title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 245 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel) traslado de personal del IHT y periodistas de TN5 a La Ceiba, Atlantida del 22 al 25 de febrero de 2018, siendo la produccion del reportaje en Utila, Islas de la Bahia, Ruta TN5


currency: HNL

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25570.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2771-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje peaje del 14 al 17 de Noviembre del 2018 transportar personal de la Gerencia de Mercadeo, Gerencia de Gestion Institucional y CANATURH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5376-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago NO. 2924-2018, Factura NO. 000-001-01-00017988, OdeC No. 139-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MAZATLAN, SINALOA, MEXICO-TEGUCIGALPA, a favor de Scarleth Michelle Paredes quien viajo para a tender agenda ministerial en el marco del Tianguis Turistico en Sinaloa, Mexico.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25596.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2729-2018, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a  Copan Ruinas, terminal Rio Amarillo, Santa Rosa Copan, del 12 al 16 de Noviembre del 2018  realizar inspeccion en la terminal aerea de Rio Amarillo inspeccion con personal del Instituto de la Propiedad para la verificacion de la delimitacion y colindantes de los terrenos de la terminal y visita al IP de San Rosa de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5372-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2785 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel) para trasladar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo a los Aeropuertos Golosn de La Ceiba y Ramon Villeda Morales de San Pedro Sula del 18 al 24 de noviembre de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orde de Pago No.2825-2018, JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones e imprevistos para diez (10) personas del equipo de produccion de canal 10, durante la transmision del Foro de canal 10, con el objetivo de dar cobertura  "Llegada del Crucero mas Grande del Mundo Symphony of The Seas" en Roatan del 18 al 19 de Noviembre del 2018.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orde de Pago No.2825-2018, JUAN CARLOS ALVAREZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de gastos de atenciones e imprevistos para diez (10) personas del equipo de produccion de canal 10, durante la transmision del Foro de canal 10, con el objetivo de dar cobertura  "Llegada del Crucero mas Grande del Mundo Symphony of The Seas" en Roatan del 18 al 19 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5380-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25589.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2799-2018, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias Lempira del 21 al 23 de Noviembre del 2018, acompañamiento tecnico para documentacion de las tradiciones religiosas del municipio asociadas al proyecto para mejoramiento del sendero del pocito y la construccion de la Capilla de la Virgen de los Remedios en Tomala, Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5382-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2798-2018, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan del 26 al 28 de Noviembre del 2018, partipacion en reuniones del equipo de trabajo entre el IHT, La ZOLITUR y las cuatro municipalidades de Islas de La Bahia para homologar criterios para la redefinicion de las diferentes zonificaciones establecidas en el plan de ordenamiento territorial de Islas de La Bahia.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25590- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2773 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto en gira de seguimeinto de auditoria SICCS a Copan Ruinas y San Pedro Sula del 19 al 22 de novimebre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5389-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2784 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, transporte interno in situ para reunion de trabajo entre IHT,  ZOLITUR y las 4 municipalidades de ISlas de la Bahia  para el plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahia del 26 al 28 de noviembre de 2018

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 618 y OdeC No. 46-2018 ASTRO TOUR S DE RL, serviocs de tour operadora para atender grupo de periodistas de Chile en Roatan, Islas de la Bahia, y Copan Ruinas con el fin de promover Honduras


title: OdeP No. 2779 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, pago que corresponde a la compra de 36  platos grandes de porcelana, 6 set de platos meidanos, 5 set de cubiertos 3 jarrones para refresco, para las atenciones de la Presidnecia Ejecutiva del IHT

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Orden de Pago No. 2800-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde para el pago de planilla a empleados contratados temporalmente para realizar restructuracion, reparacion e instalaciones en el sistema electrico interno del Parque Nacional Turistico de Valle de Angeles Propiedad del Instituto Hondureño de Turismo del 12 al 16 de Noviembre del 2018.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25607.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2765-2018, US$600.00, ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamerica del 25 al 30 de Noviembre del 2018 atender tour de medios, presentacion del destino B2B en la Ciudad de Houston, Texas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5418-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5418-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 235-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Frontera de La Fraternidad, San Marcos de Colon, Frontera de Guasaule, Choluteca, Frontera de El Amatillo, Nacaome, del 21 de Febrero al 01 de Marzo del 2018, transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: Orden de Pago No. 2226-2018, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos por atenciones especiales al Ministro de Turismo de Panama, su esposa, delegacion tecnica y policia de turismo, quienes realizaron visita oficial a Honduras con motivo de compartir experiencias sobre La Ruta de Cafe y Puerto de Cruceros. La actividad se llevo a cabo en las fechas del 13 al 17 de Agosto del 2018.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: Orden de Pago No. 2226-2018, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de estacionamiento en el aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa. Dicha actividad se llevo a cabo en las fechas del 13 y 17 de agosto de 2018 dia de llegada y salida del Ministro de Turismo de Panama y delegacion tecnica.


title: Orden de Pago No. 2797-2018, Facturas No. 003-005-01-00124127/124137/124143/124148/118960/118973/118980.-Orden de Compra No. 259-2018, EMBOTELLADORA DE SULA S.A. valor que corresponde al pago por la compra de 153 botellones de 5 galones de agua purificada del mes de Octubre del 2018.- OBSERVACIONES: Se compro para abastecimiento en las diferentes oficinas del IHT, solicitud de compra 025-CM-IHT-2018,Orden de Compra de Catalogo Electronico No. 170-1-1-0210-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CORPORACION FERAZ S DE RL

streetAddress: COL. LOS ROBLESC#15BQ

legalName: CORPORACION FERAZ S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OdeP no. 3208 y Orden de Compra No. 609-2018, Solicitud de Compra No. 293-CM-IHT-2018, CORPORACION FERAZ S. DE R. L. pago de 7 cobertores protector contra impactos para tabletas Galaxy Tab E (SM-T116BU) (Tipo Heavy Duty) Lps.6,300.00+Lps.9,000.00 por 10 Coberto Protector contra impactos para tabletas Galaxy Tab 4 (SM-T231) (Tipo Heavy Duty). OBSERVACIONES El objetivo de esta compra es para la aplicacion de encuestas en fronteras que utiliza la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Pago No. 2813-2018, Orden de Compra No. 422-2018.- Factura No. 000-001-01-00008179.MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de catering para 100 personas que consto de: 3 boquitas aladas y 1 dulce por persona servidas de manera individual con refresco gaseosa variado, una estacion de cafe y agua envasada. OBSERVACIONES: Este servicio se solicito para los integrantes del Conversatorio "caravana Viajando por Honduras" corredor Lenca llevado a cabo el 01 de Septiembre 2018 servido en el Salon de la Terminal de Pasajeros en el Aerodromo de Celaque, Gracias Lempira.  SE HIZO MEDIANTE PAGARE DEBIDO A QUE SEGUN NOTA DE JUSTIFICACION EL PROVEEDOR HOTELES MARIA ROSA SA DE CV NO TIENE BENEFICIARIO SIAFI.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Orden de Pago No. 2801-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Octubre del 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: Orden de Pago No. 2801-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Octubre del 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2801-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Octubre del 2018.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 2906 y OdeC No. 552-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boletos aereos con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Erni Emilio Silvestri y Laura Beatriz Acosta y dos boletos aereos con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Erik Noel Mejia y Elvis Misael Godoy con motivo de apoyo logistico y cobertura al foro canal 10 con la llegada del crucero Symphony of the seas


title: OdeP No. 2738 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, complemento de pago de la cuarta estimacion referente al informe final de la supervision del Proyecto Remodelacio de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2915-2018, Factura No. 000-001-01-00020605.-OdeC No.479-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de dos boietos aereos con ruta TGU-ARMENIA, COLOMBIA-TGU a favor de Ernier Emilio SIlvestri y Laura Beatriz Acosta, para atender visita con el Señor Presidente de la Republica y su comitiva, para compartire la experiencia de la ruta cultural cafetalero.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5516-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5516-1-0


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Orden de Pago No. 2919-2018, Factura No. 000-001-01-00000764.-OdeC No. 554-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, pasaje aereo con ruta TGU-SAN JOSE, COSTA RICA-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, para participar en capacitacion en la categoria de construcciones sostenibles e intercambio de experiencias del Programa Bandera Azul Ecologica Costa Rica.


rationale: OdeP No. 2925 y OdeC No. 549-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta MIAMI-LAS VEGAS, NEVADA-MIAMI, a favor de Virginia Yolanda Vebntura con el proposito de participar en la Feria de Buceo Dema Show 2018.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Compra No. 2920-2018, Factura No. 000-001-01-00000785.-OdeC No. 556-2018 GRUPO ACCESO SA DE CV (TRAVEL TODAY), boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Norma Santos, para supervision de personal de chamba comunitartia en Roatan, Islas de la Bahia.


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Pago NO. 2915-2018, Factura No. 000-001-01-00020605.-OdeC No.479-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de dos boietos aereos con ruta TGU-ARMENIA, COLOMBIA-TGU a favor de Nicole Marrder en su condicion VP de CANATURH  y Miguel Ramirez en su condicion de representnate de OPTURH segun Certificacion de Consejo NAcional de Turismo de fecha 11 de octubre de 2018, para atender visita con el Señor Presidente de la Republica y su comitiva, para compartire la experiencia de la ruta cultural cafetalero.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5521-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5521-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2845 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible para trasladar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata, a las fronteras El Florido, El Poy y Agua Caliente del 21 al 30 de noviembre de 2018.


title: Orden de Pago No. 2857-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde por concepto de Liquidacion de Caja Chica correspondiente del 24 de Agosto al 05 de Noviembre de 2018 de gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: Orden de Pago No. 2857-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde por concepto de Liquidacion de Caja Chica correspondiente del 24 de Agosto al 05 de Noviembre de 2018 de gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


rationale: Orden de Pago No. 2857-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde por concepto de Liquidacion de Caja Chica correspondiente del 24 de Agosto al 05 de Noviembre de 2018 de gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25635.- Orden de Pago No. 2863-2018, US$400.00, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Exceso de Equipaje ($200.00)+($200.00)traslado In Situ en viaje a Tel Aviv, Israel y Madrid, España del 22 al 23 de Noviembre de 2018 viaje oficial como parte de la delegacion de Honduras para visita a Irael y España.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5537-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5537-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5537-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5537-1-0

type: OFI


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (REFRESCO CARBONATADO VARIO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1358-2018, SOLICITDO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-01634-2018, RECIBO #-835-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25617.--Orden de Pago No. 2862-2018, US$400.00, HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Exceso de Equipaje ($200.00)+($200.00) traslado In Situ en viaje a Tel Aviv, Israel y Madrid, España, DEL 22 AL 29 de Noviembre del 2018 viaje oficial como parte de la delegacion de Honduras para visita a Israel y España.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5545-1-0


title: COMPRA DE (TINTAS 24), (TONNER 18), (DISCOS EXTERNOS 3) Y (40 UPS), SEGUN ORDEN #-122-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 122-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00015124 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/05/2018 (TINTAS 24), (TONNER 18), (DISCOS EXTERNOS 3) Y  (40 UPS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA USINIEH.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25593.-Orden de Pago No. 2846-2018, MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO, valor que corresponde al pago por concepto de  compra de cuatro (4) autenticas y cuatro (4) timbres que se estaran utilizando para la inscripcion de las marcas de: Pueblos con Encanto y Artesania de Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5579-1-0


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25628-2018.--Orden de Pago No. 2851-2018, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago por concepto de atenciones a los miembros de las delegaciones de Centroamerica para el desarrollo del Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroamericano con el objetivo de dar cumplimiento a lo expresado en la CIX REUNION DE CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO realizada en AMBERGRIS, SAN PEDRO, BELICE el 17 de Octubre de 2018. Estas atenciones se realizaran en las fechas del 27 de Noviembre al 01de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5580-1-0


rationale: Orden de Pago No. 2936-2018.- Factura No. 000-001-01-00000747.-OdeC No. 535-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta TGU-LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS-TGU, a favor de Alfredo Yovanny Fiallos, participar en rueda de negocios DEMA SHOW


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25629.--Orden de Pago No. 2854-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de atenciones a los miembros de las delegaciones de Centroamerica para el desarrollo del Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroamericano con el objetivo de dar cumplimiento a lo expresado en la CIX REUNION DE CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO realizada en AMBERGRIS, SAN PEDRO, BELICE el 17 de Octubre de 2018. Estas atenciones se realizaran en las fechas del 27 de Noviembre al 01de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5582-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 3186 y OdeC No. 522-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-SAN JUAN , PERTO RICO-SPS, a favor de Guillermo Jose Orellana, participar en la 25 COnferecnia Anual y Feria Comercial de la FCCA en Puerto Rico.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No. 2972-2018, Factura No. 000-001-01-00002536.-OdeC No. 542-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 22 personas, para la capacitacion de empleados en le salon mezanine


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25616.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2874-2018, HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.1,437.50+L.1,250.00 transporte Interurbano a San Pedro Sula el 21 de Noviembre del 2018 con el proposito de hacer conexion con el vuelo internacional de Air Europa para traslado de material turistico y otros gastos de viaje para atender reuniones en Tel. Aviv, Israel con el Ministro de Turismo de Honduras. Se informa que el transporte terrestre Interurbano sera utilizado al retorno el dia 29 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5587-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25607.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2874-2018, HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno Insitu (L.400.00)+Acarreo y Exceso de Equipaje (L.300.00) en viaje a San Pedro Sula el 21 de Noviembre del 2018 con el proposito de hacer conexion con el vuelo internacional de Air Europa para traslado de material turistico y otros gastos de viaje para atender reuniones en Tel. Aviv, Israel con el Ministro de Turismo de Honduras. Se informa que el transporte terrestre Interurbano sera utilizado al retorno el dia 29 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5588-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25639.- Solicitud de Gastos de Viaje No. DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, transporte interno in situ y acarreo  para hacer conexion en San Pedro Sula con el vuelo internacional en Air Europa para traslado de material turistico y otros gastos para atender reuniones en Tel Avvi, Israel, con el Ministro de Turismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5589-1-0


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25613.--Orden de Pago No. 2838-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de atenciones a periodista Norteamericano Erick Trinidad visitaran La Ceiba, Tela y Lago de Yojoa los dias 26 al 30 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5591-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

RICARDO ENRIQUE LANZA LOPEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE LANZA LOPEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO 5 DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000005
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO 4  DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000006
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 ( PRODUCTO 3 )
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000002

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO PRODUCTO DE FECHA 11/07/2018 DEL AÑO 2018. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.
RECIBO No. 000-001-04-00000003

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026-2018 " CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: Orden de Pago No. 2980-2018, Orden de Compra No. 230-2018, Solicitud de Compra No. 168-CM-IHT-2018, Factura No. 000-001-01-00003509.-EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de empastados de planillas, servicio de perforacion de 4 resmas de papel tamaño carta, requeridos por la Gerencia de Recursos Humanos.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Orden de Pago No. 2827-2018, TELEFONICA CELULAR, S. A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de Servicios de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Octubre del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Pago No. 2836-2018, Factura No. 000-001-01-00137841, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. valor que corresponde al pago por concepto de penalidad de boleto aereo en ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Carlos Arnulfo Andino Turcios con identidad #0801-1968-00928 saliendo el dia viernes 31 de agosto en el vuelo de la mañana y regresando el sabado 1 de septiembre de 2018 en el ultimo vuelo de la tarde. OBSERVACIONES: Estos boletos se compraron con el objetivo de organizar el Foro Frente a Frente de Televicentro, donde se reunieron conlos organizadores del evento y se grabaron capsulas del "XIX Torneo de Pesca Municipal" .

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: COMPRA N.50-1-5-1330-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019757 Y RECIBO N. 40089 AMBOS DE FECHA 26/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

type: REC


title: Orden de Pago No. 2840-2018, ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de Servicio de Alojamiento para 8 periodistas de diferentes medios de Comunicacion en la Ciudad de San Lorenzo, Valle, en las fechas comprendidas del 07 al 09 de Septiembre del 2018 L.9,520.00+L.13,400.00 valor que corresponde a pago por servicio de Servicios de alojamiento para 17 periodistas del Foro Frente a Frente en la Ciudad de Omoa, Cortes, en las fechas comprendidas del 27 al 28 de Septiembre del 2018. OBSERVACIONES: Para realizar pago a Hotel y Club Morazan y Hotel Parque Acuatico de Omoa ya que no cuentan con la documentacion de SIAFI.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


title: COMPRA N.50-1-5-1330-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

description: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019757 Y RECIBO N. 40089 AMBOS DE FECHA 26/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25587.- Orden pago No.2885 A nombre de MERCEDES MARIA PONCE CERRATO,pago que corresponde compra de luces de Navidad,estilo tipo lluvia,color blanco para exteriores (92 cajas de 120 Foquitos LED), y 110 Foquitos LED,para exteriores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5655-1-0


title: COMPRA N.50-1-5-1272-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1272-2018, SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00153928 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/08/2018. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25620-2018.--OdeP No. 2883 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, gastos de atenciones e imprevistos para grupo de 14 periodistas en gira de prensa con el objetivo de proporcionar destinos turisticos en Campamento, Santa Maria del Real y Catacamas (Olancho), del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5658-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25600.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 2886 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT, CANATURH, Presidencial y Marca Pais a la ciudad de La Ceiba, del 22 al 24 de noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5660-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2879 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar al Señor Ministro Emilio SIlvestri a la ciudad de San Pedro Sula, del 21 al 22 de noviembre de 2018.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Orden de Pago No. 2917-2018, Factura No. 003-001-01-00003202.-OdeC No. 559-2018 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS, valor que corresponde por envio de correspondencia a Santo Domingo, Republica Dominicana referente al proyecto de fortalecimiento de las capacidades en la gestion de las expresiones creativas y culturas de Islas de la Bahia.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 2926 y OdeC No. 525-2018 AGENCIA E VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta tgu-rtb a favor de Dilcia Delmy Melendez con motivo de acompañamiento de un periodista de la revista Aeereomexico durante un Press Trip


title: OdeP No. 2738 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, complemento de pago de la cuarta estimacion referente al informe final de la supervision del Proyecto Remodelacio de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios


title: OdeP No. 2737  ISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, complemento de pago de la tercera estimacion referente a  la supervision  del Proyecto Remodelacio de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo


description: OdeP No. 2737  ISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, complemento de pago de la tercera estimacion referente a  la supervision  del Proyecto Remodelacio de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25592.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2893 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel)  para trasladar al Sub Secretario Guillermo Orellana a San Pedro Sula y Gracias, Lempira del 22 al 24 de noviembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5670-1-0


title: Orden de Compra No. 555-2018, Solicitud de Compra No. 456-CM-IHT-2018, ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un (1) boleto a nombre de Guillermo Orellena con ruta TGU-SPS-TGU saliendo de SPS el 14Nov18 en vuelo de la mañana y regresando a SPS el 17Nov2018 por la mañana. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender agenda Ministerial en la ciudad de San Pedro Sula, inaguracion y participacion en Congreso Nacional de Turismo.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: COMPRA N.50-1-5-1317-2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00004876 Y RECIBO N. 621 AMBOS DE FECHA 12/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


rationale: OdeP No 2946 y Orden de Compra No.550-2018, Solicitud de Compra No. 411-CM-IHT-2018, ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.valor que corresponde al compromiso para la compra de un (1) boleto aereo a nombre de JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 12 de Noviembre del 2018 en el primer vuelo por la mañana y regresando el 13Nov2018 en el vuelo de la tarde.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 5693-1-0 - Orden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5693-1-0

description: OdeP No. 3237 y Orden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: OdeP no. 3237 y Orden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.


rationale: OdeP No. 3237 y Orden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25618.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2887-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Ocotepeque del 26 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2018 trasladar a Tecnicos IHT a reunion regional de calidad en la ciudad de Copan Ruinas y realizar los traslados de las delegaciones desde Ocotepeque (Aduana El Poy) hasta Copan Ruinas y Copan Ruinas Ocotepeque (Aduana El Poy).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5697-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25598.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2877-2018, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 21al 22 de Noviembre (1.25) y el dia 23 de Noviembre (0.25) acompañamiento tecnico para documentacion de tradiciones religiosas del municipio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5701-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25626 -2018.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2884-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Copan del 27 al 29 de Noviembre del 2018 trasladar a los ponentes del evento foro reunion regional de calidad en la ciudad de Copan Ruinas desde la Ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5699-1-0


title: COMPRA N.50-1-5-1269-2018 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE COMPRA N.50-1-5-1269-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007631 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 29/05/2018 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25645.-- Orden de Pago No. 2866-2018, VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ, valor que corresponde al pago por atenciones a periodista Norteamericana Alicia Johnson visitara el Lago de Yojoa, Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan, Copan Ruinas los dias del 03 al 07 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5704-1-0


title: OdeP No. 2888 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde pago de planilla a empleados contratados temporalmente para reparacion del sistema electrico interno del Parque Nacinal Turistico de Valle de Angeles propiedad del IHT del 19 al 26 de noviembre de 2018.


title: Orden de Compra NO. 513-2018, Solicitud de Compra No. 391-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el servicio de Catering que consiste en 3 boquitas saladas y 2 dulces mas jugos naturales (empacado, para 15 personas que participaran en reunion de COCOIN con enlace de ONADICI, servicio para el dia 30Oct2018 a las 10:00 a.m en el local del IHT.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Pago No. 2937-2018, Factura No. 000-001-01-00002430.- Orden de Compra NO. 513-2018, Solicitud de Compra No. 391-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al pago para el servicio de Catering que consiste en 3 boquitas saladas y 2 dulces mas jugos naturales (empacado, para 15 personas que participaran en reunion de COCOIN con enlace de ONADICI, servicio para el dia 30Oct2018 a las 10:00 a.m en el local del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2850 HENRY YONANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para trasladar a tecnicos del IHT  a Copan Ruinas y realizar traslados de la delegacion de San Pedro Sula y Copan Ruinas  del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00003406 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AUTORIZADA LA COMPRA MEDIAN OFICIO N. 460-DDE10-18-DDE.


title: Orden de Pago No.2889-2018, Factura No. 006-008-01-000010591.- JETSTEREO, S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de servicio de cinco(5) equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Octubre del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes. (Excedentes del mes de Octubre del 2018 a reazon de 0.21 de Lps. 1,483.22 mas ISV L.222.45 para un total de Lps. 1,705.47). + total del mes L.11,635.00 mas ISV L.1,745.25 para un total de L.13,380.25.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-573-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRE BASICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 460-DDE10-18-DDE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 460-DDE10-18-DDE.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00005588 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-18.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 2944 y OdeC No. 537-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de 24cartuchos de cinta de 18mm  marca Epson, para maquina rotuladora para mantener identificados los bienes propiedad del IHT.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: oDEp nO. 3124 Y Orden de Compra No. 581-2018, Solicitud de Compra No. 370-CM-IHT-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde por 153 Certificado de Regalos de Supermercado. OBSERVACIONES: Estos certificados seran como obsequios para ser entregados a los empleados en la celebracion de Logros obtenidos durante el año 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 3026-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, del 10 al 11 de Diciembre del 2018 traslado de 7 personas en apoyo a mujeres artesanas.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2943-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2018, traslado a Ruth dominguez y periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Campamento, Santa Maria del Real y Catacamas (Olancho).

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00000653 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL, ORDEN DE COMPRA AOUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 460-DDE10-18-DDE.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OdeP No. 3074 y OdeC No. 573-2018 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS), boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia para asistir a la I y II Reunion de seguimiento sobre la adecuacion de los terminos de referencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Islas de la Bahia.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 3113 y Orden de Compra No. 606-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por Servicio de catering que conste: 120 Club Sandwich con papas (Lays) servidos individualmente. Ademas se requiere de un pastel para 100 personas, todo esto para ser servido el dia Viernes 07 de Diciembre 2018 en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.


ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 3074 y OdeC No. 573-2018 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS), 2 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Adriana Mora Gutierrez saliendo el 26 de noviembre de 2018 y el segundo boleto saliendo el 10 de diciembre de 2018  para asistir a la I y II Reunion de seguimiento sobre la adecuacion de los terminos de referencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Islas de la Bahia.


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: OdeP No. 3074 y OdeC No. 573-2018 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS), boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Fernando Enrique Duarte para asistir a la I y II Reunion de seguimiento sobre la adecuacion de los terminos de referencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Islas de la Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2928-2018, ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Transporte Interurbano (FERRY) en viaje a Trujillo, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula del 07 al 14 de Diciembre del 2018 control y seguimiento a beneficiarios de la Ley de incentivos al turismo (LIT) y de las Zonas Libres Turisticas (ZOLIT).

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2018, JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Trujillo, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula del 07 al 14 de Diciembre del 2018 control y seguimiento a beneficiarios de la Ley de incentivos al turismo (LIT) y de las Zonas Libres Turisticas (ZOLIT).

JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

legalName: JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP Mo. 2941 CARMEN ALEJANDRA LANZA LOBO/HOTEL PAPABETO, Servicio de alojamiento para 14 periodistas de diferentes medios de comunicacion del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2018, para promocionar destinos turisticos en el departamento de Olancho.

CARMEN ALEJANDRA LANZA LOBO

legalName: CARMEN ALEJANDRA LANZA LOBO


title: COMPRA N.50-1-5-1268-2018 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1268-2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00155013 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2018 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-576-1-0

description: CANCELACION DE FACTUTRA POR ORDEN DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 460-DDE10-18-DDE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2018, JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interurbano (FERRY) en viaje a Trujillo, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula del 07 al 14 de Diciembre del 2018 control y seguimiento a beneficiarios de la Ley de incentivos al turismo (LIT) y de las Zonas Libres Turisticas (ZOLIT).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2928-2018, ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Trujillo, La Ceiba, Roatan y San Pedro Sula del 07 al 14 de Diciembre del 2018 control y seguimiento a beneficiarios de la Ley de incentivos al turismo (LIT) y de las Zonas Libres Turisticas (ZOLIT).

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA # 252

legalName: 504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale:
SE REVERSA POR QUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO EN EL F01 ESTA INCORRECTO.
OdeC No. 534-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-GUATEMALA-TGU, a favor de Ana Lucia Funes para participar en la XI Reunion Anual del Grupo de Accion Regional de las Americas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5767-1-0


title: Orden de Pago No. 2947, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por atenciones brindadas a conferencistas invitados al Congreso Nacioanal de Turismo que se llevo a cabo en la ciudad de San Pedro Sula en fecha 14 de Noviembre del 2018 por instrucciones del Sr. Ministro Emilio Silvestri.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2950-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a El Paraiso, Frontera Las Manos Choluteca, Frontera La Fraternidad y Guasaule del 01 al 06 de Diciembre del 2018 transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25643.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 2951 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para traslado de personal para el torneo panamericano de beisbol en la ciudad de San Pedro Sulas y Omoa del 01 al 09 de diciembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5772-1-0


title: Orden de Pago No. 2939-2018, CARLOS ALBERTO MEMBREÑO, valor que corresponde al pago del Convenio de Cooperacion No. 031-2018 entre el IHT y Carlos Alberto Membreño Diaz, para la promocion y patrocinio de la primer pelicula Centroamericana sobre el producto mas importante de Honduras EL CAFE, la cual se denominara "CAFE CON SABOR A MI TIERRA".

CARLOS ALBERTO MEMBREÑO DIAZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEMBREÑO DIAZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25630-25631.--OdeP No. 2938 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, compra de leyes, constitucion de la republica, compendios de leyes de la administraicon publica, procedimientos administrativos, codigo civil, leyes tributarias y diccionario juridico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5775-1-0


title: OdeP No. 2938 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, pago por la compra de tres placas de reconocimiento a los señores Ramos Laguarto, Daniel Biernbaum y Mishele Mejia,  y pago por la compra de una caja de madera de caoba de puros con 20 unidades.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OdeC No. 563-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta NASHVILLE-SAN PERDO SULA-NASHVILLE, a favor de Alicia Daniel Johnson, periodista que realizara un reportaje de destinos de naturaleza , aventura y cultura maya de Honduras.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 3067 y OdeC No. 563-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta NASHVILLE-SAN PEDRO SULA-NASHVILLE, a favor de Alicia Daniel Johnson, periodista que realizara un reportaje de destinos de naturaleza , aventura y cultura maya de Honduras.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2946 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO, combustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Prducto a la ciudad de Trujillo, Colon del 04 al 05 de diciembre de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Orden de Pago No. 2978-2018.- Factura No. 000-001-01-00015156.-OdeC No. 562-2018 ASTRO TOURS S DE RL, boleto aereo con ruta SAN FRANCISCO-LA CEIBA-SPS-SAN FRANCISCO, a favor de Erik Raphael Trinidad, periodista de la ciudad de Oakland


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago NO. 2979-2018, Factura No. 000-001-01-00005359.-OdeC No. 567-2018 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS), boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Vanessa Figueroa, para atender a la señora Alicia Daniel Johnson periodista de Nashville, Estados Unidos


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 3121 y OdeC No. 585-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, 8 refrescos gaseosas de diferentes sabores, para atencion a reunion en la actividad de buenas relaciones laborales entre empledos del IHT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 3088 y OdeC No. 582-2018 PAPELERIA HONDURASS DE RL, compra de 200 CD-R de 48X 700 megas de 80 minutos y 200 DVD R de 4.7 GB de 16 X2HRS, para abastecer el almacen del IHT


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Orden de Pago No. 3190-2018, Factura No. 010-001-01-00009775.--OdeC No. 600-2018 PAPELERA CALPULES SA DE CV, compra de 269 resmas de papel bond base 20 color blanco T/C, para abastecer el almacen del IHT.


rationale: Orden de Pago No. 3190-2018, Factura No. 010-001-01-00009772.-OdeC No. 583-2018 PAPELERA CALPULES SA DE CV, compra de 500 resmas de papel bond base 20 color blanca T/C y 20 resmas de papel bond base 20 color blanca T/O para abstecer el almacen del IHT


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 3163 y OdeC No. 579-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJESS DERL, boleto aereo con ruta TGU-PANAMA-TGU  a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda, para participar en la XXVII Cinferencia Scout INteramericana


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 3087 y OdeC No. 584-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de 30 resmas de papel bond base 20 color blanco T/L para abstecer el almacen del IHT


title: COMPRA N.50-1-5-1271-2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011166 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP no. 3163 y OdeC No. 578-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-HUOSTON-TGU, a favor de Ana Lucia Funes trejo, CON EL PROPOSITO DE ATENDER TOUR DE MEDIOS, PRESENTACION DE DESTINOS, B2B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5789-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5789-1-0


rationale: OdeP no. 3163 y OdeC No. 577-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LCE-SPS-TGU, a favor de Dulce Godoy y Vanessa Figueroa, con el proposito de atender al Señor Erik Trinidad


title: OdeP No. 2948 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, pago de 2 analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potalbe, segun programacion en roatan, Islas de la Bahia en Octubre y el Tela, Atlantida en Noviembre 2018, del Programa Bandera  Azul Ecologica

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP No. 2948 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, complemento para el pago de pago de 2 analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potalbe, segun programacion en roatan, Islas de la Bahia en Octubre y el Tela, Atlantida en Noviembre 2018, del Programa Bandera  Azul Ecologica


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP No. 3073 y OdeC No. 594-2018 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRES Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS, Contratacion de servicios de tour operadora que proporcione los servicos de movilizacion para tres personas en un vehiculo a las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Lago de Yojoasegun itinerario adjunto, se contrata para atender al Señor Erik Trinidad periodista de los medios Furthemore, Tasting


rationale: OdeP No. 3189 y Orden de Compra No. 624-2018, ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, compra 6 seis llantas Japonesas para uso en carreteras de asfalto y tierra, 12 lonas como minimo, No. 7.00 R16. OBSERVACIONES: El proposito de la compra es para mantener protegidos las redes internas del IHT a traves de los servidores.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 5795-1-0 - Odec nO. 608-2018 PRISMA DIGITAL S DE RL, elaboracion e instalacion de valla publicitaria a full color alusiva a la Navidad para ser instalada en la parte frontal del edificio del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5795-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2952.-ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, La Ceiba y SPS del 07 al 14 de Diciembre del 2018 traslado de tecnico de la Gerencia de Planeamiento.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS

rationale: SE REVERSA POR CORRECCION EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.- Orden de Pago No. 3179-2018,Factura No 000-001-01-00011130.-Orden de Compra No. 569-2018, Solicitud de Compra No. 445-CM-IHT-2018, LEEMAR S.A DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN/CLARION COPAN valor que corresponde al compromiso por servicios de alimentos y bebidas, servicio de audio, pantalla de proyeccion, acceso a internet con wifi podium, banderas nacionales en astas de: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, jCosta Rica y Panama. OBSERVACIONES:Este evento es con el proposito de la realizacion de un "Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroaqmericano (CCASTUR)" en Copan Ruinas que se llevara a cabo el dia Jueves 29 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5798-1-0


title: Orden de Pago NO. 2967-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 15 de Noviembre del 2018. Factura No 000-003-01-00083258, 000-009-01-00063952, 000-003-01-00083525, 000-003-01-00083852,000-005-01-00064314,000-003-01-00084054,000-009-01-00064683,000-003-01-00084048,000-0096-01-00064664.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2955-2018, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Roatan, del 6 al 8 de Diciembre del 2018 participacion en reuniones del equipo de trabajo entre el IHT, La ZOLITUR y las cuatro municipalidades de Islas de La Bahia para generar los terminos de refrencia para la contratacion de la revision del Plan de Ordenamiento Territorial de Islas de La Bahia que previamente ha sido consensuado en el analisis de la mesa de trabajo.

ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP no. 3232 y OdeC No. 592-2018 MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV, Compra de 150 tarjetas de proximidad eclipse, para acceso a las visitas en los diferentes pisos del IHT


legalName: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

rationale: SE REVERSA POR CORRECCION EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.-Orden de Pago NO. 3179-2018, Factura No. 000-001-01-00011130.-Orden de Compra No. 569-2018, Solicitud de Compra No. 445-CM-IHT-2018, LEEMAR S.A DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN/CLARION COPAN valor que corresponde al compromiso por servicios de alimentos y bebidas, servicio de audio, pantalla de proyeccion, acceso a internet con wifi podium, banderas nacionales en astas de: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, jCosta Rica y Panama. OBSERVACIONES:Este evento es con el proposito de la realizacion de un "Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroaqmericano (CCASTUR)" en Copan Ruinas que se llevara a cabo el dia Jueves 29 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5802-1-0


REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

rationale: OdeP No. 3086 y OdeC No. 558-2018 REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV, contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de traslado para 2 personas en un vehiculo con optimas condiciones en San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Roatan y Lago de Yojoa segun itinerario adjunto, atenciones al Señor Marck Gullman de la Revista Aero-Mexico.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: OdeP No. 3205 y OdeC No. 604-2018 LA CASA DE LA MUSICA SA, compra de 2 parlantes amplificados de 200 wats con entrada USB; RCA Y Bluetooth, 2 microfonos inalambricos, 2 mechas de 5 metros como minimo de cable auxiliar de RCA a conector 1/8, con el fin de reemplazar el equipo de audio del IHT, el cual tiene mas de 5 años de uso.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: OdeP No. 3194 y OdeC No. 574-2018 grupo bymaz s de rl, Confeccion de cobertores de tela para toyota coaster año 2018 tipo bus, y un toyota hiace año 2007 tipo micro bus color gris, para proteger los asientos de dichos automoviles.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale:
SE REVERSA SEGUN MEMORANDO NO. 199-UC-2018.
OdeP No. 2964 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago de alimentacion y bebidas a 14 periodistas de varios medios de comunicacion por viaje de prensa para promocionar atractivos de La Ceiba y Utila

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5808-1-0


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

rationale: OdeP no. 3191 y OdeC no. 618-2018 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL, elaboracion de valla publicitaria a full color alusiva a la Navidad  para ser instalada  en la parte frontal del IHT


title: COMPRA N.50-1-5-1271-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

description: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011166 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: OdeP No. 3211 y OdeC No. 601-2018 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, elaboracion e instalacion de 27 rotulos con señalizacion turistica en lamina galvanizada para ser instalados en los municipios de Tela, Atlantida y Gracias Lempira


DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: OdeP No. 2994 y OdeC No. 589-2018 DURECO DE HONDURAS SA, compra de una cubeta de cloro, repuestos de diagrama splador, malla de fibra, supervision tecnica y capacitacion de proceso operacional sistema de tratamiento, para el mantenimiento en las instalaciones del Aerodromo de Rio Amarillo, Copan


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: OdeP No. 2994 y OdeC No. 589-2018 DURECO DE HONDURAS SA, compra de aireador para sistema de agua residual para el mantenimiento en las instalaciones del Aerodromo de Rio Amarillo, Copan


rationale: OdeP No. 2994 y OdeC No. 589-2018 DURECO DE HONDURAS SA, complemento para la compra de una cubeta de cloro,  para el mantenimiento en las instalaciones del Aerodromo de Rio Amarillo, Copan


title: Orden de Compra No. 606-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por Servicio de catering que conste: 120 Club Sandwich con papas (Lays) servidos individualmente. Ademas se requiere de un pastel para 100 personas, todo esto para ser servido el dia Viernes 07 de Diciembre 2018 en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 3113 y Orden de Compra No. 606-2018, Factura No. 000-001-01-00002576.- BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por Servicio de catering que conste: 120 Club Sandwich con papas (Lays) servidos individualmente. Ademas se requiere de un pastel para 100 personas, todo esto para ser servido el dia Viernes 07 de Diciembre 2018 en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 3251 y OdeC No. 546-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, compra de boleto aereo con ruta SPS-MADRID ESPAÑA-TEL AVIV,ISRAEL, MADRID, ESPAÑA-SPS favor de Darling Irias para atender reuniones programadas en la ciudad de Tel Aviv, Israel con autoridades de Turismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5823-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5823-1-0


title: OdeP No. ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS, Pago de penalidad por cambio de fecha en boleto a nombre de Guillermo Orellana con ruta TGU-SPS-TGU

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: Orden de Pago NO. 3251-2018, Factura No. 000-001-01-00138247-OdeC No. 546-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, compra de dos boletos aereos con ruta SPS-MADRID ESPAÑA-TEL AVIV, ISRAEL-MALLORCA,ESPAÑA-MADRID, ESPAÑA, BOGOTA-TGU A favor de Ernie Emilio Silvestri y Hattie Connor para atender reuniones programadas en la ciudad de Tel Aviv, Israel con autoridades de Turismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5822-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5822-1-0


description: Orden de Pago NO. 2967-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 15 de Noviembre del 2018. Factura No 000-003-01-00083258, 000-009-01-00063952, 000-003-01-00083525, 000-003-01-00083852,000-005-01-00064314,000-003-01-00084054,000-009-01-00064683,000-003-01-00084048,000-0096-01-00064664.


title: COMPRA N.50-1-5-1315-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011162 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: OdeC No. 534-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-GUATEMALA-TGU, a favor de Ana Lucia Funes para participar en la XI Reunion Anual del Grupo de Accion Regional de las Americas.


title: OdeP no. 2984 ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde como reembolso por pago de Certificacion Integra de Asiento de Testimonio de Escritura Publica de constitucion de la Sociedad Fondo Hondureño de Inversion en Turismo SA DE CV, (FHIT), la que fue solicitada ante la Camara de comercio e Industrias de Tegucigalpa, para el expediente  del Proyecto Bahia de Tela, el cual se encuentra en custodia de la Gerencia de Finanzas y Administracion del IHT.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES


title: Orden de Pago No. 2971-2018, CABLE COLOR S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de Servicios de Internet dedicado de 4 Megabytes para las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OdeP No. 2963 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, compra de materiales para restauracion de fuente luminosa ubicada en la ciudad de La Ceiba, en conjunto con la Municipalidad de La Ceiba, y para mantenimiento de las unidades de Aire Acondicionado del IHT.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: OdeP No. 2963 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, compra de materiales para restauracion de fuente luminosa ubicada en la ciudad de La Ceiba, en conjunto con la Municipalidad de La Ceiba, y para mantenimiento de las unidades de Aire Acondicionado del IHT.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: OdeP No. 2963 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, compra de materiales para restauracion de fuente luminosa ubicada en la ciudad de La Ceiba, en conjunto con la Municipalidad de La Ceiba, y para mantenimiento de las unidades de Aire Acondicionado del IHT.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: OdeP No. 3126 y OdeC No. LEOPLAS S DE RL, compra de 180 rollos de papel higienico doble hoja, color blanco, para abastecer los dispensadores de los diferentes baños del iHT


rationale: oDEp nO. 3135 Y OdeC NO. 613-2018 YIP SUPERMERCADOS  SA DE CV, compra de diferentes productos alimenticios (refrescos, te, gallletas, churros, azucar), para atencion en reuniones de la Presidnecia el IHT


streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

legalName: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

rationale: OdeP No. 3159 y OdeC No. 605-2018 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO, NISSI TOURS S DE RL DE CV, contratacion de una tour operadora que proporcione atenciones a la Señora Alicia Daniel Jonhson periodista de la Compañia Editorial Lonely Planet a las ciudades de Tela, La Ceiba y San Pedro Sula


title: COMPRA N.50-1-5-1315-2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

description: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011162 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 3090 y OdeC No. 566-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, lote de 7 boletos aereos con ruta SPS-HOUSTON-SPS, a favor de Yerlin Julissa Villeda, Marvin David Zeron, Marianela Hernandez, Ana Gabriela Guevara, Omar Antonio Diaz, Yaudet Burbara y un boleto con ruta TGU-HOUSTON-TGU  a favor de Jose Raul Bonilla, quienes atenderan rueda de negocios B2B en Houston, Texas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 3156 y OdeC No. 611-2018 PAPELERIA HONDURAS, S DE RL, compra de 8 cajas de te Mc Cornick de 50 bolsitas, 6 latas de te frio sabor limon y 26 bolsas de cafe expresso americano, para atenciones a visitas que se presentan en la Presidencia del IHT


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: OdeP No. 3199 y Orden de Compra No. 623-2018, Solicitud de Compra No. 044-CCE-IHT-2018, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra 6 UPS basico tipo 2, CDP, modelo R-SMART1210UL. OBSERVACIONES: El proposito de la compra es para mantener protegidos las redes internas del IHT a traves de los servidores.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 3204 y OdeC No. 612-2018 SUPER MERCADO CANTON S DE RL, compra de prductos varios (zibas anillitos de papa, yumix, cremora, galletas, refrescos de lata de diferente variedad), las cuales seran para atenciones a visitas de la Presidencia del IHT


rationale: OdeP no. 3089 y OdeC No. 597-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de bolsas plasticas de diferentes tamaños, 5 dispensadores de aromas a base de aceite y 100 pastillas ambientales para sanitario, para realizar limpieza general en las diferentes areas del IHT


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25653.-- Solicitud de Gastos de Viaje No. 3011 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel)  para trasladar a 7 personas en apoyo a mujeres emprendedoras quienes se capacitaran en la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 07 al 08 de noviembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5874-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 3030-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, pago combustible gira a San Pedro Sula del 10 al 13 de Diciembre del 2018 trasladar a tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto, quien realizara Asesorias SICCS a los empresarios de los diferentes Hoteles de SPS.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 3033-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, pago combustible a Choluteca, San Marcos de Colon, Amapala, San Lorenzo, Marcovia del 09 al 12 de Diciembre del 2018 trasladar a personal del IHT a realizar capacitaciones a prestadores de Servicios Turisticos.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 3028 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte interno in situ para participar en la reunion de trabajo del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahia en conjunto con ZOLITUR y municipalidades de la zona, en Roatan del 06 al 08 de diciembre de 2018

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA N.50-1-5-1338-2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011167 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: OdeP No. 3044 COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV, pago por servicios de Produccion del Programa Frente a Frente durante feriado morazanico en La Fortaleza de Omoa, Cortes, el dia 28 de septiembre de 2018

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OdeP No. 3052 SEGUROS CREFISA SA., valor que corresponde al pago por la emision de Fianza Individual de Fidelidad a favor dl IHT, afianzado. Maria Jose Moncada Valladares, sub srcrretaria de estado para la planificacion, gestion e inversion por L. 500,000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Orden de Pago No. 3042-2018, EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, pago de servicio de Seguridad y Vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Noviembre del 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: OdeP No. 3040 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago por combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 16 al 30 de noviembre de 2018

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: OdeP No. 3040 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago por combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 16 al 30 de noviembre de 2018

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: OdeP No. 3040 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago por combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 16 al 30 de noviembre de 2018


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: OdeP No. 3122 y Orden de Compra No. 564-2018, Solicitud de Compra No. 410-CM-IHT-2018, COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS, servicio de alojamiento en la ciudad de La Ceiba en 7 habitaciones dobles por 1 noche para 14 periodistas (17-18 Noviembre). OBSERVACIONES: Este servicio se ofrecera para periodistas que daran cobertura a llegada de Crucero mas Grande del Mundo a la Isla de Roatan.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 3125 y Orden de Compra No.617-2018, Solicitud de Compra No. 476-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., Servicio de Catering para 50 personas que conste de: 3 boquitas saladas y 1 dulce con sus respectivas bebidas por persona y empaques (40 refrescos variados y 10 de dieta) servilletas para ser entregadas en las instalaciones del Instituto Hondureño de Turismo en el primer piso (oficinas CEDTURH) A LAS 10:00 A.M. para el dia 06 de Diciembre del 2018. OBSERVACIONES: Este servicio sera utilizado para la conferencia de prensa con el objetivo de dar cobertura a "Lanzamiento al Encendido del Arbol y Villa Navideña en el Parque Central de Rio Lindo".


title: OdeP No. 3072 JETSTEREO SA DE CV, alquiler de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en Red con techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Noviembre de 2018, mas excedentes del mes de Noviembre 2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Orden de Pago No. 3162-2018, Factura No. 001-001-01-00-187306, OdeC No. 226-2018 ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV, 3 sellos automaticos con color de tinta negro , 2rectangulares y uno circular para la sub secretaria de promocion y mercadeo, logo de la SETUR


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: Orden de Pago NO. 3198-2018, Factura No. 003-001-01-00003245.-Orden de Compra No. 616-2018, Solicitud de Compra No. 616-2018, SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, pago envio a las oficinas de la Asociacion Internacional de Transporte Aereo (IATA por su siglas en Ingles) en Miami, Estados Unidos, de (1) un sobre manila conteniendo dos originales de la Segunda Enmienda al Acuerdo Numero: 355-2018 firmado entre el IHT e IATA en concepto de membresia para tener acceso a la informacion sobre trafico aereo entre Honduras y el mundo de la direccion: 703 Waterford Way, Suite 600, Miami Florida, Estaados Unidos 33126, telefono 1-305-979-9114.


title: OdeP No. 3075 EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS, SERVICIOS DE REVISIONY RESTAURACIONDE SISTEMA DE INVENTARIOS, PROCESO DE SALDOS DE INVENTARIOS QUE QUEDARON EN CERO Y ENVIO DE TABLAS CON SALDOS

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: OdeP No. 3184 y OdeC No. 631-2018 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, 200 cordones porta carnet de tela color azul impresos con el logo de la SETUR y Marca Pais, los cuales seran para identificacion de los empleados


CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

legalName: CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: OdeP No. 3183 y OdeC No. 621-2018 CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA/ROTULOS DE HONDURAS, contratacion de empresa que elabore la señalizacion de la Isla de Utila para la proteccion de los recursos naturales y fortalecimiento de los destinos, los rotulos deberan ser entregados en las oficinas del IHT el dia 14 de dicimebre de 2018


title: Orden de Compra No. 614-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, servicio de catering para 15 personas incluye: almuerzo de 1 carne y 2 complementos, refrescos en lata de varios sabores con pan, postres (empacados) se requieren para el dia 5-12-2018 a las 11:30 en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio sera con el proposito de atender reunion de COCOIN con enlace de ONADICI.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 3120 y rden de Compra No. 614-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, servicio de catering para 15 personas incluye: almuerzo de 1 carne y 2 complementos, refrescos en lata de varios sabores con pan, postres (empacados) se requieren para el dia 5-12-2018 a las 11:30 en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio sera con el proposito de atender reunion de COCOIN con enlace de ONADICI.


title: OdeP No. 3035 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, pago de reembolso de combustible, por realizar reintegro al IHT siendo lo correcto a la SETUR


title: COMPRA N.50-1-5-1347-2018 EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICA , SEGUN ORDEN #-50-1-5-1347-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA, PAGO SEGUN FACTURA #-764292-2018, RECIBO #-0-2018.


title: Orden de Pago No. 3116-2018, COMPLEMENTO PARA PAGO Contrato No. 095-2018 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), pago arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira , El inmueble esta ubicado en barrio la Merced Frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago es correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/6/2018 A COMAYAGUA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICA  DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITALES CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: OdeP no. 3193 y OdeC No. 602-2018 GRUPO BYMAZ S DE RL, tapiceria de asientos para sillas de madera tela y color a satisfaccion de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: OdeP No. 3130 TELEFONICA CELULAR SA DE CV, servicios de internet movil de 1GB para 40 tabletas electronicas para transferencia de datos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 317 y OdeC No. 040-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de 1 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SPS a favor de Katherinne Argueta, y 4 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-SPS  favor de 4 periodistas chilenos que visitaran Roatan para realizar un reportaje.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: OdeP No. 3181 y OdeC No. 628-2018 PAPELERIA CALPULES SA DE CV, compra de 200 libretas block rallado t/c color blanco, 10 paquetes de sobres de manila t/legal, 10 paquetes de sobre manila t/o , para abastecer el almacen del IHT.


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: oDEWp nO. 3257 Y Orden de Compra No. 641-2018, Solicitud de Compra No. 415-CM-IHT-2018,  MINISTER BUSINESS HOTEL, S.A., valor que corresponde al pago por Servicio de catering para 30 personas en la ciudad de Tegucigalpa; que conste de una boquita dulce y dos saladas, con su respectivo jugo y café servidos a las 10:30 am; servicio de catering para 30 personas que conste de 1 boquita salada y 2 dulces con su respectivo refresco servidos a las 3:00pm, así mismo se deberá de contar con una estación de café permanente para todo el evento; almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (sopa), 1 carne,2 acompañantes, 1 pan, refresco y postre; todo esto que incluya salón para 30 personas con montaje completo en forma de herradura; aparte es necesario 4 mesas organizadas con su respectiva sillas para poder realizar trabajos en grupos. Importante: todo el servicio deberá incluir mesas, sillas, manteles, equipo de sonido con su respectivo micrófono y data show con su respectiva computadora para ser utilizados en horario de 8:00 am-5:00pm el día 12 de diciembre del 2018; con el fin de realizar el 3er taller de Ara Macao (Guara Roja), en la ciudad de Tegucigalpa. OBSERVACIONES:  Este Servicio es para "Tercer Taller Proyecto Ara Macao (Guara Roja), en Tegucigalpa.


title: Orden de Pago NO. 3107-2018, PCS INTERNACIONAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. pago capacitacion de diplomdo de Marketing Digital que fue impartido por la empresa PCS HONDURAS a 5 empleados del IHT con una duracion de 36 horas iniciando el 01 de Agosto y finalizando el 28 de Noviembre del 2018.

name: PCS INTERNACIONAL DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A SECRETARIA DE FINANZAS EDIF. QUINCHON 3 NIVEL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO