title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE  ESTRUCTURA   METÁLICA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14999 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004308   DEL 20/03/2018.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACURDO AL DETALLE SIGUIENTE:

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - RECTORÍA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15060 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.003-001-01-00078340  DEL  05/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL , DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA REGIONAL DE LA UNAH-VS  AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2017, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURA N0. 0001-001-01-00020943  Y  N0. 001-001-01-00021127   DEL  31/12/2017  .

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  01  AL  15  DE  ABRIL  DE 2018, CONFORME RECIBO  N0. 3179, COMBUSTIBLE DIESEL  GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 15 DE ABRIL DE  2018, CONFORME RECIBO N0. 3178, DE ACUERDO AL DETALLEQUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15239 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-001-01-00004506, N0. 000-001-01-00004507 DEL   20/04/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N0. 003-005-01-00025349 Y  N0. 003-005-01-00025355 DL 21/03/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED LA ENTRADA COPÁN Y CASA IARPACUNA/ASOCIACIÓN COPÁN, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 3 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14357 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000705 DEL 22/01/2018, PAGO QUE CORRESPONDE  AL MES DE ENERO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1444814  DEL 27/04/2018. INCLUYE PAGO DE FLETE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN  DE VEHÍCULO MODELO PATROL 2016, SOLICITADO POR LA  DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14383 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-005-01-00040807 DEL 11/01/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14979 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018127  DEL   28/02/2018.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14883   Y DETALLE QUE PRESENTA   LA   FACTURA   N0. 000-001-01-00008854   DEL  13/03/2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBRETAS Y TRIFOLIOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES  PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS ASISTENTES AL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00003302 DEL 21/03/2018.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE FILTROS SOLICITADOS  PARA LOS TRACTORES AGRICOLAS NEW HALLAN,  SOLICITADOS POR  LA DIRECCIÓN CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA  COTIZACIÓN N0. 30000828  DEL  17/04/2018, CUADRO COMPARATIVO Y  SOLICITUD DE PAGO N0. 15198.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0137-2018  DEL 23/03/2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO PATROL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14395 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-005-01-00041700 DEL 05/02/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15060 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.003-001-01-00078340  DEL  05/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTES  DE 600 ML SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES,  UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ESTUDIANTIL Y CAPACITACION DE TALLERES ARTISTICOS ESTUDIANTILES CONTEMPLADO EN EL PACC-2018 CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE. DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00132938 DEL 13/04/2018, SE ADJUNTA OFICIO  VOAE N0. 037-2018   DEL  12/04/2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA LITERARIA HELLEN HUMAÑA, QUIEN PRESENTÓ SU LIBRO "LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS", EN LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00043672  DEL  14/03/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE  ESTRUCTURA   METÁLICA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14999 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004308   DEL 20/03/2018.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA APARATOS ODONTOLOGICOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14984 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002028 DEL  23/03/2018.

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0137-2018  DEL 23/03/2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL  SOLICITADAS POR  LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15000 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00004307  DEL  20/03/2018.

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL , DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1444814  DEL 27/04/2018. INCLUYE PAGO DE FLETE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14883   Y DETALLE QUE PRESENTA   LA   FACTURA   N0. 000-001-01-00008854   DEL  13/03/2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28/12/2017 AL 27/01/2018, EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.14403 Y CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.047-001-01-12088553 DEL 30/01/2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019,  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.18-2016-SEAF-UNAH,  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000812 DEL 27/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM NO.269-2018  DEL 15/03/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14625   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008634   DEL 22/02/2018, INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REPARACION DEL SISTEMA DE FLOTE DE BOMBA, AFORO Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15152  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA COTIZACIÓN DEL 05/04/2018 Y CUADRO DE ANALISIS DEL 10/04/2018.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15219 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 09/04/2018 Y CUADRO DE ANALISIS DEL 17/04/2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ENMARCADO DE 7 PINTURAS, EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN 3 ARTISTAS", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14993  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  N0. 000-001-01-00001829 DEL 22/03/2018.

name: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELONES CON AGUA PURIFICADA  SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  INODOROS Y  LAVAMANOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMNISTRO DE PINTURAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCNCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO  DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL  CUROC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   ELABORACIÓN DE 5 BASTIDORES DE MADERA CAOBA, PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN TRES ARTISTAS",  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15111 Y   DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001844 DEL  05/04/2018.

legalName: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCNCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

objeto: 36400-Herramientas Menores


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MESAS,  MANTELES, SOBREMANTELES, SILLAS  Y COPAS DE VINO,  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14773 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00008692  DEL 28/02/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y   SOBRE MANTEL SOLICITADO  POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15122 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009034  DEL  04/04/2018, INCLUYE PAGO DE RECARGO Y TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE SEGURIDAD PARA  LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERSIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDA  PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL  31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA  SOLICITUD DE PAGO N0. 15116 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000761 DEL  02/04/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE  2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15279 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PRO-FORMA N0.427 DEL  27/04/2018.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL   01/04/2016  AL  31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM N0.2 SUSCRITO EL 12/07/2016,  DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15117  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000762  DEL 02/04/2018,  PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28/03/2018 AL 27/04/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA  SOLICITUD DE PAGO N0. 15398  Y   DE ACUERDO  AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.047-001-01-12834928 DEL 22/05/2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14980 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0.  000-001-01-00001385  DEL 20/03/2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS INDUSTRIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE  ACUERDO  AL  DETALLE  SIGUIENTE:

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15141 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  COTIZACIÓN DEL 04/04/2018 Y CUADRO DE ANALISIS DEL 09/04/2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y USO DE ALCANTARILLADO  EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS, DURANTE  EL MES DE ABRIL  DEL 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15294 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03060930.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO METROPLAZA

legalName: ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES,  DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MESAS,  MANTELES, SOBREMANTELES, SILLAS  Y COPAS DE VINO,  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14773 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00008692  DEL 28/02/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE ( UNAH-VS) EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL   31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN  PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM N0. 1 DEL  12/07/2016  CON VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL 31/03/2018,  DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15113 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000760 DEL  02/04/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y   SOBRE MANTEL SOLICITADO  POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15122 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009034  DEL  04/04/2018, INCLUYE PAGO DE RECARGO Y TRANSPORTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PROYECTOS AGRÍCOLAS Y GIRAS DE VINCULACIÓN EN LA DIRECCIÓN CURLA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14326 Y CUADRO DE DETALLE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN CURLA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED LA ENTRADA, COPÁN Y CASA IARPACUNA/ASOCIACIÓN COPÁN, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO N0.18-2016-SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL  31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.13-2016-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM N0. 3 SUSCRITO  EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15118 Y DTALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000763 DEL 02/04/2018,  PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SOBREMANTELES Y SISTEMA DE AUDIO,  SOLICITADO  POR EL COMISIONADO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15035   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008836   DEL   13/03/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SOBREMANTELES Y SISTEMA DE AUDIO,  SOLICITADO  POR EL COMISIONADO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15035   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008836   DEL   13/03/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  RECARGA DE 55 EXTINTORES SOLICITADO POR EL    COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO,   CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15168 Y DE ACUERDO  AL DETALLE QUE PRESENTA LA   FACTURA N0. 001- 001-01- 00001448 DEL   14/03/2018.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AUTORIA INTERNA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA  MULTIFUNCIONAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE  2018, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  N0. 20201022018  SUSCRITO EL  01/02/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE  PAGO N0.14953  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA   FACTURA # 000-001-01-00011264 DEL 19/04/2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  Y GASOLINA  PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16  AL 30 DE ABRIL DE  2018, CONFORME RECIBO N0. 3182, DE ACUERDO AL DETALLEQUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MATERIALES DE OFICINA  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EL 14  DE FEBRERO DE 2018  EN EL DIARIO EL HERALDO BAJO EL TÍTULO  " AVISO DE LICITACION " LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0.04-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DE UNIFORMES, CALZADO E IMPLEMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ",  DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.  393597  Y  FACTURA N0. 000-002-01-00080462 DEL 09/03/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINSITRO DE PORTA CARNET ACRILICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE GALONES DE DE ALCOHOL SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15348   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003118   DEL 02/05/2018.   INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ENMARCADO DE   PINTURAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15153 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00001852  DEL  12/04/2018.

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1

legalName: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL AMPARO DEL ADENDUM N0. 2  SUSCRITO EL  12/07/2016 Y  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.18-2016-SEAF-UNAH, CON  VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL   31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO  EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016   AL  31/05/2018 ,  CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15479  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00000782 DEL 10/05/2018, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE  2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE( UNAH-VS ) EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, AL AMPARO  DEL ADENDUM N0.1   SUSCRITO EL  12/07/2016  Y  CONTRATO DE SUMINISTRO N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA  DEL 01/04/2016  AL   31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO  EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL   31/05/2018, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15478  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000781 DEL  10/05/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE  2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL  Y TARIMA  SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15437 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000245 DEL 16/05/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA , ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 11-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL  28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0. 18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00000867 DEL 27/04/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0.497-2018  DEL 09/05/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  EFECTUADAS  EN EL DIARIO LA PRENSA LOS DIAS  07  Y 08 DE MARZO DE  2018, BAJO EL TÍTULO  "  AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.06-2018-SEAF-UNAH " AMPLIACIÓN  DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ",  DE ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 535593  Y  FACTURA N0. 001-002-01-00126301 DEL 03/04/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES   EFECTUADAS  EN DIARIO LA PRENSA LOS DÍAS 13, 14 DE FEBRERO DE  2018, BAJO EL TITULO " AVISO DE LICITACIÓN "  DE ACUERDO A LA FACTURA N0. 001-002-01-00125817  Y CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 528643,   20  Y 21 DE FEBRERO DE 2018,  BAJO EL TÍTULO  "AVISO DE LICITACIÓN", DE ACUERDO  AL    CONTRATO   DE PÚBLICIDAD NO. 528650,   Y  FACTURA   NO. 001-002-01-00125967 , SE ADJUNTA SEDI-OFICIO N0.313  DEL 20/03/2018.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) PARA GENERADORES UBICADOS EN EDIFICIO ALMA MATER, REGISTRO, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, MAQUINAS PODADORAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2018 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14455 Y CUADRO DE INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title:
PAGO DE SERVICIOS VARIOS:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS  EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN RECIBO NO.3187  POR L.120,284.52  Y FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, SEGÚN RECIBO NO. 3186  POR L.1,323.00  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL O1 AL 15 DE MAYO DE 2018 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA SOLICITUD DE PAGO NO.15593 Y CUADRO DE DETALLES DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS  A  MULTIFUNCIONAL CANON IR-1025 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO  DE GESTION DE RECUPERACIONES, COBRO Y ARRENDAMIENTOS DEPENDIENTES   DE LA  DIRECCIÓN DE TESORERIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15240   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000610  DEL 18/04/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,  SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14399 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000264 DEL 02/02/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES S DE RL/SEREBAN

streetAddress: RESIDENCIAL COVESPUL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL  FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL  FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   CAPACITACION SOBRE EL MANEJO BASICO DE EXCELL INTERMEDIO, AVANZADO Y ESTADISTICO, QUE SE BRINDARA A 4 EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE ADMISIONES. DURANTE LOS SABADOS   5, 12 Y 19 DE MAYO DE 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15267 Y CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS  ELABORADO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMISIONES DEL  05/05/2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADO  POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15161   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002823   DEL  11/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE  SAN PEDRO SULA  A  ACAPULCO, MEXICO- SAN PEDRO SULA  A FAVOR DE  MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA, SOLICITADO POR LA RECTORIA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14977 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0.701-1-27-0146-2018  DEL  03/04/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14978 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0144-2018  DEL 23/03/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED LA ENTRADA COPAN Y CASA IARPACUNA/ASOCIACIÓN COPÁN, AL AMPARO DEL  ADENDUM N0.3 SUSCRITO EL 12/07/2016 Y   CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018,  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO  EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL  31/05/2018 CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15477 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000783 DEL 10/05/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE  2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA TRIBUNA EL  07 DE MARZO DE  2018 BAJO EL TÍTULO " AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0. 06-2018-SEAF-UNAH " AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ", DE  ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 741085  DEL  06/03/2018, FACTURA N0.000-001-01-00029246 DEL 16/04/2018;  EL  20 DE FEBRERO DE  2018, BAJO EL TITULO " AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N0.07-2018-SEAF-UNAH " EQUIPAMIENTO DE LAS 5 PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN LAS LINEAS DE LACTEOS, CARNICOS, PANIFICACIÓN, HORTOFRUTICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ", DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 741057 DEL 19/02/2018, FACTURA N0. 000-001- 01-00029245 DEL 16/04/2018;  Y EL 13 DE FEBRERO DE  2018  BAJO EL TÍTULO "  AVISO DE LICITACIÓN ", LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0. 04-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO  DE UNIFORMES, CALZADO E IMPLEMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ",  DE ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 741054 DEL  12/02/2018 Y FACTURA N0. 000-001-01-00029244  DEL   16/04/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS " CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE ARTE Y CULTURA Y CISE " AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0. 01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 26/06/2017  AL  25/06/2019, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL  26/03/2018 AL 25/04/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0. 000-001-01-00000866 DEL 27/04/2018, SE ADJUNTA  OFICIO DAM N0.471-2018  DEL   07/05/2018.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 21 DE FEBRERO DE  2018 EN EL DIARIO EL HERALDO BAJO EL TÍTULO " AVISO DE LICITACIÓN " LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL  N0.07-2018-SEAF-UNAH " EQUIPAMIENTO DE LAS 5 PLANTAS PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN LAS LINEAS DE LÁCTEOS, CARNICOS, PANIFICACIÓN, HORTOFRUTÍCOLA DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ", DE ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 394815  Y  FACTURA N0. 000-002-01-00080579 DEL 09/03/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLAS DEL CAMPUS DE UNAH-VS. DURANTE EL MES DE ABRIL  DE  2018,  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15481  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-03098491, SE ADJUNTA  OFICIO ADMON-UNAH-VS-083/2018   DEL  16/05/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 02 DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, A LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1229-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A LA CASA  QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL, EN DEPTO DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITO OYUELA CARRASCO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15029 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0145-2018  DEL 03/04/2018.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14977 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0.701-1-27-0146-2018  DEL  03/04/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS DE: TALLERES, SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS DE TRABAJO, SESIONES-REUNIONES DE TRABAJO, EN ACTIVIDADES DE DISEÑO CURRICULAR, DE DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LAS CARRERAS DE LA UNAH QUE COMPETE A LA DIRECCION DE DOCENCIA, ASI COMO EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POA. DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT  PARA COMPUTADORAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15280 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-003-01-00031623  DEL  28/02/2018.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CENTROS REGIONALES,  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N0.13-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  07/03/2017, CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA AUTORIZADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N0. PCM-076-2016 PUBLICADO  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N0.34,181  EN  FECHA   08/11/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DEL  12/02/2018 Y FACTURA N0. 000-001-01-00000804 DEL 12/02/2018.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14475 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-00009992 DEL 09/02/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ARREGLO FLORAL , MANTELERIA  SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,  DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14472   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008524, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14777   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008653. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO  Y PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES, MESAS RECTANGULARES, SILLAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14967   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00002455, N0. 000-004-01-00002456   Y  N0. 000-004-01-00002457  ,  INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITAOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14976 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0139-2018 DEL 23/03/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES, MESAS RECTANGULARES, SILLAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14967   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00002455, N0. 000-004-01-00002456   Y  N0. 000-004-01-00002457  ,  INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   HOSPEDAJE  Y ALIMENTACIÓN PARA   DOCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS REGIONALES, QUIENES PARTICIPARON EN  EL TALLER DE PROFESORES MENTORES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15127 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-003-01-00014027.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15300 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00004874.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TESORERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ARREGLO FLORAL , MANTELERIA  SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,  DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14472   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008524, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14475 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-00009992 DEL 09/02/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES, MESAS RECTANGULARES, SILLAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14967   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00002455, N0. 000-004-01-00002456   Y  N0. 000-004-01-00002457  ,  INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14777   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008653. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO  Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15347 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-006-01-00150745.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITAOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14976 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0139-2018 DEL 23/03/2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15208   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002296   DEL 30/01/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE   AGUA  PURIFICADA EMBASADA  EN BOTELLONES SOLICITADA   POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15208   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002296   DEL 30/01/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00763932 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS PARA ALMACEN DE LA SECRERARIA DE SEGURIDAD.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COMISION DE CONTROL DE GESTION, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15564 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-002-01-00011002.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DOS BOMBAS PARA PISCINA DE 10 HP CABALLOS DE FUERZA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15590 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 007-002-01-00048773 DEL 18/05/2018.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE  MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE HIGIENIZACIÓN  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15596  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA   FACTURA PRO FORMA N° 04-2018  DE FECHA 22/05/2018  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00028397 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15125  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-002-01-00010512.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00007381 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONFORME A PROGRAMACION PACC 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE  MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE HIGIENIZACIÓN  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15596  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA   FACTURA PRO FORMA N° 04-2018  DE FECHA 22/05/2018  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL Y GASOLINA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DEL CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15558 Y DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN CURLA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00149234 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONFORME A PROGRAMACION PACC 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00142574 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONFORME A PROGRAMACION PACC 2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0.15125  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-002-01-00010512.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL Y GASOLINA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DEL CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15558 Y DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN CURLA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA  REPARACIÓN DE DOS BOMBAS DE PISCINA DE 10 HP CABALLOS DE FUERZA,PARA EL FILTRADO DE LA AGUA DEL CENTRO ACUÁTICO DE COMPLEJO DEPORTIVO  UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15636  Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0.  007-002-01-00048888.

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000023289 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,552 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00025975.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL  DURANTE EL MES DE ABRIL DE  2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONFORME AL CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018  CON VIGENCIA DEL   01/02/2018 AL 31/01/2019  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00011472.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00157863 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA ABASTECER ALMACEN DE SECRETARIA DE SEGURIDAD.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MAQUINAS SUMADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA FONTANERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,554 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00025970 DEL 04/05/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,550 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00025975.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021290 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00053229/00053230 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00021291 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00005686/00005683/00005684 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTES DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001265/12566 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL VICE MINISTRO DE SEGURIDAD EN ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEDS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15415   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009026   DEL   06/04/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO AFCQF N0. 40/2-2018   DEL  16/05/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SCRETARIA CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES Y LA COMPRAS DE MATERIALES DENTALES MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ELECTRICIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL DE REPUESTOS VARIOS

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15131 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00001429 DEL  06/04/2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y ARREGLOS FLORALES,  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15108    Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-001-01-00009024, N0.000-001-01-00009025, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14971    Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008860  DEL 13/08/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MANTELES SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,318 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003003, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MANTELES SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,318 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003003, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,333 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003004, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MATERIALES PARA LABORATORIO  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ¿SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 28/02/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.18-2016-SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO.000-001-01-00000796 DEL 30/01/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14760, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00010147 DEL 28/02/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR Y BROCHUR IMPRESOS A FULL COLOR SATINADOS, SOLICITADOS POR  LA COORDINACIÓN GENERAL DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14758 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO.000-001-01-00000214 DEL 28/02/2018.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE MESAS Y  FALDONES SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15192   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-0100002800, N0. 000-004-01-00002800, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DEL TERCER  CONGRESO DE LA FACULTAD DE  CIENCIA "NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN ENSEÑANZA" (PAULO FREIRE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DEL TERCER  CONGRESO DE LA FACULTAD DE  CIENCIA "NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN ENSEÑANZA" (PAULO FREIRE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15311 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-006-01-00149587 DE 24/04/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE SUMADORAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ¿CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.01-2017-SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 26/12/2017 AL 25/01/2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO.000-001-01-00000795 DEL 30/01/2018.

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE REPUESTO   PARA  FOTOCOPIADORA CANON  SOLICITADO POR  EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15030 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00010963.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL PH 5M   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL CUROC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DL EDIFICIO DE LA DPI, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  AGUA PURIFICADA EMBASADA EN  BOTELLONES DE 5 GALONES SOLICITADA  POR LA DIRECCIÓN UNAH-TEC-DANLI, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI