title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03152984-03152986-03163075


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03290042-0290044-03300029

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: OFI

initiationType: tender


title:
Con relación a las facturas No. 07-18 que presenta la Empresa G.A. ENERGY, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,105,231.44.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Septiembre del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: PAGO PARA LA COPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/12/2018 Y MEMORANDO DSG-120-2-201SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000239 CON FACTURA N. 00-001-01-00000246 CAI 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000518 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,126,671.40.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Septiembre 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO DE ARRENDMIENTO SIN NUEMRO, MEMO# USG-CRLA-420-2018, DSA/559/2018, R/P AD 1134 2018.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3347-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ZACAPUNTA ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0037.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3348-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0055.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00077. ORDEN DE COMPRA: 4500001013 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3349-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3349-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3350-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG-172 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPARACION: 2018-710-000128.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3351-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00075.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE GRASA MULTIPROPOSITO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00076. ORDEN DE COMPRA: 4400001882 25/09/2018. 801-17-56-0316-2018. FACTURA# 000-002-01-00001561 17/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1633 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3354-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-000130.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0056. ORDEN DE COMPRA: 4500001001 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001154 13/11/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1812 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3356-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692 REG-669 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-000129.


title: COMPRA DE 01COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400001951 18/10/2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3357-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3357-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0076. ORDEN DE COMPRA: 4200001699 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002040 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1799 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 336-0-0 - RESERVA PARA LA COPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/13/2018 Y MEMORANDO DSG-120-2-2018


title: COMPRA DE 03 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 6. ORDEN DE COMPRA: 4400002004 30/10/2018. 801-17-56-0344-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3364-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3364-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03564105-03564107-03574212-´POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

type: MEMORA


title: PAGO  OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 521 DE FECHA 20 Y 21 DE AGOST0 2018 TRASLADANDO TRANSFORMADORES DE ALMACEN SAN PEDRO SULA  AL ALMENCEN CENTRAL TEGUCIGALPA PARA ALUMBRADO PUBLICO

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3368-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA , SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0058.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3369-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA , SOLICITADAS POR ESUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 4.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3370-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166 , SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 85/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3372-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS UTILIZADOS EN LABORES DE ACTIVOS FIJOS, REQUISICIONES, JEFE DE UNIDAD SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 08-08-18.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001821 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 382,549.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre del 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: COMPRA DE 03 UPS, SOLICITADA POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18. ORDEN DE COMPRA: 4400002014 31/10/2018. 801-1-1-2351-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3371-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 UPS, SOLICITADA POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3371-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000031 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.2, 887,527.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
En relaición a la Factura No. 000-001-01-00000089 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.95,839,257.24.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000129 para el mes de Agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 489,966.99.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de Septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: RESERVA PARA LA COMRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA Y 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUDES BC-29-8-2018 Y BC-30-8-2018 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO DSG-1036-9-2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000168 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTÉCNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.92,350,364.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre de 2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO  POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09601, REG-616, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400002019 31/10/2018. 801-1-1-2350-2018. FACTURA# 001-002-01-00016923 27/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 2052 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3383-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 022-08-2018.


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-01-00000006 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de agosto 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps40,486,994.68
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de septiembrel 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3386-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000005 el contrato N°04-2018 y del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.191,028,862.50
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de septiembre 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Facura No. 000-001-01-00000143 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.155,514,535.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. DE LA REGION NORTE, SEGUN SS: 237-2017.  OC:4400000619. FACT#001-002-01-00008817. 05/09/17 CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85. R/P AD 0056 2018. MEMO# DAD-069-2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,399,913.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de septiembre de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3391-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 00124-00125-00126-00127-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3392-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 440/2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3395-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 442/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3393-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 441/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3396-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 BALASTROS DE 4x32, 08 CANDELAS DE 32 WATTS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 90-08-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 02 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO , SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 91-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001737 05/11/2018.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 02 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO , SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 91-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001737 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015234 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF R/P AD 1822 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3398-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 0123-218.


title:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000113 para el mes de agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,999,727.26.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura N° 000-001-01-00005401 el contrato No.036-2010  del mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.19,240,380.96
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Diciembre de  2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA  EL 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3402-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551 SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 089-090-091-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3401-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09336 REG-510-07, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 051-2018.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAVAMANOS PARA BAÑO Y SANITARIO, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 000359. ORDEN DE COMPRA: 4200001738 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015235 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1831 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 85W140  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 47. ORDEN DE COMPRA: 4400001952 18/10/2018. 801-17-56-0338-2018. FACTURA# 000-002-01-00001707 31/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1785 2018.


title: COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA CAJA 85W90,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 48. ORDEN DE COMPRA: 4400001954 18/10/2018. 801-17-56-0340-2018.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3404-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA CAJA 85W90,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3404-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 49. ORDEN DE COMPRA: 4400001953 18/10/2018. 801-17-56-0339-2018. FACTURA# 005-006-01-00001883 30/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1786 2018.


title:
Con relación al contrato 232-2013 la empresa Peña Blanca presenta la factura No.000-001-01-00000184 para el mes de julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.2,355,176.12.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 24 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: COMPRA DE 75 FILTROS; 25 FILTROS DE ACEITE, 25 DE ACEITE PRIMARIO, Y 25 DE ACEITE SECUNDARIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 42. ORDEN DE COMPRA 4500001036 01/11/2018.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3407-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 75 FILTROS; 25 FILTROS DE ACEITE, 25 DE ACEITE PRIMARIO, Y 25 DE ACEITE SECUNDARIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 42.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3407-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 MOUSE INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0050. ORDEN DE COMPRA: 4400001941 17/10/2018. 801-17-56-0333-2018. FACTURA# 000-002-01-00028968 26/10/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1845 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400001938 17/10/2018. 801-17-56-0329-2018. FACTURA# 010-001-01-00005654 27/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1932 2018.


title: COMPRA DE 02 TINTAS DE COOLANT, 01 TINTA DE GRASA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0055. ORDEN DE COMPRA: 4500001008 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS DE COOLANT, 01 TINTA DE GRASA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0055. ORDEN DE /COMPRA: 4500001008 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00002207 07/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1813 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3411-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0054.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000045 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,640,695.23 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de FEBRERO 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3414-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLT, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-695-00029.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3413-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0056.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3415-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ARANDELAS Y 100 METROS DE TUBERIA POLIDUCTO, SOLICITADOS PORLA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-1736-0096.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000137. ORDEN DE COMPRA: 4500001042 13/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00001169 04/12/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1850 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000135. ORDEN DE COMPRA: 4500001010 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00002206 07/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1805 2018.


title: COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000138. ORDEN DE COMPRA: 4500001009 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000138.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3418-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000133. orden de compra: 4500000999 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3419-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3419-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000136. ORDEN DE COMPRA: 4500001043 14/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3420-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000136.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3420-1-0


title: COMPRA DE MOUSE P/C, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0046.ORDEN COMPRA: 4400001937 17/10/2018. 801-17-56-0334-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3422-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSEPAD, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3422-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400001999 30/10/2018. 801-17-56-0353-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400002000 30/10/2018. 801-17-56-0354-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3421-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3421-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3421-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3421-2-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002006 30/10/2018. 801-17-56-0349-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002008 30/10/2018. 801-17-56-0352-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3424-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060.

description: PAGO POR  COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002005 30/10/2018. 801-17-56-0348-2018. FACTURA# 000-001-01-00023918 05/12/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1939 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002009 30/10/2018. 801-17-56-0351-2018. FACTURA# 010-001-01-00009201 30/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1895 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002007 30/10/2018. 801-17-56-0350-2018. FACTURA# 000-001-01-00521048 28/11/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1888 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0081. ORDEN DE COMPRA: 4200001700 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002035 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1732 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001709 26/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3426-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3426-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0082. ORDEN DE COMPRA: 4200001701 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002036 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1800 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0078. ORDEN DE COMPRA: 4200001702 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002037 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1735 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09937, REG-495 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000132. ORDEN DE COMPRA: 4400001880 25/09/2018. 801-17-56-0313-2018. FACTURA# 000-001-01-00035625 12/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1755 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09323, REG-535, SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001879 25/09/2018. FACTURA# 005-006-01-00002611 04/12/2018. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 1940 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0050. ORDEN DE COMPRA: 4400001881 25/09/2018. 801-17-56-0315-20148. FACTURA# 000-001-01-00035621 12/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1788 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08570, REG-473, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400001877 25/09/2018. 801-17-56-0311-2018. FACTURA#000-001-01-00035664 13/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1787 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08579, REG-483, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0053. ORDEN COMPRA: 4400001904 27/09/2018. 801-17-56-0323-2018. FACTURA# 000-001-01-00036206 26/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1877 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644, REG-586, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0052. ORDEN DE COMPRA: 4400001878 25/09/2018. 801-17-56-0310-2018. FACTURA# 005-006-01-00002596 03/12/2018. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 2001 2018.


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000165 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MANGUNGO Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 620,146.62

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 25 de septiembre de 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000119 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 19,195,488.54

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 16 de septiembre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000119 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 19,195,488.54 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3436-1-0


title:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000005 para el mes de AGOSTO 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,358,254.15
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 deseptiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 727,730.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 17 de septiembre de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000004 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,999,661.22.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de septiembre de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000015  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Junio de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,979,201.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de  Septiembre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,518,318.32.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000004, que presenta la Empresa Generacion Renovable de Honduras S.A de C.V. (Genersa Helios), correspondiente al mes de julio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         19,328,960.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,su fecha maxima de pago es el sabado 15 de septiembre 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000093 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,245,077.47.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000095 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,394,854.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000095 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,394,854.29,  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3452-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000093 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MARZO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,105,288.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de MAYO 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la empresa GENERADORES  SOLARES S.A DE. CV., contrato No. 004-2014 para el mes de abril 2018.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 8,659,915.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 18 de junio de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de AGOSTO 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3453-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, ZONA NOR-OCCIDENTAL SEGUN ADENDA EL CONTRATO SIN NUMERO CON FECHA 07/06/2018. Y CON VIGENCIA Y PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018. SEGUN MEMO#SE.SM.O#A.31-2018.  FACTURA# 000-002-01-00081270 .13/08/2018.  CAI: F4A165-005BBC-6E4798-F49111-A39FAC-F0. R/P AD 1072 2018.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3480-1-0 - COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA N-09921 REG-80, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO. SEGUN S/C: 2018-710-00040. ORDEN DE COMPRA: 4400001792 03/09/2018. 801-17-56-0260-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3480-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000088 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,850,598.47 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de septiembre 2018.


title:
Con relación a la factura de Julio de  2018 No. 000-001-01-00000157 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,425,923.95.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de  Septiembre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: JORNADA DE TRABAJO A TOCOA, COLON, REALIZADA EL DIA 17/08/2018; PARA VISITA DE SUPERVISION AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y JEFATURA DE AGUAN, SEGUN REMISION DE PAGO 1220-2018

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: AVD


title:
Con relación a la factura de Diciembre de  2017 No. 000-001-01-00000128 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,361,548.59.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de  Febrero de 2018.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009127 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 8,701,210.81
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3496-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 023/09/2018.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009126 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 47,608,798.49                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 024/09/2018., FACTURA No,004-001-01-00119420

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3498-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 024/09/2018.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3501-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADOS POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 003B/2018.


title: COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 81/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002720 31/10/2018.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3500-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 81/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3500-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000044 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12,115,339.60.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3502-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS LLAVES PARA PILAS, BROCHAS, TACO PLASTICO, TAPONES, ADAPTADORES, VALVULAS, SOLICITADOS POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 032-08-2018.


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de Agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 365,717.33
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 25 de SEPTIEMBRE 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO; REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER 2018-700-0024. ORDEN DE COMPRA: 4300000742 23/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000845 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1791 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000205 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para agosto 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,432,186.59
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 27 de septiembre 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000120 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 930,172.38

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 18 de septiembre de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3507-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA HABILITAR CONEXION, SOLICITADO POR LA COORDFINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0097.


title:
Con relación a la factura de Diciembre  de 2017 No. 000-001-01-00000103, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 33,552,153.73.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de  Febrero de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,882,377.45

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 18 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 20,472,045.73

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles,19 de septiembre de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000128 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 462,123.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 19 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Factura No. No. 000-001-02-00 No. 000112 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROEMERICANA de C.V., PURINGLA Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de
 L. 5, 416,753.00

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 20 de septiembre de 2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000061 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 24,908,455.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000030 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 259,918.41

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088  que presenta la Empresa BLUE ENERGY SA de CV Contrato No. 024-2013 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,388,014.01

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves,  20 de septiembre de 2018.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6, 668,458.71

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 231 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Agosto  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  28,192,297.04
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre  2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000103 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 11,171,901.49.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de Febrero de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000014 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉCTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,213,759.25.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000013 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA, CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,096,875.83.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la factura No.225 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de agosto  2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,048,074.25
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000111 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,699,809.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000263 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,229,071.78.
Le solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,525,511.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2018.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura de Diciembre  de 2017 No. 000-001-01-00000042 que presenta la Empresa  PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES,  S.A. (PRODERSSA)  Contrato No. 003-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 25,325,146.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de  Febrero de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000129 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.40,895,735.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,460,775.64
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title:
En referencia a Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del período de enero a diciembre de 2015, y en atención a Oficio No. GA-230-2018 de fecha 24 de julio de 2018, se informa que el monto a pagar es de L. 4, 410,893.72 como segundo abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34, 336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestariamente.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000735 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,476,280.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO#DSA/580/2018. USG-CRLA-431-2018. SEGUN FACTURAS VARIAS CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2018. R/P AD 1234 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO#DSA/582/2018. USG-CRLA-446-2018. SEGUN FACTURAS VARIAS CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C
DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2018. R/P AD 1235 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de agosto de 2018 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.71,332,574.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.878,943.03.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title:
Con relación a la factura de Diciembre de 2017  No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 33,682,724.15.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de  Febrero de 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.615/013/2010. MEMO# S.E.C/UAN.616/037/12/2017. FACTURA# 000-001-01-00000108 31/01/2018, 000-001-01-00000109 28/012/2018, 000-001-01-0000110 31/03/2018. 000-001-01-00000111 30/04/2018, 000-001-01-00000112 31/05/2018, 000-001-01-00000113 30/06/2018.  CAI: C83F2D-DE15CA-904FA6-CEA095-7B40A8-6B. R/P AD 1410 2018.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.660/005/2014. MEMO# SECR-039-2017. FACTURA# 000-001-01-00000907 31/01/2018,  000-001-01-00000937 28/012/2018, 000-001-01-00001020 31/03/2018. 000-001-01-00001083 30/04/2018, 000-001-01-00001150 31/05/2018, 000-001-01-00001215 30/06/2018.   CAI: 91C492-00DC6A-2A4E90-21A3ED-D2B8A3-CA. R/P AD 1411 2018. NO SE RETIENE EL ISV YA QUE EL BENEFICIARIO PAGA PUNTUALMENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: OTROS GASTOS  SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 201, 202 Y 200 A JUTICALPA, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE2018; PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO EN LOS MUNICIOS DE SILCA Y LA UNION POR GASTOS MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3543-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000097 Y 000-001-0000098 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 9,268,373.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003(168)   que presenta la Empresa  HIDROELECTRICA RIO BLANCO SA de CV Contrato No. 093-2001 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.4,950,580.34

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000501y 502 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA AGUA VERDE S.A DE C.V Contrato No. 084-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,595,568.00

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 660-01-2010 CON FECHA 29/05/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# S.E.L.E.C.044/2018f, FACTURA# 000-001-01-00004271 10/09/2018.  CAI: C951C0-09F146-5143B7-C55811-FDB4D1-C3 . R/P AD 0922 2018.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title:
Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000011 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,513,847.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000048 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA Contrato No. 005-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,896,740.96

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 23 de septiembre del 2018.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000020, correspondiente al mes de Diciembre de 2017  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,968,326.52.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  16 de Febrero de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA Contrato No. 085-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 70,012,616.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre del 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 (154) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 317,730.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000307 que presenta la Empresa  Sociedad Eléctrica Mesoamericana SA DE CV , SEMSA  Contrato No. 058-2010 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.9,641,662.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.


MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09494 REG-547, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S.E. TELA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO# 05, ORDEN DE COMPRA: 4300000694 14/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000353 12/10/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1600 2018.


title: PAGO DE 7 FACTURAS N 000-001-01-00000005,000-001-01-00000007,000-001-01-00000008,000-001-01-0000009,000-001-01-00000010,000-001-01-00000011, 000-001-01-00000012 EMITIDAS POR LA ASOCIACION DE OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL POR LOS CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ODS ADMINISTRACION DEL MERCADO OM DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DE 2018 SE LE HACE SOLO LA RETENCION DEL ISV

name: ASOCIACION OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (ODS)

streetAddress: CENTRO NACIONAL DE DESPACHO ,SUBESTACION  SUYAPA FRENTE A COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA VIILA OLIMPICA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000062  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Diciembre de 2017 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,907,039.51.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero  de 2017.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001822 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,704,793.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000010 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa ENERGIA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informo que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.877,395.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000008 que presenta la Empresa  Compañía Fuerza de Occidente SA DE CV, COFUSA  Contrato No. 054-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.700,011.98

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE 30 BRAKER 15 AMP DE 01 POLO. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 21/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002751 26/11/2018.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3569-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BRAKER 15 AMP DE 01 POLO. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 21/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3569-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,879,722.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Febrero del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa GERSA, CHAMELECON 280 Contrato No. 065-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,357,938.34

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 27 de septiembre del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089  que presenta la Empresa BLUE ENERGY SA de CV Contrato No. 024-2013 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,365,630.17

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 21 de octubre de 2018.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,571,426.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de octubre de 2018.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTINS.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,410,797.08

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 19 de octubre de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000185 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,232,454.30

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre del 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000503 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA AGUA VERDE S.A DE C.V Contrato No. 084-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,786,501.49

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 21 de octubre de 2018

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001823 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 161,608.67

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000032 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,716,720.56

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre de 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000134 que presenta la Empresa  Compañía ECOENERGIA SA de CV Contrato No. 056-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,313,081.68

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 08 de octubre de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3578-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000033 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.3,267,932.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000067 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 977,264.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000049 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA Contrato No. 005-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,345,056.25

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre del 2018.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3582-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 17-18/2018.


title: COMPRA DE 25 BRAKER DE 30 AMP PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 22/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002750 26/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3583-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 BRAKER DE 30 AMP PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 22/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3583-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 GALONES DE POWER STERING PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 98/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400002013 31/10/2018. 801-1-1-2352-2018. FACTURA# 000-002-01-00002019 29/11/2018. R/P AD 1949 2018.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001991 10/10/2018. 801-1-1-2349-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3585-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3585-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS,  SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 16/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002724 10/10/2018. FACTURA# 002-002-01-00030106 14/11/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 2053 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3590-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REAPARCION DE ALINEMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 21/2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,310,912.66.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Febrero del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3587-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DILUYENTES SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 24/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BRAKER 40 AM´P, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 23/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002753 26/11/2018. FACTURA# 002-002-01-00031122 06/12/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1946 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 BALASTROS ELECTRONICOS P/ LAMPARAS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 15/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002725 10/10/2018. FACTURA# 013-003-01-00036741 05/12/18,  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2051 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3595-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09601 REG-616, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N.


rationale: COMPRA DE 05 CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 20/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002723 02/11/2018. FACTURA# 002-002-01-00030107 14/11/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1947 2018.


title: COMPRA DE 500 ACRILICOS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 107/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002747 26/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3597-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ACRILICOS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 107/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3597-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3598-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 AMORTIGUADORES; 02  TRASEROS Y 02 DELANTEROS PARA VEHICULO CON PLACA N-10840, REG-690. SOLICITADO POR SUBZONAS QUIMISTAN NOROCCIDENTE SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 615-035-08-2018.


title: COMPRA DE 1500 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-046-09-2018. ORDEN DE COMPRA:4000002728 05/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3596-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-046-09-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3596-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3599-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 AMORTIGUADORES; 02  TRASEROS Y 02 DELANTEROS PARA VEHICULO CON PLACA N-09481, REG-545. SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 615-039-08-2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 TINTAS SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 97; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001438

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000526 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 CAI: CC9147-5D38EC-EA48BC-E33B26-F8CC9E-44 POR COMPRA DE 6 TINTAS SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 97; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001438 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00000103 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 12,902,526.46.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000138 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,091,302.69.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3600-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 25/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3601-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 27/2018


title: COMPRA DE 06 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0036.  ORDEN DE COMPRA: 4400001939 17/10/2018. 801-17-56-0331-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3602-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3602-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3604-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  06 CAJAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597, SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0034.