title: REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035,ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA CORTES, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00034979, POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N.11857 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONFORME MEMORANDO N.071/2018.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000839  POR CAMBIO  DE ACEITE AL  VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA N- 11857 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000632 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL  PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

type: FACT


title: SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000631 POR SUMINISTRO DE TRES  CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE  AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title: COMPRA DE 7 GALONES Y 17 BOLSITAS  DE CLORO PARA USO EN  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000615 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No. 5  DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000630 POR SUMINISTRO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title: SUMINISTRO  DE 7 UNIDAD GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 18 UNIDAD DE BOLSITA DE CLORO IREX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE , 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000621 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: COMPRA DE 59 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000614, POR SUMINISTRO DE 59 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA  DE LA LIMA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title:
REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR CANCELACIONES MEDIANTE AUDIENCIAS DE DESCARGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE 2 EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE TRABAJO.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE NO CONTABA CON EL REGISTRO DE BENEFICIARIO (PIN SIAFI)

ISABEL DOLORES SANTOS PARADA

legalName: ISABEL DOLORES SANTOS PARADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006747, 000-001-01-00006742,000-001-01-00006743, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006744  POR SUMINISTRO DE 31 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJA ENCANTO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title: SUMINISTRO DE 13 UNIDAD DE PAPEL MEGA ENCANTO 4 ROLLOS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011736 POR SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICOS DE 4 ROLLOS  CADA PAQUETE PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000627, 000-001-01-00000628 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTEAL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO  DE 61 UNDAD DE ROLLOS  DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000626 POR SUMINISTRO  DE 61 ROLLOS  DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006748 POR SUMINISTRO DE 110 BOLSA DE CLORO 200 ML MAGIA BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006745 POR SUMINISTRO DE 3 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS CADA CILINDRO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2018.
NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000211, No. 000-001-01-00000212 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ADQUISICION DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00116414, EN CONCEPTO DE  2,000 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA,  PARA SER DISTRIBUIDOS  EN LAS   OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,


title: COMPRA DE 350 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 002-023-01-00180166, POR LA COMPRA DE 350 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011797 POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, PLACA No.10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MINITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00002076, POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No.10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034117,CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, PLACA N- 10064, TOYOTA HIACE PLACA N-7856, TOYOTA PICK-UP PLACA N-8064, NISSAN URVAN PLACA N- 10065, MITSUBISHI, PLACA N-01450.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 002-001-01-00003560, POR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS DE HULE CUATRO EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCUALR Y UNO EN BASE DE MADERA RECTANGULAR, SOLICTADOS POR DIRECION GENERAL  DE TRABAJO, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011766 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-118-0377-2018 ).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004318, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 23 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN  REUNION REALIZADA EL 25 DE JULIO DEL 2018, PARA REVISION DE LA  LEY DE LA CLPI CON LOS  PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018.
(PAGO MENSUAL  Lps. 5,000.00 )

OSCAR NAVAL GOMEZ

legalName: OSCAR NAVAL GOMEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000001, No. 000-001-01-00000004, No. 000-001-01-00000007, No. 000-001-01-00000010, No. 000-001-01-00000013, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS  PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE DIALOGO CON EL SECTOR TRANSPORTE REALIZADA EL  DIA 19 DE JULIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00068408, Y No. 000-001-01-00068406 DEL RESTAURANTE EL MANDARIN.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA N- 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL SEGUN OFICIO No. 113-D.R. STSS-SPS-2018 ADJUNTO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034017 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA N- 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N- 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITADO POR EL COORDINADOR  REGIONAL DE TRABAJO DE DICHA CIUDAD SEGUN OFICIO No. 112- STSS-CHOL-2018 ADJUNTO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00008527 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N- 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA.


title: COMPRA DE 55 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA  PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000214, POR SUMINISTRO DE 55 BOLSITAS DE CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO.
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005149 SUMINISTRO DE 20 UNIDAD DE BALASTROS ELECTRONICO 2X32 12-277V, PARA FORTALECIMIENTO  DE OFICINAS DE LA INSPECCION  GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA PRESENTAR RECLAMO ADMINISTRATIVO ANTE EL IHSS Y AUTENTICACION DE OFICIOS CORRESPONDIENTES A VACACIONES DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: COMPRA DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215 POR SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7  DE DANLI,  EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE TRES (3) CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000213 POR SUMINISTRO DE  TRES (3) CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI,  EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001582 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title: SUMINISTRO DE 9 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE METALICO PORTATIL CIRCULAR, UN SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003558, EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE NUEVE SELLOS DE BOLSILLO PARA INSPECTORES DE TRABAJO UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y UN SELLO DE RECIBIDO DE ARCHIVO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  5,731.03
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  3,627.66

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 000-002-01-00011789, 000-002-01-00011790, 000-002-01-00011791 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD, MARCA SANSHI-MODELO 6942071183074, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 002-001-01-00021174, EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO  DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, PARA USO DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00465711 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004267, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN  REUNION REALIZADA EL 17 DE JULIO DEL 2018, PARA REVISION ANTEPROYECTO LEY CIPI  CON REPRESENTANTES PUEBLOS INDIGENAS.


title: PAGO DE FACTURA No.007-002-01-00060493, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 11.181 LITROS DE GASOLINA AL VEHICULO GRAND VITARA COLOR BEIGE, PLACA No. 11203, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO

legalName: EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO


title: ADQUISICION  DE UN TONER COLOR NEGRO K WORKCENTRE 6655 -XEROX PARA IMPRESORA XEROX  WORCENTRE 6655, PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005107 POR COMPRA DE  UN TONER COLOR NEGRO K WORKCENTRE 6655 -XEROX PARA IMPRESORA XEROX  WORCENTRE 6655, PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004492, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA STSS.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  PAGO DE FACTRA No. 000-002-01-00001179, EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FROTIER PLACA N- 09659, TIPO PICK-UP  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004471,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DIA MIERCOLES 08 DE AGOSTO DEL 2018, EN VIRTUD DE LA REVISION DE ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA LIBRE.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR COTIZACION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012576, 000-002-01-00012577, 000-002-01-00012578 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO, DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012671 POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015329 POR ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO A LA SEÑORA REYNA MARGARITA MENCIA EMPLEADA DE ESTA SECRETARIA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004403 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA 35 PERSONAS PARA DAR SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION - CAFTA EL DIA MARTES 31 DE JULIO .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004465,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004487, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON REPRESENTANTE DEL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA COHEP,  REALIZADA EL DIA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014848 POR COMPRA DE FLORES PARA SER ENTREGADAS A LAS EMPLEADAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MEJER HONDUREÑA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000-1792 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004282 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS LAS CUALES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018, EN LA FORMULACION DEL POA- PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00081372 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE,  A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.


title:
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO EN EDIFICIO DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,
 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00471015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO DE 13 UNIDAD DE PAPEL MEGA ENCANTO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00012672 POR SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE CUATRO ROLLOS CADA PAQUETE PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 2202-1-0 - ARRENDAMIENTO POR CINCO MESES DE FOTOCOPIADORAS POR MES IMPRESIÓN Y COPIADOR NECRO CONTRATO INCLUYE  LA PRODUCCION DE 170,000 PAGINAS AL MES A NIVEL NACIONAL.
ARRENDAMIENTO POR CINCO MESES DE FOTOCOPIADORA A COLOR POR MES IMPRESIÓN  Y COPIADOR COLOR  CONTRATO INCLUYE LA PRODUCCION DE 250 PAGINAS AL MES.

NOTA : EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SERA POR  EL PERIODO DE AGOSTA A DICIEMBRE 2018.
AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2202-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012634 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  4,101.66
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  4,012.78


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004773  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  EL CURSO SOBRE ESTADISTICAS BASICA DESCRIPTIVA .REALIZADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MOTOR YD25333615A, CHASIS N. JN7TC2E26Z0000457, PLACA N. 10797 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004774  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  EL CURSO SOBRE ESTADISTICAS BASICA DESCRIPTIVA .REALIZADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SUMINISTRO DE  DE 95 BOLSA DE CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD, EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECROVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00472025 SUMINISTRO DE 95 BOLSA DE CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD, EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004844  POR SERVICIO DE CENA PARA 6 PERSONAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARON LABORANDO  EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, CANTER, PLACA N. 8644 SOLICITADO, POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO STSS/081/2018 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034344 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, CANTER, PLACA N. 8644 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00471013 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0383-2018).


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001791 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0385-2018)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006510 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE JUAN MANUEL BORJAS ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO, SALIENDO EL 22 DE AGOSTO, REGRESANDO EL  27 DE AGOSTO DEL 2018, CON ITINERARIO TEGICIGALPA -MIAMI-TEGICIGALPA, A EFECTO  DE QUE PUEDA REPRESENTAR A ESTA SECRETARIA EN REUNION ESPECIAL CON LA EMPRESA ROYAL CARIBBEAN, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY ESPECIAL DE RECLUTAMIENTO, COLOCACION Y CONTRATACION DE GENTE DE MAR EN BUQUES QUE ENARBOLEN BANDERA DE UN PAIS EXTRANJERO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECROVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012702 SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE  Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00116432 POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML. PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCION A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004176,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION  DE TRABAJO CON LA CONFEDERACION DE PUEBLOS AUTOCTONOS DE HONDURAS ( CONPAH), REALIZADA EL 10 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004787POR SERVICIO DE CENA PARA 5 PERSONAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARON LABORANDO  EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN, PLACA N. 11855  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ,SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL SEGUN OFICIO No. 0125 D.R.T.-STSS-SPS-2018  DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00015883 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN, PLACA N. 11855,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00742850, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SEGUNDA FERIA DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2018, EN APOYO A PROYECTO DE GOBIERNO.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004794  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN   REUNION  DE LA REVISION DE ANTEPROYETO DE LEY DE LA CLPI CON LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004800  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN   REUNION  INTERINSTITUCIONAL SOBRE MARINOS REALIZADA EL  DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012633 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0384-2018 )


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004092,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION   CON LA EMPRESA TECNASA, REALIZADA EL 02 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00002568 POR SERVICIO DE 56 COFEE BREACKS , 22 DESAYUNOS Y 28 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 10 Y 11 DE MARZO DE FERIA TURISTICA.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINA CENTRALES DE LA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00015951, REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP  PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-004-00002114 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS , MANTELES PARA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN LA VILLA OLIMPICA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE FEBRERO 2018.


title: COMPRA DE 350 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE  LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 002-023-01-00203908, POR LA COMPRA DE 350 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003833,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA CONFEDERACION DE PUEBLOS AUTOCTONOS DE HONDURAS ( CONPAH),  REALIZADA EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO..


title: REEMBOLSO DE FACTURA  No. 028-001-01-00214233 POR COMPRA DE 30 PIZZAS  PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A  RECREO VIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 04 DE SEPTIEMBRE  EN LA VILLA OLIMPICA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4263 ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIONES EN LA PLACA DEL VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2348-1-0


title: SUMINISTRO DE 20 LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHÍCULOS MARCA MAZDA, PLACA No. 10068, MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS, PLACA No.11858, MARCA NISSAN URVAN,  MICROBUS, PLACA No. 9006, MARCA TOYOTA,  PLACA No. 7855 Y MARCA SUZUKI, VITARA, PLACA No. 11203,SEGUN MEMORANDO No. 795/SGRM/2018,  MISMO QUE SE NECESITAN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION DEL CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034581, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO DE LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS MARCA MAZDA PLACA No. 10068, NISSAN URVAN PLACA No. 11858, NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No. 9006, TOYOTA PICK - UP  PLACA No. 7855 SUZUKI VITARA PLACA No. 11203, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 100 CAMISETAS BASICAS CON IMPRESIÓN A FULL COLOR AMBOSLADOS TELA DRY FIT 11 LOGOS FULL COLOR, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA PRESIDENCIAL "HONDURAS ACTIVATE QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN NACAOME VALLE, SEGUN MEMORANDO GA-STSS-393-2018, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002348 SUMINISTRO DE 100 CAMISETAS BASICAS CON IMPRESIÓN A FULL COLOR AMBOS LADOS TELA DRY FIT 11 LOGOS FULL COLOR, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA PRESIDENCIAL "HONDURAS ACTIVATE QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN NACAOME VALLE, SEGUN MEMORANDO GA-STSS-393-2018, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001963,  POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y MESAS PARA SER UTILIZADAS  EN EVENTO DE FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE ENERO DEL 2018, EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA  000-001-01-00002550 EN CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN HONDURAS ACTIVATE EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE EN NACAOME , VALLE EN APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077254,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE LA TESORERIA ESPECIAL POR TRABAJAR HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 5 DE MARZO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE  SUBSANAR ORDENES DE PAGO.


title: SUMINISTRO DE 3378 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER  COLOR PLATIADO METÁLIVO CON  PLACA No. 10034 Y EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN MODELO MICROBÚS COLOR GRIS CON PLACA No. 11856, SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION DEL CAFTA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA 000-002-01-000.22201.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006459, POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO, SALIENDO EL DIA 14 DE AGOSTO, REGRESANDO  EL DIA 15 DEL MISMO MES, CON ITINERARIO TEGICIGALPA - SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DICHA CIUDAD.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006577, POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO, EL DIA  03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON ITINERARIO TEGICIGALPA - SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DICHA CIUDAD.
NOTA: ESTE PASAJE SOLAMENTE ES DE IDA , DEBIDO  A QUE SE CONTABA CON EL CREDITO DE RETORNO DEL PASAJE ANTERIOR.


title: SUMINISTRO DE 17 SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y SELLOS DE HULE EN  BASE METALICA DE BOLSILLO PARA INSPECTORES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECIÓNN DEL TRABAJO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003561,  EN CONCEPTO DEL  SUMINISTRO DE DOCE  SELLOS DE BOLSILLO PARA INSPECTORES DE TEABAJO,  DOS SELLOS CIRCULARES DE UNIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS PROFESIONALES Y TRES RECTANGULARES DOS DE URGENTE Y UNO DE RECIBIDO PARA USO DEL PROGRESO YORO..


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00002055 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA LA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2018 EN EL CAMPO AGACH


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002064 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y MESAS PARA EVENTO DE FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2018.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000019 FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA LIMPIEZA DE ROEDORES  YA QUE ES NECESARIO HACERLO DE FORMA SISTEMATICA POR 3 MESES, PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA  DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE  100 PIÑATAS, 1500 JUGUETES, 100 BOLSAS PLASTICAS PARA CONFITES, EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECROVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012707,SUMINISTRO DE  100 PIÑATAS, 1500 JUGUETES, 100 BOLSAS PLASTICAS PARA CONFITES, 100 PASTELES, EN ATENCION AL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 SEGUN MEMORANDO 09/PG/2018, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVÍAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTILIZADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005273 POR COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL  DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005272 POR COMPRA DE 60 SOPORTES MULTIFUNCIONAL 2"(25MM*50MM) P/PIZARRA DE VIDRIO. SOLICITADA POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE  BIENES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHICULO QUE SE NESESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001197, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS,  PLACA No. 10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO  DE UNA BATERIA  MARCA LTH 115 AMPERIOS, PARA LOS VEHÍCULOS  MARCA HYUNDAI, PLACA No. 9776, DOS BATERIA PARA EL VEHÍCULO  MARCA MITSUBISHI PLACA No. 8644 Y UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MICROBUS PLACA No. 8065, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035921, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776, DOS BATERIAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMION PLACA No. 8644, Y UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA No. 8065, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002135 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0393-2018 ).


title: SUMINISTRO DE 563.90 LITROS GASOLINA,PARA LOS VEHÍCULOS MARCA ZUZUKI, GRAN VITARA, PLACA No. 11203, Y LA MOTOCICLETA  MARCA SUZUKI, PLACA MN-4163, ASIGNADO A LOS SEÑORES EDUARDO LÓPEZ Y JAIME VÁSQUEZ, SEGUN MEMORANDO No. 748/SGRM/2018 Y  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00136018, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA PLACA No. 11203, Y MOTOCICLETA  PLACA No. 4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163 ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002- 01-00001332  POR COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA  PARA SER INSTALADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163 ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA  SECRETARIA  DE TRABAJO .


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00478257 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0390-2018)


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO EL CUAL AMPARA A LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI L 200, PICK-UP PLACA N. 01450,  Y EL  TOYOTA PICK-UP, PLACA N. 07855. LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE TRABAJO DE LAS CIUDADES DE VILLANUEVA Y DANLI RESPECTIVAMENTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA DE  SEGURO EL CUAL AMPARA A LOS VEHICULOS  MITSUBISHI L  PICK-UP PLACA N. 01450,  Y EL  TOYOTA PICK-UP, PLACA N. 07855. PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE 2 SANITARIOS ECOLINE BLANCO, SOLICITADO  POR EL DESPACHO MINISTERIAL , PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACURDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DEACCION CAFTA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005306 SUMINISTRO DE 2 SANITARIOS ECOLINE BLANCO,
SOLICITADO POR EL DESPACHO  MINISTERIAL, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 9115.77 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 10035,10036,8640 Y 10797, 01450 Y 11855, POR FONDO DEL CAFTA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 9115.77 LITROS DE DIESEL QUE SERAN SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012910 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0391-2018 ).


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001403, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, PLACA N- 09235 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005274 POR COMPRA DE 300 TARJETAS PVC  PARA IMPRESION DE  CARNET Y 300 PORTA CARNET  TRANSPARENTE RIGIDO, PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE AUN NO CUENTA CON EL MISMO.


title: RENOVACION DE DOMINIO EMPLEATE.GOB.HN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO LIC. JORGE EFRAIN SALGADO, COORDINADOR UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007014 POR RENOVACION DE DOMINIO EMPLEATE.GOB.HN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR EL  LIC. JORGE EFRAIN SALGADO, COORDINADOR UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 300 TARJETAS PVC  PARA IMPRESION DE  CARNET Y 300 PORTA CARNET  TRANSPARENTE RIGIDO, PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE AUN NO CUENTA CON EL MISMO.

rationale: REVERSION  POR ERROR AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 ERA COMPROMISO Y SE INGRESO COMO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2353-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: SUMINISTRO DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA SANCHI, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023037, SUMINISTRO DE UN FOLEADOR PARA USO DE LA TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No. 205-65-15 MARCA FIRESTONE, QUE SERÁN INSTALADAS EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS PLACA No. 11856, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA, ASIGNADO A LA REGIONAL DE  TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003415, SUMINISTRO DE LLANTAS INSTALADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 11856, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00002640 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERACION STICKER EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DL 2018 EN APOYO AL PROGRAMAMA DE GOBIERNO.

ANA MERCEDES AVILA GARCIA

legalName: ANA MERCEDES AVILA GARCIA

ue: 23 - GABINETE DE EMPLEO

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

actividadObra: 1 - GESTION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SECTORIALES / NACIONALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004850,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS ( COFFEE BREAK Y ALMUERZOS ) PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  AL CURSO  SOBRE ESTADISTICAS BASICA DESCRIPTIVA,  REALIZADA  EL DIA 22 DE AGOSTO   DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SUMINISTRO DE UN SELLO DE ESTUCHE METALICO CIRCULAR PORTATIL Y UN SELLO EN ESTUCHE AUTOMATCO CIRCULAR, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, PARA USO DEL INSPECTOR  JUNIOR FRANCISCO IZAGUIRE ROMERO, ASIGNADO A LA REGIONAL EL PROGRESO, YORO, OTRO PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA USO DE LA OFICINA DE CALCULO DE PRESTACIONES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003653, POR ELSUMINISTRO DE SELLO PORTATIL PARA USO DEL SEÑOR JUNIOR FRANCISCO IZAGUIRRE ROMERO, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL PROGRESO, YORO, Y UN SELLO PARA LA OFICINA DE CALCULO DE PRESTACIONES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA CAMIONETA PLACA No. 11203, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN DEL CAFTA.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006750, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA  PLACA No. 11203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJIO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITORIO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004934, POR SERVICIO DE 25 COFFEE BREAK PARA EVENTO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE , LA IZADA DE LA BANDERA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004961,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A LA  REUNION  DE TRABAJO PARA REVISION DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA, REALIZADA EL 10 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.

rationale: REVISION SOLICITADA SEGUN MEMORANDO TE-STSS-137-2018 POR ERROR EN LA FECHA DE EMISION DE FACTURA LA CUAL SE EMITIO EL DIA 10 DE SEPTEIMBRE Y EL EVENTO SE RELIZO EL DIA 07 DE SEPTEIMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2558-1-0


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020514,  No. 000-001-01-00020515, No. 000-001-01-00020516  POR LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS NUEVE  CENTROS DE CUIDADO INFANTIL QUE MANTIENE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL.


title:
REEMBOLSO DE FACTURA No. 002-001-01-00761644 DE LA AGENCIA LA MUNDIAL  POR LA COMPRA DE TRES LLAVINES PARA SER INSTALADOS EN LAS PUERTAS DE LA OFICINA TECNICA DE INSPECCION, AREA DE MENOR Y MUJER TRABAJADOR Y LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008557, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION  DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR CON LA INFORMACION OPORTUNA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL MERCADO DE TRABAJO, INDISPENSABLE EN LA PAROXIMA REVISION Y FIJACION DEL SALARIO MINIMO 2018-2019.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005091, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS (COFEE BREAKS)  PARA SER SERVIDOS EN REUNION  PARA PLANIFICACION SOBRE SOCIALIZACION DE REGLAMENTO DE PESCA SUBMARINA,  REALIZADA EL12 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004959,  POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS (AS) DE LOS  EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REALIZADA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004894, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS (CENAS)  PARA SER SERVIDOS EN REUNION D E TRABAJO CON EL SECTOR TRANSPORTE,  REALIZADA EL 04 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003621, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS (COFEE BREAKS)  PARA SER SERVIDOS EN REUNION  DE TRABAJO SOBRE LA REVISION DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA,  ASI COMO LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO INTERISTITUCIONAL PARA LA INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA,  REALIZADA EL DIA 23 DE MAYO   DEL 2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE   PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001562, POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA N-8064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004949 Y No. 000-004-01-00004950, POR SERVICIO DE 15 CENAS CORPORATIVAS PARA PERSONAL QUE LABORO DESPUES DE LAS 4:00 P.M. PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES DE RECREO VIA, HONDURAS ACTIVATE Y DIA DEL NIÑO, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 006-008-01-00598081 DE PRICE MART Y LA  No. 000001-01-03034185 DE SUPERMERCADO MAS X MENOS, AMBAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ISUMOS PARA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001980,  POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y SILLAS PARA LA SEGUNDA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004843, POR SERVICIO DE 15 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION  DE TRABAJO REALIZADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2018,  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004093, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION  DE TRABAJO REALIZADA EL 03 DE JULIO DEL 2018,  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004845, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS (ALMUERZOS) PARA SER SERVIDOS EN REUNION  DE TRABAJO  CON EL SECTOR TRANSPORTE,  REALIZADA EL13 DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CALOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN  TIPO MICROBUS, PLACA No. 11857, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale:
VALOR QUE PERCIBE  POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002166, POR LA REPARACION DEL VEHICULO  MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 11857, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.
MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR  CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE A (14 DIAS ), DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: SEGURO DE VEHICULOS QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URBAN TIPO MICROBUS, PLACAS  N- 11855, 11856, 11857, 11558 ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE TRABAJO DE LAS  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA Y A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE  CUATRO VEHICULOS  MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS, PLACAS  N- 11855, N- 11856, N- 11857,  N- 11558  POLIZA N-TG-696135, VIGENCIA DEL 21/10/2018 AL 21/10/2019.


title: SUMINISTRO DE UN SELLO FOLEADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA SANCHI, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  CANCELACION  DE FACTURA No. 000-001-01-00023082, SUMINISTRO DE UN FOLIADOR PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: COMPRA DE DOS SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO UNO CIRCULAR Y EL OTRO RECTANGULAR SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003652 POR SUMINISTRO DE  DOS SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO UNO CIRCULAR Y EL OTRO RECTANGULAR SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 2724-1-0 - SUMINISTRO DE 83 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1), PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2724-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00118831, SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE RIESGO C. SINIESTRO 1-69-2090-18 OCURRIDO CON EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 12120, AMPARADO BAJO LA POLIZA DE AUTOMOVILES TG-69-8395.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008590,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 8
 PERSONAS ( ALMUERZOS ) PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A LA  REUNION  DE TRABAJO CON LA EMPRESA GILDAN , REALIZADA EL 09 DE OCTUBRE  DEL 2018, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00008947 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA1), PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 8460 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PERTENECIENTE  A LA SECRETARIA DE TRABAJO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00136021, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 004-005-01-00489182 SUPERMERCADOS JUNIOR ,  No. 022-002-01-00266324   DE POLLO EL HONDUREÑO Y LA No. 000-002-01-00329798   INVERSIONES ESTELINA , AMBAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTACION PARA  PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPLEO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 19 DE ENERO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008591 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 22 COOFEES Y 22 ALMUERZOS SERVIDOS EL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO, EN REUNION REALIZADA CON EL OBJETO DE REVISAR LAS REFORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00486905 SUMINISTRO DE 500 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), 500 BOLSAS FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 40 BOLSAS CONFITES MIXTOS FRABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 200 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1), PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN  DE ACCION CAFTA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006633 SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1), PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023159 SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA  25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 200 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA.


title: UNA UNIDAD DE SECADO DE LAS LINIAS POR MEDIO DE TUBERIA PARA REPARACIONES DE CABLEADO ELECTRICO PARA REMACHADO  Y REABILITAR LA ENERGIA 220V Y 110V, UNA UNIDAD DE DESHABILITAR SISTEMA DE CUCHILLA DOBLE TIRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ENERGIA DEL EDIFICIO CONTIGUO ( GUARDERIA INFANTIL) AL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, UNA UNIDAD DE INSTALACION DE AISLAMIENTO DE LINEA  PRINCIPAL DE ENTRADA DE ENERGIA PORQUE ESTA ROSANDO EL CABLE AL TECHO DE ALUZIN, PARA EL FORTALECIMIENTO  DE OFICIONAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000309 UNA UNIDAD DE SECADO DE LAS LINIAS DE TUBERIA PARA REPARACIONES DE CABLEADO ELECTRICO PARA REMACHADO  Y REABILITAR LA ENERGIA 220V Y 110V, UNA UNIDAD DE DESHABILITAR SISTEMA DE CUCHILLA DOBLE TIRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ENERGIA DEL EDIFICIO CONTIGUO ( GUARDERIA INFANTIL) AL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, UNA UNIDAD DE INSTALACION DE AISLAMIENTO DE LINEA  PRINCIPAL DE ENTRADA DE ENERGIA PORQUE ESTA ROSANDO EN CABLE AL TECHO DE ALUZIN, PARA EL FORTALECIMIENTO  DE OFICIONAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004961,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A LA  REUNION  DE TRABAJO PARA REVISION DE ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA Y AFRO HONDUREÑOS, REALIZADA EL 7 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000336 CUATRO UNIDADES DE  DESMONTAJE DE LAS PIEZAS MOVILES; MOTOR FAN, Y REJILLAS DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 Y 18,000 BTU, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EN LAS OFICINAS DE CALCULOS Y CONSULTAS,  EN LA  OFICINA DE AUDITORIA TECNICA DE LA INSPECION, CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE LAMPARA, EN LA SALA DE CONCILIACIONES, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS SPLIT, EN LA OFICINA DE CENTROS DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA.


title: SUMINISTRO DE PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009005 POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL  LINO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZADO POR GERENCIA DAMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-008-01-00000860, POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCION DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00001688 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  PLACA 10064  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 100 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 CAJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA  NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD (ZONA 1), 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 1200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ANULACIÓN DE  LA ORDEN DE COMPRA No.312 CON PRE COMPROMISO No. 2736, YA QUE  EL PROVEEDOR NO CUENTA CON  EL PRODUCTO SOLICITADO EN LAS MISMAS, SEGUN  MEMORANDO STSS-1507-SGRM-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2736-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2736-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2736-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2736-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005082 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 30 COFFE BREAKS Y 30 ALMUERZOS, EVENTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE PARA LA REVISION DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PESCA SUBMARINA Y LA PROGRAMACION DE JORNADAS DE CAPACITACION  EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA, BRUS LAGUNA Y LA CEIBA.


title: CAMBIO DE ACEITE, AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N°-11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006913 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N°-11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023478 POR COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017485, POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE FUE ENVIADO POR MOTIVO DE SALUD AL ABOGADO MARCO TULIO ABADIE EX GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR , ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON F. CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000223 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI Y REGIONAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO POR AMBAS REGIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  2,057.54
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  4,960.78

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00017469 Y 000-001-01-00017286, POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE FUE ENVIADO A DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE, EL DIA 12 DE OCTUBRE Y EL OTRO ARREGLO FLORAR QUE FUE COLOCADO EN EL PARQUE CENTRAL EN NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: SUMINISTRO DE 41 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030392 SUMINISTRO DE 41 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TINTA HP-670-CZ113AL-NEGRO, 2 UNIDADES DE TINTA HP-670-CZ114AL-CYAN, 2 UNIDADES DE TINTA HP-670-CZ115AL-MAGENTA, 2 UNIDADES DE TINTA HP-670-CZ116AL-AMARILLO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EMPLEO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017264 DE FECHA 21/11/2018 POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE TINTA HP-670 (2-CZ113AL NEGRO, CZ114AL CYAN, 2 CZ115AL MAGENTA Y 2 CZ116AL AMARILLO), SOLICITADOS POR LA DIRECCION  EMPLEO, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR , ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON F. CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 200 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS 12",GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 300 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 UNIDADES MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1), 300 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006660 SUMINISTRO DE 200 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS 12",GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 300 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 UNIDADES MASKIN TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1), 300 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS REGIONAL DE TRABAJO DE LAS CIUDAD DE CHOLUTECA Y DE LAS OFICINAS DE RECUROS HUMANOS Y MEDICINA OCUPACIONAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N.10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE ACCION DE CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO  FR FACTURA No. 000-001-01-00033319, ,EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK- UP, PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA OFICIONAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006713  POR COMPRA DE DOS (02) PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO Y MARIO DAVID VILLANUEVA SALIENDO EL 1 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 5 DE OCTUBRE DEL 2018. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 19 REUNION REGIONAL DE LA OIT.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR , ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON F. CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  1,761.29
16-022-010-09-05-026-01        Lps.   5,316.79


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008589 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (TRES CENAS ) PARA PESONAL DE LA OFIICINA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DE LAS 4: 00 P.M. EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 11858, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002170, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 11858, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005139   POR SERVICIO DE ALIMENTACION  (112 REFRIGERIOS) PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 197 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA  REALIZADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-5473, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA,  PARA FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-0006864 POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA ,SALIENDO EL DIA 17 DE OCTUBRE  Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO. EN DICHA CIUDAD.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008661 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (15 EFRIGERIOS ) PARA SER  SERVIDOS EN ATENCION  A LA VISITA DE LA MISION DE PREPARACION DE MISION DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA OIT, REPRESENTANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CON EL SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MINISTERIO PUBLICO, REALIZADA  EL  DIA 25 DE OCTUBRE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SEGURO  QUE AMPARA AL  VEHICULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS PLACA N- 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGRO   QUE AMPARA AL  VEHICULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS PLACA N- 09235, POLIZA N. TG-69-6210 VIGENCIA DEL 29/10/2018 AL 29/10/2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013270 POR  COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LAS REUNIONES  EN EL DESPACHO DEL  SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA


MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000455 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000531 POR ADQUISICION DE  CILINDRO DE REFRIGERANTE R-22 Y TRES LANCES DE ARMAFLEX DE 5/8 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 8,396 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008588 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEES ) PARA SER  SERVIDOS EN ATENCION A LA CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO, MARCO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO 2018, REALIZADA  EL  DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
NOTA: EL LISTADO TIENE FECHA 9 DE OCTUBRE  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA MISMA PERO EL EVENTO FUE EL DIA 28 DE SEPTIEBRE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006864,  POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GUATEMALA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE  MARIO DAVID VILLANUEVA REYES  SALIENDO EL 17  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018. CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  REALIZADA  EN DICHO PAIS.


title: SUMINISTRO DE 33 UNDAD DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000453  POR SUMINISTRO DE 33  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CIUDAD DE LA  CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023455  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LAS REUNIONES  EN EL DESPACHO DEL  SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003632,  POR SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TALONARIOS CCOMPROBANTE DE RETENCION DE 50 NUMEROS C/U AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000452 POR SUMINISTRO DE 88 UNIDAD DE GALONES DE GAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA , ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE  FACTURAS No. 000-001-01-00000456, No. 000-001-01-00000457,  No. 000-001-01-00000458  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA , ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005406 SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE REGLETA MULTIFUNCIONAL DE 6 ENTRADAS, 2 UNIDAD DE DISPENSADOR SELLADOR PVC P/TAPE 2, SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005140   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION  A REUNION DE TRABAJO DONDE SE IMPARTIRA CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO, MARCO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO 2018, REALIZADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.6 DE LA CIUADAD DEL PROGRESO, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000527 Y CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SUMINISTROS.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002017 POR LA ADQUISICION DE TRES (3) RELOJ BIOMETRICO MODELO FP90 MARCA BIT PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CILINDRO DE  GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000638 POR SUMINISTRO DE 14  CILINDROS DE  GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005442 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE TIMBRE INALAMBRICO ST-66, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SEGÚN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000518 Y 000-001-01-00000519 DE FECHAS 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SEGÚN CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: ADQUISICION DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000659 POR SUMINISTRO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 2920-1-0 - SUMINISTRO DE 833 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA PINGUINO, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA CONSUMO  DE LOS EMPLEADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-2920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-2920-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001948  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP  PLACA 10068,  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA TIPO PICK - UP PLACA No. 10067, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005469, EN REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 10067, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 85 UNIDAD DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000639 POR SUMINISTRO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000526 Y CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILES Y SUMINISTROS GENERALES.


title: SUMINISTRO DE 1000 UNIDAD DE JUGUETES, 100 UNIDAD DE PASTEL NORMAL, SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN AL DECRETO EJECUTIVO PCM - 048 - 2015 DE ACUERDO  A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013319 SUMINISTRO DE 1000 UNIDAD DE JUGETES, 100 UNIDAD DE PASTEL NORMAL EN ATENCION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015, CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS A BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000652 POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONSUMIDOS EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDADAD DE EL PROGRESO, YORO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000528 Y SEGÚN CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILES Y SUMINISTROS GENERALES.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000636, No. 000-001-01-00000637 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00001913,  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA 9006 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 9 UNIDAD DE RELOJ BIOMETRICO MODELO FP90 MARCA BIT, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INSPECTORIA DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA, JUTICALPA, LA ESPERANZA LA MOSQUITIA, OLANCHO, ROATAN, SANTA BARBARA, TELA Y VILLANUEVA.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002041 POR COMPRA DE 9 RELOJ BIOMETRICOS MODELO FP90 MARCA BIT, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INSPECTORIA DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA, JUTICALPA, LA ESPERANZA LA MOSQUITIA, OLANCHO, ROATAN, SANTA BARBARA, TELA Y VILLANUEVA.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE,2018

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000640 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: ADQUISICION DE 9 GALONES DE CLORO Y 5 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000651 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008706  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ( CINCUENTA Y DOS REFIGERIOS ) PARA ATENDER REUNION DE MESA DE INCLUSION SOCIAL SECTOR DISCAPACIDAD PARA REALIZAR JORNADA DE SENSIBILIZACION, LLEVADA  A CABO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO YOYOTA, TIPO BUS,  PLACA No. 08065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO YOYOTA, TIPO MICROBUS,  PLACA No. 08065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005911.


title: ADQUISICION DE 75 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000645 POR SUMINISTRO DE 75 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO ,ICROBUS, PLACA No. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO, MICROBUS, PLACA No. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005910.


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3092-1-0 - REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN  URVAN TIPO MICROBÚS, PLACA No. 10065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR  FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3092-1-0


title: ADQUISICION DE 6 GALONES DE CLORO Y 22 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000646 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No,4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000641, 000-001-01-00000644 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SERVICIO DE CAMBIO DE 2 GALONES DE ACEITE 10W30 SINTETICO MARCA CHEVRON, AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No. 10067 ASIGNADO A ESTAS OFICINAS CENTRALES DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-312-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE  LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000649, 000-001-01-00000648 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No.10068 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025739, EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK - UP  PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3145-1-0 - CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP PLACA N. 10035, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3145-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008752 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18  BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIERON AL CURSO DE CALIDAD EN ATENCION AL CLIENTE QUE IMPARTIO EL INFOP  LOS DIAS  05,06,07,08 Y 09 DE NOVIERMNBRE DEL 2018, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00016953 EN CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP, PLACA N. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO.