INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0166-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 043-DSG-2018 PEDIDO N°0135-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6366-1-0


currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° S/N ORDEN DE COMPRA N° 0237-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 699-2017-UVS-SS PEDIDO N°0295-2018 POR SERVICIO DE TRANSPORTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO CON FACTURA N° 000-001-01-00001076 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0445 PEDIDO N°0486-2017 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A PUERTO LEMPIRA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

faxNumber: ND

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO A FACTURA : 006242 POR COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000524 ORDEN DE COMPRA N° 0148-2018 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 010-DSG-2018 PEDIDO N° 0034-2018 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008734  ORDEN DE COMPRA N° 0071-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 046-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0165-2018 POR  GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6394-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0236-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 806-UVS-2018 PEDIDO N° 0303-2018 PPOR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6394-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES CON FACTURA N°000-006-01-00135017 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1293-2017 PEDIDO N° 0226-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0057-2018-SGRMYSG POR LA COMPRA  DE 20 PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6406-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0158-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 61-UCEG-2018 PEDIDO N° 0205-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6406-1-0


title: Compra de material medico Quirurjico para ser utilizado en diferentes salas de este centro hospitalario del segundo trimestre del 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 429-1-0 - COMPRA  DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO , LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EL EL II TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-429-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6431-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0160-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 049-DSG-2018 PEDIDO N° 0188-2018 POR  COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6431-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESELPARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL 2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II DO PERIODO DEL AÑO 2018

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA 00013410 PARA LA ORDE DE COMPRA 029 DE EQUIPO DE COMPUTACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO A FACTURA N. 000-001-01-00007117 POR COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018


rationale:
RESUMEN DE LA OPERACION.
COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SU USO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL 2DO PERIODO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-447-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-447-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6477-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0161-2018 SOLIICTADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 048-DSG-2018  PEDIDO N°0187-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6477-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6471-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0233-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 81-2018-UGC PEDIDO N° 0263-2018 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6471-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019207 ORDEN DE COMPRA N° 0186-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRACION SEGUN OFICIO N° 149-DSC-2018  PEDIDO N° 0091-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6479-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0220-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 062-UPEG-2018 PEDIDO N° 0059-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6479-1-0


title:
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR
 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002000  ORDEN DE COMPRA N° 0232-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 630-2018-SGRH-2018 PEDIDO N° 0266-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICOINA Y MUEBLES


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000213  ORDEN DE COMPRA N° 0072-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 026-DSG-2018 PEDIDO N° 0067-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030013  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON,DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: COMPRA DE REACTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: Fideicomiso de Medicamentos por la compra de Antirretrovirales del objeto 35230, correspondientes al Hospital San Isidro, solicitado mediante Oficio Circular No. 1030-2018 GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASELECTRONICO  POR CATALOGO  PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALÓGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: PAGO A FACTURA 0026056 DE LA ORDEN 41-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00033444 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0045-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO A FACTURA 0026055 DE LA ORDEN 42-208 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 639-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMESTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-639-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 640-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-640-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0046-2018  POR CATALOGO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HPOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMSTRE DEL 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00077462 EN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-16-15-0049-2018  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HPOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIEMSTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-642-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-642-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS EN LA ORDEN 04-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA 6611-6613-6615-6616 DE REACTIVOS EN LA ORDEN 04-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 6740, 6741 POR LACOMPRA DE REACTIVOS  EN ORDEN 11-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023779  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRMM-ANMI  PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6662-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0259-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIAMDE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°548-2018-SSRISS PEDIDO N° 0309-2018 POR TALLER DE CAPACITACION DEL MODELO NACIONAL DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6662-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006246, 001-02-00006247, Y 001-02-00006242

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN ORDEN DE COMPRA 16-2018 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN EN ORDEN DE COMPRA 016-2018 DEL FO1 677 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR LA RAZÓN QUE EL PAGO DE ESTA ORDEN DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Y NO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, YA QUE EL PROVEEDOR REPORTA QUE EL USUARIO DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ESTÁ BLOQUEADO.EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-677-1-0


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FACTURAS 09261-09262 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000324 ORDEN DE COMPRA N° 0227-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES  DE SERVICIOS SEGUN OFICIO N° 448-2018-SSRISS PEDIDO N° 0286-2018  POR TALLER SOBRE SITUACION EPIDEMIOLOGICA ACTUAL EN EL PAIS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS REGIONES Y HOSPITALES


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020829 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1503-2018  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°1022017-SSRISS  PEDIDO N° 0007-2018 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N°255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO EN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DUARANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA 08-2018 DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS  EN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DUARANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6706-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0157-2018 SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 002-DIM-2018 PEDIDO N° 0140-2018 PORCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6706-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1507-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018 PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE HACE LA RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA  SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN ELECTRONICA N° 60-1-53-1507-2018 F-01 N° 00671 POR L.1,133.11 SE REVERSA POR IMPUESTO CALCULADO A MARCADOR PARA PIZZARA NEGRO  PUNTA  GRUESA SEGUN MANIFIESTA EL PROVEEDOR  SEGUN OFICIO N° 0107-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-671-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NUMEROS 006799-006800 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN ORDEN 50-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6716-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1619-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6716-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00094642  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1619-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1620-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: REVERSION A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1620-2018 CON F-01 N° 06717 POR LPS 25,323.89 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LAS LIBRETAS BLOCK RAYADO, CUADERNO UNICO GRANDE DE 200 PAG. , LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG. ES PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SEGUN ACUERDO N°05-2014 DE DIARIO LA GACETA  SEGUN OFICIO N° 0579-2018 SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6717-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020843  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1517-2018 SOLICITADO POR CENARH  SEGUN OFICIO N° 026-CENARH-2018  PEDIDO N°0017-2018 POR COMPRA DE ACEITES YGRASAS LUBRICANTES


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00000801 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FACTURA 000-002-01-00002686 DE ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0054-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-16-15-0046-2018  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTUTA N° 000-001-01-00018623  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1516-2018 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00008741  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1621-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00768080 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1622-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1510-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: SE HACE LA RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA) SEGUN ORDEN ELECTRONICA N° 60-1-53-1510-2018 F-01 N° 00675 POR L.193,773.97 SE REVERSA , YA QUE EL PROVEEDOR ESTA NOTIFICANDO DE TRES PRODUCTOS QUE ESTAN DADOS DE BAJA: CINTA CORRECTORA EN SECO MARCA KORES, BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO MARCA ZEBRA, Y BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA MARCA ZEBRA (ADJUNTO NOTAENVIADA POR PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0121-2018-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-675-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6750-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1623-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6750-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00007386  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1624-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6754-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1625-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6754-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001534, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0312-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS,DE 2DO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 984-DSSNA-2018  PEDIDO N° 0411-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00024905 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1511-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  Y REPUESTOS Y ACCESORIOS O/C 0058-2018


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00140668  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1513-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001252 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL
CON UN VALOR DE L2,254.00 POR LA ELABORACION DE BANNER CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA CON MEDIDA 30X70 CON DISEÑO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1818-2018-GA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO EN UN CABILDO ABIERTO CONVOCADO POR LA AMDC PARA EL DIA 17 DE OCTUBRE 2018

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000601  ORDEN DE COMPRA N° 0310-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2925-SGRH-20187 PEDIDO N°0369-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6814-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0326-2018  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°086-DSG-2018 PEDIDO N° 0416-2018 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6814-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018622 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1515-2018 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018  PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007327 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1514-2018 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018 PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001068  ORDEN DE COMPRA N° 0316-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 312-2018-RRMHH-ANMI PEDIDO N° 0386-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO FACTURA ,0004-001-00020660,004-001-01-00020675,004-001-01-00020695,004-001-01-00020710  DE SANGRE Y COMPONENTES QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL POR LPS  145600.00  PARA SER UTILIZADO  EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE ELAÑO 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO A FACTURA 09263-09264 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE E LII TRIMESTRE DEL 2018


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020276  ORDEN DE COMPRA N° 0188-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2018 PEDIDO N° 0247-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL USO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: ORDEN DE COMPRA N° 0325-2018 SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA  DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2614-SS--2018 PEDIDO N° 0393-2018 POR   COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANC. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001533, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0325-2018 SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA  DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2614-SS--2018 PEDIDO N° 0393-2018 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000098-00000097 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EN ORDEN 36-2018 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2018


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO A FACTURA 006691 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO EN ORDEN DE COMPRA 52-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  NUMERO 001-01-00009197 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN ORDEN 15-2018 PARA EL USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00009191 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ORDEN 12-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6848-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1630-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N°0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6848-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6849-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1626-2018 SOLICITADO POR CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N°0020-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6849-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00030205 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1628-2018 SOLICITADO POR  SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 02991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

legalName: JORGE RAFAEL ABILA ESCOBAR

rationale: PAGO A FACTURA 000-001-01-00005101 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN 07-2018 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6852-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0328-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 946-2018-UAL PEDIDO N°0433-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6852-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001540  ORDEN DE COMPRA N° 0328-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 946-2018-UAL PEDIDO N°0433-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


title: COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 52-2018  PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-0006801 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 65-2018  PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001135 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002412 ORDEN DE COMPRA N° 0317-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 736-2018-SSRISS PEDIDO N° 0375-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002405 ORDEN DE COMPRA N° 0318-2018 SOLICITADO POR  DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1469-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0372-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: PAGO DE FACTURAS No 001-001-01-00006797 Y 001-001-01-00006798 POR COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00006797 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

type: OFICIO

description: REVERSION DECANCELACION POR MEDIO DE OFICIO 058-2018 DE LA FACTURA NUMERO 001-01-00006797 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN ORDEN DE COMPRA 53-2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001138 por COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA EN ORDEN 54-2018 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2018


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000405  ORDEN DE COMPRA N° 0319-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 1476-2018-UVS-SS   PEDIDO N° 0405-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001137 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS EN ORDEN 38-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001136 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS en orden 39-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION  DE LAS FACTURAS NUMERO 001-01-0006796, 006795  PO LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN ORDEN 51-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000095 Y 001-002-01-00000096 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) CON FACTURA N° 000-006-01-00125418 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1137 PEDIDO N° 0076-2017 POR LA COMPRA DE 90 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 339-2018-GA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001134 POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE II TRIMESTRE  DEL AÑO 2018


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00026678 POR COMPRA DE ALIMENTOSY BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 17-2018 PARA  EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5129, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5268, 5269, 5270, 5277 y 5284.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: COMPRA POR CATALOGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0062-2018 DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO A FACTURA 001-002-01-00000046 POR CATALOGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0062-2018 DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044467 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN 60-16-15-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 894-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS VIH PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-894-1-0


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUM,ERO 001-01-000008 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR ORDEN DE COMPRA 58-2018  PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO A FACTURA 00009842 P0R COMPRA EN CATALAGO ELECTRONICO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA POR CATALOGO  DE ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0058-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FACTURA 001-002-01-00000059    DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-16-15-0058-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018  EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON


title: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE LA ORDEN 60-16-15-0060-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00033535  POR CATALAGO ELECTRONICO DE LA ORDEN 60-16-15-0060-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) CON FACTURA N° 000-006-01-00125415 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1110 PEDIDO N° 0048-2017 POR LA COMPRA DE 250 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 339-2018-GA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 897-1-0 - COMPRA POR CATALOGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-16-0062-2018 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-897-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Se realiza orden de pago con factura no. 00078847 de la orden de compra por catalogo electronico de la orden 60-16-15-0064-2018 de material medico quirurgico y otro instrumental accesorios y material medico para ser utilizado en el hospital san isidro durante el III trimestre del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-899-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-899-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00008865 COMPRA POR CATALOGO EN ORDEN DE COMPRA 60-16-15-0057-2018 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023374 ORDEN DE COMPRA N° 0327-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023374  ORDEN DE COMPRA N° 0327-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2991-SS-2018 PEDIDO N°0431-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N°0348 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N°016-DIM-2018 PEDIDO N°0374-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE F-01 # 6949 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO A NOMBRE  INFERCON S DE RL DE CV SIENDO LO CORRECTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SY M (REPACC)CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0348-2018 POR L.37,260.00 SEGUN OFICIO DE  N° 0620-2018 SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6949-1-0


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 6962-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0341-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°4196-2018-CEMPAEP PEDIDO N° 0413-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-6962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-6962-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001076  ORDEN DE COMPRA N° 0343-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 400-2018-SGRMYSG PEDIDO N°0426-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001055 ORDEN DE COMPRA N° 0344-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 3183-SGRH-2018  PEDIDO N°0365-2018  POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001056  ORDEN DE COMPRA N° 0345-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 267-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0346-2018POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000540  ORDEN DE COMPRA N° 0346-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2972-2018-SS PEDIDO N° 0418-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN ISIDRO FUENTE 26


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :16 F-01: 97-1-0 - COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN, DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-16-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-16-97-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000212  ORDEN DE COMPRA N° 0165-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 166-2018-OADBN   PEDIDO N°0167-2018 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: PAGO A FACTURA 001-01-00026302 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ORDEN DE COMPRA 044-2018 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000321  ORDEN DE COMPRA N° 0008-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 070-UPEG-2018 PEDIDO N° 0046-2018 POR ALQUILER DE LOCAL  PARA 20 PARTICIPANTES FECHA 15 Y 16 MARZO DEL 2018 INCLUIR ALMUERZO, REFRIGERIO(MAÑANA Y TARDE), MESAS EN U , MESA DE INSCRIPCION, MESAS PARA ALMUERZO,(DIFERENTE AMBIENTE) AUDIO(DOS MICROFONOS), DATA SHOW Y PANTALLA


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001087 ORDEN DE COMPRA N°0009-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 448-2017-SGRH PEDIDO N° 0047-2018POR COMPRA DE PASAJES AEREOS Y REGRESO TEGUCIGALPA GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA, SALIDA EL DIA MIERCOLES 28 FEBRERO Y REGRESO EL 02 MARZO 2018, PARA LAURA ALICIA RODRIGUEZ Y AMADO FLORES MENDOZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001088 ORDEN DE COMPRA N° 0010-2018 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°424-SS-2018 PEDIDO N° 0045-2018 POR COMPRA DE  BOLETO DE AVION IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA- TEGUCIGALPA FECHA 05/03/2018 PARA DR. ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ, LIC. ODALIS RODRIGUEZ FLORES, Y ABOG. MARIA MARLENI GARCIA BANEGAS


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000880 ORDEN DE COMPRA N° 0011-2018 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 416-SS-2018 PEDIDO N° 0080-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO PARA COMPUTACION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 704-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0007-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 103-2018-GA PEDIDO N° 0006-2018 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-704-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006225, 001-02-00006226, 001-02-00006227, 001-02-00006229, 001-02-00006230, 001-02-00006231, 001-02-00006232,001-02-00006233 Y 001-02-000006234

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006206, 001-02-00006207, 001-02-00006215, 001-02-00006218, 001-02-0006219, 001-02-00006220, 001-02-00006221, 001-02-00006222,  001-02-00006223 Y 001-02-00006224


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006236, 001-02-00006237, 001-02-00006238, 001-02-00006239, 001-02-00006240, 001-02-00006241, 001-02-00006243, 001-02-00006244 Y001-02-00006245


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006248, 001-02-00006249 Y 001-02-00006250


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00018624 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1518-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 063-UPEG-2018 PEDIDO N° 0060-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7053-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1631-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 013-2018-DRD PEDIDO N° 0481-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7053-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006436, 001-02-00006437, 001-02-00006438, 001-02-00006439, 001-02-00006440, 001-02-00006441, 001-02-00006442, 001-02-00006443, 001-02-00006444 Y  001-02-00006445.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006426, 001-02-00006427, 001-02-00006428, 001-02-00006429, 001-02-00006430, 001-02-00006431, 001-02-00006432, 001-02-00006433, 001-02-00006434 Y  001-02-00006435.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00147016  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1519-2018SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 063-UPEG-2018 PEDIDO N° 0060-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006446, 001-02-00006447, 001-02-00006448, 001-02-00006449, 001-02-00006450, 001-02-00006451, 001-02-00006452, 001-02-00006453, 001-02-00006454, 001-02-00006455, 001-02-00006456 Y 001-02-00006457.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006458, 001-02-00006459, 001-02-00006460, 001-02-00006461, 001-02-00006462, 001-02-00006463, 001-02-00006464, 001-02-00006465, 001-02-00006466 Y  001-02-00006467


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006468, 001-02-00006469, 001-02-00006470, 001-02-00006471, 001-02-00006472, 001-02-00006473, 001-02-00006474, 001-02-00006475, 001-02-00006476 Y 001-02-00006477.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006478, 001-02-00006479, 001-02-00006480, 001-02-00006481, 001-02-00006482, 001-02-00006483, 001-02-00006484, 001-02-00006485, 001-02-00006486 Y 001-02-00006487.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7065-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1633-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLA SEGUN OFICIO N°326-DPSS2018 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7065-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7067-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-16016-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7067-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000842  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 05-DSG-2018 PEDIDO N° 0029-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-02-00006488 y  001-02-00006489


title: ORDEN DE COMPRA N° 0351-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN SALUD (CEDIDOS) SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N°349-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000544 DE COMPRA N° 0351-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN SALUD (CEDIDOS) SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N°349-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000539  ORDEN DE COMPRA N° 0342-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SEGUN OFICIO N° S/N PEDDO N°0349-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006552, 001-02-00006553, 001-02-00006554, 001-02-00006555, 001-02-00006556, 001-02-00006557, 001-02-00006558, 001-02-00006559, 001-02-00006560

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006561, 001-02-00006562, 001-02-00006563, 001-02-00006564, 001-02-00006565, 001-02-00006566, 001-02-00006567, 001-02-00006568, 001-02-00006569, 001-02-00006570, 001-02-00006571, 001-02-00006572  y  001-02-00006573.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007210  ORDEN DE COMPRA N°0005-2018 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N°69-UAI-SESAL-2018 PEDIDO N° 0016-2018 POR COMPRA DE 135 REFRIGERIOS  Y 135 ALMUERZOS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018 SERVIDOS A LAS 9:00 AM Y 12:00 PM CADA DIA LUGAR DE ENTREGA SALON ACTIVATE


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006574, 001-02-00006575, 001-02-00006576, 001-02-00006577, 001-02-00006578, 001-02-00006579, 001-02-00006580, 001-02-00006581, 001-02-00006582 y 001-02-00006583.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006584, 001-02-00006585, 001-02-00006586, 001-02-00006587, 001-02-00006588, 001-02-00006589, 001-02-00006590, 001-02-00006591, 001-02-00006592 y 001-02-00006593.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006594, 001-02-00006595, 001-02-00006596, 001-02-00006597, 001-02-00006598, 001-02-00006599, 001-02-00006600, 001-02-00006601, 001-02-00006602 y 001-02-00006603.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006604, 001-02-00006605, 001-02-00006606, 001-02-00006607, 001-02-00006608, 001-02-00006609, 001-02-00006610, 001-02-00006611, 001-02-00006612,  001-02-00006613, 001-02-00006614, 001-02-00006615 y 001-02-00006616.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006742, 001-02-00006743, 001-02-00006744, 001-02-00006745, 001-02-00006746, 001-02-00006747, 001-02-00006748, 001-02-00006749, 001-02-00006750 Y  001-02-00006751.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006752, 001-02-00006753, 001-02-00006754, 001-02-00006755, 001-02-00006756, 001-02-00006757, 001-02-00006758, 001-02-00006759, 001-02-00006760 Y  001-02-00006761.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006762, 001-02-00006763, 001-02-00006764, 001-02-00006765, 001-02-00006766, 001-02-00006767, 001-02-00006768, 001-02-00006769, 001-02-00006770 Y  001-02-00006771.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006772, 001-02-00006773, 001-02-00006774, 001-02-00006775, 001-02-00006776, 001-02-00006777, 001-02-00006778, 001-02-00006779, 001-02-00006780 Y  001-02-00006781.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006782, 001-02-00006783, 001-02-00006784, 001-02-00006785, 001-02-00006786, 001-02-00006787, 001-02-00006788, 001-02-00006789, 001-02-00006790 Y  001-02-00006791.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006792, 001-02-00006793, 001-02-00006794, 001-02-00006795, 001-02-00006796, 001-02-00006797, 001-02-00006798, 001-02-00006799, 001-02-00006800 Y  001-02-00006801.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000318 ORDEN DE COMPRA N° 0006-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°168-2018-GA PEDIDO N°0015-2018  POR ALQUILER DE SALON PARA 65 PERSONAS APROXIMADO FECHA 26 Y 27 DE FEBRERO 2018 HORA 8.30 A 3.00 PM INCLUIR COFFEE BREAK (10.20 AM) ALMUERZO (1.20 PM) EQUIPO AUDIO VISUAL (CON DOS PANTALLAS DATA SHOW MICROFONOS)


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-02-00006802, 001-02-00006803, 001-02-00006804, 001-02-00006805, 001-02-00006806, 001-02-00006807, 001-02-00006808, 001-02-00006809, 001-02-00006810 Y  001-02-00006811.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000058, 001-01-00000059, 001-01-00000060, 001-01-00000061, 001-01-00000062, 001-01-00000063, 001-01-00000064, 001-01-00000065, 001-01-00000066 Y 001-01-00000067.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000068, 001-01-00000069, 001-01-00000070, 001-01-00000071, 001-01-00000072, 001-01-00000073, 001-01-00000074, 001-01-00000075, 001-01-00000076 Y 001-01-00000077.


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000078, 001-01-00000079, 001-01-00000080, 001-01-00000081, 001-01-00000082, 001-01-00000083, 001-01-00000084, 001-01-00000085, 001-01-00000086 Y 001-01-00000087.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. TRAMITE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 166-2018-SS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00003139  RECIBO NUMERO 04417

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1008-1-0 - COMPRA DE SONDAS Y AGUJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16--0112-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1008-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE HOJAS DE BISTURI QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DEFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0111-2018 PAGADO SOBRE FACTURA NUMERO 001-001-01-00000467 RECIBP SIN NUMERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: COMPRA DE JERINGAS DE 3CC QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PERIODO EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 BAJO ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0114-2018 PAGADO CON FACTURA No 000-001-01-00000972 RECIBO SIN NUMERO


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000088, 001-01-00000089, 001-01-00000090, 001-01-00000091, 001-01-00000092, 001-01-00000093, 001-01-00000094, 001-01-00000095, 001-01-00000096 Y 001-01-00000097.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE GUATA ORTOPEDICA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMERGENCIA POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0119-2018 PAGADO CON FACTURA 001-001-01-00000466 RECIBO SIN NUMERO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA PEDIATRIA Y OTRAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00030034 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018PAGADO CON FACTURA No. 012-002-01-00030035 RECIBO SIN NUMERO


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000098, 001-01-00000099, 001-01-00000100, 001-01-00000101, 001-01-00000102, 001-01-00000103, 001-01-00000104, 001-01-00000105, 001-01-00000106 Y 001-01-00000107.


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No.001-01-00000108, 001-01-00000109, 001-01-00000110, 001-01-00000111, 001-01-00000112, 001-01-00000113, 001-01-00000114, 001-01-00000115, 001-01-00000116, 001-01-00000117  Y 001-01-00000118.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000400  ORDEN DE COMPRA N° 0103 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 511-2018-CA PEDIDO N°0185-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
 PAGO DE SERVICIOS  DE DIALISYS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968, DE FECHA 09/08/2018.
FACTURAS No. 001-01-00000120

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00006053 ORDEN DE COMPRA N° 0375-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 370-2018-SGRMYSG PEDIDO N°0400-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1217-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS ANTIBIOTICOS Y ANALGESICOS  PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-18 PARA EL ULTIMO TRIMETRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1217-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL 4TO TRIMETRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 117-2018 PAGADO CON FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000011 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1218-1-0 - COMPRA DE PROTECTOR GASTRICO PARA LOS PACIENTES DIABETICOS, DE ATENCION INTEGRAL Y CON ENFERMEDADES CRONICAS QUE LLEGAN AL HOSPITAL EL PROGRESO A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA QUE SERAN ULTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1218-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE VENDA GASA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0137-2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00077626 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PRA VIH QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y LOS PACIENTES QUE ASISTEN DIARIAMENTE A LA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL (SAI) DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00115586 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE VENDA YESO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y CIRUGIA DE ORTOPEDIA PARA PACIENTES POLITRAUMATIADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMRPA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0136-2018 ORDEN INTERNA 120-2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00032589 RECIBO 5805


title: CANCELACION A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN FACTURA RESUMEN NUMERO 010-2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: COMPRA DE VENDA ELASTICA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANO, CIRUGIA GENERAL Y DE ORTOPEDIA DE LOS PACIENTE QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00000036 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRAS DE AGUJAS HIPODERMICAS Y JERINGAS PARA USO DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER PERIODO DE 2018

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO PORQUE FUE MAL ELABORADO YA QUE SE HIZO CON FUENTE 12 Y ES CON FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1250-1-0


title: CANCELACION A CRUZ ROJA HONDUREÑA CON NUMERO DE RTN #080119995337188 SEGUN FACTURA RESUMEN #008-2018 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE BRAZALETES Y TERMOMETROS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: REVERSION DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO PORQUE FUE MAL ELABORADO YA QUE SE HIZO CON FUENTE 12 Y ERA CON FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1251-1-0


title: COMPRA DE SUTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE CIRUGIA PARA LOS TEJIDOS BLANDOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE SE REALIZO CON FUENTE 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1252-1-0


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE TELA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE CAMPOS QUIRURJICOS PARA USO EXCLUSIVO DE QUIRIFANO PARA BAJAR LA MORA QUIRURGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131-2018 PAGADOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00022417 RECIBO NUMERO 010352


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE TALONARIOS PARA RECEPTORIA DE FONDOS QUE SERAN UTILIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00026006 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE BOMBAS DE INFUSION QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS QUE ASISTEN A LAS SALAS DE MEDICINA INTERNA Y OBSERVACION DE EMERGENCIA

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE BOMBAS DE INFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 132-18 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS QUE ASISTEN A LAS SALAS DE MEDICINA INTERNA Y OBSERVACION DE EMERGENCIA PAGADOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001423 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES POST OPERATORIOS DEL AREA DE QUIROFANO GENERAL Y QUIROFANO MATERNO ASI COMO TAMBIEN PARA PACIENTES QUE ASISTEN A LA SALAS SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 135-18 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES POST OPERATORIOS DEL AREA DE QUIROFANO GENERAL Y QUIROFANO MATERNO ASI COMO TAMBIEN PARA PACIENTES QUE ASISTEN A LA SALAS SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00001424 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00030058 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00030057 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. de R.L. de C.V. DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00003207 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION No. 190-2018-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 137-2018 PAGADO CON FACTURA No. 000-001-01-00000371 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DE TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PAGADAS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00022418 RECIBO NUMERO 010351


title: CANCELACION A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.A. SEGUN FACTURA #000-001-01-00002984 RECIBO No. 04369 DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DEABRIL DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE DUDA A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. (SERSEL) CON RTN#13019995432895 SEGUN  FACTURA #000-001-01-00002517 RECIBO #04096  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, PAGO A REALIZARSE SEGUN RESOLUCION  No.68-2018-SS.


title: CANCELACION  DE DEUDA A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.A. SEGUN FACTURA #000-001-01-00002898 RECIBO NO. 04310  DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DE 2018


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. TRAMITE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 166-2018-SS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00003056 RECIBO NUMERO 04388


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 FUENTE 26 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE LE PROGRESO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 FUENTE 26 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE LE PROGRESO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: COMPRA DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DIABETICOS, RENALES Y CON ENFERMEDADES CRONICAS QUE SE PRESENTAN A LA SALAS DE LABORATORIO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000012 RECIBO SIN NUMERO


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 FUENTE 26 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE LE PROGRESO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR CONSUMO DE SERVICIOS DE SEROLOGIA Y COMPRA DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS Y LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION  DE DEUDA A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.A. SEGUN FACTURA #000-001-01-00003382 RECIBO S/NY DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO 5437-2018 EMITIDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018


title: CANCELACION  DE DEUDA A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.A. SEGUN FACTURA #000-001-01-00003516 RECIBO S/NY DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO 5437-2018 EMITIDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018


title: PAGO A A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R L SERMUSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000798 RECIBO SIN NUMERO. DOCUMENTACION ADJUNTA  POR HABER PRESTADO SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION  BRINDADA AL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION 131-2018-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R L SERMUSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000818 RECIBO SIN NUMERO. DOCUMENTACION ADJUNTA  POR HABER PRESTADO SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION  BRINDADA AL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DEMARZO DEL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION 131-2018-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 30-17-16-0148-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000037 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS Y PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00001412 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R L SERMUSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000842 RECIBO SIN NUMERO. DOCUMENTACION ADJUNTA  POR HABER PRESTADO SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION  BRINDADA AL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION 131-2018-SS


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1388-1-0 - COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 5CC QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0149-2018 DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1388-1-0


rationale: COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS DE 10 CC QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR  CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0150-2018 DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033573 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE L MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001239 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE MAYO SE 2018 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001209 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PACIENTES DE CIRUGIA PARA LOS TEJIDOS BLANDOS DUERANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON NUMERO DE ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0147-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009906  RECIBO SIN NUMERO


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE BRAZELTES Y TERMOMETROS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRSO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0143-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033502 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003295 RECIBO SIN NUMERO Y SEGUN NUMERO DE RESOLUCION 204-2018-SS


rationale: COMPRA DE AGUJAS HIPODEMICAS Y JERINGAS PARA USO DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0145-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009804 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO MEDIANTE ORDEN POR CATALGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0154-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008880 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 1429-1-0 - COMPRA DE CATETER Y JERINGAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO POR MEDIO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0144-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-1429-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0074-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 38-2018 NUMERO DE COMPRA INBTERNO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. PAGANDO SOBRE FACTURA No. 000-006-01-00152864 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0151-2018 DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01- 00078837 RECIBO SIN NUMERO


title: CANCELACION  DE DEUDA A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.A. SEGUN FACTURA #000-001-01-00003444 RECIBO S/NY DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO 5437-2018 EMITIDO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002406  ORDEN DE COMPRA N° 0192-2018 SOLICITADO POR SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 312-DSSNA-2018 PEDIDO N° 0239-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7149-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0077-2018 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°017-DSG-2018 PEDIDO N° 0041-2018 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES , ELEMENTO DE FERRETERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7149-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7152-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0206-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE FRECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 257-SGRH-2018 PEDIDO N° 0144-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7152-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000556  ORDEN DE COMPRA N° 0162-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DE SALUD SEGUN OFICIO N° 706-2018-SS PEDIDO N° 0161-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPLY S DE RL POR UN VALOR DE  L.10,235.00 CON FACTURA N° 000-001-01-00000427  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0697 PEDIDO N° 0806-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1853-2018-GA

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores