rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO, PAQUETE DE 12 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0157-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  BOLSAS DE AZUCAR MORENA, MARCA MATILDE.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0158-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

type: FACT

initiationType: tender


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA, 100 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0159-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  PAQUETES DE CUBOS DE NOTA ADHESIVAS 3X3 CMS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0161-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 6 ONZAS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0160-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA  DEL 22 AL 23  DE JULIO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  DE LA SEFIN.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLIE DEL VEHICULO DONDE SE HIBA TRANSPORTA LA VICEMINISTRA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS A REUNION DE MINISTROS A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6425-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6425-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA  DEL 22 AL 23  DE JULIO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA MINISTRA  DE LA SEFIN.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS PARA LA DECORACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ELABORACION Y MONTAJE DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-227-2017-UR

PROCESO DE COMPRA PENDIENTE DEL AÑO 2017 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON TEMAS DE EXONERACIONES U OTROS CON LOS EQUIPOS TECNICOS  DE LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MACROFISCAL Y POLITICA TRIBUTARIA, ASI COMO EL ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTAS DE LOS DESPACHOS REALIZADO EN EL BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA MANIFIESTA QUE EL PRODUCTO MARCADOR ULTRAFINO ESTA DADO DE BAJA EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6572-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0213-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0214-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0218-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0217-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0220-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0221-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0133-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(350) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-084-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0224-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) PAQUETE DE SERVILLETAS DOBLE HOJA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0223-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) PAQUETES DE PAPEL TOALLA GRANDE, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-083-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0219-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE AZUCAR Y (8) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0132-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0134-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 350 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0135-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETE DE VASO PLASTICO No. 9, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0382-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) PAQUETE DE VASO DE FOAM No. 8, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0383-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) PAQUETE DE VASO DESECHABLE No.6, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0384-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(14) PAQUETES DE SERVILLETA DOBLE HOJA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0385-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0387-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE REFRESCO COCA COLA EN PAQUETE DE 24 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0388-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE REFRESCOS COCA COLA LIGHT EN PRESENTACION DE 24 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0389-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 6593-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIO PARA EL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2017 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONECCION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS,PARA EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6593-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2017 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONECCION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑO 2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018
FACTURAS No.000-003-01-00002070 Y 000-003-01-00002071

description:
PAGO  DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2017 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONEXION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SEFIN.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018
FACTURAS No: 000-003-01-00002016 Y 000-003-01-00002017

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:013-2017 DRIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-022-2016 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONEXION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑÑO 2017
VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
FACTURAS No.:000-001-01-09586543 Y 000-001-01-09586545

description:
PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO:
CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2017 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONEXION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONALPARA EL AÑO 2018.
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018

description:
PAGOS DE FACTURAS EN CONCEPTO DE:
CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2017 PARA LA CONTRATACION DE "ENLACES DE INTERCONEXION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
PRORROGA 1 AL CONTRATO No.013-2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-022-2016 PARA LA CONTRATACION DE ENLACES DE INTERCONECCION PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑO 2017.
VIGENCIA: 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018
FACTURA No.:000-001-01-09586544


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA DE 36 TAZAS ACERO INOXIDABLE, SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-156-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.344-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-09-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.021-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA LOS  EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018, APOYANDO A LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEDUCCIONES DE IMJUPEMP, Y PREPARANDO LA PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DEL 5 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.

KARLA GISSELA LOPEZ BONILLA

legalName: KARLA GISSELA LOPEZ BONILLA

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMON-420-2018.
ORDEN DE COMPRA No.343-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-022-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 021-2018.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 011-2018, DERIVADO DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-008-2018.
PARA LA ACTUALIZACION  DE LICENCIAS DEL SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECT PARA EL PERIODO 2017-2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN: 006-2018.
EMPRESA ADJUDICADA: GBM HONDURAS.
DEPENDENCIA: UDEM-UIT.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REVERSION TOTAL EN  VISTA DE ERROR EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE OPERACION

description:
PAGO POR FACTURA DEL CONTRATO No. 011-2018, DERIVADO DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-008-2018.
PARA LA ACTUALIZACION  DE LICENCIAS DEL SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECT PARA EL PERIODO 2017-2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN: 006-2018.
EMPRESA ADJUDICADA: GBM HONDURAS.
DEPENDENCIA: UDEM-UIT.
SEGUNDO PAGO CONTRA ACEPTACION DEL "LANZAMIENTO" CONTENIDA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER Y ULTIMO PAGO 15% DEL TOTAL DE CONTRATO Y CONTRA ACEPTACION DEL 100% DE LAS HORAS DE SERVICIO

description:
PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO No. 011-2018, DERIVADO DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-008-2018.
PARA LA ACTUALIZACION  DE LICENCIAS DEL SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECT PARA EL PERIODO 2017-2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN: 006-2018.
EMPRESA ADJUDICADA: GBM HONDURAS.
PRIMERER PAGO RECEPCION DE LICENCIAS Y SOPORTE SOBRE LICENCIAS

description:
PAGO POR FACTURA DEL CONTRATO No. 011-2018, DERIVADO DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-008-2017.
PARA LA ACTUALIZACION  DE LICENCIAS DEL SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECT PARA EL PERIODO 2017-2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN: 006-2018.
EMPRESA ADJUDICADA: GBM HONDURAS.
DEPENDENCIA: UDEM-UIT.
SEGUNDO PAGO CONTRA ACEPTACION DEL "LANZAMIENTO" CONTENIDA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER Y ULTIMO PAGO 15% DEL TOTAL DE CONTRATO Y CONTRA ACEPTACION DEL 100% DE LAS HORAS DE SERVICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA DEL 04 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2017.SEGUN ACUERDO No. 001-2018.  PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2018" DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE FACTURA No.:000-001-01-00000699 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2017.SEGUN ACUERDO No. 308-2018.  PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2018" DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN EL EVENTO DE COSEFIN Y XV CONFERENCIA REGIONAL PARA CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.

JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

legalName: JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

EDUARDO SALVADOR MELGAR BERRIOS

legalName: EDUARDO SALVADOR MELGAR BERRIOS

EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INCURRIDOS EN EL EVENTO DE COSEFIN Y XV CONFERENCIA REGIONAL PARA CENTROAMERICA,PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6695-1-0

type: OFI


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:UDEM-UIT-SAMI.
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA EXISTE UNA RESERVA EJECUTANDOSE PARA EL CONTRATO 003-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6694-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINAZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 05-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-019-2018-UR
MEMO NO. DM-006-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.024-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018. UDEM-UIT
ADJUDICADO A: CCS-TECNASA LOTE 2B

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.024-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018. UDEM-UIT
ADJUDICADO A: CCS-TECNASA LOTE 2B
TARJETA ON BOARD PARA ENCLOUSURE HP C7000


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.024-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018 UDEM-UIT
ADJUDICADO A: CCS-TECNASA LOTE 2A

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.024-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018 UDEM-UIT
ADJUDICADO A: CCS-TECNASA LOTE 2A
SERVIDOR ITANUM DE MISION CRÍTICA, TIPO BLADE CON PROCESADOR ITANIUM


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN 15 DE JUNIO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.349-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-180-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2018.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARREGLO FLORAL FUNEBRE SINTETICO EN PEDESTAL PARA SER USADO EN EL FUNERAL DEL EXMINISTRO DE FINANZAS EL LIC. WILLIAM CHONG WONG, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITD DM-104-2018.
ORDEN DE COMPRA No.351-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-162-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-162-2018-UR.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (17) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR TAM.CARTA Y (14) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO BLANCO Y NEGRO TAM.CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 345-2018
PROCESO: DGCP-010-2018


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0190-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) UNID. DE PAPEL TOALLA PEQ. MCA.CARMESI PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0121-2018
PROCESO: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA (500) UNIDADES POR PAQ. MCA. NUBE BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0120-2018
PROCESO: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 6786-1-0 - SUMINISTROS DE (2,000) SOBRES TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UN COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 341-2018
PROCESO: DGP-029-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6786-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAM. LEGAL MCA. BRIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C. 100-1-9-0122-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) OASIS (ENFRIADOR) PARA AGUA,AVANTI,HELADO/CALIENTE WD361 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 339-2018
PROCESO: DGP-028-2018


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RADIADOR PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA N.10149 VIN. MMBJ NKB409D03749, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0132.
ORDEN DE COMPRA No.352-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-194-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-194-2018-UR.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO Y (36) PROTECTORES DE PICOS REGLETA DE 6 UNIDADES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 338-2018
PROCESO: DGP-025-2018


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION:
(70) ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO.
(57) CENAS CON REFRESCO INCLUIDO.
PARA ATENDER REUNIONES DE COSEFIN Y XV CONFERENCIA REGIONAL PARA CENTROAMERICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN GAD-0843-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.355-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-193-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-193-2018-UR.


title:
RESERVA PRESPUESTARIA  DEL CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE ES SOBRANTE DE LA RESERVA DEL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6817-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT/SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.:SEPTIEMBRE 000-001-01-00012831, 000-001-01-00012837 Y 000-001-01-00012833 OCTUBRE:000-001-01-00013031, 000-001-01-00013032 Y 000-001-01-00013033

description:
PAGO DEL CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/ UIT SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00010861, 000-001-01-00010862 Y 000-001-01-00010865

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018
FACTURAS No.:JULIO 000-001-01-00012302, 000-001-01-00012293 Y 000-001-01-00012296 AGOSTO: 000-001-01-00012536, 000-001-01-00012535 Y 000-001-01-00012537

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011930, 000-001-01-00011932 Y 000-001-01-00011931

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011688, 000-001-01-00011689 Y 000-001-01-00011690

description:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO 003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIAS:UDEM/UIT/SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No. 000-001-01-00013244,000-001-01-00013249, 000-001-01-00013250, 000-001-01-00013215, 000-001-01-00013205 Y 000-001-01-00013218


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0197-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0538-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 10149 ASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADAS POR ELTALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN 05 DE ABRIL DEL 2018.
ORDEN DE COMPRA No.114-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-075-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-075-2018-UR.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0197-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0537-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR ELABORACION DE (15) LIENZOS PARA SER USADOS COMO DECORACIÓN EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-043-2018.
ORDEN DE COMPRA No.421-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-216-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-216-2018-UR.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REVERSION TOTAL CORRECION EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6823-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6823-1-0

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENDER REUNION CON LOS DIRECTORES SUBDIRECTORES Y JEFES DE AREA DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-XXX-2017.
ORDEN DE COMPRA No.349-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-139-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-139-2017-UR.


title:
SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-243-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0406-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (1) PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-243-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0406-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS PARA USO DEL ARCHIVO DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN CD-066-2018.
ORDEN DE COMPRA No.359-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-177-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA 12 ONZAS, EN PRESENTACION DE 24 DE UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-216-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0391-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-214-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0390-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) CAJAS DE GALLETA CHIPS AHOY, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-216-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0392-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-216-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0393-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0197-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0539-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(1) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 PAGINAS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-218-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0395-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0395-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6832-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DPMF-218-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0394-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 6876-1-0 - SUMINISTRO DE (1) CALCULADORA SOLAR DE ESCRITORIO, SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SEUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0544-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6876-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE ENDULZANTE SPLENDA (6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY ENVASE LATA Y (6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0543-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO  MARCA COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0542-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) USB DE 32 GB Y (2) DISCO EXTERNO DE 3 TB, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0541-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 355 ML Y (5) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0540-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) MANOS LIBRES ORIGINAL MOTOROLA, TIPO, GUARDAESPALDA PARA RADIO PORTATIL, MODELO: DGP-8550.
(2) MANOS LIBRES ORIGINAL MOTOROLA, TIPO, GUARDAESPALDA PARA RADIO PORTATIL, MODELO: DEP-450.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. DM-085-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 363-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-198-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-198-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100 A 499 ML, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0168-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0172-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0171-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002-2018AL CONTRATO 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017", DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBREO DEL 2018.
DEPENDENCIA: EDIFICIO CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(D.G.N.N)

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002-2018AL CONTRATO 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017", DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBREO DEL 2018.
DEPENDENCIA: EDIFICIO CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(D.G.N.N)


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE SOBRES PARA CD COLOR BLANCO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0174-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA COPA AIRLINES A FAVOR DEL LIC. RAUL EDGARDO BULNES  DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
XXXVII PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT Y GRUPOS DE TRABAJO; A FIN DE PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS EN LA PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN MUTUA, Y EN LA INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA COPA AIRLINES A FAVOR DE LAS ABOGADAS ADA GODOY Y LEYICIA GALDAMEZ DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
1) XXVII RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA-HONDURAS,  2) VI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR A LA UNIÓN ADUANERA GUATEMALA Y HONDURAS.


COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVE. JUAN RAMON VILLEDA MORALES CASA 708

legalName: COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE  FORROS DE ASIENTOS PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR GRIS PLACA N.12191 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-055-2018.
ORDEN DE COMPRA No.369-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-186-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) ARCHIVO (LIBRERO) DE METAL, 4 PUERTAS CORRERIZAS,MEDIDAS: 39 PULG. DE ALTO X 46 PULG. DE LARGO Y 17 PULG. DE ANCHO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE NORMAR Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 342-2018
PROCESO: DGP-032-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) MEMORIAS USB DE 8GB, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS., MEDIANTE MEMORANDO No. DM-112-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0545-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO SP-550 UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 354-2018
PROCESO: DGP-037-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) ROLLOS DE MASKINGTAPE DE 2" HASTA 75 YARDAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0167-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE CD-RW (10 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0173-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BOLSAS DE GOMA ELASTICA, (10) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y (10) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0169-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) USB DE 16 GB, (15) PAQUETES DE PLATO No.6 (25 UNIDADES POR PAQUETE) Y (15) PAQUETES DE VASO No.8 (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-201-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0170-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA EN SU TOTALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0401-2018.
OBJETO DEL GASTO: 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6957-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6957-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.PI-002-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0401-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

rationale:
PAGO DE FACTURAS POR CONCPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JUNIO DEL  2018 AL 27 DE JULIO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13257406 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 06970

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JUNIO DEL  2018 AL 27 DE JULIO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13257406 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 06970

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6970-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO  DEL 09 AL 10  DE AGOSTO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA EL VICEMINISTRO DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTIENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-184-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.392-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-010-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 08 AL 09  DE AGOSTO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA ABOGADA IRIS BERNARDA DE LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.006-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-015-2018-UR
MEMO 004/2018 UAI-SEFIN


rationale:
PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE UN VEHICULO MITSUBISHI PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA 10150, SOLICITADO POR EL DESPACHO  MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM016-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 009-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-022-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-022-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO  DEL 09 AL 10  DE AGOSTO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BOCADILLOS VARIOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO CON EQUIPO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-107-2018.
ORDEN DE COMPRA No.306-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-185-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-185-2018-UR.
FACTURA No.000-004-01-00004039 / 000-004-01-00004042 / 000-004-01-00004036.


legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER NEGRO, HP CF287A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.008-2018, PROCESO DCS-014-2018-UR
MEMO UCF-018-2018


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) TOMOS EMPASTE Y ENCUADERNADOS DE PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO 2018 DE APROXIMADAMENTE 1,000 PAGINAS CADA UNO,TAMAÑO 81X2X11 TAMAÑO CARTA.
O/C: 101-2018
PROCESO: DGP-004-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2,000) SOBRES TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UN COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
O/C: 341-2018
PROCESO: DGP-029-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG MCA. LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0216-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0215-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA).
SEGUN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-056-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0110-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (100) BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-116-2017.
ORDEN DE COMPRA N.537-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-235-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-235-2017-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 7126-1-0 - RESERVA PARA PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7126-1-0

type: PLANILLA

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000018

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000017

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000016

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000015

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000014

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000013

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000011

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.
SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000010

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000008

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000007

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000006


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SWICHT DE RED DE 8 PUERTOS PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN AL-572-2018.
ORDEN DE COMPRA No.398-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-195-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) TONER HP Q5949 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 395-2018
PROCESO: TGR-009-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5)  BOTES DE SEMILLAS MIXTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA SCIP, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-044-2018.
ORDEN DE COMPRA No.400-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-199-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX VERSALINK B7025, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN AL-591-2018.
ORDEN DE COMPRA No.401-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-196-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2018.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP (TRANSFER FILM) Y (2) TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP (CARD PRINTER RIBBON) Y (1) CAJA DE PLÁSTICO P/PVC P/IMPRESIÓN DE CARNET (CAJA DE 500 UNIDADES), SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SGRH-SF.
ORDEN DE COMPRA No.402-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-197-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR Y (1) LAPTOP DE 17" AVANZADA, SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-050-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0546-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINITRO DE:
PRODUCTOS FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE POLITICIA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 403-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-173-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No.020-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINITRO DE:
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE POLITICIA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 404-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-173-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No.020-2018.
SEGÚN FACTURAS No. S01T71CO232092 Y S01T71CO232094.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN LA GIRA REALIZADA NO SE UTILIZO COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7285-1-0


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) EXTINTORES DE AGUA A PRESION DE 2.5 GLN. Y (2) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS. MCA. ANSUL PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 405-2018
PROCESO: CGR-008-2018


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESCANER Y (1) IMPRESORA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M200-2018.
ORDEN DE COMPRA No.408-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-188-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE  ACCESORIOS DE METAL Y MATERIAL PLATICO Y ALIMENTOS EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON DIFERENTES FUNCIONARIOS CON LOS TEMAS SOBRE EXONERACIONES, FIDECOMISOS Y PACTO FISCAL.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (48) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 355 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-122-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0547-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL, (10) RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES POR PAQUETE), (12) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA; SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0411-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE:
(1) PORTON DE ACCESO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA ORNAMENTAL, SEGÚN DISEÑO EXISTENTE, MEDIDAS 2.57 METROS DE ANCHO POR 2.40 METROS DE ALTO.
(2) PORTONES DE ACCESO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS UBICADAS EN LAS GRADAS, UNA HOJA ABATIBLE, MEDIDAS 1.46 METROS DE ANCHO POR 2.50 METROS DE ALTO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL SEGUNDO PISO DONDE SE ENCUENTRAN LOS (3) DESPACHOS MINISTERIALES, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.409-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-204-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-204-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS (1) REFRIGUERADORA MCA, FRIGIDAIRE DE 11" CON DISPENSADOR PARA SER INSTALADA EN DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 396-2018
PROCESO: DGP-039-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO DE MADERA RECTANGULAR CON LA LEYENDA "SECRETARIA DE FINANZAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DEL 19 DE JUNIO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.410-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-175-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C:100-1-6-0219-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) CAJAS DE MARCADOR NEGRO DE (12 UND) Y (84) CAJAS BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO (12 UND.) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0217-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) BOLSAS DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 12ONZ. PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0216-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0123-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO MCA.ASTESCO (12 UND. X CAJA) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0126-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO:
(1) MINI SPLIT DE PARED 24,000 BTU SEER 13 R-410 220V. MARCA CIAC CARRIER.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 422-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-215-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-215-2018-UR.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: : MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED 24,000 BTU SEER 13 R-410 220V. MARCA CIAC CARRIER, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 425-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-2015-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA  No. DCS-2015-2018-UR.


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (28 CAMISAS ESTILO COLUMBIA COLOR AZUL Y BLANCO Y (26) GUAYABERAS BLANCAS MANGA LARGA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-114-2018.
ORDEN DE COMPRA No.472-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-205-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.027-2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) ARMARIOS NEGROS ESTRUCTURA METALICA PUERTAS CORREDIZAS VERTICALES 4 ENTREPAÑOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UAI-SEFIN-179-2018.
ORDEN DE COMPRA No.429-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-214-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-214-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) SILLAS SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH BASE CROMADA Y BRAZO.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMON-447-2018.
ORDEN DE COMPRA No. DGIP-025-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 393-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 023-2018.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAJONERA DE PARED ESTRUCTURA DE MADERA CON LLAVE, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UAI-SEFIN-179-2018.
ORDEN DE COMPRA No.430-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-214-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-214-2018-UR.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PROTECTORES LUMBARES TIPO CINTURON O FAJA (CINTURON DE SEGURIDAD), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD DEL 19 DE JUNIO DEL 2018.
ORDEN DE COMPRA No.417-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-172-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2018.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (9.2) METROS DE VINILO ESMERELIZADO P/VIDRIO INTERIOR/EXTERIOR (SANDBLASS), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0198-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.432-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-011-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-123-2018.
ORDEN DE COMPRA No.431-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-213-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-213-2018-UR.
SE ANEXA DE REFERENCIA CORREO DE LA ONCAE DONDE SE NOS MANIFIESTA QUE PODEMOS REALIZAR DICHA COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE NO SE ENCUENTRA DICHO RPODUCTO EN EL CE.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LAPTOP AVANZADA 17", SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-239-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0399-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE SOBRES BOND BASE 20 T/O, (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C; SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLICITA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-227-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0397-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (1) PAQUETE DE SOBRES BOND BASE 20 T/O, (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C; SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLICITA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-227-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0397-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR INTERMEDIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-239-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0398-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE SEPARADORES CINCO DIVISIONES T/C, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-227-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0396-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (12) PAQUETES DE SEPARADORES CINCO DIVISIONES T/C,
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DPMF-227-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0396-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0125-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0225-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0223-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (37) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES MCA. PACASA PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0222-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (26) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO. CARTA MCA.BRIO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0224-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) UPS BÁSICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITTUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-112-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0137-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) TONER XEROX WC3615 Y (2) TINTA EPSON COLOR CYAN, (2) TINTA EPSON YELLOW, (2) TINTA EPSON MAGENTA; SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-107-2018.
ORDEN DE COMPRA No.412-2018.
PROCESO DE COMPRA DGID-005-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) BOLSAS DE GOMA ELASTICA O HULES GRUESO No.33 MCA. BEIFA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0220-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 7604-1-0 - SUMINISTRO DE (4) COMPUTADORAS EJECUTIVAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-112-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0138-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7604-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) PAQ. NOTAS ADHESIVAS 2X3 COLOR AMARILLO PAQ. DE 100 HOJAS MCA. INFO NOTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0221-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-252-2018.
ORDEN DE COMPRA No.419-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-013-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-252-2018.
ORDEN DE COMPRA No.418-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-013-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO TROPICAL ENVASE PET 500 ML Y (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COC-COLA ENVASE LATA, SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0401-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: PLACA DE VIDRIO/ACRILICO, MODELO 1406, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RECONOCIMIENTO A LA FUNCIONARIA ANA JIMÉNEZ MARTÍNEZ.
ORDEN DE COMPRA N° 434-2018.
PROCESO DE COMPRA N° DCS-219-2018-UR.
ACTA DE APERTURA N° DCS-219-2018-UR.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0403-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0405-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE (12) SILLAS EJECUTIVAS BASE BLANCA,ERGONOMICA,CON RESPALDO MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA CAPACIDAD 300LBS. PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 437-2018
PROCESO: CGR-009-2018

rationale: REVERSION TOTAL EN POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7643-1-0


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  PRENSA DE CLUTCH PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2007 MOTOR 4D56U VIN: MMBJNKB408D061439, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0133.
ORDEN DE COMPRA No.439-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-202-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (2 MESES) AGOSTO Y SEPTIEMBRE:
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA  BIZHUB 552, CUOTA FIJA MENSUAL L. 2,998.00 PARA 9,000 COPIAS/IMPRESIONES B&N L.0.29 C/IMPRESION ADICIONAL B&N.
INCLUYE: TONER, REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 440-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-224-2018-UR.
SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00012482 Y 000-001-01-00012722.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOA VARIOS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 MOTOR 4D56U AÑO 2009 PLACA 10149 VIN: MMBJNK8409D037249 ASIGANDO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0145.
ORDEN DE COMPRA No.441-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-217-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-217-2018-UR.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE MATERIAL PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA.
(4) KIT O JUEGOS DE HERRAMIENTAS.
(2) HERRAMIENTAS PARA EMPALME MECANICO.
SOLICITADOS POR LA UDEM-UIT MEDIANTE OFICIO No. UIT-266-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 390-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-025-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS No.022-2018.


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 LC-LC- 2M.
(20) PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 LC-LC- 5M.
SOLICITADOS POR LA UDEM-UIT MEDIANTE OFICIO No. UIT-266-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 391-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-025-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS No.022-2018.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL (CAJA DE 12UND.) MCA. ARTESCO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0182-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0181-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale:
PAGO POR:
(1) REPARACIÓN CORTINA METÁLICA ENROLLABLE.
(2) REPARACIÓN PUERTA ABATIBLE.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 443-2018
PRECESO DE COMPRA N° DCS-174-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-174-2018-UR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE DE LATA 12 ONZ. PAQUETE 24 UNDS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDUN N° SFP-069-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0414-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ. PAQUETE 24 UNDS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDUN N° SFP-069-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0413-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE AWS, VIGENCIA DE 1 AÑO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-269-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 424-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-026-2018-URGENTE.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE DE LATA 12 ONZ. PAQUETE 24 UNDS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDUN N° SFP-069-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0415-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) LICENCIAS CITRIX SHARELIFE ENTERPRISE, VIGENCIA DE 1 AÑO.
SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-243-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 360-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-016-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) MODULOS DE BATERIA CONTROLADORA.
(2) INSTALACIÓN PARA MODULOS DE BATERIAS.
SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-242-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 356-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-017-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PROBADOR DVD MULTIMEDIA-IDEAL INDUSTRIES R158000 VDV II.
SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-263-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 364-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-022-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TENAZA AMPERIMETRICA.
(1) TELEFONO PROBADOR DE LINEAS.
SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-263-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 364-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-022-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD,
GARANTIA:1 AÑO. MARCA CDP. MODELO R-SMART1210 UL
MEMORANDO N° DPMF-263-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0412-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA UN VEHICULO VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 MOTOR 4D56U AÑO 2009 PLACA 10149 VIN: MMBJNK8409D037249 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0145.
ORDEN DE COMPRA No.442-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-217-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-217-2018-UR.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) MANTA ANTIESTATICA (ELECTRICA).
(4) BRAZALETES ANTIESTETICO (ELECTRICO).
(4) PONCHADORA DE CABLES.
(4) HERRAMIENTA PARA PRESIONAR Y SEPRARAR CONECTORES.
(4) TIJERA DE ELECTRICISTA.
SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No, UIT-263-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 367-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-022-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA FACTURA # 026-001-01-00305180 POR APOYO CON LA ALIMENTACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y DE CONTRATO QUE APOYARON EN ACTIVIDAD DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2017 DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN, TANTO PARA EL NIVEL CENTRAL, DESCENTRALIZADO Y LOCAL.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS PARA EL TECHADO DE LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-025-2018-UR
O/C:010-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 306 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B, MCA.DELL MODELO: OPTIPLEX PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0217-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y (25) CAJAS DE CLIP STANDAR PEQUEÑO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0141-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/H, MCA.CONFORT STAR,CONTROL REMOTO,TIPO TECHO PARA SER INSTALADO EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCION UBICADO FRENTE A CARNICERIA EL CENTRO.
O/C: 435-2018
PROCESO: DGP-039-2018


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE (1) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/H MCA.CONFORT STAR QUE VA ESTAR UBICADO EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCION UBICADO FRENTE A CARNICERIA EL CENTRO.
O/C: 436-2018
PROCESO: DGP-039-2018


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) ARCO 4/4 PARA CELLO 4/4 PARROT
(10) JUEGOS CUERDAPARA GUITARRA ACUSTICA NYLON DADDARIO
(5) JUEGOS CUERDA PARA VIOLA DADI
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA N° 448-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-10-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2018.


title:
SUMINISTRO DE:
(3) CAJAS CAÑUELA 2.5 D´DDARIO PLASTICOVER PARA SAX TENOR
(3) CAJAS CAÑUELA PLASTICOVER #2.5 PARA SAX ALTO
(5) KIT PRIMO PARA SAX ALTO
(2) SET DE CUERDAS DADDARIO NYXL 0.009
 SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA N° 052-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2018

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO, SE ANEXA CORREO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7774-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BANDA DE ALTERNADOR, (1) BANDA DE AIRE ACONDICIONADO Y (1) BANDA DE TIMON HIDRAULICO PARA UN VEHICULO MOTOR QD32 AÑO 2012 PLACA No.10382, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0136.
ORDEN DE COMPRA No.449-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-208-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2018.


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) JUEGOS DE CUERDAS PARA VIOLIN VIVALDI
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA N° 451-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-10-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2018


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BANDA DE ALTERNADOR, (1) BANDA DE AIRE ACONDICIONADO Y (1) BANDA DE TIMON HIDRAULICA PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR QD32 AÑO 2012 PLACA 1038; SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0134.
ORDEN DE COMPRA No.453-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-206-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, (1) BANDA DE ALTERNADOR Y (1) BANDA DE TIMON HIDRAULICO PARA UN VEHICULO  NISSAN FRONTIER MOTOR QD32 AÑO 2012 PLACA 10379, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0135.
ORDEN DE COMPRA No.454-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-207-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2018.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA.ACROPRINT SERIE 857972 UBICADO EN EL DESPACHO DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 427-2018
PROCESO: TGR-010-2018


rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA VENTANILLA DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 426-2018
PROCESO: TGR-010-2018


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 25 DESAYUNOS, PANADERIA, FRUTAS, CRISTALERIA, PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-011-2018.
ORDEN DE COMPRA No.011-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-026-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-026-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BANDA DE ALTERNADOR, (1) BANDA DE AIRE ACONDICIONADO Y (1) BANDA DE TIMON HIDRAULICO PARA UN VEHICULO MOTOR QD32 AÑO 2012 PLACA 10383, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0137.
ORDEN DE COMPRA No.455-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-209-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2018.


title:
SUMINISTRO DE DE (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-117-2017.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0305-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DE (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-117-2017.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0305-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017 POR QUE EL ACTA DE RECEPCION SE RECIBIO EN EL PRESENTE AÑO 2018.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DEPORTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
1-TONER GPR55 AMARILLO CANON.
2-TONER GPR55 MAGNETA CANON.
3-TONER GPR55 CYAN CANON.
4-TONER GPR55 NEGRO CANON.
O/C: 433-2018
PROCESO: DGP-041-2018


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 70 CENAS, POSTRE, REFRESCO LIMITADO, PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-158-2017.
ORDEN DE COMPRA No.012-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-243-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-243-2017-UR.
PAGO DEL 2017 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO.