title: COMPAR DE ALEVINES Y BOLSAS DE OXIGENO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PISICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCION ANIMAL PARA FINES ACADEMICOS, ESTE FONDO SERA ASIGNADO AL ING. ARLIN DANERI LOBO YA QUE LA EMPRESA  DICTA NO CUENTA CON PIN SIAFI. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%

ARLIN DANERI LOBO MEDINA

legalName: ARLIN DANERI LOBO MEDINA

objeto: 31300-Productos Pecuarios


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-035-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE PRODUCCION VEGETAL I EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

currency: HNL

JORGE ZAMIR ERAZO AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ZAMIR ERAZO AMAYA

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-032-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE INFORMATICA I, INFORMATICA II EN LA JORNADA NOCTURNA Y INFORMATICA I, INFORMATICA II EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS

legalName: HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS


ZABY MARIA HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ZABY MARIA HENRIQUEZ ORDOÑEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DE GASTO ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS - EN LAS FECHAS DEL 11/04 AL 12/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA)DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN MISTRUK. EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 10,568.29 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-365-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-365-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: REVERSIÓN PARCIAL POR UN VALOR L.4146.29 DE LOS VIÁTICOS ASIGNADOS EN GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS - EN LAS FECHAS DEL 11/04 AL 12/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA)DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN MISTRUK. EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-037-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD I EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

NELSON JAVIER TEJEDA GARCIA

legalName: NELSON JAVIER TEJEDA GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-038-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MATEMATICA FINANCIERA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS

legalName: ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

WENDI YOJANI RUIZ HENRIQUEZ

legalName: WENDI YOJANI RUIZ HENRIQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE OPTATIVA (PRIMEROS AUXILIOS) EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ALLAN JOSUE PERALTA MONTES

legalName: ALLAN JOSUE PERALTA MONTES


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MERCADOTECNIA AGROPECUARIA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

BLANCA FABIOLA GARCIA CRESCENCIO

legalName: BLANCA FABIOLA GARCIA CRESCENCIO


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE HONDURAS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARLA MARIELA PERALTA MONTES

legalName: CARLA MARIELA PERALTA MONTES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000504, DE FECHA, 08/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

type: FACT


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MACROECONOMIA EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

DIANELA BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ CETINA

scheme: HND-RESCARD

legalName: DIANELA BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ CETINA


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, ETICA EMPRESARIAL EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARMEN ELIANA PEÑA FLORES

legalName: CARMEN ELIANA PEÑA FLORES


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE REDACCION TECNICA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ERICK GERTRUDIS AGUILAR MEDINA

legalName: ERICK GERTRUDIS AGUILAR MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MICROECONOMIA EN LA JORNADA0 DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANTONIO PADILLA SALGADO

legalName: JOSE ANTONIO PADILLA SALGADO


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD I, CONTABILIDAD II, CONTABILIDAD DE COSTOS AGROPECUARIOS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA

legalName: SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA EN LA JORNADA0 DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

LINDA KAREN ULLOA GUERRERO

legalName: LINDA KAREN ULLOA GUERRERO


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA JORNADA0 DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JORGE ALBERTO SALANDIA MATUTE

legalName: JORGE ALBERTO SALANDIA MATUTE


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE AGROINDUSTRIA, ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

legalName: VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE 111 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: ORDCOM


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE INGLES II EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

YAZMIN GABRIELA HERRERA RIVERA

legalName: YAZMIN GABRIELA HERRERA RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000735, DE FECHA 14/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000771, DE FECHA 23/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021521, DE FECHA 08/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021525, DE FECHA 26/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO PARA ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021524, DE FECHA 19/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000020, DE FECHA 27/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013004,000-001-01-00013005 DE FECHA 09/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 25 BOLSAS DE NUCLEO CRECIMIENTO Y 30 BOLSAS DE NUCLEO INICIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013052,000-001-01-00013053 DE FECHA 13/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013094, DE FECHA 16/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013146, DE FECHA 20/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013184, DE FECHA 23/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000009, DE FECHA 09/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000010, DE FECHA 09/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000007, DE FECHA 01/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000012, DE FECHA 16/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000506, DE FECHA, 16/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000008, DE FECHA 01/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UPS BÁSICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS PARA REVISIÓN DE CARNET EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009477, 000-001-01-00009478, DE FECHAS 09/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago de sueldo del mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2018. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-82-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-082-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista de la UCP,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000507, DE FECHA, 15/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000509, DE FECHA, 22/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MANTECA PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000315 DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000015, DE FECHA 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-001-00000720 DE FECHA 07/08/2018, POR SUMINISTRO DE 8 TONER, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE CARNTIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000304 DE FECHA 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REVISIÓN DE CARNET EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000293 DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013337, DE FECHA 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 CEPILLOS ESPECIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE BOTELLONES EN LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000300 DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000389 DE FECHA 13/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000372 DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000363 DE FECHA 04/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000379 DE FECHA 10/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000003384 DE FECHA 11/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000298 DE FECHA 13/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000338 DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000361 DE FECHA 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000385 DE FECHA 12/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000347 DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000344 DE FECHA 27/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000328 DE FECHA 20/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS TIPO A DE 6 PIES, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000014 DE FECHA, 23/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000333 DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000018 DE FECHA, 13/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000019 DE FECHA, 20/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020098 DE FECHA, 30/06/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020099 DE FECHA, 30/07/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-123-2018, DE FECHA 10/08/2018, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00-001-01-01-0216017 DE FECHA, 16/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS TIPO A DE 8 PIES, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE 15 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA EQUINO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE EQUINOS EN LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: PAGO  DEL CONTRATO DE FECHA, 30/08/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DEL CST-119-2018 DE FECHA, 01 AL 30/09/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS CRITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO NO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO PARA EL PROYECTO LACTOSA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: COMPRA DE BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA UNIVERISDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE CONVENIO DE COMODATO SUSCRITO CON LA CON LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS OABI.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 1  DE 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 006/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.  NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

legalName: FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA DE HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO PARA EL PROYECTO LACTHOSA.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 1 DE 2  DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE FELINOS CON TRAMPAS CÁMARA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE IQUIVALE A L. 3,000.00 SEGUN CONTRATO.

CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA

legalName: CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 1  DE 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 003/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-ABC CON EL NOMBRE DE "PROTEGIENDO EL ZORZAL MACULADO NMCBA-SIERRA DE AGALTA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 SEGUN CONTRATO.

ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA

legalName: ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 1 DE 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 005/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE AVES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 3,000.00 SEGUN CONTRATO.

ALLAN JOEL CHACON CANALES

legalName: ALLAN JOEL CHACON CANALES


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE DISEÑO Y ORNATO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: COMPRA DE TUBOS Y CODOS DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL ING. GUSTAVO ALONSO ARDÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE SISTEMA DE FILTRACIÓN Y CLORACIÓN DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

GUSTAVO ALONSO ARDON

legalName: GUSTAVO ALONSO ARDON


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000354 DE FECHA 31/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: COMPRA DE TUBOS Y CODOS DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ESTADÍSTICA, CALCULO EN LA JORNADA NOCTURNA, ESTADÍSTICA EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JULIO CESAR FIGUEROA SANTOS

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA SANTOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00017230 DE FECHA 16/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000066 DE FECHA 24/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-138-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-138-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-138-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-83-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-083-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2018, monto mensual del contrato US$1,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015522, DE FECHA 12/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE ADAPTADORES DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA..

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00017226 DE FECHA 09/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00005612 DE FECHA 10/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN A PERSOANAL QUE ASISTEN AL TALLER METODOLOGICO SOBRE INTRODUCCIÓN AL TEATRO PREFECIONAL  A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00006505 DE FECHA 16/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00005658 DE FECHA 17/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD A LOS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021519, DE FECHA 31/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.


title: PAGO DEL DESEMBOLSO 2 DE 3 DEL CONTRATO NO CST-016-2016, ADJUNTO, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DESARROLLAR LA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO NECESARIA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO.

MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ

legalName: MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000790, DE FECHA 28/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: COMPRA DE ADAPTADORES DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000021, DE FECHA 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028445, DE FECHA 19/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TERMO DE ALCENAMIENTO DE SEMEN EN LA SECCIÓN DE BOVINOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00028428 DE FECHA 09/11/2018, POR SUMINISTRO DE 10 PAJILLAS DE SEMEN, PARA SER UTILIZADO EN INSIMINACIÓN HE INVESTIGACIÓN DE TESIS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DEL CONTRATO CST-133-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS,CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN EL ÁREA DE TORTILLERIA, COCINA, Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA

legalName: SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 234-001-01-00017577, DE FECHA 14/03/2018, POR SUMINISTRO DE 1200 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS  A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DEL CONTRATO CST-132-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS,CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN EL ÁREA DE TORTILLERIA, COCINA, Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL SEÑOR MOISÉS ALEJANDRO ZELAYA VÁSQUEZ EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLLITAS DE POSTURA, YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA PIN SIAFI SE REALIZÓ DICHA ASIGNACIÓN. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

legalName: MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

objeto: 31300-Productos Pecuarios


title: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL (AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE PLAZA VACANTE DE DOCENTE EN INGLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA) SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE PLAZA VACANTE DE DOCENTE EN INGLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA) SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 03 AL 04/12/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LOS COMISIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA TRATAR TEMA RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE ABOGADOS ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 1,000.00 PARA COMBUSTIBLE.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO DEL DESEMBOLSO 3 DE 3 DEL CONTRATO NO CST-016-2016, ADJUNTO, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DESARROLLAR LA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO NECESARIA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. A ESTE PAGO SE LE ESTA APLICANCO LA  DEVOLUCION DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 28/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 2018.

JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

legalName: JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA


title: COMPRA DE T LISAS DE PRESIÓN Y CAMISAS LISAS DE PRESIÓN DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 30/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA CONSULTORA TAMARA LEE MORRIS Y REUNIRSE CON LA DIRECTORA DE CESA HONDURAS, GRACIELA GALEANO PARA EVALUAR LA VISITA.


description: COMPRA DE T LISAS DE PRESIÓN Y CAMISAS LISAS DE PRESIÓN DE PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA PARA HABILITACIÓN DE LA DATA CENTER COMO CONTRAPARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL PROYECTO FOTESIM, NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE RENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO EL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00034961 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DEL CONTRATO CST-142-2018 POR LOS SERVICIOS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CST-137-2018 DE FECHA, 01 AL 30/11/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS CRITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL CST-138-2018 DE FECHA, 01 AL 31/12/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS CRITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CST-136-2018 DE FECHA, 01 AL 30/10/2018 POR SUMINISTROS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS CRITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA CASAS QUE HABITAN LOS ESTUDIANTES INTERNOS UBICADOS EN LA ZONA RESIDENCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO CTD-1147-2016, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL PRIMER PERIODO 2016, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

legalName: GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001455 DE FECHA 06/12/2018, POR SUMINISTRO DE 25 QUINTALES DE SALVADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-02-00001416, DE FECHA 05/8/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA QUINTA , SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001294, POR SUMINISTRO DE PASCUAS NAVIDEÑAS, PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS DE GRADUACIÓN EN DICIEMBRE CLASE 2017 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX

legalName: LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO DEL CONTRATO N° CST-120-2017 CON FACTURA NO. 000-001-04-00000691, DE FECHA 10/10/2017, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL CONTRATO CST-159-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA PARA AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE AGUA POTABILIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL CONTRATO N° CST-101-2017,  POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-127-2018 POR LOS SERVICIOS SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE EXTINTORES DE EMERGENCIA EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

legalName: ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00008878 DE FECHA 24/10/2018, POR SUMINISTRO DE 1 SOBRE DE SEMILLAS DE PAPAYA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE FRUTICULTULTURA DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO DEL CONTRATO NO. CST-014-2018, DE FECHA 13/02/2018, POR SUMINISTRO DE REPARACIÓN GENERAL DE MOTOCICLETA YAMAHA XT225 CON PLACA MN-4173 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA Y CLÍNICAS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES CON CARÁCTER DE URGENCIA Y PARA PRESTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV


title: COMPRA DE RECARGA DE CILINDRO DE 100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE MÓDULOS DE FRUTAS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: COMPRA DE UNION UNIVERSAL DE PVC Y UNIÓN UNIVERSAL DE HG, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA Y CLÍNICAS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES CON CARÁCTER DE URGENCIA Y PARA PRESTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


description: COMPRA DE UNION UNIVERSAL DE PVC Y UNIÓN UNIVERSAL DE HG, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

rationale: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA Y CLÍNICAS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES CON CARÁCTER DE URGENCIA Y PARA PRESTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA CASAS QUE HABITAN LOS ESTUDIANTES INTERNOS UBICADOS EN LA ZONA RESIDENCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL SEÑOR. WILFREDO ROQUE BAQUEDANO PARA REALIZAR LA COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FARMACIA Y CLÍNICAS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES CON CARÁCTER DE URGENCIA Y PARA PRESTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011299 Y 000-001-01-00011300 DE FECHA 07/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001951 DE FECHA 07/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-158-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE MESCLADORA DE HARINA DE MAÍZ DE LA SECCIÓN DE TORTILLERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00021526 DE FECHA 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00000810 DE FECHA 05/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000181 DE FECHA 25/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURA No.000-001-01-00013514 DE FECHA 07/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001106 DE FECHA 19/10/2016 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN ISUZU NKR ASIGNADO A LA FINCA PALOS BLANCOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00000016 DE FECHA 07/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005239, DE FECHA 10/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-139-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-139-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-139-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-84-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-084-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE ARCHIVO Y OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL SEÑOR. JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVÁN PARA REALIZAR LA COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES QUE SERÁ UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN


title: COMPRA DE DESENGRASANTE, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES LAS QUE FUERON UTILIZADOS EN FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS DE INFORME SOBRE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA EN EL GRADO DE LICENCIATURA POR PARTE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASÍ COMO DE FOTOCOPIAS DEL DOCUMENTO DE PROPUESTA DE REFORMA CURRICULAR DEL PLAN ESTUDIOS DE LA MISMA CARRERA ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

LISANDRO ZELAYA BERTRAND

legalName: LISANDRO ZELAYA BERTRAND


title: COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: PAGO DE CONTRATO CST-125-2018, POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PASCONES, ASIGNADOS A LA PLANTA DE CONCENTRADOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNINVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EDIFICIO DE VARONES Y EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ANTONIO PADILLA

legalName: JOSE ANTONIO PADILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-S/N-2016, POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE EL CANAL PARA RIEGO, DEMOLICIÓN DE PAREDES DEL CANAL PARA RIEGO ENTRE OTROS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

HENRY ALEXIS SANCHEZ SANCHEZ

legalName: HENRY ALEXIS SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00024974 DE FECHA 24/11/2018, POR SUMINISTRO DE 1,570 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-007-2016, POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CILINDRO DE GAS EN LA PLANTA DE LÁCTEOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

GERMAN EDUARDO GUTIERREZ ESCOBAR

legalName: GERMAN EDUARDO GUTIERREZ ESCOBAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001535 16/02/2018, POR SUMINISTRO DE 30 BOLSAS DE NÚCLEO CRECIMIENTO Y 20 BOLSAS DE NÚCLEOS INICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-S/N-2016, POR SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE SANITARIOS, INSTALACION DE HIDROSANITARIOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

MARLON MAURICIO TORRES ESCOBAR

legalName: MARLON MAURICIO TORRES ESCOBAR


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO BUS COASTER, PLACA N-08509 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL CUAL SUFRIÓ FALLAS EN LAS LLANTAS EN LA GIRA NACIONAL REALIZADA CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018.

FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA

legalName: FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022733 DE FECHA 06/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-290-2016, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SANITARIOS EN DORMITORIO H GRANDE ALA DEL PARQUE Y ALA BIBLIOTECA Y H PEQUEÑA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO CST-135-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARCIÓN DE PORTON EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNINVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-075-2017, POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA PLANTA DE VEGETALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHÍCULO N-03595 ASIGNADOS A VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA.

SESY YADIRA DIAZ REYES

legalName: SESY YADIRA DIAZ REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001480 DE FECHA 8/01/2018, POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE NÚCLEOS INICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028730 DE FECHA 03/12/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA E INOCUIDAD EN LA SALA DE ORDEÑO EN LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-196-2017, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-188-2017, DE FECHA 20/11/2018, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA , SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO N°CST-196-2017, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SECCIÓN DE TORTILLERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CORREO POSTAL QUE FUE UTILIZADO EN ENVÍOS DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000775 DE FECHA 03/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-02-00000394, DE FECHA 06/06/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA

legalName: COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-02-00001415, DE FECHA 29/07/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE QUE FUE UTILIZADO EN VEHÍCULO ASIGNADO PARA TRASLADAR ESPECIALISTAS DE EQUITARIAN CON LOS ESTUDIANTES DEL III AÑO DE LA CARRERA DE, MEDICINA VETERINARIA EL CUAL SUFRIÓ DAÑOS EN LAS LLANTAS EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y QUE SE TUVO QUE HACER LA COMPRA DE DOS LLANTAS # 70016.

LISANDRO ZELAYA BERTRAND

legalName: LISANDRO ZELAYA BERTRAND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL CONTRATO No CST-141-2018, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOLINO INDUSTRILA PARA CARNE EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: PAGO DEL CONTRATO No CST-140-2018, POR SERVICIOS DE SOLDADURA DE BRONCE EN BOQUILLAS DE ESTUFA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007347, DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001491 DE FECHA 15/01/2017, POR SUMINISTRO DE 300 QUINTALES DE MAÍZ BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL ING. JHONY LEONEL BARAHONA ¿. PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000738 DEBIDO A QUE LA EMPRESA INNOVO, S. A. NO CUENTA CON PIN SIAFI, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN


title: COMPRA DE MANDILES, PARA SER UTILIZADO EN AREAS DE PRODUCCIÓN Y COSECHA EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DEL CONTRATO CST-280-2016, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE MOTOCICLETA DT 175 COLOR VERDE, CON NÚMERO DE MOTOR 3TS067889 ASIGNADA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CAMPO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

DARWIN JOSE LARA

legalName: DARWIN JOSE LARA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DIÉSEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SE UTILIZÓ EN REUNIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRABAJAR EN INFORME QUE SE PRESENTÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA REAPERTURA DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA YA QUE ESE DÍA NO A VILLA COMBUSTIBLE DISPONIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE GRAPAS DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADAS EN EL EMPAQUE DE PRODUCTOS CARNICOS EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-122-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE TRACTOR FORD 6610 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA 2.8 BLANCO CON #-DE PLACA 07686 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: COMPRA DE CALENTADORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION TOYOTA DINA CON INVENTARIO N-2A-3080 ASIGNADO A LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001496 DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE 25 QUINTALES DE SEMOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA 2.8 CON #-07686 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AREAS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE MATENIMIENTO DE LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO DE DESARROLLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-170-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO 7095-IC-22060 ASIGNADA A LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-189-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO IR-7095 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE REGISTRO Y PARA FOLIAR COMPENDIOS Y DOCUMENTOS QUE LLEGAN A SECRETERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA,

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002537, DE FECHA 26/07/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN GENERAL DE IMPRESORA CON INVENTARIO NÚMERO 8070-IC-22060 ASIGNADA A LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE CONTACTOR, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA SUMERGIBLE DEL EDIFICIO H-6 Y H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-02-00001498 DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE 150 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011804, DE FECHA 30/10/2016 POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE BIENES DURADEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011805, DE FECHA 30/11/2016 POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE BIENES DURADEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLA DEL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CSPT-057-2018 A LA DOCTORA NIDIA MARLEM GARCÍA ZEPEDA POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CLÍNICA DE AVES 2 A ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA, EN LAS FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

NIDIA MARLEM GARCIA ZEPEDA

legalName: NIDIA MARLEM GARCIA ZEPEDA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

type: MEMORA


title:
PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 245-75-16, PARA SER UTILIZADAS EN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2007 COLOR BLANCO CON PLACA No N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA


title: PAGO DEL CONTRATO CSPT-058-2018 A LA DOCTORA MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CLÍNICA DE FAUNA SILVESTRE A ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA, EN LAS FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ

legalName: MARIA ANGELINA DIAZ SANCHEZ


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DIÉSEL, GASOLINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-316-2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISTOLA DE LAVADO DE PRESIÓN ASIGNADA A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A SECCIÓN DE TRASPORTE DE  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.


title: COMPRA  DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A SECCIÓN DE TRASPORTE DE  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ELEMENTOS DE FERRETERÍA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000520 DE FECHA 29/07/2016 POR SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE SOPORTES DE BANDEJAS DE HORNOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO No CST-076-2018, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y ENGRASE DE BUFAS, TRABAJO REALIZADO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIOANAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000545 DE FECHA 25/08/2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOLINO Y REPARACIÓN DE MESCLADORA QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 245-75-16, PARA SER UTILIZADAS EN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2012 COLOR BLANCO CON PLACA No N-10377, ASIGNADO AL PROGRAMA DE EDUCACION BIOLOGIGA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000379 DE FECHA 04/04/2016 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINA PELADORA DE CERDO QUE ESTÁ ASIGNADA A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000632 DE FECHA 01/11/2016 POR SERVICIO DE RELLENO Y RECTIFICACION DE CHUMASERA DE MOLINO ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000512 DE FECHA 25/07/2016 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL PARA USO EN MOLINO DE CARNE ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS EN LAS FINCAS AOBI  ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA MEDIANTE CONVENIO, EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE OPERARIO DE PATROL QUIEN REALIZO EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLES EN EL ÁREA DE GANADERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 1 SELLADORA DE BOLSA, PARA SER UTILIZADA EN LOS LABORATORIOS DE MÓDULOS DE FRUTAS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS EN LAS FINCAS AOBI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA MEDIANTE CONVENIO, EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45577 DE FECHA 31/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45572 DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45580 DE FECHA 02/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45477 DE FECHA 18/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45589 DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45588 DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 45480 DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 15 de abril al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-140-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-140-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-90-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-90-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005447, DE FECHA 11/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: COMPRA DE MOTOR COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MÁQUINA DE HIELO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE CONTRATO CSC-059-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 22900-Otros Alquileres