title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CARPA, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA FERIA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2109-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02950.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale:
REINTEGRO TOTAL DE L. 84.00 LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJES, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CARPA, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA FERIA TRIBUTARIA, EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ, DEBIDO A HABER EXTRAVIADO LAS FACTURAS DE PEAJES.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02950.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2951-1-0


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES, PARA EL MICRO BUS N-11322 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-101-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0751-2018, PROCESO DE COMPRA 131784, PACC 35550.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES, PARA EL MICRO BUS N-11322 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-101-G-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000895 , POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0751-2018, PROCESO DE COMPRA 131784, PACC 35550.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NOR-ORIENTAL, QUE PARTICIPARA EN LA FERIA TRIBUTARIA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DAC-1755-SAR-2018.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

type: MEMORA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL Y 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 26" Y 34", CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR DESARROLLANDO A CABALIDAD EL PROGRAMA POR COMPETENCIAS EN SERVICIO AL CLIENTE, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO RECIENTEMENTE FIRMADO CON EL INFOP, SEGUN MEMORANDO FC-159-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0754-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132147.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL Y 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 26" Y 34", CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR DESARROLLANDO A CABALIDAD EL PROGRAMA POR COMPETENCIAS EN SERVICIO AL CLIENTE, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO RECIENTEMENTE FIRMADO CON EL INFOP, SEGUN MEMORANDO FC-159-08-2018.

FACTURA # 000-001-01-00020877
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0754-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132147.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2001-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1978-2018.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LOS CAPACITADORES DE INFOP, 1 DIARIO LOS DIAS 6,7,8,9,10,13,14,15,16 Y 17 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  FC-159-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 265-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-265-2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON  DISTRIBUIDOS A LOS CAPACITADORES DE INFOP, 1 DIARIO LOS DIAS 6,7,8,9,10,13,14,15,16 Y 17 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  FC-159-08-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002386
ORDEN DE COMPRA 265-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-265-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-396-2018 Y DNCT-DAC-145-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00294

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

rationale: DEVOLUCION DE L. 360.10 EN VISTA DE QUE EL VEHICULO ASIGNADO AL CONDUCTOR STITV WILLIANS MERLO ORTEGA EN GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ, DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SE FULIO CON L. 1,139.90 SIN EMBARGO LO ASIGNADO FUE POR L. 1,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-296-1-0

type: OFICIO


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR DESARROLLANDO A CABALIDAD EL PROGRAMA POR COMPETENCIAS EN SERVICIO AL CLIENTE, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO RECIENTEMENTE FIRMADO CON EL INFOP, SEGUN MEMORANDO FC-159-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0755-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132156.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02958.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR DESARROLLANDO A CABALIDAD EL PROGRAMA POR COMPETENCIAS EN SERVICIO AL CLIENTE, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO RECIENTEMENTE FIRMADO CON EL INFOP, SEGUN MEMORANDO FC-159-08-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00462609, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0755-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132156.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02958.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 MONITOR MONOFASICO Y 10 BOMBAS DE CONDENSADO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 240-2018, PROCESO 204-2018, PACC 35636.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02632.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 MONITOR MONOFASICO Y 10 BOMBAS DE CONDENSADO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-186-2018.

ORDEN DE COMPRA 240-2018, PROCESO 204-2018, PACC 35636.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02632.

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO TAXI, A  COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, QUIEN  VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, A PARTIR DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR/DNTH/1860/2018.

LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

legalName: LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2173-2018.

FACTURA 000-002-01-03454993.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 19 SELLOS, PARA SER ASIGNADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:
-12, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
-1, PARA EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, REGIONAL NOR-ORIENTAL.
-6, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL.
SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-264-F-2018, SAR-DRNO-FC-002-2018 Y SAR-IG-601-2018.

ORDEN DE COMPRA 285-2018, PROCESO DE COMPRA 257-2018. PACC: REFORMULACION.

NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

legalName: NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 19 SELLOS, PARA SER ASIGNADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:
-12, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
-1, PARA EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, REGIONAL NOR-ORIENTAL.
-6, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL.
SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-264-F-2018, SAR-DRNO-FC-002-2018 Y SAR-IG-601-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000103, POR ORDEN DE COMPRA 285-2018, PROCESO DE COMPRA 257-2018. PACC: REFORMULACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2167-2018 Y SAR-DD-SRC-29-07-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE TOCOA, SABA, SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-396-2018 Y DNCT-DAC-145-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00294

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2179-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02969 Y 02970.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2178-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02975.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2179-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02969 Y 02970.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA N-016, ASIGNADO  AL MOTORISTA JORGE AVILA DE GRACO TGU, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2168-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAEL DIA 20 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE IMPUGANACIONES Y EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETONAR AL MISMO PERSONAL HACIA AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-382-2018.

NOTA: LA ASIGNACION POR FECHA ES DE 0.25 DIAS

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00295.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA RED INALAMBRICA DEL SAR, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-011-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1428-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012164.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA N-016, ASIGNADO  AL MOTORISTA JORGE AVILA DE GRACO TGU, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2169-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02979.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVETIGATIVAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-640-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02982.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA LA COMPRAR DE 30 DESAYUNOS PARA DESARROLLAR UN CONVERSATORIO CON LOS DOCENTES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2018 CON LA TEMATICA DE EDUCACION FISCAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-160-08-2018.

NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0250-2018.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION (COBRANZAS) DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DR-890-H-2018.

HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA

legalName: HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA

EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

legalName: EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

legalName: ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA DE DIRECCION SUPERIOR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABG. MIRIAM GUZMAN, MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-078-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02986.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECION EN RESUMEN DE OPERACION (GLOSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2987-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LA ATENCION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ESTE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO OFRECE Y PARA DARLE UN MEJOR TRATO A LOS MISMOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-AC-93-H-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0757-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132321.
PACC: REFORMULACION.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LA ATENCION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ESTE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO OFRECE Y PARA DARLE UN MEJOR TRATO A LOS MISMOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-AC-93-H-2018.

FACTURA 000-001-01-00007925, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0757-2018, NUMERO DE PROCESO 132321.
PACC: REFORMULACION.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION (1) Y DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR (2), SEGUN MEMORANDO DNCT-DR-291-E-2018 Y SAR-DRCS-402-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0756-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132293.
PACC: 35615

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION (1) Y DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR (2), SEGUN MEMORANDO DNCT-DR-291-E-2018 Y SAR-DRCS-402-F-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008121, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0756-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132293. PACC 35615.
PACC: 35615


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA DE DIRECCION SUPERIOR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABG. MIRIAM GUZMAN, MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-078-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02993.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TOCOA COLON Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, A PARTIR DEL DIA 18 AL 21 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL, ASIMISMO, AL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LA VERIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR- ORIENTAL Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOCOA, AL IGUAL QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DACN-111-2018, SAR-DNAF-JNA-397-2018.

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00293

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-468-H-2018.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 250 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0758-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132371.
PACC: REFORMULACION

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 250 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018.

FACTURA 000-002-01-00014555, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0758-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132371.
PACC: REFORMULACION


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2195-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03010.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11319 ASIGNADO AL MOTORISTA EDWING CACERES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2167-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2187-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0760-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132646.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11319 ASIGNADO AL MOTORISTA EDWING CACERES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2167-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2187-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001005, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0760-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132646. PACC:N/A.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, NOMENCLATURA 026 Y CON PLACA N-11327 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-250-SAR-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2160-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0759-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132645.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO INFORMA QUE NO BRINDARA EL SERVICIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2228-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3016-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA, A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2201-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03015 Y 03017.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-109-H-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2205-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0764-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132760.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-109-H-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2205-2018.

FACTURA 000-002-01-00000937, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0764-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132760.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PICK UP, AÑO 2015, NUMERO DE PLACA PDU9307 A LA POLIZA DE AUTOMOVILES TG-69-9692, ENDOSO 1-18, SEGUN FACTURA 000-002-01-00021023, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2213-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 , PARA EL VEHICULO NISSAN, URVAN, PLACA N-11330, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-570-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0765-2018, PROCESO DE COMPRA 132764, PACC: N/A.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 , PARA EL VEHICULO NISSAN, URVAN, PLACA N-11330, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-570-2018.
FACTURA # 048-001-01-00029360

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0765-2018, PROCESO DE COMPRA 132764, PACC: N/A.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TOCOA COLON Y A LA CIUDAD D ELA CEIBA, ATLANTIDA, A PARTIR DEL DIA 18 AL 21 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL, ASIMISMO, AL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LA VERIFICACIÓN D ELA SOFICINAS DE LA REGIONAL NOR- ORIENTAL Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOCOA, AL IGUAL QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DACN-111-2018, SAR-DNAF-JNA-397-2018.

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 293

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale:
REINTEGRO DE 3 PEAJES DE REGRESO POR UN MONTO DE L. 19.00 C/U EN VISTA DE QUE EL MOTORISTA JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ UTILIZO LA CARRETERA HACIA OLANCHO A SU RETORNO A TEGUCIGALPA, INICIALMENMTE LA GIRA ESTABA PLANIFICADA A LA CIUDAD DE TOCOA COLON Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, A PARTIR DEL DIA 18 AL 21 DE FEBRERO 2018.
NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 293

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-302-1-0

type: OFI


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN PICK UP CON PLACA N-12218 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE ROLANDO SANTOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-037-G-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2189-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0762-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132729.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN PICK UP CON PLACA N-12218 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE ROLANDO SANTOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-037-G-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2189-2018.

PAGO DE FACTURA 048-001-01-00031663, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0762-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132729. PACC: REFORMULACION OCTUBRE-DICIEMBRE


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBANO (BUS), PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS, POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SIGUIENTE FORMA:

1-LA COLABORADORA YESSY YAMILETH VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.

2- LA COLABORADORA KATHERIN STHEFANY MARTINEZ VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018.

3- EL COLABORADOR LUIS MIGUEL COLINDRES VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CAPACITACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DAT-DNCT-088-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03030.

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

LUIS MIGUEL COLINDRES MEJIA

legalName: LUIS MIGUEL COLINDRES MEJIA

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

rationale: REINTEGRO DE L.100.00 EN VISTA DE QUE LA COLABORADORA YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO, UTILIZO UN TRANSPORTE (BUS DESDE LA CEIBA HASTA SAN PEDRO SULA) DE MENOR VALOR A LO ASIGNADO, LA GIRA INICIALMENTE SE PLANIFICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3031-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA MDC, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2018 (RETORNANDO EL MISMO DIA), CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SPS, A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-584-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03034.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA, EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2018 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA), CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2216-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03030 Y 03032.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE MOBILIARIO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2214-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03036.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA (DEPARTAMENTO DE CORTES) Y TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 13 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN LAS CARRETERAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-114-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03038.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

GINETH ALEJANDRA PERALTA MEJIA

legalName: GINETH ALEJANDRA PERALTA MEJIA

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale: REINTEGRO DE L. 1,500.00 LEMIPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO FEDATARIOS FISCALES,  POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA (DEPARTAMENTO DE CORTES) Y TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 13 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, EL REINTEGRO LO REALIZANLOS COLABORADORES JUAN DIMITRY SALGADO, ALEJANDRA PERALTA Y ELIAS BUSTILLO, SE REALIZA EL REINTEGRO POR MOTIVOS DE NO ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VALOR DE LO ASIGNADO, SE REALIZO GIRA CON EL  PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN LAS CARRETERAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-114-H-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3039-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA (DEPARTAMENTO DE CORTES) Y TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 13 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN LAS CARRETERAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-114-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03038.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA 48 REPUESTOS DE AROMATIZANTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2177-2018.

ORDEN DE COMPRA 295-2018, PROCESO DE COMPRA 269, PACC: NO TIENE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA 48 REPUESTOS DE AROMATIZANTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2177-2018.

FACTURA 000-001-01-00010538, ORDEN DE COMPRA 295-2018, PROCESO DE COMPRA 269 Y PACC: NO TIENE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UN SET DE FORROS PARA ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO, PARA EL VEHICULO, MARCA FRONTIER, COLOR GRIS, NUMERO DE PLACA N-12199, ASIGNADO A ESTA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-073-2018.

ORDEN DE COMPRA 304-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0264-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN SET DE FORROS PARA ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO, PARA EL VEHICULO, MARCA FRONTIER, COLOR GRIS, NUMERO DE PLACA N-12199, ASIGNADO A ESTA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-073-2018.

ORDEN DE COMPRA 304-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0264-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 7 DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-614-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0763-2018, PROCESO DE COMPRA 132743.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 7 DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-614-2018.

FACTURA 000-001-01-00008171, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0763-2018, PROCESO DE COMPRA 132743.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 30 PARES DE BATERIAS DOBLE A Y 40 PARES DE BATERIA TRIPLE A, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018.

ORDEN DE COMPRA 302-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-272-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03012.
PACC: REFORMULACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 30 PARES DE BATERIAS "DOBLE A" Y 40 PARES DE BATERIA "TRIPLE A", PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021010, POR ORDEN DE COMPRA 302-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-272-2018, PACC REFORMULACION AGOSTO.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2176-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03012.
PACC: REFORMULACION


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECAUDACION (COBRANZAS) DE LA DRCS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 30 DE JULIO A 04 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DR-928-H-2018.

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

legalName: SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

legalName: ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA

legalName: HEILIN YASMIN CERRATO MONCADA

EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

legalName: EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA 033, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-541-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0767-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132875.
PACC: 35550

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA 033, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-541-2018.

FACTURA 003-001-01-00008926, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0767-2018 Y NUMERO DE PROCESO 132875.
PACC: 35550


title:
RESERVA POR COMPRA DE 18 ROMPE FILAS, PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-559-2018.

ORDEN DE COMPRA: 270-2018, PROCESO DE COMPRA: 244-2018, PACC:35500.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02910

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3051-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL 45"X90" Y 2 BANDERAS CON LOGO SAR, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-128-2018.

ORDEN DE COMPRA 300-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-270-2018.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL 45"X90" Y 2 BANDERAS CON LOGO SAR, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-128-2018.

FACTURA 000-001-01-00006907, ORDEN DE COMPRA 300-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-270-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRANSPORTE DE LA DNAF, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2018, EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2155-2018.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, NOMENCLATURA 026, PLACA N-11327, ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-250-SAR-2018, SAR-DNAF-JA-2228-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0768-2018, PROCESO 132884.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA LOS 79,721 KM DEL  VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, NOMENCLATURA 026, PLACA N-11327,  ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-250-SAR-2018, SAR-DNAF-JA-2228-2018.

FACTURA # 001-002-01-00015634
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0768-2018, PROCESO 132884.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 500 MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-0218 Y SAR-DNAF-JNA-2240-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0684-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125852.
PACC: 35642
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGOPOR COMPRA DE 500 MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-0218 Y SAR-DNAF-JNA-2240-2018.
FACTURA # 000-002-01-00024119

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0684-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125852.
PACC: 35642
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-337-H-2018.

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

JESUS DAVID BUESO ALBERTO

legalName: JESUS DAVID BUESO ALBERTO

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 23 AL 27 DE JULIO DLL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-331-H-18.

STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

legalName: STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-481-H-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, QUE SE UTILIZARA PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TROJES, EL 18 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDD-AC-H-068-2018, SAR-DNAF-JA-2199-2018.

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2244-2018 Y LCB-AF-258-SAR-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
RESERVA POR COMPRA DE (1) RECTIFICACION DE UN DISCO DELANTERO, (1) FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, (1) FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA LA REPARACION DEL MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-11333, NOMENCLATURA 028, ASIGNADO AL SEÑOR JOB ALVARADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1956-2018.

ORDEN DE COMPRA 260-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0237-2018.
PACC: 35496

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE (1) RECTIFICACION DE UN DISCO DELANTERO, (1) FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, (1) FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA LA REPARACION DEL MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-11333, NOMENCLATURA 028, ASIGNADO AL SEÑOR JOB ALVARADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1956-2018.

FACTURA 000-001-01-00001019, ORDEN DE COMPRA 260-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0237-2018.
PACC: 35496


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2245-2018 Y LCB-AF-258-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03067.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 275/65/R17, PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA PDÑ 9044, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-76-2018.

ORDEN DE COMPRA 307-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-273-2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 275/65/R17, PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA PDÑ 9044, ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-76-2018.

FACTURA 000-002-01-00025844, ORDEN DE COMPRA 307-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-273-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-136-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00306

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL INMUEBLE ARRENDADO A IVONE ESTHELA IZAGUIRRE, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2252-2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2253-2018 Y DRCS-DDCH-490-H-2018.

RECIBO 3750715

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: REC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA APLICADA EN LA RESOLUCION DE PETICIONES EMITIDAS POR EL AREA DE CUENTA CORRIENTE, ESPECIALMENTE LAS QUE SE REFIEREN A LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, A LOS COLABORADORES DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION CENTRO SUR, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-279-H-2018 Y SAR-AFRNO-586-2018.

MARIANA MAGDALENA CEDILLOS RODRIGUEZ

legalName: MARIANA MAGDALENA CEDILLOS RODRIGUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CHOLUTECA, CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN, PARA REALIZAR EMISION DE RTN EN EL PROYECTO RUTA MYPIME, QUE SE REALIZARA EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO. DNCT-DACN-674-2018.

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DRCS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018, EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-330-H-2018.

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

legalName: MARIA ISMELDA TORRES HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-478-H-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0761-2018, PROCESO DE COMPRA 132647, PACC: 35523.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-478-H-2018.

PAGO DE FACTURA 012-005-01-00012961, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0761-2018, PROCESO DE COMPRA 132647, PACC: 35523.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 BANNERS Y PORTA ARAÑA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 PULGADAS, PARA CONTACT CENTER, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-050-2018.

ORDEN DE COMPRA 011-2018

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 BANNERS Y PORTA ARAÑA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 PULGADAS, PARA CONTACT CENTER, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-050-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011601, POR ORDEN DE COMPRA 011-2018, PROCESO 013-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-570-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO OT-OCOTEPEQUE-057-2018.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO DE TROJES, EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDD-AC-H-070-2018.

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE GUIAR EN RECORRIDO DE CAMPO A LAS EMPRESAS QUE OFERTARAN, PARA LA LICITACION LPN-SAR-009-2018 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA; YA QUE ES REQUISITO PARA ESTA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-275-2018.

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO DE L. 274.00 EXACTOS, CORRESPONDIENTES DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR CESAR ARNULFO LAGOS, Y  SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO PARA PASAJE DE TRANSPORTE INTERURBANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3087-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO Y PERSONAL QUE PARTICIPARA EN FERIA TRIBUTARIA EN DICHA CIUDAD, A PARTIR DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-H-225-2018, SAR-DNAF-JNA-2141-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03089.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL CIPLAFT-SAR, A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NOR-ORIENTAL EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LA PREVENCION Y DETECCION DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-426-2018 Y SAR-CIPLAFT-030-2018.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE SE REALIZARA POR REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-309-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL Y 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.6, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-352-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0590-2018
SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN 9016-1-1-588-2018.
SAR-DF-198-2018 ORIGINAL EN F-01 00276

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL Y 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.6, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-352-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0590-2018
FACTURA 000-002-01-00010068
SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-588-2018.
SAR-DF-198-2018 ORIGINAL EN F-01 00276


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR VIAJE DE LA CIUDAD DE MARCALA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-132-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03094.

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA), CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, GRACO TGU, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2264-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03097 Y 03099.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-81-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03098.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE VIVERES SOLICITADOS POR LA DIRECCION SUPERIOR EN LAS FECHAS DETALLAS A CONTINUACION:

-COMPRA DE PAN QUE SE SIRVIO EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018.
-COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNO QUE SE SIRVIO EN REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE FINANZAS EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018.
-COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNO QUE SE SIRVIO EN REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA ROXANA MORALES EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2018.

SOLICITADO MEDIANTE LOS MEMORANDOS SAR-MD-075-2018, SAR-MD-077-2018 Y SAR-MD-082-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-229-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0770-2018 Y NUMERO DE PROCESO 133263.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-229-2018.

FACTURA 000-001-01-00159139, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0770-2018 Y NUMERO DE PROCESO 133263.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-133-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0769-2018, PROCESO DE COMPRA 133253, PACC NO TIENE.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-133-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00159284, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0769-2018, PROCESO DE COMPRA 133253, PACC NO TIENE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION SUPERIOR, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-81-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03098.

rationale: REINTEGRO DE L. 180.00 YA QUE EL CONDUCTOR FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ NO SUMINISTRO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL TANQUE DEL VEHICULO SE LLENO CON UNA CANTIDAD MENOR, LA GIRA SE PLANIFICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3105-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL,  EN CASOS DE ALTO IMPACTO, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-668-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03106.

JOSUE HANIEL DELCID SANTOS

legalName: JOSUE HANIEL DELCID SANTOS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-668-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03106.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE MOBILIARIO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2231-2018.

NOTA: EL REEMBOLSO SE GESTIONA DEBIDO QUE, SE LE ASIGNO L. 21.00 PARA GASTO DE PEAJE (L. 21.00 x 6 = L.126.00), SIENDO LO CORRECTO L. 82.00 YA QUE EL TRASLADO DE MOBILIARIO SE REALIZO CON VEHICULO PESADO

ASIGNACION F01-03037     L. 126.00 (VEHICULO LIVIANO)
ASIGNACION REAL              L. 492.00 (VEHICULO PESADO)
REEMBOLSO:                       L.  366.00 (REEMBOLSO)

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03037.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0589-2018, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-351-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017915, POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0589-2018, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-526-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276.
MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-526-2018 ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00312.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, PICK UP, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO MARCA NISSAN MICROBUS , PLACA N-11331, NOMENCLATURA SAR-027, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRCS-DDCH-497-H-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECAUDACION (COBRANZAS) DE LA DRCS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2018, EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DR-929-H-2018.

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION, CAPACITACION, ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-833-2018.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR CAPACITACION EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2018 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, LA CUAL ES SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOBRE EL TEMA SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-110-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03113.

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 CODIGO PROCESAL PENAL , PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-373-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 292-2018, PROCESO DE COMPRA 266-2018, PACC: REFORMULACION.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 CODIGO PROCESAL PENAL , PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-373-G-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010198, POR ORDEN DE COMPRA 292-2018, PROCESO DE COMPRA 266-2018, PACC: REFORMULACION.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL LANZAMIENTO DEL CONTACT CENTER Y LA APP DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-040-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0593-2018
SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 2016-1-1-588-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL LANZAMIENTO DEL CONTACT CENTER Y LA APP DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-040-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0593-2018
SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 2016-1-1-588-2018.
FACTURA 000-001-01-00017914


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE ALFOMBRAS DELANTERAS, 2 JUEGOS DE PARABRIZAS DE 19 A 20 PULGADAS Y 1 DISCO DE CLUTCH,  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO MICROBUS , MARCA TOYOTA, PLACA N-10405, CON NOMENCLATURA 117,  EL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2008, TIPO MICRO BUS, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2007, TIPO MICRO BUS, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220,  MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1989-2018,  SAR-DNAF-JA-1916-2018 Y SAR-DNAF-JA-1915-2018.

ORDEN DE COMPRA 0284-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0248-2018.
PACC: 35639
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 0283-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DEL PROCESO 248-2018 SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-523-2018 Y SAR-DNAF-JDA-628-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3120-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECAUDACION (CUENTA CORRIENTE) DE LA DRCS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2018, EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DR-994-H-2018.

SANDRA PATRICIA DURON CARRANZA

legalName: SANDRA PATRICIA DURON CARRANZA

MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

legalName: JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

FATIMA YAMILETH ESCALANTE LOPEZ

legalName: FATIMA YAMILETH ESCALANTE LOPEZ

ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

legalName: ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

legalName: ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

legalName: WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

ANGEL BAUDILIO ZALDIVAR AGUILAR

legalName: ANGEL BAUDILIO ZALDIVAR AGUILAR

KERSY ALEXSSANDRO CARVAJAL SALGADO

legalName: KERSY ALEXSSANDRO CARVAJAL SALGADO

rationale: REVERSION TOTAL, EN ATENCION A LA CIRCULAR SAR-DNAF-025-2018, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-527-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3121-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2018 AL 07/08/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1561-2018.

TASA DE CAMBIO L. 24.153, VALOR EXENTO L. 2.90

SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2018 AL 07/08/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1562-2018.

TASA DE CAMBIO L. 24.153

SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N-11334, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-588-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0771-2018, PROCESO DE COMPRA 133319, PACC: 35496.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N-11334, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-588-2018.

FACTURA 001-002-01-00015712, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0771-2018, PROCESO DE COMPRA 133319, PACC: 35496.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326, COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-040, PLACA N-12218, COLOR BLANCO, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-048-H-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, POR SUPERVISION DE LOS EVENTOS JUEGOS MECANICOS CITY PARK (SAN LORENZO, VALLE) Y CHOLU FEST 2018 (PARQUEO DE HOTEL CAMINO REAL SALIDA A GUASAULE) LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2018 RESPECTIVAMENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-GT-195-H-2018.

MARLE GELY CANALES ESCAÑO

legalName: MARLE GELY CANALES ESCAÑO

MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

legalName: MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

legalName: VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

legalName: LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ


title:
PAGO POR 2 PUBLICACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, N° LPN-SAR-009-2018,PARA LA ADQUISICION DE "GRUPO ELECTROGENO PARA EL SAR", LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 13 Y 27 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1563-2018.

FACTURA 000-001-01-00031502.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH, 1 DISCO CLUTCH, 1 BALINERA COLLARIN CLUTCH Y 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, PARA LA REPARACION DEL MICRO BUS, COLOR AZUL, ASIGNADO A LA ADUANA EL CORIENTO CON PLACA N-09226, NOMENCLATURA 051, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1970-2018.

ORDEN DE COMPRA 0308-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0275-2018.
PACC: 35639

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH, 1 DISCO CLUTCH, 1 BALINERA COLLARIN CLUTCH Y 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, PARA LA REPARACION DEL MICRO BUS, COLOR AZUL, ASIGNADO A LA ADUANA EL CORIENTO CON PLACA N-09226, NOMENCLATURA 051, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1970-2018.

FACTURA 000-001-01-00001020, ORDEN DE COMPRA 0308-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0275-2018.
PACC: 35639


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0588-2018, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DNAF-JNA-351-2018.
NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0588-2018, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DNAF-JNA-351-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-872-2018 ORIGINAL EN F-01 00343.
FACTURA 000-001-01-00007131


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-032-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00313.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2281-2018 Y SAR-AFRNO-587-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2280-2018 Y SAR-AFRNO-587-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03150.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2313-2018.
DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 03156

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-032-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00313.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, A PARTIR DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, QUIENES REALIZARAN CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS CIUDADES ANTES DESCRITAS, SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL, PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-182-08-2018, SAR-DNAF-JNA-2314-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03162.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTODE FEDATARIO FISCAL, GESTION DE TRANSPORTE Y FYDUCA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y OPERATIVO EN CARRETERA DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR INDICIOS DE DEFRAUDACION FISCAL Y CONTRABANDO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-121-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-03167 Y F01-03169.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ

legalName: LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0772-2018, PROCESO DE COMPRA 133651, PACC: REFORMULACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

FACTURA 000-006-01-00245169, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0772-2018, PROCESO DE COMPRA 133651 Y PACC: REFORMULACION.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE EN EL CAMION MARCA ISUZU, NOMENCLATURA 013, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR MOBILIARIO HACIA DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2327-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03174.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, A PARTIR DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, QUIENES REALIZARAN CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS CIUDADES ANTES DESCRITAS, SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL, PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-182-08-2018, SAR-DNAF-JNA-2314-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03162.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-18-7010-140, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-261-SAR-2018 Y SAR-DRNOR-AT-213-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03165.

FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

legalName: FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2018, "INCISO C FORMA DE PAGO", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2321-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE POLIETILENO CON MEDIDAS 12X18X1.15, DEBIDO A QUE LAS MISMAS SON UTILIZADAS PARA EMBOLSAR LOS CIERRES DE RECAUDACIONES FENIX ENVIADOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS CONTENIENDO DECLARACIONES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-600-H-2018.

ORDEN DE COMPRA 309-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2018.
PACC: NO TIENE

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE POLIETILENO CON MEDIDAS 12X18X1.15, DEBIDO A QUE LAS MISMAS SON UTILIZADAS PARA EMBOLSAR LOS CIERRES DE RECAUDACIONES FENIX ENVIADOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS CONTENIENDO DECLARACIONES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-600-H-2018.

FACTURA # 000-002-01-00014831
ORDEN DE COMPRA 309-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2018.
PACC: NO TIENE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2018 "INCISO C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2324-2018.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO OT-OCOTEPEQUE-061-2018 Y SAR-DNAF-JNA-2332-2018.

FACTURA 000-001-01-00000308

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDO FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2323-2018 Y SAR-DRCS-DD-H-255-2018.

FACTURA 000-001-01-00030873

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
RESERVA POR COMPRA DE 720 UNIDADES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0773-2018, PROCESO DE COMPRA 133680, PACC: REFORMULACION.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0772-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 720 UNIDADES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

FACTURA 000-002-01-00012516, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0773-2018, PROCESO DE COMPRA 133680, PACC: REFORMULACION.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0772-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 170 VIÑETAS PARA VENTANILLA ESTILO EXPOSITOR DE MESA, CON LA LEYENDA "BIENVENIDO AL SAR", POR UN LADO, Y POR OTRO LADO " VENTANILLA CERRADA", CON MEDIDAS 8.5"X11" PULGADAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-662-2018.

ORDEN DE COMPRA 305-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2018.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 170 VIÑETAS PARA VENTANILLA ESTILO EXPOSITOR DE MESA, CON LA LEYENDA "BIENVENIDO AL SAR", POR UN LADO, Y POR OTRO LADO " VENTANILLA CERRADA", CON MEDIDAS 8.5"X11" PULGADAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-662-2018.

FACTURA # 000-001-01-00012074
ORDEN DE COMPRA 305-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRARO SAR-DNAF-001-2018 "INCISO H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2331-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POSTERIORMENTE RETORNAR A DICHO PERSONAL EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018, EN AMBAS FECHAS CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2326-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03188 Y 03189.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
RESERVA POR COMPRA DE 167 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0774-2018, PROCESO DE COMPRA 133681, PACC: REFORMULACION.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 167 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2308-2018.

FACTURA # 000-002-01-00001675
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0774-2018, PROCESO DE COMPRA 133681, PACC: REFORMULACION.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION CON EL METODO "APRENDIENDO HACIENDO" POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, PARA CONSOLIDAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE CUENTA CORRIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-50-H-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03194.

DAYRA GISSEL ANTUNEZ MATUTE

legalName: DAYRA GISSEL ANTUNEZ MATUTE

ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL

legalName: ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-135-2018.

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE L. 70.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS, YA QUE SE LE HABIAN ASIGNADO 2 PASAJES Y SOLO REALISO UN PAGO DE LOS ASIGNADOS, POR TAL MOTIVO REALIZA EL REINTEGRO, LA COLABORADORA DULSINA ARGUETA LOPEZ. POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-135-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3196-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LA MESA MOVIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALCALDIA DE INTIBUCA EL DIA 24 Y 25 AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-696-2018.

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y CIUDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA, DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE HASTA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA RECOGER AL PERSONAL DE DICHA DEPARTAMENTAL Y TRASLADARLOS A INTIBUCA, RETORNANDOLOS HASTA EL DIA SIGUIENTE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-08-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03199.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE LIBRETAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AT-RCS-260-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00012064, ORDEN DE COMPRA 282-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-256-2018.
PACC: 35635

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-01-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-02-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03202.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12196, ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-05-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03204.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12196, ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-04-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES QUE SE ENCONTRABA EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO GBS-RNO-63-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03208.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12196, ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-06-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03204.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325, NOMENCLATURA 030, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-0145-H-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RESOLUCION DE PETICIONES EN LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-265-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03214.

KAREN VANESSA TORRES AGUILAR

legalName: KAREN VANESSA TORRES AGUILAR

NANCY NIKOLL NUFIO RAMIREZ

legalName: NANCY NIKOLL NUFIO RAMIREZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIA 28 AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2299-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03216 Y F01-03217.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L. 252.00 LEMPIRAS EXACTOS, DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJES, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIA 28 AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA) EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE TRANSPORTE, NO UTILIZARON EL SERVICIO DEL MISMO,  EN EL CUAL REPORTARON VIA CORREO, POR LO ANTERIOR SE REALIZA EL REINTEGRO Y LO REALIZA EL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA, LA GIRA DE TRABAJO ERA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2299-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3218-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE, FRATERNIDAD, CONCEPCION, SINUAPA, OCOTEPEQUE, Y LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE YA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-15-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03219.

LOS COLABORADORES PERNOCTARAN EL DIA 31 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SE TRASLADARAN A TEGUCIGALPA MDC EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE, FRATERNIDAD, CONCEPCION, SINUAPA, OCOTEPEQUE, Y LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE YA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-15-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03219.

LOS COLABORADORES PERNOCTARAN EL DIA 31 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SE TRASLADARAN A TEGUCIGALPA MDC EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL 28 DE AGOSTO DE 2018, Y EL DIA 29 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, REGRESANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE CAMPO Y REVISION DE PROTOCOLO A LOS AGENTES TRIBUTARIOS DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-685-2018.

NOTA: LA COLABORADORA CAROLINA ESTEFANY RUIZ, VIAJARA EL DIA 28 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE DANLI, Y EL COLABORADOR LEONEL RODOLFO RAMIREZ VIAJARA EL DIA 29 A LA CIUDAD DE JUTICALPA.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03222.

CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

legalName: CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

LEONEL RODOLFO RAMIREZ BERLIOZ

legalName: LEONEL RODOLFO RAMIREZ BERLIOZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L.218.00 EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 29 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, REGRESANDO EL MISMO DIA, EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR LEONEL RODOLFO RAMIREZ BERLIOZ, POR MOTIVOS DE HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE LA GIRA LA REALIZO EN VEHICULO PROPIO, SEGUN LO INFORMADO POR EL COLABORADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3224-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-275-SAR-2018, SAR-DNAF-JDA-027-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, A FAVOR MAGDALENO BANEGAS RODAS, QUIEN REALIZARÁ VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTA ROSA DE COPAN, EL DÍA 18 A SANTA ROSA DE COPAN, 19 Y 20 DE FEBRERO A FYDUCA FLORIDO  CON SEDE EN COPAN RUINAS, EL 21 DE FEBRERO ADUANA FYDUCA AGUA CALIENTE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE, EL 22 DE FEBRERO A OFICINA TRIBUTARIA OCOTEPEQUE CON SEDE OCOTEPEQUE, EL 23 DE FEBRERO A GRACIAS LEMPIRA, REGRESANDO EL 24 DE FEBRERO 2018 A SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA QUE REALIZARÁN REGISTRO DE HUELLAS EN EL RELOJ BIOMÉTRICO E INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, OFICINAS DE FYDUCA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-094-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00319.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO PICKUP, MARCA NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-006 Y REFRIGERADORA, DESDE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA HACIA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE ENERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-033-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF,  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE  COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, TAULABE Y ALDEA BUENOS AIRES COMAYAGUA, EL DIA 28 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR  AL COLABORADOR DE RECEPCION NOTIFICACION, QUIEN REALIZARA NOTIFICACION  DE CUATRO REQUERIMIENTOS DE INFORMACION N° SAR-DGCT-DFIPT-679-G-2018, SAR-DGCT-DFIPT-675-G-2018, SAR-DGCT-DFIPT-682-G-2018 Y SAR-DGCT-DFIPT-724-G-2018, A OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-RN-364-H-2018, SAR-DNAF-JNA-38-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03239.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON

rationale:
REINTEGRO DE L.42.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF,  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE  COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, TAULABE Y ALDEA BUENOS AIRES COMAYAGUA, EL DIA 28 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR  AL COLABORADOR DE RECEPCION NOTIFICACION, QUIEN REALIZARA NOTIFICACION  DE CUATRO REQUERIMIENTOS DE INFORMACION N° SAR-DGCT-DFIPT-679-G-2018, SAR-DGCT-DFIPT-675-G-2018, SAR-DGCT-DFIPT-682-G-2018 Y SAR-DGCT-DFIPT-724-G-2018, A OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-RN-364-H-2018, SAR-DNAF-JNA-38-2018. EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR JOB DAREY ALVARADO DURON,  DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA GASTO SDE PEAJES.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03239.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3241-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF,  POR GIRAS DE TRABAJO DETALLADAS A CONTINUACIÓN:

-DEL DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS CUIDADES DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA, EL COLABORADOR ASIGNADO MARIO CABALLERO.
-DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, EL COLABORADOR ASIGNADO JOSE PALACIOS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-21-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03238.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPELILLO, QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL, EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-137-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0775-2018, PROCESO 133924.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPELILLO, QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL, EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-137-2018.

PAGO DE FACTURA 010-001-01-00000884, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0775-2018, PROCESO 133924. PACC: NO TIENE.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y TAXI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN LA CAPACITACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TALLER NORMAS NIIF DEL 16 AL 19 DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DAT-160-A-2018.

CESAR DAVID ORELLANA MARTINEZ

legalName: CESAR DAVID ORELLANA MARTINEZ


title:
RESERVA POR EL SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS A NUMEROS DE TELEFONOS MOVIL, A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SEGUN LA BASE DE DATOS, A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 01 DE OCTUBRE 2018, Y A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 02 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-543-2018.

ORDEN DE COMPRA 301-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-271-2018.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

rationale:
PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS A NUMEROS DE TELEFONOS MOVIL, A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SEGUN LA BASE DE DATOS, A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 01 DE OCTUBRE 2018, Y A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 02 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-543-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003405, POR ORDEN DE COMPRA 301-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-271-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03248 DEVENGADO 01.

description:
PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA  PRIMER ENTREGA DEL SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS A NUMEROS DE TELEFONOS MOVIL, A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SEGUN LA BASE DE DATOS, A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 01 DE OCTUBRE 2018, Y A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 02 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-543-2018.
FACTURA # 000-001-01-00003387

ORDEN DE COMPRA 301-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-271-2018.