rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL SEMITRACTORA,PARA EL VEHICULO PLACA N-10241 REG-635 SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#87. O/C:4200001440. 801-17-56-0055-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028951


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
COMPRA DE 3 ARMARIOS METALICOS DE DOS PUERTAS.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#36. O/C: 4600000598. 23/04/2018. FACTURA# 005-001-01-00002464. 28/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC
 R/P AD 0488 2018.

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000279 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD U.A.C/24 Y 25 DE 2018 Y MEMORANDO SDG-264-3-2018; PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000249.
CAI:7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC
RTN:08019017921928

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000290 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA SEGUN SOLICITUD U.A.C/24 Y 25 DE 2018 Y MEMORANDO SDG-264-3-2018, PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000248
CAI:7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC
RTN:08019017921928

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: COMPRA DE 07 DISCOS DURO EXTERNO DE 2TB , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#3. O/C: 4400001135. 801-17-56-0043-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 07 DISCOS DURO EXTERNO SEAGATE  DE 2TB , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#3. O/C: 4400001135 11/04/2018, 801-17-56-0043-2018. FACTURA#000-001-01-00014586 31/05/2018, CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P AD 0543 2018.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00001056 presentada por BECO S.A contrato No 027-2014, para el mes de OCTUBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 28,759,187.64
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de DICIEMBRE de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 02 SELLOS FOLEADOR AUTOMATICO, , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#33. O/C:4400001105. ONCAE:801-17-56-0029-2018. FACT#000-001-01-00019642. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0496 2018.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 888-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACCESORIOS RECREATIVOS QUE SERAN UTILIZADAS EN RECREOVIAS O ACTIVIDADES RECREATIVAS. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN S/C: 2018-1736-0010.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;36 SUJETADOR DE PAPEL GRANDE, 36 SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE, 10 CAJAS DE GRAPAS 24mm Y 10 DE 15mm SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#90,91. ORDEN DE COMPRA: 4400001390 24/05/2018. 801-1-56-0107-2018. FACTURA# 000-002-01-00027295 27/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 .R/P AD 1763 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 18 TIJERAS, 18 PERFORADORAS MEDIANAS SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#,89,93. ORDEN DE COMPRA: 4400001336 14/05/2018, 801-17-56-0108.2018. FACTURA# 000-001-01-00007951 10/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1121 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 36 CAJAS DE GRAPAS 12.7mm SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#91. ORDEN DE COMPRA: 4400001323 10/05/2018, 801-17-56-0109-2018. FACTURA# 000-006-01-00241044 18/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1372 2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 15 SILLAS GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS A LOS LADOS SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#13. O/C: 4600000588. 18/04/2018, FACTURA# 001-003-01-00015977. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0473 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000082 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A DE C.V, Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 274,486.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S/N DE FECHA 13 DE FEBRERO 2018 AL 17 DE FEBRERO 2018, VIAJE A TEGUCIGALPA A REFORZAMIENTO DEL SISTEMA SAP EN EL MODULO DE INVENTARIOS EN SALA DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO EMAS E.N.E.E. TRAPICHE PRIMER PISO

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

type: OFI


title:
Con relación a la factura de Enero  de 2018 No. 000-001-01-00000043 que presenta la Empresa  PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES,  S.A. (PRODERSSA)  Contrato No. 003-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.        27,789,804.57.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Marzo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: COMPRA DE 2 SILLAS TIPO ESPERA. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0015. O/C: 4600000591. 18/04/2018, FACT#005-001-01-000002462. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0490 2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA 06 ENGRAPADORAS SWINGLINE SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/C: 2018-940-0011. O/C:4400001094 ONCAE:801-17-56-0017-2018. FACT#000-001-01-00001452. 16/04/2018. CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0264 2018.


rationale: COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0013. O/C: 4600000594. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015863. 08/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0474 2018


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000014 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.24,431,482.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 300 DE OFICIO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN S/C:0012018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 300 DE PAPEL OFICIO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN S/C:0012018. ORDEN DE COMPRA: 4400001274 03/05/2018. 801-1-1-1823-2018, FACTURA# 000-006-01-00155235. 13/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0563 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0010.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE METAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0010. ORDEN DE COMPRA: 4600000601. 27/04/2018. FACT#001-003-01-00016178. 26/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0487 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10737, REG-670. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0006. O/C:4500000757.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10737, REG-670. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0006. O/C:4500000757 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002122 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0997 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 905-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADOS POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN S/C:2018-1736-0012.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10819 REG-710, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. SEGUN S/C: 001/2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10819 REG-710, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. SEGUN S/C: 001/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001276 03/05/2018, 801-1-1-1843-2018. FACTURA# 001-002-01-00014423 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0754 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C:002-2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C:002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001277 03/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00005154 14/06/2018. CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E. R/P AD 1070 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000701, correspondiente al mes de Enero de 2018 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 35,598,846.37.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: COMPRA DE  06 MOUSE LASER SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/C: 2018-940-0017. O/C: 4400001104. ONCAE:801-17-56-0030-2018. FACT#000-001-01-00019638. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0491 2018.


rationale: COMPRA DE 3 SILLA SEMI EJECUTIVA. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0012. O/C: 4600000589. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015978. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0475 2018.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL (LAPTOP)  SOLICITADAS POR DEPTO. DISTRIBUCION. N.O. PARA USO DE UINIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, MEDICION Y CAPCITACION DE USO EFICIENTE DE ENERGIA. SEGUN S/C:041/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001616 16/07/2018. 801-1-1-2091-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL (LAPTOP)  SOLICITADAS POR DEPTO. DISTRIBUCION. N.O. PARA USO DE UINIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, MEDICION Y CAPCITACION DE USO EFICIENTE DE ENERGIA. SEGUN S/C:041/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001616 16/07/2018. 801-1-1-2091-2018. FACTURAS# 008-002-01-00003696 16/10/2018.  CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A. R/P AD 1545 2018.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09608 REG-632, SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL. SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA: 4000002580 14/06/2018. FACTURA# 004-003-01-00009254 03/07/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0941 2018.


title: COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002633 01/06/2018, 801-1-1964-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001698 08/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00022753 10/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1508 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-919-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-919-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-919-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-919-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERV. ADMITIVOS, PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL.  SEGUN S/C: 001-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001555 11/07/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 920-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERV. ADMITIVOS, PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL.  SEGUN S/C: 001-03-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-920-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 ESTANTES DE METAL (RACK), SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL, PARA USO DE LA UNIDAD DE MEGA ARCHIVOL.  SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA: 4600000762 06/08/2018. FACTURA# 000-003-01-00034516 05/09/2018. CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96. R/P AD 1422 2018.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10799 REG-701, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES S.E. PROGRESO. SEGUN SC-635-004-02-2018, ORDEN DE COMPRA: 4000002581 14/06/2018. FACTURA# 004-003-01-00009256 03/07/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0942 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10825 REG-688, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN SC-675-002-02-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10825 REG-688, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN SC-675-002-02-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001275 03/05/2018. 801-1-1-1840-2018. FACTURA# 001-002-01-00015044 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0939 2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-06650 REG-331 SS-505-001-02,  SOLICITADA POR COORDINACION N.O. ORDEN DE COMPRA 4400001389 24/05/2018. 801-1-1-1948-2018. FACTURA# 001-002-01-00015462 16/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1419 2018.


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10846 REG-676, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SANTA CRUZ SEGUN SC-625-003-02-2018, ORDEN DE COMPRA: 4000002582 14/06/2018. FACTURA# 001-002-01-00015045 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0940 2018.


title: COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS  PLACA N-09341 REG-508  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 14/2018, ORDEN DE COMPRA 4400001302. ONCAE: 801-1-1-1889-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS  PLACA N-09341 REG-508  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 14/2018, ORDEN DE COMPRA 4400001302 09/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1889-2018. FACTURA# 001-002-01-00014451 08/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0910 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111  . SOLICITADA POR COBRANZAS N.O. SEGUN SS-UC-01-2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001268, 801-1-1-1837-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111  . SOLICITADA POR COBRANZAS N.O. SEGUN SS-UC-01-2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001268 03/05/2018, 801-1-1-1837-2018.  FACTURA# 048-001-01-00029471 25/09/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1660 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10847 REG-677, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN SC-670-001-02-2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10847 REG-677, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN SC-670-001-02-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001273 03/05/2018. FACTURA#001-002-01-00014421 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0755 2018.


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA SOLICITADAS POR SERV. ADMINISTRATIVOS L.A. SEGUN REQ# 002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001639 19/07/2018. 801-17-56-0189-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: COMPRA DE 03 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA SOLICITADAS POR SERV. ADMINISTRATIVOS L.A. SEGUN REQ# 002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001639 19/07/2018. 801-17-56-0189-2018. FACTURA# 000-001-01-00013121 04/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1045 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000127 correspondiente al mes de Enero de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,668,921.95.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09608 REG-632  . SOLICITADA POR DEPTO. COMERCIAL N.O. SEGUN SS JDC-12-03/2018

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09608 REG-632  . SOLICITADA POR DEPTO. COMERCIAL N.O. SEGUN SS JDC-12-03/2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001263 02/05/2018, 801-1-1-1838-2018. FACTURA#001-002-01-00014235. 24/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0597 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000002 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V, Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,177,835.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111. SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS NO. SEGUN SC: 001.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111. SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS NO. SEGUN SC: 001. ORDEN DE COMPRA: 4400001261 02/05/2018, 801-1-1-1839-2018. FACTURA#001-002-01-00014422 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0753 2018.


title: SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. SOLICITADA POR UNIDAD DE MEDICION NO. SEGUN SS 86-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001381. 23/05/2018, 801-1-1-1934-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. SOLICITADA POR UNIDAD DE MEDICION NO. SEGUN SS 86-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001381. 23/05/2018, 801-1-1-1934-2018. FACTURA# 001-002-01-00014641 20/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1058 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR COBRANZAS  L.A. SEGUN REQ# 004-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001707 13/08/2018. 801-17-56-0227-2018. FACTURA# 000-001-01-00016139 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1645 2018.


rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP DELL  SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L  LA. SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001638 19/07/2018. 801-17-56-0193-2018. FACTURA# 000-001-01-00013122 04/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1046 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  LA. SEGUN REQ# 23-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001703 13/08/2018. 801-17-56-0231-2018. FACTURA# 000-001-01-00016141 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1612 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 25-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001667 30/07/2018. 801-17-56-0217-2018. FACTURA# 000-001-01-00016010 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1272 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000128 correspondiente al mes de Enero de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA, (CHOL. II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,929,087.38.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LA. SEGUN REQ# 22-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001705 13/08/2018. 801-17-56-0229-2018. FACTURA# 000-001-01-00016142 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1614 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORAPORTATIL NOTEBOOK  SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L  LA. SEGUN REQ# 018-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR DEPTO. COMERCIAL  L.A. SEGUN REQ# 24-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001704 13/08/2018. 801-17-56-0230-2018. FACTURA# 000-001-01-00016140 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1613 2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERSIANA. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 011-2018. O/C:4600000623. 16/05/2018. FACTURA# 003-003-01-00004480 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0770 2018.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 960-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . DE ABRIL A DICIEMBRE 2018, ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-77-2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#026-2018. O/C: 4400001299. ONCAE: 801-1-1-1856-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-962-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTE CANON ;3 NEGROS Y 3 A COLORES  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 006-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 958-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-79-2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003625 POR LA  COMPRA DE 01 BATERIA 12 VLT, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 008-2018. O/C: 4500000701.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003626 POR LACOMPRA DE REPUESTOS 01 KIT DE SELLOS P/PISTON PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 015-2018. O/C:4500000702.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTE CANON ;6 NEGROS Y 6 A COLORES  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 004-2018.


rationale: PAGO DE LA FACTUTRA N 000-002-01-00003631 POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 013-2018. O/C:4500000699.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000202. O/C: 4600000625.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000202. O/C: 4600000625 16/05/2018, FACTURA# 003-003-01-00004481 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0771 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003628 COMPRA DE 02 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554.SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. O/C:4500000700.


rationale: COMPRA DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 010-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000671 21/06/2018. FACTURA# 003-003-01-00004581 02/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1020 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-951-1-0


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 190-01-18, según contrato No.045-2014 para el mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 18,411,998.82
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPTO. COMERCIAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 008-2018. O/C:4600000621. 16/05/2018. MEMO# DSA/479/2018. FACTURA# 000-001-01-00045065 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1027 2018.


title:
Con relación a la factura de Enero de  2018 No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,022,368.57.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  01 de  Abril de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003632 POR COMPRA DE REPUESTOS STOP INFERIORE, LATERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 016-2018. O/C:4500000703.


title: COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 003-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001708 13/08/2018. 801-1-1817-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 945-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-945-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 959-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-78-2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4600000617.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4600000617 16/05/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0766 2018.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPTO. COMERCIAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 007-2018. O/C: 4600000622. 16/05/2018. FACTURA# 003-003-01-00004483 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0769 2018.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 972-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 028-2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 023-2018. ORDEN DE COMPRA. 4600000637. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014307 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0951 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 021-2018. O/C: 4600000618.

rationale: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 021-2018. O/C: 4600000618 16/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00045063 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1024 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 025-2018. O/C: 4600000619.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 025-2018. O/C: 4600000619 16/05/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0767 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000104 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,309,756.39.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de Marzo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura de Enero de 2018  No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,576,498.28.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de  Marzo de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 TINTA PARA IMPRESORA CANON , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 027-2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000291. ORDEN DE COMPRA: 4600000710 06/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00045295 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1139 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 980-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000205.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 022-2018. ORDEN DE COMPRA 4600000638. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014308. 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0900 2018.


title:
Con relación a la factura de Enero de 2018 No. 000-001-01-00000104, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,371,711.65.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  29 de  Marzo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 030-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000732 19/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00015574 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1825 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 979-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000204.


title: COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000203. O/C:4600000624.

rationale: COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000203. O/C:4600000624 16/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00045064 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1028 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000290. ORDEN DE COMPRA: 4600000644 31/05/2018.

rationale: COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000290. ORDEN DE COMPRA: 4600000644 31/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014310 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0892 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 981-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000206.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 975-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 FAJON DE SEGURIDAD , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 029-2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT,  PARA VEHICULO CON PLACA  N-09478, REG-551, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 024-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000802  06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000452 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1014 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000075 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.5,935,527.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000208 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de enero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,228,717.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de abril 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: AGO DE ANTICIPO DE VIATCOS VIAJENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018 CON EL PERSONAL DE LA DECA PARA COMBUSTIBLE  DIESEL L. 200.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LOS GASTOS ASIGNADOS EN F01 811 AL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-811-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 994-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 TINTA PARA IMPRESORA , SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000298.


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC o/c 4300000792

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 815-1-0 - RESERVA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-815-1-0


title: COMPRA DE 50 BALASTROS P/LAMPARA DE SODIO, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000296. ORDEN DE COMPRA: 4000002647 30/07/2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 991-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BALASTROS P/LAMPARA DE SODIO, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000296.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-991-1-0


rationale: COMPRA DE CABLE TRIPLEX #6 DE ALUMINIO 9840 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000295. ORDEN DE COMPRA:4000002584 14/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00043273 28/06/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1021 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 26-03-2018.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-01-00001255  que presenta la Empresa Park Energy contrato Nº 041-2014 para el periodo de 01 al 26 enero 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.3,855,534.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo 2018

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000294. ORDEN DE COMPRA: 4200001474 31/05/2018.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000294. ORDEN DE COMPRA: 4200001474 31/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00012674 18/06/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0896 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TINTA PARA IMPRESORA , SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000299.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000061, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,517,708.82.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title: COMPRA DE 04 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000293. ORDEN DE COMPRA: 4600000756 30/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 987-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE04 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000293.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-987-1-0


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENSIONALES PARA VEHICULO PLACA N-09312 REG-520, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000297. ORDEN DE COMPRA: 4200001561 19/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00026237 31/08/2018. CAI: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82. R/P AD 1394 2018.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007505 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, periodo de 01 a 26 enero 2018, conforme al contrato No. 156/2015, le informamos a usted que hemos revisado y el monto total  a pagar es de Lps 1,173,164.69 y realizando un ajuste a favor de Laeisz por diferencia en pago a factura N°7468 de mes de generación de Diciembre 2017 por Lps 245.22 quedando un gran total de Lps 1,173,409.91
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007504 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el periodo de 01 a 26 enero 2018, se informa que el total era de lps 4,543,135.30 y haciendo un ajuste a favor de ENEE por diferencia en pago de factura N°7467 del mes de diciembre 2017 haciendo un gran total de Lps 4,407,376.56
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 02 BATERIA DE 12VLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000301. ORDEN DE COMPRA: 4500000797. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000453 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1018 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003662 DE FECHA 21 DE MARZO 2018, CAI: 8A66DA-05380B-E64194-3B37C4-69FEF8-93 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO , SUMINISTRO REFRIGERANTE, BANDA B40 Y CONECCION DE PRESOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 137

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004671

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOOS EN EL HOTEL PLZA DEL GENERAL EN EL EVENTO EXPOSICION DE BBPS PROGRAMADO PARA LOS DIAS JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 EN LA QUE PARTICIPARA 28 PERSONAS ESTE VALOR INCLUYE LA PROPINA Y NO LE SACAN EL 15% ISV

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018795.


rationale: COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520 SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000300. ORDEN DE COMPRA: 4500000798. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000448 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0956 2018.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-10335269, 10335203,10320371,10325087,10338415,10345308.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERINES DE VARIOS PAISES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00015788.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN CORONA, POR MOTIVO DE DEFUCIÓN FUNCIONARIO STEPHEN MEJIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002504.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007267.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ARREGLO NATURAL FUNEBRE, POR MOTIVOS DE DEFUNCION FUNCIONARIO STEPHEN MEJIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002503.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UN ARREGLO NATURAL FÚNEBRE, POR MOTIVO DE MADRE DE FUNCIONARIO ARMANDO ROMERO CLAUDINO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DELCEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002523.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019470


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583-08  ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. 415; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001434

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001208 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583-08  ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. 415; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001434 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019470


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO GG-351-2018; POR LA IMPRESIO DE 30 CALENDARIOS COCOIN Y LA COMBRA DE BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 44000001355 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA 4400001356 DE FECHA 16-05-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001360 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001363 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 880-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00153797 PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 44000001355 DE FECHA 16 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00024228   PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA 4400001356 DE FECHA 16-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-880-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-880-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-880-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-880-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157437 DE FECHA 02 DE JULIO 2018 CAI:  4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE LAPIZ, PAPELERA ACRILICA; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001360 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

description: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00007633 DE FECHA 29/05/18 POR LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001363 DE FECHA 16 DE MAYO 2018 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0048

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008024 DE FECHA 26/4/18 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0048 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR:EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO ALRA-SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005238


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00764036


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR LIC. HELEN VALLADARES - ASISTENTE DE SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN FACTUAR No. 000-001-01-00015989


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007519


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 882-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N. 20


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LAPIZ TINTA NEGRO, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N.18; segun orden de compra 44000001145

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019627 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N.18; segun orden de compra 44000001145 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA REQUERIDOS POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 17

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007958 DE FECHA 11/07/18 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA REQUERIDOS POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 17 OC/ 4200001488 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001171 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001172 DE FECHA 11-04-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001170 DE FECHA 04 DE ABRIL 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 440001169 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001173

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019629 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA/  4 ESCOBILLAS, 4 PALOS PARA ESCOBA 20 FRANELAS, 2 BASUREROS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001170

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004717  DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI:921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001171 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% DE COMFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A  CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009670 DE FECHA 07/05/18 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 500 MI PLATOX O/C4400001172 CAI-A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-883-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-883-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010857 DE FECHA 07 DE MAYO 2018, CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D POR  LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (24 PARES DE GUANTES) SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 440001169 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007481 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA /20 PASTE VERDE 4 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001173


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001201

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001200

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001199

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00019635 DE FECHA 18/05/18 PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001201 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE FACATUARA No.000-001-01-00007423 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANTIDAD(190) O/C 4400001200 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007424 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ O/C 4400001199 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001338

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001339

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001340

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002618

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 889-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007853 DE FECHA 30 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 2 ALMOADILLAS PARA SELLO Y 3 TIJERAS DE ACERO DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001338

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-889-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-889-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-889-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-889-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00000478  PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002618


title: MANNTO DE AIRE ACONDICIONADO (3) Y MONTAJE A SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA No. 43000564 DE FECHA 23 DE MAYO 2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-00000702 POR EL MANTENTO DE AIRE ACONDICIONADO (3) Y MONTAJE A SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA No. 43000564 DE FECHA 23 DE MAYO 2018
RTN: 08019012512241
CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN LABORA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL EN MANEJO DE CUENCAS  EN EL PUESTO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JRL-0508-03-2018.
 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% Y DEL 1%

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE CON CEDE EN S.P.S 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR  ESTAR SUGETO A PAGOS A CUENTA.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

type: CONT


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4400001253

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4400001252

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014615 Y 15020 DE FECHA 04/06/18 Y 08/08/18 PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4200001449 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-892-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-892-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000559 POR  LA COMPRA DE CARTUCHOS HP 96 NEGRO PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4200001448 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ QUIEN LABORA EN DISTRIBUCION CS  EN EL PUESTO DE AYUDANTE ELECTRICISTA  PARA EL MANNTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JRL-0508-03-2018.

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES EN EL LOBY DEL EDIF EMAS SEGUN COT 65, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002566

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000529 DE FECHA 01 DE JUNIO 2018, CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5772-94 POR LA COMPRA DE MATERIALES EN EL LOBY DEL EDIF. EMAS SEGUN COT 65, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002566 SE HACE RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001295 DE FECHA 09-05-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001312 DE FECHA 08 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 08-05-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 888-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00519956  PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001295 DE FECHA 09-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-888-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-888-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024440 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER), SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 08-05-2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C
4400001216

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C 4400001214

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00152218  PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C 4400001214

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007547 DE FECHA 18/05/18 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C
4400001216 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-890-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-890-2-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000525 DE FECHA 31 DE MAYO 2018 CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5772-94  PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOBY DEL EDIFICIO EMAS SEGUN REQ N 64 ORDEN DE COMPRA No.4000002562 10 DE MAYO 2018


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CORDINADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018.
EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CAPACITACION DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO  VIAJE DEL SR GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCION POR VIAJE A LA CEIBA EL DIA 21 DE MARZO DE 2018, REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-897-1-0


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGUN CONTRATO SIN NUMERO Y MEMORANDUM REHU-120-03-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C
4200001443

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001442

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001445

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001451

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000582 PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001445
RTN: 08019005013440
CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-891-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008963 POR LA COMPRA DE 18 CARDUCHOS DE TINTA  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001442 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00009087 DE FECHA 23/05/18PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001451 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN LABORA EN DEPTO DE CONTABILIDAD COMO ANALISITA DEL SAP  EN EL  PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JLR-0508-03-2018

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DEBELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CAPACITACION DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018.
 EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CS  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017


title: PAGO  A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DECARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN LABORA EN EL EN LA UNIDAD DE LEGAL COMO PROCURADOR LEGAL  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS QUIEN LABORA EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  COMO AYUDANTE ELECTRICISTA  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO DE PAGO A CUENTAS

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA  QUIEN LABORA EN EL ASESORIA LEGAL  JEFE DE ASESORIA LEGAL  N O  PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO POR EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION EN EL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE OFICINA REGIONAL DE CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION EN LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD COMO ANALISTA DE SAP  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
NO SE LE HACE LA RETENCION POR LEY YA ESTA SUJETO A PAGO A CUENTA SAR


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO geologa CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRIEMA DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA SUBGERENCIA TECNICA.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y  DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE  FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS     QUIEN LABORA  EN  EL DEPTO DE CONTABILIDAD COMO CONTADOR II  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RES DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, Y DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ELECTRICISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO PROCURADOR LEGAL, DEPEDIENTE DE ASESORIA LEGAL DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y  DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICIÓN DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO planificador CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICVIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE INGE DE DISTRIBUCION REG.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE DEL 01 MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.    NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA             QUIEN LABORA  EN   LA SUBGERENCIA CS COMO ABREAGUJERO  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE DE FOSODE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018  AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.    SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE  HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO            QUIEN LABORA  EN  SUBGERENCIA CENTRO SUR PUESTO DE ELECTRICISTA   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN            QUIEN LABORA  EN SUBGERENCIA DE CS COMO AYUDANTE ELECTRICISTA DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CS   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS       QUIEN LABORA  EN   DEPTO DE PRESUPUESTO COMO ANALISTA DE SAP   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE PRESUPUSETO  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN LABORA EN LA GERENCIA FINANCIERA DEPTO DE PRESUPUESTO ANALISTA DE SAP DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA    QUIEN LABORA  EN  EL DEPTO DE PRESUPUESTO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  QUIEN LABORA  EN EN LA SUBGERENCIA TECNICA COMO TECNICO DE MEDICION  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANEJO CUENCAS CAÑAVERAL  RIO LINDO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE CUENCAS, EN LA DIVISIÓN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DE LA ENEE 01 MARZO 2018  AL 30 DE MARZO  2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA BELINDA SIERRA CRUZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO GEOLOGA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONIDNETE DEL 27 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  SEVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDE DE LA GERENCIA GENERAL  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DEL  01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.
SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN LABORA  EN  LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR    DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN LABORA  EN EL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION  DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONALCENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE RED MEDIA Y BAJA TENSION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO  A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PLANIFICADOR  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2018 AL  31 DE ENERO 2018 SE GUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018,       SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017 Y OFICIO JRL-0508-03-2018  FIRAMADO POR ABOGADA INGRID VARINIA SUAZO VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS LIC. JOSE ROMELIO BOCANEGRA DE FECHA 21 DE MARZO 2018

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA EN LA GERENCIA OPERATIVA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTR<TO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029255


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL CENRO SUR DE ENEE
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMOASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICVIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ             QUIEN LABORA  EN   DEPTO DE ING DE DISTRIBUCION   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

legalName: RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

rationale: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE MARZO 2018 EN LA ESCUELA MATUTE CANIZALES, ALDEA NUEVA FLORES, KILOMETRO 21 CARRETERA A OLANCHO  SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33-871-DEL 31 DE OCUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2  L. 125.55 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD DE FONDO ASIGNADO EN F01-969 AL EMPLEADO RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-969-1-0


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA          QUIEN LABORA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL NO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE EDWIN GERARDO FLORES  QUIEN LABORA  EN  LA SUBGERENCIA CS COMO TECNICO AYUDANTE ELECT  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES