title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 297-2018-GA Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005593, 001-02-00005594, 001-02-00005595, 001-02-00005596, 001-02-00005597, 001-02-00005598, 001-02-00005599,  001-02-00005600, 001-02-00005601, 001-02-00005602, 001-02-00005609 Y 001-02-00005610.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 297-2018-GA, DE FECHA 28-02-2018 y OFI. Nso.691-2018-GA,  DE FECHA 04/05/2018,  FACTURAS No. 001-02-00005428, 001-02-00005442, 001-02-00005443, 001-02-00005444, 001-02-00005445, 001-02-00005446, 001-02-00005448

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000208  ORDEN DE COMPRA N° 0154-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 609-2018-GA-SESAL POR COMPRA DE 15 TARJETAS DE RED INALMBRICA USB

type: FACT


title:
PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA DEL DR. OCTAVIO RUBEN SANCHEZ MIDENCE,
POLZC-FF-70534-2018 CON VIGENCIA DEL 27-01-2018 AL 27-01-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00110275  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1562-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 006-DIM-2018 PEDIDO N° 0248-2018 POR COMPRA DE 300 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON  DE 5 GALONES ALTA CALIDAD


title: DEUDA A PAGAR  DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 016. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000043.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-286-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-286-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000387  ORDEN DE COMPRA N° 0163-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 706-2018-SS PEDIDO N° 0161-2018 POR COMPRA DE 1 GATA DE 2 TONELADAS TRUPER


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE REACTIVOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0070-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00055682.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 008-2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 008-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006842.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0086-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007732.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0091-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00029206.


title: DEUDA A PAGAR DE DIESEL, QUE FUE UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 015. CON FACTURA N°. 000-003-01-00060123. EL QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO LIQUIDO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 023 CON FACTURA N°.012-001-01-00023034.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: DEUDA QUE SERA  PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 0076. CON FACTURA N°. 000-001-01-00055616.


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00110283 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1566-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 140-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0220-2018 POR COMPRA DE 7,882 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE  5 GALONES


rationale: PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 005-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006840.


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE MATERIAL MEDICO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0030-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006721.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 447-1-0 - COMPRA INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0093-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-447-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00048368  ORDEN DE COMPRA N° 0168-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2018  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1564-2018 Y PEDIDO N° 0253-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE MATERIAL MEDICO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0031-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006722.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 006-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006841.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0087-2018. CON FACTURA N°.- 000-001-01-00008247.


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE REACTIVOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 048, CON FACTURA N°. 000-001-01-000005243.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-292-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0095-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00033064.

type: REC


title: DEUDA QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE REACTIVOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 052, CON FACTURAS 000-001-01-000005244.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-294-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO POR COMPRA INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0092-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00065187.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN E HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 002-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00006839.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. CON NUMERO DE FACTURA N°. 004-001-01-00020612, 004-001-01-00020617, 004-001-01-00020621, 004-001-01-00020628, 004-001-01-00020636, 004-001-01-00020639, 004-001-01-00020640, 004-001-01-00020643, 004-001-01-00020645, 004-001-01-00020650, 003-001-01-00023988.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018. CON FACTURA N°. 004-001-01-00020533, 004-001-01-00020534, 004-001-01-00020543, 004-001-01-00020584, 004-001-01-00020585, 004-001-01-00020586, 004-001-01-00020588, 004-001-01-00020589, 004-001-01-00020590, 004-001-01-00020591, 004-001-01-00020592, 004-001-01-00020594, 004-001-01-00020595, 003-001-01-00023960, 003-001-01-00023987, 004-001-01-00020655.


title: PAGO DE PLANILLA DEL  BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: SEGUN OFICIO CIRCULAR N°. 1030-2018-GA CON FECHA 22/06/2018 SE REALIZA EL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230, QUE CORRESPONDE ANTIRRETROVIRALES SEGUN DECRETO EJECUTIVO N°. PCM-021-2018. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA POR S.E.D.S. FIRMADO POR LA LIC. MARIANA GODOY MORENO GERENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN ACUERDO EN LA GACETA N°. SCGG-00160-2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SEGUNDO PAGO DE 4,882,165.00 AL OFICIO CIRCULAR N°. 1030-2018-GA CON FECHA 22/06/2018 SE REALIZA EL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230, QUE CORRESPONDE ANTIRRETROVIRALES SEGUN DECRETO EJECUTIVO N°. PCM-021-2018. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA POR S.E.D.S. FIRMADO POR LA LIC. MARIANA GODOY MORENO GERENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN ACUERDO EN LA GACETA N°. SCGG-00160-2018.

description: PAGO PARCIAL AL OFICIO CIRCULAR N°. 1030-2018-GA CON FECHA 22/06/2018 SE REALIZA EL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35230, QUE CORRESPONDE ANTIRRETROVIRALES SEGUN DECRETO EJECUTIVO N°. PCM-021-2018. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA POR S.E.D.S. FIRMADO POR LA LIC. MARIANA GODOY MORENO GERENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN ACUERDO EN LA GACETA N°. SCGG-00160-2018.


description: PAGO DE PLANILLA DEL  BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0118-2018. CON FACTURAS N°. 000-001-01-00030977.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE PLANILLA DEL  BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000252  ORDEN DE COMPRA N° 0175-2018 SOLICITADO POR  SECRETARIO GENERAL SEGUN OFICIO N° 933-SG-2018  PEDIDO N°0224-2018 POR COMPRA DE 4 LLANTA # 255-70 R16 GOOD YEAR


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

description: SE REVIERTE EL F-07 DEBIDO A QUE LA FECHAS NO CONSISTEN CON LA FACTURA, EL PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0028-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000045.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000204 ORDEN DE COMPRA N° 0176-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 972-SS-2017 PEDIDO N° 0221-2018 POR COMPRA DE 1 ROUTER TP LINK O DE LINK, DE 300 MBS CON CAPACIDAD P/4 PUERTOS FISICOS TPLINK


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE MATERIL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0080-2018. ESTE F-01 N°. 172 SE REEMPLAZA AL F-01 N°. 490.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO POR CANCELACION  DE MATERIL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0080-2018. ESTE F-01 N°. 172 SE REEMPLAZA AL F-01 N°. 490.CON  N° DE FACTURA 001-001-01-000-00296.


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV POR LPS 1,089,280.00 SEGUN RESOLUCION N°99-2018-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 796-2018-GA Y FACTURA N°000-001-01-00002753

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: DEUDA QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 016. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000043.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-1-01-00019807 ORDEN DE COMPRA N° 0167-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2018  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1563-2018 Y PEDIDO N° 0253-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0084-2018. ESTE F-01 N° 174 SE REEMPLAZA AL F-01 489.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR CANCELACION DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0084-2018. ESTE F-01 N° 174 SE REEMPLAZA AL F-01 489. CON FACTURA N°. 001-001-01-000-00235.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001504 ORDEN DE COMPRA N° 0180-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1103-SG-2018  PEDIDO N° 0249-2018 POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA, DEPTO DE GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA SALIDA 14/05/2018 REGRESO 18/05/2018 Y 3 PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA SALIDA 21/05/2018 REGRESO 23/05/2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0123-2018, CON FACTURA N°. 010-001-01-00004760.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 022-2018. ESTE F-01 427 SE REEMPLAZO CON EL F-01 757. CON FACTURA N°. 000-002-01-00014145.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 671-1-0 - COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-671-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANSA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANSA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 60-12-11-0100-2018, CON FACTURA N°. 010-001-01-00004287.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 673-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-673-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0109-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00030978.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0106-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00075535.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0107-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00076046.


rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0105-2018, CON FACTURA N°. 001-001-01-00000436.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 675-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-675-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0101-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00009147.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°.0069-2018, CON FACTURA N°.000-001-01-00007114.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0116-2018. CON FACTURA N°. 000-002-01-00000492.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0108-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00030976.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0120-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00033350.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0119-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00074784.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00442089 ORDEN DE COMPRA  N° 0219-2018 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1568-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2018 PEDIDO N° 0200-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0104-2018, CON FACTURA N°. 001-001-01-00000434.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0110-2018. CON FACTURA N°. 000-001-01-00033262.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 672-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-672-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0128-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00033406.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 001-2018. ESTE F-01 N°. 448 SE REEMPLAZA POR F-01 N°. 767. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007115.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 063 CON FACTURA N°. 00015060.  ESTE F-01 N°. 554 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 954.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, CON FACTURA N°. 004-001-01-00020793, 004-001-01-00020796, 004-001-01-00020803, 004-001-01-00020818, 004-001-01-00020830, 004-001-01-00020831, 004-001-01-00020835, 004-001-01-00020840, 004-001-01-00020843, 004-001-01-00020853, 004-001-01-00020865, 004-001-01-00020866, 004-001-01-00020871, 004-001-01-00020875.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 126-2018, CON FACTURA N°. 00005366.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. CON FACTURA N°. 004-001-01-00020715, 004-001-01-00020721, 004-001-01-00020729, 004-001-01-00020738, 004-001-01-00020740, 004-001-01-00020748, 004-001-01-00020757, 004-001-01-00020761, 004-001-01-00020763, 004-001-01-00020771, 004-001-01-00020772, 004-001-01-00020776.


rationale: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERA UTLIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 007. ESTE F-01 N°. 406 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 937 Y SE CORRIGIÓ EL MONTO CORRECTO. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007007.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0026-2018. ESTE F-01 525 SE REEMPLAZO AL F-01 800. CON N°. 000-004-01-00000052.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00155302 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1556-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 764-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-764-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0024-2018. ESTE F-01 523 SE REEMPLAZO AL F-01 799. CO0N FACTURA N°. 000-004-01-00000051.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00020664, 004-001-01-00020665, 004-001-01-00020672, 004-001-01-00020680, 004-001-01-00020688, 004-001-01-00020699, 004-001-01-00020705.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2018. CON FACTURA N°. 004-001-01-00020876, 004-001-01-00020877, 004-001-01-00020879, 004-001-01-00020882, 004-001-01-00020886, 004-001-01-00020896, 004-001-01-00020889, 004-001-01-00020895, 004-001-01-00020901,  004-001-01-00020906, 004-001-01-00020910, 004-001-01-00020920, 004-001-01-00020922, 004-001-01-00020924, 004-001-01-00020928, 004-001-01-00020929, 004-001-01-00020931, 004-001-01-00020933, 004-001-01-00020936, 004-001-01-00020944.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0029-2018, ESTE F01- 528 SE REEMPLAZO AL F-01 801. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000054.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 066, CON FACTURA N°. 00015063. ESTE F-01 N°. 557 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 957.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 067, CON FACTURA N°. 00015064.  ESTE F-01 N°. 555 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 958.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 062, CON FACTURA N°. 00015059. ESTE F-01 N°. 553 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 953.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 064, CON FACTURA N°. 00015061.  ESTE F-01 N°. 492 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 955.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0127-2018. CON FACTURA N°. 000-002-01-00002322.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 065 CON FACTURA N°. 00015062.  ESTE F-01 N°. 556 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 956.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0086-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000058.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 973-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0082-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-973-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0082-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000059.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1201 PARA COMPRA DE ESCOBAS Y MECHAS DE TRAPIADOR PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00019096 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1201 PARA COMPRA DE ESCOBAS Y MECHAS DE TRAPIADOR PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 068, CON FACTURA N°.- 00015065.  ESTE F-01 N°. 493 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 959.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1209 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA USO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO A FACTURA NO. 7600DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1209 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA USO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0085-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000060.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0081-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000065.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1206 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA SER USASDAS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON  2018

rationale: SE GENERA PAGO PARA  ORDEN DE COMPRA NO. 1206 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FACTURA NO. 00019097 PARA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA SER USASDAS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON  2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00047031 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LOS AVISOS DE  LPN 007-2017-SS Y 008-2017-SS CON FECHA 22 Y 26 DE DICIEMBRE  2017 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 98-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00047259  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LOS AVISOS DE ADENDUM N°1  LPN 008-2017-SS CON FECHA 12 Y 15 DE ENERO 2018 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 99-2018-GA


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°- 0087-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000061.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.1208 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRAR SUMINISTRO MEDICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00005433 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.1208 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRAR SUMINISTRO MEDICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005603, 001-02-00005604, 001-02-00005605, 001-02-00005606, 001-02-00005607, 001-02-00005608, 001-02-00005611,  001-02-00005612, 001-02-00005613, 001-02-00005614.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 974-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0083-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-974-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0083-2018. CON FACTURA N°. 000-004-001-00000062.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SE UTILIZARON EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°.007-2017. ESTE F-01 N°. 1412 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 980.


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005625, 001-02-00005626, 001-02-00005627, 001-02-00005628, 001-02-00005629, 001-02-00005630, 001-02-00005631,  001-02-00005632, 001-02-00005634, 001-02-00005638.


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE RAYOS X DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0043-2018. FACTURA N°. 000-002-01-00014933.


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 003-2018. ESTE F-01 N°. 402 SE REEMPLAZO AL F-01°. 998.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N° 003-2018. ESTE F-01 N°. 402 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 998. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007006.


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005615, 001-02-00005616, 001-02-00005617, 001-02-00005618, 001-02-00005619, 001-02-00005620, 001-02-00005621,  001-02-00005622, 001-02-00005623, 001-02-00005624.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 975-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0084-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-975-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0084-2018. CON FACTURA N°.000-004-01-00000063.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO N°022-2018 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 861-2018-GA Y CONTRATO N° 06 DE 23/11/2017

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 3110  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 1275-2018-GA YA QUE EL NUMERO DE CUENTA 100207951 DE BAC QUE TIENE REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE SALUD FUE INHABILITADA POR FALTA DE USO, REEMPLAZANDOSE POR LA CUENTA N° 720096091 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO N° 022-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-3110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-3110-1-0

type: OFICIO


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1225 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLEGASOLINA,  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE, CHINDAGUA Y GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale:
SE REALIZA PAGO CON NFACTURA NO. 160503 ORDEN DE COMPRA 1225 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLEGASOLINA,  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE, CHINDAGUA Y GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ/MEDITEC PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018
EN EL CLASIFICADOR DE OBJETO NOS INDICA QUE LAS BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS PETENECEN A LA 39540 Y EL CATALOGO ELECTRONICO INDICA OTRO OBJETO POR LO QUE SE RREALIZARA UNA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 32591 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ/MEDITEC PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018
EN EL CLASIFICADOR DE OBJETO NOS INDICA QUE LAS BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS PETENECEN A LA 39540 Y EL CATALOGO ELECTRONICO INDICA OTRO OBJETO POR LO QUE SE RREALIZARA UNA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE ARMANDO PAZ NO. 1217 PARA LA COMPRA DE CARNES Y POLLO PARA SER USADO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA ALIMENTACION DE LOS PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0023785 DE ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE ARMANDO PAZ NO. 1217 PARA LA COMPRA DE CARNES Y POLLO PARA SER USADO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA ALIMENTACION DE LOS PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-339-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-339-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR HEALTHCARE PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO  00294 DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR HEALTHCARE PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00005431 SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE NIRPO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER USADO EN AREAS DE SERVICIO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL II Y III PERIODO DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1214  MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO CON EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE BOLSAS DE ORINA Y COLOSTOMIA PARA SER USADA EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR DALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON A FAVOR DE ANPHAR S A DE C V

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE ORDEN DE PAGO NO. 00008430 DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1214  MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO CON EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE BOLSAS DE ORINA Y COLOSTOMIA PARA SER USADA EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR DALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON A FAVOR DE ANPHAR S A DE C V


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1219 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZAPAGO POR ORDEN DE COMPRA NO. 1219 CON FACTURA NO. 00010959 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1210 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES POR CEOPNCEPTO DE COMRPAS DE LACTEOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA PARA ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HSOPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2018

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00301DE LA ORDEN DE COMRPA NO. 1210 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES POR CEOPNCEPTO DE COMRPAS DE LACTEOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA PARA ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HSOPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2018


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRAS S. DE R.L. DE C. V.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN RESOLUCION 100-2018-SS DEL 07/05/2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION 904-2018-GA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO.7595 ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0074-2018 Y CON NUMERO INMTERNO DE ORDEN 1229 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00006297 DE ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0074-2018 Y CON NUMERO INMTERNO DE ORDEN 1229 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 638 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1223 PARA COMPRA A FAVOR DE INPROVA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1220 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES ESTERIAL NO. 6.5 PARA SER USADO EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAN NO. 00005680 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1220 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES ESTERIAL NO. 6.5 PARA SER USADO EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0071-2018 CON NO. INTERNO 1229 A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPO PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00000252DE  COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0071-2018 CON NO. INTERNO 1230 A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPO PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLE DIESEL, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE Y USO DE GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2018

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA 160502 DE ORDEN DE  NO. 1224 COMPRA A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLE DIESEL, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE Y USO DE GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE MATAMOROS PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 27509 ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE MATAMOROS PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZO ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

rationale: SE REALIZO ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00009191 PARA CANCELAR ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

description:
SE REALIZA REVERSION PARA INGRESAR NO. DE FACTURA CORRECTO NO. 00009191

SE REALIZO PAGO CON FACTURA NO. 8616 ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1218 A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON NO. FACTURA 00000356 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1218 A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR PROVEER OXIGENO LIQUIDO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 15101 ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR PROVEER OXIGENO LIQUIDO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-13-12-0073-2018 Y NUMERO ORDEN DE COMPRA INTERNO NO. 1231 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CAFE Y TE PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 CON LOS PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00020352 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-13-12-0073-2018 Y NUMERO ORDEN DE COMPRA INTERNO NO. 1231 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CAFE Y TE PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 CON LOS PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 CON LAS FACTURAS 20734, 20760, 20766, 20778 PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1244 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR PROVEER VERDURAS Y FRUTAS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE 2018  PARA SER USADO EN ALIMENTO DE LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000005, 000006 Y 000008 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1244 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR PROVEER VERDURAS Y FRUTAS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE 2018  PARA SER USADO EN ALIMENTO DE LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1236 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY PARA COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0023786 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1236 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY PARA COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 CON LAS FACTURAS 20440, 20465, 20483, 20494, 20511, 20527 PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR DEHEALTHCARE PRODUCT CENTROAMERICA S D R.L. PARA COMPRA DE BOMBAS INFUSION MONITORES, OXIMETRO Y DOPPLES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE TIMEPO INDEFINIDO
2018

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000094 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR DEHEALTHCARE PRODUCT CENTROAMERICA S D R.L. PARA COMPRA DE BOMBAS INFUSION MONITORES, OXIMETRO Y DOPPLES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE TIMEPO INDEFINIDO
2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 60-13-12-0075-2018 CON NUMERO INTERNO 1234 PARQA SER USADO EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00006298 DE  ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 60-13-12-0075-2018 CON NUMERO INTERNO 1234 PARQA SER USADO EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20603,23981,20635 POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE MARZO DEL 2018


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20537,20553,20579 POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20671, 20690, 20706  POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ABRIL DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000009 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000004 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR DE NUMERO DE FACTURA, SE ADJUNTA OFICIO 038-SGR-2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1237 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMRPA NO. 1237 CON FACTURA NO 00009149 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00009149 DE ORDEN DE COMRPA NO. 1237 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR AL INGRESO DEL F01 NO SE TOMO EN CUENTA EL IMPUESTO SE ADJUNTO OFICIO 0036-2018


rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00000405 PARA LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0076-2018 POR EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMO CATETER PARA USO DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA F-01 NO. 379 A FAVOR DE BANCO DE ACCIDENTE PARA REALIZAR COMPRA DE ANTIRRETROVIRALES MEDIANTE FIDEICOMISO CON DOCUMENTO DE RESPALDO OFICIO CIRCULAR NO. 1030-2018-GA ENVIADO MEDIANTE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 005-006-01-00001280  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1571-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 800-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0306-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: SE REALIZA ORDE DE COMPRA 1241-2018 A FAVOR DE ARMANDO PARA LA COMPRA DE COMIDA PARA SER USADO ENALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0024810 DE LA ORDEN DE COMPRA 1241-2018 A FAVOR DE ARMANDO PARA LA COMPRA DE COMIDA PARA SER USADO ENALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00005791  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1572-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 800-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0306-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00005787 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1574-2018 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-2018-UVS-SS  PEDIDO N° 0703-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1573-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 0703-2018-UVS-SS  PEDIDO N° 0291-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1227 DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002672 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1227 DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO


rationale:
SE REALIZA ORDE DE PAGO CON FACTURA NO. 00024930  DE COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1249 PARA EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2018.
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 005-006-01-00001281 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1575-2018 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0291-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 581-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0079-2018 A FAVOR DE PACASA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE FOLDER Y PAPEL CARBON PARA SER USASDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-581-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO NUMERO 60-13-12-0078-2018 PARA COMRPA DE DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00158710 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO NUMERO 60-13-12-0078-2018 PARA COMRPA DE DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1268 A FAVOR DE IMPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOSSOLICITADO POR DESPENSA PARA LA ELABRACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1268 CON FACTURA NO. 00002175 A FAVOR DE IMPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOSSOLICITADO POR DESPENSA PARA LA ELABRACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL 2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1228  DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002648, 00002649 ORDEN DE COMPRA NO. 1228  DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO


title: SE REALIZA ORDE DE PAGO NO. 1253 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR ABASTECIMIENTO DE SANGRE Y SUS COMPONENETES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDE DE TRUJILLO, COLÓN

type: ORDCOM


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1255 A FAVOR DE PRODYLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS DE HIV PARA SER USADO EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR DE TRUJILLO COLÓN

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00114948 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1255 A FAVOR DE PRODYLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS DE HIV PARA SER USADO EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR DE TRUJILLO COLÓN


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1265 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1265 CON FACTURA NO. 00000437 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1259 A FAVOR DE IFHSA PARA COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN RAYOS X DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00014435 DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1259 A FAVOR DE IFHSA PARA COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN RAYOS X DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1267 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO DE LA COMPRA NO. 1267  CON FACTURA NO. 00032029 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1252 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00030027 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1252 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1266 A FAVOR DE NIPRO  PARA COMPRA DE CINTAS NDE GLUCOMETRIA PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO .00007957DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1266 A FAVOR DE NIPRO  PARA COMPRA DE CINTAS NDE GLUCOMETRIA PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0086-2018 A FAVOR DE HEALTHCARE PARA COMPRA DE MMQ PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0086-2018 CON FACTUIRA NO. 00000486 A FAVOR DE HEALTHCARE PARA COMPRA DE MMQ PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1254 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PAGO POR ABASTECER SANGRE Y SUS COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 60-13-12-0085-2018 A FAVOR DE IMLAB PARA COMPRA DE JERINGA NO. 10 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO 60-13-12-0085-2018 CON FACTURA NO. 00000989 A FAVOR DE IMLAB PARA COMPRA DE JERINGA NO. 10 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1283 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0097-2018 PARA COMPRA ACCESORIOS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA DE PAGO CON FACTURA NO.00028833 DE LA ORDEN DE COMPRA 1283 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0097-2018 PARA COMPRA ACCESORIOS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. INTERNA Y DE CATALOGO 1269 60-13-12-0083-2018 A FAVOR DE MEDITEC PARA COMPRA DE INSUMOS COMO SER TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZAPAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. INTERNA Y DE CATALOGO 1269 60-13-12-0083-2018 CON FACTURA NO. 00033335 A FAVOR DE MEDITEC PARA COMPRA DE INSUMOS COMO SER TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 649-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1282 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0098-2018 PARA COMPRA DE APUNTADORES DE APOYO AL USO DEL PROYECTOR  PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-649-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006329 DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA- HONDURAS S DE RL POR EL PAGO A LA RENOVACION DE DOMINIO, PLAN PRO Y BUSINESS  EMAIL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1051-2018-GA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081208 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.37,260.00  POR PUBLICACION DE ADENDUM  LPN-002-2018-SS LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2018  OFICIO DE AUTORIZACION N° 614-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1277 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0090-2018 PARA COMPRA DE P LASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM LA COMIDA DEL PACIENTE  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00056280DE LA ORDEN DE COMPRA 1277 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0090-2018 PARA COMPRA DE P LASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM LA COMIDA DEL PACIENTE  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1278 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0091-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00023657DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1278 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0091-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1251 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00032028 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1251 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1205 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA REALIZAR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIOZADO EN TODAS LAS AREA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO POR ORDEN  DE COMPRA NO. 1205CON NO. FACTURA 00009573 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA REALIZAR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIOZADO EN TODAS LAS AREA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0099 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE GUANTES POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00009695 ORDEN DE COMPRA 0099 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE GUANTES POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1275 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0088-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002394 DE LA  ORDEN DE COMPRA 1275 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0088-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR  DE IMLAB PARA COMPRA DE AUTOCLAVE DE 120 LITROS PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA CENTRAL DE EQUIPO DE SAL ADE OPERACION DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002066 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR  DE IMLAB PARA COMPRA DE AUTOCLAVE DE 120 LITROS PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA CENTRAL DE EQUIPO DE SAL ADE OPERACION DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN 2018


title: SE REALIZAR ORDEN DE COMPRA 1270 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1270  CON FACTURA NO. 00022793 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1279 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0092-2018 PARA COMPRA REPUESTO DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00028834 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1279 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0092-2018 PARA COMPRA REPUESTO DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081535 A PUBLICACIONES Y NOTICIA S.A.  EL HERALDO  POR L.11,270.00  POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004-2018-SS  LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2018  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2018-GA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1281 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0094-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE RETROPROYECTOR DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO 060-SGR-2018 POR INGRESO MAL DEL OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-641-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1276 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0089-2018 PARA COMPRA DE PLASTICOS  DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00023658 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1276 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0089-2018 PARA COMPRA DE PLASTICOS  DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 637-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1282 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0095-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-637-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1280 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0093-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00124714  ORDEN DE COMPRA 1280 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0093-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081582 A PUBLICACIONES Y NOTICIA S.A.  EL HERALDO  POR L.11,270.00  POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-2018-SS  LOS DIAS 23 Y 25 DE ABRIL 2018  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2018-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 60-13-12-0101-2018 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00013213 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 60-13-12-0101-2018 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS


title: SE PROCEDE A COMPRAR MICROSCOPIO CON ORDEN NO 1261 A FAVOR DE IMLAB

rationale: SE PROCEDE A PAGAR CON FACTURA NO. 00002067 DE LA ORDEN DE COMPRA 1261PARA COMPRAR  MICROSCOPIO A FAVOR DE IMLAB PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005804, 000-001-02-00005805, 000-001-02-00005806, 000-001-02-00005807, 000-001-02-00005808, 000-001-02-00005809, 000-001-02-00005810, 000-001-02-00005811, 000-001-02-00005812, 000-001-02-00005813.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005794, 000-001-02-00005795, 000-001-02-00005796, 000-001-02-00005797, 000-001-02-00005798, 000-001-02-00005799, 000-001-02-00005800, 000-001-02-00005801, 000-001-02-00005802.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005814, 000-001-02-00005815, 000-001-02-00005816, 000-001-02-00005817, 000-001-02-00005818, 000-001-02-00005819, 000-001-02-00005820, 000-001-02-00005821, 000-001-02-00005822, 000-001-02-00005823.


title:
SE REALIZA COMPRA DE EMERNCIA DE GUANTES PARA USO DE LAS SALAS A FAVOR DE DICOSA NO DE ORDEN 60-13-12-0100-2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00077954 DE LA COMPRA DE EMERNCIA DE GUANTES PARA USO DE LAS SALAS A FAVOR DE DICOSA NO DE ORDEN 60-13-12-0100-2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE COMPRA SILLON ODONTOLOGICO  CON ORDEN NO. 1262 MARCA GNATUS SOLICITADO POR ODONTOLOGIA DE BUENA MARCA PARA SER USAADO POR TIEMPO INDEFINIDO 2018

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: SE COMPRA CON FACTURA NO 00011256 PARA  SILLON ODONTOLOGICO  CON ORDEN NO. 1262 MARCA GNATUS SOLICITADO POR ODONTOLOGIA DE BUENA MARCA PARA SER USAADO POR TIEMPO INDEFINIDO 2018


title: PAGO DE DIALISIS   POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 000-001-02-00005633, 000-001-02-00005635, 000-001-02-00005636, 000-001-02-00005637, 000-001-02-00005639, 000-001-02-00005640


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005834, 000-001-02-00005835, 000-001-02-00005836, 000-001-02-00005837,.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005774, 000-001-02-00005775, 000-001-02-00005776, 000-001-02-00005777, 000-001-02-00005778, 000-001-02-00005779, 000-001-02-00005780, 000-001-02-00005781, 000-001-02-00005782, 000-001-02-00005783.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005784, 000-001-02-00005785, 000-001-02-00005786, 000-001-02-00005787, 000-001-02-00005788, 000-001-02-00005789, 000-001-02-00005790, 000-001-02-00005791, 000-001-02-00005792, 000-001-02-00005793 Y 000-001-02-00005803


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 000224421 DE LA ORDEN DE COMPRA No.1284 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018


rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00011585 DE LA ORDEN DE COMPRA No.1274-2018 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2018


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005824, 000-001-02-00005825, 000-001-02-00005826, 000-001-02-00005827, 000-001-02-00005828, 000-001-02-00005829, 000-001-02-00005830, 000-001-02-00005831, 000-001-02-00005832, 000-001-02-00005833.


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA EL FIDEICOMISO SEGUN ACUERDO No. SCGG-00160-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, SEGUN  OFICIO No.1104-2018-GA, DE FECHA 04 DE JULIO DE  2018


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26


title: SE REALIZA COMPRA DE ULTRASONIDO PARA CONSULTAS GINECOLOGICO CON DOPPLER INCLUIDO PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00004301 DE LA COMPRA DE ULTRASONIDO PARA CONSULTAS GINECOLOGICO CON DOPPLER INCLUIDO PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1296 PARA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA QUE NOS PROPORCIONE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 083001 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1296 PARA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA QUE NOS PROPORCIONE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 1297 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00033609 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 1297 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 1295 PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00030097 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 1295 PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0104-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACRUTA NO. 00033565 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0104-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: PAGO DE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005951 000-001-02-00005952, 000-001-02-00005953, 000-001-02-00005954, 000-001-02-00005956 Y 000-001-02-00005960


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0103-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00008681 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0103-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 894-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 60-13-12-0094-2018 PARA COMPRA DE DATA SHOW PARA USAR EN LA SALA DE JUNTAS PARA CAPACITACION Y OTRAS ACTIVIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-894-1-0


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0102-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000080 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0102-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1258 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRAR INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002673 DE LA ORDEN DE COMRPA NO. 1258 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRAR INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: SE REALIZA PAGO DE LA SANGRE DEL MES DE AGOSTO CON FACTURAS 00020950,00030036,37,38,39 PARA SER SUADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.  1248 PARA COMPRAS DE TALONARIOS PARA SER USADO EN EL AREA DE CAJA HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE  TRUJILLO, COLÓN 2018

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0026651 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.  1248 PARA COMPRAS DE TALONARIOS PARA SER USADO EN EL AREA DE CAJA HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE  TRUJILLO, COLÓN 2018


title: RESERVA QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA EL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018, PARA LA COMPRA  DE REACTIVOS. OFICIO No.1104-2018-GA, DE FECHA 04 DE JULIO 2018.

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO  QUE SE REALIZA AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018.

description: TERCER  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 267,175.50

description: SEGUNDO  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 1,408,137.50

description: PRIMER  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 3,483,893.83


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005961, 000-001-02-00005962 Y  000-001-02-00005963.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0107-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00078836 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0107-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0105-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00033247 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0105-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PAGO DE LA SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FACTURAS 30156,157,158,159 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018