title:
SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y SIAFI 00556

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN RECIBO No RC -2163-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG.

description:
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN RECIBO No RC -2163-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y RECIBO No. RC-2163-18 DE FECHA 10/04/18.

description:
CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N,  CON FECHA 23/03/2018
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y SIAFI 00556

description: SE REVEERSA YA QUE NO SE RETUVO EL IMPUESTO S/V EN EL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG Y SIAFI 00559

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN RECIBO No  RC-2162-2018 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN RECIBO No  RC-2162-2018 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG Y RECIBO No. RC-2162-18 DE FECHA 10/04/18.

type: FACT

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, CON FECHA 23/03/2018 PEDIDO 56-2018-SAG Y SIAFI 00559

type: OFI

description: SE REVERSA YA QUE NO SE RETUVO EL IMPUESTO S/V EN EL F01

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y SIAFI 00561

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN RECIBO No RC-2167-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 60-2018.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN RECIBO No RC-2167-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y RECIBO No. RC-2167-18 DE FECHA 10/04/18.

description: CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, DE FECHA 23/03/18, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y SIAFI 00561

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG Y SIAFI 00562

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN RECIBO No RC-2161-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG

description: CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, DE FECHA 23/03/18, SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG Y SIAFI 00562


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 04/02//2018 AL 04/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR  ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ , DIRECTOR DE DIGEPESCA , SEGUN PEDIDO 59-2018-SAG Y SIAFI 00564

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 04/02//2018 AL 04/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR  ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ , DIRECTOR DE DIGEPESCA SEGUN RECIBO No RC-2165-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 , SEGUN PEDIDO 59-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 04/02//2018 AL 04/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR  ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ , DIRECTOR DE DIGEPESCA ,SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N,  CON FECHA 23/03/2018 SEGUN PEDIDO 59-2018-SAG Y SIAFI 00564

type: OFICIO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG Y SIAFI 00565

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN RECIBO No RC-2166-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, CON FECHA 23/03/2018 SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG Y SIAFI 00565


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD  CON VIGENCIA DE 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. SANTIAGO RUIZ CABUS , SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO 55-2018-SAG Y SIAFI 566

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD  CON VIGENCIA DE 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. SANTIAGO RUIZ CABUS , SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN RECIBO RC-2164-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 55-2018-SAG.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD  CON VIGENCIA DE 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. SANTIAGO RUIZ CABUS , SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN RECIBO RC-2164-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 55-2018-SAG Y RECIBO No. RC-2164-18 DE FECHA 10/04/18.

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD  CON VIGENCIA DE 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. SANTIAGO RUIZ CABUS , SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N,  CON FECHA 23/03/2018 SEGUN PEDIDO 55-2018-SAG Y SIAFI 566


title: SE RESERVA POR COMPRA 36 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 4 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N0. 24-2018-SAG

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010525 DE FECHA 11/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA 36 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 4 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N0. 24-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO LIQUIDO Y 4 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 24-2018-SAG

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009464 DE FECHA 16/04/2018 Y RECIBO N° 022973 DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO LIQUIDO Y 4 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 24-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 463.60 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI DANLI SEGUN PEDIDO No. 85-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00102438 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/04/2018 POR COMPRA DE 463.60 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI DANLI SEGUN PEDIDO No. 85-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 439.43 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERÁ UTILIZADA EN EL EQUIPO AGRICOLA DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 87-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-005-01-00635476 CON FECHA 26/07/2018 Y RECIBO No. 101172 CON FECHA 26/07/2018  POR COMPRA DE 439.43 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERÁ UTILIZADA EN EL EQUIPO AGRICOLA DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 87-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00593572 Y RECIBO No. 99946, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/04/2018 POR COMPRA DE 439.43 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERÁ UTILIZADA EN EL EQUIPO AGRICOLA DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 87-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 710.22 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE PRONAGRI NACAOME SEGUN PEDIDO No. 53-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000.-001-01-00-098117 CON FECHA  No. 20/06/2018 Y RECIBO No. 012806 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA  710.22 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULOCON PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI NACAOME SEGUN PEDIDO No. 53-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00099199 CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO No. 012806 CON FECHA 20/06/2018 POR COMPRA DE 710.22 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE PRONAGRI NACAOME SEGUN PEDIDO No. 53-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA: YA QUE EN EN EL RESUMEN DEL F01 ESTA INCORRECTO.


title: SE RESERVA:  PARA LA COMPRA DE 20 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, 45 MASKING TAPE DE 1", 15 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 50 CAJA DE GRAPAS DE ESTANDAR, 100 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO/100 UNIDADES, 50 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, 20 CAJA DE RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS COLOR VERDE 3MM-5MM, 36 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 103 CAJA DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO/100 UNIDADES, 600 CARPETA ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, 6 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO/12 UNIDADES, 6 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL/12 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 73-2018-SAG.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001465 Y RECIBO No. 5917, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/04/2018, PARA LA COMPRA DE 20 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, 45 MASKING TAPE DE 1", 15 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 50 CAJA DE GRAPAS DE ESTANDAR, 100 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO/100 UNIDADES, 50 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, 20 CAJA DE RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS COLOR VERDE 3MM-5MM, 36 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 103 CAJA DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO/100 UNIDADES, 600 CARPETA ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, 6 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO/12 UNIDADES, 6 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL/12 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 73-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 CAJA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No. 33, 20 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO  LAPIZ 8ML -10ML, 10 RESMA DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA/100 UNIDADES, 600 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, 50 HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA). QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No.73-2018-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007354 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 17/04/2018, PARA LA COMPRA DE 30 CAJA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No. 33, 20 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO  LAPIZ 8ML -10ML, 10 RESMA DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA/100 UNIDADES, 600 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, 50 HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA). QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No.73-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 28 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 20 HOJAS, 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, 20 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, 11 GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO NUMERO 73-2018-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019058 Y RECIBO No. 30727, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 17/04/2018. PARA LA COMPRA DE 28 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 20 HOJAS, 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, 20 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, 11 GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO NUMERO 73-2018-SAG.


AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE RESERVA POR COMPRA DE 20 FERTILIZANTE FISICO 12-24-12, 10 BAYFOLAN FORTE LITRO, 4 ULTRAFER NPK+EM EN PRESENTACION DE LITRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 19-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-609-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00011149 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 01/06/2018 POR LA COMPRA DE 3 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN FO1


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 112 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000010058 CON FECHA 06/06/2018 Y RECIBO No. 1002 CON FECHA 06/06/2018 POR COMPRA DE 112 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010058 CON FECHA 06/06/2018 Y RECIBO No. 1002 CON FECHA 06/06/2018 POR COMPRA DE 112 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA Y 20 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 48-2018-SAG

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018755 Y RECIBO No. 30594, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 04/04/2018 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA Y 20 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 48-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 22-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00147693 DE FECHA 06/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 22-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 23-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00019013 DE FECHA 16/04/2018 Y RECIBO N° 30703 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 23-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,50 UNIDADES DE CARPETAS  ARCHIVADORAS  DE CARTON,30 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,10  PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA,50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICIDAS DE SEDUCA  , SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00018902 Y RECIBO No 30648 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/04/2018 PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,50 UNIDADES DE CARPETAS  ARCHIVADORAS  DE CARTON,30 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,10  PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA,50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA  , SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00018902 Y RECIBO No 30648 AMBOS CON FECHA 11/04/2018 PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,50 UNIDADES DE CARPETAS  ARCHIVADORAS  DE CARTON,30 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,10  PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA,50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICIDAS DE SEDUCA  , SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG

description: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00018902 DE FECHA 11/04/18 Y RECIBO No. 30648 DE FECHA 11/04/18 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,50 UNIDADES DE CARPETAS  ARCHIVADORAS  DE CARTON,30 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO,10  PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA,50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICIDAS DE SEDUCA  , SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DEL NUMERO 31911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG (TASA DE CAMBIO 23.6376 PRECIO DE COMPRA), SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12553866 DE FECHA 27/02/18.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR FACTOR CAMBIARIO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-633-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 49-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018756 Y RECIBO No. 30595, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 04-04-2018 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 49-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 49-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00147696 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/04/2018 POR COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 49-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 8 CAJAS DE FASTENERS METALICO, 8 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020045 CON FECHA 12/06/2018 Y RECIBO No. 40225 CON FECHA 12/06/2018 POR COMPRA DE 15 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 8 CAJAS DE FASTENERS METALICO, 8 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, 8 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 4 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, 5 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, 5 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORECNETES GRUESOS AMARILLO Y 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00155024 CON FECHA 12/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/06/2018 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, 8 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 4 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, 5 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, 5 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORECNETES GRUESOS AMARILLO Y 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y 18 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001518 CON FECHA 04/06/2018 Y RECIBO No. 5961 CON FECHA 04/06/2018 POR COMPRA DE 8 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y 18 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS DE ESTANDAR,20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL,10 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO,15 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO,15 CAJAS DE CLIP JUMBO,10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE,10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO ESTO SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL ESTA EN EL SIAFI 629

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001464 CON FECHA 20/04/2018 Y RECIBO No 5918 CON FECHA 20/04/2018  PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS DE ESTANDAR,20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL,10 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO,15 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO,15 CAJAS DE CLIP JUMBO,10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE,10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO ESTO SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 109-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL ESTA EN EL SIAFI 629


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CUBIERTAS O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00024085 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 29/05/2018 POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CUBIERTAS O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO Y 3 UNIDADES DE PERFORADORAS METALICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007530 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 16/05/2018 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO Y 3 UNIDADES DE PERFORADORAS METALICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 50-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 PALOS DE TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48", 20 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA No.20 Y 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO SEGUN PEDIDO No. 51-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019032 CON FECHA 17/04/2018 Y RECIBO No. 30712 CON FECHA 16/04/2018, POR COMPRA DE 20 PALOS DE TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48", 20 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA No.20 Y 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO SEGUN PEDIDO No. 51-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES CLORO LIQUIDO Y 15 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 51-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009494 Y RECIBO No. 022994, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 17/04/2018 POR COMPRA DE 15 GALONES CLORO LIQUIDO Y 15 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 51-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018 SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00010526 CON FECHA 11/04/2018 Y RECIBO S/N PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018 SAG

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00010526 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON LA MISMA FECHA 11/04/2018 PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018 SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018 SAG

description: SE REERSA POR ERROR EN EL F01

description: SE REERSA POR ERROR EN EL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE  CLORO LIQUIDO AL 6% y 20 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 00652

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-655-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE FRANELA EN YARDA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 00652

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00018905 de fecha 11/04/2018 Y RECIBO No 30651 de fecha 11/04/2018  PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE FRANELA EN YARDA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 00652

description: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00018905 DE FECHA 11/04/18 Y RECIBO No. 30651 DE FECHA 11/04/18 POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE FRANELA EN YARDA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG ,EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 00652


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA, 40 BOLSAS DE CAFE, 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 25 PAQUETES DE GALLETA, 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG

rationale: SE CANCELA FACTURA No.000-002-01-00010524 CON FECHA 11/04/2018 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA, 40 BOLSAS DE CAFE, 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 25 PAQUETES DE GALLETA, 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG

description: PRIMER ABONO DE LPS.271.72 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.7,286.06  DE FACTURA  N° 000-002-01-00010524 DE FECHA 11/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA, 40 BOLSAS DE CAFE, 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 25 PAQUETES DE GALLETA, 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,432.9151 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11021 Y N11523, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2018-SAG.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-003-01-00277510 DE FECHA 17/05/2018 Y RECIBO N° 000236 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,432.9151 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11021 Y N11523, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,426 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  VEHICULO CON PLACA No. N07680, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 64-2018-SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00071880 Y RECIBO No. 3721, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/06/2018, PARA LA COMPRA DE 1,426 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  VEHICULO CON PLACA No. N07680, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 64-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,378.36 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 77-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00606040 Y RECIBO No. 100278, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/05/2018, PARA LA COMPRA DE 1,378.36 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 77-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,361 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07932, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 76-2018-SAG.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008940 DE FECHA 03/05/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,361 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07932, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 76-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,392 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07452, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 78-2018-SAG.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00051979 Y RECIBO No. 19252, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 15/06/2018, PARA LA COMPRA DE 1,392 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07452, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 78-2018-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PORTA CARNETS CON SUS RESPECTIVOS CORDONES SERIGRAFIADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 101-2018-SAG.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000179 DE FECHA 10/04/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/04/18 POR COMPRA DE PORTA CARNETS CON SUS RESPECTIVOS CORDONES SERIGRAFIADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 101-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,397 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2018-SAG.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: 2do ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA PROFORMA No.110 Y RECIBO No. 007597, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/07/2018,PARA LA COMPRA DE 1,397 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2018-SAG.

description: 1ER ABONO A LA FACTURA PROFORMA No. 110 Y RECIBO No 007597, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/07/2018, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 14,717.17 DE LA DEUDA TOTAL DE LPS. 29,686.25,  PARA LA COMPRA DE 1,397 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,375 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 83-2018-SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060287 Y RECIBO No. 0302, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/06/2018, PARA LA COMPRA DE 1,375 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 83-2018-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00060287 Y RECIBO No. 0302, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/06/2018, PARA LA COMPRA DE 1,375 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 83-2018-SAG.

description: SE REVERSA: YA QUE EN EL RESUMEN DEL F01 LA FECHA ESTA INCORRECTA.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,417.18 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N11709, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 100-2018-SAG

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00126865 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO N° 9173 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,417.18 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N11709, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 100-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL ,COLOR BLANCO ,QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 86-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00019227 CON FECHA 23/04/2018 Y RECIBO No 30815 CON FECHA 23/04/2018  PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL ,COLOR BLANCO ,QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 86-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , SEGUN PEDIDO No 86-2018-SAG ,ESTE ES EL PEDIDO ORIGINAL Y SE VINCULA CON EL SIAFI 699

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001471CON FECHA 24/04/2018 Y RECIBO No 5926 CON FECHA 24/04/2018  PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , SEGUN PEDIDO No 86-2018-SAG ,ESTE ES EL PEDIDO ORIGINAL Y SE VINCULA CON EL SIAFI 699


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,427 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11868 Y N11235, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CECNTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 63-2018-SAG.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00073522 Y RECIBO N° 005870 DE MISMA FECHA DEL 17/05/2018,  PARA LA COMPRA DE 1,427 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11868 Y N11235, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 63-2018-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,382 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 106-2018-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00126261 DE FECHA 04/05/2018 Y RECIBO N° 00000773 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,382 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 106-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA QUE SE IMPARTIRA DEL LUNES 09 AL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CON LA PARTICIPACION DE 18 INTEGRANTES EN UNA JORNADA DE 9:00 A 12:00 PM. SEGUN PEDIDO N° 111-2018-SAG

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00000252 CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2018 Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TALLER DE NDRMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA QUE SE IMPARTIO EL DIA  LUNES 09 AL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CON LA PARTICIPACION DE 18 INTEGRANTES EN UNA JORNADA DE 9:00 A 12:00 PM. SEGUN PEDIDO N° 111-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, 10 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, 2 CAJAS DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, 2 CAJAS DE CARPETA COLGANTE T/O COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, 15 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, 150 CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ, 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN PEDIDO 25-2018-SAG,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00019349 DE FECHA 03/05/2018 Y RECIBO N° 30887 DE  MISMA FECHA  POR COMPRA DE 7 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, 10 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, 2 CAJAS DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, 2 CAJAS DE CARPETA COLGANTE T/O COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, 15 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, 150 CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ, 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN PEDIDO 25-2018-SAG,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.


title: CANCELACION FACTURA No. 000-002-01-00002941 DE FECHA 15/03/18 Y RECIBO No. 961 DE FECHA 15/03/18, POR SUSCRIPCION A DIARIO EL PAIS DE FECHA 15/03/18 A 15/03/19, CONTRATO DE SUSCRIPCION 000380, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UCI SAG.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, 15 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, 10 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, 2  RESMAS  DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, 2 RESMAS  FOLDER DE CARTULINA T/C COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, 50 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG, ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00150374 DE FECHA 02/05/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, 15 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, 10 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, 2  RESMAS  DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, 2 RESMAS  FOLDER DE CARTULINA T/C COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, 50 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG, ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE GRAPAS DE 9/16", 1000 UNIDADES, 4 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES T/C, RESMA  DE 100 UNIDADES, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI  783,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00022986 DE FECHA 26/04/2018 Y RECIBO N°  S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS  DE 9/16" DE  1000 UNIDADES, 4 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES T/C, RESMA  DE 100 UNIDADES, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI  783,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00022986 DE FECHA 26/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE GRAPAS DE 9/16", 1000 UNIDADES, 4 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES T/C, RESMA  DE 100 UNIDADES, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI  783,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, 10 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 20 HOJAS, 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 30 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, 5 PAQUETES DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, 3 RESMAS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, T/C RESMA DE 100 UNIDADES, 10 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG,  ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 783 Y LOS COMPLEMENTOS EN EL SIAFI 784 Y 785

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007422 DE FECHA 30/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, 10 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 20 HOJAS, 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 30 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, 5 PAQUETES DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, 3 RESMAS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, T/C RESMA DE 100 UNIDADES, 10 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, SEGUN PEDIDO N° 25-2018-SAG,  ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 783 Y LOS COMPLEMENTOS EN EL SIAFI 784 Y 785


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003418 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO No. 019146 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION ,LIMPIEZA ,AJUSTE,LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD DE TAMBOR,REVELADOR,CUCHILLA DE LIMPIEZA,RODILLO SUPERIOR,RODILLO INFERIOR,KIT DE ENGRANAJES DE FUSION Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M 207 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO MINISTERIAL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-789-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% Y 20 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG,EL COMPLEMENTO DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI 652

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-802-1-0


title: SE RESERVA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA: COLD CONFORT, MODELO: AS-18CR2FD2, SERIE: 50100081, F:4357 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 119-2018-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001535 Y RECIBO No. 001057, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 07/05/2018 PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA: COLD CONFORT, MODELO: AS-18CR2FD2, SERIE: 50100081, F:4357 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 119-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE DE 60000 BTU, REPARACION DE FUGA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22, COLOCACION DE CAPACITOR DE 55 UF AMERICANO ASIGNADO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN PEDIDO No. 118-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001536 Y RECIBO No. 001058, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 07/05/2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE DE 60000 BTU, REPARACION DE FUGA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22, COLOCACION DE CAPACITOR DE 55 UF AMERICANO ASIGNADO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN PEDIDO No. 118-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS Y 12 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 116-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00010782 CON FECHA 27/04/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 27/04/2018 PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS Y 12 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 116-2018-SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE GOMAS DE LA UNIDAD DEL A.D.F. RODILLO SUPERIOR, INFERIOR, ENGRANAJE DE FUSION, UNIDAD COMPLETA DEL PROCESO DE IMAGEN, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260 SERIE 05015420 Y FICHA 7634 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA/SAG, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO N° 117-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000321 DE FECHA 27/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE GOMAS DE LA UNIDAD DEL A.D.F. RODILLO SUPERIOR, INFERIOR, ENGRANAJE DE FUSION, UNIDAD COMPLETA DEL PROCESO DE IMAGEN, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260 SERIE 05015420 Y FICHA 7634 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA/SAG, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO N° 117-2018-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DEL NUMERO 31911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG (TASA DE CAMBIO 23.7469), SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12553866 DE FECHA 27/02/18.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON Y 6 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 116-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00009607 CON FECHA 27/04/2018 Y RECIBO No 023143 PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON Y 6 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No 116-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% Y 20 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00009659 CON FECHA 04/05/2018 Y RECIBO No 023115 CON FECHA 04/05/2018 PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% Y 20 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 84-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION ,LIMPIEZA,AJUSTE,LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS:UNIDAD DE TAMBOR,REVELADOR ,CUCHILLA DE LIMPIEZA,RODILLO SUPERIOR ,RODILLO INFERIOR, KIT DE ENGRANAJES DE FUSION Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M 207 CON FICHA No 3377 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000313 CON FECHA 19/02/2018 Y RECIBO S/N PARA LA REPARACION ,LIMPIEZA,AJUSTE,LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS:UNIDAD DE TAMBOR,REVELADOR ,CUCHILLA DE LIMPIEZA,RODILLO SUPERIOR ,RODILLO INFERIOR, KIT DE ENGRANAJES DE FUSION Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M 207 CON FICHA No 3377 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA, MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA,MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA,BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE,BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL,RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 109-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00007532 CON FECHA 16/05/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/05/2018 POR  LA COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA, MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA,MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA,BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE,BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL,RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 109-2018-SAG

description: RE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 64 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UCI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 137-2018-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-948-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 96 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES, 96 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR, 240 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML, 140 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE LATA 355 ML, 200 CHURROS ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS, 96 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES, 140 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE PET 355 ML, ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS, SEGUN PEDIDO N° 150-2018-SAG

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-949-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 96 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR, 200 BOLSAS DE CHURROS FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS, 140 REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 355 ML, 96 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES,  ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SEGUN PEDIDO N° 150-2018-SAG,

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00435791 DE FECHA 11/05/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 96 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR, 200 BOLSAS DE CHURROS FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS, 140 REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 355 ML, 96 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES,  ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SEGUN PEDIDO N° 150-2018-SAG,


title: PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 091(PG)-2018 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2018. PROPOSITO: RECOLECTAR FIRMAS DE ACTA DE ENTREGA DE AUSTRIA I EN SU EQUIPO DE RIEGO, REMARCAR CARRETES DE TRASLACION DEL MISMO.

MARIO SAUL OCHOA ANDERSON

legalName: MARIO SAUL OCHOA ANDERSON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO EN CLASIFICACION DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-956-1-0


title: SE RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJA DE PAPEL, UÑAS SUPERIORES, UÑAS INFERIORES, BUJES ENGRANAJE PRINCIPAL Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MITA MODELO KM-2018, S/N XVN0109287, ASIGNADA AL DESPACHO/SAG, SEGUN PEDIDO N° 140-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000334 DE FECHA 22/05/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJA DE PAPEL, UÑAS SUPERIORES, UÑAS INFERIORES, BUJES ENGRANAJE PRINCIPAL Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MITA MODELO KM-2810, S/N XVN0109287, ASIGNADA AL DESPACHO/SAG, SEGUN PEDIDO N° 140-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 96 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR, 200 CHURROS ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS, 140 REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 355ML, 96 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES, 240 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA ENVASE DE 260 ML, ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS, SEGUN PEDIDO N° 150-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010970 DE FECHA 15/05/2018 Y RECIBO N° S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 96 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR, 200 CHURROS ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS, 140 REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 355ML, 96 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES, 240 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA ENVASE DE 260 ML, ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS, SEGUN PEDIDO N° 150-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 TONER (CE411A) 305A COLOR AZUL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN CUADRO DE DETALLE ADJUNTO  SEGUN PEDIDO N° 141-2018-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 006-012-01-00009080 DE FECHA 22/05/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 TONER (CE411A) 305A COLOR AZUL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE UPEG/SAG, SEGUN CUADRO DE DETALLE ADJUNTO  SEGUN PEDIDO N° 141-2018-SAG


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-06233370 DEL 3/11/2017 Y FACTURA 046-001-01-06150338 DEL 3/10/2017 POR PAGO DE CONTRATO # 930778 POR SERVICIO DE  ENLACE DE DATOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25700-Servicio de Internet

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018) SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-Ci-5/ Corr.1, No.09, a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de enero de 2018,   brindado Servicios Profesionales   como ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011795 DEL 12/06/2018 POR COMPRA DE 10 TONER LEXMARK 50F4000
CAT: 7   LINEA: 4.1.33

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:202693, 203109, 204623, 204619, 166644, 165780
CAT: 7  ACT: 4.2.6

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO POR LA ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y DOS FOLIADORES AUTOMATICOS DE 6 DIGITOS, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00006149 DEL 11/6/2018
CAT: 7  ACT: 4.1.10

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004992 DEL 07/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE APROBACION DE INVERSION (CAI)
CAT: 5   ACT: 4.1.6

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE LINEA BASE PARA LA PROGRAMACION DEL PROGRAMA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00046931 Y CONTRATO  379529 PUBLICADAS LOS DIAS 14 Y 18/12/2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KM DE VEHICULO DEL PROYECTO PLACA N-11613, SEGÚN FACTURA 001-002-01-00007430 DEL 12/06/2018
CAT: 7     LINEA: 4.1.27

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL 30% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE AUDITORIA No. SAG/UAP/PDABR/COMP5, CORR8, No.141 POR AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003930 EL TOTAL DEL PAGO ES POR L.78,522.19 MENOS 10% DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002434 DEL 31/05/2018 POR SERVICIOS DE ALIEMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS DE GENERO , JUVENTUDM AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO REALIZADA EL 15 DE MAYO 2018, EN CHOLUTECA
CAT: 6   ACT: 7.1

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROELNCA 82/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I899HN/COMP 4/CAT 5/CORR 9/N° 82, SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS PROYECTOS FIDA EN HONDURAS PROLENCA Y EMPRENDESUR Y COFINANCIAMIENTOS,

rationale: ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I899HN/COMP 4/CAT 5/CORR 9/N° 82, SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS PROYECTOS FIDA EN HONDURAS PROLENCA Y EMPRENDESUR Y COFINANCIAMIENTOS,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1014-1-0

description: PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I899HN/COMP 4/CAT 5/CORR 9/N° 82, SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS PROYECTOS FIDA EN HONDURAS PROLENCA Y EMPRENDESUR Y COFINANCIAMIENTOS, SEGUN FACTURA 000-001-0100003929


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000010 DEL 01/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 350 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REFORESTACION EN EL AREA PROTEGIDA DE LA MICRO CUENCA SANTA ISABEL, CON ALUMNOS DEL INSTITUTO NAMASIGUE Y ABONADOS DE JUNTAS DE AGUA EN NAMASIGUE.
CAT:6  ACT: 7.14

GERMAN ELADIO ESPINAL AGUILAR

legalName: GERMAN ELADIO ESPINAL AGUILAR

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO

rationale:
REVERSION POR PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA; PAGO DEL RESTANTE 50% SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000895 DEL 28/5/2018 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS PARA EVENTO II TALLER DE GENERO, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE A CELEBRARSE LOS DIAS 25 Y 26/ ABRIL /2018.
CAT: 2   ACT: 3.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-1023-1-0


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE LINEA BASE PARA LA PROGRAMACION DEL PROGRAMA SEGÚN FACTURA 001-002-01-00109393 Y CONTRATO 520342 PUBLICADO EL 14 Y 18 DE DICIEMBRE 2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN No. 97-2018 DEL 16 AL 18/05/2018 POR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA UGP QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE AGROMERCADOS 2018,  SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00030199
CAT: 6  ACT: 7.12

JUAN JOSE LOPEZ LEMUS

legalName: JUAN JOSE LOPEZ LEMUS


title:
REEMBOLSO POR ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR A CABO EL III TALLER DE GENERO, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE EN LA PAZ LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2018, A LAS SOCIAS (OS) DE: APRECAFE, CIALSAJO, CIMIFAL, AGASAN, CRAC UNISECA, CRAC UNION DE CAJAS RURALES DEL CORREDOR SECO, CRAC UNION MUNICIPAL DE MICRO EMPRENDEDORES DE GUAJIQUIRO Y CRAC LUCHANDO POR EL PROGRESO TODOS.
CAT: 2   ACT: 3.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO DE FACTURA 000-003-01-0001469811/06/2018 Y RECIBO 001375 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS,  REALIZADA EL 14 DE MAYO 2018.
CAT:7

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD  INTERNET Y TELEFONIA EN LA SEDE DEL PROYECTO SEGUN FACTURA PROFORMA 11177F DEL 04/06/2018
CAT: 7   LINEA: 3.2.15

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
ANTICPO DE COMBUSTIBLE SEGÚN No. UAP-023 POR GIRA A TELA Y ZONAS ALEDAÑAS EL DIA 26/06/2018 CON EL  PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL PROYECTO A ZONAS DE INFLUENCIA
CAT: 7

JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

legalName: JOSE ISRAEL CORDOVA MORALES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
ANTICIPO DE COMBUSTIBLE OMBUSTIBLE SEGÚN No. UAP-022 POR GIRA A TELA Y ZONAS ALEDAÑAS EL DIA 21/06/2018 CON EL  PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL PROYECTO A ZONAS DE INFLUENCIA
CAT:7


title:
ULTIMO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3, COMP.1,CORR. 15  No.54 PARA EFECTUAR PROCESO DE CONSTITUCION LEGAL DE 38 ORGANIZACIONES Y LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS ANTE INSTITUCION COMPETENTE DE 90 ORGANIZACIONS BENEFICIARIAS DE EMPRENDESUR
CAT: 3  ACT: 2.5

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00763241 DEL 22/12/2017 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UAP EN LA SAG: JABON EN PANA, ROOLOS DE BOLSA GRANDES PARA BASURA , DESODOROANTE P SANITARIO PASTILLA , LIMPIA VIDRIOS, DETERGENTE 900 GR

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO POR SEGURO MEDICO QUE CORRESPONDIA AL PERIODO DEL 03/8/2017 AL 03/08/2018 DEL PERSONAL DEL PROGRAMA, POLIZA ZC-CV-31167-2015 .- EL VALOR TOTAL DEL PAGO ES DE L.63.567.25 PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL 2017 SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE L.44,900.30 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.18,666.95
CAT: 5   ACT:1.10,1,11,1.12,1.13,1.20,2.8,2.9,3.16,3.17,3.18,3.19,3.20,5.6
SE ASOCIA AL F01: 2181 DEL 21/12/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014042 DEL 15/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (40 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS PARA EVENTO TALLER DE CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE MERCADO, PRODUCTOS AGRICOLAS Y ARTESANALES

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES


title:
SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25%SEGUN CONTRATO SAG/EMPREDESUR-FIDA-COMP.1, CAT. INV.2, CORR.20 No.59 PARA LA ELABORACION DE 6 PLANES DE NEGOCIO SOSTENIBLE Y 47 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA CAJS RURALES DE AHORRO Y CREDITO DE PRIMER GRADO.
CAT: 3   ACT: 2.5

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004989 DEL 07/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (20 CENAS) PARA REUNION DE TRABAJO REVISION Y EVALUACION DE ORGANIZACIONES
cat: 5   act: 1.1.1.3

legalName: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 70057 Y FACTURA 000-001-01-00010338 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UAP: DESINFECTANTE PARA PISO , CLORO LIQUIDO, PASTE LAVATRASTOS, PALO PARA TRAPEADOR, CERA LIQUIDA , PAILA , TINTA , BALDE

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002635 DEL 29/05/2018 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CON 1 TURNO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 Y FACTURA No.000-001-01-00002636 DEL 29/05/2018 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CON 1 TURNO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/EMPREDESUR/FIDA-816/SERVICIOS/CAT3, COMP1,2,3 CORR 22 No. 61 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EMPRENDESUR.
CAT: 6   ACT: 3.14

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
TERCER PAGO DEL 15% SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3 CORR.5 No.91 POR CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO A BASE DATOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.- SE ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000060
CAT: 3    ACT:6.11

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002456 DEL 14/06/2018 POR SERVICIOS DE ALIEMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE ASISTIERON AL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA (CDP) PARA LA APROBACION DE 3 PLANES DE INVERSION Y 3 TRAMOS CARRETEROS, REALIZADO EL 30/5/2018 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT:2   ACT: 7.1


title:
LIQUIDACION DEL 100% DE GASTOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 30 PARTICIPANTES AL III TALLER DE GENERO , DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE, DESARROLLADO EN LA PAZ, LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2018, SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00004604 DEL 13/6/2018
CAT: 2   ACT: 3.2

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SE ADJUNTA RECIBO No. 1947 DE FECHA 21/06/2018 Y CONTRATO UAP/SAG/EMPRENDESUR/FIDA816/SERVICIOS/CAT6, COMP1,2,3, CORR 7 No.7
CAT: 6   ACT: 1.9

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3, COMP.1, CORR.3 No.60 POR CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ENFOCADO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCCION, VALOR AGREGADO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS DIFERENTES CADENAS EN LOS MUNICIPIO DE LANGE VALLE Y NACAOME.- SE ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000104
CAT: 3 ACT: 1.2

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000113 DEL 30/5/2018 POR COMPRA DE 1 TANQUE CON AGUA
CAT: 6   ACT: 6.1

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA 9 Y FACTURA 000-001-01-00004368 Y RECIBO 3137 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UAP EN LA SAG. MECHAS DE TRAPEADOR, ESCOBAS GRANDES DE PLASTICO, DESODORANTE AMBIENTAL , ROLLOS DE BOLSA Y PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title:
PAGO DE GUIA 058020 DE FECHA 19/6/2018 POR ENVIO DE ENCOMIENDA (DOCUMENTOS) DESDE CHOLUTECA HACIA TEGUCIGALPA
CAT: 6   ACT: 7.14

objeto: 21410-Correo Postal


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA 000-002-01-00309453 DEL VIATICO No. 101-2018 DEL 17 AL 18/05/2018 POR GIRA EN SUPERVISION DE OBRAS DE INSFRESTRUCTURA SOCIAL BASICA , SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE OOPERACION TECNICA EMTRE EL PROYECTO Y BELLOTA Y ALCITRON, REUNION CON AUTORIDADES DE ALCALDIAS MUNICIPALES DE VALLE DE ANGELES Y LEPATERIQUE
CAT:6   ACT: 3.12

EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES

legalName: EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES


title:
REEMBOLSO DE FACTURA  000-001-01-00003641 POR REPARACION DE LLANTA.  SEGUN VIATICO VIATICO No. 101-2018 DEL 17 AL 18/05/2018 POR GIRA EN SUPERVISION DE OBRAS DE INSFRESTRUCTURA SOCIAL BASICA , SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA EMTRE EL PROYECTO Y BELLOTA Y ALCITRON, REUNION CON AUTORIDADES DE ALCALDIAS MUNICIPALES DE VALLE DE ANGELES Y LEPATERIQUE.
CAT: 6  ACT: 3.12

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DEL ENDOSO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No. ZC-CV-31167-2015 SEGÚN RECIBOS No. 566230 Y No. 566229  Y FACTURA 000-001-01-00000674 DEL 4/6/2018 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE: EROINA ISABEL PERDOMO GUEVARA.
CAT: 7   ACT: 4.1.28


title:
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EN CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE PLANES DE NEGOCIO , SEGÚN FACTURA 000-001-01-00028322 DEL 15/06/2018
CAT:7  ACT: 1.2.1

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title:
PAGO DE PUBLICACIONES POR EXPRESION DE INTERES AL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ESTUDIO PARA LA EVALUACION DE REGENERACION PARA 3 MICROCUENCAS, SEGÚN FACTURA 001-002-01-00128157 DEL 12/6/2018 Y CONTRATO 540170 DEL 28/5/2018 POR PUBLICACION EL DIA 30/05/2018.- FACTURA 001-002-01-00128440 DEL 12/6/2018 ,CONTRATO 520332 DEL 8/12/2017 POR PUBLICACION DEL 08/01/2018
CAT: 7   LINEA: 4.1.35

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL


title:
PAGO DE PUBLICACIONES POR EXPRESION DE INTERES AL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00082162 DEL 12/6/2018 Y CONTRATO 393081 DEL 28/5/2018 POR LOS DIAS 30 DE MAYO 2018
CAT:7   ACT:4.1.35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN FACTURAS:  00-003-01-000-87322, 89583, 90884, 96856, 98832, 98697, 99857


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00669389, DE FECHA 19/01/2018 Y SEGUN VIATICO No. 018-2018. CATEGORIA 6 LINEA 3.12


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 075-2018 LOS DIAS 15 AL 16/04/2018 EN GIRA A CHOLUTECA PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA CON EL OBJETIVO DE APROBA PLANES DE NEGOCIO Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL . SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00017675  DEL 15/4/2018
CAT: 6 ACT; 7.12

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES

legalName: VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES


title:
REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA (DOCUMENTOS) DE CHOLUTECA HACIA TEGUCIGALPA CON No. DE GUIA 053312 Y 55961
CAT: 6  ACT:7.14

YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

legalName: YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001846 DEL 22/06/2018  LA POLIZA ZC-AT-44180-2018 POR SEGURO COLECTIVO DE VEIHICULOS DEL 12/04/2018 AL 12/04/2019 AL MEDIODIA. ASEGURANDO 9 VEHICULOS Y 11 MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA. SE ADJUNTAN RECIBOS No. 571115 1/6, 571115 2/6, 571115 3/6, 571115 4/6, 571115 5/6, 571115 6/6.
CAT: 6   ACT: 1.6 Y 3.12

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO POR INCLUSION EN LA COBERTURA DE LA POLIZA ZC-CV-31167-2015 A PARTIR DEL 08/05 AL 3/08 DE 2018 DE DOS EMPLEADOS:OSCAR ALBERTO GALEANO Y CARLOS ANDRES MARADIAGA, SEGÚN RECIBO 569058 Y 569057 Y FACTURA 000-001-01-00001158 DEL 08/06/2018
CAT: 5   LINEA: 1.13 Y 5.6


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN  VIATICO No. 074-2018 DEL 15 AL 16 /04/2018 Y VIATICO No. 113-2018 DEL 29 AL 30/05/2018 POR PARTICIAPAR EN REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA, CON EL OBJETIVO DE LA APROBACION DE PLANES DE NEGOCIO Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA.-  SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00298236 DEL 30/05/2018
CAT: 6  ACT: 7.12

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

legalName: LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00505133, DE FECHA 22/01/2018 Y SEGUN VIATICO No. 016-2018. CATEGORIA 6 LINEA 1.6

ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

legalName: ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.140-2018 DEL 27 AL 28/06/2018 POR PARTICIAPAR EN REUION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA, CON EL OBJETIVO DE LA APROBACION DE PLANES DE NEGOCIO Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00302944 DEL 28/06/2018
CAT: 6 ACT: 7.12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO DE CAJA No. 028507  PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DE LA ZONA DE LA UTL DE  COMAYAGUA.- SE ADJUNTA CONTRATO UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/ Componenete5, Correlativo porceso 4 No.73

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 LIBRAS DECAFE TOSTADOUTILIZADO EN ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000265 DEL 11/5/2018
CAT:7 ACT: 4.2.8

name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SANTA LUCIA LOS MANGOS

streetAddress: LOS MANGOS YAMARANGUILA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018) SEGUN CONTRATO No.SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA Comp 5, Corr1, No.01, a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de enero de 2018,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:204615, 166021, 165107, 165289, 165244, 169164,168750.
CAT:7   ACT: 4.2.6

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 3MB) PARA LA UTL DE TEGUCIGALPA Y LA UNIDAD COORDINADORA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018, SEGUN FACTURA 000-001-01-09247605 DEL 27/4/2018 Y RECIBO 923120

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012382 DEL 30/06/2018 POR EL CONSUMO DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARAUSO DE LA UNIDAD ADMINSITRADORA DE PROYECTOS, SE ADJUNTAN COMPROBANTES DE ENTREGA : 023685, 023857, 023890

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR ACABO 5 JORNADAS DE TRABAJO CON SOCIOS Y SOCIAS DE LA COOPERATIVA COCASAM, ESM, NOSOTRAS TAMBIEN PODEMOS, COOPERATIVA COMUCAMNEL, ASOCIACION EL TRAPICHE Y CRAC 10 DE JUNIO CON PARTICIPACION DE 20 PERSONAS POR CADA ORGANIZACION LOS DIAS 13, 14, 15, 16 Y 20 DE FEBRERO DEL 2018. CATEGORIA 2 LINEA 3.3

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: pago por servicios profesionales correspondiente al mes de Junio del 2018, como Coordinador Financiero Administrativo UAP/SAG segun contrato de servicios profesionales de fecha 01 de junio al 31 de diciembre del 2018.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 COMO CONTADOR  GENERAL UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 COMO  COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
PRIMER PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO LA QUE INCLUYE LA REPARACION DE AIRE DE LA RECEPCION 2018 SEGÚN CONTRATO No.2018-004
CAT:6   ACT: 3.14

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PRIMER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN-816 CATEGORIA 3,  COMPONENTE 1,  CORR. 20,  No. 59,  PARA EFECTUAR EL PROCESO DE ELABORACION DE 6 PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE Y 47 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO DE PRIMER GRADO. CATEGORIA 3 LINEA 2.3

legalName: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATEREIALES PARA USO DEL PROGRAMA SEGÚN FACTURA 017-001-01-00076752 DEL 10/04/2018
cat:6   LINEA: 3.14

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 , SE INCLUYE LA REPARACION DE AIRE DE LA SALA DE TECNICOS SEGÚN CONTRATO No.2018-004
CAT: 6   ACT:7.14


title:
REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2018-143 DE LOS DIAS 27 Y 28/06/2018 POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CDP PARA LA APROBACION DE PLANES DE INVERSION DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE #000-003-01-00302911 DEL 28/6/2018
CAT:6  ACT: 7.12

MELVIN ALEXANDER IZAGUIRRE NUÑEZ

legalName: MELVIN ALEXANDER IZAGUIRRE NUÑEZ


title:
ULTIMO PAGO DEL 90% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3, COMP.1, CORR.3 No.60 POR CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ENFOCADO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCCION, VALOR AGREGADO,  ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS DIFERENTES CADENAS EN LOS MUNICIPIO DE LANGE VALLE Y NACAOME SE ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000105
CAT: 3  ACT:1.2

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO


title:
SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/COMP.1, CAT.,INV.2 CORR.19 No.58 POR CONSULTORIA PARA BRINDAR153 TALLERES EN ORGANIZACIÓN, REGISTRO CONTABLE, Y ADMON DE PRESTAMOS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y 2 TALLERES A TECNICOS , UNO EN MICROFINANZAS RURALES Y OTRO EN CONTABILIDAD.
CAT: 2   ACT: 2.1

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR A CABO DOS JORNADAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE CERRANDO BRECHA DE GENERO CON SOCIAS (OS) DE LA COOPERATIVA DE M ORICELI, EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI EN EL PARAISO
CAT:2   ACT: 3.3


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-005-01-00011717, 11746, 11777, 11809, 11840, 11878, 11900, 11926, 11970, 11987, 12020, 12058, 12078 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018
CAT: 6  ACT:7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title:
PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-COMP.1, CAT. INV.3, CORR.3, No.56 POR CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LA CADENA ACUICOLA, APICOLA, AJONJOLI, ARTESANIAS, BOVINO LACTEA, Y MORINGA, CAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, GRANOS BASICOS, HORTALIZAS, MARAÑON, ORNAMENTALES, CAFÉ Y SAL.
CAT: 2 , 3   ACT: 1.5

PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL.

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES NORTE, 2da CALLE, CASA # 1840, BLOQUE # 60

legalName: PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL.


title: PRIMER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN-816 CAT 3, COMPONENTE 1,  CORR 21,  No. 60, PARA EFECTUAR EL PROCESO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA DURANTE 12 MESES A 227 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO AGRUPADAS PARA SU ATENCION EN 17 LOTES CATEGORIA 3. LINEA 2.4.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009728 Y COMPROBANTES : 021690 Y 021776


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO RESPONSABLE EN INGENIERIA DE RIEGO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ASISTENTE DE COORDINACION DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA  DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title:
LIQUIDACION Y REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION , FOTOCOPIA Y PAPELERIA PARA TALLER CERRANDO BRECHA PARA SOCIAS (OS) DE LA COOPERATIVA CAFEPSA , LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2017.
CAT.2    SUBCAT:2.1   LINEA:3.3

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

actividadObra: 4 - GESTIÓN AMBIENTAL


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL YORO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL TGU DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGU FACTURA No. 042-001-01-01303249DE FECHA 28/06/2018 Y SEGUN VIATICO No, 156-2018. CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.12

CARLOS ANDRES MARADIAGA CARRILLO

legalName: CARLOS ANDRES MARADIAGA CARRILLO


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL COMAYAGUA DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL
31/12/2018

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00607507 DE FECHA 18/06/2018 SEGUN VIATICO NO: 155-2018, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.12


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2018

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 40 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS EN ASPECTOS DE COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS EN FECHA 10 DE FEBRERO 2018
CAT:4   LINEA: 2.2.1

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE INTIBUCA

streetAddress: BARRIO LA GRUTA

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00048642 DE FECHA 21/06/2018 Y  000-001-01-0067048 DE FECHA 20/06/2018, SEGUN VIATICO No. 145-2018 CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 1.6

ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

legalName: ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL TEGUCIGALPA DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL
31/12/2018

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO DEL PDABR SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL
31/12/2018

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2018 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PDABR SEGUN CONTRATO DEL 01/6/2018 AL 31/12/2018

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00051109 DE FECHA 20/06/2018 POR COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES,  LAMPARAS ELECTRICA Y BOMBILLOS ACTIVIDAD 3.14 CATEGORIA 6.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000201 DE FECHA 2/07/2018, POR COMPRA DE UN TANQUE CON AGUA PARA EL PROYECTO. ACTIVIDAD 7.14 CATEGORIA 6


title: REEMBOLSO DE FACTURA CON No. DE GUIA  059091DE FECHA 2/07/2018, ENCOMIENDA DE EMPRENDESUR A TEGUCIGALPA.


title:
PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROLENCA I-899/SERVICIOS/CAT.4 Y 7 COMP1,2,3 Y 4 CORR 15  No.106 Y RECIBO 2011
CAT: 7  ACT: 1.2.9

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No.3 , PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/04/2018 AL 25/05/2018 POR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ CORR.8 No.29. SE ADJUNTA FACTURA  000-001-01-00000007

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 165-2018 DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2018, POR GIRA A LOS MUNICIPIO DE LA FLORIDA, AGUANTEQUERIQUE, LA PAZ PARA REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO PARA AGILIZAR LA EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO A ORGANIZACIONES DE APROCAF Y APROCAGUAN. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00075202 DEL 7/6/2018
CAT: 6   ACT: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title:
SEGUNDO PAGO DEL 25% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/COMP.1, CAT.,INV.3 CORR.21 No.60 POR CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA DURANTE 12 MESES A 227 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO AGRUPADAS PARA SU ATENCION EN 17 LOTES
CAT: 2   LINEA: 2.1

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UAP SEGUN CONTRATO DEL 01/6/2018 AL 31/12/2018

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UAP, SEGUN CONTRATO DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2018 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 COMO ENCARGADO DE ULAB -UAP SEGUN CONTRATO DEL 01/7/2018 AL 31/12/2018

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA