title: Compra de 34 Camisetas, para empleado tipo polo, con logo 2 logos bordados, segun Orden De Compra No. 042-Conaprev-2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
Compra de 3 Chalecos color Beige con logo del CONAPREV enfrente lado Izquierdo del corazón y parte de la espalda debe tener escrito (COMISIONADO MNP-CONAPREV).
14 Chalecos color Azul Imperial con logo del CONAPREV enfrente lado Izquierdo del corazón y parte de la espalda debe tener escrito (DERECHOS HUMANOS MNP-CONAPREV), según Orden de Compra No. 043-Conaprev-2018.

currency: HNL

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago boleto aéreo de Tegucigalpa a Guatemala y viseversa a la Agencia de Viaje Aguilar Tours, segun Factura No. 000-001-01-00002780 a nombre de la Comisionada Glenda Carolina Ayala Mejia, para participar en Seminario Tecnica Legislativa 7ma. Edicion en Guatemala, C.A., del 05 al 07 de Noviembre del 2018,

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: Compra de 50 cuadernos unicos grandes plastificado de 200 paginas, 50 marcadores flouresentes color verde y 5 cajas de marcadores flouresentes color amarillo, para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, segun orden de compra No. 9014-1-1-0061-2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de 100 resmas de folder tamaño oficio, 100 resmas de folder tamaño carta, 200 resmas de papel bond tamaño carta, base 20 y 100 resmas de papel bond tamaño oficio, base 20,  para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0062-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de 50 pegamentos en barra de 40 gramos y 20 resmas de cubiertas plásticas transparentes de 100 unidades,  para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0066-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR UN DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO DE LEYES DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA ( INCLUYE DIAGRAMACION, MONTAJE E IMPRECION COMPLETA A UN COLOR, PARA REVISION DEL LIBRO, DISEÑO DE PORTADA A FULL COLOR), SEGUN ORDEL DE COMPRA No. 052-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000265.

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA


title: Compra de 100 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, para uso en las reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0065-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de 100 bolsas de café expreso americano, bolsa de 12 onza, para uso en reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa  según orden de compra No. 9014-1-1-0064-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA # 0046472, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2018.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00001464, 001-002-01-00001651, 001-002-01-00001911, 001-001-01-00002590, 001-002-01-00002036, 001-001-01-00002696, 001-002-01-00002176, 001-001-01-00003135 y  001-002-01-00002419, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO A ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA, POR COMPRA DE ARTESANIAS, PARA USO EN OFICINAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA, POR COMPRA DE ALIMENTOS, EN  REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004686,  EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2018.


title: REEMBOLSO A MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA ( INFOTECNOLOGICO DEL MNP-CONAPREV ), POR COMPRA UN BOTE DE AIRE COMPRIMIDO Y UN BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTOS, PARA MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURA No. 004-005-01-00072566.

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: REVERSION POR PAGO PARCIAL A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), (PAGO TOTAL Lps.48,300.00 ), POR IMPRESION DE 350 LIBROS DE LEYES, DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA A UN SOLO COLOR, EN PAPEL BOND 20 Y CARATULA A FUL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, SEGUN MUESTRA Y ORDEL DE COMPRA No. 053-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-7-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON (OFICIAL DE CAPACITACION), POR COMPRA DE BOCADILLOS Y REFRESCOS, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION " CLASES DE PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDA A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS", EN LA ACADEMIA PENITENCIARIA, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS, 125-007-01-00061397 Y 006-009-01-00520379.

ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

legalName: ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULOS OFICIALES,  MARCA TOYOTA, PLACA No. N-10407, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURA No.  001-002-01-00002925, CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000052, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2018

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A UN COSTO DE LPS. 37.63 CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0046-2018, DEL 26/02/2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.,  POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-06125136.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 350 LIBROS DE LEYES, DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA A UN SOLO COLOR, EN PAPEL BOND 20 Y CARATULA A FUL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, SEGUN MUESTRA Y ORDEL DE COMPRA No. 053-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000266.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-10022983 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-10023080 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-10023045 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-10023075 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00002714, 001-001-01-00004267, 001-002-01-00003142, 001-002-01-00003263, 001-002-01-00003264, 001-002-01-00003558, 001-001-01-00004987 Y 001-002-01-00003827, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A, POR RENOVACION, POR UN AÑO, DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, A NOMBRE DEL ABOGADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 002-CONAPREV-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA, POR RENOVACION DEL SEGURO DE AUTOMOVIL, PARA EL VEHICULO OFICIAL, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HI-LUX, DOBLE CABINA, AÑO 2011, MOTOR 3.0, COMBUSTIBLE DIESEL,PLACA N-10407, COLOR BLANCO. CORRESPONDIENTE A UN AÑO, SEGUN ORDEL DE COMPRA 003-CONAPREV-2018.


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S,A, DE C.V, (PYRSA), POR SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL PERIODICO LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00027163.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A JETSTEREO,POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE REVELADO Y CILINDRO, PARA LA COPIADORA MARCA CANON, MODELO 1025if, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 004-CONAPREV-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A ITR DE HONDURAS, S DE RL, POR REVISION DEL PROGRAMA TIME PLUS Y SOLUCION DE ERRORES, EN EL RELOJ MARCADOR DE LOS EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA.   ( NO SE PODIA IMPRIMIR EL REPORTE MENSUAL ), SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001605.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007438, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N° 0047-2018.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000073

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL,  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y MEDICINA DE HOMBRES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL ITRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C
 N°0048-2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00062267 POR COMPRA DE S OTRO INSTRUMENTAL,  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y MEDICINA DE HOMBRES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL ITRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0048-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-106-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0105-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033451 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0105-2018.


title:
 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I  TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C
N°0049-2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA No. 60-10-9-0049-2018 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS. SEGUN OFICIO No. 009-2018-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-107-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.  CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2018.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTIRA N°000-001-01-00003216 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.  CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0993-2018.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000751 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0993-2018.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SERAN DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0994-2018

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000752 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SERAN DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0994-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y A PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0995-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000753 POR   COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y A PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0995-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER  UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0996-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000754 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER  UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0996-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN  CONSULTA EXTERNA, SALA DE OPERACION Y EN SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DLE SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0051-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004790 POR COMPRA DE   OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL  HOSPITAL  GENERAL DLE SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°60-10-9-0051-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000755 POR  COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0997-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0998-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000756 POR COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0998-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0999-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000757 POR  COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0999-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1000-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000760 - N°000-001-01-00000761 - N°000-001-01-00000762 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1000-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS  EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNOQ UE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1001-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000763 -  N°000-001-01-00000764 POR  COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS  EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNOQ UE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1001-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1002-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000765 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1002-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C  N°0052-2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA No. 60-10-9-0052-2018 DEBIDO A QUE LA CASA COMERCIAL ANPHAR, S.A. DE C.V. NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-109-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS  EN SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°60-10-9-0098-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033449 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS  EN SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°60-10-9-0098-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0106-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033450 POR  COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0106-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DIABETICOS EN CONSULTA EXTERNA Y SALAS DEHOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0050-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DIABETICOS EN CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004503 DE LA  ORDEN DE COMPRA N°0050-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y  DIFERENTES  SERVICIOS Y SALSAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0053-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA F° 000-001-01-00004797 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE   ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y  DIFERENTES  SERVICIOS Y SALSAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA   N° 60-10-9-0053-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LAVANDERIA Y  SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0054-2018

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: VALOR PAGADO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LAVANDERIA Y  SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004637 DE LA ORDEN DE COMPRA  N°0054-2018


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00027412 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°005-A-2018


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0055-B-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00027414 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0055-B-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-114-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007531 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO/VIH SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPTAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007113 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO/VIH SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPTAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2018.


title: POR CONCEPTO DE CMOMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO RAYOS X, PARA LA REALIZACION DE PLACAS RAYOS X. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014-2018

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE REVERCION DE ORDEN DE COMPRA N°1014-2018, CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S. DE R.L. MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE  NO CUENTAN CON ESTE PRODUCTO EN  INVENTARIO, POR LO CUAL SOLICITAN QUE SE ELIMINE DICHA ORDEN DE COMPRA. ADJUNTO NOTA DE PROVEEDOR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1265-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO  EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003225 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO  EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2018.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004371 POR  COMPRA DE   EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004370 POR COMPRA DE  DE EQUIPO, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023-2018

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004125 POR COMPRA DE  DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023-2018


title: POR CONCEP DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006-2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001304 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1270-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1270-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1025-2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000855 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1025-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1026-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004104 POR COMPRA DE  EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1026-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1020-2018

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008867 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1020-2018


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL A{O 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1022-2018.

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA N°1022-2018, CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO, DEL OBJETO DE GASTO 35251, MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR EL PRODUCTO EN TIEMPO Y FORMA. SE ADJUNTA NOTA EN ORDEN DE COMPRA DE LA CASA COMERCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1276-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1019-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004369 POR COMPRA DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1019-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1021-2018.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°002-001-01-00003350 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1021-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015-2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-003-01-00066253 POR COMPRA DE  DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0111-2018.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000012 POR CCOMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0111-2018.


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0108-2018.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00009806 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0108-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0114-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008432 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0114-2018.


title: PARA COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJ E Y FRACTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N|60-10-9-0113-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00032945 POR COMPRA  DE VENDAJ E Y FRACTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0113-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0116-2018

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008433 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0116-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL NEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0110-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033512 POR  COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL NEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0110-2018


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0109-2018.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PVALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000013 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0109-2018.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y  ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DLE SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR EMISION DE FIANZA,  FIDELIDAD Y ACCION PERMANENTE A NOMBRE DE LA SERVIDORA PUBLICA  ANAYANSI CARCAMO JOYA, CORRESPONDIENTE A SU CARGO COMO JEFE DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DLE SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: SE ELABORA F-01 POR LA COMPRA DE  REACTIVO VIH/SIDA, YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REVERSO  F-01 N°00273 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°0915-2018 DE FECHA 24/04/2018 Y APROBADO 07/05/2018.  EL PRODUCTO YA ENTRO AL ALMACEN DE SUMINISTROS, POR LO CUAL TODO ESTA EN ORDEN Y SE ADJUNTAN FACTURA Y COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENSIONADA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006985 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL I TRIMESTRE DE 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0057-2018 DEBIDO A QUE LA CASA COMERCIAL ANPHAR, S.A DE C.V. NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-146-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00149199 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°10-2018, POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS Y SANGRE TOTAL, DE CRUZ ROJA AL HOSPITAL DEL SUR.QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°10-2018, POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA AL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°11-2018 POR SUMINISTROS DE TAMIZAJE, PARA SER UTILIZADOS  EN BANCO DE SANGRE  A PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QIUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°11-2018, POR SUMINISTROS DE GLOBULOS ROJOS, DE CRUZ ROJA PARA EL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001266, POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE  SERAN  UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL  HOSPITAL  GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL   I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0901-2018

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y PERSONASL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000676 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0901 QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001289, POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0903-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR  CONCEPTO DE  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN  FACTURA  N°000-001-01-00000674  DE  LA ORDEN N°0903. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN  UTILIZADOS EN LA  ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0902-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER   UTILIZADOS EN LA  ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN FACTURAN°000-001-01-00000675 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0902;  QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018,


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0904-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000673, QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN  LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N°0906-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN  LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000672 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0906. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y  PERSONAL  DE  TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0905-2018.

rationale: POR CANCEVALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000689 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y  PERSONAL  DE  TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0905-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000685, FACTURA N° 000-001-01-00000686 Y FACTURA N° 000-001-01-00000688 POR COMPRAS  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS;QUE SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CALCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000694 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS;QUE SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000683 Y FACTURA N° 000-001-01-00000691 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000051 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0060-2018 QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0059-2018; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000052 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0059-2018; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO ISNTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0064-2018.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0064-2018, PERTENECIENTE A LA CASA COMERCIAL ANPHAR S.A. DE C.V, YA QUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-258-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0070-2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005479 POR  COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0070-2018.


title: POR OCNCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0072-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00032456 POR OCNCEPTO DE COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0072-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIALO MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0071-2018.

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005480 POR  COMPRA DE GUANTES ESTERIL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0071-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-B-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006321 POR  COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-B-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-A-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006320 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0078-2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00062533 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0078-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0075--2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006514 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0075--2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRSPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0074-2018

rationale: VALOR PAGADO PO CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006318 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRSPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0074-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0076-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006513 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0076-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0077-A-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063044 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0077-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0077-B-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063043 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0077-B-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0910-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006297 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0910-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2018

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003562 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2018


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-273-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-273-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0918-2018

rationale: VALOR PAGADO POR  CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007127 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0918-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0916

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00123825 POR COMPRA  DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0916-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0920-2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006319 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0920-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006285 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2018

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007232 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2018

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001348 POR COMPRA DE RAYOS X, EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  RAYOS X EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001347 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  RAYOS X EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0080-2018

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063566 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE BATAS DESCARTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0080-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0079-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008609 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0079-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2018

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002939; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOY  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008650 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOY  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0081-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PLATOS FOM N°07, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00011430 POR  COMPRA DE  DE PLATOS FOM N°07, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0955-2018

NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000170 POR  COMPRA DE  MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0955-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2018

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00005092 POR  COMPRA DE  MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2018


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0082-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006676 POR  COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0082-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS DE 50CC, CATETER IV N°18 Y 24), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDEINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0084-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-6612 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS DE 50CC, CATETER IV N°18 Y 24), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDEINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0084-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGA DE 10CC), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0083-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006609 POR COMPRA DE  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGA DE 10CC), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0083-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES ESTERIL Y GUANTES DESCARTABLES); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0085-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006611 POR  COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES ESTERIL Y GUANTES DESCARTABLES); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0085-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS Y CATETER); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0086-A-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006437 POR E COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS Y CATETER); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0086-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA DE YESO 6X5); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CORRESPODIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0086-B-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006438 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA DE YESO 6X5); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CORRESPODIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0086-B-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA ELASTICA); PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-A-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008924 POR COMPRA  DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA ELASTICA); PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( CATETER, AGUJA HEPIDURAL, SONDA FOLEY Y AGUJA HIPODERMICA); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-B-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008925 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( CATETER, AGUJA HEPIDURAL, SONDA FOLEY Y AGUJA HIPODERMICA); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-B-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL (BOLSA COLECTOR DE ORINA, GUANTES ESTERIL Y HOJA DE BISTURI); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN COMPRA N°0088-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00065026 POR COMPRA DE S DE OTRO INSTRUMENTAL (BOLSA COLECTOR DE ORINA, GUANTES ESTERIL Y HOJA DE BISTURI); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN COMPRA N°0088-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (GORROS DESCARTABLES, MARIPOSA, SONDA FOLEY); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0089-2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°004-001-01-00027909 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (GORROS DESCARTABLES, MARIPOSA, SONDA FOLEY); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0089-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRENDAS PARA VESTIR, PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2018

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00011115 POR COMPRA DE  PRENDAS PARA VESTIR, PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA LOS UNIFORMES DE ENFERMERAS Y AUXILIARES EN ENFERMERIA, QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2018.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010628 POR  COMPRA DE  HILADOS Y TELAS PARA LOS UNIFORMES DE ENFERMERAS Y AUXILIARES EN ENFERMERIA, QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0936-2018.


title: VALOR PAGADO POR DEUDA DE L MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000751 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL  DEL SUR.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000781 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIONESOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000824 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHO SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR,  DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000848 PO SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGENIZACION YMANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DLE SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000804 POR SERVICIO DE LIMPIEZA,  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2018.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000723 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000722 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PACIENTES DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0928-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000727 POR  COMPRA DE E ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PACIENTES DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0928-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000719 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL  GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0931-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANDELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000720 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL  GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0931-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000721 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0933-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  N°000-001-01-00000724 Y FACTURA N°000-001-01-00000725 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0933-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA M°0934-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000718 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA M°0934-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (BATAS DESCARTABLES), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0090-2018.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00072770 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (BATAS DESCARTABLES), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0090-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAR LOZA), PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR,  PARA LAVAR UTENCILIOS DE LA MISMA. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0959-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00005473 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAR LOZA), PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR,  PARA LAVAR UTENCILIOS DE LA MISMA. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0959-2018.


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N°1030-2018-GA CON FECHA DE 22 DE JUNIO DEL AÑO 2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: OFI


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO. CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0957-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003101 POR  COMPRA DE  DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO. CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0957-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0980-2018

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR PAGADO  POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000452 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0980-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0953-2018

GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRES ALIANZA 5 NIVEL

legalName: GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA N°0953-2018 DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL GLOBAL MEDICAL. EL MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR SE QUEDO SIN MEDICAMENTO CUANDO AL MOMENTO DE QUE NOS APROBARAN LA ORDEN ARRIBA MENCIONADA, Y NOS DIJO QUE YA NO PODIA SUPLIRNOS CON DICHO PRODUCTO Y QUE SE ELIMINARA LA ORDEN DE COMPRA. DEL AÑO 2018. SE ADJUNTA NOTA DE PROVEEDOR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-718-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANDELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003114 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DEL TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0963-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000726 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y PARA PERSONAL DEL TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0963-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE  CASSETE PARA BOMBAS DE INFUSION, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0961-2018

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00003593 POR COMPRA DE  CASSETE PARA BOMBAS DE INFUSION, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0961-2018


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000654; COMO PAGO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION No 18-2018-SS, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018.


title:
POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2018. COSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NOTA: EL F-01 N° 00277 QUE PERTENECIA A LA ORDEN DE COMPRA N° 0919-2018  FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, YA QUE UN F-01 SOLO TIENE LA VIGENCIA DE 90 DIAS EN EL SISTEMA.  POR  LO QUE LA ORDEN DE COMPRA FUE REPARADA VARIAS VECES POR LA COMISION DE PRECIOS EN LA SESA.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale:
VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007226 POR COMPRA DE  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2018. COSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NOTA: EL F-01 N° 00277 QUE PERTENECIA A LA ORDEN DE COMPRA N° 0919-2018  FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, YA QUE UN F-01 SOLO TIENE LA VIGENCIA DE 90 DIAS EN EL SISTEMA.  POR  LO QUE LA ORDEN DE COMPRA FUE REPARADA VARIAS VECES POR LA COMISION DE PRECIOS EN LA SESA.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000724; COMO PAGO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION No 18-2018-SS; DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.