title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-055-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 1,173.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,173.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00024081

RECIBO ORIGINAL N. 41581

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 046-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRODE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0024-2018, PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA, S DE C.V.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Energía

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Energía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: EN ATENCION A MEMORANDO SGRMSG-015-2018, SE SOLICITA LA CORRECCION DEL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0024-2018, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 29,934.18 A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA, S. DE C.V. YA QUE POR ERROR DE CATALOGO ELECTRONICO SE GENERO LA ORDEN DE COMPRA CON EL IMPUESTO DE LOS SACAPUNTAS Y EL MISMO ESTA POR QUE LA EMPRESA PRESENTÓ NOTA ACLARATORIA ADJUNTA, SIENDO EL MONTO CORRECTO DE LA COMPRA LPS. 29,916.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-26-1-0

initiationType: tender


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-018-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DISCOS DUROS, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4,554.00 A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE CASH BUSINNES. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,554.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION. ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00017598

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 051-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

CERTIFICADO DE GARANTIA

type: FACT


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-0037-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 PARA USO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 60,295.65 A FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA, S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE NAVEGA S.A. DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 60,295.65 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LICENCIAS OFICE PARA USO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-036-01-00010538

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-055-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 264.50 A FAVOR DE LA EMPRESA, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 264.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 016-001-01-00096061

RECIBO ORIGINAL N. 016-001-01-00096061

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 048-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0025-2018, PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-025-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.007-2018 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, RECIBO No. 015-003-01-00157749 Y LA FACTURA No. 015-003-01-00157749 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.4,471.43

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 272-1-0 - EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-055-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LAMINA PARA PLASTIFICAR, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 3,643.11 A FAVOR DE LA EMPRESA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-272-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 270-1-0 - EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-055-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL LINO BLANCO Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS DE 5X5 CMS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 4,863.81 A FAVOR DE LA EMPRESA, DISTRIBUIDORA VALENCIA ( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-270-1-0


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-053-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 3,750.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, INVERSIONES DEL CENTRO S.DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,750.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-008-01-00012030

RECIBO ORIGINAL N. 04284

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 057-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-138-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE INFORMATICA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 309..35 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 309.35 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00024098

RECIBO ORIGINAL N. 41591

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 045-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-020-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MEMORIAS RAM PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 104,650.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE JETSTEREO POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.104, 650.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEMORIAS RAM A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 006-003-01-00033574

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 064-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-055-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LAMINADORA DE CARNETS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 4,485.11 A FAVOR DE LA EMPRESA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,485.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00030484
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 059-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 276-1-0 - EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-020-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 74,261.25 A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-276-1-0

description:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 74,261.25 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA CRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00007086

RECIBO ORIGINAL N. 9088

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 053-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

type: OFI

description: REVERSION DE F-01-00276-01-01 POR NO APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS.9,686.25 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO..


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-059-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE AGENDAS 2019, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 46,000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, MARKETING JIRETH.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 46,000.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 100 AGENDAS A TRAVES DE COTIZACION , ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001966

RECIBO ORIGINAL N. 00281

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 056-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-018-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE INFORMATICA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3,583.40 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,583.40 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO DE LA CRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 016-001-01-00096062

RECIBO ORIGINAL N. 016-001-01-00096062

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 049-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0028-2018, PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: POR ESTE MEDIO SE SOLICITA REVERSION DE F-01 No. 00028-01 DE LA UNIDAD EJECUTORA No. 001 YA QUE POR ERROR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA FUE MAL REGISTRADO EL DOCUMENTO ORIGINAL SIENDO EL CORRECTO A FAVOR DEL SEÑOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SE ADJUNTA NORA DE FECHA 27/11/2018 EL CUAL ACLARA DICHO ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-28-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-28-1-0

description:
SEGUN MEMORANDO SEN-056-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.017-2018 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00008812 Y RECIBO ORIGINAL QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 38,586.67 EN FAVOR DE EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA.

 LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA

type: OFICIO


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-052-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 17,937.59 A FAVOR DE LA EMPRESA, MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MACDEL DE HONDURAS S.A. POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 17,937.59 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA A TRAVES DE COTIZACION , ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 016-001-01-00046829

RECIBO ORIGINAL N. 200227

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 42-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-058-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LAS TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 119,979.50 A FAVOR DE LA EMPRESA, GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE GENERAL SERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 119,979.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001698

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 061-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-023-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 239,614.35 A FAVOR DE GRUPO NAHUIIK.

GRUPO NAHUIIK S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA 1 RA CALLE SEGUNDA AVENDA CASA NO. 2203

legalName: GRUPO NAHUIIK S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE GRUPO NAHUIIK POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 239,614.35 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001061

RECIBO ORIGINAL N. 0049

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

SIAFI


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-048-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS  PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 68,200.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.(DIDEMO HONDA)

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE DIDEMO (HONDA) POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 68,200.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION , ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 00000501-00159142 Y No. 00000501 -00159143

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 060-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

SIAFI

GARANTIA MOTOS

PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS

GARANTIA TALLER


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UCI-002-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS,   PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 67,850.00 FAVOR DE LA EMPRESA D&V INVERSIONES S. DE R.L.

D & V INVERSIONES S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS ROBLES, BLOQUE - A, CASA 3015

legalName: D & V INVERSIONES S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE D &V INVERSIONES S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 67,850.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000006

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

SIAFI


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UCI-006-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y DE SONIDO,  PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 47,300.01 FAVOR DE LA EMPRESA LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
CON  EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA CASA DE LA MUSICA S.A. POR LA CANTIDAD TOTAL DE  L. 47,300.01  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO  A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00000739
RECIBO ORIGINAL No. 000-002-01-00000739
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.069-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
SIAFI


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UCI-003-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE BANERS ROLL UP PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7,590.00 FAVOR DE LA EMPRESA D&V INVERSIONES S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE D & V INVERSIONES S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE L. 7,590.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BANNERS PARA LA SECRETARIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000007

RECIBO ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 062-2018

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. SEN-002-2018, ARREGLO FLORAL CON SU TRIPODE Y CINTA CON EL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A FAVOR DE LA FLORISTERIA RINA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-022-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 RECIBO No. 000332 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00017289 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 2,000.00


title:
REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0003-2018, PARA COMPRA DE 60 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA DELL - MODELO OPTIPLEX 5055SFF
30 LAPTOP AVANZADA 15¨ ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3590

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REVERSION DEL F-01 NO.00003-01 POR ERROR INVOLUNTARIO FUE  MAL REGISTRADO EL NUMERO DE DOUMENTO RESPALDO, Y LA OREDEN DE COMPRA SE PROCEDERA  A REGISTRAR CON NUEVO F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-3-1-0


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE UNO HONDURAS PARA QUE LA SECRETARIA DE ENERGIA PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DETALLADA A CONTINUACION:
PARA CONSUMO DE DIESEL---LPS. 47,000.00
PARA CONSUMO DE GASOLINA SUPER---LPS.6,000.00
ES DE HACER MENCION QUE EL MONTO DEPOSITADO SE IRA FACTURANDO CUANDO SE VAYA HACIENDO USO DEL COMBUSTIBLE.
ADJUNTO NOTA ENVIADA POR UNO HONDURAS.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOAL DE LPS.195,662.23 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEN-LPN-002-2018 PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No.000-003-01-00039788, RECIBO ORIGINAL,CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD, ACTA DE RECEPCION ORIGINAL, SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOAL DE LPS.1,824,143.47 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEN-LPN-002-2018 PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No.000-003-01-00039549, RECIBO ORIGINAL,CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD, ACTA DE RECEPCION ORIGINAL, SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-063-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION PARA REALIZAR MEJORAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 97,577.50 A FAVOR DE LA EMPRESA (INTERRRA S.A. DE C.V.

name: INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A. DE C.V. /INTERRA

streetAddress: COL. PARKALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTI BLOQUE-14 CASA#2 COSTADO OESTE DE LA CASA EX-PRESIDENTE RICARDO MADURO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE F-01-00304-01-01 POR  NO APLICACION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR VALOR DE LPS. 12,727.50 DE LA EMPRESA INTERRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-304-1-0

description:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE INTERRA S.A DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 97,577.50 CORRESPONDIENTE A DIFERENTES TRABAJOS DE ACOMODACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000052
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REVERSION DE F-01-00304-01-01 POR NO APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS.12,727.50 DE LA EMPRESA INTERRA.


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-024-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA INSTALACION DE LA RED INTERNA EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION , POR MONTO TOTAL DE LPS. 238,073.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, GRUPO NAHUIIK.

rationale: REVERSION DE F-01-00306-01-01 POR MAL APLIACACION DEL OBJETO DEL GASTO 42510 SIENDO EL CORRECTO 23400 POR VALOR DE LPS. 238,073.00 DE LA EMPRESA GRUPO NAHUIIK

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-306-1-0


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-054-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA TELEFONICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PROCESO A TRAVES DE COTIZACION POR UN MONTO DE LPS. 236,072.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO NAHUIIK

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE GRUPO NAHUIIK.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 236,072.00 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001060
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE PAGO AL LIC. LUDOVICO VIDES POR GASTOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-039-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION  E INSTALACION DE CORTINAS EN LA RECEPCION DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 4,140.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, CORTINAS Y DECORACIONES

CORTINAS Y DECORACIONES

streetAddress: COL: CERRO GRANDE CALLE PRINCIPAL,CASA#2424,ZONA#Z

legalName: CORTINAS Y DECORACIONES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE CORTINAS Y DECORACIONES.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,140.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION E INSTALACION DE CORTINA PARA LA RECEPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000621
RECIBO ORIGINAL N. 138
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 039-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
CONSTANCIA DE LA PGR
SIAFI
RTN


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-060-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 59,943.75 A FAVOR DE LA EMPRESA, TECNIAIRES S. DE R.L.

TECNIAIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR AVENIDA SAN JUAN BOSCO  CONTIGUA  EDIFICIO 777 INTUR FRENTE A OFICINAS PGR

legalName: TECNIAIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TECNI AIRES S DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 59,943.75 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000921
RECIBO ORIGINAL N. 305
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 497-1-0 - CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TELEVENTUR S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS. 705.23 CORRESPONDIETES A AJUSTE POR RETRIBUCION DE RETENCION CARGADA POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA PARA ROATAN A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003726
RECIBO ORIGINAL No.4507
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-497-1-0

description: REVERSION DE F-01-00497-01-01 POR NO APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS.705.23 DE LA EMPRESA TELEVENTUR


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-036-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 11,100.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, TECNIAIRES S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TECNI AIRES S DE R.L.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 11,100.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000920
RECIBO ORIGINAL N. 304
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 068-2018


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0003-2018 PARA LA COMPRA DE 60 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA DELL -MODELO OPTIPLEX 5055SFF, 30 LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA DELL -MODELO LATITUDE 3590

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE F-01 No. 00004 -01 POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL REGISTRADO EL No. DE DOCUMENTO RESPALDO, Y LA ORDEN DE COMPRA SE PROCEDERA A REGISTRAR CON NUEVO F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-4-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0003-2018 PARA LA COMPRA DE 60 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF, 30 LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA DELL -MODELO LATITUDE 3590

rationale: REGISTRO DE PAGO A NOMBRE DE JETSTEREO S.A. DE C.V CON FACTURA No. 006-003-01-00033336 Y ACTA DE RECEPCION No.015-2018 POR COMPRA DE 60 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF, 30 LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA DELL -MODELO LATITUDE 3590 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,753,269.30


title: SOLICITUD DE PAGO AL LIC. LUDOVICO VIDES POR GASTOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SOLICITUD DE PAGO AL LIC. LUDOVICO VIDES POR GASTOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE GASTOS VARIOS CORRESPONDIETES A REPARACIONES MENORES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 27,797.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELEVISOR DE 65 Y SOPORTES, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 056-005-01-00110210
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 052-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 74,261.25 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00007086
RECIBO ORIGINAL N. 9088
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 053-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE INTERRA S.A DE C.V.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 97,577.50 CORRESPONDIENTE A DIFERENTES TRABAJOS DE ACOMODACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000052
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

legalName: INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A. DE C.V. /INTERRA


title: GASTOS DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JESUS PINEDA ALVARADO POR LPS. 740.00 GIRA REALIZADAA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SALIDA EL DIA 19-12-18 AL 21-12-18

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: GASTOS DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑORITA MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES POR LPS. 600.00 GIRA REALIZADAA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SALIDA EL DIA 19-12-18 AL 21-12-18

MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

legalName: MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE GRUPO NAHUIIK.POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 238,073.00 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE LA RED INTERNA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001062
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

GRUPO NAHUIIK S DE R L DE C V

legalName: GRUPO NAHUIIK S DE R L DE C V

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. SEN-007-2018, PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALl A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SEN-035-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.010-2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 000-002-01-00012948 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 9,694.94


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. SEN-008-2018, PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SEN-041-2018 SE RECIBIO, ACTA DE RECEPCION No.012-2018 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00001068 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 5,871.90


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.SEN-006-2018, PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL FAVOR DE LA EMPRESA MACDEL DE HONDURAS.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

rationale: REVERSION DE F-01 No.00068-01 POR ERROR INVOLUNTARIO, FUE MAL REGISTRADO EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. SEN-006-2018 SIENDO EL VALOR CORRECTO LPS. 37,040.12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-68-1-0


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA No.SEN-010-2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-09-2018 AL 15-10-2018.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REGISTRO DE CONTRATACION POR MEMORANDO No.SEN-038-2018, RECIBO No.657 Y FACTURA No.000-001-01-00000657 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. DEL 01-10-2018 AL 15-10-2018.

description: REGISTRO DE CONTRATACION POR MEMORANDO No.SEN-GA-010-2018, RECIBO No.652 Y FACTURA No.000-001-01-00000656 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. DEL 01-09-2018 AL 30-09-2018.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA No.SEN-009-2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-10-2018 AL 31-12-2018.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-GA-045-2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-12-2018 AL 31-12-2018.POR UN MONTO DE LPS. 79,350.00

description: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO No.SEN- GA-034-2018, FACTURA No. 000-001-01-00000725 Y RECIBO No. 725 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018. CON VALOR TOTAL DE LPS. 79,350.00

description: REGISTRO DEL PAGO SEGUN MEMORANDO No.SEN-GA-030-2018,FACTURA No.000-001-01-00000702 Y RECIBO No. 702 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S DE R.L. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-10-2018 AL 31-10-2018.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.SEN-006-2018, PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MACDEL DE HONDURAS.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SEN-039-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.011-2018 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 016-001-01-00044951 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 37,040.12, A FAVOR DE LA EMPRESA MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.


title: EN ATENCION  AL MEMORANDUM SGP-017-2018,ENVIADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOS TALONARIOS DE RECIBO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE LA EMPRESA XMEDIA S. DE R.L.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: EN ATENCION  AL MEMORANDUM SEN-055-2018,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012262 Y RECIBO No. 05481,  SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE LOS TALONARIOS DE RECIBO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018,POR UN MONTO DE LPS. 1,840.00, A FAVOR DE LA EMPRESA XMEDIA S. DE R.L.


title: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE DEPOSITO INICIAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 COMO GARANTIA PARA QUE LA (GASOLINERA UNO) CREE LOS CODIGOS Y ELABORE TARJETAS PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE LE BRINDARA A LA SECRETARIA DE ENERGIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN ATENCION A MEMORANDO UIT-0004-2018, ENVIADO POR EL ING.RONY PACHECO, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITAR ELREGISTRO DE F-01 DE COMPROMISOPARA LA COMPRA DE LAS LICENCIAS SAFETICA Y XOPERO PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO TOTAL DE LPS 127,709.00 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ACOSA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-101-2018, PARA LA COMPRA DE LAS LICENCIAS SAFETICA Y XOPERO POR UN MONTO TOTAL DE LPS 127,709.00 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ACOSA.
FACTURA No.016-001-01-00095441
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
RECIBO ORIGINAL No. 016-001-01-00095441
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: SE REMITE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL SEÑOR JESUS PINEDA ALVARADO, QUIEN REALIZO UNA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SALIENDO EL 9/10/2018 REGRESANDO EL DIA 11/10/2018 Y EL CUAL PRESENTA UN SALDO A FAVOR DE LPS. 440.00 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJES).


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026, ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00095139 COMPRA DE 3 APARATOS TELEFONICOS PARA OFICIAL DE COMPRA Y AREA DE COCINA DEL TERCER PISO.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title:
PAGO DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:
1.- YORO, FACTURAS NO. 006-004-01-00046593 Y 006-004-01-00046594 VEHICULO NISSAN, PLACA NO. 12121
2.- SANTA BARBARA, FACTURA NO. 001-005-01-00046866, VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12212.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LA IMPRESORA IR-1435IF ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012737 COMPRA DE UN SMART KIT TAMBOR -3615.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
PAGO DE MANTENIMEINTO CAMBIO DE ACEITE:
1.- FACTURA NO. 000-002-01-00000255,  PLACA NO. 7925
2.- FACTURA NO. 000-002-01-00000270,  PLACA NO. 5172.
3.- FACTURA NO. 000-002-01-00000278,  PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012737 COMPRA DE UN SMART KIT TAMBOR - 3615


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16  DE MAYO DE 2018

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE ABRIL  DE 2018

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16  DE MAYO DE 2018


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE ABRIL  DE 2018


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHCIA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHCIA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.


ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: ESTIMACION No.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DEE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA, COLON, GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHÍA, COMAYAGUA, LA PAZ, COPAN Y OCOTEPEQUE. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 15 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO RED VIAL


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-12042921 Y 000-250-01-12033799.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA, DEL 30/08 AL 02/09/2018 A NOMBRE DE JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 006646.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 108-1-0 - OG-0; 0; 0; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ,  POR SERVICIOS DE CONULTORIS. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-108-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-108-1-0

description: OG-0; 0; 0; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ,  POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: OG-0; 0; 0; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ,  POR SERVICIOS DE CONULTORIS. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ,  POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

description: OG-0; 0; 0; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ,  POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003285.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: ESTIMACION No.05 CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-14-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYPSA)

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-024-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.9. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S. DE R.L. (SERIME)

SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

streetAddress: Bo LA BOLSA 3ra AVENIDA CASA 1617 FRENTE A SOPTRAVI COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-023-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.8. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: ESTIMACION No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES, SANTA BARBARA Y LEMPIRA. A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A


title: ESTIMACION No.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES QUE SE SUSCITEN EN LA RED VIAL OFICIAL EN LA CARRETERA CA-5 SUR, ZONAS ADYACENTES Y APOYO A OTRAS ZONAS DEL PAIS.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONIDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-022-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.7. A FAVOR DE LA EMPRESA ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (A.S.P.)

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS


title: ESTIMACION No.06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES, SANTA BARBARA Y LEMPIRA. A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013040 REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8710 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: ESTIMACION No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-15-2018 DE  OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.11. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-15-2018 DE  OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.11. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-21-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.6. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-05-2018 DE CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.1. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (SERMACO)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-12-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.8. A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (ECO)

EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL BARRO #2802

legalName: EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V


title: ESTIMACION No.03 CORRESPONDIENTE AL PEIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-06-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.2. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S. DE R.L. (COSCO)

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 23/09/2018 A NOMBRE DE VIRGINIA IRIAS. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 006721.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - LA CEIBA, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A NOMBRE DE RUBEN REYES VELASQUEZ Y JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 006750.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ABRIL DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ABRIL DE 2018.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-12384286 Y 000-250-01-12388199.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 04 DER JUNIO DE 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - GUATEMALA A- TEGUCIGALPA, SALIDA: 20 DE OCTUBRE DE 2018, REGRESO: 25 DE OCTUBRE DE 2018. A NOMBRE DE ALEX ALBERTO MORAES Y GUILLERMO PONCE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 006846. POR ASISTIR AL SEPTIMO CONGRESO DE FONDOS VIALES DE CENTROAMERICA DEL AÑO 2018.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 04 DER JUNIO DE 2018.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00952819, 000-002-01-00937207, 008-001-01-00031524, 000-001-01-00002085, 001-001-01-00014573 Y 001-001-01-00014574. POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN "TALLER DE METODOLOGIAS INNOVAORAS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS" EXPERIENCIA CHILENA, EL CUAL SE LLEVÓ ACABO LOS DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE JUNIO DE 2018.


title: ESTIMACION No.01 CORRESPONEIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-08-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVOR DE LA EMPRESA SANTOS Y CIA, S.A. DE C.V.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2018.


title: REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-21-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.6. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S.A DE C.V. (CINSA)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-20 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ESTIMACION No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-13-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.9. A FAVOR DE LA EMPRESA JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-20 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ESTIMACION No.07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LA CARRETERA TELA - TRUJILLO. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV


CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-20 DE JUNIO DE 2018.


title: ESTIMACION No.08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LA CARRETERA TELA - TRUJILLO. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ESTIMACION No.09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LA CARRETERA TELA - TRUJILLO. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-024-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.9. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO DE INGENIERIA MEDAL S. DE R.L. (SERIME)

SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-024-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.9. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO DE INGENIERIA MEDAL S. DE R.L. (SERIME)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018.


title: REEMBOLSO No.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-025-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: REEMBOLSO No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-025-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)


title: REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-019-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA "OMNI" S. DE R.L.

CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE 1era, Clle, FTE TALLERES SUAZO

legalName: CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO No. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-08-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVOR DE LA EMPRESA SANTOS Y CIA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE BOLETO DE TRANSPORTE FERRY DE CEIBA-ROATAN-CEIBA, GIRA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO.

JOSE RICARDO TAPIA PEREZ

legalName: JOSE RICARDO TAPIA PEREZ

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTIMACION No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES QUE SE SUSCITEN EN LA RED VIAL OFICIAL EN LA CARRETERA CA-5 SUR, ZONAS ADYACENTES Y APOYO A OTRAS ZONAS DEL PAIS. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (SERMACO)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN "TALLER DE METODOLOGIAS INNOVAORAS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS" EXPERIENCIA CHILENA, EL CUAL SE LLEVÓ ACABO LOS DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: ESTIMACION No.06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No. COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE CONTRATO OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI SPA.

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA, DOS (2) DEL 23 AL 28/07/2018 A NOMBRE DE RUBEN REYES Y JUAN CARLOS CENTENO Y UNO (1) DEL 26 AL 29/07/2018 A NOMBRE DE ALEX ALBERTO MORAES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 006309.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO No.37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.FV-085-2015 DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO VIAL. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO (REGIOPLAN)

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: ESTIMACION No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA, COLON, GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHÍA, COMAYAGUA, LA PAZ, COPAN Y OCOTEPEQUE.  A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-002-01-00027467, 005-01-06-00000006 Y 005-002-01-00000580 . POR ESCANEO DE PLANOS (COMAYAGUA-EL ROSARIO Y DEL DEPARTAMENTO DE COLON), COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO T/O Y UTILES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A  LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO  DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-88; 0; 37; PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00084323 Y 000-002-01-00084365 POR PUBLICACIONES LOS DIAS 16 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, DE LOS PROCESOS LPN-DCPV-014-2018 (PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES) Y SBMC-DCPV-015-2018 (SUPERVISION DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A  LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No. 009-004-01-00095396 DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE EL DIA 02 DE NOVIEMBRE A PALMEROLA - COMAYAGUA, EN COMPAÑÍA DEL INGENIERO RUBEN REYES (DIRECTOR DCPV) CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL ALCANCE DE LAS OBRAS DEL AEREOPUERTO DE PALMEROLA CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y VER OTRAS ESTRUCTURAS VIALES QUE SE REQUIERAN EN LA ZONA.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-23; 0; 37; PAGO PARCIAL 7/9 DE LA FACTURA No.GM-005034, RECIBO No.GM-009713 POR RENOVACION DE SEGURO MEDICO Y FACTURA No.VC-017603, RECIBO No.VC-030971 POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA, PARA TRES EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (ALEX MORAES, RUBEN REYES Y EDWYN TURCIOS) POLIZAS No.01-VC-870008 Y 01 GM-170008 CON VIGENCIA DEL 19/10/2018 AL 19/10/2019.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: INTER-CON SEGURITY SISTEMS DE HOND. S DE R. L.

streetAddress: CALLE REAL DE MINAS NO. 2302

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION PARA ENMENDAR RETENCION DE IMPUSTO SOBRE VENTAS. (OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00007851.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-17-1-0


title: OG-88; 0; 37; PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00131129 Y 000-002-01-00131229 POR PUBLICACIONES LOS DIAS 18 Y 23 DE OCTUBRE DE 2018, DE LOS PROCESOS LPN-DCPV-014-2018 (PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES) Y SBMC-DCPV-015-2018 (SUPERVISION DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OG:88; 0; 37; RESERVA PARA COMPRA DE 16 COMPUTADORAS PORTATILES CON DOCKING, TIPO I HP PRO BOOK 640 G4, 3 PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWER LITE W05+ Y 16 LICENCIAS POR VOLUMEN DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016. A FAVOR LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: OG:88; 0; 37; (NO SE REALIZO LA COMPRA) RESERVA PARA COMPRA DE 16 COMPUTADORAS PORTATILES CON DOCKING, TIPO I HP PRO BOOK 640 G4, 3 PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWER LITE W05+ Y 16 LICENCIAS POR VOLUMEN DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016. A FAVOR LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-173-1-0


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTUR ANO. 34562 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 41.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-88; 0; 37; PAGO DE FACTURAS No.000-008-01-0000960 Y 000-008-01-00001011 POR PUBLICACIONES LOS DIAS 17 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, DE LOS PROCESOS LPN-DCPV-014-2018 (PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES) Y SBMC-DCPV-015-2018 (SUPERVISION DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LAS CABECERAS MUNICIPALES)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: REVERSION PARA ENMENDAR RETENCION DE IMPUSTO SOBRE VENTAS (OG-19; 0; 37 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2018. SEGÚN FACTURAS No.000-250-0111359016 Y 000-250-0111351211.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-18-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00009870   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22001896 Y 000-250-01-22001895.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00009870   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003357.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00009870   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  DE 2018.


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003435.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00009870   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  DE 2018.


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - TORONTO - TEGUCIGALPA, SALIDA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESO: 02 DE DICIEMBRE DE 2018. A NOMBRE DE RUBEN REYES, GUILLERMO PONCE Y WILFRIDO CARRANZA. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007110.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003504.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: ESTIMACION No.07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI.

ASTALDI S P A

legalName: ASTALDI S P A


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013013 COMRPA DE TONER PARA LA OFICINA CENTRAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: estimacion No.10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LA CARRETERA TELA - TRUJILLO. A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE TONER CANON GPR-52TN, TC, TY, TM PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA AL COORDINADOR DEL PLAN VANGUARDIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013013 COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINA DE YORO..


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013013 COMPRA DE TONER PARA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: ESTIMACION No.08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI.

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS


title: OG-69; 0; 37; REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DEL SALON DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS POR EVENTO "TALLER DE METODOLOGIAS INNOVAORAS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS" EXPERIENCIA CHILENA, EL CUAL SE LLEVÓ ACABO LOS DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00005296 Y 5297 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00047743 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12128 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00004792 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-4080 ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

rationale: REVERSION PARA ENMENDAR RETENCION DE IMPUSTO SOBRE VENTAS (OG-88; 0; 37; PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO TRANSTRACK (GPS) DE LOS VEHICULOS: TOYOTA PRADO PLACA No.MI3912, MITSUBISHI SPORTERO L200, PLACAS No.MI4114, MI4658, MI4659, MI4660 Y  MI4311. CONTRATO No.25,350. SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00017185.	)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-20-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22125885 Y 000-250-01-22123082

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No. 006-010-01-00660528, 000-001-01-05960930, 001-002-01-00000925 Y 000-001-01-00058017. POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN "TALLER, PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVEST-HONDURAS AÑO 2018. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 12 DE DICIEMMBRE DE 2018.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005299 Y 000-001-01-00005298 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SALA DE CONFERENCIA DEL TERCER PISO Y DEFENSORIA DE VIH

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA LA CIBA - ROATAN - TEGUCIGALPA, SALIDA: 08 DE DICIEMBRE DE 2018, REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2018. A NOMBRE DE RUBEN REYES, ALEX MORAES Y JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007210.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTUR ANO. 005-005-01-00012940 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA, PLACA MN-3619, ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002640 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INVERSORES.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-058-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA NUEVA ALIANZA LA AMISTAD.

name: EMP ASOC PROD Y SERV MANT VIAL NUEVA ALIANZA LA AMISTAD

streetAddress: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002640 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INVERSORES.

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTA Y EQUIPO). SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-059-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA ANGELES DEL VALLE.

name: EMPRESA ASOC.DE PROD.Y SERV.DE MANTEN.VIAL ANGELES DEL VALLE

streetAddress: MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002640 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INVERSORES.


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-060-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA NUEVA DESTINADOS AL EXITO.

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.DE MANT.VIAL DESTINADOS AL EXITO

streetAddress: VALLE JAMASTRAN  DANLI FRENTE CENTRO COMUNAL


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-061-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA NUEVA LAS TORRES.

name: EMPRESA ASOC. DE PRODUC. Y SERV DE MANT. VIAL LAS TORRES

streetAddress: ALDEA LAS TORRES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-062-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA MARCALINOS EN ACCION.

name: EMP.ASOC.DE PRODUC.Y SERV. DE MANT.VIAL MARCALINOS EN ACCION

streetAddress: MARCALA LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-063-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LAZOS DE AMISTAD.

name: EMP. ASOC. DE PRO. Y SERV. DE MANT. VIAL LAZOS DE AMISTAD

streetAddress: MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

rationale: REVERSION PARA ENMENDAR RETENCION DE IMPUSTO SOBRE VENTAS (OG-88; 0; 37 PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO GPS DEL VEHICULO PLACA No.MI5420. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00038784.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-21-1-0


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-064-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LUCHADORES DE LA SORTO.

name: EMP ASOC DE PRO Y SERV. DE MANT. VIAL LUCHADORES DE LA SORTO

streetAddress: ALDEA LA SORTO MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN "VISITA Y CAPACITACION DIRIGIDO A REDES MULTISECTORIALES Y SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS (SILOP-DH) REALIZADO 11-12/JUNIO DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN "VISITA Y CAPACITACION DIRIGIDO A REDES MULTISECTORIALES Y SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS (SILOP-DH) REALIZADO 11-12/JUNIO DE 2018.


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-065-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LOS PINARES.

name: EMP. ASOC. DE PRO. Y SERV. DE MANT. VIAL LOS PINARES

streetAddress: ALDEA LAS FLORES  M.D.C.


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-066-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA EL ROSARIO.

name: EMPR. ASOCIAT. DE PRODUCC. Y SERVS. DE MANT. VIAL EL ROSARIO

streetAddress: ALDEA EL ROSARIO MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAS NO. 2646, 2092 Y 1129 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-12 DE JUNIO DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-067-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA VIAS ALTEVA.

name: EMPRESA ASOC. DE PROD Y SERV. DE MANTENI. VIAL, VIAS ALTEVA

streetAddress: CEDROS FRANCISCO MORAZAN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-069-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LUZ Y ESPERANZA.

name: EMP. ASOC. DE PRODUC. Y SERV. DE MANT. VIAL LUZ Y ESPERANZA

streetAddress: ALDEA TEMPISCAPA MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-068-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LA PORVENIRENSE.

name: EMP.ASO.DE PROD.Y SERV.DE MANT.VIAL LA PORVENIRENSE

streetAddress: MUNICIPIO DEL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-071-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA BRISAS DE OLANCHO.

name: EMP. ASOC. DE PROD Y SERV. DE MANT. VIAL BRISAS DE OLANCHO

streetAddress: MUNICIPIO DE JUTICALPA ALDEA LOS LIMONES DEPARTAMENTO  DE OLANCHO


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-070-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA SUPERACION JUTIQUILE.

name: EMP. ASOC. DE PRO. Y SERV. DE MANT VIAL SUPERACION JUTIQUILE

streetAddress: MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO RUTINARIO DE CARRETERAS


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-072-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA MI PRIMER ESFUERZO.

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.MANT.VIAL MI PRIMER ESFUERZO

streetAddress: SABANA LARGA,MUNICIPIO MANTO,CENTRO SOCIAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-073-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA LUCHAMOS POR VIVIR.

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.DE MANT.VIAL LUCHAMOS POR VIVIR

streetAddress: ULUAPA FRENTE ESCUELA MARIA AUXILIADORA MANTO


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ANTICIPO DEL CONTRATO No.O-DCPV-09-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.5. A FAVOR DE LA EMPRESA DE COSNTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-039-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA WAIKA ARAIKIWA.

name: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL WAIKA ARAIKIWA

streetAddress: SANTA MARIA DEL CARBON SAN ESTEBAN


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO No.01 (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-056-2018 DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. A FAVOR DE LA MICROEMPRESA KAHA USKU.

name: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS MANT VIAL KAHA USKU

streetAddress: SANTA MARIA DEL CARBON SAN ESTEBAN OLANCHO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL  11 DE JUNIO DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA