title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER BUS PLACA PDX9299 CON 81,786 HM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-237-DINAF-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 0002-005-01-00006315 DEL 25-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER BUS PLACA PDX9299 CON 81,786 HM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-237-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 DE LA REGIONAL SUR POR 82,863 KM. ORDEN DE COMPRA OC-254-DINAF-2018.

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066535 DEL 24-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 DE LA REGIONAL SUR POR 82,863 KM. ORDEN DE COMPRA OC-254-DINAF-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA ABASTECER DE 220 REFRIGERIOS, 2 TOLDOS DE 6X12M, 200 SILLAS CON FORRO, 4 FALDONES, 4 MANTELES Y EL RESPECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-247-DINAF-2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000232 DEL 17-SEP-2018; POR ABASTECER DE 220 REFRIGERIOS, 2 TOLDOS DE 6X12M, 200 SILLAS CON FORRO, 4 FALDONES, 4 MANTELES Y EL RESPECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-247-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE -  INVERSIONES BETH EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000506 DEL 14-SEP-2018; POR COMPRA DE 60 CAMISETAS CON SERIGRAFÍA PERSONALIZADA PARA NIÑOS Y NIÑAS, DIFERENTES TALLAS. ESTO PARA UTILIDAD EN EL CONVERSATORIO "PLATICANDO CON LAS NIÑAS Y NIÑOS". ORDEN DE COMPRA OC-239-DINAF-2018.

HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

scheme: HND-IDCARD

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de OCTUBRE 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO S DE R L DE C V PARA RECARGAR CON POLVO QUÍMICO,  5 EXTINTORES DE 15 LBS Y 5 EXTINTORES DE 20 LBS. ORDEN DE COMPRA OC-252-DINAF-2018.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO S DE R L DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 002-001-01-00006127 DEL 09-OCT-2018; POR RECARGAR CON POLVO QUÍMICO,  5 EXTINTORES DE 15 LBS Y 5 EXTINTORES DE 20 LBS. ORDEN DE COMPRA OC-252-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EL LICENCIADO GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-04698001, 000-001-01-05898000 DE LARACH & CIA DEL 28-DIC-2018 Y LA FACTURA NO.003-003-01-00202792 DE INDUFESA DEL 15-ENERO-2018POR COMPRA DE UNA COPIA DE LLAVE PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO PARA POLITICAS PUBLICAS Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR MURO COLINDANTE CON ESCUELA CIRE.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01--12355238 del 30-Sep-2018;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.2252).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA PAMELA MONTES OBANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023730 DEL  02/02/2018 POR LA COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA LA IMPRESORA DE CARNET INSTITUCIONAL. SOLICITADO DE MANERA URGENTE PARA ENTREGAR AL PERSONAL EL CARNET QUE LO IDENTIFICA COMO EMPLEADO DE LA DINAF.

ANA PAMELA MONTES OBANDO

legalName: ANA PAMELA MONTES OBANDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSIÓN DE 0.69 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR ERROR AL MOMENTO DE CARGAR MONTO EN SIAFI. SIENDO EL MONTO CORRECTO SEGÚN FACTURA, LA CANTIDAD DE HNL. 987.31

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-165-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 006-001-01-00075210, 125-006-01-00095059, Y 005-001-01-00304664,POR COMPRA DE 17 COFEE BREAK, 2 MARQUESOTES Y 1 SEMITA REDONDA, JUGO Y PAPEL TOALLA, INSUMOS UTILIZADOS EN EL ONCEAVO COMITE DE ASIGNACIONES QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE ENERO DEL AÑO 2018.

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

rationale: REVERSION DEL FO1 00163 A NOMBRE DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ POR TENER MAL EL NUMERO DE CUENTA Y SE REALIZO EL CAMBIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-163-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-12359146 del 31-SEPTIEMBRE-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.2252.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 83,260 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-253-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066695 DEL 27-SEP-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 83,260 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-253-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-08296837 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-08296842 CON FECHA DEL 07-FEB-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de ENERO de 2018, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 POR 83,260 KM DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-256-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00067229 DEL 09-OCT-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 POR 83,260 KM DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-256-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS / JOHANA MAXEL PADILLA PARA SUMISTRO DE 20 COFFEE BREAK CON REFRESCOS EN LATA PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-260-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS / JOHANA MAXEL PADILLA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000766 DEL 10-OCT-2018; POR  SUMISTRO DE 20 COFFEE BREAK CON REFRESCOS EN LATA PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-260-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES EN CONCEPTO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00152318 DEL 22-ENERO-2018 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN RESTAURANTE COCO BALEADAS PARA REUNION SOSTENIDA CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ASEO, Y ORNATO EN SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de OCTUBRE de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.


title: Rembolso de gastos a favor de MSc. LOLIS MARÍA SALAS MONTES, por la compra de materiales escolares para utilidad en el conversatorio "Platicando con los Niños y las Niñas" el 12 de septiembre del año en curso en Chiminique.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. F-01 1661

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1661-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL MES AL QUE CORRESPONDE LA CAJA CHICA, SIENDO OCTIBRE EL MES CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1578-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 POR 69,623 ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-255-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00066836 DEL 28-SEP-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 POR 69,623 ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-255-DINAF-2018.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. F01 1662

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1662-1-0


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de ENERO de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1680-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVORE DE WILMAN DANILO MORALES ZALAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE CUATRO (04) PERFORADORAS DE METAL DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS. SOLICITADO POR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0405-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1680-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1670, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1670-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0415-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00483205 DEL 17-OCT-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0415-2018.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1671, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1671-1-0


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de FEBRERO de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1673, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1673-1-0

type: OFI


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1682-1-0 - COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE DISPROA S DE R L PARA COMPRA DE 150 PORTACLIP MAGNETICOS DE ALTA CALIDAD, 100 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO Y 150 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METÁLICOS DE UÑAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0406-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1682-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES HERMANDEZ PARA COMPRA DE CARTULIAS IRIS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0407-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES HERMANDEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00028901 DEL 24-OCT-2018; POR COMPRA DE CARTULIAS IRIS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0407-2018.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1674, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1674-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE INSUMOS COMO JUGOS, GALLETAS Y CONFITES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0417-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00483209 DEL 17-OCT-2018; POR COMPRA DE INSUMOS COMO JUGOS, GALLETAS Y CONFITES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0417-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS  EN LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. F-01 1693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1693-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS  EN LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. F-01 1692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1692-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0416-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023034 DEL 22-OCT-2018; POR   LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0416-2018.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1681-1-0 - COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE DISPROA S DE R L PARA COMPRA DE 150 PORTACLIP MAGNETICOS DE ALTA CALIDAD, 100 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO Y 150 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METÁLICOS DE UÑAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0406-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1681-1-0


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de FEBRERO de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES - TALLER ANGIE, PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMAROK PICK UP CON PLACA PDX9305 POR 152,000 KMS. ORDEN DE COMPRA OC-259-DINAF-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES - TALLER ANGIE, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011543 DEL 23-OCT-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMAROK PICK UP CON PLACA PDX9305 POR 152,000 KMS. ORDEN DE COMPRA OC-259-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ENESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH - ARTE GRAFICO, PARA ENMARCAR DIPLOMA D ERECONOCIMIENTO POR EL IAIP A LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-261-DINAF-2018.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A FAVOR DE ENESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH - ARTE GRAFICO, EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 000-001-01-00003511 DEL 19-OCT-2018; POR  ENMARCAR DIPLOMA D ERECONOCIMIENTO POR EL IAIP A LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-261-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE, PLACA PDX9213 POR 40,000 KMS; UTILIZADO EN LA DINAF OFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA OC-257-DINAF-2018.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00007184 DEL 22-OCT-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE, PLACA PDX9213 POR 40,000 KMS; UTILIZADO EN LA DINAF OFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA OC-257-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE 48 LATAS DE LECHE NAN, 24 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA Y 50 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE, SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0420-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00002475 DEL 26-OCT-2018; POR COMPRA DE 48 LATAS DE LECHE NAN, 24 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA Y 50 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE, SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0420-2018.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION, POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REPARACIÓN DE VHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9238 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-276-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00059274 DEL 25-NOV-2018  REPARACIÓN DE VHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9238 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-276-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000165 Y 166 DEL 01-ENE-2018 Y 01-FEB-2018 RESPECTIVAMENTE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JC TOURS - JULIO CESAR ARDON FLORES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004491 DEL 24-SEP-2018; POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES PARA VIAJAR DESDE TEGUCIGALPA HACIA PANAMÁ Y DE REGRESO A TEGUCIGALPA (HACE ESCALA EN SAN SALVADOR), PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA, LOLIS MARIA SALAS MONTES Y PARA GLADIS CAROLINA CABRERA; QUIENES ASISTIRÁN A LA 93 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IIN-OEA EN PANAMÁ DEL 30-SEP AL 04-OCT. ORDEN DE COMPRA OC-248-DINAF-2018.

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUOER MERCADO CANTON PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA DE 12 ONZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0422-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUOER MERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00484725 DEL 22-OCT-2018; POR  COMPRA DE 50 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA DE 12 ONZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0422-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S D R L PARA COMPRA DE 2 CAJAS DE PAJILLAS DE 500 UNIDADES Y 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES. SOLICITADAS POR PROVEEDURÍA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0269-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S D R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00011271 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAJILLAS DE 500 UNIDADES Y 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES. SOLICITADAS POR PROVEEDURÍA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0269-2018.


title: Reembolso de gastos ceremoniales a favor de CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA en relación a la Factura No. 000-001-01-00020615 del 22-Sep-2018 de Floristeria Circulo "H" por compra de 6 arreglos florales utilizados en los Actos Solemnes llevados a cabo el día viernes 7 de septiembre en la develación de la placa "Salón Fernando Tomé Abarca".

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1700-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000422 DEL 01-OCT-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA EN RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00044171 DEL 03-ENE-2017, 000-001-01-00046248 DEL 02-FEB-2017, 000-001-01-00048373 DEL 03-MAR-2017, 000-038-01-00001661 DEL 03-ABR-2017, 000-038-01-00003801 DEL 03-MAY-2017 Y 000-038-01-00105903 DEL 02-JUN-2017 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF DESDE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000207  DEL 01-OCT-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS TOYOYA HICE PLACA PDX 9266 - POR 44,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-258-DINAF-2018.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIAEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00007183 DEL 22-OCT-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS TOYOYA HICE PLACA PDX 9266 - POR 44,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-258-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000107  DEL 09-OCT-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF, DURANTE EL MES DE  OCTUBRE DE 2018.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE EYL COMERCIAL PARA COMPRA DE LATAS DE LECHE  Y ALIMENTO PROCESADO PARA BEBES CON FORME A LA SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA ATENCIÓN EN DICHAS OFICINAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0421-2018.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIALEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00148821 DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE LATAS DE LECHE  Y ALIMENTO PROCESADO PARA BEBES CON FORME A LA SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA ATENCIÓN EN DICHAS OFICINAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0421-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE GALLETAS PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0419-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00484727 DEL 22-OCT-2018; POR COMPRA DE GALLETAS PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0419-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL PAA COMPRA DE 30 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN SOLICITADO POR PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0267-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009125 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN SOLICITADO POR PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0267-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA ELABORACIÓN DE RAMPLAS DE MADERA PARA UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-267-DINAF-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001789 DEL 12-NOV-2018; POR ELABORACIÓN DE RAMPLAS DE MADERA PARA UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-267-DINAF-2018.


title: Reembolso de gastos a favor de ADA LUZ REYES ABREGO en relación a factura No. 000-001-01-00022538 del 10-oct-2018; por compra de una batería AC Delco 125 Amp para el vehículo Nissan Navara Placa PDX9288 asignado a la Oficina Regional Occidente.

ADA LUZ REYES ABREGO

legalName: ADA LUZ REYES ABREGO


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-09860146 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-9860151 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 11-SEP-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA PARA COMPRA DE 40 CARPETAS FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0265-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00146505 DEL 17-MAR-2018; POR COMPRA DE 40 CARPETAS FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0265-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL PARA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR. SOLICITADO POR PROVEEDURÍA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0264-2018.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009126 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR. SOLICITADO POR PROVEEDURÍA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0264-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIE / ROBERTO RIVERA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP PLACA PDX9288 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-279-DINAF-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIE / ROBERTO RIVERA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011545 DEL 30-OCT-2018; POR  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP PLACA PDX9288 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-279-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018, EN F-01 1751-1-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1751-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REPARACIÓN DE RADIADOR DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254. ORDEN DE COMPRA OC-270-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00068141 DEL 26-OCT-2018; POR  REPARACIÓN DE RADIADOR DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254. ORDEN DE COMPRA OC-270-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PARA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR Y 30 UNIDADES DE GUANTES DE HULE PARA LAVAR PLATOS Y ASEO. ORDEN DE COMPRA OC-273-DINAF-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008965 DEL 12-NOV-2018; POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR Y 30 UNIDADES DE GUANTES DE HULE PARA LAVAR PLATOS Y ASEO. ORDEN DE COMPRA OC-273-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PEGAMENTO, 15 UNIDADES DE CALCULADORAS, 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO, 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CON CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0408-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008864  DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE PEGAMENTO, 15 UNIDADES DE CALCULADORAS, 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO, 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CON CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0408-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 250 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0413-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00164123 DEL 17-NOV-2018; POR COMPRA DE 250 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0413-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES DE HASTA 7 DIGITOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0411-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023184 DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES DE HASTA 7 DIGITOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0411-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0280-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LA EMPRESA COMUNICA QUE NO PUEDE PROVEER EL PRODUCTO, DEBIDO A QUE LE DIO DE BAJA EN EL CATÁLOGO DE COMPRAS. SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA Y REVERSA EL COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-178-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES PARA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COASTER CON PLACA PDX9299 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-284-DINAF-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES EN RELACIÓN A LA FACRURA NO. 002-005-01-00007164 DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COASTER CON PLACA PDX9299 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-284-DINAF-2018.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1753-1-1 DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1753-1-0


title: COMPRMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. PARA COMPRA DE 50 RESMAS DE 100 UNIDADES  DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0263-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00145579 DEL 10-MAR-2018; POR COMPRA DE 50 RESMAS DE 100 UNIDADES  DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0263-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 150 RESALTADORES FLOUROSCENTE COLOR AMARILLO, 120 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 40 UNIDADES DE PORTACLIPS MAGNETICO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0275-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00083703 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 150 RESALTADORES FLOUROSCENTE COLOR AMARILLO, 120 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 40 UNIDADES DE PORTACLIPS MAGNETICO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0275-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES PARA MANTENIEMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER PLACA PDX9299 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-284-DINAF-2018

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR AL MOMENTO DE SELECCIONAR EL OBJETO DE GASTO. SE ELABORARÁ UN NUEVO COMPROMISO (F-01 1783).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1782-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO LEGAL, 60 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, 50 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 50 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR Y 100 UNIDADES DE CNTA DUCK TAPE CAFE DE 2". ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0412-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00006458 DEL 02-NOV-2018; POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO LEGAL, 60 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, 50 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 50 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR Y 100 UNIDADES DE CNTA DUCK TAPE CAFE DE 2". ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0412-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE 24 UNIDADES DE PEGAMENTO Y UNA UNIDAD DE TINTA PARA SELLO FOLIADOR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0414-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008866 DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE PEGAMENTO Y UNA UNIDAD DE TINTA PARA SELLO FOLIADOR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0414-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEÍCULO TOYOTA COASTER PDX-9299 DE LA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-033-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES EN RELACIÓN A LA  FACTURA 002-005-01-00001802 DEL 13-MAR-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE  VEÍCULO TOYOTA COASTER PDX-9299 DE LA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-033-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 15 REFRIGERIOS CON RESFRESCO, PARA LA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-282-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000773 DEL 26-OCT-2018; POR COMPRA DE 15 REFRIGERIOS CON RESFRESCO, PARA LA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-282-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL PARA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0279-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001354 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0279-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-10047031 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10047036 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 17-OCT-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS CON BEBIDA PARA SERVIRLOS DURANTE EL PRIMER COMITÉ DE ASIGNACIÓN PARA ADOPCIÓN DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACION FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2018

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPHA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000000652 DEL 01-MAR-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS CON BEBIDA PARA SERVIRLOS DURANTE EL PRIMER COMITÉ DE ASIGNACIÓN PARA ADOPCIÓN DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACION FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2018


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1813 DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO UTILIZADOS DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1813-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE 2 CAPOTES IMPREMEABLES DE BUENA CALIDAD Y 2 MOCHILAS COLOR NEGRO PARA DOCUMENTACIÓN, ESTO, PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA (CONSERJE) DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-274-DINAF-2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011192 DEL 01-NOV-2018; POR COMPRA DE 2 CAPOTES IMPREMEABLES DE BUENA CALIDAD Y 2 MOCHILAS COLOR NEGRO PARA DOCUMENTACIÓN, ESTO, PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA (CONSERJE) DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-274-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE UN SOFA CAMA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-283-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019217 DEL 30-OCT-2018; POR COMPRA DE UN SOFA CAMA DE MICROFIBRA COLOR CAFE, PARA USO EN  LA OFICINA DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA OC-283-DINAF-2018.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1815, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1815-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PARA COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.

rationale: PAGO (2 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL,  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001772 DEL 07-NOV-2018; POR COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10017507 del 28-FEB-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 23.7519.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0424-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00164121 DEL 17-NOV-2018; POR COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0424-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PARA COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.

rationale: PAGO (1 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001772 DEL 07-NOV-2018; POR COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISPROA PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 670 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0425-2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00768211 DEL 15-NOV-2018; POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 670 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0425-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA INSTALACIÓN DE BAULES DE MOTOCICLETA INCLUYENDO EL BAUL; SEGUN SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LOS CONSERJES. ORDEN DE COMPRA OC-289-DINAF-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001823 DEL 22-NOV-2018; POR  INSTALACIÓN DE BAULES DE MOTOCICLETA INCLUYENDO EL BAUL; SEGUN SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LOS CONSERJES. ORDEN DE COMPRA OC-289-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS PARA COMPRA DE 20 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIAR BUEBLES DE TELA Y 15 BOMBAS DESTAPACAÑO CON SU PALO. ORDEN DE COMPRA OC-288-DINAF-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011237 DEL 07-NOV-2018; POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIAR BUEBLES DE TELA Y 15 BOMBAS DESTAPACAÑO CON SU PALO. ORDEN DE COMPRA OC-288-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION, POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10013312 del 28-FEB-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF, por un monto de US$ 100.00 a una tasa de cambio de L 23.7519 (Monto límite según la Ley de Equidad Tributaria).


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ S.DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001020 DEL 01-NOV-2018; POR COMPRA DE ALIMENTO (15 PUPUSAS MIXTAS Y 15 PUPUSAS DE QUESILLO) PARA SER ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA RADIO HRN EN LA CELEBRACIÓN DE SU 85 ANIVERSARIO; ESTO COMO UN AGRADECIMIENTO DE PARTE DE DINAF POR EL APOYO RECIBIDO EN DIFERENTES OCASIONES. ORDEN DE COMPRA OC-293-DINAF-2018.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON PARA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENACIÓN DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0423-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00007596 DEL 30-NOV-2018; POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENACIÓN DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0423-2018.


OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1858-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA / PIXELS PUBLICIDAD, PARA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DE OC-268-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1858-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, JABÓN PARA BEBE, GEL PARA MANO Y COBIJAS PARA BEBE RECIEN NACIDO. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V,  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 00-001-01-00005405 DEL 09-NOV-2018; POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, JABÓN PARA BEBE, GEL PARA MANO Y COBIJAS PARA BEBE RECIEN NACIDO. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (3 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PARA COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.

rationale: PAGO (3 DE 3) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001772 DEL 07-NOV-2018; POR COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES DE DIFERENTES SABORES, BIBERONES, SHAMPOO, BOTES DE VASELINA, BOTES DE TALCO, MAMELUCOS, GORRITOS, CALCETINES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS Y CAMISITAS PARA RECIÉN NACIDOS. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PDX-9405 DE LA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-040-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00044263 DEL 05-MAR-2018; POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PDX9405 DE LA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-040-DINAF-2018.


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA POR VIAJE A REALIZAR EN TODAS LAS REGIONALES DE LA DINAF. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2500.00

DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA

legalName: DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA, SE CARGARA CON NUEVA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1853-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE JUNIO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, JABÓN PARA BEBE, GEL PARA MANO Y COBIJAS PARA BEBE RECIEN NACIDO. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 00-001-01-00005405 DEL 09-NOV-2018; POR  COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, JABÓN PARA BEBE, GEL PARA MANO Y COBIJAS PARA BEBE RECIEN NACIDO. SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS OFICINAS REGIONALES. ORDEN DE COMPRA OC-296-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE GASOLINA LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE JUNIO DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 100 MTS DE CABLE PARA ELECTRICIDAD N°8 Y 100 MTS  N°10 MÁS UN TOMA CORREINTE PARA ESTUFA DE 220 V CON TAPADERA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-294-DINAF-2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019584 DEL 11-NOV-2018; POR COMPRA DE 100 MTS DE CABLE PARA ELECTRICIDAD N°8 Y 100 MTS  N°10 MÁS UN TOMA CORREINTE PARA ESTUFA DE 220 V CON TAPADERA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-294-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO PARA PUBLUCACIÓN DE  AVISOS DE  (17)NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-303-DINAF-2081.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011980 DEL 12-NOV-2018; POR PUBLUCACIÓN DE  AVISOS DE  (17) NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-303-DINAF-2081.


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-03901883 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-03901882 del contador No. 4657 por L 913.72. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA COMPRA DE 3 LATAS DE MANI SALADO DE 1.3 KG. PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE OCMPRA OC-285-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001795 DEL 13-NOV-2018; POR COMPRA DE 3 LATAS DE MANI SALADO DE 1.3 KG. PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE OCMPRA OC-285-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LAND TOUR PARA COMPRA DE 2 BOLETOS DE VUELOS AEREOS DESDE TEGUCIGALPA HACIA LIMA PERÚ (IDA 18-NOV Y REGRESO EL 23-NOV). PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN AL PROGRAMA DE PASANTÍA INTERNACIONAL DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y AUTORIDADES CENTRALES DE ADOPCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-263-DINAF-2018.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A FAVOR DE LAND TOUR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000479 DEL 17-OCT-2018; POR COMPRA DE 2 BOLETOS DE VUELOS AEREOS DESDE TEGUCIGALPA HACIA LIMA PERÚ (IDA 18-NOV Y REGRESO EL 23-NOV). PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN AL PROGRAMA DE PASANTÍA INTERNACIONAL DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y AUTORIDADES CENTRALES DE ADOPCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-263-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CAJA DE ACRILICO PARA EL RELIJ MARCADOR BIOMETRICO, LA CAJA SERÁ CON CANDADO Y LLAVE. ORDEN DE COMPRA OC-2018-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSALEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00018730 DEL 11-OCT-2018; POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CAJA DE ACRILICO PARA EL RELIJ MARCADOR BIOMETRICO, LA CAJA SERÁ CON CANDADO Y LLAVE. ORDEN DE COMPRA OC-2018-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 88,260 KM, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-302-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00068788 DEL 08-NOV-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 POR 88,260 KM, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-302-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAROLCO PARA ELABORACIÓN DE BANNER IMPRESO FULL COLOR EN LONA VINILICA CON PROTECTOR UV Y ESTRUCTURA METALICA PARA QUE SE PUEDA INSTALAR FACILMENTE EN EL CENTRO DE PASO DE LA CIUDAD DE TOCOA EN COLON. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.

LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

legalName: LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

rationale: PAGO A FAVOR DE CAROLCO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005179 DEL 03-DIC-2018; POR ELABORACIÓN DE BANNER IMPRESO FULL COLOR EN LONA VINILICA CON PROTECTOR UV Y ESTRUCTURA METALICA PARA QUE SE PUEDA INSTALAR FACILMENTE EN EL CENTRO DE PASO DE LA CIUDAD DE TOCOA EN COLON. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE CABLE PARA ESTUFA 220, UN REDUCTOR DE 4 A 2 PULGADAS Y UNA CAJA METALICA DE 4X4X3/4. SEGUN SOLICITUD DE DIRECCION EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-246-DINAF-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005475 DEL 28-NOV-2018; POR COMPRA DE CABLE PARA ESTUFA 220, UN REDUCTOR DE 4 A 2 PULGADAS Y UNA CAJA METALICA DE 4X4X3/4. SEGUN SOLICITUD DE DIRECCION EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-246-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1908-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1908-1-0


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (Gasolinera PUMA Sante Fe) en relación Al memorandum DINAF-ORO-39-18 donde se solicita reembolso de diversas facturas de Combustible a favor de Gasolinera PUMA por haber abastecigo de Diesel al vehículo asignado en la DINAF Oficina Regional de Occidente; correspondientes al periodo del 22-ENE-18 al 16-FEB-18.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT RIVERA / TALLER ANGIE PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR CON LA PLACA PDX9296. ORDEN DE COMPRA OC-287-DINAF-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT RIVERA / TALLER ANGIE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011549 DEL 15-NOV-2018; POR  MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR CON LA PLACA PDX9296. ORDEN DE COMPRA OC-287-DINAF-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-12704525 del 31-Oct-2018;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.2763).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT RIVERA / TALLER ANGIE PARA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK COLOR GRIS CON PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-292-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT RIVERA / TALLER ANGIE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011548 DEL 08-NOV-2018; POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO AMAROK COLOR GRIS CON PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-292-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000108  DEL 30-OCT-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF, DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2018.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000424 DEL 01-NOV-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE VC PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 POR 87,374 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-305-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE VC EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00004882 DEL 08-NOV-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 POR 87,374 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-305-DINAF-2018.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 1910-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 5 LLAVINES PARA ARCHIVO DE METAL Y 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-238-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1910-1-0


title: Reembolso de Gastos por mantenimiento de vehículo a favor de SERVIO TULIO CHAVEZ, en relación a la factura No. 010-001-01-00059371 del 26-oct-2018; por el mantenimiento mecánico realizado al vehiculo Mitsubishi L200 Placa PDX9405 asignado a la oficina Regional Occidente.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-12707946 del 30-Oct-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.2763.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9236 ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON. ORDEN DE COMPRA OC-306-DINAF-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARAEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00004881 DEL 08-NOV-2018; POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9236. ORDEN DE COMPRA OC-306-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1922, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1922-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE F-01 1933, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1933-1-0


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (Gasolinera PUMA Sante Fe), por abastecimiento de Combustible (Diesel) al vehículo asignado en la DINAF Oficina Regional de Occidente; correspondiente al periodo del 08-dic-17 al 18-ene-18.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

rationale: REVERSION DE F-01 1935, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1935-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN CREDIA PARA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA EL DIA LUNES 12 DE MARZO DE 2018 EN CAPACITACIÓN RELACIONADA A TEMAS DE MIGRACIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-020-DINAF-2018.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN CREDIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000706 DEL 22-MAR-2018; POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA EL DIA LUNES 12 DE MARZO DE 2018 EN CAPACITACIÓN RELACIONADA A TEMAS DE MIGRACIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-020-DINAF-2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE F-01 1929, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1929-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000208  DEL 01-NOV-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE.

rationale: REVERSION DE F-01 1926, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1926-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 02-JUL AL 04-JUL-2018  CON EL PROPOSITO DE RECIBIR TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA METODOLOGICA "APRENDIENDO EN FAMILIA" PARA FAMILIAS CON REGISTRO DE VULNERACION  DE DERECHOS

FANY LARISSA ANDRADE CASTILLO

legalName: FANY LARISSA ANDRADE CASTILLO


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1925, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1925-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (APARTHOTEL ROS), PARA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA TALLER BRINDADO POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2018

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (APARTHOTEL ROS), EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00017629 DEL 06-MAR-2018; POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA TALLER BRINDADO POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2018


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE F-01 1942, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1942-1-0


rationale: REVERSION DE F-01 1928, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1928-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9232 POR 80,129 KM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-304-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00060467 DEL 19-NOV-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9232 POR 80,129 KM; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-304-DINAF-2018.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA  (LA CEIBA).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE F-01 1943, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1943-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE. F-01 1969

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1969-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE F-01 1930, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1930-1-0


rationale: REVERSION DE F-01 1944, DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1944-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. DE C. V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA ATLANTIDA DURANTE  LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA ELABORACIÓN DE 2 SELLOS PARA FASCÍMIL DE FIRMAS SEGUN SOLICITUDES RECIBIDAS. ORDEN DE COMPRA OC-284-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN LOS DATOS IMPRESOS EN LA ORDEN DE COMPRA EN RELACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1974-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES / TALLER ANGIE PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA PDX9276 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-298-DINAF-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES / TALLER ANGIE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011550 DEL 15-NOV-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA PDX9276 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-298-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE L VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 POR 71,222 KM.  (OFICINA DE DINAF TEGUCIGALPA).ORDEN DE COMPRA OC-300-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00069630 DEL 26-NOV-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE L VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 POR 71,222 KM.  (OFICINA DE DINAF TEGUCIGALPA).ORDEN DE COMPRA OC-300-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS PARA ELABORACIÓN DE UNA UN BANNER EN LONA IMPRESA FULL COLOR, TIPO ROLL UP, EN MEDIDAS 31X80''.  ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00037609 FRL 14-NOV-2018; POR ELABORACIÓN DE UNA UN BANNER EN LONA IMPRESA FULL COLOR, TIPO ROLL UP, EN MEDIDAS 31X80''.  ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CAR CLINIC, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003082 DEL 19-NOV-2018; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA CON PLACAS PDX9291 - DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-264-DINAF-2018.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON - OFITERR PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE CONSTANTE USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON - OFITERR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001312 DEL 04-DIC-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE CONSTANTE USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por gastos de alimentación personal durante el mes de NOVIEMBRE de 2018; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUMIZA (ALLAN IZAGUIRRE) PARA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-299-DINAF-2018.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE FUMIZA (ALLAN IZAGUIRRE) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002670 DEL 23-NOV-2018; POR FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-299-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS - ELIA MELISSA HERNANDE NIETO, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001246 DEL 20-NOV-2018; POR COMPRA DE 50 REFRIGERIOS (BURRITAS CON JUGO EN LATA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-312-DINAF-2018.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRAFICO PARA ELABORACIÓN DE 2 SELLOS PARA FASCÍMIL DE FIRMAS SEGUN SOLICITUDES RECIBIDAS. ORDEN DE COMPRA OC-284-2018.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A FAVOR DE ARTE GRAFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003596 DEL 19-NOV-2018; POR  ELABORACIÓN DE 2 SELLOS PARA FASCÍMIL DE FIRMAS SEGUN SOLICITUDES RECIBIDAS. ORDEN DE COMPRA OC-284-2018.


title: PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001094 DEL 19-VON-2018; POR COMPRA DE UN BOLETO DE VUELO AEREO DESDE TEGUCIGALPA HASTA GINEBRA (SUIZA) - IDA Y VUELTA - DEL 23-NOV AL 02-DIC DEL 2018 A NOMBRE DE CATY SUYAPA MATAMOROS, PARA ASISTIR AL 97 PERIODO DE SESIONES  DEL COMITE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DESCRIMINACIÓN RACIAL. ORDEN DE COMPRA OC-321-DINAF-2018.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO  (COMAYAGUA).

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE. F-01 1970.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1970-1-0


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez, (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de OCTUBRE del 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN DE F-01 PARA SER CARGADO NUEVAMENTE, ESTO DEBIDO A PRIORIZACIÓN DE PAGOS POR INSUFICIENCIA DE CUOTA, HABIENDO OTROS PAGOS DE COMBUSTIBLE QUE SE NECESITAN PRIORIZAR POR TEMAS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA MIGRATORIA EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-1980-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000556 DEL 14-NOV-2018; POR ALQUILER DE 20 SILLAS PARA BANQUETE CON SU RESPECTIVA LYCRA MÁS 20 COFFEE BREAK. ORDEN DE COMPRA OC-312-DINAF-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES, por gastos de alimentación personal  durante el mes de NOVIEMBRE 2018; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF, por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 600 BOTELLOSNES DE AGUA POTABLE EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0429-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN COMPLETA DEL F-01 POR CIERRRE ADMINISTRATIVO, SIENDO QUE EL PROCESO NO QUEDÓ TERMINADO (FALTARON DOCUMENTOS PARA SUSTENTAR EL DEVENGADO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2020-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE 1 UNIDAD DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG, 2 BOLSAS DE CAFE ZAMORANO Y UNA BOLSA ED AZUCAR MORENA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0428-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00494111 DEL 22-NOV-2018; POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG, 2 BOLSAS DE CAFE ZAMORANO Y UNA BOLSA ED AZUCAR MORENA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0428-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER AUTOBUS BLANCO PDX9270 POR 66,352 KM ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-301-DINAF-2018.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00007427 DEL 26-NOV-2018; POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER AUTOBUS BLANCO PDX9270 POR 66,352 KM ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-301-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 22-OCT DEL 2018.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ POR COMPRA DE UNAS BOQUITAS PARA LA REUNION DEL ONCEAVO COMITE DE ASIGNACIONES QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE LPS. 394.00

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI L200 PLACA PDX92400 POR 100,000KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-346-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO [1 DE 2] A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-346-DINAF-2018; PORREVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI L200 PLACA PDX92400 POR 100,000KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA - ALPHA EVENTOS, POR SERVICIOS DE DECORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO Y LOBBY DE LA DINAF (CON ADORNOS INCLUIDOS) PARA EL EVENTO DE INICIO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-330-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA - ALPHA EVENTOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000788 DEL 29-NOV-2018; POR SERVICIOS DE DECORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO Y LOBBY DE LA DINAF (CON ADORNOS INCLUIDOS) PARA EL EVENTO DE INICIO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-330-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CUMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA COMPRA DE CARGADOR DE COMPUTADORA PORTATIL HP, MODELO 744481-002. ORDEN DE COMPRA OC-354-DINAF-2018.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE CUMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001263 DEL 05-DIC-2018; POR COMPRA DE CARGADOR DE COMPUTADORA PORTATIL HP, MODELO 744481-002. ORDEN DE COMPRA OC-354-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2)  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 1 BATERIA HP (6 CELL, 2.55AH, 55WHR) Y PARA COMPRA DE UN ESCANER HP PRO 2000 S1 SHEET-FEED. ORDEN DE COMPRA OC-307-DINAF-2018.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO (1 DE 2)  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004300 DEL 29-NOV-2018; POR COMPRA DE 1 BATERIA HP (6 CELL, 2.55AH, 55WHR) Y PARA COMPRA DE UN ESCANER HP PRO 2000 S1 SHEET-FEED. ORDEN DE COMPRA OC-307-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OFITERR - GERARDO ANTONIO TORREZ PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-322-DINAF-2018.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DE ORDEN DE COMPRA EN CUANTO AL NOMBRE DEL BENEFICIARIO. SE ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA Y SE REVERSA EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2064-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2)  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 1 BATERIA HP (6 CELL, 2.55AH, 55WHR) Y PARA COMPRA DE UN ESCANER HP PRO 2000 S1 SHEET-FEED. ORDEN DE COMPRA OC-307-DINAF-2018.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO (2 DE 2)  A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004300 DEL 29-NOV-2018; POR COMPRA DE 1 BATERIA HP (6 CELL, 2.55AH, 55WHR) Y PARA COMPRA DE UN ESCANER HP PRO 2000 S1 SHEET-FEED. ORDEN DE COMPRA OC-307-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA EN RELACIÓN AL PAGO DE LA FACTURA NO, 003-001-01-00007282 DEL 07-SEP-2018 DE LA CASA COMERCIAL "JEHOVA ES MI PASTOR", POR LA REALIZACIÓN DE UN HEMOGRAMA COMPLETO Y OTROS ANÁLISIS MÉDICOS REALIZADOS AL NIÑO NIXON MISAEL HERNÁNDEZ CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2634-05-17.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO POR COMPRA DE UN BOTE DE TINTA NEGRA EPSON 664 PARA IMPRESORA EPSON POR LA CANTIDAD DE LPS. 275.00

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HENY MAYANIN GALINDO CASTELLANOS POR COMPRA DE BATERIA DE LA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO PROBOOK 645 G1.

HENY MAYANIN GALINDO CASTELLANOS

legalName: HENY MAYANIN GALINDO CASTELLANOS

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (DELICIAS MEXICANAS) PARA SUMINISTRO DE 15 CFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS  PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. OC-309-DINAF-2018.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (DELICIAS MEXICANAS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001248 DEL 29-NOV-2018; POR  SUMINISTRO DE 15 CFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS  PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. OC-309-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO DE LA REGIONAL NORTE POR COMPRA DE UN BOTE DE TINTA NEGRO EPSON 664 PARA IMPRESORA EPSON.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE STAFF PARTY (JM EVENTOS) PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS SOLICITADOS POR POLITICAS PUBLICAS OC-044-DINAF-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO A FAVOR DE STAFF PARTY (JM EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001751 DEL 14-MAR-2018; POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS SOLICITADOS POR POLITICAS PUBLICAS OC-044-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON - OFITERR PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE CONSTANTE USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON - OFITERR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001312 DEL 04-DIC-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE CONSTANTE USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-290-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA, EN RELACIÓN A FACTURAS DE DIFERENTES COMERCIOS POR PAGO DE SERVICIOS O COMPRAS REALIZADAS PARA SOLVENTAR NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DINAF.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


IMPREZOS S DE RL DE CV

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :242 GA :1 F-01: 2066-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS PARA COMPRA DE 7 CHALECOS PERSONALIZADOS (CON BORDADOS), DE DIFERENTES TALLAS. ORDEN DE COMPRA OC-328-DINAF-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-2066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-2066-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS, CORRESPONDIENTE A PROCESO DE COMPRA No 331 EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000787 DEL 29-NOV-2018; CORRESPONDIENTE A PROCESO DE COMPRA No 331 POR COMPRA DE 235 COOFEE BREAK PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE OFITERR - GERARDO ANTONIO TORREZ PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-339-DINAF-2018.

rationale: PAGO  A FAVOR DE OFITERR - GERARDO ANTONIO TORREZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001313 DEL 04-DIC-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-339-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE - BETH INVERSIONES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000520 DEL 19-NOV-2018; POR COMPRA DE 30 CAMISETAS PERSONALISADAS PARA UTILIZARLAS EN EL EVENTO DENOMINADO "ANIVERSARIO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO".

HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO POR PARCHADO Y ROTACION DE LLANTAS DEL BUS COASTER POR LA CANTIDAD DE L. 161.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA POR COMPRA DE CARTONCILLO OPALINA AMATL, COLOR BLANCO DE 225g. PAQUETE DE 100 HOJAS PARA LA IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION PARA LOS QUE ESTAREMOS VIAJANDO A PERU EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION.

CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA PARA COMPRA DE 40 MERIENDAS Y 20 ALMUERZOS SOLICITADOS PARA EVENTO DE MIGRACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS EL 14-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2018.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010132 DEL 03-ABR-2018; POR COMPRA DE 40 MERIENDAS Y 20 ALMUERZOS SOLICITADOS PARA EVENTO DE MIGRACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS EL 14-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA PARA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0437-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00171956 DEL 05-DIC-2018; POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0437-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR PARA COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DE LA JAFATURA DE MIGRACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN EL 16-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-022-DINAF-2018.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00027660 DEL 16-MAR-2018; POR COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DE LA JAFATURA DE MIGRACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN EL 16-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-022-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001835 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMPENDIOS SOLICITADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-10122985 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10122990 (06 FACTURAS)  CON FECHA DEL 06-NOV-2018. LICITACIÓN PRIVADA LP-04-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de gastos ceremoniales a favor de CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA en relación a la Factura No. 000-001-01-00020615 del 22-Sep-2018 de Floristeria Circulo "H" por compra de 6 arreglos florales utilizados en los Actos Solemnes llevados a cabo el día viernes 7 de septiembre en la develación de la placa "Salón Fernando Tomé Abarca".

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: PAGO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA CON FACTURA NO. 000-001-01-01327841 DE PRESSTO POR EL LAVADO DE UNA BANDERA AZUL Y BLANCO LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL Y LOS ACTOS DE INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE JC TOURS - JULIO CESAR ARDON FLORES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004595 DEL 16-NOV-2018; POR COMPRA DE UN BOLETO DE VUELO AEREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA GINEBRA SUIZA (IDA Y VUELTA) A NOMBRE DE MSc LOLIS MARIA SALAS MONTES. ORDEN DE COMPRA OC-317-DINAF-2018.

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA PARA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EL DIA 19-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2018.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008116 DEL 19-MAR-2018; POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EL DIA 19-MAR-2018. ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL PARA COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0436-2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00007664 DEL 05-DIC-2018; POR COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0436-2018.