title: PAGO DE VIÁTICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-152-2018.

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-152-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1116-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS CON DIARIO EL HERALDO, ENTREGANDO CUATRO EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-034-2018, FACTURA No. 000-004-01-06129026.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE NACIONALES (TERRESTRE) PARA REALIZAR INSPECCION DE ESTACION DE LINEA A LA EMPRESA CM AIRLINES EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-157-2018.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJE NACIONALES (TERRESTRE) POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN FECHA REPROGRAMADA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-157-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1150-1-0


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS CON DIARIO LA TRIBUNA ENTREGANDO  CUATRO (4), EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, FACTURA NO. 000-004-01-00028214,  SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-04O-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY), PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN  LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA , LA CEIBA Y ROATÁN, DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL,SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-151-2018.

ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

legalName: ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1094-1-0 - ADQUISICIÓN DE  EMPASTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-075-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1094-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA TRASLADAR Y COLABORAR CON AUDITORÍA iNTERNA EN LOS TRABAJOS DE iNSPECCIÓN DE INVENTARIOS (MOVILIZACIÓN DE MUEBLES Y VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INVENTARIOS), QUE SE REALIZARÁ EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01.149-2018.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE ELECTRICA PARA GRUPOS ELECTROGENOS Y LOS EQUIPOS DE TELEFONIA Y SEGURIDAD DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-097-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE ELÉCTRICA A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA Y SEGURIDAD DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-097-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2018 Y FACTURA NO..000-0001-01-00005264

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1163-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO CON LOS INSPECTORES DE ANS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-175-2018.

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONALES (FERRY), PARA INSPECCIONAR Y AUDITAR TODAS LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE APOYO EN TIERRA QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-178-2018.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO


title: ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL  QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0162-2018

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL  QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0162-2018 Y FACTURA No.011-003-01-00037232


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EN LA QUE PARTICIPARA ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-112-2018

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MATERIAL SOLICITADO  EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ANULAR EL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1305-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ FAL. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL. 2018, A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-197-2018.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: ADQUISICIÓN DE 2 CAMISAS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A FERIA DE TRANSPARENCIA DONDE PARTICIPARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-111-2018

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1307-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA CUBRIR VACACIONES AL SEÑOR JAY ENRIQUE SANDOVAL, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, A LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA PERIODO 2017-2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-172-2018..

KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO

legalName: KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA INSPECCIONAR Y AUDITAR TODAS LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE APOYO EN TIERRA QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-179-2018.

RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

legalName: RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ FAL. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL. 2018, A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-198-2018.

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0158-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0158-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00477149


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS No. 1-AU-41963, DE ESTA SAGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, CON VIGENCIA DEL  06/08/2018 AL 06/08/2019, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-109-2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS

type: REC


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 08019995383067

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0155-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00476992


title: REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), DE FECHA  03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-195-2018.

FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA

legalName: FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0157-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0157-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00022589


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1456-1-0 - ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORA Y GUILLOTINA QUE SERÁN UTILIZADAS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0161-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1456-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0154-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0159-2018 Y FACTURA No.003-005-01-00116803

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1312-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1312-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA CUBRIR VACACIONES AL SEÑOR ELVIS MORALES, PERÍODO 2017-2018, A LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA ( 24DIAS), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-187-2018.

VICTOR LUIS LOPEZ BAUTISTA

legalName: VICTOR LUIS LOPEZ BAUTISTA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - REGULACIONES DE TRANSPORTE AÉREO

actividadObra: 11 - ADMINISTRACIÓN DE AERÓDROMOS DOMÉSTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS QUE SE UTILIZARA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASIGNADOS A LOS DIFERENTES EMPLEADOS  DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0169-2018, FACTURA No.016-001-0100095401


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE ASIGNARA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE AERODROMOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0174-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000808


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC AG01 122 2018 y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0164-2018

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC AG01 122 2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0164-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00493686


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0166-2018

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0166-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00023665


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013306


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006077


description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018

description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013306


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-256-2018.

JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

legalName: JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DE TRANSPORTE TERRESTRE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-256-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1502-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MOUSE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0170-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MODELO DEL MOUSE DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0170-20018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1523-1-0


title: PAGO DE BOLETO AÉREO PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS OFICIALES DE COBROS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-257-2018.

MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

legalName: MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

actividadObra: 2 - CERTIFICACIONES TECNICAS


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-104-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-039-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005459


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE ASIGNARA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE AERODROMOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0174-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000808


title: PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE BASE, ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO UBICADA EN GUATEMALA, VIGILANCIA OMA AVESA. SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-217-2018.

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PORQUE AL MOMENTO DE LIQUIDAR HUBO UNA DIFERENCIA EN EL BOLETO AÉREO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-217-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1510-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS, QUE SE ASIGNARAN AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0173-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00017550


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁN ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA TAL Y COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-125-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-040-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006078


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0172-2018 Y FACTURA No.006-003-01-00033544


title: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN QUE SE UTILIZARAN PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0171-2018

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MODELO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0171-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1525-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-261-2018.

ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 10 - CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO AERONAUTICAS

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS LAPTOP, QUE SE ASIGNARAN A LAS DIFERENTES JEFATURAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0168-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00016573


title: PAGO DE BOLETO AÉREO PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS OFICIALES DE COBROS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-258-2018.

SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN

legalName: SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SE UTILIZARAN EN NAVEGACIÓN AÉREA, CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-130-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-042-2018

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SE UTILIZARAN EN NAVEGACIÓN AÉREA, CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-130-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-042-2018 Y FACTURA No.000-001-0100012961


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-134-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001831


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26  DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-273-2018.

FELIX ESGARDO VASQUEZ AVILA

legalName: FELIX ESGARDO VASQUEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA FRANCONAVES, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-274-2018.

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26  DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-272-2018.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES   AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA HÉLICA, EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-276-2018.

FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

legalName: FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-276-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1651-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26 DE  NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-271-2018.

JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA BEECHCRAFT, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-275-2018.

EDUARDO ALFONSO CORRALES NUÑEZ

legalName: EDUARDO ALFONSO CORRALES NUÑEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA AVIANCA, EN LA CIUDAD DE COLOMBIA  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-278-2018.

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

actividadObra: 9 - GESTIONES DE APOYO AL PASAJERO

rationale: ADQUISICION DE 2,665 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA OFICINA PRICIPAL DE ESTA AGENCIA, SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-132-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2018 Y FACTURA 000-001-01-00035001


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA AVIATECA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-280-2018.

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-270-2018.

KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO

legalName: KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018 Y FACTUR A003-005-01-00118838


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-281-2018.

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR METEOROLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-131-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005458


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA IMPORTAVIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-277-2018.

LUIS ALONSO AYALA MAIRENA

legalName: LUIS ALONSO AYALA MAIRENA


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

description: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006077


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA MYRA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-279-2018.

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-279-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1650-1-0


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018  Y FACTURA 003-005-01-00118838


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

description: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR METEOROLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-131-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005458


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICIÓN DE CENAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CLAUSURA DEL CURSO FORMACIÓN DE INSTRUCTORES TÉCNICOS AERONÁUTICOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-144-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-046-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001039


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018 Y FACTURA 003-005-01-00118838


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, A LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-291-2018.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GOLOSO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-286-2018.

JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ

legalName: JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, DE LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-290-2018.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0178-2018 Y FACTURA 000-001-01-00023861


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO, A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-287-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY), PARA EVACUAR DUDAS, SOLICITAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS ESTACIONES DE GASOLINERA DE CADA REGIONAL, Y CORREGIR ERRORES ENCONTRADOS POR CONTROL DE CALIDAD PARA TODO EL AÑO 2018, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-293-2018.

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES (FERRY), A LA REGIONAL DE ROATÁN, LA CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA VISITA,  POR LA DEMANDA LABORAL EN SPS y LA CEIBA  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-293-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1701-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1704-1-0 - ADQUISICIÓN DE MOUSE QUE SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 Y ORDEN DE  COMPRA 91-1-5-0179-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1704-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE AERÓDROMOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-282-2018.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, DE LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-297-2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0176-2018 Y FACTURA 010-001-01-00009606


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0177-2018 Y FACTURA 000-002-01-00030094


title: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER MI4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-140-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-049-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER MI4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-140-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-049-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00002138


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 04-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-288-2018.

MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

legalName: MILENA MARIA AYALA MONDRAGON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-284-2018.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1788-1-0 - ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO POR TODOS LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-151-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1788-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS  DEL 08 AL 12  DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-285-2018.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO , INFORMÁTICO Y REPARACIÓN DEL MISMO POR EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-141-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO , INFORMÁTICO Y REPARACIÓN DEL MISMO POR EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-141-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00005509


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-308-2018.

JOSE DONALDO FLORES MEZA

legalName: JOSE DONALDO FLORES MEZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-149-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-050-2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO

actividadObra: 4 - INSPECCIONES DE AERONAVEGABILIDAD

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-149-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-050-2018 Y FACTURA No.006-012-01-00011436


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY), PARA REALIZAR AUTOMATIZACIÓN TOTAL DE LA PLATAFORMA, Y DARLE UN REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE AIM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROATÁN DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-320-2018.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AlL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-310-2018.

NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

legalName: NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA


title: PAGO POR 2 PUBLICACIONES EN DIARIO DEL AVISO DE PUBLICACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No.AHAC-LPI-002-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-146-2018, CONTRATOS No.746329, 746330 Y FACTURAS No. 000-008-01-00001401 Y No. 000-008-01-00001627

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-311-2018.

VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA

legalName: VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECERLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHACV-AG01-114-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECERLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-114-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2018 Y FACTURA No.001-003-01-00019534

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1822-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1822-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-322-2018.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE AERÓDROMOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-325-2018

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: ADQUISICIÓN DE REFRESCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARÁ LA AGENCIA HONDUREÑA A NIVEL NACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHACAG01-156-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0181-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE REFRESCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARÁ LA AGENCIA HONDUREÑA A NIVEL NACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHACAG01-156-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0181-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013619


description: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPUESTOS DE SALIDA POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE ROATÁN DE 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-323-2018.


title: PAGO DE 49.267 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN NOTA, ESTADO DE CUENTA DE LA GASOLINERA, INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y FACTURA No. 000-005-01-00031000

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

type: OFI


title: PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00002803

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


rationale: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 01-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


title: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-015-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2018

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-015-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001861


title: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018-2018

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00003299


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 03-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE PISO Y PINTAR EL SALON DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-020-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-AHAC-007-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE PISO Y PINTAR EL SALON DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-020-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-AHAC-007-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001448


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y REPARACIÓN DE LA PARED DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-018-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2018

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y REPARACIÓN DE LA PARED DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-018-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001445


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-019-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-019-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001446


title: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON, IR-ADV-400IF, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-017-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2018

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON, IR-ADV-400IF, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-017-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2018 Y FACTURA No.006-010-01-0003328


title: PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA DE TRABAJO A DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL A LA CIUDAD DE TGU-SPS-LCE-ROA-TGU , EMPEZANDO EL DÍA 02 DE ABRIL  Y TERMINANDO EL 07 DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD DE VIÁTICOS AHAC-AG01-018-2018

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL No. LP-AHAC-01-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET.


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00147835


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL USO  DE  DIFERENTES CAPACITACIONES Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-023-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL USO  DE  DIFERENTES CAPACITACIONES Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-023-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00010497


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: ADQUISICIÓN DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-047-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2018 Y FACTURA No.000-004-01-00122460


description: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018

description: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00147835


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES  VARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-011-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES  VARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-011-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00004625


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-024-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-024-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2018 y FACTURA 006-012-01-00009052


description: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00003299


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS , QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.045-2018,  OFICIO NO. 05-2018-DIPI-TSC, SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007239


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL USO DE LA IMPRESORA PARA EMITIR LICENCIAS Y CARNET DE EMPLEADOS, UBICADA EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-024-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00030346


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 05-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO DEL AÑO 2018.


description: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS , QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.045-2018,  OFICIO NO. 05-2018-DIPI-TSC, SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007239


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-061-2018.

ROBERTO O CONNOR RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO O CONNOR RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS, POR GIRA DE TRABAJO A  REALIZAR INSPECCION DE BASE/ AZUCARERA TRES VALLES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS AHAC-AG01-048-2018

MARCO TULIO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO SANCHEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR GIRA NO REALIZADA A EL LUGAR DE EL ZAMORANO FCO. MORAZÁN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-421-1-0


title: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A MIAMI, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y A LA JEFA DE COOPERACIÓN EXTERNA, QUIENES ASISTIRÁN A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE MIAMI  DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL IATA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A MIAMI, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y A LA JEFA DE COOPERACIÓN EXTERNA, QUIENES ASISTIRÁN A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE MIAMI  DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL IATA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007272


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 08-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 07-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 09-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 12-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO SEGUN SOLICITUD DE VIATICO AHAC-AG01-053-2018.


title: PAGO DE VIATICO DE REEMBOLSO DE GASTO DE TRASPORTE POR VIAJE REALIZADO A LAS REGIONALES SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-055-2018.

TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA

legalName: TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-046-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00010904


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 10-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIENDO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CHOLUTECA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-049-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001495


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA JEFATURA DE RR.HH. Y LA JEFATURA DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2018

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA JEFATURA DE RR.HH. Y EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICO LEGAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-050-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000974


title: PAGO DE VIATICO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO EN LAS REGIONALES SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN.  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-054-2018.

HECTOR ALVARADO MENDOZA

legalName: HECTOR ALVARADO MENDOZA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD COMPRAS AHAC-AG01-041-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001497


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-048-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2018 Y FACTURA No.006-003-01-00032613


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-053-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-053-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2018 Y FACTURA No.00000101-00001496


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ABRIGOS METEOROLÓGICOS ,LA INSTALACIÓN DE INODORO DE LA DIRECCIÓN , ELABORACIÓN DE CUATRO BUZONES PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PARA LA REPARACIÓN DE PARED DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAQC-AG01-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2018

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ABRIGOS METEOROLÓGICOS ,LA INSTALACIÓN DE INODORO DE LA DIRECCIÓN , ELABORACIÓN DE CUATRO BUZONES PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PARA LA REPARACIÓN DE PARED DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-042-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2018 Y FACTURA No.000-001-00004820


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD COMPRAS AHAC-AG01-043-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001493


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-044-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00001494

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018

actividadObra: 6 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A AL INFORMACIÓN PÚBLICA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018 Y FACTURA No.00000101-00001533


title: PAGO DE VIÁTICO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN Y ASÍ DAR CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL (TSC), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-083-2018.

ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES, POR DIFERENCIAS DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-083-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-584-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007876

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-785-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-785-1-0


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018 Y FACTURA No.000-001-11-00000092


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 10-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 12-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN GASTO DE TRASPORTE , PASAJES NACIONALES (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO DE VIATICO A REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN Y RAMPA A LAS EMPRESAS AEROCARIBE, AEROLINEA SOSA, AVIATSA Y TAG. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2018.

CARLOS RAMON LANZA DUARTE

legalName: CARLOS RAMON LANZA DUARTE

rationale: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO POR QUE AL MOMENTO DE LIQUIDAR, EL BOLETO AÉREO PRESENTABA UNA DIFERENCIA EN SU COSTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-714-1-0


description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018 Y FACTURA No.00000101-00001533


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0135-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 ,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0135-2018 Y FACTURA 001-001-01-00764511


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0141-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007876


title: PAGO DE VIÁTICO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN Y ASI DAR CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL (TSC), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2018

MARVIN FIGUEROA LEIVA

legalName: MARVIN FIGUEROA LEIVA

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES , POR DIFERENCIAS DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-582-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTO DE TRANSPORTE (PEAJE), PASAJES NACIONALES  POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (RIO AMARILLO), CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS Y METEOROLOGÍA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-096-2018

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018 Y FACTURA No.000-001-11-00000092


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 11-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0139-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00025237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-781-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-781-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 09-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN GASTO DE TRASPORTE , PASAJES NACIONALES (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-095-2018.


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00025237


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00157493


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0146-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A ANULAR EL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-936-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-936-1-0


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0142-2018

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-071-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0142-2018 Y NUMERO DE FACTURA 002-023-01-00180156


title: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00005566


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 , ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018 Y FACTURA 016-001-01-00088420


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018 Y FACTURA 016-001-01-00088420


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0152-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0152-2018 Y LA FACTURA No.000-001-01-00020784


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0150-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0150-2018 Y FACTURA No.003-005-01-00116409


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0148-2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0148-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00001342


title: PAGO DE PASAJE NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA A LA EMPRESA AEROCARIBE, A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-132-2018.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-218

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-027-218 y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000620


description: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018

description: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00005566


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00157493


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-111-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-110-2018.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0149-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0149-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00011655


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0145-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0145-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00015381


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0140-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0140-2018 Y FACTURA 001-001-01-00764508


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA COMPUTADORAS UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0147-2018.

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA COMPUTADORAS UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-086-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0147-2018 Y FACTURA No.015-003-01-00154217

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-934-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-934-1-0


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-080-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0144-2018

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-080-2018 ,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0144-2018 Y NUMERO DE FACTURA 002-023-01-00180155


title: ESTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y RAUTER SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-088-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2018

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ESTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y RAUTER SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-088-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2018 Y FACTURA No.000-001-01-000001080


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 962-1-0 - ADQUISICIÓN DE  EMPASTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-075-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-962-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0151-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0151-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00461230


title: ADQUISICIÓN DE 1000 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° AHAC-AG01-077-2018  Y ORDEN DE COMPRA AHAC-032-2018

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: ADQUISICIÓN DE 1000 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° AHAC-AG01-077-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-032-2018 Y FACTURA PROFORMA No.000002


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 963-1-0 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTAN ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-076-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-963-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-963-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-963-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-963-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN EL N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-089-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN EL N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-089-2018, LA ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001620