title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-308-2018.

currency: HNL

JOSE DONALDO FLORES MEZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DONALDO FLORES MEZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-310-2018.

NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

legalName: NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CASS (CIVIL AVIATION SECURITY SYSTEM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-311-2018.

VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA

legalName: VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY), PARA REALIZAR AUTOMATIZACIÓN TOTAL DE LA PLATAFORMA, Y DARLE UN REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE AIM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROATÁN DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-320-2018.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-322-2018.

MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

legalName: MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPUESTOS DE SALIDA POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE ROATÁN DE 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-323-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE AERÓDROMOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-325-2018

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA


title: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


description: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

rationale: ADQUISICIÓN DE 13 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA TALES COMO SER DIRECTOR, SUB DIRECTOR TÉCNICO, SUD DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE RECURSO HUMANOS, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE BIENES NACIONALES, JEFE DE COMPRAS, JEFE DE ALMACÉN, JEFE DE FINANZAS, JEFES DE REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-059-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2018 Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15217


title: ADQUISICIÓN DE REFRESCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARÁ LA AGENCIA HONDUREÑA A NIVEL NACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHACAG01-156-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0181-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE REFRESCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARÁ LA AGENCIA HONDUREÑA A NIVEL NACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHACAG01-156-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0181-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013619

type: FACT


title: PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00002803

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE 49.267 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN NOTA, ESTADO DE CUENTA DE LA GASOLINERA, INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y FACTURA No. 000-005-01-00031000

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 01-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 03-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA DE TRABAJO A DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL A LA CIUDAD DE TGU-SPS-LCE-ROA-TGU , EMPEZANDO EL DÍA 02 DE ABRIL  Y TERMINANDO EL 07 DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD DE VIÁTICOS AHAC-AG01-018-2018

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL No. LP-AHAC-01-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES  VARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-011-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES  VARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-011-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00004625


title: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-015-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2018

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-015-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001861


title: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON, IR-ADV-400IF, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-017-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON, IR-ADV-400IF, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-017-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2018 Y FACTURA No.006-010-01-0003328


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y REPARACIÓN DE LA PARED DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-018-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y REPARACIÓN DE LA PARED DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-018-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001445


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-019-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2018

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-019-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001446


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE PISO Y PINTAR EL SALON DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-020-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-AHAC-007-2018

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE PISO Y PINTAR EL SALON DEL CIAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-020-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-AHAC-007-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001448


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL USO  DE  DIFERENTES CAPACITACIONES Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-023-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL USO  DE  DIFERENTES CAPACITACIONES Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-023-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00010497


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-024-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2018

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-024-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2018 y FACTURA 006-012-01-00009052


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL USO DE LA IMPRESORA PARA EMITIR LICENCIAS Y CARNET DE EMPLEADOS, UBICADA EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-024-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00030346


title: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018-2018

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00003299


description: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, TIRAS Y FORMATOS PARA EL USO DE  LA SECCIÓN DE LICENCIAS,  DEPARTAMENTO DE PLAN DE VUELO Y TRANSITO AEREO, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-021-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00003299


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00147835


description: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018

description: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA EL USO DIARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-022-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0132-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00147835


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: ADQUISICIÓN DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-047-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2018 Y FACTURA No.000-004-01-00122460


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS , QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.045-2018,  OFICIO NO. 05-2018-DIPI-TSC, SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007239


description: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS , QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.045-2018,  OFICIO NO. 05-2018-DIPI-TSC, SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007239


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 05-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 07-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 08-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS, POR GIRA DE TRABAJO A  REALIZAR INSPECCION DE BASE/ AZUCARERA TRES VALLES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS AHAC-AG01-048-2018

MARCO TULIO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO SANCHEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR GIRA NO REALIZADA A EL LUGAR DE EL ZAMORANO FCO. MORAZÁN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-421-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO SEGUN SOLICITUD DE VIATICO AHAC-AG01-053-2018.


title: PAGO DE VIATICO DE REEMBOLSO DE GASTO DE TRASPORTE POR VIAJE REALIZADO A LAS REGIONALES SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-055-2018.

TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA

legalName: TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA


title: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A MIAMI, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y A LA JEFA DE COOPERACIÓN EXTERNA, QUIENES ASISTIRÁN A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE MIAMI  DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL IATA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-037-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A MIAMI, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y A LA JEFA DE COOPERACIÓN EXTERNA, QUIENES ASISTIRÁN A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE MIAMI  DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL IATA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007272


title: PAGO DE VIATICO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO EN LAS REGIONALES SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN.  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-054-2018.

HECTOR ALVARADO MENDOZA

legalName: HECTOR ALVARADO MENDOZA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-061-2018.

ROBERTO O CONNOR RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO O CONNOR RODRIGUEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-046-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00010904


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 10-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 12-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 09-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD COMPRAS AHAC-AG01-041-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001497


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD COMPRAS AHAC-AG01-043-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001493


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-048-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2018 Y FACTURA No.006-003-01-00032613


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIENDO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CHOLUTECA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-049-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001495


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-053-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2018

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-053-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2018 Y FACTURA No.00000101-00001496


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ABRIGOS METEOROLÓGICOS ,LA INSTALACIÓN DE INODORO DE LA DIRECCIÓN , ELABORACIÓN DE CUATRO BUZONES PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PARA LA REPARACIÓN DE PARED DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAQC-AG01-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ABRIGOS METEOROLÓGICOS ,LA INSTALACIÓN DE INODORO DE LA DIRECCIÓN , ELABORACIÓN DE CUATRO BUZONES PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PARA LA REPARACIÓN DE PARED DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-042-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2018 Y FACTURA No.000-001-00004820


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA JEFATURA DE RR.HH. Y LA JEFATURA DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2018

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA JEFATURA DE RR.HH. Y EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICO LEGAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-050-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000974


title: PAGO DE VIÁTICO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN Y ASI DAR CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL (TSC), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2018

MARVIN FIGUEROA LEIVA

legalName: MARVIN FIGUEROA LEIVA

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES , POR DIFERENCIAS DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-582-1-0


title: PAGO DE VIÁTICO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN Y ASÍ DAR CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL (TSC), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-083-2018.

ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES, POR DIFERENCIAS DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-083-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-584-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 12-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 10-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 09-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-044-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00001494

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 11-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2018.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018

actividadObra: 6 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A AL INFORMACIÓN PÚBLICA

actividadObra: 10 - CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO AERONAUTICAS

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018 Y FACTURA No.00000101-00001533


description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES AIRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2018 Y FACTURA No.00000101-00001533


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018 Y FACTURA No.000-001-11-00000092


rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-062-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2018 Y FACTURA No.000-001-11-00000092


title: PAGO DE VIATICO A REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN Y RAMPA A LAS EMPRESAS AEROCARIBE, AEROLINEA SOSA, AVIATSA Y TAG. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2018.

CARLOS RAMON LANZA DUARTE

legalName: CARLOS RAMON LANZA DUARTE

rationale: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO POR QUE AL MOMENTO DE LIQUIDAR, EL BOLETO AÉREO PRESENTABA UNA DIFERENCIA EN SU COSTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-714-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTO DE TRANSPORTE (PEAJE), PASAJES NACIONALES  POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (RIO AMARILLO), CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS Y METEOROLOGÍA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-096-2018

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN GASTO DE TRASPORTE , PASAJES NACIONALES (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-095-2018.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN GASTO DE TRASPORTE , PASAJES NACIONALES (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE VUELO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00025237


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0136-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0139-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00025237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-781-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-781-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0135-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 ,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0135-2018 Y FACTURA 001-001-01-00764511


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007876

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-785-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-785-1-0


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0134-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0141-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007876


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018 Y FACTURA 016-001-01-00088420


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 , ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0137-2018 Y FACTURA 016-001-01-00088420


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00157493


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0138-2018 Y FACTURA No.000-006-01-00157493


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0140-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO SOLICITA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0140-2018 Y FACTURA 001-001-01-00764508


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-080-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0144-2018

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-080-2018 ,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0144-2018 Y NUMERO DE FACTURA 002-023-01-00180155


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0142-2018

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-071-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0142-2018 Y NUMERO DE FACTURA 002-023-01-00180156


title: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00005566


description: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018

description: ESTE MOBILIARIO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-069-2018, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00005566


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-110-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-218

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-072-2018,ORDEN DE COMPRA AHAC-027-218 y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000620


title: PAGO DE PASAJE NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA A LA EMPRESA AEROCARIBE, A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-132-2018.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-111-2018.


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA COMPUTADORAS UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0147-2018.

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA COMPUTADORAS UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-086-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0147-2018 Y FACTURA No.015-003-01-00154217

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-934-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-934-1-0


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0145-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0145-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00015381


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-086-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0146-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A ANULAR EL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-936-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-936-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0152-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0152-2018 Y LA FACTURA No.000-001-01-00020784


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0150-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0150-2018 Y FACTURA No.003-005-01-00116409


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0148-2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0148-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00001342


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0149-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0149-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00011655


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0151-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-090-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0151-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00461230


title: ESTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y RAUTER SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-088-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2018

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: ESTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y RAUTER SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-088-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2018 Y FACTURA No.000-001-01-000001080


title: ADQUISICIÓN DE 1000 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° AHAC-AG01-077-2018  Y ORDEN DE COMPRA AHAC-032-2018

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: ADQUISICIÓN DE 1000 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° AHAC-AG01-077-2018 , ORDEN DE COMPRA AHAC-032-2018 Y FACTURA PROFORMA No.000002


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 962-1-0 - ADQUISICIÓN DE  EMPASTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-075-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-962-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 963-1-0 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTAN ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-076-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-963-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-963-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-963-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-963-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN EL N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-089-2018 Y LA ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2018

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN EL N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-089-2018, LA ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00001620