title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1185-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1186-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1187-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 605-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-605-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-006-01-00158024  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1186-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024230 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1187-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA  #0070001025 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES OCA# 285-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO Y MANUAL DE 12 VOLTIOS DE 2/8/12 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA QUE ABASTECE A LOS SERVIDORES DEL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 969-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2,018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA# 301-2018 SOLICITUD DE COMPRA PARA LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA POR UN AÑO DE VIGENCIA PARA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA SEGUN MEMO DTI-28-2018 SAC-2018-965.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001575  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA# 301-2018 SOLICITUD DE COMPRA PARA LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA POR UN AÑO DE VIGENCIA PARA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA SEGUN MEMO DTI-28-2018 SAC-2018-965.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00009182 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA MES DE MAYO 2018  SEGUN MEMO  DTI-047-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-99999773 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO DL-09-2018  PARA  LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA MES DE JULIO  DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-051-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010152 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA DEL 01 AL 30 AGOSTO DEL 2018  SEGUN MEMO  DTI-70-2018.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010464 A FAVOR DE JETSTEREO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA ,  MES DE SEPTIEMBRE 2018,  SEGUN MEMO  DTI-77-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010837 A FAVOR DE JETSTEREO, MES DE OCTUBRE 2018. SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAASEGUN MEMO  DTI-080-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00011146 A FAVOR DE JETESTEREO, CONTRATO No. DL-029-2018 . MES NOV.2018 , SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00011188 Y ORDEN DE PAGO NO. 3036-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 589-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 320-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 321-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 320-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00086634 Y ORDEN DE PAGO NO. 944-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011561  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 321-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1172-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO) OCE# 805-1-25-1173-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title:
COMPROMISO D FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1191-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 618-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1172-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007707 Y ORDEN DE PAGO NO. 962-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.
FACT. 01-00004845 Y ORDEN DE PAGO 970-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00155807  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1191-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1164-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1166-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1167-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1168-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1169-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 322-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA NO. 322-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1165-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00151607  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1164-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-609-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-609-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001506  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1166-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019506  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1167-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028116  A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1168-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007704  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1169-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-609-7-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-609-7-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO OCA NO. 322-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018. SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00009088.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L OCE# 805-1-25-1161-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1162-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 619-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001505  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L OCE# 805-1-25-1161-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019505  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1162-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-248-2018.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LOS MESE DE ENERO-MARZO 2018 CONTRATO DL-026-2018 PRESTACION  DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018.

type: MEMORA


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale:
PAGO DE  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.CONTRATO DL-030-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2018  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018 CONTRATO No. DL-030-18

type: REC

description:
PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA. SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000454 Y ORDEN DE PAGO NO. 891-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. OCA# 355-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 725-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005293  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. OCA# 355-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE POZOS DEL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 518-2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 358-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.451 MARCA MAZDA PLACA 7876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-924-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006019  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 358-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.451 MARCA MAZDA PLACA 7876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-924-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 322-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA TELEFONO INALAMBRICO Y CALCULADORA DE DOCE DIGITOS  PARA USO EN LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  SEGUN MEMORANDUM  SGFA-295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-621-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-621-1-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004176 A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA# 349-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 751-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-751-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-751-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004176  A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: OFI

description:
REVERSION TOTAL DE COMPROMISO Y DEVENGADO DE FONDOS SOLICITADO POR EL DEPARTAENTO DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDUM # DT-336-2018 DEBIDO A CAMBIO DE PIN DEL SIAFI DEL PROVEEDOR EN LA SEFIN.
 FACTURA No. 000-001-01-00004176  A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1163-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA008-2018 Y SAC-979-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001504  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1163-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA008-2018 Y SAC-979-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1211-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1212-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA  S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-1213-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 1214-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 424-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008346  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1212-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00026845   A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L OCE# 805-1-25-1211-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00155281  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA  S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-1213-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241658  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 1214-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001170 A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 424-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1022-2018 MEMO DIAT-056-018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL EN EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 03 ABRIL DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 519-2018.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # TGU-0024578 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCA# 324-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE (1) CASCO MODULAR PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 1056-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 753-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) CASCO MODULAR PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 1056-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO DPFP-059-2018 ASIGNADO A PROGRAMACION FINANCIERA ORDEN DE PAGO 685-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1201-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1202-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1203-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1206-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1199-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 727-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-727-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157592 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1202-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00520142  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1203-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007954  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1206-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025124  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1199-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V OCA# 428-2018
SOLICITUDD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.782 MARCA NISSAN PLACA 11001 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO. UT-014-2018 SAC-923-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00-002-01-00003439  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V OCA# 428-2018
SOLICITUDD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.782 MARCA NISSAN PLACA 11001 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO. UT-014-2018 SAC-923-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONASA Y UCP SANAA/BID A NOMBRE DE LA SEÑORA ELVIA RAMONA PORTILLO CONTRATO No. BID-PAR-SNC-01-2017

ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE

legalName: ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale:
REVERSION POR ANULACION DE LA COMPRA ..............SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


rationale:
REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO Y FRACASO DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP C9720A PARA IMPRESIONES DE INFORMES, MEMOS, CORREOS OTROS DOCUMENTOS DE TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1024-2018 MEMO DIAT-058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE RL.L DE C.V.  OCA# 435-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION OCUPACIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REHABILITACION Y AFORO DE POZOS PROFUNDOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 952-2018.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020438  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE RL.L DE C.V.  OCA# 435-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION OCUPACIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REHABILITACION Y AFORO DE POZOS PROFUNDOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 952-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1190-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN SAC NO. 915-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00155916  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1190-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN SAC NO. 915-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO DPFP-059-2018 ASIGNADO A PROGRAMACION FINANCIERA ORDEN DE PAGO 685-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.  OCA# 422-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 899-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00 015176  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.  OCA# 422-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 899-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 366-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT Y SAC-1023-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00-014849  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 366-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT Y SAC-1023-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-060-2018 Y ORDEN DE PAGO 836-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-062-2018 Y OP. 838-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 03 DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 769-2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-065-2018 OP-841-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-069-2018 OP-845-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-060-2018 Y ORDEN DE PAGO 836-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-062-2018 Y OP. 838-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-069-2018 OP-845-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVIISON OCA# 364-2018,
SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1025-2018.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00016844  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVIISON OCA# 364-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1025-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-066-2018  OP-844-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-062-2018 Y OP. 838-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-060-2018 Y ORDEN DE PAGO 836-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-069-2018 OP-845-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-066-2018  OP-844-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-065-2018 OP-841-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-065-2018 OP-841-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-066-2018  OP-844-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-071-2018 OP-848-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-071-2018 OP-848-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2018 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO USG-071-2018 OP-848-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEMO USG-059-2018 Y ORDEN DE PAGO 835-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES HERNANDEZ S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1215-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1216-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1217-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 931-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025843  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES HERNANDEZ S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1215-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008167  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1216-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00155283  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1217-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-1104-2018 Y MEMO DPFP-086-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-046-2018 ORDEN DE PAGO 940-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-041-2018 ORDEN DE PAGO 935-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-042-2018 ORDEN DE PAGO 936-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA   A EXPRECO S.DE.R.L  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-Nº076 -2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER CUBIERTO CON SUS FONDOS PROPIOS EN  LOS GASTOS DE REPARACION REALIZADAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE CONASA, EN EL PLANTEL DE LA VEGA SEGUN MEMO CSE-040-2018 ORDEN DE PAGO 982-2018.

OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ

legalName: OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-044-2018 ORDEN DE PAGO 938-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  S.R.CC.Nº 002-2018 GASTOS REALIZADOS  DEL 15 MAYO AL 05 JUNIO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA  A EXPRECO S.DE.R.L  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-Nº021-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-05-2018 ORDEN DE PAGO 939-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEMO USG-059-2018 Y ORDEN DE PAGO 835-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-043-2018 ORDEN DE PAGO 937-2018.


title: PAGO A OSCAR URBANO NUÑEZ  POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 002-2018 GASTOS  REALIZADOS  EN EL PERIODO DEL 13*/03/2018/ AL 15/06/2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-081-18 Y ORDEN DE PAGO NO. 956-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-082-18 Y ORDEN DE PAGO NO. 960-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL 2018, EN LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN MEMO SGDD-013-2018 ORDEN DE PAGO 946-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1209-2018 DE SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. (INPROVA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1208-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1210-2018 DE SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 981-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-981-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000832  A NOMBRE DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. (INPROVA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1208-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011295  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1210-2018 DE SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION (VASOS DESECHABLES, REFRESCO Y GALLETAS PARA CAPACITACION DEL COCOIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1149-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEMO USG-059-2018 Y ORDEN DE PAGO 835-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA  A EXPRECO S.DE.R.L  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-Nº021-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE  DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO

ue: 12 - REGIONAL ATLANTICO

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRES MINI SPLIT EN OFICINAS DE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

legalName: RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA USO EN EL TRATAMIENTO EN PLANTAS POATBILIZADORAS EN LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN CONTRATO (SANAA-DLC-12-2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL # SANAA-GRA-001-2018, SANAA DIVISION DEL ATLNATICO.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO POR CONCEPTO DE, COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 4 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: PAGO POR CONEPTO DE. COMPRA DE  012  CILINDROS  DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :5 F-01: 127-0-0 - ELABORACION DE PRECOMPROMISO POR LICITACION DE 72,000 LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 08 TINTAS COLOR NEGRO PARA USO EN IMPRESORA DE CONTABILIDAD. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE, SERVICIO DE TRANSMICION DE AVISO Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CEIBA VISION CANAL 36. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA ESTACION ELEVADORA DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR  CONCEPTO DE. LIMPIEZA DE PLATELES  OFICINAS, POZOS Y AREAS DE TANQUES DE  LA REIONAL DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA 10993. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA # LPN-SANAA-GRA-001-2018 POR ADQUISICION DE4 DE 72,000 LIBRAS DE CLORO GAS., SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: PAGO POR CONCEPTO DE. AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SANAA -GRA-001-2018 POR COMPRA DE  72,000 CLORO GAS ,SANAA DIVIISION DEL ATLANTICO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :5 F-01: 128-0-0 - ELABORACION DE PRECOMPROMISO DE PUBLICIDAD POR LICITAZION DE 72,000 LIBRAS DE CLORO GAS, PARA USO EN TRATAMIENTO DEL AGUA. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. AIQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BUL. 15 DE SEPTIEMBRE CONTIGUO BANCO CENTRAL

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO REGIONAL PARA CONTROL BACTERIOLOGICO DEL AGUA. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE 04 TINTAS DE COLOR Y NEGRO PARA USO EN IMPESORA EN JEFATUAR DE COMERCIAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 20 ARCHIVADORES lAIZ  TAMAñO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MADERA RUSTICA SIN CURAR PARA USO EN CORTINAS EN PRESAS CALONA, ARMENIA Y TOMA DE BOMBEO EN DANTO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 09 TINTAS  DE COLOR Y NEGRO PARA USO EN IMPRESORA CANON MP-230 EN OFICINA DE BODEGA EN DANTO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 02 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

legalName: FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN OVER HOLL DEL VEHICULO PLACA 08558. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. 20 HORAS DE ALQUILER DE RETOEXCAVADORA PARA CANALIZAR MARGEN IZQUERDA DEL RIO RIO DANTO EN TOMA DE AGUA EN ESTACION ELEVADORA. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

legalName: MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE. TRABAJOS A REALIZAR EN PLANTA AZCONA. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: HONDURAS ESPAÑA CONSTRUCCIONES S DE R. L. DE C.V

streetAddress: COLONIA TEPEYAC

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO  POR CONCEPTO DE. ALQUILER DEL INMUHEBLE DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA 07883/2003, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 TINTAS NEGRAS Y 06 DE COLOR PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDAS VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA SANAA TEGUCIGALPA, MES DE MARZO DEL 2018. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES , SEMI -TRACTORAS #235-75-15 PARA USO EN VEHICULO MITSUBISHI PLACA # 03539, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS DE CORTES DE AGUA Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA, POR CANAL 36. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA ATRAVEZ DE CEIBA VISION CANAL 36 DEL 01/02/2018 AL 04/30/2018 , SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

legalName: JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017,  ENERO  Y FEBRERO DEL 2018. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. LIMPIEZA GENERAL  DE PLANTELES,  PLANTAS Y POZOS DE LA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE, SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS  MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: ELABORACION DE F-07 YA QUE AL ELABORAR EL PAGO CORESPONDIENTE SE EMITIO LA F-01 A NOMBRE DE OTRO PROVEEDOR. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-188-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ACCESORIOS PVCY HG DE DIFERENTES DIAMETROS PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 03/18 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LABORATORIO EN DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

legalName: RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRSA CADA UNO, PARA USO EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA MELGAR, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARCIONES HECHAS EN TANQUE AZCONA, SANAA DIVISON DEL ATLANTICO.

MARIO EMILIO MENCOS PINEDA

legalName: MARIO EMILIO MENCOS PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE.SERVICO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA ATRAVES DE CANAL 36 CEIBA VISION MES DE ENERO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE. 20 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCABADORA PARA CANALIZAR Y LIMPIAR LA MARGEN IZQUIERDA EN TOMA DE AGUA EN RIO DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.  SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO Y DE COLOR, PARA USO EN IMPRESORA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE PARA USO EN SISTEMA NEUMATICO DE PLANTA AZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A LOS CLIENTES DE SANAA  ATRAVES DE CANAL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 04/18 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION , SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACIONES HECHAS EN ESTACION ELEVADORA Y REPARACIONES AL VEHICULO PLACA # 03539, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 TINTAS NEGRAS Y 06 DE COLOR PARA USO EN IMPRESORA CANOON MP-230 ASIGNADA AL EMPLEADO MARIO ROBERTO CASTILLO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO SISTERNA PLACA # 06772, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CUIDAD Y OFIICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ELABORACION DE F-07 YA QUE HUBO UN ERROR Y LA F-01 # 240 SE HISO A NOMBRE DE OTRO PROVEEDOR , SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-240-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A ABONADOS DE SANAA  ATRAVES DE 45 TV Y RADIO EL PATIO MES DE ABRIL Y MAYO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

VICTOR MANFREDO REYES ORTIZ

legalName: VICTOR MANFREDO REYES ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN CODIFICACION DE CODIGO CATASTRALES , SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACION  Y EMBOBINADO DE MOTORES PARA USO EN TINACOS QUIMICOS DE PLANTA CEPIS. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN REPARACION DE SECADOR DE AIRE PARA COMPRESOR EN PLANTA AZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES  PARA USO EN INSTALACION ELECTRICA EN PANEL DE CONTROL Y BOMBA SUMERGIBLE  EN  EQUIPO DE BOMBEO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POPR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018,SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATRERIALES PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y OFICIN DE ATENCION AL CLIENTE EN LA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CORTE Y LIMPIEZA DE PLANTELES,  PLANTAS DE TRATAMIENTO OFICINAS Y DEMAS PREDIOS PROPIEDAD DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE. 04 LLANTAS 245-70 R16, 02 LLANTAS 235-70 R16 Y 02 LLANTAS 265-70 R16 PARA USO EN VEHICULOS PLACAS, 07883, 09280 Y 09513 , SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE TUBERIA PVC DE DIFERENTE DIAMETROS PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO,


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL 36 CEIBA VISION MES DE JULIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEOTO DE. MANTENIMIENTO Y REEPARACION DE  DE POZOS LAS ACASIAS Y POZO DE LA COLONIA RIVIERA., SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE. LIMPIEZA DE PREDIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS, PLANTEL DANTO, POZOS Y OFICINAS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN LIMPIEZA EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DIVISION DEL ATLANTICO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CUIDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION ELEVADORA DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPEZA PERSONAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE  LA REGIONAL DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CEIBA VISION  CANAL 36 MES DE JUNIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULIOS PLACAS # 03539,09280,07883 Y VEHICULO PLACA 03539, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 01 CAJA DE CINTA PARA IMPRESORA DE REPOSICION DE RECIBOS EN ATENCION AL CLIENTE, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA REGIONAL  PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 TINTAS NEGRAS Y 06 TINTAS DE COLOR PAR USO EN IMPRESORA CANON MP-230 ASIGNADA A JEFATURA DE COMERCIAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULOS DE SANAA Y USO  EN TALLER, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA, MES DE ABRIL DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EN PLANTAS  CEPIS , AZCONA Y POZO EN  LA COLONIA RIVIERA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHICULO # 592PLACA # 08912, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE CAMION CISTERNA YPLANTA AZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ING FELIX VALERIO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. LIMPIEZA  DE PRESDIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS, PLANTEL DANTO, POZOS Y OFICINAS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO Y 02 CINTAS DE IMPRESION PARA USO EN ALMACEN EN EL PLANTEL DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ELABORACION DE F-07 PARA REVERSION DE F-01 #00377 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO ACEPTO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-377-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-377-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 24 ARCHIVADORES TAMAñO CARTA  PARA USO EN OFICINAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

rationale: ELABORACION DE F-07 PARA REVERSION DE F-01 #00388 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO ACEPTO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-388-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 06 TINTAS NEGRO Y DE COLOR PARA USO EN IMPRESORA  ASIGNADA A  MARIO CASTILLO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

rationale: ELABORACION DE F-07 POR REVERSION DE LA F-01 #00378 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO ACEPTO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-378-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-378-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTES  A  LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LBRICANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE COMERCIAL Y ACTIVO FIJO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

legalName: RENE CRESENCIO LOPEZ ALVARADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOD A CLIENTES DE SANAA MES DE AGOSTO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 013 BOTES DE TINTA ORIGINALES Y GENERICOS PARA USO EN IMPRESORA DE LA GERENCIA Y RECUERSOS HUMANOS, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

rationale: ELABORACION DE F-07 PARA REVERSION DE LA F-01 # 00390 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI NO ACEPTO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-5-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-5-390-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EXISTENCIA EN TALLER MECANICO Y CAMION PLACA 06772, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 5/18 ASIGNADA A LA OFICINA DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

legalName: FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACION DE BOMBA # 1 DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 010 CAJAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION  DEL ATL;ANTICO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNLIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGOPOR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA #6/18 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD MES DE AGOSTO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BUL. 15 DE SEPTIEMBRE CONTIGUO BANCO CENTRAL

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE COMBUETIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARCIONES HECHAS EN PLANTA CEPIS Y EN VEHICULOS  REGISTRO # 617 Y CAMION  PLACA # 07362, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 08 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO, PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA 09280 Y 08912 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACIONES HECHAS EN BOMBA # 1 EN LA ESTACION ELEVADORA DANTO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUM DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE  ENTRE SANAA REGIONAL A SANAA CENTRAL MES DE JULIO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN BOMBA # 1 DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICLOS DE ESTA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACION EN EQUIPO EN PLANTA AZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN A DEL MES DE JULIO Y PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO EN EN TALLER MECANICO Y EN PLANTAAZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE  04 CAJAS DE TUBOS DE GRASA DE 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LAS BOMBAS # 1 Y 2 DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CORTE Y LIMPIEZA DEAREAS VERDES EN TODAS LAS OFICINAS, PLANTELES Y POSOS DE  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE ANUNCIOS Y COMUNICADOS A CIENTES DE SANAA POR CANAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 07/18 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO EN REPARACION Y PINTADO DE POSOS, PLANTA ETACION ELEBADORA BODEGA Y CAMION SISTERNA PROPIEDA DE SANAA DIVICION  DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 78 SACOS DE POLI-CLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: COL. SAN CRISTOBAL CALLE PRINCIPAL 2 PASAJE CASA 25 LA LIMA CORTES

legalName: MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA # 09513, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE (13) TINTAS DE COLOR Y NEGRO PARA USO EN IMPRESORA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ( 01) CAJA DE CINTA PARA REPOSICION DE RESIBOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SANAA DEIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE . MANTENIMIENTO Y REPARACION  EN POZO DE LA COLONIA BELLA VISTA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RECAMARA DE FLOCULACION DE LA PLANTA AZCONA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIO ANTONIO FIGUEROA VARELA

legalName: MARIO ANTONIO FIGUEROA VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CIRCUITO DE CONTROL DE LA BOMBA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL POZO DE LA PEDRERA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIO EMILIO MENCOS PINEDA

legalName: MARIO EMILIO MENCOS PINEDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE.  SERVICIO DE TRANSMICION DE AVISOS DE CORTES Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA EN TRANSMISION DE DESFILES PATRIOS POR 45TV, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.  REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 08/18 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

legalName: FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIO DE CORTE DE CESPED EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS, PLANTEL DE DANTO Y OFICINA REGIONAL, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PARA VEHICULOS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE CINTAS TERMICAS PARA USO EN IMPRESORA DE ATENCION AL CLIENTE, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS  DE CORTES Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL 36, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER    PLACA # 10993 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL ATLANTICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACION AL VEHICULO PLACA # 03533, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE, REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE Y FACTURACION DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA # 1 DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION POR REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA CEPIS,  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS DE CORTES Y COMUNICADOS A CIENTES DE SANAA A TRAVES DE CEIBA VISION CANAL 36, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EXIXTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y TINTAS A COLOR PARA USO EN IMPRESORA MARCA CANON MP-230 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LIMPEZA PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal