title: Pago de viaticos segun ordenes adjuntas, Cristian Aguilar, representacion del Gerente a evento del plan del siglo XXI, 2 dias y; equipo tecnico conformado por Hectror Eliud Guerra, Melvon Fuentes y Carlos Carbajal para trabajos del proyecto de levantamiento de muro en la Fortaleza Santa Barbara de Trujillo, actividad que forma parte del Proyecto de ejecucion de recomendaciones de UNESCO segun reorientacion autorizada por la Gerencia para la ejecucion de esta actividad.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

MELVIN EVENOR FUENTES

legalName: MELVIN EVENOR FUENTES

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: Asignacion de fondo para compra de materiales en la ejecuciòn de levantamiento en muro de la fortaleza Santa Barbara de Trujillo, como parte del proyecto de ejecucion de recomendaciones de Patrimonio de UNESCO.

currency: HNL

HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Pago de jornales proyecto Tuneles de Copan segun planilla adjunta para trabajos realizados mes de diciembre de 2018.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Primer pago del 50% por contrato de acondicionamiento de sistema electrico en las instalaciones del Parque Eco Arqueologico los Naranjos, Museo y Cafeteria.

streetAddress: COLONIA LA AMERICA 15 DE SEPTIEMBRE 3RA CALLE 5TA AVENIDA, CASA#2008

scheme: HN-RTN

legalName: INGENIEROS GARCIA CONSULTORES S DE RL

INGENIEROS GARCIA CONSULTORES S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: Reversion por anulación de contrato primer pago del 50% por contrato de acondicionamiento de sistema electrico en las instalaciones del Parque Eco Arqueologico los Naranjos, Museo y Cafeteria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-505-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-505-1-1773-1-0


title: Provision de pago por devolucion de garantia de cumplimiento de contrato Consultoria estuidio 3d tuenes de Copan a devolverse el 14 de enero de 2019.


title: Segundo y ultimo pago provisionado para ejecucion del contrato de acondicionamiento electrico en las Instalaciones del Parque Eco Arqueologico los Naranjos, Museo y Cafeteria.

rationale: Reversión por anulación de contrato; segundo y ultimo pago provisionado para ejecucion del contrato de acondicionamiento electrico en las Instalaciones del Parque Eco Arqueologico los Naranjos, Museo y Cafeteria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-505-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-505-1-1774-1-0


title: Pago correspondiente al mes de diciembre por honorarios profesionales de experto en recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Provision para compra de terremo en Moroceli segun avaluo de Bienes del Estado, al Dr Mario Castillo dueño del inmueble.

MARIO ESTEBAN CASTILLO ESCOBER

legalName: MARIO ESTEBAN CASTILLO ESCOBER

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: Pago provisionado según contrato suscrito con el IHAH como especialista en recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.


description: Pago provisionado según contrato suscrito con el IHAH como especialista en recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.


rationale: Pago provisionado según contrato suscrito con el IHAH como especialista en recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.


title: Provision de gasto para ejecucion de restauracion muro de trujillo, actiidad reorientada del proyecto de Recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS Y UN ALINIAMIENTO A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 S/ORDEN DE COMPRA No 87 SE RET. ISV

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: Provision de gasto para ejecucion de restauracion muro de trujillo, actiidad reorientada del proyecto de Recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

rationale: Rervsi de Provision de gasto para ejecucion de restauracion muro de trujillo, actiidad reorientada del proyecto de Recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO, para gastos de alimentaciòn personal que trabaja en el proyecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-505-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-505-1-1795-1-0


title: Pago de viaticos por gira de supervision y coordinacion de actividades dell muro de Trujillo actividad reorientada del proyecto de recomendaciones de UNESCO, del 12 al 15 de diciembre y combustible para Carlos Carbajal por traslado de equipo tecnico que trabaja en la actividad del muro.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


rationale: Provision de gasto para ejecucion de restauracion muro de trujillo, actiidad reorientada del proyecto de Recomendaciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.


title: PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE DEL PROY.DE HISTORIA S/PLANILLA ADJUNTA

EDUIN OBED VELASQUEZ RAMIREZ

legalName: EDUIN OBED VELASQUEZ RAMIREZ

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Servicios Medicos y Medicinales, en la Regional de Los Naranjos, mes de Febrero 2018.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

rationale: Reversiòn para pago pendiente de Comercial Ferretera Provision para ejecucion de proyecto Los Naranjos para 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-505-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-505-1-1804-1-0


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Los Naranjos, mes de Febrero 2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Provision para ejecucion de proyecto Los Naranjos para 2019


title: Provisión para ejecución del Proyecto de HISTORIA para 2019.

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ


description: Provision para ejecucion de proyecto Los Naranjos para 2019


title: Para pago de jornales del Proyecto Túneles para 2019


rationale: Provision para ejecucion de proyecto Los Naranjos para 2019


title: Para pago de jornales del Proyecto Los Naranjos para 2019


title: Pago de estipendio por gira oficial a Japón como parte del proyecto Tuneles, reuniones en Toppan Printing revisando los productos del proyecto y en Universidad de Nagoya firma de convenio.


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Los Naranjos, mes de Febrero 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ASignación de fondos para combustible viaje a Trujillo del 12 al 15 de diciembre de 2018.


title: Provisión por la compra de un terreno en Copan Ruinas para 2019.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


description: Provisión por la compra de un terreno en Copan Ruinas para 2019.


rationale: Provisión por la compra de un terreno en Copan Ruinas para 2019.


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Los Naranjos, mes de Febrero 2018.


title: Asignación para compra de regalos navideños para los empleados del IHAH, almuerzo de naviddad.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: Asignación para compra de 85  refrescos y otros alimentos según presupuesto adjunto.

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title:
VALOR ENTREGADO PAR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2018 A SANTA ROSA DE COPAN, PARA LA EVALUCION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL RETABLO DEL
TEMPLO DE SENSENTI.

HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ

legalName: HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ

type: FACT


title: Provisiòn para pago de trabajo de acondicionamiento electrico en Instalaciones del Parque Eco-Arqueològico los Naranjos segùn contrato suscrito con el IHAH.

name: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.

streetAddress: COL. SAN CARLOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 505-1-1-0213-2018 COMPRA DE 40  BOTELLONES DE  TINTA  MARCA EPSON  SEGUN DOCUMENTO, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Provisiòn para pago de trabajo de acondicionamiento electrico en Instalaciones del Parque Eco-Arqueològico los Naranjos segùn contrato suscrito con el IHAH.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.


title:
CANCELACION POLIZA CONTRA ACCIDENTES A EMPLEADOS DEL IHAH OCTUBRE,NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO POR COMPRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA  SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-04128358  Y 003-001-01-04092546  PRODUCTO COMO AGUA JUGO, GALLETAS CAFE Y OTROS ULILIZADO EN LA GERENCIA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA DEL IHAH MES DE DICIEMBRE


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2018


description: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA DEL IHAH MES DE DICIEMBRE


title: Pago de facturas pendientes de materiales para el proyecto de los Naranjos a Comercial Ferretera Peña Blanca

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA


title: Asignacion de fondos para personal que trabaja en la restauraciòn del muro de trujillo.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: VALOR PAGADO POR MEDICAMENTOS  AL PERSONAL DE OMOA, JUAN ISIDRO ORTEG,JUAN RAMON ROFRIGUEZ, DONATO CRUZ Y DANILO RIERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DONATO CRUZ MONTOYA

legalName: DONATO CRUZ MONTOYA

JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

legalName: JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

JUAN RAMON RODRIGUEZ SEVILLA

legalName: JUAN RAMON RODRIGUEZ SEVILLA

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA


title: VALOR ENTREGADO A GERARDO JOHNSON  PARA PAGO A LA SRA. ARACELY CHULO ELABORACION DE ALIMENTOS A 3 NAVALES QUE COLABORAN CON LA VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMAO MES DE ENERO 2018.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

type: REC


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO AL  EN OFICINA CENTRAL SEGUN FACRUTAS ADJUNTAS

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA SOLICITADA POR ASESORIA DEL IHAH. SEGUN DOCUEMENTO ADJUNTO, REEMBOLSO AL LIC. CLAUDIO PEREZ.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ESTUCHE PARA SELLO NEGRO  SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006032, OFICINA CENTRAL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO, VEHICULOS DEL IHAH. EN DIFERENTES VIAJES.


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DEL IHAH. DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.


title:
CANCELCION FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018
VEHICULOS DEL IHAH. DIFERENTES VIAJES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE  DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018
VEHICULOS DEL IHAH. EN DIFERENTES VIAJES. SEGUN DOCUMENTOS.

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title:
PAGO DE FACTURAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018
VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH. SEGUN DOCUMENTOS.


title: Gasto ejecutado en pago de Repuesto y Accesorios Menores, compra de Bateria 115AMP MACK, para vehiculo Isuzu placa No.07425

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Gasto ejecutado en Bienes y Servicios, por compra de Materiales y Suministros solicitados por la Administración del IHAH, mes de febrero 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: GASTO SEGUN PRESUPUESTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE FEBRERO 2018

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: OFI


title: Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.


title: COMBUSTIBLE ASIGNADO A TANIA RAMIREZ  EN VIAJE  DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2018, A GRACIAS LEMPIRAS, LA PAZ Y COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE VIAJE.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Pago ultima cuota finaciamiento celular Subgerencia de Administración por US$ 44.46 a 23.7519 tipo de cambio del 28 de febrero de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ORDEN DE COMPRA NO. 505-1-1-0215-2018 COMRA DE UTILES DE OFICINA  GRAPADORAS, ARCHIVADORES  CLIC. Y OTROS Y PAPEL TAMAÑO  CARTA, OFICIO Y LEGA, SEGUN DOCUMENTO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  VIAJE A COPAN RUINAS DEL 01 AL 3 DE MARZO 2018 PARA COORDINACION DEL TALLER ARQUEOLOGIA PARA LOS NIÑOS DEL PATRIMONIO CULTURAL.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: CANCELACION  FACTURA NO. 000-001-01-00002433,  SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MUSEO DE  COMAYAGUA Y LA FORTALEZA DE TRUJILLO, MES DE ENERO 2018  ,ESPIE .

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCEL.FACTURA NO. 000-001-01-00097760, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA  EN OFIICNA CENTRAL  MES DE ENERO 2018

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO  FACTURA NO. 004-001-01-00054934 DE AUEXCEL , POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISCHI PICK PLACA NO. 11818, VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH. ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA NO. 505-1-1-0217-2018 COMPRA DE MATERIAL DE PIMPIEZA, UTILES DE OFICINA Y COMRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
ORDEN DE COMPRA NO. 505-01-01-0218-2018, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
CLORO,DESODORANTE Y DETERGENTES, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN OFICINA CENTRA. SEGUN DOCUEMENTOS.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: ORDEN DE COMPRA NO. 505-1-1-0219-2018,  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS , 10 GALONES DE  DESIFESTANTE  LIQUIDO CON AROMA, SEGUN DOCUMENTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 505-1-1-0215-2018 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIICNA CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESIDENCIAL, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION, SEGUN DOCUMENTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIO DE INTETNET A SUB GERENCIAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENETE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMON DEL IHAH Y TELEFOPINIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE APARATO TELEFONICO DEL ADMINISTRADOR DEL IHAH LIC CLAUDIO PEREZ S/FACTURA ADJUNTA


title: PAGO DE APARATO TELEFONICO A LA SECRETARIA  DEL IHAH ABOG. EDITH ANDINO S/FACTURA ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN REGIONALES DEL IHAH MES DE FEBRERO S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA TERMICA EPSN PARA LA REGONAL DE TALGUA S/ORDEN DE COMPORA No 03 SE RET. ISV

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 08218 S/RETIENE IMPUESTO

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0222-2018 SE RET. ISV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN L AREA DE MICROFILM S/ORDEN DE SERVICIO

JORGE CARLOS BACA ARDON

legalName: JORGE CARLOS BACA ARDON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO DE GSTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA EL GASTO DE  COMBUSTIBLE DEL VIAJE A INTIBUCA EL DIA 08/03/2018, CON LA ARQUITECTO MAHELY  BARAHONA ATENDER SOLICITUDE DEL SEÑOR WILFRDO MEZA EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title:
PAGO DE PEAJE DEL DIA 08/03/2018  A INTIBUCA CON LA ARQUITECTO MAHELY BARAHONA
ATENDER SOLICITUD DE SEÑOR  WILFREDO MEZA, DE LA MUNICIPALIDAD E INTIBUCA


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO COMBUSTIBLE  VIAJE A  ERANDIQUE , LA CAMPA , INTIBUCA
LA PAZ Y COMAYAGUA. DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018, PROYECTO DE FORTALECIMEINTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTORES ARTESANOS.


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE VIAJE A COPAN RUINAS  15Y 16 DE MARZO 2018
REUNION CON DIRECTOR DE TURISMO

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE VIA JE A CATACAMAS, EL DIA 15 DE MARZO 2018
VERIFICACION DE CONTRAOL INTERNO Y SISTEMA DE BOLETERIA

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


title: FACTURA NO. 000-001-01-00013137 POR REAPARACION DE ENCENDIDO ELIMINACION DE FUGA DE ACEITE CAMBIO DE 2 FILTROS 9 CIUARTOS DE ACEITE Y REVISION DE FRICCIONES AL BUSITO PLACA NO. 8218, PROPIEDAD DEL IHAH.

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: FACTURA NO 000-001-01-00013137 POR LA COMPRA DE 9 CUARTOS DE ACEITE  PARA EL BUSITO PLACA NO. 8218, VEHICULO DE PROPIEDAD DEL IHAH.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
FACTURA NO. 000-001-01-00002435 POR SEVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2018
EN EL MUSEO DE COMAYAGUA Y TRUJILLO

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION FACTURAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2018 VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIEMNTACION EN OFICINA DE LA GERENCIA DEL IHAH  SEGUN FACTURA NO 003-001-01-041963078 Y 003-001-01-04170059  DE SUPERMERCADO LA COLONIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION FACTURAS DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2018- POR SEVICIO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL IHAH.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS NAVLES QUE COLABORAN CON LA VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMAO, FEBRERO 2018

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE  VIAJE A CATACAMA DEL 17 AL 19 DE
A CATACAMA TRASLADAR PERSONAL DEL PROYECTO KAHA KAMASA-  IHCIETI QUIEN REALIZARA  TRABAJO EXPLORATORIO.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: Gasto ejecutado en pago manteniento por gasto ocacionados en Regional de Comayagua, mes de Marzo 2018.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION FACTURAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2018 VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.


title:
CANCELACION FACTURAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2018
VEHICULOS  PROPIEDAD DEL IHAH.


title: Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Alimentos, en la Regional de Comayagua, mes de Marzo 2018.


title: VIATICOS, PASAJE Y PEAJE  VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN  PRA TRASLADAR VEHICULO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  20Y 21 DE MARZO 2018

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Servicios Medicos, en regional de Omoa, mes de Marzo 2018.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Productos Farmaceuticos y Medicinales, en regional de Omoa, mes de Marzo 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Bienes y Servicios, en regional de Omoa, mes de Marzo 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Alimentos y Bebidas para Personas y Alimentos para Animales, en regional de Omoa, mes de Marzo 2018.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Alquileres y Servicios Basicos, en regional de Omoa, mes de Marzo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Bienes y Servicios, en regional de El Puente, mes de Marzo 2018.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Alimentos y Bebidas para Personas, en regional de El Puente, mes de Marzo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Servicio de Agua Potable, en regional de El Puente, mes de Marzo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Combustibles y Lubricantes, en regional de El Puente, mes de Marzo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Servicios Medicos, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento,Bienes y Servicios, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, porAlquileres y Servicios Basicos, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Alimentos y Bebidas para Personas y Alimento para Animales, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONALES DEL IHAH DANILO RIERA, DONATO CRUZ, JUAN ISIDRO ORTEGA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

DONATO CRUZ MONTOYA

legalName: DONATO CRUZ MONTOYA

JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

legalName: JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DONATO CRUZ, JUAN ISIDRO ORTEGA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Combustibles y Lubricantes, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA ESPERANZA EL 21/03/2018

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Productos Farmaceuticos y Medicinales, en regional de Copan, mes de Marzo 2018.


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE SUSCIPCION PUBLICITARIA, PERIODICOS Y REVISTAS Y ORGANIZACION PUBLICITARIA AÑO 2018 SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00025641 Y No. 001-004-01-00029984

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Productos Farmaceuticos y Medicinales, en regional Los Naranjos, mes de Marzo 2018.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Bienes y Servicios, en regional Los Naranjos, mes de Marzo 2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de mantenimiento, por Combustibles y Lubricantes, en regional Los Naranjos, mes de Marzo 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE JUTICALPA MES DE FEBRERO 2018 S/FACTURA No 01-09085510  SE RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUEMNTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUEMNTACION ADJUNTA


title:
PAGO POR COMPRA DE ROUTER Y SWITCH SOLICITADOS PARA ANTIGUA CASA PRESIDENCIA
SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago por Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Omoa, mes de marzo 2018..


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PORTON UBICADO EN TORREON EN ACP S/NOTA ADJUNTA

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7425  FACT. No 01-13358,01-13344, 01-13356 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A TRUJILLO EL 21/03/2018 S/ORDEN DE VIATICOS

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CATACAMAS PROY CIUDAD BLANCA EN FECHAS DIFERENTE S/ORDEN DE VIATICOS

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DEL 50% POR ELABORACION Y INSTALACION DE 5 PORTONES DE METAL Y REPARACION EN EL TORREON  EN ACP SE RET. ISR S/CONTRATO

EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES

legalName: EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VIAJE A LEMPIRA LA PAZ POR GIRA DE RECONOCIMIENTO DE GRUPOS ARTESANALES EN LAS NUEVAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: PAGO RECIBO NO. 0000-001-04-0000-0054, POR LA REPARACION DE LA UNIDAD  CONDENSADORA  DE LA BIBLIOTECA, EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

JORGE CARLOS BACA ARDON

legalName: JORGE CARLOS BACA ARDON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR ASIGNADO PARA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUETAS Y OTROS EN SITIO EL PUENTESEGUN SOLICITUD

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE UNA MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO PARA LA GERENCIA Y RR - HH SE RET.ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA BIBLIOTECA S/ORDEN DE COMPRA No 06 SE RET. ISV


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE MARZO 2018 POR MANTENIMIENTO S/PLANILLA ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO POR REVICION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 11818 S/KILOMETRAJE 38378 ORDEN NO 00172803  SE RET. ISV

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS DEL 05,06/04/2017A TRASLADAR PERSONAL DE IHCIETI


title: ASIGNACION DE PASAJE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 09,13/04/2018 S/ORDEN DE VIATICOS

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DEL 50% DE LPS. 38,000.00 POR CONSTRUCCION DE 5 PORTONES METALICOS Y REPARACION EN EL TORREON EN ACP S/CONTRATO SE RET. ISR


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL IHAH  MES DE MARZO 2018
S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE Y SECRETARIA GENERAL  DEL IHAH  MES DE MARZO 2018 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL  IHAH  MES DE MARZO 2018 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA EN REGIONALES  DEL  IHAH  MES DE MARZO 2018 S/LISTADO ADJUNTO


title: COMBUSTIBLE VIAJE A TRUJILLO 09 AL 10 DE ABRIL 2018 TRASLADAR ALA SR. GERENTE EN GIRA DE TRABAJO, REUNION CON EL SR ALACALDE DE TRUJIOO.


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes, solicitado por viaje a Olanchito-Arenal, gira al departamento de Yoro, atendiendo Proyecto Hidroelectrico en la zona.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA UPS DE 550V PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ASIGNAION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 12,13/04/2018

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CORTINAS NEGRAS PARA PROY. DE PELICULAS S/NOTA ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH COMAYAGUA, TRUJILLO MES MARZO 2018 S/FACT. No 01-00002468 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de cuota financiamiento celular Subgerencia de Administración.


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE CATACAMAS A CORTES PARA TRASLADAR EXTRANJERO QUE ASISTIA EN CIUDAD BLANCA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: PAGO POR AVISO DE LICITACION B/N EL 09/04/2018 S/FACT. 01-00029122 SE RET. ISV PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS DEL IHAH A NIVEL NACIONAL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO S/FACT. 13484, 13454,13453 POR COMPRAS VARIAS PARA VEHICULOS DEL IHAH Y SERVICIO DE GRUA SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO S/FACT. 13484, 13454,13453 POR COMPRAS VARIAS PARA VEHICULOS DEL IHAH Y SERVICIO DE GRUA SE RET. ISV


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COMAYAGUA LA ESPERANAZA DEL 18,19/04/2018

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02 AL 14 DE MARZO 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02 AL 14 DE MARZO 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02 AL 14 DE MARZO 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR COMPRA DE CONECTOR HEMBRA PAQUETE DE 25  Y UN PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45 S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGHO DE FACT. No 01-00013368 Y 01-00013373 POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9804 SE RET. ISV


description: PAGHO DE FACT. No 01-00013368 Y 01-00013373 POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9804 SE RET. ISV


title: VALOR ENTREGADO PARA TRAMITE DE ELABORACION DE 50 CARNET DE IDENTIFICACION A EMPLEADOS DEL IHAH S/NOTA ADJUNTA

DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

legalName: DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFIICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CONCEPCION INTIBUCA DEL 01,03/02/2018 S/ORDEN DE VIATICO


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFIICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFIICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 16,24/03/2018


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 16,24/03/2018


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 16,24/03/2018


title: Gasto ejecutado en pago de reparación de bomba de inyección, del vehiculo Nissan Azul Placa No.07208 asignado a la oficina Central del IHAH.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ESTACION PUMA CONCORDI, PAGO FACRURAS DE COMBUSTIBLE DE 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2017 Y DEL 03 AL 15 DE ENERO 2018 PARA LOS VEHICULOS DEL IHAH.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA POR MOVILIZACION DEL PROY. CIUDAD BLANCA EN EL PERIMETRO DE CATACAMAS S/ FACT. ADJUNTAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA POR MOVILIZACION DEL PROY. CIUDAD BLANCA EN EL PERIMETRO DE CATACAMAS S/ FACT. ADJUNTAS


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2018 SE RET. ISV S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MARZO 2018 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A JOCON YORO DEL 23,25/04/2018 S/NOTA ADJUNTA


title: ESTACION PUMA CONCORDIA PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 18 Y 19 DE DIC. 2017 Y DEL 3 AL 15 DE ENERO 2018, SEGUN FACTURAS, VEHICULOS DEL IHAH


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE COPAN S/VIAJE PROGRAMADO

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de bienes y servicios en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: ESTACION PUMA CONCORDIA, PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL 18 Y 19 DE DIC/17 Y DEL 03 AL 15 DE ENERO 2018, VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios ´Profesionales, en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de bienes y servicios en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Animales en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de marzo 2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de marzo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Comayagua, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos y Sanitarios en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deCombustibles y Lubricantes, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO S/FACT. 01-02561 SE RET. ISV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de El Norte-La Lima, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO S/FACT. N 01-015913 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE HERMANA DEL EMPLEADO DEL IHAH HENRY MARTINEZ

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CD Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0229-2018 SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO S/FACT. No 01-00002671 POR COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETERIA PARA LA FORTALEZA DE TRUJILLO, LOS NARANJOS Y EL PUENTE SE RET. ISV

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0226-2018 SE RET. ISV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 S/FACT. 01-00100554 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA OFIICNAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0228-2018

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN SUB GERENCIAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado por Peaje, viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa, el dia 07/05/2018.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNT EN OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL 2018 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE Y SECRETARIA GENERAL  DEL IHAH MES DE ABRIL 2018 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ENERO 2018 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO  DE TELEFONIA CELULAR A ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH  MES DE ABRIL 2018 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO  DE TELEFONIA FIJA EN REGIONALES  DEL IHAH MES DE ABRIL 2018 S/LISTADO ADJUNTO


title:
PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE FEBRERO 2018
S/LISTADO ADJUNTO

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title:
PAGO DE FACT. N o 01-00000856 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO DEL
IHAH  9804

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE 3 DIABLITOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA DEL IHAH S/NOTA ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA GERENCIA DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO FLORISTERIA ALIDECORA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE PAPA DEL COMPAÑERO ALESSANDRO AGUILAR


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de combusttible, del 11/05/2018 al 11/05/2018, viaje a Trujillo, atendiendo reunion con el Alcalde de Trujillo el señor Hector Raul Mendoza Galindo.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL 07/05/2018 S/NOTA ADJUNTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes, viaje del 08/05/2018 al 10/05/2018, atendiendo Foro Nacional de Ordenamiento Territorial y Gestion del Riesgo.

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CNTRAL DEL IHAH S/LISTADO


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR PARED EN ACP S/COTIZACION ADJUNTA

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA GERENCIA DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado en pago de Papeleria entre otros Utiles de escritorio, solicitados por la Administración Central del IHAH, segun orden de compra No.505-1-1-0227-2018 del 02/05/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR PARED EN ACP S/COTIZACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE IMPRESORA CANON G2100 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN S/COTIZACION ADJUNTA

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS TRADICIONALES EN ACP S/FACT. ADJUNTAS

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS TRADICIONALES EN ACP S/FACT. ADJUNTAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS TRADICIONALES EN ACP S/FACT. ADJUNTAS


title: Gasto ejecutado en pago de Peaje, vaije a SPS-CORTES, del 14/05/2018 al 15/05/2018, atendiendo aplicación de pintura en fachada posterior y fachada frontal en Almacenes Lady Lee/SPS

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, del 14/05/2018 al 15/05/2018, viaje a SPS, atendiendo aplicación de pintura en fachada posterior y fachada frontal en Almacenes Lady Lee/SPS


title:
REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH
S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Animales, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.


title: PAGO POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA EN EDIFICIO DE VILLA ROY SE RET. 12.5%

PEDRO ROBERTO SANTOS NIETO

legalName: PEDRO ROBERTO SANTOS NIETO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustible y Lubricantes, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de abril 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC PARA LA GERENCIA  FACTURA NO. 006-001-01-01531594


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO S/FACT, No 01-442 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7208 SE RET. ISV

JULIO MARTINEZ VARELA

legalName: JULIO MARTINEZ VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITAES QUE RESGUARDAN EL PARQUE ARQ. LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 S/PLANILLA SE RET. ISV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15 DE ABRIL 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIA Y CONECTAR LA CISTERNA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago de Servicios de Informatica, factura correspondiente al servicio del dominio para la pagina web del IHAH, el cual es proporcionado por BURO Internacional de Tecnologias.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Gasto ejecutado en pago de Servicios Medicos y Sanitarios, Regional de Omoa, mes de enero 2018.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios a la Regional de Copan Ruinas -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Gasto ejecutado en pago de Viaticos, del 21/05/2018 al 23/05/2015, viaje a Copan Ruinas, atendiendo reunión del Comite Tecnico de Tuneles en Copan..

EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales


title: PAGO POR REPARACION DE LINIA SECUNDARIA DEL SISTEMA ELECTRICO EN OFICINAS DE VILLA ROY S/ORDEN DE SERVICIO ADJUNTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y UNA REFRI EN ACP S/ORDEN DE SERVICIO ADJUNTA

JORGE CARLOS BACA ARDON

legalName: JORGE CARLOS BACA ARDON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Gasto ejecutado en pago de Pasajes Nacionales, del 23/05/2018 al 24/05/2018, viaje de La Lima a Tegucigalpa, atendiendo citacion legal en oficina de la Unidad de RR.HH.

ALDO RIGOBERTO ZELAYA ORTEGA

legalName: ALDO RIGOBERTO ZELAYA ORTEGA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO MES DE ABRIL Y MAYO 2018 SE RET. ISV FACT. No 01-09317628, 01-09317629

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Gasto ejecutado en pago de Pasajes Nacionales, a la Regional de Copan Ruinas -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes, por viaje a Catacamas, trasladando vehiclo propiedad del IHAH, el 24/05/2018.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos a la Regional de Copan Ruinas -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title:
PAGO POR REPARACION DE 4 SANITARIOS Y REPARACION DE FUGA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OFICINA DE VILLA ROY


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ABRIL 2018 S/PLANILLA ADJUNTA SE RET. ISV

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS A ALEXIS GUSMAN, MARCO TULIO MEJIA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


description: REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS A ALEXIS GUSMAN, MARCO TULIO MEJIA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de Servicios Basicos, a la Regional de Copan Ruinas -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLE, del 28/05/2018 al 29/05/2018, viaje a SPS y Santa Barbara, transportando al Historiador Oscar Rapalo.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: Gasto ejecutado en pago de viáticos del 29/05/2018 al 31/05/2018 viaje a Copan Ruinas, junto con personal administrativo y de RR.HH, atendiendo reunión con el Dr. Seiichi Nakamura, en relación a revision modalidad de ejecución del  Proyecto de Restauración de Túneles de Copan.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Gasto ejecutado en pago de viáticos del 30/05/2018 al 02/06/2018 viaje a Copan Ruinas, personal administrativo y de RR.HH, atendiendo citatoria en el ministerio público de SPS y asistir a reunión con el Dr. Seiichi Nakamura junto con el Gerente del IHAH, en relación a Proyecto de Restauración de Túneles de Copan..

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes del 30/05/2018 al 02/06/2018 viaje a Copan Ruinas, personal administrativo y de RR.HH, atendiendo citatoria en el ministerio público de SPS y asistir a reunión con el Dr. Seiichi Nakamura junto con el Gerente del IHAH, en relación a Proyecto de Restauración de Túneles de Copan.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, a la Regional de Copan Ruinas -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios por mantenimiento mecánica, realizado al vehículo marca Mitsubishi, placa No.11818 chasis:MMBJNKK30HH000952 segun factura No. 004-001-01-00059886 adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA DE VILLA ROY S/FACT. 01-00007106 SE RET. ISV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE S/NOTA ADJUNTA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago dePasajes Nacionales en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, a la Regional de Omoa -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Pago de planilla de mantenimiento y limpieza de túneles del Parque Arqueológico Copán, en atención al Proyecto de Restauración de Túneles del PAC.


title: Gasto ejecutado en pago de complemento de Viaticos Nacionales, del dia 01/06/2018, atendiendo reunión con el Dr.Seiichi Nakamura, en relación a proyecto Restauración de Tuneles de Copan.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de Mayol 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de Mayol 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado en pago deAlimentos, a la Regional de Omoa -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y bebidas para personas y Alimentos para animales en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de Mayol 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de Junio 2018.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Talgua, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos y Sanitarios, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de Servicios Basicos, a la Regional de Omoa -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Los Naranjos, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Alimentos para Animales, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes, a la Regional de Omoa -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina, en la Regional de OMOA, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Comayagua, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Comayagua, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Basicos, en la Regional de Comayagua, según gastos ocasionados en el mes de Mayo 2018.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTA BARABARA DEL 05,06/06/2018 S/ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, trasladando al Gerente del IHAH y personal tecnico UPIM, del 04/06/2018 al 05/06/2018, viaje a Trujillo, atendiendo supervisión de trabajo de restauración de la Fortaleza y reunión con autoridades municipales y de turismo.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, a la Regional de Comayagua - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, a la Regional de El Puente -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE INTERNET DE TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE MAYO 2018 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELOFONIA CELULAR AL ADMIISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONIA FIJA DE TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO 2018

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE TIGO EN LAS  REGIONALES DEL IHAH MES DE MAYO 2018 S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, a la Regional de El Puente -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos nacionales del 08/10/2018 al 10/06/2018 viaje a Copan Ruinas, atendiendo visita de la Dra. Lina Mancuso, Directora de la Dirección de Cultura y Artes y ver estructura organica del PAC.

YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

legalName: YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, a la Regional de El Puente -l IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: PAGO POR COMPRA REALIZADAS PARA EL PROYECTO INVESTGC.HOSTORICAS EN PACASA POR UN VALOR DE LPS. 572.61 S/ORDEN DE COMPRA No 232

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA REALIZADAS PARA EL PROYECTO INVESTGC.HISTORICAS  EN PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS. 1,794.00 SE RET. ISV S/ORDEN DE COMPRA No 230

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Asignación de caja chica para compras menores solicitadas en el marco del proyecto de Recorrido de Sitios Claves de la Subgerencia de Patrimonio.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: PAGO POR COMPRAS REALIZADAS PARA EL PROY. SITIOS CLAVES DISTRIBUCIONES VALENCIA S/ORDEN DE COMPRA No 234 SE RET. ISV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVES EN PACASA S/ORDEN DE COMPRA No 233 SE RET. ISV


title: PAGO POR COMPRA DE ,MATERIALES PARA EL PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVES EN LARACH POR UN VALOR DE LPS. 9356.88  S/ORDEN DE COMPRA No 17 SE RET. ISV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ,MATERIALES PARA EL PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVES EN LARACH POR UN VALOR DE LPS. 9774.87 S/ORDEN DE COMPRA No 17 SE RET. ISV


title: Gasto ejecutado en viaticos del 09/06/18 al 11/06/18, viaje a Copan Ruinas Atendiendo visita de la Dra.Lina Mancuso, asi mismo, incorporarse a la jornada academica titulada, El futbol y sus desafios politicos y sociales, la cual se llevara a cabo en el PAC y es auspiciado por la embajada de Francia, asi mismo se hara una presentacion a la Dra. de Cultura sobre el Proyecto de Restauración de Tuneles de Copan.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado en compra de bebidas para uso de la gerencia del IHAH, SEGUN FACTURA NO.003-001-01-04250151

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Gasto ejecutado en compra de dos plantas para uso de la Sala de Reuniones-Gerencia del IHAH, segun factura No.014-004-01-01205210 de Supermercados PAIZ.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Complemento de caja chica para completar compras menores del proyecto Recorrido Sitios Claves


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Bienes y Servicios, a la Regional de Talgua - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/MAYO/2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/MAYO/2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/MAYO/2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Alimentos y Bebidas para Personas,  a la Regional de Talgua - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 15,31/MAYO/2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 15,31/MAYO/2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 15,31/MAYO/2018 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A ERANDIQUE DEL 13,15/06/2018 S/ORDEN DE VIATICOS

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO S/FACT. 01-15465,01-15462,01-15463,01-15464 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES MAS MANO DE OBRA S/FACTURAS ADJUNTAS SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


description: PAGO S/FACT. 01-15465,01-15462,01-15463,01-15464 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES MAS MANO DE OBRA S/FACTURAS ADJUNTAS SE RET. ISV


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA COMSUMO EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA 01-235

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2018 S/FACT. No 01-100839 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE MAYO 2018 S/FACT. 01-2607 SE RET. ISV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS COPAN NARANJOS COMAYAGUA EN GIRA DE TRABAJO DEL 14,17/06/2018 S/ORDEN DE VIATICOS PROY. LOS TUNELES

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Bienes y Servicios,  a la Regional de Trujillo - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: PAGO DE VIATICOS A COPAN RUINAS DEL 16,17/06/2018 SAUL IZAGUIIRE Y EL SR. GERENTE DEL IHAH S/ORDEN DE VIATICOS


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Alimentos y Bebidas para Personas, a la Regional de El Norte-La Lima - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUNION DE TRABAJO DRA. LINA MANCUSO RIVERA DIRECTORA EJECUITIVA DIRECCION CULTURA ARTES Y DEPORTES EN COPAN RUINAS


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/COTIZACIONES ADJUNTAS TRAVEL .NET / MEGA ENTRETENIMIENTO

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN LA REGIONAL DE TALGUA / SACAR VEHICULO PARA SUBIRLO A LA GRUA DEL IHAH PLACA No 7421 S/RECIBOS ADJUNTOS

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de alimentación jornales por limpieza de Parque por visita de Pareja Presidencial.


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Bienes y Servicios, a la Regional de El Norte-La Lima - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 380 PARA LA UNID. DE CONTABILIDAD S/ORDEN DE COMPRA No 18 SE RET. ISV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE PARA CERCA DEL SISTIO CURRUSTE S/CORREO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en mantenimiento por pago de Servicios Basicos, a la Regional de El Norte-La Lima - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, CAMPA DEL 21,23/06/2018

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, a la Regional de Comayagua - IHAH, correspondiente al mes de enero 2018.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO POR COMPRA DE 4 RELOJ BIOMETRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 19 SE RET. ISV

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 CUADERNOS UNICOS PARA LA ENTRADA EN ACP S/NOTA ADJUNTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE VIATICOS A ROATAN Y CAYO DE SANTA ELENA DEL 27,30/06/2018 INSPECCION ARQUEOLOGICA A CUEVA CON PRESENCIA DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS PROY. SITIOS CLAVES

RANFERI JUAREZ SILVA

scheme: HND-OTHER

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


title: VALOR ENTREAGADO PARA DESPEDIDA DE TRES VIGILANTES EMPLEADOS DEL IHAH LOS CUALES SE JUBILARAN S/NOTA ADJUNTA

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL OFICINAS DE SANTA ROSA
DE COPAN  SEGUN FACTURAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA EL 28/06/2018 A REALIZAR INSPECCION ARQUEOLOGICA CARLOS CARBAJAL Y SALVADOR VARELA MAS ASIGNACION DE COMBUSTIBLE S/F01 939

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS 1 GERENCIA, 1 AUDITORIA, 1 NARANJOS S/ORDEN DE COMPRA No 20 SE RET. ISV MAS UNA IMPRESORA  PARA LOS NARANJOS


description: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS 1 GERENCIA, 1 AUDITORIA, 1 NARANJOS S/ORDEN DE COMPRA No 20 SE RET. ISV MAS UNA IMPRESORA  PARA LOS NARANJOS


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN OFICINSA DE SANTA ROSA DE COPAN
SEGUN FACTURAS


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIETO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN
SEGUN FACTURAS


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CULUMPIOS EN PLAZA DE CULTURA S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE FACT. No 01-30519 POR ANUNCIO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL, INSERTADO EL DIA 08/06/2018 SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN LOS NARANJOS MES DE MAYO 2018 S/NOTA ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Pago de fianza de fidelidad de funcionarios del IHAH para el ejercicio fiscal 2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de gastos por emisión de fianzas de los funcionarios del IHAH, según factura adjunta.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO MES DE JUNIO 2018

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE JUNIO S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR TIGO AL SR.  ADMINISTRADOR DEL IHAH Y PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO A REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2018

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIOANLES DEL IHAH MES DE JUNIO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


description: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS


title:
COMPRA DE 2 TONER  NEGRO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION  ORDEN DE COMPRA 211 DEL 01/02/2018,
 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


description: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


rationale: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2018 EN LA REGIONAL DE LA LIMA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-001-DDEC-2018 EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2018

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-001-DDEC-2018 EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: MONTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-004-DDEC-2018, A NOMBRE DE INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-004-DDEC-2018, A NOMBRE DE INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CARTULINA CORRIENTE, CARTULINA IRIS, SOBRES DE MANILA Y FOLDER DE MANILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM- 007-DDEC-2018,

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSION QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CARTULINA CORRIENTE, CARTULINA IRIS, SOBRES DE MANILA Y FOLDER DE MANILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM- 007-DDEC-2018, DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DE LOS OBJETOS DE GASTOS,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-5-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-5-304-1-0


title: CANTIDAD NECESARIA PARA EL PAGAR 43 BANDERAS DE HONDURAS OFICIALES CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE BASICA Y MEDIA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 43 BANDERAS DE HONDURAS OFICIALES CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE BASICA Y MEDIA.


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑOS: CARTA, OFICIO Y LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO OM-006-DDEC-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑOS: CARTA, OFICIO Y LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO OM-006-DDEC-2018.


title: CANTIDAD NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR MARCA SHARP DE 50 PULGADAS UHD CON REGULADOR DE VOLTAJE.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO: FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES DE MANILA CARTULINA CORRIENTE E IRIS, PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO: FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES DE MANILA CARTULINA CORRIENTE E IRIS, PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDECOMP N. 027 DEL CORRELATIVO PACC 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDECOMP N. 027 DEL CORRELATIVO PACC 2018


title: VALOR NECESARIO PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIIO CORE I3, 4 GB RAM 320 DISCO DURO MONITOR DE 18.5 PULGADAS. Y 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, INTEL CORE I3, MONITOR DELL DE 18.5 PULGADAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO   DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIIO CORE I3, 4 GB RAM 320 DISCO DURO MONITOR DE 18.5 PULGADAS. Y 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, INTEL CORE I3, MONITOR DELL DE 18.5 PULGADAS.


OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :5 F-01: 350-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-5-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-5-350-1-0

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA ETAPA DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONNERS MOUSE Y MEMORIAS USBSEGUN ORDECOMP N.015 DEL CORRELATIVO PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONNERS MOUSE Y MEMORIAS USB SEGUN FACTURAS Nº  008-003-01-00001538 FACT.Nº 008-003-01-00001539    Y SEGUN ORDECOMP N.015 DEL CORRELATIVO PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.023 DEL CORRELATIVO PACC 2018

rationale: REVERSION QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.023 DEL CORRELATIVO PACC 2018 DICHA REVERSION SE EJECUTA POR UN ERROR EN LOS PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-5-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-5-369-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN SU SEGUNDA ETAPA QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA PARA LOS VIAJES DE REGRESO A SANTA ROSA DE COPAN DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDECOMP 018  DEL CORRELATIVO PACC 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN SU SEGUNDA ETAPA QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA PARA LOS VIAJES DE REGRESO A SANTA ROSA DE COPAN DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDECOMP 018  DEL CORRELATIVO PACC 2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDECOMP 020  DEL CORRELATIVO PACC 2018

MIRIAM ANAYANCY TABORA HERNANDEZ

legalName: MIRIAM ANAYANCY TABORA HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDECOMP 020  DEL CORRELATIVO PACC 2018


title: VALOR NECESARIO PARA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE DOCE LLANTAS NUMERO 225/75R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA MAXXIS, NECESARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE DOCE LLANTAS NUMERO 225/75R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA MAXXIS, NECESARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  4 PROYECTORES (DATASHOW) SEGUN ORDECOMP026DDEC DEL CORRELATIVO PACC 2018

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  4 PROYECTORES (DATASHOW) SEGUN ORDECOMP026DDEC DEL CORRELATIVO PACC 2018


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.023 DEL CORRELATIVO PACC 2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.030 DEL CORRELATIVO PACC 2018 ES DE HACER VER QUE SE HACE EL PAGO DE DOS FACTURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN


GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :5 F-01: 646-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTRA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-5-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-5-646-1-0

description: PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTRA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN QUEDANDO UN REMANENTE DE 10,000.00  LPS  POR EJECUTAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON;  CARTULINAS ESPECIALES AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNDADES DE LA DIRECCION DPATAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN


rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE CUOTA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-5-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-5-875-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZDOS EN LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-050-006-2018-084 O/C 069-18

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES


title: REPARACION DEL VEHICULO PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGNADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ


title: CANCELACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VIDA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE CONSUCOOP NO. POLIZA CV-DE-1117-0 CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE 2018-2019, MES DE OCTUBRE DE 2018

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS USO DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS DE ENCOMIENDA Y ENVIOS DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTO EN TRANSPORTE DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONSUCOOP TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE 2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICATEGUCIGALPA POR GASTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018