title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 3 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/086-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0489-2018 Y PROCESO DE COMPRA 149-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00019494 POR LA COMPRA DE 3 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/086-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0489-2018 Y PROCESO DE COMPRA 149-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001550 POR LA COMPRA DE 05 CENAS COMPLETAS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, POR MOTIVO DE ACTIVIDADES DE INGRESO DE PAGOS DE CHAMBA COMUNITARIA 2017 Y POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000031-2018 GTADP/PPCCVM 85/2018 CON ORDEN DE COMPRA 059 Y PROCESO DE COMPRA 061-2018

currency: HNL

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - GENERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES  CON CHAMBA VIVIS MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001553 POR LA COMPRA DE 03 ALMUERZOS COMPLETOS PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANDIERA, POR MOTIVO DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS CONSULTORES 2018, SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 005-2018 CON ORDEN DE COMPRA 062 Y PROCESO DE COMPRA 065-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001566 POR LA COMPRA DE 12 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACIÓN GENERAL POR REALIZAR PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS Y POR EXTENSION DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 91-2018  AASG/PPCCVM 007-2018 CON ORDEN DE COMPRA 069 Y PROCESO DE COMPRA 073-2018

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001561 POR LA COMPRA DE 13 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN, POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE RESERVA, ESCANEO DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL  SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/021-2018 AASG/PPCCVM 006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 065 Y PROCESO DE COMPRA 066-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001570 POR LA COMPRA DE 03 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/024-2018 CON ORDEN DE COMPRA 071 Y PROCESO DE COMPRA 077-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001671 POR LA COMPRA DE 15 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, COORDINACIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO CHAMBA JOVEN POR MOTIVO DE TRABAJAR EN LOS EXPEDIENTES E INGRESO AL SISTEMA DE LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DE CODIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS, ESCANEO DE CONSTANCIAS EMITIDAS A LOS CONSULTORES PARA PRESENTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, INGRESO DE PAGOS DE CHAMBA VIVIS MEJOR 2016 SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000038-2018 GTADP/PPCCVM 92-2018 AASG/PPCCVM 008-2018 PCJ/PPCCVM/051-2018 CON ORDEN DE COMPRA 074-2018 Y PROCESO DE COMPRA 079-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001670 POR LA COMPRA DE 17 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION E IMAGEN, COORDINACIÓN GENERAL DEPARTAMENTO CHAMBA JOVEN POR MOTIVO DE TRABAJAR EN LOS EXPEDIENTES E INGRESO AL SISTEMA DE LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DE CODIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS POR ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/025-2018 GTADP/PPCCVM 94-2018  PCJ/PPCCVM/054-2018 CON ORDEN DE COMPRA 076-2018 Y PROCESO DE COMPRA 082-2018


rationale:
REVERSIÓN DE CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001574 POR LA COMPRA DE 10 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN, POR MOTIVO DE TRABAJAR EN LOS EXPEDIENTES E INGRESO AL SISTEMA DE LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DE CODIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/056-2018 CON ORDEN DE COMPRA 077-2018 Y PROCESO DE COMPRA 083-2018

SE REVERSA POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR EL PAGO VALOR CORRECTO DE LA FACTURA 1,092.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-684-1-0

type: FACT


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00007184  POR 2 ALQUILER DE TOLDO DE 6X10MTS COMPLETO, CIELO FALSO, FORRO Y CORTINA LATERAL, 1 TARIMA DE 4X3 MTS A NIVEL DE PISO, 1 TRANSPORTE COMAYAGUA, INSTALACIÓN DESINTALACIÓN SEGÚN MEMORANDUM CCPE-RS/007-2018 CON ORDEN DE COMPRA 096 Y PROCESO DE COMPRA 112-2018

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00007199  POR 1 SERVICIO DE SONIDO PARA EL EVENTO QUE PARTICIPARÁ LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA ANA GARCÍA DE HERNANDEZ, INVITADOS ESPECIALES Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/008-2018 CON ORDEN DE COMPRA 104-2018 Y PROCESO DE COMPRA 114-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00007202  POR 1 ALQUILER DE CARPA DE 10X20 CON PARED Y CORTINAS, 1 TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGÚN MEMORANDUM CCPE-RS/011-2018 CON ORDEN DE COMPRA 112 Y PROCESO DE COMPRA 124-2018

actividadObra: 2 - GESTION DE OPORTUNIDADES A TRAVES DE COGESTORES


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00007201  POR 1 ALQUILER DE CARPA DE 10X20 CON PARED Y CORTINAS, 1 TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SEGÚN MEMORANDUM CCPE-RS/012-2018 CON ORDEN DE COMPRA 113 Y PROCESO DE COMPRA 125-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001605 POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LOS EFECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO, QUE ESTARÁN CONTRIBUYENDO CON LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-002-2018 CON ORDEN DE COMPRA 093-2018 Y PROCESO DE COMPRA  100-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001552 POR LA COMPRA DE 02 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 061 Y PROCESO DE COMPRA 064-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001551 POR LA COMPRA DE 09 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN GENERAL Y PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/017-2018 DP/PPCCVM 14-2018 CON ORDEN DE COMPRA 060 Y PROCESO DE COMPRA 062-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001560 POR LA COMPRA DE 06 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN  POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/021-2018 CON ORDEN DE COMPRA 063 Y PROCESO DE COMPRA 065-A-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001603 POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIOS COMPLETOS CON EMPAQUE(HAMBURGUESA) EMPAQUE PARA LOS EFECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO, QUE ESTARÁN CONTRIBUYENDO CON LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-001-2018 CON ORDEN DE COMPRA 080-2018 Y PROCESO DE COMPRA 093-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00028020 POR LA COMPRA DE UN BRAZO RETRAIBLE PARA FIJAR TELEVISOR DE 50", 2 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA CONEXIÓN DE TV, 2 FLAUTAS ELECTRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO, PRODUCCIÓN E IMAGEN SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/005-2018, PI/PPCCVM/027-2018 CON ORDEN DE COMPRA 118-2018 Y PROCESO DE COMPRA 102-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00025626 PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE UTILIZARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/037-2018 CON ORDEN DE COMPRA 078-2018 Y PROCESO DE COMPRA 068-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00009097 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE ABRIL DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

type: CONT


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00045827, POR LA REVISIÓN DE 5,000 KILOMETROS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12172 AÑO 2018 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 089-2018 CON ORDEN DE COMPRA 081 Y PROCESO DE COMPRA 089-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006071 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE MEMBRESIA DE DOMINIO Y RENOVACION DE DOMINIO GENERICO PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN MEMORANDO DI/PPCCVM-049-2018 CON ORDEN DE COMPRA 155 Y PROCESO DE COMPRA 161-2018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

faxNumber: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00046092 POR MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KILOMETROS A VEHICULO  NISSAN NP300  PLACA 11968, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 147-2018 CON ORDEN DE COMPRA 140 Y PROCESO DE COMPRA 147-2018


title: RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0491-2018 Y PROCESO DE COMPRA 171-2018

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-006-01-00016597  POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0491-2018 Y PROCESO DE COMPRA 171-2018


title: RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0493-2018 Y PROCESO DE COMPRA 173-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00011008   POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0493-2018 Y PROCESO DE COMPRA 173-2018


title: RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0492-2018 Y PROCESO DE COMPRA 172-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00111011  POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0492-2018 Y PROCESO DE COMPRA 172-2018


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
REVERSIÓN DE RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0494-2018 Y PROCESO DE COMPRA 174-2018.
SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR MANIFESTO QUE EL PRODUCTO NO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-738-1-0


title: RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0495-2018 Y PROCESO DE COMPRA 174-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00142970  POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAGURACIÓN DE PROYECTO CÓDIGO VERDE/ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN E L HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0495-2018 Y PROCESO DE COMPRA 174-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA IR1025, IR2525, IR ADV 4245, IR ADV-C 2225, WC 3220, IR ADV 4251, SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018 CON ORDEN DE COMPRA 087-2018 Y PROCESO DE COMPRA 080-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 006-012-01-00009116 POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA IR2525, IR ADV 4245, POR UNIDAD DE TAMBOR GPR-34/35, RODILLO DE SEPARACIÓN, UNIDAD DE RODILLOS PARA CARGA DE PAPEL, FIXING FILM ASSEMBLY, UNIDAD DE SEPARACIÓN, ENGRANAJE RELEVADO, FILM DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018 CON ORDEN DE COMPRA 087-2018 Y PROCESO DE COMPRA 080-2018.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA 006-012-01-00008953 POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA IR1025, IR2525, IR ADV 4245, POR TONER, CILINDRO, RODILLO, RETARDADORA, UNIDAD DE RELEVADO, FILM DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018 CON ORDEN DE COMPRA 087-2018 Y PROCESO DE COMPRA 080-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00058979 POR EL MANTENIMIENTO DE DISCO DEL CLUTCH, PROBLEMAS DE LUZ DEL LADO IZQUIERDO DELANTERA (PIÑA EN MAL ESTADO), DIAGNOSTICO DE DESEMPEÑO DEL MOTOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, AL VEHICULO HYUNDAI MICROBUS PLACA No. 11581 SEGÚN ORDEN DE TRABAJ0 134-2018 CON ORDEN DE COMPRA 124  Y PROCESO DE COMPRA 134-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002551 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE VAJILLA DE PLATOS, 1 JUEGO DE CUBIERTOS, 1 JUEGO DE VASOS, 1 JUEGO DE TAZAS, PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 99-2018 CON ORDEN DE COMPRA 134-2018 Y PROCESO DE COMPRA 121-2018

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018 DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL CIUDADANO ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-743-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-743-1-0

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMO COORDINADOR FUERZA DE TAREA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, OPORTUNIDADES E INGRESOS, SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS 212-CC-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00028116 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS PLASTICAS PARA HERRAMIENTAS, CON RUEDA, 2 EN 1, CON COMPARTIMIENTOS INCORPORADOS EN LA CAJA PEQUEÑA DE HERRAMIENTAS, BANDEJA REMOVIBLES INTEGRADAS CON CIERRE DE ACERO RESISTENTE PARA CANDADO SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/038-2018 CON  ORDEN DE COMPRA 152-2018 Y PROCESO DE COMPRA 142-2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00002484 POR LA COMPRA DE 8 SELLO PLASTICO AUTOMATICOS, CON TINTAS INCORPORADA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDA, REDONDO CON LA LEYENDA, SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍS MEJOR CON ESCUDO EN EL CENTRO Y LA PALABRA GESTOR TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL DELEGADO PRESIDENCIAL, DELEGADO PRESIDENCIAL, COORDINACIÓN CODIGO VERDE, COORDINACIÓN FUERZA DE TAREA-EMPLEO Y OPORTUNIDADES, COORDINACIÓN EVENTOS Y PROTOCOLO, COORDINACIÓN PRODUCCIÓN E IMAGEN, COORDINACIÓN CHAMBA  JOVEN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,5 RECTANGULAR CON LA LEYENDA RECIBIDO, FECHA Y FIRMA, PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, COORDINACIÓN GENERAL, CODIGO VERDE, FUERZA DE TAREA EMPLEO Y OPORTUNIDADES, EVENTOS Y PROTOCOLOS, PRODUCCIÓN E IMAGEN, 1 RECTANGULAR CON LA LEYENDA ENTREGADO, FECHA Y FRIMA, CODIGO VERDE, 1 RECTANGULAR CON LA LEYENDA ESCANEADO, FECHA Y FIRMA, PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 101-2018 CVCVM-EFT 05/PPCCVM 2018 EYO-STSS-012-2018 CCPE/PPCCVM/003-2018 PI/PPCCVM/019-2018 PCCVM-GA-015-2018 CON ORDEN DE COMPRA 129 Y EL PROCESO DE COMPRA 127-2018

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001614 POR LA COMPRA DE 03 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN Y CHAMBA JOVEN  POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/033-2018 PCJ/PPCCVM/067-2018 CON ORDEN DE COMPRA 091 Y PROCESO DE COMPRA 113-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000104 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 LLANTAS 215/70/R15 TODO TERRENO, EXTRA LOAD, DOBLE PROTECCIÓN DE RODAJE SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/064-2018 CON ORDEN DE COMPRA 151-2018 Y PROCESO DE COMPRA 154-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001631 POR LA COMPRA DE 03 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 112-(1)-2018 CON ORDEN DE COMPRA 125 Y PROCESO DE COMPRA 138-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001623 POR LA COMPRA DE 10 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE  CHAMBA JOVEN, COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  POR PARA TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS, ASISTIR EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/070-2018  GTADP/PPCCVM 107-2018 AASG/PPCCVM 010-2018 CON ORDEN DE COMPRA 109 Y  PROCESO DE COMPRA 128-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001619 POR LA COMPRA DE 04 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE  CHAMBA JOVEN  POR PARA TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM  PCJ/PPCCVM/069-2018 CON ORDEN DE COMPRA 103 Y PROCESO DE COMPRA 126-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00046431 POR LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK, COMPLETOS POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PRESENTACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS  SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0078-2018 CON ORDEN DE COMPRA 132 Y PROCESO DE COMPRA 140-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001615 POR LA COMPRA DE 06 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN Y CHAMBA JOVEN  POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/035-2018 PCJ/PPCCVM/068-2018 CON ORDEN DE COMPRA 101 Y PROCESO DE COMPRA 120-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00046755 POR LA COMPRA DE 10 COFFE BREAK, COMPLETOS POR REUNIÓN RELACIONADA CON ELMARCO DE LA FUERZA DE TAREA Y EMPLEO PARA REVISIÓN DEL PEI SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0079-2018 CON ORDEN DE COMPRA 149 Y PROCESO DE COMPRA 156-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
REVERSIÓN DE RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-025-2018 SCF/PPCCVM 136-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0496-2018 Y PROCESO DE COMPRA 180-2018.
SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR MANIFESTO QUE LA CAJA DE CORRECTOR NO EXISTE POR 25 UNIDADES, SOLO TIENEN EN EXISTENCIA POR 12 UNIDADES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-759-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001672 POR LA COMPRA DE 01 CENA CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 113-(1)-2018 CON ORDEN DE COMPRA 141Y PROCESO DE COMPRA 157-2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001653 POR LA COMPRA DE 14 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN Y CHAMBA COMUNITARIA  POR TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS Y PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN  SEGÚN MEMORANDUM  PCJ/PPCCVM/084-2018  PPCCVM-SC-022-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130 Y PROCESO DE COMPRA 145-2018

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00047078 POR LA COMPRA DE 10 COFFE BREAK, COMPLETOS POR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA REVISIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0080-2018 CON ORDEN DE COMPRA 153 Y PROCESO DE COMPRA 158-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00200899 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,500 LITROS DE DIESEL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DEL AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDUM DP/PPCCVM 10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 128-2018 Y PROCESO DE COMPRA 122-2018

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006008 POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE MEDIAR EN UN PROCESO DE MEDIACIÓN DE UN CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA AVENT DE HONDURAS Y EL SITRAAVENTH, DESIGNADO POR EL MINISTRO DEL TRABAJO PARA ATENDER DICHO TEMA, SEGÚN MEMORANDUM DE FECHA 14 DE MAYO CON ORDEN DE COMPRA 156 Y PROCESO DE COMPRA 164-2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00046499, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KMS AL VEHICULO  NISSAN PICK UP , PLACA 11969  FRONTIER NP300 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 168-2018 CON ORDEN DE COMPRA 164 Y PROCESO DE COMPRA 168-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004404 POR LA COMPRA DE DIEZ TALONARIOS DE 50 RECIBOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN AUTORIZADOS POR LA SAR SEGÚN MEMORANDUM PCCVM-GA-017-2018 CON ORDEN DE COMPRA 136 Y PROCESO DE COMPRA 135-2018

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00059531 POR LA REVISIÓN DE 80,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11576 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 166-2018 CON ORDEN DE COMPRA 161 Y PROCESO DE COMPRA 166-2018

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 40 BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO VERDE/ ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN EL HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0021-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0497-2018 Y PROCESO DE COMPRA 195-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00149314 POR LA COMPRA DE 40 BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO VERDE/ ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL DISTRITO CENTRAL EN EL HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDÁTRICAS SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0021-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0497-2018 Y PROCESO DE COMPRA 195-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009362 POR EL ALQUILER DE MATERIAL DE APOYO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO PRESIDENCIAL DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROYECTO CHAMBA JOVEN EN SU MODALIDAD CÓDIGO VERDE EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP) SEGÚN MEMORANDUM  CCPE/PPCCVM/017-2018 CON ORDEN DE COMPRA 165 Y PROCESO DE COMPRA 162-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030124, 000-001-01-00026454, POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE MITSUBISHI 11577, REPARACIÓN DE BUS TOYOTA HIACE Y HYUNDAI 11655, 11828, 11829 Y MOTOCICLETA 0310 SEGÚN  CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA 026-2018

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 12 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA  PARA LOS CONSULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CÓDIGO VERDE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0017-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0498-2018 Y PROCESO DE COMPRA 199-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00024595  POR LA COMPRA DE 12 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA  PARA LOS CONSULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CÓDIGO VERDE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/0017-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0498-2018 Y PROCESO DE COMPRA 199-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICIÓN DE VIDEOS, CON SU MALETIN, MOUSE, PAD Y CABLES SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/029-2018 CON ORDEN DE COMPRA 147-2018 Y PROCESO DE COMPRA 106-2018

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 006-012-01-00009399, POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICIÓN DE VIDEOS, CON SU MALETIN, MOUSE, PAD Y CABLES SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/029-2018 CON ORDEN DE COMPRA 147-2018 Y PROCESO DE COMPRA 106-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00019279 POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 16 HOJA, PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0481-2018 Y PROCESO DE COMPRA 101-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004715 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 42 PULGADAS LED FULL HD SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/027-2018 CON ORDEN DE COMPRA 131 Y PROCESO DE COMPRA 103-2018

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1,000 CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-026-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0499-2018 Y PROCESO DE COMPRA 201-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00020060 POR LA COMPRA DE 1,000 CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-026-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0499-2018 Y PROCESO DE COMPRA 201-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00086021 POR LA COMPRA DE 2 HORNO MICROONDAS ACERO INOXIDABLE, 1 CAFETERA ELECTRICA GRANDE, PARA EL DEPARTAMENTO DE FUERZA DE TAREA SEGÚN MEMORANDUM EYO-STSS-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 115-2018 Y PROCESO DE COMPRA 095-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001177 POR LA REVISIÓN DE 90,000 KMS MICROBUS 11153 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 167-2018 CON ORDEN DE COMPRA 162 Y PROCESO DE COMPRA 167-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00017950 POR LA COMPRA DE 2 HORNO MICROONDAS ACERO INOXIDABLE, 1 REFRIGERADORA COLOR PLATEADO, 2 CAFETERA ELECTRICA GRANDE, PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA COMUNITARIA  Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGÚN MEMORANDUM ATL/PPCCVM 0245-2018 BC/PPCCVM-005-2018 CON ORDEN DE COMPRA 015-2018 Y PROCESO DE COMPRA 016-2018


title: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA 60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,500 LITROS DE DIESEL  PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN MEMORANDUM DP/PCCVM 10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 119 Y PROCESO DE COMPRA 097-2018

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

actividadObra: 3 - CONTROL DE BENEFICIARIOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00019000 POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X1.21 METROS  PARA LA UNIDAD FUERZA DE TAREA SEGÚN MEMORANDUM EYO-STSS-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0479-2018 Y PROCESO DE COMPRA 094-2018

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00125701 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 LITROS DE DIESEL  PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA DE OLANCHITO, SEGÚN MEMORANDUM DP/PCCVM 10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 169 Y PROCESO DE COMPRA 155-2018

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00046994, POR LA REVISIÓN DE 5,000 KILOMETROS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12170 AÑO 2018 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 189-2018 CON ORDEN DE COMPRA 189 Y PROCESO DE COMPRA 189-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PEQUEÑA, CON PUERTO USB A COLORES (PARA TRANSPORTAR EN GIRAS) SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/004-2018 CON ORDEN DE COMPRA 139-2018 Y PROCESO DE COMPRA 107-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00012100  POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PEQUEÑA, CON PUERTO USB A COLORES (PARA TRANSPORTAR EN GIRAS) SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/004-2018 CON ORDEN DE COMPRA 139-2018 Y PROCESO DE COMPRA 107-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 25 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, 50 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-027-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0500-2018 Y PROCESO DE COMPRA 221-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00011309  POR LA COMPRA DE 25 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, 50 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-027-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0500-2018 Y PROCESO DE COMPRA 221-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0501-2018 Y PROCESO DE COMPRA 222-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-006-01-00155439  POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-025-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0501-2018 Y PROCESO DE COMPRA 222-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 30 BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-028-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0502-2018 Y PROCESO DE COMPRA 223-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004885  POR LA COMPRA DE 30 BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-028-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0502-2018 Y PROCESO DE COMPRA 223-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00020596, POR LA COMPRA DE 2 SPLITER HDMI 4 PUERTOS SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/038-2018 CON ORDEN DE COMPRA 157-2018 Y PROCESO DE COMPRA 144-2018

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001302 POR EL MANTENIMIENTO DE FALTA DE ACEITE, REVISIÓN DE FUGA, PUERTA LATERAL NO CIERRA Y HACE QUE LA ALARMA SE LE ACTIVE AL VEHICULO MICROBUS 11151 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 188-2018 CON ORDEN DE COMPRA 188 Y PROCESO DE COMPRA 188-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 002-005-01-00003494 POR LA REVISIÓN DE 65,000 KMS MICROBUS 11152 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 183-2018 CON ORDEN DE COMPRA 183 Y PROCESO DE COMPRA 183-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00047333, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GOLPE, CAMBIO DE POLARIZADO AL PICK UP NISSAN, PLACA 12171 AÑO 2018 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 196-2018 CON ORDEN DE COMPRA 194 Y PROCESO DE COMPRA 196-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001301 POR LA REVISIÓN DE 100,000 KMS MICROBUS 11150 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 204-2018 CON ORDEN DE COMPRA 202 Y PROCESO DE COMPRA 204-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00047449, POR EL MANTENIMIENTO DE 65,000 KILOMETROS BUS NISSAN URVAN, PLACA 11828 AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 208-2018 CON ORDEN DE COMPRA 206 Y PROCESO DE COMPRA 208-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00047448, POR EL  MANTENIMIENTO DE 35,000 KILOMETROS DE RECORRIDO AL VEHICULO  NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 11830, AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 209-2018 CON ORDEN DE COMPRA 207 Y PROCESO DE COMPRA 209-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00060481 POR EL MANTENIMIENTO DE 95,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11577 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 210-2018 CON ORDEN DE COMPRA 208  Y PROCESO DE COMPRA 210-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00060560 POR MANTENIMIENTO DE LOS 95,000 KILOMETROS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11579 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 211-2018 CON ORDEN DE COMPRA 209  Y PROCESO DE COMPRA 211-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA  3695 POR EL PAGO DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA SEGÚN POLIZA 01-AT-9106298, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN LICITACIÓN PRIVADA No. 003-2018, MEMORANDUM DP/PPCCVM 12-2018

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE UN CONVERSATORIO PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0418-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0503-2018 Y PROCESO DE COMPRA 229-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00011383  POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE UN CONVERSATORIO PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0418-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0503-2018 Y PROCESO DE COMPRA 229-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00010132 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE MAYO DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE UN CONVERSATORIO PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0418-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0504-2018 Y PROCESO DE COMPRA 231-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00449993 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE UN CONVERSATORIO PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0418-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0504-2018 Y PROCESO DE COMPRA 231-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA  0001-18 POR EL PAGO DE DEDUCIBLE PROGRAMA SEGÚN POLIZA 91-0006124, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE CRISTALES PLACA 11656 NISSAN FRONTIER

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
REVERSIÓN DE RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1,000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SML/094/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0505-2018 Y PROCESO DE COMPRA 233-2018.
SE REVERSA PORQUE SE MANIFESTO QUE EL PROVEEDOR PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ES AGUA DEL CENTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-886-1-0


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00392074, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE: LUCERNA, LA ENCARNACIÓN SENSENTI, SAN FRANCISCO DEL VALLE Y LA LABOR SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-045-2018 EN FECHA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018

INDIANA REBECA VASQUEZ TORRES

legalName: INDIANA REBECA VASQUEZ TORRES

actividadObra: 4 - GESTION DE PAGOS DE INCENTIVOS, BENEFICIOS ECONOMICOS Y ESTIPENDIOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030915, 000-001-01-00030918, POR LAVADO A PRESIÓN VEHÍCULO 11581, REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHICULO 11578, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS DE LAS SIGUIENTES MOTOS: PLACAS MN4658, MN0309, MN4665, MN0310, MN0291, MN4663 SEGÚN  CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA 026-2018 MES DE MAYO DEL 2018

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 00000501-00145936 POR LA COMPRA DE 6 LLANTA TRASERA DE MOTO  CON EL NUMERO 90/90/18, 6 LLANTA DELANTERA DE MOTO CON EL NUMERO 2/75/18, 1 LLANTA TRASERA DE MOTO CON EL NUMERO 110/80/17, 1 LLANTA DELANTERA DE MOTO CON EL NUMERO 80/100/17 SEGÚN MEMORANDUM  PPCCVM/SLM/045/2018 CON ORDEN DE COMPRA 086-2018 Y PROCESO DE COMPRA 044-2018

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.002-002-01-00633910, No.000-003-01-00014955 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO: GUINOPE, YAUYUPE, MOROCELI, YUSCARAN, SAN LUCAS, SAN ANTONIO Y DANLI SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-048-2018 EN FECHA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018

FELICITA GISELA SANDOVAL AGUILAR

legalName: FELICITA GISELA SANDOVAL AGUILAR


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00075951 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 DE DIESEL PARA USO DEL TRANSPORTE DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM DP/PPCCVM 10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 148 Y PROCESO DE COMPRA 139-2018

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO HN-0005-01-2018 PROCESO DE COMPRA 041-2018

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004026 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-899-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-899-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003467 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003467 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004011  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003937  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003867  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003789  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00003707  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-0000363 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL  ELEVADOR DE TRACCIÓN MARCA OTIS SEGÚN CONTRATO HN-0005-01-2018  PROCESO DE COMPRA 041-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 004-001-01-00061220 POR MATENIMIENTO DE 55,000 KMS A VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11581 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 217-2018 CON ORDEN DE COMPRA 216 Y PROCESO DE COMPRA 217-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00047602 POR LA REVISIÓN DE DIRECCIÓN AL VEHICULO  NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 11829, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 163-2018 CON ORDEN DE COMPRA 154 Y PROCESO DE COMPRA 163-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00047728, POR CAMBIO DE VIA FRONTAL AL PICK UP NISSAN, PLACA 12172 AÑO 2018 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 216-2018 CON ORDEN DE COMPRA 215 Y PROCESO DE COMPRA 216-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR CON MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CINCO PISOS DEL EDIFICIO ZAFIRO (23) Y EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO MAYA (7), COLONIA PALMIRA( 3 MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2018) SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 046-2018 Y PROCESO DE COMPRA 050-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA  000-001-01-00000548 POR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CINCO PISOS DEL EDIFICIO ZAFIRO (23) Y EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO MAYA (7), COLONIA PALMIRA QUE CORRESPONDE A LA REVISIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 046-2018 Y PROCESO DE COMPRA 050-2018

description: CANCELACIÓN DE FACTURA  000-001-01-00000510 POR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CINCO PISOS DEL EDIFICIO ZAFIRO (23) Y EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO MAYA (7), COLONIA PALMIRA QUE CORRESPONDE A LA REVISIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 046-2018 Y PROCESO DE COMPRA 050-2018

description: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000477 POR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CINCO PISOS DEL EDIFICIO ZAFIRO (23) Y EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO MAYA (7), COLONIA PALMIRA QUE CORRESPONDE A LA REVISIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-006-2018 CON ORDEN DE COMPRA 046-2018 Y PROCESO DE COMPRA 050-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009552 POR EL ALQUILER DE MATERIAL DE APOYO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO PRESIDENCIAL DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROYECTO CHAMBA JOVEN EN SU MODALIDAD CÓDIGO VERDE EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP) EN EL DISTRITO CENTRAL SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/019-2018 CON ORDEN DE COMPRA 187 Y PROCESO DE COMPRA 192-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006071 POR LA COMPRA CINCO (5) BOLETOS AÉREOS CON RUTA LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA/LA CEIBA  CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO FIRMA Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, AHUAS Y WAMPUSIRPI PARA LOS CONSULTORES ANDREA CARIAS, HECTOR ORELLANA, HELEN SEVILLA, SONIA CARRANZA, NAHUN SUAZO, SEGÚN MEMORANDUM COP/PPCCVM 072-2018 CON ORDEN DE COMPRA 186  Y PROCESO DE COMPRA 186-2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006129 POR LA COMPRA DE DOS (2) BOLETO AÉREO CON RUTA LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA/LA CEIBA  CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO FIRMA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CODIGO VERDE  EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA Y BRUS LAGUNA A LOS CONSULTORES JEYMI MADRID, JAMES ALDANA SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/132-2018 CON ORDEN DE COMPRA 203  Y PROCESO DE COMPRA 205-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPORMISOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

VILLAGE CENTER S DE RL

streetAddress: EDIFICIO G K BULEVAR ARMENTA KM2 SAN PEDRO SULA

legalName: VILLAGE CENTER S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00081816,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-932-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00081530,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00081102,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00081240,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00081239,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00080012,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00079844,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00079584,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2018

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00079583,  POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE " VILLAGE CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Y EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL 2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004480 POR 200 IMPRESIONES A FULL COLOR DE MOUSE PAD, CON LA LEYENDA PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 116-2018 CON ORDEN DE COMPRA 200 Y  PROCESO DE COMPRA 170-2018

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 60 BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD, 65 PAQUETE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0506-2018 Y PROCESO DE COMPRA 230-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00152091 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL DE UN CONVERSATORIO PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0418-2018  CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0506-2018 Y PROCESO DE COMPRA 230-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 134 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000016-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0508-2018 Y PROCESOI DE COMPRA 252-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00088960 POR LA COMPRA DE 134 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000016-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0508-2018 Y PROCESOI DE COMPRA 252-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000141 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PUERTA DE HIERRO FORJADO, CON LLAVIN ELECTRICO, INCLUYE MATERIAL ELECTRICO E INSTALACIÓN DE 2.10 ALTO X 1.23 DE ANCHO, 2 SUMINISTROS DE LLAVINES PARA PUERTA DEMADERA, INSTALADOS, 1 PUERTA DE HIERRO FORJADO, CON LLAVIN ELECTRICO, INSTALADA CON MEDIDAS DE 1.20 DE ALTO Y 1.02 DE ANCHO, 1 VENTANA CORREDIZA DOBLE HOJA Y VIDRIO DE 1.07 DE ALTO POR 1.17 DE ANCHO SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/059/2018 CON ORDEN DE  COMPRA 116-2018 Y PROCESOS DE COMPRA 092-2018

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004144, 000-001-01-00004145, 000-001-01-00004146 POR LIMPIEZA DE EQUIPO AUDIOVISUAL 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS,3 LENTES ZOOM, 2 LENTES OJO DE PESCADO, 2 LENTES SAL-16105, 1 LENTE SAL 18552, 1 CAMARA DE VIDEO MODELO HRX-NX3, 1 CAMARA DE VIDEO MODELO HRX-MC2500  SEGÚN  MEMORANDUM PI/PPCCVM/031-2018 CON ORDEN DE COMPRA 133 Y PROCESO DE COMPRA 104-2018

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00011888 POR LA COMPRA DE DOS (2) BANNER VINILICO CODIGO VERDE 30X70,  DOS (2) BANNER VINILICO CHAMBA JOVEN 30X70, DOS(2) BANNER VINILICO CHAMBA COMUNITARIA 30X70, DOS(2) BANNER VINILICO CHAMBA VIVIS MEJOR 30X70, 1 BANNER VINILICO INSTITUCIONAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/028-2018 CON ORDEN DE COMPRA 117 Y PROCESO DE COMPRA  105-2018

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 82 PAQUETE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0510-2018 Y PROCESO DE COMPRA 255-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00152092  POR LA COMPRA DE 82 PAQUETE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0510-2018 Y PROCESO DE COMPRA 255-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 003-001-01-00018069 POR CAMBIO DE LLAVIN DERECHO A VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11580 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 072-2018 CON ORDEN DE COMPRA 070 Y PROCESO DE COMPRA 072-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 500 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0509-2018 Y PROCESO DE COMPRA 253-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00011408  POR LA COMPRA DE 500 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0509-2018 Y PROCESO DE COMPRA 253-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048072, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS  BUS NISSAN URVAN BUS, PLACA 11827  AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 220-2018 CON ORDEN DE COMPRA 222 Y PROCESO DE COMPRA 220-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048073 POR MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KILOMETROS A VEHICULO  NISSAN NP300  PLACA 11968, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 240-2018 CON ORDEN DE COMPRA 233 Y PROCESO DE COMPRA 240-2018

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 004-001-01-00061690 POR MATENIMIENTO DE 55,000 KMS A VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11580 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 232-2018 CON ORDEN DE COMPRA 230 Y PROCESO DE COMPRA 232-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-012-01-00009226 POR LA COMPRA DE 1 CABLE FLEXIBLE CODIGO FM4-8459-000, PARA FOTOCOPIADORA IR-ADV-4251  SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-024-2018 CON ORDEN DE COMPRA 174-2018 Y PROCESO DE COMPRA 176-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006239 POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE MEDIAR ENTRE EL  SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO), REFERENTE A LOS SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS BRINDADOS POR EL HOSPITAL DEL VALLE, DESIGNADO POR EL MINISTRO DEL TRABAJO PARA ATENDER DICHO TEMA, SEGÚN MEMORANDUM STSS-0543-18 CON ORDEN DE COMPRA 210 Y PROCESO DE COMPRA 212-2018

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006146 POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO SUPERVISIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ROATAN Y UTILA AL CONSULTOR HELEN SEVILLA SEGÚN MEMORANDUM COP/PPCCVM 086-2018 CON ORDEN DE COMPRA 213  Y PROCESO DE COMPRA 215-2018


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00010204, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO: POTRERILLOS, EL PARAISO, ALAUCA, JACALEPA Y TEUPASENTI SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-047-2018 EN FECHA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018

ELVIN CONRADO FLORES FLORES

legalName: ELVIN CONRADO FLORES FLORES


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-006-01-00352894, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LOS PARTICIPANTES BAJO LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBA JOVEN BAJO EXTENSIONISTAS AGRÍCOLAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, LA PAZ Y COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDUM PI/VIAT/PPCCVM/017-2018 EN FECHA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2018

MARLON ENRIQUE ROMERO DURON

legalName: MARLON ENRIQUE ROMERO DURON


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-005-01-00208109, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA: LA ESPERANZA INTIBUCA, YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE:OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COPAN: SANTA ROSA Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: GRACIAS, LA IGUALA, LEPAERA Y LA CAMPA SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-060-2018 EN FECHA DEL 12  AL 16 DE JUNIO DEL 2018

INDIANA REBECA VASQUEZ TORRES

legalName: INDIANA REBECA VASQUEZ TORRES


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-005-01-00583550, 000-001-01-00026536, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE LLEVO A CABO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CHAMBA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA: LA ESPERANZA INTIBUCA, YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE:OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COPAN: SANTA ROSA Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: GRACIAS, LA IGUALA, LEPAERA Y LA CAMPA SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-060-2018 EN FECHA DEL 12  AL 16 DE JUNIO DEL 2018

GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA

legalName: GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.001-003-01-00002267  POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO, POR MONTAJE DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS PREVIO A LA REALIZACIÓN DE EVENTO PRESIDENCIAL EN EL HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP) EN FECHA 27  DE MAYO DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/022-2018

DARSY MELISSA SUAZO AGUILAR

legalName: DARSY MELISSA SUAZO AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000476 POR LA INSTALACIÓN Y COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE PARED, CAPOACIDAD 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, 24,000 BTU SEGÚN  MEMORANDUM CVCVM-EFT/PPCCVM 01CON ORDEN DE COMPRA 088 Y PROCESO DE COMPRA 081-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1,000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SML/094/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0505-2018 Y PROCESO DE COMPRA 233-2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-008-01-00008848 POR LA COMPRA DE 1,000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SML/094/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0505-2018 Y PROCESO DE COMPRA 233-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00028597 POR LA COMPRA DE 10 FAJA PLASTICA DE SEGURIDAD 12" DE 60 UNIDADES, 10 FAJA PLASTICA DE SEGURIDAD 14" DE 60 UNIDADES SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/038-2018 CON ORDEN DE COMPRA 158-2018 Y PROCESO DE COMPRA 144-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00047459 POR LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK, COMPLETOS PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0097-2018 CON ORDEN DE COMPRA 173 Y PROCESO DE COMPRA 178-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001728 POR LA COMPRA DE 9 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN, ESTO CON EL PROPÓSITO TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE: SECRETARIA DE SEGURIDAD, HONDURAS PARA TODOS Y CÓDIGO VERDE, SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 119-2018, PCJ/PPCCVM/102-2018 CON ORDEN DE COMPRA 171 Y PROCESO DE COMPRA 177-2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001739 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 125-2018 CON ORDEN DE COMPRA 199 Y PROCESO DE COMPRA 198-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001795 POR LA COMPRA DE 9 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDAY PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN PARA TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE: SECRETARIA DE SEGURIDAD, HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 104-2018,AASG/PPCCVM 012-2018, PI/PPCCVM/047-2018 CON ORDEN DE COMPRA 172 Y PROCESO DE COMPRA 179-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001751 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 129-2018 CON ORDEN DE COMPRA 204 Y PROCESO DE COMPRA 206-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001794 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM  PI/PPCCVM/049-2018 CON ORDEN DE COMPRA 179 Y PROCESO DE COMPRA 182-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001793 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO DE LA VALIDACIÓN DE PROYECTOS, Y PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN GENERAL POR JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  PCJ/PPCCVM/126-2018, GTADP/PPCCVM 125-(1)-2018 CON ORDEN DE COMPRA 182 Y PROCESO DE COMPRA 203-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00047460 POR LA COMPRA DE 10 COFFE BREAK, COMPLETOS PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0097-2018 CON ORDEN DE COMPRA 181 Y PROCESO DE COMPRA 181-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 500 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0512-2018 Y PROCESO DE COMPRA 264-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00115646 POR LA COMPRA DE 500 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 143-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0512-2018 Y PROCESO DE COMPRA 264-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000537 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 09 NEUMATICO DE MOTO PARA LLANTA TRASERA 90/90/18, 9 NEUMATICO DE MOTO PARA LLANTA DELANTERA 2/75/18, 2 NEUMATICO DE MOTO PARA LLANTA TRASERA 110/80/17, 2 NEUMATICO DE MOTO PARA LLANTA DELANTERA 80/100/17 SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SLM/094-2018 CON ORDEN DE COMPRA 248-2018 Y PROCESO DE COMPRA 237-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN DE PROFORMA  166,167,168,193  POR EL PAGO DE DEDUCIBLE DE RIESGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-11968 GOLPE EN EL VIDRIO FRONTAL RECLAMO NO.R-AU-4092-2017, NISSAN FRONTIER PLACA No. N-11969 POR GOLPE LATERAL IZQUIERDO RECLAMO NO. R-AU-4949-2018, MITSUBISHI L-200 PLACA  No 11578  RECLAMO NO. R-AU-5244-2018, MOTOCICLETA HONDA PLACA NO. MN4665  IMPACTO CON UN CARRO RECLAMO R-AU-5244-2018  SEGÚN POLIZA No AU-1136905-3473-0 SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/107/2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00047864 POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK, COMPLETOS PARA CONSULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHAMBA JOVEN, COMUNITARIA, INFORMATICA, SUPERVISIÓN, CALL CENTER, ADMINISTRACIÓN PARA RECIBIR CHARLA DE PROMOTORES PEA SEGUN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/128-2018 CON ORDEN DE COMPRA 198 Y PROCESO DE COMPRA 202-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001673 POR LA COMPRA DE 7 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE: CÓDIGO VERDE Y HONDURAS PARA TODOS SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/090-2018 CON ORDEN DE COMPRA 150 Y PROCESO DE COMPRA 160-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001687 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/098-2018, PI/PPCCVM/043-2018 CON ORDEN DE COMPRA 160 Y PROCESO DE COMPRA 165-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001654 POR LA COMPRA DE 33 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA COMUNITARIA CON EL PROPOSITO DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, Y PARA EL DEPARTAMENTO DE SUB COORDINACIÓN FINANCIERA POR  TRABAJO RELACIONADO CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA REPROGRAMACIONES DE PAGO DEL PROYECTO CHAMBA JOVEN SEGÚN MEMORANDUM ATL/PPCCVM-383-2018 PPCCVM-SC-030-2018 SCF/PPCCVM-0115-2018 CON ORDEN DE COMPRA 137 Y PROCESO DE COMPRA 148-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001686 POR LA COMPRA DE 18 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO TRABAJAR EN LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE: SECRETARIA DE SEGURIDAD, HONDURAS PARA TODOS Y CÓDIGO VERDE, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO POR MONTAJE FINAL PARA EVENTO PRESIDENCIAL EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECILAIDADES PEDIATRICAS SEGÚN MEMORANDUM  PCJ/PPCCVM/100-2018, PI/PPCCVM/045-2018, CCPE/PPCCVM/018-2018 CON ORDEN DE COMPRA 163 Y PROCESO DE COMPRA 175-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001727 POR LA COMPRA DE 2 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA LA COORDINACIÓN GENERAL  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 124-2018 CON ORDEN DE COMPRA 185 Y PROCESO DE COMPRA 187-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001716 POR LA COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DEL CALL CENTER  POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  PPCCVM/CC/10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 193 Y PROCESO DE COMPRA 194-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001715 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CALL CENTER POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  PPCCVM/CC/10-2018 CON ORDEN DE COMPRA 190 Y PROCESO DE COMPRA 193-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00048134 POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS, PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0098-2018 CON ORDEN DE COMPRA 205 Y PROCESO DE COMPRA 207-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009722 POR EL ALQUILER DE MATERIAL DE APOYO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO PRESIDENCIAL DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA A DESARROLLARSE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/023-2018 CON ORDEN DE COMPRA 225 Y PROCESO DE COMPRA 227-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BOTES DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020043 CON FECHA 12/06/2018 Y RECIBO No. 40188 CON FECHA 12/06/2018 POR COMPRA DE 2 BOTES DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00048191 POR LA COMPRA DE 8 REFRIGERIOS, PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ EN LA COORDINACIÓN GENERAL SEGUN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 132-2018 CON ORDEN DE COMPRA 212 Y PROCESO DE COMPRA 214-2018

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00442069 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 01/06/2018 POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 47-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 52-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00154742 CON FECHA 08/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/06/2018 POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 52-2018-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 AÑO: 2007 MOTOR: ZD30-097353K QUE ESTA ASIGNADO A LA UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 61 - UPEG

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003429 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 019155 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 AÑO: 2007 MOTOR: ZD30-097353K QUE ESTA ASIGNADO A LA UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06916 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4703688 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003618, 000-001-01-00003619 Y 000-001-01-00003620 TODAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0205 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06916 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4703688 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003579, 000-001-01-00003580 Y 000-001-01-00003581 TODAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0205 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06916 AÑO: 1999 MOTOR: 3L-4703688 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR EN UNA DE LAS FACTURAS POR LO TANTO SE DEBE CORREGIR EN EL RESUMEN DEL F-01.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08845 AÑO: 2005 MOTOR: 4M40MA4775 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030781 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08845 AÑO: 2005 MOTOR: 4M40MA4775 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07687 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003588 Y 000-001-01-00003589 AMBAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0209 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07687 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER S/P AÑO: 2008 MOTOR: 1VD-0029796 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003430 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 019158 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER S/P AÑO: 2008 MOTOR: 1VD-0029796 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOMBA MADRE DE CLUTCH, BOMBA MADRE DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002910 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 001204 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BOMBA MADRE DE CLUTCH, BOMBA MADRE DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CALENTADORES PARA MOTOR INTERNACIONAL 7.3 L PARA EL VEHICULO FORD F-350 CON PLACA N-02710 GRUA AÑO: 1991 MOTOR: U907338 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002800 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO No. 001124 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CALENTADORES PARA MOTOR INTERNACIONAL 7.3 L PARA EL VEHICULO FORD F-350 CON PLACA N-02710 GRUA AÑO: 1991 MOTOR: U907338 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES  QUE SERA UTILIZADO EN AS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00012592 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No  36263 CON FECHA 31/05/2018 PARA LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES  QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 156-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007440 DE FECHA 24/05/2018 Y RECIBO N° 0991 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 156-2018-SAG


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 1026-1-0 - SE RESERVA PARA COMPRA DE 1,617 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ISUZU TFS 55H PLACA No 8042, NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA No11929, NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA No 11930 ASIGNADOS A  LAS OFICINAS DE SEDUCA EN APOYO AL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 115-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1026-1-0

description: PRIMER ABONO A  FACTURA No 000-001-01-00060202 CON FECHA 17/05/2018 Y RECIBO No 1900 CON FECHA 17/05/2018 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 30.658.30  PARA COMPRA DE 1,617 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ISUZU TFS 55H PLACA No 8042, NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA No11929, NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA No 11930 ASIGNADOS A  LAS OFICINAS DE SEDUCA EN APOYO AL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No 115-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS , QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00019864 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No  40131 PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS , QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS 245/75R16, 235/75R15 Y 195/R14C QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-0000241 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO No. 014605 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS 245/75R16, 235/75R15 Y 195/R14C QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-000024 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO No. 014605 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS 245/75R16, 235/75R15 Y 195/R14C QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DEL F-01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO FORD F-350 TIPO GRUA AÑO: 1991 PLACA N-02710 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002908 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 001202 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO FORD F-350 TIPO GRUA AÑO: 1991 PLACA N-02710 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B2500 CON PLACA N-07857 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003584, 000-001-01-00003585 AMBAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0207 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B2500 CON PLACA N-07857 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003584 AMBAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0207 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B2500 CON PLACA N-07857 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: SE REVERSA POR QUE FALTABA UN NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DEL F-01.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08054 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00003586 Y 000-001-01-00003587 AMBAS CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0208 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08054 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000913 CON FECHA 18/06/2018 Y RECIBO No. 0710 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000903 CON FECHA 18/06/2018 Y RECIBO No. 0755 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIO GENERAL(INTERINO) DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN RECIBO No. 18032003861 DE FECHA 01/02/18.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

legalName: JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10,805 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A  LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG CON LAS SIGUIENTES PLACAS N11812,N11815, N11814, SEGUN PEDIDO N° 158-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00060204 DE FECHA 25/05/2018 Y RECIBO N° 1912 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10,805 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A  LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG CON LAS SIGUIENTES PLACAS N11812,N11815, N11814, SEGUN PEDIDO N° 158-2018-SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION ,LIMPIEZA,AJUSTES ,LUBRICACION ,CAMBIO DE REPUESTOS:UNIDAD DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA,REVELADOR,RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR ,UÑAS SUPERIORES E INFERIORES, KIT DE ENGRANAJES, GOMAS DE ALIMENTACION Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ar5220 FICHA -4740 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 149-2018-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000332 CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 20/06/2018  POR 1  REPARACION ,LIMPIEZA,AJUSTES ,LUBRICACION ,CAMBIO DE REPUESTOS:UNIDAD DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA,REVELADOR,RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR ,UÑAS SUPERIORES E INFERIORES, KIT DE ENGRANAJES, GOMAS DE ALIMENTACION Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ar 5220 FICHA -4740 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 149-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y BATERIAS DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015632 CON FECHA 26/06/2018 Y RECIBO No. 00153 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y BATERIAS DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULARAL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIO GENERAL (INTERINO) DE LA SAG, CORRESPONIDNTE A LOS MESES DE FEBRERO SEGUN RECIBO No. 2040318764 DE FECHA 13/03/18 , MARZO CON RECIBO No. 60807 DE FECHA 10/04/18.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS Y PAPEL LINO BLANCO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA  000-001-01-00007689 CON FECHA 05/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/06/2018  PARA LA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS Y PAPEL LINO BLANCO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00007689 CON FECHA 05/06/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 04/06/2018 PARA LA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS Y PAPEL LINO BLANCO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 167-2018-SAG

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317, INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO, OBTURADOR DE SENSOR Y SOPORTES DE COMPUERTA. ESTE MATENIMIENTO ES PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 120-2018-SAG.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000288 CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO No. 0134 CON FECHA 20/06/2018  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317, FICHA: 5584 NCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO, OBTURADOR DE SENSOR Y SOPORTES DE COMPUERTA. ESTE MATENIMIENTO ES PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 120-2018-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000288 CON FECHA 20/06/2018 Y RECIBO No. 0134 CON FECHA 20/06/2018 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317, INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO, OBTURADOR DE SENSOR Y SOPORTES DE COMPUERTA. ESTE MATENIMIENTO ES PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 120-2018-SAG.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL F01 NO SE MENCIONA EL NUMERO DE FICHA DE LA FOTOCOPIADORA


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07685 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, ESTE PAGO ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003583 CON FECHA 31/05/2018 Y RECIBO No. 0206 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07685 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, ESTE PAGO ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, ESTE PAGO ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030192 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO No. S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO, ESTE PAGO ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70R16 QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP CON PLACA N-08042 AÑO: 1998 ASIGNADO A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000240 CON FECHA 01/06/2018 Y RECIBO No. 014791 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70R16 QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP CON PLACA N-08042 AÑO: 1998 ASIGNADO A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. MAURICIO GUEVARA SECRETARIO DE ESTADO SAG , Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 23.7469) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12544944 DE FECHA 02/03/18.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO PARA CORREGIR PUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1206-1-0


title: CANCELACION FACTURA No. 000-004-01-00028189 DE FECHA 17/04/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/04/18 POR PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA DE FECHA 18/04/18 AL 18/04/19, SEGUN CONTRATO 08413 DE FECHA 16/04/18.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. MAURICIO GUEVARA SECRETARIO DE ESTADO SAG , Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 23.8054) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12693161 DE FECHA 01/04/18.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR PUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-1209-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DE LOS NUMEROS 33454350 PERTENECIENTE AL ING. MAURICIO GUEVARA SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA, Y EL 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA (TASA DE CAMBIO 23.8250) SEGUN FACTURA No. 047-001-01-12834040 DE FECHA 30/04/18.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8000 TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 155-2018-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No..000-001-01-00030454 CON FECHA 04/06/2018 Y RECIBO No..05526 DE IGUAL  FECHA POR COMPRA DE 8000 TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 155-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  SERVILLETAS QUE  SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 175-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00012812 CON FECHA 08/06/2018 Y RECIBO No 36266 CON FECHA 08/06/2018  PARA LA COMPRA DE  SERVILLETAS QUE  SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No 175-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  PAPEL TOALLA QUE  SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 175-2018-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00019994 CON FECHA 08/06/2018Y RECIBO No 40164 CON FECHA 08/6/2018 PARA LA COMPRA DE  PAPEL TOALLA QUE  SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO 175-2018-SAG


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIO GENERAL (INTERINO) DE LA SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN RECIBO No. 18134006870 DE FECHA 14/05/18.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TEE DE PVC DE 1/2", 1 LANCE DE PVC DE 1 1/2", REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" X 1/2", 1 CODO PVC DE 1 1/2", 7 FILTROS COMPLETOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, 1 VALVULA DE 1", 4 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1", 2 LANCES DE PVC DE 1", 3 CODOS DE PVC DE 1", 1 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1", 6 CODOS DE PVC DE 1", 4 VALVULAS DE 1/2", 6 ABRAZADERAS DE 1/2", 6 CLAVOS DE ACERO DE 1"

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001193 Y FACTURA No. 000-001-01-00001194 CON FECHA 18/06/2018 Y RECIBO No. 00321 CON FECHA 18/06/2018 POR COMPRA DE 1 TEE DE PVC DE 1/2", 1 LANCE DE PVC DE 1 1/2", REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" X 1/2", 1 CODO PVC DE 1 1/2", 7 FILTROS COMPLETOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, 1 VALVULA DE 1", 4 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1", 2 LANCES DE PVC DE 1", 3 CODOS DE PVC DE 1", 1 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1", 6 CODOS DE PVC DE 1", 4 VALVULAS DE 1/2", 6 ABRAZADERAS DE 1/2", 6 CLAVOS DE ACERO DE 1"