title: CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL ENTORNO ECOLOGICO SEGUN CONTRATO# A RAFAEL ANTONIO ZEPEDA

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REVISION Y REPARACION DE VEHICULO VOLQUETA MACK PLACA 4114

currency: HNL

ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - CAPACITACION Y VINCULACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 2 - EXTENSION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS

initiationType: tender


title: INSTRUCTORIA DE 40 HORAS POR TEMATICA MAESTRO FOGONERO DESARROLLADO POR FUNDACION VIDA.

CINDY AMARILIS TORRES SUAZO

legalName: CINDY AMARILIS TORRES SUAZO

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MANTENIMIENTO Y REVISION DE NISSAN CIVILIAN PLACA 10462

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - RECTORIA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO NISSAN CIVILLIAN PLACA 10949

ue: 11 - DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TROPICALES EN BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS


title: INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH

KEIRY YAMILETH GOMEZ ARANA

legalName: KEIRY YAMILETH GOMEZ ARANA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


ue: 4 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 4 - GENERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#116 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PRIMER PAGO POR IMPRESION DE REVISTA TATASCAN EDICION ESPECIAL.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PRIMER PAGO POR IMPRESION DE REVISTA TATASCAN EDICION ESPECIAL

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: REPORTE DE GASTOS DE JBL#19 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


description: REPORTE DE GASTOS DE JBL#19 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#116 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN CASA DE HUESPED CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 99 - Misma Institución


ue: 6 - ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 2 - EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#116 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


ue: 7 - ESCUELA DE NEGOCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - EDUCACION EN NEGOCIOS FORESTALES

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


ue: 8 - ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - EDUCACION EN ENERGIAS RENOVABLES, AMBIENTE Y DESARROLLO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CHAPEA CON MOTOGUADAÑA DE 20 HA. DE TERRENO EN EL PARQUE ECOLOGICO EXPERIMENTAL SAN JUAN

CLEDIA ESTELA ALVARADO DISCUA

legalName: CLEDIA ESTELA ALVARADO DISCUA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPUTADORA 945AF PARA VEHICULO JEEP WRANGLER.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: COMPRA COMPUTADORA 945AF PARA JEEP WRANGLER


title: PAGO POR REDISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA UNACIFOR SEGUN CONTRATO SG-005-2018

JOSE IVAN FERNANDEZ COLE

legalName: JOSE IVAN FERNANDEZ COLE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REPORTE DE GASTOS DE JBL#19 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: CONTRATO POR REPARACION DE VIVIENDA #1 DE LA COLONIA UNACIFOR

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN O/C#1023

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C#995.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C#995.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REPORTE DE GASTOS DE JBL#20 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0068-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN O/C#1013.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON


title: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C#995


rationale: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C#995.


title: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS VEHICULOS DE TRANSPORTE Y PRODUCCION SEGUN O/C#1019.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE MACHETES CON VAINAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS SEGUN O/C#1008.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA RECTORIA EDA LANZA ASISTENTE DE LA RECTORIA DE LA UNACIFOR.

EDA CONSUELO LANZA CARDONA

legalName: EDA CONSUELO LANZA CARDONA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN O/C#996

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA REPARACION DEL COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN O/C#1015.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE TALONARIOS PARA ALIMENTACION ESTUDIANTES SEGUN O/C#1011.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: REPORTE DE GASTOS DE JBL#20 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA RECTORIA EDA LANZA ASISTENTE DE LA RECTORIA DE LA UNACIFOR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE JBL#20 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO DE LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN O/C#1017.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE 4 MINISPLIT DE 18,000 BTU PARA SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO JOSE FLORES SEGUN O/C#1007.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 4 MINISPLIT DE 18,000 BTU PARA SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO JOSE FLORES SEGUN O/C#1007.


title: REPORTE DE GASTOS DE JBL# 20 VICTOR GAMEZ

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


title: COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ESCANER PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C#1024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SEGUN O/C#1012

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CICAFOR Y OTRAS UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·995 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.


title: COMPRA DE ABONO 18-46-0 PARA SER UTILIZADO EN PLANTACIONES DEL BOSQUE ESCOLAR SEGUN O/C#807.

JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

legalName: JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: COMPRA DE 4 MINISPLIT DE 18,000 BTU PARA SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO JOSE FLORES SEGUN O/C#1007.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·116 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·112 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL


description: COMPRA DE ABONO 18-46-0 PARA SER UTILIZADO EN PLANTACIONES DEL BOSQUE ESCOLAR SEGUN O/C#807.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C#277.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ESCANER PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C#1024.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 YESICA PINEDA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SEGUN O/C#1012


rationale: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SEGUN O/C#1012


rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ESCANER PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C#1024.


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION CON PERSONAL DOCENTE.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: PAGO POR ALIMENTACION DE INVITADOS ESPECIALES, EDECANES Y PERSONAL DE APOYO EN GRADUACION 2018.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE CENAS DE COLABORADORES EN CELEBRACION NAVIDEÑA.

MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

legalName: MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0064-2018 POR ADQUIICION DE 793 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0067-2018 POR ADQUIICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS NECESARIAS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN POR REUNIONES Y ALIMENTACION PARTICIPANTES DE PROCESOS FORMATIVOS.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 1 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0065-2018 POR ADQUIICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS NECESARIAS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN POR REUNIONES Y ALIMENTACION PARTICIPANTES DE PROCESOS FORMATIVOS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALIMENTACION SERVIDA A LIDERES DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO Y EN CAPACIONES SOBRE PROTECCION DE MICROCUENCAS CON ENFASIS EN LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE SERVICIOS Y ALIMENTICIOS REYNAS.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR DEL 1-28 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#08 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#05 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#05 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#05 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0063-2018 POR ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DEL CENET.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 34 MERIENDAS Y REFRESCOS EN GIRA EDUCATIVA DEL INSTITUTO LENCA DE YAMARANGUILA EL DIA 12 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#01 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIAS REYNAS.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0066-2018 POR ADQUIICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS NECESARIAS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN POR REUNIONES Y ALIMENTACION PARTICIPANTES DE PROCESOS FORMATIVOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE INTERNET DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: 20% DE HONORARIOS COMO DOCENTE POR IMPARTIR LA ASIGNATURA DE GESTION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES A ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA SEGUN ORDEN DE PAGO#02

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ALMUERZO Y CAFE SERVIDOS A PERSONAL DE INFOP EN REUNION PARA LA ELABORACION DEL LOS MANUALES Y MERIENDA EN SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA RENOVABLE.


title: TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS 96729678,31707118,96000155,96729678,31595829 TELEFONOS ASIGNADOS A RECTORIA, VICERECTORIA ACADEMICA, ADMINISTRATIVA E INVESTIGACION Y POSTGRADO DEL 28/1-27/2 SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS 96729678,31707118,96000155,96729678,31595829 TELEFONOS ASIGNADOS A RECTORIA, VICERECTORIA ACADEMICA, ADMINISTRATIVA E INVESTIGACION Y POSTGRADO DEL 28/1-27/2 SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Alimentacion 141 meriendas servida a participantes del curso uso y control de fuego del 9-10/3 miembros de juntas de agua de las comunidades al bosque universitario segun orden de pago#024


title: 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA AMUEBLAR EL AULA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS DE NEGOCIOS DE LA MADERA SEGUN ORDEN COMPRA#57 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: 1 SANITARIO COMPLETO, 1 LLAVE LAVAMANOS,1 VALVULA PARA BAÑO, 1 REGADERA PARA DUCHA PARA REPARAR BANOS INSTALADOS EN EL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #140 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Alimentacion servida a colproden del 2-4/03 en evento con jovenes beneficiados del proyecto segun orden de pago#020 a favor de servicios alimenticios reinas.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: 20 FOCOS AHORRATIVO PARA ILUMINACION DE DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 50 METROS DE TIERRA NEGRA PARA PREPARACION DE SUSTRATO DE PLANTAS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE ARMANDO ENRIQUE FIALLOS.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: 4 CUBETAS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SIERRAS ASIGNADAS AL ASERRADERO SEGUN ORDEN COMPRA#151 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: 50 METROS DE TIERRA NEGRA PARA PREPARACION DE SUSTRATO DE PLANTAS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE ARMANDO ENRIQUE FIALLOS.


title: 12 FOCOS AHORRATIVO PARA ILUMINACION DE DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: ALIMENTACION EN 3ER JORNADA DE TRABAJO DE LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILIDAD Y EL AMBIENTE SEGUN ORDEN DE PAGO#003 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


title: ALIMENTACION SERVIDA A CONSORCIO AGROCOMERCIAL 6/3 EN CICAFOR DURANTE EL DESAROLLO DE LA ASAMBLEA.


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: 1 TRAMPA, TUBO DE ABASTO, VALVULAS, NIPLE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#132 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QNA DE FEBRERO A VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 1 BOMBA MOCHILA PARA FUMIGACION DE JARDINERA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#149 A FAVOR DE COHORSIL.

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: 1BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER P-7072 SEGUN ORDEN COMPRA #143 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#18


rationale: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: ALIMENTACION A 11 COLABORADORES EN CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 23/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE LOURDES CRUZ.

LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ

legalName: LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ


title: ALIMENTACION DIA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: ALIMENTACION A 11 COLABORADORES POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS EN FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE ELISA CRUZ.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: 3 OVEROLES MANGA CORTA PARA EMPLEADOS TEMPORALES Y JORNALES DEL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: REEMBOLSO POR APORTACION POR HOMENAJE AL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON SALGADO SEGUN ORDEN DE PAGO#014

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 12 OVEROLES MANGA LARGA PARA EMPLEADOS TEMPORALES Y JORNALES DEL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 36 HORAS DE INSTRUCTORIA PARA LA TEMATICA DE USO Y CONTROL DEL FUEGO DESARROLLADA EN LAS COMUNIDADES DE BUENDA VISTA 6-7/2, EL LA LAGUNA DE LA CAPA DEPARTAMENTO DE YORO DEL 8-9/2 SEGUN ORDEN DE PAGO A FAVOR DE RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ.

RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

legalName: RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTROL DE GARANTIA A NISSAN CIVILIAN P-N10949 DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE REPARACION#30 A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO Y REPRESENTES DE LAS DIFERNETES ESCUELAS EN REUNION QUE PROGRAMAM MENSUALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#020 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: ALIMENTACION EN REUNIONES VARIAS DE LA RECTORIA CON DIRECTORES Y VICERECTORES, SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#004 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


title: 3 ARCHIVEROS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#138 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 1 SILLA CROMADA ASIGNADA A OLLIE ROMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: I ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#137 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION


title: 2 SILLA CROMADA ASIGNADA A SANDRA SERRANO Y JUANA LAGOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY


title: 2 BALCONES CON DISEÑO DE MUDO,1 PUERTA DE 2 HOJAS PARA ENTRADA PRINCIPAL DEL GIS SEGUN ORDEN DE COMPRA#88 A FAVOR DE JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: 1 SILLA CROMADA ASIGNADA A OSCAR LEVERON SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY


title: SEGURO MEDICO PAR CHRISTHEL ARGUETA, THELMA SORTO, FERNANDO OCHOA, DEL 30/3-22/04 QUIENES PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA DE BECAS RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO A REALIZARSE EN SEOUL COREA DEL 1-21/04.SEGUN ORDEN DE COMPRA#189 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: 2 VENTILADORES PARA PERSONAL DE DESARROLLO CURRICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: 60 PIEDRA DE JARDIN TERRACOTA PARA DECORACION DEL JARDIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#160 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: 50 BOLSAS DE MULCH PARA AREAS VERDES PARA DECORACION DEL JAARDIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#160 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 60 BOLSAS DE PIEDRA DE JARDIN BLANCA PARA DECORACION DE LA JARDINERIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN COMPRA#159 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLIES.


title: REPORTE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE GASTOS CAJA CHICA#017 YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 16 DESODORANTES PARA USO DE LA OFICINAS Y SALON DE LA UNIDAD DE SAN JUAN SEGUN ORDEN COMPRA#187 A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 LLANTA 255/70R16 LISA RADIAL PARA REPUESTOS DEL NISSAN P-11918 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0231 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 1 BASE DE TECHO Y UN CABLE CONECTOR PARA DATA SWOH PARA SALA DE REUNIONES DE LA VICERECTORIA DE POST GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#164 A FAVOR DE COMPUSER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REEMBOLSO A YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#008 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: 30 LENTES PROTECTORES PARA MODULOS DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#157 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 1 PANTALLA PARA PROTECTOR DE 86 PARA REUNIONES DE LA VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#164 A FAVOR DE COMPUSER.


title: 1OASIS PARA LA OFICINA DE LA ESTACION DE LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#0158 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 10 ROLLOS DE CABUYAS PLASTICAS PARA MODULOS DE LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#156 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 11 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITAS PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR EN ASEO DE LOS PABELLONES SEGUN ORDEN FE COMPRA#162 A FAVOR DE FON Y VEL S.DE R.L.

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.


title: REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA#17 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL UNACIFOR

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: COMPLEMENTO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE PAGO#02 A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.


title: ANTICIPO PARA PAGO POR LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA DE TANQUE DEL VEHICULO FORD RANGER SEGUN COTIZACION

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO


title: ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES DEL CURSO TECNICO FORESTAL CALIFICADO REALIZADO DEL 14-16/3 EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO #028 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTESANIA DE MADERA EN ALTO RELIEVE PARA SER ENTREGADO A DRA MARIA PILAR ARANDA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN REUNION 27/2 EN FIRMA DE CONVENIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE EMILIO ESBEIH.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 2FELDAS, 2BROCHAS,2 GALONES DE DILUYENTES, 2 DE PINTURA PARA RETOCAR PAREDES DE LA OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#144 A FAVOR DE PINTURAS AMERICANAS.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#016 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DEL DOCTOR EMILIO ESBEIH EN EL PUESTO DE RECTOR CON VIGENCIA DE 1 AÑO CORRESPONDIENTE DEL 6/2/2018-6/2/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO #05 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE INGRESOS EL 19/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#005 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00000920, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

type: FACT

description: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000919, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: Pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada en las instalaciones del CENET, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000826 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO  NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018.

description: Pago Servicio de Vigilancia privada en las instalaciones del CENET según factura No.000-001-01-00000825, correspondiente al mes de julio de 2018.

description: PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000787, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: Pago de vigilancia privada en las instalaciones del CENET, según Factura No.000-001-01-00000788, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Pago servicio de vigilancia privada en las instalaciones del CENET segun Factura No.000-001-01-00000786, correspondiente al mes de abril de 2018.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000744 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DEL CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO NO. S001-2018-CENET.

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DEL CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA

description: REVERSION PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA.


title: 72 MERIENDAS SERVIDAS EN REUNIONES PARA REVISION Y SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE LA UNACIFOR LOS DIAS 19,20,21,22 Y 23 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE MAYRA PAZ GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 4 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO PARA DE ASEO DE ROPA DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN COMPRA#161 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.


title: 2 MANGUERAS DE 50 PIES DE LARGO Y 20 ROLLOS DE CABUYA PARA SER UTILIZADO EN EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #178 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH


title: CABLES ,BREAKER, CAJA DE BREAKER,TOMACORRIENTES, INTERRUPCTOR, TORNILLOS , CINTA AISLANTE ROSETAS Y FOCOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y PARA LA EXPOFERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: BANDA DE TIEMPO, TENSOR, HULES, DISCOS, BOMBA, STOP, BALONCINES,TORNILLOS, BALINERAS, FRICCIONES, RETENEDORES, PUNTAS DE DIRECCION SOPORTE DE CHASIS Y MANECILLAS DE LA PUERTA PARA VEHICULO TOYOTA LAN CRUISE P-5959 SEGUN ORDEN DE COMPRA#183 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: 1 PORTON DE METAL DE 2 HOJAS DE 72 PULGADAS DE ALTO X 295 DE ANCHO ´PARA HABILITAR LA CARRETERA CA5 PARA PUNTO DEVENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#179 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN


title: 18 MOCHILAS TIPO CALTIMPLORA PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#180 A FAVOR DE DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS

name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA COMISION DE LICITACIONES QUIENES REALIZARON EVALUACION DE EMPRESAS Y CONSTRUCTORES INDIVIDUALES  QUE DESEAN FORMAR PARTE DE LAS EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN PAGO#028 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 71 ALMUERZOS Y 16 CENAS A PERSONAL DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL BOSQUE ESCOLAR SEGUN ORDEN DE PAGO-008 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE EN GRUPO Q, DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACAN11914 ASIGNADO AL MOTORISTA LEONEL LOPEZ SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ


title: 400 DISEÑOS E IMPRESION DE EDICION DEL TATASCAN, 20 MINI CDS CON CARATULAS PARA LA REVISTA EL TATASCAN VOL 27#1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 185 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA PINEDA TESORA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.


title: REPARACION DE MOTOR TOYOTA HILUX PN10690 ( INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE REPARACION#-21/2018

ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

legalName: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.


title: DIAGNOSTICO DEL MOTOR AL TOYOTA COASTER P-N05823 SEGUN ORDEN DE REPARACION#34 A FAVOR DE SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDOARA DE BUSES Y CAMIONES S.A.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: MERIENDAS SERVIDAS EN REUNION DE DOCENTES 29/ENERO 2018.


title: PAGO#2/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#20 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 1 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ


title: SERVICIO DE TELEFONIA 27202300 ASIGNADO A LA PLANTA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#05 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPARACION DE CULATA INCLUYE REPUESTOS 12 ASIENTOS,12VALVULAS, 12 GUIAS Y 12 SELLOS DE VALVULA TOYOTA COASTER P-N08125 SEGUN ORDEN DE REPARACION#33 A FAVOR DE REACSA.


title: FLETE DE 9 ARMARIOS DE PERSIONA 1ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y 3 ESCRITORIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#001 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 19-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 01-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-19-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00166872.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00164846.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

description: SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00158895, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: Pago por servicio de Internet oficina principal del CENET 12MB, según Factura No.000-038-01-00156844, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Pago por servicio de Internet oficina principal del CENET 12MB, según Factura No.000-038-01-00129169, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C. V., SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00127176 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C. V., SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00127175 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

description: PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.


title: Complemento pago Orden de Compra No.51-1-1-0063-2018 por adquisición de llantas para vehículos del CENET.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ANTICIPO PARA VEHICULO NISSAN NP-300 P-N11918 ASIGNADO A GUILLERMO VALLECILLO SEGUN MEMORANDUM#16.

name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ


title: ORDEN DE COMPRA#0019 1 POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE PARA DEPOSITAR EL EFECTIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE  LA UNACIFOR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 9 ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 31/1/18.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 17 ALMUERZOS, 17 MERIENDAS EN TALLER DE ACREDITACION SHACES PARA CAPACITAR LA COMISION DE AUTOEVALUACION DE LA UNACIFOR EN EL NUEVO MODELO EL DIA 2/FEBRERO 2018.( SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS)


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES DEL 1-25 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO´309 A FAVOR DE PROCESADORA U DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS S.DE RL.de C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: MERIENDAS EN REUNION DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN PAGO·029 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: Pago por consumo de combustible gasolina y diesel, según Memorandos 019, 028, 031, 032, 034, 037-2018, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

type: MEMORA


title: REEMBOLSO A YOHANA PORTILLO POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR AL VEHICULO FORDVAN P-N06804 COLOR BLANCO DE SIGUATEPEQUE A COMAYAGUA EL DIA 7/4/2018 PARA REPARACION EN TALLER LUQUE EN COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO#26 A FAVOR DE GRUAS GARCIA.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TELEFONIA CELULAR DE LA RECTORIA Y VICERECTORIAS DE LA FECHA 28/2-27/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS DE LOS SIGUIENTES NUMEROS TELEFONICOS. 96729678,31707118,96000155,31595829

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD GESTION DEL CONOCIMIENTO

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

rationale: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 049-2018 Y DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 052-2018.

description: COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 029-2018, DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 033-2018 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 036-2018.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
ORDEN DE PAGO#02 POR SERVICIO CELULAR DE SERCOM TELEFONOS ASIGNADOS A:
$57.50 RECTORIA 96729678 DEL 28/12/2017-27/01/2018 ( EMILIO ESBEIH)
$27.60 VICERECTORIA DE INVESTIGACION  31707118  28/12/2017-27/01/2018 ( ELDA FAJARDO)
$29.76 TELEFONO SAMSUNG GALAXI 96729678 28/12/2017-27/01/2018
$32.98 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 28/12/2017-27/01/2018.( KARLA PINEDA)


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018


title: Pago por mantenimiento preventivo de 4 aires acondicionados tipo ventana, 12 aires acondicionados tipo mini split y mantenimiento preventivo aire acondicionado vehículo Nissan, placa N07702,

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 22-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD  PACS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-22-1-0

description: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 044-2018, DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 048-2018 Y DEL 19 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 053-2018

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLLINA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 023-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 20-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD  ACTIVIDADES CENTRALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-20-1-0

description: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 098-2018, PRIMER PAGO REALIZADO MEDIENTE CHEQUE NO. 71865325 PROYECTO PFEJPM.

description: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO

description: Pago por consumo de combustible (diesel), correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 060-2018

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 045-2018.

description: PAGO PARCIAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 029-2018, DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 033-2018 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 036-2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 021-2018 POR L. 6,047.33 Y CONSUMO DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 022-2018 POR L. 11,219.11.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 009-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO FACTURA DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2018

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD FORMACION Y ASESORIA TECNICA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.


description: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: el pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: Pago Orden de Compra No.51-1-1-0078-2018, por adquisición de productos de papel y cartón.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.


title: Pago Orden de Compra No.51-1-1-0071-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago orden de compra No.51-1-1-0073-2018, por adquisición de aceites y grasas lubricantes.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0079-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CENET/ VMH CORRESPONDIENTE 16 DE ABRIL 2018.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0077-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 262-1-0 - Pago Oden de Compra No.51-1-1-0074-2018 por adquisición de respuestos y accesorios, productos de papel y cartón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-262-1-0

type: OFI

description: Reversión pago Oden de Compra No.51-1-1-0074-2018 por adquisición de respuestos y accesorios, productos de papel y cartón.


title: REEBOLSO FACTURA NO. 000-250-01-07961366 POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL 05-01-2018 AL 04-02-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO TOTAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0072-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0076-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago complemento orden de compra No.51-1-1-0075-2018, compra de aceites y grasas lubricantes.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0069-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0072-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: Pago parcial orden de compra No.51-1-1-0075-2018, por compra de aceites y grasas lubricantes.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION nO. 02-2018


title: Pago Orden de Compra No.013-2018, por adquisición de repuestos para vehículos del CENET.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO PARCIAL A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CENET/ VMH CORRESPONDIENTE 11 AL 12 DE ABRIL 2018.


title: Complemento de pago orden de compra número 014-2015 por adquision de repuestos  para motocicletas del CENET.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago parcial orden de compra No.012-2018, adquisición de toner impresoras CENET.


title: Pago parcial Orden de Compra No.51-1-1-0070-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.


title: Pago por reembolso de factura No.000-250-01-11053466, consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de 2018.


title: Pago Parcial orden de compra orden de compra número 014-2015 por adquision de repuestos  para motocicletas dele CENET.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0074-2018 POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA


title: Pago parcial Orden de compra No.012-2018 por adquisición de tonner para impresoras del CENET.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0080-2018 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0070-2018 POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO.


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0070-2018 ´PR ADQUOSICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO.


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 000-250-01-07657905 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA DEL 05-12-2017 AL 04-01-2018, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 02-2018.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 360-1-0 - Reserva de crédito para suministro de combustibles que se requieren en la institución, a favor de Julio César Arias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-360-1-0

description: Pago parcial por suministro de combustible diesel que se requiere en la institución, a favor de Julio César Arias, segun Memorando 153-2018.

description: Pago de  combustible diesel  según memorandum 134-2018 correspondiente 31 de julio al 03 de agosto del 2018, y  memorandum 131-2018 correspondiente 24 al 27 de julio  del 2018 a favor de Gasolineria UNO.

description: Pago por suministro de combustibles que se requieren en la institución, a favor de Julio César Arias, según Memorando 108-2018.

description: Pago consumo de combustible diesel segun Memorandos #103, 104 y 127/2018.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDUM 086-2018, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 094-2018, DEL 02 DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM 112-2018.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 099-2018 Y DEL 11 AL 16 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 101-2018.


title: Pago Orden de Compra No.015-2018, compra de elementos de ferretería y materiales eléctricos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago parcial Orden de Compra No.016-2018, por adquisicion de elementos de ferretería y materiales eléctricos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago parcial Orden de Compra No.51-1-1-0070-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficna y enseñanza.


title: Pago complemento Orden de Compra No.012-2018, adquisición de toner para impresoras CENET.


title: PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE SITIO WEB DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005120/ ORDEN DE COMPRA 02-2018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago para gastos de alimentación para el evento del módulo II de la Maestria en Educación Rural Centroamericana, de la UNA Costa Rica a desarrollar los dias 2 y 3 de julio de 2018.

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reserva de crédito por suministro de combustibles que se requieren en la institución a favor de Julio César Arias.

rationale: Pago parcial por suministro de combustible diesel que se requiere en la institución a favor de Julio César Arias, según Memorando 153-2018.

description: Pago de combustible diesel segun memorandum 145-2018 correspondiente 20 al 24 de agosto de 2018 y memorandum 135-2018 correspondiente del 03-06 de agosto de 2018 a favor de gasolineria UNO.

description: Pago por suministro de combustibles que se requieren en la institución a favor de Julio César Arias, según Memorando 110-2018.


title: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-186-2018.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: apertura de fondo de caja chica para gastos menores.


title: Pago de Orden de Compra 017-2018, por compra de banderas de los países de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGÚN MEMORANDUM 186-2018.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA POR CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por reembolso según factura No.000-250-01-11387423, por consumo de telefonía celular 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/06-04/07/2018.


description: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-186-2018.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO. 000-001-01-00001367 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001362 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: Pago según Orden de Compra No.020-2018, por adquisición de repuestos originales para reparación de fotocopiadora multifuncional.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, segun Memorando SA-186-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 374-1-0 - RESERVA DE CREDITO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE REQUIEREN EN LA INSTITUCION A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-374-1-0

description: PAGO TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  SEGUN MEMORANDUM 165-2018, 163-2018.

description: PAGO TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL  SEGUN MEMORANDUM 153-2018.

description: PAGO A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 20-24 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 146-2018, DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 137-2018, DEL 6-10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 126-2018,DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 133-2018 Y DEL 26-27 DE JULIO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 132-2018.

description: PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN MEMORANDOS 109,113,114,119,125-2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 04/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 066-2018, DEL 08 AL 11/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 076-2018, DEL 15 AL 17/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 079-2018, DEL 18 AL 22/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 089-2018, DEL 29 AL 30 /05/2018 SEGUN MEMORANDUM 090-2018, DEL 28-05-2018 SEGUN MEMORANDUM 092-2018, DEL 04 AL 08/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 097-2018, DEL 15-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 100-2018, DEL 11 AL 13-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 102-2018, DEL 18 AL 21-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 105-2018.


title: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-241-2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSIÓN PARCIAL CAJA CHICA POR COMPRA REALIZADA CON VALOR MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-459-1-0


description: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: REVERSIÓN PARCIAL PARA LIQUIDAR CAJA CHICA POR COMPRA REALIZADA CON VALOR MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-461-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0070-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL DE ESCRITORIO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2018 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-031-2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: REVERSIÓN PARCIAL A NOMBRE DE CINTIA HENRÍQUEZ, FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-031-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-38-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001366 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001361 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 373-1-0 - RESERVA DE CREDITO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE REQUIEREN EN LA INSTITUCION A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-373-1-0


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-12068478, consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva, correspondiente a 05-08 al 04/09/2018.


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para gastos menores, según Memorando SA-278-2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN MEMORANDUN 161-2018 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEMORANDUN 157-2018 CORRESPONDIENTE DEL10-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,  MEMORANDUN 152-2018 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y  MEMORANDUN 150-2018 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018.


title: Pago por Orden de Compra No.022-2018, adquisición de aire acondicionado.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.


title: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso de la factura de cosnumo telefonía celular No.000-250-01-12413483.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE GRADUACIÓN PARTICIPANTES EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2018.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: Pago factura No.000-001-01-00001373, por repación y mantenimiento del vehículo del CENET.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago complemento por suministro de combustible diesel para vehículos del CENET, según Memorando 118-2018.


title: Pago Factura No.000-001-01-00001385 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001379 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos de CENET.


title: Pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-560-1-0


title: Pago parcial por suministro de combustible diesel para vehículos del CENET, según Memorando 118-2018.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago total Factura No.000-001-01-00001363, por servicio de reparación y mantenimiento de vehículo del CENET.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001378 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: Pago según Plan de Acción para desarrollar la Jornada de Fortalecimiento del Equipo de trabajo del Departamento de Servicios Administrativos, el 28 de septiembre de 2018.

rationale: Reversión por pago según Plan de Acción para desarrollar la Jornada de Fortalecimiento del Equipo de trabajo del Departamento de Servicios Administrativos, el 28 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-487-1-0


title: Pago Factura No.000-001-01-00001376 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: PAGO DE ONDEN DE COMPRA 019-2018 POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-147-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Apertura de caja chica de Fondos Nacionales para gastos menores, según Memorando SA-278-2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO ORDEN DE COMPRA #51-1-1-0081-2018 POR ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0082-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago por combustible para gira a Siguatepeque, La Lima y Gracias, Lempira, del 05 al 09 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

legalName: JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

rationale: Reversión pago por combustible para gira a Siguatepeque, La Lima y Gracias, Lempira, del 05 al 09 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-588-1-0


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0083-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0087-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1817 POR L.805.00

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0086-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.


title: Pago por reparación de vehículo Nissan placa N07702, según factura No.000-001-01-00001388.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-583-1-0


description: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por reembolso por consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva, según Factura No.000-250-01-12766250, Memorando DIR-CENET-208-2018, correspondiente al período 05/10-04/11/2018.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0084-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL INGRESO DE PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1818 POR L.759.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-606-1-0


title: Pago por reparación de vehículo Nissan Placa N07702, según Factura No.000-0001-01-00001392.


CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.


title: Pago por adquisición de toner para impresoras CENET, según Orden de Compra No.023-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL INGRESO DE PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1824 POR L.1,219.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-607-1-0


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1825POR L.690.00


title: Pago anticipo combustible (Diesel) para gira a La Lima, Cortés, del 14 al 16 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS/FHIS.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

rationale: Reversión por pago anticipo combustible (Diesel) para gira a La Lima, Cortés, del 14 al 16 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS/FHIS, ya que no se utilizó.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-613-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 05-2018 POR PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS ARCADIO FLORES MALDONADO, ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO Y AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1818 POR L.759.00


title: Primer pago por Servicios de Consultoría como Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil, según Contrato No.003-0051-2018, Cláusula Cuarta.

JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001401.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA


title: Pago por consumo de combustible (diesel), según solicitud de pago en Memorando 182-2018 y 189-2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001396.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Primer pago por Servicios profesionales de Consultoría Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima, Cortés, según Contrato No.005-0051-2018, cláusula cuarta.

GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO DEL CENET.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Primer pago por servicios técnicos profesionales de la Consultoría Diseño y Desarrollo de la Estretegia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en Gracias, Lempira, según contrato No.004-0051-2018, cláusula cuarta.

JESUS MACHADO DURON

legalName: JESUS MACHADO DURON


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001402.


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1824 POR L.1,219.00


title: Pago por anticipo de Combustible (diesel) para realizar gira a La Lima, Cortés, del 05 al 07 de diciembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

rationale: Reversión por pago por anticipo de Combustible (diesel) para realizar gira a La Lima, Cortés, del 05 al 07 de diciembre de 2018, pero solo se desarrolló el 06 de diciembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-664-1-0


title: CANCELACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLES POR GIRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

MARIO DIONET ORELLANA ALBA

legalName: MARIO DIONET ORELLANA ALBA

HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

legalName: HECTOR ENRIQUE ENAMORADO


title: Pago de combustible gasolina por giras a relizar en el mes de noviembre a favor de Edwin Meza L.500

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 035-2018 POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA HONDA, MODELO XL200 Y MOTOR 200

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, según Memorando SA-343-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por consumo de combustible (diesel) según solicitud de pago en Memorando 138-2018, correspondiente del 13 al 17 de agosto de 2018.


title: Primer pago por Servicios Profesionales de Consultoría para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, Según Contrato No.006-0051-2018, Cláusula Cuarta.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES


description: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, según Memorando SA-343-2018.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por reembolso Fact. No.000-250-01-22221912, telefonía celular de la Dirección Ejecutiva,correspondiente al período del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2018, según Memorando DIR-CENET-231-2018.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0053-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 025-2018  POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTO/REVISTA.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0057-2018, elementos de limpieza y aseo personal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0052-2018, productos de limpieza y aseo personal.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0058-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0055-2018, por productos de material plástico.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por Servicio de Catering para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula, desarrollado el 06 al 08 de diciembre de 2018, en el marco de IDEOAS-FHIS.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


description: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 007-2018 POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE Y MASILLA Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENET.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ


title: Reembolso Factura No.000-250-01-10072687 por servicio de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva del 05 de febrero al 04 de marzo de 2018.


title: Pago por Servicio de Catering para reunión con actores locales para la construcción de la Estrategia para la empleabilidad juvenil, desarrollado el 03 y 06 de diciembre de 2018, en el marco de IDEOAS-FHIS.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0061-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 010-2018 POR GIRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIO CON VISION MUNDIAL HONDURAS

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 025-2018  POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTO/REVISTA.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: PAGO DE PEAJE  A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 24  Y REGRESANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE, CARGADO ALA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/09/2018 Y REGRESANDO 18/09/2018, TRASLADANDO A LA SRA. MINISTRA ANA MADRIS, DALILA, CARMEN .UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS, JUTICALPA, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS DE INAM, 000-001-01-00017931.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTOS DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, SEGUN # 000-006-01-00143470

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

rationale: PEAJE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA,  SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRRILLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1. REINTEGRO F01-1028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1028-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. F-01 1008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1008-1-0


rationale: VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALAEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. PASAJES PARA 35 PARTICPANTES.REINTEGRO F-01 1007,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1007-1-0


title:
F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, (MOTORISTA) PARA GASTO  DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2018 AL 28/09/2018
GARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


title: EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE  EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2.

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE  EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.


title: COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAM, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0151-2018, FACTURA # 000-002-01-00012853.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE SEIS TONER HP 12 A LASER JET 1022, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS,  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON OFICIO ADMON-397-2018. CON FACTURA # 000-001-01-00015601.


title: Pago telefonia celular correspondiente al periodo del 25/08/2018 al 24/09/2018 para uso de la Presidenta Ejecutiva de INAM segun factura 000-250-01-12292915 a nombre de TELEFONICA CELULAR DE HONDURAS, No- # 9990-5506

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA PAGO DE PEAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - SALIENDO EL 25/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA #1


title: POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GALONES PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:002--026-01-00001251

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA,  SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRRILLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1. F01-1027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1027-1-0


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344, ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO # 17, ACCION # 1

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344, ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO # 17, ACCION # 1, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022741

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1031-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1031-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3350

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN FACTURA # 000-001-01-00001043


title: COMPRA DE CHURROS,  REFRESCOS Y GALLETAS CON FACTURA # 000-001-01-00477546, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN TEGUCIGALPA.EJECUTADO ALA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION #1, REINTEGRO 1029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1029-1-0


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: REVERSION TOTAL POR DOCUMENTO DE IDENTIDAD BLOQUEADO DEL BENEFICIARIO, 40 MOCHILAS IMPRESAS  A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF, CON ORDEN DE COMPRA 00003351, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 17, ACCION 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1042-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F-01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3357, POR LA COMPRA DE 2 FORTI SWITCH A A NOMBRE DE CENTROMATIC, F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013278, UNIDAD EJECTURA 1


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ASEO, A FAVOR DE REDIMU, CON FACTURA # 000-001-01-00005347. CARGADO A LA ACTIVIDAD EJCUTORA 1.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN OFICIO # ADMON 449, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001038 SEGUN OFICIO # 458/2018, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER,


title: COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000660.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007440 EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBBRE DEL 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.

HOTEL LA FUENTE S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.