title: Pago final  por un valor de L 3,846.00 del Valor total de la compra por L 126,000.00 .a favor de  Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicio Puma-Lomas,  por la compra de Diesel,  mediante ORDEN DE COMPRA N° OC-CONV-072-218 de fecha 19-09-2018, segun Proceso PC-CONV-FN-65-2018.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Octubre  de 2018.

streetAddress: COL. ELVEL CALLE PORTO CASA 1984D

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: FACT


title: Pago servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, para los Vehículo, Mitsubishi L200 Placa N10716, Nissan Frontier color Blanco Placa N09814, Nissan Frontier color blanco Placa N09813, según Proceso No.PC-CONV-FN-083-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N11963.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago total, por la adqusición de 12 licencias del Servicio Office 365 Business Premium y extensión del servicio actual (80 Licencias Office 365 BUsiness Premium) hasta el 31 de diciembre del año 2018, según Proceso No. PC-CONV-FN-030-2018 Y Factura 000-002-01-00014361.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago segun Proceso No. CONS-CONV-FN-010-2018, por Consultoria a la entrega del primer producto de la Consultoría solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos en marco del Proyecto de Mejoramiento Integral de la Comunidad de los Bordos Rio Blanco: "Consultoría de "Promotor Social del Equipo Técnico de Campo" en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. el por el Sr. Nery Odair Manzano Bueso y Consultoria de  "Inspector de Obras de Infraestructura" en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, el Sr. Angel Hernán Velasquez Alemán.

NERY ODAIR MANZANO BUESO

legalName: NERY ODAIR MANZANO BUESO

ANGEL HERNAN VELASQUEZ ALEMAN

legalName: ANGEL HERNAN VELASQUEZ ALEMAN

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: MEMORA


title: Pago correspondiente al Servicio de montaje para evento realizado el dia 15 de febrero de 2018, en el Proyecto Green Valley, ubicado en Quimistan, Santa Barbara, Según Orden de Compra OC-CONV-001-2018, con numero de Factura No.000-001-01-00001700 y con numero de Expediente PC-CONV-FN-001-2018, pago solicitado mediante Memorando ADMON-SRM y SG-040-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios (varios), para los Vehiculos Mitsubishi L200  PLaca N10716, Vehiculo Nissan Frontier Color Blanco Placa N09813, Vehíiculo Nissan Frontier Color Blanco Placa N09814, según Proceso No. PC-CONV-FN-082-2018.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE C OMUNICAIONES DE HONDURAS .A. (CLARO) POR EL SERVICIO DE MESNSAJERIA MASIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago por la Renovacion de 7 Fianzas de Fidelidad segun Proceso PC-CONV-FN-061-2018, mediante Factura Proforma 12112018 a favor de Seguro Crefisa.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA (1) MEMORAIA RAM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VIVIENDA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de Alquiler de Edificio  L 250,305.55), donde funciona la CONVIVIENDA en Col. Lomas de Guijarro  correspondiente al mes de Octubre de 2018.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Noviembre de 2018,  mediante Factura Proforma 3013K, por un enlace de 20MB y todo TV-HD.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES PAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL PROYECTO RESIDENCIAL LAS MINAS, UBICADO EN EL PROGRESO, YORO.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES


title: Pago de Alquiler de Edificio,  donde funciona la CONVIVIENDA correspondiente al mes de Febrero del Presente año 2018.


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios (2 retenedores de bufa), para los Vehiculos Mitsubishi L200  PLaca N10716, Vehiculo Nissan Frontier Color Blanco Placa N09813, Vehíiculo Nissan Frontier Color Blanco Placa N09814, según Proceso No. PC-CONV-FN-082-2018.


title: Pago por Consultoria a la entrega del primer producto de la Consultoría solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos en marco del Proyecto de Mejoramiento Integral de la Comunidad de los Bordos Rio Blanco: "Consultoría Prestación de Servicios Ambientales para el cumplimiento de las medidas de Mitigación y Control Ambiental del Proyecto Residencial Las Minas, ubicado en le Progreso, Yoro".


title: Pago de evento en el municipio de Santa Elena, Depto de la Paz; Inauguración de 100 viviendas ejecutadas bajo el Programa Bono Para una Vida Mejor.


title: complemento del pago  realizado a través del F-01 # 585 con un valor de L 45,440.00 y el  ISV L 6,816.00 (evento que fue cancelado pero se concilio el pago) este pago se efectua por el servicio de montaje del evento de entrega de llaves a los beneficiarios en Resd. GREEN VALLEY, en el Municipio de Naco Departamento de Santa Barbara, segun Factura 000-001-01-00002136 el valor total es de L 105,475.00 y el ISV L 15,821.25.


title: Pago de Alquiler de Edificio, donde funcionan las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), Lomas de Guijarro correspondiente al mes de Noviembre de 2018.


title: ago segun Proceso No. CONS-CONV-FN-010-2018, por Consultoria a la entrega del segundo producto de la Consultoría solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos en marco del Proyecto de Mejoramiento Integral de la Comunidad de los Bordos Rio Blanco: "Consultoría de "Promotor Social del Equipo Técnico de Campo" en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. el por el Sr. Nery Odair Manzano Bueso y Consultoria de  "Inspector de Obras de Infraestructura" en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, el Sr. Angel Hernán Velasquez Alemán.


title: Pago por servicios de Vigilancia,  donde funcionan las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), Lomas de Guijarro correspondiente al mes de Noviembre de 2018.


title: Pago por Contratación de publicación de nota aclaratoria en el Diario La Tribuna, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, según contrato de publicidad No.740959, según publicación 12 y 19 de febrero de 2018, tamaño 1/4 pag. B/N, por Lps.8,400.00 mas el 15% de impuesto 1,267.50, siendo un total de Lps.9,717.50, según recibo No. 002917.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL SEGUNDO  ENTREGABLE DE LA CONSULTORIA ANALISI INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, FISICO Y DE CONFIGURACION DE CONVIVIENDA BAJO PEROCESO CONS-CONV-FN-008-2018.

ELVIS ANTONIO ROMERO NUÑEZ

legalName: ELVIS ANTONIO ROMERO NUÑEZ


title: Pago por Productos de Artes Graficas, 1 Unidad de Pizarra de acrilico de 5mm, con impresión espejo, impreso a full color, medidas de 150 cm x 90 cm, con sus respectivos pernos decorativos instalada en tres partes, según proceso No. PC-CONV-FN-086-2018,

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por Contratación de publicación de nota aclaratoria en el Diario la Prensa, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, segun contrato de publicidad No.509533, según publicación 12 y 19 de febrero de 2018, Tamaño C3, B/N,  Seccion Posicion Int.,  por Lps.14,000.00, mas el 15% de impuesto 2,100.00, siendo un total de Lps.16,100.00, según facturas 000-002-01-00125739 y 001-002-01-00125906.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: pago por la adquisición de 8 Toners CANON GPR-53 (2 de c/color-negro,cyan, magenta y amarillo)  segun Orden de Compra N° OC-CONV-086-2018 bajo el Proceso PC.CONV-FN-085-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DEL PRIMER ENTREGABLE DE LA CONSULTORIA ANALISI INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, FISICO Y DE CONFIGURACION DE CONVIVIENDA BAJO PEROCESO CONS-CONV-FN-008-2018.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por Contratación de publicación de nota aclaratoria en el Diario El Heraldo, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, segun contrato de publicidad No.392902, según publicación 12 y 19 de febrero de 2018, Tamaño C3, B/N, Posición Int.,  por Lps.10,608.70 c/u, mas el 15% de impuesto 1,591.30, siendo un total de Lps.12,200.00, según facturas No. 000-002-01-00080402 y 000-002-01-00080531.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: pago de honorarios por la entrega del tercer producto de la Consultoria "Prestación de Servicios Ambientales para el Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Control Ambiental del Proyecto Residencial Las Minas, ubicado en el Progreso, Yoro"  por un valor L 24,400.00 y devolución del 10% de Retención de Cumplimiento de Garantia por L3,660.00.


title: Pago correspondiente al periodo de facturación del 13/10/2018 al 12/11/2018, numero de celular 31455555, a la empresa de telefonía Celular Claro por los servicios de Consultoria Masiva de Mensajeria a telefonos celulares contratados; con el objetivo de la promoción que CONVIVIENDA implementara para el otorgamiento de los Bonos de los Programas ABC y Clase Media.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de repuestos y Accesorios, 8 unidades de Tinta Epson 504 negro, 8 Unidades Tinta Epson 504 Cyan, 8 Unidades Tinta Epson 504 Amarillo, 8 Unidades Tinta Epson 504 Magenta, Según Proceson No. PC-CONV-FN-085-2018 y Factura N°000-001-01-00000806

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: Pago por Publicación de Invitacion a Participar en la Licitación Pública LPN-001-2018, contratación de Servicios de Seguridad para CONVIVIENDA para el año 2019, Publicado por medio del diario el Heraldo P #67 General C3 blanco y Negro el 14/11/2018, según proceso No. PC-CONV-FN-087-2018, Según Factura No.000-002-01-00084776.


title: Pago por Servicios de Internet, correspondiente al mes de Diciembre de 2018,  mediante Factura Proforma 3040K, por un enlace de 20MB y todo TV-HD.


title: Pago por servicios de Vigilancia,  donde funcionan las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), Lomas de Guijarro correspondiente al mes de Diciembre de 2018.

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO DEL TERCER  ENTREGABLE DE LA CONSULTORIA ANALISI INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, FISICO Y DE CONFIGURACION DE CONVIVIENDA BAJO PEROCESO CONS-CONV-FN-008-2018.


title: Pago de Alquiler de Edificio, donde funcionan las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), Lomas de Guijarro correspondiente al mes de Diciembre de 2018.


title: Pago por Contratación de publicación de Invitación Pública en el Diario La Tribuna, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, según Contrato de Publicidad No.740962, según publicación 14 y 19 de febrero de 2018, tamaño 1/4 pag. B/N, por Lps.8,450.00  más el 15% de impuesto 1,267.50, siendo un total de Lps.9,717.50, según recibo No. 002916.


title: Pago por servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación de 1 unidad de Fumigación general del Edificio de CONVIVIENDA, 1 Unidad de Rodentización.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por emisión de Fianza de fidelidad a nombre de la Ingeniera Francis Yolanda Argeñal, según proceso No.PCD-CONV-FN-088-2018, según Factura Proforma No.12112018


title: Pago servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte por rectificación de discos de frenos delanteros, para Vehículo,Nissan Frontier color blanco Placa  N09814, según Proceso No.PC-CONV-FN-083-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago por Compra de Equipos Varios de Oficina, según Orden de Compra No. OC-CONV-070-2018, según proceso No. PC-CONV-FN-071-2018, 2 unidades de Aire Acondicionado 12000 BTU, con control remoto, pantalla, regulador de temperatura, y modalidad de uso, split con pantalla eficiencia energetica: 13 seer como mínimo y refrigerante R4-10, Los productos deben contar con stock de repuesto para split, condensador y control remoto, instalación incluida, según

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por mantenimiento y reparación de medios de transporte, para el vehiculo Nissan Frontier NP300 PLACA N11961, 1 servicio 40,000 KM/Acelera Plus Inspeccion Multipuntos, 1 unidad Alineamiento Ruedas Delanteras, 4 unidades Aceite para transmisión manual 75w85, 3 Unidades Pennzoil Plantinum Gear 75w-90 12*lqt, 1 unidad de filtro de combustible, 3 unidades Aceite para transmisión automatica, 8 unidades aceite  Life Goald SAE 15W40 (1*55), 1 unidad Filtro de Aire, 1 unidad Filtro de Aceite, 1 unidad Pennzoil Axle 80w-90 12*lqt, 2 unidades limpiador de frenos, 2 unidades de liquido de frenos DOT3, 1 unidad limpia parabrisas, 1 unidad Arandela Carter, según Orden de compra N°.OC-CONV-088-2018, según proceso No.PCD-CONV-FN-091-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: pago del 50% correspondiente a la prestación de Servicios de Remodelación del Lobby de CONVIVIENDA, segun Proceso N° PC-CONV-FN-075-2018.

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por 1184.27 galones de diesel para poder trasladar a 126 familias del borodo de rio blanco en San Pedro Sula a la Residencial Las Minas en el Progreso, Yoro, segun Proceso N° PC-CONV-FN-088-2018.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-33-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-33-1-696-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de prestación de servicios de Vigilancia correspondiente a 9 días del mes de febrero de 2018.


title: pago por la adquisición de 2 sellos de la Dirección de Vivienda, según Proceso N° PC-CONV-FN-092-2018.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte del  Vehículo,Nissan Frontier color blanco Placa  N11964, según Proceso No.PC-CONV-FN-091-2018.


title: Pago por Contratación de publicación de Invitación Pública en el Diario El Heraldo, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, según Contrato de Publicidad No.392903, según publicación 14 y 19 de febrero de 2018, tamaño C3, B/N, por Lps.9,600.00,  más el 15% de impuesto 1,440.00, siendo un total de Lps.11,040.00, según factura No.000-002-01-00080532.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N11965.


title: Pago segun Proceso No. CONS-CONV-FN-010-2018, por Consultoria a la entrega del tercer producto de la Consultoría solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos en marco del Proyecto de Mejoramiento Integral de la Comunidad de los Bordos Rio Blanco: "Consultoría de "Promotor Social del Equipo Técnico de Campo" en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. el por el Sr. Nery Odair Manzano Bueso y Consultoria de  "Inspector de Obras de Infraestructura" en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, el Sr. Angel Hernán Velasquez Alemán.

NERY ODAIR MANZANO BUESO

legalName: NERY ODAIR MANZANO BUESO

ANGEL HERNAN VELASQUEZ ALEMAN

legalName: ANGEL HERNAN VELASQUEZ ALEMAN


title: Pago final correspondiente a la prestación de Servicios de Remodelación del Lobby de CONVIVIENDA.


title: Pago por Contratación de publicación de Invitación Pública en El Diario La Prensa, Solicitud No. UEDP-C-No.014-2018/CONVIVIENDA, según Contrato de publicidad No.509534, según publicación 14 y 19 de febrero de 2018, tamaño C3, B/N, por Lps.12,000.00 más el 15% de impuesto SV, 1,800.00, siendo un total de Lps.13,800.00, según Facturas  No. 000-002-01-00125904.


title: pago de mantenimineto y reparacion de un vehiculo Nissan Forntier NP300 Placa N11963, segun Proceso N° PC-CONV-FN-091-2018.


title: Pago servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte del  Vehículo,Nissan Frontier color blanco Placa  N11965, según Proceso No.PC-CONV-FN-091-2018.


title: Pago por Compra de Notas adhesiva 3 x 3 pulgadas, cinco colores de 100 páginas, Alta Calidad, para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Proceso No. PC-CONV-FN-014-2018, pago solicitado mediante Memorando ADMON-SRM y SG-062-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CONSUMO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por Servicio de Mantenimiento preventivo y cambio de aceite, Según solicitud de pago en Memorando ADMON-SRM Y SG-046-2018,  según Orden de Compra/Contrato, OC-CONV-002-2018, según facturas No. 001-005-01-00042566,  corresponde a la mantenimiento del Vehiculo 001-NISSAN, MODELO: H4D-1753, TIPO: PICK UP COMPACTO Y MICROBUS, PLACA N11963, NUMERO MOTOR YD25660290P, NUMERO DE CHASIS: 3N6CD33B5ZK374252, AÑO 2017.  Se le realizo Inspección Multipunto, Cargo de Materiales, Cambiar Aceite y Filtro de Motor, Rotación y Balanceo de Llantas, Alineamiento Ruedas Delanteras.  REPUESTOS/MATERIALES: Un Arandela Carter, Un Filtro de Aceite, dos Limpiador de Frenos, Un Limpia Parabrisas y Aceite Long Life Gold SAE 15W40 (1*55).

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PÁGO A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICO - R. S. T., POR COMPRA DE TINTAS Y TONERES, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: Pago por Compra de Papel higiénico Hoja sencilla, Paquete, calidad intermedia,  para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Proceso No. PC-CONV-FN-014-2018, pago solicitado mediante Memorando ADMON-SRM y SG-062-2018.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE C OMUNICAIONES DE HONDURAS .A. (CLARO) POR EL SERVICIO DE MESNSAJERIA MASIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por Compra de Notas Adhesivas, 1.5x2 pulgadas, color amarillo de 100 páginas alta calidad, y Servilleta de Papel de doble hoja, cuadrada,  para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Proceso No. PC-CONV-FN-014-2018, pago solicitado mediante Memorando ADMON-SRM y SG-062-2018.


title: PÁGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE VASOS PLÁSTISO DESECHABLES No. 12, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA V., POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NÚMEROS: N09239, N09240 Y N09241.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S., EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICSOL/CONVIVIENDA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por Servicio de Mantenimiento preventivo y cambio de aceite, pago solicitado en Memorando ADMON-SRM Y SG-060-2018, según Orden de Compra/Contrato, OC-CONV-003-2018, según Factura No.001-005-01-00042730, Vehiculo 001-NISSAN, H4D-1753, Tipo Pick Up Compacto y Microbus, Placa: N11964, Numero Motor YD25660268P, Numro Chasis: 3N6CD33B7ZK374222, AÑO 2017.  Se le realizo Diagnostico Mecanico - Ruidos I, Rectificar Disco de Freno del (AL), Repuestos y Materiales, Un Limpiador de Frenos y un Kit Balat Fren/Disco.


title: Pago por Compra de Papel Toalla interdoblado (para dispensador), alta calidad,  para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Proceso No. PC-CONV-FN-014-2018, pago solicitado mediante Memorando ADMON-SRM y SG-062-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


rationale: Reversión de F01, pago ya efectuado en el F01 00092.  Pago por Compra de Papel Toalla Interdoblado (para dispensador), para uso de la Comsión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA, Proceso No. PC-CONV-FN-014-2018, pago solicitado mediente Memorando ADMON-SRM Y SG-062-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-33-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-33-1-91-1-0

type: OFI


title: Gira de participación como parte de la delegación oficial del país, que participará en la 51° periodo de sesiones de  la "Comisión de Población de Población y Desarrollo" a realizarse en la Sede de la Naciones Unidas, en la ciudad de New York, Estados Unidos del 09 al 13 de Abril de 2018, según oficio 554-SCPI-DCM-2018, Según Oficio CGG-304-2018 y Según Certificación: El Acuerdo 002-2018 contenido en el Punto número CINCO (5) del Acta Número 002-2018  de la Sesión Extraordinaria Número 002-2018, Celebrada en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho (23.02.2018).

SANDRA BERENICE MORENO BARAHONA

legalName: SANDRA BERENICE MORENO BARAHONA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: pago del mes de marzo de 2018 mediante aviso de cobro No. 14811310 por un enlace de 20MB

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE GASTOS  MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S., EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A LLANTICENTRO FERCO, POR COMPRA DE DOCE (12) LLANTAS NÚMERO 225/75-R16, PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PÁGO A LEOPLAST, S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL HIEGIÉNICO INTERFOLIADO, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R..L., PARVES, POR MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE DOS VEHÍCULOS CON PLACAS NÚMERO N09239 Y N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LE OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PÁGO A SEGUROS CREFISA, S.A., POR COMPRA DE DOS FIANZAS/CAUCIONES DELSR.  DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMERO N09239. N09240 Y N09241.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BLANCO BOND, ´PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PÁGO AL DIARIO IMPRESO "LA TRIBUNA" POR SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR, DEL AÑO 2018. (DE ENERO A DICIEMBRE).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PÁGO AL PROVEEDOR  R. S. T., POR REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA  CANON IR-1025J, DEL PROVICCSOL<7CONVIVIENDA.

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PÁGO A TECNICENTER, S. DE R. L., POR REVISIÓN GENERAL/RUTINARIA DE LOS VEHICULOS CON PLACAS NÚMERO N09240 Y N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


description: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA, S. DE R. L., POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S.EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BLANCO BOND, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S. A., POR COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO DE TRES (3) VEHÍCULOS CON PLACAS NÚMERO: N09239, N09240 Y N09241.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES, INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S. EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS: N11962, N09239, N09240 Y N09241.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST, S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL Y TOALLAS INTERFOLIADAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A FRANCISCO ROLANDO FLORES N., POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CUATRO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

legalName: FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., POR REVISIÓN RUTINARIA DE VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA, CON PLACA NÚMERO N11962.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S., EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PÁGO POR COMPRA/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER USADO POR LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES, S. DE C.V., POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V., POR LA RENOVACIÓN DE 23 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0067-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-001-GSDE-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 006-003-01-00031420 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V., POR LA RENOVACIÓN DE 23 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0067-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-001-GSDE-2018.


title: PÁGO A R.S.T., POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA USO DEL EQUIPO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PÁGO A WILMAN MORALES ZELAYA, POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCION ACOSTA SANTOS, EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES, INCURRIDO POR CONCEPCIÓN ACOSTA S., EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A LEOPLAST, S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., POR MANTENIMIENTO/REVISIÓN GENERAL DE VEHÍCULO MARCA NISSA 4X4 DOBLE CABINA PLACA N11962 DE CONVIVIENDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN"; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-GSDE-2018, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº CGG-1718-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA A FAVOR Nº 006-004-01-00005341, A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C. V. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN", SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0081-2018, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-GSDE-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-140-1-0


title: PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS, S. DE R. L., POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS: N09239, N09240 Y N09241.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PÁGO AL SR. FRANCISCO ROLANDO FLORES N., POR TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA REALIZADOS AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 18 DE ABRIL DE 2018.


title: PÁGO A INVERSIONES DEL CENTRO, POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A., EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-016-GSDE-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DE DELIA MARÍA ORDOÑEZ TERCERO VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 1 DE AGOSTO DE 2019;  SEGÚN RECIBO PROFORMA # 15230 Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-09-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-016-GSDE-2018.

type: REC


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA  CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL  PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SIETE (7) UPS,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0079-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-019-GSDE-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 015-003-01-00157831 A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SIETE (7) UPS, SEGÚN RECIBO Nº 015-003-01-00157831 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0079-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-019-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0080-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-GSDE-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 010-001-01-00001341 A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0080-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-GSDE-2018.


rationale:
ELABORACIÓN DE F-01 POR REVERSIÓN DE VALOR QUE INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EN LA REALIDAD NO LLEVA IVA 15%.
PÁGO A YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-33-2-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-33-2-63-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO UN COMPUTADORA LAPTOP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0082-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-021-GSDE-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00016265 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO UN COMPUTADORA LAPTOP, SEGÚN  RECIBO Nº 002705 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0082-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-021-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAÍS S.A., EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA JEFA DE BIENES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-10-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-018-2018.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° 0006-18 A FAVOR DE SEGUROS DEL PAÍS S.A., EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA JEFA DE BIENES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN RECIBO N°0000007690, ORDEN DE COMPRA GSDE-10-2018, CORRESPONDIENTES AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-018-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE 1 LUPA Y 1 CINTA MÉTRICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-GSDE-2018.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000840, A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE 1 LUPA Y 1 CINTA MÉTRICA, SEGÚN RECIBO Nº 01390 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-11-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 022-GSDE-2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00005972  A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA IMPRESORA LEXMARK, SEGÚN RECIBO Nº 000597 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-11-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 022-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR EL SUMINISTRO DE CINCO MOUSE Y DOS MOUSE PAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 340-1-1-0070-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-10-GSDE-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00018723, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR EL SUMINISTRO DE CINCO MOUSES Y DOS MOUSES PAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 340-1-1-0070-2018 Y RECIBO Nº 30574; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-10-GSDE-2018.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL
SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 20/02/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-01-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 003-GSDE-2018.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA SECTORIAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02-00001558,  A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 20/02/2018, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-01-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 003-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE 1 CAFETERA ELÉCTRICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000840 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE 1 CAFETERA ELÉCTRICA, SEGÚN RECIBO Nº 01390 y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 200 SOBRES MEMBRETADOS Y DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-004-GSDE-2018.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN PARCIAL DEL F-01 00034-01-01-00 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCIÓN DEL CÓDIGO DE LA RETENCIÓN SE REGISTRÓ COMO IMPUESTO SOBRE RENTA (1160), SIENDO EL CÓDIGO CORRECTO DEL VENTA (2140). REVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO Nº GSDE/USSAF-016-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-34-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011668 A FAVOR DE  X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 200 SOBRES MEMBRETADOS Y DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U; SEGÚN RECIBO Nº 05362 Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-02-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-004-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE ACETATOS Y UN PUNTERO PARA PRESENTACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 340-1-1-0069-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº000-001-01-00007215 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE ACETATOS Y UN PUNTERO PARA PRESENTACIONES, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° 340-1-1-0069-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE 1 PUNTERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 340-1-1-0071-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-GSDE-2018.

rationale: REVERSIÓN DEL F-01 00056-01-00, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA Nº CM-006-GSDE-2018, EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TENÍA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO REQUERIDO, RAZÓN POR LA CUAL SE PROCEDIÓ A ANULAR LA ORDEN DE COMPRA Nº 340-1-1-0071-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-56-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0090-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00023422, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN RECIBO Nº 41231 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0090-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UN (1) BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 05 AL 07/12/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-025-GSDE-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-001-02-00001894 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UN (1) BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 05 AL 07/12/2018, SEGÚN RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-025-GSDE-2018


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE CINTAS PLASTIFICADA PARA MAQUINA EQUITADORA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-09-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000841,  A FAVOR DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR EL SUMINISTRO DE CINTAS PLASTIFICADA PARA MAQUINA EQUITADORA, SEGÚN RECIBO Nº 01391Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-009-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR SISTEMAS C&C S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO TONERS HP CE255X (55X) Y LEXMARK 604H, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR N°  CM GSDE-12-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-023-GSDE-2018

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00004245,  A FAVOR SISTEMAS C&C S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO TONERS HP CE255X (55X) Y LEXMARK 604H, SEGÚN RECIBO Nº 5865 Y ORDEN DE COMPRA MENOR N°  GSDE-12-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-023-GSDE-2018


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABIENTE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-00072-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

rationale: SE REVIERTE EL COMPROMISO DE PAGO Nº 00058-01-00, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0072-2018 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-011-GSDE-2018; FUE ANULADA, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE APLICÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTA A TODOS LOS ARTÍCULOS. REVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM GSDE/USSAF-029-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-58-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-58-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0087-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 010-001-01-00008146  A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0087-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL
SUMINISTRO DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 12 AL 16/03/2018 Y DEL 14 AL 16/03/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-02-00001581 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 12 AL 16/03/2018 Y DEL 14 AL 16/03/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2018.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL
Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0089-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00009107, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL
Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO Nº 01-002838 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0089-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0090-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00023422, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO Nº 41231 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0090-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00023422, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SEGÚN RECIBO Nº 41231 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0090-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R L, POR EL SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABIENTE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-00073-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REVIERTE EL COMPROMISO DE PAGO Nº 00059-01-00, A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R L, EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0073-2018 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-011-GSDE-2018; FUE ANULADA, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE APLICÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTA A TODOS LOS ARTÍCULOS. REVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM GSDE/USSAF-029-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-59-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0088-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACRURA Nº 016-001-01-00095358, A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO Nº 016-001-01-00095358 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0088-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0076-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00010641, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN RECIBO S/N YORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0076-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0074-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.

rationale: SE REVIERTE EL F-01 Nº DE COMPROMISO DE PAGO Nº 00072-01-000 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V.; EN VISTA QUE, LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0074-2018 FUE ANULADA. REVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM Nº GSDE/USSAF-029-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-340-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-340-1-72-1-0


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00001505, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 ROLLOS CAJAS) Y 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS (6 ROLLOS X CAJAS)

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA  · 000-001-01-00000716 LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA UNIDADA TECNICA REGIONAL DE VALLE DE LEAN R-04

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A (ITG), POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT PARA IMPRESORA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 014-GSDE-2018.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00001635 A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A (ITG), POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT PARA IMPRESORA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 014-GSDE-2018.


title: PAGO DE SERVICIO TECNICOS POR MANTENIMIENTO , REPARACION Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLO JET  CM Y ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORA LEXMARK T652DN ASIGNADA A LA OFICINA DE RRHH.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000183, POR ADQUISICION DE 70 AGENDAS PASTA DURA, 150 HOJAS INTERIROES Y ANILLO METALICO CON INFORMACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE PLAN DE NACION, DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011434, POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO WW AMAROK PLACA N-10645 KM 53689, ASIGANDO A LA R-03 OCCIDENTE /SANTA ROSA DE COPAN. GARANTIA 60 DIAS

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000323, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, POR TALLER DE TRABAJO DENOMINADO "PRIORIDADES DE TRABAJO JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, ASI COMO LA SOCIALIZACION DEL CONTENIDO PCM 009-2018, EN EL CUAL MUESTRA LA INTITUCIONALIDAD DE LA DEPN, A NIVEL CENTRAL Y REGION 12- CENTRO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011446, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO WW AMAROK COLOR  BLANCO PLACA N-10653 ASIGNADO A LA UTPR-10


title: COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AFUA DE 5 GALONES, PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE LA DEPN, SEGUN FACTURA 000-008-01-00009699

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001504 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REGISTRA CAMBIO DE IMPUTACIÓN EN EL RUBRO DE LA RETENCIÓN REALIZADA A LA EMPRESA X MEDIA S. DE R.L., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011668 COMPRA MENOR CM-004; EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE CARGADO BAJO EL CÓDIGO 1160 IMPUESTO SOBRE RENTA, SIENDO EL CORRECTO EL 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%. REVIRTIÉNDOSE LA RETENCIÓN ORIGINAL (F-01 Nº 00034-01-01-00) MEDIANTE EL F-07 N° 00034-01-01-01.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000097 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA) SEGUN RESERVA No. 001YS7, UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA OFICINA REGIONAL (UTPR 10) LA MOSQUITIA.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R L, POR EL SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-00075-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00426974 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R L, POR EL SUMINISTRO DEALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-00075-2018 Y RECIBO S/N; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-011-GSDE-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn, QUE INCLUYE PLAN DE ALMACENAMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-06-2018; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00005851 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn, QUE INCLUYE PLAN DE ALMACENAMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-06-2018 Y RECIBO S/N; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2018.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000320 POR PAGO DE COFFE BREAK PARA 45 PARTICIPANTES EN EVENTO DENOMINADO " CONFORMACION DE LA MESA TEMATICA DE CULTURA DE LA REGION 12- CENTRO REALIZADO EL DIA 03 DE MAYO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO PARA LA IDENTIDAD DEL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL (MIN)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE PAGO NO 000-001-02-00000115, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE OFICINAS DE LA REGION 7 NORTE DE OLANCHO Y R8 VALLES DE OLANCHO UBICADAS EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA SAG Y LA DEPN SEGUN CLÁUSULA CUARTA Y QUINTA

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REGISTRO DE PAGO FACTURA No. 000-001-02-00000115, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE OFICINAS DE LA REGION 7 NORTE DE OLANCHO Y R8 VALLES DE OLANCHO UBICADAS EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA SAG Y LA DEPN SEGUN CLÁUSULA CUARTA Y QUINTA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 013-GSDE-2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00005177, A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2018; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 013-GSDE-2018.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011435, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHCIULO WW AMAROK GRIS PLACA N-10652, ASIGNADO A LA REGION 04- VALLES DE LEAN. GARANTIA DE 60 DIAS


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA DE LA REGION 4- VALLES DE LEAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA · 000-001-01-00000749


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011445 POR MANTENIMIENTO DE VEHCIULO VOLSWAGEN AMAROK , PICKUP, PLACA N 1649 , ASIGNADO A LA REGION 07- NORTE DE OLANCHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION


title: PAGO DE FACTURA · 001-001-01-00005270, ADQUISICION DE 30 ANTIVIRUS ESCAN AV HOME PARA (1) USUARIO POR (1) AÑO, PARA USO DEL PERSONAL EJECUTIVO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA · 028-2018, POR ADQUISICION DE 18 UPS CDP 1200 VA AVR 10 SALIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE  COMPUTADORA DEL PRECISION T1650, ASIGNADA AL ING. JOSE REYES CHIRINOS , TECNICO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURA · 000-001-01-00011474 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROK N-10651 KM 72412 ASIGNADO A LA REGION 13- GOLFO DE FONSECA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURAS 000-001-01-00106748 Y 000-005-01-00035835 PARA REALIZAR GIRAS DE VEEDURIA Y CONFORMAR GRUPO PARA CADENA DE AGUACATE.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000033050 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EVENTO DENOMINADO "CONSEJO REGONAL DE DESARROLLO, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS MESAS REGIONALES Y LA OPERATIVIDAD DE LAS MISMA REALIZDO EL 31/07/2018 EN EL SALON DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y COORDINADO POR LA R-12 CENTRO.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011451, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROK N 10643 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA REGIONAL DE VALLES DE LEAN.SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA 000-001-01-00000807


title: PAGO DE FCATURA · 000-001-01-00001534, POR ADQUISICION DE(10) PAPEL PARA PLOTER HP DESIG JET T620 C 1860A DE 24 IN X 150 FT Y (7) PAPEL PARA PLOTER HP DESIG JET T 1300 C 1861A DE 36 IN X 150 FT, PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL TIRAJE DE MAPEOS Y OTROS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE FUENTE DE PODER 61J2N FOR PRECISION T1650 DE COMPUTADORA ASIGNADA AL ING. JOSE REYES CHIRINOS, ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN DIAGNOSTICO ADJUNTO  SEGUN PROCESO DE COMPRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VIATICOS COORDINAR EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION EN CONJUNTO CON PNUD -MI AMBIENTE  LOS TALLERE DE RECOPILACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN LA REGION ARRECIFE MESOAMERICANO

ISOLINA OLIVA SUAZO

legalName: ISOLINA OLIVA SUAZO


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA R-4 VALLES DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA · 000-001-01-00000783.


title: PAGO DE FCATURA · 000-001-01-00000284, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP, PLACA N-09559, ASIGNADO A LA REGION 11- EL PARAISO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000205 POR COMPRA DE (10) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR PAPEL LINO PARA USO DE LA DEPN,


title: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00150560 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL Y PAPEL BOND B-20 T/ CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIOANLES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00020667, POR COMPRA DE CAFE Y TÉS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BBIDAS PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PLAN DE NACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0093-2018 (REFRESCOS)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012546 POR DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PLAN DE NACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0093-2018 (REFRESCOS)


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA 006-002-01-00695077 Y 006-002-01-00712489  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION 04- VALLES DE LEAN.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011490, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (KIT DE MANTENIMIENTO) VEHICULO AMAROK COLOR BEIGS PLACA NO 10643 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003201, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPO EN EVENTO DENOMINADO "TALLER DE INDUCCION PARA LA ELABORACION DE PERIMETROS URBANOS Y PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.


title: PAGO DE FACTURA NO · 000-001-01-000261, POR ADQUISICION DE 100 CUADERNOS ANILLADOS CON 100 HOJAS IDENTIFICADAS Y CON LOGOTIPO DE LA DEPN, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE ADQUICISION DE POLIZAS DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA DEPN, DIRECTOR EJECUTIVO, ADMINISTRADOR Y OFICIAL DE BIENES. POR UN MONTO  ASEGURADO DE L. 500,000.00 CADA UNA DE LAS POLIZAS DE FIDELIDAD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00011491, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK TIPO PICKUP, PLACA No 10648, ASIGNADO A LA REGION 02- VALLES DE COMAYAGUA DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00020668 POR COMPRA DE DESECHABLES TENEDORES, CUCHARA, PLATOS DESECHABLES 06 Y 09 PAQUTES DE VASOS PLASTICOS DE 7 Y 12 ONZ. PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL DE LA DEPN.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE R-4 VALLE DE LEAN/ LA CEIBA.

FUNDACION CREDIA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UTP-05 VALLES DE AGUAN, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA DEPN-046-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127, POR COMPRA DE TIKET AEREO PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA, ASIGNADO A OLMAN SERVELIO AGUILAR ESPECIALISTA EN DESARROLLO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL 10- LA MOSQUITIA, PARA ASITIR A TALLER DIALOGO SECTORIAL CON NACIONES UNIDAS.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA 000-006-01-0004068, POR GASTOS DE SERVICIOS DE MESEROS, ALQUILER DE AUDIO, SILLAS Y MANTELES EN EVENTO SOCIALIZACION PRESUPUESTO 2019,

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: PAGO DE FACTURA DE CAPACITACION "HACIA LA RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA DEPN" PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL JORMANADA MOTIVACIONAL., REALIZADA EL 17/08/2018

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00012879, ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO Y 25 GALLETAS MARIA PAQUETE DE 12 PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN  DE NACION


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00021108, POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA · 000-002-01-00010745, POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DENOMINADO " CAPACITACION MOTIVACIONAL DE LA DEPN" PERSONAL OFICINA CENTRAL, REALIZADO EL 17/08/2018.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00004068, POR PAGO DE ALIMENTOS PARA DESARROLLO DEL EVENTO "JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PRESUPUESTO 2019, PARA 140 PARTICIPANTES. COORDINADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000260, POR COMPRA DE 70 CAMISAS DE VESTIR COLOR BLANCA MANGA LARGA CON LOS LOGIOS BORDADOS DE LA INSTITUCION , PARA USO DEL `PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00022531 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, PARA USO DE LA OFICINAS DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL EN ATENCION DE LAS VISITAS DE PERSONAL QUE ASITE A LOS DIFERENTES TALLERES Y REUNIONES OFICIALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011484 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2012, VOLKSWAGEN AMAROK TIPO PICKUP, PLACA No 10645, ASIGNADO A LA REGION 03- OCCIDENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS  SEGUN FACTURA No. 003-001-01-0000471, POE EVENTO REALIZADO EL 23 DE AGOSTO DE 2018 DENOMINADO " ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGION 11- EL PARAISO, EN DANLI EL PARAISO.

CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS , LOCAL QUE OCUPA LA UTPR4- VALLE DE LEAN  DE FACTURAS · 000-001-01-00000672, 000-001-01-00000673 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-0100029622, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS OFICINAS (CHINCHETAS Y GRAPAS)

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001773, ADQUISICION DE TONER PARA MAQUINA HP LASER JET PARA USO DE LAS OFICINA DE LA DIRECTORA REGIONAL Y ADMINISTRACION DE LA DEPN.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011524, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK TIPO PICKUP, PLACA N-10650 , ASIGNADO A LA REGION 05-VALLE DE AGUAN DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00162288, POR COMPRA DE 247 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION Y UNIDADES TECNICAS REGIONALES,.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL Y UNIDADES TECNICAS REGIONALES. SEGUN FACTURA PROFORMA 0000135

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA R-4  REGIONAL DE LEAN, LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009068, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA BOLIGRAFOS DE TINTA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, TINTA PARA SELLOS, CERA PARA CONTAR, ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 MEMORIAS USB KINGSTON


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00023531 POR COMPRA DE CUBIERTA TRANSPARENTE DE ENCUADERNACION PLASTICO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000191 Y 000-001-01-000000192, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PUERTO LEMPIRA-TGU-PTO LEMPIRA, Y ROATAN-TEGU-ROATAN PARA LOS TECNICOS REGIONALES OLMAN SERVELIO AGUILAR GALINDO, ANNE LEE ELIZABETH JAMES BODDEN RESERVA 002JSF Y 002JSI PARA LA PARTICIPACION EN TALLER DEPN 13/12/2018

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA · 010-001-01-00008147 POR COMPRA DE FOLDER COLGANTES, MANILA, TAMAÑOS CARTA Y OFICIO 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003271 POR COMPRA DE COFFE BREAK, ESTACION DE CAFÉ, 2 MESEROS, I TRANSPORTE PARA 40 PARTICIPANTES EN "ACTOS DE FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO UNAH-UTPR12 CENTRO. REALIZADO EL 30/10/2018

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023532, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE FACTURA 00157, POR RENOVACION DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1208468-4694-0 CUOTA 1/1 DE LA FLOTA (13) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION , CON VIGENCIA DEL 30/11/2018 AL 30/11/2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00011573 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10653 KM 3,383 ASIGNADO A LA REGION 10 MOSQUITIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011571, POR MANTENIMIENTO DE CEHICULO PLACA N-10643 KM, 91000 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN


HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

rationale: REVERSION POR CUOTA NO DISPONIBLE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL 4- VALLES DE LEAN, SEGUN FACTURA ADJUNTA · 006-002-01-008-4055

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-388-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL 4 VALLES DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000931, POR ALQUILER DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 CUBETA Y 3 GALONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR, POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGION 14. LEMPA UBICADA EN LA ESPERANZA INTIBUCA,


title: PAGO DE GASTOS DE RENTA DE AUDIO, SERVICIO DE INTERNET, SALON, SERVICIOS DE MESEROS Y  YALIMENTACION PARA 100 PARTICIPANTES EN TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE GASTOS DE RENTA DE AUDIO, SERVICIO DE INTERNET, SALON, SERVICIO DE MESEROS Y 100 COFFEE BREAK Y 100 ALMUERZOS, MAS 10% DE SERVICIOS  PARA 100 PARTICIPANTES EN TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL A REALIZARSE EL 13/12/2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA · 006-012-01-00009000, POR ADQUISICION DE TONER HP (CF360A), TONER HP 508 CYAN (CF361A), TONER HP YELLOW (CF362A), TONER HP 508 MAGENTA (CF363A), PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGANADAS A LA COORDINACION REGIONAL Y ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA · 010-2018


rationale: REVERSION POR ERROR EN INCLUSION DE IMPUESTO EN ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS FIFERENTES UNIDADES REGIONALES A NIVEL NACIONAL, ASI COMO PARA EL FORO DE OT QUE SE DESARROLLARA EL PROXIMO 09 Y 10 DE MAYO DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0081-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-81-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00007450, POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEPN, Y LAS UNIDADES REGIONALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0082-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA · 000-002-01-00010820 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0088-2018


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011570 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2012, VOLKSWAGEN AMAROK TIPO PICKUP, COLOR NEGRO PLACA N-10640, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE RENOVACION DE LOS DOMINIOS DE LOS SERVIDORES WEB DE LOS PORTALES SINIT Y RENOT, CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONAN LA INFORMACION  DE LA DEPN, PERIODO 30 DE NOVIEMBRE 2018,  30 DE NOVIEMBRE 2019.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIAGNOSTICO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL/ FOTOCOPIADORA SHARP M623N Y IMPRESORA LEXMAR T652DN ASIGNADA AL PERSONAL TECNICO Y PERSONAL DE RRHH

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CAPACITACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO IMPARTIDO AL OFICIAL INTERINO DE COMPRAS A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2018 AL 18 DE MAYO DE 2018, CON UNA DURACION DE 96 HORAS (12 VIERNES)DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS DE INSTITUCCIONES DEL SECTR PUBLICO.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


rationale: PAGO DE FACTURAS ·000-006-001-00150609 Y 000-006-01-00155857  ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0091-2018


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA REGIONAL DE VALLE DE LEAN R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

FUNDACION CREDIA

legalName: FUNDACION CREDIA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLACO Y 291 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0086-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-80-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN APLICACION DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE GASTOS DE RENTA DE AUDIO, SERVICIO DE INTERNET, SALON, SERVICIOS DE MESEROS Y  YALIMENTACION PARA 100 PARTICIPANTES EN TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-437-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-06126982 Y 001-004-01-00031563 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS  LA PRENSA Y EL HERALDO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00433979 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0087-2018


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL R-13 GOLFO DE FONSECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018,  SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000022, 000-001-01-00000023, 000-001-01-00000025, 000-001-01-00000026 ADJUNTO CONTRATO DE ALQUILER DE OFICINA (02/01/2018 AL 30/04/2018)

ANTONIO MALDONADO EUCEDA

legalName: ANTONIO MALDONADO EUCEDA


rationale: REVERSION POR INCLUSION DE IMPUESTO MAL APLICADO EN COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA CAFE. AZUCAR, PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ATENCION A VISITAS DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0083-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-78-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN APLICACION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ADQUISICIONES DE INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA · 34-1-1-0084-2018, (REFRESCOS Y GALLETAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-34-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-34-1-79-1-0


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00000086, POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, No TIKET 001VYF A NOMBRE DE JOSE RODOLFO ZELAYA PORTILLO SALIENDO 09  DE MAYO Y REGRESANDO 10 DE MAYO DE 2018

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV


title: Pago para diferentes arrendamientos de las diferentes Fuerzas Nacionales coordinadas por el Gabinete

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

Gabinete de Defensa y Seguridad

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

legalName: Gabinete de Defensa y Seguridad

institucion: 350 - Gabinete de Defensa y Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: SE RESERVA Dinero para pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por compra de 20 paquetes bolsas plasticas de 30 unds cada una con medida de 7x14 pulgadas. Orden de Compra No. 084-18. para ser utilizados en la Unidad de Ambiente y Seguridad.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a LEOPLAST, S DE R.L. por compra de productos plasticos para uso en la Institucion. FACTURA No.000-002-0100014138.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. / DIMELAB  por compra de 20  Botes para muestras de 1000 ML BOCA ANCHA MARCA THERMO, 200 botes para muestras de 500 ML BOCA ANCHA MARCA THERMO. Orden de Compra de Almacen No. 081-18. para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. / DIMELAB, por compra de 20  Botes para muestras de 1000 ML BOCA ANCHA MARCA THERMO, 200 botes para muestras de 500 ML BOCA ANCHA MARCA THERMO. Orden de Compra de Almacen No. 081-18. para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad segun factura n° 000-001-01-00001137.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No.05066 por traslado a personal a gira de trabajo Verificacion de DAC-2017,El Negrito, Yoro del 03 al 04 de Julio de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09093 por traslado de personal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion AMPAC, en Puerto Cortes del 04 al 06 de Junio de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de 03 Paquetes deFiltro Menbrana para control de pipetas MARCA HACH paquete de 100 unds, 10 Unidades de Controlador de Pipetas MARCA HACH. Orden de Compra No. 085-18. para ser utilizados en la unidad de Ambiente y Seguridad.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de 03 Paquetes deFiltro Menbrana para control de pipetas MARCA HACH paquete de 100 unds, 10 Unidades de Controlador de Pipetas MARCA HACH. Orden de Compra No. 085-18. para ser utilizados en la unidad de Ambiente y Seguridad.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 04  tintas EPSON 664 Negra para impresiora EPSON L575, 03  tintas EPSON 664 Cyan para impresiora EPSON L575, 03  tintas EPSON 664 Magenta para impresiora EPSON L575, 04  tintas EPSON 664 Amarilla para impresiora EPSON L575.Orden de compra No. 087-18. MEMORANDO USG76/ 2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 04  tintas EPSON 664 Negra para impresiora EPSON L575, 03  tintas EPSON 664 Cyan para impresiora EPSON L575, 03  tintas EPSON 664 Magenta para impresiora EPSON L575, 04  tintas EPSON 664 Amarilla para impresiora EPSON L575.Orden de compra No. 087-18. MEMORANDO USG76/ 2018. FACTURA No. 016-001-01-00091266.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 05256 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de Agosto de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 10 Unds de Mascarilla de gases MARCA NOTH, 20 Unds de Repuestos para mascarillas MARCA NORTH. Orden de Compra No. 083-18 para utilizarse en l unidad de Ambiente y Seguridad.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

rationale: pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 10 Unds de Mascarilla de gases MARCA NOTH, 20 Unds de Repuestos para mascarillas MARCA NORTH. Orden de Compra No. 083-18 para utilizarse en l unidad de Ambiente y Seguridad. FACTURA No. 000-002-01-00-005975.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar AlvaradoLopez solicitud No.4292 por traslado de personal a Evento en el Triunfo, Choluteca 19-21 de Febrero de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de 30 Paquetes de tiras de medicion de HP MARCA MERCK de 100 unds. Orden de compra No. 082-18 para ser utilizados en la unidad de Ambiente y Seguridad.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de 30 Paquetes de tiras de medicion de HP MARCA MERCK de 100 unds. Orden de compra No. 082-18 para ser utilizados en la unidad de Ambiente y Seguridad. FACTURA No. 000-001-01-00005259.


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09287 por traslado de personal a gira de trabajo Personal de Capacitacion y catastro a Capacitacion.  del 09 al 13 de Julio de 2018.


title: PAGO PARA CUBRIR  CONTRATO DE ALQUILER DE LA INSTITUCION 350.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Solicitud No. 5084 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Expostacion  AGRECASA, Puerto Cortes del 16 al 20 de Julio de 2018

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 unds Cortineros estilo PERSIANA COLOR BEIGE O MADERA medidas 180cm de alto x 0.78 cm de ancho codigo 019016, y 01 und de Cortineros estilo PERSIANA COLOR BEIGE O MADERA medidas 110cm de alto x 280 cm de ancho codigo 03190157. Orden de Compra de Almacen No. 090-18. MEMORANDO URRPP/022-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 unds Cortineros estilo PERSIANA COLOR BEIGE O MADERA medidas 180cm de alto x 0.78 cm de ancho codigo 019016, y 01 und de Cortineros estilo PERSIANA COLOR BEIGE O MADERA medidas 110cm de alto x 280 cm de ancho codigo 03190157. Orden de Compra de Almacen No. 090-18. MEMORANDO URRPP/022-2018. PROFORMA No. S02T42CO320259.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) por compra de 30 cajas de guantes de latex de nitrilo talla L, 10 cajas de guantes de latex de nitrilo talla M. Orden de Compra No. 086-2018.  para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) por compra de 30 cajas de guantes de latex de nitrilo talla L, 10 cajas de guantes de latex de nitrilo talla M. Orden de Compra No. 086-2018.  para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad. FACTURA No. 000-001-01-00005096


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09095 por traslado de personal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion, Santa Rosa de Copan del 07 al 09 de Junio de 2018.


title: Pago de Peaje a Julio Fernando Rivas solicitud No.4257 y Liquidacion No.8547 por saldo a favor en gira de trabajo a Inspeccion de Embarque (MINOSA) San Pedro Sula, Cortes del 7-8 de Febrero de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

rationale: SE REVERSA F01- 1036 Reembolso de valor  a Oscar Garcia Izcano Solicitud No. 04823 y Liquidacion No. 08717 por  gastos de servcios de internet e impresiones en gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 26 al 02 de Julio de 2018. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1036-1-0


title: Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Solicitud No. 5091 por traslado de personal  a gira de trabajo ( seguimiento demanda 2013 00050-LAO.) a San Pedro Sula del 25 al 26 de Julio de 2018.

rationale: SE REVERSA Pago F01-1012 de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Solicitud No. 5091 por traslado de personal  a gira de trabajo ( seguimiento demanda 2013 00050-LAO.) a San Pedro Sula del 25 al 26 de Julio de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1012-1-0


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4277 por traslado de personal a Inspeccion de Embarque (AGRECASA) Puerto Cortes, 16-20 de Febrero 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Papel de Escritorio ( 03 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad,  03 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño Oficio color blanco, resma de 500 hojas alta calidad. ) Orden de Compra No. 0319. MEMORANDO 50/07/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Papel de Escritorio ( 03 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad,  03 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño Oficio color blanco, resma de 500 hojas alta calidad. ) Orden de Compra No. 0319. MEMORANDO 50/07/2018. FACTURA No. 000-006-01-00243165.


title: SE BRESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de06 Unds de  Tubo Abasto EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX. P/LAVADO, 06 Unds de Tubo Abasto EAL-840 3/8X1/2-40CM FLEX. P/LAVADO, 12 Unds de Tubo Abasto EAL-B40 3/8X7/8-40CM FLEX. P/ INODORO, 06Juegos Accesorios para tanque W1-2010 (7Piezas) REP.P/ Inodoro, 06 Unds de Valvula control OR12C11/2X3/8´PLG Recta ALPI, 12 Unds de Tapon PVC Hembra POT. 1/2 PUL. LISO. Orden de Compra de Almacen No.091-18. MEMORANDO USG 53/ 2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de06 Unds de  Tubo Abasto EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX. P/LAVADO, 06 Unds de Tubo Abasto EAL-840 3/8X1/2-40CM FLEX. P/LAVADO, 12 Unds de Tubo Abasto EAL-B40 3/8X7/8-40CM FLEX. P/ INODORO, 06Juegos Accesorios para tanque W1-2010 (7Piezas) REP.P/ Inodoro, 06 Unds de Valvula control OR12C11/2X3/8´PLG Recta ALPI, 12 Unds de Tapon PVC Hembra POT. 1/2 PUL. LISO. Orden de Compra de Almacen No.091-18. MEMORANDO USG 53/ 2018. PROFORMA No. SO2T42CO320172.


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 09 caja de pinzas sujeta papeles 32MM paquete 12 Unidades alta calidad, 06 caja de Boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja de 12 unidades de alta calidad.) Orden de Compra No. 0328-2018. para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 09 UND de pinzas sujeta papeles 32MM alta calidad, 06 UND de Boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja de 12 unidades de alta calidad.) Orden de Compra No. 0328-2018. para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa.FACTURA No. 000-002-01-00027689.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de 06 unds de llave para pila de 1/2, 01 und de pegamento PVC 7045 QRT, 06 pliego de cinta TEFLON 3/4 X 10 MTS, 06 rollo de cinta aislante 3/4 x 60 TEMPLEX. Orden de Compra No. 098-18. para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de 06 unds de llave para pila de 1/2, 01 und de pegamento PVC 7045 QRT, 06 pliego de cinta TEFLON 3/4 X 10 MTS, 06 rollo de cinta aislante 3/4 x 60 TEMPLEX. Orden de Compra No. 098-18. para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. FACTURA PROFORMA No. 1473273.


title: SE RESERVA Dinero para pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 15 Unds de caja para archivo tamaño oficio alta calidad.) Orden de Compra No. 0325-2018. para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 15 Unds de caja para archivo tamaño oficio alta calidad.) Orden de Compra No. 0325-2018. para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa. FACTURA No.011-003-01-00034151.