title: PAGO POR L9,600.00 A ROLDAN OSWALDO YU SHAN MURILLO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-5-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-5-95-1-0


title: PAGO POR L9,600.00 A CARLOS ANDRES PONCE RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

currency: HNL

CARLOS ANDRES PONCE RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ANDRES PONCE RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - ADMINISTRACION UAP

ue: 26 - UAP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - DIRECCIÓN COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-5-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-5-96-1-0

type: CONT

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR L9,600.00 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-5-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-5-97-1-0


title: PAGO POR L9,600.00 A KEYRI GRICEL ALVAREZ SORTO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

KEYRI GRICEL ALVARES SORTO

legalName: KEYRI GRICEL ALVARES SORTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-5-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-5-99-1-0


title: Pago a favor Papeleria Honduras por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0398-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 1 galones de aceite 15w40 para el cambio de aceite para los vehiculos de conatel con placas No. N10008. orden de compra No 101-1-1-0400-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1000-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor Supermercado Canton  por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0397-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de DIUNSA por la compra de Utencilios de cocina para abastecer el depto. de proveduria de conatel .Segun  orden de compra No 2417.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1004-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor Supermercado YIP  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0399-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de INDUFESA  por la compra de herramientas menores mismos seran utilizados en el edificio de Conatel segun orden de compras No. 2416.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1005-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de2 galon de aceite 15w40  y 2 galones de lubricante mineral para motor para el cambio de aceite vehiculo de conatel  placas  N009940 y 05751 segun orden de compra No, 101-1-1-0394-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago a favor de ALPHA  por la compra de 108 camisas  tipo polo para hombre y mujer con 4 logos bordados para ser utilizadas en el personal de conatel  segun orden de compras No. 2415.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de ESSO EL PRADO en concepto de abastecimiento de combustibles para la flota vehicular de Conatel durante la segunda quincena del mes de agosto del 2018 segun factura No,002251.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde a los  meses de agosto y septiembre  2018 segun facturas Nos,000-001-01-00001536 y 000-001-01-00-001569.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de taller peniel (Maynor Canles ) en concepto de mantenimiento y reparacion de la flota vehicular propiedad de contel pago corresponde al mes de agosto 2018 segun facturas numeros 000-001-01-00002307  , 000-001-01-00002308, 000-001-01-00002309, 000-001-01-00002311, 000-00101-00002312, 00-001-01-00002314

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor Supermercado Canton  por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0405-2018.


title: Pago a favor Supermercado YIP  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0403-2018.


title: Pago a favor Supermercado DELICIAS DEL CARMEN  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0404-2018.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: Pago a favor Supermercado INPROVA  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0406-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Asignacion para realizar la compra de combustible a favor  de los empleados  de conatel por realizar gira de trabajo en Danli realizando monitoreo  a diferentes bansad AM.FM Y TV e inspecciones del 10 al 14 de septiembre del 2018 segun anticipos No. 1286

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Pago a favor de los empleado  de conatel en concepto de asignacion para la compra de combustibles  por realizar gira de trabajo en Juticalpa y Olancho  realizando la supervision de calidad de servicio y aplicaciones de instrumentos para estudios de impacto de internet gratuito fecha programada  del 27 al 31  de agosto del 2018 segun anticipos No. 1292

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de 3 boleto aereo a favor de los empleados de Conatel por realizar gira de trabajo en ROATAN realizando inspecciones tecnicas de Monitoreo asi como emplazamientos y notificaciones a operadores de esa zona  factura No.000-001-01-00-006532.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de supermercado YIP por  compras varias  para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun memorando UCP-148/2018.


title: Pago a favor del empleado Luis Moncada  como asignacion para la compra de combustiblel por realizar giras de trabajo en el Depto de Santa Barbara 27 al 31 de agosto del 2018 realizando notificaciones,emplazamientos y traslados a Empresas de Telecomunicaciones,segun anticipo de viaticos No. 1273

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: Pago a favor de RENDILLANTAS en concepto de la compra de dos unidades de baterias para vehicolos propiedad de conatel placa numero 10012 y 10009 de  12 voltios ,  120 amperias, polo pocitibo al lado izquierdo con garatia 48 meses para ser usada en automovil con motor diesel    segun orden de compra 2428.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo  en el Departamento  de Santa Rosa de Copan  saliendo del 24 al 28 de septiembre del 2018,segun anticipo No. 1293.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por realizar aviso de consulta publica nuevas funciones del codigo 100 asignado a la A.M.D.C ,factura de pago No. 001-002-01-00130630.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de ESSO EL PRADO por abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de septiembre del 2018 factura No. 2217.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (TRIBUNA) Por la publicacion  del codigo 100 asignado a la AMDC  factura de pago No.000-008-01-00000502.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de ACOSA  por la Compra de 175 resmas de papel bond base 20 para abastecer el depto de proveeduria de conatel. segun orden de compra No 101-1-1-0412-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1138-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de PACASA por la compra de materiales de oficina 100 resmas de papel bond para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No 101-1-1-0413-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a favor de OFITERR por la reparacion de la impresora HP LASER JET M2727nf que esta ubicado en la direccion de DESAC Y por la reparacion de la impresora HP laserjet M2727NF serie CND 984LOZL numero de inventario 6079 esta ubicada en la Direccion de DILEG segun memorando UPC-166-2018.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor Supermercado Canton  por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0415-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor Supermercado DELICIAS DEL CARMEN  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0414-2018.


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 205 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante el mes de agosto del 2018 segun orden de compra No. 101-1-1-0407-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de alimento y bebida para persona  para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0416-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor Supermercado INPROVA  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0417-2018.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de  cambio de aceite 15w40 9cuartos con filtro y mano de obra incluidos para vehiculo propiedad de conatel TOYOTA LAND CRUISER numero de placa 05750 Segun  orden de compra No 101-1-1-0411-2018.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1144-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de JETSTEREO ,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2444.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1148-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de EYS Equipos y Sistemas,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2443.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a favor de COMPUSER ,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2445.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1149-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de un boleto aereo a favor del abog. Enrique Castellon que asistira al evento Internacional de Reguladores en la Ciudad de Mexico el dia 08 al 13 de octubre del presente año factura No.000-001-01-00006774.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (TRIBUNA) Por la publicacion  de aviso de resolucion normativa NR010/15 operadores que se encuentran insolventes de los informes correspondientes al II Trimestre y I semestre del año 2018 por incumplir con la entrega de informes periodicos establecidos  factura de pago No.000-008-01-00000796.


title: Pago a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION por mano de obra de pintado de 1200 mts en fachada exterior del edificio principal de conatel segun orden de compra N2446.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1150-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes de octubre 2018 segun facturas Nos, 000-001-01-00001602

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor deRaul Canales como reembolso  por la compra de 1 boleto aereo a favor del empleado de Conatel por realizar gira de trabajo en Guanaja realizando inspecciones tecnicas de Monitoreo asi como emplazamientos y notificaciones a operadores de esa zona  factura No.000-001-01-00033625 y 000-001-01-00033627.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago am favor de expreco en concepto de pago  por servicio de transporte y mercaderia de conatel a diferentes partes de la Republica de Honduras durante el mes de agosto del 2018 segun factura No. 000-003-01-00012955.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de septiembre del 2018 segun factura No. 002382

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar socializacion a los directores departamentales de educacion en los Departamentos de la Paz,comayagua y Olancho,segun anticipo No. 1298.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Hernandez por la compra de utiles de escritorio y oficina los mismos seran utilizados para el abastecimiento de la proveeduria de conatel segun orden de compra No, 101-1-1-0419-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1190-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de ACOSA  por la Compra de productos de papel y carton asi como materiales de oficina mismos seran utilizados en la Institucion y para el abastecimiento de la proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0420-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1191-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor del comerciante Wilman Danilo Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de utilies y materiales de oficina ,mismos seran utilizado para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0425-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1192-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de utiles y materiales de oficina   para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0423-2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1193-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza,mismas seran utilizadas par abastecer el departamento de proveeduria de Conatel segun orden de compra No, 101-1-1-418-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago a favor de PACASA por la compra de materiales de oficina para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No 101-1-1-0422-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1195-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de CASH BUSINESS  por la compra derepuestos y accesorios  para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0424-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1196-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por realizar aviso de publicacion  a los operadores de servicios publicos de telecomunicaciones que se enlistan a continuacion  y se encuentran documentalmente insolventes de los informes correspondientes al II trimestre y I semestre del 2018 factura de pago No. 001-002-01-00130978.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo en Santa Rosa de Copan   saliendo del 22 al 26 de octubre del 2018,segun anticipo No. 1301

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Ficohsa Seguros por la inclusion de Dos motociletas a la poliza de Vehiculos propiedad de Conatel,segun factura de cobro No 000-001-01-00035296 y anexo No,21530510.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de  Septiembre 2018 segun facturas No,000-003-01-000013994.


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,Preventivo inspeccion de todos los imanes de la cinta selectora revision de todo el sistema de operador de puerta de cabina pago corresponde al mes de septiembre del  2018 segun facturas No.000-001-01-00003837

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor Supermercado Canton  por la compra de  elementos de Limpieza para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 2556-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de Elementos de Limpieza  para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 2553-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1235-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 2 baterias L 8-D marca LTH de  12 voltios y 230 amperios mismas seran utilizadas en el Generador de la Planta electrica propiedad de conatel segun Memorando UCP-170-2018 quein realizo la solicitud de compra.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor del comerciante Wilman Danilo Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de producto de papel y carton,mismos seran utilizado para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.2551-2018.


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de Elementos de Limpieza para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No.2554-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1237-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de Elementos de Limpieza para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No.2555-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1238-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: (Pago a favor de elevadores OTIS por realizar mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que se encuentra ubicado en el edificio principal de conatel,corresponde al mes de octubre del 2018 según factura No.000-001-01-00003909.


title: Pago a favor de Grupo KPA 7por la adquisicion de una  Licencia fortigate UTM bundle 8x5 forticare plus NGFW.AV,WEB filtering and antispam service,y 200 unidades de  antivirus  proteccion contra MALWARE de tiempo extendido y dia o proteccion contra ransomeware mul.segun orden de compra No. 2449-2018.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de Repuestos y accesorios para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No.2552-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1239-1-0

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description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de seguros Crefisa por renovacion de fianza de la Lic. Neri Perez y Lic. Carlos Sandres corresponde al año 2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de ESSO EL PRADO por abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de Octubre del 2018 factura No. 2507.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de XMEDIA  por la compra de bolsas manila,sobres membretados,papel membretado,caratulas,talonarios,para abastecer la proveeduria de la institucion de conatel, según orden de compra No.2557)

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1253-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 1 unidad de bateria  para vehiculo propiedad de conatel el vehiculo Toyota Land Cruiser placa N010087 asignados a la Direccion de DIGER segun orden de compra No.2450.


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 205 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante el mes deseptiembre del 2018 segun orden de compra No. 101-1-1-0428-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL  por compra de 50 unidades de bateria sony 3v LITHIUM CR2032i mismo abastecer el dpto. de proveeduria de conatel,según Memorando UCP -173-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1257-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de  cambio de aceite de los vehiculos propiedad de conatel con placa No, 10013,N9425 Y N10013  Segun  orden de compra No 101-1-1-0427-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de Ficohsa Seguros por la  polizas  de:Todo Riesgo,TDIN-1001000634,Automoviles AU01-1001044125 Y 1001044163 Seguro Medico Hospitalario SMH1-1000012227 Y Todo Riesgo Incendio TDIN 1001000634.


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el alquiler de un escaner marca Konica minolta  Bizhub procesador de 1GHZ (1000mhz) alimentador y camara plana ,tamaño de documento a escanear 4.1 x 5.8 hasta 11 x17 ,mismo sera utilizado en la Direccion de DIFA por Dos meses a partir de la fecha.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1262-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de grupo ROEL por la compra de 24 unidades de bateria de 12 voltios 9 amperios recargables altamente eficientes a prueba de fugas y libre de mantenimiento modelo HR1234WF2.Solicitud realizada por la Unidad de Bienes Nacionales mediante memorandum .

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1263-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (TRIBUNA) Por la publicacion  de aviso de Licitacion Publica Nacional LPN -CNT-002-2018 En relacion a las Polizas de Seguro donde la comision aprobo mediante punto de acta 1009 con fecha 26 de octubre del presente se efectue el procedimiento de publicar en dos diarios de mayor circulacion y en el diario Oficial la Gaceta   factura de pago No.000-008-01-00001252.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda  y brindando logistica al experto Coreano en el Depto. Cortes saliendo del 12 al 16 de noviembre l del 2018,segun anticipo No. 1306.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de Vladimir Pineda y Juan Carlos Barahona por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Tela del 12 al 17 de  noviembre  del 2018,segun anticipo de viatico No,1319 y 1320..

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Ficohsa Seguros por la inclusion de un analizador de espectro multifuncion para medir señal y parametros de calidad de emisiones de TV digital con opciones para realizar señales de satelite CAVT y WIFI.segun factura No 000-001-01-00046597.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: (Pago a favor del Señor Jacir Paccarett  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatel,pago corresponde al mes de Noviembre 2018,según facturas No.000-001-01-00001635)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: PLANILLA


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda  y brindando logistica al experto Coreano en el Depto. Choluteca saliendo del 26 al 29 de noviembre l del 2018,segun anticipo No. 1309.


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda  quincena del mes de Octubre 2018,segun factura No.000058.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda  y brindando logistica al experto Coreano en el Depto. Olancho y juticalpa saliendo del 19 al 22 de noviembre l del 2018,segun anticipo No. 1316.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Asignacion para la compra de Diesel para realizar gira de trabajo con el experto Mr, Yuk realizando mediciones relacion ruido/señal y evaluaciones de sitios planteados por el experto en el Depto de Danli el Paraiso del 03 al 05 de diciembre del 2018 segun anticipo No, 1328.


title: Asignacion para la compra de Diesel para realizar gira de trabajo con el experto Mr, Yuk realizando mediciones relacion ruido/señal y evaluaciones de sitios planteados por el experto en el Depto de Siguatepeque,Comayagua.La Paz del 17 al 21 de diciembre del 2018 segun anticipo No, 1329.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en la Ciudada de San Pedro Sula realizando informe de auditoria de cierre de año del proyecto de Becas Gubernamentales saliendo de Tegucigalpa el dia 21 de noviembre y retornando el dia 23 del mismo mes segun anticipos de viaje No, 1338.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1312-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION .

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION .


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de  Octubre 2018 segun facturas No,000-003-01-000015033.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (heraldo) en concepto de publicaciones los dias 30 y 31 de octubre en relacion a aviso de Licitacion de conatel referente a las polizas de Seguros de vida, poliza de gastos Medicos Hospitalarios y poliza de seguro contra todo riesgo a primera perdida. segun factura de cobro No, 000-002-01-00084554.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor Supermercado YIP  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0430-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 1 galones de aceite 15w40 para el cambio del vehiculo propiedad de Conatel con  placa N010012 segun orden de compra No 101-1-1-0429-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo en San Pedro Sula   saliendo del 26 al 30 de noviembre del 2018,segun anticipo No. 1340

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


description: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en la Ciudada de San Pedro Sula realizando informe de auditoria de cierre de año del proyecto de Becas Gubernamentales saliendo de Tegucigalpa el dia 21 de noviembre y retornando el dia 23 del mismo mes segun anticipos de viaje No, 1338.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: (Pagoa favor del YIP  por la compra de alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion según orden de compra No.101-1-1-0432-2018.)


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de noviembre del 2018 segun factura No. 000099.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 199 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante el mes de octubre del 2018 segun orden de compra No. 101-1-1-0431-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1347-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Servicios y Mas por relaizar mantenimiento y preparacion de una un escaner HP-8250 que esta ubicado en el area de archivo de la Institucioncon inventario No 3587 y el cual fue reportado por launif¿dada de Bienes Nacionales mediante memorandum UBN-069-2018.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1348-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes de diciembre del 2018 segun facturas Nos, 000-001-01-00001667.


title: Pago a favor de Columbia Electronica por la reparacion y mantenimiento de la Impresora marca Lexmark modelo x656  y el mantenimiento y reparacion de la impresora HP Deskjet D1660 propiedad de conatel.segun memoramdum UCP-192-2018.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1412-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Industrias Impacta por la elaboracion de :5 unidades de camisa tipo polo blanca talla XL 6 unidades de camisa tipo polo talla M 3 unidades de camisa tipo polo talla S y 4 unidades de camisa tipo polo color blanca talla L. mismas seran utilizadas por el Comite de Etica de la Institucion segun orden de compra No. 2562.

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1413-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,preventivo inspeccion y revision de las puertas de pasillo y de cabina ,revision del sector de nivelacion pago corresponde al mes de Noviembre del  2018 segun facturas No.000-001-01-00003983..

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera segunda del mes de noviembre del 2018 segun factura No. 0000197


title: Pago a favor de Vladimir Pineda  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento Juticalpa Olancho   26 de noviembre al 01 de diciembre  del 2018 dando cumplimiento al acuerdo legislativo 043/2015 fecha que se reprogramara por razones de presupuesto ,segun anticipo de viatico No,1334.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Vladimir Pineda  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento Santa Rosa de Copan   26 de noviembre al 01 de diciembre  del 2018 dando cumplimiento al acuerdo legislativo 043/2015 fecha que se reprogramara por razones de presupuesto ,segun anticipo de viatico No,1330

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Vladimir Pineda  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento Cortes San Pedro Sula saliendo  el 10 al 15 de diciembre  del 2018 dando cumplimiento al acuerdo legislativo 043/2015 fecha que se reprogramara por razones de presupuesto ,segun anticipo de viatico No,1335


title: Pago a favor de Vladimir Pineda  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento Choluteca saliendo el 10 al 14 de  diciembre  del 2018 dando cumplimiento al acuerdo legislativo 043/2015 fecha que se reprogramara por razones de presupuesto ,segun anticipo de viatico No,1331


title: Pago a favor de Maynor Canales (taller Peniel )por realizar por relizar mantenimiento preventivo a los vehiculos propiedad de conatel segun facturas . 000-001-01-00002347 placa No.10009,factura No.000-001-01-00002348  0149 placa NO.10008  Factura No.000-001-01-00002350 placaN.10014,factura No,000-001-01-00002351 placa No. 09425,factura No, 000-001-01-00002352 y 00002353  placa No. 05752 Factura No. 000-001-01-00002357 placa No.10012,y facturas No 000-001-01-00002368, 00002369 y 00002370 placa No. 05749.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,preventivo inspeccion y revision de las puertas de pasillo y de cabina ,revision del sector de nivelacion pago corresponde al mes de Diciembre del  2018 segun facturas No.000-001-01-0004018.


title: Pago a favor Supermercado Canton  por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0435-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1432-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor Supermercado YIP  por la compra de Alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0436-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1433-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor Papeleria Honduras por la compra de  Alimento y bebidas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0434-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1434-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. por compra de materiales para poder realizar el  pintado de 1200mts en fachada exterior del edificio principal de conatel según memorandum UPC202/2018

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1440-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 189 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel  segun orden de compra No. 101-1-1-0433-2018.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-1435-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de Diciembre 2017,ya que las facturas fueron entregadas despues de cierre del periodo fiscal,pago de la primera y segunda quincena de los meses de enero,febrero  y marzo del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor de Organizacion Publicitara (LA PRENSA) por las publicaciones de en relacion al anteproyecto de res. de CANON y Tarifas año 2018 y  publicacion de la amnistia No. 106-2017segun factura No.001-002-01-00109165 y001-002-01-00109513.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) por las publicaciones de 1/4 de pagina a blanco y negro en relacion a la publicacion de la amnistia No. 106-2017segun factura No.000-001-01-00027015 y por la suscripcion de 12 meses de la entrega de 8 periodicos segun factura No, 000-001-01-00026170.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre 2017 segun facturas No,000-003-01-00003865,000-003-01-00004875 y los meses de enero y febrero 2018,segun facturas No. 000-003-01-00005856 y 000-003-01-00006848.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de MCA por la reparacion y mantenimiento,limpieza y ajustes generales  y  cambi de 1 filmina de unidad fusora de la  impresora marca HP Laserjet M2727 NF S/N: CDN98427L pertenece  a la Direccion de Legal ,segun factura de pago No. 000-001-01-00001306.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,limpieza y ajustes generales comoinspecciony revision de las guias de cabina y del piston ,revision de freno de seguridad pagp corresponde al mes de Diciembre 2017 factura No. 000-001-01-00003126 y a los meses de enero a marzo 2018 segun facturas No.000-001-01-00003205,000-001-01-00003277 y 000-001-01-00003355.


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde a los meses de enero a Abril 2018 segun facturas Nos, 000-001-01-00001301,1334,1367 y 1402.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Distribuidora Larosa por realizar revision completa del aire acondicionado del edificio anexo antiguo Hondutel se realizo cambio de filtro de la tuberia estaba obstruido,instalacion de extenciones de ductos flexibles y  difuciones,cambio de termostato ,vacio y carga de gas.y mantenimiento general,segun facturas No.000-001-01-00001055.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Pago a favor de Maynor Canales por realizar pintado de puerta trasera izquierda del vehiculo propiedad de conatel FORD RANGER No.10015 asignado a la direccion de DISET  pago segun factura No. 000-001-01-00002134 y recibo No. 000088.


title: Pago a favor de RDS CORPORACION S.A por brindar el servicio de mantenimiento de Sofware del sistema de planillas asi como el cierre anual y aplicacion de tabla de creditos de la SAR en el Departamento de Capital Humano factura de pago No. 000-001-04-00000319.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad privada en la estacion Tres Palos propiedad de Conatel que esta ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula pago corresponde a los meses de Enero a Marzo del 2018 segun facturas No. 000-001-01-00002764,000-001-01-00002793 y 000-001-01-00002863.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de telefonica celular Tigo por 7lineas raurters y 10 lineas Modem que son utilizadas en conatel el pago corresponde a los meses de Diciembre 2017  a marzo 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 2 galones de aceite 15w40 para el cambio del vehiculo Toyota Land Cruiser placa N010087  y placaNo.05751,asignados a la Direccion de DIGER de CONATEL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor de Raul Canales por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Santa Rosa de Copan ,la Jigua,Cucuyagua,santa Rita y la entrada copan del 12 al 16 de febrero del 2018,segun anticipo de viatico No,1140.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de un boleto aereo a favor de la Lic. Ana Santos que asistira en la participacion enviada por la UIT en Malaga  España saliendo el 23 de abril y regresando el dia 28 de abril del presente año factura No.000-001-01-00-004864.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento de Olancho  saliendo del 23 al 27 de abril del 2018,segun anticipo No. 1145.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento de Choluteca  saliendo del 16 al 20 de abril del 2018,segun anticipo No. 1138.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento  de Intibuca  saliendo del 16 al 20 de abril del 2018,segun anticipo No. 1142.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible  a favor del empleado de conatel por realizar monitoreo e inspecciones a sistemas de Radiodifusion sonora y televisiva con el fin de resolver expedientes,en el Departamento de Ocotepeque del 21 al 25 de mayo del 2018,segun anticipo No, 1155

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento de Atlantida  saliendo del 28 de mayo  al 01 de junio  del 2018,segun anticipo No. 1150.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento de Danli  saliendo del 07 al 11 de mayo del 2018,segun anticipo No. 1148

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Asignacion para la compra de combustible  a favor del empleado de conatel por realizar monitoreo e inspecciones a sistemas de Radiodifusion sonora y televisiva con el fin de resolver expedientes,en el Departamento deCortes del 14 al 18 de mayo del 2018,segun anticipo No, 1159


title: Pago a favor de WNET por la Compra de Dos cabezales que se requieren para la reparacion de la  impresora  HP 8500 asignada a la Direccion de DIPLADE la cual presento error de cabezales al momento del matenimiento y el proveedor sugirio el reemplazo de los mismos.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Pago a favor de MCA por la reparacion y mantenimiento de dos trituradoras de papel marcas Fellower PS-62c con inventario No. 6358 pertenece a Bienes Nacionales la segunda marca Royal 1200mx Inventario 4025 asignada a Conatabilidad,y la limpieza,mantenimiento general de un compresor de aire marca Campbell Hausfeld modelo T63BXBWF1113.


title: Pago a favor de SYCOM  por la Compra de 8 tintas para ser utilizada en la fotocopiadora marca sharp modelo MX-C401 que esta asignada en el area de Presidencia de conatel.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: Pago a favor de CRUZADI por la compra de 75 desayunos para la celebracion del dia del padre para los empleados de conatel,segun factura No, 000-004-01-00002721.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de SYCOM  por la Compra de un cargador marca SONY para lapto sony VAIO asignada a Infotecnologia solicitada mediante Memorando INFOTECNOLOGIA-8-18.


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 742 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante los meses de diciembre,2017 enero ,febrero,marzo del presente segun orden de compra No. 101-1-1-0362-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de ACOSA  por la Compra y reemplazo de  cabezales  black.yellow,Cyan y Magenta  de la  impresora  HP 8500 con numero de serie  CN05K5M0XY  ubicada en el tercer nivel de Conatel .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: REVERSION por que el proveedor no cumple con los requisitos solicitados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-353-1-0


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 3 galones de aceite 15w40 mineral para el cambio de tres vehiculos propiedad de Conatel con placas No.N 10015,10007 Y 10008.Segun  orden de compra No 101-1-1-0364-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de marzo 2018 segun facturas No,000-003-01-00007846.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 3 galones de aceite 15w40 para el cambio de aceite vehiculo de conatel  placas  N010009  y placaNo.10013, y N10014 segun orden de compra No, 101-1-1-0365-2018.


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de Abril 2018,segun factura No.001359.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Vladimir Pineda y Juan Carlos Barahona por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento de la Paz del 07 al 11 de mayo  del 2018,segun anticipo de viatico No,1163 y 1164

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Roger Oyuela por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Olancho del 23 al 27 de abril del 2018,segun anticipo de viatico No,1165

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio de alimentacion y coffee break para ser servido a los empleados de conatel durante el taller de planificacion estrategica de conatel año 2018,

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Miguel Sanchez por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Choluteca saliendo el 14 al 18 de mayo  del 2018,segun anticipo de viatico No,1173

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-478-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,preventivo inspeccion y revision de las puertas de pasillo y de cabina ,revision del sector de nivelacion pago corresponde al mes de abril del  2018 segun facturas No.000-001-01-00003436.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad privada en la estacion Tres Palos propiedad de Conatel que esta ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula pago corresponde al mes de abril del 2018 segun facturas No.000-001-01-00002960.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes de abril del 2018 factura No.000-001-01-00001436.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de abril del 2018 segun factura No. 001444.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor de artes graficas Vanessa por la compra de 500 trifolios y 500 sticker impresos mismos seran utilizados en el evento del Dia de las Niñas TIC¨S año 2018.segun factura No.000-001-01-00000659.

ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 CASA # 1921 BLOQUE L COMYAGUA MDC

legalName: ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de WNET por la Compra de 1 fuente de poder para CPU marca  DELL optiplex 780 tipo torre para reemplazar la que ya No funciona asignada a la Direccion de DIGER. segun cotizacion No. 28462.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Pago a favor del Hotel Marriott para realizar la celebracion del dia de las madres de CONATEL la cual se llevara a cabo el dia martes 15 de mayo del presente .

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Distribuidora Universal en concepto de compra de un Cargador Generico para IPAD 2 ya que con los que se cuentan estan en mal estado.segun memorando UBN-023-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-491-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 211 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante los mes de abril del presente segun orden de compra No. 101-1-1-0368-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 1 galon de aceite 15w40 para el cambio de aceite vehiculo de conatel  placas  N010010 segun orden de compra No, 101-1-1-0366-2018.


title: Pago a favor de Wilmer Carrasco  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Choluteca saliendo el 14 al 18 de mayo  del 2018,segun anticipo de viatico No,1177

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de azucar,cafe y cremora para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No.101-1-1-0367-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del comerciante Maynor Canales (Taller Peniel ) por la reparacion y mantenimiento de la flota vehicular propiedad de conatel,segun facturas Nos.000-001-01-00002184,000-001-01-00002185, 000-001-01-00002186, 000-001-01-00002187, 000-001-01-00002189, 000-001-01-00002190, y 000-001-01-00002191.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por servicio de 7 lineas raurter y 10 lineas Modem,correspondiente al mes de abril del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por renovacion de fianza de la Lic. Ana Santos corresponde al año 2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de 10 unidades de sellos foliador hasta de 7 digitos y 25 unidades de mause pad ergonomico alta calidad para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0373-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Fernando Galindo  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Comayagua -Siguatepeque saliendo el 25 al 29 de junio   del 2018,segun anticipo de viatico No,1171.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de Miguel Sanchez  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Cortes saliendo el 28 de mayo al 01 de junio del 2018,segun anticipo de viatico No,1188

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de Vladimir Pineda y Juan carlos Barahona  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Santa Barbara saliendo el 11  al 15  de junio del 2018,segun anticipo de viatico No,1181 y 1180

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de 30 unidades de marcador permanente punta gruesa color negro ,20 unidades de permanente punta gruesa color azul 5 unidades de perforadora de tres orificios metalica,mismas seran utilizadas par abastecer el departamento de proveeduria de Conatel segun orden de compra No, 101-1-1-369-2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago a favor del comerciante Wilman Danilo Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de 200 paquetes de notas adhesivas 3x3 color amarillo de 100paginas,25 unidades de marcador para pizarra color negro punta gruesa,25 unidades de marcador color azul punta gruesa, 40 unidades de pegamento en barra de 40gr. 50 unidades de marcador fluorecente punta gruesa,20 unidades de tijera de acero inoxidable de 8pul., 16 cajas de lapices boligrafos de tinta gel punta mediana, 25 unidades de cinta correctora en seco color blanco ,mismos seran utilizado para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0370-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Hernandez por la compra de 200pliegos de cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad, 25 unidades de mouse con conexion USB alta calidad,20 cajas de chinchetas y tachuelas,25 unidades de marcador permanente punta fina  color negro,25 unidades de marcador permanente color rojo punta fina, 20 unidades de perforadoras de dos orificios , 30 unidades de marcador permanente punta fina color azul ,4 cajas de boligrafos de tinta de gel punta mediana 50 cajas de fasteners metalico de 8M  color plateado y 50 cajas de corrector en liquido color blanco,mismos seran utilizados para el abastecimiento de la proveeduria de conatel segun orden de compra No, 101-1-1-0371-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago a favor de PACASA por la compra de materiales de oficina para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No 101-1-1-0372-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de 500 Rollos de papel sanitario color blanco hoja sencilla , 50 unidades de papel toalla de cocina y 50 rollos de papel toalla de baño  para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.2375


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 1bateria marca LTH  27 CCA 700 115AMP L27-700 para ser utilizada en el motor de del vehiculo toyota land cruiser placaN 05749 asignado en la direccion del Espectro Radioelectrico  segun orden de compra No.2376.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de Abril del 2018  segun facturas No,000-003-01-00008841.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Distribuidora Universal por la compra de 4 cargadores genericos  para IPAD 2 propiedad de Conatel segun factura No 000-001-01-00014963.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de mayo del 2018.segun factura No 001561.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de TECHNOSS S.A  por realizar la programacion de la planta de salida del numero 911, por recomendaciones del Jefe del Departamento de Infotecnologia quien emitio un dictamen tecnico y economico para la adquisicion de una consultoria para la configuracion de la planta telefonica para llamadas al 911,nesecidad de seguridad Nacional,por tal razon nuestra recomendacion tecnica es que la compra se realice a  grupo Technoss ya que es quien conoce la configuracion actual de la planta Telefonica y son ellos quien realizan los mantenimientos a la misma.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago a favor de JETSTEREO ,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2381.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor Papeleria Honduras por la compra de material de Limpieza y aseo para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion segun orden de compra No. 2379

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de EYS Equipos y Sistemas,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2380.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a favor de TEGNOLOGIAS Y SUMINISTRO,por la compra de dos toner marca samsung K-409s color negro  para ser utilizados en la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2383.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS ,por la compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2382.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de COMPUSER  ,por la compra de varios cabezales,cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras,fotocopiadoras de la Institucion,asi mismo abastecer el departamento de proveeduria de Conatel, segun orden de compra No. 2384.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de X MEDIA IMPRESOS ,por la compra de bolsas manila,sobres membretados,papel membretado,caratulas,talonarios para abastecer la proveeduria  de la Institucion  de Conatel, segun orden de compra No. 2386

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de Elevadores OTIS en concepto de compra de repuesto para el elevador marca ENOR que esta ubicado en las instalaciones del Edificio principal de CONATEL se compra el sensor para puerta del elevador y los rodos para cabina del mismo segun orden No. Ts-054-05-2018 y Ts-056-05-2018..

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-101-1-558-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-101-1-558-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad privada en la estacion Tres Palos propiedad de Conatel que esta ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula pago corresponde al mes de mayol del 2018 segun facturas No.000-001-01-00003039

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes de junio del 2018 segun facturas Nos, 000-001-01-00001471.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de MCA por la reparacion y mantenimiento de tres Fotocopiadoras, Impresora Lexmar X656, No. de inv. 5073  la cual  nesecitan reparacion,limpieza,ubricacion,y revision general ,ajustes de cambio de : kit de mantenimiento completo,una inidad de toner completo.Impresora HP Officejet Pro 8500,la cual nesecita ; reparacion,limpieza,lubricacion y revision general ,un kit de restablecimiento de contactos. Fotocopiadora Sharp MX M350N ,reparacion general limpieza,lubricacion.ajustes generales de insercionde papel.cambio de : una unidad de tambor,una inidad de cuchilla y un kit de revelador.segun orden de compra No, 2389.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en Tocoa liendo del 09 al 13 de julio del 2018,segun anticipo No. 1199.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento  de Santa Rosa de Copan saliendo del 11 al 15 de junio del 2018,segun anticipo No. 1186.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento  yoro  saliendo del 02 al 06 de julio del 2018,segun anticipo No. 1191.

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de un boleto aereo a favor de la abog. Mario Urrutia que asistira en la participacion enviada por COMTELCA  en la CXLVII en Varadero,Cuba saliendo el 13 de juniol y regresando el dia 16 de juniol del presente año factura No.000-001-01-00-006138.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: Pago a favor de Maynor Canales por realizar mantenimiento preventivo a la flota vehicular propiedad de CONATEL ,revision de frenos ,reparacion de suspencion,revision de sistema de direccion,reapriete de carroseria y lavado de motor,segun facturas No, 000-001-01-00002241 y 000-001-01-00002232.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda  quincena del mes de mayol 2018,segun factura No.001702.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del Ing.Javier Gamero,por concepto de remodelacion de la oficina del comisionado presidente de Conatel ,asi mismo se le instalo una puerta a la comisionada Nelly Gaekel,y remodelacion del edificio anexo del Conatel antiguo edificio de Hondutel, recibo No 000-001-04-0000083.

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de Vladimir Pineda y Juan Carlos Barahona por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento deGracias del 09 al 14 de julio del 2018,segun anticipo de viatico No,1202.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad privada en la estacion Tres Palos propiedad de Conatel que esta ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula pago corresponde al mes de junio del 2018 segun facturas No. 000-001-01-00003104.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de Elevadores OTIS por realizar el  mantenimiento,limpieza y ajustes generales comoinspecciony revision de las guias de cabina y del piston ,revision de freno de seguridad pagp corresponde al mes de mayo 2018 segun factura No, 000-001-01-00003533.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de DIUNSA por la compra de electrodomesticos varios mismos seran utilizados para satisfacer las bnecesidades varias de Conatel Edificio Principal segun orden de compra No. 2388.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de mayo 2018,segun facturas No. 000-003-01-00009867.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Asignacion para la compra de combustible  a favor del empleado de conatel por realizar monitoreo e inspecciones a sistemas de Radiodifusion sonora y televisiva con el fin de resolver expedientes,en el Departamento de Choluteca del 23 al 27 de julio del 2018,segun anticipo No, 1204

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de supermercado YIP por  compras varias  para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No.101-1-1-0375-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor del Distribuidora Comercial Hondureña ,por concepto de remodelacion de oficinas del tercer piso del Edificio principal  de Conatel ,asi mismo se remodelo las Oficina de Secretaria General de CONATEL ,segun facturas No, 000-001-01-00000512.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de juniol 2018,segun factura No.001578.


title: Pago a favor de INCOTEC deHonduras S.A de C.V  en concepto del servicio de actualizacio y seguimiento del sistema de Gestion  que realizo dicha empresa,en la capacitacion a empleados de conatel previo a la Certificacion de las normas de calidad ISO 9001-2015.segun factura Nos 000-001-01-00002096 y 000-001-01-00002097.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento de Santa Barbara  saliendo del 18 al 22 de junio del 2018,segun anticipo No. 1188.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Pago a favor de Inversiones INSEL por la compra e instalacion de un arco detector de metal 18 puntos de deteccion, 256 niveles de sencibilidad,alarma de sonido y LED para indicar la zona de metal detectado,inofensivo para el cuerpo Humano,personas con marca pasos.colgantes metalicos,protesis y mujeres embarazadas,el cual sera instalada en la entrada principal de CONATEL ,segun orden de compra No2391.

INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Pago a favor de Inversiones INSEL s.de R.L. por la compra de un receptor y transmisor inalambrico que sera utilizado en la puerta del Despacho de la Comisionada presidenta por Ley Nelly Gaekel.segun solicitud via Memorandum COM-019-2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 223 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante el mes de mayo del 2018  segun orden de compra No. 101-1-1-0376-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor deMundi Arte  por la compra e instalacion de un rotulo con la leyenda COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL elaborado con alumastil color dorado que sera colocado en una area de 450cms x 120 cms segun orden de compra No2393

MUNDI ARTE S. DE RL.L.

streetAddress: barrio guadalupe 3ave 4 cll #1344 fte pulperia daysi casa dos plantas de arcos

legalName: MUNDI ARTE S. DE RL.L.


title: Pago a favor del empleado Carlos Amador como asignacion para la compra de combustiblel por realizar giras de trabajo en el Depto de Atlantida  del 02 al 06 de julio del 2018 realizando notificaciones,emplazamientos y traslados a Empresas de Telecomunicaciones,segun anticipo de viaticos No. 1211.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de Vladimir Pineda por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en el Departamento de Gracias del 09 al 14 de junio  del 2018,segun anticipo de viatico No,1213.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor del empleado Luis Moncada  como asignacion para la compra de combustiblel por realizar giras de trabajo en el Depto de Colon  del 09 al 13 de julio del 2018 realizando notificaciones,emplazamientos y traslados a Empresas de Telecomunicaciones,segun anticipo de viaticos No. 1212

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: Pago a favor de Distribuidores de Motos por la compra de Dos motocicletas marca Hoda para ser utilizadas en la Institucion,segun especificaciones tecnicas detalladas a continuacion: Motor 125cc 4 tiempos enfriad por aire,transmision cadena,cambio 4 velocidades,arranque electrico,freno delantro disco,freno trasero Tambor,capacidad de tanque de gasolina 10 litros,peso.108 kg.,segun orden de la compra No, 2396.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 2 galones de aceite 15w40 mineral para el cambio de vehiculos propiedad de Conatel con placa No.N 05752.Segun  orden de compra No 101-1-1-0377-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio de alimentacion y coffee break ,para ser servido a los empleados de conatel durante el taller de guias de control interno que sera impartido por personal de ONADICI en las instalaciones de  conatel segun solicitud de la Direccion de DIPLADE Memorandum DIPLADE-2018-M123.,

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Elevadores OTIS en concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que se encuentra ubicado en la edificio  principal de conatel,segun factura No, 000-001-01-00003609.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo zona 3 en el Departamento  de Cortes  saliendo del 16 al 20 de julio del 2018,segun anticipo No. 1216.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor del Señor Jaccir Paccarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes de Julio 2018 segun facturas Nos, 000-001-01-00001496

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion de fondos  a favor de los empleados de Conatel para gastos de movilizacion en la isla de Roatan ya que  realizanran inspecciones tecnicas de monitoreo y resolver expedientes de varios sistemas de telecomunicaciones en Roatan Islas de la Bahia saliendo del 23 al 27 de julio  del 2018,segun anticipo No.1208 y 1209

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a favor de Ramon Rivera  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Cortes saliendo el 16 al 20 de julio  del 2018,segun anticipo de viatico No,1225

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de MEGATK por la elaboracion de 200 unidades de cordones color azul con la impresion del logo de conatel,200 unidades de porta carnet PVC transparentes y 200 unidades de llaves de acceso para la puerta.segun orden de compra 2377.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de telefonica celular Tigo por 7lineas raurters y 10 lineas Modem que son utilizadas en conatel el pago corresponde al mese de Junio del  2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de junio 2018,segun factura No.001848.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del comerciante Wilman Danilo Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de 4 galones de antibacterial para recargar dispensador de pared, 15 unidades de dispensador de pared para gel de manos,12 unidades desinfectantes en spary aereosol segun orden de compra No. 2387.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Organizacion Publicitara (LA PRENSA) por las publicaciones en dos paginas a blanco y negro  de listados de operadores que no han cumplido con la presentacion de informes regulatorios durante el primer trimestre del año 2018, segun factura No.001-002-01-00128968.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) por las publicaciones de dos paginas  a blanco y negro en relacion a la publicacion de listado de operadores que no han cumplido con la presentacion de informes regulatorios durante el primer trimestre del año 2018 segun factura No, 000-001-01-00031025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de agua Santa Clara por la compra de 200 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel durante el mes de juniol del presente segun orden de compra No. 101-1-1-0379-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de Miguel Sanchez  por asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo en Comayagua y La Paz saliendo el 23 de julio al 27 de julio del 2018,segun anticipo de viatico No,1237

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de un boleto aereo a favor del Ing. Fausto Zambrano que asistira a la 31 Reunion del CCP II Radiocomunicaciones que tendra lugar en Guadalajara Mexico del 16 al 20 de julio del  presente año factura No.000-001-01-00-006318.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 1 galones de aceite 15w40 para el cambio del vehiculo propiedad de Conatel con  placa N010012 segun orden de compra No 101-1-1-0378-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (heraldo) en concepto de pago de contrato de 7 suscripciones diarias de ejemplares del periodico El Heraldo durante el año 2018,segun factura No. 000-004-01-06134328.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad privada en la estacion Tres Palos propiedad de Conatel que esta ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula pago corresponde al mes de julio del 2018 segun facturas No.000-001-01-00003176

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor de Construcciones y Remodelaciones La Estancia por realizar Limpieza de chapeo de ronda de 3 metros de ancho desde la cerca hacia dentro de toda la periferica del terreno propiedad de Conatel ubicado en la Sabana Francisco Morazan,Limpieza del contorno de las antenas y acceso a las mismas,Limpieza desde la entrada del terreno hasta el edificio de la estacion 4 metros de ancho limpieza de lineas primarias y acceso a la misma.segun factura No, 000-001-01-00-000497.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor deDiprodial  por realizar Limpieza de chapeo de 2kilimetros de tendido electrico primario,asi como botar arboles que tocan el tendido,chapeo de 3 metros ambos lados limpieza pie de poste contra incendio,reparar y reemplazar lineas nuevas del tendido electrico primario que esta reventado a un techo de 285 metros,asi como linea quemada reemplazarla con una nueva ,asi como chapeo de 2 km de la carretera desde la entrada hasta la estacion Tres Palos en San Pedro Sula la cual es propiedad de conatel.Limpieza de tuneles,cunetas alcantarillados y aplicar quimicos para atrazar el crecimiento de la maleza,lijar y sanear con pulidora todo el barandal de metal,asi como aplicar anticorrosivo,pintura.

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA


title: Pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de julio del 2018 segun factura No. 001929.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor de Expreco por entrega de encomienda,documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes operadores de toda la Republica,pagos corresponden al mes de juniol del 2018  segun facturas No,000-003-01-00010889.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Comercial MAEGA  por la adquisicion de una Bateria H-24-600  de 100 AMP para ser instalada en el vehiculo HILUX propiedad de Conatel con placa N05745 .

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento  La Esperanza  saliendo del 06 al 10 de agosto del 2018,segun anticipo No. 1243.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible favor del empleado de Conatel por realizar inspecciones tecnicas de monitoereo de banda en el Departamento  de Olancho  saliendo del 30 al 03 de agosto del 2018,segun anticipo No. 1250.