PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL GUANACASTE CASA 1735 AVE. GUTEMBERG

legalName: PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR TENER CUENTA CANCELADA PAGO POR LPS.1,316.00 POR COPMRA DE UN BARRIL PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-134.A FAVOR DE PLASTICOS TONYS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-468-1-0


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQ. # 183

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN FACTURA 00010471

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5,681.96 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE REGIONAL ZONA NORTE DE FECHA 01/03/2018 SEGUN REQUISICION NO. 221.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS.1452.45 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS  SEGUN REQ. # 183 Y FACTURA 0001-01-0009246

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS  POR L. 18,420.77 A FAVOR DE  AIRE FRIO DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU  SEGUN REQUISICION 280, ORDEN DE COMPRA EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA ES DE L. 141,226.00 EL VALOR NETO SE PAGO MEDIANTE F01-3593 DEL 2018 DEVENGADO 1609 POR L. 122,805.23

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 7,630.00  POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN RECIBO DE PRIMAS DE DEPOSITO N. 2200018090  DE SEGUROS CREFISA S.A

DANILO MARTINEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LPS.15,548.00 POR COMPRA DE PAPEL ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.--176 A FAVOR DE INVERSIONES M,ARTINEZ MORENO. SEGUN FACT-001-01-0001881

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 224 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER HP- 55A PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL L.5,267.00 SEGUN FACTURA 001-01-00018945

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 3,680.00 CONCEPTO DESEMBOLSO POR RENOVACION DE FIANZA PERIODO DEL 01 DE MARZO 2018 AL 01 DE MARZO DEL 2019 . SEGUN REQUISICION NO. 48-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

type: REC


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR BAJO AGUAN ,CEIBA DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 90

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 354.90 POR  CONCEPTO GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR BAJO AGUAN ,CEIBA DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 280198 DE FECHA 12-04-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-510-1-0

type: MEMORA


title:
PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L 1,900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL OLANCHO MES MARZO DEL 2018
SEGN REQUISICION NO. 236.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA, A PAPELERIA  HONDURAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,SEGUN FACTURA 000018748 POR EL VALOR DE L.1,575.50.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-46-2018.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA , TRUJILLO DEL 20 AL 24 MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 92.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE  MES FEBRERO 2018 REGIONAL COPAN . SEGUN FACTU. 000-001-01-00000833 .

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 194.12 CONCEPTO 8 CAJAS DE GRAPAS PARA SER UTILIZADAS EN SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00024123 .

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 565.00 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES FEBRERO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-45-2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-225 -2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO 1TB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA DE LA REGIONAL DE DANLI L.1,868.75 SEGUN FACTURA 001-01-00018498

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 233 -A FAVOR DE  COMPUSER POR LA COMPRA DE UNA  SILLA EJECUTIVA PARA LA JEFATURA DE REGISTRO AGRARIO L.2,185.00 SEGUN FACTURA 001-01-0004929

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,058.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019770


title: PAGO POR LPS.2,501.25 POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-230. Y FACTURA 00018478 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CANON GPR-22, A PAPELERIA HONDURAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, FACTURA # 001-01-00018554, RECIBO 30490, REQUISICION # 223, POR EL VALOR DE L. 966.00.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 VENTILADORES A  FAVOR DE LADY LEE POR LPS. 1,190.00 PARA EL DEPTO. DE PROCURADURIA AGRARIA CON REQ# 222

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE MINI SPLIT DE 12,000 BTU A EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY POR LPS. 7,475.00 PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACION CON REQ# 135

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA, A INDUFESA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL, REQUISICION # 213 POR EL VALOR DE L. 1,995.99.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO  POR TRABAJOS DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN ADMINISTRACION Y RECONVERSION EMPRESARIAL DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FACTURA # 353 A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA Y AA, PACASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 250.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS AAA Y AA, A FAVOR DE  PACASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 250. Y FACTURA 006-01-000146775


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 5,267.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 228 Y FACTURA 001-01-00018556


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 96 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 21-24 DE MARZO 2018 A LA CEIBA Y EL PROGRESO

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO PARCIAL  SEGUN REQUISICION N°- 244-2018 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS DE VEHICULOS CON REGISTRO # - 102 PLACA #- 10425, REGISTRO #- 44 PLACA #-10111Y REGISTRO #- 04 PLACA 6777 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DANLI L.6,000.00 SEGUN FACTURA 0001-001-0002463

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS REYES RUIZ  POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS REGISTRO # 131 Y 64 ASIGNADAS A LA REGIONAL DE AGUAN, SEGUN DP-66-2018 POR L. 3,820.00

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVRSION POR PROBLEMAS EN DEPOSITO YA QUE EL SEÑOR  MANUEL DE JESUS REYES RUIZ  MANTIENE PROBLEMAS CON LA SAR SEGUN DP-66-2018 POR L. 3,820.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-611-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP-122 NEGRO Y 122 COLOR A PAPELERIA "HONDURAS" POR LPS. 1,230.50 PARA LA REGIUONAL DE CON REQ#227 Y FACTURA 001-01-00018598

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 273 - 2018 DE CASA REREMA POR REINSTALACION DE RELOJ DIGITAL ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.3,680.00 SEGUN FACTURA 00003172

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL CORTE 07- DE MARZO 2018 A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO DEL F01-601 SEGUN REQUISICION N°- 244-2018 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS DE VEHICULOS CON REGISTRO # - 102 PLACA #- 10425, REGISTRO #- 44 PLACA #-10111Y REGISTRO #- 04 PLACA 6777 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DANLI L.4,177.50  Y FACTURA 00002463


title: PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR L. 1,766.00 POR COMPRA DE 2 PUERTAS Y UN CONTRAMARCO SEGUN MEMORANDUM DP-55-2018

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR PAGO A COPYMAX POR DEUDA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SON UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS ASIGNADOS A  LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 913.98  CON FACTURA # 003317 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOE DE DAYSSY PINEDA VALLE CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE 185 VASOS COMO PRESENTES POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICNA CENTRAL SEGUN FACTURA 002-001-01-0018774 POR. L. 33,300.70

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLEN,S POR LPS. 7,455.00 PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACT-0001-01-0004053

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 105 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES  DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 21-24 DE MARZO 2018

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA LA CANTIDAD DE L. 380.00 CONCEPTO ENVIO DE 4 PAQUETES DE CORRESPONDENCIA A REGIONALES , CHOLUTECA, CEIBA , SAN PEDRO SULA , OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1287.

FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

legalName: FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA POR L. 2,145.00 POR GIRA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2017 POR COMBUSTIBLE

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: VALE DE VIATICO 98 A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 20-24 DE MARZO 2018 A TALANGA

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DEL MES DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL EMPLEADO OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX SEGUN COMPROBANTE 14549

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO. POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,380.00 A FAVOR DE TALLER TREJO SEGUN REQ. # 240 SEGUN FATURA 001-01-0000312

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5%  DEL SALARIO QUE DEVENGO LA LIC. SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 EL CUAL SOLAMENTE SE DEDUJO L. 5,555.56 SIENDO EL CORECTO L. 6,250.00.00 POR LO CUAL SE ENVIA A PAGO LA SUMA DE L. 694.44   ESTE VALOR SERA DEDUCIDO DEL PROXIMO PAGO POR SALARIOS

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA


title: COMPROMISO POR LPS.8,659.50 SEGUN REQUISICION DE BINES N.-175 A FAVOR DE PACASA PARA LA COMPRA  DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LPS.8,659.50 SEGUN REQUISICION DE BINES N.-175 A FAVOR DE PACASA PARA LA COMPRA  DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA SEGUN FACT-000147905


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-268-2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L. 657.80 SEGUN FACTURA 000018747

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 3,277.50 CONCEPTO REPARACION Y REVISION 3 AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 246.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 216-2018 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS V-112 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N°-112 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL L.13,340.00 Y FACTURA 001-01-0002479

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 391.00 PAR LA SECRETARIA GENERAL CON REQ # 296 ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0554-2018 Y FACTURA 001-01-00018946


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO-113 A FAVOR DE  GRUPO Q DE HONDURAS POR LPS. 4,238.18 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 288

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 011 A FAVOR LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 1.5 DIAS A JUTICALPA OLANCHO DEL 01-02 DE FEBRERO 2018

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  POR REINSTALACION DE UN RELOJ DIGITAL EN LA REGIONAL DE AGUAN, A FAVOR DE CASA REREMA, , REQUISICION # 274 POR VALOR DE LPS. 6,249.45. FACTURA 000-001-01-0003190

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-278 A FAVOR DE SIDCOMP, ( LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ) POR LPS.5,057.70.REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. SEGUN FACTURA 001-01-0000314

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2018 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGIONAL DEL BAJO AGUA SEGUN DP-64-2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN DP-063-2018 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MARZO   DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-58-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARA REALIZAR RECREOVIA A REALIZARCE EL 22 DE MARZO 2018 E LA COMUNIDAD DE LIMON CHINDA SANTA BARBARA SEGUN DP-070-2018 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5%  DEL SALARIO QUE DEVENGO LA LIC. DAYSI ANABELL PINEDA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 EL CUAL SOLAMENTE SE DEDUJO L. 2,777.78 SIENDO EL CORECTO L. 3,125.00 POR LO CUAL SE ENVIA A PAGO LA SUMA DE L. 347.22   ESTE VALOR SERA DEDUCIDO DEL PROXIMO PAGO POR SALARIOS

DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH DE 5 PUERTOS A PAPELERIA HONDURAS, PRA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, REQUISICION # 292 POR EL VALOR DE L. 402.50 DE FACTURA 001-01-00018947

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASTEL SEGUN FACTURA 0006-010-000523289 A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE LPS 3,392.50 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 366 Y FACTURA 001-01-002491


title: PAGO PARA LA INSTALACION DE BOMBA MADRE DE FRENOS Y LIQUIDO PARA EL VEHICULO REGISTRO 10 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN SEGUN DP-059-2018

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LPS.368.18 , SEGUN REQUISICIN DE BIENES N.-301  ,COMPRA DE CINTAS EPSON PARA IMPRESORA, PARA SER USADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. SEGUN FACTURA 001-01-00014363

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR SOLICITUD PARA CAMBIO DE MOTOR ENGRASE GENERAL ,ACEITE DE DIFERENCIALES DEL VEHICULO #505 PLACA N.-05252  A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-085-2018

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR LPS.8,565.83 A FAVOR DE AUTOEXCEL SEGUN REQUISISICION DE BIENES N.-172. POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARCION DE LA MITSUBISHI REG. 144

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG # 144 POR LA CANTIDAD DE LPS 34,488.50 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ # 172 SEGUN FACTURA 001-01-0002474-2475-2476

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TURBO A LICONA AUTO REPUESTOS POR LPS. 25,300.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON RE# 172 PRA REPARACION DEL MITSUBHISI PICK UP REG # 144 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL. Y FACTURA 001-01-00002945

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO POR FOOCPIAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO DEL PERIODO 07 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2018 SEGUN DP-081-2018 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title:
PAGO POR LPS.3,231.50 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS,  POR COMPRA DE TONERS,SAMSUMG SEGUN REQUISICION DE BIENES N.--298,PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 001-01-00014440
.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 144 PLACA # N11455, A FAVOR DE AUTOREPUESTOS , REQUISICION # 172 POR EL VALOR DE L. 10,768.15.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-080-2018 A FAOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL  SEGUN REQUISICION N°- 210-2018 DE GRUPO Q DE HONDURAS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N|-108 PLACA N°- 10431  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL L.10,000.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR ENVIOS DE PAQUETES A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO SEGUN DP-079-2018


title: PAGO POR COMPRA DE 2 AUTENTICAS DE MEDIOS DE PRUEBA EN EXPEDIENTES SEGUN REQUISICION 048 A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: COMPLEMENTO DEL F01-696  SEGUN REQUISICION N°- 210-2018 DE GRUPO Q DE HONDURAS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N|-108 PLACA N°- 10431  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL L.10,979.28


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO  POR L 2,060.00

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO POR 4 TONER HP320A, 321A, 322A Y 323A PARA LA SUB-DIRECCION A CASH BUSINESS PARA LA SUBDIRECCION CON REQ# 289 Y FACTURA 001-01-00014362


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 123 A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 13-15 DE ABRIL 2018 CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 280229 DE FECHA 24-04-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-740-1-0


title: PAGO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DP-074-2018 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VIATICO 122 EN GIRA A TALANGA DE 5.5 DIAS DEL 09-13 DE ABRIL  2018 A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 012 A FAVOR OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO POR LPS.2,030.21 A FAVOR DE SUPERMERCADS YIP COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-331,SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,030.21 CONCEPTO COMPRA DE 4 JABONES ANTIBACTERIALES PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010725 .


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 266 - 2018 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP- 90A VARIAS OFICINAS REGIONAL DE DANLI L.7,964.90 SEGUN FACTURA 001-01-0014253


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 265 - 2018 DE EQUIPOS Y SIISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP- 55A PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO DE LA REGIONA DE DANLI L.3,381.00 Y FACTURA 001-01-0014220


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SPS DEL 05-07 DE ABRIL 2018 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DIVISIÓN DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE LPS 3,381.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 299 Y FATURA 001-01-00014252


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATCIO 015 A FAVOR DE CACRLOS JAVIER SANCHEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 A SAN PEDRO SULA Y ATLANTIDA

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERSIONES ) POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON,  COPIADODORA ASIGNADA A REPRODUCCION, REQUISICION # 340 POR EL VALOR DE L. 8,510.00.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS POR L. 6,000.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE ENERO DEL 2018 SEGUN RECIBO N. 000-001-01-00000059

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 07 DE ABRIL 2018 A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  DE FECHA 09-04-2018 COMPLEMENTO DEL DEV-1595

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 128 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA EN GIRA DE 2.5 DIAS A EL PROGRESO Y ALREDEDORES  DEL 17-19 DE ABRIL 2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282566 DE FECHA 04-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-751-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRA DE REPUESTOS POR  LPS 13,340.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 217 PARA EL VEHICILO NISSAN PICK -UP REGISTRO 109

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8,750.00 CONCEPTO COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004062 .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER, A EQUIPOS Y SISTEMAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERSION, REQUISICION # 264 POR EL VALOR DE L. 7,967.90. Y FACTURA 001-01-00014254

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS POR L. 6,000.00 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN RECIBO N. 000-001-01-00000060


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACIETE DE VEHICULO N.12 SEGUN DP-087-2018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE REGISTRO AGRARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 7,964.90 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION # 249 Y FACTURA 001-01-00014299


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 321-2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE  LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION L.4,370.00 SEGUN FACTURA 001-01-00019361

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS  A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO REG # 16, PLACA # 7279, REQUISICION # 305 POR EL VALOR DE L. 6,900.00 FACTURA N. 0000-001-01-00002481


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BODEGA Y BAÑOS DE LA RE REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-088-2018 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V  POR LA COMPRA DE TONER TOSHIBA, , REGIONAL DEL AGUAN, REQUISICION # 300 POR EL VALOR DE L. 2,875.00. FACTURA 000-001-01-00000576

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO N. 037 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-092-2018 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SPS A FAVOR DE PERCY CALIX LOS DIAS 15-17 DE MARZO 2018

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL SEGUN DP -104-2018  FAVOR DE DANILO MARTINEZ POR GASTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS VARIAS POR UN VALOR DE LPS 1,925.57

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA POR L. 120.00 PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRANSLADARSE A LA REGIONAL DE TALANGA PARA CUBRIR VACACIONES POR VIGILANCIA DE 5.5 DIAS

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR L. 10,000.00 SEGUN DP-002-2018 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 16 DE ENERO DEL 2018 PARA LA SECTORIALD E TELA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,207.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP PARA USO DEPARTAMENTO DE RECONVERCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019691. .


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP-21 NEGRA A EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 1,012.00 PARA ELDEPTO DE RECONVERSION CON REQ #  267 Y FACTURA 001-01-00014268


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 1,160.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE 1600 FOTOCOPIAS PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-95-2018

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-302 POR LPS.1,753.75. POR COMPRA DE DISCO DURO SEGUN FACTURA 001-01-00019232

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  POR LPS.3,336.15 POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE SUPROS,SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-302. FACTURA 000-001-01-00002192

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-359 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE REGISTRO AGRARIO L.1,029.25 Y FACTURA 001-01-00019362


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO NAJERA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 02-06 DE ABRIL 2018 A SAN PEDRO SULA

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 LLAVINES SEGUN DP-100-2018 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO PARA SER INSTALADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA  REG. 51 ASIGNADA AL PROYECTO MUCA MARCA, EN LA REGIONAL DE AGUAN POR EL VALOR DE 1,800.00. A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP-103-2018

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPLEMENTO DEL F01-793 SEGUN DP-104-2018 FAVOR DE DANILO MARTINEZ POR GASTOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURAS VARIAS POR UN VALOR DE LPS 746.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  SUPROS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-302 POR LPS.2,702.50. POR COMPRA DE  DE DIMM DE MEMORIA RAM  SEGUN FACTURA 000-001-00002194


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR LPS.2,852.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-360. FACTURA 001-01-0002483

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA A SUPROS, DE UNA MARGARITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ASIGNADA A TESORERIA, REQUISICION # 282. Y FACTURA 001-01-0002197

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR L. 5,589.00 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SEGUN REQUISICION 352 Y FACTURA N. 000-001-01-00000019

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL DEL 02 DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 5,200.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE  PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL DEL 02 DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L.144.10 SEGUN ORDEN DE INGRESO 280017 DE FECHA 06-02-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-84-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ( TALLER MOTIÑO ) LA CANTIDAD DE L. 644.00 CONCEPTO CEPILLAR CULATA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 31 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICIO NO. 06.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 85-0-0 - PREC. POR CEPILLAR CULATA DE VEHICULOREGISTRO #31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA CENTRAL A FAVOR DE TALLE MOTIÑO POR UN VALOR DE LPS 644.00 SEGUN REQ. # 006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-85-1-0

type: ORDCOM


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 136 A FAVOR DE ALEXIS LOPEZ EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282607 DE FECYHA 14-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-856-1-0


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 135 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ  EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282609 DE FECHA 15-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-858-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,008.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE LAPIZ PILOT PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 18.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE APARTIR DEL 20 DE ABRIL 2018 A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA  GASTOS DE RECREOVIA DEL DIA 26 DE ABRIL A EJECUTARCE EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282563 DE FECHA 03-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-895-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 149 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23  AL 24 DE ABRIL  2018 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-107-2018 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2018 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGIONAL DEL BAJO AGUA SEGUN DP-112-2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  POR COMPRA DE DISCO DURO DE 250 GB A SUPROS POR LPS. 1,667.50 PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CON REQ # 337 FACTURA 0001-01-00002202


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 1,000.00 CORRESPONDE A LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2018


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 154 A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24-27 DE ABRIL 2018 EN GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE PAGO DE VALE DE VIATICO 153 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24-27 DE ABRIL  A LA ESPERANZA INTIBUCA

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


OSCAR ARMANDO MURILLO CHAVEZ

legalName: OSCAR ARMANDO MURILLO CHAVEZ

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA EN PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MURILLO CHAVEZ SEGUN VALE DE VIATICOS 140/2018  EN GIRA DEL 4.5 DIAS DEL 23 AL 27 DE VARIAS REGIONALES  POR L. 3,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282612 DE FECHA 15-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-871-1-0


title: PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-057-2018  A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ALEMA INVERSIOINES, POR LPS.3,450.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-85. Y FACTURA 001-01-000263

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE ALMOHADILLAS DACTILARES A SUPROS POR LPS. 524.40 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA  CON REQ # 333 SEGUN FACTURA 001-01-0002198

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-107-2018 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO DORADO )
LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DEL 2018
REGIONAL DANLI. SEGUN DP-110-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE FIANZA DE LA EMPLEADA ANA CAROLINA MONCADA ASIGNADA COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE  ALEMA INVERSIONES POR REPARACION DE IMPRESORA HP, ASIGNADA A SERVICIOS LEGALES, SEGUN REQUISICION # 87. SEGUN FACTURA 001-01-000264

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ  SEGUN VALE DE VIATICO 01/2018 POR GIRA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018  A BAJO AGUAN Y ALREDEDORES GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 280030 DE FECHA 12-02-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-9-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-105-2018

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE ALBA DORIS MOLINA SANCHEZ POR L. 492.00 PARA CUBRI PAGO POR GASTOS DE PEAJE DE TEGUCIGALPA AL PROGRESO SEGUN REQUISICION 355/2018

ALBA DORIS MOLINA SANCHEZ

legalName: ALBA DORIS MOLINA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 CONCEPTO COMPRA 1 TARJETA MADRE DELL PARA USO SECTORIAL SECA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003748

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS.1,190.00 A FAVOR DE LADY LEE POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES 18 ASPA DE ALUMINIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-345

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA A EQUIPOS Y SISTEMAS, PARA LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO. SEGUN FACTURA 001-01-00014363

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL POR L. 1,080.00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE AGUAN VALOR PARCIAL DE L. 2,192.00 SEGUN DP-123-2018

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 377- 2018 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N°-15 PLACA N°07276 ASIGNADO A LA REGIONAL LITORIAL ATLANTICO L.3,392.50 Y FACTURA 001-01-0002513

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2 GB Y 4 GB DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LA CANTIDAD DE LPS 2,633.50 A FAVOR DE DISFORM´S SEGUN REQ.  # 322 SEGUN FACTURA 001-01-00011554

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-939-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2 GB Y 4 GB DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LA CANTIDAD DE LPS 2,633.50 A FAVOR DE DISFORM´S SEGUN REQ.  # 322 Y FACTURA 001-01-000011554 POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS N. 131 Y 64 SEGUN DP-106-2018 A FAVOR DE SAIRA PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA MAZDA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 3,910.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 369 SEGUN FATURA 001-01-0002493


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION  CON BOLETA DE DEPOSITO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 161 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS DEL 26-28 DE ABRIL 2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282598 DE FECHA 10-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-910-1-0


title: PAGO POR SOLICITUD DE PAGO A COPY MAX POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SON UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 878.70

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-947-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS A DIFORMS, PARA COMPUTADORA DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA. SEGUN FACTURA 001-01-00011563 POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ PARA CUBRIR GASTOS  POR MANTINIMIENTO DE MOTOS EN REGIONAL AGUAN REGISTROS 96 Y 118, POR L. 7,175.00


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG  MLT 1055,  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-358 A FAVOR DE PAPAELERIA HONDURAS.PARA SER UTLIZADO EN DEUDA AGRARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS.395.60  POR COMPRA DE UN CONMUTADOR A FAVOR DE COMPUSER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-362. Y FACTURA 001-01-0005106

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,873.58 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERIAS PARA ALARMA MONITOREADA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-0002278 .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR  COMPRA DE UNA PROBADORA DE BILLETES EN COPY MAX POR LPS. 466.00 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 004-01-0005479


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA RAM, A DIFORMS, PARA LA REGIONAL DEL AGUAN, SEGUN FACTURA 001-01-0001-00011562

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-950-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA RAM, A FAVOR DE  DIFORMS, PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DEL AGUAN,SEGUN FACTURA 001-01-00011562 POR CUENTA CANCELADA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE AGUAN  SEGUN DP-123-2018 POR L. 360.00


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-975-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO 500 GB A DIFORM,S POR LPS. 1794.00 PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CON REQ # 295 SEGUN FACTURA 001-01-00011561 POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO PARCIAL POR L. 752.00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE AGUAN VALOR PARCIAL DE L. 2,192.00 SEGUN DP-123-2018

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A PARTIR DEL 19 DE ABRIL 2018 SEGUN DP-116-2018 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA PARA EL PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR L. 6,125.00 SEGUN VALE 168 POR GIRA DE 3.5 DIA DEL 07 AL 10 DE  A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES Y ORDEN DE INGRESO 282635 DE FECHA 18-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-992-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO ENLAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDENES DE COMPRA  16 18, 21, 22, 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-10-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-10-111-1-0


title: PAGO DE RENVOLSO DE PASAJE POR HABER IDO A PARTICIPAR A LA JORNADA DE PLANIFICACION Y CAPACITACION 2018 DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

RICKY YUSDE LOPEZ

legalName: RICKY YUSDE LOPEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR L. 2,000.00 POR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2018 A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 165/2018

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA POR PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR L. 2,000.00 POR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2018 A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 165 Y ORDEN DE INGRESO 282627 DE FECHA 17-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-981-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 171 A FAVOR DE MARIANO PONCE EN GIRA DE 5.5 DIAS A SAN PEDRO SULA DEL 07-12 DE MAYO 2018

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICO POR DOS DIAS POR IR A PARTICIPAR A UNA JORNADA DE PLANIFICACION OPERATIVA Y GUIA OPERATIVA DE MONITOREO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR RESULTADOS EN SIGUATEPEQUE.

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion total a Factura por la Adquisicion de Material de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 006-18

description: pago parcial a  Factura 000-001-01-00000613, por la Adquisicion de Material de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 006-18


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion total a la Factura por la Adquisición de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua, varios colores ; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores, ; galón Diluyente, segun proceso ONCAE CM-004-DDGA-2018

description: Pago parcial a  Factura No. 000-001-01-00000569 por la Adquisición de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua, varios colores ; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores, ; galón Diluyente, segun proceso ONCAE CM-004-DDGA-2018


title: PAGO DE REENBOLSO DE PASAJE POR HABER IDO A REALIZAR SUPERVISION DE LA II ETAPA DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 2018 DNOMINADO DIAGNOSTICO ADMINITRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE BATALLA, IBANS, BELEN, BARRA PATUCA, BRUSLAGUNA.

GLORIA JULIZA GARCIA PINTO

legalName: GLORIA JULIZA GARCIA PINTO


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de material de limpieza: Cloro,  Escobas tipo cepillo tamaño grande, ; Botes de Azistin de 2000 ml varios aromas, ; Bolsas de Detergente de 500 gms,; Palo para trapeador de resorte, ; Paq de Bolsas para Basura tamaño grande,; Bote de Cera Liquida,  Paq de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott, ; Bote de Limpia vidrios,  Recogedor para basura, Desodorante ambiental en aerosol, segun proceso ONCAE CM-005-DDGA-2018


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2018 A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-120-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA ( JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Confecciones Textiles: 16 Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108, con las cinco estrellas bordadas en ambos lados, segun proceso ONCAE CM-003-DDGA-2018


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210 NEGRA Y 211 COLOR A  EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 928.08 PARA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQ # 338 Y FACTURA 001-01-00014406

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 998-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210 NEGRA Y 211 COLOR A  EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 928.08 PARA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQ # 338


title: COMPROMISO POR LPS.28,359.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-416 A FAVOR DE PACASA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LPS.28,359.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-416 Y FACTURA 00151048 A FAVOR DE PACASA.


ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 282519 DEL 29/05/2018  POR L. 500.00 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 170 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 07-11 DE MAYO 2018  A SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-997-1-0

type: EXT


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
REVERSION POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-10-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-10-130-1-0


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Cancelacion de FActura por la Adquisiscion de Motor fuera de borda de 40 caballos de gasolina,  para uso en la Direccion Departamental de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 010-18


title: Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones,  Talonarios De Ingreso Libretas de Asistencia Educación De Prebásica ; Diplomas a full color para Educación Prebasica, ; Libretas de Asistencia de Educación Básica de 1 a 6to. grado,; Boletas de Calificaciones de Educación Básica,  Libretas de Asistencia  de Educación Media, Libretas de Asistencia  Educación Básica de 7 a 9no. grado ; Juego de Símbolos Patrios de 14 Unid full color tamaño grande,, Talonarios de entrega de combustible, segun proceso oncae CM-006-DDGA-2018

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de Factura por la dquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones,  Talonarios De Ingreso Libretas de Asistencia Educación De Prebásica ; Diplomas a full color para Educación Prebasica, ; Libretas de Asistencia de Educación Básica de 1 a 6to. grado,; Boletas de Calificaciones de Educación Básica,  Libretas de Asistencia  de Educación Media, Libretas de Asistencia  Educación Básica de 7 a 9no. grado ; Juego de Símbolos Patrios de 14 Unid full color tamaño grande,, Talonarios de entrega de combustible, segun proceso oncae CM-006-DDGA-2018


title: PAGO DE PASAJE  AEREO Y FLUVIAL PARA IR A LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO  POA-PRESUPUESTO 2019, MEMORIA DE CALCULO, Y NARRATIVA

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTANTAL Y CENTROS EDUCATICOSDEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 01-00007339,7340,7341,7342 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO ENLAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDENES DE COMPRA 16 18, 21, 22, 23

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-10-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-10-348-1-0


MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013

description: ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO Y MARITIMO Y VIATICOS POR HABER IDO PARTICIPAR EN LA CPACITACION SOBRE EL UEVO SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMEINTO DEL PER EN ROATAN

JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

legalName: JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Toner HP 80A negro CF280A,; Juego de Tintas L395 negro y colores para uso en las imprsoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 007-18


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASAJE AEREO ´POR IR A PARTICIPAR EN UNA JORNADA DE TRABJO GENERAL PARA TRATAR ASUNTOS DE EJECUCION DE TALLERES, FOROS Y CAPEONISIMOS DE TRANSPARENCIA 2018 EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

RICKY YUSDE LOPEZ

legalName: RICKY YUSDE LOPEZ


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASAJE Y VIATICO POR HABER IDO  A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE LA ELABORACION Y PUBICACION DEL MUDULO PACC DE HONDUCONPRAS A LA CEIBA EN EL MES DE ENERO DEL 2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR FUEA DE BORDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE GRACIAS A DIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS, CARPETAS COLGANTES, FOLDER TAMAÑO OFICIO TAMAÑO CARTA BOLSAS MANILA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE POR HABER IDO A PARATICIPAR A LA SEGUNDA REUNION MENSAUL CON MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE DEUCACION LA CUAL SE LEVO  ACABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS


rationale: Cancelacion de Factura pir la Adquisicion de Papel bond base 20 tamaño carta, oficio y legal para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 008-18

description: Abono a  la   Factura por la Adquisicion de Papel bond base 20 tamaño carta, oficio y legal para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios segun orden de compra 008-18


INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015


name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

rationale: Cancelacion de factura por el servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios, en el Municipio de Puerto Lempira, segun proceso ONCAE CM-002-DDGA-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA PÓR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA PARA EDUCACION BASICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASAJE POR HABER IDO A PARTICIAPAR EN LA PRESENTACION DE NUENAS AUOTIDADES EDUCATIVAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN ESTRATEGICO SECTOROAL, POA 2018.


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASEJE POR HABER IDO A PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO PARA LA COMUNICACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN CONJUNTO CON USAID

SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ

legalName: SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ


title: PAGO DE REENVOLSO DE PASAJE POR IR A PARTICIPAR EN REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES CONVOCADO POR EL MINISTRO MARCIAL SOLIS EN COMAYAGUA.


rationale: Cancelacion Factura por la Adquisicion de Gasolina y Diesel para los vehiculos asignados a La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso ONCAE  CM-001-DDGA-2018


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN (70 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN 09-2018 PARA REUNIÓN DE TRABAJO  CON ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN COMPAÑIA CON LA OTRAS INSTITUCIONES DE ESTADO QUE SERAN REALIZADAS EN DIFERENTES LUNES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN (70 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN 09-2018 PARA REUNIÓN DE TRABAJO  CON ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN COMPAÑIA CON LA OTRAS INSTITUCIONES DE ESTADO QUE SERAN REALIZADAS EN DIFERENTES LUNES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, PAGO CON FACTURA #-009003-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIALES (PAPEL DE ESCRITORIO 30 YARDAS) SEGUN ORDEN #-50-1-221-289-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE REVERSIÓ POR NO CONTAR CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO SOLICITADO. SEGUN OFICIO #-069-SDGP-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1033-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  18 AL 20/4/2018 SANTA BARBARA INVESTIGACION DE LOS ABANDONOS DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.  DE LOS SIG.CENTROS EDUCATIVOS ESC. DE ACRICULTURA POMPILIO ORTEGA INST. SANTA BARBARA , INST. AMELIA NORIEGA DE AGUILAR.

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BRAT) SEGU ORDEN #-50-2018, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, POR REUNIÓN DE ANALISIS DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DOCENTE 2017.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002373 Y RECIBO N° 2729 AMBOS DE FECHA 14/08/2018. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BRAK) SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, POR REUNIÓN DE ANALISIS DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DOCENTE 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09/6/2018 CHOLUTECA TRASLADAR PERSONAL

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A TELA DEL 16 AL 18/5/2018 TRANSPORTAR PERSONAL

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,017 ( YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA)

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE , A  ISLAS DE LA BAHIA     CAPACITACION FORNULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018-2020  MEMORIA DEL CALCULO Y NARRATIVA DE LOS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

legalName: ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

rationale: PAGO DE PASAJE , A  ISLAS DE LA BAHIA     CAPACITACION FORNULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018-2020  MEMORIA DEL CALCULO Y NARRATIVA DE LOS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, SE REVERSIÓN POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1075-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1075-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  25 AL 26/5/2018 A CEIBA TRASLADAR PERSONAL


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA, LAPIZ TINTA) SEGUN ORDEN #-50-1-221-290-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, , PAGO CON FACTURA #-00764140-2018.


title: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTO VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-221-264-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTO VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-221-264-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-85950-2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIALES (PRODUCTO PAPEL Y CARTON, CAJAS DE EMPAQUE  60) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1230-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, , PAGO CON FACTURA #-149214-2018.


title: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO, LAPICES VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-221-287-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO, PEGAMENTO Y RESALTADORES) SEGUN ORDEN #-50-1-221-265-2018, SOLICITADO POR LA INIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO, PEGAMENTO Y RESALTADORES) SEGUN ORDEN #-50-1-221-265-2018, SOLICITADO POR LA INIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-07474-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TELA Y CEIBA TRASLADAR PERSONAL DEL 13 AL 21/5/2018


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE BEBIDAS (BOTELLONES DE AGUA 7000), SEGUN ORDEN #50-1-291-2018,SOLICITADO POR LA DIRECCIO GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-10103-2018- RECIBO #-03258-2018.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES (PRODUCTO PAPEL Y CARTON, MANILAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-50-1-221-286-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-00144837-2018, RECIBO #-00144837-2018


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS  SEGUN ORDEN #-50-1-221-285-2018, SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PROFESIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS  SEGUN ORDEN #-50-1-221-285-2018, SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-19436-2018, RECIBO #-30924-2018.


title: COMPRA DE MATERIALES ACEITES Y LUBRICANTES,(ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO) SEGUN ORDEN #-50-1-221-266-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-221-266-2018, CON  FACTURA N.000-002-01-00000021 Y RECIBO N. 014752 AMBAS CON FECHA 04/05/2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS.


title: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CARPETAS DE OFICINA) SEGUN ORDEN #-50-1-221-267-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CARPETAS DE OFICINA) SEGUN ORDEN #-50-1-221-267-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,  PAGO CON FACTURA #-00764141-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08-6-2018 CHOLUTECA TRANSPORTAR AL PERSONAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 19/05/2018, LA ESPERANZA, GRACIAS, CHOLUTECA,SAN LORENZO, JUTICALPA, TRUJILLO. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1090-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1090-1-0


title:
PAGO DE VIATICOS DEL  14 AL 19/5/2018 A SAN PEDRO SULA,SANTA BARBARA, LA CEIBA, EL PROGRESO ,OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, LA PAZ,
MONITOREO Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE TEMAS DEL PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTORES Y O ENCARGADOS ( EPMFTE) ASOCIACION DE PADRES  DE FAMILIA APF GOBIENOS ESTUDIANTILES GE Y CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO EDUCATIVO  COMDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS ESCOLAR PNAE Y PROGRAMAS NACIONAL DE BECAS,BONOS E INCENTIVOS.

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA

legalName: JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 683 y OdeC No. 89-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MADRID-BERLIN-TGU a favor de Alan Garcia Mejia para atender feria en Madrid y Rueda de Negocios ITB en Berlin, Alemania.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25044.- OdeP No. 496 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde para cubrir gastos de hospedaje de 12 periodistas en gira a Campamewnto, Juticalpa y Catacamas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1058-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 047, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por servicio de transporte (TAXI) por entradas y salidas en honorarios extraordinario en fechas: 06,08,09,13,14,15/11/2017 y 18,19,20/12/2017 y 10-11/01/2018 trasladar al Señor Director del IHT a reuniones de trabajo.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 488 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para trasladar equipo de produccion de Image Impact a varias ciudades para documental Wild Honduras en La Ceiba y Copan del 14 de marzo al 05 de abril de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeP No. 506 ADRIANA MICHELLE ALVARADO ALARCON, reembolso de combustible (diesel) por gira de trbaajo realizada, inspeccion a Aduana de El Amatillo, previo a Semana Santa

ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25059.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 544-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Omoa y Puerto Cortes 21 al 22 de Marzo del 2018 trasladar personal del IHT que asistira en actividades de Casa Presidencial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1077-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 478 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a Copan, y Gracias Lempira del 15 al 17 de marzo de 2018


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OdeP No. 669 y Orden de Compra No. 121-2018, Solicitud de Compra No. 100-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Virginia Yolanda Ventura con ID 0825-1973-00114 ruta Miami, Dallas Texas, Miami, Florida saliendo el 15 de Marzo retornando el 19 de Marzo. OBSERVACIONES: Este boleto se solicita con el fin de participar en la rueda de negocios TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 2018 a realizarse en la ciudad de Dallas Texas Estados Unidos.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 830 y Orden de Compra No. 119-2018, Solicitud de Compra No. 044-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA, valor que corresponde al compromiso para la contratacion de servicios de catering para 50 personas que conste de : 2 Carnes, 3 Guarniciones, Panecillo, refresco natural o gaseosas, Ademas se requiere de 1 Pastel para 50 personas, todo ello es para la Celebracion del Dia del Padre, que se llevara a cabo el dia 20 de Marzo del 2018 a las 12:30p.m.


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25065.- Orden de Pago No. 529-2018, US$600.00 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno in situ($300.00)+ acarreo de material turistico($300.00) en viaje a Denver, Colorado, Estados Unidos de Norteamerica del 22 al 26 de Marzo del 2018 participar y atender reuniones, entrevistas a medios, en la Rueda de Negocios Travel and Adventure Show en la Ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos de NOrteamerica a celebrarse los dias 24 y 25 de Marzo de 2018 siendo los dias de la gira del 22 al 26 de Marzo del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1074-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1074-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1074-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1074-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 042, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gastos de combustible (diesel) en gira realizada a SPS del 05 al 06 de Enero del 2018 transportando al Señor Director del IHT.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2017 SEGUN OFICIO 2427-DGA-2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: OdeP No. 540 DULCE MARIA GODOY UMANZOR,DEVOLUCION DE VALOR NOP EJECUTADO. gastos de alimentacion para personal de presidencial y sector privado que asistira a la promocion de los destinos de Cayos Cochinos, La Ceiba  y Lago de Yojoa del 20 al 22 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1073-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1073-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1073-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1073-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1073-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25070.- OdeP No. 540 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, gastos de alimentacion para personal de presidencial y sector privado que asistira a la promocion de los destinos de Cayos Cochinos, La Ceiba  y Lago de Yojoa del 20 al 22 de marzo de 2018.

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 23104.- OdeP No. 540 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, gastos de alimentacion para personal de presidencial y sector privado que asistira a la promocion de los destinos de Cayos Cochinos, La Ceiba  y Lago de Yojoa del 20 al 22 de marzo de 2018.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: OdeP NBo. 836 y Orden de Compra No. 122-2018, Solicitud de Compra No. 086-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso para el Servicio de Catering de Ordenes de 2 pastelitos de carne, con su respectivo chismol, salsa y queso, servidos individualmente. (1) Un Pastel para 100 personas.  OBSERVACIONES: Este servicio es requerido para celebracion de los cumpleaños del mes de Marzo en las instalaciones del IHT en horario de las 3:00 p.m. se llevara a cabo el 23 de Marzo del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 432 MIRIAN YAMILETH CHIRINOS ORELLANA, transporte interno in situ  supervision del personal del programa Chamba Comunitaria en limpieza de playas a Roatan, Islas de la Bahia del 22 al 24 de marzo de 2018

MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

legalName: MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25038.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 490 ADRIANA MORA GUTIERREZ, COMBUSTIBLE, (DIESEL) SEGUIMIENTO  A CONSULTORIA PARA DISEÑO DE ILUMINACIONDEL PARQUE ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA COMO ACOMPAÑANTE TECNICO DEL IHT A CATACAMAS,OLANCHO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1036-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 557-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba y San Pedro Sula del 20 al 22 de Marzo del 2018 traslado a personal de Mercadeo para inspecciones y apoyo logistico a Promocion de Cayos Cochinos y Lago de Yojoa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 053, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por pago de servicio de transporte (TAXI) por entradas y salidas en horarios extraordinarios en fecha 05 y 21 de Diciembre del 2017 y 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de Enero del 2018 para trasladar al Señor Director del IHT a reuniones de trabajo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 504-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 16 al 18 de Marzo del 2018 traslado de personal de mercadeo a la ciudad de San Pedro Sula.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25100.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 494 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, transporte interno in situ  para identificacion de actores claves, seleccion de playa y socializacion Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan, Islas de la Bahia del 21 al 23 de marzo de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1134-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 606 ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS, transporte interno in situ para particpar en operativo Semana Santa 2018 II Etapa en Roatan, Islas de la Bahia del 25 de marzo al 01 de abril de 2018.

ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

legalName: ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 582, GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ  pago transporte In Situ en gira a Zona Sur (Marcovia, Amapala y San Lorenzo) del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, apoyo logistico Operativos de Semana Santa II Etapa 2018

GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ

legalName: GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 577, ROGER ADALID REYES OSORTO, pago combustible en gira a Copan Ruinas del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, transportar personal asignado en operativos Semana Santa II Etapa 2018.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25057.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 575, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, pago gasto combustible en gira a Copan Ruinas, Comayagua del 22 de Marzo al 01 de Abril del 2018, transportar personal asignado en campaña de verano 2018 Frontera de El Florido Copan y Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1128-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 579, ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA pago gasto de combustible en gira a Puerto Cortes del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, transportar personal del IHT a la Ciudad de Puerto Cortes a Operativos Semana Santa II Etapa 2018.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25054.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 593-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, pago combustible en gira a El Poy, Ocotepeque del 22 al 25 de Marzo y a San Lorenzo, Amapala del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018 transportar personal del IHT quien participara en Operativo de Semana Santa 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1203-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 581, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ pago por gasto de combustible a Trujillo, Colon del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, transportar personal del IHT a la Ciudad de Puerto Cortes a Operativos Semana Santa II Etapa 2018.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 609 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, transporte interno in situ para particpar en operativo Semana Santa 2018 II Etapa en Roatan, Islas de la Bahia del 25 de marzo al 01 de abril de 2018.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25046.- OdeP No. 497 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresonde para cubrir gastos de hospedaje de 12 periodistas de diferentes medios de comunicacion previo a Semana Santa en San Marcos de Colon, Amapala y San Lorenzo del 2 al 4 de marzo de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1135-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 578, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago de gasto de combustible en gira a La Ceiba, Atlantida del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, transportar personal asignado en operativos Semana Santa II Etapa 2018.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 586, MARTHA LIGIA ESTRADA REYES  pago  de transporte In Situ en gira a Roatan del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018, apoyo logistico Operativos de Semana Santa II Etapa 2018

MARTHA LIGIA ESTRADA REYES

legalName: MARTHA LIGIA ESTRADA REYES


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago NO. 743-2018, Factura No. 000-001-01-00017883.- OdeC No. 123-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Miriam Chirinoa para realizar supervision del personal del programa presidencial de chamba comunitaria previo a Semana Santa en Roatan, Islas de la Bahia.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP NO. 686 y Orden de Compra No. 116-2018, Solicitud de Compra No. 095-CM-IHT-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la contratación de Servicios de Catering para 17 personas que conste de: 17 Desayunos que incluya: Crepas, Frutas y Refresco Natural, servido  a las 9:00 a.m., además se requiere de 17 Almuerzos que consten de: 2 Carnes, 2 Complementos, Postre y refrescos (Gaseosas-variedad y refil), servido a las 12:00 p.m., todo este servicio es requerido para la Reunión de Miembros del Consejo Nacional de Turismo, que se llevará a cabo el día Miércoles 14 de Marzo del 2018, en las instalaciones del IHT, en la Sala de Conferencias del 5to. Piso de Dirección.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 630 DORIAM ESTUARDO MEJIA  PADILLA, combustible (Diesel) para seguimiento a las acciones de apoyo del IHT a la Fuerza de Tarea Atlantida.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25055.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 622-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 23 al 24 de Marzo del 2018 trasladar a la Sub Directora del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1339-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP No. 678 y OdeC No. 117-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boletoa ereo con ruta HOUSTON-SPS-UTILA  a favor de Paul Carter Deaton, periodista estadounidense que realizara reportaje de Honduras en conjunto con aviturismo.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25095-Solicitud de Gastos de Viaje No. 576, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, pago gasto de combustible en gira a El Amatillo, Valle del 22 al 25 de Marzol del 2018, transportar personal asignado en operativos Semana Santa I Etapa 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1131-1-0


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25085.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 620 JUAN JOSE REYES CACERES, combustible (Diesel) para apoyo operativo Semana Santa 2018 II etapa, en Tela, del 25 de marzo al 01 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1337-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 592-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, pago de combustible en gira a Gracias Lempira del 25 de Marzo al 01 de Abril del 2018 transportar personal del IHT quien participara en Operativo de Semana Santa 2018.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: OdeP No. 492 E SOURCE HONDURAS SA., renovacion de licenciamiento para 136 cuentas de G-suite por 12 meses del 11 de enero  de 2018 al 11 de enero de 2019, servicio de cuentas de correos electronicos de los empleados del IHT.

E SOURCE HONDURAS, S.A

streetAddress: ND

legalName: E SOURCE HONDURAS, S.A

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25067.- Orden de Pago NO. 653-2018, ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, valor que corresponde al pago de hospedaje para un (1) periodista, y un (1) camarografo de un medio de comunicacion que asistira al viaje de prensa con el objetivo de promocionar los destinos turisticos durante la Semana Santa de la Zona Centro y Sur del pais del 25 de Marzo al 29 de Marzo del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1381-1-0


title: OdeP No. 542 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 16 al 28 de ferbero de 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25148.- OdeP No. 641 JUAN CARLOS ALVAREZ, gastos de atenciones e imprevistos a un periodista y un camarografo de un medio de comunicacion a la zona norte del pais del 25 de marzo al 1 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1370-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1370-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25074.-OdeP No. 641 JUAN CARLOS ALVAREZ, gastos de atenciones e imprevistos a un periodista y un camarografo de un medio de comunicacion a la zona norte del pais del 25 de marzo al 1 de abril de 2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 640 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel) para trasladar a la Sub directora del IHT gira oficial para Zona Centro,  Zona Sur y Oriente  en Semana Santa 2018 del 25 al 31 de marzo de 2018


title:
Orden de Pago No. 637-2018, Factura No. 000-001-02-00000396,TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOUR S. DE R. L. DE C. V. valor que corresponde al pago por concepto de contratación de una tour operadora que proporciono los servicios de: Transporte, Hospedaje, alimentación y otras necesidades del 02 al 04 de Marzo del 2018 para 18 periodistas de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan (Copan), Gracias (Lempira) y el Lago de Yojoa (Cortes) según se detalla:
1) Transporte terrestre ida y vuelta a: San Pedro Sula ¿ Santa Rosa de Copan ¿ Gracias (Lempira) ¿ Lago de Yojoa (Cortes) ¿ San Pedro Sula (Cortes) y transporte interno.
2) Hospedaje: (7) Siete habitaciones dobles, una (1) habitación triple y 1 habitacion sencilla por una noche del 02 al 03 de Marzo en un hotel de Santa Rosa de Copan, Siete (7) habitaciones dobles, Una (1)  habitacion triple Y Una (1) sencilla por una noche del 03 al 04 de Marzo en un hotel de Gracias (Lempira)
3) Alimentación:
Viernes 02 de Marzo: 17 desayunos en carretera, 17 almuerzos en un restaurante de la ciudad, 17 cenas en un restaurante de la ciudad.
Sábado 03 de Marzo: 17 desayunos en el hotel, 17 almuerzos en un restaurante de la ciudad y 17 cenas en un restaurante de la ciudad.
Domingo 04 de Marzo: 17 desayunos en el hotel.
4) 02 al 04 de Marzo: Una (1) hielera con lo siguiente:
Botellas medianas con agua, variedad de refrescos de distinto sabores y de dieta, galletas y diferentes tipos de snacks.
OBSERVACIONES:  Este servicio se contrato para atencion la atencion de 18 periodistas de diferentes medios de comunicación de San Pedro Sula, que realizaron un viaje del 2 al 4 de marzo de 2018, esto con el fin de promocionar diferentes sitios turisticos previo a la semana santa y dar continuidad a las giras programadas por la unidad de comunicaciones, a los municipios de Santa Rosa de Copan (Copan), Gracias (Lempira) y el Lago de Yojoa (Cortes).

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 758 y OdeC No. 115-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, complemento para la compra de 3 boletos aereos con ruta LONDRES-SPS,  a favor de Nigel Marven, Michael Hutchison y Sebastiano Alfano,representantes de la produccion Image Impact quienes elaboran un documental de Honduras


title: OdeP No. 618 ASTRO TOUR S DE RL, serviocs de tour operadora para atender grupo de periodistas de Chile en Roatan, Islas de la Bahia, y Copan Ruinas con el fin de promover Honduras, valor que corresponde a pago adicional de 1 paquete de buseo para 4 personas.