DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 781-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO FRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE (25 PLATOS DIARIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR DEFOLOP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-781-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO FRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE (25 PLATOS DIARIOS) DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR DEFOLOP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.05/2017

currency: HNL

name: CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCIONES, SA CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PLANES DE CALPULES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIVISION TECNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

type: FACT

initiationType: tender


DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

scheme: HND-IDCARD

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 780-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES (25 PLATOS DIARIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-780-1-0

description: PAGO POR EL SERVICIO DE 125 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES (25 PLATOS DIARIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.


title: PAGO POR TRES DIAS MAS DE VIATICOS POR EL VIAJE QUE SE REALIZO A PUERTO DE CASTILLA A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE DRAGADO DE DARSENA DE ATRAQUE EL MUELLE DEL PUERTO CASTILLA REGRESANDO CON LA NUEVA FECHA EL 09 DE FEBRERO DE 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7828-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-094-2018
01 UDS. COMPUTADORA PORTATIL DE ALTA CALIDAD
01 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1047
PARA USAR EN DIFERENTES DE PUERTO CASTILLAS
COTIZACION NO. S/N


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7829-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-097-2018
04 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO DE CASTILLA
SC/C NO. 1046


title: TRANSFERENCIA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTA NOTARIAL.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7830-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-093-2018
39 UDS. COMPUTADORAS PORTATIL DE ALTA CALIDAD
08 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
05 UDS. PROYECTOR AVANZADO DE ALTA CALIDAD PARA SALONES MEDIOS
SC/C NO. 1043
PARA USAR EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7833-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-099-2018
149 UDS. UPS ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1045
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES
COTIZACION S/N


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7831-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-095-2018
10 UDS. COMPUTADORAS PORTATIL DE ALTA CALIDAD
02 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD
SC/C NO. 1041
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7832-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-096-2018
89 UDS. COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES .
SC/C NO. 1044


title:
MEMORANDO OP-523-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ FICHA NO. 3816-6 , VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE CASTILLA A APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO DEL 30 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2018.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7834-0-0 - MEMORANDO DE SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-100-2018
36 UDS. UPS DE ALTA CALIDAD
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.
SC/C NO. 1042
COTIZACION S/N


name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 784-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA RECTIFICACION DE 4 UNIDADES CAIDAD DE CAMISAS DE BLOCK PARA MOTOR 3508, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-784-1-0

description: TRANSFERENCIA POR LA RECTIFICACION DE 4 UNIDADES CAIDAD DE CAMISAS DE BLOCK PARA MOTOR 3508, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS., SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21133


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE, EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, RETORNANDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO, PARA REALIZAR TRAMITES EN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA) Y SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL LOPEZ FICHA 3803-4; VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASISTIR AL "II SEMINARIO TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA, FOGAP, EN HONDURAS" DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018.

LUIS MANUEL LOPEZ

legalName: LUIS MANUEL LOPEZ


title: UADQ-PLCS-569-2018: PAGO DE FACTURA POR LAS COMPRAS DE TONERS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7848-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 BOMBA DE AGUA GENUINA, BANDA DE MOTOR A-32, BANDA DE MOTOR A-39 , BANDA DE MOTOR A-40 SILICON GRIS PARA USAR EN AMBULANCIA CON INVENTARIO 06-150019-5


title: UADQ-PLCS-565-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE , FILTRO DE ACEITE, CUHILLAS, BUJIAS, BANDAS , POLEAS PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO TRACTOR CON ASIENTO MARCA TORO MODELOS 74387/74824

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000258, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA BAHIA DE TELA.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN TORRE DE CONTROL (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION) ESTO SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO , PARA USAR EN OFICINAS DE TORRE DE CONTROL.

ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ

legalName: ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZAR DISMINUCION POR EL 15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-785-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-785-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE WIN AUTOFRIO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN TORRE DE CONTROL (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION) ESTO SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO , PARA USAR EN OFICINAS DE TORRE DE CONTROL.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000259, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000257, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA BAHIA DE OMOA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7854-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-D-113-2018
07 UDS. SILLAS SEMI EJECUTIVA
01 UDS. MESA DE CONFERENCIA
SC/C NO. CM-D-013-2018
PARA USAR EN DONACION A CRUZ ROJA HONDUREÑA , CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.
COTIZACION NO. 10112418


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000251, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE EL 24 Y 31 DE JULIO DE 2018 TRASLADO DE GRUAS POST PANAMAX SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION "INSPECTORES DE SOLDADURA" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, APARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018, CON DURACION DE 2 SEMANAS, POR VALOR DE L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) ESTE CURSO SOLO ES IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00009421

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION "INSPECTORES DE SOLDADURA NIVEL II" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON DURACION DE 2 SEMANAS, POR VALOR DE L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) ESTE CURSO SOLO ES IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS.
SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00009420.

SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ

legalName: SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ


title: UADQ-DCS-OC-562-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 06 UDS. CANALETA DE 1" DE ANCHO X 6" DE LARGO, CON PEGAMENTO ADHESIVO, PARA SER USADAS EN SALA DE JUNTAS UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
UADQ-DCS-OCAF-108-2018
1 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUUO COLOR
PARA OFICINA TALLER INDUSTRIAL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

PAGO FACTURA # 000-001-01-00017012 DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: UADQ-PLCS-575-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UDS. VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR # 12, 150 UDS. VIDRIOS CLAROS PARA CARETA DE SOLDAR, 25 UDS. VIDRIOS OSCUROS PARA CARETA DE SOLDAR # 10, PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL AL REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA, PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: UADQ-P-177-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE FACTURA 21687 POR LA COMPRA DE 1JGO. LIBROS LLOYD´S PARA USAR EN OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN PACC Y RECOMENDACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 786-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REVISION, REPARACION Y CARGA DE 65 EXTINTORES PARA USAR EN OFICINAS Y DISTINTOS PREDIOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA ATENDER ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-786-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA LA REVISION, REPARACION Y CARGA DE 65 EXTINTORES PARA USAR EN OFICINAS Y DISTINTOS PREDIOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA ATENDER ACTA DE EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.


title: UADQ-P-177-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURA 21687 POR LA COMPRA DE 1 JGO. DE LIBROS LLOYD´S PARA USAR EN OPERACIONES PORTUARIAS , SEGUN PACC Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.


title:
UADQ-DCS-OC-557-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 2 UDS. BATERIAS PEQUEÑAS PARA TERMONEBULIZADORA, PARA USAR EN MAQUINAS FUMIGADORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003786

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-P-186-2018
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 10/2018 REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-DCS-OC-547-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CEPILLO DE ALAMBRE PARA USAR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES EN LA ENP; PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
UADQ-DCS-OC-551-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 UDS. LINTERNA DE MANO RECARGABLE PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00003787

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003789
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-560-2018
06 UDS. CHALECO SALVAVIDAS
02 UDS. CHALECO SALVAVIDAD DE ARCO (CERTIFICADO)
SC/C NO. 957
PARA USAR EN UPP Y OPERACIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD
COTIZACION NO. 00241830

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7875-0-0 - UADQ-DCS-OC-561-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO PARA LA COMPRA DE 24 UDS. TERMNALES DE OJO PEQUEÑAS, 24 UDS. TERMINALES MACHOS PEQUEÑOS Y 24 UDS. TERMINALES HEMBRA PARA USAR EN DEPARTAMETNO ELECTRICO.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7877-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-807-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
04 UDS. LLANTAS LT265/75R16 A/T
PARA USAR EN VEHICULO CON INV. #06-120223-0 FORD RANGER , PICK UP AÑO 2011, CLI 2500 , MOTOR WLAT1285955


title: UADQ-DCS-OC-441-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 328 PIE CABLE TSJ 2X12, 100 PIE CABLE TSJ 3X8. PARA USAR EN REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 788-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REVISION Y REPARACION GENERAL DE LA TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA , PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA INV.11-008215-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-788-1-0

description: ENTRADA DE FACTURA NO.000-001-01-00016730 A FAVOR DE MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS PARA LA REVISION Y REPARACION GENERAL DE LA TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA , PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA INV.11-008215-3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7886-0-0 - UADQ-DCS-OC-563-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. ANODOS DE ZINC DE 12 LIBRAS PARA USAR EN TRABAJOS EN FLOTA MARITIMA DE LA ENP. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS DY TORNILLOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003802
SOLICTUD UADQ-DCS-OC-542-2018
10 UDS. CANDADOS GRANDES
10 UDS. LLAVINES DE MANZANA ESPIGA LARGA
10 UDS. LLAVINES DE MANZANA ESPIGA CORTA
07 UDS. LLAVINES PARA PUERTA DE ALUMINIO
05 UDS. LLAVINES PARA ESCRITORIO DE MADERA
05 UDS. LLAVINES PARA ESCRITORIO METALICO
10 UDS. LLAVINES DE SAPO DOBLE PASO
05 UDS. LLAVINES ELECTRICOS CON INTERRPTOR PARA PUERTA DE VIDRIO
05 UDS. LLAVINES ELECTRICO PARA PUERTA DE MADERA
SC/ C NO. 801
COTIZACION NO. C-5824
PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: UADQ-DCS-OC-442-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP. SD. PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL DEPT. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S DE R.L.


title: UADQ-DCS-OC-490-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PIE. CABLE TSJ 3X8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION ELECTRICAS EN ZONA LIBRE. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


rationale: UADQ-DCS-PD-089-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ELPAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS VIALES N° 2 PARA PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, (ENAG)


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 00048737
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-558-2018
100 PAR. GUANTES DE HULE
024 UDS. LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES
SC/C  NO. 930
COTIZACION NO. 00241188
PARA USAR EN SECCION D UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003791
SOLICITUD UADQ-DCS-OC-559-2018
100 PAR. GUANTES DE CUERO
24 PAR. TAPONES AUDITIVOS
6000 UDS. MASCARILLA DESECHABLES
SC/C NO. 930
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. C5709


rationale: UADQ-DCS-PD-090-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA OBRAS VIALES N°3 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: UADQ-DCS-PD-091-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADDENDUM N°1 DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A: PRECALIFICACION N°2/2018 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES". PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, (ENAG).


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003788
SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-103-2018
01 UDS. ESCALERA DE TIJERA DE 6 " DE FIBRA
SC/C NO. 869
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. C-5720

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
UADQ-DCS-OC-549-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RLL. CINTA AISLANTE #33, 100 PLI. LIJA DE HIERRO N° 80, 100 PLI. LIJA DE HIERRO N° 360 Y 200 UDS. EXPANSORES S8 CON SUS TORNILLOS. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00048761

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
SOLICITUD UADQ-PLCS-546-2018
01 UDS. ESCALERA DE TIJERA DE 8 " DE FIBRA
01 UDS. ESCALERA DE EXTENCION DE 32 "
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. 31389


title:
SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-107-2018
03 UDS. IMPRESORA MATRICAL FX -2190
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS
 COTIZACION NO. S/N. FACTURA N° 000-001-01-00017055

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7899-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-107-2018
03 UDS. IMPRESORA MATRICAL FX -2190
PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS
 COTIZACION NO. S/N


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DEL ADDENDUM NO.1 A LA LICITACION LPN NO.21/2017 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  FACTURA NO. 000-002-01-00176120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-790-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7900-0-0 - UADQ-DCS-OC-543-2018
20 UDS. ABRAZADERA METALICA DE 1 1/2
20 UDS. ABRAZADERA DE 1 1/2
11 UDS. CAJA HERMETICA DE PLASTICO PARA CONTROLADORES ELECTRICOS 310X240X124 IP55
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. 00241527


title:
UADQ-DCS-OC-548-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 PIE. CABLE PARA SOLDADORA 2/0, A.W.S. PARA USAR EN MAQUINAS DE SOLDAR DE LA SECCION DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.
PAGO FACTURA # 000-002-01-00048739


title:
UADQ-DCS-OC-548-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 UDS. TOLDO PLASTICO 30X40 COLOR AZUL, 500 PIE. LAZO POLIPROPILENO D 1". PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA # 000-002-01-00048731


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7902-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-102-2018
01 UDS. TESTER PARA ELECTRONICA MULTIMETRO DIGITAL
01 UDS. TESTER PARA MEDIR AMPERAJE DE BATERIAS
SC/C NO. 836
PARA USAR EN DEPTO. AYUDAS A LA NAVEGACION
 COTIZACION NO. 00241527


title: UADQ-PLCS-574-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. ANTEOJOS OXI-ACETILENO, 12 UDS. DELANTALES DE CUERO PARA SOLDAR, 50 PAR. GUANTES LARGOS PARA SOLDAR, 50 PAR GUANTES DE CUERO, 20 PAR. LENTES PROTECTORES TRASNPARENTES, 50 PAR. TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Y 12 UDS. CARETA PARA SOLDAR. PARA USAR EN PERSONAL DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7906-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-793-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
01 UDS. PRENSA
01 UDS. DISCO
01 UDS. BALINERA DE COLLARIN
COTIZACION NO. 18-0000641


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7905-0-0 - SOLICITUD UI-DMV-808-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA
05 UDS. PRENSA PARA CLUTCH
05 UDS. DISCOS PARA CLUTCH
05 UDS. BALINERAS PARA COLLARIN
06 UDS. DISCOS FLOTANTE PARA FRENOS
COTIZACION NO. 18-0000622


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UDS. CINTA LED, 4 UDS. DRIVER PARA CINTA LED, 4 UDS. CONTROL PARA CINTA LED PARA USAR EN DECORACION DEL AREA  DEL ARBOL DE NAVIDAD , ESTRELLA Y BOTE PILOTO , INSTALACION EN EL REDONDEL DEL MALECON.


title:
FACTURA NO. 000-001-01-00320922
MEMORANDO DC-M-386-2018
ASIGNACION PAGOS DE HONORARIO MEDICOS , SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EXAMENES DE LABORATORIO PRACTICADOSAL EMPLEADO ANDRO JOSUE ALVAREZ HESTERBERG FICHA NO. 4160-8 INGRESADO EN ESE CENTRO HOSPITALARIO , POR HABER SUFRISO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 22 DE JULIO 2018.

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7913-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TURQUEZA, 4 UDS. BROCHA DE 2" CERDA NATURAL, 4 UDS. BROCHAS DE 4" CERDA NATURAL Y 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTURA ANTICORROSIVA PARA USAR EN PINTURA DE PORTONES Y CERCA QUE SE INSTALARAN EN EL REDONDEL Y ACCESO AL MALECON.


title:
UADQ-DCS-OC-534-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6441) BLACK, 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6442) CYAN, 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6643) MAGENTA Y 10 BTE. TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON 664 (T6444) YELLOW. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA # 000-001-01-00017085 DE COMPUSER


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7914-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 4 UDS. BANDAS DE SEGURIDAD PARA LINIEROS CON GANCHOS DE SEGUROS DOBLES PARA USAR EN PROTECCION DE PERSONAL QUE TRABAJA EN PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.


title: UADQ-PLCS-497-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRA, 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO Y 12 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS


title: UADQ-DCS-OC-541-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 12 UDS. TINTA PARA IMPRESORA HP C9351 COLOR NEGRO Y 10 UDS. TINTA PARA IMPRESORA HP C9352 TRICOLOR. PARA USAR EN IMPRESORA HP INV.07-034180-5. PROVEEDOR JETSTERIO S.A. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-555-2018
30 RLL CINTA TEFLON DE 1/2
6 UDS CONOS DE SEGURIDAD
PARA UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS
PAGO FACTURA # 000-002-01-00003790 DE TORNILLERIA Y MAS


title:
UADQ-DCS-OC-554-2018
50 RLL CINTA TEFLON DE 3/4
10 RLL CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO
10 RLL CINTA AMARILLA "PROHIBIDO EL PASO"
20 QTO PEGAMENTO PVC
4 QTO RESISTOL # 850 PARA UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA
PAGO FACTURA # 000-002-01-00048760


title:
UADQ-DCS-OC-545-2018
12 UDS BROCAS DE 9/32
12 UDS BROCAS DE 11/16
12 UDS BROCAS DE 11/32
PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TALLER INDUSTRIAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS
PAGO FACTURA # 000-002-01-00003797


title:
UADQ-DCS-OC-546-2018
12 UDS BROCAS DE 5/16, 12 UDS BROCAS DE 5/32, 12 UDS BROCAS DE 7/16, 12 UDS BROCAS DE 7/32 PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TALLER INDUSTRIAL
PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-479-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000799 FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7923-0-0 - UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC


title:
UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC
FACT # 000-001-00000799 DE LUBRISTAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7924-0-0 - UADQ-DCS-OC-576-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRISTAR) PARA LA COMPRA DE 80 UDS. CILINDRO DE OXIGENO Y 30 UDS. CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN REPARACIONES DE REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SEGUN PACC


title:
UADQ-DCS-PD-095-2018
PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO 01/2018 REFERENTE A "IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)"

PAGO FACTURA # 000-002-01-00186270


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7931-0-0 - UADQ-DCS-OC544-2018
2 UDS SET DE LLAVES FIJAS MEDIDAS 5/16 HASTA 3/4, 1 KIT LLAVES HEXAGONALES  "L", 1 UDS LLAVES AJUSTABLES PARA TUBO # 10, 1 UDS JUEGO LLAVE TORX, 2 UDS SET DE TENAZAS, 2 UDS SET DE TENAZAS PUNTA CORTES Y UNIVERSAL, 2 UDS TENAZAS REMACHADORA DE TERMINALES, 2 UDS TENAZAS PELADORAS DE CABLE, 2 UDS TENAZAS CORTADORAS DE CABLE


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., EL 15 DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
UADQ-DCS-PD-093-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE AUDITORIA INTERNA. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA)

PAGO FACTURA # 000-002-01-00186314


title: UADQ-PLCS-534-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 145 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES. S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7934-0-0 - UADQ-DCS-OC-567-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7936-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 850 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7938-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 4 UNDS. ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8 8 UNDS. PERNO OJO CURVO 5/8X12, 4 UNDS. BASTIDORES P/PERNO 1-LINEAS F0213, 4 UNDS. PERNO MAQUINA 5/8X12. PARA USAR EN REPARACION DE LIENAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR CYME


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7937-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 360 PIE CABLE RETENIDA 1/4, 50 UNDS. ARANDELA CUADRADA GALV.  2X2X3/16X5/8 (11/16), 20 UNDS. PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108/GG14B, AISLADORES DE SUSPENSION, 04 UNDS. VARILLAS P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416 PARA USAR EN REPARACION DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL TENDIDO ELECTRICO DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS


title: MEMORANDO UGR-DSL-724-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTROGADO AL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS , ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL Y DEL CUAL SE ADJUNTA FOTOCOPIA.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 794-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM # 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.21/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA EL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-794-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-794-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-794-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-794-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM # 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.21/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA EL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7939-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 1 UND. PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO. PROVEEDOR SUMINISTROS ELECTRICOS


title: MEMORANDO UGR-DSL-731-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE DESPIDOS EN LOS NUEVOS MANUALES PROCESALES LABORALES Y REALIZAR TRAMITES EN MI AMBIENTE DEL 21 AL 22 DE 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO VIATICOS A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 01, 02, 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA MONTAJE Y PARTICIPACION CON CARROZA REPRESENTATIVA DE ENP EN EL EVENTO "NAVIDAD CATRACHA 2018" EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EN
LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7951-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7952-0-0 - UI-MV-826-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 GALON BARNIZ PARA ALTA TEMPERATURA, 3 GALON SOLVENTE PARA LIMPIAR MOTORES, PARA USAR EN MOTORES DE LA FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-218-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004137 A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA BOMBA DE ACHIQUE CON LA QUE OPERA EL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6SE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD POR 90 DIAS.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015546 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015548 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015549 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title: MEMORANDO UADQ-P-176-2018: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00015547 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LOS DIFERENTES PUERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018


title:
UADQ-DCS-PD-096-2018
PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN No 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7961-0-0 - UADQ-DCS-OC-571-2018
COMPRA DE 30 GALONES ACEITE 10 W 30 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA CORTADORAS DE CESPED, DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS


title:
UEC+RSE-229-2018
PAGO DE FACTURA # 005-005-01-00016771 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPRA DE 720 REFRESCOS EN LATA POR LA CANTIDAD DE 7799.98, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 52 ANIVERSARIO A LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA ENP

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
MEMORANDO APSL-M-194-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
CAMBIO DE CABLE ELECTRICO #12
01 CAPACITOR 55 MFX370
SC/C NO. 062
COTIZACION NO. 000016
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. DE 07-032662-4 UBICADO EN OFICINAS DE RECUPERACIONES PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA N° 000-001-01-00001773

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
MEMORANDO APSL-M-190-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO
01 CAPACITOR 55MFX370
SC/C NO. 58/2018
COTIZACION NO. 000012
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. NO. 07-029694-2,  UBICADO EN CUBICULO DE OPERACIONES , PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA # 000-001-01-00001784


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7964-0-0 - UADQ-DCS-OC-572-2018
40 QTOS ACEITE DOS TIEMPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTADORAS DE CESPED ASIGNADAS A DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PROVEEDOR UNO HONDURAS


title:
MEMORANDO APSL-M-191-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y COMPLEMENTO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
SC/C NO.059/2018
COTIZACION NO. 000013
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO  MINISPLIT INV. NO. 07-039563-7,  UBICADO EN BODEGA SUMINISTRO, PUERTO SAN LORENZO.
FACTURA N° 000-001-01-00001783


title:
MEMORANDO APSL-M-192-2018
01 COMPRESOR T-709-12V
01 FILTRO 5/16 XMM
01 BANDA 6 HILOS
01 MANGUERAS 5/16 REMACHADA
-SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA , CARGA, REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DEL CABEZAL OTTAWA INV. 07-163068-9
SC/C NO. 060/2018
COTIZACION NO. 000004
FACTURA # 001-001-01-00001782 DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
MEMORANDO APSL-M-195-2018
02 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO .
SC/C NO- 0235/2018
COTIZACION NO. 00099159
FACTURA # 000-002-01-00060810

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7969-0-0 - MEMORANDO APSL-M-195-2018
02 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO .
SC/C NO- 0235/2018
COTIZACION NO. 00099159


title:
MEMORANDO APSL-M-193-2018
SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT S/N INV. DE 24,000 BTU UBICADO OFICINA DE CHEQUEROS , DEL PUERTO SAN LORENZO.
SC/C NO. 061/2018
COTIZACION NO. 000015
FACTURA N° 000-001-01-00001774


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005483
MEMORANDO APSL-M-196-2018
01 BARRIL ACEITE 10W30 SINTETICO PARA MOTOR FUERA DE BORDA
PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV. NO. 09-010034-8 , DE LA UPP , REALIZAR LABORES DE PROTECCION A LOS BUQUES EN LA DARSENA
SC/C NO. 024/2018
COTIZACION NO. S/N

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title:
SOLICTUD UADQ´PLCS-535-2018
2000 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
SC/C NO. 900
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7975-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-082-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR LA COMPRA DE 2 UDS. HORNO MICROONDA Y 02 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7976-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-081-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 03 REFRIGERADORAS DE 7 PIES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7973-0-0 - UADQ-DCS-PD-087-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES , S DE R L PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE VANESA NOLINA PEREZ CON ITINIRARIO DE IDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MANAGUA NICARAGUA Y REGRESO EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER PUERTO CALIDAD RELACIONES Y DINAMICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO CENTRO AMERICA Y NICARAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE DOS EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-PLCS-571-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA DE 11.7 PIES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROYECTOS , SEGUN PACC 2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7982-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-084-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 03 REFRIGERADORAS DE 7 PIES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA , SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7983-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-083-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 1 HORNO MULTIFUNCIONAL ELECTRICO, 05 HORNO MICROONDAS, 03 PERCOLADORAS DE 12 TAZAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMNISTRATIVA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7988-0-0 - APSL-M-182-2018
01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
SC/C NO. 232/2018
COTIZACION S/N , PROVEEDOR EDAM INVERSIONES
PARA USAR EN LA SECCION DE ADQUISICIONES PARA IMPRIMIR Y ESCANEO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7989-0-0 - APSL-M-197-2018
08 UUDS.  CRUCETE DE MADERA 8FT 04X05X96
PARA USAR EN REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO AL PUERTO SAN LORENZO.
SC/C NO. 0239/2018
COTIZACION NO. 4023170 PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRONICOS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (59 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.


title: MEMORANDO UADQ-P-202-2018: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001587 A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO PARA EL ALQUILER DE UN CHASIS TIPO LOWBOY PARA OCHO DIAS PARA MONTAJE Y ELABORACION Y TRASLADO DE CARROZA . ALQUILR DE CABEZAL POR 3 DIAS CON MOTORISTA ASIGNADO PARA TRASLADAR LA CARROZA PUERTO CORTES-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA


title:
MEMORANDO S/N
FACTURA NO. 000-001-01-00-000260
PAGO POR SERVICIO PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA,
MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMIENTO MARITIMO
NO.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES
MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title:
MEMORANDO S/N
PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000261
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE MANIOBRAS  DEL 01 AL 31  DE OCTUBRE 2018 .  ( 60 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.014/2018.


title:
MEMORANDO S/N
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-00-000262
SERVICIO PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 014/2017.
SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERITENDENCIA DE CORTES.


title: UADQ-DCS-PD-100-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7997-0-0 - UADQ-DCS-PD-099-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.01/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA PROYECTO DENOMINADO  IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: UADQ-DCS-PD-098-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.10/2018 REFERENTE A PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO DE RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES


title: EC+RSE-267-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ FICHA 3990-9 PARA REALIZAR VISITA A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO NAVIDAD CATRACHA DONDE LA ENP TENDRA REPRESENTACION A TRAVES DE UNA CARROZA NAVIDEÑA.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title:
UADQ-DCS-PD-092-2018
SUSCRIPCION ANUAL (DIARIO LA PRENSA), PARA GERENCIA, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00046004
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-586-2018
10 GLN. RESINA CON SU PROPIO SECANTE
SC/C NO. 947
COTIZACION NO. 01484
PARA USAR EN REPARACION DE LANCHA PATRULLERA Y TUBERIA DE AGUA POTABLE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8024-0-0 - UADQ-DCS-OC-584-2018
01 UDS. SELLO PERSONALIZADO
SC/C NO. 937
COTIZACION NO.19112018-1
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS UEC+RSE


title: UDF-698-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, POR REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO 2018.

JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8025-0-0 - UADQ-DCS-OC-585-2018
01 UDS. SELLO DE RECIBIDO
SC/C NO. 938
COTIZACION NO. 19112018-1
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017087
UADQ-DCS-OCAF-110-2018
02 UDS. IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR
SC/C NO. 1035
COTIZACION S/N
PARA USAR EN OFICINAS DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8028-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-109-2018
03 UDS. SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS
01 UDS. GUILLOTINA
SC/C NO. 1059
PARA USAR SUPERINTENDENCIA , OPERACIONES , CONTABILIDAD , UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8029-0-0 - UADQ-DCS-OC-590-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. ABRAZADERA DE 1/2" DE METAL ACERADA PARA USAR EN MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708


title:
UADQ-DCS-OC-590-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. SANITARIO COMPLETO Y 20 UDS. LAVABO, PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO FACTURA # 000-002-01-00003805

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: MEMORANDO EC+RSE-245-2018: VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO A REALIZARSE EL VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL HOTEL MARRIOTT EN TEGUCIGALPA, DONDE SE REALIZARA FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS NIIF EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


title: UADQ-PLCS-530-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 20 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO. PARA USAR EN PINTAR OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8035-0-0 - UADQ-DCS-OC-581-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 200 LBS. ELECTRODO 7018 1/8, 500 LBS. 6011 1/8, 100 LBS. ELECTRODO ACERO INOXIDABLE 1/8 Y 50 LBS. ELECTRODO DE ALUMINIO 1/8. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPOS DE LA ENP. PROVEEDOR LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8042-0-0 - UADQ-DCS-PD-0103-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY  IDA SAN PEDRO SULA-ARGENTINA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESO PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO MARITIMA FLUVIAL


title:
UADQ-DCS-OC-587-2018
3 UDS ANTEOJO OXI-ACETILENO, 1 UDS FAJA PARA ESCALAR, 12 UDS GUANTES DE HULE
PARA MANTENIMIENTO, TALLER ELECTRICO Y TALLER DE MECANICA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL

PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003798

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8043-0-0 - UADQ-DCS-PD-0103-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY  IDA SAN PEDRO SULA-ARGENTINA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESO PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO MARITIMA FLUVIAL


title: MEMORANDO EC+RSE-271-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y BROWARD COUNTYS PORT EVERGLADES DEPARTAMENT MISMO QUE BUSCA MEJORAR LA RELACION ENTRE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS EN LA IMPLEMENTACION DE PUERTOS EFICIENTES Y MEJORAS COMPETITIVAS ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
UADQ-DCS-OC-588-2018
2 RLL CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO, 2 RLL CINTA VERDE AREA RESTRINGIDA, 25 UDS CONO DE SEGURIDAD, PARA UPP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8051-0-0 - UADQ-DCS-OC-579-2018
100 UDS LAPIZ PORTAMINA, 852 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ENERO 2018

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UADQ-P-217-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004135 PARA SERVICIO DE REPARACION DE 1 MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA QUE CONSISTE: MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTOR, DESARMADO, LIMPIEZA DE PARTE, REBOBINADO-BARNIZADO-SECADO AL HORNO-EMPAPELADO-MEDICION DE BOBINAS DE ESTATOR, MEDICION, CAMBIO Y ENGRASE DE RODAMIENTOS. PARA USAR EN MOTOR DE BOMBA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDRO DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
MEMORANDO UTIC -075-2018
ANTICIPO DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DEL MOTORISTA  VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA NO. 1457-1 , A PARTIR DE 12 AL 14 DICIEMBRE 2018, AL PUERTO DE SAN LORENZO , TRASLADAR EL  PERSONAL  DEL DEPTO . DE TECNOLOGIA .

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
SOLICITUD UADQ-DCS-PD-102-2018
PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO. 02/2018 REFERENTE A: CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVICION DEL PROYECTO DENOMINADO " OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO  : SM-A-018-2018


rationale:
UADQ-DCS-PD-101-2018
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE A PROYECTO " OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-016-2018


title: MEMORANDO UADQ-P-219-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017071 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LASER, LIMPIEZA DE RODILLOS, ENGRASE DE PARTES, CAMBIO DE TAMBORES Y CALIBRACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA. PARA USAR EN FOTOCOPIADORA HP INV.07-038982-0, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROVEEDOR COMPUSER

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE MANUEL GUTIERREZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


description:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO GG-835-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA SECRETRIA DE TRABAJO REGISTRO SUBSANACION DE PRESENTACION DE REGLAMENTO INTERNO Y NOTIFICACION DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO S/N: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A INVITACION IMPLEMENTACION DE NORMAS NIF EN LA ENP EN EL HOTEL MARRIOT DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8088-0-0 - UADQ-DCS-OC-578-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 07 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1TB PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS EN AREA ADMNNISTRATIVA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8089-0-0 - UADQ-DCS-OC-577-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 02 UDS. MEMORIA EXTEERNA (DISCO DURO) DE 1TB PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8091-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OC-593-2018
100 UDS. VARILLA DE BRONCE OXI-ACETILENO DE 1/8
SC/C NO. 858
PARA USAR EN EQUIPO DE SOLDADURA Y OXI-ACETILENO
COTIZACION C-5690


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-560-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017093 POR COMPRA DE 08 UDS SILLA SEMI-EJECUTIVA, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICTUD # 1067.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8094-0-0 - UADQ-DCS-OC-594-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNIFESA POR LA COMPRA DE 04 UDS. PALA CHACHA PARA ESCAVAR, 01 UDS. CARRETILLA DE MANO, 04 UDS. CUCHARA PARA ALBAÑILERIA, 02 UDS.NIVEL DE 24", 01 UDS. NIVEL DE 12" , 05 UDS. PLANA CON ESPONJA PARA PULIDO PARA USAR SECCION DE UTILIDAD GENERAL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-564-2018, SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 02 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, 01 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, 01 UDS ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION, 04 UDS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8092-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-116-2018, SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 02 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, 01 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, 01 UDS ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION, 04 UDS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8095-0-0 - UADQ-DCS-OC-595-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C V POR LA COMPRA DE 02 UDS. ESCUADRA DE 12" , 02 UDS. ESCUADRA DE 24" , 12 UDS. RAQUETAS PARA SECCION UTILIDAD GENERAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8096-0-0 - UADQ-DCS-OC-565-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. FILTROS PARA AIRE 8N-6309, 10 UDS. RACOR 2020FN, 30 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE FF5323, 18 UDS. FILTROS PARA ACEITE LF3485, 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE GP-178, 08 UDS. FILTROS SEPARADORES DE AGUA FS1280, PARA USAR EN REMOLCADOR CARIAS ANDINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8097-0-0 - UADQ-DCS-OC-580-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 1,200 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 100 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO (VARIOS COLORES) Y 12UDS. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8098-0-0 - MEMORANDO UDO-1270-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ERNESTO GALEAS EN CONCEPTO DE SERVCIOS PROFESIONALES DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 COMO TOPOGRAFO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE PARA LOS GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION SOBRELA DEPURACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ALIEMNTOS Y SERVICIOS KTRACHOS PARA EL ENCENDIDO DEL ABORL DE LA ENP EN EL MALECON PUERTO CABALLOS DE PUERTO CORTES.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE SERVICIOS Y ALIEMENTOS KTRACHOS PARA EL ENCENDIDO DELABOL NAVIDEÑO DE LA ENP EN EL MALECON DE LA ENP PUERTO CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIAA FAVOR DE SERVICIOS Y ALIEMNTOS KTRACHOS  PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ENP EN EL MALECON PUERTO CABALLOS PUERTO CORTES.


title:
MEMORANDO DCG-M-178-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR MANUEL ZAPATA POR PAGO DE FACTURA NO. 005519 A IMPRESOS MULTIPLES CORTES Y A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES SEGUN RECIBO DE CAJA NO.483240 , FOTOCOPIADO , ENCUADERNADO , AUTORIZACIONES Y VISTOS BUENOS LIBROS DE LA ENP.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TRANSFERENCA EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INV.06-120228-9

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INV.06-120228-9


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR ESCRITO DE SOLICITUD ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO A ENTREGAR JUGUETES A HIJOS DE TRABAJADORES DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE 2017.


title: PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2018 A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES DE INVASION DE TIERRAS, FISCALIA , DPI, MUNICIPALIDAD PGR, Y EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


title: PAGO DE VIATICOS TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN EL JUZGADO DE TRABAJO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 PARA REALIZAR TRAMITES EN BIENES NACIONALES ONCAE Y MINISTERIO DEL TRABAJO.


title:
UADQ-PLCS-561--2018
1 UDS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO COLOR
A FAVOR DE SECRETARIA GENERAL, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8276-0-0 - UADQ-DCS-OC-601-2018
03 UDS. ALICATE
12 UDS. CINTA METRICA DE 5MTS
12 UDS. CINTA METRICA DE 10 MTS
SC/C NO. 864
PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN TALLER INDUSTRIAL
COTIZACION NO. 31359
PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8277-0-0 - UADQ-DCS-OC-600-2018
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 1/4
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 1/8
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/4
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/8
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/16
01 UDS BROCA DE HIERRO DE 3/32
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 5/16
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 5/32
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 7/16
SC/C NO. 843
COTIZACION NO. C-5679
TORNILLERIA Y MAS ,S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 07 UDS VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 DOBLE CABINA TURBO DIESEL INTERCOOLER, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, SOLICITUD LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8278-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-119-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 DOBLE CABINA TURBO DIESEL INTERCOOLER, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, SOLICITUD LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.


BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV Y 1% ISR

UADQ-DCS-OS-004-2018: REPARACION DE DOS BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS DE MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-828-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-828-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.  FACTURA No.001-001-01-00011400
UADQ-DCS-OS-004-2018: REPARACION DE DOS BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS DE MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-221-2018 ASIGNACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO QUE INCLUYA: 12 ALMUERZOS EJECUTIVOS, 12 REFRESCOS Y BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCION Y EVENTOS PARA ATENDER SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 128.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8282-0-0 - UADQ-DCS-OC-603-2018
12 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP. S.D.
24 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 2 AMP
18 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMP
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 8 AMP
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMP.
SC/C NO. 958
PARA USAR EN DEPTO. ELECTRICO REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO.
COTIZACION NO. 31453


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8283-0-0 - UADQ-DCS-OC-602-2018
05 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
SC/C NO. 946
PARA USAR EN : OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA SUPCIA. PTO.CASTILLAS
COTIZACION NO. C-5713


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000971
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-089-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 12 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER A MIEMBROS DE COMISION DE DIPUTADOS QUE PARTICIPARON EN LA MESA DE TRABAJO PROYECTO MALECON TURISTICO PUERTO CABALLOS, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 127.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8284-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-605-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 20 UDS BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS BREAKER DOBLE DE 30 AMP, 20 UDS BREAKER DOBLE DE 40 AMP, 10 UDS TOMACORRIENTE 220, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 997.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8285-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-606-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 50 UDS TOMACORRIENTES DOBLE 110, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 997.


title: MEMORANDO UGA-048-2018 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018 FAVOR DE ROBERTO BRIZO, TRASLADANDO AL SEÑOR HECTOR ALVAREZ PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale:
DISMINUCION DEL 15%ISV Y EL 1% ISR

UADQ-DCS-OS-003-2018: REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE UN DISCO DE FRENO DELANTERO, ENFIBRAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, EN MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-829-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-829-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000245

UADQ-DCS-OS-003-2018: REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE UN DISCO DE FRENO DELANTERO, ENFIBRAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, EN MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DAN-260-18 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ POR UN (1) MES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-427-2018: PAGO DE FACTURA #184271 POR EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UDO-003-2017: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE  , A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA NO. 1457-1 , POR TRASLADAR A LAS EMPLEADAS OLIVIA MORALES MONTALVAN Y ROCIO CAROLINA MENDEZ A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SIAFI  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 26 DE DICIEMBRE 2017,

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8300-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-620-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 04 UDS LAMINA DE HIERRO 1/4X4X8, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA, PARA SER USADO EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 1029.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-090-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA SERVICIO DE CLASIFICACION, DESMONTAJE, CARGA YDESCARGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN MAL ESTADO E INSERVIBLE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, ANTES, DURANTE Y DESPUES, TRASLADO DE LOS ACTIVOS EN CAMIONES CERRADOS DESDE EL ALMACEN DE CUSTODIA HASTA EL RELLENO SANITARIO, DESCARGA Y DESTRUCCION DE LOS MISMOS, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES PARA USAR EN DESTRUCCION DE ACTIVOS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN DE CUSTODIA DE LA ENP, PROVEEDOR CIPRIANO LOPEZ CRUZ, SOLICITUD # 129.

CIPRIANO LOPEZ CRUZ

legalName: CIPRIANO LOPEZ CRUZ


title:
MEMORANDO UGA-046-2018
VIATICOS / LIQUIDACION A FAVOR LUIS FERNANDO OSEGUERA  EN CONCEPTO DE VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIO MEDICOS POR PAGO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017


PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8308-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-092-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA ATENDEER EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN SAN PEDRO SULA POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO (DICIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019), MISMO A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL EN MEMORANDO GG-828-2018, SOLICITUD DE SERVICIO N° 125, LO CUAL CONFORME A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y APERTURA DE OFERTAS REPRESENTA UN MONTO TOTAL DE L.371,904.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR PENDANA INVERSIONES, ADEMAS DE UN DEPOSITO INICIAL DE L.30,992.00.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8317-0-0 - UI-DMV-811-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UND. GUILLOTINA PARA USAR EN LA OFICINA DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR RUDONS´ CYBERNET


title: UDO-1346-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE PESONAL QUE TRASLADARA Y ENTREGARA JUGUETES EN LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 39 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8322-0-0 - UADQ-DCS-OC-615-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 BTE. CREMORA. PARA USAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


description: UDO-1346-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE PESONAL QUE TRASLADARA Y ENTREGARA JUGUETES EN LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 39 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8323-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-619-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 48 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2", 48 RLL CINTA TRANSPARENTE, 12 RLL MASKING TAPE DE 1", SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 968.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8328-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-611-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 1 UDS EXTENSION ELECTRICA CON FOCO DE 50" (COLOR ANARANJADO), 01 UDS EXTENSION ELECTRICA INSDUSTRIAL 120 VOLTIOS 100", 100 UDS BOMBILLO AHORRATICO DE 45 WATTS, 200 PIE CABLE TSJ 3X10, 20 UDS BREAKER SENCILLO 20 AMP, 20 UDS BREAKER SENCILLO 30 AMP, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 996.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8326-0-0 - UADQ-DCS-OC-621-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. THINNER C20 Y 10 GLN. THINNER C30. PARA USAR EN LA SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8329-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-612-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 100 PIE CABLE TSJ 2X8, 200 PIE CABLE TSJ 2X10, 100 PIE CABLE 3X8, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA, SOLICITUD # 996.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8325-0-0 - UADQ-DCS-OC-616-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 RLL. PAPEL TOALLA Y 200 UDS. VASOS CONONICOS DE PAPEL (1 PAQ. DE 200 UNIDADES) PARA USAR EN LAS OFICIONAS DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-544-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003804 POR COMPRA DE 1,000 PIE CABLE THHN # 10, 500 PIE CABLE TSJ 3X10, 500 PIE CABLE TSJ 3X12, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ARBOL DE NAVIDAD, BOTE PILOTO INSTALADOS EN EL MALECON, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 1069.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-566-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 656 PIE CABLE TSJ 2X10, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ARBOL DE NAVIDAD, BOTE PILOTO INSTALADOS EN EL MALECON, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 1069.

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8333-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-118-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575, FLUJO CONTINUO COLOR. PARA USAR EN LA SECRETARIA GENERAL. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-567-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. IMPRESORA MATRICIAL FX-2190 PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8334-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-112-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, 01 UDS. IMPRESORA EPSON L450 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO. PARA USAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8335-0-0 - UADQ-DCS-OC-617-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZZARRA, 06 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA Y 06 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA. PARA USAR EN LAS OFICIONAS DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8337-0-0 - UADQ-DCS-OC-618-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 BOL. AZUCAR (BOLSA DE 1.8KG.) PARA USAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL ISV , 3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS) PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD NO. 736. FACTURA NO. 000-001-01-00013692.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-834-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-834-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8338-0-0 - UADQ-DCS-OC-604-2018
10 UDS FAJAS PARA LEVANTAR PESO (ANTIHERNIAS)
SECCION UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA


title:
UADQ-DCS-PD-077-2018
PUBLICACION DE ADDENDUM NO. 1 DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A : PRECALIFICACION NO.2/2018 DE EMPRESAS CONSTRUCTURA PARA EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "  OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO  NO. SM-A-012-2018
PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
MEMORANDO S/N
VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A SAN LORENZO ,VALLE, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8361-0-0 - MEMORANDO UDO-1347-2018 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR ALFREDO ALEMAN ROMERO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (MEDICO POR 3 HORAS EN EL PUERTO DE CASTILLA), SEGUN OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL SPGP-2089-2018.


title:
MEMORANDO DAN-243-2018
TRANSFERENCIA BANCARIA AL SEÑOR FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ ID.0203-1984-00403 , POR CINCO (5) MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURA NO. 000-001-01-00000019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8354-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-115-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 02 UDS SERVIDOR TIPO RACK, PROCESADOR INTEL XEON DE 8 NUCLEOS, FUENTES DE PODER REDUNDANTE, 16 GB RAM, MINIMO 1 TB DISCO DURO, CONTROLADORA DE DISCOS, TARJETA RED 1 GBPS, RIELES DE MONTAJE, WINDOWS SERVER ESTANDARD, LA MAS RECIENTE (GARANTIA DE 36 MESES), SOLICITADO POR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, PROVEEDOR ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS, SOLICITUD # 1049.


rationale: DISMINUCION DEL 15 %  ISV , 9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVAS , PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE RL.  SOLICITUD NO. 738. FACTURA NO. 000-001-01-00013693.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-835-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-835-1-0

description: 9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVAS , PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE RL.  SOLICITUD NO. 738. FACTURA NO.000-001-01-00013693


title:
MEMORANDO DVL-UDO-327-2018 PAGO A FAVOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
MEMORANDO DVL-UDO-272-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title:
MEMORANDO DVL-UDO-327-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-324-2018 PAGO A DAVIVIENDA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-326-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-324-2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DAVIVIENDA PARA PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-315-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1000 UDS, FOCOS DE 25 WATTS VARIOS COLORES , 600 UDS SOCKETS DE INTEMPERIE , 30 UDS CAJAS OCTAGONALES PVC DE 1/2 A 3/4 , PARA USAR  EN INSTALACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON SC/C NO. 819.FACTURA NO. 000-002-01-00034082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-837-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-837-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1000 UDS, FOCOS DE 25 WATTS VARIOS COLORES , 600 UDS SOCKETS DE INTEMPERIE , 30 UDS CAJAS OCTAGONALES PVC DE 1/2 A 3/4 , PARA USAR  EN INSTALACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON SC/C NO. 819. FACTURA NO. 000-002-01-00034082


title: MEMORANDO DVL-UDO-326-2018 PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-302-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO UADQ-319/2018 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA PARA EL PAGO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENP, VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUCILA DELCID FICHA # 3115-3, TRAMITE QUE SE REALIZARA A TRAVES DE LA INSTITUCION BANCARIA DAVIVIENDA HONDURAS.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ
MEMORANDO UI-738-18 VALOR SUJETO ALIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, A INSTALACION DE 3 LINTERNAS MARINAS NUEVAS EN BOYAS # 1, 21 Y 25, REPARACIOB DE LINTERNA DE BOYA #33 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LINTERNAS INSTALADAS EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.
ESTE VALOR ES SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA BOYAS, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE VEHICULO DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-8374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-8374-1-0


title: UADQ-DCS-OC-444-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELENOIDES DE 24 VOLTIOS Y 02 UDS. SWITCH DE ENCENDIDO. PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2 MARCA CATERPILLAR, MOTOR 3306B. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A. FACTURA N° 000-001-01-00009799

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8379-0-0 - UADQ-DCS-OC-624-2018:
100 LBS. ELECTRODOS 6011 DE 1/8
100 LBS. ELECTRODOS 7018 DE 1/8
SC/C NO. 1019
PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO
COTIZACION NO. 00243038
PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE . R.L. DE C.V.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8380-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-120-2018
01 UDS. IMPRESORA HP LASER JET PRO M477FNW COLOR MULTIFUNCIONAL
SC/C NO. 1066
PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE UNIDAD ADQUISICIONES
COTIZACION S/N, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018, 02 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SC/C NO. 735,  PARA USAR EN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA , FACTURA NO. 000-001-01-00013694

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-838-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-838-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU E INSTALACION DE 7 SERVICIOS SANITARIOS EN PUERTO CASTILLA.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO GG-850-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: UADQ-DCS-PD-105-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.07/2018 REFERENTE A REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS , GAUNAJA Y UTILA.


title: MEMORANDO GG-850-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.


title: UADQ-P-226-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA CON ITINERARIO DE SALIDA TEGUCIGALPA - CIUDAD DE GUATEMAL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y REGRESO CIUDAD DE GUATEMAL - TEGUCIGALPA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO DVL/S-368-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA SP-10-66 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO, VEHICULOS NUEVOS AMPARADOS EN POLIZA SP-69-6829, CON VIGENCIA AL 18 ABRIL 2018, SP 51-10 FIANZA DE FIABILIDAD CON VIGENCIA AL 06 DE AGOSTO 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro