title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGÚN MEMO; DAD-112-03-2018, DSA/41/2018, # USG-CRLA-067-2018, USG-CRLA-068-2018, 000-004-01-00248749 L. 728.00, 000-004-01-00254284 L. 728.00, 000-004-01-00254613  L. 720.30, 000-004-01-00255687  L. 700.00, 000-004-01-00255563  L. 600.00, 000-004-01-00255677  L. 735.00, 000-004-01-00255907   L. 720.10, 000-004-01-00255853   L. 1,100.10, 000-004-01-00256207   L. 750.10, 000-004-01-00256358   L. 748.00, 000-004-01-00256425  L. 928.00, 000-004-01-00256883   L. 748.00,  000-004-01-00257303  L. 763.00,  000-004-01-00257665  L. 763.00,  000-004-01-00258109  L. 775.00,  000-004-01-00258212  L. 763.00,  000-004-01-00258274  L. 770.00,  000-004-01-00258417  L. 775.00, 000-004-01-00258830  L. 775.00, 000-004-01-00258829  L. 775.00, 000-004-01-00251084  L. 870.00, 000-004-01-00251050   L. 750.00, 000-004-01-00251084   L. 710.00, 000-004-01-00252023   L. 723.30,  000-004-01-00252029  L. 728.00,  000-004-01-00252581  L. 600.90,  000-004-01-00253513  L. 728.00,  000-004-01-00251147  L. 728.00,  000-004-01-00251630  L. 728.00.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-52  R/P AD 0176 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000122 Referencia 135 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  11,160,528.56

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000082 con Nro de REF 155 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,922,475.04

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C: 4500000714.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C: 4500000714 16/04/2018.FACTURA# 000-001-01-00002046 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0981 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C. 4500000715. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001019. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0481 2018.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000741.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 741-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002179 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1455 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-741-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-741-2-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000146 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,797,206.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

faxNumber: ND

telephone: ND


title: COMPRA DE 01 GALON  COOLAND PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON  COOLAND PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740 23/04/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1455 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10692 REG-669-2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00019. ORDEN DE COMPRA: 4500000885 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001072 13/08/2018, CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1000 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500000855 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 747-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-747-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.  ORDEN DE COMPRA: 4500000856 13/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001068 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1122 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000720.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000720 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-0002178 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1464 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000721. 16/04/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0482 2018.


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500000855 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 748-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-748-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021.O/C: 4500000716.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021.O/C: 4500000716 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002076 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0980 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021. O/C: 4500000717. 08/05/2018. FACT# 000-001-01-00001025. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0478 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-000000109 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO NO.016-2004, PARA DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 292,983.01.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 23 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA

legalName: LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000147 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,706,245.49.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500000769 26/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002153 07/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1646 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500000768 26/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001557 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1259 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 750-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-750-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500000766 26/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001558 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1256 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 756-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 758-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0014.


title:
En relación a las Facturas No. 000-001-02-00000018 y 000-001-02-00000019, correspondientes al mes de noviembre de 2017 y al ajuste de Septiembre de 2017, que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 014-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total a pagar es de L.10,988,327.56.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale:
Se reversa F01 76 en relación a las Facturas No. 000-001-02-00000018 y 000-001-02-00000019, correspondientes al mes de noviembre de 2017 y al ajuste de Septiembre de 2017, que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 014-2014 por  L.10,988,327.56.
Esta reversion se realiza por solicitud de PACIFIC SOLAR segun Nota del 30 de enero de 2018 donde notifica cambio de cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-76-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 760-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-10828 REG-6872013 SIST. CATACAMAS  SEGUN S/C: 2018-710-00022.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 761-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-10828 REG-6872013, DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S.  SIST. JUTICALPA  SEGUN S/C: 2018-710-00023.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000245 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,659,787.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0013.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 763-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007, DEPTO.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN O/T: 2018-705-0003.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 764-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN O/T: 2018-705-0034.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,657,148.21.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0024. O/C: 4500000737.

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0024. O/C: 4500000737 18/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001214, 07/05/2018, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P AD 0534 2018.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0001. O/C: 4500000739.

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0001. O/C: 4500000739 23/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001213. 07/05/2018, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P AD 0535 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000063  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Enero de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,447,020.89.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Marzo  de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000108 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 52,229,696.84.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de Abril del 2018.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00005431 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 17,286,960.14.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000021, correspondiente al mes de Enero de 2018  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,642,291.32.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de Marzo de 2018.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00063. O/C:4400001065. 801-17-56-0012-2018. FACTURA# 000-001-01-00033421 14/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1237 2018.


title: SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00064. O/C:4400001078. ONCAE:801-17-56-0013-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00064. O/C:4400001078 05/04/2018. ONCAE:801-17-56-0013-2018. FACTURA# 000-001-01-00031753 05/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD  1114 2018


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00062.  O/C: 4400001070. ONCAE:801-17-56-0011-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00062.  ORDEN DE COMPRA: 4400001070 05/04/2018. ONCAE:801-17-56-0011-2018. FACTURA#000-001-01-00030590 07/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0796 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028417 SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00069. O/C:4400001077. ONCAE:801-17-56-0005-2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000081 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,393,976.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de marzo 2018.


rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00071. O/C:4400001068. ONCAE: 801-17-56-0008-2018. FACT#000-001-01-0002828  09/04/2018, CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P: AD 0261 2018.


rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09325 REG-537, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00077. O/C: 4400001074. ONCAE. 801-17-56-0006-2018. FACT#000-001-01-00028280. 09/04/2018, CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0262 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000113 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.35,144,324.68  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00076. O/C:4400001067. ONCAE: 501-17-56-0009-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00076. O/C:4400001067 05/04/2018, ONCAE: 501-17-56-0009-2018. FACTURA# 000-001-01-00031494 29/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0797 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00074. O/C: 4400001069. ONCAE: 801-17-0007-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00074. O/C: 4400001069. ONCAE: 801-17-56-0007-2018. FACTURA# 000-001-01-00033420 14/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1236 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028207  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00072. O/C:4400001066. ONCAE:801-17-56-0010-2018.


objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 784-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 14 SISTEMAS ELECTRICOS DE SUBZONAS DEL NOR-OCCIDENTE PARA LOS MESES DE MARZO A DICEMBRE 2018 CON VELOCIDAD DE 2 MG. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735-016-03-2018.


title: Correspondiente  a la factura No. 000-001-02-00000014, correspondiente al mes de enero 2018 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A.DE C.V. GENERSA HELIOS, segun contrato N0. 032-2014. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros   el monto a pagar es de LPS.  17,331,960.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual se hace efectivo a mas tardar el  domingo 18 de marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1810 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I, Contrato No. 070-2010, para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 865,863.52

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 02 de abril de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA DE SOSIO DE 100 WATTS, SOLICITADAS POR SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN REQ# 105/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4000002555 DE FECHA 26-04-2018

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: COMPRA POR 130 BOBINAS COMPLETAS, LA SOLICITADAS POR SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN REQ# 105/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4000002555 DE FECHA 26-04-2018, FACTURA# 000-002-01-00040732 23/05/2018.CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0661 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1809 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de febrero de 2018, a 01 de marzo de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9,220,732.99

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 26 de abril de 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS VAPOR DE  SODIO DE 250W SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000283. ORDEN DE COMPRA No. 4000002554 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018

rationale: COMPRA DE 200 BOMBILLOS VAPOR DE  SODIO DE 250W SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000283. ORDEN DE COMPRA No. 4000002554 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, FACTURA#000-002-01-00040734. 23/05/2018, CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0664 2018.


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 230 FOTOCELDAS DE 1000W 120 VOL.  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000285. ORDEN DE COMPRA No. 4000002553 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018

rationale: COMPRA DE 230 FOTOCELDAS DE 1000W 120 VOL.  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000285. ORDEN DE COMPRA No. 4000002553 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, FACTURA#000-002-01-00040735. 23/05/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0662 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE TSJ 3X#16 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000284.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE TSJ 3X#16 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000284. ORDEN DE COMPRA: 4000002561 08/05/2018, FACTURA# 012-003-01-00014305 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0955 2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 DATA SHOW MARCA EPSON SOLICITADAS POR LOS SERVICIOS ADMITIVOS. SEGUN REQ#021147. ORDEN DE COMPRA: 4400001640 19/07/2018. 801-17-56-0192-2018. FACTURA# 000-001-01-00016011 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1366 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C: 4500000706.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C: 4500000706 16/04/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1105 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C. 4500000707. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001021. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0477 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013. O/C:4500000729.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013. O/C: 4500000730.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 798-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-798-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-798-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-798-2-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012. O/C: 4500000732.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012. O/C: 4500000731.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 797-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-797-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-797-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-797-2-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001154 que presenta la Empresa PARK ENERGY Contrato No. 41-2014, para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,763,389.89.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2017.
Por falta de disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente el día de hoy 8 de enero de 2018, el ingreso de este pago al SIAFI.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0014. O/C: 4500000733.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 799-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-799-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-799-2-0


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE AMPLICION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL No. 1 AU 50018 EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PAARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 27 DE ENERO 2018, SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS ORDEN DE PAGO No.OS-019-12-2017 RECIBO No.1652118 EMITIDO EL 12/12/2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015. O/C: 4500000735.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015. O/C: 4500000736.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 800-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-800-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-800-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-800-2-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000718.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000718 16/04/2018  FACTURA# 000-001-01-00002202 06/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1936 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000719. 16/04/2018, FACT#000-001-01-00001026. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0476 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000709.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000708.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000708 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002048 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1103 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS  FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000709. 16/04/2018. FACT# 000-001-01-00001022. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0470 2018


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

legalName: EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000727.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000727 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002047 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1102 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS FRICCIONES DELNTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000728. 16/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001030. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0479 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 804-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-804-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025. ORDEN DE COMPRA: 4500000743 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001075 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1123 2018.


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025. ORDEN DE COMPRA: 4500000743 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001075 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F.R/P AD 1123 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002071 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0982 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-806-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-806-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000713. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001024. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F  R/P AD 04769 2018.


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712.

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002071 19/06/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA: 4500000881 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 808-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA:4500000880 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001103 06/09/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1266 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-808-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-808-2-0


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA: 4500000881 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 809-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-809-1-0


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002077 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1101 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000711. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001023. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0472 2018


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000724.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000724 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002174 21/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1462 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000725. 16/04/2018, FACTURA#  000-001-01-00001029. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0480 2018.


title: COMPRA DE LUBRICANTES MEGA GREY PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES MEGA GREY PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002077 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1101 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE COOLANT SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 007/003/2018, 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140. SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 004/003/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001511 28/06/2018.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES  DE ACEITE  HIDRAULICO 10W, SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 005/003/2018.. 2 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO( TELLUS320 RANDON68) SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 006/003/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001510 28/06/2018. 801-1-1-1946-2018. FACTURA# 000-001-01-00185287 01/11/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1901 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE COOLANT SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 007/003/2018, 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140. SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 004/003/2018. ORDEN DE COMPRA:440000151128/06/2018.801-1-1-1944-2018. FACTURA# 048-001-01-00029465 28/09/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1510 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 BARRILES DE 55 GALONES DE 15W40 PARA MOTOR SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 001/003/2018. 4 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50 PARA MOTOR SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 002/003/2018, 2 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90 SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 003/003/2018.  PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 SISTEMAS REGIONALES DEL NORTE, UNIDADES DE OPERACION , ALUMBRADO PUBLICO Y SUBZONAS REG. N.O., RECEPCIION DE PROYECTOS, GESTION DE LA MEDIDA. 12/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001509 27/06/2018. 801-1-1-1945-2018. FACTURA# 004-001-01-00029462 01/08/2018. CAI: B95F4F-4E65FB-234A8D-05BC2D-345AA5-93. R/P AD 1060 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000722.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000722 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002078 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1104 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000723. 16/04/2018. FACT# 000-001-01-00001028. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0471 2018


ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 FACTURA NO 000-001-01-00001481 CAI  5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47CO-2-AFDE7-FD

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N DE FECHA 04 DE MARZO 2018 AL PAGO EN CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N DE FECHA 15 DE FEBRERO 2018, VIAJE A SAN PEDROS SULA DE FECHA 22 DE FEBRERO 2018 AL 24 DE FEBRERO 2018, A REVISION Y HOMOLOGACION DE LOS TABLEROS DE GESTION DEL AÑO 2018 SEGUN MEMORANDUM UP-SRLA-053-2018

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

type: OFI


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 FACTURA NO 000-001-01-00001549 CAI  5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47CO-2-AFDE7-FD

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0005. O/C: 4500000756.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0005. O/C: 4500000756 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002040 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0985 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 826-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R:2018-705-0040

description: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R:2018-705-0040, ORDEN DE COMPRA: 4500000776 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001521 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1261 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 827-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000781 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001066 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0993 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-827-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-827-2-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

legalName: MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000781 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001066 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0993 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-00011. O/C:4400001085. 801-17-56-0028-2018. FACT#000-001-01-00 02090. 13/04/2018. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P AD 0263 2018.

type: ORDCOM


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09632 REG-597, SOLICITADAS POR ADMINISTRACION  C.S. JEFATURA SEGUN O/T:24.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0016. O/C:4400001086. ONCAE: 801-17-56-0020-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0016. O/C:4400001086. ONCAE: 801-17-56-0020-2018. FACTURA: 000-001-01-00029640. 14/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0464 2018. MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.


title: SERVICIO  POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-07493 REG-373, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0023. O/C:4400001093 ONCAE:801-17-56-0026-2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028641 DE FECHA 18/04/2018 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001093 ONCAE:801-17-56-0026-2018. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00029007 SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0021. O/C:4400001091. ONCAE:801-17-56-0025-2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028889 SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0039. O/C:4400001090. ONCAE:801-17-0023-2018.


DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S/N DE FECHA 13 DE FEBRERO 2018 AL 17 DE FEBRERO 2018, VIAJE A TEGUCIGALPA A REFORZAMIENTO DEL SISTEMA SAP EN EL MODULO DE INVENTARIOS EN SALA DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO EMAS E.N.E.E. TRAPICHE PRIMER PISO,     REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-836-1-0


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0026. O/C:4400001082 ONCAE:801-17-56-0027-2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028708 DE FECHA 19/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001082 ONCAE:801-17-56-0027-2018. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0018. O/C:4400001089. ONCAE:801-17-56-0022-2018.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0018. O/C:4400001089. ONCAE:801-17-56-0022-2018. FACTURA: 000-001-01-00029634. 14/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0465 2018.  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017..


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000101 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,501,218.98.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-492, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0037. O/C:4400001084. ONCAE:801-17-596-0019-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028645 DE FECHA 18/4/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MENERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001084. ONCAE:801-17-596-0019-2018.
CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0004. O/C:4400001088. ONCAE: 801-17-56-0021-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028879


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008.  SE REVERSA Y ANULA PORQUE MANADRON A SOLICITAR UN SERVICIO Y SE CAMBIO A SUMINISTRO.


rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0006. O/C: 4400001099. ONCAE: 801-17-0036-2018.PAGO DE LA FACTURA N 0000-001-01-00028460


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0036. O/C:4400001092. ONCAE:801-17-56-0024-2018.

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0036. O/C:4400001092. ONCAE:801-17-56-0024- PAGO DE LA FACTURA N 2018.000-001-01-00028728


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0041. O/C: 4400001100. ONCAE:801-17-56-0035-2018. FACT#000-001-01-00028467  13/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0271 2018.


rationale: SERVICIO POR COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0027. O/C:4400001103. ONCAE:801-17-56-0031-2018. FACT#000-001-01-00028468. 13/04/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0272 2018.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-851-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-851-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028689  COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0044. O/C:4400001132. 801-17-56-0037-2018.


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0019. O/C:4400001102. ONCAE:801-17-56-003.2-2018. FACT# 000-001-01-00028466. 13/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. AD 0273 2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 856-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO 32x36" SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#185.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001623 17/07/2018. 801-17-56-0167-2018. FACTURA# 016-001-01-00095503 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1893 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001625 17/07/2018. 801-17-56-0169-2018. FACTURA# 000-001-01-00520545 13/10/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1465 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001622 17/07/2018. 801-17-56-0166-2018.  FACTURA# 000-002-01-00027875 17/09/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1770 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-858-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-858-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UITLES DE OFICINA SOLICITADO POR  COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001650 25/07/2018. 801-17-56-0170-2018. FACTURA# 010-001-01-00007703 14/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1889 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001624 17/07/2018. 801-17-56-0168-2018. FACTURA# 000-001-01-00008509 10/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1486 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  DE VEHICULO PLACA N-08579, REG-483 SOLICITADA POR OPERACION C.S SEGUN O/T: 2018-700-0018.ORDEN DE COMPRA; 4300000670 28/08/2018, FACTURA#  000-001-01-00000841 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1789 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 862-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PUERTO OPTICO USB, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#9.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 861-0-0 - RESERVA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  A VEHICULO PLACA N-04480, REG-217 SOLICITADA POR OPERACION C.S SEGUN O/T: 2018-700-0017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA POR 12 BOLSAS DE DETERGENTES PARA SUMINISTROS DE ABRIL AGOSTO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#73. ORDEN DE COMPRA: 4200001495 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520194 10/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 0871 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 PORTA TAPE SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#94 ORDEN DE COMPRA; 4400001411 01/06/2018. 801-17-56-0115-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 78,77,95,92. ORDEN DE COMPRA: 4400001409 01/06/2018. 801-17-56-0110-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 864-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#84,83,82,79,78,77,75,74,88,96,95,92,94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-864-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#84,83,82,75,74,88. ORDEN DE COMPRA; 4400001675 02/08/2018. 801-17-56-0112-2018. FACTURA# 010-001-01-00000555 31/08/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1627 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 82,79,96. ORDEN DE COMPRA: 4400001636 18/07/2018. 801-17-56-0111-2018. FACTURA# 000-001-01-00008508 10/09/2018.  CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1628 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-864-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-864-4-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA DE 37 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO Y 25 CAJAS DE GRANDE,  SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#85. O/C:4400001097. ONCAE:801-17-56-0018-2018. FACT#000-001-01-00001451. 16/04/2018. CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0266 2018.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00259141, 259410-259538-259779-2600058-260787-260759-260758-261427-261557-261882-262114-262674-262552-262553-265941EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM DSA-27-2018

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 868-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#66.


title: RCOMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 110, Y OFICIO 20  PARA EL MES DE ENERO-ABRIL 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#65. B O/C:4400001136. 801-17-56-0042-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 110, Y OFICIO 20  PARA EL MES DE ENERO-ABRIL 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#65. B O/C:4400001136. 801-17-56-0042-2018. FACT# 000-001-01-00001463 19-04-2018, CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0274 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 871-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  40 BOTELLONES CON AGUA   PARA EL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#63.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LEMPIEZA Y ASEO , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#,46,42,43,37,38,39,40. JABON PARA LAVAR PLATOS, CLORO, BOLSAS PLASTICAS DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA Y PALO PARA TRAPEADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA:4200001501 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007844 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1210 2018.

description: PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LEMPIEZA Y ASEO , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#45,44,36,41. LIQUIDO ANTIBACTERIAL, MECHAS PARA TRAPEADOR, PASTES DOBLE USO, FRANELA, AZISTIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4200001502 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011366 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1209


rationale: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#54,53,52,51,50,48,47. ORDEN DE COMPRA: 4400001635 18/07/2018. 801-17-56-0148-2018. FACTURA# 010-001-01-00002570 26/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1726 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA; LAPIZ GRAFITO 36, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#50, ORDEN DE COMPRA: 4400001634 18/07/2018. 801-17-56-0146-2018.  FACTURA# 000-002-01-00026913 15/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1769 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA;, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#54,53,52,51,50,48,47. ORDEN DE COMPRA: 4400001604 13/07/2018. 801-17-56-0147-2018. FACTURA# 000-001-01-00008251 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1468 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA 2x1.20 mtrs, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#32. O/C: 4400001150. 801-17-56-0034-2018. FACT# 000-001-01-00019643. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0495 2018.


title: COMPRA DE 19 UPS 1200VA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#7. ORDEN DE COMPRA: 4400001547 10/07/2018. 801-17-56-0187-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 876-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS 1200VA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-876-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#8. ORDEN DE COMPRA: 4400001552 10/07/2018. 801-17-56-0182-2018. FACTURA# 000-001-01-00016217 09/10/18.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1554 2018.


title: COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#6. ORDEN DE COMPRA: 4400001585 13/07/2018, 801-17-56-0181-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 878-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-878-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;36 SUJETADOR DE PAPEL GRANDE, 36 SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE, 10 CAJAS DE GRAPAS 24mm Y 10 DE 15mm SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#90,91. ORDEN DE COMPRA: 4400001390 24/05/2018. 801-1-56-0107-2018. FACTURA# 000-002-01-00027295 27/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 .R/P AD 1763 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 18 TIJERAS, 18 PERFORADORAS MEDIANAS SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#,89,93. ORDEN DE COMPRA: 4400001336 14/05/2018, 801-17-56-0108.2018. FACTURA# 000-001-01-00007951 10/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1121 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 36 CAJAS DE GRAPAS 12.7mm SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#91. ORDEN DE COMPRA: 4400001323 10/05/2018, 801-17-56-0109-2018. FACTURA# 000-006-01-00241044 18/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1372 2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00023523 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADA POR MANT. ALUMBRADO PUBLICO SEGUN S/R: 2018-705-0031. O/C:4400001133. 801-17-56-0033-2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL SEMITRACTORA,PARA EL VEHICULO PLACA N-10241 REG-635 SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#87. O/C:4200001440. 801-17-56-0055-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028951


rationale: COMPRA DE 02 SELLOS FOLEADOR AUTOMATICO, , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#33. O/C:4400001105. ONCAE:801-17-56-0029-2018. FACT#000-001-01-00019642. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0496 2018.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 890-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 VENTILADORES TIPO TORRE SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#5.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 888-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACCESORIOS RECREATIVOS QUE SERAN UTILIZADAS EN RECREOVIAS O ACTIVIDADES RECREATIVAS. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN S/C: 2018-1736-0010.


title: COMPRA DE 07 DISCOS DURO EXTERNO DE 2TB , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#3. O/C: 4400001135. 801-17-56-0043-2018.

rationale: COMPRA DE 07 DISCOS DURO EXTERNO SEAGATE  DE 2TB , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#3. O/C: 4400001135 11/04/2018, 801-17-56-0043-2018. FACTURA#000-001-01-00014586 31/05/2018, CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P AD 0543 2018.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000279 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD U.A.C/24 Y 25 DE 2018 Y MEMORANDO SDG-264-3-2018; PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000249.
CAI:7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC
RTN:08019017921928

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000290 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA SEGUN SOLICITUD U.A.C/24 Y 25 DE 2018 Y MEMORANDO SDG-264-3-2018, PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000248
CAI:7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC
RTN:08019017921928

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000257 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,322,414.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE 15 SILLAS GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS A LOS LADOS SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#13. O/C: 4600000588. 18/04/2018, FACTURA# 001-003-01-00015977. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0473 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,473,420.94.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: COMPRA DE 02 ESCRITORIO EJECUTIVO PEQUEÑO SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#34. O/C: 4600000587. 18/04/2018, FACTURA#005-001-01-00002466. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0486 2018.


title: COMPRA DE 1 ESCRITORIO OVALADO Y10 SILLAS PARA EL MISMO.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#35. O/C:4600000592.

rationale: COMPRA DE 1 ESCRITORIO OVALADO Y 10 SILLAS PARA DICHO ESCRITORIO.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#35. O/C:4600000592. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015976. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0468 2018.


rationale:
COMPRA DE 3 ARMARIOS METALICOS DE DOS PUERTAS.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#36. O/C: 4600000598. 23/04/2018. FACTURA# 005-001-01-00002464. 28/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC
 R/P AD 0488 2018.


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD FUSINA.SEGUN OFICIO No.CG-0094-2018

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000082 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A DE C.V, Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 274,486.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000154 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,905,227.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00001056 presentada por BECO S.A contrato No 027-2014, para el mes de OCTUBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 28,759,187.64
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de DICIEMBRE de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S/N DE FECHA 13 DE FEBRERO 2018 AL 17 DE FEBRERO 2018, VIAJE A TEGUCIGALPA A REFORZAMIENTO DEL SISTEMA SAP EN EL MODULO DE INVENTARIOS EN SALA DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO EMAS E.N.E.E. TRAPICHE PRIMER PISO

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA 06 ENGRAPADORAS SWINGLINE SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/C: 2018-940-0011. O/C:4400001094 ONCAE:801-17-56-0017-2018. FACT#000-001-01-00001452. 16/04/2018. CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0264 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CON PLACA N-10737 REG-670, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN O/T: 2018-940-0005. O/C:4400001127. 801-17-56-0016-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028581 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001127. 801-17-56-0016-2018.CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE  06 MOUSE LASER SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/C: 2018-940-0017. O/C: 4400001104. ONCAE:801-17-56-0030-2018. FACT#000-001-01-00019638. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0491 2018.


title:
Con relación a la factura de Enero  de 2018 No. 000-001-01-00000043 que presenta la Empresa  PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES,  S.A. (PRODERSSA)  Contrato No. 003-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.        27,789,804.57.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Marzo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 905-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADOS POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN S/C:2018-1736-0012.


rationale: COMPRA DE 3 SILLA SEMI EJECUTIVA. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0012. O/C: 4600000589. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015978. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0475 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10737, REG-670. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0006. O/C:4500000757.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10737, REG-670. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0006. O/C:4500000757 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002122 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0997 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000701, correspondiente al mes de Enero de 2018 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 35,598,846.37.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0013. O/C: 4600000594. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015863. 08/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0474 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0010.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE METAL. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0010. ORDEN DE COMPRA: 4600000601. 27/04/2018. FACT#001-003-01-00016178. 26/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0487 2018.


rationale: COMPRA DE 2 SILLAS TIPO ESPERA. SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0015. O/C: 4600000591. 18/04/2018, FACT#005-001-01-000002462. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0490 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 300 DE OFICIO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN S/C:0012018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 300 DE PAPEL OFICIO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN S/C:0012018. ORDEN DE COMPRA: 4400001274 03/05/2018. 801-1-1-1823-2018, FACTURA# 000-006-01-00155235. 13/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0563 2018.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000014 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.24,431,482.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C:002-2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C:002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001277 03/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00005154 14/06/2018. CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E. R/P AD 1070 2018.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL (LAPTOP)  SOLICITADAS POR DEPTO. DISTRIBUCION. N.O. PARA USO DE UINIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, MEDICION Y CAPCITACION DE USO EFICIENTE DE ENERGIA. SEGUN S/C:041/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001616 16/07/2018. 801-1-1-2091-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL (LAPTOP)  SOLICITADAS POR DEPTO. DISTRIBUCION. N.O. PARA USO DE UINIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, MEDICION Y CAPCITACION DE USO EFICIENTE DE ENERGIA. SEGUN S/C:041/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001616 16/07/2018. 801-1-1-2091-2018. FACTURAS# 008-002-01-00003696 16/10/2018.  CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A. R/P AD 1545 2018.


title: COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002633 01/06/2018, 801-1-1964-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA N.O.  SEGUN S/C: 044/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001698 08/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00022753 10/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1508 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-919-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-919-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-919-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-919-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERV. ADMITIVOS, PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL.  SEGUN S/C: 001-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001555 11/07/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 920-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERV. ADMITIVOS, PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL.  SEGUN S/C: 001-03-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-920-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10819 REG-710, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. SEGUN S/C: 001/2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10819 REG-710, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.N.O. SEGUN S/C: 001/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001276 03/05/2018, 801-1-1-1843-2018. FACTURA# 001-002-01-00014423 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0754 2018.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09608 REG-632, SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL. SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA: 4000002580 14/06/2018. FACTURA# 004-003-01-00009254 03/07/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0941 2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 ESTANTES DE METAL (RACK), SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL, PARA USO DE LA UNIDAD DE MEGA ARCHIVOL.  SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA: 4600000762 06/08/2018. FACTURA# 000-003-01-00034516 05/09/2018. CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96. R/P AD 1422 2018.


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10846 REG-676, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SANTA CRUZ SEGUN SC-625-003-02-2018, ORDEN DE COMPRA: 4000002582 14/06/2018. FACTURA# 001-002-01-00015045 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0940 2018.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10799 REG-701, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES S.E. PROGRESO. SEGUN SC-635-004-02-2018, ORDEN DE COMPRA: 4000002581 14/06/2018. FACTURA# 004-003-01-00009256 03/07/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0942 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10847 REG-677, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN SC-670-001-02-2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10847 REG-677, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN SC-670-001-02-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001273 03/05/2018. FACTURA#001-002-01-00014421 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0755 2018.


title: COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS  PLACA N-09341 REG-508  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 14/2018, ORDEN DE COMPRA 4400001302. ONCAE: 801-1-1-1889-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS  PLACA N-09341 REG-508  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 14/2018, ORDEN DE COMPRA 4400001302 09/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1889-2018. FACTURA# 001-002-01-00014451 08/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0910 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10825 REG-688, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN SC-675-002-02-2018.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10825 REG-688, SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES N.O. S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN SC-675-002-02-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001275 03/05/2018. 801-1-1-1840-2018. FACTURA# 001-002-01-00015044 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0939 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111  . SOLICITADA POR COBRANZAS N.O. SEGUN SS-UC-01-2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001268, 801-1-1-1837-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111  . SOLICITADA POR COBRANZAS N.O. SEGUN SS-UC-01-2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001268 03/05/2018, 801-1-1-1837-2018.  FACTURA# 048-001-01-00029471 25/09/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1660 2018.


rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-06650 REG-331 SS-505-001-02,  SOLICITADA POR COORDINACION N.O. ORDEN DE COMPRA 4400001389 24/05/2018. 801-1-1-1948-2018. FACTURA# 001-002-01-00015462 16/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1419 2018.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09608 REG-632  . SOLICITADA POR DEPTO. COMERCIAL N.O. SEGUN SS JDC-12-03/2018

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09608 REG-632  . SOLICITADA POR DEPTO. COMERCIAL N.O. SEGUN SS JDC-12-03/2018, ORDEN DE COMPRA: 4400001263 02/05/2018, 801-1-1-1838-2018. FACTURA#001-002-01-00014235. 24/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0597 2018.


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA SOLICITADAS POR SERV. ADMINISTRATIVOS L.A. SEGUN REQ# 002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001639 19/07/2018. 801-17-56-0189-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: COMPRA DE 03 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA SOLICITADAS POR SERV. ADMINISTRATIVOS L.A. SEGUN REQ# 002-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001639 19/07/2018. 801-17-56-0189-2018. FACTURA# 000-001-01-00013121 04/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1045 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111. SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS NO. SEGUN SC: 001.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-05369 REG-111. SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS NO. SEGUN SC: 001. ORDEN DE COMPRA: 4400001261 02/05/2018, 801-1-1-1839-2018. FACTURA#001-002-01-00014422 06/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0753 2018.


title: SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. SOLICITADA POR UNIDAD DE MEDICION NO. SEGUN SS 86-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001381. 23/05/2018, 801-1-1-1934-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. SOLICITADA POR UNIDAD DE MEDICION NO. SEGUN SS 86-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001381. 23/05/2018, 801-1-1-1934-2018. FACTURA# 001-002-01-00014641 20/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1058 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000002 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V, Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,177,835.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000127 correspondiente al mes de Enero de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,668,921.95.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 25-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001667 30/07/2018. 801-17-56-0217-2018. FACTURA# 000-001-01-00016010 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1272 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR COBRANZAS  L.A. SEGUN REQ# 004-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001707 13/08/2018. 801-17-56-0227-2018. FACTURA# 000-001-01-00016139 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1645 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR DEPTO. COMERCIAL  L.A. SEGUN REQ# 24-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001704 13/08/2018. 801-17-56-0230-2018. FACTURA# 000-001-01-00016140 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1613 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LA. SEGUN REQ# 22-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001705 13/08/2018. 801-17-56-0229-2018. FACTURA# 000-001-01-00016142 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1614 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000128 correspondiente al mes de Enero de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA, (CHOL. II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,929,087.38.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)  SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  LA. SEGUN REQ# 23-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001703 13/08/2018. 801-17-56-0231-2018. FACTURA# 000-001-01-00016141 19/09/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1612 2018.


rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP DELL  SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L  LA. SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001638 19/07/2018. 801-17-56-0193-2018. FACTURA# 000-001-01-00013122 04/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1046 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORAPORTATIL NOTEBOOK  SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L  LA. SEGUN REQ# 018-2018.


title: COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 003-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001708 13/08/2018. 801-1-1817-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 945-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-945-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTE CANON ;6 NEGROS Y 6 A COLORES  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 004-2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTE CANON ;3 NEGROS Y 3 A COLORES  SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 006-2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPTO. COMERCIAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 007-2018. O/C: 4600000622. 16/05/2018. FACTURA# 003-003-01-00004483 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0769 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003628 COMPRA DE 02 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554.SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. O/C:4500000700.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPTO. COMERCIAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 008-2018. O/C:4600000621. 16/05/2018. MEMO# DSA/479/2018. FACTURA# 000-001-01-00045065 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1027 2018.


rationale: COMPRA DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 010-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000671 21/06/2018. FACTURA# 003-003-01-00004581 02/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1020 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-951-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERSIANA. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 011-2018. O/C:4600000623. 16/05/2018. FACTURA# 003-003-01-00004480 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0770 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTUTRA N 000-002-01-00003631 POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 013-2018. O/C:4500000699.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003626 POR LACOMPRA DE REPUESTOS 01 KIT DE SELLOS P/PISTON PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 015-2018. O/C:4500000702.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003632 POR COMPRA DE REPUESTOS STOP INFERIORE, LATERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 016-2018. O/C:4500000703.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003625 POR LA  COMPRA DE 01 BATERIA 12 VLT, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 008-2018. O/C: 4500000701.