rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6824-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-076-2018 01 UDS UPS BASICO TIPO 2, SOLICITADO POR SEGURIDAD AMBIENTAL / UNIDAD GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, SOLICITUD # 808.


title: MEMORANDO UI-645-2018 VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EXPRESION DE INTERES DEL PROYECTO "TERMINAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE SAN LORENZO".

currency: HNL

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6829-0-0 - MEMORANDO UI-635-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE:
04 LBS DE CLAVOS DE 3 1/2, 04 LBS DE CLAVOS DE 3", 04 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2, 25 UDS VARILLA CORRUGADA DE 3/8, 25 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003800
MEMORANDO UI-635-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE:
07 UDS SANITARIOS COLOR BLANCO,
07 UDS TUBO DE ABASTO DE 3/8 X 7/8 X 16",
 07 UDS VALVULA DE ANGULO DE 1/2X3/8,
 07 UDS ADAPTADOR MACHO DE 1/2,
01 UDS LAVABO CON SU SANITARIO,
SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

type: FACT


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6831-0-0 - MEMORANDO UI-635-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE:
01 LLAVIN DE PELOTA, 02 UDS PARES DE BISAGRAS, 02 UDS CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, 02 UDS CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR VERDE, 02 UDS CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-552-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048763 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE: 200 UDS BLOQUES DE 6", 20 UDS BOLSA DE CEMENTO GRIS, 08 UDS TABLA RUSTICA DE 1X12X12, 04 UDS TABLA RUSTICA DE 2X4X12, 01 UDS PUERTA TERMOFORMADA COMPLETA DE 36X80, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-545-2018: 05 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS ENTERPRICE E3, 10 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS, 160 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS, PARA USAR EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.913, PROVEEDOR: NAVEGA S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6837-0-0 - APSL-M-159-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CASH BUSINESS  PARA  LA COMPRA DE 02 UDS. COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA USAR EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO.


title: MEMORANDO DC-M-393-2018:  PAGO DE FACTURA A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORITZ PARA LA COMPRA DE 01 UDS. ANTORCHA HD OXI ACETILENO, 2 UDS. BOQUILLA PARA CORTE #3 OXI ACETILENO Y 02 UDS. BOQUILLA PARA CORTE #2 OXI ACETILENO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO


title: MEMORANDO OP-449-18 LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA APOYAR AL SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: UADQ-DCS-OC-439-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA POR LA COMPRA DE 27 PARES DE BATERIAS DE AA Y 27 PARES DE BATERIA DE AAA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS , SEGUN PACC 2018. FACTURA N° 000-002-01-00047721

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title:
UDO-DVL-185-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA
PAGO FACTURA # 000-002-01-00003792


title: MEMORANDO DAN-232-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018, POR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE 10 ANCLAJES PARA BOYAS EN SAN LORENZO, VALLE.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6848-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE CAMBIO A MAS DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA DOLPHIN DE ATRAQUE DEL MUELLE 1-A (MELAZA) Y PARA EL MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO CORTES, DICHO PROYECTO ESTA SEIINDO REALIZADO POR EL CONTRATISTA NEWMARK REPRESENTACIONES S DE R L SEGUN CONTRATO 1-2017


title: TRANFERENCIA A FAVOR DE JOSE FERNANDO WONG LEAL, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 15 DE OCTUBRE DE 2018, POR ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL GERENTE GENERAL.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL


title: MEMORANDO UDO-1354-2018: SEGUNDO PAGO A FAVOR DE MARTIN CARRANZA ESCOBAR SEGUN RECIBO 000002 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS MATERIA INDUSTRIAL/GERENCIA GENERAL, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1517-2018 POR L.20,000 MENSUALES (2 MESES) DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1353-2018: PRIMER PAGO SEGUN RECIBO 000001 A FAVOR DE MARTIN CARRANZA ESCOBAR EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS MATERIA INDUSTRIAL/GERENCIA GENERAL, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1517-2018 POR L.20,000 MENSUALES (2 MESES) DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018

MARTIN CARRANZA ESCOBAR

legalName: MARTIN CARRANZA ESCOBAR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: MEMORANDO UDO-1128-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA ENP COMO EXPERTO EN SEGUIMIENTO DE PROCESOS PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1249-2018: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO 00002 A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN SEGUIMIENTO EN PROCESOS PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DE ACUERDO A OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1364-2018 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR L.50,000 MENSUALES (3 MESES).

title: MEMORANDO UDO-1338-2018: TERCER PAGO SEGUN RECIBO 00003 A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN SEGUIMIENTO EN PROCESOS PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DE ACUERDO A OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1364-2018 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR L.50,000 MENSUALES (3 MESES).

JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS

legalName: JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS


title: MEMORANDO UDO-1299-2018: PAGO DE RECIBO A FAVOR DE MAURICIO FERNANDO ROSALES POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR LEGAL PARA DISEÑOS DE PROCESOS EN MATERIA LABORAL/UDO POR L.20,000 MENSUALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1343-2018: SEGUNDO PAGO A FAVOR DE MAURICIO FERNANDO ROSALES POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR LEGAL PARA DISEÑOS DE PROCESOS EN MATERIA LABORAL/UDO POR L.20,000 MENSUALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.

MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES

legalName: MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES

type: REC


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6871-0-0 - MEMORANDO UI-589-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "DISEÑOS DE NORMAS TECNICAS DE LA TUBERIA PARA CARGA Y DESCARGA DEL MUELLE DE GRANELES LIQUIDOS Y SISTEMAS DE DESCARGA DE DERIVADOS DEL PETROLEO", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-16445 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS.


rationale:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-437-2018: 02 JGO. KIT PARA MOTOR 150 HP 300HRS, 04 JGO. KIT PARA MOTOR 150HP 100HRS, 06 UDS. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 200HP 8M0094232, 04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200HP 8M0060041, 03 CJA. BUJIAS PARA MOTOR 200HP (4 UNIDADES), 03 UDS. TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200HP 892864T04, 02 UDS. BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200HP 817275A09, 02 UDS. ANODO PLATE MOTOR 200HP 76214T5, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADAS A PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.759, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.
REVERSION PARA PROCESO DE MODIFICACION NO 7


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6873-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-074-2018: 06 UDS. UPS BASICO TIPO 2, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.683, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6874-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-070-2018: 08 UDS. BIOMETRICOS (INCLUYE: CONTROL DE HUELLA DIGITAL Y RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETAS, CONTRASEÑA Y COMBINACION DE LAS MISMAS, COMUNICACION TIPO TCP/IP O USB, CAPACIDAD DE 1500 CARAS, 2,000 HUELLAS DIGITALES, 100,000 USUARIOS Y 2,000 TARJETAS), PARA USAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.737, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UI-649-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 25 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS DEL MUELLE DE PUERTO CASTILLA ENP

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: MEMORANDO DP-UI-435-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA SUPERVISAR PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENERO DE 2018 TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO Y CASA PRESIDENCIAL Y SECRETARIA DE FINANZAS.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008809
MEMORANDO APSL-M-173-2018:  04 UND. SEPARADORES DE LLANTAS PARA CHASIS , PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173009-1, SC/C NO. 128 ,  COTIZACION NO. 001377

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008808
MEMORANDO APSL-M-172-2018:  04 UND. SEPARADORES DE LLANTAS PARA CHASIS , PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173013-3 , SC/C NO. 129 ,  COTIZACION NO. 001375


title: MEMORANDO DC-M-394-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 4 UDS. SEPARADORES DE LLANTAS PARA CHASIS PARA USAR EN CHASIS CON INV.05-173058-8


title:
PAGO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-008807
MEMORANDO APSL-M-174-2018:  04 UND. SEPARADORES DE LLANTAS PARA CHASIS , PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173028-2 , SC/C NO. 132 ,  COTIZACION NO. 001379.


title: MEMORANDO GG-731-2018 PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN LA OFICINA DE ATENCION AL VOLUNTARIADO EXTRANJERO, HONDUTEL Y CASA PRESIDENCIAL.


title: MEMORANDO UDO-DVL-0242-2018 PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE LA ING. ALMA CUELLAR Y EDWIN PEREZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, PERSONAL QUE PARTICIPO EN 8 CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

legalName: MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S, FACTURA No.000-001-01-00000065, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-P-189-079-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE 02 BOLETOS AEREO A NOMBRE DE HECTOR ORLANDO ALVAREZ FICHA NO. 3976-8 , Y EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ FICHA NO. 4172-3 , IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO , CON FECHA DE SALIDA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2018 , Y DE REGRESO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 , CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA , AUSPICIADO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY. SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : CM-P-019-ENP-2018,

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-DCS-P-190-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE 01 BOLETOS AEREO A NOMBRE DE  EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ FICHA NO. 4172-3 , IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PANANA -PANAMA ,  CON FECHA DE SALIDA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2018 ,  Y DE REGRESO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE  DE 2018 , CON EL PROPOSITO DE  PARTICIPAR EN LA XLIII REUNION DE LA RED DE CENTROS DE FORMACION Y CAPACITACION DE CENTROAMERICA(REDCAFOR) , EVENTO ORGANIZADO POR COCATRAM . SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : CM-P-018-ENP-2018,

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-0786
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-080-2018: REVISION , REPARACION Y RECARGA DE 38 EXTINTORES CONFORME DETALLE ADJUNTO, SC/C NO. 038 , PARA USAR EN EXTINTORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.  COTIZACION NO. 662
PROVEEDOR LUBRISTAR

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO UGA-041-2018: TRANFERENCIA A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO, EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, POR ASISTIR A REUNION EN OFICINA DE ATENCION AL VOLUNTARIADO EXTRANJERO.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A SAN LORENZO ACOMPAÑANDO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD AL ING. FERMIN BOQUIN PARA INSPECCION Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS Y EQUIPOS Y NEGOCIACION CON DIRECTIVOS DEL SITRAENP. DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2018.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title:
DVL-UDO-245-2018
INSCRIPCION PARA EL CURSO BASICO DE PARAMEDICOS SOPORTE VITAL BASICO QUE SERA IMPARTIDO A EMPLEADOS POR FUNDACION CAMPO, EN UNICAH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR

legalName: ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description:
DVL-UDO-245-2018
INSCRIPCION PARA EL CURSO BASICO DE PARAMEDICOS SOPORTE VITAL BASICO QUE SERA IMPARTIDO A EMPLEADOS POR FUNDACION CAMPO, EN UNICAH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

JUAN CARLOS GUERRERO CACERES

legalName: JUAN CARLOS GUERRERO CACERES


JIMMY MEREGILDO CLOTTER ALVAREZ

legalName: JIMMY MEREGILDO CLOTTER ALVAREZ

rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE SERVICIOS DE CAPACTACION DE JIMMY CLOTHER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7052-1-0

type: OFICIO


rationale:
DVL-UDO-245-2018
INSCRIPCION PARA EL CURSO BASICO DE PARAMEDICOS SOPORTE VITAL BASICO QUE SERA IMPARTIDO A EMPLEADOS POR FUNDACION CAMPO, EN UNICAH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


RAFAEL ENRIQUE LEIVA PAZ

legalName: RAFAEL ENRIQUE LEIVA PAZ

rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSTIO POR DEVOLUCION POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE RAFAEL LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7054-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000253, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000256, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.14/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000254, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.14/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000255, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA, CORRESPONDIENTE A MANIOBRAS DEL MES DE AGOSTO (132 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.14/2017.


rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

UADQ-DCS-OC-455-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R L PARA LA COMPRA DE 2 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1 TB PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO

UADQ-DCS-OC-482-2018
150 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 1; 600 UDS ESPIRAL PLASTICO 3/4; 125 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/82; 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1; 870 CAJAS DE FASTENER
A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SA DE CV COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO VIRGILIO ANTUNEZ FICHA # 1457-1, POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. MES DE ENERO 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title:
MEMORANDO APSL-M-170-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 04 UDS SEPARADORES DE LLANTAS PARA CHASIS, PARA USAR EN RASTRA CON INV. 05-173026-5, PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH, SOLICITUD # 0131/18.
FACTURA N° 000-001-01-00008810


rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO

2208 UDS BOLIGRAFO TINTA NEGRA; 1650 UDS LAPIZ GRAFITO; 100 UDS LAPIZ PORTAMINA; 856 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO; 100 UDS MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO; 1200 UDS ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA; 100 CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO; 12 UDS TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO;
A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


title:
UADQ-DCS-OC-449-2018: 01 UDS. FOCO DELANTERO LADO CONDUCTOR, 01 UDS. FOCO VIA TRASERA LADO CONDUCTOR, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A SUB-GERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.515, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.
FACTURA N° 000-001-01-00009715

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title:
MEMORANDO APSL-M-164-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 01 UDS REGULADOR DE PRESION PARA ACETILENO, 01 UDS REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO, PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA, PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ.
FACTURA N° 000-001-01-00274770

legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO APSL-M-165-2018 SOLICITUD COMPRA DE 02 ROLLOS MANGUERAS OXI-ACETILENO 50 PIE, 02 ROLLOS MANGUERAS OCI-ACETILENO 100 PIE, PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA, PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ. FACTURA N° 000-001-01-00275321


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-470-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016763 POR COMPRA DE 02 CJA UTP 6 PARA INTERIORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 813.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-468-2018 PAGO DE FACTURA # 017-006-01-00006149 POR COMPRA DE 03 UDS TONER LASER JET (CF410A) BLACK, 02 UDS TONER LASER JET 410A (CF411A) CYAN, 02 UDS TONER LASER JET 410A (CF412A) YELLOW, 02 UDS TONER LASER JET (CF413A) MAGENTA, SOLICITADO POR LICITACIONES / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORA HP MFP M477 INV. 07-039082-8, PROVEEDOR JETSTEREO, SOLICITUD # 825.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: UADQ-DCS-OC-447-2018: 04 UDS. SEGUROS DE FRICCIONES DELANTEROS, 04 UDS. TORNILLOS DE TIJERAS, PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120215-6, MARCA TOYOTA MODELO HYLUX TIPO PICK UP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.788, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A. FACTURA N° 000-001-01-00009714


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-556-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048062 POR COMPRA DE 10 CJA PARCHE PARA LLANTA # 4, 12 CJA PARCHE PARA LLANTA # 3, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN TALLER MECANICO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 792.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACION DE "COBERTURA DE SEGURO PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", POR EL TERMINO DE (1) UN MES, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 707-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA POR UN MES A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2018 AL 18 DE MAYO DE 2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-447-2018 PAGO DE FACTURA 3715 SOLICITUD DE COMPRA DE 02 UDS CINTA METRICA DE 5 MTS, SOLICITADO POR SEGURIDAD AMBIENTAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 803.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
UADQ-DCS-OC-445-2018: 01 UDS. BARRA ESTABILIZADORA LH, 01 UDS. BARRA ESTABILIZADORA RH, 02 UDS. ESFERICAS SUPERIORES, 02 UDS. ESFERICAS INFERIORES, 02 UDS. BALINERA DE CENTRO, 02 UDS. PUNTAS CORTAS, 02 UDS. CREMALLERAS, 03 UDS. CRUZ CARDAN, 01 UDS. PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS, 01 JGO. ZAPATA, 01 UDS. LIQUIDO DE FRENOS, PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120215-6, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.787, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.
FACTURA N° 000-001-01-00009713

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7072-0-0 - UADQ-DCS-OC-480-2018
140 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE; 30 UDS PEGAMENTO EN BARRATAMAÑO PEQUEÑO; 400 PAQ NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES; 45 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO; 60 UDS BANDEJA DE 3 COMPARTIMENTOS; 50 UDS PORTA TAPE TAMAÑO MEDIANO; 140 UDS. PERFORADORA; 120 UDS. ENGRAPADORA GRANDE
A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTONICO DE HONDUCOMPRAS


rationale:
UADQ-DCS-OC-444-2018: 02 UDS. SELENOIDES DE 24 VOLTIOS, 02 UDS. SWITCH DE ENCENDIDO, PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.761, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.
SE REVERSA PARA PROCESO DE MODIFICACION NO 7


title:
UADQ-DCS-OCAF-077-2018: 01 UDS. IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, PARA USAR EN OFICIAL DE CONCESIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.766, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-001-01-00016693


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7076-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-078-2018: 01 UDS. HORNO MULTIFUNCIONAL ELECTRICO, 01 UDS. MICROONDAS GPLUS 0.7 BLANCO, 01 UDS. REFRIGERADORA CETRON 6" 1 PUERTA BLANCA, 01 UDS. PERCOLADORA 12 TAZAS, PARA USAR EN OFICINA DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.588, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-429-2018 PAGO DE FACTURA # 000-005-01-00047971 POR COMPRA DE 03 PAR BOTAS DE HULE, 30 UDS MASCARILLA DESECHABLE, 04 PAR LENTE PROTECTOR TRANSPARENTE, SOLICITADO POR SEGURIDAD AMBIENTAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR CENTRO FERRETETO TORNIFESA, SOLICITUD # 805.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7080-0-0 - UADQ-DCS-OC-479-2018
1680 UDS BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL; 620 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA; 270 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA; 270 UDS MARCADOR ROJO PARA PIZARRA; 450 UDS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FRUESA; 110 CAJA ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO; 200 CAJA CLIPS TAMAÑO GRANDE; 25 UDS TIJERAS; 450 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/4; A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, COMPRA A REALIZARASE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-443-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003718 POR COMPRA DE 04 UDS CAPOTE (CAMISA, PANTALON Y GORRO), 06 PAR TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES, SOLICITADO POR SEGURIDAD AMBIENTAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 805.


title:
UADQ-DCS-OC-477-2018
204 FCO CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO PLUMA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-001-01-00023499

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
UADQ-DCS-OC-476-2018
900 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA; 312 UDS PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE; 800 UDS ESOIRAL PLASTICO DE 3/8; 900 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1/2; 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 2; 25 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 200 PAGINAS
A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS
FACTURA # 000-002-01-00030055 DE REPRESENTACIONES HERNANDEZ

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7082-0-0 - UADQ-DCS-OC-478-2018
800 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA; 80 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS; 165 LTA GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS, 260 UDS SACAGRAPAS; 40 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA; 35 UDS PORTA TAPE TAMAÑO GRANDE 100 UDS ESPIRAL PLASTICO 5/16; CAJA GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7084-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-472-2018: 250 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2" , 420 RLL . CINTA TRANSPARENTE DE 2 " . PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ,


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00008468
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-471-2018:
95 RLL . MASKING TAPE DE 1 " , PARA USAR EN EXITENCIA EN
LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO.
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-469-2018: 07 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1 TB. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS.


title: PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION DE OFICIALES DE INFORMACION PUBLICA DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023497
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-468-2018 :
080 UDS.MEMORIA USB 32 GB,
150 UDS. DVD+R,
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-470-2018: 45 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA , 78 UDS. MOUSE INALAMBRICO , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS. FACTURA N° 000-002-01-00029728

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7090-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-467-2018 :
180 UDS. CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA
25 CJA. CARPETA TAMAÑO CARTA ( FOLDER)
20 CJA. CARPETA TAMAÑO OFICIO ( FOLDER)
36 UDS. BORRADOR
40 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO
10 UDS. REGLA PLASTICA DE 12"
24 UDS. REGLA DE METAL DE 12"
50 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 1"
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/4,
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/8
200UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1"
70 CJA FASTENER NO. 8
PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7091-0-0 - UADQ-DCS-OC-475-2018
10 RES PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE; 30 RLL PAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4; 100 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS; 300 BLK LIBRETA DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA; 100 BLK LIBRETA DE TAQUIGRAFIA; A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SA DE CV, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7092-0-0 - UADQ-DCS-OC-474-2018
120 CJA PAPEL CARBOON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA; 40 CAJA PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO; 310 PAQ MINISEPARADORES VARIOS COLORES; 1600 PAQ SEPARADORES, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO

UADQ-DCS-OC-473-2018
2,000 RES PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 850 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00023500
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-463-2018:
60 FCO. CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO PLUMA
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7096-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-464-2018:
100 UDS. CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA
015 PA. SEPARADOR PARA CARPETAS DE 3 AROS
040 UDS. SACAGRAPAS
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/16
020 CJA. GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


title: MEMORANDO GG-740-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A RECEPCION US CENTRAL AMERICA DEAL TEAM Y PARTICIPACION FIRMA CONVENIO NORMAS NIIF.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: MEMORANDO UAI-233/2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO DE AUDITORIA INTERNA EN SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018

NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO

legalName: NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO


description: MEMORANDO UAI-233/2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO DE AUDITORIA INTERNA EN SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018

JULIAN MOREL LOPEZ

legalName: JULIAN MOREL LOPEZ


WENDY CRISTINA MEJIA COLON

legalName: WENDY CRISTINA MEJIA COLON

rationale: MEMORANDO UAI-233/2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO DE AUDITORIA INTERNA EN SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7104-0-0 - UADQ-DCS-OC-456-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL POR COMPRA DE 33 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA Y 46 UDS. MOUSE INALAMBRICO PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


title: UADQ-PLCS-437-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL POR LA COMPRA DE 10 UDS. MEMORIA USB DE 32 GB, 40 UDS. DVD+R PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES, SEGUN PACC 2018


title: UADQ-DCS-OC-451-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA PARA LA COMPRA DE 17 PARES GUANTES DE CUERO PARA USAR EN AMARRE Y DESAMARRE DE LOS BARCOS QUE ARRIBAN AL PUERTO , TALLER MECANICO , SEGUN PACC 2018. FACTURA N° 000-002-01-00047969


title: UADQ-DCS-OC-457-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1" PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTIC Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERITNENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018. FACTURA 010-001-01-00008469


title: UADQ-PLCS-421-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNIFESA POR LA COMPRA DE 03 PARES DE GUANTES DE CUERO (LARGOS PARA ELECTRICISTAS) PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CASTILLA, SEGUN PACC 2018


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7108-0-0 - UADQ-DCS-OC-483-2018: ASIGNACION PRESUPUESATRIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON, CARPETAS TAÑAMO CARTA , CARPETAS TAÑAMO OFICIO , ARCHIVADORES DE 2 ANILLOS , CLIPS PEQUEÑOS, REGLAS PLASTICAS Y REGLA DE METAL PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROPARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7112-0-0 - UADQ-DCS-OC-460-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE PAPERL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA , PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑP OFICIO , MINISEPARADORES, SEPARADORES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERITENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGIUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7110-0-0 - UADQ-DCS-OC-458-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 35 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2" Y 70 ROLLOS CINTA TRANSPARENTE DE 2" PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTIC Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES


rationale:
UADQ-292-2018: SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS Y POR NO ESTAR DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO

UADQ-DCS-OC-459-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPIUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 145 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 030RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES, SEGUN PACC 2018


title: UADQ-DCS-PLCS-459-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE 175 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO Y 175 LIBRETAS DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA PARA UAAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES, SEGUN PACC 2018


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7115-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-466-2018
432 UDS.  BOLIGRAFO TINTA NEGRA
375 UDS. LAPIZ GRAFITO
132 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO
, 20 UDS. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE
35 PAQ. NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES
10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO
20 UDS. PERFORADORA
15 UDS. ENGRAPADORA GRANDE.
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7116-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-465-2018
264 UDS. BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL
30 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA
10 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA
10 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA
70 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA
30 CJA . CLIPS TAMAÑO GRANDE
02 UDS. TIJERAS
200 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE ¼
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7117-0-0 - MEMORANDO
UADQ-DCS-OC-462-2018
200 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES)
060 UDS. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (PINZA)
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/8
200 UDS. ESPIRAL PLASTICO  DE ½
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1 ¼
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 2¿
002 UDS. ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 200 PAGINAS.
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7118-0-0 - MEMORANDO APSL-M-166-2018: SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE 02  (DOS) MESES , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. SC/C NO. 053 , COTIZACION S/N.


description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2018.


title: MEMORANDO UI-652-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EXPRESION DE INTERES DEL PROYECTO "TERMINAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE SAN LORENZO".

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO DP-UI-442-2018 PAGO DE VIATIVOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018 PARA SUPERVISAR PROYECTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7121-0-0 - APSL-M-167-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO EN CONCEPTO DE SEREVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE DOS MESES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA USAR EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON ESCRITURACION DE TERRENOS EN DOMINIO PLENO EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN ESA CIUDAD DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7127-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-446-2018 2 UDS FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200 HP (8M0060041), 02 UDS FILTRO SEPARADOR DE AGUA (8M0103095), 04 UDS FILTRO DE ACEITE MOTOR 200 HP (877767K01), 02 UDS ANODO TRIM (818298T1), 02 CJA BUJIA PARA MOTOR 200 HP @4 UNIDADES (889246Q39), 02 UDS TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200 HP (892864T04), 02 UDS BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200 HP (817275A09), 02 UDS ANODO PLATE MOTOR 200 HP (76214T5), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE SAN LORENZO, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 755.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-452-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 24 UDS LIMAS DE ", 12 UDS MACHETE COLIMA, 12 UDS AZADONES, 04 UDS PIOCHAS, 06 UDS TIJERAS PODADORAS, 04 UDS CARRETILLAS DE MANO, 02 UDS PALAS CHACHAS PARA ESCABAR, 06 UDS PALAS DE HIERRO, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN AREA DE ORNATO Y LIMPIEZA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 582.
FACTURA N° 000-002-01-00003717


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-423-2018: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE LIMAS PLANAS  PARA USAR EN AREA DE ORNATO Y LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.


rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2018.


title: MEMORANDO UADQ-P-182-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00184756 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 07/2018 REFERENTE A: REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS, GUANAJA Y UTILA", SOLICITADO POR POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-187-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00184750 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 08/2018 REFERENTE A: "REHABILITACION DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA), SOLICITUD # SM-A-014-2018.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-P-148-2018 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00001668 PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 08/2018 REFERENTE A: "REHABILITACION DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-014-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENERO DE 2018 PARA ASISTIR A PRESENTACION DE TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017 EN CASA PRESIDENCIAL.

ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA


title: MEMORANDO UADQ-P-179-2018 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00001667 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 07/2018 REFERENTE A: REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS, GUANAJA Y UTILA", SOLICITADO POR POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-013-2018.


title: MEMORANDO S/N. PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION  Y PAGO DE KILOMETRAJE A FAVOR DE VICTOR MANUEL ZAPATA FICHA NO. 2685-6 , POR ASISTIR A CONFERENCIA ACTUALIZACION NIIF 2018, IMPARTIDA POR PRICEWATERHOUSECOOPER Y JUNTEC. EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


title: MEMORANDO UGR-DSL-673-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS, EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRAMITES EN TRANSPARENCIA Y SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO D-TR-155-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INGRID VANESSA MOLINA, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASISTIR A LA FERIA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPAR EN LA PREMIACION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ENP.


title: MEMORANDO UGR-DSL-647-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ ROMERO, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO VALLE DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS AL COCOIN.


title: MEMORANDO DVL/S-305-2018: TRANFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE ENDOSO #19 POLIZA SP-8-6 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO  MENOS ENDOSO #16 POLIZA  SP SP-3-137 ENDOSO TRASLADO DE CATEGORIAS COLECTIVO DE VIDA VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2018

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO DVL/S-291-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE ENDOSO #12 POLIZA SP-31-10 ENDOSO RENOVACION FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL MENOS PARTE DE ENDOSO #55 POLIZA SP10-66 EXCLUSION DE ASEGURADOS COLECTIVO VIDA MEDICO HOSPITALARIO SIENDO UN VALOR DE L.7,782.51


title:
DVL-UDO-189-2018
PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS "PLAN DE SERVICIOS MEDICOS", "FARMACIAS DEL AHORRO" Y "FARMACIA PUERTO CORTES" CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CLAUSULA # 33 DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description:
DVL-UDO-189-2018
PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS "PLAN DE SERVICIOS MEDICOS", "FARMACIAS DEL AHORRO" Y "FARMACIA PUERTO CORTES" CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CLAUSULA # 33 DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7170-0-0 - MEMORANDO UI-612-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO REHABILITACION DE LA CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA PUERTO CORTES.


rationale:
DVL-UDO-189-2018
PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS "PLAN DE SERVICIOS MEDICOS", "FARMACIAS DEL AHORRO" Y "FARMACIA PUERTO CORTES" CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CLAUSULA # 33 DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7171-0-0 - MEMORANDO UI-612-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO REHABILITACION DE LA CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA PUERTO CORTES.


title:
APSL-M-178-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA  A FAVOR DE REPUESTOS CAVI POR LA COMPRA DE 20 UDS. MARIPOSAS MEDIANAS PARA USAR EN CHASIS INV.05-173079-4
FACTURA N° 0001-001-01-00059749

RESPUESTOS CAVI SA

streetAddress: 2 CALLE 2 AVE NORESTE ESQUINA OPUESTA A GIMNASIO MUNICIPAL EL PROGRESO

legalName: RESPUESTOS CAVI SA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7172-0-0 - MEMORANDO UI-612-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO REHABILITACION DE LA CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-452-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00045530PARA COMPRA DE  04 GLN PINTURA DE AGUA COLOR VERDE LIMON, 02 GLN PINTURA DE AGUA COLOR VERDE OSCURO, SOLICITADO POR DEPTO. DE SEGURIDAD AMBIENTAL, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, SOLICITUD # 809.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UADQ-P-167-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000302 POR REHABILITACION DE GENERADOR DE EMERGENCIA DE 150 KVA E INDEPENDIZAR CIRCUITOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
APSL-M-177-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA  A FAVOR DE REPUESTOS CAVI POR LA COMPRA DE 20 UDS. MARIPOSAS MEDIANAS PARA USAR EN CHASIS INV.05-173013-3
FACTURA N° 001-001-01-00059747


title:
APSL-M-176-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA  A FAVOR DE REPUESTOS CAVI POR LA COMPRA DE 20 UDS. MARIPOSAS MEDIANAS PARA USAR EN CHASIS INV.05-173009-1
FACTURA N° 001-001-01-00059748


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-481-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00045525 POR COMPRA DE 04 HLN PINTURA DE TRAFICO COLRO AZUL, 12 GLN PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 30 GLN PINTURA DE TRAFICO COLOR VERDE, 04 GLN PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO, 30 GLN PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CNPP, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, SOLICITUD # 815.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-445-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003716 POR COMPRA DE 02 UDS MARTILLO DE PELOTA DE ACERO DE 32 ONZ, 02 UDS CINTA METRICA DE 10 MTS, 02 UDS PALAS REDONDAS DE PLASTICO, 02 UDS PALAS RECTAS DE PLASTICO, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PARA USAR EN TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE DEPTO, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 818.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
SOLICITUD DE COMPRA NO. 0213-2018 , ASIGNACION PARA :
04 UDS. TENSORA FIJA 1-19-1/4
08 UDS. KIT DE BUSHING DE TENSORA FRUEHAUF
COTIZACION S/N.
PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173058-8.
FACTURA N° 001-001-01-00059941

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-417-2018 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 40 LTA ACEITE PENETRANTE (AFLOJADOR DE TUERCAS), 40 BTE LIMPIADOR DE CARBURADOR CHOKE CLEANER), SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA CORTADORA DE CESPED ASIGNADAS AL DEPTO., PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES / UNIAUTO, SOLICITUD # 817.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-461-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00045528 POR COMPRA DE 03 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, 03 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, SOLICITUD # 816.


title:
SOLICITUD DE COMPRA NO. 0212-2018 , ASIGNACION PARA :
04 UDS. TENSORA FIJA 1-19-1/4
08 UDS. KIT DE BUSHING DE TENSORA FRUEHAUF
COTIZACION S/N.
PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173079-4
FACTURA N° 001-001-01-00059942


title:
SOLICITUD DE COMPRA NO. 0211-2018 , ASIGNACION PARA :
04 UDS. TENSORA FIJA 1-19-1/4
08 UDS. KIT DE BUSHING DE TENSORA FRUEHAUF
COTIZACION S/N.
PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173028-2
FACTURA N° 001-001-01-00059939


title:
SOLICITUD DE COMPRA NO. 0210-2018 , ASIGNACION PARA :
04 UDS. TENSORA FIJA 1-19-1/4
08 UDS. KIT DE BUSHING DE TENSORA FRUEHAUF
COTIZACION S/N.
PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173009-1
FACTURA # 001-001-01-00059938 DE REPUESTOS CAVI


title:
SOLICITUD DE COMPRA NO. 0209-2018 , ASIGNACION PARA :
04 UDS. TENSORA FIJA 1-19-1/4
08 UDS. KIT DE BUSHING DE TENSORA FRUEHAUF
COTIZACION S/N.
PARA USAR EN CHASIS CON INV. 05-173013-3
PAGO FACTURA # 001-001-01-00059940 DE REPUESTOS CAVI


title: MEMORANDO UADQ-p-199-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00034229 PARA LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA, CON ITINERARIO DE SALIDA:TEGUCIGALPA-GUADALAJARA-MEXICO, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2018 Y REGRESO: GUADALAJARA - MEXICO-TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO, SOLICITUD CM-P-020-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
UADQ-DCS-OCAF-079-2018
2 UDS CORTADORAS DE CESPED DE EMPUJE
PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA # 457 FACTURA # 000-001-01-00002170 DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
UADQ-DCS-OCAF-080-2018
1 UDS PHANTOM 4 ADVANCED SENSOR DE CAMARA 20 MPX (DRON)
PROVEEDOR JETSTEREO, SOLICITUD DE COMPRA # 823
FACTURA # 017-007-01-00008029 DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7212-0-0 - UADQ-DCS-OC-492-2018
2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 300 HRS
2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 100 HRS
4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 150 HRS
4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 200 HRS
4 UDS FILTRO SEPARADOR DE AGUA
PROVEEDOR: GMAS SA DE CV, SOLICITUD DE COMPRA # 756


title:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN MEMORANDO DAN-220-18

MEMORANDO DAN-208-18 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018 A TRABAJOS DE REINSTALACION DE BOYAS Y REVISION Y REPARACION DE LINTERNAS DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN MEMORANDO DP-UI-286-2018

VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE LANCHA, PARA REALIZAR LAS ULTIMAS MEDICIONES BATIMETRICAS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, COLON" MISMO QUE SE RECEPCIONARA EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018.

RICARDO ARTURO ORO ORTIZ

legalName: RICARDO ARTURO ORO ORTIZ


description:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN MEMORANDO DP-UI-286-2018

VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE LANCHA, PARA REALIZAR LAS ULTIMAS MEDICIONES BATIMETRICAS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, COLON" MISMO QUE SE RECEPCIONARA EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN MEMORANDO DAN-205-18

MEMORANDO DAN-197-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION POR VIAJE QUE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 6 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A REVISION Y REPARACION DEL FARO MAYOR DE PUERTO CASTILLA Y TRABAJOS EN LAS BOYAS DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO, ESTE VALOR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO Y LAS BOYAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DVL-UDO-218-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN MEMORANDO DP-UI-286-2018

VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE LANCHA, PARA REALIZAR LAS ULTIMAS MEDICIONES BATIMETRICAS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, COLON" MISMO QUE SE RECEPCIONARA EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018.


description: MEMORANDO DVL-UDO-218-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.


rationale: MEMORANDO DVL-UDO-218-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.


title: MEMORANDO GG-762-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON NO. DE IDENTIDAD 0501-1983-03134 A LA CUENTA BANCARIA NO.2270015513 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION DE LA OFICINA DE ATENCION AL VOLUNTARIADO EXTRANJERO (AVE).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7238-0-0 - MEMORANDO UI-670-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNIFESA PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA SANDBLASTING 2MTS CUBICOS INCLUYE MANGUERAS, CASCO, PROTECTOR Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA USAR EN TALLER INDUSTRIIAL.


title:
UADQ-DCS-OS-082-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA 36 PERSONAS QUE INCLUYE ALMUERZOS SEMI EJECUTIVOS , 36 REFRESCOS Y 36 POSTRES DEBIDAMENTE EMPAQUETADOS  PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE CONTINGENCIAS PARA PUERTOS A REALIZARSE  EN DEFOLOP EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2018
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000000964

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003752
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-506-2018:
20 PAR. ANTEOJO OXI-ACETILENO
04 UDS. ARNES DE SEGURIDAD
08 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS
15 UDS. GAFAS CLARAS
SC/C NO. 845
COTIZACION NO. C-5681
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS  A LA NAVEGACION.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
MEMORANDO DSO-112-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA :
50 QTS ACEITE 2 TIEMPOS P/MOTOGUADAÑA MODELO FC 450
24 TB GRASA P/ MOTOGUADAÑA MODELO FC 450
FACTURA. N° 017-001-01-00141714

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title:
MEMORANDO DSO-112-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA :
02 UDS. CABEZAL DE CORTES P/ MOTOGUADAÑA MODELO FC 450
02 UDS. CABEZAL DE CORTES P/ MOTOGUADAÑA SS85
04 UDS. CUCHILLAS PARA MOTOGUADAÑAS FC 450
08 UDS. CASQUILLOS MODELO FC 450
02 UDS. CASQUILLOS MODELO SS85
4 RLL HILO DE CORTES
FACTURA N° 017-001-01-00141714


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7437-0-0 - MEMORANDO UGA-DEF-166-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA F# 3421-5, POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE EMISION DE CERTIFICADO Y LICENCIA DE CURSO "ESTABILIDAD DE BUQUE", IMPARTIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7438-0-0 - MEMORANDO UGA-DEF-166-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GONZALES F# 896-1, POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE EMISION DE CERTIFICADO Y LICENCIA DE CURSO "ESTABILIDAD DE BUQUE", IMPARTIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: MEMORANDO OP-468-18 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ F# 3816-6 POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE 2018.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale:
SE REALIZA BOLETA POR DEVOLUCION DE VIATICO A NOMBRE DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA
MEMORANDO UDO-1019-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL PUERTO DE SAN LORENZO TRASLADANDO PERSONAL QUIENES  REALIZARAN EL TALLAJE DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS EN LOS PUERTOS EN MENCION.
SE REALIZA BOLETA PARA DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIRGILIO ANTUNEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7443-1-0


title: MEMORANDO OP-482-18 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ F# 3816-6, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA A APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7447-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-511-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 03 CJA ACEITE 25W40 SINTETICO (CJA DE 3 BTES 11.36 LTS)8M0078630, 01 CJA ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 (CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN)858065K01, SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010032-2 DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 794.


title: MEMORANDO UAI-250-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO-VALLE DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 , SE INCURRIO EN DICHO GASTO DEBIDO A LA FALTA DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO A LA FECHA DE SALIDA .

JAVIER SIERRA OYUELA

legalName: JAVIER SIERRA OYUELA


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7451-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-493-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA :
01 CJA . ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES)
06 CJA . ACEITE 25W40 SINTETICO (18 BOTES)
03 GLN. ACEITE HIDRAULICO 95-858074K01(48 BOTES)
COTIZACION S/N.
SC/C NO. 795 , PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 DE PUERTO CORTES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7453-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-510-2018:
01 CJA. ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN) 858065K01.
03 CJA. ACEITE 25W40 SINTETICO( CJA. DE 3 BTES. 11.36 LTS. 8M0078630
COTIZACION S/N.
SC/C NO.  793 , PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE PUERTO DE SAN LORENZO.


title:
PAGO DE FACTURA # 006-003-01-00008988
MEMORANDO CEL-48-2018 RATIFICACION ASIGNACION PRESUPUESTARIA CON RELACION A LA LICITACION PRIVADA (LPRIV) N° 02/2018 REFERENTE AL PROCESO "SUMINISTRO DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR DIESEL",  PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENP O DE SUS DEPENDIENTES EN PUERTO CORTES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7454-0-0 - MEMORANDO CEL-49-2018 RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 05/2018 REFERENTE AL PROCESO "SUMINISTRO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS Y LA UNIDAD DE INGENIERIA, ENP PUERTO CORTES, CASTILLA Y SAN LORENZO", POR VALOR DE L. 975,016.00.


title: MEMORANDO DAN-237-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL PUERTO DE SAN LORENZO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LINTERNAS EN LAS BOYAS DEK CANAL DE ACCESO.


title:
MEMORANDO DSO-112-2018: ASIGNACION PARA ;
04 UDS. PISTONES MODELO FC 450
04 UDS. JUEGOS DE EMPAQUE
08 UDS. FILTROS DE AIRE
12 UDS. CABEZAL DE COMBUSTIBLE
12 UDS. BUJIA
12 UDS. RESORTE DE EMBRAGE
08 UDS. RESORTE DE ENCENDIDO
COTIZACION S/N
FACTURA N° 017-001-01-00141715


title: MEMORANDO DC-M-420/2018 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00059855 POR COMPRA DE 08 UDS FILTRO DE AIRE # 781398 PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANI INV. # 05-184517-0, PROVEEDOR REPUESTOS CAVI S.A.

RESPUESTOS CAVI SA

legalName: RESPUESTOS CAVI SA


title: MEMORANDO UDF-642-2018 PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR F# 3982-6 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7473-0-0 - UADQ-DCS-OC-509-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE ANODOS, SELLOS, FILTROS , FAJA FLYWELL, FALLOWER , CAM SHIFT, ANILLO , SEGUN PACC PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES


title: MEMORANDO UDF-628-2018 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR F# 3982-6 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMA SOBRE REVISION DE PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,  DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2018.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: MEMORANDO UADQ-280-2018 -REVERSION  POR NO REQUERIR EL ALQUILER NI LA COMPRA DE ESTOS CILINDROS .


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-446-2018 pago de factura # 000-002-01-00003742 POR COMPRA DE 10 UDS DISCO DE CORTE GRANDE PARA PULIDORA DEWALT 9", 10 UDS DISCO DE CORTE DE 4 1/4, 10 UDS DISCO DE CORTE DE 7", 10 UDS DISCO PARA PULIR PEQUEÑO DEWALT 4 1/4", 10 UDS DISCO PARA PULIDORA DE 7", SOLICITADO POR DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION / UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 844.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S DE R L DE C.V., FACTURA No.000-002-01-00048422, POR LA COMPRA DE FAJILLAS PLASTICAS DE 6", 8",10"12",14", 16" Y 20" SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
UADQ-DCS-OC-502-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTAS 7.5-16 Y 06 UDS. LLANTAS 7.00-12 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN MONTACARGAS INV.05-010864-9

PAGO FACTURA # 000-002-01-00001984 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UADQ-PLCS-465-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE TORNIFESA POR LA COMPRA DE 24 ESCOBILLAS METALICAS, 24 ESCOBILLAS PLASTICAS, 12 ESCOBILLAS PARA SACAR AGUA DE PISOS Y 12 CEPILLOS GRANDES PARA LIMPIEZA DE PISOS Y PATIOS SEGUN PACC PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
MEMORANDO GG-714-2018: PAGO A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ FICHA NO. 3990-9 , EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON INVERSORES MEXICANOS.
FACTURA NO. 000-001-01-00-004736.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7488-0-0 - UADQ-DCS-OC-444-2018 02 UDS SELENOIDES DE 24 VOLTIOS, 02 UDS SWITCH DE ENCENDIDO, PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2, SOLICITUD # 761, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000 S.A.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017041
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-085-2018 :
01 UDS. PANTALLA PARA PROYECCION 86" ,
PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD AMBIENTAL ,
SC/C NO. 807 , COTIZACION S/N.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7489-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-437-2018: 02 JGO. KIT PARA MOTOR 150 HP 300HRS, 04 JGO. KIT PARA MOTOR 150HP 100HRS, 06 UDS. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 200HP 8M0094232, 04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200HP 8M0060041, 03 CJA. BUJIAS PARA MOTOR 200HP (4 UNIDADES), 03 UDS. TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200HP 892864T04, 02 UDS. BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200HP 817275A09, 02 UDS. ANODO PLATE MOTOR 200HP 76214T5, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADAS A PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.759, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-005-01-00007160
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-500-2018:
05 UDS. CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 6600
SC/C NO. 684
COTIZACION S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-462-2018
200 PIE MADERA CEPILLADA CURADA DE 2X6X12
010 UDS. PUERTA DE MADERA 36X80
SC/C NO. 812
COTIZACION NO.C-5620
PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: MEMORANDO GG-758-2018:  REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO . 2270015513 A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA NO. 4179-8 , POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO UI-DMV-787-2018: VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA NO. 1457-7 , TRASLADAR AL ING. MARBIN SOSA  A HOMOLOGACION COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS.


title: MEMORANDO S/N :  LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA 2685-6 , POR ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO IMPLEMENTACION NIIF EN LA ENP, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7512-0-0 - MEMORANDO UI-680-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO NISSA URBAN INV. 06-120023-7 ,
01 UDS. FILTRO FC-227
01 UDS. FILTRO C
01 UDS. FILTRO A-27OV
01 UDS. TIJERA URVAN /E25-26
01 UDS. TIJERA URVAN
02 UDS. ESFERICA ZD30


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-658-2018 PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO GG-780-2018 PAGO POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASITIR A RECEPCION"US-CENTRAL AMERICA DEAL TEAM" Y PARTICIPACION ENFIRMA DE CONVENIO NORMAS NIIF.


title:
MEMORANDO UDGR-DSA-058-2018:
VIATICOS A FAVOR DE DOMINGO MENJIVAR MEJIA FICHA NO. 3833-1 , PARTICIPACION EN II SEMINARIO TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA " FOGAP" ORGANIZADO POR COCATRSM/OMI, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , HONDURAS DE  FECHA 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018.

DOMINGO MENJIVAR MEJIA

legalName: DOMINGO MENJIVAR MEJIA


title: MEMORANDO CG-ACP-111-2018: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO DE 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO CG-ACP-111-2018: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO DE 2018


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-008-01-00000566
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-085-2018 :
PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION NO. 1-2018 , REFERENTE A: PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS , CONSTRUCTORES Y CONSULTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP , AÑO 2018.
 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-009-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO DP-UI-478-2018: VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA NO. 3061-0 ,  PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS DEFENSAS DEL MUELLE EN PUERTO DE CASTILLA , DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO DE FLETAMIENTO NO.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title:
MEMORANDO DP-UI-493-2018: PAGO DE INSCRIPCION PARA EL SEMINARIO VALUACION DE CONDOMINIOS Y CENTROS COMERCIALES A FAVOR DE RICARDO ORO .
TASA DE CAMBIO L.24.2278

RICARDO ARTURO ORO ORTIZ

legalName: RICARDO ARTURO ORO ORTIZ

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES.
SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INGENIERIA POR AUMENTO EN EL PROYECTO


title:
UADQ-P-184-2018
COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO, CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.
PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title:
FACTURA # 57536
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO MARIO NUÑEZ RAJO FICHA 1506-5 POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE JUNIO 2018


title:
FACTURA # 57539
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO RENE PAZ FICHA: 3036-1, POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title:
DC-M-426-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA 1UDS BREAKER LINE 3P PARA HABILITAR 20 TOMAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7571-0-0 - AISGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 02 TONER HP CF-360A, 02 TONER HP-CF-361A, 02 TONER HP-CF-362A Y 02 TONER HP CF-363A PARA USAR IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE  MFP M577 EN LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title:
DC-M-426-2018
COMPRA EXTRAORDINARIA DE 15 PERNO ROSCA CORRIDA, 16 PERNO CARRUAJE, 4 PERNO GOLOSO, 32 TUERCA DE OJO 8 UDS TIRANTE DE PLATINA CON CRUCETE PARA REPARACION DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL ACCESO AL PUERTO

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UDO-772/2018: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS ATLANTIDA DERIVADOS DE LA POLIZA Y CVMH-1064 DEL MES DE MARZO 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DC-M-426-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 100 PIES DE CABLE THHN-4 ROJO PHELPS DODGE PARA USAR REPARACION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ESTRUCTURA DE ACCESO DE PUERTO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7572-0-0 - AISGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 02 TONER HP CF-360A, 02 TONER HP-CF-361A, 02 TONER HP-CF-362A Y 02 TONER HP CF-363A PARA USAR IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE  MFP M577 EN LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA.


title: MEMORANDO UDO-1198-2018: PAGO DE REEMBOLSO DEL 40% DEL VALOR DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE CAPITAN DEL PERSONAL DESCRITO , EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA NO.90 DE XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA NO. 3421-5

JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-137-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DE PEAJE DE LAS CUALES NO HABIAN SIDO DECLARADOS EN LA ASIGNACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2018.

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


title: MEMORANDO EC+RSE-247-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PANEL SOBRE PRIORIDADES DEL GOBIERNO DESARROLLADO EL 01 DE NOVIEMBRE Y PARTICIPACION EN FIRMA DE CONVENIO NORMAS NIIF EL 02 DE NOVIEMBRE 2018

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: MEMORANDO EC+RSE-251-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA BRINDAR COBERTURA AL EVENTO DE FIRMADE CONVENIO EN LA ENP Y UCENM ACTIVIDAD DESARROLLADA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: MEMORANDO UDO-1198-2018: PAGO DE REEMBOLSO DEL 40% DEL VALOR DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE CAPITAN DEL PERSONAL DESCRITO , EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA NO.90 DE XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. A MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS FICHA NO. 896-1

MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS

legalName: MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS


title:
UADQ-DCS-OC-527-2018
1 CUB. DE PINTURA BLANCO ANTICOROSIVO, 12 GLN DILUYENTE PARA PINTURA # 630
PARA PINTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y AGUA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S DE RL
FACTURA N° 000-001-01-000-45882

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7584-0-0 - UADQ-DCS-OC-527-2018
1 CUB. DE PINTURA BLANCO ANTICOROSIVO, 12 GLN DILUYENTE PARA PINTURA # 630
PARA PINTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y AGUA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-509-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003794 POR A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L PARA LA COMPRA DE CUCHILLO, LLAVE FIJA , CUBOS MILIMETRICOS , DESTORNILLADOR PLANO, DESTORNILLADOR PHILLIPS, SET DE DESTORNILLADORES, DESTORNILLADORES PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES PARA USAR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION SEGUN PACC 2018, SOLICITUD # 842.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: UADQ-PLCS-554-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNIFESA PARA LA COMPRA DE BROCAS DE 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8, 3/16, 3/32 Y 13/32 PARA USAR EN TRABAJOS EN TALLER INDUSTRIAL , SEGUN PACC.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title:
UADQ-DCS-OC-528-2018
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR  MAGENTA
4 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 950 COLOR NEGRO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR AMARILLO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR CYAN
PARA IMPRESORA INV 07-038382-3, 07-038197-5 EN SUPERINTENDENCIA CASTILLA PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
FACTURA # 000-001-01-00016954 DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7586-0-0 - UADQ-DCS-OC-528-2018
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR  MAGENTA
4 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 950 COLOR NEGRO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR AMARILLO
2 UDS TONER PARA IMPRESORA HP 951 COLOR CYAN
PARA IMPRESORA INV 07-038382-3, 07-038197-5 EN SUPERINTENDENCIA CASTILLA PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: UADQ-DCS-OC-512-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA LA COMPRA DE 15 UDS. CANDADOS PARA USO MARINO PARA USAR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SEGUN PACC. UADQ-308-2018 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA REVERSANDO EL F01 7587


title:
UADQ-PLCS-494-2018
2 UDS CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000
2 UDS CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000
PARA SUPERINTENDENCIA CASTILLA MAQUINAS IBM INV 07-033637-2 Y 07-032559-2  PROVEEDOR SERTEM S DE RL

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.


title:
UADQ-DCS-OC-531-2018
250 UDS MASCARILLAS, PARA UPP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL DE CV
PAGO FACTURA 000-002-01-00003784

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
UGR-DSL-708-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CHAPAS VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018,

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003753
UADQ-DCS-OCAF-087-2018:
04 UDS. PULIDORA ELECTRICA DE 4 1/2 110 V.M./DW
04. UDS. PULIDORA ELECTRICA DE 7 120V. M/DW
SC/ C NO. 851
PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS DE TALLER INDUSTRIAL
COTIZACION NO. 5748

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00048433
UADQ-DCS-OCAF-088-2018
01 UDS. ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8" REFORZADA
SC/ C NO. 939
PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS
COTIZACION NO. 00240908


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7598-0-0 - MEMORANDO APSL-M-181-2018
24 CAJAS PAPEL CARBON T/CARTA
48 CAJAS PAPEL CARBON T/OFICIO
46 UDS. CUADERNOS UNICOS
28 UDS. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA
12 UDS. LIBRETA RAYADA T/ CARTA
PARA USAR EN ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO SAN LORENZO
SC/C NO. 219
COTIZACION NO. S/N


title:
UADQ-PLCS-516-2018
02 UDS. MOTOGUADAÑA ( FS-450)
SC/C NO. 960
PARA USAR EN SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA . ( MANTENIMIENTO DE AREAS).
COTIZACION NO. C-5763

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE ENERO DE 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title:
MEMORANDO UI-695-2018
VIATICOS A FAVOR DE DAVID NOE CARRANZA FICHA 4017-0 POR VIAJE  A A LA CIUDAD DE  TEGUCIGALPA , D.C. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION POR RESULTADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

DAVID NOE CARRANZA DIAZ

legalName: DAVID NOE CARRANZA DIAZ


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA INSCRIPCION DE UN SEMINARIO DESPIDOS Y LOS NUEVOS MANUALES PROCESALES PENALES PARA SEIS COLABORADORES DE LA ENP.
JOSE CARDONA CHAPAS, FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS, JESUS ANTONIO ALCOCER , DAGOBERTO RIVAS, JOSE ENRIQUE DUBON Y EDWIN ROLANDO PEREZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00099300
MEMORANDO APSL-M-180-2018
60 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 RH 1/8
PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA
SC/C NO. 175
COTIZACION NO. 3045124

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: MEMORANDO UGR-DSL-682-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CARDONA CHAPAS PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L.500.00 CADA UNO Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00 CADA UNO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UGA-DEF-108-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS UNAH SOBRE CONVENIO DE MAESTRIA Y REVISION DE LOS TEMAS DEL 8 CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title:
GG-791-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018, A SECRETARIA DE TRABAJO REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title:
MEMORANDO GG-779-2018
VIATICOS  EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018.  PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ  , A LA CUENTA NO. 2270015513.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO BP-M-460-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA INSPECTOR 2 DE BIENES DEL ESTADO QUIEN VIAJARA A ESTA CIUDAD A REALIZAR DESCARGA MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN NOTA DNBE-SDE-255-2018

VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

legalName: VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA


title:
BP-M-461-2018
VIATICOS A FAVOR DE BESSY MURILLO, VIAJE DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES, A REALIZAR DESCARGA MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE

BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ

legalName: BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00048762
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-516-2018:
01 UDS. SET DESARMADORES PLANOS DE TODAS LAS MEDIDAS
01 UDS. SET DESARMADORES ESTRELLA DE TODAS LAS MEDIDAS
01 UDS. SET DESARMADORES PEQUEÑOS PARA ELECTRONICA
01 UDS. MARTILLO
02 UDS. PIE DE REY GRADUADA EN PULGADAS Y MILIMETROS
02 UDS. CINTA METRICA FIBRA DE 30 METROS
SC/C NO. 837
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. 00240906


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003783
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-517-2018
01 UDS. BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 DW
SC/C NO. 837
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION
COTIZACION NO. C-5683
PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S DE R.L. DE C.V.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003755
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-092-2018
01 UDS. MULTIMETRO
SC/C NO. 837
COTIZACION NO. C5683
PARA USAR EN DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-514-2018
80 UDS. CAPACITADOR DE 24 MF 480 VOLTIOS ,
SC/C NO. 778
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CASTILLA
COTIZACION NO. 30723
FACTURA N° 001-001-01-00094727

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-003785
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-515-2018
12 UDS. CAPACITOR DE 40 MF,
SC/C NO. 778
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CASTILLA , COTIZACION NO. C-5727

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-495-2018
24 UDS. BROCHA DE 1 "
24 UDS. BROCHA DE 2"
24 UDS. BROCHAS DE 3 "
24 UDS. BROCHAS DE 4"
50 UDS. RODO COMPLETO DE 4"
SC/ C NO. 876
PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL
COTIZACION NO. 01517

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title: UADQ-DCS-OC-524-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA  A FAVOR  DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA LA COMPRA DE 12 PARE DE UÑAS PARA SUJETAR LAVABOS , 50 VALVULAS DE BALIN DE 1/2 , 50 VALVULAS DE BALIN DE 3/4 Y 50 VALVULAS DE BALIN DE 1 PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL SEGUN PACC 2018

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-PLCS-505-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L PARA LA COMPRA DE 50 UDS. VALVULA CROMADA DE PISO , 24 VALVULA DE PARED , 36 TUBOS DE ABASTO TIPO MANGUERA PARA SANITARIO, 36 TUBO DE ABASTO TIPO MANGUERA LAVABO PARA USAR EN SECCION DE UTILIDAD GENERAL., SEGUN PACC 2018


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-557-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010119
PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 PLACA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA GENERADOR MARCA DETROUT N71 Y 1 PLACA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA GENERADOR MARCA CATERPILLAR 3306B PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-530-2018
10 UDS. CANDADO
SC/C NO. 955
PARA USAR EN SEGURIDAD PORTONES DE ACCESO A LAS DIFERENTES AEREAS
COTIZACION NO. 31392


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016950
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-089-2018
01 UDS. TELEVISION LED TCL 55" SMART UHD 4K 3 PUERTO HDMI 1 PTO NEGRO.
SC/C NO. 954
PARA USAR EN SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES
COTIZACION NO. S/N.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
MEMORANDO UEC+RSE-DAI-293-2018
VIATICOS A FAVOR DE  KENNETH CORDOVA EKONOMO  FICHA NO. 4112-9 ,POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A NIVEL DE PUERTOS SE PROGRAMO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL VISITA PARA SOLICITAR EL RSE INTERNO CON LOS EMPLEADOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE DISCUSION EN DICHO PUERTO .TAMBIEN BUSCAR IMPLEMENTACION LA PROYECCION SOCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA CON LA COMUNICADAD EN SAN LORENZO.

KENNETH OMAR CORDOVA EKONOMO

legalName: KENNETH OMAR CORDOVA EKONOMO


VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
 SE REVERSA POR ERROR EN LA SUMATORIA DE VALORES , MEMORANDO DCG-M-673-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA NO. 2685-6 , POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE 2 LIBROS DE VENTAS Y AUXILIAR DE COMPRAS Y AUTORIZACION PARA LOS MISMOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. RECIBO DE CAJA NO. 478455 , FACTURA NO. 000-001-01-00-005430

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-7665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-7665-1-0


title: MEMORANDO S/N : TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14 DE NOVIEMBRE 2018


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-149-2018: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA IMPARTIR PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE Y ONADICI


title:
MEMORANDO UGR-DSL-701-2018
PAGO A FAVOR DE ABOGADO Y NOTARIO JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN (1) INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADO AL ABOG. DAGOBERTO RIVAS AGUILAR , ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL DE ENP. RECIBO NO. 000-001-04-00-000484

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
MEMORANDO DCG-M-673-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ZAPATA FICHA NO. 2685-6 , POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE 2 LIBROS DE VENTAS Y AUXILIAR DE COMPRAS Y AUTORIZACION PARA LOS MISMOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. RECIBO DE CAJA NO. 478455 , FACTURA NO. 000-001-01-00-005430


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7671-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-537-2018
372 UDS. LAPIZ GRAFITO
SC/C NO. 893
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTE OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.
COTIZACION NO. S/N


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7672-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-539-2018
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/8
PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.
SC/C NO. 894
COTIZACION S/N


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7673-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-101-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UDS. UPS ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO CASTILLA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7674-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-098-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7676-0-0 - UADQ-DCS-OC-535-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 70 UDS. MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGIUN PACC 2018


title: UADQ-DCS-OC-533-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE C V PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP 935XL COLOR NEGRO , COLOR CYAN, COLOR MAGENTA Y COLOR AMARILLO PARA USAR EN IMPRESORA 07-038451-6 SEGUN PACC 2018

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7677-0-0 - UADQ-DCS-OC-536-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Á FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE 432 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENICA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. PROTECTOR DE OIDOS (OREJERA) PARA PERSONAL DE LOS REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS , EGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

rationale: SE DISMINUYEN LOS VALORES DE L. 504.00 DEL 15% Y L. 33.60 DEL 1% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-771-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-771-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 12 UDS. PROTECTOR DE OIDOS (OREJERA) PARA PERSONAL DE LOS REMOLCADORES Y BOTE PILOTO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS , SEGUN ACTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 134 PIES DE CADENA DE 1" ESLABON ABIERTO GRADO MARINO U3 PARA USAR EN INSTALACION DE BOYA VERDE CON LUZ #1 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR AYUDAS A LA NAVEGACION .

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-770-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 7678-0-0 - UADQ-DCS-OC-538-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA COMPRA DE 100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES AREAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.