS DE 6 UNDS
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-321-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0544-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) DISCO DURO EXTERNO USB
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
MEMORANDUM N° UCP-206-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0545-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) GALONES DE PEGAMENTO BLANCO
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE INTEGRACION Y COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
MEMORANDUM N° UCP-206-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0548-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE LAPIZ CARBON
(15) MASKING TAPE DE 1"
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-206-2018
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0546-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE (10) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-138-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2017.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-138-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURAS No.000-001-01-00013062, No.000-001-01-00013566.
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2017.


rationale:
REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON EL TIEMPO DE ENTREGA
DEL SUMINISTRO DE:
(24) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8"
SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-206-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0550-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9736-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR ARRENDAMIENTO POR 3 MESES DE FOTOCOPIADORA, PARA USO  DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018).
ORDEN DE COMPRA No. 622-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-255-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-255-2018-UR.
SEGUN FACTURAS:
000-001-01-00013057 (OCTUBRE).
000-001-01-00013437 (NOVIEMBRE).
000-001-01-00013502 (DICIEMBRE).


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) ARMARIOS PERSIANA 119.3x195.5 CM NEGRO Y (1) KIT  DE 16 ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS DE 38.1x91.4x241.3 COLOR MARFIL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-047-2018.
ORDEN DE COMPRA No.211-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-007-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0129-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) CAJAS DE GALLETA CHIPS AHOY DE 6 PAQUETES
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0518-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ
(3) UNIDADES DE AZUCAR BLANCA
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0553-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12190 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD DEL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.611-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR COTIZACION.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA
(6) UND CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO
(1) RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
(1) RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN E COMPRA N° 100-1-5-0528-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) RESMA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0532-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE 3 PACK DE 180 HOJAS
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0527-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PAQUETES DE GALLETA WAFLE DE 12 UNDS
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0556-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12192 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DEL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.624-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0530-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO BLANCO
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0542-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) MASKING TAPE DE 3/4
(10) TAPE TRANSPARENTE DE 1/2
(5) CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0533-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJAS DE CLIPS JUMBO
(5) TIJERAS DE ACERO DE 8"
(5) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0534-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJAS DE RESALTADORES PUNTA FINA ROSADOS
(5) CAJAS DE RESALTADORES GRUESOS AMARILLOS
(3) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0535-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) GRAPADORAS
(6) PEGAMENTOS EN BARRA
(6) PORTACLIP MAGNETICO
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0536-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0537-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA DE TE MCCORMICK DE 50 BOLSITAS
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0557-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0559-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAMARA FOTOGRAFICA ILCE-6000L/B  C7MONTURA SENSOR APS-C/SONY,SD10VG2/32GB,MEMORIA SD 32GB,CLASE 10 KINGSTON PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 604-2018
PROCESO: CGR-013-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO MCA: WEX Y (15) QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA MCA: BOSTICH PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0189-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0188-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) CAJITAS DE CLIP MCA: ACOSMART 100 UNID. X CAJA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0231-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9906-1-0 - SUMINISTROS DE (200) CAJITAS DE CLIP ESTANDARD PEQ. 100 UND. X CAJA MCA. STAF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0230-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9906-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) COMPUTADORAS EJECUTIVA,ALTA CALIDAD,GARANTIA 3 AÑOS MCA: DELL-MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0232-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0234-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 05 AL 07  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JOSE ROBERTO SAUCEDA VALLADARES

legalName: JOSE ROBERTO SAUCEDA VALLADARES


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) LIBRETAS BLOCK RAYADAS TAMAÑO CARTA
(6) REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12"
(2) CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO
(10) SACAPUNTAS MANUALES
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-23-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0540-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(17) CAJAS DE JERINGA DE 5ML
SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0567-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CORTINAS DE TELA TERGAL TAMAÑOS VARIOS, SOLICITADO POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-030-2018
O/C No. 593-2018
ACTA 025-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOUSE INALAMBRICO PARA USO DEL SECRETARIO GENERAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZA,
SEGÚN MEMORANDUN MSG-500-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0579-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECRTRONICO.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9973-1-0 - SUMINISTRO DE:
- MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECREARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DGIP-ADMON-617-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-033-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 578-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.032-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9973-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9975-1-0 - SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-661-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0166-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9975-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CIAC C-SERIES 24K BTU.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECREARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DGIP-ADMON-617-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-033-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 577-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.032-2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0170-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-661-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0167-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(108) BOTE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 100ML A 499ML.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0169-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9979-1-0 - SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA DE 500ML.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0171-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9979-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 9980-1-0 - SUMINISTRO DE:
(20) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO.
(10) LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0172-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9980-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOTE DE CREMORA MARCA FANS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0173-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY,CAJA DE 6 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0175-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA.
(5) PAQUETES DE GALLETAS SALADA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0176-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE GALLETA INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0177-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3CMS, CUATRO COLORES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0178-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5CMS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, SEGUN MEMORANDO No DGIP-ADMON-666-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0179-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BANDEJAS PLASTICAS, LATERAL TAMAÑO CARTA, DE 3 DEPOSITOS.
SOLICITADAS PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0568-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR L64,777.23 MENOSN RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A  ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 42-2018 Y UAP-60-2018.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

type: CONT


title: PAGO POR L43,000.00 A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Coordinación, Monitoreo y Evaluación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 190-2017 con resumen: REGISTRO POR L150,952.32 A MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES

MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES

legalName: MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 52 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS

rationale: PAGO POR L37,738.08 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nº 4 SEGÚN CONTRATO 190-2017 Y UAP-71-2018.

description: PAGO POR L37,738.08 MENOS RETENCIÓN DWE 12.5% ISLR A MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 190-2017 Y UAP-8-2018.

description: PAGO POR L37,738.08 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 190-2017 Y UAP-2222-2017.

description: PAGO POR L37,738.08 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MELVIS ADALID ESCOTO VALLADARES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 190-2017 Y UAP-2221-2017.


title: PAGO POR L11,000.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

legalName: HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ


title: PAGO POR L45,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES


title: PAGO POR L43,000.00 A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE COOPERATIVA SECPLAN A KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA


title: PAGO POR L38,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES


title: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

legalName: RUTH MELANIA BRENES ESPINAL


title: PAGO POR L9,000.00 A SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ


title: PAGO POR L43,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

legalName: SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ


title: PAGO POR L42,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA

legalName: WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA


title: PAGO POR L45,378.67 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 12-2018 Y UAP-61-2018.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-11-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-11-1-0


title: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

legalName: HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES


title: PAGO POR L70,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

scheme: HND-RESCARD

legalName: CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO


title: PAGO POR L75,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL DE JESUS LARA ARITA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

MANUEL DE JESUS LARA ARITA

legalName: MANUEL DE JESUS LARA ARITA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ADAN BONILLA CONTRERAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

ADAN BONILLA CONTRERAS

legalName: ADAN BONILLA CONTRERAS


title: PAGO POR L60,000.00 A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: PAGO POR L38,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA JANETTE FLORES MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

KARLA JANETTE FLORES MEJIA

legalName: KARLA JANETTE FLORES MEJIA


title: PAGO POR L25,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

legalName: EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR L20,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA

legalName: WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA


title: PAGO POR L30,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ


title: PAGO POR L56,246.67 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 20-2018 Y UAP-61-2018.

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO


title: PAGO POR L15,000.00 A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

legalName: POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO


title: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE DE JESUS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES


title: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

legalName: MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA


title: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA


title: PAGO POR L15,000.00 A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

legalName: XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO


title: PAGO POR L15,000.00 A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR L138,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA

legalName: FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA


title: PAGO POR L15,000.00 A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

CONY MAXEL PEREZ LOPEZ

legalName: CONY MAXEL PEREZ LOPEZ


title: PAGO POR L15,000.00 A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

legalName: YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L29,166.67 MENOSN RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAVID RAMON FLORES ELVIR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 43-2018 Y UAP-60-2018.

DAVID RAMON FLORES ELVIR

legalName: DAVID RAMON FLORES ELVIR

rationale: REVERSIÓN AL ISLR POR HABERSE SUSCRITO A PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-13-1-0


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS

legalName: FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS


title: PAGO POR L6,200.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-132-1-0


title: PAGO POR L16,000.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018.

ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO


title: PAGO POR L6,200.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-133-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 153-2018 con resumen: REGISTRO POR L20,457.57 A ELBA JULIA QUAN PONCE

ELBA JULIA QUAN PONCE

legalName: ELBA JULIA QUAN PONCE

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 51 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

actividadObra: 1 - MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

rationale: PAGO POR L20,457.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELBA JULIA QUAN PONCE CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 153-2018 Y UAP-310-2018.


title: PAGO POR L6,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.

CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

legalName: CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-134-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 151-2018 con resumen: REGISTRO POR L20,510.00 A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

legalName: DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

rationale: PAGO POR L20,510.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 151-2018 Y UAP-317-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 154-2018 con resumen: REGISTRO POR L20,457.57 A JEOVANNY FRANCISCO PALMA AVILA

JEOVANNY FRANCISCO PALMA AVILA

legalName: JEOVANNY FRANCISCO PALMA AVILA

rationale: PAGO POR L20,457.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JEOVANNY FRANCISCO PALMA AVILA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 154-2018 Y UAP-310-2018.


title: PAGO POR L4,000.00 A ORLIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES


title: PAGO POR L4,000.00 A WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA

legalName: WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA


title: PAGO POR L4,000.00 A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS


title: PAGO POR L29,333.89 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 44-2018 Y UAP-60-2018.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR L4,000.00 A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: PAGO POR L4,000.00 A ABRAHAN ESPINO GALO CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: ABRAHAN ESPINO GALO


title: PAGO POR L4,000.00 A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: PAGO POR L4,000.00 A ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L4,000.00 A MANUEL DE JESUS LARA ARITA CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

MANUEL DE JESUS LARA ARITA

legalName: MANUEL DE JESUS LARA ARITA


title: PAGO POR L4,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR L4,000.00 A ADAN BONILLA CONTRERAS CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

ADAN BONILLA CONTRERAS

legalName: ADAN BONILLA CONTRERAS


title: PAGO POR L4,000.00 A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

legalName: SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ


title: PAGO POR L4,300.00 A ABRAHAN ESPINO GALO CORRRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE2018.


title: PAGO POR L4,000.00 A CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE FEBRERO DE 2018.

CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES

legalName: CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES


title: PAGO POR L6,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS ALBERTO CORDON GARCIA CORRRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE2018.

LUIS ALBERTO CORDON GARCIA

legalName: LUIS ALBERTO CORDON GARCIA


title: PAGO POR L40,669.03 A SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 45-2018 Y UAP-60-2018.

SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA

legalName: SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA

rationale: REVERSIÓN AL DEVENGADO 15-1-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-15-1-0

description: REVERSIÓN AL DEVENGADO 15-1-1

description: REVERSIÓN AL DEVENGADO 15-1-1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 131-2018 con resumen: REGISTRO POR L68,200 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

rationale: PAGO POR L62,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 131-2018 Y UAP-232-2018.

description: PAGO POR L6,200.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO POR L1,500.00 A ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ CORRRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE2018.

ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ

legalName: ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 132-2018 con resumen: REGISTRO POR L68,200.00 PARA JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

rationale: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 132-2018 Y UAP-232-2018.

description: PAGO POR L6,200.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 133-2018 con resumen: RESGISTRO POR L68,200.00 A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

legalName: CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

rationale: PAGO POR L62,000.00 MENOS RETENCIÓN DE12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 132-2018 Y UAP-232-2018.

description: PAGO POR L6,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA  CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO POR L5,236.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR L6,490.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO


title: PAGO POR L2,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA


title: PAGO POR L7,000.00 A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ


title: PAGO POR L4,700.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.


title: PAGO POR L1,300.00 A EDUARD PAVEL ARITA ROSA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA


title: PAGO POR L40,669.03 A JANSY MUCHNK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 46-2018 Y UAP-60-2018.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L4,300.00 A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS


title: PAGO POR L1,100.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

legalName: HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ


title: PAGO POR L4,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-164-1-0


title: PAGO POR L3,800.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES


title: PAGO POR L4,300.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-165-1-0


title: PAGO POR L4,000.00 A KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA


title: PAGO POR L2,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

legalName: RUTH MELANIA BRENES ESPINAL


title: PAGO POR L900.00 A SANDRA CAROLINA RORIGUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ


title: PAGO POR L29,049.03 A MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 47-2018 Y UAP-60-2018.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: PAGO POR L4,300.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

legalName: SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ


title: PAGO POR L8,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

legalName: HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES


title: PAGO POR L4,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA

legalName: WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA


title: PAGO POR L7,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

legalName: CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO


title: PAGO POR L7,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ADAN BONILLA CONTRERAS CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

ADAN BONILLA CONTRERAS

legalName: ADAN BONILLA CONTRERAS


title: PAGO POR L7,500.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR L6,000.00 A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: PAGO POR L4,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL DE JESUS LARA ARITA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

MANUEL DE JESUS LARA ARITA

legalName: MANUEL DE JESUS LARA ARITA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L3,800.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA JANETTE FLORES MEJIA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

KARLA JANETTE FLORES MEJIA

legalName: KARLA JANETTE FLORES MEJIA


title: PAGO POR L51,785.42 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR AYOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25  DIAS DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 48-2018 Y UAP-60-2018.

YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

legalName: YOLANDA JANETH PONCE GARCIA


title: PAGO POR L2,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

legalName: EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR L3,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ


title: PAGO POR L2,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA

legalName: WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA


title: PAGO POR L1,500.00 A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

legalName: POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO


title: PAGO POR L1,800.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA


title: PAGO POR L1,800.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE DE JESUS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES


title: PAGO POR L1,500.00 A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

legalName: XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO


title: PAGO POR L4,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA


title: PAGO POR L4,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

legalName: MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA


title: PAGO POR L1,500.00 A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR L1,500.00 A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

CONY MAXEL PEREZ LOPEZ

legalName: CONY MAXEL PEREZ LOPEZ


title: PAGO PORL74,378.96 MENOS RETENCIÓN DE ISV A COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN Nº 13353 PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL Nº 1020093 CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018 SEGÚN UAP-35-2018.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR L1,600.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO


title: PAGO POR L1,500.00 A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

legalName: YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO


title: PAGO POR L13,800.00MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA

legalName: FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L4,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2017.

FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS

legalName: FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS


title: PAGO POR L4,880.28 A SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA

legalName: SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA


title: PAGO POR L4,880.28 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS


title: PAGO POR L3,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAVID RAMON FLORES ELVIR CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

DAVID RAMON FLORES ELVIR

legalName: DAVID RAMON FLORES ELVIR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-198-1-0

description: REVERSIÓN AL ISLR POR HABERSE SUSCRITO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR L6,214.25 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

legalName: YOLANDA JANETH PONCE GARCIA


title: PAGO POR L3,485.88 A MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 191-2017 con resumen: REGISTRO POR L150,952.32 A ANDREA CHIONG MERLO

ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO

legalName: ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO

rationale: PAGO PORL37,738.08 A ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 4º PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 191-2017 "CONSULTORIA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA OFICINA PRESIDENCIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CLIMA PLUS) Y UAP-168-2018.

description: PAGO PORL37,738.08 A ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 3er PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 191-2017 "CONSULTORIA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA OFICINA PRESIDENCIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CLIMA PLUS) Y UAP-167-2018.

description: PAGO POR L37,738.08 A ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 191-2017 Y UAP-2217-2017.

description: PAGO POR L37,738.08 A ANDREA CAROLINA CHIONG MERLO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 191-2017 Y UAP-2216-2017.


title: PAGO POR L3,520.07 MENOS RETENCIÓN DE 12.5%  IISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR L54,828.78 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MASNET SA DE CV CORRESPONDIENTE A 3 RENOVACIONES DE SERVICIO DE INTERNETY CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UCP COMRURAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE2018 SEGÚN UAP-63-2018.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2018 con resumen: REGISTRO POR L.43,233.66 A CARLOS ALBERTO TURCIOS GUZMAN DEL 29 ENERO AL 28 DE FEBRERO  DE 2018.
LA CID/CHO/ ES A 6 MESES PLAZO CON PAGOS MENSUALES DE L.39,303.33. ESTE CONTRATO 176-2018 VENCE EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

CARLOS ALBERTO TURCIOS GUZMAN

legalName: CARLOS ALBERTO TURCIOS GUZMAN

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

rationale: PAGO POR L43,233.66 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ALBERTO TURCIOS GUZMAN CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 176-2018 Y UAP-336-2018.


title: PAGO POR L7,773.27 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE ENERO DE 2018.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY


title: PAGO POR L4,500.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES


title: PAGO POR L4,300.00 A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DE ENERO DE 2018.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: PAGO POR L52,360.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR L64,900.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO


title: PAGO POR L35,200.67 MENOS RETENCIÓN DE12.5% ISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.


title: PAGO POR L48,802.84 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.


title: PAGO POR L62,142.50 MENOS RETENCIÓN DE12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.


title: PAGO POR L34,858.83 A MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.


title: PAGO POR L697,015.30 A PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS Nº 45101 PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO COMRURAL CON VIGENCIA DEL1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN UAP-55-2018.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY


title: PAGO POR L77,732.67 MENOS RETENCIÓN DE12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2018 con resumen: REGISTRO POR L620,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

rationale: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN UAP-1853-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-212-1-0

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURIILO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN UAP-1684-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO 192-2018 Y UAP-1517-2018

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO 192-2018 Y UAP-1382-2018

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 192-2018 Y UAP-1247-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 192-2018 Y UAP-1146-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 SEGÚN UAP-858-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 192-2018 Y UAP-701-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE2017.


title: PAGO POR L35,00.00 A DAVID RAMON FLORES ELVIR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 191-2018 con resumen: REGISTRO POR L620,000.00 A YOMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-2-213-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-2-213-1-0

description: PAGO POR L62,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 191-2018 Y UAP-701-2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO POR L62,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE2017.

description: PAGO POR L16,533.33 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 1º AL 8 DE JUNIO DE 2018 POR HABER INTERPUESTO SU RENUNCIA LA CONSULTORA, EFECTIVA A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2018 SIENDO SU ÚLTIMO DIA HÁBIL DE TRABAJO EL VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 191-2018 Y UAP-824-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 86-2018 con resumen: REGISTRO POR L142,628.40 A CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

legalName: CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

proyecto: 53 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)

actividadObra: 1 - PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)

rationale: PAGO POR L42,788.52 MENOS RETENCIÒN DE 12.5% ISLR A ELEHONORA GARCIA ZEPEDA, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPCTACIÓN DEL PRODUCTO N° 3, DOCUMENTO CONTENIENDO LA PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA REALIZABLE PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL FONDO DE INVERSIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO (FITUR) BASADA EN LOS INSUMOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 86-2018 Y UAP-1843-2018.

description: PAGO POR L57,051.36 MENOS RETENCIÒN DE 12.5% ISLR A ELEHONORA GARCIA ZEPEDA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPCTACIÓN DEL PRODUCTO Nª 2, DOCUMENTO CONTENIENDO LA PROPUESTA DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), PARA UTILIZAR SU PRIMER PISO COMO INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS CLAVES EN LA ECONOMÍA NACIONAL; BASADA EN LOS INSUMOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 86-2018 Y UAP-1801-2018.

description: PAGO POR L42,788.52 MENOS RETENCIÒN DE 12.5% ISLR A ELEHONORA GARCIA ZEPEDA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPCTACIÓN DEL PRODUCTO Nª 1, DOCUMENTO CONTENIENDO LA PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURACIÒN DE UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA LA CREACIÒN DE UN BANCO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO, BAJO LA PREMISA DE LIQUIDACIÓN DEL ACTUAL BANCO DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) Y CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN NUEVA COMO ESCENARIO ÓPTIMO, BASADA EN LOS INSUMOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 86-2018 Y UAP-1800-2018.