title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCUINES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0330-2018, POR VALOR DE L. 12,911.28, PARA COMPRA DE:
30 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR
100 RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLOREAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de las facturas N°000-001-01-00007498 de fecha 12 de mayo de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de treinta (30) unidades de almohadilla de entintar  y cien (100) resmas de caratulas de colores, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0330-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCUINES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0330-2018, POR VALOR DE L. 12,911.28.


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), de la factura 000-001-01-00008646, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-010-2017, compra de 24 puertos gigabit red smart managed 2 pts, a favor de TELNET, S de R. L. de C. V.

currency: HNL

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago de la factura N°000-002-01-00002503  de fecha 12 de febrero de 2018, a favor de la MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.(DIARIO EL PAÍS), por concepto de "Suscripción de diario nacional durante un periodo de 12 meses", según orden de compra N° OC-IHTT-072-2018.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0329-2018, POR VALOR DE L. 539.58, PARA COMPRA DE:
30 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BONTE ROLL-OC COLOR.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00150898 de fecha 05 de mayo de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de treinta (30) unidades de tinta para sello color negro de 60ml C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0329-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0329-2018.


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), de la factura 000-001-01-00023383, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-011-2017, 1Impresora de emisión y codificación de tarjetas inteligentes, a favor de Megatk Tecnología Avanzada S. de R. L de C. V.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

faxNumber: ND


title: Regularizando el Pago realizado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), de la factura 000-001-01-00011099, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-017-2017, 1lente para cámara canon EF-S, a favor de Global Solar Service Sistelcom, S. de R. L de C. V.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de las facturas N°004-001-01-00021801 de fecha 21 de diciembre de 2017, N°02794717 de fecha 03 de marzo de 2018 y N°004-001-01-00022059 de fecha 11 enero de 2018, en concepto de envió de documentos a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00045392 de fecha 24 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Central del Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2328408, Chasis; MM7UR4DD8HW645990, Año 2017, Placa; N12015, según Orden de Compra OC-IHTT-077-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-082-2018, POR VALOR TOTAL DE L. 84,358.25, PARA LA COMPRA DE:
20 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M631DN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago de la factura N°006-012-01-00009183 de fecha 12 de junio de 2018, a favor de JETSTEREO S A DE C V, por concepto de "Adquisición de veinte (20) unidades de Tóner HP CF237A color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de Tecnología, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-082-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-082-2018, POR VALOR TOTAL DE L. 84,358.25.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°003-003-01-00215668 de fecha 26 de abril de 2018, por compra de materiales (adaptador PVC macho, tee PVC, tubo PVC, adaptador PVC hembra y camisa PVC), para reparación de bomba de agua en las oficinas del Edificio Florencia Norte Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Tegucigalpa.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión total de F01-583-1-1 por valor de L. 16,700.95. Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de abril al 7 de mayo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-583-1-0


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 9,821.50, en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Abril de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE INSPECTORÍA


streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
REVERSIÓN DE F01-596-1 POR VALOR TOTAL DE L. 11,270.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-074-2018, POR VALOR DE L. 11,270.00, PARA LA COMPRA DE:
50 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE
02 MESERO
01 TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-596-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 1504184 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de abril de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-074-2018, POR VALOR DE L. 11,270.00, PARA LA COMPRA DE:
50 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE
02 MESERO
01 TRANSPORTE

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00002695 de fecha 11 de mayo de 2018, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, por concepto de "Servicio de alimentación al personal del IHTT Tegucigalpa, por participación de Socialización de normas sobre el uso de bienes y equipo, liquidación de viáticos e informes y requisiciones de insumos de proveeduría, entre otros, agasajo a las madres", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-074-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-074-2018, POR VALOR DE L. 11,270.00.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00045372 de fecha 24 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Litoral Atlántico Ceiba del IHTT , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4Z382391, Año 2017, Placa; N-12100, según Orden de Compra OC-IHTT-075-2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 10,480.60, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Abril de 2018.


title: Pago de las facturas No.001-006-01-00007542 de fecha 24 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Sur Choluteca del IHTT , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2331013, Chasis; MM7UR4DD5HW648152, Año 2017, Placa; N12012, según Orden de Compra OC-IHTT-076-2018.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°012-001-01-00498084 de fecha 24 de abril de 2018, por compra de un (1) botiquín con espejo para baño, que se utilizara en las oficina del Comisionado Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de las facturas No.001-005-00045491 de fecha 26 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Principal Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328408, Chasis; MM7UR4DD8HW645990, Año 2017, Placa; N-12015, según Orden de Compra OC-IHTT-079-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-070-2018, POR VALOR DE L.52,959.80, PARA LA COMPRA DE:
4 UNIDADES DE ESCANER.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00008065 de fecha 11 de julio de 2018, a favor de  RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cuatro (4) escáner marca KODAK SCANMATE i1150, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-070-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-070-2018, POR VALOR DE L.52,959.80.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a PAULINO MALDONADO SANTOS; Coronel (R)del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0285-2018, POR VALOR DE L. 600.88, PARA LA COMPRA DE:
25 UNIDADES DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00017827 de fecha 14 de febrero de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de veinticinco unidades de tablas sujetapapeles tamaño oficio, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0285-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0285-2018, POR VALOR DE L. 600.88.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a DEIRY JOSUE ESTRADA CÁCERES; Inspector de Campo del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

DEIRY JOSUE ESTRADA CACERES

legalName: DEIRY JOSUE ESTRADA CACERES


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041193 de fecha 22 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Francisco Morazán, Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda Modelo;UL6W LAF, Motor; P4AT2256832 Chasis; MM7UR4DD8HW620720 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-004-2018.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a JOSÉ FRANCISCO CERNA MERCADO; Inspector de Campo del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

legalName: JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00045757 de fecha 02 de mayo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Principal Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7UR4DD8HW620720, Año 2017, Placa; N-12011, según Orden de Compra OC-IHTT-079-2018.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a CARLOS MANUEL FRANCO DIAZ; Inspector de Campo del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

CARLOS MANUEL FRANCO DIAZ

legalName: CARLOS MANUEL FRANCO DIAZ


title: Pago de las facturas N°001-001-01-00758840 de fecha 20 de febrero de 2017, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por concepto de "Adquisición de  trescientas (300) resmas de papel bond tamaño carta, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0059-2017.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-060-2018, POR VALOR DE L. 11,378.10, PARA LA COMPRA DE:
3 UNIDADES DE ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁNBRICO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00011824 de fecha 15 de junio de 2018, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V, por concepto de "Adquisición de tres (3) SCANNER WIRELESS PORTABLE, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Bienes Nacionales del IHTT, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-060-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-060-2018, POR VALOR DE L. 11,378.10.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 13,196.20 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de mayo de 2018.


streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
Reversón total de F01-66-1-3 por valor total de L. 72,500. Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 06 de Marzo de 2018, según Adenda N°GARH-IHTT-002-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002938
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002939.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002940.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002941.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002942.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN ADENDA N°GARH-IHTT-001-2018,  POR VALOR DE L. 833,750.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-66-1-0

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de Febrero de 2018, según Adenda N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002808
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002810.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002811.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002812.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002816.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN ADENDA N°GARH-IHTT-001-2018,  POR VALOR DE L. 833,750.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de Enero de 2018, según Adenda N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002732.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002735.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002736.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002737.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002741.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN ADENDA N°GARH-IHTT-001-2018,  POR VALOR DE L. 833,750.00.

type: OFICIO


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0333-2018, POR VALOR DE L. 671.60, PARA LA COMPRA DE:
100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00007613 de fecha 24 de mayo de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de tape transparente de 1", para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0333-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-085-2018, POR VALOR DE L. 16,818.75, PARA LA COMPRA DE:
5 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00034827 de fecha 28 de mayo de 2018, a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, por concepto de "Adquisición de cinco (5) cajas de cable UTP categoría 6, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de Tecnología, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-085-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-085-2018, POR VALOR DE L. 16,818.75.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0334-2018, POR VALOR DE L. 1,446.00, PARA LA COMPRA DE:
30 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00000574 de fecha 24 de mayo de 2018, a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., por concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas mantequillas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0334-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0334-2018, POR VALOR DE L. 1,446.00.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de recibo N°10 de fecha 12 de enero de 2018, en concepto de gastos incurridos por reparación de Impresora EPSON L201 con numero de inventario N°4003667, para uso en la Regional Sur Choluteca del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reembolso de gastos a Dina Blankely Juárez Valdez, Sub Gerente de Recurso Humanos del IHTT, por pago de la factura N°000-001-01-00079168 de fecha 10 de mayo de 2018, en concepto de envió de tarjetas alusivas por "Celebración del Día de la Madre" por la empresa EXPRECO a la Regional Sur Choluteca, Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y Regional Litoral Atlántico Ceiba.

DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ

legalName: DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00003725 de fecha 12 de febrero de 2018, en concepto de adquisición de tinta para sellos, para uso del personal del IHTT.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0336-2018, POR VALOR DE L. 569.91, PARA LA COMPRA DE:
3 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION
30 UNIDADES DE LIBRETA BLOCK RAYADO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Pago de la factura N°000-006-01-00153025 de fecha 25 de mayo de 2018, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de tres (3) paquetes de anillos de encuadernación y treinta (30) unidades de libreta block rayado, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No.120-1-45-0336-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0336-2018, POR VALOR DE L. 569.91.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°008-002-01-00065767 de fecha 14 de mayo de 2018, por la compra de ducto y cinta, para reparar aire acondicionado en la Oficina del Señor Claudio Varano en el Séptimo piso del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 11,588.90 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de mayo de 2018.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de las facturas N°000-001-01-00012850/ N°000-001-01-00012851 de fecha 14 de mayo de 2018, por la compra de arreglos florales con su respectivo jarrón para decoración del 6to piso (Comisión Directiva) del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-666-1 POR VAlOR DE L. 4,945.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0335-2018, POR VALOR DE L. 4,945.00, PARA LA COMPRA DE:
25 UNIDADES DE BANDEJA PLASTICA DE 3 DEPOSITOS PARA CORRESPONDENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-666-1-0


title: Pago a la Gasolinera COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 3,152.72 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente al periodo del 17 al 31 de abril de 2018.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Pago de factura No.001-002-01-00125396 de fecha 30 de diciembre de 2017, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. ( LA PRENSA), por concepto de Comunicado el 29 de diciembre de 2017 en blanco/negro, tamaño F6 pagina N°70, e".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-139-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-001-00076003 de fecha 11 de mayo de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0332-2018, POR VALOR DE L. 542.80, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00046504 de fecha 18 de mayo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Comisión Directiva Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328052, Chasis; MM7UR4DD1HW645989, Año 2017, Placa; N-12009, según Orden de Compra OC-IHTT-086-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de la factura N°000-002-01-00009893 de fecha 29 de enero de 2018, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de noventa (90) resmas de papel bond color azul, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-009-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-002-01-000015124 de fecha 31 de diciembre de 2016, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado F6 full color pag. #59 de fecha 30-12-2016" contrato 375403, según orden de compra N° OC-IHTT-101-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-003-01-00902803 de fecha 28 de mayo de 2018, por la compra de portarretrato acrílico para evento de la instalación del Consejo Asesor de Transporte Terrestre del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-089-2018, POR VALOR DE L. 35,765.00, PARA LA COMPRA DE:
100 ALMUERZO CON BEBIDA Y POSTRE
150 COFEE BREAK CON REFRESCO
4 MESEROS
3 TRANSPORTE

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00002723 de fecha 28 de mayo de 2018, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, por concepto de "Servicio Logístico de cien (100) almuerzos con bebida y postre, ciento cincuenta (150) cofee break con refresco, cuatro (4) meseros y tres (3) transporte, en relación al "Taller de Capacitación de Planificación Estratégica 2018" llevado a cabo los días 25 y 26 de mayo de 2018, en el instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo 6to piso, Tegucigalpa", solicitado por la Gerencia de Planificación y GpR, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-089-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-089-2018, POR VALOR DE L. 35,765.00.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a EDUARDO ENRIQUE ORTEGA FLORES; Inspector de Campo del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

EDUARDO ENRIQUE ORTEGA FLORES

legalName: EDUARDO ENRIQUE ORTEGA FLORES


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur Choluteca, correspondiente al periodo de Abril de 2018, con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00046727 de fecha 24 de mayo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría Oficina Principal Tegucigalpa , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; P4AT2325293, Chasis; MM7UR4DD7HW643437, Año 2017, Placa; N-12014, según Orden de Compra OC-IHTT-091-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041192 de fecha 22 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Francisco Morazán, Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda Modelo;UL6W LAF, Motor; P4AT2325293 Chasis; MM7UR4DD7HW643437 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-005-2018.


title: Reembolso por compra de alimentación (Almuerzo) a Juan Jose Aguilar Urquia; Inspector de Campo del IHTT; en la Ciudad de la Ceiba; con el objetivo de llevar a cabo Operativos en el eje Carretero CA-13,  en Conjunto con CONAPREMM.Gira realizada el día 24 de Marzo al 01 abril de 2018.

JUAN JOSE AGUILAR URQUIA

legalName: JUAN JOSE AGUILAR URQUIA


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-068-2018, POR VALOR DE L. 24,932.47, PARA LA COMPRA DE:
4 TONER CF 411A COLOR CYAN
4 TONER CF 411A COLOR AMARILLO
4 TONER CF 411A COLOR MAGENTA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Pago de la factura N°016-001-01-00087044 de fecha 31 de mayo de 2018, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Adquisición de dos (2) toner Hp CF412a yellow, cuatro (4) toner Hp CF411a cyan y cuatro (4) toner Hp CF13a magenta, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-068-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-068-2018, POR VALOR DE L. 24,932.47.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-679-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0339-2018, POR VALOR DE L. 1,000.00, PARA LA COMPRA DE:
4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00443146 de fecha 05 de junio de 2018, a favor de SUPER MERCADO CANTON S DE R L, por concepto de "Adquisición de cuatro (4) paquetes de botellas de agua de 750 ml C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0339-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0339-2018, POR VALOR DE L. 1,000.00.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00046707 de fecha 23 de mayo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P, Chasis; 3N6CD33B7ZK382546, Año 2017, Placa; N-12101, según Orden de Compra OC-IHTT-090-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0338-2018, POR VALOR DE L.200.91, PARA LA COMPRA DE:
5 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00008313 de fecha 23 de agosto de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de cinco (5) paquetes de CD  (50 U/ Paquete), para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", Solicitado por Servicios Generales,  según la Orden de Compra No.120-1-45-0338-2018.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 13,842.50 en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 16 de abril al 14 de mayo de 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00046585 de fecha 21 de mayo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT , se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670148P, Chasis; 3N6CD33B3ZK382267, Año 2017, Placa; N-12099, según Orden de Compra OC-IHTT-087-2018.


title: Pago de la factura 001-002-01-00060923 de fecha 31 de diciembre de 2016, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Publicación de comunicado F6 full color pag. #75 de fecha 30-12-2016" contrato 492979, según orden de compra N° OC-IHTT-100-2016.


title: Pago de Recibo. N°4  de fecha 12 de febrero de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada por valor de L. 3,974.32, a la póliza de automóvil AU-1264692-4956-0, certificado 4, numero de reclamo R-AU-4791-2018, al vehículo Marca; Nissan, Modelo; Frontier, Placa; N-12100, Año; 2018, asignado a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-021-2018, POR VALOR DE L. 7,187.50, PARA LA COMPRA DE:
250 CABLES TRIPLEX 6.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000259 de fecha 21 de febrero de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, en concepto de "Adquisición de doscientos cincuenta (250) metros de cable triplex, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-021-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-021-2018, POR VALOR DE L. 7,187.50.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 13,296.00 en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 27 de marzo al 15 de abril de 2018.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura No.001-002-01-01-00080172 de fecha 30 de diciembre de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO), por concepto de Comunicado el 29 de diciembre de 2017 en blanco/negro, tamaño F6 pagina N°28, e".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-140-2017.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de factura N°000-001-01-00011620  y factura N°000-001-01-00055967, en concepto de compra de tuercas para vehículo marca Mazda asignado a la Regional Sur de Choluteca del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-097-2018, POR VALOR L.7,719.08, PARA LA COMPRA DE:
5 BOTES DE NUECES MIEXD NUTS
5 BOLSAS DE PISTACHOS
3 BOTES DE SEMILLAS DE MARAÑON

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00011217 de fecha 06 de junio de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cinco (5) botes de nueces, cinco (5) bolsas de Pistachos y Tres (3) Botes de Semillas de marañón, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-097-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-097-2018, POR VALOR L.7,719.08.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de factura N°000-003-01-00001103 de fecha de 14 de mayo de 2018, por gastos incurridos en Servicio de alimentación al personal del IHTT Regional Sur Choluteca, por participación de Socialización de normas sobre el uso de bienes y equipo, liquidación de viáticos e informes y requisiciones de insumos de proveeduría, entre otros, agasajo a las madres.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047225 de fecha 04 de junio de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Sur Choluteca del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669636P, Chasis; 3N6CD33B8ZK382393, Año 2017, Placa; N-12102, según Orden de Compra OC-IHTT-095-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041236 de fecha 23 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional San Pedro Sula del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P Chasis; 3N6CD33B7ZK382546 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-006-2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de mayo de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-078-2018, POR VALOR DE L. 16,663.50, PARA LA COMPRA DE:
6 TELAS METALICAS CON SU MARCO PARA VENTANA
1 UNIDAD CORTINA ENROLLABLES 78X136
1 UNIDAD CORTINA ENROLLABLES 87X69
1 UNIDAD CORTINA ENROLLABLES 87X57

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00001331 de fecha 23 de agosto de 2018, a favor de FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), por concepto de "Adquisición de seis (6) telas metálicas y tres (3) cortinas enrollables, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-078-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-078-2018, POR VALOR DE L. 16,663.50.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0341-2018, POR VALOR DE L. 753.25, PARA LA COMPRA DE:
100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00049120 de fecha 12 de junio de 2018, a favor de  LEOPLAST, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cien (100) paquetes de cucharas medianas desechables (25 Unidades C/Paquete), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0341-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0341-2018, POR VALOR DE L. 753.25.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-344-2018, POR VALOR DE L. 295.68, PARA LA COMPRA DE:
28 PAQUETES LAPIZ PARA DIBUJO HB

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ago de la factura N°000-001-01-00520037de fecha 11 de junio de 2018, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por concepto de "Adquisición de doce (12) paquetes de lápiz HB, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de Tecnología, según la Orden de Compra No.120-1-45-0344-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-344-2018, POR VALOR DE L. 295.68.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-092-2018, POR VALOR DE L. 4,748.35, PARA LA COMPRA DE:
50 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO MEDIANAS

DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA NO. 2001

legalName: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00003606 de fecha 12 de junio de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de cien (100) rollos de bolsas negras (50 Unidades C/Rollo), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de Tecnología, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-092-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-092-2018, POR VALOR DE L. 4,748.35.


QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-785-1 POR VALOR DE L. 2,285.05. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0340-2018, POR VALOR DE L. 2,285.05, PARA LA COMPRA DE:
100 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-785-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0343-2018, POR VALOR DE L. 666.75, PARA LA COMPRA DE:
15 BOLSAS DE CAFÉ MAYA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00011254 de fecha 12 de junio de 2018, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de quince (15) bolsas de café (cada bolsa de 12 unidad C/U), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0343-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0343-2018, POR VALOR DE L. 666.75.


INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-773-1 POR VALOR TOTAL DE L. 8,165.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL/ CRUZ ABADIE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-100-2018, POR VALOR DE L. 8,165.00, PARA LA COMPRA DE:
40 UNIDADES DE ALMUERZO EJECUTIVO
1 TRANSPORTE
2 MESEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-773-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-342-2018, POR VALOR DE L. 702.00, PARA LA COMPRA DE:
15 BOLSAS DE CAFÉ ORO

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Pago de la factura N°000-002-01-00028390 de fecha 14 de junio de 2018, a favor de  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de quince (15) bolsas de café Oro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0342-2018.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
REVERSION DE F01-781-1 POR VALOR TOTAL. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-100-2018, POR VALOR DE L. 8,165.00, PARA LA COMPRA DE:
40 UNIDADES DE ALMUERZO EJECUTIVO
1 TRANSPORTE
2 MESEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-781-1-0


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00003735 de fecha 05 de junio de 2018, por enmarcado de documento de reconocimiento al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT, otorgado por el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de mayo de 2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-098-2018, POR VALOR DE L. 3,852.50, PARA LA COMPRA DE:
50 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000396 de fecha 15 de junio de 2018, a favor de  DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) rollos de bolsas para basura tamaño grande, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-084-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-098-2018, POR VALOR DE L. 3,852.50.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMORA N° OC-IHTT-073-2018, POR VALOR DE L. 79,350.00, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL DEL IHTT.

HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000152 de fecha 29 de junio de 2018, a favor de  HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, por concepto de "Mantenimiento de Aires Acondicionados a Nivel Nacional, del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-073-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMORA N° OC-IHTT-073-2018, POR VALOR DE L. 79,350.00.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00003736 de fecha 05 de junio de 2018, por enmarcado de documento de reconocimiento al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT, otorgado por el gobierno de la Republica de Honduras, Abog. Juan Orlando Hernández Presidente Constitucional de la Republica.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-096-2018, POR VALOR DE L. 2,450.00, PARA LA COMPRA DE:
50 GALONES DE CLORO.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000589 de fecha 18 de junio de 2018, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) galones de cloro liquido, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-096-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-096-2018, POR VALOR DE L. 2,450.00.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-101-2018,  POR VALOR DE L. 5,548.75, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES DE FOCOS AHORRATIVOS DE 20 WATTS
25 UNIDADES CANDELAS ELECTRICAS DE 40 WATTS COLOR BLANCO

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00035601 de fecha 14 de junio de 2018, a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) focos ahorrativos de 20 watts y veinticinco (25) candelas eléctricas de 40 watts, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia de Tecnología, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-101-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-101-2018,  POR VALOR DE L. 5,548.75.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-099-2018, POR VALOR DE L. 3,220.00, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS
2 UNIDADES DE SELLOS AUTOMATICOS RECTAGULARES

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000401 de fecha 21 de junio de 2018, a favor de  DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, por concepto de "Adquisición de dos (2) sellos redondos automáticos redondos (circunferencia de 3.5cm) y dos (2) sellos automáticos rectangulares (largo 5.7cmx ancho 2cm), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-099-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-099-2018.


title: Reembolso de gastos a José Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de las facturas N°022-001-01-00010581 de , N°001-001-01-00001271, N°000-001-01-00004798, por compra de recargas de datos (internet) para uso de modem con N°8736-6364 para poder realizar revisiones físico mecánicas en las ciudades de Tela, Olanchito y Tocoa y factura N°000-004-01-00215745 por compra de tinta para impresora Marca: Canon, Modelo: G2100.

JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

legalName: JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047563 de fecha 12 de junio de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2017, Placa; N-12098, según Orden de Compra OC-IHTT-108-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-10A-2018, POR VALOR DE L. 4,159.09, PARA LA COMPRA DE:
20 LATAS DE TÉ FRIO EN POLVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 11 - REGULACIÓN A LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES

rationale:
REVERSIÓN DE F01-859-1 POR VALOR DE L. 4,159.09. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN OC-IHTT-103A-2018 COMPRA OC-IHTT-10A-2018, POR VALOR DE L. 4,159.09, PARA LA COMPRA DE:
20 LATAS DE TÉ FRIO EN POLVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-859-1-0


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047506 de fecha 11 de junio de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Edificio Ejecutivo Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328408, Chasis; MM7UR4DD8HW645990, Año 2017, Placa; N-12015, según Orden de Compra OC-IHTT-105-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-106-2018, POR VALOR DE L. 59,404.40, PARA LA COMPRA DE KITS DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORAS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
 Pago de la factura N°000-001-01-00012472 de fecha 24 de agosto de 2018, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V, por concepto de "Adquisición de doce (12) kit de mantenimiento Epson DS-6500, seis (6) kit de mantenimiento Canon DRM-160II, dos (2) kit de mantenimiento Epson DS-7500 y dos (2) kit de mantenimiento HP Scanjet 7000 S2, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Gerencia Tecnología TIC´S del IHTT, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-106-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-106-2018, POR VALOR DE L. 59,404.40.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0345-2018, POR VALOR DE L. 8,154.09, PARA LA COMPRA DE:
20 UNIDADES DE LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN
100 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA

rationale:
 Pago de la factura N°000-002-01-00011341 de fecha 20 de junio de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de veinte (20) latas de te frio y cien (100) unidades de azúcar blanca, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0345-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0345-2018, POR VALOR DE L. 8,154.09.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo  Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de junio de 2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047507 de fecha 11 de junio de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4ZK382391, Año 2017, Placa; N-12100, según Orden de Compra OC-IHTT-104-2018.


title: Pago de la factura 001-002-01-00128439 de fecha 11 de junio de 2018, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Publicación de comunicado tamaño F6 blanco y negro pag. #37 de fecha 11-06-2018" contrato 529601, según orden de compra N° OC-IHTT-108-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso de gastos a José Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico,  por pago de las facturas N°019-001-01-00026844 de fecha 07 de mayo de 2018 y N°019-001-01-00025632 de fecha 15 de marzo de 2018, en concepto de envió de documentos por EXPRECO a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-100-2018, POR VALOR DE L. 12,880.00, PARA LA COMPRA DE:
40 UNIDADES DE BOTELLAS TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO

FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO

legalName: FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000302 de fecha 25 de junio de 2018, a favor de  FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/  COMERCIAL PADEF, por concepto de "Adquisición de cuarenta (40) botellas de tinta marca Epson T664120 color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-100-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-100-2018, POR VALOR DE L. 12,880.00.

description:
Reversión de F01-828-1-1 por valor total de L. 12,880.00. Pago de la factura N°000-001-01-00000186 de fecha 25 de junio de 2018, a favor de  FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/  COMERCIAL PADEF, por concepto de "Adquisición de cuarenta (40) botellas de tinta marca Epson T664120 color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-100-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-100-2018.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, por un valor de L.30,000.00, según la factura No.000-004-01-00313725 de fecha de 13 de junio de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Reembolso de gastos a Jesús Antonio Chinchilla Aguilar, Enlace Servicios Generales del IHTT Regional Nor-Occidental, por pago de la factura N°025-001-01-00075785 de fecha 30 de mayo de 2018, en concepto de envió de documentos por EXPRECO a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de junio de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de la factura 000-002-01-00082375 de fecha 11 de junio de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado tamaño F6 blanco y negro color pag. #54 de fecha 11-06-2018" contrato 375423, según orden de compra N° OC-IHTT-107-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico; por pago de las facturas N°005-001-01-00000894 de fecha 07 de mayo de 2018 y N°005-001-01-00000932, en concepto de reparación de llantas a vehículos asignados a la Regional Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047562 de fecha 12 de junio de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Inspectoria General Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7UR4DD8HW620720, Año 2017, Placa; N-12011, según Orden de Compra OC-IHTT-107-2018.


title: Reembolso a Javier Antonio Rodríguez Meléndez, Motorista del IHTT Regional Centro Tegucigalpa; por pago de la factura N°000-001-00005489 de fecha 09 de junio de 2018, en concepto de reparación de llanta del vehículo Marca: Mazda, Modelo: BT-50, Placa: N12015 asignados a la Oficina Central Tegucigalpa.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MELENDEZ

legalName: JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MELENDEZ


title: Pago de la factura N°000-001-01-00002724de fecha 28 de mayo de 2018, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN, por concepto de "Servicio Logístico de cincuenta (50) desayunos ejecutivos, un (1) transporte y dos (2) meseros, en relación a la "Celebración del día del Periodista" llevado a cabo el día 28 de mayo de 2018, en el instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo 6to piso, Tegucigalpa", solicitado por el Jefe de Comunicaciones y Relaciones Publicas, según Orden de Compra No.OC-IHTT-088-2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 17 al 31 de mayo de 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico; por pago de las facturas N°003-001-01-00232389 de fecha 22 de mayo de 2018 y N°000-001-01-00030710 de fecha 28 de mayo de 2018, en concepto de una (1) llave para pila, una (1) 1/4 de pintura de aceite color negro y un (1) acido muriático, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Litoral Atlántico.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041237 de fecha 23 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional San Pedro Sula del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670148P Chasis; 3N6CD33B3ZK382267 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-007-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0349-2018, POR VALOR DE L. 18,145.67, PARA LA COMPRA DE.
11 PIZARRAS MITA FOMRMICA Y MITA CORCHA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00008124 de fecha 09 de agosto de 2018, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de once (11) pizarras mitad formica y mitad corcha 36x48, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0349-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0349-2018, POR VALOR DE L. 18,145.67.


title: Reembolso de gastos a José Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de facturas N°000-002-01-00105122 de fecha 27 de abril de 2018, por compra de  once (11) cerraduras para archivos y escritorios, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Litoral Atlántico.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0348-2018, POR VALOR DE L. 5,980.00, PARA LA COMPRA DE:
20 UNIDADES DE BANDEJAS PLASTICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Pago de la factura N°016-001-01-00088395 de fecha 28 de junio de 2018, a favor de  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Adquisición de veinte (20) bandejas plásticas para correspondencia (3 depósitos por C/Bandeja), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0348-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0348-2018, POR VALOR DE L. 5,980.00.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00000536 de fecha 25 de mayo de 2018, en concepto de compra de una (1) polea, una (1) placa de diodos y un (1) regulador de voltaje, para reparación del vehículo Toyota Vigo asignado a Inspectoría General, Regional Centro, Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00047867 de fecha 19 de junio de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a las Oficinas del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT de Tegucigalpa se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2325813, Chasis; MM7UR4DD9HW643438, Año 2017, Placa; N-1203, según Orden de Compra OC-IHTT-112-2018.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., según factura No. 000-001-01-00086755 de fecha 25 de junio de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00004133 de fecha 25 de junio de 2018, en concepto de compra de un (1) pastel, por celebración del segundo aniversario del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0347-2018, POR VALOR DE L. 1,194.85, PARA LA COMPRA DE:
100 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00011409 de fecha 28 de junio de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cien (100) paquetes de vasos plásticos desechables (25 unidades C/Paquete), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0347-2018
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0347-2018, POR VALOR DE L. 1,194.85.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, en concepto de compra de materiales para instalación de Aire Acondicionado, asignado al área de conferencia del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Litoral Atlántico.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0346-2018, POR VALOR DE L. 3,497.57, PARA LA COMPRA DE
200 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA
15 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO

description:
Reversión de F01-893-1-1 por valor total de L. 3,497.57. Pago de la factura N°000-002-01-00011377 de fecha 25 de junio de 2018, a favor de  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de doscientas (200) unidades de Coca-Cola en lata y quince (15) paquetes de galletas Ritz con queso, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0346-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0346-2018, POR VALOR DE L. 3,497.57.


title: Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00056215 de fecha 21 de junio de 2018, en concepto de compra de dos (2) capotes color azul de 2 piezas, para los conserjes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diesel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena mes de junio de 2018.


title: Pago de la factura N°000-001-01-00000406 de fecha 29 de mayo de 2018, a favor de PLAZA LA ESTANCIA S DE R L, por concepto de "Adquisición de cuatro (4) arreglos florales naturales con pedestal y un (1) transporte, por evento de Nombramiento del Consejo Asesor del Transporte Terrestre, llevado acabo en el Hotel Honduras Maya, el día 29 de mayo de 2018", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-094-2018.

PLAZA LA ESTANCIA S DE R L

streetAddress: CARRETERA HACIA EL BATALLON CALLE LOS ALCALDES NO. 1827 FRENTE A CIUDAD NUEVA

legalName: PLAZA LA ESTANCIA S DE R L


INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00000643 de fecha 01 de diciembre de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de diciembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de la factura 000-001-01-00000638 de fecha 01 de noviembre de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de noviembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000634 de fecha 01 de octubre de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de octubre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000628 de fecha 01 de septiembre de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de septiembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000623 de fecha 01 de agosto de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de agosto de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de la factura 000-001-01-00000618 de fecha 01 de julio de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de julio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000617 de fecha 01 de junio de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de junio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000606 de fecha 01 de mayo de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de mayo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000550 de fecha 01 de abril de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de abril de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000545 de fecha 01 de marzo de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de marzo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000535 de fecha 01 de enero de 2018/ factura 000-001-01-00000540 de fecha 01 de febrero de 2018 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Enero y Febrero de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE  L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-05275358 de fecha 15 de junio de 2018, en concepto de una (1) cinta métrica de 50 metros, para uso en la oficina Normativa y Estudios Económicos  del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Florencia Norte, Tegucigalpa.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00453007de fecha 05 de julio de 2018, a favor de  SUPER MERCADO CANTON S DE R L, por concepto de "Adquisición de trece (13) pares de baterías marca Rayo Vac doble AA, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-112-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-112-2018, POR VALOR DE L. 849.85, PARA LA COMPRA DE:
50 PARES DE BATERIAS AA


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de las facturas N° 001-001-01-00042360 y N°001-001-01-00042362 de fecha 09 de julio de 2018, en concepto de impresión de dieciséis (16) cartoncillos tamaño tabloide y dieciséis (16) impresiones a color (fotografía del Abog. Juan Orlando Hernández Presidente Constitucional de la Republica), para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale:
Pago de la factura  000-001-01-00000050 de fecha 03 de diciembre de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de diciembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000041 de fecha 02 de noviembre de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de noviembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000040 de fecha 01 de octubre de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de octubre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000039 de fecha 03 de septiembre de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de septiembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000038 de fecha 02 de agosto de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de agosto de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000037 de fecha 02 de julio de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de julio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de la factura  000-001-01-00000036 de fecha 04 de junio de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de junio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000035 de fecha 02 de mayo de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de mayo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000033 de fecha 02 de abril de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de abril de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura  000-001-01-00000032 de fecha 01 de marzo de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Marzo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de la factura 000-001-01-00000030 de fecha 13 de febrerode 2018/ factura 000-001-01-00000031 de fecha 13 de febrero de 2018, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°003-002-01-00259971 de fecha 14 de febrero de 2018, en concepto de compra de materiales (perno hexagonal, tornillo, tuerca hexagonal, arandela, broca y taco plástico) en concepto de reparación del portón de la entrada al sótano del edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-115-2018, POR VALOR DE L. 290.95, PARA LA COMPRA DE 1 TALONARIO DE RETENCION DE IMPUESTOS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00004985 de fecha 12 de julio de 2018, a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, por concepto de "Adquisición de un (1) talonario de retención de impuestos tamaño media carta en papel bond impreso a un color original y copia, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-115-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-115-2018, POR VALOR DE L. 290.95.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FACOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-119-2018, POR VALOR DE L. 14,400.02, PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS,  ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00000682 de fecha 13 de julio de 2018, a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, por concepto de "Adquisición de cuatro (4) llantas N°265/R17/65 semitractora, alineamiento y Balanceo, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-119-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FACOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-119-2018, POR VALOR DE L. 14,400.02.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de junio de 2018.


title: Pago de la factura N°000-004-01-00003784 de fecha 15 de junio de 2018, a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, por concepto de "Adquisición de cincuenta y cinco (55) almuerzos ejecutivos, un (1) transporte y dos (2) meseros, por reunión del Consejo Asesor del Transporte Terrestre, llevado acabo en el Sexto Piso Edificio Ejecutivo IHTT, el día 07 de junio de 2018", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-100-2018. NOTA: EL LISTADO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-002-01-00411608 de fecha 25 de junio de 2018, en concepto de compra de un (1) pastel, por celebración del segundo aniversario Regional Litoral Atlántico la Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00116401  POR COMPRA DE  AGUA PURIFICADA EN  BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA  1) AGUAZUL  AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-024-2018, POR VALOR DE L. 34,960.00, POR LA COMPRA DE:
200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000260 de fecha 21 de febrero de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, en concepto de "Adquisición de doscientos (200) unidades de bolsas de jabón liquido para manos, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-024-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-024-2018, POR VALOR DE L. 34,960.00.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 05 de mayo al 28 de junio de 2018.


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001085 POR LA ADQUISICION DE 800 CAMISAS COLOR BLANCA CON DOS LOGOS FRONTALES Y 4 LOGOS ATRAS CON SERIGRAFIA EN VARIOS COLORES  EN EL MARCO DE HONDURAS ACTIVATE A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: Pago de la factura 001-002-01-00128944 de fecha 30 de junio de 2018, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Publicación de comunicado tamaño F6 blanco y negro pag. #5 de fecha 30-06-2018" contrato 529603, según orden de compra N° OC-IHTT-121-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  " Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 1504184 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de mayo de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO  CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000528 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO  CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0360-2018).


title: Pago de la factura 000-002-01-00082752 de fecha 30 de junio de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado tamaño F6 blanco y negro color pag. #4 de fecha 30-06-2018, contrato 375425", según orden de compra N° OC-IHTT-120-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001994 POR LA ADQUISICION DE 1,000 CALCOMANIAS ENUMERADAS PARA CAMISETAS STICKERS T/8.5 X5.5 (ACTIVATE) A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002156 POR LA ADQUISICION DE 1,000 CALCOMANIAS ENUMERADAS PARA CAMISETAS STICKERS T/8.5 X5.5 (ACTIVATE) A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

description: REVERSION POR QUE LA FECHA DE FACTURA NO CONCIDE CON LA FECHA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA


CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CLL. LA SALUD, CONT. A ELECTRO AUDIO

legalName: CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00333266 de fecha 10 de agosto de 2018, a favor de CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., por concepto de "Mantenimiento (aceite, batería, bujía, kit de cunas XTZ, kit de bujes XTZ, kit de tracción XTZ 125 y limpiador de carburador) a doce (12) motocicletas a nivel nacional, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-113-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-113-2018, POR VALOR DE L. 35,270.50, POR MANTENIMIENTO DE 12 MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL DEL IHTT.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011028 POR ADQUISICION DE 500 LIBRAS DE BANANOS PARA EL  ACTIVATE A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena mes de junio de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00006138 POR RENOVACION DE DOMINIO WWW.TRABAJO.GOB.HN (PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE TRABAJO) DEL 16 DE MAYO DEL 2018 AL 16 DE MAYO DEL 2019.SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA


title: SUMINISTRO DE 416 UNIDAD DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHEN, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1 CM PAQUETES DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1) GARANTIA DE FABRICA MARCA MAPED, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00035359 SUMINISTRO DE 416 UNIDAD DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHEN, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX1CMX1CM PAQUETES DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1) GARANTIA DE FABRICA MARCA MAPED, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-1077-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-1077-1-0

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008642, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  PARA PERSONAL DE HIGIENE QUE PARTICIPO EN TALLER DE HABILIDADES, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L. 1,052.61
                     16-022-010-09-05-026-01   L. 1,698.05


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular