title: Por compra de 1 Tinta Epson 673120 Negra, 1 Tinta Epson 673121 Cyan, 1 Tinta Epson 673122 Magneta, , 1 Tinta Epson 673123 Yellow, 1 Tinta Epson 673124 Cyan Claro, , 1 Tinta Epson 673125 Magneta Claro, Estas Tintas serán utilizadas en el lanzamiento de los Geo en la Ciudad de Gracias, Tela, Comayagua y Ceiba, según MEMORANDO UPEG-214-2018, O/C N°UCP135-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-126-2018, Cotización S/N de bussiness Supplys S de R L y Cotización N°6917 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 Tinta Epson 673120 Negra, 1 Tinta Epson 673121 Cyan, 1 Tinta Epson 673122 Magneta, , 1 Tinta Epson 673123 Yellow, 1 Tinta Epson 673124 Cyan Claro, , 1 Tinta Epson 673125 Magneta Claro, Estas Tintas serán utilizadas en el lanzamiento de los Geo en la Ciudad de Gracias, Tela, Comayagua y Ceiba, según MEMORANDO UPEG-214-2018, O/C N°UCP135-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-126-2018, Cotización S/N de bussiness Supplys S de R L y Cotización N° 6917 de Distribuidora Universal, Certificación y Comunicado de ONCAE N°  005-2017, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00015517 y recibo S/N.


title: Por compra de 4 Camisas tipo Columbia Bordada, Estas Camisas serán usadas por el personal de la UCA Tallas S y M, según MEMORANDO UCA-026-2018, O/C N°UCP-095-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-093-2018, Cotización N°127-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización S/N° de INFERCON S.A DE CV, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

currency: HNL

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 4 Camisas tipo Columbia Bordada, Estas Camisas serán usadas por el personal de la UCA Tallas S y M, según MEMORANDO UCA-026-2018, O/C N°UCP-095-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-093-2018, Cotización N°127-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización S/N° de INFERCON S.A DE CV, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Listado de Recibido de camisas Tipo Columbia Bordada, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001130, Recibo N°00470.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de una silla sit color negro para 209 con brazo cromado, según memorando UPC-119-2018, O/C N° UCP-142-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-131-2018, compra de cotizacion, oficina normativa de contratacion y adquisiciones formulario, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, cotizacion de Distribuidora Universal N° 6945, Industrias Panavisión N° 955395, copia de la silla.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por compra de una silla sit color negro para 209 con brazo cromado, según memorando UPC-119-2018, O/C N° UCP-142-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-131-2018, compra de cotizacion, oficina normativa de contratacion y adquisiciones formulario, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, cotizacion de Distribuidora Universal N° 6945, Industrias Panavisión N° 955395, copia de la silla, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00015518, Recibo S/N, Certificado de Garantia.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por compra de 1 toner GPR-8, 1 tambor GPR-8, 1 unidad Fusora ir-2000, 1 reparacion y mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de impresora Laser P3005, 1 toner HP Q755A, O/C N° UCP-125-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2018, según memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2018, fotocopia, cotización Hrd Systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por compra de 1 toner GPR-8, 1 tambor GPR-8, 1 unidad Fusora ir-2000, 1 reparacion y mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de impresora Laser P3005, 1 toner HP Q755A, O/C N° UCP-125-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2018, según memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2018, fotocopia, cotización Hrd Systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, recibo N° 3571, factura N° 000-001-01-00003050, constancia de solvencia fiscal, constancia electronica de pagos a cuenta, por eso no se le calcula el impuesto sobre la renta en  la mano de obra.


title: Por compra de 70 Gorras Bordadas según Modelo, 70 Bolsas de Lona Bordada de 8x11 Pulgadas, Estas Gorras y estos Bolsos se usaran en diferentes actividades y eventos de la Secretaría, según MEMORANDO SGRH-0294-2018, O/C N°UCP-134-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-124-2018, Cotización N°127-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización S/N° de INFERCON S.A DE CV, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 70 Gorras Bordadas según Modelo, 70 Bolsas de Lona Bordada de 8x11 Pulgadas, Estas Gorras y estos Bolsos se usaran en diferentes actividades y eventos de la Secretaría, según MEMORANDO SGRH-0294-2018, O/C N°UCP-134-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-124-2018, Cotización N°127-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización S/N° de INFERCON S.A DE CV, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,  Nota Aclaratoria firmada por el Subgerente de recursos Humanos de esta Secretaría, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 00501 y Factura N° 000-001-01-00001093.


description: Por compra de 1 toner GPR-8, 1 tambor GPR-8, 1 unidad Fusora ir-2000, 1 reparacion y mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de impresora Laser P3005, 1 toner HP Q755A, O/C N° UCP-125-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2018, según memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2018, fotocopia, cotización Hrd Systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 1 toner GPR-8, 1 tambor GPR-8, 1 unidad Fusora ir-2000, 1 reparacion y mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de fotocopiadora, 1 mantenimiento de impresora Laser P3005, 1 toner HP Q755A, O/C N° UCP-125-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2018, según memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2018, fotocopia, cotización Hrd Systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, recibo N° 3571, FACTURA N° 000-001-01-00003050, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.por eso no se calcula el impuesto sobre la renta en la mano de obra.


title: Por la compra de 3 Rollos de cinta de mantequilla y 50 ganchos pequeños metálicos, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando N°  DGA-229-2018, orden de compra N° UCP-145-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-134-2018, Nota Aclaratoria, imágen del producto, compra por cotización N°  ADQ-134-2018, Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L. y N° 6911 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la compra de 3 Rollos de cinta de mantequilla y 50 ganchos pequeños metálicos, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando N°  DGA-229-2018, orden de compra N° UCP-145-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-134-2018, Nota Aclaratoria, imágen del producto, compra por cotización N°  ADQ-134-2018, Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L. y N° 6911 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00015516, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de 4 baterías para timbre inalámbrico para uso en el  Despacho Ministerial; según Memorandos  N° GA-049-2018, DMA-0146-2018,  recibo S/N, factura N° 001-001-01-00007239 y copia de la Identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: MEMORA


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día domingo 20 de mayo del presente año, en el parque de Vida Mejor ubicado en el Municipio de Márcala, Departamento de la Paz, se solicita hacer el reembolso a favor de Josué Maradiaga, según memorando SGRM Y SG-104-2018, Memoria Fotográfica (2 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N° 806-009-01-00554747, 000-001-01-00002817, Copia de la Identidad.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Reserva de consultoria del 02 de abril al 31 de mayo del 2018, según memorando SGRH-0385-2018, copia de contrato, copia del contrato, registro de beneficiarios,

JOSE LENIN O CONNOR CANO

legalName: JOSE LENIN O CONNOR CANO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por Contrato de Servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año según Memorando N°  SGRH-0468-2018, recibo por Honorarios N°  000-001-04-00000003, Contrato de Servicios de Consultoría, copia de la Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría correspondiente al mes de mayo del 2018 (8 páginas).

type: CONT

type: REC

description: Pago de consultoria correspondiente al mes de abril del 2018, según memorando SGRH-0385-2018, copia de contrato, registro de beneficiarios,recibo N° 000-001-04-00000002, copia de identidad, copia de RTN, Informe del mes de abril del 2018, 5 paginas.


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día domingo 20 de mayo del presente año, en el parque de Vida Mejor ubicado en el Municipio de Márcala, Departamento de la Paz, se solicita hacer el reembolso a favor de Josué Maradiaga, según memorando SGRM Y SG-104-2018, Memoria Fotográfica (2 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°001-001-01-10030196, 001-001-01-10030415, Copia de la Identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de Reembolso de Lps 1900.00, por la compra de Boquitas para Refrigerio para compartir en la actividad ECOLECTA RAEE, En la Ciudad de San Pedro Sula el 17 de Mayo del presente año, se solicita Reembolso a nombre de Alma Sabillon Rivera, Según MEMORANDUM CESCCO-2019-2018, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00573410, Copia de la Identidad, Listado de Asistencia (4 págs.).

ALMA JOSEFINA SABILLON RIVERA

legalName: ALMA JOSEFINA SABILLON RIVERA


title: Reserva de consultoria del 02 abril al 31 de mayo del 2018 según memorando SGRH-0397-2018, Copia del contrato, constancia de registro de beneficiarios, copia de identidad

GRACIELA ISABEL REYES ORELLANA

legalName: GRACIELA ISABEL REYES ORELLANA

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Mayo del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0466-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000002, Constancia de solvencia del Colegio de Abogados, Copia de Identidad y RTN, Informe de Ejecución de las  actividades de la Consultoría del mes de mayo del 2018 (8 págs.), Contrato de Consultoría.

description: Pago de  consultoria del 02 abril del 2018 según memorando SGRH-0397-2018, Copia del contrato, constancia de registro de beneficiarios, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000001, informe de las actividades 6 paginas, constancia de solvencia del colegio de Abogados.


title: Pago de reembolso de combustible (DIESEL) para el vehiculo Nissan Frontier N-09650, utilizado en recreovia realizada en el centro social Alma Lenca en Marcal Departamento la Paz el dia 23 de mayo del 2018, según memorando GA-0281-2018, recibo S/N, copia de identiodad, factura N° 000-002-01-00057720.


title: Reserva de ccontrato de consultoria correspondiente del 02 de enero al al 31 de mayo del 2018, según memorando SGRH-0409-2018, copias de contratos, fotocopia de identidad.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago de ccontrato de consultoria correspondientea los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, según memorando SGRH-0409-2018, copias de contratos, fotocopia de identidad,recibos N° 000-001-04-00000857, 000-001-04-00000856, 000-001-04-00000858, 000-001-04-00000859, e Informes de enero, febrero marzo y abril del 2018.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del 2018, según memorando SGRH-0413-2018, Informe de ejecución de actividades de consultoría del mes de mayo (2 págs.), copia de contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000860.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Marzo del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0406-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000129, Nota Aclaratoria la Consultora Ángela Mendoza ya no tiene pagos a cuenta,  Contrato de servicios de Consultoría, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría del mes de marzo del 2018 (8 págs.), Copia de Identidad.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ


title: Pago por compra de combustible  (gasolina) para consumo del vehículo asignado a la Regional de Comayagua, correspondiente a los meses de febrero y marzo del presente año; según  Memorandos N°  SGRM y SG-012-2018, ORC-001-2018, Acta de Compromiso, factura N°  000-005-01-00577351,  recibo N° 99351, cotización S/N de Gasolinera Uno - Comayagua, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Reserva por consultoria del 02 Abril al 31 de Mayo del 2018 por un valor de Lps 70,000 a nombre de Ángela Alejandra Mendoza Velásquez, copia de Identidad.

rationale: Pago por consultoria  de Mayo del 2018 por un valor a nombre de Ángela Alejandra Mendoza Velásquez, copia de Identidad, según memorando SGRH-0428-2018, recibo N° 000-001-04-00000132, informe del mes de mayo del 2018, 9 paginas, copia de identidad, copia del contrato.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Abril del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0406-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000130, Nota Aclaratoria la Consultora Ángela Mendoza ya no tiene pagos a cuenta,  Contrato de servicios de Consultoría, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría del mes de abril del 2018 (8 págs.), Copia de Identidad.


title: Por compra de repuestos y Reparación del vehiculo Hyndayi microbus, color negro, placa N-11458, asignada a transporte O/C N° SGRM Y SG-017-2018, resumen de cotizaciones N° sgrm y sg-017-2018, informe mecanico, cotizaciones Parves N° 01664, 1663, Auto Repuestos " HONDUPARTES" N° 0429, 0430, según memorando TRANSPORTE-037-2018, Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de repuestos y Reparación del vehiculo Hyndai microbus, color negro, placa N-11458, asignada a transporte, O/C N° SGRM Y SG-017-2018, resumen de cotizaciones N° sgrm y sg-017-2018, informe mecanico, cotizaciones Parves N° 01664 y 1663, Auto Repuestos " HONDUPARTES" N° 0429, 0430, según memorando TRANSPORTE-037-2018, Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, Registro de Beneficiarios, recibo N° 0263,  facturas N° 000-001-01-00001992 y 000-001-01-00001991 y  Acta de Recepción de vehículo.


title: Por compra de 2000 Botellones de Agua Purificada, Solicitados por mantenimiento , Producto exento de Impuestos, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-48-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0997-2018, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 2000 Botellones de Agua Purificada, Solicitados por mantenimiento , Producto exento de Impuestos, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-48-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0997-2018, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Acta de Recepción, Fact.N°003-005-01-00110273, Recibo S/N, Acta de Compromiso.


description: Por compra de 2000 Botellones de Agua Purificada, Solicitados por mantenimiento , Producto exento de Impuestos, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-48-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0997-2018, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

description: Pago por compra de 2000 Botellones de Agua Purificada, Solicitados por mantenimiento , Producto exento de Impuestos, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-48-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0997-2018, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Acta de Recepción, Fact.N°003-005-01-00110273, Recibo S/N, Acta de Compromiso.


ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL


ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN


title: Reembolso por compra de 1 caja de tornillos para tabla yeso, 100 tornillos para concreto, 100 taco fisher y 1 broca para concreto para uso en la instalación de cableado de red en la  Secretaría General de esta Institución; según Memorando N°  SINIA/UPEG-004-2018, recibo S/N, copia de la Identidad y factura N° 004-001-01-00834223.

DENIS ALBERTO GONZALEZ CARIAS

legalName: DENIS ALBERTO GONZALEZ CARIAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por la compra de 1 Kit de Tambor, 1 Filmina de Unidad de Fusor, 1 Kit de rodos de alimentación de papel de bandeja 1 y 2, y 1 Padt de ADF, para la reparación de la fotocopiadora marca  Canon Imágen Runner 2525/ modelo FWE40482, asignada al Despacho Ministerial,  orden de compra N° UCP-133-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-123-2018,  solicitado por  el Gerente Administrativo segun memorandos N°  GA-254-2018, DMA-0556-2018, coltizaciones S/N de OFITERR y Hard Systems, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción del RTN, Permiso de Operación de Negocio N° A-127274,  Certificacilón de ONCAE.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: Pago por la compra de 1 Kit de Tambor, 1 Filmina de Unidad de Fusor, 1 Kit de rodos de alimentación de papel de bandeja 1 y 2, y 1 Padt de ADF, para la reparación de la fotocopiadora marca  Canon Imágen Runner 2525/ modelo FWE40482, asignada al Despacho Ministerial,  orden de compra N° UCP-133-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-123-2018,  solicitado por  el Gerente Administrativo segun memorandos N°  GA-254-2018, DMA-0556-2018, coltizaciones S/N de OFITERR y Hard Systems, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción del RTN, Permiso de Operación de Negocio N° A-127274,  Certificacilón de ONCAE, , recibo N° 5118,  factura N° 000-001-01-00001178  y  Constancia firmada por la Secretaria del Despacho Ministerial.


title: Por compra de 1 Impresora Epson Multifuncional, Esta será utilizada en la subsecretaría de Ambiente, según MEMORANDO Subsecretaria de Ambiente/04/2018, O/C N°UCP-148-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-137-2018, Compra por Cotización, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de ACOSA y Jetstereo.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Impresora Epson Multifuncional, Esta será utilizada en la subsecretaría de Ambiente, según MEMORANDO Subsecretaria de Ambiente/04/2018, O/C N°UCP-148-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-137-2018, Compra por Cotización, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de ACOSA y Jetstereo, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-01-00087717, Certificado de Garantia, ACOSA Informe de números de serie, Recibo N°016-001-01-00087717.


title: Por compra de 30 Resmas de papel bond base 20 Tamaño carta color blanco ,10 Resmas de papel bond base 20 Tamaño Oficio color blanco, según MEMORANDO DGRH-290-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0994-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 30 Resmas de papel bond base 20 Tamaño carta color blanco ,10 Resmas de papel bond base 20 Tamaño Oficio color blanco, según MEMORANDO DGRH-290-2018, O/C Electrónica N°150-1-5-0994-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00155210, recibo S/N,


title: Por compra de 250 camisetas Serigrafia según modelo Honduras Activate, O/C N° UCP-135-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-125-2018, memorando-DGA-216-2018, muestra de camiseta, inversiones Sauceda N° 128-2018, Campos de Booz N° 115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, Listado de personas de activate, departamento la Paz(Marcal)

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por compra de 250 camisetas Serigrafia según modelo Honduras Activate, O/C N° UCP-135-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-125-2018, memorando-DGA-216-2018, muestra de camiseta, inversiones Sauceda N° 128-2018, Campos de Booz N° 115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, Listado de personas de activate - departamento La Paz (Marcala), Requisición de Materiales N° 00505, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00001094 y recibo N° 00502.


description: Por compra de 250 camisetas Serigrafia según modelo Honduras Activate, O/C N° UCP-135-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-125-2018, memorando-DGA-216-2018, muestra de camiseta, inversiones Sauceda N° 128-2018, Campos de Booz N° 115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, Listado de personas de activate, departamento la Paz(Marcal)

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 250 camisetas Serigrafia según modelo Honduras Activate, O/C N° UCP-135-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-125-2018, memorando-DGA-216-2018, muestra de camiseta, inversiones Sauceda N° 128-2018, Campos de Booz N° 115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CERTIFICACION DE oncae, Listado de personas de activate -  departamento la Paz (Marcala),  Requisición de Materiales N° 00505, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00001094 y recibo N° 00502.


title: Por compra de 2 sillas Secretariales solicitadas por la Sub Secretaria de Ambiente según memorando N° 04/2018, O/C N° UCP-149-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-138-2018, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro tributario, cotizaciones Industrias Panavisión N° 954812, Distribuidora Universal N° 10126.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión del Pre Compromiso 1894 por un valor de Lps 3,378.70 a favor de Industrias panavisión, debido a que el Proveedor ya no tiene en existencia el modelo de las sillas secretariales que se les cotizo, Según MEMORANDO UPC-179-2018, Solicitado por la Coordinadora del Area de Compras y pagos la Lic.Mayra Lanza, O/C N° UCP-149-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-138-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1894-1-0


title: Por compra de 5 llavines para gavetas de escritorio de madera para el Despacho, O/C N° UCP-143-2018, según memorando DMA-0537-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-143-2018, cotizaciones Distribuidora Universal N| 6947, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 5 llavines para gavetas de escritorio de madera para el Despacho, O/C N° UCP-143-2018, según memorando DMA-0537-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-143-2018, cotizaciones Distribuidora Universal N| 6947, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00015635, reciboS/N.


title: Por compra de 2 computadoras de escritorio DELL Optplex procesador intel core 15-procesador 6ta, generacion (Dual core, 4MB, 3.4GHz,65w) chasis small Form Factor memoria Ram, 4 gb(1x4g)2133mhz DDR4 Memory, video integrado teclado DELL KB216 Wired kEYBORD SPANISH disco duro, 3.5 inch 500GB 7200pm HRD DISK DRIVE, Sistema operativo Windows, O/C N°UCP-146-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-135-2018, compra por cotización, solicitado mediante memorando SubSecretari de Ambiente/04/2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificaci´+on de ONCAE,copia de RTN, cotizacion JESTEREO, ACOSA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 2 computadoras de escritorio DELL Optplex procesador intel core 15-procesador 6ta, generacion (Dual core, 4MB, 3.4GHz,65w) chasis small Form Factor memoria Ram, 4 gb(1x4g)2133mhz DDR4 Memory, video integrado teclado DELL KB216 Wired kEYBORD SPANISH disco duro, 3.5 inch 500GB 7200pm HRD DISK DRIVE, Sistema operativo Windows, O/C N°UCP-146-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-135-2018, compra por cotización, solicitado mediante memorando SubSecretari de Ambiente/04/2018,  SINIA-UPEG-289-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE,copia de RTN, cotizacion JESTEREO, ACOSA, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 006-003-01-00032876, recibo S/N y Acta de Entrega/Certificado de Garantía.


title: Por compra de 4 Selladores económico para madera, 4 Barniz artesanal brillante, 4 Brochas de 3 pulgadas, 2 Escofinas grandes de 11/2x14, según MEMORANDO Modernización/Descentralización -028-2018, O/C N°UCP-140-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-129-2018, Materiales para fabricación de Astas, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6714 de Distribuidora Universal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 4 Selladores económico para madera, 4 Barniz artesanal brillante, 4 Brochas de 3 pulgadas, 2 Escofinas grandes de 11/2x14, según MEMORANDO Modernización/Descentralización -028-2018, O/C N°UCP-140-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-129-2018, Materiales para fabricación de Astas, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN,  Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6714 de Distribuidora Universal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00003737, Recibo S/N de FEMCOL.


title: Por compra de 1 Tinta Epson 664220 cyan, 1 Tinta Epson 664320 amarillo, 1 Tinta Epson 664420 Magenta, 1 Tinta Epson 664120 Negro, Estas tintas serán utilizadas en el Área de compras, según MEMORANDO UPC-119-2018, O/C N°UCP-138-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-128-2018, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de Hard Systems y Papelería Honduras S. de R.L.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compra de 1 Tinta Epson 664220 cyan, 1 Tinta Epson 664320 amarillo, 1 Tinta Epson 664420 Magenta, 1 Tinta Epson 664120 Negro, Estas tintas serán utilizadas en el Área de compras, según MEMORANDO UPC-119-2018, O/C N°UCP-138-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-128-2018, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de Hard Systems y Papelería Honduras S. de R.L., Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 3570 y factura N° 000-001-01-00003049.


title: Pago de reembolso por gastos incurridos en la gira de trabajo que se realizó a Bonn, Alemania, en el mes de noviembre de 2017, atendiendo al MEMORANDO S/N de Compras y Pagos, MEMORANDUM DMA-1123-2017, lista de asistencia, Facturas N° 808117, 808118 y 808119 con sus respectivos comprobantes del pago con la tarjeta de crédito terminación 71, Informe de Delegación: Actividades, Logros y Resultados (30 hojas) y copia de la tarjeta de identidad.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de servicios de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del 2018, según memorando GA-UCP-137-2018, cuadro de nombres de funcionarios, factura N° 047-001-01-12906749, recibo proforma S/N, detalle de resumen corporativo, codigo herramienta 92090,

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Pago de servicios de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del 2018, según memorando GA-UCP-137-2018, cuadro de nombres de funcionarios, factura N° 047-001-01-12906749, recibo proforma S/N, detalle de resumen corporativo, codigo herramienta 92090,

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por compra de 1 Disco duro externo de 2 TB, que sera utilizado en la Gerencia administrativa, O/C N° UCP-147-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-136-2018, compra por cotizacion, solicitado mediante memorando GA-261-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, ,comercial GENESA, papeleria Honduras.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 Disco duro externo de 2 TB, que sera utilizado en la Gerencia administrativa, O/C N° UCP-147-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-136-2018, compra por cotizacion, solicitado mediante memorando GA-261-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, ,comercial GENESA, papeleria Honduras, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00001515, recibo N° 1309.


title: Por compra de 35 Piezas de madera de píno, 25 madera de pino cepillada de 2x3x14, 6 Thinner laca k32, 20 caustico color caoba rojizo, 4 pegamentos blancos para madera, serán utilizados en la elaboración de astas, según MEMORANDO Modernización/Descentralización -028-2018, O/C N°UCP-139-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-129-2018, Materiales para fabricación de Astas, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6714 de Distribuidora Universal.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reintegro por L.12,481.00 del precompromiso N° 1906 del señor Miguel Angel Morales Barahona, el cual fue acreditado por error involuntario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1906-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1906-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1906-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1906-1-0

type: OFICIO

description: Se realiza Reversión al F-01 N° 1906  por el valor de L.1,872.15 valor que corresponde al Impuesto sobre Ventas,  debido a que por error involuntario se le acreditó al Proveedor  Miguel Angel Morales Barahona siendo el Proveedor correcto Distribuidora Universal;  en el Pago por compra de 35 Piezas de madera de píno, 25 madera de pino cepillada de 2x3x14, 6 Thinner laca k32, 20 caustico color caoba rojizo, 4 pegamentos blancos para madera, serán utilizados en la elaboración de astas, según MEMORANDO Modernización/Descentralización -028-2018, O/C N°UCP-139-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-129-2018, Materiales para fabricación de Astas, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N° 6714 de Distribuidora Universal, Acta de Recepción de Mercaderia REcibida, factura N° 000-001-01-00015637 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por concepto de almuerzo de trabajo Reunión Discucion Ley para Restauracion Ecosistemas y Estrategia Politica que se llevo a cabo el 10 de mayo del 2018, según memorandoDMA-0541-2018, recibo S/N, factura N° 074-001-01-00696624, oficio N° DMA-0389-2017, listado de reunion, copia de identidad.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018, según memorando SGRH-0434-2018, Informe de ejecución de actividades de consultoría de los meses de abril y mayo (7 págs.), copia de contrato, copia de identidad y RTN, recibo N° 000-001-04-00000002, Registro de beneficiarios, Nota dirigida a Lic. Lagos, Constancia del colegio de Ingenieros Mecánicos, electricistas y Químicos de Honduras y Ramas afines.

JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

legalName: JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


title: Pago de Reembolso por gastos de alimentación , se solicita hacer el Reembolso a nombre de Carmen Cartagena por un valor de Lps 907.00, Según Memorando DGRH N°-319-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Fact.N°023-001-01-01209075,023-001-01-01209072,023-0001-01-01228146,023-001-01-01230678,  con su respectiva copia de factura, Ayuda Memoria, Listado de Asistencia (4pags).

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago de servicios de consultoria correspondiente al mes de abril del 2018 según memorando SGRH-0423-2018, copia de contrato de consultoria, recibo N° 000-001-04-00000005,copia de RTN, copia de identidad, constancia de registro de beneficiarios, Informe de ejecucion de actividades 2018, 7 paginas, matriz resumen del proyecto cero mora del mes de abril.

DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON

legalName: DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago de Reembolso por Lps 105.00 que corresponde al pago de peajes en la ciudad de San Pedro Sula el 17 de mayo del presente año, para hacer gestiones para la Actividad ECOLECTA RAEE , según MEMORANDUM CESCCO-224-2018, Recibo S/N, Tickets de peaje F-103-495475,F-203-477851,F306-487526,F303-494507, F-104-516221, Copia de identidad, Registro de beneficiarios.

JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso por compra de combustible utilizado en el vehiculo N-11062 DE FECHA 11 de mayo del 2018 con el proposito de trasladar personal en el taller de conc´ptualizacion de la fase 2, según memorando DGRH-324-2018, ,factura N° 000-001-01-00023291, recibo S/N, COPIA DE IDENTIDAD..

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehiculo N-10573, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula el 17 de mayo del 2018, según memorando CESCCO-225-2018, recibo S/N, factura N° 024-002-01-00002422, copia de identidad, registro de beneficiarios.

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ


title: Pago de Reembolso por Lps 2,000.00 que corresponde a combustible que se le suministro al Vehículo Marca Mazda para movilizarse en la ciudad de San Pedro Sula el 17 de mayo del presente año, para hacer gestiones para la Actividad ECOLECTA RAEE , según MEMORANDUM CESCCO-224-2018, Recibo S/N,  Fact.de Combustible N°000-001-01-00082603, 000-001-01-00030500, Copia de identidad, Registro de beneficiarios.


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehiculo N-10573, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula el 17 de mayo del 2018, según memorando CESCCO-225-2018, recibo S/N,ticket N° S302-546657,S204-374137,S104-532369, S102-496342,S305-591614,S203-495671, copia de identidad, registro de beneficiarios.


title: Compra de 50 (cincuenta) botellones de agua purificada, que serán utilizados por personal de la oficina Regional Noroccidental, atendiendo al MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-06-2018, O/C N° 150-1-5-0906-2018, registro de beneficiario N° 00174491 ¿ 000, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-18-10500-1806 y copia del RTN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 50 (cincuenta) botellones de agua purificada, que serán utilizados por personal de la oficina Regional Noroccidental, atendiendo al MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-06-2018, O/C N° 150-1-5-0906-2018, registro de beneficiario N° 00174491 ¿ 000, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-18-10500-1806 y copia del RTN, acta de entrega, factura N° 003-005-01-00099877, recibo S/N, acta de compromiso.


title: Pago a la Empresa SERCOM DE HONDURAS por servicio de internet Inalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta secretaría de estado correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del presente año, Según memorando GA-UCP-140-2018, Fact.N°047-001-01-12910205, Recibo Proforma S/N, Resumen corporativo, Detalle de factura, Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día miércoles 23 de mayo  del presente año, en el centro social Alma lenca , se solicita hacer el reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez, según memorando-GA-280-2018, Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Boleta de venta N°000-001-02-033159, 012-011-01-01203625,000-001-0100310559, Recibo de ventas N°316513, Recibo S/N, Copia de Identidad, Informe de Recreo vía en el centro social Alma Lenca, Márcala la Paz y memoria fotográfica (5 págs.), Listado de personas.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día miércoles 23 de mayo  del presente año, en el centro social Alma lenca , se solicita hacer el reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez, según memorando-GA-280-2018, Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Boleta de venta N°000-001-02-033159, 012-025-01-01204605, Recibo de ventas N°316513, Recibo S/N, Copia de Identidad, Informe de Recreo vía en el centro social Alma Lenca, Márcala la Paz y memoria fotográfica (5 págs.), Listado de personas.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 5 paquetes sobres de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco (paquete de 100 sobres), 4 paquetes sobres manila tamaño oficio (paquete de 50 sobres) y 200 paquetes notas adhesivas 3x3 pulg. color amarillo de 100 páginas, solicitados  por la Encargada del Almacén Central, productos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman esta Secretaría de Estado; según memorando N°  AC-003-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre 2018, copia comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, orden de compra N° 150-1-5-0904-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 5 paquetes sobres de papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco (paquete de 100 sobres), 4 paquetes sobres manila tamaño oficio (paquete de 50 sobres) y 200 paquetes notas adhesivas 3x3 pulg. color amarillo de 100 páginas, solicitados  por la Encargada del Almacén Central, productos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman esta Secretaría de Estado; según memorando N°  AC-003-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre 2018, copia comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, orden de compra N° 150-1-5-0904-2018, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007024 y  orden de entrega N° 7024.


title: Por la compra de 1 Cerradura de pelota con llave kwikset, solicitado por el Director de UPEG según memorando N°  UPEG-231-2018, Especificciones de Llavín, compra por cotización N°  ADQ-130-2018,  orden de compra N°  UCP-141-2018,  resumen de cotizaciones N°  UCP-130-2018, cotizaciones S/N  de Comercial Génesa y Papelería Honduras, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de 1 Cerradura de pelota con llave kwikset, solicitado por el Director de UPEG según memorando N°  UPEG-231-2018, Especificciones de Llavín, compra por cotización N°  ADQ-130-2018,  orden de compra N°  UCP-141-2018,  resumen de cotizaciones N°  UCP-130-2018, cotizaciones S/N  de Comercial Génesa y Papelería Honduras, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001527, Recibo N°1317.


title: Por compra de 42 cambios de hules de sellos, solicitado por las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria de Estado, O/C N° UCP-151-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-140-2018, memorando UCP-131-2018, cotizacion Arte Hondureño, industrias e Impresiones Mias, constancia de registro de beneficiarios, registro tributario, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Pago por  compra de 42 cambios de hules de sellos, solicitado por las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria de Estado, O/C N° UCP-151-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-140-2018, memorando UCP-131-2018, cotizacion Arte Hondureño, industrias e Impresiones Mias, constancia de registro de beneficiarios, registro tributario, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Constancia por la Coordinadora de Compras y Pagos, Fact.N°000-001-01-00002223, Recibo N°000624.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de abril del 2018, según memorando SGRH-0423-2018, Copia de contrato del mes de abril, Recibo N° 000-001-04-00000007, Informe de ejecución de actividades de consultoría del mes de abril (7 págs.), Matriz Resumen proyecto Cero Mora mes de Abril (17 págs.), Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, , Copia de Carnet del Colegio de Abogados, Constancia de Solvencia del colegio de Abogados, Copia de RTN, Copia de identidad.

HILDEGARD FALCK SUAZO

legalName: HILDEGARD FALCK SUAZO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Compra de 7 basureros plásticos sin tapadera de 4 Gal., 60 bolsas para basura normal 24*32, 5 basureros plásticos industriales de 25 Gal. y 60 bolsas para basura biodegradable 36*58, solicitadas por el Almacén  Central, según MEMORANDUM AC-008-2018, O/C interna N° ADQ-07-CE-2018 porque el Objeto del Gasto está mal clasificado en el Catalógo Electrónico de ONCAE 39100, siendo el correcto 35800, , copia de O/C con el objeto de ONCAE, solicitud de materiales para el I trimestre 2018, Nota S/N del Área Compras/ Pagos, copia de 2 correos electrónicos, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-17-10500-27865, comprobante de inscripción y constancia de registro de beneficiarios.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 7 basureros plásticos sin tapadera de 4 Gal., 60 bolsas para basura normal 24*32, 5 basureros plásticos industriales de 25 Gal. y 60 bolsas para basura biodegradable 36*58, solicitadas por el Almacén  Central, según MEMORANDUM AC-008-2018, O/C interna N° ADQ-07-CE-2018 porque el Objeto del Gasto está mal clasificado en el Catalógo Electrónico de ONCAE 39100, siendo el correcto 35800, , copia de O/C con el objeto de ONCAE, solicitud de materiales para el I trimestre 2018, Nota S/N del Área Compras/ Pagos, copia de 2 correos electrónicos, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-17-10500-27865, comprobante de inscripción, constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N°  000-001-01-00007025 y orden de entrega N° 7025.


title: Pago por compra de combustible que se esta utilizando en el vehiculo asignado a CESCCO, toyota doble cabina placa N-00402, según memorando MIAMBIENTE sur 009/2018, recibo N° 028571, cotizacion N° 238, copia de RTN, factura proforma N° 405, estado de cuentas, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Pago por el Servicio de Agua Potable y alcantarillado sanitario de la Oficina de MiAmbiente-CESCCO San Pedro Sula, correspondiente al mes de marzo del 2018; según Memorandos N°  MIAMBIENTE-ORN-44-2018, GA-152-2018,  MIAMBIENTE-ORN-72-2018,2 Oficios de Aguas de San Pedro N°  Protocolo DCB/IQ-MV/2018/636 y Protocolo salida GCM/il/APL/2018/633, recibo S/N, Cuadro - detalle de Saldos de Aguas de San Pedro, Factura N° 000-002-01-02879034, Constancia PGR-S-1427-1427-1427-2018 de la Procuraduría General de la República de Honduras, Estado de cuenta de Saldos de MIAMBIENTE/CESCCO (cliente N° 67032),  Constancia de Solvencia Fiscal y Nota Aclaratoria firmada por la Encargada de Pago de Servicios Públicos de esta Secretaría.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de agua potable del mes de mayo del 2018 según memorando MI-AMBIENTE-ORN-73-2018, nota de protocolo DCB/IQ/mv/2018-115, recibo S/N, factura 000-002-01-03147359, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de la PGR-S2695-2895-2895-2018, nota aclaratoria.


title: Pago por el Servicio de Agua Potable y alcantarillado sanitario de la Oficina de MiAmbiente-CESCCO San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril del 2018; según Memorandos N°  MIAMBIENTE-ORN-64-2018,  MIAMBIENTE-ORN-72-2018,  Oficio de Aguas de San Pedro N°  Protocolo DCB/IQ-MV/2018/767,  recibo S/N,  Factura N° 000-002-01-03013548, Constancia PGR-S-1427-1427-1427-2018 de la Procuraduría General de la República de Honduras,  Constancia de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota Aclaratoria firmada por la Encargada de Pago de Servicios Públicos de esta Secretaría.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 60 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), solicitados  por la Encargada del Almacén Central, producto que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman esta Secretaría de Estado; según memorando N°  AC-003-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre 2018, copia del  Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, orden de compra N° 150-1-5-0901-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por medio de catálogo electrónico de 60 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), solicitados  por la Encargada del Almacén Central, producto que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaría de Estado; según MEMORANDO N°  AC-003-2018, solicitud de materiales para el primer trimestre 2018, copia del  Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Orden de Compra N° 150-1-5-0901-2018, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 022545, Factura N° 000-001-01-00 008934 y Comprobante de Entrega. .

type: ORDCOM


title: Por Mantenimiento y Reparación de Impresora marca Epson L355, solicitado por le Director Legal según memorando DL-0013-2018, Dictamen de SINIA según memorando SINIA/UPEG-002-2018, Cotización S/N de Hard Systems, N° 26088 de Computer Advance, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-02-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000 y Certificado de ONCAE.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Impresora marca Epson L355, solicitado por le Director Legal según memorando DL-0013-2018, Dictamen de SINIA según memorando SINIA/UPEG-002-2018, Cotización S/N de Hard Systems, N° 26088 de Computer Advance, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-02-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000 y Certificado de ONCAE, recibo N° 3609, factura N° 000-001-01-00002853.


title: Por compra de 20 de coffe break empacados Mini club sanwich normal empanada de pollo tandory y croqueta de jamon y queso, dedito de carne chilena de dulce de leche, refresco en lata, O/C N° UCP-153-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-142-2018, NOTA S/N, agenda, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, cotización Tulipanes 1200. E, Staff Party, listado de participantes, para el evento de socializar la plataforma CHM HONDURAS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por compra de 20 de coffe break empacados Mini club sanwich normal empanada de pollo tandory y croqueta de jamon y queso, dedito de carne chilena de dulce de leche, refresco en lata, O/C N° UCP-153-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-142-2018, NOTA S/N, agenda, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, cotización Tulipanes 1200. E y  Staff Party S/N, listado de participantes (2 págs.), para el evento de socializar la plataforma CHM HONDURAS, factura N° 000-001-01-00009653 y recibo S/N.


title: Por compra deuna computadora de escritorio intermedia, marca DELL, modelo Optiplex; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-037-2018, DBN-463-2018, Registro de Beneficiarios N° 00075156-001, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Orden de Compra N° 150-1-5-0905-2018 y Especificaciones de la Máquina.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra deuna computadora de escritorio intermedia, marca DELL, modelo Optiplex; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-037-2018, DBN-463-2018, Registro de Beneficiarios N° 00075156-001, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Orden de Compra N° 150-1-5-0905-2018 y Especificaciones de la Máquina, acta de recepcion, recibo S/N, acta de entrega certificado de garantia, factura N° 006-003-01-00031600, N° 1292674 de bodega jestereo, constancia de entrega N° 4963.


title: Por compra de 2 cubetas anticorrosivo color verde que seran utilizadas en DGA, O/C N° UCP-156-2018, cotizaciones N° UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion N° S02T42CO312848, Femcol, cotizacion N° 6860, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversion a solicitud de la Coordinadora del area de Compras/Pagos con memorando UCP/242/2018 devido a que el provedor  no ha renobado la constancia de ONCAE compra de 2 cubetas anticorrosivo color verde que seran utilizadas en DGA, O/C N° UCP-156-2018, cotizaciones N° UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion N° S02T42CO312848, Femcol, cotizacion N° 6860, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2115-1-0


title: Pago por compra de combustible Formula diésel para suministro en los vehículos asignados a la Regional de la Ceiba, para el consumo del Segundo trimestre del presente año,  según MEMORANDOS SGRM Y SG-073-2018, RLA-12-2018, Fact.N°000-003-01-00002751, Recibo S/N de Inversiones Tropical, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia PGR-S-6499-6499-6499-2017, Constancia de BAC CREDOMATIC, Constancia de Registro de Beneficiarios, Detalle de Facturas del 1 al 28 de Febrero del 2018 y del 1 al 31 de marzo del 2018.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Por compra de 15 Almuerzos Empacados, 15 Coffe Break Empacados, Mas Transporte a la UNAH/IHCIT, Estos serán servidos en el Taller de validación de la Tabla de Clasificación de usos del Agua a nivel nacional, según MEMORANDO DGRH N°308-2018, O/C N°UCP-154-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-143-2018, Nota N°DGRH-031-2018, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Cotización N°1220 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Informe de Reunión del Taller con fecha 15 de mayo del 2018 y adjunta memoria fotográfica (3 págs.), Listado de Asistencia al Taller de Validación (3 págs.).

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 15 Almuerzos Empacados, 15 Coffe Break Empacados, Mas Transporte a la UNAH/IHCIT, Estos serán servidos en el Taller de validación de la Tabla de Clasificación de usos del Agua a nivel nacional, según MEMORANDO DGRH N°308-2018, O/C N°UCP-154-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-143-2018, Nota N°DGRH-031-2018, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Cotización N°1220 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Informe de Reunión del Taller con fecha 15 de mayo del 2018 y adjunta memoria fotográfica (3 págs.), Listado de Asistencia al Taller de Validación (3 págs.), Fact.N°000-001-01-00009714, Recibo S/N.


title: Por compra de 1 Desinfectante en SPRAY LYSOL 538 GMS, Serán utilizados en todas las oficinas de esta Secretaría de Estado, según MEMORANDO GA -235-2018, O/C N°UCP-118-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-108-2018, Listado de Departamentos y Direcciones de la Secretaría de MIAMBIENTE, Cotización N°6806 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussiness Supply s de r.l, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 1 Desinfectante en SPRAY LYSOL 538 GMS, Serán utilizados en todas las oficinas de esta Secretaría de Estado, según MEMORANDO GA -235-2018, O/C N°UCP-118-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-108-2018, Listado de Departamentos y Direcciones de la Secretaría de MIAMBIENTE, Cotización N°6806 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussiness Supply s de r.l, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00015905, Recibo S/N.


title: Por compra de 40 coffe breack empacadas mini sandw de jamon y queso empnanda arabe de pollo tartaleta de fruta refresco en lata, O/C N° UCP-152-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-152-2018, memorando OIP/UTGC-151-2018, estos seran utilizidados en el evento de fomentando la transparencia y acceso a la información publica, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, cotizacion de Tulipanes 1210 E, cotizacion Staff Party, listado de participantes.

rationale: Pago por compra de 40 coffe breack empacadas:  mini sandw de jamon y queso, empanada arabe, taquito de pollo,  tartaleta de fruta, refresco en lata,  mas transporte, O/C N° UCP-152-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-152-2018, memorando OIP/UTGPC-151-2018,  utilizados en el evento "Fomentando la Transparencia y Acceso a la Información Publica",  certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, cotizacion de Tulipanes 1210 E y cotizacion Staff Party S/N, listado de participantes (4 págs.),  factura N° 000-001-01-00009651 y recibo S/N.


title: Por compra de 2 Camisas ADIDAS, 1 Gorra NIKE UNITALLA, 1 Gorra ADIDAS UNITALLA, 2 Camisas ADIDAS Talla M para Varón, 2 Mochilas deportiva para mujer NIKE mediana, 2 pares de Guantes NIKE para Ciclismo, 2 Cascos de Ruta Profesional para Ciclismo, serán Utilizados en DGA, según MEMORANDO DGA -221-2018, O/C N°UCP-127-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-117-2018, Cotización N°6840 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussiness Supply s de r.l, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 2 Camisas ADIDAS, 1 Gorra NIKE UNITALLA, 1 Gorra ADIDAS UNITALLA, 2 Camisas ADIDAS Talla M para Varón, 2 Mochilas deportiva para mujer NIKE mediana, 2 pares de Guantes NIKE para Ciclismo, 2 Cascos de Ruta Profesional para Ciclismo, serán Utilizados en DGA, según MEMORANDO DGA -221-2018, O/C N°UCP-127-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-117-2018, Cotización N°6840 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Bussiness Supply s de r.l, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00015861, recibo S/N, Listado de personas


title: Por compra de 250 Coffe Break, 6 Personal de servicio/mesero, 26 Manteles rectangulares blancos, 40 sobre Manteles color rosado, más transporte, Estos serán utilizados en la Reunión de sectores para dar Lineamientos para nuevo gobierno, según MEMORANDO GA-228-2018, O/C N°UCP-137-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-127-2018,Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Cotización N°2018-02 de Brenda Rico eventos y banquetes y Cotización S/N de Servíoriente, Listado de personas que asistieron al evento (14 págs.).

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 250 Coffe Break, 6 Personal de servicio/mesero, 26 Manteles rectangulares blancos, 40 sobre Manteles color rosado, más transporte, Estos serán utilizados en la Reunión de sectores para dar Lineamientos para nuevo gobierno, según MEMORANDO GA-228-2018, O/C N°UCP-137-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-127-2018,Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Cotización N°2018-02 de Brenda Rico eventos y banquetes y Cotización S/N de Servíoriente, Listado de personas que asistieron al evento (14 págs.), recibo N° 8000, factura N° 000-001-01-00002137, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 5 quintales de omalina, 6 quintales de Nutrihuevo Fase II, 10 quintales de  Ternera especial, 2 quintales de Cunimax engorde, 3 quintales de  Semillas de Girasol, fardo de 20 bolsas de 1 kg, 3 quintales de Final broiler industrial para el avestruz, 3 arrobas de Harina Mixtamalizada, 175 Pollos con menudo de 4 Lbs cada uno, 2 arrobas de sal, 35 Huevos de cartón de 30 unidades, 50 Lbs de Tilapia fresca, 450 Lbs de carne de res sin pellejos, 100 Cangrejos vivos, según MEMORANDO C.N.C.R.E.W-110-2018, O/C N°UCP-70-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°ADQ-68-2018,Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W Torres,  Frutas y Verduras Giron, Bodega Martinez.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de 5 quintales de omalina, 6 quintales de Nutrihuevo Fase II, 10 quintales de  Ternera especial, 2 quintales de Cunimax engorde, 3 quintales de  Semillas de Girasol, fardo de 20 bolsas de 1 kg, 3 quintales de Final broiler industrial para el avestruz, 3 arrobas de Harina Mixtamalizada, 175 Pollos con menudo de 4 Lbs cada uno, 2 arrobas de sal, 35 Huevos de cartón de 30 unidades, 50 Lbs de Tilapia fresca, 450 Lbs de carne de res sin pellejos, 100 Cangrejos vivos, según MEMORANDO C.N.C.R.E.W-110-2018, O/C N°UCP-70-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°ADQ-68-2018,Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W Torres,  Frutas y Verduras Giron, Bodega Martinez, Fact.N°000-001-01-00000434, Recibo N°102, Memorando C.N.C.R.E.R.W-222-2018, Cuadro de Concentrado correspondiente al mes de abril del 2018, Actas-022-02/04/2018, 023-09/04/2018, 024-16/04/2018, 025-23/04/2018.


title: Por compra de papel filtro Whatman N° 41, O/C N° UCP-117-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-107-2018, compra por cotizacion, memorando CESCCO-151-2018, listado de material quirurgico, registro de beneficiarios, consatcia de Oncae, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion de suministros de Laboratorios Labatech, cotización de SETABLAB, cotizacion Tecnica Industrial,copia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de papel filtro Whatman N° 41 y Membrana de filtración rectangulares, no esteril blanco/negro, 0,45 Micron, O/C N° UCP-117-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-107-2018, compra por cotizacion, memorando CESCCO-151-2018, listado de material quirurgico, registro de beneficiarios, constancia de Oncae, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion de suministros de Laboratorios Labtech, cotización de SET LAB, cotizacion Tecnica Industrial,copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Factura N° 000-01-01-00011090,  recibo N° 9259 y Revisión Técnica de suministros de Laboratorio-


title: por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº UCP-71-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril del 2018; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-109-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-69-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Bodega Girón.

rationale: pago por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº UCP-71-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril del 2018; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-109-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-69-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Bodega Girón, Fact.N°000-001-01-00000432, 000-001-01-00000433, Recibo N°103, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-223-2018, Cuadro de frutas, verduras miel, pan molde correspondiente al mes de abril del 2018, Actas-034-27/04/2018, 033-24/04/2018, 032-20/04/2018, 031-17/04/2018, 030-13/04/2018, 029-10/04/2018, 028-06/04/2018, 027-03/04/2018.


title: Por compra de 2 espátulas de 15 cm, 2 papel lente (estereoscopio) caja de 200, 1 Cinta medidora de ph rango 0-14, 2 Bolsas stomachel modelo 400 seward pk 500 unidades, 1 filtro para jeringa, estériles de 0.2 micras pk 50 unidades, 18 Guantes sin polvos de látex , talla M PK 100 unidades, 6 perillas de tres salidas, estos productos serán utilizados en Cescco, según MEMORANDUM CESCCO-150-2018, O/C N°UCP-108-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-100-2018, Lista de instrumental médico Quirúrgico Menor, Copia de la Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de ONCAE 391-06-2018, Copia de RTN, Copia de Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Compra por Cotización, Formulario de publicación de adjudicaciones, Cotizaciones S/N de Distribuidora Labtech S.DE R.L de C.V , Agrobiotek Laboratorios, SET LAB S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por compra de 2 espátulas de 15 cm, 2 papel lente (estereoscopio) caja de 200, 1 Cinta medidora de ph rango 0-14, 2 Bolsas stomachel modelo 400 seward pk 500 unidades, 1 filtro para jeringa, estériles de 0.2 micras pk 50 unidades, 18 Guantes sin polvos de látex , talla M PK 100 unidades, 6 perillas de tres salidas, estos productos serán utilizados en Cescco, según MEMORANDUM CESCCO-150-2018, O/C N°UCP-108-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-100-2018, Lista de instrumental médico Quirúrgico Menor, Copia de la Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de ONCAE 391-06-2018, Copia de RTN, Copia de Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Compra por Cotización, Formulario de publicación de adjudicaciones, Cotizaciones S/N de Distribuidora Labtech S.DE R.L de C.V , Agrobiotek Laboratorios, SET LAB S. DE R.L, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010987, recibo N° 9250, acta de recepcion de CESCCO.


title: Pago de reembolso por por gasto de alimentación en atenciones a epleados de MIAMBINTE que participaron en el" Lanzamiento de los documentos del Estado del Ambiente GEO Ciudades" en la ciudades de Gracias Lempira el 3 y 4 de mayo del 2018, según memorando GA-262-2018, factura N° 000-001-01-00001802, recibo S/N, copia de identidad, listado de asitencia.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por la compra de 1 Frasco de 50 g. Capsulas polyseed, 1 Pk/100 Reactivo de Cloro libre para 10 ml y 1 Pk/100 Reactivo de cloro total para 10 ml.,  solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-148-2018, orden de compra N°  UCP-106-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-101-2018, Lista de Productos Químicos, Cotización de Suministros de Laboratorio de: Distribuidora Labtech, Suministros Industriales Symmag y de Agrobiotek Laboratorios, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 1 Frasco de 50 g. Capsulas polyseed, 1 Pk/100 Reactivo de Cloro libre para 10 ml y 1 Pk/100 Reactivo de cloro total para 10 ml.,  solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-148-2018, orden de compra N°  UCP-106-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-101-2018, Lista de Productos Químicos, Cotización de Suministros de Laboratorio de: Distribuidora Labtech, Suministros Industriales Symmag y de Agrobiotek Laboratorios, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción DE ALMACEN CENTRAL, acta de recepcion de CESCCO, factura N°000-001-01-00010649, recibo N° 9061.


title: Pago de servicios profesionales de consultoria correspondiente del 02 al 31 de mayo del 2018, según memorando SGRH-0460-2018, copia de contrato, recibo N° 000-001-04-00000006, Informe de actividades de la consultoria, (33 paginas), constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, copia de RTN.

DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON

legalName: DELMI LORENA HERNANDEZ PAVON


title: Reembolso por pago de peaje, a nombre del Lic. Oscar Rene Mejía, Según Memorando SGRH-0424-2018, Tickets de pago f 203-492097, f 304-363174, f 106-426003, f 204-369612, f 302-553048, f 106-423175, f 102-494986, f 106-419031, f 103-509337, f 104-516511, f 102-494985, f 102-488237, f 105-445461, f 104-519309, f 102-490344, Recibo S/N, Copia de la Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago en concepto por servicios profesionales por consultoria del 02 de mayo al 31 de mayo del 2018, según memorando SGRH-0447-2018, recibo N° 000-001-04-00000009, Informe de las actividades de la consultoria del mes de mayo del 2018, (31 paginas) copia de RTN, fotocopia de identidad, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de solvencia del colegio de Abogados, carnet de colegiacion, registro de beneficiarios, copia del contrato, nota no se le hace deducion prque tiene pagos a cuenta.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0486-2018, MEMORANDUM DECA N°307-2018, Recibo N°000-0001-04-00000055, Constancia Electrónica d estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de solvencia N°046564, Contrato de servicios de Consultoría del 01 de marzo al 31 de mayo del 2018, Informe Ejecución de actividades de la consultoría marzo 2018 (8 págs.), Informe Ejecución de actividades de la consultoría abril 2018 (8 págs.), Informe Ejecución de actividades de la consultoría mayo 2018 (8 págs.), Memorando GA-306-2018.

JESUS ANTONIO JUAREZ CACERES

legalName: JESUS ANTONIO JUAREZ CACERES


title: Reembolso por pago de Combustible, a nombre del Lic. Oscar Rene Mejía, Según Memorando SGRH-0424-2018, Fact.N°002-006-01-0025117, Recibo S/N, Copia de la Identidad.


title: Pago por compra por catálogo Electrónico de 360  unidades de papel Higiénico, Según memorandos AC-001-2017, UCP-128-2018, Se Solicita el pago a favor de Julio Adalberto Briceño ya que la escritura es de comerciante individual, lo anterior debido a que el momento en que la Secretaria de finanzas quiso realizar la Transferencia para el pago del proveedor el sistema tiraba datos erróneos, se llamó al proveedor para hacer de su conocimiento el problema que tenía con su pago, el proveedor hizo cambio de SIAFI, Nota de DIFORMS, Constancia de Registro de Beneficiarios, f-01 Devengado 00065 y pre compromiso 00873 del año 2017,O/C  150-1-5-0576-2017, Solicitud de materiales 2017, Acta de recepción de mercadería recibida, Fact.N°000-001-01-00010376, Recibo S/N de DIFORMS, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Copia de Escritura pública (4 págs.), Certificación de ONCAE, Copia de Identidad, Permiso de Operación de la Alcaldía.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: Por compra de galones de tiner laca 5 unidades, 76 tubos estructurasales cuadrados de 1 pulgada, O/C N°155-2018, O/C N° ucp-155-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion Femcol,Larach y Cia N° S02T42CO312848, Distribuidora Universal N° 6860, registro de beneficiarios, constancia electronica fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de galones de tiner laca 5 unidades, 76 tubos estructurasales cuadrados de 1 pulgada, O/C N°155-2018, O/C N° ucp-155-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion Femcol, Larach y Cia N° S02T42CO312848, Distribuidora Universal N° 6860, registro de beneficiarios, constancia electronica fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, F-01 y F-07 N° 02176,  Acta de  Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00003754 y Recibo S/N.


title: Pago por compra de combustible para el vehículo tipo pick-up, Ford Ranger, placa N° 11673, color gris metálico asignado a la Regional de Comayagua, para los meses de Junio y Julio del 2018; según memorandos  N° SGRM Y SG-113-2018, ORC-014-2018, GA-306-2018,  Factura N° 000-005-01-00620991, recibo N° 100503, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


description: Por compra de galones de tiner laca 5 unidades, 76 tubos estructurasales cuadrados de 1 pulgada, O/C N°155-2018, O/C N° ucp-155-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion Femcol,Larach y Cia N° S02T42CO312848, Distribuidora Universal N° 6860, registro de beneficiarios, constancia electronica fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

rationale: se  revierte por error involuntario en el obejoto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2176-1-0


title: Pago por Servicio de Internet, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorandos N° GA-312-2018, GA-306-2018, recibo N°  2366108, factura N° 000-001-01-00000419, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Contrato de Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simplificado en Línea de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de fecha 22 de marzo del 2018 (4 págs.).

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Por la compra de 10 Codos de ½ 45 Grados, 25 Adaptadores Machos de ½, 46 Codos de ½  90 Grados, 20 T de ½, 20 Tapones Machos con Rosca de ½, 10 Válvulas de control de ½ de Balín, 6 Válvulas de control de 1 de Balín, 6 Válvulas de control de 1 ¼ de Balín, 10 Tapones Lisos de 1, 10 Tapones Lisos de 1 ¼, 20 Adaptadores Machos de 1 ¼ Pulgadas, 20 Adaptadores Machos de 1 Pulgada, 10 Válvulas de Pared para sanitarios, 100 Abrazaderas de Metal ¾, 100 Tornillos de 1 ½ Goloso Philips, 100 Taco Fisher s-6, Serán utilizados en Reparación de Tubería del Despacho, Según MEMORANDOS MANTENIMIENTO-052-2018, GA-306-2018, O/C N°UCP-167-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-154-2018, Cotización N°11153 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Comercial Genesa, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 10 Codos de ½ 45 Grados, 25 Adaptadores Machos de ½, 46 Codos de ½  90 Grados, 20 T de ½, 20 Tapones Machos con Rosca de ½, 10 Válvulas de control de ½ de Balín, 6 Válvulas de control de 1 de Balín, 6 Válvulas de control de 1 ¼ de Balín, 10 Tapones Lisos de 1, 10 Tapones Lisos de 1 ¼, 20 Adaptadores Machos de 1 ¼ Pulgadas, 20 Adaptadores Machos de 1 Pulgada, 10 Válvulas de Pared para sanitarios, 100 Abrazaderas de Metal ¾, 100 Tornillos de 1 ½ Goloso Philips, 100 Taco Fisher s-6, Serán utilizados en Reparación de Tubería del Despacho, Según MEMORANDOS MANTENIMIENTO-052-2018, GA-306-2018, O/C N°UCP-167-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-154-2018, Cotización N°11153 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Comercial Genesa, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016021, recibo S/N.


title: Pago reenbolso apoyo realizado devento Lanzamiento de los documentos del Estado del Ambiente GEO,s de los municipios de la Ceiba, Tela, Gracias y Comayagua el cual se se llevo a cabo el 4 de mayo del 2018, según memorando UPEG-137-2018, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, GUANCASCOS  Hotel y Restaurante, CAXA REAL, descripcion de las 4 ciudades, ayuda Memoria,agenda, factura N° 003-002-01-00006463, recibo S/N,  asistencia.

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA


title: Reembolso a nombre de Eduardo Alberto Alvarado Sánchez, por concepto de compra de Cartulinas opalinas blanca tamaño carta para impresiones de diplomas a color, Según Memorando CIIHA-024-2018, AMATL Línea Básica, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00905060, Boucher de BAC Credomatic, MEMORANDO GA-306-2018.

EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

legalName: EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ


description: Pago reenbolso apoyo realizado devento Lanzamiento de los documentos del Estado del Ambiente GEO,s de los municipios de la Ceiba, Tela, Gracias y Comayagua el cual se se llevo a cabo el 4 de mayo del 2018, según memorando UPEG-137-2018, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, GUANCASCOS  Hotel y Restaurante, CAXA REAL, descripcion de las 4 ciudades, ayuda Memoria,agenda, factura N° 003-002-01-00006463, recibo S/N,  asistencia.


title: Pago por la compra de  1 Switch Next Desktop Naxos 1600 de 16 Puertos y 1 Sacapunta Eléctrico, según  orden de compra N°  UCP-370-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-355-2017, solicitados por la Coordinadora de Preintervención  según Memorandos N° 057-2017, UCP-051-2018, cotizaciones S/N de Hard Systems  y de Comercial Génesa, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 3486 y factura N°  000-001-01-00002759.  F-01 N°  5928 y 5929 del año 2017.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios: 4 tintas y 2 Toners con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-370-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-355-2017, solicitados por la Coordinadora de Preintervención  según Memorando N° 057-2017,  UCP-051-2018, coltizaciones S/N de Hard Systems  y de Comercial Génesa, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 3486 y factura N°  000-001-01-00002759.-  F-01 05927 año 2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por compra de Combustible por viaje a la ciudad de Puerto Barrios - Guatemala con sede en Puerto Cortés del 31 de mayo al 03 de junio del presente año, para asistir a la planificación de cursos para la instalación de BIOBARDAS en el Río Motagua, frontera Honduras/Guatemala; según memorando N°  SSE-MA-181-2018, factura N° 002-002-01-00763662, recibo N° Memorando SSRN-MA-181-2018 y copia de la Identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Por compra de 3 motor para controdor de flujo volumetrico unidad, 1 sonda YSI 5564 PH para medidores multimetricos unidad, O/C UCP-115-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-100-2018, compra por cotizacion, según memorando CESCCO-151-2018, Lista de materiales medico Quirurgico, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de de RTN, cotizacion SET LAB S DE R.L, comercial Tecnica Industrial, Distribuidora Labtech S de R.L de CV.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

rationale: Pago por compra de 3 motores para controlador de flujo volumétrico unidad, 1 sonda YSI 5564 PH para medidores Multiparamétrico unidad, O/C UCP-115-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-105-2018, compra por cotización, según memorandum CESCCO-151-2018, lista de materiales medico Quirurgico, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Pags.), constancia electronica de solvencia fiscal, copia de de RTN, cotizaciones de: SET LAB S DE R.L (2 Pags.), comercial Tecnica Industrial (2 Pags.), Distribuidora Labtech S de R.L de CV (2 Pags.) acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000577, recibo S/N, conformidad del producto recibido y acta de recepción de CESCCO.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 139 Resmas de papel Bond base 20, tamaño carta, color blanco (Resma de 500 hojas), solicitado por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-038-2018, GA-306-2018,  orden de compra N° 150-1-5-1000-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Permiso de Operación de Negocio N° A-089161, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-S-0646-0646-0646-2018, Registro de Beneficiarios.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 139 Resmas de papel Bond base 20, tamaño carta, color blanco (Resma de 500 hojas), solicitado por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-038-2018, GA-306-2018,  orden de compra N° 150-1-5-1000-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Permiso de Operación de Negocio N° A-089161, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-S-0646-0646-0646-2018, Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00157013, recibo S/N.


title: Por la compra de 1 Guillotina grande manual de 18 pulgadas, solicitada por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante memorando N°  SSRN-MA-109-2018, Orden de compra N° UCP-161-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-149-2018, Cotización S/N de Comercial Genesis y Asociados y N° 11138 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por la compra de 1 Guillotina grande manual de 18 pulgadas, solicitada por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante memorando N°  SSRN-MA-109-2018, Orden de compra N° UCP-161-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-149-2018, Cotización S/N de Comercial Genesis y Asociados y N° 11138 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, recibo N° 1325, factura N° 000-001-01-00001536.


title: Reembolso por Gastos de Recreo vía a Nombre del Abog. Marlon Romain Padilla Lobo por el Valor de Lps. 4965.08, El cual fue utilizado para Compra de insumos para la Recreo vía que se realizó el 10 de Junio del presente año en la Parroquia Santos Arcángeles de la Colonia San Miguel , de Tegucigalpa, Se Adjuntan Facturas Originales a nombre de Mi Ambiente, Liquidación de Gastos de Recreo vía , Según MEMORANDO DL-0240-2018, Fact.N°000-001-01-00002573, 002-003-01-00019482, Liquidación de Gastos de Recreo vía, Actividad y memoria fotográfica de la Recreo vía (7 págs.), Listado de Asistencia (11 págs.), Recibo SN, Copia de la Identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de 1 cerradura para la puerta electrica de viodrio que sera utilizada en auditoria Interna, O/C N° UCP-35-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-35-2018, memorando UAI-015-2018, cotizacion Comercial Genesis y Asociados S de RL, Distribuidora Universal N° 11150, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia de electronica fiscal.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 cerradura para la puerta electrica de viodrio que sera utilizada en auditoria Interna, O/C N° UCP-35-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-35-2018, memorando UAI-015-2018, cotizacion Comercial Genesis y Asociados S de RL, Distribuidora Universal N° 11150, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia de electronica fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001535, Recibo N°1324.


title: Reembolso por Gastos de Recreo vía a Nombre del Abog. Marlon Romain Padilla Lobo por el Valor de Lps. 4965.08, El cual fue utilizado para Compra de insumos para la Recreo vía que se realizó el 10 de Junio del presente año en la Parroquia Santos Arcángeles de la Colonia San Miguel , de Tegucigalpa,  Se Adjuntan Facturas Originales a nombre de Mi Ambiente, Liquidación de Gastos de Recreo vía , Según MEMORANDO DL-0240-2018, Fact.N°120-006-01-00406077, 000-002-01-00692219, 006-008-01-00555424 , Liquidación de Gastos de Recreo vía, Actividad y memoria fotográfica de la Recreo vía (7 págs.), Listado de Asistencia (11 págs.), Recibo SN, Copia de la Identidad.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de gastos de Recreovia realizada el dia 07 de abril del 2018  en la comunidad de UYUCA  según memorando DIBIO/131/2018, recibo S/N, recibo S/N, factura N° 001-001-01-09855:12, 001-001-01-09855865, 121-001-01-00402611, 121-001-01-00402618, copia de identidad, Informe de recreovia, Listado de personal que asistio.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Por compra Electrónica de 3 Servilletas de papel de Doble Hoja cuadrada de 500 Unidades, Compra de Insumos entregar en Almacén Central solicitado por el Ing. Carlos Fasquell, según MEMORANDO Subsecretaría de Ambiente/10/2018, Orden de Compra N°150-1-37-0006-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra Electrónica de 3 Servilletas de papel de Doble Hoja cuadrada de 500 Unidades, Compra de Insumos entregar en Almacén Central solicitado por el Ing. Carlos Fasquell, según MEMORANDO N° Subsecretaría de Ambiente/10/2018, Orden de Compra N°150-1-37-0006-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00020235 y  recibo N° 40267.


title: Pago del impuesto sobre ventas ya que por error involuntario no se hizo retención en el f-01 1743 de fecha 18/05/2018, (Fact.N°000-001-01-00000414, 000-001-01-00000415) por Servicio de Internet (INTEGRA) Correspondientes a los meses de Abril y mayo del 2018, se adjunta F-07 1743 y Boleta Pre Emitida N°13207385 por el valor de Lps 2,940.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Reembolso por Gastos de Recreo vía a Nombre del Abog. Marlon Romain Padilla Lobo por el Valor de Lps. 4965.08, El cual fue utilizado para Compra de insumos para la Recreo vía que se realizó el 10 de Junio del presente año en la Parroquia Santos Arcángeles de la Colonia San Miguel , de Tegucigalpa,  Se Adjuntan Facturas Originales a nombre de Mi Ambiente, Liquidación de Gastos de Recreo vía , Según MEMORANDO DL-0240-2018, Fact.N°120-006-01-00406077, 000-002-01-00692219, 006-008-01-00555424 , Liquidación de Gastos de Recreo vía, Actividad y memoria fotográfica de la Recreo vía (7 págs.), Listado de Asistencia (11 págs.), Recibo SN, Copia de la Identidad.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de gastos de Recreovia realizada el dia 07 de abril del 2018  en la comunidad de UYUCA  según memorando DIBIO/131/2018, recibo S/N, recibo S/N, factura N° 001-001-01-09855865, 000-001-01-01224140, copia de identidad, Informe de recreovia, Listado de personal que asistio.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por compra de telefono inalambrico O/C N° UCP-158-2018, resumen de cotización UCP-146-2018, solicitado por la asitente privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0387-2018, cotizaciones Distribuidora universal N° 6535, Bussiness SUPPY sDE rl, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios,

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de telefono inalambrico O/C N° UCP-158-2018, resumen de cotización UCP-146-2018, solicitado por la asitente privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0387-2018, cotizaciones Distribuidora universal N° 6535, Bussiness SUPPY sDE rl, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios,acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00016124, reciboS/N.


title: Por compra Electrónica de 1 Cremora Marca FANS en Bote de 1 kg gramos, 2 Bolsas de NESCAFE Bote 200 GR, Compra de Insumos entregar en Almacén Central solicitado por el Ing. Carlos Fasquell, según MEMORANDO Subsecretaría de Ambiente/10/2018, Orden de Compra N°150-1-37-0006-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal..

rationale: Pago por compra Electrónica de 1 bote de Cremora Marca FANS en Bote de 1 kg gramos, 2 Bolsas de NESCAFE Bote 200 GR, Compra de Insumos entregar en Almacén Central solicitado por el Ing. Carlos Fasquell, según MEMORANDO N°  Subsecretaría de Ambiente/10/2018, Orden de Compra N°150-1-37-0006-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00020235 y  recibo N° 40267.


title: Por Compra de 85 Banderas de tela satín y flequillo con medidas de 90x45 pulgadas serigrafía según modelo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°UCP-128-2018, Según MEMORANDOS El Coyolar 134-2018, DiBio/141/2018, SG-210-2018, DECA N°181-2018, MEMORANDUM ¿ARVN-41-2018, DGRH -200-2018, CIIHA-012-2018, OIP/UTGPC-108-2018, GA-152-2018, Modernización/Descentralización-026-2018, CIIHA-014-2018, CESCCO-113-2018, CESCCO-255-2018, Copia de la Identidad, Cotización 125-2018 de Inversiones Sauceda y cotización N°158-2018 de CAMPOS DE BOOZ, Cotización S/N de Inversiones Mercantiles, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Compra de 85 Banderas de tela satín y flequillo con medidas de 90x45 pulgadas serigrafía según modelo, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°UCP-128-2018, Según MEMORANDOS El Coyolar 134-2018, DiBio/141/2018, SG-210-2018, DECA N°181-2018, MEMORANDUM ¿ARVN-41-2018, DGRH -200-2018, CIIHA-012-2018, OIP/UTGPC-108-2018, GA-152-2018, Modernización/Descentralización-026-2018, CIIHA-014-2018, CESCCO-113-2018, CESCCO-255-2018, Copia de la Identidad, Cotización 125-2018 de Inversiones Sauceda y cotización N°158-2018 de CAMPOS DE BOOZ, Cotización S/N de Inversiones Mercantiles, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Modificación por incremento al f-07 2319 y su consolidado, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001110, Recibo N°00456.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2319-1-0


title: Por compra de 3 toner HP 35A estos productos seran utilizados en el Despacho Ministerial, O/C UCP-172-2018, resumen de cotizacion N° UCP-159-2018, según memorando DMA-0686-2018, Hard Systems, Papeleria Honduras, compra por cotizacion, certificacion de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 3 toner HP 35A estos productos seran utilizados en el Despacho Ministerial, O/C UCP-172-2018, resumen de cotizacion N° UCP-159-2018, según memorando DMA-0686-2018, Hard Systems, Papeleria Honduras, compra por cotizacion, certificacion  de ONCAE, 2 Correos electrónicos,  constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00003079 y recibo N° 3576.