title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000258 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 765,645.05.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Abril del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000045 con Nro de REF 153 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.         21,768,258.84

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 17 de enero de 2018

currency: HNL

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-000000003 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,827,929.82.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Abril del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000150 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,219,693.22.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Abril del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

faxNumber: ND

telephone: ND


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000210 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de febrero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.32,374,975.11 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000152 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,847,245.41.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Abril del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000113 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,738,527.16.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Abril del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000248 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,793,498.69.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Abril del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000002 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 532,290.14.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Abril del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000109 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de marzo de 2018, al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,868,357.71

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 20 de mayo de 2018

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: REEMBOLSO  POR GASTOS REALIZADOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA DE LA ZONA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE.MEMO DPPF/112/2018

LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: OFI


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001098 correspondiente al mes de marzo de 2018 y que presenta la empresa ENERGIA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.929,850.79.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de mayo de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000106 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 41,947,772.29

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 18 de enero de 2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000001 correspondiente al mes de Febrero de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA, (CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,129,983.67.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000180 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2,345,835.72

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 21 de mayo de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000002 correspondiente al mes de Febrero de 2018, que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA (CHOL.II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,689,182.73.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril de 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1811 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de marzo de 2018, a 01 de abril de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8,034,380.83

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 24 de mayo de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,743,179.74

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 24 de abril de 2018


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 191-2-18, según contrato No.045-2014 para el mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 29,711,279.53
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2018.

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1806 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I, Contrato No. 070-2010, para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1,141,531.73

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 18 de enero de 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: COMPRA DE 02 JUEGOS DE DESATORNILLADORES DE 5 PIEZAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 44-04-2018/237. ORDEN DE COMPRA: 4600000681 27/06/2018. FACTURA# 012-003-01-00015254  13/10/2018. CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1772 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1543-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JUEGOS DE DESATORNILLADORES DE 5 PIEZAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 44-04-2018/238.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MULTIMETRO MARCA GREEN LEE DE 600 VLT CA/CC, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#4704-2018/240. ORDEN DE COMPRA: 4600000767 06/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00054101 27/11/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1345 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1546-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 UPS DE 750 VA, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#4704-2018/241.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 03 GAVETAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#4704-2018/243. ORDEN DE COMPRA: 4600000692 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00047456 17/08/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1388 2018.


title: COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#4704-2018/242. ORDEN DE COMPRA: 4600000678 27/069/2018.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#49-04-2018/242. ORDEN DE COMPRA: 4600000678 27/069/2018. FACTURA PROFORMANO: 003059 10/07/2018, SEGUN MEMO# USG-SRLA-277-2018. R/P AD 0878 2018.


title: COMPRA DE  02 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0034/272. ORDEN DE COMPRA:4400001987 25/10/2018. 801-17-56-0328-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1550-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE  03 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0034/272.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1550-1-0


legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1549-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  02 CORTADORAS DE CABLE, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION Y PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#4704-2018/244.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000045 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 5,925,561.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de ENERO 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE  01 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 035-2018.  ORDEN DE COMPRA: 4600000688 03/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004659 25/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1037 2018.


title: COMPRA DE  01 UPS, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 037-2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001839 13/09/2018. 801-17-56-0303-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1553-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE  01 UPS, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 037-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1553-1-0


title: COMPRA DE  02 JUEGOS DE DESARMADORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 039-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000777 0808/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 JUEGOS DE DESARMADORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 039-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000777 08/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00047480 30/08/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1391 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 036-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000737 19/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004751 17/08/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1233 2018.


rationale: PAGOR POR COMPRA DE  01 TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 038-2018, ORDEN DE COMPRA; 4600000802 22/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00048151 06/09/2018. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 1603 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 VOLTIMETRO ELECTRONICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 040-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000733 19/07/2018. FACTURA#000-002-01-00050014 20/09/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1609 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1558-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  02 CORTADORES DE CABLE, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 045-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 JUEGOS DESTORNILLADORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 042-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000689 03/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00015253 13/10/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1775 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 REMACHADORAS MECANICAS DE DADOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 046-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000778 08/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015252 13/10/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1773 2018.


title:
Con relación al COMPLEMENTO POR PROYECCIONES de la factura No 000-001-01-00007387 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps  42,878.25
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de ENERO de 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 CINTA METRICA DE 30", SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 047-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000665 21/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00013151 04/07/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0965 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1561-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000214/222.


title: COMPRA DE  01 UPS 700VA, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000216/224. ORDEN DE COMPRA: 4400001838 13/09/2018. 801-17-56-0305-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1562-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE  01 UPS 700VA, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000216/224.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1562-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1563-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  01 VOLTIMETRO ELECTRONICO FLUKE, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000217/225.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR UNIDAD DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000229/226. ORDEN DE COMPRA: 4400001706 13/08/2018. 801-17-56-0228-2018. FACTURA# 000-001-01-00016143 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1615 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 TENAZA VOLTIAMPERIMETRICA, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000233/230. ORDEN DE COMPRA: 4600000734 19/07/2018. FACTURA# 00-002-01-00047422 29/08/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1379 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 VOLTIMETRO ELECTRONICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000232/229. ORDEN DE COMPRA: 4600000735 19/07/2018.  FACTURA# 000-002-01-00054063 26/11/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1343 2018.


title: COMPRA DE  01 UPS 700VA, SOLICITADO POR UNIDAD DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000231/228. ORDEN DE COMPRA: 4400001837 13/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1566-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE  01 UPS 700VA, SOLICITADO POR UNIDAD DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 000231/228.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1566-1-0


rationale: COMPRA DE 02 JUEGOS DE DESARMADORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000234/231. ORDEN DE COMPRA: 4600000779 0808/2018. FACTURA# 012-003-01-00014934  05/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1619 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.35,850,598.72.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacer efectivo a más tardar el 21 de enero de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CORTADORA DE CABLE, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000235/232. ORDEN DE COMPRA: 4600000851 09/10/2018. FACT# 012-003-01-00015573 24/11/2018. CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1344 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01ESCRITORIO EJECUTIVO, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000238/235. ORDEN DE COMPRA: 4600000736 19/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004792 28/08/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1398 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 REMACHADORA MECANICA CON DADOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000236/233. ORDEN DE COMPRA: 4600000682 27/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00047479 30/08/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1581 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 100 PIES, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000237/234. ORDEN DE COMPRA: 4600000669 21/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00014471 01/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1491 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0035-2018/273. ORDEN DE COMPRA: 4600000691 03/07/2018.

rationale: COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0035-2018/273. ORDEN DE COMPRA: 4600000691 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00046365 17/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 0967 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01TENAZA PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000239/236. ORDEN DE COMPRA: 4600000680 27/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00045287 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1138 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000102 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.35,954,383.23.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacer efectivo a más tardar el 21 de enero de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: COMPRA DE 01 UPS 700VA , SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0036-2018/274. ORDEN DE COMPRA: 4400001908 08/10/18. 801-17-5-0327-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1578-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 UPS 700VA , SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0036-2018/274.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1578-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU , SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0037-2018, ORDEN DE COMPRA: 460000679 26/06/2018. FACTURA PROFORMA NO: 003058 10/07/2018. SEGUN MEMO#USG-SRLA-278-2018. REMISION DE PAGO AD 0877 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10576 REG-666 , SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 0039-2018/277. ORDEN DE COMPRA: 4500000837 03/07/2018, FACTURA# 000-002-01-00003900 26/07/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1033 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1582-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 18-2018/252.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE 02 CINTAS METRICAS DE 50 METROS, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 21-2018/255. ORDEN DE COMPRA: 4600000666 21/06/2018, FACTURA# 000-001-01-00208595 31/07/2018.  CAI: 6EBF33-14399E-3D49B7-178458-5C865C-C8. R/P AD 1049 2018.


title: COMPRA DE 01 UPS DE 750 VA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 20-2018/254. ORDEN DE COMPRA: 4400001840 13/09/2018. 801-17-56-0304-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1583-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 UPS DE 750 VA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 20-2018/254.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1583-1-0


rationale: COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 22-2018/256. ORDEN DE COMPRA: 4600000668 21/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00046039 05/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1023 2018.


rationale: COMPRA DE 01 SACAPUNTA ELECTRICO, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 23-2018/257. OREDEN DE COMPRA: 4600000693 0307/2018. MEMO# DSA/496/2018. FACTURA# 000-001-01-00046553 24/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1039 2018.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 BLOCK FORMATOS DE ORDENES DE ENTREGA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV. ADMITIVOS. SEGUN REQ# 24-2018/258, ORDEN DE COMPRA: 4200001549 09/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007398 04/09/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1396 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000102 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,037,467.51.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacer efectivo a más tardar el 22 de enero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1589-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 BLOCK FORMATOS DE RECIBOS DE OTROS INGRESOS, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV. ADMITIVOS. SEGUN REQ# 25-2018/259.


ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

rationale: COMPRA DE 240 BLOCK FORMATOS DE RECAUDACION BANCARIA, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV. ADMITIVOS. SEGUN REQ# 26-2018/260. ORDEN DE COMPRA: 4200001552 09/07/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74 . R/P AD 1047 2018.


DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARCHIVO METALICO DE 03 GAVETAS, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV. ADMITIVOS. SEGUN REQ# 28-2018/262, ORDEN DE COMPRA: 4600000694 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00047454 17/08/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1389 2018.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1592-0-0 - RESERVA PORSERVICIO DE LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS Y REPARACION DE 15 SANITARIOS, SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV. ADMITIVOS. SEGUN SS: DSA-CRLA-140-2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712 SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 0006. ORDEN DE COMPRA: 4300000697 14/09/2018.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1593-1-0 - RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712 SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1593-1-0


title: SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-666 SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 0007. ORDEN DE COMPRA: 4300000696 14/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1594-1-0 - RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-666 SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1594-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE 304 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADA POR LITORAL ATLANTICO SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 29. ORDEN DE COMPRA 4400001489 26/06/2018. 801-1-1-2012-2018. FACTURA# 000-006-01-00241340 20/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1043 2018.


title: PAGO DE LA FACTURAS  N 004-001-01-00118582 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 28.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: COMPRA DE 764 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR LITORAL ATLANTICO SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 31. ORDEN DE COMPRA 4400001491 26/06/2018. 801-1-1-2009-2018. FACTURA# 000-006-01-00241339 20/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1041 2018.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09339 REG-501 SS-505-002-03-2018, SOLICITADA POR COORDINACION N.O. ORDEN DE COMPRA: 4300000620 11/07/2018, 801-1-1-2084-2018. FACTURA# 001-002-01-00015239 02/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1051 2018.


rationale: COMPRA DE 242 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADA POR LITORAL ATLANTICO SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 30. ORDEN DE COMPRA 4400001490 26/06/2018, 801-1-1-2011-2018. FACTURA# 000-006-01-00241349 20/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1050 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PLACA N-09631 REG-617-08 PERTENECE A LA GERENCIA DE DESPACHO DE ENERGIA. SEGUN O/T:43. ORDEN DE COMPRA No. 4400001057

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028364 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B DE FECHA 11 DE ABRIL 2018  POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PLACA N-09631 REG-617-08 PERTENECE A LA GERENCIA DE DESPACHO DE ENERGIA. SEGUN O/T:43. ORDEN DE COMPRA No. 4400001057 DE FECHA 13 DE MARZO 2018


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, hasta el día de hoy, 08 de enero de 2018, se autorizó la elaboración del presen F-01.
Con relación a la Factura No. 000-001-02-00000122, que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, Choluteca II), Contrato No. 008-2014, para el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.14,976,920.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000108 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 21,381,939.91.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2018.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000154 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 9,089,440.99.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Abril del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-000000155 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,286,361.90.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Abril del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000109 que presenta la Empresa COHERSA LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 59,016,162.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Abril del 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000083 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A: de C. V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 219,999.43.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 78-0318 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,636,285.68.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Abril del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000080 que presenta la Empresa HIDROYOJOA A.A. de C.V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 375,248.90.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero del 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000344  PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR DISTRIBUCION C.S APROBADO EN MEMORANDO DSG-373-2018

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001091 presentada por BECOSA, Contrato No. 027-2014 para el mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 21,980,560.89.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTE EN SOLICITUD DSA/212-04/2018 APROBADO EN MEMORANDO DSG-390-2018. POR DUPLICIDAD EN LA SOLICITUD


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000106 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 53,637,822.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Enero del 2018.


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000931 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 17/2018.
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO PLACA N-04253 REG-218, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN OT: 2018-695-00011. ORDEN DE COMPRA: 4200001462. 25/05/2018. FACTURA#000-002-01-00000277. 06/06/2018, CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0678 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1623-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN OT: 2018-695-00017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05411 REG-300, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN OT: 2018-695-00018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05411 REG-300, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN OT: 2018-695-00018. ORDEN DE COMPRA: 4400001290 07/05/2018, 801-17-56-0103-2018. FACTURA#+000-001-01-00030638 08/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0795 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000036, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 3,219,713.66.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 02 DE JUNIO DEL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: COMPRA DE 09 FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO PLACA N-09314,10021,10020 REG-552-560-562, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOROCCIDENTAL  SEGUN S/C: 012/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002574 14/06/2018. FACTURA# 004-001-01-00028876 10/07/2018. CAI: B95F4F-4E65FB-234A8D-05BC2D-345AA5-93. R/P AD 0929 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PRENSA Y DISCO DE CLUTCH PARA VEHICULO PLACA N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOROCCIDENTAL  SEGUN S/C:13/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002576 14/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00001556. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1086 2018.


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: COMPRA DE 09 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA: N-09314,10021,10020 REG-552-560-562, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOROCCIDENTAL  SEGUN S/C: 010/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002579 14/06/2018. FACTURA# 004-001-01-00028877 10/07/2018. CAI: B95F4F-4E65FB-234A8D-05BC2D-345AA5-93. R/P AD 0927 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000066 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,260,793.38.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Enero del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARI N PARA VEHICULO PLACA: N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOROCCIDENTAL  SEGUN S/C: 14/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002577 14/06/2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1630-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARI N PARA VEHICULO PLACA: N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  NOROCCIDENTAL  SEGUN S/C: 14/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1630-1-0


title: COMPRA DE  200 NOTAS ADHESIVAS, , SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001601 13/07/2018, 801-1-1-1959-2018.

title: COMPRA DE 25 PAQ SOBRES MANILA 15X23.5, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001683 02/08/2018. 801-1-1-1958-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1631-5-0 - RESERVA POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE TAPE 3/4, 150 TAPE CAJA, 100 MASKING TAPE, 50 CAJAS DE  BOLIGRAFO COLOR NEGRO, 30 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR ROJO, 25 PAQ SOBRES MANILA 15X23.5, 15 PAQ DE SOBRES MANILA OFICIO, 30 PAQ FOLDER TAMAÑO CARTA, 25 PAQ FOLDER TAMAÑO OFICIO, 200 NOTAS ADHESIVAS, 150 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO JUMBO, 70 CORRECTORES LIQUIDO, 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANANTE NEGRO, 04 CAJAS DE MARCADOR ACRILICO NEGRO, 03 CAJAS DE MARCADOR ACRILICO AZUL, 01 CAJA DE MARCADOR ACRILICO VERDE, 05 RESALTADOR AMARILLO, 36 RESALTADOR AZUL, 15 CALCULADORA, 20 ENGRAPADORA, 30 PAQ HULES GRUESOS #8, 50 PAQ HULES #33, 20 PERFORADORAS, 20 TIJERAS, 50 CAJAS DE GRAPAS STANDAR, 20 TINTA DE ROLLO NEGRA, 20 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 30 BORRADORES, 100 CUADERNOS UNICOS, 30 PEGAMENTOS DE BARRA, 20 BORRADOR DE PIZARRA, 100 BLOCK RAYADO COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1631-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE;  50 CAJAS DE  BOLIGRAFO COLOR NEGRO, 30 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR ROJO, 04 CAJAS DE MARCADOR ACRILICO NEGRO, 03 CAJAS DE MARCADOR ACRILICO AZUL, 01 CAJA DE MARCADOR ACRILICO VERDE, 05 RESALTADOR AMARILLO, 36 RESALTADOR AZUL, 15 CALCULADORA, 20 PERFORADORAS, 20 TIJERAS, 30 PEGAMENTOS DE BARRA,  03 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018. ORDEN DE COMPRA:4400001590 13/07/2018, 801-1-1-1957-2018. FACTURA# 000-001-01-00008847 29/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1902 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1631-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1631-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE TAPE 3/4, 150 TAPE CAJA, 100 MASKING TAPE, 15 PAQ DE SOBRES MANILA OFICIO, 30 PAQ FOLDER TAMAÑO CARTA, 25 PAQ FOLDER TAMAÑO OFICIO, 150 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO JUMBO, 20 ENGRAPADORA STANDAR,30 HULES DELGADOS,  50 PAQ HULES #33, 20 TINTA DE ROLLO NEGRA, 30 BORRADORES, 100 CUADERNOS UNICOS, 100 BLOCK RAYADO COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001599 13/07/2018, 801-1-1-1956-2018. FACTURA# 000-006-01-00245064 23/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1075 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1631-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1631-5-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANANTE NEGRO, 50 CAJAS DE GRAPAS STANDAR, 20 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 24 QUITSGRAPAS METALICO, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 014/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001626 17/07/2018, 801-1-1-1960-2018. FACTURA# 000-003-01-00000387 08/10/2018.  CAI: E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84. R/P AD 1506 2018.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 20. ORDEN DE COMPRA: 4600000713 06/07/2018. 801-1-1-2043-2018. FACTURA# 000-001-01-0012648 13/09/2018.  CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00. R/P AD 1440 2018.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR UNIDAD DE COBRANZAS NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 002. ORDEN DE COMPRA: 4600000712 06/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00012649 13/09/2018.  CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00. R/P AD 1441 2018.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N- 10807, REG-708, SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA, COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 001/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002575. 14/06/2018. FACTURA# 004-003-01-00009255 03/07/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0943 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 11 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON REG-560-562-552-424-069-047, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 012/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002634 17/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1634-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 22 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON REG-560-562-552-424-069-047, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 012/03/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1634-1-0

description: COMPRA DE 11 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON REG-560-562-552-424-069-047, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 012/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002635 17/07/2018. FACTURA# 004-003-01-00011253-11254 08/08/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0934 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001391. 24/05/2018. 801-1-1-1947-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001391. 24/05/2018. 801-1-1-1947-2018.  FACTURA# 001-002-01-00015211 31/07/2018, CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0916 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10575 REG-664, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 02-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001386. 24/05/2018. 801-1-1-1942-2018.  FACTURA# 001-002-01-00015454 15/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1416 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10579 REG-665, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 01-2018. ORDEN DE COMPRA:4400001387. 24/05/2018. 801-1-1-1943-2018. FACTURA# 001-002-01-00015206 31/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0915 2018.


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA POR 400 PARES DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 011/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002606 05/07/2018. FACTURA#000-001-01-00010507 29/08/2018.  CAI: D8AFFB-D0094E-664995-CE5C8B-4AB927-4D. R/P AD 1069 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000034 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 11,202,459.02

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de enero de 2018

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 04 BATERIAS 120 AMP PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 010-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002583 14/06/2018. FACTURA# 001-002-01-00015046 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0938 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON  REG-716, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTAL S.E. SANTA ROSA SEGUN SS-655-046-03-2018.  ORDEN DE COMPRA: 4400001385 24/05/2018, 801-1-1-1941-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1641-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON  REG-716, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTAL S.E. SANTA ROSA SEGUN SS-655-046-03-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1641-1-0


rationale: COMPRA DE 09 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INTERNATIONAL PLACA N-09314-10021-1000, REG-552-560-562, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN S/C: 011/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002578 14/06/2018.  FACTURA# 004-001-01-00028879 10/07/2018. CAI: B95F4F-4E65FB-234A8D-05BC2D-345AA5-93. R/P AD 0928 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1644-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 23.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1643-0-0 - RESERVA POR COMPRA INVERSOR DE CORRIENTE DE 800 WATTS SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN S/C: 045/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1645-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 CARTUCHO PARA IMPRESION COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 01-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1646-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 TONER 05A, 05 TONER 80A, 30 CARTUCHO PARA IMPRESION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 02-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1647-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 CARTUCHOS DE TONER COLOR NEGRO SAMSUNG SOLICITADO PORSEVICIOS ADMITIVOS, NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 006/2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000048 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Enero de 2018,  Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 2,356,535.75.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de Mayo de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON  REG-544-08, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS. REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/S: 10-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001370. 18/05/2018. 801-1-1-1935-2018. FACTURA#001-002-01-00015140 26/07/2018, CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0914 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000107 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,338,115.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se reversa F01 165 con relación a la factura N°. 000-001-01-0000107 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de NOVIEMBRE de 2017, por L. 22,338,115.54, por tener otro beneficiario por lo que se realiza otro F01 187 para efectuar pago a más tardar el 22 de enero 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-165-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000064 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Marzo de 2018, Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 2,729,176.28.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de Mayo de 2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1652-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TONER 3 COLOR AMARILLO, 3 COLOR MAGNETA, 5 COLOR NEGRO, 3 COLOR AZUL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 24.


title: COMPRA DE 07 USB DE 32G, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL UNIDAD COBRANZAS REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003. ORDEN DE COMPRA: 4400001412 01/06/2018. 801-1-1-1963-2018.

title: RESERVA POR COMPRA DE 07 USB DE 32G, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL UNIDAD COBRANZAS REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE 07 USB DE 32G, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL UNIDAD COBRANZAS REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003. ORDEN DE COMNPRA: 4400001697 08/08/2018. 801-1-1-2144-2018. FACTURA# 000-001-01-00022754 10/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1507 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1654-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1654-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1654-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1654-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 07 USB DE 32G, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 22

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 07 USB DE 32G, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 22, ORDEN DE COMPRA: 4400001696 08/08/2018. 801-1-1-2143 -2018. FACTURA# 000-001-01-00022755 10/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1509 2018.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 002-03-2018.

description: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 002-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000717 11/07/2018. FACTURA# 004-003-01-00011241 08/08/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0935 2018.


ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003-03-2018, 004-03-2018, 007-03-2018, 008-03-2018, 009-03-2018, 010-03-2018, 011-03-2018, 012-03-2018. oORDEN DE COMPRA: 4000002686 24/08/2018. FACTURAS# 004-003-01-00015419 02/11/2018. 004-003-01-00015420 02/11/2018. 004-003-01-00015418 02/11/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 1699 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003-03-2018, 004-03-2018, 007-03-2018, 008-03-2018, 009-03-2018, 010-03-2018, 011-03-2018, 012-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002687 27/08/2018. FACTURA# PROFORMA NO.00559550 07/11/2018. MEMO# DSA/919-2018, R/P AD 1666 2018.


title:
En atención a la factura No.000-001-00000460 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero de 2018, le informamos que el monto a pagar es L.2,374,553.07
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero de 2018.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN A PARTICIPAR EN CURSO DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FECHA 07 DE DE MARZO 2018 AL 10 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM DSA-150-2018

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADAS POR COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 0033-2018/271. ORDEN DE COMPRA: 4600000667 21/06/2018. FACTURA# 000-001-0-00045959 03/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1026 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TENAZA VOLT AMPERIMETRICA, SOLICITADAS POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 0471-2018/217. ORDEN DE COMPRA: 4600000683 27/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00045288 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1137 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1665-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE  PARA VEHICULO CON PLACA N-05411 REG-300, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-695-00015.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1666-0-0 - RESERVA POR SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION PERIODICO, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN O/T: 132.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1667-0-0 - RESERVA POR SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION PERIODICO, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN O/T: 133.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1668-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0088.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1669-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0087.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1670-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 INSECTICIDAS RAID, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0090.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007539 y 000-001-01-00007540 presentadas por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el periodo del 27 enero a 28 febrero 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps 10,915,836.44 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de abril 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
En atención a la factura No 000-001-00000459 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,372,924.70, habiendose PROYECTADO en gestion 2017 F01-3933  por L.2,354,173.47, quedando un saldo para completar por L18,751.23
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de enero de 2018.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale:
Se reversa F01 167 en relacion al pago de  la factura No 000-001-00000459 LA CEIBA presentada por NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2017,  monto a pagar es L.2,372,924.70, habiendose PROYECTADO en gestion 2017 F01-3933  por L.2,354,173.47, quedando un saldo para completar por L18,751.23.
Debido a cambio de cuenta solicitada por NAINSA en fecha 22 de marzo de 2018 se realiza un nuevo documento F01 por L.18,751.23.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-167-1-0


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007542 y 000-001-01-00007541 presentadas por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018, para el periodo del 27 de enero al 28 febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.3,885,335.15
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de abril de 2018


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 188-1117, según contrato No.045-2014 para el mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  21,054,286.20
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de enero de 2018.

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1683-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 120 AMP, PARA VEHICULO GRUA PLACA N-05271 REG-81, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-700-0033.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VENTILADORA, SOPORTES, COMPRESOR DE AIRE, ESPARRAGOS, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 29-2018/263. ORDEN DE COMPRA: 4500000925 17/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00004090 26/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1638 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01TENAZA VOLTIAMPERIMETRICA, SOLICITADA POR UNIDAD DE UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 54-04-2018/247. ORDEN DE COMPRA 4600000801 22/08/2018. FACTURA# 012-003-01-000014977 07/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1610 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1685-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS DE 120 AMP, PARA VEHICULO CON  PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-700-0034.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 33-2018/267 ORDEN DE COMPRA: 4200001707 25/10/2018. FACTURA#000-002-01-00015132 18/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1858 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001087, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), según Contrato No. 026-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.2,304,804.92.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Febrero de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAMBOR DE RUEDA TRASERA, PARA VEHICULO CON  PLACA N-09306 REG-517, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES S.E. OLANCHITO SEGUN REQ# 174/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000836 03/07/2018. FACTURA#000-002-01-00003961 16/08/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1271 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1692-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 COMPUTADORAS PORTATIL, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 193/2018.


title: COMPRA DE 07 UPS 750 VA, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 195/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001841 13/09/2018. 801-17-56-0302-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1693-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 14 UPS 750 VA, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 195/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1693-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 DATA SHOW, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 196/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001668 30/07/2018. 801-17-56-0215-2018. FACTURA# 000-001-01-00016243 15/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1778 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1695-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CORTADORA DE CABLE MEDIANA, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 198/2018.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 201/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000687 03/07/2018. FACTURA PRO FORMA No. 040162CB. 26/07/2018. SEGUN MEMO#USG-CRLA-326-2018. DSA/458/2018. R/P: AD 0958 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1696-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 REMACHADORA MECANICA CABO DE MADERA, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 199/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1697-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 TALADRO ROTAMARTILLO DE GASOLINA, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 200/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 VOLTIMETROS ELECTRONICOS SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 202/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000804 23/08/18. FACTURA# 000-002-01-00048161 10/09/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1608 2018.


KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

legalName: KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015 ART N 2 VALOR QUE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EL GASTO ASIGNADO A LA EMPLEADA KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO EN F01-717

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-717-1-0

type: OFICIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000637 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.25,081,065.71.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Enero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autorizó hasta el dia de hoy, 08 de enero de 2018, la elaboración del presente F-01.
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000015, correspondiente al mes de octubre de 2017 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.24,076,658.36.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1700-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 07 VOLTIMETROS ELECTRONICOS SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 203/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 TENAZA PARA ELECTRICISTA N.9 SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQ# 204/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000803 22/08/2018. FACTURA# 00-002-01-00048163 10/09/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1641 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 JUEGOS DE DESARMADORES  DE 05 PIEZAS SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 205/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000810 29/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015572 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1349 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1703-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE08 CORTADORAS DE CABLE GRANDE, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 206/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CINTA METRICA DE 50 METROS, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 208/2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001637 11/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00014665 16/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1776 2018.


title: COMPRA DE 04 REMACHADORA MECANICA CON DADOS, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 207/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000811 29/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1704-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 REMACHADORA MECANICA CON DADOS, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 207/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1704-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000076 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 2,921,847.82

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miercoles 16 de mayo de 2018.


title: COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 210/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000730 19/07/2018.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, SOLICITADA POR SUB ZONAS REGIONALES SEGUN REQ# 210/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000909 12/11/2018. FACTURA# PROFORMA-1762915 03/12/2018. MEMO# USG-CRLA-663-2018. DSA/901/2018. R/P AD 1866 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1706-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1706-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1706-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1706-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.5,203,212.55

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 02 de junio de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR SUINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE, SEGUN MEMO# S.E.O. No. 001-004-2018, FACT#000-003-01-00387087 10-04-2018, 0000000-002-01-00386221 03-04-2018, 000-002-01-00385134 21-03-2018, 000-002-01-00383644 07-03-2018, 000-002-01-00382853 26-02-2018, 000-002-01-00381270 08-02-2018, 000-002-01-00380510 01-02-2018. CAI: 493BA8-A0CE0D-F64585-9B713A-285E7E-00. R/P AD 0080 2018.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title:
Con relacion a la factura No- 000-001-01-00000126, que presenta la empresa Energia Chumbagura S.A de C.V. correspondiente al mes de diciembre 2017. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de  Lps. 10,696,480.83
Solicitamos proceder con el pago, el cual la fecha maximo es el viernes 26 de enero del 2018.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00000157, contrato 004-2013 de la Empresa Energia Chumbagua S.A de C.V. correspondiente al mes de marzo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.18,910,293.03.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, siendo la fecha maxima para realizar el pago el miercoles 2 de mayo del 2018.


title:
En la relacion a la factura No. 000-001-01-00103585, correspondiente al mes de febrero 2018 y que presenta la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES, S.A DE C.V., Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 13,296,104.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 30 de abril  del 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0027. ORDEN DE COMPRA : 4200001463. 25/05/2018.FACTURA#000-002-01-00000274 06/06/2018. CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0656 2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS TRACTORAS PARA LA  CANASTA  CON PLACA N-05241 REG-48, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001467. 25/05/2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1715-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA CANASTA  CON PLACA N-05241 REG-48, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1715-1-0

description: COMPRA DE 02 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA CANASTA  CON PLACA N-05241 REG-48, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001468. 25/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00030530 06/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0865 2018.


title:
En relacion a la factura No. 000-001-01-00105703, correspondiente al mes de marzo 2018, que presenta la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V. Contrato N 103.2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.          1,105,325.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago , el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 07 de mayo del 2018.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 02 LLANTAS RADIALES Y 04 SEMITRACTORAS  PARA CANASTA  CON PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0030. ORDEN DE COMPRA: 4200001469. 25/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00030528 06/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0793 2018.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS 31X10.5, R-15, PARA VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001464. 25/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00000276 21/07/2018, CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0655 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS R-14 PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0026. ORDEN DE COMPRA: 4200001471. 25/05/2018. FACTURA#000-001-01-00030527 06/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0798 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS R-14 PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200001472. 25/05/2018. FACTURA#000-001-01-00030531. 06/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0799 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000045 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Diciembre de  2017,  Contrato No. 086-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 19,384.86.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Marzo de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-09617 REG-590, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 211/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000899 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003937-3938 08/08/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1048 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  MONTACARGA , SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C. 2018-700-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001470. 25/05/2018. FACTURA#000-002-01-00000291. 07/06/2018. CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0541 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-09494 REG-547, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 212/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000894 24/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003958/3959. 16/08/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2 . R/P AD 1269 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-06663 REG-587, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 213/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000897 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003999-4000. 30/08/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1395 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-09594 REG-620, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 215/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000900 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003956/3957 16/08/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1270 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-09589 REG-628, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 214/2018. ORDEN DE COMPRA:4500000898 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003954-55.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1142 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-09312 REG-520, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 0000340. ORDEN DE COMPRA: 4500000996 18/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00004232-00004233 01/12/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1784 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000061 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 5,594,793.92

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 30 de enero de 2018.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DE BAJO AGUAN CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO DSA-01/2018.

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DE BAJO AGUAN  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, FACTURA# 000-001-01-00000507, CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC,  SEGUN MEMORANDO DSA-01/2018. CONTRATO SIN NUMERO FECHA 30/11/2017, USG-CRLA-197-2018, DSA/288/2018, R/P AD 0539 2018.

type: CONT


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMO# DSA/843/2018. FACTURA# 000-001-01-00000548 19/11/2018. CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC. R/P AD 1851 2018.

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, PAGANDO EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO#DSA/798/2018. USG-CRLA-573-2018. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO, FACTURA# 000-001-01-00000540 24/09/2018. 000-001-01-00000545 25/10/2018 CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC. R/P AD 1719 2018.

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, PAGANDO EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMO#DSA/584/2018. USG-CRLA-449-2018. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO, FACTURA# 000-001-01-00000530 27/08/2018. CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC. R/P AD 1232 2018.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO# DSA/514/2018, CONTRATO SIN NUMERO. FACTURA# 000-001-0-00000521 25/07/2018. CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC. R/P AD 0971 2018.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, CANCELANDO EL MES DE JUNIO DEL 2018, FACTURA#000-001-01-00000513 26/06/2018, CAI: 00205A-DD7B45-7540B9-5AF8F7-EF26C9-AC. R/P AD 0761 2018.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018.MEMORANDO USG-CRLA-052-2018, CONTRATO SIN NUMERO FECHA 29/12/2017, MEMO#U.S.G-S.R.L.A-538-2018, UAL-SRLA-011-2018, USG-SRLA-522-2017, USG-CRLA-198-2018, DSA/289/2018, R/P AD 0540 2018


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-061-2018

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-061-2018. PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN CONTRATO S/N 29/12/2017, MEMO# DSA/834/2018. FACTURA# 000-001-01-00000151 19/11/2018. CAI: 8795E7-6C9274-C3469F-61FBF2-7CA56A-95. R/P AD 1742 2018.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-061-2018. CANCELANDO LOS MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO; DSA/779/2018 USG-CRLA-552-2018, FACTURA# 000-001-01-00000108 29/101/2018,  C.A.I. 444016-901704-BD4E90-B53BD4-A919B3-8F . CONTRATO SIN NUMERO 29/12/2017, R/P AD 1716 2018. (RETENCION DEL 1%)

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-061-2018. CANCELANDO LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMO USG-CRLA-499-2018, FACTURA# 000-001-01-00000106 28/09/2018,  C.A.I. 444016-901704-BD4E90-B53BD4-A919B3-8F . CONTRATO SIN NUMERO 29/12/2017, R/P AD 1292 2018.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018,  MEMO USG-CRLA-279-2018, FACTURA# 000-001-01-00000104 16/07/2018,  C.A.I. 444016-901704-BD4E90-B53BD4-A919B3-8F . CANCELANDO EL MES DE JUNIO 2018. SEGUN MEMO DSA/416/2018, CONTRATO SIN NUMERO 29/12/2017, R/P AD 0876 2018.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE,2018,  MEMO USG-CRLA-061-2018, FACTURA# 000-001-01-00000102 11/06/2018,  C.A.I. 444016-901704-BD4E90-B53BD4-A919B3-8F . CANCELANDO LOS MESES DE ENERO A MAYO 2018. SEGUN MEMO DSA/336/2018, CONTRATO SIN NUMERO 29/12/2017, R/P AD 0680 2018.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-058-2018

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 MEMO USG-CRLA-058-2018, ADENDA CPNTRATO S/N. PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMO# DSA/844/2018. FACTURA# 000-001-01-00004012  20/11/18.  CAI: DE250D-46576C-5647A7-9967AD-EB6B7C-E9. R/P AD 1852 2018.

description:
PAGO  POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2018, SEGUN  MEMO USG-CRLA-555-2018, MEMO# DSA/776/2018. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO, FACTURA# 000-001-01-00003940 26/10/2018.   CAI: DE250D-46576C-5647A7-9967AD-EB6B7C-E9
-C9. R/P AD 1718 2018.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, DE LOS MESES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN  MEMO USG-CRLA-058-2018, MEMO# DSA/558/2018. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO, FACTURA# 000-001-01-00003557 17/08/2018.  CAI: 49F08D-C72FDA-6042A8-87D1C3-1252BF-C9. R/P AD 1135 2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09488 ASIGNADO A INGENIERRIA LA SEGUN REQ 216/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000992 08/10/18. FACTURA# 000-002-01-00004163-00004164 22/10/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1780 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518 ASIGNADO A INGENIERRIA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ 58-04-2018, ORDEN DE COMPRA: 4500000979 13/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00004122-00004123-00004120-00004121. 11/10/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1636 2018.


title: COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA N. 9, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN  REQ 043-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000812 29/08/2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1735-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA TENAZA SOLICITADO POR GSETION DE LA MEDIDA REQ 043-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1735-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG- ASIGNADO A INGENIERRIA LA SEGUN REQ 217/2018, ORDEN DE COMPRA: 4500001019 26/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1738-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09488 ASIGNADO A INGENIERRIA LA SEGUN REQ 217/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1738-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001090 correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,320,526.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1739-0-0 - POR LA COMPRA DE 01 UOS 700VA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LA SEGUN REQ 320


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CINTAS METRICAS DE 100 PIES, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000329. ORDEN DE COMPRA: 4200001636 11/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00014664 16/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1777 2018.


FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ 048-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000768 06/08/2018. MEMO# USG-CRLA-435-2018. DSA/570/2018. SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON CREDITO NO. 1704048 24/08/2018. R/P AD 1215 2018.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1742-0-0 - POR MANTENIMEINTO DE UNA MOTOSIERRA STIHL DE LA UA DE ALU,BRADO SEGUN OT 002


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1743-0-0 - POR MANTENIMEINTO DE UN TALADRO STIHL DE LA UA DE ALU,BRADO SEGUN OT 002


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1744-0-0 - POR LA COMPRA DE VALVULAS DE PVC SEGUN REQ 31-2018/265 A SOLICITUD DE SERV GENERALES

description: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, VALVULAS DE PVC SEGUN REQ 31-2018/265 A SOLICITUD DE SERV GENERALES COORDINACION LITORAL ATLANTICO. ORDEN DE COMPRA:4200001612 16/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00225601-225603 07/11/2018.   CAI: E3D4E-74461A-D44E85-30D7DC-AA57B0-A5.   R/P AD 1818 2018. (RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA)

description: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE PVC SEGUN REQ 31-2018/265 A SOLICITUD DE SERV GENERALES COORDINACION LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA: 4200001611 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00014472 01/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1493 2018.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1748-0-0 - POR MANTENIMIENTO DEL PLOTERS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CS SEGUN OT 02-04-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1747-0-0 - POR MANTENIMIENTO DEL PLOTERS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CS SEGUN OT 01-04-2018


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ROTOPLAS DE 2,500 LTROS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ 32-2018, ORDEN DE COMPRA:4200001547 06/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00013678 08/08/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 1214 2018.