title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA  4400001162

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.  4400001163

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G. O/C
4200001446

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G. O/C
4200001447

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 211-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G.

description: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00150201 DE FECHA 28/04/18 POR LA OCMPRA DE PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA CANT(20) O/C 4400001162 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019607 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 O POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA -  CARPETAS REQUISICION No.68 G.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.  4400001163

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-211-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-211-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014608 DE FECHA 04 DE JUNIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 POR LA COMPRA DETINTAS PARA IMPRESORA SEGUN  REQUISICION No.68 G.G. O/C 4200001446

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011767 DE FECHA 8 DE JUNIO 2018 CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC   POR LA COMPRA DE 2 TONER Y CINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.68 G.G. O/C 4200001447

description: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00010000 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.68 G.G.USO EN GERENCIA DE GENERACION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS G.G. REQUISICION No.69 ORDEN DE COMPRA No. 460000602

currency: HNL

EQUILAB, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

scheme: HN-RTN

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00012151 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS G.G. REQUISICION No.69 ORDEN DE COMPRA No. 460000602 NOTA : SE HACE RETENCION DEL 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

type: FACT

initiationType: tender


ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2110-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN REQUISICION# 465-140-2018, MEMO#JUACARL-465-183-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA G.G. REQUISICION No.59, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000748

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 214-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA G.G. REQUISICION No.59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-214-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-214-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE OASIS DE AGUA CALIENTE Y HELADA G.G. REQUISICION No.61
O/C 4600000614

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000403 DE FECHA 31/05/2018 POR LA COMPRA DE OASIS DE AGUA CALIENTE Y HELADA G.G. REQUISICION No.61
O/C 4600000614 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67


title: RESERVA POR LA COMPR ADE UN (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.G.G. REQUISICION No.64, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000572

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000711  POR LA COMPR ADE UN (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.G.G. REQUISICION No.64, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000572

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-217-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-217-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA.G.G. REQUISICION No.62 O/C 4600000630

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00151059 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2018 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B399809-CB  POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA.G.G. REQUISICION No.62 O/C 4600000630


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS CINCO(5) . REQUISICION No.67 O/C 4400001341

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 218-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS CINCO(5) Y PERFORADORAS(5) G.G. REQUISICION No.67

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157582 DE FECHA 03 DE JULIO 2018 CAI:4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00  POR LA COMPRA DE GRAPADORAS CINCO(5) . REQUISICION No.67 O/C 4400001341


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DIR.DE ING.DE GENERACION REQUISICION No.44 O/C 4200001599

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005707 DE FECHA 06/09/18 POR LA COMPRA DE CARTUCHO HP 662A  DIR.DE ING.DE GENERACION REQUISICION No.44 O/C 4200001599 CAI-B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015023 DE FECHA 08/08/18 POR LA  COMPRA DE TINTAS HP Y EPSON CANT.(14) PARA IMPRESORA DIR.DE ING.DE GENERACION REQUISICION No.44 O/C 4200001483 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2162-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS, A HONDURAS Y DESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTO COMPRESOR DE MAQUINA DE REFRIGERACION No.1 PARA LA CHFM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2162-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.09308 REGISTRO No.523-07 G.G. REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001143

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.09308 REGISTRO No.523-07 G.G. REQUISICION No.1 o/c 801-1-1-1841-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-001-01-00029484 DE FECHA 9 DE MAYO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AAD330-173ADA-1B  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.09308 REGISTRO No.523-07 G.G. REQUISICION No.1 o/c 801-1-1-1841-2018 DE FECHA 24-04-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-220-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DEL SIGUIENTE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL FRANCISCO H. MORAZAN Y LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS 2,500 GALONES DE GASOLINA SEGUN; SOLICITUD DE SERVICIO No.003/2018. O/C:3500000243. FACT#000-001-01-00000253. 07/03/2018. CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC. MEMO# DSG-304-3-2018.

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA No.09308 REGISTRO No.523-07 AÑO 2007 ORDEN DE COMPRA NO.4400001203

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029541 DE FECHA 11 DE MAYO 2018,  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP PLACA No.09308 REGISTRO No.523-07 AÑO 2007 ORDEN DE COMPRA NO.4400001203 DE FECHA 20 DE ABRIL 2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA C.H.F.M.(CAJON) Y DEL 14 VO BATALLON INSTALADO EN ESTA CENTRAL 3,000 GALONES SOLICITUD DE SEGUN; SERVICIO No.001/2018, O/C:3500000242. FACT#000-001-01-00000252. 07/03/2018, CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC. MEMO#DSG-305-3-2018.

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 224-1-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.EL BUS TENDRA UNA CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS SENTADOS. SPLICITUD No.193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-224-1-0

type: MEMORA

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000162 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.EL BUS TENDRA UNA CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS SENTADOS. SPLICITUD No.193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-0277-11-2018
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000164 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.EL BUS TENDRA UNA CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS SENTADOS. SPLICITUD No.193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-051-010-2018
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000162 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.EL BUS TENDRA UNA CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS SENTADOS. SPLICITUD No.193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-003-009-2018
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.I.G. REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001146

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.I.G. REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001147

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.I.G. REQUISICION No.1; SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4400001148

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 225-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.I.G. REQUISICION No.1

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00149874 DE FECHA 25/04/18 POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA,TAPE TRANSP,FOLDER MANILA T/C O/C 4400001146 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-225-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-225-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019632 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA 20 LIBRETAS Y 6 CUADERNOS UNICOS  REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001147

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001461 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018 CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.I.G. REQUISICION No.1; SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4400001148 DE FECHA 11-04-2018


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-04264 REG-421DE EMPLEADOS DE DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION A REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL P.H QUILIO 2 CON TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA N. 100-014/2017. DEL 08 AL 10 DE ENERO 2018. SEGUN MEMO#DIG-008-I-2018, CTA#005,004.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000000651 REQ. No. 426-078-2017 DE LA CENTRAL TERMICA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000000651 REQ. No. 426-078-2017 DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN FACTURA.00017046 CAI 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E-8 SEGUN MEMORANDO DSG-250-03-2018


title: PAGO ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONTARTO#167/2016. MEMO#J-UMC-148/17. MEMO# DSG-0046-01-2018. INMUBLE PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN LAS LAJAS DEPTO. COMAYAGUA. RECIBO S/N.

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR LAVADO DE VEHICULO PLACA N-04264 REG-421, REPARACION DE 40 MTS, DE CERCO/ALAMBRE DE PUAS, A EMPLEADOS DE DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION AUTORIZADO POR JEFE ING. ODILON PEREZ, Vo. BO. LIC VELINDA FLORES SEGUN NOTA. DIG-EGECO-020II/2018. A REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL P.H QUILIO 2 CON TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA N. 100-014/2017. DEL 08 AL 10 DE ENERO 2018. SEGUN MEMO#DIG-008-I-2018, CTA#005,004.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA No:00236 REGISTRO No.405 O.T.2 O/C 4400001204

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033442 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA No:00236 REGISTRO No.405 O.T.2 O/C 4400001204
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1ª3279-64


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00015386.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 242-1-0 - ALQUILER DE BIEN INMUEBLE LAJAS COMAYAGUA PARA PERSONAL DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN CONTRATO Y PRORROGA N 167/2016 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-242-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CUENCAS SEGUN ADENDA CONTRATO No. 167/2016 CORRESPONDIENDE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE,2018 MEMORANDO DSG-1079-09-2018

description: PAGO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE LAJAS COMAYAGUA PARA PERSONAL DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN CONTRATO Y PRORROGA N 167/2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM DSG-0684-07-2018

description: ALQUILER DE BIEN INMUEBLE LAJAS COMAYAGUA PARA PERSONAL DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN CONTRATO  Y PRORROGA No. 167/2016 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2018 AL 30 DE ENERO 2018 Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018


title:
OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE, COMPLEMENTARIO AL F01 244
ANTICIPO DE VIATICOS N GT323 A TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2018; PARA ASISTIR A REUNION CON EL ING. DERAS PARA DISCUTIR MEJORAS EN LA PLANTA.

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

type: AVD


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRRE DE 2017, FACTURA NO. 000*002-01-000015894.


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA  MAZDA, PLACA PP-00236, REGISTRO 405-2000 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION. OT 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4300000539

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

title: PAGO DE FACTURA 08019001212333 PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA  MAZDA, PLACA PP-00236, REGISTRO 405-2000 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION. OT 1

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-252-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002176.GUIA NO. 001920243488, ORIGEN GUATEMALA.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CUADRILLAJORNADLE3S QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONIDNETE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO DAG-218-2018

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: PLANILLA


JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 309-1-0 - TRANSPORTE PERSONAL INTERNO  DEL CH NISPERO SEGUN ADCHEN 011-III-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-309-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000157 DE FECHA 12 DE MAYO 2018 CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70 TPOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA SEGUN CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO 2018 AL 11 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO No. 001-2017 ADENDA No. 2

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000154 POR SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SEGUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017.
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000182 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2017 CAI: ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 POR 50 EJEMPLARES DE MEMORIA ANUAL 2017, EMPRESA DE GENERACION ENEE-68 PAGINAS FULL COLOR, AMBOS LADOS, PAPEL SATINADO BASE 80 CON PORTADA, EN VERDE ENCUADERNADO Y REFILADO SEGUN CONTRATO No. 000417 FIRMADO POR EL ING. LEONARDO DERAS GERENTE DE GENRACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL ING. JESUS MEJIA ARITA

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

type: OFI


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE PILA DE CONCRETO, SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4 O/C4300000544

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO DE FACTURA N 003-001-01-00000526 POR CONSTRUCCION DE PILA DE CONCRETO, SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4 O/C4300000544
RTN: 08011965093221
CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title: PAGO FINAL ACCESO A OFICINAS Y CASA DE MAQUINAS UBICADA EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN COTIZACION CM-ENEE-G-1016-2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-0268-02-2018 CONTRATO No. 075-2017

CONCRETOS Y AGREGADOS SA

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTIOS DE VIje n. lq. 006/2018 VIAJANDO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2018 ASISTIR A REUNION CON CONTRATISTA Y SUPERVISION ENEE CON EL DAB PARA EVALUAR LOS RECLAMOS PRESENTADOW POR ASTALDI. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . LQ 003, LQ OO4/ 2018 VIAJANDO DEL 12 AL 13 FEBRERO 2018 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. ASISTIR A REUNION CON CONTRATISTAS Y SUPERVISION NEEE CON EL DAG PARA EVALUAR LOS RECLAMOS PRDENTADOS POR ASTALDI E ENEE, ASI COMO EL ESTADO DE LOS PAGOS ATRASADOS.OTORS GASTOS COMBUSTIBLE 1000


MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 12, 13, 14 VIAJANDO DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PARA LA TOMA DE DE MUESTRAS  Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRINTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA. OTROS GASTOS COMBUSTIBL E
REVERSA MARCO ANTONIO Y PAULINO ANIBAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-339-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-339-1-0

type: OFICIO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 340-0-0 - POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA PARA CALDERAS DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA SEGU OFICIO 426-03-2018


title: PAGO  OTROS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. GT329 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2018 AL 18 DE FEBRERO 2018, PARA AISISTIR A OFICINA DE GERENCIA A RECOGER COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA´PLANTA Y VISITA A PROVEEDOR EQUIPOS INDUSTRIALES

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE OTROS GASTO CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LQ.008-2018 DE FECHA 14 Y 15 DE MARZO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION EN LA GERENCIA FINANCIERA Y REUNION CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA DISCUTIR EL ATRASO DE LOS PAGOS DE ENEE Y REUNION CON LA SUPERVISION PARA DISCUTIR LOS RECKAMOS PRESENTADOS ´POR ASTALDI......REUNION EN GERENCIA GENERAL, PRESUPUESTO, Y TESORERIA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO

SERGIO YOVANY MONRROY GARCIA

legalName: SERGIO YOVANY MONRROY GARCIA


title: PAGO DE LA FACTURA  N  000-001-01-00000320 PARA LA COMPRA DE3,000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, MEDIANTE SOLICITUD N. 006 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO DSG-310-3-2018

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 4400001193 DEL 19-04-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018 SEGUN ORDEN COMPRA 4400001239 DEL 19-04-2018

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 352-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-352-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-352-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-352-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519878 DE FECHA 16 DE MAYO 2018 CAI: D20265-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO Y CLIPS SEGUN  REQ. No.SP-013/2018. SEGUN ORDEN DE PAGO 4400001193 DEL 19-04-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 011-003-01-00031113 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA  4400001194 DEL 19-04-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00152454 DE FECHA 21 DE MAYO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA  ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018 SEGUN ORDEN COMPRA 4400001239 DEL 19-04-2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007520 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS ORDEN DE COMPRA No.SP-013/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001241 DEL 19-04-2018
RTN. 08019003243825
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE Y TUVO AISLANTE SP-037/2018 ORDEN DE COMPRA No. 400002570 DE FECHA 23 DE MAYO 2018

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000509 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3  POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE Y TUVO AISLANTE SP-037/2018 ORDEN DE COMPRA No. 400002570 DE FECHA 23 DE MAYO 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 354-1-0 - RESERVA POR LA CONTRATACION DE AUTOBUS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO EL NISPERO NI-SS-01-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-354-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000163 POR LA CONTRATACION DE AUTOBUS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO EL NISPERO NI-SS-01-2018, SEGUN CLAUSULA N. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 044/2018 Y MEMORANDO UC-052-10-2018.
SE APLICA RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO DE I/S/R POR NO PRESENTAR CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000166 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO . SPLICITUD No.193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL MES DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-0276-11-2018
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000161 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO . SPLICITUD No.193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-004-009-2018
RTN: 16101969000460
CAI: A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIT BASICO DE REPARACION(PARA BOMBA FLYGT 2250.011 SP-035/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001221

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000806 DE FECHA 14/11/18 POR LA COMPRA DE kIT BASICO DE REPARACION(PARA BOMBA FLYGT 2250.011 SP-035/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001221CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-357-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 355-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC(PARA INTERRUPTOR MASTERPACT NW08 N1) SP-036/2018


objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 359-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SONDA MULTIPARAMETRO PARA AGUA REQUISICION No.2 DIR.DE INGENIERIA GERENCIAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA CUATRIMOTOS SP 006/2018 EL CAJON segu OC 4900001073

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00000372 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA CUATRIMOTOS SP 006/2018 EL CAJON segu OC 4900001073
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SP 007/2018 EL CAJON. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001311

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00157693 DE FECHA 04/07/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SP 007/2018 EL CAJON. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001311CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 364-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHCICULO MARCA TIOYOTA REG-731 PLACA N11054 EL CAJON SP No.008/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 366-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS,PUNTAS CORTAS Y LARGAS,ESFERICAS,PARA EL VEHICULO TOYOTA REG.399 PLACA N07652 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SP 009/2018 EL CAJON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL Y BASES CUADRADAS, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 804/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL Y BASES CUADRADAS, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 804/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018, FACTURA No.000-001-01-00-000491
RETN 08011958015290, CAI 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C3521-C34412-C3, REMESA No.46, RECIBO No.067


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL, BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018, ORDEN DE COMPRA NO. 450000916

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL, BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018, ORDEN DE COMPRA NO. 450000915

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 369-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL, BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018

description:
PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL, BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018, ORDEN DE COMPRA NO. 450000916, FACTURA No.000-001-01-00-000493, RECIBO No.069, DE LA REMESA No.46
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-369-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL REQUERIDA POR LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUDCHFM-DA 872/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400002046

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 372-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL REQUERIDA POR LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUDCHFM-DA 872/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-372-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 371-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO MEDIDORES DE CAUDAL E INTERRUPTORES MAGNETICOS, SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 803/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MUEBLE MODULAR Y UN ESTANTE REQUERIDA POR LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUDCHFM-DA 873/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE MODULAR Y UN ESTANTE REQUERIDA POR LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUDCHFM-DA 873/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018, FACTURA No.005-001-01-00002903, CAI E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50, RTN 05019003077501, REMESA No.46


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALCOHOL Y SOLVENTE DIELECTRICO EL CAJOM SP-812/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001078 DE FECHA 29 DE MAYO 2018

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 376-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALCOHOL Y SOLVENTE DIELECTRICO EL CAJOM SP-812/2018

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011575 DE FECHA 25/06/2018 POR LA COMPRA DE ALCOHOL Y SOLVENTE DIELECTRICO EL CAJOM SP-812/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001078 DE FECHA 29 DE MAYO 2018 CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 377-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA FLUORECENTE Y TUBOS FLUORECENTES EL CAJON SP-810/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA AIRE ACONDICIONADO EL CAJON SP-811/2018 ORDEN DE COMPRA No. 400000259 DE FECHA 06-05-2018

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00018819  POR LA COMPRA DE VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA AIRE ACONDICIONADO EL CAJON SP-811/2018 ORDEN DE COMPRA No. 400000259 DE FECHA 06-05-2018 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO MULTIFUNCIONAL EL CAJON SP-827/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000641

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000458 POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO MULTIFUNCIONAL EL CAJON SP-827/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000641
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MICROMETRO PARA EXTERIORES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES EL CAJON SP-826/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002631

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 380-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MICROMETRO PARA EXTERIORES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES EL CAJON SP-826/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-380-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED RECARGABLES PORTATILES EL CAJON SP-824/2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000456 POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED RECARGABLES PORTATILES EL CAJON SP-824/2018
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE CAPACITOR EL CAJON SP-850/2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000457 POR LA OCMPRA DE CAPACITOR EL CAJON SP-850/2018, SEGUN ORDEN DE COMBRA N. 400002572
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 383-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA LA GRUA EL CAJON SP-821/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 386-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR RECIPROCANTE PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EL CAJON SP-817/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 388-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MANOMETRO SP-812/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA PRUEBAS EL CAJON SP-815/2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4900001075 DE FECHA 25-05-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000470 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2018 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA PRUEBAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SP-815/2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4900001075 DE FECHA 25-05-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 389-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MEDIDORES DIGITALES EL CAJON SP-801/2018


title: RESERVA 'POR LA ACOMPRA DE REFACCIONES DE COMPRESOR EL CAJON SP-818/2018 O/C 4900001190

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 390-1-0 - RESERVA 'POR LA ACOMPRA DE REFACCIONES DE COMPRESOR EL CAJON SP-818/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-390-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO COMPLETO DE EQUIPO DE OXICORTE EL CAJON 819/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400002560 DE FECHA 04 DE MAYO 2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00018814  POR LA COMPRA DE JUEGO COMPLETO DE EQUIPO DE OXICORTE EL CAJON 819/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400002560 DE FECHA 04 DE MAYO 2018 NO PRESENTO PAGOS A CUENTAS POR LO TANTO SE LE HACE LA RETENCION DEL 1%


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 392-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE CALIBRADORES EL CAJON SP-820/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EL CAJON SP-822/2018 O/C 4200001525

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00104619 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EL CAJON SP-822/2018 O/C 4200001525
RTN: 08019002268287
CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002569 DE FECHA 21 DE MAYO 2018

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 394-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-394-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-394-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-394-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTES DE PODER Y SUS CONECTORES EL CAJON SP-847/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001102

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 396-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTES DE PODER Y SUS CONECTORES EL CAJON SP-847/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-396-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION EL CAJON SP-846/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002595

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 395-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION EL CAJON SP-846/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-395-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 397-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE ANTENA PARA RADIO,PERILLA Y BATERIA PARA RADIO MOVIL EL CAJON SP-848/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 398-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GRASA PARA USO DE ENGRANAJES EL CAJON 836/2018


title: RESERVA POR AL COMPRA DE MICROMETRO PARA INTERIOR(CALIBRADORES) EL CAJON SP-829/2018 ORDEN DE COMPRA No. 49000001096 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00025283 POR AL COMPRA DE MICROMETRO PARA INTERIOR(CALIBRADORES) EL CAJON SP-829/2018 ORDEN DE COMPRA No. 49000001096 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018
RTN: 05019995139153
CAI: CD02D6-B908CE-B449B-3E60B8-3A6AA0-18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILICON FLUIDO EL CAJON SP-809/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4900001082

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 400-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILICON FLUIDO EL CAJON SP-809/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-400-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. segun orden de compra n. 4400001502

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. segun orden de compra n. 4400001503

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001504

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001505

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001506. segun orden de compra n. 4400001506

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001507

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 401-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018

description: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. segun orden de compra n. 4400001502, FACTURA No,000-01-01-00022461, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-401-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-401-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008015 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE150 ARCHIVADOR, 50 LAPIZ TINTA, 10 TINTA ROJA PARA USO EN  OFICINA EL CAJON SP-832/2018. segun orden de compra n. 4400001503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-401-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-401-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026373 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 31 DE JULIO 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-401-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-401-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-401-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-401-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520398 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001507


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERANTE R-134 EL CAJON SP-842/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001071 DE FECHA 10 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERANTE R-134 EL CAJON SP-842/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001094

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000703 POR LA COMPRA DE REFRIGERANTE R-134 EL CAJON SP-842/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001094.
RTN: 08019012512241
CAI: C3A116-2FF443-384CBE-3B4707-4F830A-04

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-402-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 403-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS( INTERRUPTORES ELECTROMECANICOS) EL CAJON SP-808/2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000472 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2018 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS( INTERRUPTORES ELECTROMECANICOS) EL CAJON SP-808/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002573


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 408-0-0 - RESERVA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE LA C.H. EL NISPERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.09507 SOLICITUD DE COMPRA No.03-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000632 DE FECHA 10 DE JULIO 2018 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  POR LA COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.09507 SOLICITUD DE COMPRA No.03-2018


title: RESERVA POR REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS  REG-685,695,692,675 EL CAJON

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

description: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00002029 DE FECHA 17/07/18 POR LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE Y FOCOS ALOGENAS O/C 4500000827  REG-685,695,692,675 EL CAJON CAI-933C1E-6CB316-DA429C-40BB4A-1DF12F-6A SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-418-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-418-3-0

description:
pago de factura n. 000-001-01-00001567 POR REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS  REG-685,695,692,675 EL CAJON
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0
se hace la retencion 1% por anticipo del i/s/r ya que tiene vencida la constacia de pagos a cuenta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-418-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-418-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019946 DE FECHA 27/07/18 POR LA COMPRA DE BOMBA LATERAL,LIMPIA PARABRISAS,KIT CALIPER,STOP MAZDA DERECHO E IZQUIERDO O/C 4500000825 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 417-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DETERGENTE XEDEX EL CAJON SP 858/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISAN FRONTIER REG-548,550,567,609 Y 621 EL CAJON SP 855/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500000790 DE FECHA 21 DE MAYO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000228  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISAN FRONTIER REG-548,550,567,609 Y 621 EL CAJON SP 855/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500000790 DE FECHA 21 DE MAYO 2018
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP-861/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001085

title: SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP-861/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001084

title: SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP-861/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001222

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 416-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP-861/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-416-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00001509 POR LA  COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP-861/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-416-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-416-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018 O/C 4400001279

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018 O/C 4400001280

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001076

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 420-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026742 DE FECHA 18 DE MAYO 2018 CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-4464DB-BBB107-9C POR LA COMPRA 4 BARRILES DE ACEITE 15W40 55 GALONES DE LUBRICANTES  MINERAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN  SP 835/2018 O/C 4400001279

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018 O/C 4400001280, FACTURA No.048-001-01-00028867, CAI BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34, RTN 08029995457769, REMESA No.46

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000223 DE FECHA 06- DE JUNIO 2018 CAI:08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 POR LA COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENO,ACEITE HIDRAULICO EL CAJON SP 835/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001076  SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 (CUARENTA) LLANTAS RADIAL #225-70-R15 PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 834/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001098

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N. 005-006-01-00001269 POR LA COMPRA DE 40 (CUARENTA) LLANTAS RADIAL #225-70-R15 PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 834/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001098
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30(TREINTA) LLANTAS RADIAL 205-70-R-14 PARA FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 833/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001098

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA N. 005-006-01-00001269 POR LA COMPRA DE 40 (CUARENTA) LLANTAS RADIAL #225-70-R15 PARA USO FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 834/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001098
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22(VEINTIDOS) LLANTAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 831/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002593

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22(VEINTIDOS) LLANTAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 831/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002592

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 423-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 22(VEINTIDOS) LLANTAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 831/2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000908 POR LA COMPRA DE 22(VEINTIDOS) LLANTAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR EL CAJON SP 831/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002593
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-423-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-423-3-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 424-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICIONES EL CAJON SP 865/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELA MALLA CICLON Y GRAPAS EL CAJON SP-876/2018 O/C 4000002556

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELA MALLA CICLON Y GRAPAS EL CAJON SP-876/2018 O/C 4000002557

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011456 DE FECHA 07/06/2018 POR LA COMPRA DE ALAMBRE MAYA CICLON 6 X 100 EL CAJON SP-876/2018 O/C 4000002556  CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000220 DE FECHA 29/05/2018 POR LA COMPRA DE GRAPA PARA CERCA DE 3/4EL CAJON SP-876/2018 O/C 4000002557 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 426-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS SP 874/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 427-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE PASES DE ENTRADA EL CAJON SP 871/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRESOSTATO ELECTRONICO EL CAJON SP 025/2018 O/C 4900001101

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000481 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE PRESOSTATO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN EL CAJON SP 025/2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001101


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS DE LA PLANATA SP 053/2018 EL NISPERO O/C 4200001619

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS DE LA PLANATA SP 053/2018 EL NISPERO O/C 4200001618

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001563  POR LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS DE LA PLANATA SP 053/2018 EL NISPERO O/C 4200001619
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0
SE HACE RETENCION DEL 1% POR ANTICIPO DEL I/S/R POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001390 POR LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS DE LA PLANATA SP 053/2018 EL NISPERO O/C 4200001618 CAI C3DB14-OE4128-OC4683-BD1E55-EO14BA-88


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 433-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINA DE ACERO SP 054/2018 EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 435-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LINTERNA RECARGABLE 5 CINCO SP 056/2018 EL NISPERO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 437-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE POTENCIA DE MOTOR 6.6 KW PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IZAJE DE COMPUERTAS DE ALIVIADERO DE LA CENTERL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP 018-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR SOLICITADO POR EL NISPEROS SEGUN SP-060-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002568 DE FECHA 17 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR o/c 4200001581

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020449 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D POR LA COMPRA DE 1 CARETA PARA SOLDAR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-060-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-438-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO PLACA N11054 EL CAJON SP 002/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001070 DE FECHA 10 DE MAYO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000221 POR LA COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO PLACA N11054 EL CAJON SP 002/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001070 DE FECHA 10 DE MAYO 2018.
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DEL CENTRO BASICO BILINGUE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-903-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001083

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000704 POR LA COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DEL CENTRO BASICO BILINGUE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-903-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001083
RTN: 08019012512241
CAI: C3A116-2FF443-384CBE-3B4707-4F830A-04


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 20W50 1 BARRIL EL CAJON SP 005/2018 O/C
NO.4400001278

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026743 DE FECHA 18-05-2018 CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C POR LA COMPRA DE ACEITE 20W50 1 BARRIL EL CAJON SP 005/2018 O/C NO.4400001278


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 443-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO 45.6 KG) PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-022-2018


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 440-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UN DISCO DURO PORTATIL PARA SER YTILIDADO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, OFICINA TECNICA, DIRECCION DE ESCUELA, JEFATURA DE UNIDADA Y DIRECCION DE GENERACION  EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-906-2018


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 444-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINA DE PLANILLAS Y SECRETARIA DE JEFATURA DE UNIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-085-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-444-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-444-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE PLANILLAS, JEFATURA DE UNIDAD Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL NISPETRO SEGUN SP-086-2018 O/C 4600000642

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000585 POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE PLANILLAS, JEFATURA DE UNIDAD Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL NISPETRO SEGUN SP-086-2018 O/C 4600000642
RTN: 08019005013440
CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJEUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. NO: 010. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001482

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004946 DE FECHA 27/06/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJEUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. NO: 010. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001482 CAI-921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C se le aplica el cobro del 1% por no tener pagos a cta.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 012 O/C 4400001236

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00151796 DE FECHA 14/05/18 POR LA COMPRA DE 24 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 012 O/C 4400001236 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 448-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 008  O/C 4400001254

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00152988  POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 008  O/C 4400001254


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 007, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001353

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154227 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 007, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001353
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 454-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS  PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 006

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000909 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2018 CAI: A5763D-004924-2A43B3-D6410D-779E85-04 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA HP-  PARA USO EN LAS ACTIVIDAES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 006


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.GT-345 A TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE MARZO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE ESTO DEBIDO A QUE EL VIAJE SE REALIZA EN VEHICULO PARTICULAR PORQUE LOS DE LA CENTRAL ESTAN EN MAL ESTADO.No. DE VIAJE GT344

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 005 O/C 4000002586

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 005 O/C 4000002587

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 005 O/C 4000002588

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000005306 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018 CAI: 397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52  POR LA COMPRA DE6 BOTES DE ASISTIN SOLICITADO POR EWL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 005 O/C 4000002588
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007921 DE FECHA 07/07/18 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA(PEQ.Y MEDIANA)DETERGENTE ESCOBA Y FRANELA O/C 4000002586 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005258 DE FECHA 03 DE JULIO 2018 CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PALO PARA TRAPEADOR, MECHA PARA TRAPEADOR, PAPEL HIGIENICO DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 005 O/C 4000002587


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 003 O/C 4400001221

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00152431 DE FECHA 21/05/18 POR LA COMPRA DE 12 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 003 O/C 4400001221 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 001 O/C
4400001237

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00151726 DE FECHA 12/05/18 POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 001 O/C
4400001237  CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANILA, Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 002 ORDEN DE COMPRA No. 4400001733

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANILA, Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 002 ORDEN DE COMPRA No. 44000001734

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 459-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANILA, Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-459-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-459-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-459-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 600 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-089-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001104 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 600 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-089-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900001105 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001528 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 600 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-089-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900001105 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-4SECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000231 POR LA COMPRA DE RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 600 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-089-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001104 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 322 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-090-2018 O/C 49000001093

rationale:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001529 Y 1530 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO No. 322 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-090-2018 O/C 49000001093
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-4SECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 466-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE, 2 TIJERA SUPERIOR DERECA Y 3 SUPERIOR IZQUIERDA PARA EL VEHICULO REG. 627 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-087-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE SELLOS DE TURBO CON BUJES, 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 1 DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO PARA VEHICULO REGISTRO No. 582 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-088-2018

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE SELLOS DE TURBO CON BUJES, 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 1 DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO PARA VEHICULO REGISTRO No. 582 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-088-2018, FACTURA No.000-001-01-000238, REMESA No.45


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 465-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MANDRIL UNIVERSAL 12 ´´´3 GARRAS PARA TORNO INDUSTRIAL PARA USO EN EL TORNO DEL TELLER MECANICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-017-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 467-0-0 - RESERVA POR LA COMRA DE 1 VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR GASOLINA POR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-079-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA TALLER DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-081-2018 o/c 4600000673

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020033 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D  POR LA COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA TALLER DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-081-2018 o/c 4600000673


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 468-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 BOMBA VERTICAL, Y 2 KIT RE REPUESTO PARA REEMPLAZO EN SELLO DE EJE DE TURBINA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-080


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 8 CUARTOS Y 2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 4

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029390 DE FECHA 8/5/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 FILTRO MODELO PARA ASPIRADORA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA TALLER DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-081-2018 o/c 4000002594

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020035 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D POR LA COMPRA DE 6 FILTRO MODELO PARA ASPIRADORA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA TALLER DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-081-2018 o/c 4000002594


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑA CARTA, OFICIO, Y LEGAL PARA USO EN LA OFICINA DE UNIODAD DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 014 O/C 4400001757

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00002503 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑA CARTA, OFICIO, Y LEGAL PARA USO EN LA OFICINA DE UNIODAD DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 014 O/C 4400001757
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAJA Y TRANFER SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 6 PARA VEHICULO PLACA No. 9504 REG. 579 O/C 4300000546

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030503 DE FECHA 10 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAJA Y TRANFER SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 6 PARA VEHICULO PLACA No. 9504 REG. 579 O/C 4300000546


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75R-16 AT PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 426 REG. 421 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 47

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 005-006-01-00001613  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75R-16 AT PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 426 REG. 421 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 47 CAI F6EAA-0882A8-F84793-4AD330-173DA-1B


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 475-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEDE MOTOR 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 7 PARA VEHICULO PLACA No. 9504 REG.579

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029143 DE FECHA 2/5/18 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGO A CTAS.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO SULFATICO, SALICILATO CIANURATO, PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS, NUTRIENTES Y METALES EN AGUAS EN EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001571

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 477-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO SULFATICO, SALICILATO CIANURATO, PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS, NUTRIENTES Y METALES EN AGUAS EN EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-477-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-477-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-477-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-477-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, SALICILATO POR  EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000684

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000014847 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, SALICILATO POR  EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000684


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SALICILATO POR  EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 6 o/c 4600000729

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665 CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018  POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SOLICITADO POR  EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 6 ORDEN DE COMPRA No. 4600000729
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 TAPONES  AUDITIVOS REUTILIZADOS PARA ALTO RUIDO PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-914-2018 ORDEN DE COMPRA No. 40000002567 DE FECHA 17 DE MAYO 2018

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001512 POR LA COMPRA DE 500 TAPONES  AUDITIVOS REUTILIZADOS PARA ALTO RUIDO PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-914-2018 ORDEN DE COMPRA No. 40000002567 DE FECHA 17 DE MAYO 2018
RTN: 05019998167200
CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 482-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION HID DE CAVERNA Y EDCO  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGU SP-890-2018


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-901-2018 O/C
4400001243

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAAGO DE FACTURA No:000-066-01-00005027 POR LA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-901-2018 O/C
4400001243


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 MEDIDIRES PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-887-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001103 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044016 DE FECHA 09/07/18 POR LA COMPRA DE 12 MEDIDIRES PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-887-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001103 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-880-2018 O/C 4400001238

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-880-2018 O/C 4400001240

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00151725 DE FECHA 12/05/18  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-880-2018 O/C 4400001240 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007488 DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-880-2018 O/C 4400001238


title: PAGO DE CUADRILLA JORNALES QUE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00106658 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DISEL SOLICITADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERA Y RIO LINDO EN SOLICITUD SP-465-33-2018 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-345-2018 MEMO DSG-494-5-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 493-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DISEL SOLICITADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERA Y RIO LINDO EN SOLICITUD SP-465-33-2018 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-345-2018


title: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.38 POR VIAJE S.P.S.,CEIBA Y JUTICALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL,2018 COMBUSTIBLE MEMO SGCG-030-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9507 REG.570 ASIGNADO A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000563

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00000859 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9507 REG.570 ASIGNADO A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000563


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO JUAN RAMON INGLES ROMEROEL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVODE LA CENTRAL HIDROLECTRICA NISPERO. SEGUN MEMORANDO. DPPF/107/2018, L. 30.77 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD FONDO ASIGNADO EN F01-498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-498-1-0


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 557-0-0 - RESERVA POR DISEÑO DE REABILATACION DE LA RED DE INSTRUMENTACION CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITDU No. NI-SS-013-2018


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: RESERVA POR ALQUILER DE 120 HORAS DE TRACTOR TIPO ORUGA POTENCIA 150 HP-PARA SER USADO EN TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL HIDROEEÑECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD No. NI-SS-015-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA REPARACION DE TECHO EN OFICINAS, TALLERES Y BODEGAS AUXILIARES UBICADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD No. NI-SS-017-2018 ADENDA No. 1 CONTRATO DE OBRE No. 048-2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000100 CAI: D2EF6C-22ABA3-044490-B72D95-F8C075-F4 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018 POR ALQUILER DE 200 HORAS DE RETROEXCAVADORA DOBLE TRACCION PARA SER USADA EN TRABAJOS VARIOS EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD No. NI-SS-014-2018, ORDEN DE COMPRA No. 430000580   NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CONCRETOS Y AGREGADOS SA

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 3549-REG.397 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 45000793

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 562-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 3549-REG.397 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000865  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 3549-REG.397 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 45000793


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026373 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 31 DE JULIO 2018 POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-832-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000676

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 564-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA Y UNA GUILLOTINA SOLICITADO POR LA CENTRAL H FM SEGUN SP 832/2018


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 566-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 VIGA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS DE BOCATOMA Y DESFOGUE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-041-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 METROS DE ARENA, 40 DE GRAVA, PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-033-2018 O/C 4900001099

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00000802  POR LA COMPRA DE 20 METROS DE ARENA, 40 DE GRAVA, PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-033-2018 O/C 4900001099


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . 003, 001, 002 VIAJANDO DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A YORO. TRNASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD HIDROLOGIA EN EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE     REVERSION POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01 57 AL EMPELADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-57-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-57-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 570-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 95 LAMINAS DE ZINC PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO DE EDIFICIOS VARIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-032-2018


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 571-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE VARIOS NIPLES HG Y CODOS HG-TAPO Y REGUCTOR HG PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-030-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-571-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS 250 TUBO DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-029-2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000094 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2018 CAI: D2EF6C-22ABA3-044490-B72D95-F8C075-F4 POR COMPRA DE  250 LANCES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-029-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 573-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE VARIOS TUVOS, VALVULAS, GRIFO, PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-028-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SIITEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGU SP-015-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002596

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SIITEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGU SP-015-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002597

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005303 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SIITEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGU SP-015-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002596
RTN: 08019002261399
CAI: 397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051406 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI: CDB105-1584F5-0A4393-467B43-C2CD77-09 POR LA COMPRA DE ASISTIN-BOLSAS PLASTICAS, DETERGENTE EN POLVO, PAPEL HIGIENICO, PASTE VERDE PARA USO EN  LA CENTRAL EL NISPERO SEGU SP-015-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002597


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 576-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 RELOJ COMPARADOR, 1 MICROMETRO, 2 PIE DE REY DIGITAL,  2 BASE MAGNETICA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-047-2018


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . 003, 001, 002 VIAJANDO DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A YORO. TRNASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD HIDROLOGIA EN EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES. OTROS GASTOS REPARACION DE VEHICULOS 1000.00 REVERSION POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01 57 AL EMPELADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-58-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN HORNO SECADOR PARA ELECTRODOS CON PACACIDAD DE 40 LIBRAS SIMILAR O SUPERIOR AL MODELO 1200200 DE GRAINGER PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA Y TRABAJOS DE TALLER SEGUN SP-061-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000662

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000484  POR LA COMPRA DE UN HORNO SECADOR PARA ELECTRODOS CON PACACIDAD DE 40 LIBRAS SIMILAR O SUPERIOR AL MODELO 1200200 DE GRAINGER PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA Y TRABAJOS DE TALLER SEGUN SP-061-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000662 CAI 7CC207-D4A75-2B475-2B47B5-10321-C34412-C3


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 INDICADOR FREATICO SIMILAR A MOD. C112T- SE SISGEO PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-023-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001088

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000460 DE FECHA 19/07/18 POR LA COMPRA DE 1 INDICADOR FREATICO SIMILAR A MOD. C112T- SE SISGEO PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-023-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001088 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA MULTIPROCESOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTA DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-007-2018 O/C 4600000647

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000482 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C3521-C34412-C3 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA MULTIPROCESOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTA DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-007-2018 O/C 4600000647


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 581-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CUADERNOS UNICOS, 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 18 RESMAS DE BOLSAS DE MANILA ´PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR SEGUN SP-014-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 55 PARES DE LLANTA Y 20 NEUMATICO PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 456-600-627-488-554-162-322-582-543 ASIGNADOS A LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-005-2018 O/C 4200001592

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 55 PARES DE LLANTA Y 20 NEUMATICO PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 456-600-627-488-554-162-322-582-543 ASIGNADOS A LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-005-2018 O/C 4200001601

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 585-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 55 PARES DE LLANTA Y 20 NEUMATICO PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 456-600-627-488-554-162-322-582-543 ASIGNADOS A LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-005-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-585-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-585-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001191 DE FECHA 13-11-18  POR LA COMPRA DE  LLANTAS Y  NEUMATICOS PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 456-600-627-488-554-162-322-582-543 ASIGNADOS A LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-005-2018 O/C 4200001601 CAI-C3DB14-0E4128-OC4683-BD1E55-E014BA-88


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 586-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS VALVULAS DE CIERRE RAPIDO Y COMPUERA PARA MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA DEL SELLO DE EJE DE TURBINA EN LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-020-2018