title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2018.


title:
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE TRANSPORTE A POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL CONADEH:
1.- ELSA LIDIA MARTINEZ DEL 16-31 DE MAYO Y JUNIO DE 2018.
2.- LESNY XOCHIL ZEPEDA PALMA DEL 4-30 DE ABRIL Y 1-15 DEMAYO DE 2018.

currency: HNL

LESNY XOCHIL ZEPEDA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESNY XOCHIL ZEPEDA PALMA

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018 DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y NACAOME.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 20 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No. F-DCPV-18-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.3. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

scheme: HN-RTN

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 15 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO RED VIAL

type: OFI


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE 2018

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO No. F-DCPV-21-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.6. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. (CINSA)


GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

legalName: GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 5-1-0 - G; 0; 37; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-5-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. COORDINADOR DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. COORDEINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description:
OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2018. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.
3 DIAS DE FEBRERO= L.7,191.39
MES DE MARZO=L.71,913.90
MES DE ABRIL=L.71,913.90
MES DE MAYO=L.71,913.90
MES DE JUNIO=L.71,913.90


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE 2018.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title:
PAGO DE BOLETOS AEREOS A PERSONAL DE CONADEH POR GIRA DE TRABAJO:
1.- FACTURA NO. 000-002-01-00007577 GRISELDA MARTINES Y JURI ZELAYA DEL 19-23/06/2018 PARTICIPAR EN LA EVALUACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020".
2.- FACTURA NO. 000-002-01-00007540 OSCAR GARCIA 11-13/06/2018 PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMA DE RED DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00008044 COMPRA DE SET DE VALVULLAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00012369 Y 000-001-01-000763 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2018 DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y NACAOME.


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA PRENSA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-01-2018 AL 01-01-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR ATENCION DE CITA EN EL MINISTERIO PUBLICO, JUNTAMENTE CON INHGEOMIN, EMPRESA CONTRATISTA PRODECON, EMPRESA SUPERVISORA REGIOPLAN, AUTORIDADES REGIONALES PROCAFE, SOBRE CASO DE EXPLOTACION BANCO DE MATERIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. EL 18 DE JUNIO DE 2018.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES  JUNIO DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00046746 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12210 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES  JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y LUCES DE EFICICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DE 2018.


title:
REEMBOLSO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIONES DE ACTIVIDADES DE LA DEFENSORIA DE VIH:
1.- 18/05/2018 REUNION CON EL COMITE DE GRUPOS DE AUTO APOYO DE PERSONAS CON VIH DEL DISTRITRO CENTRAL.
2.-  14/05/2018 JORNADA DE CONSTRUCCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE PROCESO DE INCIDENCIA INTERINSTITUCIONAL DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GENERO.

FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA

legalName: FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00010892   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DE 2018.


actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-18 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002251 MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA E INSTALACION DE 2 EXTENSIONES (145-146) OFICINA CENTRAL CONADEH.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-18 DE JULIO DE 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-18 DE JULIO DE 2018.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DEL SUR-

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO GIRA DE TRABAJO A SIGUATEPEQUE DEL 20-22 DE JUNIO DE 2018, REUNION DE EVALUCACION Y FORTALECIMIENTO DE PLAN DE ACCION 2014-2020.

SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL SUR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: OG-22; 0; 37 REEMBOLSO EN LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR VISITA A LOS TRAMOS CARRETEROS MARALE - SULACO, SULACO - YORITO, DESMONTE - VICTORIA Y YORITO - EMPALME RUTA 23 DEL DEPARTAMENTO DE YOYO Y TRAMOS PUERTO CORTES - CORTES - OMOA, OMOA - FRONTERA CON GUATEMALA Y DESVIO CA-13 - CUYAMEL, EN EL DEPARTAMENTO DE CORETS. ASI MISMO SE INSPECCIONARON LOS TRABAJOS DE BACHEO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL TRAMO CA-4 - LA ENTRADA. DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2018.

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL SUR.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2018-

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE PASAJE TERRESTRE DURANTE GIRA DE TRABAJO A SIGUATEPEQUE DEL 20-22 DE JUNIO DE 2018, REUNION DE EVALUCACION Y FORTALECIMIENTO DE PLAN DE ACCION 2014-2020.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VISITA AL VADO DE PESPIRE, CA-1 - EL CHAPARRAL - PESPIRE (LIMITE DEPTAL VALLE / CHOLUTECA - PESPIRE) Y OTROS CAMINOS. EL 13 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983 ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 08-17 DE ENERO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 08-17 DE ENERO DE 2018.


title: COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA NO. MN-3615 ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINA DE LA REGIONAL DEL SUR.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title:
COMPRA E 165 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DELEGACIONES DE CONADEH:
1.- 75 BOTELLONES DELEGACION DE LA PAZ.
2.- 90 BOTELLONES DELEGACION DE COMAYAGUA.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA REGIONAL DEL SUR.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 25NDE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-019-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA "OMNI" S. DE R.L.

CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE 1era, Clle, FTE TALLERES SUAZO

legalName: CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2018-

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: ESTIMACION No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-05-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.1. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (SERMACO)

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE ENDOSO NO. 823097 POLIZA COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CON VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 6-1-0 - G; 0; 37; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-6-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description:
OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-001-2018. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.
8 DIAS DE FEBRERO= L.19,177.04
MES DE MARZO=L.71,913.90
MES DE ABRIL=L.71,913.90
MES DE MAYO=L.71,913.90
MES DE JUNIO=L.71,913.90


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00011520 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5172.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00014056 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: PAGO DE ENDOSO NO. 823097 POLIZA COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CON VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00099504 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.


title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

rationale: PAGO DE ENDOSO NO. 823097 POLIZA COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CON VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE INCLUSION DE CINCO VEHICULOS AL SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 4630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER, PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-22 DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014796 COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG 1080 PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008029 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS BASICO REALIZADO EN EL 28 JULIO DE 2018 EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE DE CONADEH.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005804 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR SDMO J40 DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000833 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA LA DELEGACION DE CEIBA, Y COLON.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 -29 DE JUNIO DE 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DEL LITORAL ATLANTICO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-11-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEEMESTRE DE 2018. LOTE No.7. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (SERMACO)

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DELEGACION DE CHOLUTECA Y VALLE,.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12126 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00049524 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION  CEIBA, TOCOA.


title: COMPRA DE 11 BANDEJA PLASTICA PARA OFICINAS DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014870 COMPRA DE TINTA EPSON TN-6644,6641, 6643 Y 6642 DELEGACION CENTRO ORIENTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENE AL PERIODO AL MES DE ENERO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008143 FUMIGACION "CONTROL DE HORMIGAS" OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES PARA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE IMPRESORA IR-1335IF, RESOLUCION GAF-13-2018.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 26 DE ENERO DE 2018.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA CENTRAL.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL NORTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000647 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIONES DE CEIBA Y TOCOA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00004947 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DEL NORTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE


title: PAGO DE COMPLEMENTO  DE TRASLADO MARITMO  DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000557 CAMBIO DE ACETE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 25 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA CENTRAL.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.


title: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICNAS DE LA REGIONAL DE NORTE.


title: COMPRA CREMORA,REFRESCOS PARA ATENCIONES EN OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO PARA ATENCIONES A VISITAS DE CONADEH.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00048741 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12129 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.- 001-005-01-00049355 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLAC ANO. 12125, ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE  2018.


title: PAGO DE FACTURA 006-004-01-00048759 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12211 ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN.-


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CEIBA CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 08-27 DE ENERO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002617 ELABORACION DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00049420 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12124.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-22 DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-01102560 SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE   DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE   DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA, TOCOA Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004876 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DANLI Y OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-06-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.2. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S. DE R.L. (COSCO)

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CEIBA, TOCOA Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 7-1-0 - G; 0; 37; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-7-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS,  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: G; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description:
OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-026-2018. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.
29 DIAS DEL MES DE ABRIL=L.69,516.77
MES DE MAYO=L.71,913.90
MES DE JUNIO=L.71,913.90


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: ESTIMACION No.01 CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-12-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.8. A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (ECO)

EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL BARRO #2802

legalName: EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004876 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7-13/07/2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 5668 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004876 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2018 AL 10/07/2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: ESTIMACION No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-10-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.6. A FAVOR DE LA EMPRESA DE COSNTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004876 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017.


title: COMPRA DE 56 BOLSAS DE CAFE PRESENTACION DE UN LIBRA, PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE  CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-12 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE:
1.- 100 BOTELLONES DELEGACION DE COPAN
2.- 30 BOTELLONES DELEGACION DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE NO. 39699 Y 1368796 SUMINISTRADO AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR:
1.- 9500-0273 DEL 13/06/2018 AL 12/07/2018
2.- 9990-0544 DEL 25/06/2018 AL 24/07/2018

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-13 DE JULIO DE 2018. CONADEH


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DL 18-31 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441  (BOMBA MADRE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR CLUTCH)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004876 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017.


JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-3-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-3-1-1727-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION  DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CONADEH, FACTURA NO. 9349, 9060 Y 9509.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018.


title: COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LEMPIRA.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JULIO DE 2018.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JULIO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: COMPRA DE 4 CHALECOS SALVAVIDA TALLAS L Y M PARA PERSONAL DE LA DELEGACION DE NACAOME.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTUR ANO. 000-002-01-00000846 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 12180.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO No.01 CORREPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 22 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No. F-DCPV-022-18 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.7. A FAVOR DE LA EMPRESA ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (A.S.P.)

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No. F-DCPV-019-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVR DE LA EMPRESA CONSULTORA "OMNI" S. DE R.L.

CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE 1era, Clle, FTE TALLERES SUAZO

legalName: CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008341 ENGOMADO DE 100 EJEMPLARES DEL "INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GESTION DEL CONADEH DURANTE EL AÑO 2017".

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, NO. 000-002-01-00103763 Y 000-002-01-00102835.


title: COMPRA DE 3 MALETINES 15-16 COLOR NEGRO MODELO KNC-02 PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS A LAS DELEGACIONES DE TOCOA, CEIBA Y SAN PEDRO SULA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013499 COMPRA DE 4 DISCO DURO SATA DE 500 GB PARA COMPUTADURAS DEL DEPTO. DE AUTORIA Y DELEGADA DE LA PAZ.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00049222 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO.12121 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.DCPV-023-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.8. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE LA JORNADA DE EVALUCION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA DEL 19-23 DE JUNIO DE 2018.

JURY ERILITH ZELAYA EULOPIO

legalName: JURY ERILITH ZELAYA EULOPIO

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.DCPV-018-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.3. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE TERRESTRE DE CEIBA -SIGUATEPEQUE-CEIBA PARTICIPAR EN JORNADA DE EVALUCION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA DEL 19-23 DE JUNIO DE 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.DCPV-025-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.DCPV-018-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.3. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. (CINSA)


RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 8-1-0 - OG; 0; 37; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-8-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-8-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESA  RUBEN REYES VELASQUEZPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-27-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, A RUBEN REYES VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESA  RUBEN REYES VELASQUEZPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL INFORME INICIAL Y DE REVISION DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.DCPV-020-2018 DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.5. A FAVOR DE LA EMPRESA SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: PGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICITA ASIGNADA A CONADEH PARA BRINDAR APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL, JULIO DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEQUE DEL 20-22 DE JUNIO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE (TEGUCIGALPA, OLANCHO Y EL PARAISO)

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ)

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE (TEGUCIGALPA, OLANCHO Y EL PARAISO)


title: PAGO DEL II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: PAGO DEL II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.


title: PAGO II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ)


description: PAGO II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA)

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00015039 COMPRA DE TONER HP-CF280A #80 (4) Y SAMSUNG MLTD-108 (5).

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO No.36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO No.FV-085-2015 DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FONDO VIAL. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO (REGIOPLAN)

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013571 COMPRA DE 7 TONER HPCE278A (78A), 5 TONER BROTHER TN-750 Y 1 KIT DE XEROX 113R0073.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL SUR (NACAOME)

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00015039 COMPRA DE TONER HP-CF280A #80 (4) Y SAMSUNG MLTD-108 (5).


description: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL SUR (NACAOME)


title: ANTICIPO DEL CONTRATO No.O-DCPV-08-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.4. A FAVOR DE LA EMPRESA SANTOS Y CIA, S.A. DE C.V.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE SUBSISTENCIA A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-31 DE JULIO DE 2018.

JORGE HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: JORGE HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020983 COMPRA DE 15 TONER XEROX 106R2737, 17 TONER CANON 128 Y 1 TONER XEROX 106R2310.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013571 COMPRA DE 7 TONER HPCE278A (78A), 5 TONER BROTHER TN-750 Y 1 KIT DE XEROX 113R0073.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020983 COMPRA DE 15 TONER XEROX 106R2737, 17 TONER CANON 128 Y 1 TONER XEROX 106R2310.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013571 COMPRA DE 7 TONER HPCE278A (78A), 5 TONER BROTHER TN-750 Y 1 KIT DE XEROX 113R0073.


description: PAGO DE II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA)


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHCIULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020983 COMPRA DE 15 TONER XEROX 106R2737, 17 TONER CANON 128 Y 1 TONER XEROX 106R2310.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00015039 COMPRA DE TONER HP-CF280A #80 (4) Y SAMSUNG MLTD-108 (5).


ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :1 F-01: 9-1-0 - OG-59; 0; 37; RESERVA DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-9-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-1-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-1-9-1-0

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No. DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, A ALEX ALBERTO MORAES GIRON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: ESTIMACION No.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-14-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE 10. A FAVOR DE LA EMPRESA MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYPSA)

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.


title: OG-22; 0; 37; PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE INVEST-H/MCA-HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA REGIONAL CENTRO ORIENTE, MES DE JULIO DE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA REGIONAL ATLANTICA, MES DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA. (SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ODC-132-2018)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA REGIONAL NORTE, MES DE JULIO DE 2018.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA REGIONAL DEL SUR, MES DE JULIO DE 2018.


title: ESTIMACION No.07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTDA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI SPA.

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A


title: ESTIMACION No.08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA RED VIAL PAVIMENTDA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI SPA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS REGIONAL DEL OCCIDENTE, MES DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-14 DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008030 CONTROL DE ROEDORES (6 CEBADO), OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00012233 REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 7701 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000734 POLARIZADO DE 4 VEHICULOS DE AL OFICINA CENTRAL (PLACAS NO. 8027, 10253, 4590 Y 7925).

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESOPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00051120 REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADO AL DESPACHO.-

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 5172.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00031885, 000-001-01-00031578, 000-001-01-00031552 Y 000-001-01-00031711 VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL PLACAS No.10240, 12180, 7925 Y 8027.


title: ESTIMACION No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES QUE SE SUCITEN EN LA RED VIAL OFICIAL EN LA CARRETERA CA-5 SUR, ZONAS ADYACENTES Y APOYO A OTRAS ZONAS DEL PAIS. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (SERMACO)

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-14 DE AGOSTO DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-14 DE AGOSTO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2018 AL 10/08/2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.-

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SUBSISTENCIA A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 06/08/2018.

JORGE HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: JORGE HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026914 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 43532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO #41.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 0249 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12180 ASIGNADO A DELEGADO ADJUNTO I.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIDNTE AL PERIODO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-13-2018 DER OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.9. A FAVOR DE LA EMPRESA JF CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHCIULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-14 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 1271 Y 1940 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 8-13 DE AGOSTO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018.-


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLEGA YAMAHA, PLACA NO. 3612 ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-30 DE JULIO DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018.


title: ESTIMACION No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO No.O-DCPV-10-2018 DE OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.6. A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 15323 (2 BALINERAS, 1 RETENEDOR Y MANO DE OBRA) FACTURA NO. 15428 (CAMBIO E INSTALACION DE PLATO DE EMERGENCIA) DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-21 DE ENERO DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: REEMBOLSO No.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE MARZO DE2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-025-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICITA QUE APOYA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DE CONADEH, MES DE AGOSTO DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 3  AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COPAN, FACTURA NO. 000-001-01-00001485.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE RECIBO NO. 453 DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN, PLA A NO. 12123. (POLIZA NO. TG-69-97-35.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001029  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590 (FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y FILTRO DE AIRE)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001033, COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS:
1.- 4 LLANTAS 265/70R16 TODO TERRERNO, NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 7701
2.- 4 LLANTAS 225/75R15 TODO TERRENO, NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-19 DE ENERO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE LA SUPERVISION A HOSPITALES A NIVEL NACIONAL.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA PRESENTACION DE INFORME ANUAL 2017 ANTE EL CONGRESO NACIONAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION NACAOME, CORRESPONDIENTE 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO No.03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 D ABRIL DE2018. SEGUN CONTRATO No.F-DCPV-025-2018 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS QUE SIRVEN AL SECTOR TURISMO, PRIMER SEMESTRE DE 2018. LOTE No.10. A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE TECNICO, S.A. DE C.V. (GATESA)

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAOD A  LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PEIRODO DEL 19 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.-


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.


title: OG-88; 0; 37, REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-002-01-24488 Y 004-003-01-00126578 POR LA REPRODUCCION DE PLANOS DEL TRAMO DE GUINOPE - EL ZAMORANO, DEPARTAMENTO DEL PARAISO Y POR LA COMPRA DE UNA USB DE 16 GB, RESPECTIVAMENTE.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-19 DE ENERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-14 DE AGOSTO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-19 DE ENERO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-14 DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMPRA DE PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, DELEGACION DE OLANCHO.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00050865 MANTENIMIENTO DEL VEHICULONISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000001104 CAMBIO DE ACEITA AL VEHICULO NISSAN URVAN 7925.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.


title: ESTIMACION No.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO COMISION INTERVENTORA FV/2017 DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES GENERADAS POR DESASTRES NATURALES, EN LA RED VIAL OFICIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE. A FAVOR DE LA EMPRESA ASTALDI SPA.

ASTALDI S P A

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00014299 ENGRANAJE DEL CAJA DE CAMBIO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-4078 ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00049794 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12123 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0001011 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI NO. 4590.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 1715 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12180, ASIGNADO AL ADJUNTO I.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000353 PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA, LINEA 132.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

legalName: OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION Y REVISION DEL BORRADOR FINAL DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IDENTIDAD DE GENERO DEL 12-15 DE FEBRERO DE 2018.

FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA

legalName: FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 007-030-01-00010783 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS NO. 4060 Y 105140 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO REGISTRO NO.38 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO I.


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR:
1.- 9500-0273 (13/07/2018 AL 12/08/2018), COMISIONADO NACIONAL
2.- 9990-0544 (25/07/2018 AL 24/08/2018), GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00115867 COMPRA DE 2 APARATOS TELEFONICOS PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE SERVICIOS DE INTERNET POR PROMOCION Y DEVULGGBACION DE INFORMACION POR REDES SOCIALES DE CONADEH (FACEBOOK Y TWITTER) EN  LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA DELEGACION DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE AL FECHA 05/06/2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-31 DE AGOSTO DE 2018. FACTURAS NO. 4788-3340-4899-3278-3545-4898.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2018 AL 14/08/2018

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-28 DE AGOSTO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00012958 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTUA NO. 38523 MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MN-5011; CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE TRACCION Y CAMBIO Y ACTIVACION DE BATERIA).

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA  OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2018. FACTURAS NO. 9244 Y 4156.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE AGOSTO DE 2018.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00012958 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2018.


title: COMPRA DE 5 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE 12 ONZAS Y 780 BOTELLONES DE AGUA PURIFACADA PARA OFICINA CENTRAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-28 DE AGOSTO DE 2018.


title: COMPRA DE 3 QUINTAL DE AZUCAR PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013829 COMPRA DE 3 RAUTER LINKSYS E-900.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-28 DE AGOSTO DE 2018.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DE DESPACHO Y GERENCIAS DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020460 COMPRA DE UN BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8025, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00012958 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2018. FACTURAS NO. 3729/4156/3403/3194/5091/3204/3317/2599 Y 4436.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE AGOSTO DE 2018.