title: SE RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA: IMPRESORA MARCA HP LASERJET, MODELO: 4250, F: 14677, IMPRESORA MARCA CANON PIXMA IP1600, F: 06/211024, REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE ALIMENTACION, RODILLO SUPERIOR, KIT DE ENGRANAJE DE UNIDAD DE REVELADO Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA: SHARP, MODELO AR 5520D, FICHA: 3484.  ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI Y REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO No. 134-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000342 CON FECHA 09/07/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/07/2018  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA: IMPRESORA MARCA HP LASERJET, MODELO: 4250, F: 14677, IMPRESORA MARCA CANON PIXMA IP1600, F: 06/211024, REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, GOMAS DE ALIMENTACION, RODILLO SUPERIOR, KIT DE ENGRANAJE DE UNIDAD DE REVELADO Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA: SHARP, MODELO AR 5520D, FICHA: 3484.  ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI Y REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO No. 134-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  PAPEL TOALLA QUE  SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 175-2018-SAG

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00019994 CON FECHA 08/06/2018Y RECIBO No 40164 CON FECHA 08/6/2018 PARA LA COMPRA DE  PAPEL TOALLA QUE  SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 175-2018-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-11236 AÑO 2012 CON NUMERO DE MOTOR: QD32313062 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002993 CON FECHA 28/06/2018 Y RECIBO No. 001242 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-11236 AÑO 2012 CON NUMERO DE MOTOR: QD32313062 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OVEROLES,CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA,GORRAS ,CAMISETAS COLOR ANARANJADO ,GUANTES, BOTAS DE HULE Y ZAPATOS TIPO BURROS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 151-2018-SAG

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000 0222 CON FECHA 21/06/2018 Y FACTURA No 000-001-01-0000 0223 CON FECHA 21/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/06/2018 PARA LA COMPRA DE OVEROLES,CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA,GORRAS ,CAMISETAS COLOR ANARANJADO ,GUANTES, BOTAS DE HULE Y ZAPATOS TIPO BURROS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 151-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. MAURICIO GUEVARA SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA , Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 23.8054) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12693161 DE FECHA 01/04/18.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA Y AUTOMOVIL QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002991 CON FECHA 28/06/2018 Y RECIBO No. 001240 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA Y AUTOMOVIL QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-07187 AÑO: 1999 CON NUMERO DE MOTOR: 3L-4797859 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002995 CON FECHA 28/06/2018 Y RECIBO No. 001243 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-07187 AÑO: 1999 CON NUMERO DE MOTOR: 3L-4797859 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TEE DE PVC DE 1/2", 1 LANCE DE PVC DE 1 1/2", REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" X 1/2", 1 CODO PVC DE 1 1/2", 7 FILTROS COMPLETOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, 1 VALVULA DE 1", 4 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1", 2 LANCES DE PVC DE 1", 3 CODOS DE PVC DE 1", 1 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1", 6 CODOS DE PVC DE 1", 4 VALVULAS DE 1/2", 6 ABRAZADERAS DE 1/2", 6 CLAVOS DE ACERO DE 1"

ELEODORO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001193 Y FACTURA No. 000-001-01-00001194 CON FECHA 18/06/2018 Y RECIBO No. 00321 CON FECHA 18/06/2018 POR COMPRA DE 1 TEE DE PVC DE 1/2", 1 LANCE DE PVC DE 1 1/2", REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" X 1/2", 1 CODO PVC DE 1 1/2", 7 FILTROS COMPLETOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, 1 VALVULA DE 1", 4 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1", 2 LANCES DE PVC DE 1", 3 CODOS DE PVC DE 1", 1 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1", 6 CODOS DE PVC DE 1", 4 VALVULAS DE 1/2", 6 ABRAZADERAS DE 1/2", 6 CLAVOS DE ACERO DE 1"


title: SE RESERVA POR COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-05074 QUE ESTARA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030715 CON FECHA 22/06/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-05074 QUE ESTARA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIO GENERAL (INTERINO) DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN RECIBO No. 18134006870 DE FECHA 14/05/18.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

legalName: JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERES Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 174-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004919 Y No. 000-001-01-00004920, AMBAS FACTURAS CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO No. 003496 CON FECHA 20/06/2018 POR COMPRA DE TONERES Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 174-2018-SAG

description: PRIMER ABONO  DE FACTURAS No. 000-001-01-00004919 Y No. 000-001-01-00004920, AMBAS FACTURAS CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO No. 003496 CON FECHA 20/06/2018, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 174,201.76, LAS RETENCIONES ESTAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD,   POR COMPRA DE TONERES Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 174-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. MAURICIO GUEVARA SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA , Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 23.7469) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12544944 DE FECHA 02/03/18.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: SE REVERSA YA QUE EL NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO A REPARAR NO ES EL CORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1384-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN LA IMPRESORA EVOLYS HIGH TRUST P/N R3314 SEGUN PEDIDO No 1-2018-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00023963 Y RECIBO No 06650 ,AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 20/02/2018 POR COMPRA DE 3 CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN LA IMPRESORA EVOLYS HIGH TRUST P/N R3314 SEGUN PEDIDO No 1-2018-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C Y 50 TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE  QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000232 DE FECHA 06/07/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/07/18,  POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C Y 50 TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE  QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: SE RESERVA POR CAMBIO DE UNA CRUZ DE TRANSMISION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 QUE ESTA ASIGNADO A LA UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003508 CON FECHA 05/07/2018 Y RECIBO No. 019219 DE IGUAL FECHA POR CAMBIO DE UNA CRUZ DE TRANSMISION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 QUE ESTA ASIGNADO A LA UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA ESTE COFFEE BREAK QUE SE UTILIZO  EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 12 DE JUNIO DE 2018 EN EL SALON DE REUNIONES USDA. SEGUN PEDIDO No. 188-2018-SAG

INVERSIONES MARTINEZ PADILLA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN (CENTRO MORAZAN)

legalName: INVERSIONES MARTINEZ PADILLA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000348 CON FECHA 16/08/2018 Y RECIBO No. 000018 CON FECHA 16/08/2018 PARA COFFEE BREAK QUE SE UTILIZO  EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 12 DE JUNIO DE 2018 EN EL SALON DE REUNIONES USDA. SEGUN PEDIDO No. 188-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 49 METROS DE CERAMICA 40X40 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 207-2018-SAG

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01

description: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001228 CON FECHA 24/07/2018 Y RECIBO No. 00325 CON FECHA 24/07/2018 POR COMPRA DE 49 METROS DE CERAMICA 40X40 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 207-2018-SAG

description: SE CANCELA POR COMPRA DE 49 METROS DE CERAMICA 40X40 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 207-2018-SAG

type: OFI


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY, 10 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS (INDUSTRIAL), 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 4X1 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 208-2018-SAG

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00005266 CON FECHA No. 27/08/2018 Y RECIBO No. 003767 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 10 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY, 10 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS (INDUSTRIAL), 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 4X1 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 208-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 217-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00007956 CON FECHA 11/07/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/07/2018  POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 217-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 206-2018-SAG

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: SE CANCELAN LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001235 , No. 000-001-01-00001236 AMBOS CON FECHA 24/07/2018 Y RECIBO No. 00326 CON FECHA 24/07/2018  POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 206-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1132 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 197-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO, COMO APOYO LOGISTICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00060211 CON FECHA 03/07/2018 Y RECIBO No. 1989 CON FECHA 03/07/2018 POR COMPRA DE 1132 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 197-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO, COMO APOYO LOGISTICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRO.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00060211 CON FECHA 03/07/2018 Y RECIBO No. 1989 CON FECHA 03/07/2018, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.9848.41 PARA LA COMPRA DE 1132 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 197-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO, COMO APOYO LOGISTICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 ESCANER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG, CON PEDIDO No. 171-2018-SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 019-009-01-00067488 Y RECIBO No. 019-009-01-00067488, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/07/2018. PARA LA COMPRA DE 4 ESCANER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG, CON PEDIDO No. 171-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GALLETAS OREO,AZUCAR BLANCA,CREMORA Y CAFE MAYA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 214-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00011475 DE FECHA  10/07/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/07/2018  PARA LA COMPRA DE GALLETAS OREO,AZUCAR BLANCA,CREMORA Y CAFE MAYA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 214-2018-SAG


title:
SE RESERVA POR REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA No. 11804 AÑO: 2012 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO
ESTE ES UN APOYO DE UPEG A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003518 CON FECHA 13/07/2018 Y RECIBO No. 019231 DE IGUAL FECHA POR REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA No. 11804 AÑO: 2012 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO
ESTE ES UN APOYO DE UPEG A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 215-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-006-01-00240154 CON FECHA 10/07/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/07/2018 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 215-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 BOTELLONES  CON AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 214-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00010098 CON FECHA 12/07/2018 Y RECIBO No 1036 CON FECHA 12/07/2018 PARA LA COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 214-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 10 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE, 10 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE ESCOBAS DE PALO DE MADERA, 20 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 216-2018-SAG

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

description: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00005052 CON FECHA 18/07/2018 Y RECIBO No. 003613 CON FECHA 18/07/2018 POR COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 10 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE, 10 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE ESCOBAS DE PALO DE MADERA, 20 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 216-2018-SAG

description: SE CANCELA  POR COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 10 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE, 10 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADOR, 10 UNIDADES DE ESCOBAS DE PALO DE MADERA, 20 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 216-2018-SAG

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART D5360 CON FICHA-1591 Y MEMORIAS USB SEGUN PEDIDO No. 190-2018-SAG ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014967 CON FECHA 08/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART D5360 CON FICHA-1591 Y MEMORIAS USB SEGUN PEDIDO No. 190-2018-SAG ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 217-2018-SAG

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00011484 CON FECHA 11/07/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/07/2018  POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 217-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER HP Q2612A COLOR NEGRO  PARA IMPRESORA HP LASERJET 1018 CON FICHA-1324, SEGUN PEDIDO No.190-2018-SAG ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No.006-012-01-00009283 CON FECHA 05/07/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE TONER HP Q2612A COLOR NEGRO  PARA IMPRESORA HP LASERJET 1018 CON FICHA-1324, SEGUN PEDIDO No.190-2018-SAG ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BOTE DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 210-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: SE CANCELA FACTURA No. 000-001-01-00020448 CON FECHA 11/07/2018 Y RECIBO No. 40351 CON FECHA 11/07/2018  POR COMPRA DE 1 BOTE DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 210-2018-SAG


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN RECIBO No. 74195610 DE FECHA 25/06/18.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 200 CLIP/GANCHOS PARA CARNET, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CARNET DE VISITAS DE LA OFICINA DE VIGILANCIA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 184-2018-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.S01T71CO229143 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/07/2018, PARA LA COMPRA DE 200 CLIP/GANCHOS PARA CARNET, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CARNET DE VISITAS DE LA OFICINA DE VIGILANCIA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 184-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE AGOSTO DE 2017 A MARZO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS No. S/N, DE FECHAS 16/08/17, 19/09/17, 20/10/17, 20/11/17, 19/12/17, 17/01/18, 19/02/18, 02/04/18.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE    ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 10-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010041 DE 19/02/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE    ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 10-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 007-2018-SAG

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL  DE LPS.1,605.03 A LA FACTURA No.000-001-01-00006699 CON FECHA 20/02/2018 Y RECIBO No.0920 DE MISMA FECHA  DE COMPRA  DE 559   BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES,  QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 007-2018-SAG

description: SEGUNDO ABONO DE LPS. 2,251.97 A LA  FACTURA N° 000-001-01-00006699. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 1,605.03,  DE FECHA 20/02/2018 Y RECIBO N° 0920 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 007-2018-SAG

description: ABONO DE LPS. 9,000.00 A LA FACTURA  N° 000-001-01-00006699  DE FECHA 20/02/2018 Y RECIBO N° 0920 DE MISMA FECHA. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 3,857.00  POR COMPRA DE  AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 007-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-03284412 DE FECHA 14/06/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/18, DEL MES DE JUNIO DE 2018.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG

rationale: QUINTO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA 001-002-01-00056430 CON FECHA 15/02/2018 Y RECIBO No.1731 CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG, Y CUADRO ADJUNTO

description: CUARTO ABONO POR LA CANTIDAD DE LPS.17,044.59 DE LA FACTURA No.001-002-01-00056430 CON FECHA DE 15/02/2018 Y RECIBO No.1731 DE LA MISMA FECHA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.11,886.53  POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG

description: TERCER ABONO POR LA CANTIDAD DE LPS.5,784.04 DE LA FACTURA 001-002-01-00056430 DE FECHA DE 15/02/2018 Y RECIBO No.1731 DE LA MISMA FECHA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 28,931.12  POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG

description: SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,204.28  DE LA  FACTURA N° 001-002-01-00056430 DE FECHA 15/02/2018 Y RECIBO N° 1731 DE MISMA FECHA, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO LPS.34, 720.16   POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG

description: ABONO DE LPS. 9171.40  A LA  FACTURA N° 001-002-01-00056430 DE FECHA 15/02/2018   Y RECIBO N° 1731 DE MISMA FECHA. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 36,924.44,   POR COMPRA DE 2142 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 16-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-03013552 DE FECHA 14/04/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/04/18, DEL MES DE ABRIL DE 2018.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 75 BOLSAS AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG Y 36 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00028972 CON FECHA 30/07/2018 Y RECIBO No.14777 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 75 BOLSAS AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG Y 36 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML. (PAQUETE DE 20 UNIDADES), QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 221-2018-SAG, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE SEDUCA.

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007904 Y RECIBO No. 1040, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/07/2018, PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML. (PAQUETE DE 20 UNIDADES), QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 221-2018-SAG, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE SEDUCA.


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA COMFORT STAR, MODELO AS-12CR2FUP, COLOR BLANCO, CON FICHA No. 3792, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UCI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 136-2018-SAG.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000409 Y RECIBO No. 0318, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/08/2018, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA COMFORT STAR, MODELO AS-12CR2FUP, COLOR BLANCO, CON FICHA No. 3792, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UCI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 136-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 212-2018-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012352 CON FECHA 14/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/08/2018 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 212-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT QUE CONSISTE EN TAPARLE FUGA DE GAS, LIMPIEZA GENERAL Y CARGARLO DE GAS, MARCA COMFORT STAR, COLOR BLANCO, MODELO AS-18CR3SUL, CON FICHA No. 15012, ASIGNADO A LA UNIDAD DE EDICION Y REDACCION DE UCI, DE LA ADMINISTRACION CENTRA/SAG, CON PEDIDO No. 203-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000410 Y RECIBO No. 0319, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/08/2018, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT QUE CONSISTE EN TAPARLE FUGA DE GAS, LIMPIEZA GENERAL Y CARGARLO DE GAS, MARCA COMFORT STAR, COLOR BLANCO, MODELO AS-18CR3SUL, CON FICHA No. 15012, ASIGNADO A LA UNIDAD DE EDICION Y REDACCION DE UCI, DE LA ADMINISTRACION CENTRA/SAG, CON PEDIDO No. 203-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO,CLORO,DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON PARA LAVAR UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 176-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000-5086 CON FECHA  26/07/2018 Y RECIBO No 003642 CON FECHA 26/07/2018  PARA LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO,CLORO,DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON PARA LAVAR UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 176-2018-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003710 CON FECHA 16/07/2018 Y RECIBO No. 0240 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES  DE GALLETAS MARIA DE 252 GR Y 50 BOTES DE CREMORA DE 624 GR, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE CANCELA FACTURA No.000-001-01-00456810 CON FECHA 18/07/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 10 PAQUETES  DE GALLETAS MARIA DE 252 GR Y 50 BOTES DE CREMORA DE 624 GR, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 205-2018-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00090136 CON FECHA 17/07/2018 Y RECIBO No. 016-001-01-00090136 CON FECHA 17/07/2018 PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 205-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE  100 UNIDADES, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS  DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 009-2018-SAG

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001316 DE FECHA 19/02/2018 Y RECIBO N° 5783 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE  100 UNIDADES, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS  DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 009-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 LATAS DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90KG, 10 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO Y 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00011550 CON FECHA 19/07/2018 Y RECIBO  S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 40 LATAS DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90KG, 10 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO Y 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO,  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 008-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001317 DE FECHA 19/02/2018 Y RECIBO N° 5784 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 008-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  40 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS, 30 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, 10 CREMORAS EN BOTE DE 1 KG, 20  LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG, 20 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS ESTOS ALIMENTOS  SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 006-2018-SAG

rationale: SE REVERSA YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA SE CALCULO MAL EL IMPUESTO S/V  EN UN PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-167-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE SODA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00001307 CON FECHA DE 31/07/2018 Y RECIBO No.002352 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE SALADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.219-2018-SAG


title:
SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PISTOLA DE CALOR ,1 PISTOLA PARA ADHESIVO,
 1 PISTOLA CAUTIN Y 1 KIT DE DESARMADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN  PEDIDO No 224-2018-SAG

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION POR  LA COMPRA DE 1 PISTOLA DE CALOR ,1 PISTOLA PARA ADHESIVO,
 1 PISTOLA CAUTIN Y 1 KIT DE DESARMADORES SEGUN FACTURA PROFORMA  No S01T09CO231418 CON FECHA 07/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/08/2018 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN  PEDIDO No 224-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMO SER 40 PANAS DE JABON P/LAVAR TRASTOS, 40 CLOROS, 40 DESIFECTANTE PARA PISO, 40 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 150 PASTILLAS DESODORANTE P/BAÑO, 15 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS, 50 AMBIENTALES EN SPRAY, 40 ESCOBAS Y OTROS SEGUN PEDIDO No.218-2018-SAG, ESTOS PRODUCTOS  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00020714 CON FECHA 30/07/2018 Y RECIBO No.40448 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMO SER 40 PANAS DE JABON P/LAVAR TRASTOS, 40 CLOROS, 40 DESIFECTANTE PARA PISO, 40 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 150 PASTILLAS DESODORANTE P/BAÑO, 15 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS, 50 AMBIENTALES EN SPRAY, 40 ESCOBAS Y OTROS SEGUN PEDIDO No.218-2018-SAG, ESTOS PRODUCTOS  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS Y CEMENTO, CAL Y YESO, SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 192-2018-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001262, 000-001-01-00001263 Y 000-001-01-00001264 Y RECIBO No. 000333, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/08/2018, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS Y CEMENTO, CAL Y YESO, COMO SER 20 LIBRAS DE POTASA, 10 LITROS DE DESATORADOR DE CAÑERIA, 20 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS COMPLETOS, 31 MANGUERAS DE ABASTO PARA SERVICIOS, 30 MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, 6 LLAVES DE 1/2 PARA PILA, 31 VALVULAS  DE ABASTO PARA SERVICIOS, 30 VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, ETC... QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 192-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001249, 000-001-01-00001250 Y 000-001-01-00001251 Y RECIBO No. 00330, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/08/2018,  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y CEMENTO, CAL Y YESO COMO SER 20 LIBRAS DE POTASA, 10 LITROS DE DESATORADOR DE CAÑERIA, 20 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS COMPLETO, 31 MANGUERAS DE ABASTO PARA SERVICIOS, 30 MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, 6 LLAVES DE 1/2 PARA PILA, 31 VALVULAS DE ABASTO PARA SERCVICIO, 30 VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, ETC..., QUE  SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 192-2018-SAG

description: SE REVERSA YA QUE QUE NO SE INCLUYO UN PRODUCTO EN EL F01


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DEL NUMERO 3391-1476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG, SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12985421 DE FECHA 30/05/18, TASA DE CAMBIO 24.0760.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 YARDAS DE FRANELA INDIVIDUALES DE 1 YARDA  Y 24 PARES DE GUANTES TALLA L, SEGUN PEDIDO No.218-2018-SAG, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005087 CON FECHA 26/07/2018 Y RECIBO No.003643 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 20 YARDAS DE FRANELA INDIVIDUALES DE 1 YARDA  Y 24 PARES DE GUANTES TALLA L, SEGUN PEDIDO No.218-2018-SAG, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00049736 CON FECHA 02/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, I JUEGO LIMPIA PARABRISAS Y 1 ARANDELA DE CARTER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00049736 CON FECHA 02/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, I JUEGO LIMPIA PARABRISAS Y 1 ARANDELA DE CARTER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DEL NUMERO 3391-1476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG, SEGUN FACTURA No.047-001-01-12701869 DE FECHA 01/04/18, TASA DE CAMBIO 23.8054.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 235-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-000-11778 CON FECHA 17-AGO-18 Y RECIBO S/N CON FECHA 17-AGO-18 POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 235-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DEL NUMERO 3391-1476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG, SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12842562 DE FECHA 30/04/18, TASA DE CAMBIO 23.8250.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE LOS NUMEROS 3391-1476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG, 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA Y EL NUMERO 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA, SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13127808 DE FECHA 30/06/18, TASA DE CAMBIO 24.1567.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MUEBLE DEL LOBBY DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 193-2018-SAG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001248, Y RECIBO No. 00331, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 06/08/2018, PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMO SER 1 CAJA DE GRAPAS 1/4" DE 100 UNIDADES, 24 TORNILLOS DE 1 1/2", 23 METROS DE CABLE CORDON #12 Y 3 TOMACORRIENTES SUPERFICIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MUEBLE DEL LOBBY DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 193-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 236-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008254 CON FECHA 20/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 20/08/2018 POR COMPRA DE 7 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 236-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 8 LIBRAS DE SAL, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 192-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No.000-001-01-00001262, 000-001-01-00001263 Y 000-001-01-00001264 Y RECIBO No. 00333, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/08/2018, PARA LA COMPRA DE 8 LIBRAS DE SAL, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 192-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 16GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 238-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021062 CON FECHA 17/08/2018 Y RECIBO No. 40606 CON FECHA 17/08/2018 POR COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 16GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 238-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALASTRO Y 6 TUBOS FLUORESCENTE T8 S/M QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ILUMINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 222-2018-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1481346 CON FECHA 09/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/08/2018  POR LA COMPRA DE 1 BALASTRO Y 6 TUBOS FLUORESCENTE T8 S/M QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ILUMINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 222-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA ABOGADA LORENA SUYAPA HERNANDEZ , SUB-DIRECTORA DE DIGEPESCA,SEGUN PEDIDO No 239-2018-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE  COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA ABOGADA LORENA SUYAPA HERNANDEZ , SUB-DIRECTORA DE DIGEPESCA, SEGUN RECIBO RC-2827-18 CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018 ,SEGUN PEDIDO No 239-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00049736 CON FECHA 02/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 248-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 14 RECARGAS DE CHIMBOS DE OXIGENO DE 2000 LIBRAS PSI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.228-2018-SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.012-002-01-00030010 CON FECHA 08/08/2018 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA  POR COMPRA DE 14 RECARGAS DE CHIMBOS DE OXIGENO DE 2000 LIBRAS PSI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.228-2018-SAG


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA /SAG CON EL APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL  DEL MES DE MAYO 2018 CON FACTURA No. 000-002-01-03147364 DE FECHA 15/05/2018 Y RECIBO DE LA TGR. SIN NUMERO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 TAPE TRANSPARENTE DE 1", 3 PAQ. ANILLO PASTICO P/ENCUAD.1/4, 30 SACAPUNTAS DE METAL, 30 CERA P/CONTAR, 3 PAQ. ANILLO PLASTICO P/ENCIAD 1", ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANSELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00001335 CON FECHA 07/09/2018 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 TAPE TRANSPARENTE DE 1", 3 PAQ. ANILLO PASTICO P/ENCUAD.1/4, 30 SACAPUNTAS DE METAL, 30 CERA P/CONTAR, 3 PAQ. ANILLO PLASTICO P/ENCIAD 1", ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2391 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 255-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00060219 DE FECHA 03/09/2018 Y RECIBO No. 2108 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA 2,391 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 255-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

description: PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE LPS. 41,223.90,QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.12,621.42 POR LA CANCELACION DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00060219 CON FECHA 03/09/2018 Y RECIBO NO.2108 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2391 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 255-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN RECIBO No. TT182112N7VL DE FECHA 30/07/18.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ Y 5 PAQUETES DE BORRADOR DE LAPIZ GRAFITO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00008148 CON FECHA 13/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ Y 5 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES, 2 PAQ. ANILLO PLASTICOS P/ENCUAD DE 1/2", 5 CAJAS BOLIGRAFO TINTA NEGRO, Y 10 RESALTADORES FLUORESCENTES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00027165 CON FECHA 22/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES, 2 PAQ. ANILLO PLASTICOS P/ENCUAD DE 1/2", 5 CAJAS BOLIGRAFO TINTA NEGRO, Y 10 RESALTADORES FLUORESCENTES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS: TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, KIT DE ENGRANAJES, MOTOR DE TRANSPORTE, BUJES Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA: SHARP, MODELO AR-M207, FICHA: 3377 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 227-2018-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000356 CON FECHA 29/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/08/2018 POR REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS: TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, KIT DE ENGRANAJES, MOTOR DE TRANSPORTE, BUJES Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA: SHARP, MODELO AR-M207, FICHA: 3377 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 227-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 32 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO No 244-2018-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR IMPUTACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1873-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL TOALLA QUE CONTIENEN 24 UNIDADES, LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.259-2018-SAG

rationale: SE CANCELA FACTURA No.000-002-01-00011710 CON FECHA 10/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑA QUE CONTIENEN 24 UNIDADES, LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.259-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 250-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: PRIMER PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060216 CON FECHA 29/08/2018 Y RECIBO No. 2095 DE LA MISMA FECHA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 13,849.17  POR COMPRA DE 783 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 250-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SEÑORAS ELIDA ESPERANZA ROJAS VALLADARES Y MARIA DEYSI RAMOS TEJEDA CON FECHA 13 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN PEDIDO N° 249-2018-SAG

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002564 DE FECHA 07/08/2018 Y RECIBO N° 2539 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SEÑORAS ELIDA ESPERANZA ROJAS VALLADARES Y MARIA DEYSI RAMOS TEJEDA CON FECHA 13 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN PEDIDO N° 249-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE METAL DE 5' PIES, QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 183-2018-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO231759 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/08/2018, PARA LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE METAL DE 5' PIES, QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 183-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN BUZON DE METAL, TAMAÑO ESTANDAR, QUE SERA INSTALADO EN EL LOBBY DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 187-2018-SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000950 Y RECIBO No. 01413, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/08/2018,  PARA LA COMPRA DE UN BUZON DE METAL, TAMAÑO ESTANDAR, QUE SERA INSTALADO EN EL LOBBY DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 187-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA DE UN  BORRADO DE BANDERAS Y LEYENDAS EN PUERTAS DELANTERAS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11232 AÑO 2014  COLOR BLANCO MOTOR: WLAT1384430 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA SEGUN OFICIO No. 1647/2018-PRESIDENCIA

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003555 CON FECHA 14/08/2018 Y RECIBO No. 019263 DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA DE UN  BORRADO DE BANDERAS Y LEYENDAS EN PUERTAS DELANTERAS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11232 AÑO 2014  COLOR BLANCO MOTOR: WLAT1384430 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA SEGUN OFICIO No. 1647/2018-PRESIDENCIA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SEGURO PARA VEHICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO DE 24 VEHICULOS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: CANCELACION FACTURA PROFORMA No. 131 DE FECHA 12/09/18 Y RECIBO No. 153 DE FECHA 12/0918 POR COMPRA DE 1 SEGURO PARA VEHICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO DE 24 VEHICULOS .


description: SE RESERVA POR COMPRA DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 250-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060216 DE FECHA DEL 29/08/2018 Y RECIBO No. 2095 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 783 LITROS  DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 250-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN RADIADOR CON TAPON, FRICCIONES DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS DELANTEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG Y EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016207 CON FECHA 09/08/2018 Y RECIBO No. 00213 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UN RADIADOR CON TAPON, FRICCIONES DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS DELANTEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG Y EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE DE UN VENTILADOR DE PARED, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 182-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO231757 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/08/2018,  PARA LA COMPRA DE DE UN VENTILADOR DE PARED, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 182-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA  20 QUITAS GRAPAS DE METAL, 10 TABLEROS T/OFICIO, 30 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GR, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00020979 CON FECHA DE 13/08/2018 Y RECIBO No.40566 DE LA MISMA FECHA A POR COMPRA  20 QUITAGRAPA DE METAL, 10 TABLEROS T/OFICIO, 30 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GR, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2018-SAG


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-14-76 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SAG Y EL NUMERO 9460-91-87 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA DE LA SAG DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12096707
NOTA: VALOR EN DOLARES ES DE 23.7561.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS QUE CONTIENEN 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.259-2018-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-002-01-00014485 CON FECHA 10/08/2018 Y RECIBO No.141 CON MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS QUE CONTIENEN 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.259-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES Y 5 LATAS DE TE LIPTON, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.258-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00011709 10/08/2018 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES Y 5 LATAS DE TE LIPTON, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.258-2018-SAG


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-14-76 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SAG Y EL NUMERO 9460-91-87 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA DE LA SAG DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-11637619
NOTA: VALOR EN DOLARES ES DE 23.6844

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE IMPRESION DE MANUALES DE ORGANIZACION SEGUN PEDIDO 223-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000-0259 CON FECHA 07/09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/09/2018  PARA LA COMPRA DE IMPRESION DE MANUALES DE ORGANIZACION No 2 SEGUN PEDIDO 223-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR ROJO Y 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO NUMERO 10 COLOR NEGRO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 225-2018-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: SE REVERSA POR ERROR  INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1975-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,132 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 253-2018-SAG.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060217 Y RECIBO No. 2105, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/08/2018, PARA LA COMPRA DE 1,132 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 253-2018-SAG.


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-14-76 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SAG Y EL NUMERO 9460-91-87 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA DE LA SAG DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-11945927
NOTA: VALOR EN DOLARES ES DE 23.7530.


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-14-76 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SAG Y EL NUMERO 9460-91-87 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA DE LA SAG DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-11790952
NOTA: VALOR EN DOLARES ES DE 23.7413


title: SE RESERVA POR ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050239 CON FECHA 15/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT, MARCA COLDCONFORT, MODELO CC36R22,CON FICHA 16896 ASIGNADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO,SEGUN PEDIDO No 242-2018-SAG

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00-000420 CON FECHA 23/08/2018 Y RECIBO No 0322 CON FECHA 23/08/2018  PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT, MARCA COLDCONFORT, MODELO CC36R22,CON FICHA 16896 ASIGNADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO,SEGUN PEDIDO No 242-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP M402DNE LASER MONOCROMATICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 229-2018-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015173 CON FECHA 28/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2018 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP M402DNE LASER MONOCROMATICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 229-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR DE SEDUCA Y SAG, MANUALES DE ETICA Y VALORES ,MANUALES DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD SEGUN PEDIDO No 223-A-2018

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0586 Y No 000-001-01-0000-0587 CON FECHA 23/08/2018 Y RECIBO No 0156 CON FECHA 23/08/2018 PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR DE SEDUCA Y SAG, MANUALES DE ETICA Y VALORES ,MANUALES DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD SEGUN PEDIDO No 223-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4,224 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 254-2018-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: 2do ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 000-001-01-00060218 Y RECIBO No. 2106, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/08/2018, PARA LA COMPRA DE 4,224 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 254-2018-SAG

description: 1er. ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00060218 Y RECIBO No. 2106, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/08/2018, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 41,218.26 DE LA DEUDA TOTAL DE L. 95,124.48 PARA LA COMPRA DE 4,224 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 254-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  INTERRUPTORES DE PARED,  EXTENCIONES ELECTRICAS DE 25 PIES ,ROLLOS DE CINTA ADHESIVA , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 225-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No S01T71CO233495 CON FECHA 29/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA  29/08/2018  PARA LA COMPRA DE  INTERRUPTORES DE PARED,  EXTENCIONES ELECTRICAS DE 25 PIES ,ROLLOS DE CINTA AISLANTE   , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 225-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° S01T10O233495 CON FECHA 29/08/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/08/2018 PARA LA COMPRA DE  INTERRUPTORES DE PARED,  EXTENCIONES ELECTRICAS DE 25 PIES ,ROLLOS DE CINTA ADHESIVA , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 225-2018-SAG

description: SE REVERSA POR QUE EL NUMERO DE LA FACTURA PROFORMA ES INCORRECTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y UN ARANDELA DE CARTER QUE SERAN UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050239 CON FECHA 15/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y UN ARANDELA DE CARTER QUE SERAN UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA 624 GK Y 10 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG HASTA 1.8 KG ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.258-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00463475 CON FECHA 09/08/2018 Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA 624 GK Y 10 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.258-2018-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO No. 262-2018-SAG.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003842 Y 000-001-01-00003843 AMBAS CON FECHA 03/09/2018 Y RECIBO No. 1039 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO No. 262-2018-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LIMPIADORES DE FRENOS, 2 LIQUIDOS DE FRENOS Y 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050239 CON FECHA 15/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 LIMPIADORES DE FRENOS, 2 LIQUIDOS DE FRENOS Y 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 400 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SEGUN PEDIDO No.251-2018-SAG, ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO ASIGNADO A  LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006846 CON FECHA 27/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 400 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SEGUN PEDIDO No.251-2018-SAG, ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO ASIGNADO A  LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5,607 CARNET IMPRESOS EN CARTULINA DE DIFERENTES COLORES Y NUEVE DISEÑOS DISTINTOS, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE SAN LORENZO, EL CAJON, CHOLUTECA, PUERTO LEMPIRA, BRUS LAGUNA Y GUANAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y AGRICULTURA SAG, SEGUN PEDIDO No.257-2018-SAG

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00000255 CON FECHA 07/09/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5,607 CARNET IMPRESOS EN CARTULINA DE DIFERENTES COLORES Y NUEVE DISEÑOS DISTINTOS, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE SAN LORENZO, EL CAJON, CHOLUTECA, PUERTO LEMPIRA, BRUS LAGUNA Y GUANAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y AGRICULTURA SAG, SEGUN PEDIDO No.257-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 TRAMPAS PEGAJOSAS PARA RATONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 186-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000 5231 CON FECHA 17/08/2018 Y RECIBO No 003768 CON FECHA 17/08/2018  PARA LA COMPRA DE 30 TRAMPAS PEGAJOSAS PARA RATONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 186-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES CON DIFERENTES LEYENDAS, 1 SELLO AUTOMATICO CUADRANGULAR DE 40.59 X 23 MM , 1 SELLO AUTOMATICO CUADRANGULAR 60.76 X 33 MM QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 264-2018-SAG

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000-0589 CON FECHA 23/08/2018 Y RECIBO No 0157 CON FECHA 23/08/2018 PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES CON DIFERENTES LEYENDAS, 1 SELLO AUTOMATICO CUADRANGULAR DE 40.59 X 23 MM , 1 SELLO AUTOMATICO CUADRANGULAR 60.76 X 33 MM QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 264-2018-SAG


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE LLAMADAS A TELEFONIA MOVIL AL ING. JORGE JONHY HANDAL HAWIT  SECRETARIO DE AGRICULTURA /SAG DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. TT18023HN4KT N DE FECHA 23/01/18, TASA SE CAMBIO 24.6785.

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT


title: SE RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS L.11,237.50 DEL SIAFI: 2016 O/C: 263-2018-SAG

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN UNA CANTIDAD EN EL RESUMEN DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2015-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2015-1-0

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003826 Y 000-001-01-00003827 AMBAS CON FECHA 27/08/2018 Y RECIBO No. 1031 DE IGUAL FECHA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS L.11,237.50 DEL SIAFI: 2016 O/C: 263-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2018 DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA 000-002-01-03421116 CON FECHA 14/07/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA, 39 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, Y 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ( FARDO DE 24 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 31-2018-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00018090 DE FECHA 26/02/2018 Y RECIBO N° 30290  DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA, 39 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, Y 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ( FARDO DE 24 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 31-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS L.11,237.50 DEL SIAFI: 2015 Y O/C: 263-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2016-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2016-1-0

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003826 Y 000-001-01-00003827 AMBAS CON FECHA 27/08/2018 Y RECIBO No. 1031 DE IGUAL FECHA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS L.11,237.50 DEL SIAFI: 2015 Y O/C: 263-2018-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL MONTO DEL RESUMEN DEL F-01


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 2019-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 RELOJ MARCADOR POR HUELLA DIGITAL CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 2000 HUELLAS 50,000 REGISTROS, ESTOS RELOJES SERAN UTILIZADOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y LAS REGIONALES DE TRUJILLO, LA CEIBA, SAN LORENZO, TELA, EL CARAO, COMAYAGUA Y EL CAJON SEGUN PEDIDO No.169-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2019-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PLATOS FOAM No 7  de 25 UNIDADES, CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES, TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES,VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ DE 25 UNIDADES,VASO DE FOAM DE 6 ONZ DE 25 UNIDADES Y PLATO DESECHABLE No 9 de 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 275-2018-SAG

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00021277 de fecha 29/08//2018 Y RECIBO No 40678 DE FECHA 29/08/2018 PARA LA COMPRA DE PLATOS FOAM No 7  DE 25 UNIDADES, CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES, TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES,VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ DE 25 UNIDADES,VASO DE FOAM DE 6 ONZ DE 25 UNIDADES Y PLATO DESECHABLE No 9 DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 275-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 142 SACOS DE ALIMENTOS PARA TILAPIASAL 45% LO  EN     SACOS QUE  CONTENGAN 50 LIBRAS, ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO  EN  EL CENTRO             PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.243-2018-SAG

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: SECANCELA FACTURA No.000-001-01-00006899 CON FECHA 03/09/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 142 SACOS DE ALIMENTOS PARA TILAPIASAL 45% LO  EN     SACOS QUE  CONTENGAN 50 LIBRAS, ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO  EN  EL CENTRO             PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.243-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER GRP 54 P/FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 1435 Y 2 TONER GRP 54 P/FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1435, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.265-2018-SAG

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001642 CON FECHA 28/08/2018 Y RECIBO No.1404 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2 TONER GRP 54 P/FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 1435 Y 2 TONER GRP 54 P/FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1435, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.265-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO CIRCULAR SEGUN MUESTRA, 2 SELLOS FOLIADOR SEGUN MUESTRA, 4 SELLOS RECTANGULARES SEGUN MUESTRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 269-2018-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000616 CON FECHA 17/09/2018 Y RECIBO No. 0167 CON FECHA 17/09/2018 POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO CIRCULAR SEGUN MUESTRA, 2 SELLOS FOLIADOR SEGUN MUESTRA, 4 SELLOS RECTANGULARES SEGUN MUESTRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 269-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE PAQUETES DE 12 UNIDADES,REFRESCOS CARBONATADOS DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES, GALLETAS DULCES RELLENAS DE FRESA PAQUETES DE 12 UNIDADADES, LECHE MILEX SIN LACTOSA EN BOLSA DE 800 GRAMOS,FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS Y NECTAR EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 277-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00012509 con fecha 23/08/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE PAQUETES DE 12 UNIDADES,REFRESCOS CARBONATADOS DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES, GALLETAS DULCES RELLENAS DE FRESA PAQUETES DE 12 UNIDADADES, LECHE MILEX SIN LACTOSA EN BOLSA DE 800 GRAMOS,FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS Y NECTAR EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 277-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CARTUCHO 950 XL-NEGRA, 2 CARTUCHO 951 XL-AMARILLA, 2 CARTUCHO 951 XL-AZUL, 2 CARTUCHO 951 XL-ROSADA, Y 2 TONER 78A, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UOEG DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.265-2018-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.006-012-01-00009559 CON FECHA 28/08/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 2 CARTUCHO 950 XL-NEGRA, 2 CARTUCHO 951 XL-AMARILLA, 2 CARTUCHO 951 XL-AZUL, 2 CARTUCH O 951 XL-ROSADA, Y 2 TONER 78A, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.265-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA DE CARTER  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050630 CON FECHA 24/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA DE CARTER  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050630 CON FECHA 24/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 183 QUINTALES DE ALIMENTOS PARA TILAPIA AL 32%  E2, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.243-2018-SAG

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000002 CON FECHA 25/10/2018 Y RECIBO  S/N DE LA MISMA FECHAPARA LA COMPRA DE 183 QUINTALES DE ALIMENTOS PARA TILAPIA AL 32%  E2, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.243-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE OCHO CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00050630 CON FECHA 24/08/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE OCHO CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON NUMERO DE MOTOR: YD25650533P QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 17 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 30-2018-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00017961 DE FECHA 16/02/2018 Y RECIBO N° 30252 DE FECHA 21/02/2018  POR COMPRA DE 17 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN PEDIDO N° 30-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML ,PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA  SEGUN PEDIDO No 277-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000-7945 CON FECHA 23/08/2018 Y RECIBO No 1070 CON FECHA 23/08/2018 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML ,PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA  SEGUN PEDIDO No 277-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 806 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 288-2018-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060224 Y RECIBO No. 2132, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 04/09/2018, PARA LA COMPRA DE 806 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 288-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU, QUE CONSTA DE LIMPIEZA CON QUIMICO, ENGRASE DE LAS PIIEZAS MECANICAS, REPARACION DE FALSO DE PLACA DE CONTROL, SEGUN PEDIDO No. 283-2018-SAG.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001617 Y RECIBO No. 001153, AMBOS DOCUMENTO DE LA MISMA FECHA DEL 03/09/2018, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU, QUE CONSTA DE LIMPIEZA CON QUIMICO, ENGRASE DE LAS PIIEZAS MECANICAS, REPARACION DE FALSO DE PLACA DE CONTROL, SEGUN PEDIDO No. 283-2018-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001617 Y RECIBO No. 001152, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/09/2018, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU, QUE CONSTA DE LIMPIEZA CON QUIMICO, ENGRASE DE LAS PIIEZAS MECANICAS, REPARACION DE FALSO DE PLACA DE CONTROL, SEGUN PEDIDO No. 283-2018-SAG.

description: SE REVERSA: YA QUE EN EL RECIBO ESTA MAL ESCRITO DE QUIEN RECIBE.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 Y RECIBO No. 0166, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/09/2018, PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS FOLEADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2 SELLOS AUTOMATICOS FOLEADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 SELLO AUTOMATICO EN BUENAS CONDICIONES DEL ALMACEN CENTRAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 268-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000614 Y RECIBO No. 0165, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/09/2018, PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS FOLEADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2 SELLOS AUTOMATICOS FOLEADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 SELLO AUTOMATICO EN BUENAS CONDICIONES DEL ALMACEN CENTRAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 268-2018-SAG.


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL A LA EMPRESA EL HERALDO CON FECHA DE INICIO DEL 15/07/2018 Y FECHA FINAL EL 14/07/2019 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06134335 CON FECHA 06/07/2018 CON RECIBO S/N CON FECHA 12/07/2018 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 00320353 SEGUN PEDIDO No. 291-2018-SAG

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MASKING TAPE DE 2", MARCADORES PARA PIZARRA ROJOS PUNTA GRUESA,MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA,CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 297-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00002338 CON FECHA 20/09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 20/09/2018 PARA LA COMPRA DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MASKING TAPE DE 2", MARCADORES PARA PIZARRA ROJOS PUNTA GRUESA,MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA,CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 297-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ,MASKING TAPE DE 3/4, RESALTADORES FLUORESCENTES NARANJAS GRUESOS,RESALTADORES  FLUORESCENTES AZULES GRUESOS,RESALTADORES FLUORESCENTES VERDES GRUESOS,GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO,MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA,MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA,CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS, REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 297-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00022415 CON FECHA No 14/09/2018 Y RECIBO No 40803 CON FECHA 14/09/2018 PARA LA COMPRA DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ,MASKING TAPE DE 3/4, RESALTADORES FLUORESCENTES NARANJA GRUESOS,RESALTADORES  FLUORESCENTES AZUL GRUESOS,RESALTADORES FLUORESCENTES VERDE GRUESOS,GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO,MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA,MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA,CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 297-2018-SAG


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO CESAR VIGIL MOLINA SECRETARIO GENERAL DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN RECIBO No. V1CNS501 DE FECHA 27/08/18.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64 GB Y MEMORIAS USB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N0 272-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00022416 CON FECHA 14/09/2018 Y RECIBO No 40804 con fecha 14/09/2018 PARA LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64 GB Y MEMORIAS USB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N0 272-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 QUEDANDO LPS. 6,875.00 Y SE RESERVARA EN EL SIAFI: 2278 Y O/C: 263-2018-SAG

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003862 Y 000-001-01-00003863 AMBAS CON FECHA 12/09/2018 Y RECIBO No. 1085 DE IGUAL FECHA. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, PRIMER COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 QUEDANDO LPS. 6,875.00 Y SE RESERVARA EN EL SIAFI: 2278 Y O/C: 263-2018-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/ SAG DEL MES DE AGOSTO 2018 CON FACTURA No. 000-002-01-03558583 DE FECHA 14/08/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/08/2018


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AS-18CR2FUP, SERIE: 10050486, F: 3802, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AFCU-60CR, SERIE: : C101335880111325130044, F: 3801, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: RAC 12CD, SERIE: 050011487, F: 6900 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 271-2018-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000352 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO N-0194 CON FECHA 29/10/2018 POR MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AS-18CR2FUP, SERIE: 10050486, F: 3802, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: AFCU-60CR, SERIE: : C101335880111325130044, F: 3801, AIRE MARCA COMFORT STAR, MODELO: RAC 12CD, SERIE: 050011487, F: 6900 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 271-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA EN EL BAÑO Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 294-2018-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO235526 CON FECHA 19/09/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2018 POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA EN EL BAÑO Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 294-2018-SAG


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL A LA EMPRESA EL HERALDO CON FECHA DE INICIO DEL 04/06/2018 Y FECHA FINAL EL 03/06/2019 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06132294 CON FECHA 01/06/2018 CON RECIBO S/N CON FECHA 12/07/2018 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 00317175, SEGUN PEDIDO 290-2018-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 SILLAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO No. 199-2018-SAG.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACTURA No. 001-003-01-00017822 DE FECHA 30/08/18 Y RECIBO No. S/N, DE FECHA 30/08/18 POR COMPRA DE 10 SILLAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO No. 199-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 DEL SIAFI: 2277 O/C: 263-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003862 Y 000-001-01-00003863 AMBAS CON FECHA 12/09/2018 Y RECIBO No. 1085 DE IGUAL FECHA. PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COFAISITA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUNDO Y ULTIMO COMPLEMENTO DE LOS LPS. 11,327.50 DEL SIAFI: 2277 O/C: 263-2018-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, EL CUAL CONSTA DE : 1 CONSOLA DE 4 A 6 CANALES 4XRL, 2 COLUMNAS AMPLIFICADAS DE 15 PULG. 1000W CLASE D, 1 MICROFONO INALAMBRICO, 1 STAND DE BOCINA PAR CON FORRO, 2 CABLES DE CANON A CANON 3 PIES, 1 CARGADOR CON BATERIAS AA 2100MH, 2 CABLES DE CANON A CANON 50 PIES, CON AUXILIARES (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS PARA MICROFONO Y CONEXION PARA LAPTOP.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-2289-1-0