title: 4 CUBETAS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SIERRAS ASIGNADAS AL ASERRADERO SEGUN ORDEN COMPRA#151 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Alimentacion servida a colproden del 2-4/03 en evento con jovenes beneficiados del proyecto segun orden de pago#020 a favor de servicios alimenticios reinas.

currency: HNL

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - CAPACITACION Y VINCULACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 2 - EXTENSION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS

initiationType: tender


title: 1BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER P-7072 SEGUN ORDEN COMPRA #143 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

ue: 8 - ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

actividadObra: 4 - EDUCACION EN ENERGIAS RENOVABLES, AMBIENTE Y DESARROLLO


title: 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA AMUEBLAR EL AULA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS DE NEGOCIOS DE LA MADERA SEGUN ORDEN COMPRA#57 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 7 - ESCUELA DE NEGOCIOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - EDUCACION EN NEGOCIOS FORESTALES


title: 1 SANITARIO COMPLETO, 1 LLAVE LAVAMANOS,1 VALVULA PARA BAÑO, 1 REGADERA PARA DUCHA PARA REPARAR BANOS INSTALADOS EN EL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #140 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - GENERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


title: 1 TRAMPA, TUBO DE ABASTO, VALVULAS, NIPLE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#132 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH


title: 12 FOCOS AHORRATIVO PARA ILUMINACION DE DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: 20 FOCOS AHORRATIVO PARA ILUMINACION DE DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ue: 11 - DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TROPICALES EN BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS


title: 1 BOMBA MOCHILA PARA FUMIGACION DE JARDINERA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#149 A FAVOR DE COHORSIL.

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: 50 METROS DE TIERRA NEGRA PARA PREPARACION DE SUSTRATO DE PLANTAS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE ARMANDO ENRIQUE FIALLOS.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: 50 METROS DE TIERRA NEGRA PARA PREPARACION DE SUSTRATO DE PLANTAS DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE ARMANDO ENRIQUE FIALLOS.


title: ALIMENTACION EN 3ER JORNADA DE TRABAJO DE LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILIDAD Y EL AMBIENTE SEGUN ORDEN DE PAGO#003 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#18

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

ue: 1 - RECTORIA

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QNA DE FEBRERO A VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

rationale: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


ue: 6 - ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 2 - EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES


title: ALIMENTACION DIA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO


title: ALIMENTACION A 11 COLABORADORES EN CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 23/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE LOURDES CRUZ.

LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ

legalName: LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ


title: ALIMENTACION A 11 COLABORADORES POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS EN FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE ELISA CRUZ.


title: 3 OVEROLES MANGA CORTA PARA EMPLEADOS TEMPORALES Y JORNALES DEL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 12 OVEROLES MANGA LARGA PARA EMPLEADOS TEMPORALES Y JORNALES DEL VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO POR APORTACION POR HOMENAJE AL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON SALGADO SEGUN ORDEN DE PAGO#014

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTROL DE GARANTIA A NISSAN CIVILIAN P-N10949 DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE REPARACION#30 A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 36 HORAS DE INSTRUCTORIA PARA LA TEMATICA DE USO Y CONTROL DEL FUEGO DESARROLLADA EN LAS COMUNIDADES DE BUENDA VISTA 6-7/2, EL LA LAGUNA DE LA CAPA DEPARTAMENTO DE YORO DEL 8-9/2 SEGUN ORDEN DE PAGO A FAVOR DE RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ.

RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

legalName: RONNYE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ALIMENTACION EN REUNIONES VARIAS DE LA RECTORIA CON DIRECTORES Y VICERECTORES, SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#004 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


title: ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO Y REPRESENTES DE LAS DIFERNETES ESCUELAS EN REUNION QUE PROGRAMAM MENSUALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#020 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: SEGURO MEDICO PAR CHRISTHEL ARGUETA, THELMA SORTO, FERNANDO OCHOA, DEL 30/3-22/04 QUIENES PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA DE BECAS RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO A REALIZARSE EN SEOUL COREA DEL 1-21/04.SEGUN ORDEN DE COMPRA#189 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: 1 SILLA CROMADA ASIGNADA A OLLIE ROMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 3 ARCHIVEROS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#138 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.


title: 2 VENTILADORES PARA PERSONAL DE DESARROLLO CURRICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 2 SILLA CROMADA ASIGNADA A SANDRA SERRANO Y JUANA LAGOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY


title: 1 SILLA CROMADA ASIGNADA A OSCAR LEVERON SEGUN ORDEN DE COMPRA#134 DE BUSINESS SUPPLY


title: 2 BALCONES CON DISEÑO DE MUDO,1 PUERTA DE 2 HOJAS PARA ENTRADA PRINCIPAL DEL GIS SEGUN ORDEN DE COMPRA#88 A FAVOR DE JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: I ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#137 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION


title: 16 DESODORANTES PARA USO DE LA OFICINAS Y SALON DE LA UNIDAD DE SAN JUAN SEGUN ORDEN COMPRA#187 A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 60 PIEDRA DE JARDIN TERRACOTA PARA DECORACION DEL JARDIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#160 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.


title: 50 BOLSAS DE MULCH PARA AREAS VERDES PARA DECORACION DEL JAARDIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#160 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: 60 BOLSAS DE PIEDRA DE JARDIN BLANCA PARA DECORACION DE LA JARDINERIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN COMPRA#159 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLIES.


title: 11 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITAS PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR EN ASEO DE LOS PABELLONES SEGUN ORDEN FE COMPRA#162 A FAVOR DE FON Y VEL S.DE R.L.

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.


title: 10 ROLLOS DE CABUYAS PLASTICAS PARA MODULOS DE LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#156 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 30 LENTES PROTECTORES PARA MODULOS DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#157 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 1 PANTALLA PARA PROTECTOR DE 86 PARA REUNIONES DE LA VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#164 A FAVOR DE COMPUSER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 1 BASE DE TECHO Y UN CABLE CONECTOR PARA DATA SWOH PARA SALA DE REUNIONES DE LA VICERECTORIA DE POST GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#164 A FAVOR DE COMPUSER.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: 1OASIS PARA LA OFICINA DE LA ESTACION DE LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#0158 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: 1 LLANTA 255/70R16 LISA RADIAL PARA REPUESTOS DEL NISSAN P-11918 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0231 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO A YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#008 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA#17 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL UNACIFOR


title: REPORTE CAJA CHICA#017 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REPORTE GASTOS CAJA CHICA#017 YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES DEL CURSO TECNICO FORESTAL CALIFICADO REALIZADO DEL 14-16/3 EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO #028 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: ANTICIPO PARA PAGO POR LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA DE TANQUE DEL VEHICULO FORD RANGER SEGUN COTIZACION

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO


title: COMPLEMENTO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE PAGO#02 A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DEL DOCTOR EMILIO ESBEIH EN EL PUESTO DE RECTOR CON VIGENCIA DE 1 AÑO CORRESPONDIENTE DEL 6/2/2018-6/2/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO #05 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 72 MERIENDAS SERVIDAS EN REUNIONES PARA REVISION Y SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE LA UNACIFOR LOS DIAS 19,20,21,22 Y 23 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE MAYRA PAZ GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#016 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTESANIA DE MADERA EN ALTO RELIEVE PARA SER ENTREGADO A DRA MARIA PILAR ARANDA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN REUNION 27/2 EN FIRMA DE CONVENIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE EMILIO ESBEIH.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00000920, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000919, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

description: Pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada en las instalaciones del CENET, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000826 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO  NO. S001-2018-CENET POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET AÑO 2018.

description: Pago Servicio de Vigilancia privada en las instalaciones del CENET según factura No.000-001-01-00000825, correspondiente al mes de julio de 2018.

description: PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENET, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000787, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: Pago de vigilancia privada en las instalaciones del CENET, según Factura No.000-001-01-00000788, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Pago servicio de vigilancia privada en las instalaciones del CENET segun Factura No.000-001-01-00000786, correspondiente al mes de abril de 2018.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000744 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-0000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO NO. S001-2018-CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DEL CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO NO. S001-2018-CENET.

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000725 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DEL CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA

description: REVERSION PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA.


title: 2FELDAS, 2BROCHAS,2 GALONES DE DILUYENTES, 2 DE PINTURA PARA RETOCAR PAREDES DE LA OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#144 A FAVOR DE PINTURAS AMERICANAS.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CABLES ,BREAKER, CAJA DE BREAKER,TOMACORRIENTES, INTERRUPCTOR, TORNILLOS , CINTA AISLANTE ROSETAS Y FOCOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y PARA LA EXPOFERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE INGRESOS EL 19/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#005 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


title: 4 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO PARA DE ASEO DE ROPA DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN COMPRA#161 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2 MANGUERAS DE 50 PIES DE LARGO Y 20 ROLLOS DE CABUYA PARA SER UTILIZADO EN EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #178 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: BANDA DE TIEMPO, TENSOR, HULES, DISCOS, BOMBA, STOP, BALONCINES,TORNILLOS, BALINERAS, FRICCIONES, RETENEDORES, PUNTAS DE DIRECCION SOPORTE DE CHASIS Y MANECILLAS DE LA PUERTA PARA VEHICULO TOYOTA LAN CRUISE P-5959 SEGUN ORDEN DE COMPRA#183 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: 18 MOCHILAS TIPO CALTIMPLORA PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#180 A FAVOR DE DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS

name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO


title: 1 PORTON DE METAL DE 2 HOJAS DE 72 PULGADAS DE ALTO X 295 DE ANCHO ´PARA HABILITAR LA CARRETERA CA5 PARA PUNTO DEVENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#179 A FAVOR DE SOLDESA.


title: 400 DISEÑOS E IMPRESION DE EDICION DEL TATASCAN, 20 MINI CDS CON CARATULAS PARA LA REVISTA EL TATASCAN VOL 27#1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 185 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 71 ALMUERZOS Y 16 CENAS A PERSONAL DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL BOSQUE ESCOLAR SEGUN ORDEN DE PAGO-008 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA COMISION DE LICITACIONES QUIENES REALIZARON EVALUACION DE EMPRESAS Y CONSTRUCTORES INDIVIDUALES  QUE DESEAN FORMAR PARTE DE LAS EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN PAGO#028 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.


title: MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE EN GRUPO Q, DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACAN11914 ASIGNADO AL MOTORISTA LEONEL LOPEZ SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA PINEDA TESORA GENERAL

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#020 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#021 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO MES DE MARZO PARA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE INVERSIONES AY G.


objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: REPARACION DE MOTOR TOYOTA HILUX PN10690 ( INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) SEGUN ORDEN DE REPARACION#-21/2018

ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

legalName: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FLETE DE 9 ARMARIOS DE PERSIONA 1ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y 3 ESCRITORIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#001 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIO DE TELEFONIA 27202300 ASIGNADO A LA PLANTA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#05 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO#2/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#20 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DIAGNOSTICO DEL MOTOR AL TOYOTA COASTER P-N05823 SEGUN ORDEN DE REPARACION#34 A FAVOR DE SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDOARA DE BUSES Y CAMIONES S.A.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 1 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: REPARACION DE CULATA INCLUYE REPUESTOS 12 ASIENTOS,12VALVULAS, 12 GUIAS Y 12 SELLOS DE VALVULA TOYOTA COASTER P-N08125 SEGUN ORDEN DE REPARACION#33 A FAVOR DE REACSA.


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 19-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 01-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-19-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00166872.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00164846.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

description: SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S, SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00158895, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: Pago por servicio de Internet oficina principal del CENET 12MB, según Factura No.000-038-01-00156844, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Pago por servicio de Internet oficina principal del CENET 12MB, según Factura No.000-038-01-00129169, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C. V., SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00127176 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C. V., SEGÚN FACTURA NO.000-038-01-00127175 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

description: PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 12 MB/S O SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.


title: Complemento pago Orden de Compra No.51-1-1-0063-2018 por adquisición de llantas para vehículos del CENET.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: MERIENDAS SERVIDAS EN REUNION DE DOCENTES 29/ENERO 2018.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: ANTICIPO PARA VEHICULO NISSAN NP-300 P-N11918 ASIGNADO A GUILLERMO VALLECILLO SEGUN MEMORANDUM#16.

name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: Pago por consumo de combustible gasolina y diesel, según Memorandos 019, 028, 031, 032, 034, 037-2018, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

type: MEMORA


title: 9 ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 31/1/18.


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES DEL 1-25 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO´309 A FAVOR DE PROCESADORA U DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS S.DE RL.de C.V.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: Pago por mantenimiento preventivo de 4 aires acondicionados tipo ventana, 12 aires acondicionados tipo mini split y mantenimiento preventivo aire acondicionado vehículo Nissan, placa N07702,

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: MERIENDAS EN REUNION DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN PAGO·029 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: ORDEN DE COMPRA#0019 1 POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE PARA DEPOSITAR EL EFECTIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE  LA UNACIFOR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title:
ORDEN DE PAGO#02 POR SERVICIO CELULAR DE SERCOM TELEFONOS ASIGNADOS A:
$57.50 RECTORIA 96729678 DEL 28/12/2017-27/01/2018 ( EMILIO ESBEIH)
$27.60 VICERECTORIA DE INVESTIGACION  31707118  28/12/2017-27/01/2018 ( ELDA FAJARDO)
$29.76 TELEFONO SAMSUNG GALAXI 96729678 28/12/2017-27/01/2018
$32.98 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 28/12/2017-27/01/2018.( KARLA PINEDA)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO A YOHANA PORTILLO POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR AL VEHICULO FORDVAN P-N06804 COLOR BLANCO DE SIGUATEPEQUE A COMAYAGUA EL DIA 7/4/2018 PARA REPARACION EN TALLER LUQUE EN COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO#26 A FAVOR DE GRUAS GARCIA.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-126-2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 17 ALMUERZOS, 17 MERIENDAS EN TALLER DE ACREDITACION SHACES PARA CAPACITAR LA COMISION DE AUTOEVALUACION DE LA UNACIFOR EN EL NUEVO MODELO EL DIA 2/FEBRERO 2018.( SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS)


title: TELEFONIA CELULAR DE LA RECTORIA Y VICERECTORIAS DE LA FECHA 28/2-27/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS DE LOS SIGUIENTES NUMEROS TELEFONICOS. 96729678,31707118,96000155,31595829

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 20-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD  ACTIVIDADES CENTRALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-20-1-0

description: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 098-2018, PRIMER PAGO REALIZADO MEDIENTE CHEQUE NO. 71865325 PROYECTO PFEJPM.

description: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO

description: Pago por consumo de combustible (diesel), correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 060-2018

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 045-2018.

description: PAGO PARCIAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 029-2018, DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 033-2018 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 036-2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 021-2018 POR L. 6,047.33 Y CONSUMO DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 022-2018 POR L. 11,219.11.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 009-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 22-1-0 - REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD  PACS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-22-1-0

description: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 044-2018, DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 048-2018 Y DEL 19 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 053-2018

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLLINA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 023-2018.


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD GESTION DEL CONOCIMIENTO

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

rationale: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 075-2018 CONSUMO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018, MEMORANDUM 077-2018 DEL 14 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 078-2018 DEL 15 AL 18 DE MAYO, MEMORANDUM 087-2018 DEL 21 AL 24 DE MAYO Y MEMORANDUM 093-2018 DEL 28 AL 30 DE MAYO.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 049-2018 Y DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM 052-2018.

description: COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 029-2018, DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 033-2018 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM 036-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO FACTURA DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2018

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.


title: REGISTRO RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE IMPORTE HA SER EJECUTADO POR LA UNIDAD FORMACION Y ASESORIA TECNICA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


description: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores.


title: el pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEBOLSO FACTURA NO. 000-250-01-07961366 POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL 05-01-2018 AL 04-02-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 262-1-0 - Pago Oden de Compra No.51-1-1-0074-2018 por adquisición de respuestos y accesorios, productos de papel y cartón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-262-1-0

type: OFI

description: Reversión pago Oden de Compra No.51-1-1-0074-2018 por adquisición de respuestos y accesorios, productos de papel y cartón.


title: Pago Orden de Compra No.51-1-1-0078-2018, por adquisición de productos de papel y cartón.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Pago Orden de Compra No.51-1-1-0071-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0079-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0077-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0069-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0076-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago complemento orden de compra No.51-1-1-0075-2018, compra de aceites y grasas lubricantes.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago orden de compra No.51-1-1-0073-2018, por adquisición de aceites y grasas lubricantes.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago parcial orden de compra No.51-1-1-0075-2018, por compra de aceites y grasas lubricantes.


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0072-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO TOTAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0072-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CENET/ VMH CORRESPONDIENTE 16 DE ABRIL 2018.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION nO. 02-2018


title: PAGO PARCIAL A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CENET/ VMH CORRESPONDIENTE 11 AL 12 DE ABRIL 2018.


title: Pago Orden de Compra No.013-2018, por adquisición de repuestos para vehículos del CENET.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: Pago parcial Orden de compra No.012-2018 por adquisición de tonner para impresoras del CENET.


title: Pago parcial orden de compra No.012-2018, adquisición de toner impresoras CENET.


title: Complemento de pago orden de compra número 014-2015 por adquision de repuestos  para motocicletas del CENET.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago complemento Orden de Compra No.012-2018, adquisición de toner para impresoras CENET.


title: Pago Parcial orden de compra orden de compra número 014-2015 por adquision de repuestos  para motocicletas dele CENET.


title: Pago por reembolso de factura No.000-250-01-11053466, consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de 2018.


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 000-250-01-07657905 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA DEL 05-12-2017 AL 04-01-2018, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 02-2018.


title: PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE SITIO WEB DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005120/ ORDEN DE COMPRA 02-2018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago parcial Orden de Compra No.51-1-1-0070-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.


title: Pago parcial Orden de Compra No.51-1-1-0070-2018, por adquisición de útiles de escritorio, oficna y enseñanza.


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0070-2018 POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO.


title: Pago parcial Orden de Compra No.016-2018, por adquisicion de elementos de ferretería y materiales eléctricos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago para gastos de alimentación para el evento del módulo II de la Maestria en Educación Rural Centroamericana, de la UNA Costa Rica a desarrollar los dias 2 y 3 de julio de 2018.

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO


title: PAGO PARCIAL POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0070-2018 ´PR ADQUOSICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0080-2018 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0074-2018 POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago Orden de Compra No.015-2018, compra de elementos de ferretería y materiales eléctricos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 360-1-0 - Reserva de crédito para suministro de combustibles que se requieren en la institución, a favor de Julio César Arias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-360-1-0

description: Pago parcial por suministro de combustible diesel que se requiere en la institución, a favor de Julio César Arias, segun Memorando 153-2018.

description: Pago de  combustible diesel  según memorandum 134-2018 correspondiente 31 de julio al 03 de agosto del 2018, y  memorandum 131-2018 correspondiente 24 al 27 de julio  del 2018 a favor de Gasolineria UNO.

description: Pago por suministro de combustibles que se requieren en la institución, a favor de Julio César Arias, según Memorando 108-2018.

description: Pago consumo de combustible diesel segun Memorandos #103, 104 y 127/2018.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDUM 086-2018, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 094-2018, DEL 02 DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM 112-2018.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 099-2018 Y DEL 11 AL 16 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 101-2018.


title: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-186-2018.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reserva de crédito por suministro de combustibles que se requieren en la institución a favor de Julio César Arias.

rationale: Pago parcial por suministro de combustible diesel que se requiere en la institución a favor de Julio César Arias, según Memorando 153-2018.

description: Pago de combustible diesel segun memorandum 145-2018 correspondiente 20 al 24 de agosto de 2018 y memorandum 135-2018 correspondiente del 03-06 de agosto de 2018 a favor de gasolineria UNO.

description: Pago por suministro de combustibles que se requieren en la institución a favor de Julio César Arias, según Memorando 110-2018.


description: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-186-2018.


title: Pago de Orden de Compra 017-2018, por compra de banderas de los países de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGÚN MEMORANDUM 186-2018.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 373-1-0 - RESERVA DE CREDITO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE REQUIEREN EN LA INSTITUCION A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-373-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :51 GA :1 F-01: 374-1-0 - RESERVA DE CREDITO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE REQUIEREN EN LA INSTITUCION A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-374-1-0

description: PAGO TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  SEGUN MEMORANDUM 165-2018, 163-2018.

description: PAGO TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL  SEGUN MEMORANDUM 153-2018.

description: PAGO A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 20-24 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 146-2018, DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 137-2018, DEL 6-10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 126-2018,DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 133-2018 Y DEL 26-27 DE JULIO DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM 132-2018.

description: PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN MEMORANDOS 109,113,114,119,125-2018.

description: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 04/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 066-2018, DEL 08 AL 11/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 076-2018, DEL 15 AL 17/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 079-2018, DEL 18 AL 22/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 089-2018, DEL 29 AL 30 /05/2018 SEGUN MEMORANDUM 090-2018, DEL 28-05-2018 SEGUN MEMORANDUM 092-2018, DEL 04 AL 08/05/2018 SEGUN MEMORANDUM 097-2018, DEL 15-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 100-2018, DEL 11 AL 13-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 102-2018, DEL 18 AL 21-06-2018 SEGUN MEMORANDUM 105-2018.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-031-2018.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: REVERSIÓN PARCIAL A NOMBRE DE CINTIA HENRÍQUEZ, FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-031-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-38-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 016-2018 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago según Orden de Compra No.020-2018, por adquisición de repuestos originales para reparación de fotocopiadora multifuncional.


title: PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0070-2018 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL DE ESCRITORIO.


title: Pago por reembolso según factura No.000-250-01-11387423, por consumo de telefonía celular 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/06-04/07/2018.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, segun Memorando SA-186-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: apertura de fondo de caja chica para gastos menores.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO. 000-001-01-00001367 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001362 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001361 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001366 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA POR CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.


title: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-241-2018.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSIÓN PARCIAL CAJA CHICA POR COMPRA REALIZADA CON VALOR MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-459-1-0


title: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.


description: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.

rationale: REVERSIÓN PARCIAL PARA LIQUIDAR CAJA CHICA POR COMPRA REALIZADA CON VALOR MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-461-1-0


rationale: APERTURA DE CAJA CHICA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUN SA-241-2018.


title: Pago factura No.000-001-01-00001373, por repación y mantenimiento del vehículo del CENET.


title: Pago total Factura No.000-001-01-00001363, por servicio de reparación y mantenimiento de vehículo del CENET.


title: PAGO DE POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE GRADUACIÓN PARTICIPANTES EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2018.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: Pago según Plan de Acción para desarrollar la Jornada de Fortalecimiento del Equipo de trabajo del Departamento de Servicios Administrativos, el 28 de septiembre de 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por pago según Plan de Acción para desarrollar la Jornada de Fortalecimiento del Equipo de trabajo del Departamento de Servicios Administrativos, el 28 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-487-1-0


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-12068478, consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva, correspondiente a 05-08 al 04/09/2018.


title: Pago por Orden de Compra No.022-2018, adquisición de aire acondicionado.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001378 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: Pago Factura No.000-001-01-00001376 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: Pago Factura No.000-001-01-00001385 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del CENET.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00001379 por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos de CENET.


title: Apertura de caja chica de Fondos Nacionales para gastos menores, según Memorando SA-278-2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de reembolso de la factura de cosnumo telefonía celular No.000-250-01-12413483.


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para gastos menores, según Memorando SA-278-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ONDEN DE COMPRA 019-2018 POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-147-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago parcial por suministro de combustible diesel para vehículos del CENET, según Memorando 118-2018.


title: Pago complemento por suministro de combustible diesel para vehículos del CENET, según Memorando 118-2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN MEMORANDUN 161-2018 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEMORANDUN 157-2018 CORRESPONDIENTE DEL10-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,  MEMORANDUN 152-2018 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y  MEMORANDUN 150-2018 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018.


title: Pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

rationale: Reversión pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-560-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA #51-1-1-0081-2018 POR ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.


title: Pago por reparación de vehículo Nissan placa N07702, según factura No.000-001-01-00001388.


title: Pago por reparación de vehículo Nissan Placa N07702, según Factura No.000-0001-01-00001392.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0082-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0083-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0084-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: Reversión por pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-583-1-0


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0087-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según orden de compra No.51-1-1-0086-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago por adquisición de toner para impresoras CENET, según Orden de Compra No.023-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por combustible para gira a Siguatepeque, La Lima y Gracias, Lempira, del 05 al 09 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

legalName: JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

rationale: Reversión pago por combustible para gira a Siguatepeque, La Lima y Gracias, Lempira, del 05 al 09 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-588-1-0


title: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.


description: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Apertura de caja chica por gastos menores, según Memorando SA-309-2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL INGRESO DE PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1818 POR L.759.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-606-1-0


rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL INGRESO DE PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1824 POR L.1,219.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-607-1-0


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1817 POR L.805.00


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1825POR L.690.00


title: Pago por reembolso por consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva, según Factura No.000-250-01-12766250, Memorando DIR-CENET-208-2018, correspondiente al período 05/10-04/11/2018.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago anticipo combustible (Diesel) para gira a La Lima, Cortés, del 14 al 16 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS/FHIS.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

rationale: Reversión por pago anticipo combustible (Diesel) para gira a La Lima, Cortés, del 14 al 16 de noviembre de 2018, en el marco de IDECOAS/FHIS, ya que no se utilizó.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-613-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 05-2018 POR PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS ARCADIO FLORES MALDONADO, ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO Y AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1818 POR L.759.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A TALLER CHICHI ACCESOIOS, POR REVISIÓN Y REPARACIÓN A MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1824 POR L.1,219.00


title: Pago por adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0085-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por consumo de combustible (diesel) según solicitud de pago en Memorando 138-2018, correspondiente del 13 al 17 de agosto de 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por consumo de combustible (diesel), según solicitud de pago en Memorando 182-2018 y 189-2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO DEL CENET.


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001402.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001396.


title: Pago de combustible gasolina por giras a relizar en el mes de noviembre a favor de Edwin Meza L.500

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS


title: Pago por reparación de vehículo del CENET, según Factura No.000-001-01-00001401.


title: Primer pago por Servicios profesionales de Consultoría Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima, Cortés, según Contrato No.005-0051-2018, cláusula cuarta.

GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: Primer pago por Servicios de Consultoría como Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil, según Contrato No.003-0051-2018, Cláusula Cuarta.

JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Primer pago por Servicios Profesionales de Consultoría para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, Según Contrato No.006-0051-2018, Cláusula Cuarta.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES


title: Pago por anticipo de Combustible (diesel) para realizar gira a La Lima, Cortés, del 05 al 07 de diciembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

rationale: Reversión por pago por anticipo de Combustible (diesel) para realizar gira a La Lima, Cortés, del 05 al 07 de diciembre de 2018, pero solo se desarrolló el 06 de diciembre de 2018, en el marco de IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-51-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-51-1-664-1-0


title: Primer pago por servicios técnicos profesionales de la Consultoría Diseño y Desarrollo de la Estretegia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en Gracias, Lempira, según contrato No.004-0051-2018, cláusula cuarta.

JESUS MACHADO DURON

legalName: JESUS MACHADO DURON


title: CANCELACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLES POR GIRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

MARIO DIONET ORELLANA ALBA

legalName: MARIO DIONET ORELLANA ALBA

HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

legalName: HECTOR ENRIQUE ENAMORADO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 035-2018 POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA HONDA, MODELO XL200 Y MOTOR 200

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, según Memorando SA-343-2018.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Apertura de fondo de caja chica para gastos menores, según Memorando SA-343-2018.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 025-2018  POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTO/REVISTA.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA


title: Pago por reembolso Fact. No.000-250-01-22221912, telefonía celular de la Dirección Ejecutiva,correspondiente al período del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2018, según Memorando DIR-CENET-231-2018.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 025-2018  POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTO/REVISTA.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: Pago por Servicio de Catering para reunión con actores locales para la construcción de la Estrategia para la empleabilidad juvenil, desarrollado el 03 y 06 de diciembre de 2018, en el marco de IDEOAS-FHIS.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: Pago por Servicio de Catering para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula, desarrollado el 06 al 08 de diciembre de 2018, en el marco de IDEOAS-FHIS.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.


description: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Apertura de Fondo de Caja Chica para gastos menores, según Memorando SA-348-2018.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM 010-2018 POR GIRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIO CON VISION MUNDIAL HONDURAS


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 007-2018 POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE Y MASILLA Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENET.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-080-2018.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso Factura No.000-250-01-10072687 por servicio de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva del 05 de febrero al 04 de marzo de 2018.


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0052-2018, productos de limpieza y aseo personal.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0053-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0055-2018, por productos de material plástico.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago según orden de compra No.51-1-1-0061-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0057-2018, elementos de limpieza y aseo personal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago según Orden de Compra No.51-1-1-0058-2018, por elementos de limpieza y aseo personal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS DE INAM, 000-001-01-00017931.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS, JUTICALPA, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/09/2018 Y REGRESANDO 18/09/2018, TRASLADANDO A LA SRA. MINISTRA ANA MADRIS, DALILA, CARMEN .UNIDAD EJECUTORA 1


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALAEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. PASAJES PARA 35 PARTICPANTES.REINTEGRO F-01 1007,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1007-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. F-01 1008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1008-1-0


title: PAGO DE PEAJE  A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 24  Y REGRESANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE, CARGADO ALA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTOS DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, SEGUN # 000-006-01-00143470

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAM, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0151-2018, FACTURA # 000-002-01-00012853.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA,  SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRRILLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1. F01-1027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1027-1-0


title: EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE  EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2.

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE  EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.


title: POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GALONES PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:002--026-01-00001251

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


rationale: PEAJE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA,  SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRRILLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1. REINTEGRO F01-1028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1028-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE SEIS TONER HP 12 A LASER JET 1022, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS,  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON OFICIO ADMON-397-2018. CON FACTURA # 000-001-01-00015601.


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN TEGUCIGALPA.EJECUTADO ALA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION #1, REINTEGRO 1029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1029-1-0


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344, ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO # 17, ACCION # 1

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344, ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO # 17, ACCION # 1, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022741

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1031-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1031-1-0


title:
F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, (MOTORISTA) PARA GASTO  DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2018 AL 28/09/2018
GARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA PAGO DE PEAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - SALIENDO EL 25/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA #1


title: COMPRA DE CHURROS,  REFRESCOS Y GALLETAS CON FACTURA # 000-001-01-00477546, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3350

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN FACTURA # 000-001-01-00001043


title: Pago telefonia celular correspondiente al periodo del 25/08/2018 al 24/09/2018 para uso de la Presidenta Ejecutiva de INAM segun factura 000-250-01-12292915 a nombre de TELEFONICA CELULAR DE HONDURAS, No- # 9990-5506

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: REVERSION TOTAL POR DOCUMENTO DE IDENTIDAD BLOQUEADO DEL BENEFICIARIO, 40 MOCHILAS IMPRESAS  A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF, CON ORDEN DE COMPRA 00003351, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 17, ACCION 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1042-1-0


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,429.20, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON -439-2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ASEO, A FAVOR DE REDIMU, CON FACTURA # 000-001-01-00005347. CARGADO A LA ACTIVIDAD EJCUTORA 1.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3355, POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC # 445

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN FACTURA # 000-002-01-000033873 POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC ADMON # 459-2018


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE  FRIO AUTOTEC, SEGUN OFICIO # ADMON 444/2018, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.

FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE  FRIO AUTOTEC, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001552, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.UNIDAD EJECUTORA 1.


name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :512 GA :1 F-01: 1048-1-0 - F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3352, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE INFORMATICA # HP-CP 4525

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1048-1-0


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN OFICIO # ADMON 449, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001038 SEGUN OFICIO # 458/2018, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER,


title: COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

rationale: COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000660.


title: ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON ORDEN DE COMPRA # 00003359.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON FACTURA 000-002-01-00000333.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F-01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3357, POR LA COMPRA DE 2 FORTI SWITCH A A NOMBRE DE CENTROMATIC, F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013278, UNIDAD EJECTURA 1


title: F-01 COMPROMISO,  A FAVOR DE VINYL  WINDOWS INTENATIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3362, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOCOPIADORA SHARP 2040

legalName: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO,  A FAVOR DE VINYL  WINDOWS INTENATIONAL SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000428POR REPARACION Y MANTENIMIENTOCOPIADORA SHARP 2040, UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3337,  POR MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000661,  POR CANCELACION MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477,UNIDAD EJECUTORA 1


title: F -01 COMPROMISO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN ORDEN DE COMPRTA # 3363, POR MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477

rationale: F -01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000660, POR PAGO DE  MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477, UNIDAD EJECUTORA 1


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: Combustible para vehiculo utilizado en la Gira del 10 al 12 de Octubre de 2018 para la realización de Encuentro de OMM´s en Tocoa, Colon; AO 004; Producto 17; Acción 1. A nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID.REINTEGRO 1060,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1060-1-0


title: Pago Transporte a Participantes en las Jornadas Formador de Formadores en MEC de CM los días 11 y 12 de Octubre de 2018, cargar a AO 003, Producto 15 y Accion 3; a nombre de Maria Martha Fajardo Castro

MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

legalName: MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS FORMADOR DE FORMADORES EN MEC DE CM LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018,CARGAR ACTIVIDAD:003 PRODUCTO 15 ACCION 003 A NOMBRE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO,REINTEGRO DEL F01 1057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1057-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007440 EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBBRE DEL 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.

HOTEL LA FUENTE S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L., (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000229, POR PAGO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EL AREA DEL COMEDOR EN EL 6TO PISO UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.
ACTIVIDAD 03 PROUCTO 15 ACCION 06, REINTEGRO F-01- 1068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1068-1-0


title: 15 ALMUERZOS, PARA TALLER DE MASCULINIDADES EL 08/2/18 FACTURA 000-001-01-00000593

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


rationale:
POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES MUJERES DE LOS MUNICIPIOS INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER PARA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO
ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15,ACCION 003. F-01 REINTEGRO 01071

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1071-1-0


title: COMPRA DE DOS TONER PARA USO DE EMPLEADOS INAM FACTURA # 000-001-01-00010794.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3364-3366 A NOMBRE DE DISPROA ACTIVIDAD OBRA 003, PRODUCTO 14, ACCION 1,PAPAGO DE FACT:000-001-01-00520685

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1075-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1075-1-0


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F -01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3367, POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-C 311

rationale: F -01 DEVENGADO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000421 , POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-C 311, UNIDAD EJECUTORA 1


FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

rationale: PASAJES PARA 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD EN INTIBUCA LA ESPERANZA EL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17,ACCION 4.F01-1085 REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1085-1-0


title: COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE EMPLEADOS DE INAM, FACTURA #  000-006-01-00143442

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS A REALIZARSE EN SPS,TELA,LA CEIBA, SEGUN O/C:512-1-1-0153-2018 Y CANCELACION DE FACT:000-001-01-00481863 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON
ACITIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION 03

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: EVENTO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL 15 Y 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH, CARGADO A LA actividad 004, PRODUCTO 17, ACCION 4, CON ORDEN DE COMPRA 3372 Y FACTURA # 000-001-01-00030936

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1091-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1091-1-0


title:
POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-0022274, POR COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA USO DEL INAM, A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
COORDINACION EJECUTIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale:
POR PAGO DE PASAJES PARA PAGO DE JORNADAS DE FORMACION  DE FORMADORAS EN CIUDAD MUEJR CHOLOMA LOS DIAS 15-18  DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD:03, PRODUCTO:15, ACCION:03, F-01 1093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1093-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.REINTEGRO F-01 1095,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1095-1-0


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A  REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A SAN PEDRO SULA,TELA, CEIBA A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:03

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title:
POR PAGO DE PEAJES A GIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DLE 2018,SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS
ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:03


MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

legalName: MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, ALICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5 F-01 REINTEGRO 1099

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1099-1-0


title: PEAJE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA, INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO  A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.


rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL DIA 18/10/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5.REINTEGRO F-01 1101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1101-1-0


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale:
POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A REALIZARSE EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID
ACTIVIDAD:04, PRODUCTO 17, ACCION:01,REINTEGRO F01:1106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1106-1-0


title:
PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SEGUROS LAFISE, SEGUN FACTURA # 000-001-11-00000092, POR PAGO DE INCLUSION DE UN VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011, TIPO PICK UP, SE INCLUYE A LA POLIZA MAESTRA AU-1039589-5634-0, UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO DE FACT:000-250-01-08161282, DEL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018 DEL CELULAR NO.99905506

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

legalName: MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

rationale: FO1 A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO POR ALIMENTACION A 28 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENEDY A REALIZARCE LOS DIAS 11,12, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, EL GASTO DEBE SER CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 2, ACTIVIDAD OBRA 3, PRODUCTO 15, ACCION 3.REINTEGRO F-01 01123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1123-1-0


title:
F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3376, POR LA REPARACION DE UNA COPIADORA MARCHA SHARP MODELO AR-m 257
UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000427, POR LA REPARACION DE UNA COPIADORA MARCHA SHARP MODELO AR-M 257, UNIDAD EJECUTORA 1


title:
POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CIUDAD MUJER SEGUN FACT:000-001-01-00005440 A NOMBRE DE :REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES(REDIMU)
ACTIVIDAD:03 PR4ODUCTO 14 ACCION 1

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title:
POR F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3374,POR JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A NOMBRE DE:HOTEL EXCELSIOR(IINMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.)
ACTIVIDAD:04 , PRODUCTO 17 , ACCION:02

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale:
POR F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3374,POR JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A NOMBRE DE:HOTEL EXCELSIOR(IINMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.)PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00022970
ACTIVIDAD:04 , PRODUCTO 17 , ACCION:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1126-1-0


title:
POR COMPRA DE MERIENDAS REFRESCOS Y GALLETAS, PARA CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0154-2018 A NOMBRE DE :SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.
ACTIVIDAD :03- PRODUCTO-13 ACCION:2

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title:
POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 15,18,22,25,29  DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACT:000-002-01-00000742 A NOMBRE DE:ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV.
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title:
POR PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN CHOLOMA EL 03 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-001-01-00010408 POR L.1943.50 Y 000-001-01-00010409 POR L.2,242.50 A NOMBRE DE (GEOVA COMO EN CASA S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:07 ACCION:02

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: Compra de galletas y refrescos a favor de supermercados canton con orden de compra 512-1-1-0156-2018, cargado a la actividad 003, producto 15, accion 3, con factura 000-001-01-00483820.


rationale:
PARA PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA A REALIZARSE LOS DIAS 22,25 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3 F01 1159

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1159-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR EL VALOR DE lPS10,500.00, SEGUN OFICIO OFICINA NOR OCCIDENTAL 004/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4. REINTEGRO DEL F-01 1169

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1169-1-0


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.64043 DE ENTREGAS DE COMBUSTIBLE.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L