title: RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-09308, REGISTRO 523-07 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000654

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001270 DE FECHA 11/09/18  PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-09308, REGISTRO 523-07 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000654  CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LQ-050 DE FECHA 01 Y 02 DE AGOSTO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIFERNTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

currency: HNL

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES VARIAS

INVERSIONES VARIAS

faxNumber: ND

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00000805 POR SOLICITUD DE SERVICIO N 016/2018 POR EL SUMINISTRO DE ALQUILER DE UN PLATAFORMA ARTICULADA AEREA SEGUN MEMORANDO DAG-889-2018 O/C 4300000723
RTN: 08011965093221
CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

type: FACT


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.31 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018 A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES, AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA, ATLANTIDA L. 1,150.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1517

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1517-1-0

type: OFI

type: OFICIO


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1519-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 POR ESTANTES METALICOS DE 5-Y 2 REPISAS SEGUN REQ. No. 21


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1518-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 POR ESTANTES METALICOS DE 5-Y 2 REPISAS SEGUN REQ. No. 18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL, 1 PROYECTOR, Y 1 IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 46 ORDEN DE COMPRA No. 4900001232

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1520-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL, 1 PROYECTOR, Y 1 IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1520-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00112499-112520-112527-112541-112561-112584-112583 POR SUMINISTRO DE  56,000 GALONES DE DIESEL LOW-SULFUR , SEGUN SOLICITUD N. CLPT-DIESEL-01-08-2018 Y MEMORANDO DSG-942-8-2018 PARA GENERACION TERMICA EN PLANTA LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA No. 3500000286

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: OTROS GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 68, 69 Y 70 DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA CONSEGUIR LOS SITIOS Y AUTORIZACONES DE LAS ESTACIONES PREVISTAS PARA LA LICITACION DEL PROYECTO BID l. 688.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1563

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1563-1-0

type: AVD


title: PAGOS DE LA CUENTA DE GASTOS DE LA GIRA REALIZADA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018 SEGUN N 110 , A SAN JUAN INTIBUCA REVISION Y AVANCE PROY DE CONTROL DE SANEAMIENTO  SERVIDUMBRE DIESEL

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGOS DE LA CUENTA DE GASTOS DE LA GIRA REALIZADA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018 SEGUN N 110 ,  A SAN JUAN INTIBUCA REVISION Y AVANCE PROY DE CONTROL DE SANEAMIENTO  SERVIDUMBRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4400001871

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4000002697

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4000002697, FACTURA No.016-001-01-00093417, REMESSA No.45

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4400001871, FACTURA No,000-001-01-00023123, REMESA No,45


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1570-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.5 R15 TODO TERRENO PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 3549 REG.397-MARCA MITSUBISHI COLOR AMARILLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 51


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1569-0-0 - RESERV APOR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 53


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002714

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 400002715

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002717

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 4000002718

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1572-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00005735  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002714

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013015 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 400002715

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016912 CAI: 90C6D9-09994C-0D4A0-27A8EA-F5C5AC-45 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002717

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1572-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1572-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO, 3 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE  GENERACION SEGUN REQ. 1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO, 3 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE  GENERACION SEGUN REQ. 1, FACTURA No.010-001-01-00003330, REMESA No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001842

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001844

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1574-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1574-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520719 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE  6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO  LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001844


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1575-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 47


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 48 O/C 4200001676

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1576-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 49 o/c 4000002698

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 49 o/c 4000002698,  FACTURA No.000-001-01-00005919, REMESA No.46
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-012-01-00011201 POR LA COMPRA DE 8 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 85, ORDEN DE COMPRA: 4000002700 26/09/2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86 O/C 4000002699

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1579-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000746 DE FECHA 14 DE NOV-18 POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86 O/C 4000002699 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 12 TAMAÑO CARTA  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 87 o/c 4400001834

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00002505 POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 12 TAMAÑO CARTA  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 87 o/c 4400001834
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO,  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 88, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002705

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1581-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO,  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1581-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA N 00-001-01-00000160 POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDRO EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES  MAYO 03 DE MAYO AL 02 DE AGOSTO 2018

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000002255 L. 457,168.00 FACT. 0002254 L. 457,168.80 FACT. 00002252 L. 457,168.80 FACT. 0002251 L. 457,168.80 FACT. 457,168.80  POR SUMNISTRO DE 40,000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA  DE COTIZACION No. CCT-BUNKER 04-08-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000293

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002256, 2259, 2258, 2257, 2261, 2264, 2262, 2278, 2277, 2280, 2279 Y 2276 POR LA COMPRA DE 96,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1048-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002285, 2284, 2283, 2287, 2286, 2292, 2297, 2296 Y 2298 POR LA COMPRA DE 72,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1061-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE LAS FACTURAS POR LA  COMPRA BUNKER PARA USO DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO DSG-775-2018, SEGUN MEMO DAG-1106-2018 SEGUN FACTUASN
FACTURAS N 		VALOR
2309		 459,990.40
2310		 459,990.40
2311		 459,990.40
2312		 459,990.40
2313		 459,990.40
TOTAL FACT.	LP	 2,299,952.00

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002327, 2330, 2329, 2328, 2331, 2332 y 2332 POR LA COMPRA DE 56,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 24 al 26 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1113-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002348,2349,2346,2347,2350,2352,2351,2353,2354,2355,2373,2372 POR LA COMPRA DE 96,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL  27 DE SEPTIEMBRE E AL 02 DE OCTUBRE 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1137-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000159 POR SERVCIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA CENTRAL H EL NISPERO QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARABARA VIVERVERSA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1586-1-0 - POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LA CHFM SEGUN ADENDAS 1,3 Y 4 A CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1586-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2018 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 3. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-1103-08-2018
RTN: 05101980004937
CAI: 3FB9C5-9B3502-4D4FB8-7863EB-2B6145-04

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000002 DE FECHA 09/08/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO,2018 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 3 SE HACE DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL COMBUSTIBLE POR 150 GALONES DE DIESEL L.11,392.50 MEMO DA-CHGFM 173/2018 Y NUEVE DIAS QUE NO SE BRINDO EL SERVICIO SEGUN ACTA DE INSPECCION DEL 08 DE JUNIO,2018 L.17,599.99 MEMO DSG-0890-08-2018


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL  POR ENVIO DE MUESTRA DE PORTA ESCOBILLAS AL FABRICANTE ESCOBILLAS INDUSTRIAL SA DE SV EN EL ESTADO DE MEXICO DE LA FACTURA N 000-001-01-00047175

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047175 DE FECHA 16/08/18 POR  LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL  POR ENVIO DE MUESTRA DE PORTA ESCOBILLAS AL FABRICANTE ESCOBILLAS INDUSTRIAL SA DE SV EN EL ESTADO DE MEXICO  CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE LAS ACACIAS EDIFICIO ITALIA

legalName: EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Pago de instalacion de polarizado en sala de juntas del despacho del Embajador José Isaías Barahona y oficina Abogado Raul Sabillon, solicitado por Fredy Gómez Jefe de Mantenimiento. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001531

type: ORDCOM


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1600-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE SILICOM ANAEROBICO CATALIZADO EL NISPERO REQ.No: SP-051/2018 O/C 4900001150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1600-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1603-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL DE 2 BIAS CON PANTALLA  SEGUN CHEN-SP-185/2018


title:
PAGO DE FACTURA n. 004-001-01-00113643 PARA LA COMPARA DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,500GALONES DE GASOLINA REQUERIDOS POR ÑA CHFM EN SOLICITUD 018/2018 Y 019/2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-986-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

title:
PAGO DE FACTURA PARA LA COMPARA DE 2,500GALONES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA CHFM EN SOLICITUD 018/2018 Y 019/2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-986-2018, ORDEN DE COMPRA N.3500000292
RTN: 08029995457769
CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1604-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIAS DIMENCIONES SEGUNSP-173/2018


title: POR LA COMPRA DE UNA SOLDADORA PORTATIL CON GENERADOR  SEGUN SP -175/2018 o/c 4900001239

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1606-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA SOLDADORA PORTATIL CON GENERADOR  SEGUN SP -175/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1606-1-0


title: RESERVA POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR AMARILLO PLACA No.0853 REGISTRO 319 D.I.G. O/T 30

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034835 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR AMARILLO PLACA No.0853 REGISTRO 319 D.I.G. O/T 30
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: RESERVA POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR BEIGE PLACA No.4264 REGISTRO 421 D.I.G. O/T 31

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034836 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR BEIGE PLACA No.4264 REGISTRO 421 D.I.G. O/T 31
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00000022, LP 1,242,958.13  000-001-01-00000023 L 1,636,146.70  000-001-01-00000024 L 1,242,404.85 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO ,JULIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 46/2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000026 CAI AAE608-83FED2-BB42B6-28OEFO-77F3C4-B5 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMEINTO  DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM DEL MES DE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO 046/2018 OC SAP 47000000201

title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00000035 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  SEGUN CONTRATO 46/2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM, ESTIMACION N. 5, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-0162-08-2018
RTN:
08019995333743
CAI: AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000037, 38 Y 39 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM, DESCRITOS DE LA SIGUIENTE FORMA:
1. L. 1,321,842.28; EN CONCEPTO DE ESTIMACION N. 6 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A TRABAJOS PERMANENTES, 4.3B TRABAJOS EVANTUALES, 4.3C MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3D  POR SUMINISTROS DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTERATO N. 046/2018.
2. L. 255,947.68; EN CONCEPTO DE ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA ESTIMACION N. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 046/2018.
3. L.81,548.62; EN CONCEPTO DE ORDES DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA ESTIMACION N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018; SEGUN CONTARTO N.046/2018.
O/C 4700000206
RTN: 08019995333742
CAI: AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1616-0-0 - POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001190  POR LA COMPRA DE CINCO ( 5) LLANTAS PARA EL TOYOTA LAND CRUISER 7.50 R16 O/C 4200001588


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 75 POR VIAJE A JUTICALPA Y SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO DMF-047-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1628-0-0 - POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO SOLICITADO POR TURISMO DE LA CHFM SEGUN SP/945/2018


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1629-0-0 - POR LA COMPRA DE COLUMPIO PARA JUEGOS INFANTILES EN LA CHFM SEGUN SP 910/2018


actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1631-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 LIBRAS DE ELECTRODOS SEGUN REQUISCION CARL-465-067-2018


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1630-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA ESLINGAS DE POLIESTER DE DISTINTOS TAMAÑOS SEGUN REQUISICION CARL-465-073-2018


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1632-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE ADITIVO PARA CONCRETO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-122-2018


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1633-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ADAPTADORES DE DRENAJE, CAMISAS PVC, CODOS PVC, REDUCTORES DE PVC; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-096-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1634-0-0 - RESERVA PARA LA COMNPRA DE 160 LANCES DE ANGULOS DE HIERRO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-099-2018


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1635-0-0 - RESERVA PARA A COMPRA DE LLAVES PARA PILA, TUBOS DE ABASTO, VALVULAS DE COMPUERTAS; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-102-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1636-0-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE 2 MACHETES Y 5 MARTILLOS DE PULIDO; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-104-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1637-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 LIMAS PLANAS FINAS DE 8" SEGUN REQUISICION N. CARL465-103-2018


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1638-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA PISO, GROUT COLOR ALMENDRA Y ADHESIVO PARA CERAMICA; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-114-2018


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1640-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CUCHILLAS PARA MAQUINA CHAPEADORA SEGUN REQUISICION N. CARL-465-112-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1639-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 INODOROS Y 10 LAVAMANOS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-113-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1641-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BROCHAS DE CERDA NATURAL, ESPATULAS Y FELPA PARA RODILLO; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-111-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1642-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE ALAMBRA CALVANIZADO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-110-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1643-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMINAS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-109-2018


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1645-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARENA TRITURA DE FABRICA, ARENA PARA PEPARA SUPERFICIE  Y GARAVA TRITURADA SEGUN REQUISICION N. CARL465-121-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1644-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CANALETAS GALVANIZADAS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-108-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1646-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 BOLSA DE CEMENTO GRIS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-120-2018


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1647-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO, MASILLA PARA YESO Y PULIDO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-119-2018


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1648-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS SEGUN REQUICSICION N. CHEN-203-2018


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1666-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO COMPLETO DE AIRE ACONDICVIIONADO  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N. 11


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-0100113052 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD 465-134-2018 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1036-2018, ORDEN DE COMPA N. 350000296
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34


title: RESERVA PARA EL CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09507, REGISTRO 570; ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION. ORDEN DE TALLER N. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000703

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001543 CAI: CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR EL CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09507, REGISTRO 570; ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION. ORDEN DE TALLER N. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000703


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1671-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS BARRAS SEGUN REQUICION N. CARL-465-063-2018


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER N. 1 o/c 4300000724

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009490 DE FECHA 19/11/18 POR  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER N. 1 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000001524 CAI: CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4300000724


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1672-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE PARA SOLDADURA; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-090-2018


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1674-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9 50R15 SEGUN REQUISICION N. 2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1673-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS SEGUN REQUISICION N. CARL465-098-2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL EL CAJON MEJORAS A LA ILUMINACION DE TUNELES,DRENAJE DE CAVERNAS,VERTEDEROS,CARRETERAS DE ACCESO Y TRABAJOS EN GENERAL DE SOLDADURAS,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,APOYO EN TRABAJOS TOPOGRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 MEMO DAG-988-2018

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y COMUNICACION EN GENERAL RED ETHERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 04/2018 DE CHEL NISPERO FACT N 000-001-01-00004044 DEL 01 AL 30  DE JULIO 2018

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 73 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DIG-151-IX-2018

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 34 POR VIAJE A SANTA BERBARA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO DST-120-2018 GASTO DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1684-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN 426-056-2018 SENSORES DE TEMPERATURA. O/C 4500000976

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1692-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN 426-056-2018 SENSORES DE TEMPERATURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1692-1-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00021337 POR LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DAG-1034-2018, ORDEN DE COMPRA N. 3500000300, DEL PEDIDO CCT-ACEITE-02-VII2018 Y SOLICITUDE DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DSG-274-11-2018
RTN:08019010292690
CAI: 941C65-8A67D9-904B96-F79E02-0E1B07-32

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030039,30048,30049,30050,30052,30054 POR CONCEPTO DE 48,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1139-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030102, 30091, 30092 Y 30095 POR CONCEPTO DE 42,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1148-2018

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00030063 L.448,847.20 FACT. 003-001-01-00030067 L. 448,847.20  POR SUMINISTRO DE  16000 GALONES DE BUNKER  PARA GENERACION TERMICA  DERIVADO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018  SEGUN MEMORANDUM DAG-1161-2018

title: PAGO DE FACTURAS No.003-001-01-00030115-00030167-00030186 POR SUMINISTRO DE  POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000299 LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR GENERACION TERMICA SEGUN MEMORANDUM DSG-1073-9-2018 Y MEMORANDUM DAG-1179-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030188, 30189, 30233, 34878, 34877 Y 34893 POR CONCEPTO DE 48,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1200-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00034948, 35013, 35014 Y 35033 POR CONCEPTO DE 32,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE ,2018 MEMORANDO DAG-1217-2018

title:
PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00035053, 35055, 35058 Y 35061 POR CONCEPTO DE 32,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE ,2018 MEMORANDO DAG-1232-2018
RTN: 08029995457769
CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00035200-00035252-00035244-00035272-00035273-00035281-POR LA COMPRA DE 48,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERVADO DE PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-118-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. SEGUN MEMO DSG-1073-9-2018-DAG-1265-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1732-0-0 - POR LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR GENERACION SEGUN MEMO DSG-1073-9-2018


title:
POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018
O/C 4000002754

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1741-1-0 - POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1741-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1740-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN SP-138/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1740-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00118661 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO# DSG-1063-9-2018.


title: CUENTA DE VAITICO No. 52 S/F POR VIAJE A JUTICALPA Y SA, PEDRO SULA DEL 5 AL 13 DE SEPTIEMBRE,2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMO DMF-051-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1753-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANQUE ROTOPLAS CANT. 2 REQUISICION No. CHEN SP 202/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1754-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS TERRENO REQUISICION No. CHEN SP 201/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1755-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BREAKER TRIFASICO REQUISICION No. CHEN SP 198/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1756-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO REQUISICION No. CHEN SP 196/2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1758-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS (UNINTERRUPTIBLE) REQUISICION No. CHEN SP 193/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ARRANCADOR ESTATICO REQUISICION No. CHEN SP 192/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1757-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS (UNINTERRUPTIBLE) REQUISICION No. CHEN SP 194/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001241

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002733

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1761-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1761-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1761-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1761-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1764-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO 15.88 mm REQUISICION No. CHEN SP 200/2018


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS REQUISICION No. CHEN SP 189/2018
O/C 4900001267

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1762-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS REQUISICION No. CHEN SP 189/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1762-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1765-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE TIEMPO PARA MONTAJE EN PANEL REQUISICION No. CHEN SP 199/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1768-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION CHEN SP-195/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1769-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED 150W CHEN SP-191/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1769-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS CHEN SP-204/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.O/C 4900001267

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1770-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS CHEN SP-204/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1770-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1771-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE MACHUELOS CHEN SP-178/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1772-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRENSA DE BANCO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465/88/2018


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1773-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CAJA PORTA HERRAMIENTAS CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465/87/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1773-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1774-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465-076-/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1775-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LINTERNAS DE MANO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465-107-2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1777-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-052-2018


title: POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1779-1-0 - POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1779-1-0


title: COMPRA DE 01 DISCO DURO 04 UPS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-058-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000905  06/11/2018. 801-1-1-2372-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1778-1-0 - POR LA COMPRA DE DISCO DURO ROUTER UPS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-058-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1778-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1783-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS   SEGUN  CARL SP 465-053-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1780-0-0 - POR LA COMPRA DE 25 TELF IP  CARL SP 465-056-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


title: POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR SEGUN CARL SP 065-069-2018 O/C 4900001275

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1784-1-0 - POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR SEGUN CARL SP 065-069-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1784-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1782-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS  SEGUN  CARL SP 465-054-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


title: COMPRA DE  03 MONITOR LCD CARL SP 465-055-2018, SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICIRTUD: 465-055-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001962 19/10/2018. 801-1-1-2315-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1781-1-0 - POR LA COMPRA DE  3 MONITOR LCD CARL SP 465-055-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1781-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1785-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN CARL SP -465-062-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1787-0-0 - POR LA COMPTRA DE LAVADORA DE ALTA PRESION ELECTRICA PARA AGUA FRIA SEGUN CARL SP 465-123-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1786-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA LA LANCHA DE 15 HP  SEGUN CARL SP 465-095-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1788-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA AFORAR CAUDAL EN CANALES SEGUN CARL S P465-106-2018


title: POR LA COMPRA DE 2 PULIDORAS DEA NGULO ELECTRICA SEGUN CARL SP 465-105-2018 o/c 4900001242

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1789-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 PULIDORAS DEA NGULO ELECTRICA SEGUN CARL SP 465-105-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1789-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1790-0-0 - POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES SEGUN CARL SP 465-129-2018


title: POR LA COMPRA DE  SILLAS  SEGUN CARL SP 465-048-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000910

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1791-1-0 - POR LA COMPRA DE  SILLAS  SEGUN CARL SP 465-048-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1791-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO ADQUISICION DE DATOS. REQUISICION No.426-060-2018 O/C 4500000977

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1792-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1794-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL  PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN CARL SP 465-051-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1795-0-0 - POR LA COMPRA DE SENSORES CONECTORES  SEHGUN CHEN SP 205/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION TURISMO SP-944/2018 O/C 4600000921

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1796-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION TURISMO SP-944/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1796-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1797-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA DE ACEITE DE ENGRANES DE ALTA PRESION. EL NISPERO SP-184/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1799-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA DE ACEITE DE TORNILLO EL NISPERO SP-183/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1800-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ COMPARADOR,MICROMETRO PARA INTERIORES,PIE DE REY CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-465-082-2018


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1801-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA TRASEGAR ACEITE DE MOTOR. CH CAÑAVERAL RIO LINDO 465-083-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-2-0


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1802-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN TD27 ASINADO A LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 209/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1802-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1803-0-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTTO DE PLANTA DEL NISPERO SEGUN SP 210/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1804-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 CAJAS CORTA CKTOS PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 211/2018


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1806-0-0 - POR LA COMPRA DE 7 POSTES DE VARIAS MEDIDAS PARA USO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 214/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1809-0-0 - POR LA COMPRA DE LED DE 150 W SEGUN SP-212/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -37 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2018 AL 19 DE OCTUBRE 2018, CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DE EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO Y EL NISPERO


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 ORDEN DE COMPRA No. 430000548 DE FECHA 27-04-2018

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030645 DE FECHA 22 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D979B435D-EAC410-71 POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 ORDEN DE COMPRA No. 430000548 DE FECHA 27-04-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1807-0-0 -  POR LA COMPRA DE CAPACITORES TARJETAS REOSTATOS SEGUN SP 215/2018 PARA LA CENTRAL H EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1810-0-0 - POR LA COMPRA DE TEMPORIZADOR ELECTROMECANICO SEGUN SP-213/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018 O/C 4900001243

title: POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018 O/C 4900001244

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1811-2-0 - POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1811-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1811-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1811-2-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO PCM-048-2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GECETA No.33,871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015, ARTICULO 2

VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

legalName: VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CUATRIMOTOS SP 003/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001191

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001947 DE FECHA 06/11/18 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CUATRIMOTOS SP 003/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001191 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR SERVICIO DE DESADUANAJE POR EL SEXTO EMBARQUE DEL PEDIDO CP -CCT-01-2015, SERVICIO EXONERADO, ORDEN DE COMPRA 390000012; PAGO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO UC-002-02-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 182-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09507 REGISTRO 570

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029144 DE FECHA 2/5/18 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGO A CTAS.


title: PAGO DE  OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. GT358-DE FECHA 11 DE ABRIL 2018 AL 15 DE ABRIL 2018, 396  DE FECHA 22 DE MAYO 2018 -397- DE FECHA 29 DE MAYO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURA DE LA CENTRAL EL CAJON ,DRENAJE DE CAVERNAS MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS.MEMORANDO DAG-1105-2018

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OTROS GASTOS PAA SERVICIOS DE TRABSPORTE EN LANCHA SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO. L. 3,000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS POR NO REALIZAR GASTO ASIGNADO EN F01-1827

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1827-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO.

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1835-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE P/USO BOMBA FLYGT SUMER 4 COND.EL NISPERO SANTA BARBARA SP-148/2018 O/C 4900001193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1835-1-0


title: OTROS GASTOS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACION SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4000002696

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO 4500000988

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4500000989

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1836-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO

description: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001783 DE FECHA 15-OCT-18 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/70R14 FIRESTONE CANTIDAD OCHO(8) PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4000002696 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1836-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1836-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1836-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1836-3-0


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00183445 Y 183438 POR LA COMPRA DE 16,000 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000305, PARA USO DE LA GENERACION ELECTRICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO DAG-1204-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1837-0-0 - PARA LA RESERVA DE 40,000 GALONES DE DIESEL SEGUN CCT-147-IX-2018 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMOAMENTOS 1, 2, Y 3 CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO  SE SERVICIOS DE AGUA POTABLE No.JUACARL-109-2018,
BOLETA DE COMPRA N. 000-002-11-00000005, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UD-050-09-2018


title: POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE EMPLEADOS DE LA CHFM A LA QUINTA ADENDA AL CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000004 POR SERVICIO DE TRASNPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, DE EMPLEADOS DE LA CHFM A LA QUINTA ADENDA AL CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000765 Y MEMORANDO N. UC-0195-11-2018
RTN: 05101980004937
CAI: 3FB9C5-9B3502-4D4FB8-7863EB-2B6145-04


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D.I.G. SERVICIOS TECNICOS O.T.2

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-AF830A-04 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE 3 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000614


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DIRECCION GEN.TERMICA REQUISICION No. 76 O/C 4900001258

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DIRECCION GEN.TERMICA REQUISICION No. 76 O/P 4900001257

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1850-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DIRECCION GEN.TERMICA REQUISICION No. 76

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1850-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1850-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1850-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1860-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  VARIAS SEGUN REQUISICION N. CHFM 882/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1862-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 BULBOS BT56 TIPO HID SEGUN REQUISICION N. CHEN 188/2018


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1865-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 3/4" TIPO IWRC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-465-068-2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1867-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTROS VARIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-72/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1871-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PROTECTORES AUDITIVOS, OCULARES Y DE ESPALDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-117/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1868-0-0 - RESERVA PARA LA CMPRA DE FRICCIONES VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-115/2018


title: RESERVA  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.00870 REG-281 O.T. No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000555

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000857 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59   POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.00870 REG-281 O.T. No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000555


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE, 160 TAMAÑO CARTA, 60 TAMAÑO LEGAL Y 6 TAMAÑO OFICIO, SEGUN REQUISICION CARL-43/2018 O/C 4400002079

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE, 160 TAMAÑO CARTA, 60 TAMAÑO LEGAL Y 6 TAMAÑO OFICIO, SEGUN REQUISICION CARL-43/2018 O/C 4400002078

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1872-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE, 160 TAMAÑO CARTA, 60 TAMAÑO LEGAL Y 6 TAMAÑO OFICIO, SEGUN REQUISICION CARL-43/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1872-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1872-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1872-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TITAS DE VARIOS TIPOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-47/2018 O/C 4900001250

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1873-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TITAS DE VARIOS TIPOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-47/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1873-1-0


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1875-1-0 - POR LA COMPRA DE ESLINGA DE VARIOS DIAMETROS SEGUN SP-144/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1875-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1877-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER DE DISTINTOS TIPOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-50/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1878-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMINAS VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-64/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1879-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE SILICON, TEFLON, SELLADOR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-65/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PLATOS PARA RESISTENCIA DE ESTUFAS Y RESISTENCIAS DE ESTUFAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-46/2018 O/C 4900001256

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PLATOS PARA RESISTENCIA DE ESTUFAS Y RESISTENCIAS DE ESTUFAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-46/2018 O/C 4900001259

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1876-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PLATOS PARA RESISTENCIA DE ESTUFAS Y RESISTENCIAS DE ESTUFAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-46/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1876-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1876-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1876-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1880-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 EXTRACTORES DE AIRE PORTATIL PARA CAUDAL DE 980 CFM SEGUN SOLICITUD CARL-66/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1881-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 BATERILLA DE 120 AMPERIOS Y BATERILLAS DE 90 AMPERIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL 71/2018


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1882-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PERNOS GALVANIZADOS SEGUN SOLICITUD CARL-75/2018


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1886-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 KG DE COMPUESTO CERAMICO ENOCO, 2 KG DE COMPUESTO CERAMICO Y2 KG DE POLIMETRO ENOCON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL79/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1885-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 KG DE POLIMETRO DE CERAMICA BELZONA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-78/2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1887-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS SISTEMAS DE PINTURA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N CARL-84/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA LIJAS VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-86/2018 O/C 4900001249

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1888-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA LIJAS VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-86/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1888-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1889-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.CARL-89/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1890-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEIRE, FILTROS PRIMARIOS Y FILTROS SEGUNDARIOS PARA EHICULO MAZADA BT50 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL 116/2018


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No.00870 REGISTRO No.281 O/C 4400001205

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00029542 DE FECHA 11/5/2018 EN CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001760

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001761

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1891-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1891-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1891-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1891-2-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1892-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ASPIRADORAS INDUSTRIALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARS-80/2018


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00119895 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE 2,500.00 GALONES DE DIESEL BC-38-9-2018 MEMORANDO UC-71-10-2018 PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000307

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No:004-001-01-00119543 DE FECHA 17/11/18 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL,PARA USO VEHICULAR DE LA C.H.R.M- O/C No.3500000306.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1894-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 3,000 GALONES DE DIESEL SOLICITUD 020 Y 021/2018 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON Y 14VO BATALLON


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1898-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 SILLAS PEGABLES PARA SLA DE CAPACITACION DE CENTRAL HIDROLECECTRICA EL CAJON. SEGUN SOL: 617-2018.


CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

legalName: CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT318 VIAJANDO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. PARA REALZAR CPACITACION SAP EN TEGUCIGALPA, OTROS GASTOS 700 POR COMPRA DE BOLETOS DE BUS. DEVUELVE OTROS GASTOS NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-190-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1926-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; 3000 GALONES DE DIESEL,  SEGUN MEMO# UC-100-10-2018. SOLICITUD DE COMPRA: 022/2018.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE OASIS PARA AGUA CALIENTE Y HELADA G.G. REQUISICION No.3-2018, REVERSION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y PERFORADORA REQUISICION No.5-2018,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 44000001141

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y PERFORADORA REQUISICION No.5-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001142

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007440 DE FECHA 03/05/18 POR LA COMPRA DE PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS CANT(1) O/C 4400001142 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001485 DE FECHA 04 DE MAYO 2018 CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y PERFORADORA REQUISICION No.5-2018,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 44000001141 DE FECHA 14 DE ABRIL 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-465-027-2018 O/C4900001200

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000501 POR LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-465-027-2018 O/C4900001200


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1935-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESFERICAS SUP. E.INFERIORES P/CUATRIMOTO REQUISICION No. 004/2018 O/C 4900001205

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1935-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1934-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BLOWER CANT.4 CUATRO CAÑAVERAL RIO LINDO 465-28-2018 O/C 4900001202

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1934-1-0


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1937-1-0 - POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN LD-493-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1937-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1939-0-0 - RESERVA DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL TERMICA CEIBA POR 320,000 GALONES SEGUN MEMO DAG-1162-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1942-0-0 - .Apertura de Carta de Crédito a través de Banco Central para el pedido al fabricante Siemens en Alemania del pedido No. CP-003B/2018 Compra de equipó para mejora y mantenimiento de los Caudalímetro (flow monitor) y monitores de nivel; para ser utilizados en  generador AEG Marca AEG-Telefunken tipo S9189/24V año 1984 de la  CHFM. (F01 No. 1148).


JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1952-1-0 - POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN NI-SS-023-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1952-1-0


title: RESERVA POR MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.4/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.  4400001164

title: RESERVA POR MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.4/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001191 DEL 19-04-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00151505 DE FECHA 10/05/18 POR LA COMPRA DE TAPE AVANA,TINTA P/SELLO,PEGA EN BARRA O/C No:4400001167 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-195-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-195-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019674 DE FECHA 21/05/18 POR LA OCOMPRA DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 LARGO O/C 4400001164 CAI 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-195-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-195-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019631 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR MATERIALES VARIOS DE OFICINA  6 CAJAS DE GRAPAS REQUISICION No.4/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001191 DEL 19-04-2018


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-00119308 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR DE EMERGENCIA SEGUN MEMO# UC-100-10-2018. ORDEN DE COMPRA N. 3500000310 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-265-11-2018
RTN: 08029995457769
CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1958-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR DE EMERGENCIA SEGUN MEMO# UC-100-10-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 196-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMADORA DE 14 DIGITOS REQUISICION No.5-2018


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA G.G. REQUISICION No.6/2018 O/C
4400001159

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 197-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA G.G. REQUISICION No.6/2018

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007435 DE FECHA 02/05/18 POR LA COMPRA DE GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS CANT(1) O/C 4400001159 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -39-40 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2018 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA. DEVUELVE ANGEL ORTIZ L. 300 Y EDUARDO TERCERO L. 1,341.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1971-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR EL DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO GENERACION EN CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE MATERIALES ´PARA LA INSTALACION DE RED Y LINEA TELEFONICA

VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

legalName: VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) ARMARIOS TIPO PERSIANA G.G. REQUISICION No.2-2018 ORDEN DE COMPRA No,.460000595 DE FECHA 18-04-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 198-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) ARMARIOS TIPO PERSIANA G.G. REQUISICION No.2-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00015864 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE DOS (2) ARMARIOS TIPO PERSIANA G.G. REQUISICION No.2-2018 ORDEN DE COMPRA No,.460000595 DE FECHA 18-04-2018


rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 43, 42 Y 41 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE. DEVUELVE POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1985-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURA DE LA CENTRAL EL CAJON , DRENAJE DE CAVERNAS MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO DAG-1186-2018

title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURA DE LA CENTRAL EL CAJON , DRENAJE DE CAVERNAS MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO DAG-1239-2018

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1992-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURA DE LA CENTRAL EL CAJON , DRENAJE DE CAVERNAS MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00106356 CAI BFE-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 PARA LA COMPRA E 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD ALMACEN 036-II-2018 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION  DSG149-2-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE EPAC-032-2018 DE PUBLICACIONES VARIAS DE GENRACION SEGUN FACTURA No.001-002-01-00128611 NY CONTRATO No.540134, Y EPAC 032-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACIION DE EPAC 032-2018, EL CUAL CONTIENE DOCUMENTOS A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS /EL HERLADO CON UN VALOR DE L.11,270.00 SEGUN FACTURA No.000-002*01-00082526 Y CONTRTO No.396787;;

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE CONSTANCIA DE PAGO No,188-2018, EPAC No.032-2018; DE PUBLICACIONES VARIAS DE GENERACION SEGUN FACTURA No.00-001-01-00030679 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD No,744369.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE CONSTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.233-2018; EPAC 040-2018; POR PUBLICACIONES VARIAS PARA GENERACION SEGUN FACTURAS No001-002-01-00129068,  001-002-01-00129066, 001-002-01-00129089 Y CONTRATO No.54040, 540402, 540407.


title: CANCELACION DE CONTANCIA DE PUBLICIDAD No,233-2018, EPAC-040-2018 DE PUBLICACIONES VARIAS DE GENERACION SEGUN FACTURQA No.000-002-01-00082862, 000-002-01-000828367 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD No.396796 Y 396795


title: CANCELACION DE CONSTANCIA DE SERVICIO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.241-2018, EPAC-041-2018 DE PUBLICACIONES VARIAS PARA GENERACION SEGUN FACTURA No,000-001-01-00031413 Y CONTRATO No.745804


title: CANCELACION DE CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.238, 239 Y 240-2018 EPAC-041-2018; DE PUBLICACINES VARIAS DE GENERACION SEGUN FACTURAS No.000-002-01-000936,000-002-01-00082838, 000-002-01-00082863 Y CANTRATOS No.396793, 396799 Y 396798.


title: CANCELACION DE CONTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No,242-2018 EPAC-041-2018 DE PUBLICACIONES VARIAS DE GENERACION SEGUN FACTURA No,001-002-01-00129276 Y CONTRATO No.540427


title: OTROS GASTOS DE LA JORNADA No.GT312 DEL DIA 09 DE FEB-18 A SAN PEDRO SULA VISITA PROVEEDORES PARA COTIZAR MATERIALES COMPRA DE COMBUSTIBLE. No. DE VIAJE GT311

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033576 DE FECHA 20/11/18 POR  EL MANTENIMIENTO DEL VICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, PLACA N-09308, REGISTRO 523-07; PARA TRABAJOS SEGUN ORDEN DE TALLER 06 O/C 4300000776 CAI-DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL  POR; COMUNICACIONES DE LA INSTALACION DE SMC POR PARTE DE EQUINSA LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, PERMANECIENDO EN SANTA BARBARA Y EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO# DCCG-027-2018 8 MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO#82.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2024-1-0 - COMPRA DE 231 ELECTRODOS DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA, SEGUN REQ# 426-046-2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001236 31/10/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2024-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE REPUESTO CRHR REQUISICION No.010/2018 EL CAJON


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N 9, VIAJANDO A LA REPRESA HIDRO DE LA CENTRAL FM  LOS DIAS DEL 12/03/2018 AL 16/03/2018 HACIENDO TOMAS DE MUESTRAS PARA ANALISIS EN EL ESPEJO DEL EMBALSE EL CAJON diesel

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: COMPRA POR 100 PIES DE O-RING EN CORDON, SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001233 30/10/2018.

title: COMPRA POR 200 PIES DE O-RING EN CORDON, SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:4900001234 30/10/2018.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2056-2-0 - COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON, SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2056-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2056-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2056-2-0


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LA CHFM A LA SEXTA ADENDA AL CONTRATO No. 64/2017 DE LA CHFM

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000005 CAI: 3FB9C5-9B3502-4D4FB8-7863EB-2B6145-04 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2018 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN CONTRATO No. 064-2017, ADENDA No. 6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2064-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2,500 GALONES DE DIESEL  BC-48-11-2018, MEMORANDO UC-230-2018 PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2065-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2,500 GALONES DE DIESEL BC-43-9-2018. MEMORANDO UC-230-2018,  PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2067-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR GRIS,PLACA PP-0236 REGISTRO.ORDEN DE TALLER No: 11


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N 9, VIAJANDO A LA REPRESA HIDRO DE LA CENTRAL FM  LOS DIAS DEL 12/03/2018 AL 16/03/2018 HACIENDO TOMAS DE MUESTRAS PARA ANALISIS EN EL ESPEJO DEL EMBALSE EL CAJON peaje


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARPETAS LEITZ T/C Y T/O GERENCIA GENERAL REQUISICION No.1/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001144

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000019598 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS LEITZ T/C Y T/O GERENCIA GENERAL REQUISICION No.1/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001144


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS. REQ-942/2018 O/C 4900001264

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS. REQ-942/2018 O/C 4900001265

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS. REQ-942/2018 O/C 4900001266

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2082-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS. REQ-942/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2082-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2082-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2082-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-2082-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-2082-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2108-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION# 023/2018.MEMO# UC-107-10-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 2109-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN REQUISICION# 465-140-2018, MEMO#JUACARL-465-183-2018.