title: SEGURO  QUE AMPARA EL  VEHICULO MARCA SUZUKI, TIPO CAMIONETA CON PLACA N- 11203 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO  QUE AMPARA EL  VEHICULO MARCA SUZUKI PLACA  N- 11203 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO CON VIGENCIA DEL 16/12/2018 AL 16/12/2019  CALCULO DE IMPUESTO SOBRE Lps.3,478.26  VALOR EXENTO Lps. 1750.00


title: SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICRO BUS, COLOR VERDE, PLACA No. 07856 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025720, EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 07856, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3094-1-0 - 23 TONER LASER JET HP 1320 Q5949A, JET HP 78A, JET HP Q1015, Q1022, Q2612A, JET HP Q53X JET HP 2055 05A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3094-1-0


title: DESARMAR TECHO  DE ESTRUCTURA DE MADERA TAMAÑO DE 130 PIES DE LARGO POR 30 PIES DE ANCHO, FABRICACION DE ESTRUCTURA NUEVA DE TAMAÑO DE 130 PIES DE LARGO X30 PIES DE ANCHO 24 TUBOS RECTANGULARES DE 2X4X20 HG 76 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4X20, INSTALACION DE LAMINAS DE ALIZINC 872PIE CALIBRE 26 (0.40MM), SOLICITADO POR   LA OFICINA DE LA  DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CEIBA.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000393 DESARMAR TECHO DE  ESTRUCTURA DE MADERA TAMAÑO DE 130 PIES DE LARGO POR 30 PIES DE ANCHO , FABRICACION DE ESTRUCTURA NUEVA DE TAMAÑO DE 130 PIES DE LARGO X30 PIES DE ANCHO  24 TUBOS RECTANGULARES DE 2X4X20 HG 76 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4X20 INSTALACION DE LAMINAS DE ALUZIN 872 PIE CALIBRE 26 (0.40MM)  SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00002105 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, PLACA N- 8065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

type: MEMORA


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-01-01-00006898 EN CONCEPTO DE RECARGA DE 56 EXTINTORES DE 20LBS POLVO QUIMICO ABC  PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL ,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO  QUE AMPARA EL  VEHICULO MARCA NISSAN  FRONTIER TIPO PICK-UP  PLACA N- 12120,ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO CON VIGENCIA DEL 11/12/2018 AL 11/12/2019  CALCULO DE IMPUESTO SOBRE Lps. 9,261.02  VALOR EXENTO Lps. 1,750.00


title: SUMINISTRO DE 3 BATERIAS MARCA LTH DE 100 AMPERIOS VEHÍCULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA PLACA No. 11203, 115 AMPERIOS VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP PLACA 10068,  115 AMPERIOS VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK -UP PLACA No. 7855, SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033742, EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAN VITARA PLACA No. 11203, TOYOTA PICK - UP PLACA No. 7855, MAZDA PICK - UP PLACA No. 10068, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD  8 HOJAS ,SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA  No. 375 POR UN VALOR DE  Lps. 2,287.21DEBIDO A QUE  EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3146-1-0


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS, PLACA No. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LAS OFICINA DE TRANSPORTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001332, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE UTILIZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: REEMBOLSO  DE FACTURA No. 003-004-01-00000479  POR LA COMPRA DE GORROS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CARROZA NAVIDEÑA QUE PRESENTARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN APOYO A PROGRAMA DE GOBIERNO NAVIDAD CATRACHA.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002302 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO REALIZADA CON EL SETOR TRANSPORTE EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044271 POR ADQUISICION DE DOS MICROPERFORADOS DE 58X49, 28X71 PULGADAS Y UN ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA LUMINOSO 72X48 PULGADAS ,SOLICITADOS POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES DE TRABAJO Y CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000453, No. 000-001-01-00000452, No. 000-001-01-00000451 POR  SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES DE TRABAJO Y CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, UBICADO EN EL BARRIO DUSTRY DE LA CIUDAD DE ROATAN.
INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2018, FINALIZA EL CONTRATO 27 DE ENERO, 2018.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR UN MONTO Lps. 11,089.29  A NOMBRE DE JUAN DE LA CRUZ  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, LO ANTERIOR EN VISTA QUE  LA FACTURACION ENVIADA CORRESPONDE A LA RENTA TOTAL DEL MES DE ENERO.SEGUN MEMORANDO No. 650- SGRM-2018 ENVIADA A ESTA SUBGERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-327-1-0


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, UBICADO EN EL BARRIO LAS DELICIAS, YORO, YORO.
INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO 2018, FINALIZA EL CONTRATO  EL 27 DE ENERO DEL 2018.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 (del 01 al 27 de enero 2018).

type: CONT


title: REEMBOLSO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000010  POR LA COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN LA REUNION PARA DISCUSION DE LA CREACION DE LA LEY DE ACCESO AL CREDITO, REALIZADO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO DOS GALONES, MARCA CHEVRON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES, VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10064, HYUNDII PLACA No..9776, TOYOTA PLACA 7856 Y TOYOTA PLACA No. 8064.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-326-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2018.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000959 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES CORRESPONDIENTE A VEINTISIETE DIAS DEL MES DE  ENERO DEL 2018.


title: RESERVA DE CREDITO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 CORRESPONDIENTE A VEINTISIETE DIAS DEL MES  DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,  DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO


title: REEMBOLSO  DE FACTURA No. 002-001-01-00382557 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002104 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS, PLACA 11857, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CONSUMIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRRE DEL 2017 Y SEGÚN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000536, 000-001-01-00000525 Y SEGÚN CONSTANCIA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00009550 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS PLACA N- 11856  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 003-001-01-00527142 POR LA COMPRA DE DISFRACES NAVIDEÑOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA CARROZA CON QUE ESTA SECRETARIA APOYARA EL PROGRAMA DE GOBIERNO NAVIDAD CATRACHA 2018.


title:
SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA CANON -MODELO MP41-DHIII, 3 UNIDAD DE ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA AKILES - MODELO: AKILES5-1
SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 024 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  S. DE R.L. POR EL VALOR DE L. 75,601.00 A LA MISMA SOLICITO SEA CARGADA  A LA UE.02, ACT/OBRA 002, PROGRAMA 001 UNIDADES DE APOYO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-328-1-0


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00078851 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA 25 PERSONAS SOLICITADO POR EL DESPACHO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EMPRESA MINERA EL MOCHITO Y SU SINDICATO  LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL  2018.

CARICIA HERRERA FUNES

legalName: CARICIA HERRERA FUNES


title: SUMINISTRO DE 8 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 PAQUETES DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00023896 POR COMPRA DE 200 CONECTORES RJ45 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000753, SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA,


title: PAGO  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO,  ENTRE LAS AVENIDA SEPTIMA Y OCTAVA CALLE.
INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 27 DE ENERO DEL 2018.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000124 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222, No. 000-001-01-00000218, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001238 DE LA FLORISTERIA PETALOS Y MAS POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENVIARLO A LA LIC. MARTHA GALO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE

JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES

legalName: JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS  PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000219 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7  DE DANLI,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002980 POR LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO UN COLOR TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title:
SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: WEX- MODELO: 91 - 1308-00.
SOLICITO LA UNIDAD  DE AUDITORIA INTERNA Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 023 A FAVOR DEL SEÑOR WILMAN  DANILO MORALES ZELAYA POR EL VALOR  DE L. 1,421.26 A LA MISMA SOLICITO SEA CARGADA A LA UE. 02, ACT/OBRA  01-02,  UNIDADES DE APOYO, SEGUN MEMORANDO STSS-0349-SGRM -2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-329-1-0


legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001336 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE PLACA N. 7856, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: ADQUISICION DE 10 DISCOS EXTERNOS SEAGATE 2TB 2.5"  USB 3.0 NEGRO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00006074 POR ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS  EXTERNOS SEAGATE 2TB 2.5"  USB 3.0 NEGRO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018.
CUENTA
16- 011-010-06-02-016-00       Lps.  2,146.41
16-022-010-09-05-026-01        Lps.  5,405.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 110--001-01-00355263 DE RESTAURANTE DENNYS  POR LA COMPRA DE CENAS A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN LA PRESENTACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA EN APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO NAVIDAD CATRACHA  REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 SUMINISTRO DE UN PROBADOR DE BILLETES, SOLICITADO POR LA TESORERIA ESPECIAL, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00001629  POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3291-1-0 - SUMINISTRO DE 45 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1), 3 UNIDAD DE  LAPTOP AVANSADA 14 PULGADAS , ALTA CALIDAD ZONA 2, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, PARA FORTALECIMIENTO DE  LAS  OFICINAS  DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3291-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001337 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA. PICK-UP HILUX PLACA N. 07855 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE UNA CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005503 POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023880  POR ADQUISION  DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN  LOS NUEVE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL   A NIVEL NACIONAL,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3288-1-0 - CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS PLACA N. 11855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3288-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3333-1-0 - CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP PLACA N. 10036 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3333-1-0


title: SUMINISTRO DE 100 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000220 POR SUMINISTRO DE 100 BOLSITAS DE CLORO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002329  POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TESORERIA ESPECIAL, QUIE SE QUEDO LABORANDO  EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018 SUBSANANDO ORDENES DE PAGO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005971 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION  CAFTA  PARA LA DISCUSION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INSPECCION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No7  DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000221 POR SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL  HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No7  DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00084395  POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 22 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

type: OFI


SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE INCENDIO Y / O  RAYO MAS LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO QUE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 50 UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD,  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION SOLICITADA SEGUN MEMORANDO STSS-1507-SGRM-2018  PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3373-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00007084 POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE OGLA  REYES   CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -LA CEIBA - TEGUCIGALPA ,VIAJANDO IDA Y REGRESO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A EMPLEADO DE ESA REGIONAL.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE BOLETO AEREO Y TASA AEROPORTUARIA  SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00064979  Y TASA AEROPORTUARIA  No. 316621 POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE HACER AUDIENCIA DE DESCARGO A EMPLEDO DE ESA REGIONAL DE TRABAJO.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009206 POR COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD  20 HOJAS  SOLICITADAS POR LAS  SUB GERENCIAS DE PRESUPUESTO Y  RECURSOS MATERIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017902  POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ENVIADO AL LIC. MIGUEL MORAZAN   DELEGADO PRESIDENCIAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR POR EL FALLECIMIENTO DE PARIENTE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE  85  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000655 POR SUMINISTRO DE  85  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002143 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  NISSAN URVAN PLACA N. 11858, ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008765 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE LLENAR LA MATRIZ CONVENIO MARCO CON MEXICO Y EL TRIANGULO NORTE,  REALIZADA EN EL SALON OSCAR A FLORES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004762, POR SERVICIO DE  ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y SILLAS  PARA LA FERIA DE EMPLEO REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNACIO No. 3  DE LA VILLA OLIMPICA, ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA FUERZA DE TAREA DE GENERACION DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006001, POR SERVICIO DE  ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y SILLAS  PARA LA FERIA DE EMPLEO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO UCENM, ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA FUERZA DE TAREA DE GENERACION DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: PAGO DE 3,195.39 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULOS MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10069,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA  No  000-005-01-00670723  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10069,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3371-1-0 - COMPRA DE 721 BOTELLONES  DE 5 GALONES DE  AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3371-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO UN NUMERO DE ORDEN DE PAGO INTERNO INCORRECTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000653  POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

type: OFICIO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000657, 000-001-01-00000658 POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL  PROGRESO, YORO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000247 POR SUMINISTRO DE UN LLAVIN   PARA SER INSTALADO EN EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3392-1-0 - COMPRA DE CODIGOS Y LEYES SOLICITADAS  POR LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO USL-STSS-267-2018 ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3392-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013586  POR LA COMPRA DE  INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  SEGUN MEMORANDO No. GA-STSS -517-18 ADJUNTO.


title: 1000 MTS2 DESINTRALACION DE TECHO (LAMINA EN MAL ESTADO), 1000 MTS2 SUMINISTRO  E INSTALACION DE LAMINA  ALUZINC DE CAL. 26FT, 2 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MECANICO PARA PUERTA  ABATIBLE DE 600 LIBRAS 15 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000318, 1000 MTS2 DESINSTALACION DE TECHO (LAMINA EN MAL ESTADO), 1000 MTS2 SUMINISTRO  E INSTALACION DE LAMINA  ALUZINC DE CAL. 26FT, 2 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MECANICO PARA PUERTA  ABATIBLE DE 600 LIBRAS 15 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013598, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002624  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION DE MESAS TERRITORIALES DE EMPLEO REALIZADO EN LA  CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 14 DE CIEMBRE DEL 2018.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3396-1-0


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3389-1-0 - PAGO DE 3,325.93 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS  VEHICULOS MARCA NISSAN  FRONTIER  PLACA N. 10034,Y EL NISSAN URVAN  PLACA No. 11856  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3389-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00085399  POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE AUDITOR INTERNO JEFE, PUBLICADO EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUMINISTRO DE 3 TONER PARA IMPRESORA LASSER JET HP - CF280A NEGRO, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017571 DE FECHA 12/12/2018 POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE  TONER PARA IMPRESORA LASSER JET HP - CF280A SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00003924  A NOMBRE DE TECNOCOPIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION ( FOTOCOPIAS ) PARA ATENDER LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE SE SUCITO EN EL PUNTO FRONTERIZO ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA, POR EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS QUE PRETENDIAN MIGRAR DEL PAIS.

JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO

legalName: JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002575 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EL QUE CONSISTE EN 36 COFEE BREAKS Y 10 ALMUERZOS CORPORATIVOS PARA SER SERVIDOS  EL DIA 11 DE MARZO DEL 2018, EN LA FERIA  TURISTICA  REALIZA EN LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA CONJUNTAMENTE CON  EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTABA INCOMPLETA EL PAGO SE ESTA REALIZANDO HASTA ESTA FECHA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3393-1-0 - SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  SAN FRANCISCO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3393-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3384-1-0 - COMPRA DE DOS ARCHIVOS  METALICO ECONOFFICE DE 5 GAVETAS COLOR MARFIL  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO STSS-1232-18 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3384-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002624  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION DE MESAS TERRITORIALES DE EMPLEO REALIZADO EN LA  CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 04 DE CIEMBRE DEL 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024057 POR LA COMPRA DE  8 BOLSAS DE 12 OZ DE  CAFE EXPRESO AMERICANO  PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  SEGUN MEMORANDO No. GA-STSS -517-18 ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003262  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION SOBRE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO CON EL SECTOR MAQUILA,  REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 23 - GABINETE DE EMPLEO

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

actividadObra: 1 - GESTION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SECTORIALES / NACIONALES


title:
RESERVA PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2018, FINALIZANDO EL CONTRATO 27 DE ENERO DEL 2018.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00001901 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A VEINTISIETE DIAS DEL MES DE  ENERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008851  POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS ) PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005938  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE SALUD REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3390-1-0 - COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3390-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00-002-01-00002952 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TERMINALES PARA BATERIAS INSTALADAS EN LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No. 10797 Y VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP  PLACA No. 10035 CONFORME FACTURA QUE SE ADJUNTA.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUMINISTRO DE 1316 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAS ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00010414 SUMINISTRO DE 1316 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAS ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE DESTRUCTORA DE PAEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION SOLICITADA SEGUN MEMORANDO STSS-1507-SGRM-2018  PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3490-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3501-1-0 - COMPRA DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DEE STADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3501-1-0


title: COMPRA DE 512 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE 512 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.010-001-01-00010415.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00079450, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


title: SUMINISTRO DE 12 UNIDAD DE PAPEL MEGA ENCANTO, PARA USO DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013595, POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MEGA ENCANTO, PARA USO EN EL  CENTRO CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013615, POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE CANCELADO PARA ASISTIR A REUNION DE MINISTROS REALIZADA EN GRACIAS LEMPIRA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

legalName: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO, CORRRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000 -002-01-00002957 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE  2018.


title: SUMINISTRO DE 104 UNIDAD DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN No. 8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013614, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 031-001-01-01535471, 000-008-01-01295552, 000-005-01-00839161 Y 000-005-01-00235176, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.

SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA

legalName: SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002574, POR SERVICIO DE  ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y SILLAS  PARA LA FERIA DE EMPLEO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 10 Y 11  DE MARZO  DEL 2018, CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: SUMINISTRO DE PAPEL MEGA ENCANTO 4 ROLLOS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013611 POR SUMINISTRO DE 11 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS CADA PAQUETE, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3504-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO ,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3504-1-0


title: SUMINISTRO DE 40 UNIDAD DE DISCO LAVAPLATO LIMPIOX 225G Y 14 UNIDAD DETERGENTE ULATRAKLIN TOTAL 454, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-002-01-00013597, POR COMPRA DE ELEMENTPS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE ,2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013612 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDAD INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002302, 000-003-01-00002304,000-003-01-00002305,
000-003-01-0000-2306, 000-003-01-0000-2307, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO ,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013616 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.


INSERTEC S DE R L DE C V

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000320 Y 000-001-01-00000321 MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, PARA FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3511-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3511-1-0


title: ADQUISICION DE CUATRO LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD,SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD,SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016612.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3523-1-0 - COMPRA DE 2343.70 LITROS DE DIESEL PARA SER CONSUMIDOS EN LOS VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036, 8640, 10797, 01450, 11855 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3523-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00006734  POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA ,  VIAJANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE  CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN DICHA CIUDAD.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3522-1-0 - COMPRA DE 18 COMPUTADORAS  INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3522-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006119, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION   PARA SER SERVIDOS  EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO DEL SECTOR MAQUILA REALIZADA EL DIA  05 DE DICIEMBRE  DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3516-1-0 - REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA N. 8640, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3516-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00007049  POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, VIAJANDO DEL 12 -13  DE NOVIEMBRE  DEL 2018,  CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN DICHA CIUDAD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3520-1-0 - SUMINISTRO 396 CANASTA FAMILIARES, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETRÍA DE ESTADO EN EVENTO COMO MOTIVACIÓN DE CIERRE DE GESTIÓN  DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3520-1-0


title: SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ANULACIÓN DE  LA ORDEN DE COMPRA No.445 CON PRE COMPROMISO No. 3560, YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON  EL PRODUCTO SOLICITADO EN LAS MISMAS,SEGUN MEMORANDO -STSS-1507-SGRM-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3560-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00007024  POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA ,  VIAJANDO EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018  CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN DICHA CIUDAD.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005939, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION   PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ASIMISMO 8 MAS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS ESE MISMO DIA.

rationale: REVERSION  REALIZADA POR ERROR AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 EN EL SISTEMA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3534-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 091-010-01-01249702, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA EN JORNADA DE ANALISIS Y MONITOREO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000490  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN  EL  VI ENCUENTO DE DIRECTORAS Y PERSONAL  DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL, REAlIZADO DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE  2018. EN LAS INSTALACIONES DE EL CAJON.

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA1), SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ANULACIÓN DE  LA ORDEN DE COMPRA No.437, CON  PRE COMPROMISO No. 3515, YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON  EL PRODUCTO SOLICITADO EN LAS MISMAS.SEGUN MEMORANDO-STSS-1507-SGRM-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3515-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00007171  POR COMPRA DE UN PASAJE  AEREO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA ,  VIAJANDO EL 3 DE DICIEMBRE  DEL 2018,  CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN DICHA CIUDAD.


SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COL. TARA BL. 11 CASAV 9 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3524-1-0 - ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO GPS VEHICULAR ANUAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3524-1-0


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-001-01-00090136  POR COMPRA DE DOS CENAS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERIA ESPECIAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA  12 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002631, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION   PARA SER SERVIDOS  EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO DEL SECTOR MAQUILA REALIZADA EL DIA  10 DE DICIEMBRE  DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005939, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION   PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO (22)  ASIMISMO 8 EMPLEADOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2018.


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3521-1-0 - SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3521-1-0


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3567-1-0 - SUMINISTRO DE 8 LLANTAS No. 195 R15 MARCA MAXXIS  DE OCHO LONA, PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 11857 Y 11858, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3567-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3570-1-0 - SUMINISTRO DE 6 UNIDAD DE PANTALLA SMART T.V. DE 55 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, SOLICITADA POR BIENES NACIONALES, REGIONAL DE DANLI, SAN PEDRO SULA, Y CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3570-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRCCION DE 30 MTS DE PARED DE TABLA YESO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS MATERIALES E INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (INCLUYE MATERILES Y MANO DE OBRA) Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000261 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE DIESEL EN EL VEHICULO PLACA No.10067 EN VIAJE A PUNTOS FRONTERIZOS DEL PAIS EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2018 EN MISION OFICIAL.

LUIS FERNANDO PINEL CHAVEZ

legalName: LUIS FERNANDO PINEL CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA No.000-002-01-00002735 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA EN PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA GESTION 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES

legalName: JOSE ROLANDO ARTEAGA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, TIPO PICK UP, CON PLACA No.10036 Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, TIPO PICK UP, CON PLACA No.10036 Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025967 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA Y EURO+LABOR QUE PARTICIPARON Y APOYARON LA FERIA DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 02 DE FEBRERO DEL 2018, EN APOYO AL PLAN DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002238.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title:
SUMINISTRO DE  SELLOS DE HULE 10 UNIDAD  EN BASE DE MADERA, 10 UNIDAD ESTUCHE AUTÓMATICO CIRCULAR, 9 UNIDAD ESTUCHE  AUTOMÁTICO RECTANGULAR, 2 UNIDAD EN  ESTUCHE PORTATIL  METÁLICO,
SOLICITADO POR REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, SUB - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, SUB - GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, SECRETARIA GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO, DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO Y CONSEJO ECONIMICO SOCIAL ,
AUTORIZADO  POR GERENCI ADMINISTRATIVA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00003008,POR LA ELABORACION DE   SELLOS  SOLICITADOS POR REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES,SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE EMPLEO, DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CONSEJO ECONOMICO SOCIAL.


rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025959 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 70 UNIDAD DE SOPORTE CROMADO SOLIDO DE 1/2" X 3/4" DE DIAMETRO, PARA INSTALACION  DE ROTULOS EN ACRILICO DE VISION Y MISION Y PIZARRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INSERTEC S DE R L DE C V

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000272 POR SUMINISTRO DE 70  SOPORTES CROMADOS SOLIDOS DE 1/2" X 3/4" DE DIAMETRO, PARA UTILIZARLOS EN LA INSTALACION   DE ROTULOS Y PIZARRAS DE  ACRILICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO  DE 42 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA MARCA : CDP - MODELO : RSMART 1210, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036869 SUMINISTRO  DE 42 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA MARCA : CDP - MODELO RSMART 1210, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 3573-1-0 - SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS CON SARIGRAFIA INCLUIDA, SOLICITADA  POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-3573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-3573-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001983 Y 000-004-01-00001873 POR SERVICIO DE MERIENDAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN CAPACITACION SOBRE NUEVA LEY DE INJUPEMP Y CODIGO DE CONDUCTA ETICA AL SERVIDOR PUBLICO, ORGANIZADAS  POR RECURSOS HUMANOS, EN EL MES DE ENERO DE 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005877 Y 000-001-01-00005873 DE FECHAS 14 DE MARZO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 17 CUBETA DE  PINTURA LATEX SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 17 CUBETAS DE  PINTURA LATEX, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000258 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE  CHOLUTECA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA Nos. 002-001-01-00003386 Y 002-001-01-00003385 DE FECHAS 14 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTO DE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA No.11151 EN VIAJE REALIZADO A PUNTOS FRONTERIZOS DEL PAIS EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2018.

ANA MERCEDES AVILA GARCIA

legalName: ANA MERCEDES AVILA GARCIA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURAS  FACTURA No. 000-001-01-00032169, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN, PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000262 PINTURA LATEX, MASILLA, ANTICORROSIVO, EXALTA COLORS MATE BASE BLANCA, REMOVEDOR DE HONGOS PASO 1, IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000, JUEGO PARA PINTAR BROCHA 2" BMA20, BROCHA 3" BMA20, LIJA PARA MADERA G80 FANDELI D080, EXTENSION PARA PINTAR 3 MTS EME30, ANTICORROSIVO P/ ESTRUC 2000 NEGRO, SOLICITO LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ( TEGUCIGALPA), REGIONAL DE SANTA BARBARA, COMAYAGUA, DANLI Y CCI DANLI, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005872 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2018.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, UBICADA EN EL BARRIO FAROLIT0, FRENTE A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO.
INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2018 Y FINALIZA EL CONTRATO 27 DE ENERO 2018

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-000000165 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A VIENTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.047-001-01-12090848

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SUMINISTRO DE 02 CAMBIOS DE ACEITE 10W30 SINTETICO, MARCA CHEVRON PARA LOS VEHICULOS PLACAS Nos. 10797 Y 10035 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00011636 Y FACTURA NO. 001-002-01-00011637, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035 Y VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA No. 10797, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 PUERTA Y UNA VENTANILLA PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA INPECCION GENERAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000259, POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS Y UNA VENTANILLA PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE SERVIDO EN CAPACITACION "PARTICIPACION Y DENUNCIA CIUDADANA" REALIZADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002328.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006184 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018.


title:
RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA BARRIO LAS FLORES TERCERA AVENIDA Y CUARTA CALLE.
INICIO DE CONTRATO DEL 28 DE ENERO DEL 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE 2018.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001011 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000992,  No. 000-001-01-00000993  No. 000-001-01-00000995 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000979 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000963, 000-001-01-00000964, 000-001-01-00000965, 000-001- 01-00000966   EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA , CORTES CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE ENERO, MES DE FEBRERO, MES DE MARZO Y MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001004, No. 000-001-01-00001007 No. 000-001-01-00001009 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL  2018.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS GERENTES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 047-001-01-11940248.


title: COMPRA DE UN RAUTER INALAMBRICO SMART WI-FI DE DOBLE BANDA ACI200+LINKYS AE6350 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004616  POR COMPRA DE DOS  RAUTER INALAMBRICO SMART WIFFI DE DOBLE BANDA ACI200+LINKYS EA6350 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001960, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION  DIALOGO ENTRE LAS PARTES JUNTA DIRECTIVA SITRAPACIH Y LA EMPRESA EN RELACION AL MONCHITO, REALIZADA EL JUEVES 18 DE ENERO DE 2018.


title:
RESERVA  DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, ENTRE LA AVENIDA SEPTIMA Y OCTAVA CALLE.
INICIO DE CONTRATO EL 28 DE ENERO 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 POR  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL  2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000160 POR  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000159  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL  2018.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000132, 000-001-01-00000133, 000-001-01-00000134  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE ENERO, MES DE FEBRERO, MES DE MARZO Y MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000154, 000-001-01-00000158 POR  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2018.

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-01-01-00000154,  No. 000-01-01-00000155,  No. 000-01-01-00000156,  No. 000-01-01-00000157, POR  ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO DEL AÑO 2018.
INICIO DE CONTRATO EL 28 DE ENERO 2018, FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO Y CON UNA VIGENCIA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO INTERNA  AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000212, POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000209, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000206, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000201, 000-001-01-00000203, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183  PARA CANCELAR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000175, No. 000-001-01-00000178, No. 000-001-01-00000181 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER  DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 028-002-01-00165924 A NOMBRE DE PIZZA PIZZA DE HONDURAS  000-002-01-01817080 GASOLINERA PUMA, 000-002-01-01817075 SUPER 7 036-001-01-00957199 SUPERMERCADOS LA COLONIA, VALOR QUE CORESPONDE A GASTOS REALIZADOS PARA ATENCIONES A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE VERANO DESARROLLADO EL SABADO 3 Y DOMINGO 4 DE FEBRERO, EMPEZANDO CON LA INSTALACION EL VIERNES 2 DE FEBRERO.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS GERENTES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12091213.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002115, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION PARA EL PERSONAL SOBRE ATENCION I SASTIFACCION AL PUBLICO REALIZADA EL 16 DE FEBRERO DE 2018.


title: RESERVA DE ALQUIELER PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CON UNA VIGENCIA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000416 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000414 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000410 POR  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA nO, 000-001-01-00000409 POR  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000407, POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000404  POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000402, POR  ARRENDAMIENTO DEL  EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000362, No. 000-001-01-00000365, No. 000-001-01-00000364, No. 000-001-01-00000366 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO  Y ABRIL DEL AÑO 2018.


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TESORERIA ESPECIAL, QUE LABORARON EL 17 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA PROGRAMCION DE GASTOS MENSUALES "PGM" Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00050558.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12111876.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00028429, POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO  PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO. JEFE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 7 GALONES  DE CLORO  MAGIA BLANCAY 18 BOLSITAS DE CLORO IREX  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 7 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA Y 18 BOLSITAS DE CLORO IREX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000570 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018.


title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO E CUIADADO INFANTIL No4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 Y CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS Nos.:
16-011-010-06-02-016-00 = Lps. 2,034.81
16-022-010-09-05-026-01 = Lps.2,876.70

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 110 BOLSITAS DE CLORO DE 200ML MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE 110 BOLSITAS DE CLORO DE 200ML MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006183 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000370, 000-001-01-00000371, 000-001-01-00000372, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018.


title: COMPRA DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000571 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000565 POR SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE, 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000553, 000-001-01-00000554  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA FONDOS CAFTA

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00006034, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 10064.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000573, 000-001-01-00000574 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE   AL PRIMER TRIMESTRE  DE 2018.


title: COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO IREX , 2 DE DESINFECTANTE LIMPIOX Y 9 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL  CENTRO CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002336  DE 2 PASAJES AEREO A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO (MINISTRO) Y MARIO DAVID VILLANUEVA( ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL)   CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 23 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 03 Y 04 DE MARZO RESPECTIVAMENTE.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 79 GALONES DE GAS  PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.2  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000374, POR SUMINISTRO DE 79 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES , PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2  DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  DE 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000566  POR SUMINISTRO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5  DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE  BLANCA  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6  DE EL PROGRESO, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000561  POR SUMINISTRO  DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE  BLANCA  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6  DE EL PROGRESO, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO   CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000558, 000-001-01-00000559  POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO   CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN  URVAN PLACA No. 11858, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADA POR  LA OFICINA DE TRANSPORTE Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FONDO CAFTA.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006033, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 11858.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000555  POR SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE SANTA RITA, YORO,  CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE, 2018


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000568 Y 000-001-01-00000569 DE FECHAS 09 DE ABRIL DEL 2018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 09659, ASIGNADO A LA OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE  Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,  FONDO CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006035, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 09659.


title: SUMINISTRO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000556, POR SUMINISTRO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.


title:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000373, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6  DE EL PROGRESO, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000560  POR SUMINISTRO DE  DE 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6  DE EL PROGRESO, YORO    CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI,  PLACA No. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADA POR  LA OFICINA DE TRANSPORTE Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FONDO CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006036, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS  ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 11857, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006108,POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 11857.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002332  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO Y PROCESO ADMINISTRATIVO REALIZADA EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 300 UNIDADES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA POZUELO  Y 100 BOLSAS DE CONFITES MIXTO BOLSA DE 5 LIBRAS MARCA VENUS,  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN APLICACION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004665, COMPRA DE 300 UNIDADES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA POZUELO Y 100 BOLSAS DE CONFITES MIXTO BOLSA DE 5 LIBRAS MARCA VENUS, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES EN AMPLIACIÓN AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015.


title: SUMINISTRO DE 31 UNIDAD  DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO  DE FACTURA No.000-001-01-00000375, POR SUMINISTRO DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002569 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES QUE SE PRESENTO A LABORAR EL DIA SABADO 10 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002317 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN TALLER DE REVISION CADENA DE VALORES Y MATRICES DE GESTION POR RESULTADO REALIZADA EL DIA MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2018.


title: COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA FRITO-LAY Y 3,000 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML MARCA DEL VALLE SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN APLICACION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,000 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA FRITO-LAY Y 3,000 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML MARCA DEL VALLE, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN APLICACION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00010574 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCO DE ACOMETIDA GENERAL DE TRANSFORMADORES  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINAS REGIONALES  DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO YACCIÓN CAFTA, SOLICITADO POR LAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANCO DE ACOMETIDA GENERAL DE TRANSFORMADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINAS REGIONALES,  DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA, SOLICITADO POR LAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000472 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002577 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A JURAMENTACION DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  REALIZADO EL DIA LUNES 12  DE MARZO  DEL 2018.


MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 654-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-654-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001122 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001121 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPT. DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001118, No. 000-001-01-00001119 No. 000-001-01-00001120 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y  AGOSTO  DEL 22018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001117 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  2018

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL MES DE DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001114, 000-001-01-00001115 Y 000-001-01-00001116.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002567 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION SOBRE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO IMPARTIDO POR EL TSC   REALIZADO EL DIA VIERNES  9  DE MARZO  DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 52 UNIDAD  DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000557, POR SUMINISTRO DE 52 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTARITA, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001962  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES  REALIZADA EN LA VILLA OLIMPICA EL  19  DE ENERO  DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2018

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002617,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE EVALUACION DE RIESGOS,  REALIZADA  EL  13   DE MARZO   DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002056, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A 15 EMPRESAS Y LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA  EN LAS INSTALACIONES  DEL COHEP EN FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002732   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA MESA DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE MIGRACION LABORAL   REALIZADA  EL  20  DE MARZO   DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002578   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE LA MESA DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTIRUCIONAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES,   REALIZADA  EL MIERCOLES 14  DE MARZO   DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2018


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004564 POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- CANCUN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUIEN VIAJO A MEXICO DEL 13 A 15 DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA LABORAR MIGRATORIO  (PLM )
NOTA: SE TRAMITO EL PAGO HASTA ESTA FECHA PORQUE LA EMPRESA CAMBIO DE RAZON SOCIAL SEGUN TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA ADJUNTA.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :130 GA :1 F-01: 695-1-0 - COMPRA DE 1,360 BOTELLONES DE  5  GALONES DE AGUA PURIFICADA  MARCA LA TIGRA SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-695-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,360 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00132543 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001977,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL,  REALIZADA  EL VIERNES  26   DE ENERO   DEL 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000567  POR SUMINISTRO DE 62 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.