name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-121552 CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 3000,U3 3000 U4 12000 426-037-2018, ORDEN DE COMPRA No. 4900001173

description: PAGO DE FACTURA No. 000-01-00005413 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 3000,U3 3000 U4 12000 426-037-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001172


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 908-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERREMIENTAS PARA PERFILAR ACERO, SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 107-2018

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018 o/c 4900001181

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018 O/C 4900001274

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 936-4-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7495 REG.STRO 90 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 037, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400000265

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001189 DE FECHA 05/09/18  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA VOLTEOS 115 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7495 REG.STRO 90 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 037, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400000265 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88

type: FACT


legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 920-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-920-1-0

type: OFI

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-122160 CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60819-5D7CA1-80 DE FECHA 28 DE SPETIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001166

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005421 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-B74-EF 26 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5 TUBO DE METAL EMT 1´ PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001167


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT348 DE FECHA 03 DE MARZO 2018, VISITA A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TALLER METALCO PARA COTIZAR REPARACION DE EJE DE SEPARADORA DE COMBUSTIBLE

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title:
POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C
4900001163

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001165

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001164

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 916-2-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-916-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-916-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-916-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00024353 CAI: CDO2D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 2 LAMINAS  Y 20 LANCE VARILLA LISA PARA FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001164


title: POR LA COMPRA DE SOLVENTE QUIMICO PARA LA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-051-2018

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012117 DE FECHA 22/08/18 POR LA COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO PARA LA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-051-2018 O/C 4000002624 CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 949-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA CEIBA TERMICA REQ.No:426-02-2018


title: SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR CEIBA TERMICA 426-08-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011708 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE  SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR, SOLICITADO POR CEIBA TERMICA 426-08-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001153


title: RESERVA POR RECTIFICACION DE TUBERIAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO CEIBA TERMICA REQ.No:426-04-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011742 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE RECTIFICACION DE TUBERIAS DE AGUA.DE ENFIAMIENTO. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR CEIBA TERMICA 426-05-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011749 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011739 DE FECHA 24/09/18 REPARACION DE CUERPO DE SALIDA DE GASES DEL TURBO PARA 18PC2.3V 426-010-2018 CEIBA TERMICAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-07-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011753 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA 426-07-2018 ORDEN DE COMPRA No.4900001137


title: RESERVA POR RECTIFICACION Y ENSAMBLE DE VALVULAS. CEIBA TERMICA REQ.No.426-01-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011741 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE RECTIFICACION Y ENSAMBLE CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR LA REPARACION DE EJE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-06-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011748 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA REPARACION DE EJE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-06-2018, ORDEN DE COMPRA No.4900001154


title: SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE41 CEIBA TERMICA 426-09-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011685 CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMRA DE  SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR SOLICITADO POR  CEIBA TERMICA 426-09-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.4500000913


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002627

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002626

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 922-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000233 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002628

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-922-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-922-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-922-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-922-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 918-0-0 - POR LA COMPRA DE ACOPLES Y MANGUERAS HIDRAULICAS PARA PRESION SEGUN 426-047-2018


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT349 DE FECHA 22 DE MAYO 2018, VISITA A EQUIPOS INDUSTRIALES PARA SOLICITAR ´PRESENTACION DE COTIZACION DE REPUESTOS PARA LANTA KOHLER EN TEGUCIGALPA


title: REPARACION DE CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK 426-11-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011747 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE ERV. METALIZADO  CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK 426-11-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001141


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 961-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS VARIOS CON TUERCA CEIBA TERMICA 426-012-2018


title: REPARACION DE JUNTA DE EXPANSION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2 426-13-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011751 24/09/18 REPARACION DE JUNTA DE EXPANSION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2 426-13-2018 CEIBA  CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 970-0-0 - O-RING PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE,VALVULA CUADRANTE DE COMBUSTIBLE CEIBA TERMICA 426-20-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLO PUNTA BROCA,LAMINA ALUZINC O/C 4900001179

title: LAMINA ALUZINC,,CABALLETE PARA LAMINA ALUZINC CEIBA TERMICA 426-31-2018 O/C 4900001178

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 982-2-0 - LAMINA ALUZINC,CANALETA,CABALLETE CEIBA TERMICA 426-31-2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00000804 POR LA COMPRA DE TORNILLO PUNTA BROCA,LAMINA ALUZINC O/C 4900001179
RTN: 08011965093221
CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-982-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-982-2-0


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 974-0-0 - MANTA TERMICA AISLANTE CEIBA TERMICA,CINTA TERMICA 426-23-2018


title: LAMINA DE FIBRAS ARAMIDICAS PARA FABRICACION DE EMPAQUES CEIBA TERMICA 426-19-2018, ORDEN DE COMPRA No. 4000002672

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE FIBRAS ARAMIDICAS PARA FABRICACION DE EMPAQUES CEIBA TERMICA 426-19-2018, ORDEN DE COMPRA No. 400000267, FACTURA No.000-001-01-01004891, REMESA NO.45

type: MEMORA


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 977-0-0 - ACEITE LUBRICANTE REGAL CEIBA TERMICA 426-26-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-977-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-977-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00020980 Y 21124 POR LA CMPRA DE ACEITE LUBRICANTE REGAL CEIBA TERMICA 426-26-2018 o/c 4900001176
RTN: 08019010292690
CAI: E1AB4B-E6D6FD-0E4ABE-092F34-E8718E-DC


title: PAGO OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 034 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JUNIO 2018, INSPECCION TECNICA EN CANAL DESARENADOR Y AVALUACION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0011706 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMRA DE 1 SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE41 426-16-2018 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4900001160


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RECTIFICACION DE HOLGURA ENTRE CABEZA Y FALDA DE PISTON SEMT PILESTICK 18P 426-18-2018 CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-968-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 978-0-0 - TUBO DE HIERRO,BRIGADA SOLDABLE 426-27-2018 CEIBA TERMICA


title: ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018, segun requisicion n. 4900001224

title: ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018, segun orden de compra n. 4900001226

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 981-2-0 - ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-981-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-981-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-981-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 972-0-0 - BOMBA PARA AGUA DE ALIMENTACION A PLANTA CEIBA TERMICA 426-22-2018


title: MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS TORICAS EN CAMISAS 426-14-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011740 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 971-0-0 - EMPAQUE PARA TAPADERA DE BALANCINES 426-21-2018 CEIBA TERMICA


rationale: PAGO OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 034 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JUNIO 2018, INSPECCION TECNICA EN CANAL DESARENADOR Y AVALUACION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO L. 650.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-975

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-975-1-0

type: OFICIO


name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 963-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-963-1-0

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004904 DEL MES DE OCTUBRE 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018
UC-0142-11-2018
RTN: 16109012532770
CAI: 679363-1979DC-964E9E-22E586-A8DD2F-FC

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004453 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018
UC-0142-11-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004263 DEL MES DE AGOSTO 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003858 DE FECHA 6 DE JULIO 2018 POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 -2018 SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDADA LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

description: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018 PAGO DEL MES DE MAYO 2018 DE ESTA RESERVA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003389 POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  2018 Y FACTURA No. 000-001-01-0003533  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  DE LA C.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 -2018 SE HACE RETENCION DEL 1%  POR ANTICIPO DE I.S.V. POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACUERDO No. DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: ASPA DE VENTILADORA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 426-15-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011690 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  POR COMPRA DE 1 ASPA DE VENTILADORA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR CEIBA TERMICA REQ. 426-15-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000914


streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-121548 CAI: 2EEF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE TUBO DE HIERRO DE 6 PULGADAS 426-28-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001170

description: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00024397 CAI: CD02D6-B908CE-B44PAB-3E0B8-3A6AA0-18 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018 POR COMPRA DE TUBO DE HIERRO DE 6 PULGADAS 426-28-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001169


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 980-3-0 - ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-3-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011705 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 ´POR COMPRA DE SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE 53 426-17-2018 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4900001159


title: POR LA CONTARATACION DE SERV DE TRANSPORTE 033/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000136 POR LA CONTARATACION DE SERVICIO  DE TRANSPORTE 033/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  OC 4300000574


title: GASTOS DE VIAJE DEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA 876/2017.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 993-0-0 - MANOMETROS VARIOS PARA COMBUSTIBLE 426-44-2018 CEIBA TERMICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 994-0-0 - TERMINAL DE OJO AISLADA,LAMPARA,TOMACORRIENTE CEIBA TERMICA 426-52-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 984-0-0 - LONA IMPERMEABLE PARA REVESTIR PAREDES DE LAGUNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 426-41-2018 CEIBA TERMICA


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00097534 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUN SOLICITUD 465-021-2018 Y MEMORANDO DSG-79-2018 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000237 DE FCEHA 14 DE FEBRERO 2018 Y MEMMORANDUM DSG-188-2-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 999-0-0 - CEMENTO REFRACTARIOS 426-69-2018 CEIBA TERMICA


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1001-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0008/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163097-8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1001-1-0


title: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE VIAJE PARA INSPECCION CAMBIO POSICION GEOGRAFICA DEL FARO DE LA ISLA DE ROATAN REUNION CON UNA AMBIENTALISTA SOBRE PLAN DE MANEJJO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO CASTILLA.DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCION DE FARO Y VER STATUS DE TERRENO DONDE ESTA EL FARO, DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 983-0-0 - REHABILITACION DE REFRACTORIO DE HOGAR DE CALDERA 426-33-2018 CEIBA TERMICA


title: PC DE ESCRITORIO COMPLETAS 426-68-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4400001543

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 998-1-0 - PC DE ESCRITORIO COMPLETAS 426-68-2018 CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-998-1-0


title: MEMORANDO CG-ACP-02-2018: PAGO POR GASTO DE VIAJE Y ALIMENTACION , REALIZADOS POR EL MOTORISTA MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5,

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO CEIBA TERMICA 426-057-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011745 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO 22KW CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 997-1-0 - RADIO DE COMUNICACION PORTATIL, CEIBA TERMICA 426-67-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-997-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1004-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 01 BATERIA LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0012/2018, PARA USAR EN MICROBUS TOYOTA MOTOR 5L INV.06-150024-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1004-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA GARCIA PAZ (AUTO REPUESTOS JIREH), FACTURA No.000-001-01-00006800 , 01 BATERIA LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0012/2018, PARA USAR EN MICROBUS TOYOTA MOTOR 5L INV.06-150024-5


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018 O/C 4600000739

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: SILLAS SEMI EJECUTIVAS,UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018 O/C 4600000790

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 996-1-0 - SILLAS SEMI EJECUTIVAS,UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-996-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002811 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS Y 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARACEIBA TERMICA 426-62-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C 4600000790
RTN: 05019003077501
CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DEL LUGAR DONDE SE MOVERA EL FARO MAYOR DE ROATAN Y DETERMINAR NUEVA POSICION GEOGRAFICA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO


description: GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DEL LUGAR DONDE SE MOVERA EL FARO MAYOR DE ROATAN Y DETERMINAR NUEVA POSICION GEOGRAFICA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1002-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0009/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163096-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1002-1-0


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: MEMORANDO CEL-48-2018 SE REVERSA POR RATIFICACION ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE L. 1,708,000.00.


title: MEMORANDO UGA-002-2018: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA FICHA NO. 3956-0:  POR ASITIR A REUNION EN INSEP Y SISOCS, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 09 AL 11 DE ENERO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO "REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, CONTRATO NO.15/2017, ORDEN DE TRABAJO NO.UI-03-2017, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. ESTIMACION NO.2 POR L.626,676.68 MENOS LA AMORTIZACION POR ANTICIPO 15% POR L.94,001.50

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: DISMINUCION DEL 1% DEL ISR . MEMORANDO UADQ-DCS-OC-005-2018: ASIGNACION PARA 05 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SC/C NO. 003, PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA .(INSTALACIONES DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR ) COTIZACION NO.  C-4474. FACTURA NO. 003003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1056-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1056-1-0


objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PRECOMPROMISO PARA ASIGNACION PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS PARA EL ACUERDO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 2018


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: SE REVERSA VALOR YA QUE FUE FRACASADA POR PARTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, LA LICITACION PUBLICA PRIVADA NACIONAL LPN 08-2017, REFERENTE AL SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS.


name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: DISMINUSCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1053-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1053-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 GLN. PINTURA SEÑALIZACION COLOR AMARILLO, 20 GLN. PINTURA SEÑALIZACION COLOR BLANCO, 04 UDS. BROCHA DE 2", 4 UDS. BROCHA DE 3", 04 UDS. BROCHA DE 4", 04 JGO. RODO COMPLETO DE 4" PARA PINTAR. SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PINTURA ESPECIALIZADADES, S. DE R.L.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE ACCESORIOS DE METAL EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-479-2018: PAGO DE FACTURA CON  RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.17/2017 REFERENTE AL PROCESO SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO.2 EL CUAL CORRESPONDE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1063-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.17/2017 REFERENTE AL PROCESO SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO.2 EL CUAL CORRESPONDE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


title: VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO 2018.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1054-1-0 - 16 UDS. GAZA TAMAÑO GRANDE, 15 BTE. YODO TAMAÑO GRANDE, 05 BTE. ALCOHOL CLINICO TAMAÑO GRANDE. SOLICITADO POR DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (INSTALACION DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR). PROVEEDOR: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO (FARMACIA PUERTO CORTES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1054-1-0

description: PAGO POE COMPRA DE 16 UDS. GAZA TAMAÑO GRANDE, 15 BTE. YODO TAMAÑO GRANDE, 05 BTE. ALCOHOL CLINICO TAMAÑO GRANDE. SOLICITADO POR DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (INSTALACION DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR). PROVEEDOR: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO (FARMACIA PUERTO CORTES).


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 FILTROS PARA ACEITE LFP 35-877767K01 PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV.09-010036-3 SEGUN PACC 2018

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE REALIZA REVERSION POR DISMINUCION POR 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS Y 1% IMPUESTO POR PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1055-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1055-1-0

description: TRANSFERENCIA  PARA LA COMPRA DE 6 FILTROS PARA ACEITE LFP 35-877767K01 PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV.09-010036-3 SEGUN PACC 2018


title: MEMORANDO S/N : LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA FICHA NO. 4016-2 POR TRASLADAR AL ING . GERARDO MURILLO A COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL SALIENDO  EL DIA 04 DE ENERO 2018 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE TRABAJO ANTERIOR REHABILITACION DEL TECHO DEL EDIFICIO FINANCIERO FRENTE A LA PLAZA 50 ANIVERSARIO ENP PUERTO CORTES, UI-46-2017


title: MEMORANDO DCG-M-025/2018: LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO FICHA NO. 3939-6 , POR ASISTIR A REUNION A  LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2018.

MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO


title: TRANSFERENCIA DE PAGO POR SUMINISTRO DE 1943 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO POR SUMINISTRO DE 319 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE SUMINISTRO DE 501 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1044-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE AGUA PURIFICADA CON LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON QUEDANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 UN SALDO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO FISCAL DEL EJERCICIO 2018. INICIANDO CON EL MES DE ENERO 2018.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE DIESEL EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale:
SE REVERSA VALOR YA QUE REALIZARON LIQUIDACION DE VIAJE.
PAGO POR VENTANILLA DE GASTOS DE VIAJE AL ING. GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134 POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y CASA PRESIDENCIAL. DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1089-1-0


title: PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS VARIAS DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1109-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CANCELACION DE PROYECTOS ANTERIOR CONSTRUCCION DE 5 TORRES TABULARES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL RECINTO PORTUARIO ENP PUERTO CORTES, UI-52-2017.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CANCELACION DE PROYECTO ANTERIOR REHABILITACION DE TECHO, VENTANERIA Y POSTA EDIFICIO UPP, UI-51-2017


description: PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS VARIAS DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1111-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: DISMINUCION DEL  15% DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION DE COMPRA PARA 15 UDS. TONER HP C/NEGRO PARA USAR EN DEPTO DE FACTURACION Y RECUPERACIO , SC/C NO. 770, FACTURA NO. 017-005-01-00006139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1114-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1114-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION DE COMPRA PARA 15 UDS. TONER HP C/NEGRO PARA USAR EN DEPTO DE FACTURACION Y RECUPERACIO , SC/C NO. 770, FACTURA NO. 017-005-01-00006139.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1118-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-012-2018: 08 RLL. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 22 GLN. XILENO, PARA USAR EN SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SC/C NO. 014.  COTIZACION NO. 00502, FACTURA NO. 000-001-01-00037931


rationale: PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS VARIAS DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1112-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1112-1-0


rationale: MEMORANDO UADQ- 014-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE CARTUCHOS TINTAS HP , 933,951 Y 950 PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , LO CUAL CORRESPONDE AL 80 % A LA ADMINISTRACION. SC/C NO. 636. (UADQ-DCS-OC-534-2017).FACTURA NO. 017-005-01-00006153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1116-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1116-1-0


title: GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN REUNION PROGRAMADA CON EL PERSONAL DE MESA DE AYUDA DE ONCAE PARA RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE COMPRAS CONJUNTAS, ASI MISMO REALIZAR LA ENTREGA FORMAL, REVISION Y DISCUSION DEL PLAN DE ACCION ENP 2017-2018. DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018.

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ- 014-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE CARTUCHOS TINTAS HP , 933,951 Y 950 PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , LO CUAL CORRESPONDE AL 20 % A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES . SC/C NO. 636. (UADQ-DCS-OC-534-2017).FACTURA NO. 017-005-01-00006153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1117-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1117-1-0

description: MEMORANDO UADQ- 014-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE CARTUCHOS TINTAS HP , 933,951 Y 950 PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , LO CUAL CORRESPONDE AL 20 % A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES . SC/C NO. 636. (UADQ-DCS-OC-534-2017). FACTURA NO. 017-005-01-00006153


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: DISMINUCION DEL 15% ISV ,UADQ-014-2018, UADQ-DCS-OC-642-2017, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA  50 UDS. ASIENTO PARA SERVICIO SANITARIO, 49 USD. BOMBA COMPLETA CON ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS , 50 UDS. CENTRO DE LAVABO,  15 UDS. SIFON DOBLE PARA LAVATRASTOS, , 15 UDS. SIFON PARA LAVABO.   COTIZACION NO. 00205799.SC/C NO. 722 , FACTURA NO.000-002-01-00034813

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1088-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1088-1-0

description: UADQ-014-2018, UADQ-DCS-OC-642-2017, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA  50 UDS. ASIENTO PARA SERVICIO SANITARIO, 49 USD. BOMBA COMPLETA CON ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS , 50 UDS. CENTRO DE LAVABO,  15 UDS. SIFON DOBLE PARA LAVATRASTOS, , 15 UDS. SIFON PARA LAVABO.   COTIZACION NO. 00205799. SC/C NO. 722 , FACTURA NO.000-002-01-00034813


JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1102-1-0 - UADQ-DCS-OS-009-2018: ASIGNACION PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ENP , ( CHAPIA Y PODA EN LAS AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES , CONFORME LAS ESCIFICACIONES: COTIZACION NO. 120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1102-1-0

description: UADQ-DCS-OS-009-2018: ASIGNACION PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ENP , ( CHAPIA Y PODA EN LAS AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES , CONFORME LAS ESCIFICACIONES: COTIZACION NO. 120, FACTURA NO. 000-001-01-0000-0051


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO EN EL MONTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION +RSE, SEGUN MEMORANDO UI-161-2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 13 UDS. CINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320N NO. Q5949A, PARA UASR EN EXISTENIA LOGISTICA Y CADENA SUMINISTRO, PARA DIFERENTES DEPTOS DE ENP. SOLICTUD DE COMPRA NO. 634. FACTURA NO. 017-005-01-00006152

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1113-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1110-1-0


title: PAGO DE TRANSFERENCIA DE EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SE TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES PARA ENTREGAR PIN POR MODIFICACION DE CUENTA A LOS EMPLEADOS QUE NO SE LES ENTREGO ANTERIORMENTE PORQUE SE ENCONTRABAN DE VACACIONES, MATERNIDAD Y/O INCAPACIDA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2018.

MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

legalName: MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA


rationale:
DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 10 UDS. TONER HP NO. 21,
06 UDS. TONER HP NO. 22
11 UDS. CARTUCHO C/ NEGRO  HP , NO. 27
05 UDS. CARTUCHO TRICOLOR HP NO. 28
07 UDS. CARTUCHO DE TINTA C/NEGRO NO.88
21 UDS. CINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320N NO. Q5949A
23 UDS. TINTA HPC/CYAN 933XL
22 UDS.TINTA HP C/NEGRA 932 CN053AL. FACTURA NO. 017-005-01-00006154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1105-1-0


rationale: DISMINUCION DEL 15% ISV ,MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1 TELEVISOR LED SMART WEB , OS/FULL , HD/LG, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 545. FACTURA NO. 017-007-01-00006774

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1103-1-0


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION DE COMPRA PARA 1 UDS. RADAR GARMIN GPS 74OS, PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES , INV. 09-020006-4 , SC/C NO. 684. FACTURA NO. 000-001-01-00003075.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1115-1-0


title: 2 UDS TONEER HP 827A COLOR NEGRO CF300A, 1 UDS TONER HP 827A COLOR CIAN CF301A, 1 TONER HP 827A COLOR AMARILLO CF302A, 1 TONER HP 827A COLOR MAGENTA CF303A, SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS, PROVEEDOR JETSTEREO, PARA USAR EN MULTIFUNCIONAL INV. 07-038982-0 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. SOLICITUD # 011.

rationale: SE ANULA ASIGNACION PRESUPUESTARIA A NOMBRE DE JETSTEREO S.A. DE C.V. EN VISTA QUE ESTE PROVEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA DE LOS TONER SOLICITADOS INFORMANDO QUE SE DEBE ESPERAR DE 30 A 40 DIAS PARA SU SUMINISTRO Y LOS MISMOS SE REQUIEREN DE INMEDIATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1169-1-0


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1120-1-0 - COMPRA DE 28 CJA. FACTURA TABULAR 4 PARTES, PAPEL QUIMICO 8X8 1/2 (EN MILLARES 1000/100), SOLICITADO POR DEPTO. FACTURACION Y RECUPERACION, PROVEEDOR FORMULARIOS STANDARD, SOLICITUD # 013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1120-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN VISTA QUE SE RETIENE EL VALOR DE L. 29,700.00 DEL 15% PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1128-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1128-1-0

description: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE SERVIDORES PIVOT 3: REEMPLAZO DE DISCOS DUROS DE 2TB/ENTERPRICE CLASS CERTIFIED BY DELL. RECONFIGURACION DEL ARREGLO DE BANCO DE NUBE, REINSTALACION DEL SISTEMA ISS SEGUROS. PARA USAR EN SERVIDORES DE VIDEO DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. SOLICITUD # 132.


title: MEMORANDO UDF-045-2018: ASIGNACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN EL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS NO. 02-00561033,  02-00563211,02-00563213, 02-00562163, 02-00563212 ,02-00563225.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: LIQUIDACION VIATICOS A FAVOR DE ABOG. CARMEN PEÑA, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO,REUNION TSC Y ONADICI

TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS


title: REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE HECTOR MARTINEZ POR ACCIDENTE VEHICULAR, PAGO DE GRUA PARTICULAR Y TRASLADO A PREDIO DE INVERSIONES RITZA LORENA

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: MEMORANDO UDF-045-2018: ASIGNACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN EL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS NO. 02-00561033,  02-00563211,02-00563213, 02-00562163, 02-00563212 ,02-00563225.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DE LCONTRATO NO 03/2018 POR LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP, EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE 2DA ETAPA, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 15/2017 Y ORDEN DE TRABAJO NO UI-12-2017

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

legalName: MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale:
SE REVERSA F-01 DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA

VIAJE REALIZADO  TRASLADO DE INFORMACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE HONDURAS ALPROYECTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LA TERMINAL DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-116-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1124-1-0 - COMPRA DE 85 CJA. FACTURA TABULAR 4 PARTES, PAPEL QUIMICO 8X8 1/2 (EN MILLARES 1000/100), SOLICITADO POR DEPTO. FACTURACION Y RECUPERACION, PROVEEDOR FORMULARIOS STANDARD, SOLICITUD # 013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1124-1-0


title: MEMORANDO UDO-045-2018: PAGO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE SILIVIA  ESPERANZA BURGOS CHAVEZ  FICHA NO. 4063-4 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI , PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL CAMBIO DE CUENTA DE 206 EMPLEADOS , EL DIA 16 DE ENERO 2018.

SILVIA ESPERANZA BURGOS CHAVEZ

legalName: SILVIA ESPERANZA BURGOS CHAVEZ


rationale: MEMORANDO UDF-045-2018: ASIGNACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN EL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS NO. 02-00561033,  02-00563211,02-00563213, 02-00562163, 02-00563212 ,02-00563225.


title:
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018, CONTRATO NO 014/2017
PTO CORTES  3,959,000
OMOA                222,000
TELA                  862,400
TOTAL             5,043,400

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: VIATICOS A FAVOR DE DAGOBERTO RIVAS, VIAJE A TEGUCIGALPA Y SAN LORENZO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO, REALIZAR TRAMITES LEGALES EN EL JUZGADO DE TRABAJO

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: LIQUIDACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2018, A REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO COMUNITARIO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LA OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA.

JESUS ADALBERTO MARTINEZ FUNES

legalName: JESUS ADALBERTO MARTINEZ FUNES


description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: MEMORANDO BP-M-094-2018: PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE FEBRERO 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA (INICE), EN RELACION AL REGISTRO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SIAFI.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES


rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: MEMORANDO UI-105-2018: PAGO POR ALQUILER DE LANCHA A FAVOR DE BANCO DAVIVIENDA , A FAVOR  DEL  SEÑOR CARLOS FERNANDO LANDA VASQUEZ  NO. DE ID: 0107-1966-00742; PARA TRASLADAR PERSONAL PARA VERIFICAR EL ROBO DE TODO EL SISTEMA ELECTRONICO -ELECTRICO DEL FARO DE IZOPO EN EL PUERTO DE TELA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1344-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-001-2018: ASIGNACION PARA IMPRESORA PARA CARNET, PARA USAR EN CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS Y USURIOS DE LA ENP.  SC/C NO. 22 , COTIZACION NO. 912.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1344-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-001-2018: ASIGNACION PARA IMPRESORA PARA CARNET, PARA USAR EN CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS Y USURIOS DE LA ENP.  SC/C NO. 22 , COTIZACION NO. 912. FACTURA NO. 000-001-01-00-000825


title: TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE 16 TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS SEGUN MEMORANDO UGR-DSL-064-2018 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO GG-127-2018:  PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO INV.218-9,

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL ISV :MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA 280 GLN DE DESINFECTANTE PARA PISOS , 846 UDS. DESODORANTE PARA SERVICIO . SC/C NO. 648 , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS .FACTURA NO. 000-001-01-00004435.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1343-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1343-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA 280 GLN DE DESINFECTANTE PARA PISOS , 846 UDS. DESODORANTE PARA SERVICIO . SC/C NO. 648 , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS . FACTURA NO. 000-001-01-00004435


title: MEMORANDO BP-M-105-2018: PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE , A FAVOR DE JOEL CASTRO FLORES FICHA NO. 3921-4 , VIAJE QUE SE REALIZO AL PUERTO DE SAN LORENZO .


title: MEMORANDO S/N: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO DE SAN LORENZO , A INSTALAR MOTOR Y ACCESORIOS A LA LANCHA PATRULLERA DE LA UPP DE ESE PUERTO , DEL 14 AL 17 DE MARZO 2018. A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO FICHA NO. 77501-5

FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO

legalName: FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO


title: MEMORANDO UGR-DSL-149-2018: VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA NO. 4091-5 , TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN ONCAE Y BIENES NACIONALES , SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2018, REGRESANDO EL 22 DEL MISMO MES Y AÑO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: GASTOS DE VIAJEA A SAN LORENZO, VALLE PARA ASISTIR A REUNIONES. DEL 13 AL 14 DE MARZO 2018.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1345-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1345-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA  3 PULIDORAS PARA PISOS  , PARA USAR EN  SECCION DE ASEO Y LIMPIEZA. SC/C NO. 519. FACTURA NO. 000-002-01-00-002959


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE TRABAJO.

ASIGNACION PARA ORDEN DE SERVICIO "ARRENDAMIENTO DE DOS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR PARA EL SERVICIO DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES, OMOA Y TELA" , PORCION QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2018, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1854-2017


title: MEMORANDO UDGR-DSA-006-2018: PAGO DE VIATICOS POR KILOMETRAJES DE VIAJE A SAN PEDRO SULA ATENDIENDO INVITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE RELACIONADO A CURSO " MODELO OMI DE ENTRENAMIENTO SOBRE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS. DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2018.

DOMINGO MENJIVAR MEJIA

legalName: DOMINGO MENJIVAR MEJIA


title: PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y CASA PRESIDENCIAL DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 16994 POR EL SUMINISTRO DE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , SEGUN ORDEN DE SUMINSITRO UDO-019-2017.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1361-0-0 - RATIFIACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , SEGUN ORDEN DE SUMINSITRO UDO-019-2017.


title: PAGO DE FACTURA NO.16994 POR EL  SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO UDO-019-2017.

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: DISMINUCION DEL 15% DE ISV .MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA 280 GLN DE DESINFECTANTE PARA PISOS , 846 UDS. DESODORANTE PARA SERVICIO . SC/C NO. 648 , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS .FACTURA NO. 000-001-01-00004435.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1347-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1347-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.16994 POR  EL SUMINISTRO DE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , SEGUN ORDEN DE SUMINSITRO UDO-019-2017.


rationale: DISMINUCION DEL 15 % ISV. MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA 1 GLN JABON DESENGRASANTE PARA MANO , PARA USAR EN DEFOLOC , SC/C NO. 750.FACTURA NO. 000-001-01-0000-4436

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1342-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1342-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018; ASIGNACION PARA 1 GLN JABON DESENGRASANTE PARA MANO , PARA USAR EN DEFOLOC , SC/C NO. 750. FACTURA NO. 000-001-01-0000-4436


title: PAGO DE FACTURA NO.16994 POR EL SUMINISTRO DE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , SEGUN ORDEN DE SUMINSITRO UDO-019-2017.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL 1 (PRIMER) ABONO DEL 25% (L. 7,596,326.20) DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2018 AL 18 DE MAYO 2019.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO ABONO DEL 40% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2018 AL 18 DE MAYO 2019

title: MEMORANDO DVL/S-287-2018: TRANSFERENICA BANCARIA PARA EL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2018 AL 18 DE MAYO DE 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1358-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA .

description: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DEL 1 (PRIMER) ABONO DEL 25% (L. 7,596,326.20) DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2018 AL 18 DE MAYO 2019. ENTRADAS DE FACTURA 1619,9932, 28,25,22,250,38,376,802459, S/N


EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1364-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS MES DE FEBRERO 2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.FACTURA NO. 000-003-01-00007317 , 000-003-01-00007318


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1365-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1365-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS MES DE FEBRERO 2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA NO. 000-003-01-00007319


streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1368-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR 1,320 QTO ACEITE URSA 15W40, 55 GLN ACEITE # 90, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS, SOLICITUD # 037, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1370-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1370-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS ,  MES DE  ENERO  2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.FACTURA NO. 000-003-01-00006322


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1371-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1371-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS ,  MES DE  ENERO  2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA NO. 000-003-01-00006323


rationale: SE REALIZA DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1369-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1369-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS ,  MES DE  ENERO  2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA NO. 000-003-01-00006321


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CANCELACION SEGUN MEMORANDO UI-182-2018 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PORTON NO.1, PUERTO CORTES.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO EN EL MONTO DEL CAMBIO A MAS DEL PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1366-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1366-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS MES DE FEBRERO 2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. FACTURA NO. 000-003-01-00007320


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CANCELACION SEGUN MEMORANDO UI-182-20181 DEL PROYECTO READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1367-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1367-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS MES DE FEBRERO 2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.FACTURA NO. 000-003-01-00007321


rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN MEMORANDO UI-182-2018 CANCELANDO LA ASIGNACION DE ESTE PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DE NAVE NO.5, ZONA LIBRE ENP PUERTO CORTES,II ETAPA.


title:
MEMORANDO DP-UI-292-2018
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE CAMBIO A MAS DEL PROYECTO DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA , TRUJILLO , COLON./ PAGO ENTRADA FACTURA 000-002-01-00000035 A FAVOR DE CORDON HEAVY EQUIPMENT LICITACION PUBLICA NO 11/2016 ESTIMACION NO 5 FINAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO 31/2016 (RETENCION HECHA POR L. 640.968.83 EN VISTA QUE DIFERENCIA L. 10,665.27 FUE REGULARIZADA EN DICIEMBRE 2016.

PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION DEL VALOR DE L. 729,704.11 REFERIDO EN CONCEPTO DE 5%DE GARANTIA DE CALIDAD , DENTRO DEL PLAZO DE 12 MESES SE EFECTUARA UN OPC

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1372-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1372-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLADO DE DOCUMENTO Y OTROS ,  MES DE  ENERO  2018.  PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.FACTURA NO. 000-003-01-00006324


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1373-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1373-1-0

description: PAGO POE PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.21/2017 REFERENTE A "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER EL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", SOLICITADO POR LICITACIONES.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION PARA LA ORDEN DE TRABAJO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUNDA ETAPA.SEGUN CONTRATO NO.03/2018 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NO.15/2017 Y ORDEN DE TRABAJO NO.UI-012-2017

title: MEMORANDO UI-651-2018: PAGO DE FACTURA POR SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO  REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUNDA ETAPA.DEL PERIODO 31 DE JULIO 2018 AL 28 DE AGOSTO 2018.

title: PAGO DE FACTURA  PARA LA ORDEN DE TRABAJO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUNDA ETAPA.PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2018

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1380-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUNDA ETAPA.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1391-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PARA USAR EN PUNTO DE INSPECCION PORTON #3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 24, SEGUN PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1391-1-0

type: ORDCOM


rationale: MEMORANDO UI-132-2018: ELABORACION DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) DEL PROYECTO DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA.(SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO)


title: MEMORANDO CG-ACP-025-2018: PAGO A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA , FICHA 1457-1 ,  POR GASTOS DE ALIMENTACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1392-1-0 - UADQ-DCS-OC-016-2018: 02 UDS. TONER HP 827A COLOR NEGRO CF300A, 01 UDS. TONER HP 827 COLOR CIAN CF301A, 01 UDS. TONER HP 827A COLOR AMARILLO CF302A, 01 UDS. TONER HP 827A COLOR MAGENTA CF303A, PARA USAR EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INV.07-038982-0 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.011, PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1392-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00014562
UADQ-DCS-OC-016-2018: 02 UDS. TONER HP 827A COLOR NEGRO CF300A, 01 UDS. TONER HP 827 COLOR CIAN CF301A, 01 UDS. TONER HP 827A COLOR AMARILLO CF302A, 01 UDS. TONER HP 827A COLOR MAGENTA CF303A, PARA USAR EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INV.07-038982-0 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.011, PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1395-1-0 - 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA, PARA USAR EN INSTALACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE NOMINAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1395-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA, PARA USAR EN INSTALACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE NOMINAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 017.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO: "RECONSTRUCCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL SECTOR LA PUNTILLA ENP, PUERTO CORTES", SEGUN CONTRATO No.11/2017.

CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES

legalName: CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1398-1-0 - 55 GLN ACEITE # 50, 02 BARRIL (22 CUB) ACEITE HIDRAULICO REGAL 68, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS, PROVEEDOR PUMA ENERGY HONDURAS, SOLICITUD # 037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1398-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00155586,
55 GLN ACEITE # 50, 02 BARRIL (22 CUB) ACEITE HIDRAULICO REGAL 68, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS, PROVEEDOR PUMA ENERGY HONDURAS, SOLICITUD # 037.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1397-1-0 - 02 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN CUBICULO DE LOS CONDUCTORES DE AMBULANCIA Y PRECLINICA EN PUERTO CORTES, SOLICITUD # 033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1397-1-0

description: PAGO DE 02 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN CUBICULO DE LOS CONDUCTORES DE AMBULANCIA Y PRECLINICA EN PUERTO CORTES, SOLICITUD # 033.


name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1536-1-0 - UADQ-DCS-OS-016-2018: SERVICIO DE 450 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA SER ENTREGADOS A LOS PADRES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.18, PROVEEDOR: INSSAT S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1536-1-0

description: UADQ-DCS-OS-016-2018: SERVICIO DE 450 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA SER ENTREGADOS A LOS PADRES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.18, PROVEEDOR: INSSAT S. DE R.L. FACTURA NO. 000776


BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1404-1-0 - MEMORANDO UADQ- DCS-OC-025-2018: 24 UDS. BALINERA # 6310 2RS, PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON #14, MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE , SC/C NO. 028 , COTIZACION NO. 16316

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1404-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 UDS. BALINERA # 6310 2RS, PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON #14, MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE , SC/C NO. 028.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1401-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA 10 GLN LIQUIDO ENFRIADOR COOLANT, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS, PROVEEDOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SOLICITUD # 037.


title: MEMORANDO UGA-013-2018: VIATICOS A FAVOR DE THELMO RICARDO TORRES , VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2018. PARA ASISTIR JORNADA DE SOCIALIZACION ORGANIZADA POR  COST , PARA DAR SEGUIMIENTO A LA DIVULGACION DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS .

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-021-2018: ASIGNACION PARA 02 RLL . MALLA CICLON DE 8 " DE ALTO X 100 CALIBRE 10 , PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON #14 , MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE.  SC/C NO. 027 , COTIZACION NO. C-4539.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA VALOR POR VARIACION DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1403-1-0


title: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE TRASLADANDO AL ABOGADO DAGOBERTO RIVAS AL PUERTO DE SAN LORENZO Y CHOLUTECA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1550-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2018: ASIGNACION 01 UDS. BRAZO  ELECTRICO PARA BAJAR Y SUBIR VIDRIOS ,  PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL INV.06-120218-0,  SC/C NO. 026,  COTIZACION NO. 00000282.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1550-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2018: ASIGNACION 01 UDS. BRAZO  ELECTRICO PARA BAJAR Y SUBIR VIDRIOS ,  PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL INV.06-120218-0,  SC/C NO. 026,  COTIZACION NO. 00000282. , FACTURA NO. 000-001-01-00000282


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1548-1-0 - MEMORANDO APSL-M-019-2018: ASIGNACION PARA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA #CL-145 NEGRO , 03 CARTUCHOS DE TINTA # CL-146 A COLOR , PARA USAR EN OFICINA DE SUPERINTENDECIA DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1548-1-0


name: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO 8 Y 9 CALLE 18-AVE. SAN PEDRO SULA

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1537-1-0 - UADQ-DCS-OC-030-2018: 430 UDS. CARTERA DE CUERO PARA CABALLEROS, CON LOGO IMPRESO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.034, PROVEEDOR: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1537-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL, FACTURA No.000-002-01-00007770,
UADQ-DCS-OC-030-2018: 430 UDS. CARTERA DE CUERO PARA CABALLEROS, CON LOGO IMPRESO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.034, PROVEEDOR: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1542-1-0 - PUBLICACION DE AVISO DE PRE-CALIFICACION PARA CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) AÑO 2018, SOLICITADO POR LICITACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1542-1-0

description: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE PRE-CALIFICACION PARA CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) AÑO 2018, SOLICITADO POR LICITACIONES.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1410-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-022-2018: ASIGNACION PARA 08 UDS. TONER HP 508 COLOR NEGRO , 06 UDS. TONER HP 508 COLOR CIAN , 06 UDS. TONER HP 508 COLOR AMARILLO , 06 UDS. TONER HP 508 , COLOR MAGENTA , SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1410-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-022-2018: ASIGNACION PARA 08 UDS. TONER HP 508 COLOR NEGRO , 06 UDS. TONER HP 508 COLOR CIAN , 06 UDS. TONER HP 508 COLOR AMARILLO , 06 UDS. TONER HP 508 , COLOR MAGENTA , SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. S/N, FACTURA NO. 017-005-01-00006399


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A L.500.00 CADA UNO, 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.120.00 CADA UNO Y CIEN LEMPIRAS DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS.(SE HACE CAMBIO DE IMPUTACION POR PRESENTAR YA LA LIQUIDACION DE LOS GASTOS)

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1559-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-019-2018: 15. PIES TUBERIA DE COBRE DE 7/8, 01 UDS. FILTRO SECADOR 163,SOLDABLE DE 3/8, 01 UDS. VARILLA CON ROSCA, 08 UDS. TUERCAS DE 3/8, 08 UDS. ARANDELAS 3/8. 15 PIE DE ARMAFLEX PARA TUBERIA DE COBRE DE 7/8.  SC/C NO. 018, COTIZACION NO. 166479.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1559-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-019-2018: 15. PIES TUBERIA DE COBRE DE 7/8, 01 UDS. FILTRO SECADOR 163,SOLDABLE DE 3/8, 01 UDS. VARILLA CON ROSCA, 08 UDS. TUERCAS DE 3/8, 08 UDS. ARANDELAS 3/8. 15 PIE DE ARMAFLEX PARA TUBERIA DE COBRE DE 7/8.  SC/C NO. 018, COTIZACION NO. 166479. DEVENGADO PAGO FACTURA # 004-001-01-00076109


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1551-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2018: 01 UDS. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y ACEITE PARA FORD RANGER 2011. PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL INV. 06-1202-18-0. SC/C NO. 026, COTIZACION NO. 158.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1551-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2018: 01 UDS. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA FORD RANGER 2011. PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL INV. 06-1202-18-0. SC/C NO. 026, COTIZACION NO. 158. FACTURA NO. 000-001-01-0000-0223.


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1553-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2400 UDS. CARNET DE PROXIMIDAD PARA CARNET DE IDENTIFICACION PARA E´MPLEADOS Y USIARIOS DE LA ENP, SEGUN PACC .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1553-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1553-1-0

description: PAGO DE FACTURA  POR LA COMPRA DE 2400 UDS. CARNET DE PROXIMIDAD PARA CARNET DE IDENTIFICACION PARA E´MPLEADOS Y USIARIOS DE LA ENP, SEGUN PACC .


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA SAN LORENZO.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO EN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1552-1-0


title: TRANSFERENCIA POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2018 PARA REUNION SOBRE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO Y ELABORACION FINAL DEL PLAN ESTRATEGICO DEL GOBIERNO 2018-2022

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA DEL 19 AL 20 DE MARZO 2018 PARA SUPERVISAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y ERRADICACION DE LA POBREZA.

JESUS ADALBERTO MARTINEZ FUNES

legalName: JESUS ADALBERTO MARTINEZ FUNES


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1560-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-018-2018: 15 PIE . DE TUBERIA DE COBRE 3/8 ,  03 UDS. CODO PARA TUBERIA DE COBRE DE 7/8,  SC/CNO. 018, COTIZACION NO. R231974.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1560-1-0


title: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO DE CASTILLA DEL 06 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISION DEL DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE EN PUERTO CASTILLA.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1584-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-019-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18 PERSONAS (ALMUERZO Y BEBIDAS)  PARA USAR EN : ATENDER A MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO QUE PARTICIPARAN EN SESION . SC/C NO. 20, COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1584-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-019-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18 PERSONAS (ALMUERZO Y BEBIDAS)  PARA USAR EN : ATENDER A MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO QUE PARTICIPARAN EN SESION . SC/C NO. 20, COTIZACION NO. S/N. FACTURA NO. 007442


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


title: TRANSFERENCIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA TALLER AUDITORIA INTERNA QUE AGREGA VALOR.

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: MEMORANDO GG-192-2018: VIATICOS  A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA NO. 4179.8 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. ASISTIR REUNION EN CASA PRESIDENCIAL Y EN EL PROGRAMA 20/20.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: LIQUIDACION A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO POR VIAJE REALIZADO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018, INSPECCION CAMBIO DE POSICION GEOGRAFICA DEL FARO DE LA ISLA DE ROATAN, REUNION CON UMA Y AMBIENTALISTA SOBRE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO CASTILLA.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.


description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.

description: PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1601-1-0 - UADQ-DCS-OS-011-2018: RECTIFICAR CUNAS PORTABALINERAS (INCLUYE BALINERAS DE ALTA CAPACIDAD DE 55 TONELADAS), PARA USAR EN GRUA AMERICAN INV.05-025513-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.011, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1601-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.
FACTURA No.001-001-01-00011934

UADQ-DCS-OS-011-2018: RECTIFICAR CUNAS PORTABALINERAS (INCLUYE BALINERAS DE ALTA CAPACIDAD DE 55 TONELADAS), PARA USAR EN GRUA AMERICAN INV.05-025513-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.011, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1602-1-0 - UADQ-DCS-OS-012-2018: RECTIFICADO DE EJE DE ACERO, PARA USAR EN GRUA AMERICAN INV.05-025513-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.011, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1602-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
FACTURA No.000-001-01-00000285

UADQ-DCS-OS-012-2018: RECTIFICADO DE EJE DE ACERO, PARA USAR EN GRUA AMERICAN INV.05-025513-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.011, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS


title: TRANSFERENCIA PARA LA ORDEN DE CAMBIO A MAS DEL PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCUA DE PUERTO CASTILLA UN INCREMENTO DEL 8.48%

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA (EXCESO DE ALOJAMIENTO Y PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2018, PARTICIPAR EN REUNION PROGRAMADA CON EL PERSONAL DE MESA DE AYUDA DE ONCAE PARA RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE COMPRAS CONJUNTAS, ASI MISMO REALIZAR LA ENTREGA FORMAL, REVISION Y DISCUSION DEL PLAN DE ACCION ENP.

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA  QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL (DURACION 16 HORAS) LOS DIAS SABADO 07, 21, 28, DE ABRIL Y 05 DE MAYO DE 2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO GG-192-2018: VIATICOS A FAVOR DEL MOROTISTA  GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA FICHA NO. 4016-2 , TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ING. GERARDO MURILLO A CASA PRESIDENCIAL , PROGRAMA 20/20.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALLAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ, POR VIAJE A PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2018, TRASLADANDO CUNA METALICA DE LA LANCHA PATRULLERA UPP A PUERTO CORTES.

ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1603-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL AMBIENTALISTA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) DEL PROYECTO DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA, POR VIAJE A PUERTO CORTES DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2018 (PEAJE Y KILOMETRAJE), RECIBIR CAPACITACION EN MANEJO DE CARGA Y ESTABILIDAD DEL BUQUE EN LA ESCUELA MARITIMA CENTRO AMERICANA, EMCA OMOA PUERTO CORTES.

JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA (UNITEC) POR CURSO DE "LOGISTICA LABORAL" (DURA 16 HORAS), LOS DIAS 07, 21, 28 DE ABRIL Y 05 DE MAYO DE 2018.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO, VALLE DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL II ETAPA".

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000006 ESTIMACION UNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION + RSE., PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 RECEPCIONADO SEGUN ACTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1669-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION + RSE.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DAGOBERTO RIVAS AGUILAR POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2018, TRASLADANDOSE ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN ESA CIUDAD Y LUEGO A CHOLUTECA PARA AUDIENCIA DE OCALI NUÑEZ EN LA CORTE DE APELACIONES.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: ACTUALIZACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DEL AÑO 2017 A FIN DE GESTIONAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON DIFERENTES PROVEEDORES , ESTO CORRESPONDE A 173 CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1628-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1628-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA DEL 6 AL 22 DE FEBRERO DE 2018, CUBRIR VACACIONES DEL PILOTO LEX BODDEN EN EL PUERTO DE CASTILLA.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  DE 01 PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA, POR VIAJE A MONTEVIDEO DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018 PARA PARTICIPAR EN "II SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE LEGISLACION MARITIMA PORTUARIA".


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1670-1-0 - UADQ-DCS-OC-504-2017:  ORDEN DE COMPRA BDT0010638 , ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 85 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS,  5 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3 , 10 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM,  PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENP. SC/C NO. 349 ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1670-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA UADQ-DCS-OC-504-2017:  ORDEN DE COMPRA BDT0010638 , ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 85 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS,  5 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3 , 10 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM,  PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENP. SC/C NO. 349 ,


title: TRANSFERECIA A FAVOR DE COIMPRO POR PAGO DE ESTIMACION NO.3 FINAL DEL PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA CONTRATO NO.15/2017 ORDEN DE CAMBIO DE TRABAJO NO,UI-03-2017 PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2018 AL 09 DE MARZO DE 2018, FINALIZADO SEGUN ACTA DE RECEPCION FINAL EL 09 DE MARZO 2018


title: VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2018, PARA REALIZAR TRAMITES EN ONCAE, SECRETARIA DE COORDINACION Y BIENES NACIONALES.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: TRANSFERENCIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2018 PARA ASISITIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.

JAVIER SIERRA OYUELA

legalName: JAVIER SIERRA OYUELA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG)

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: ACTUALIZACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE COMPRA 2017 A FIN DE GESTIONAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIETNO A LOS COMPROMISO ADQUIIDOS CON DIFERENTES PROVEEDORES, ASIGNACION PARA 693 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA , SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO.