title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 150 PLIEGOS DE CARTON B-80 TAMAÑO 30X40
ORDEN DE COMPRA No.054-2018

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5 X 30.5
ORDEN DE COMPRA No.052-2018

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

type: ORDCOM

initiationType: tender


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AZUL
ORDEN DE COMPRA No.056-2018

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

faxNumber: ND


title:
DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X24 RESMA DE 200 PLIEGOS
CADA UNA
ORDEN DE COMPRA No. 051-2018

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 1000 PLANCHAS SORD PARA CTP
ORDEN DE COMPRA No.050-2018

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
LEOPLAST, S. DE R.L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 022-A-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00042076
CAI: 88E930-2A54D0-7E47A5-458D14-68736B-DC
RTN: 08019004002160

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: FACT


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 6.00 GALONES DE GOMA ARABIGA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 064-2018


title:
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA DE 1 GALON
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 048-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004322
CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C
RTN: 08019002261399

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 10.00 MANTILLAS VISION SORD 28 1/4X36 1/4
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.067-2018


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 10.00 MANTILLAS PARA MAQUINA GTO 17 1/2X20 1/2
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.066-2018


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 15 SOLUCION PARA LA FUENTE AGFA RC661 GALON
ORDEN DE COMPRA No.083-2018


title:
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 GUARDAMOTOR 4-6.3A TESIS GV2-ME10
ORDEN DE COMPRA  074-2018

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
32100 HILADOS Y TELAS
COMPRA DE 2 JUEGOS DE CORTINAS PARA SALA 140X240 CON AROS
COMPRA DE 2 CORTINEROS 48X84
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.073-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title:
SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1427426 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" Fianza de
Fidelidad
correspondiente a  FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ quien rinde fianza.
vigente desde el 29/08/2017 hasta 29/08/2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title:
MAS COLOR S.A.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 300  PLANCHAS CTP KORD
ORDEN DE COMPRA No.248-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023491

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
39400 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 057-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
MAS COLOR S.A.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 300 PLANCHAS CTP SORD
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.247-2017, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00023443


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 2 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL
COMPRA DE 2 CLORO HIPOCLORITO
COMPRA DE 4 DESINFECTANTE PARA PISOS


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 300 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO 26X 40
ORDEN DE COMPRA No. 183-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00031466


title:
MAS COLOR S.A.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 300 PLANCHAS CTP SORD TERMAL
ORDEN DE COMPRA No.325-2017
SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00025377


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCA 22/34
ORDEN DE COMPRA No.197 -2017 FACTURA Nº 000-001-01-00032763


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-12 25X38
ORDEN DE COMPRA No.214-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-000-001-01-00034527


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 6,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO CF RECIBE  22X34
ORDEN DE COMPRA No. 328-2017  Según factura 000-001-01-00040959
CAI: 1AF66E-46870F-F74A82-5E2E42-BA8998-BC


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 13,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO CFB RECIBE Y DA 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 372-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00044344


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.
Cancelacion de las facturas del año 2017
000-001-01-00017445       L.736.00
000-001-01-00017755       1,084.00
000-001-01-00018184          358.00
000-001-01-00018378          324.00
000-001-01-00018719          324.00
000-001-01-00018470          716.00
000-001-01-00018704     10,877.00
000-001-01-00018779       1,944.00
000-001-01-00018793       9,575.00    TOTAL  L. 25,938.00

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
000-002-01-00002420        L. 2,300.00                000-002-01-00002315        L. 4,750.00
000-002-01-00002402            2,300.00                000-002-01-00002302            5,985.00
000-001-01-00002464          35,400.00                000-002-01-00002313          17,460.00
001-002-08-00005060           1,780.00                 000-002-01-00002314            2,460.00
000-002-01-00002014         38,850.00                 000-002-01-00002021          15,400.00

Total L. 126,685.00


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
 CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2017.

000-002-01-00002423        L. 30,720.00               000-002-01-00002451           L. 9,600.00
000-002-01-00002437              5,750.00               000-002-01-00002601               5,500.00

TOTAL  L. 51,570.00


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00019011            L. 5,668.00                   000-001-01-00018849         L.648.00
000-001-01-00018965              10,915.00                   000-001-01-00018819       20,736.00

TOTAL.   L. 37,967.00


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 100 CHUPETAS PARA LA MAQUINA STAHL
ORDEN DE COMPRA  329-2017 FACTURA No.000-002-01-00002602
CAI:D82549-65E39C-E54F9D-3E5016-C5D58A-C8


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 100 CHUPETAS PARA LA MAQUINA ELERMAM
ORDEN DE COMPRA  315-2017 FACTURA No.000-002-01-00002574
CAI: D82549-65E39C-E54F9D-3E5016-C5D58A-C8


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
CANCELACION DE  FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2017
000-002-01-00002573   L.   1,995.00
000-002-01-00002567       46,020.00     TOTAL  L. 48,015.00


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
39200 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
COMPRAS DE 5 CAJAS DE PEGAMENTO HOTMELT CALIENTE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 305-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00002541

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2018

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title:
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
Compra de 20 galones de alcohol isopropilico
Según oreden de compra 025-2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 059-2018
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 167-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 071-2018
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 43-1-1-0174-2018


title:
CADENAS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 43-1-1-0180-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-006-01-00016520

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
YIP SUPERMERCADOS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 057-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009980


title:
EMBOTELLADORA DE SULA SA
COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 077-2018
SEGÚN N° NUMERO DE FACTURAS: 000-005-01-00100736
                                                           000-005-01-00100728


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
COMPRA DE 3 BOTES DE CREMA DESENGRASANTE
ORDEN DE COMPRA  234-2017 EGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002419

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
COMEDOR TRES HERMANOS
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000054
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000053
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000073
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000058
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000061
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000062
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000064
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000065
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000074
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000072
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000051
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000055
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000056
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000057
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000060
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000063
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000067
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000069
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000070
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000071

WENDY SUYAPA PERDOMO

legalName: WENDY SUYAPA PERDOMO


title:
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
ABONO A LA FACTURA 000-006-01-00240989, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND B-20 PRISMA BRIGHT 22X34 PULG.
VALOR DE LA FACTURA   L. 342,073.25
(-) ABONO                              261,000.00
SALDO PENDIENTE                   81,073.25

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
FORMULAS Y MARCAS S. A. (FORMAR S.A)
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente a los meses de :
Diciembre  (2017) segun Factura:  N° 000-001-01-00002691
Enero        (2018)                                000-001-01-00002761
Febrero                                               000-001-01-00002783
Marzo                                                  000-001-01-00002976
Abril                                                     000-001-01-00003015

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
Liquidacion del fondo de caja chica del mes de abril de 2018.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
1 CONTRATO DE ARRENDAMEINTO DE 03 FOTOCOPIADORAS B/N
 EL CONTRATO SERA POR 10 MESES TOTALIZANDO LA CANTIDAD DE 71,250.00
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DICHOS MONTOS SERAN PAGADOS EN CUOTAS MENSUALES
SUCESIVAMENTE, CADA UNO CON UN VALOR FIJO DE 7,125.00 MAS IMPUESTO
A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EL CONTRATO INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1 mano de obra para Motocicleta Honda XR 125.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
Liquidacion del fondo de caja chica del mes de abril de 2018.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
DECOMUEBLES S.A.
23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES
Tapizado de dos muebles ejecutivos en cuerina americana (color negro)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°114-2018

name: EMPRESA DE MUEBLES ELEGANT S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA GERMANIA CARRETERA AL SUR

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
PAGO DE PEAJE

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CESAR AUGUSTO CACERES CANO
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
pasaje de avion  destino a ceiba

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018


description:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA  20X28, O/C No. 095-2018         L. 60,000.00
COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND   B-20 22X34,  O/C No. 118-2018     167,500.00
COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND   B-20 26X34, O/C No. 120-2018      187,500.00

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
COIMEX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No.096-2018

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA KAT BASE DEEP FONTAIN
COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA KAT BASE BLANCO ANTIG

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018


title:
LA CASA DEL CARPINTERO
35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 01 BARRIL DE THINNER S/E
ORDEN DE COMPPRA  037-2018

name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE CARPINTEROS EBANISTAS Y SOLDADORES HONDUREÑOS (CESOLH)

streetAddress: COL. JOSE ANGEL ULLOA, CALLE PRINCIPAL, ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA


description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
DISTRIBUCIONES VALENCIAS
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 329 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34 COLOR BLANCO
RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD.
OP:7665/7669/7673/7674/7675/7676/7677/7678/7679/7680/7681/7315/7790/7666/7834/7812/7818/7820/7821/7825/
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 247-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00007920
CAI: 145874 - 512962 - 2946AF -16DE61 - 25E0F9-F8

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00009527, POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL ESTRAZA DE 52 GRAMOS 22X28.
EL ABONO ANTERIOR SE REFLEJA EN EL F-01 No. 333/2017.


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010216, POR VALOR DE L. 17,875.00.
EL PAGO ANTERIOR DE ESTA FACTURA SE REFLEJA EN EL F-01 219;  POR VALOR DE L. 54,575.00


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 500 PLANCHAS GTO
ORDEN DE COMPRA N°107-2018

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 01 BARRIL DE HIDROWASH (UNIWASH)
ORDEN DE COMPRA No. 045-2018

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA DE 1 BROCHA NEGRA CASTOR
COMPRA DE 2 RODILLOS PARA PINTAR FELPA COREX
COMPRA DE 1 BANDEJA PARA PINTAR PROFESIONAL 3 PIEZAS
ORDEN DE COMPRA  104-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 600 PLANCHAS KORD CTP IPAGSA UNIVERSE 650X550X0.30MM
ORDEN DE COMPRA No. 119-2018


rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA KATIVO BASE WAIT
COMPRA DE 3 CAJAS DE AZULEJO GALA BEIGE
COMPRA DE 1 INODORO ECOLINE BLANCO
COMPRA DE 1 LAVADO ECO LINE BLANCO
COMPRA DE 1 PEDESTAL ECOLINE BLANCO VERONA
COMPRA DE 1 ADHESIVO UNIBLOK GRIS
COMPRA DE 1 MASILLA UNIBLOK
COMPRA DE 1 BOLSA DE SEPARADOR DE AZULEJO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121-2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 3 CORTINA ENROLLABLE SCREEN
COMPRA DE 1 CORTINA ENROLLABLE SCREEN
COMPRA DE 1 CORTINA ENROLLABLE SCREEN
ORDEN DE COMPRA No.102-2018

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
EQUIPOS Y CONTROLES S.A
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR ( BOMBA) DE 1.5 HP
ORDEN DE COMPRA No. 100-2018

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA


title:
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
1 REFACCIONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.101-2018


title:
WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES
LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018


title:
PBS
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 3 TONNER COLOR NEGRO 7970 XEROX
COMPRA DE 3 TONNER COLOR AMARILLO 7970 XEROX
COMPRA DE 3 TONNER COLOR MAGENTA 7970 XEROX
COMPRA DE 3 TONNER COLOR CYAN 7970 XEROX
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°106-2018

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 077-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 43-1-1-0177-2018
SEGÚN N° NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00100736
SEGÚN N° NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00100728

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 071-2018


title: Liquidacion del fondo de caja chica del mes de abril de 2018


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 059-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 167-2018


title:
AGUA LA TIGRA S DE R.L
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 43-1-1-0192-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
35620 DIESEL
COMBUSTIBLES PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


title:
EQUILAB S.A
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
COMPRA DE  10 GALONES DE ACEITE SOLUBLE
ORDEN DE COMPRA  094-2018

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
RENDILLANTAS S.A DE C.V
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE MINERAL 20W50 2 GALONES 1/4
ORDEN DE COMPRA  082-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO CF TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 132-2018

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE CF TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 131-2018
COMPRA DE CONTADO

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO CF TAMAÑO 22X34 55 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No. 154-2018


title:
INDUFESA
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 20 TOLDOS TAPA CARGA COLOR AZUL 12X16 PET NIPON
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 172-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PREMIUM TAMAÑO 25.5X30.5 170G
ORDEN DE COMPRA No.123-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 6 TORRE DE CD NO REGRADABLE DE 700 MB DE 80 MINUTOS 50 UNIDADES
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
30 QUITA GRAPAS METALICOS
10 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 099-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018855
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
30 QUITA GRAPAS METALICOS
10 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 099-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018855
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
RTN: 08019998391040


title:
ACOSA
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 50 BOTES DE TINTA NEGRO EPSON T664
ORDEN DE COMPRA No.187-2018
SEGÚN REQUISICION N° 00189

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PREMIUM TAMAÑO 25.5X30.5 170G
ORDEN DE COMPRA No.124-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO CFB TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 129-2018. L.800.00
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL CFB TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 126-2018. L.800.00


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PREMIUM TAMAÑO 25.5X30.5 170G
ORDEN DE COMPRA No.124-2018
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PREMIUM TAMAÑO 25.5X30.5 170G
ORDEN DE COMPRA No.123-2018


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL STRAZA  20X28
ORDEN DE COMPRA No. 198-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 218
EXISTENCIA ALMACEN


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND B-20  26X34
ORDEN DE COMPRA No. 204-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 236
EXISTENCIA ALMACEN


description:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO CFB TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 129-2018. L.800.00
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL CFB TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 126-2018. L.800.00


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND B-24  22X34
ORDEN DE COMPRA No. 199-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 201
ORDEN DE PRODUCCION N° 7616
EXISTENCIA ALMACEN


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE, TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No.190-2018
PAGO DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 063 PARA ORDEN DE PRODUCCION N° 7415


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT EMPAQUE 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 095-2018
PAGO DE CONTADO
EXISTENCIA ALMACEN


title:
DISTRIBUCIONES VALENCIA
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 9 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO 12 UNIDADES X CAJA
COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 090-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007395
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
RTN: 08011986138652

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
DISTRIBUCIONES VALENCIA
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 6 UNIDADES DE TORRES DE DVD DE 50 UNIDADES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 090-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007395
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
RTN: 08011986138652


title:
CARTONES Y DERIVADOS FENIX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 5,387 CAJAS 385X305X390 KRAFT SW-200
ORDEN DE COMPRA No. 195-2018

SE COLOCO COMO BENEFICIARIO CARTONES Y EMPAQUES DE HONDURAS S. DE R. L. YA QUE CARTONES Y DERIVADOS FENIX NO APARECE EN EL SISTEMA SIAFI
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 105
PARTIDA POR EL 50% 2,694 CAJAS: L. 47, 683.80+ISV=54,836.37
PENDIENTE: 2,693 CAJAS L. 47,666.10+ISV=54,816. 02
TIEMPO DE ENTREGA: 10 A 12 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ESTA ORDEN DE COMPRA

streetAddress: ALDEA SUYAPA ATRAS DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS


title:
SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS (SMH)
23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 238-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000020

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO CB 22X34 (CB)
ORDEN DE COMPRA No. 192-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 110 PARA ORDEN DE PRODUCCION N° VARIAS


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AZUL, TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No.189-2018
PAGO DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 210 PARA ORDEN DE PRODUCCION N° 7628


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO (RECIBE Y DA) TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 191-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 196 PARA ORDEN DE PRODUCCION N° 7613/7614


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 100 DISCO ASPIRADOR ( CHUPETA GRIS)
ORDEN DE COMPRA  200-2018.
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 215 PARA MAQUINA SORD

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
Pago por seguro de fianza según recibo No.1429597 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" + Gastos
Emision, correspondiente al Abog. CESAR AUGUSTO CACERES CANO quien rinde fianza.
vigente desde el 04/07/2017 hasta 04/07/2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAPELERA CALPULES S.A
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTONCILLO B-14 TAMAÑO 30X40
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193-2018
PAGO DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 126 PARA ORDEN DE PRODUCCION N° 7567


title:
REPUESTOS DEL ATLANTICO S DE R. L
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1  BOMBA MAESTRA CLUTH
ORDEN DE COMPRA No. 201-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 002-2018
PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX

REPUESTOS DEL ATLANTICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 3 AVE 15 CALLE CONTIGUO A CADELGA

legalName: REPUESTOS DEL ATLANTICO S DE R L DE C V


title:
LA CASA DEL CARPINTERO S DE R.L
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 2 BARRIL DE THINNER S/E
ORDEN DE COMPRA No.206-2018
COMPRA DE CONTADO

streetAddress: COL. JOSE ANGEL ULLOA, CALLE PRINCIPAL, ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE CARPINTEROS EBANISTAS Y SOLDADORES HONDUREÑOS (CESOLH)


title:
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE
COMPRA DE 4 LLANTAS  DUNLOP SP 601 6 LONAS
PARA VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUSITO L300 COLOR GRIS
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 209-2018
CHEQUE CERTIFICADO
RTN: 08019015719758

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 40 PLIEGOS DE PAPEL PERGAMINO 160 GRAMOS ICE 70X100 (200P)
ORDEN DE COMPRA No. 205-2018
COMPRA DE CONTADO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
AUTO SERVICIOS CRUZ
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1 CAMBIO DE RADIADOR
1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA
1 CAMBIO DE TERMOSTATO
1 MANO DE OBRA
LAVADO DE MOTOR
PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 208-2018
PAGO DE CONTADO
FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE SANTOS EFRAIN CRUZ VELASQUEZ

name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION
1 ALINEAMEANTO
ARMADO Y BALANCEO GRATIS ROTACION DE 5,000
REPARACIONES DE PUNCHADURA GRATIS TECNOLOGIA 100% JAPONESA
PARA VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUSITO L300 COLOR GRIS
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 209-2018
CHEQUE CERTIFICADO
RTN: 08019015719758


title:
PAPELERA MONICA
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 26X34"
ORDEN DE COMPRA No.0214-2018
COMPRA DE CONTADO

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title:
REPREQUIMICA S. de R.L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 113-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004815
CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ONCAE 43-1-1-0196-2018
CREDITO POR 30 DIAS

name: PRODUCTOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DAVID CASTRO S A DE C V

streetAddress: COLONIA LA TRAVESIA 3ra CALLE CASA # 6712 MEDIA CUADRA ANTES DE SALA EVANGELICA SECTOR LOMITA


title:
YIP SUPERMERCADOS
39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 5
COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 9
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 202-B-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011251
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE  1.000.00 PLANCHAS SORD PARA CTP
ORDEN DE COMPRA No.217-2018
COMPRA DE CONTADO
EXISTENCIA EN ALMACEN

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 02 BARRIL DE HIDROWASH (SUPERWASH)
ORDEN DE COMPRA No. 213-2018
COMPRA DE CONTADO
EXISTENCIA ALMACEN

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND   B-20 26X34
ORDEN DE COMPRA No. 220-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 247

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title:
COIMEX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA, 210 GRAMOS TAMAÑO 26X40
ORDEN DE COMPRA No.224 - 2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 256

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
AGUA LA TIGRA S DE R.L
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 133-A-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
ORDEN DE COMPRA SEGÚN ONCAE N° 43-1-1-0203-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title:
COMEDOR TRES HERMANOS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS
ALMUERZOS
TOTAL ALMUERZOS EN MAYO 2018 ( 61 PLATOS DE COMIDAS) L.70
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000141
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000142
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000143
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000146
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000147
CENAS
TOTAL CENAS EN MAYO 2018 ( 37 PLATOS DE COMIDAS) L. 60
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000140
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000144
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000145
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000148
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000149
CAI: 653DE2-00CD2D-D240AB-3C2386-74C686-53
RTN : 07011983000490
TOTAL  98 PLATOS DE COMIDA, SEGUN DETALLE DE MEMORANDUM

WENDY SUYAPA PERDOMO

legalName: WENDY SUYAPA PERDOMO


title:
AUTOLICORERIA CADENAS  S. DE R. L.
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA  PORTATIL
COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY PORTATIL
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 202-A-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 43-1-1-0217-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-006-01-00016620
CAI: 962E30-B888E1-A9449B-5ED1CD-41F2BD-6A
RTN: 08019995345152

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
YIP SUPERMERCADOS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 4 CAJAS DE GALLETAS AVENI BRAND, CAJA DE 5 PAQUETES C/U
COMPRA DE 4 UNIDADES DE AZUCAR MORENA 1,800 GRAMOS
COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 202-B-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00011251
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Suministro de motor principal, suministro de variador de velocidad, alambrado para conecciones electricas y otros según factura No. 000-002-01-00001282 CAI. 521628-957421-7242AC-0A1E7F-C8DA2D-48


title:
WENDY SUYAPA PERDOMO
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS
ALMUERZOS
TOTAL ALMUERZO JUNIO 2018 ( 37 PLATOS DE COMIDAS) L. 70
02-06-218   -    29 ALMUERZOS   L70.00 C/U = L.2,030.00          FACTURA °000-001-01-000000152
03-06-218   -    08 ALMUERZOS   L70.00 C/U = L.560.00.00          FACTURA °000-001-01-000000153
CENAS
TOTAL CENAS JUNIO 2018 ( 3  PLATOS DE COMIDAS) L. 60
05-06-218   -  03 CENAS   L60.00 C/U = L180 .00          FACTURA °000-001-01-000000154
CAI: 653DE2-00CD2D-D240AB-3C2386-74C686-53
R.T.N. 07011983000490
TOTAL  40 PLATOS DE COMIDA, SEGUN DETALLE DE MEMORANDUM


title:
DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS
DESAYUNOS
TOTAL DESAYUNOS JUNIO 2018 ( 30 PLATOS DE COMIDAS) L. 60
14-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000320
14-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000321
10-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000308
12-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000314
11-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000311
13-06-218 5 DESAYUNO   L60.00 C/U = L.300.00          FACTURA °000-001-01-00000316
ALMUERZOS
TOTAL ALMUERZO JUNIO 2018 ( 34 PLATOS DE COMIDAS) L. 70
10-06-218 19 ALMUERZOS   L70.00 C/U = L.1330.00          FACTURA °000-001-01-00000309
11-06-218 15 ALMUERZOS   L70.00 C/U = L.1,050.00          FACTURA °000-001-01-00000312
CENAS
TOTAL CENAS JUNIO 2018 ( 68 PLATOS DE COMIDAS) L. 60
11-06-218 13 CENAS   L60.00 C/U = L780 .00          FACTURA °000-001-01-00000325
11-06-218 18 CENAS   L60.00 C/U = L 1.080.00       FACTURA °000-001-01-00000313
12-06-218 12 CENAS   L60.00 C/U = L 720.00          FACTURA °000-001-01-00000315
12-06-218 12 CENAS   L60.00 C/U = L 720.00           FACTURA °000-001-01-00000318
14-06-218 13 CENAS   L60.00 C/U = L 720.00           FACTURA °000-001-01-00000319
CAI: 7FBFAF-6B7555-E844AA-3D7C6D-124C3C-85
RTN : 01011972014960
TOTAL  132 PLATOS DE COMIDA, SEGUN DETALLE DE MEMORANDUM

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


title:
FORMAR S.A
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de Mayo de 2018
"Alquiler de local comercial 409"
Factura N° 000-001-01-00003056 (alquiler mes de MAYO 2018)
RTN: 08019995284781
CAI: 573C38-790B5E-2A48B3-A65F87-8C1D46-03

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
APORTACION ECONOMICA 87 HUESPEDES HOTEL LA ENSENADA BEACH RESOR .
LOS DIAS 22,23,24 JUNIO 2018
ALIMENTACION, TRASLADO TERRESTRE:
PAQUETE TURISTICO PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PARA LA CELEBRACION.
DEL DIA DEL TIPOGRAFO.2018

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.
23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
Mano de obra para maquina SORDZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
ARTES GRAFICAS EYL S.A
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 5 TAMBOS DE REGENERADOR
ORDEN DE COMPRA No.281-2017
SEGÚN FACTURA N° 001-002-01-00002465

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA MAQUINA GUILLOTINA ADAST MM80/5 STAND
ORDEN DE COMPRA No 187-2017 -factura:000-002-01-00002545


title:
ARTES GRAFICAS E Y L.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 300 PLANCHAS SORD TERMINAL
ORDEN DE COMPRA No.279-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002464
CAI:D82549-65E39C-E54F9D-3E5016-C5D58A-C8


title:
COMPRA DE PAPEL SEGUN LAS SIGUIENTES ORDENES DE PAGO
248-2018   239-2018
228-2018   238-2018
229-2018   240-2018
227-2018   237-2018
226-2018  241-2018
236-2018

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00002697 L. 46,000.00
O/C                               L.   2,992.50
000-002-01-00002841 L. 46,000.00
000-002-01-0002842   L.   3,700.00


title:
ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 4 REGENERADORES IPAGSA R-T9  20 LITROS PARA MAQUINA CTP
ORDEN DE COMPRA No.336-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00002665


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
PAGO DE PEAJE
Asignacion de viaticos para realizar viaje a la ciudad de Comayagua a entregar trabajos
a la Secretaria de Educacion

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 2 RACLETAS ( CUCHILLAS PARA LAVADORA DE RODILLOS)
ORDEN DE COMPRA No. 235-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 270


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PREMIUM TAMAÑO 25.5X30.5 170G
ORDEN DE COMPRA No.122-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
COIMEX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTONCILLO TP WHITE SUZANO, 210 GRAMOS CALIBRE 0.012, T/25X38
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 233-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 266


title:
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 10 MOUSE CON CONEXIÓN USB ALTA CALIDAD
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 098-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018854

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 27 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 22X34 COLOR BLANCO (RESMA DE 500 PLIEGOS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 181-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00010413
CAI: 5D94F8-1E1E79-E240BC-0CB165-17868B-A4
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ONCAE 43-1-1-0207-2018
CREDITO POR 30 DIAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
DISTRIBUIDRA MERCURIO
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 60 ROLLOS DE ALAMBRE #24 (5 LIBRAS)
COMPRA DE 30 ROLLOS DE ALAMBRE #22 (5 LIBRAS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 134-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 30 CHUPETAS PARA LA MAQUINA SORD 1Y2 SEGÚN MUESTRA
ORDEN DE COMPRA  133-2018

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE CF 50 TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 238-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 197


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 50 LIMPIADORES PARA PLANCHA (METACLEAN)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.231-2018
COMPRA DE CONTADO
REQUISICION N° 235


title:
FORMULAS QUIMICAS S DE R.L
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO ROLL DOBLE, HOJA 250 MTS. (06 ROLLOS ) PARA DISPENSADOR
COMPRA DE 1 CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS CAJA DE 12 PAQUETES DE 200
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 222-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 267

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAPELERA MONICA
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE PAPEL LINO COLOR BLANCO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 136-2018


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 3,500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO CF 22X34 55 GRAMOS RECIBE
ORDEN DE COMPRA No. 142-2018

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title:
CARTONES Y DERIVADOS FENIX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 5,387 CAJAS 385X305X390 KRAFT SW-200
ORDEN DE COMPRA No. 195-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 105
PARTIDA POR EL ULTIMO PAGO  50% 2,693 CAJAS: L. 47, 666.10+ISV=54,816.01

COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

streetAddress: QUINTA CALLE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA, COMAYAGUELA.

legalName: COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.


title:
PAPELERA MONICA
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA 26X40
ORDEN DE COMPRA No.135-2018

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 3 BLENDER LEFT PARA ALAMBRE GRUESO (N° 21/25) CADA JUEGO INCLUYE 1 PZA N° 3222
Y 1 PZA N° 3223 Y 1 PZA N° 3221
COMPRA DE 3 BLENDER RINHT PARA ALAMBRE DELGADO (N°26/30) CADA JUEGO INCLUYE 1 PZA N°3225
Y 1 PZA N° 3226 Y 1 PZA N° 3224
COMPRA DE 3 SET DE LAMINAS N° 9403487
ORDEN DE COMPRA No.221-2018
COMPRA DE CONTADO
REQUISICION N° 250

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 22X34 COLOR BLANCO (RESMA DE 500 PLIEGOS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 180-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00010414
CAI: 5D94F8-1E1E79-E240BC-0CB165-17868B-A4
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ONCAE 43-1-1-0206-2018
CREDITO POR 30 DIAS


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 4,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GEN 24X36
ORDEN DE COMPRA No. 138-2018


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 800 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE VERDE 25.5X30.5 170 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No.137-2018
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 800 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE VERDE 25.5X30.5 170 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No.137-2018


title:
FULLTAC
39200 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
COMPRA DE 10 CUBETAS DE PEGAMENTO 725 COLOR BLANCO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 031-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003933
CAI: D3F82C-485213-144EA7-C75358-16F7F4-0C
RTN: 08019012455044

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO CB 22X34 55 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No. 140-2018


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
Asignacion de viaticos para realizar viaje a la ciudad de Comayagua a entregar trabajos
a la Secretaria de Educacion
fecha de salida el 9 de julio 2018


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 2 TE SUPREMO
COMPRA DE 1 GALLETA CHIP AHOY
COMPRA DE 1 PAQUETE DE GALLETA OREO
COMPRA DE 2 SALSA INGLESA
COMPRA DE 2 SALSA PICANTE
COMPRA DE 3 CREMORA FAN
COMPRA DE 2 AZUCAR DEL CAÑAL
COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO
COMPRA DE 5 GALLETAS DE AVENA
COMPRA DE 1 GALLETA DE MANTEQUILA
COMPRA DE 2 GALLETAS QUAKER
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 398-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00009140
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA
O/C 139-2018  L. 2,592.00
O/C 143-2018      1,728.00
O/C 141-2018         855.00


title:
LA BONITA STEAKHOUSE S DE R.L
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

RESTAURANTES Y SERVICIOS SA

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL DEL TRAPICHE FRENTE A PRICE SMART YMALL MULTIPLAZA

legalName: RESTAURANTES Y SERVICIOS SA


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
04/12/2017 compra de 32 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,152.00 factura No. 003-022-01-00017214
07/12/2017 compra de 38 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,368.00 factura No. 003-022-01-00016919
23/12/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260.00 factura No. 003-022-01-00016781
28/12/2017 compra de 32 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,152.00 factura No. 003-022-01-00017147
30/12/2017 compra de 21 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 756.00 factura No. 003-022-01-00016864
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34
55 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No. 165-2018


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 3 FILTROS REVELADOR PARA CTP 100 MICRONES
ORDEN DE COMPRA No. 149-2018


title:
LUMIART (SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V
39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
COMPRA DE 2 LAMPARAS PANEL LED 40W 6500K 300X1200
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 145-2018.

SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

streetAddress: ZONA TONCONTIN COLONIA LOS PERIODISTAS DETRAS DE METROCINEMAS, AMERICA BODEGA N-2

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 500 PLANCHAS KORD CTP IPAGSA
ORDEN DE COMPRA No.026-2018


title:
DISTRIBUIDORA VALENCIA
COMPRA DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO  COLOR NEGRO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 091-2018

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
DIGRAL S. DE R.L.
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00008555  L. 31,500.00  SEGUN CHEQUE 18574
000-001-01-00009028  L.   1,380.00  SEGUN CHEQUE 18575
000-001-01-00009170  L. 17,940.00  SEGUN CHEQUE 18576
000-001-01-00009171  L.   1,500.00  SEGUN CHEQUE 18577
000-001-01-00009466  L.      750.00  SEGUN CHEQUE 18578
TOTAL                           L. 53,070.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
DIGRAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL CF 22X34 50 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No. 148-2018


title:
LARACH Y CIA
35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 3 GALONES DE BARNIZ COLOR NOGAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
LARACH Y CIA
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
ORDEN DE COMPRA  147-2018

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
DISTRIBUIDORA VALENCIA
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017504


title:
REPRESENTACIONES HERNANDEZ
39200 SUMINISTROS DE MAQUINA DE ENCUADERNAR PARA PRODUCCION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 151-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title:
FREDY LEONEL ANDINO CASTILLO
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE

FREDY LEONEL ANDINO CASTILLO

legalName: FREDY LEONEL ANDINO CASTILLO


title:
39400 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 10
COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 5
COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 9 ONZAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
COMPRA DE 2 RODOS PARA MAQUINA LAMINADORA DE 25
ORDEN DE COMPRA No. 152-2018


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE PARA MAQUINA CTP
ORDEN DE COMPRA No. 153-2018


title:
PAPELERA MONICA S. DE RL.
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00053781  L. 2,650.00  SEGUN CHEQUE  NO. 18604
ORDEN DE COMPRA     L. 3,710.00  SEGUN CHEQUE  NO. 18605


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1626343 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora GLENDA PATRICIA AGURCIA GARCIA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 15/02/2018-15/02/2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 20 GALONES DE GOMADOR AGFA RC-73
ORDEN DE COMPRA No.163-2018


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
COMPRA DE 5 KILOS DE TINTA OFFSET, AZUL REFLEX
ORDEN DE COMPRA No. 159-2018

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE 15 GALONES DE MANOS-ORANGE GOOP
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 160-2018


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 4 TAMBOS DE 20 LITROS DE REGENERADOR IPAGSA
ORDEN DE COMPRA No.158-2018


title:
PAPELERA MONICA
COMPRA DE 250 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17X24
ORDEN DE COMPRA No. 156-2018

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
ARTES GRAFICAS EYL
COMPRA DE 4 TAMBOS DE 20 LITROS DE REVELADOR IPAGSA
ORDEN DE COMPRA No.157-2018


title:
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO DE OFICINA Y ASEO
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 1 SACAPUNTA ELECTRICO #1900 X-ACTO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 109-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
COMEDOR TRES HERMANOS
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000122
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000121
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000111
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000112
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000113
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000114
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000095
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000096
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000097
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000109
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000110
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000115
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000116
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000117
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000118
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000119
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000120

WENDY SUYAPA PERDOMO

legalName: WENDY SUYAPA PERDOMO


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA:
436-2017   L. 6,705.00  SEGUN CHEQUE    18614
444-2017   L. 5,215.00  SEGUN CHEQUE    18618
038-2018   L. 60,000.00  SEGUN CHEQUE  18645
TOTAL       71,920.00

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 088-A-2018


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
FACTURA N° 003-005-01-00109465


title:
COMEDOR TRES HERMANOS
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000136
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000135
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000131
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000127
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000126
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000125
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000134
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000132
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000133
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000129
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000000128


title:
AGUA LA TIGRA S DE R.L
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO
COMPRA DE 4 DOCENAS DE BOTES CON AGUA DE 1/2 LITRO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 115-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title:
YIP SUPERMERCADOS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS AVENI CAJA DE 5 PAQUETES CADA UNA
COMPRA DE 1 LATA DE TE FRIO LIMON


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.434 - 2017,  SEGUN CHEQUE 18619.


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
PAGO DE PEAJE
varios viajes

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ


title:
COIMEX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 700 PLIEGOS DE CARTULINA REPLY CARD BLANCA
ORDEN DE COMPRA No.249 - 2018
COMPRA DE CONTADO
O/P 7705,7706,7721, HOSPITAL SUBIRANA YORO

33400 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 250 PLIEGOS DE CARTONCILLO TP WHITE SUZANO, 210 GRAMOS CALIBRE 0.012", T/25X38
ORDEN DE COMPRA No. 225-2018
COMPRA DE CONTADO
SEGÚN REQUISICION N° 246

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO ALIMENTICIO POR CONCEPTO DE REGALO DEL DIA DE LAS MADRES.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 20 CAJAS DE PEGAMENTO HOTMEAL DE 50 LIBRAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 250-2018
COMPRA DE CONTADO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title:
FREDY LEONEL ANDINO CASTILLO
35620 DIESEL
COMBUSTIBLES PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


title:
LUIS ALBERTO OSORTO
35620 DIESEL
Combustible para viajar a la ciudad de choluteca


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 18730
ASIGNACIONES GLOBALES POR LIQUIDAR

GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE

streetAddress: ND

legalName: GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE


description:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 18730
ASIGNACIONES GLOBALES POR LIQUIDAR


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 25 NOTAS ADHESIVAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 004-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017504

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
DISTRIBUIDRA MERCURIO
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE #24 (5 LIBRAS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 251-2018
COMPRA DE CONTADO


title:
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 15 LIMPIADORES PARA PLANCHA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.169-2018


title:
COIMEX
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 600 PLIEGOS DE CARTULINA REPLY CARD VERDE T/25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No.246 - 2018
COMPRA DE CONTADO
O/P 7705,7706,7721, HOSPITAL SUBIRANA YORO


title:
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO CB 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 173-2018

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
LA BONITA STEAKHOUSE S DE R.L
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
CELEBRACION DIA DE LA MADRE

RESTAURANTE Y RESPOSTERIA DUNCAN MAYA S

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA ATRAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: RESTAURANTE Y RESPOSTERIA DUNCAN MAYA S


title:
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 01 BARRIL DE UNIWASH (55 GALONES)
ORDEN DE COMPRA No. 162-2018
SEGÚN REQUISICION N° 00186


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO


title:
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AZUL TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No.039 - 2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CADENAS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA  PORTATIL
COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY PORTATIL
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 116-2018

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO


title:
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 111-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00019480
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
RTN: 08019998391040


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35800 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO
COMPRA DE 200 ROLLOS PARA PLASTIFICAR  25X500

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAPELERA MONICA S. DE R.L.
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40
ORDEN DE COMPRA No.036-2018, SEGUN CHEQUE NO. 18634

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JULIO


title:
SERVICIOS ELECTRICOS "CECILIO ACOSTA"
23310 MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
1 REBOBINADO DE BOBINA SELENOIDE
PARA MAQUINA DOBLADORA DE LIBROS Y FOLLETOS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 254-2018
PAGO DE CONTADO

TALLER ELECTRICO 2000 S DE RL

streetAddress: COL. LUIS ANDRES ZUNIGA CALLE PRINCIPAL FTE FERRETERIA PONCE

legalName: TALLER ELECTRICO 2000 S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO EN ROLLON COLOR NEGRO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 110-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
 FULLTAC
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 20 CUBETAS DE PEGAMENTO 725 COLOR BLANCO CUBETA DE 20 KGS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207-2018
 FACTURA N°000-001-01-00  004285
 CAI:107228-7D9362-384D99-8BF5B8-1E825D-7F

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 6 JABON EN LIQUIDO DE MANOS DE 01 GALON
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 112-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00009562
CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title:
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)
25700 SERVICIOS DE INTERNET
RENOVACION 25 CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONAL
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS- HONDURAS Email.Business  enag.gob.hn
ESPACIO DE 5GB POR CUENTA DE CORREO ELECTRONICO
PROTECCION ANTIVIRUS INCORPORADO
DEL 8 DE AGOSTO DE 2018 AL 8 DE AGOSTO DE 2019

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
PAPELERIA HONDURAS
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 3 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, ALTA CALIDAD
COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO, 12 ONZ


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.
CANCELACION DE LA FACTURA:
438-2017  L. 8,750.00      SEGUN FACTURA 18546
439-2017  L. 8,750.00      SEGUN FACTURA 18547
042-2018  L.  17,500.00   SEGUN FACTURA 18629
043-2018  L.  17,500.00   SEGUN FACTURA 18630
044-2018  L.  17,500.00   SEGUN FACTURA 18632
TOTAL  L. 70,000.00

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title:
PAPELERIA HONDURAS
39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 2 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA, 500 UNIDADES
COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ
COMPRA DE 3 PLATOS PLASTICOS DESECHABLES N° 6 PAQUETE DE 25
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 254- A -2018
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00020544
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
RTN: 08019998391040


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 15 ML
COMPRA DE 6 UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS
ORDEN DE COMPRA No.185-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A DE C.V
35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACRIMATE AZUL SATINADO ATLANTICO CELESTE
COMPRA DE 3 ACRIMATE SATINADO MALVAVISCO BLANCO ANTI
COMPRA DE 1 DUREX MASTER BLANCO
ORDEN DE COMPRA  256-2018

PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

legalName: PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.


title:
SUPER REPUESTOS
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA TOYOTA HILUX
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.258-2018
COMPRA DE CONTADO
CHEQUE CERTIFICADO
RTN: 08019011390135

SUPER FRENOS S. DE R.L

streetAddress: COL. LOS ANGELES CALLE SACEAMENTO TONCONTIN CASA#2704

legalName: SUPER FRENOS S. DE R.L


title:
COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF  22X34
ORDEN DE COMPRA No. 178-2018
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO CB 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 173-2018

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
DISTRIBUIDRA MERCURIO
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE #20 (5 LIBRAS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 259-2018
PAGO DE CONTADO

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
DISTRIBUIDORA VALENCIA
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 50 CUBOS DE NOTA ADHESIVAS 3X3 PULGADAS 5 COLORES
COMPRA DE 2 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO
COMPRA DE 2 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL
COMPRA DE 50 CINTAS DUCK TAPE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO
COMPRA DE 4 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO
COMPRA DE 4 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE
COMPRA DE 30 ALMOHADILLAS PARA ENTINTAR PLASTICA #3
COMPRA DE 2 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE
COMPRA DE 118 BORRADORES DE MIGAJON

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
DISTRIBUIDORA VALENCIA
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 6 CAJAS DE PASTE VERDES PARA LAVAR VAJILLA
COMPRA DE 2 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
LARACH Y CIA
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA DE 5 CANDADOS YALE 110-60-MM
COMPRA DE 2 CERRADURA YALE 63000502 50MM IZQ
COMPRA DE CONTADO
FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES DE VENCERSE LAS COTIZACIONES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35800 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO
COMPRA DE 200 ROLLOS PARA PLASTIFICAR  25X500
SEGÚN REQUISICION N° 00165
EXISTENCIA ALMACEN
COMPRA DE CONTADO


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
COMPRA DE 6 GALONES DE CREMA DESENGRASANTE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 040-2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 100 YARDAS DE FORRO COLOR NEGRO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 171-2018


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
CANCELACION DE LAS FACURAS:
000-002-01-00003282        L. 115,000.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18548
000-002-01-00003281        L.   46,000.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18549
000-002-01-00003289        L.   88,200.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18585
000-002-01-00003287        L.   32,000.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18606
000-002-01-00003288        L.   13,140.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18610
000-002-01-00003332        L.     6,900.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18611
000-002-01-00003331        L.   13,350.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18612
000-002-01-00003318        L.     7,990.00             SEGUN CHEQUE  NO. 18620
TOTAL                                 L. 322,580.00

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title:
COMPRA DE 300 RESMAS DE CARTONCILLO TP WHITE SUZANO 210 GRAMO
CALIBRE 0.012" 25X38
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 175-2018
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 300 RESMAS DE CARTONCILLO TP WHITE SUZANO 210 GRAMO
CALIBRE 0.012" 30X40
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174-2018


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2018


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL DES DE MAYO 2018

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE EL MES DE MAYO 2018


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2018


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.
Cancelacion de las facturas:
000-001-01-00026681   L. 12,925.00   SEGUN CHEQUE  No.  18631
000-001-01-00026925         2,100.00   SEGUN CHEQUE  No.  18637
TOTAL                                15,025.00


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MAYO 2018


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
COMPRA DE 4,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO CF 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 176-2018

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
FORMAR S.A
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de JULIO de 2018
"Alquiler de local comercial 409"
Factura N° 000-001-01-00003151 (alquiler mes de JULIO 2018 local 409)
RTN: 08019995284781

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
RENDILLANTAS S.A DE C.V
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
CAMBIO DE ACEITE MINERAL 15W40  2 GALONES
ORDEN DE COMPRA  0223-2018

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
35620 DIESEL

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
35610 GASOLINA
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 19042

GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE

streetAddress: ND

legalName: GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE


title:
RENDILLANTAS S.A DE C.V
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
CAMBIO DE ACEITE 15W40MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS
ORDEN DE COMPRA  242-2018


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
35650 LUBRICANTES
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 19042


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00003342  L.   16,000.00   SEGUN CHEQUE 18640
000-002-01-00003343  L. 115,000.00   SEGUN CHEQUE 18643
TOTAL                           L. 131,000.00


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
35620 DIESEL
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 19042


title:
INDUFESA
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO 2B 10 "225 LIBRAS TSP 10
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 285-2018
COMPRA DE CONTADO
FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES DE VENCERSE LAS COTIZACIONES
LA RETENCION DEL IMPUESTO A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 3,500 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 COLOR BLANCO TAMAÑO 22.1/4X34.1/4
ORDEN DE COMPRA No. 289-2018
COMPRA DE CONTADO


title:
COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO TAMAÑO 22X34 RECIBE
ORDEN DE COMPRA No. 263 - 2018


title:
COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE TAMAÑO 22X34 RECIBE
ORDEN DE COMPRA No. 261 - 2018


title:
COMERCIAL MAEGA S.DE.R.L DE C.V
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP
ORDEN DE COMPRA No. 291-2018
COMPRA DE CONTADO
CHEQUE CERTIFICADO RTN # 05019001047297
A NOMBRE DE COMERCIAL MAEGA
GARANTIA DE 24 MESES, CON REVISION CADA TRES MESES
PARA VEHICULO MITSUBISHI L300 BUSITO

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title:
GRUPO MAC DEL
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 UNIDADES DE JABON LAVAPLATOS KIMI 900 GRAMOS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 292-2018
COMPRA DE CONTADO
CHEQUE A NOMBRE DE MAC DEL DE HONDURAS

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A
25700 SERVICIOS DE INTERNET
PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO, JULIO
SALDO ANTERIOR $ 79.70
TOTAL FACTURADO $ 8.72 MES DE AGOSTO
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 2,135.39
TASA DE CAMBIO 24.1506
SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-06984906
RTN: 080119003250060
CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
REPRESENTACIONES HERNANDEZ
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 50 CAJAS DE LAPICES GRAFITO DE 12 UNIDADES C/UNO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 284-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 43-1-1-0233-2018
PRODUCTO EXCENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA DE 1 TEFLON EL CASTOR 1/2X 13M
COMPRA DE 1 TUBO DE ABASTO PARA INODORO
COMPRA DE 1 TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS
COMPRA DE 1 VALVULA PARA CONTROL 3/8
COMPRA DE 1 VALVULA PARA CONTROL1/2X3/8
COMPRA DE 1 INODORO BLANCO
COMPRA DE 1 LAVAMANOS BLANCO
COMPRA DE 1 PEDESTAL BLANCO
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.027-2018

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
COMPRA DE 10 CAJAS DE PEGAMENTO HOTMEAL DE 50 LIBRAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 268-2018


title:
COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO 22X34 RECIBE Y DA
ORDEN DE COMPRA No. 267-2018


title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

rationale: PAGO DE PEAJE

title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE


title:
YIP SUPERMERCADOS
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA EN ENVASES DE 500 ML, PAQ DE 12
UNIDADES, ALTA CALIDAD
COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA CANADA DRY EN ENVASES DE 500 ML, PAQ DE 12
UNIDADES, ALTA CALIDAD
COMPRA DE 3 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND, CAJA DE 05 PAQ. 339 GR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 255-2018
LOS REFRESCOS ESTAN EXCENTOS DEL PAGO DE IMP
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ONCAE 43-1-1-0225-2018
CREDITO POR 45 DIAS    FACTURA Nº 000-002-01-00011546

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
FORMAR S.A
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de Junio de 2018
"Alquiler de local comercial 409"
Factura N° 000-001-01-00003106 (alquiler mes de Junio 2018)
RTN: 08019995284781
CAI: 573C38-790B5E-2A48B3-A65F87-8C1D46-03

ASOCIACION FORMAR Y EMPRENDER

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE#Y, CASA#3702

legalName: ASOCIACION FORMAR Y EMPRENDER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 2 TOALLITAS DESINFECTANTES
COMPRA DE 6 DESINFECTANTE LIQUIDO
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00009140
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355

COMPRA DE 2 CLORO LIQUIDO MAGIA BLANCA


title:
FORMAR S.A
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de AGOSTO de 2018
"Alquiler de local comercial 409"
Factura N° 000-001-01-00003195 (alquiler mes de AGOSTO 2018)
RTN: 08019995284781
CAI: 573C38-790B5E-2A48B3-A65F87-8C1D46-03


title:
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 2 KLG C/U
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 393-2017
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004008
CAI:E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E
RTN: 08011986138652

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title:
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
2 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 MINERAL, 2 GALONES PARA EL VEHICULO CAMION MITSUBISHI CANTER
ORDEN DE COMPRA  266-2018
COMPRA DE CREDITO
REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO
N° ORDEN ONCAE: 43-1-1-0229-2018
27115 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA 15%
15% DE IMPUESTO S/ 1,498.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2018

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title:
EMMANUEL  DE JESUS VALLADARES GRADIZ
35620 DIESEL
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VIAJES EN EL PAIS


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
35610 GASOLINA
       BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 19234
ASIGNACIONES GLOBALES POR LIQUIDAR 0
SE LIQUIDARA CON FACTURA DE DIFERENTES ESTACIONES DE SERVICIO


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL DES DE AGOSTO 2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
NORA LIDIE VALLADARES LOPEZ
35620 DIESEL
REINTEGRO
       BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 19234
ASIGNACIONES GLOBALES POR LIQUIDAR 0
SE LIQUIDARA CON FACTURA DE DIFERENTES ESTACIONES DE SERVICIO


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AGOSTO 2018


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2018

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2018


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 BOLSAS PARA BASURA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 023-A-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017584
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
COMPRA DE 17 TUBOS DE COBRE 3/8 FLEXIBLE  .375X0.032
COMPRA DE 17 TUBOS DE COBRE 3/16 FLEXIBLE .312X.032
COMPRA DE 5 CODOS DE COBRE SOLDABLE 3/8
COMPRA DE 6 VARILLAS DE PLATA 5% ENGELHARO SILFOS
COMPRA DE 5 ARMAFLEX 3/8 ID X3/8X6 PIES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 287-2018

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
COMPRA DE 4 ARMAFLEX 3/4X3/8X6 PIES
COMPRA DE 4 ARMAFLEX 3/8 ID X3/8 X6 PIES
COMPRA DE 1 FREON R410A DE 25 LIBRAS
COMPRA DE 1 REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS
COMPRA DE 20 TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE 750X.035
COMPRA DE 20 TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 375X0.032
COMPRA DE 4 VARILLA DE PLATA 5% ENGELHARO SILFOS
ORDEN DE COMPRA No.282-2018

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE 2 CINTA AISLANTE DE 3/4X60 TEMFLEX 1700
COMPRA DE 22 YARDAS DE CORDON ELECTRICO TSJ 3X12 COLOR NEGRO
COMPRA DE 50 FAJITAS PLASTICAS PARA AMARRE
COMPRA DE 4 TACO EXPANDIBLE DE METAL 1/4X2-6X50 #921 FISHER
COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS
COMPRA DE 2 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X9M
COMPRA DE 2 VARILLAS LISAS 5.5 MMX9M
COMPRA DE 1/2  MEDIO METRO DE ARENA FINA DE RIO
COMPRA DE 1/2  MEDIO METRODE GRAVA

COMPRA DE 4 TACO EXPANDIBLE DE METAL 10X100
COMPRA DE 1 CINTA DE TEFLON 3/4X5 MTR

name: INDUSTRIA FERRETERA ROJAS AVILA S DE R L

streetAddress: COLONIA EL HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO


title:
COMPRA DE 50 LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA FABER
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 279-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE TAMAÑO 28.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No. 276-2018
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No. 275 - 2018
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AZUL TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No. 274 - 2018
COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR ROSADO TAMAÑO 25.5X30.5
ORDEN DE COMPRA No. 277 - 2018

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
COMPRA DE 20.00 RECIPIENTE DE REGENERADOR IPAGSA R-T9 PARA PLANCHAS DE 20 LITROS
ORDEN DE COMPRA No. 273-2018

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
COMPRA DE 50 ESPONJAS COMPRIMIDAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 272-2018

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 A 3 KG
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 018-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004333
CAI:E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E
RTN: 08019001228290


title:
COMPRA DE 3 FILTRO DE AIRE PARA MAQUINA CTP
ORDEN DE COMPRA No. 271-2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1774642 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" Fianza de
Fidelidad
correspondiente a  FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ quien rinde fianza.
vigente desde el 29/08/2018 hasta 29/08/2019
El pago de fianza de seguros se realizan con el valor total a pagar, esto debido a que las retenciones que se realizan
en la institucion es por la compra a proveedores, ya que ellos presentan sus respectivas facturas y con ese
comprobante se presentan al sistema DET LIVE del SAR.
SE ADJUNTA MEMORANDUM POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPRA DE 6.00 FILTRO REVELADOR DE MICRONES PARA CTP
ORDEN DE COMPRA No. 270-2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1774641 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora ROSA NOEMI CRUZ MEDINA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 01/08/2018 hasta 01/08/2019
El pago de fianza de seguros se realizan con el valor total a pagar, esto debido a que las retenciones que se realizan
en la institucion es por la compra a proveedores, ya que ellos presentan sus respectivas facturas y con ese
comprobante se presentan al sistema DET LIVE del SAR.
SE ADJUNTA MEMORANDUM POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1774640 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a  ALBERTO MEDINA FLORES quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 04/05/2018 hasta 04/05/2019
El pago de fianza de seguros se realizan con el valor total a pagar, esto debido a que las retenciones que se realizan
en la institucion es por la compra a proveedores, ya que ellos presentan sus respectivas facturas y con ese
comprobante se presentan al sistema DET LIVE del SAR.
SE ADJUNTA MEMORANDUM POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD


title:
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 61 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 22X34 COLOR BLANCO (RESMA DE 500 PLIEGOS)
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 183-2018
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00010889
CAI: 5D94F8-1E1E79-E240BC-0CB165-17868B-A4
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ONCAE 43-1-1-0209-2018
CREDITO POR 30 DIAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
COMPRA DE 1 CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA 800 ML 6 UNIDADES POR CAJA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 278-2018

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA


title:
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
1 FABRICACION DE FRESADO INTERNO Y EXTERNO EN POLEAS DE MAQUINA KORD
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 288-2018

TALLER INDUSTRIAL HECTOR

streetAddress: COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO BLOQUE K CASA # 371

legalName: TALLER INDUSTRIAL HECTOR

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 40 CREMA LAVAPLATOS, RECIPIENTE 800 GR
COMPRA DE 40 CLORO LIQUIDO 1 GALON
COMPRA DE 50 GUANTES LATEX
COMPRA DE 40 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 200 ML
COMPRA DE 40 DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO 60 GR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 015-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009849
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D


title:
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
1 FABRICACION DE TORNILLO SEGÚN MUESTRA
2 FABRICACION DE PINES CON ROSCA
1 FABRICACION DE EJE CON ROSCA SEGÚN MUESTRA
1 FABRICACION DE ESPARRAGO M8 LARGO
ORDEN DE COMPRA No.304-2018
COMPRA DE CONTADO
COMPRA URGENTE YA QUE LA MAQUINA ESTA EN MAL ESTADO

name: EDGARDO MARTINEZ/TALLER DE MECANICA MARTINEZ


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL STRAZA  20X28 52 GRAMOS
ORDEN DE COMPRA No. 299-2018
COMPRA DE CONTADO

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
LARACH Y CIA
35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 15 LATAS DE PASTA PARA PULIR T 230A-10 ONZAS TURTLE
ORDEN DE COMPPRA  297-2018
COMPRA DE CONTADO
FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES VENCERSE LAS COTIZACIONES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
39200 SUMINISTROS DE MAQUINA DE ENCUADERNAR PARA PRODUCCION
COMPRA DE 400 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/1/4
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 011-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 253-A-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 43-1-1-0224-2018
POR LA CANTIDAD DE 1,300 LAS ENTREGAS SE HARAN EN TRES PARTES

PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 253-B-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N° 43-1-1-0224-2018
POR LA CANTIDAD DE 1,300 LAS ENTREGAS SE HARAN EN TRES PARTES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34
ORDEN DE COMPRA No. 253-2018
COMPRA REALIZADA POR ONCAE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 43-1-1-0224-2018
POR LA CANTIDAD DE 1,300 LAS ENTREGAS SE HARAN EN TRES PARTES
PAGO POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FUENTE 11 LPS. 218,363.43


title:
FUMIZA
23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
 1 SERVICIO DE DESINFECTACION, DESACARIZACION Y RODENTACION, PARA TODAS LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ORDEN DE COMPPRA  298-2018
SE BRINDARA DOS MESES DE REGALIA DEL SERVICIO
RODENTACION. TRATAMIENTO DE RATAS Y RATONES

FUMIGACIONES Y SERVICIOS S R L

streetAddress: CHOLOMA CORTES RES. SA CARLOS BL-14 CASA 22

legalName: FUMIGACIONES Y SERVICIOS S R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 216-A-2018

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 100 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO
COMPRA DE 50 MASKIN TAPE DE 1 PULGADA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 004-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017504

COMPRA DE 120 CARPETAS ARCHIVADORAS
COMPRA DE 103 PEGAMENTO EN BARRA


title:
COIMEX
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 1,000 PLIEGOS DE PAPEL PANKAKE 17X22
ORDEN DE COMPRA No.312-2018


title:
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 49 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS
COMPRA REALIZADA POR ONCAE NUMERO DE ORDEN 43-1-1-0220-2018
DIVIDIDAS EN DOS ENTREGAS UNA POR 40 RESMAS Y LA OTRA POR 49 RESMAS
N° 000-002-01-00010864
CAI: 5D94F8-1E1E79-E240BC-0CB165-17868B-A4
RTN: 05019010314509


title:
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L
COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON NEGRO TAMAÑO OFICIO LEITZ ALTA CALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 303-2018


title:
LLANTIRAMA S DE R L
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Compra de una bateria YUASA D31 L= 1 para el vehiculo marca Toyota Hilux Diesel 2.8
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.428-2017

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L


title:
REPRESENTACIONES HERNANDEZ
39200 SUMINISTROS DE MAQUINA DE ENCUADERNAR PARA PRODUCCION
COMPRA DE 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/4, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 313-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
COMPRA DE 5 KILOS DE TINTA OFFSET, AZUL REFLEX, ORDEN DE COMPPRA N° 314-2018


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 03 BARRILES DE LAVADOR DE RODILLOS (UNIWASH BARRIL 200 LITROS)
ORDEN DE COMPRA No. 319-2018


title:
DAVIVIENDA SEGUROS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR POLIZA No 56150 COLECTIVA DE 3 MOTOCICLETAS MARCA HONDA 125 SERIE LWBPCJ1F761022682
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A0B5214622
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A5B5214633
vigente desde el 14/09/2018 hasta 14/09/2019

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 5,500 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE TAMAÑO 17X22
ORDEN DE COMPRA No. 316-2018


title:
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V
33100 PAPEL DE ESCRITORIO
COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO 17X24
ORDEN DE COMPRA No. 315-2018


title:
PAPELERA MONICA
33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMPRA DE 100 YARDAS DE FORRO COLOR NEGRO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 320-2018

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 100 DVD-RW 120 MINUTOS
COMPRA DE 6 TORRE DE CD NO REGRADABLE
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 004-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017504

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
YIP SUPERMERCADOS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 311-2018
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00012783

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.
Cancelacion de las Facturas:
000-002-01-00003286      L.  8,400.00        Segun Cheque No.  18582
000-002-01-00003317      L.  1,068.20        Segun Cheque No.  18613
TOTAL                               L.  9,468.00


title:
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
CAMBIO DE ACEITE MINERAL 15W40 2 GALONES
ORDEN DE COMPRA  294-2018

TALLERES INDUSTRIAL CHOROTEGA S DE R L

streetAddress: BARRIO LA LIBERTA AVENIDA BOJORQUIA FRENTE A INT TECNOLOGICO

legalName: TALLERES INDUSTRIAL CHOROTEGA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
IMPORTADORA UNIVERSAL
39400 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 79 PAQUETES DE PALILLOS PARA PINCHO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title:
FLORISTERIA LA CARRETA
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL EN TRIPODE (CORONA) EN AZUL Y BLANCO PARA SER COLOCADO EN LA ESTATUA DE MORAZAN EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
FORMAR S.A
22100 ALQUILERES
Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018
"Alquiler de local comercial 409" Factura N° 000-001-01-00003243 (alquiler mes de SEPTIEMBRE  2018)

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PUBLICITY S.DE.R.L
32300 PRENDAS DE VESTIR
COMPRA DE 2 CAMISAS COLUMBIA PARA DAMA, CON SERIGRAFIA SEGÚN DISEÑO, TALLA M
COMPRA DE 2 CAMISAS COLUMBIA PARA CABALLERO, CON SERIGRAFIA SEGÚN DISEÑO, TALLA XL

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PUBLICITY S.DE.R.L
32300 PRENDAS DE VESTIR
COMPRA DE 30 CAMISETAS CUELLO NORMAL CON LOGO A FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, TALLAS VARIAS