title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), SEGÚN ORNDE DE COMPRA N°OC-IHTT-030-2018, POR EL VALOR DE L. 2,760.00, PARA LA COMPRA DE:
2 BANNER / FULL COLOR TIPO ARAÑA CON ESTRUCTURA.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00000160 de fecha 09 de marzo de 2018 a favor de RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., en concepto de "Adquisición de dos (2) banner con sus estructuras metálicas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-030-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), SEGÚN ORNDE DE COMPRA N°OC-IHTT-030-2018, POR EL VALOR DE L. 2,760.00.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0277-2018, POR VALOR DE L. 1,099.69, PARA LA COMPRA DE :
3 SELLOS / FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00017720 de fecha 05 de febrero de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de tres (3) sellos foliadores de hasta siete dígitos , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0277-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0277-2018, POR VALOR DE L. 1,099.69.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00032725 No.000-001-01-00032726 de fecha 22 de marzo de 2018 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,, en concepto de "Adquisición de herramientas menores, elementos de ferretería, útiles y materiales eléctricos, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-025-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-025-2018, POR VALOR DE L. 120,531.50.


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
Pago de la factura No.008-002-01-00041049 de fecha 07 de marzo de 2018 a favor de GRUPO DEWARE, S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS), en concepto de "Adquisición de dos (2) juegos de rodo, seis (6) felpas para pared lisa, dos (2) cubetas de pintura satinada color azul y tres (3) cubetas de pintura satinada color blanco hueso, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-031-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO DEWARE, S. DE R.L.( PINTURAS AMERICANAS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-031-2018, POR VALOR DE L.11,500.00.


streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Pago de las facturas No.000-001-01-00000570/ No. 000-001-01-00000573/ No. 000-001-01-00000574/ No. 000-001-01-00000575/ No. 000-001-01-00000576 de fecha 22 de marzo de 2018 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de  herramientas menores, elementos de ferretería, elementos de limpieza y aseo personal, útiles y materiales eléctricos, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-032-2018. Nota: los documentos Originales de la adjudicación se encuentran en el pago de DIMAFER con F01-197-1-1.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-032-2018, POR VALOR DE L. 47,664.14.


title: Pago de las facturas No.001-006-01-00005769 de fecha 31 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Sur, Choluteca del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda Modelo;UL6W LAF, Motor; P4AT2331013 Chasis; MM7UR4DD5HW648152 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-010-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00013993 de fecha 04 de enero de 2018, a favor de INVERSIONES MONSOL S.A, por concepto de "Adquisición de renta de sanitario portátil por dos meses del 01 de enero al 28 de febrero de 2018, lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-001-2018.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago de la factura 000-004-01-00026833/ 000-004-01-00026834  de fecha 09 de febrero de 2018, a favor de la PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.(LA TRIBUNA), por concepto de "Suscripción de diario nacional durante un periodo de 12 meses", según orden de compra N° OC-IHTT-017-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00014917 de fecha 01 de marzo de 2018, a favor de INVERSIONES MONSOL S.A, por concepto de "Adquisición de renta de sanitario portátil por diez (10) meses del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018, lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-011-2018.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00000566 de fecha 26 de febrero de 2018 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.,   en concepto de "Adquisición de veinte (20) lámparas ultravioleta portátiles ,para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-019-2018.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00032119 de fecha 05 de marzo de 2018 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,   en concepto de "Adquisición de una (1) batería de 130 Amperios, tres (3) pie de cable 00 negro, tres (3) pie de cable 00 rojo, dos (2) terminales de ojo para cable 00 y dos (2) terminales de batería, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-015-2018.


title: Pago de la factura 000-004-01-06125293/ 000-004-01-06125297 de fecha 09 de febrero de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.(EL HERALDO), por concepto de "Suscripcion de diario nacional durante un periodo de 12 meses", según orden de compra N° OC-IHTT-018-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura 001-004-01-00031103/ 001-004-01-00031101  de fecha 09 de febrero de 2018, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Suscripción de diario nacional durante un periodo de 12 meses", según orden de compra N° OC-IHTT-022-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0297-2018, POR VALOR DE L. 8,439.71, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB DE 3TB.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00007214 de fecha 02 de abril de 2018 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de dos (2) discos duros externo USB 3.0 de 3TB de almacenamiento, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0297-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0297-2018, POR VALOR DE L. 8,439.71.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00000165 de fecha 18 de diciembre de 2017 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, en concepto de "Adquisición dos (02) arboles de navidad de 8 pies, cinco (05) rollos de cinta plateada y veinticinco (25) pascuas naturales, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-127-2017.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0298-2018, POR VALOR DE L.1,477.75, PARA LA COMPRA DE:
20 MOUSE CON CONEXION USB.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Pago de la factura No.000-006-01-00149009 de fecha 18 de abril de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de veinte (20) mouse USB, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0298-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0298-2018, POR VALOR DE L.1,477.75.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-211-1 POR VALOR DE L. 77,781.40. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0295-2018, POR VALOR DE L.77.781.40, PARA LA COMPRA DE:
4 ESCANER INTERMEDIO MARCA EPSON- MODELO WORKFORCE DS-6500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-211-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSIÓN DE F01-212-1 POR VALOR DE L. 18,010.98. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0292-2018, POR VALOR DE L.18,010.98, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS
100 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA
20 UNIDADES DE BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2LB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-212-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0299-2018, POR VALOR DE L.446,069.54 PARA LA COMPRA DE:
4 LAPTOP MARCA HP- MODELO: ZBOOK 17 MOBILE WORKSTATION
14  LAPTOP MARCA HP- MODELO: PRO BOOK 450 G3

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00010937 de fecha 08 de marzo de 2018 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de cuatro (4) laptop avanzada Zbook y Catorce (14) laptop avanzada HP Probook, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0299-2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Pago de la factura No.000-001-01-00001360 de fecha 08 de marzo de 2018 a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, en concepto de "Adquisición de cien (100) cajas de fastenes metálicos de 8cm (cada caja de 50 unidades), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0293-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0293-2018, POR VALOR DE L.3,105.00 PARA LA COMPRA DE:
100 CAJAS DE FASTENET METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO (CAJA DE 50 UNIDADES)


rationale:
REVERSIÓN DE F01-215-1 POR VALOR TOTAL DE L.1,725.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0294-2018, POR VALOR DE L.1,725.00, PARA LA COMPRA DE:
120 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATAD/ COCA-COLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-215-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROOMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0300-2018, POR VALOR DE L.70,165.41, PARA LA COMPRA DE:
40 UPS MARCA FORZA- MODELO: SL-800UL.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00011174 de fecha 04 de abril de 2018 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de cuarenta y dos (42) UPS básico marca FORZA modelo AL801UL, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0300-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROOMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0300-2018, POR VALOR DE L.70,165.41.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión de F01-217-1 por valor total de L. 24,150.00. Pago de la factura No.000-001-01-00000274 de fecha 05 de marzo de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS,   en concepto de "Adquisición de cinco (5) Minicompresores con boquilla para limpieza de equipo informático, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-029-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-217-1-0

type: OFICIO


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-000022141 de fecha 01 de enero de 2018, en concepto de avaluó para reparación del vehículo marca Toyota hibrido Highladerhy año 2006, Placa PDV1874, para asegurarlo en la aseguradora Lafise, asignado de la OABI al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PRECOMPROMISO Y CPMPROMISO PARA LA ORDEN NO. 120-1-45-0306-2018, A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., POR VALOR DE L. 40,416.75, POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00036284 de fecha 15 de marzo de 2018 a favor de RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., en concepto de "Adquisición de cinco (5) impresoras a color multifuncional , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0306-2018.
PRECOMPROMISO Y CPMPROMISO PARA LA ORDEN NO. 120-1-45-0306-2018, A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., POR VALOR DE L. 40,416.75.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por pago de la factura N°025-001-01-00067890 de fecha 30 de enero de 2018, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0308-2018, POR VALOR DE L.18,986.35, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS
120 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATAD/ COCA-COLA
100 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG
20 UNIDADES DE BOTES CON SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LB.

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00010252 de fecha 09 de marzo de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de café expresso americano, ciento veinte (120) unidades de Coca-Cola, cien (100) unidades de azúcar blanca y veinte (20) botes de semillas secas mixtas de 2lb, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0308-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0308-2018, POR VALOR DE L.18,986.35.


title: PRECOMPROMISO Y CPOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0307-2018, A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., POR VALOR DE   L.  88,916.85, POR LA COMPRA DE 11 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA A COLOR.

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 11 - REGULACIÓN A LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00036285 de fecha 15 de marzo de 2018 a favor de RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., en concepto de "Adquisición de once (11) impresoras a color multifuncional , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0307-2018.
PRECOMPROMISO Y CPOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0307-2018, A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., POR VALOR DE   L.  88,916.85.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0301-2018, POR VALOR DE L.632.50, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES DE MASKING TAPE

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001376 de fecha 14 de marzo de 2018 a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de masking tape, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0301-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0301-2018, POR VALOR DE L.632.50.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de febrero de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0302-2018, POR VALOR DE L.20,872.50, PARA LA COMPRA DE:
500 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No. 000-006-01-00145829 de fecha 13 de marzo de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de quinientos (500) cajas de para archivo, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0302-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0302-2018, POR VALOR DE L.20,872.50.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-303-2018, POR VALOR DE L.10,180.38, PARA LA COMPRA DE:
150 UNIDADES CREMA LAVAPLATOS
100 UNIDADES DISENFECTANTE LIQUIDO PARA PISO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00004621 de fecha 15 de marzo de 2018 a favor de A.Z COMERCIAL, S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de ciento cincuenta (150) unidades de crema lavaplatos y cien (100) botes de desinfectante para piso con aroma, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0303-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-303-2018, POR VALOR DE L.10,180.38.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-304-2018, POR VALOR DE L.5,181.62, PARA LA COMPRA DE:
48 UNIDADES DE CREMORA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-*00010264 de fecha 09 de marzo de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de cuarenta y ocho (48) botes de cremora de 1kg, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0304-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-304-2018, POR VALOR DE L.5,181.62.

type: ORDCOM


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-309-2018, POR VALOR DE L.28,626.44, PARA LA COMPRA DE:
12 ENGRAPADORAS
12 PERDORADORAS DE DOS ORIFICIOS

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00007154 de fecha 09 de marzo de 2018 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de doce (12) engrapadoras industriales y doce (12) perforadoras de dos orificios, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0309-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-309-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-034-2018, POR VALOR DE L.20,125.00, PARA LA COMPRA DE:
7 TRAFITAMBOS DE 8LB CON CINTA REFLECTORA, COLOR NARANJA.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000572 de fecha 15 de marzo de 2018 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de siete (trafitambos) de 8lb con cinta reflectora, color naranja, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-034-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-034-2018, POR VALOR DE L.20,125.00.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-039-2018, POR EL VALOR DE L. 18,256.25, PARA LA COMPRA DE:
25 CONOS GRANDES DE 28" CON CINTA REFLECTIVA, COLOR NARANJA
120 PIES DE CINTA REFLECTIVA COLOR VERDE O NARANJA

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00032451 de fecha 14 de marzo de 2018 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,, en concepto de "Adquisición de veinticinco (25) conos grandes con cinta reflectiva y ciento veinte (120) pies de cinta reflectiva, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-039-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-039-2018, POR EL VALOR DE L. 18,256.25.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de febrero al 7 de marzo de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 20,000.00 según la factura  No.000-003-01-00174539 con fecha 07 de marzo de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible (Diésel) a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE INSPECTORÍA


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 11,773.00 según la factura  No.000-003-01-00174541 con fecha 07 de marzo de 2018, en concepto de pago de suministro de combustible (Diésel) a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), periodo del 09 al 28 de febrero de 2018.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-020-2018, POR VALOR DE L.6,594.90, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
 Pago de la factura No.000-001-01-00000169 de fecha 15 de marzo de 2018 a favor de AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A./ADMEN, en concepto de "Adquisición de medicamentos, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-020-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-020-2018, POR VALOR DE L.6,594.90.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-040-2018, POR VALOR DE L.357.06, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN.

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00010311 de fecha 14 de marzo de 2018 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de nueve (9) paquetes de toalla sanitaria, cinco (5) cinco frascos alcohol clínico y cinco (5) rollos de gasas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-040-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-040-2018, POR VALOR DE L.357.06.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 12,074.10 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Febrero de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 9,643.20, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Febrero de 2018.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos  de Bienes y Servicios/ compra de base de contador y materiales para su instalación y compra de materiales para la fabricación de boletín informativo, para uso de la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa en las siguientes fechas: 13/12/2017, 22/12/2017 y 29/12/2017.


title: Reembolso de gastos varios al Coronel (R) Hedbert Rene Caballero, Delegado Regional Nor-Occidente del IHTT, por gastos de limpieza y aseo que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por poda de limonaria realizada en las fechas de 08 de noviembre y 18 de diciembre de 2017.

HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

legalName: HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0310-2018, POR EL VALOR DE L. 370.30, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB (DE 50 UNIDADES CADA TORRE)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00018488 de fecha 16 de marzo de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de dos (2) torres de CD no regrabable de 700mb (cada torre de 50 CD), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0310-2018.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0310-2018, POR EL VALOR DE L. 370.30.


title: Reembolso de gastos varios a Paulino Maldonado Santos, Delegado Regional Litoral Atlántico del IHTT, por gastos realizados en la Regional del Litoral Atlántico en compras de tinta de impresoras a color, encuadernado y cartulina lino para impresión de diplomas de reconocimiento de apoyo a las autoridades de DNVT; compras realizadas en el mes de Diciembre 2017 y Enero 2018.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
Pago de las factura N°000-001-01-00059920 de fecha 03 de diciembre de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de diciembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de las factura N°000-001-01-00059805 de fecha 02 de enero de 2018, N°000-001-01-00059806 de fecha 01 de febrero de 2018 y N°000-001-01-00059809 de fecha 01 de marzo de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de Enero al mes de Marzo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de las factura N°000-001-01-00059851 de fecha 02 de julio de 2018 y N°000-001-01-00059856 de fecha 01 de agosto de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de las factura N°000-001-01-00059916 de fecha 01 de noviembre de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de noviembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de las factura N°000-001-01-00059909 de fecha 01 de octubre de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los mes de octubre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de las factura N°000-001-01-00059894 de fecha 03 de septiembre de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura N°000-001-01-00059843 de fecha 01 de junio de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de junio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago de la factura N°000-001-01-00059811 de fecha 02 de mayo de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de mayo de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

description:
 Pago de la factura N°000-001-01-00059810 de fecha 02 de abril de 2018, por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE  L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-036-2018, POR VALOR DE L. 205,588.95, PARA COMPRA DE SISTEMASD DE VIGILANCIA.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00002879 de fecha 06 de abril de 2018 a favor de TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L, en concepto de "Adquisición de sistema de vigilancia , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-036-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-036-2018, POR VALOR DE L. 205,588.95.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-01-00038791 de fecha 01 de marzo de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0276-2018, POR VALOR DE L.741.75, PARA LA COMPRA DE :
50 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA.

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00017741 de fecha 07 de febrero de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada (100 unidades cada paquete), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0276-2018.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por compra tres (3) paquetes de baterías AAA para controles de aires acondicionados.


title: Reembolso al Coronel (R) Hedbert Rene Caballero, Delegado Regional Nor-Occidental, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa el día 27 de diciembre de 2017.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-037-2018, POR VALOR DE L. 6,911.50, PARA LA COMPRA DE:
2 UNIDADES DE LECTOR GRABADOR DE TARJETAS INTELIGENTES.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00004047 de fecha 19 de abril de 2018 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE, en concepto de "Adquisición de dos (2)  lector grabador de tarjetas inteligentes, HID OMNIKEY 5022, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-037-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-037-2018, POR VALOR DE L. 6,911.50.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0275-2018, POR VALOR DE 8,481.25, PARA LA COMPRA DE :
250 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de la factura No.000-006-01-00141839 de fecha 09 de febrero de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de doscientos cincuenta (250) cajas para archivar tamaño carta, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0275-2018.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por pago de la factura N°025-001-01-00071501 de fecha 06 de enero de 2018, por gastos  que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula, Cortes, por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y Enero de 2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-041-2018, POR VALOR DE L. 16,479.50, PARA LA COMPRA DE:
18 UNIDADES DE SELLOS DE MADERA (3.3X6.2CM)
36 UNIDADES DE SELLOS DE MADERA (4.9X9.0CM)
1 UNIDAD DE SELLO DE MADERA REDONDO (5.8CM DIAMETRO)
1 UNIDAD DE SELLO DE MADERA (4.8X4.8CM)

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000317 de fecha 06 de abril de 2018 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, en concepto de "Adquisición de dieciocho (18) sellos de madera (3.3x6.2cm), treinta y seis (36) sellos de madera (4.9x9.0cm), un (1) sello de madera redondo (5.8cm) y un (1) sello de madera (4.8x8.8cm), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-041-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-041-2018, POR VALOR DE L. 16,479.50.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 18,702.10 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Marzo de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 14,529.40 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Marzo de 2018.


title:
 Pago de facturas a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de Servicios de Internet a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al período del Enero y Febrero 2018, brindado a las siguientes instalaciones;
San Pedro Sula /facturas N° 000-001-01-09037095/ N° 000-001-01-09037096
TGU Edificio Ejecutivo/ facturas N° 000-001-01-09037103/ N° 000-001-01-09037104
TGU Edificio de Atención al Ciudadano/ facturas N° 000-001-01-09037105/ N° 000-001-01-09037106
TGU Edificio Ejecutivo/ facturas N° 000-001-01-09037107/N° 000-001-01-09037108
Choluteca/ facturas N° 000-001-01-09037111/ N° 000-001-01-09037112
Ceiba / facturas N° 000-001-01-09037113/ N° 000-001-01-09037114

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043029 de fecha 12 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional del Litoral Atlántico del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; Frontier  NP300, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-042-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V., por concepto de "Servicio de televisión  por cable a nivel nacional, regiones: Centro, Nor-Occidental, Sur, Litoral Atlántico", correspondiente al periodo de Enero y Febrero de 2018, se detalla la siguiente información:
San Pedro Sula /facturas N°000-001-01-09037097 / N°000-001-01-09037098
TGU Edificio Ejecutivo/facturas N°000-001-01-09037099 / N°000-001-01-09037100
TGU Edificio de Atención al Ciudadano/facturas N°000-001-01-09037101 / N°000-001-01-09037102
Choluteca /facturas °000-001-01-09037109 / N°000-001-01-09037110
Ceiba /facturas N°000-001-01-09037115 / N°000-001-01-09037116


title: Pago de la factura 001-002-01-00126484 de fecha 16 de marzo de 2018, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Publicación full color pag.21" contrato N°492997, según orden de compra N° OC-IHTT-056-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L.13,144.92, según la factura proforma No. 20032018-47 de fecha de 20 de marzo de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diese a los vehículos asignados a Inspectoría General Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur, correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre de 2017, con clave N°38-15-01-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura N° 000-002-01-00080930 de fecha 15 de marzo de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.(EL HERALDO), por concepto de "Publicación full color pag.41" contrato N°375420, según orden de compra N° OC-IHTT-055-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA OC-IHTT-038-2018, FAVOR DE DIMAFER ELECTRICOS POR VALOR DE L.149,126.25; POR LA ADQUISICIÓN DE  15 TRITURADORAS DE PAPEL.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00033761 de fecha 27 de abril de 2018, a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, por concepto de "Adquisición de quince (15) trituradoras de papel marca royal, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-038-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA OC-IHTT-038-2018, FAVOR DE DIMAFER ELECTRICOS POR VALOR DE L.149,126.25.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041190 de fecha 22 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Ceiba del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo;H4D-1753, Motor; YD25670146P Chasis; 3N6CD33BXZK382377 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-002-2018.


title: Reembolso a Carlos Roberto Colindres Álvarez, por la realización de gastos incurridos en la Regional Sur de Choluteca/ en la compra de combustible para maquina de chapear, materiales para reparación de sanitarios por escape de agua y compra de materiales para colocar pizarra de pared.

CARLOS ROBERTO COLINDRES ALVAREZ

legalName: CARLOS ROBERTO COLINDRES ALVAREZ


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0313-2018, POR VALOR DE 24,667.50, PARA LA COMPRA DE:
11 GUILLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00019252 de fecha 25 de abril de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de once (11) guillotinas capacidad de corte de 10 hojas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0313-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0313-2018, POR VALOR DE 24,667.50.


title: Pago de las facturas No.001-006-01-00005935 de fecha 20 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Sur de Choluteta del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669636P, Chasis; 3N6CD33B8ZK382393, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-048-2018.


title: Pago de las facturas No.001-006-01-00005938 de fecha 20 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Sur del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2331013, Chasis; MM7UR4DD5HW648152, Año 2017, Placa;N12012, según Orden de Compra OC-IHTT-047-2018.


title: Reembolso a Carlos Roberto Colindres Álvarez, por la realización de gastos incurridos en la Regional Sur de Choluteca/ en la compra de combustible para maquina de chapear, materiales para reparación de sanitarios por escape de agua y compra de materiales para colocar pizarra de pared. NOTA: EL RECIBO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-40.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043347 de fecha 20 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2256832, Chasis; MM7UR4DD8HW620720, Año 2017, N12011, según Orden de Compra OC-IHTT-051-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043334 de fecha 20 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P, Chasis; 3N6CD33B7ZK382546, Año 2017, Placa; N12101, según Orden de Compra OC-IHTT-050-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043410 de fecha 21 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional del Litoral Atlántico Ceiba del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; H4D-1753  NP300, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4ZK382391, Año 2017, Placa; N12100, según Orden de Compra OC-IHTT-052-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043404 de fecha 21 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado Inspectoría Genera de Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2325293, Chasis; MM7UR4DD7HW643437, Año 2017, N12014, según Orden de Compra OC-IHTT-054-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043405 de fecha 21 de marzo de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670148P, Chasis; 3N6CD33B3ZK382267, Año 2017, Placa; N12099, según Orden de Compra OC-IHTT-053-2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00043746/ No. 001-005-01-00043747de fecha 02 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Central del Tegucigalpa del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6WLAF, Motor; P4AT2325808, Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Año 2017, Placa; N12010, según Orden de Compra OC-IHTT-057-2018.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de marzo al 7 de abril de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de marzo de 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PRECOMPROIMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-016-2018, POR VALOR DE L. 17,250.00, PARA LA COMPRA DE :
23 UNIDADES DE CABLES DISPLAY PORT.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00000496 de fecha 05 de marzo de 2018 a favor de LA CASA DE LA MUSICA, S.A., en concepto de "Adquisición de veintitrés (23) cable HDMI a Displayport de 10 FT, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-042-2018.
PRECOMPROIMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-016-2018, POR VALOR DE L. 17,250.00.


title: Reembolso de gastos a Dina Blankely Juárez Valdez, Sub Gerente de Recurso Humanos del IHTT, por pago de la factura N°000-001-01-00076966 de fecha 19 de marzo de 2018, en concepto de envió de tarjetas alusivas por "Celebración del Día del Padre" por la empresa EXPRECO a la Regional Sur Choluteca, Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y Regional Litoral Atlántico Ceiba.

DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ

legalName: DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00001843 de fecha 05 de abril de 2018, en concepto de enmarcado de documento de reconocimiento al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT, por labor durante la semana santa comprendida durante el periodo del 31 de marzo al 01 de abril de 2018.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-05070034 de fecha 05 de abril de 2018, en concepto de compra de cable eléctrico, para instalación de toma de corriente ubicado en el Tercer Piso del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre del IHTT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur, correspondiente al periodo de Diciembre 2017 (Complemento), Enero y Febrero 2018, con clave N°38-15-01-99.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de las facturas N°003-002-08-00012796 de fecha 06 de febrero de 2018, N°015-002-08-00019549 de fecha 13 de febrero de 2018, 015-002-08-00019695 de fecha 01 de marzo de 2018, en concepto de envió de documentos a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title: Pago de Recio. 387  de fecha 07 de febrero de 2018, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada por L. 1,307.70, a la póliza de automóvil AU-126492-5198-0, certificado 6, numero de reclamo R-AU-4734-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Ismael Rolando Rodríguez Meraz, por pago de las facturas N°003-002-08-00011925 de fecha 04 de abril de 2018, N°004-001-01-00023763 de fecha 02 de abril de 2018, en concepto de envió de documentos a la oficina principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-006-01-00029614 de fecha 10 de abril de 2018, en concepto de envió de paquete (chalecos) por la empresa VIANA a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Reembolso a. Luis Alejandro Montoya, Motorista del IHTT; por pago de la facturas N° 000-001-01-00003357 de fecha 21 de marzo de 2018, en concepto de reparación de llanta del vehículo Mazda BT50 asignado a Inspectoría de Tegucigalpa.

LUIS ALEJANDRO MONTOYA

legalName: LUIS ALEJANDRO MONTOYA


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°003-002-01-002596911 de fecha 09 de abril de 2018, en concepto de compra de elementos de ferretería (tubo PVC, adaptador PVC, camisa PVC y unión universal PVC) para reparación de bomba de agua en el Edificio Florencia Norte Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00001795 de fecha 01 de febrero de 2018, en concepto de alquiler de 1 mesa rectangular, 1 faldón rectangular y 2 sobre manteles, mismas que se utilizaron en la conferencia de prensa Entrega de Certificados de Operación realizada en el 7mo piso Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: Pago a la Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, por un valor de L.30,000.00, según la factura No.000-004-01-00308992 de fecha de 09 de abril de 2018, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-004-01-00040280/ N°000-004-01-00040282 de fecha 11 de abril de 2018, por compra de dieciséis (16) platos de típicos mixtos, por reunión con los transportistas por paralización del transporte de carga en la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque.


title: Pago de la factura No.009-004-01-00007049 de fecha 12 de abril de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional del Litoral Atlántico Ceiba del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2017, Placa; N12098, según Orden de Compra OC-IHTT-066-2018. Nota: se adjunta garantía de vehículo.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PLATINUM MARKETING & BUSSINES SRL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-069-2018, POR VALOR DE L. 4,749.50, PARA ALQUILER DE:
30 SILLAS PLEGABLES
10 MESAS RECTANGULARES

PLATINUM MARKETING & BUSSINES SRL

streetAddress: COL. ALAMO B-H CASA#3441

legalName: PLATINUM MARKETING & BUSSINES SRL

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00000195 de fecha 13 de abril de 2018 a favor de PLATINUM MARKETING & BUSSINES SRL, en concepto de "Alquiler de treinta (30) sillas plegables y diez (10) mesas rectangulares, por capacitación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre que se sostuvo los días del 13 al 15 de abril de 2018", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-069-2018.


streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003530.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003531.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003532.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003533.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003534.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-444-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-444-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-444-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-444-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-444-1-0

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 07 al 31 de Marzo de 2018 y del mes de Abril de 2018, según Contarto  N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002943 y  000-001-01-00002948.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002944 y  000-001-01-00002949.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002945 y  000-001-01-00002950.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002946 y  000-001-01-00002951.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002947 y  000-001-01-00002952.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003042.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003043.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003044.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003045.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003046.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al peirodo del 02 al 06 de marzo de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00003002.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00003003.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00003004.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00003005.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00003006.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003261.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003262.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003263.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003264.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003266.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003188.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003190.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003191.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003192.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003193.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003112.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003114.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003115.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003116.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003120.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003508.
Nota: Se adiciono un (1) guardia en la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula, Col. Los Andes,  se esta pagando en la factura N°000-001-01-00003508, 18 días del mes de septiembre, octubre y noviembre de 2018.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003483.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003484.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003485.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003488.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de OCtubre de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003414.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003415.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003416.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003417.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003420.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de Sptiembre de 2018, según Contrato N°GARH-IHTT-001-2018, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003337.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003338.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003339.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003340.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003342.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2018, POR VALOR DE L. 4, 564,350.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Alfonso Reyes Discua, Sub Inspector General del IHTT, por pago de las facturas N°116-003-01-00306536, N°116-003-01-00306537, N°029-001-01-04013038, N°015-002-01-00010535 para la compra de recargas de datos (internet).

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Alfonso Reyes Discua, Sub Inspector General del IHTT, por pago de las facturas  N°024-001-01-00535265, 024-001-01-00535261 por envión de encomienda a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y Regional de Litoral Atlántico del IHTT. Nota: la documentación original esta en el F01-445-1-1 con N° de Memorando IHTT-GA-317-2018.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0315-2018, POR VALOR DE L. 7,500.00, PARA LA COMPRA DE:
300 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA
300 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00010613 de fecha 16 de abril de 2018, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de trescientas (300) Latas de Coca-Cola y trescientos (300) latas de Coca-Cola Light, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0315-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0315-2018, POR VALOR DE L. 7,500.00.


rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE F01-448-1 POR VALOR DE L.-1,305.48. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0314-2018, POR VALOR DE L. 1,305.48, PARA LA COMPRA DE:
30 PAQUETES DE GALLETAS RITZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-448-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0316-2018, POR VALOR DE L. 2,893.50, PARA LA COMPRA DE:
30 PAQUETES DE GALLETAS OREO
30 PAQUETES DE GALLERAS CHIPS

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00010614  de fecha 16 de abril de 2018, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas Oreo y treinta (30) paquetes de galletas Chips, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0316-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0316-2018, POR VALOR DE L. 2,893.50.


title: Reembolso al Abogado Denis Alberto Gallegos Rodríguez, Secretario General; por pago de la factura N°002-001-01-00075532 de fecha 30 de enero de 2018, en concepto de compra de tape para ductos, mismo que fue utilizado para poder reajustar aire acondicionado, colocando un ducto flexible ubicado en la oficina del Secretario General 4to piso, Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ

legalName: DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ


title: Rembolso a José Carlos Zuniga Moreno; por envió de documentación a la oficina principal del IHTT Tegucigalpa el día 12 de diciembre de 2017.

JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

legalName: JOSE CARLO ZUNIGA MORENO


title: Rembolso al Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado de la Regional Litoral Atlantico; por gastos realizado en la regional Del Litoral Atlántico por compra de Gaseosas para atender a transportistas en reunión llevada a cabo el día 11 de enero de 2018, en la primera mesa de trabajo del año 2018.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ/ HIGIENIZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-046-2018, POR VALOR DE L.67,896.00, POR FUMIGACION DEL IHTT A NIVEL NACIONAL.

VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ

legalName: VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de las facturas N°000-001-01-00002986 de fecha 21 de abril de 2018 y factura N°000-001-01-00002941 de fecha  14 de abril de 2018, a favor de VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ/ HIGIENIZA, por concepto de "Adquisición de servicio de fumigación a nivel nacional, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-046-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ/ HIGIENIZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-046-2018, POR VALOR DE L.67,896.00.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-484-1 POR VALOR DE L. 976.35. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0319-2018, POR VALOR DE L. 976.35, POR CAMBIO DE ACEITE/ VEHICULO TOYOTA HILUX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-484-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0279-2018, POR VALOR DE L. 632.50, PARA LA COMPRA DE:
50 UNIDADES DE MASKING TAPE MARCA ABRO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001308 de fecha 13 de febrero de 2018 a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de masking tape marca abro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0279-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0279-2018, POR VALOR DE L. 632.50.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0318-2018, POR VALOR DE L.1,033.85, POR CAMBIO DE ACEITE/ VEHICULO TOYOTA VIGO.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028651 de fecha 18 de abril de 2018 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Cambio de aceite al vehículo asignado a Inspectoría General Regional Centro con las siguientes especificaciones Marca: Toyota, Modelo: Vigo , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Tegucigalpa", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0318-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0318-2018, POR VALOR DE L.1,033.85.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 13,196.20 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Abril de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0280-2018, POR VALOR DE L. 2,876.44, PARA LA COMPRA DE:
25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVAADORA DE VINIL TAMAÑO.
50 UNIDADES DE CI NTA AISLANTE 19MM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00017803 de fecha 12 de febrero de 2018 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de veinticinco (25) carpetas archivadoras de vinil t/c tres anillos de 2" y cincuenta (50) unidades de cinta aislante 19MM x20, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0280-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0280-2018, POR VALOR DE L. 2,876.44.


title: Pago de la factura N° 000-002-01-00081056 de fecha 21 de marzo de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.(EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado C6 full color pag.45 de fecha 21-03-2018" contrato 375421, según orden de compra N° OC-IHTT-063-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 2,472.40 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Abril de 2018.


title: Pago de la factura N° 000-002-01-00081127 de fecha 23 de marzo de 2018, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.(EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado C6 full color pag.72 de fecha 23-03-2018" contrato 375422, según orden de compra N° OC-IHTT-059-2018.


title: Pago de la factura 001-002-01-00126614 de fecha 22 de marzo de 2018, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA), por concepto de "Publicación de comunicado C6 full color pag.61 de fecha 22-03-2018" contrato 493000, según orden de compra N° OC-IHTT-064-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de diciembre de 2018 al 07 de Enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-494-1-0

description:
Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A., POR VALOR DE L. 168,960.44.

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Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A., POR VALOR DE L. 168,960.44.

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Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A., POR VALOR DE L. 168,960.44.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de julio al 7 de agosto de 2018.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de junio al 7 de julio de 2018.

description:
Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de mayo al 7 de junio de 2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A., POR VALOR DE L. 168,960.44.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de abril al 7 de mayo de 2018.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2018.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de  saldo pendiente "Por Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 1504184 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes".

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix/ Puma Lomas, por un valor de L.14,781.40 en concepto de suministro de combustible; para los vehiculos asiganados a la Oficina Central de Tegucigalpa del Instituto Hondureño Del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Marzo de 2018.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix/ Puma Lomas, por un valor de L.16,127.40 en concepto de suministro de combustible; para los vehiculos asignados a la Inspectoria General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño Del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Marzo de 2018.


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00041191 de fecha 22 de enero de 2018 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Ceiba del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo;H4D-1753, Motor; YD25669522P Chasis; 3N6CD33B4ZK382391 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-003-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00142134 de fecha 13 de febrero de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de cien (100) paquetes Baterías Alcalina AA, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0281-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0281-2018, POR VALOR DE L. 1,538.70, PARA LA COMPRA DE:
100 PAQUETES DE BATERIAS AA.


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028824 de fecha 23 de abril de 2018 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Cambio de aceite al vehículo asignado a la Regional Litoral Atlántico con las siguientes especificaciones Marca: Toyota, Modelo: Hilux, Tipo: Pick-Up D-4D , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Ceiba", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0320-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0320-2018, POR VALOR DE L. 1,033.85, POR CAMBIO DE ACEITE/ VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
REVERSIÓN DE F01-051-1 POR VALOR DE L. 2,857.18. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A DE FAVOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0282-2018, POR VALOR DE L. 2,857.18, PARA LA COMPRA DE:
25 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA
25 UNIDADES DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-51-1-0


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0322-2018, POR VALOR DE L. 15,640.00, PARA LA COMPRA DE;
200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00001489 de fecha 07 de mayo de 2018, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de doscientas (200) resmas de papel bond tamaño carta de 500 de hojas C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0322-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0322-2018, POR VALOR DE L. 15,640.00.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0321-2018, POR VALOR DE L. 5,794.85, PARA LA COMPRA DE;
100 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura N°000-002-01-00010704 de fecha 23 de abril de 2018, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cien (100) desodorantes ambiental en spray, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0321-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0321-2018, POR VALOR DE L. 5,794.85.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-061-2018, POR VALOR DE L. 1,840.00, PARA LA COMPRA DE;
KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPPRESORA SMART-50D

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00011638 de fecha 24 de mayo de 2018, a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, por concepto de "Adquisición de un (1) kit de mantenimiento de impresora Smart-50D Modelos 659008, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Recursos Humanos del IHTT, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-061-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-061-2018, POR VALOR DE L. 1,840.00.


title: Pago de la factura No.001-005-01-0044095 de fecha 12 de abril de 2018 favor de Grupo Q, por trabajo de pintura  de un (1) vehículo asignado a  la Oficina Regional Sur, se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669636P, Chasis; 3N6CD33B8ZK382393, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-067-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-044-2018, POR VALOR DE L. 33,223.50,  PARA LA COMPRA DE CORTINAS EMROLLABLES.

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00001134 de fecha 08 de mayo de 2018, a favor de FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), por concepto de "Adquisición de diecisiete (17) cortinas de roller, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-044-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-044-2018, POR VALOR DE L. 33,223.50.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00428536 de fecha 18 de abril de 2018 a favor de SUPER MERCADO CANTON S DE R L, en concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas Ritz original, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0314-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-058-2018, POR VALOR DE L. 88,550.00, PARA COMPRA DE;
10 ECUADERNADORAS DE ANILLOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Pago de la factura N°000-001-01-00000338 de fecha 27 de abril de 2018, a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA COMERCIAL GEMENIS, por concepto de "Adquisición de diez (10) encuadernadoras de anillos tamaño carta y oficio, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-058-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-058-2018.


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0324-2018, POR VALOR DE L.722.20, PARA LA COMPRA DE:
200 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE.

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00149712 de fecha 25 de abril de 2018 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., en concepto de "Adquisición de doscientos (200) unidades de tape transparente, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0324-2018.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0324-2018, POR VALOR DE L.722.20.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
REVERSIÓN DE F01-052-1 POR VALOR TOTAL DE L.2,011.35. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CADENAS S DE R L SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0283-2018, POR VALOR DE L. 2,011.35, PARA LA COMPRA DE:
6 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-123-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-123-1-52-1-0