title: PAGO DE COMBUSTIBLE . POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO DE LA PAZ. EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLARES

MANUEL ARMANDO FLORES ARGUETA

legalName: MANUEL ARMANDO FLORES ARGUETA


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0176-2018 POR LA COMPRA DE MATERIALE DE OFICINA PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 LLAVINES MARCA YALE. PARA HACER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ESTE DESPACHO SSIS/PRAF  SEGUN COTIZACION No-S04Q01C036424

GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUS SECRETRAIA DE INTEGRACION SOCIAL /SSIS/PRAF  CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENADEL MES DE FEBRERO DEL 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0177-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO AL TALLER MECANICO EL PUENTE POR LA REPARACION DE UN VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PLACA 4930 DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL  , SEGUN FACURA No-0632 Y 0634

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA 0004617314 DE LA TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EL 2018 SEGUN ARTICULO No-31 DE LA LEY EQUIDAD TRIBUTARIA. A FAVOR DE LISSI MARCELA MATUTE CANO ENCARGADA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0178-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


HECTOR ROMAN VALDEZ MORALES

legalName: HECTOR ROMAN VALDEZ MORALES

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

rationale: DEVOLUSION DEL F-01 (214) CORRESPONDIENTE A HECTOR ROMAN VALDEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 5000 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL DEPTO. DE CORTES EN EL PERIODO DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-214-1-0

type: OFI


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIoS DE TRANSPORTE DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL ( SSIS-PRAF ) SEGUN FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001706 / 00001707 / 1702 / 1703 / 1705 / 1701 SEGUN MEMORANDO No-252-2017

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE . PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DPTO. DE OLANCHO DEL 21-23/03 DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DIRIGIDO A MONITORAS PROGRAMA ALIMENTACION DE LOS CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0179-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , REALIZADOS EN GIRA AL ADEPTO. DE OCOTEPEQUE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES

LUIS ALBERTO GALEAS RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALBERTO GALEAS RODRIGUEZ

proyecto: 6 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


rationale: DEVOLUSION DEL (189) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 890.00 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE . PARA REALIZAR GIRA DE TRABAO AL DEPTO. DE COPAN DEL 02 AL 07 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIOANAL DIRIGIDO A MONITORAS PROGRAMA ALIMENTACION DE LOS CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-189-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ,  POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-23/07 DEL 2017 CON EL PROSITO DE HACER RECIRRIDO POR CEBTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR EL PROYECTO AACID

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000232 , POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA , AUDIO , MESAS Y FLETE. SEGU MEMORANDUM UC-SSIS/PRAF-166-2017 TRAMITE 2017

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0179-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

actividadObra: 3 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. SANTA BARBARA -GRACIAS-LEMPIRA -OLANCHITO-YORO-JUTICALPA Y OLANCHO, CON EL PROPOSITO DE HACER REVISION DE LISTADO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA. .DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018

GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ

legalName: GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE POR NO TENER AUTORIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-210-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE ATLANTIDA DEL 19-20 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE BOLSONES ESCOLARES

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y  ALIMENTACION , LOCAL, EQUIPO Y MOBILIARIO EN EL EVENTO REALIZDO LOS 5Y 6 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001788

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


rationale: DEVOLUSION DEL F-01 (229) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR  POR CANTIDAD DE LPS.699.96 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CHOLUTECA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DIRIGIDO A MONITORAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-229-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000252 , POR CONCEPTO DE INSUMOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS  INFANTILES . SEGU MEMORANDUM SEDIS-DM -054-2017


title: PAGO DE LA PUBLICACION DE INVITAR A LICITAR EN ADQUISICION DE KITS DE BOLSONES O MOCHGILAS ESCOLARES CON ACCESORIOS INCLUIDOS, LPN-001-2018-SEDIS-SSIS-PRAF SEGUN FACTURA # 000-002-01-00081354

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA FUMIGACION EN EL EDIFICIO HALCONES Y EDIFICIO ANTIGUO LOCAL CEMCOL EDIFICIO EL BOLSON , SEGUN MEMORANDUM .DPDH-0369-2017 SEGUN FACURA No-000-001-01-00003473 TRAMITE 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACION DE INVITACION A LICITAR ( ADQUISICICION DE KITS DE BOLSONES O MOCHILAS ESCOLARES CON ACCESORIOS INCLUIDOS ) SEGUN FACTURA No-001-002-01-00126987

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO A CATHOLIC RELIEF SERVICE  (CRS)  ESTIPULADO EN EL CONVENIO MARCO DE COOPERACION DE ALIMENTACION ESCOLAR APOYADO POR EL PROYECTO DE ALIMENTOS PARA LA EDUCACION DE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE , DESEMBOLSO PARA CUBRIL 54 MIL ESCOLARES EN EL DEPTO. DE INTIBUCA

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE EDIFICIOS HALCONES DE ESTA SUB SECRETARIA SEGUN ORDEN Ts-040-04-2018

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-266-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0190-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DEPAGO N.209, FACTURA N.000-002-01-00010987

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: REVERSION POR ORDEN LA DE LA ADMINISTRACION SE CARGARA POR PROYECTO EL PAGO POR SEVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS/PRAF) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO -2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-253-1-0


title: PAGO POR SEVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS/PRAF) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO -2018

proyecto: 15 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN EL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2017 PARA DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE) SEGUN MEMORANDUM -507-2017

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


title: REEMBOLSO DE COMBSTIBLE  POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL DEPTO. DE LA PAZ DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL TALLER DE CAPACITACION A MONITORAS DE ALMENTACION ESCOLAR

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARI DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACURA No-000-001-01-00002160

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ( PMA) ONU ESTIPULADO EN EL CONVENIO SUBSIDIARIO DE COOPERACION ENTRE LA SEDIS Y EL PMA. QUE SERVIRA PARA CUBRIR LA BRECHA DE 1,300,915 ESCOLARES A NIVEL NACIONAL

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUICION DEL F-01 ( 256) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,700 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE CHOLUTECA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DIRIGIDO A MONITORAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-256-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA ,AL DEPTO DE LAS  ISLAS DE LA BAHIA , ROATAN CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE BOLSONES  ESCOLARTES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018

FELIX ADRIAN ALVARENGA VILLALTA

legalName: FELIX ADRIAN ALVARENGA VILLALTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 6 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - OPORTUNIDAD A MADRES JEFES DE HOGAR COMO ESTRATEGIA  DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURA No000-001-01-00022763-00022799-00022931-00022758

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA ,AL DEPTO DE LAS  ISLAS DE LA BAHIA , ROATAN CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE BOLSONES  ESCOLARTES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS LOS HALCONES UBICADO EN EL BLVD KUWAIT Y BODEGAS Y DIGITACION UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA SEGUN FACURA No-000-001-01-00004543 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.1,250

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE EDIFICIOS HALCONES DE ESTA SUB SECRETARIA SEGUN ORDEN Ts-040-04-2018

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0189-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE PAGO N.210, FACTURA NO.000-002-01-00010971

type: ORDCOM


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA No- 000-001-01-00010108 / 00010124 / 00010148 / 00010130 / 00010132 / 00010136 / 00010116 / 00010120

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMONISTRADORA SE PAGARA POR PROYECTO .PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE SERVICENTRO SAN FELIPE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-300-1-0


title: REEBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZADOS EN GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL PNAE.Y ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS , RELACIONADOS A EVENTO DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA EN PAGO DEL BONO DE DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 000-001-01-00010707 , QUEDANDO PENDIENTE LA FACTURA  ( 052-002-01-00344240 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1216.76) HASTA REALIZAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL ODGETO DEL GASTO No-352 (PRODUCTO FARMACEUTICO PRODUCTOS MEDICINALES )

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS CIUDADES DE MEXICO Y TEGUCIGALPA SOBRE BUENAS PRATICAS DE ALIMENTACION NUTRICIONAL EN EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 28/8 AL 02/9 DEL 2017


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES CON EL PROPOSITO DE REPARAR LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA BOLSA DONDE ESTA UBICADA EL AREA DE ARCHIVO QUE DIRIGE LA SRA. OLGA LOPEZ SEGUN FACTURA No-002-001-01-03557001

CARLOS JOSUE ROMERO PUERTO

legalName: CARLOS JOSUE ROMERO PUERTO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUCULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURAS No-000-001-01-00011414 -11413-11411-11412-11410-11407-11408-11415

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: REEMBOLSO POR COMPR DE BOLETO AEREO A CMAIRLINES ( TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA) FACT. DE RESERVA No-001VDZ CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DEL BOLSON ESCOLAR

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001125 POR LA COMPRA DE ATENCIONES DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB SECRETARIA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION CON EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RENTAS (SAR) EN EL TIEMPO DEL 16/6 AL 17/06 DEL 2017


title: PAGO DE LA ADAPTACION DE LA PUERTA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SUB SECRATARIA SEGUN FACTURA No-000-002-01-00000005

GRUPO LAGOS S DE R L

streetAddress: COL.PALMIRAS, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE. EDIFICIO-JS, 2do PISO CUBICULO-208

legalName: GRUPO LAGOS S DE R L


title: REEBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE LA PAZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31/1/18 AL 01/2/18 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES

JOSUE MEDARDO VALLADARES GUILLEN

legalName: JOSUE MEDARDO VALLADARES GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y  ALIMENTACION , LOCAL, EQUIPO Y MOBILIARIO EN EL EVENTO REALIZDO LOS 5Y 6 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001788

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE LA FACTURA  DE COMPRA No-000-005-01-00909328 A FAVOR DE PAOLA ISEL ARRIAZA , COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

legalName: PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (ssis/praf)

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR  GIRA DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE REVISION DE DOCUMENTOS DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL PERIODO DE 28/11 AL 01/12 DEL 2017

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA LA COMISION DE FUNDACION CAPITAL ( COLOMBIA -FINLANDIA ) ASEGUN FACURA No-000-001-01-00222326


rationale: REVERSION POR MAL NUMERO DE ORDEN DE PAGO . PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUCULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURAS No-000-001-01-00011414 -11413-11411-11412-11410-11407-11408-11415

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-397-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001123  POR LA COMPRA DE ATENCIONES DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB SECRETARIA QUE REALIZO EL PAGO DE BONO VIDA MEJOR EN LAS OFICINAS DE BARRIO LA BOLSA ANTIGUO LOCAL DE CEMCOL DEL 30/04 AL 14/05 DEL 2018 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.77,756.13 DEL CUAL SE LE COBRARA EL 1.15%(10142) F-01 (343)


rationale: SE REVERSA PORQUE NO REALIZO LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE POR  GIRA REALIZADA A GRACIAS , LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE  CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DIRIGIDO A MONITORAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE COLOSUCA DEL 28 AL 30  DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM DGIR-181-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-348-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001122 POR LA COMPRA DE ATENCIONES DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB SECRETARIA (VILLA OLIMPICA ) A PARTIR DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, QUEANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS28,214.53 DEL CUAL SE LE COBRARA EL 1.15%(3680.16) DEL F-01(344)


rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE REALIZO LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA  PARA SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DIRIGIDO A MONITORAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE , COPAN Y LEMPIRA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM DGIR-181-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-349-1-0


title: PAGO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000157 POR LA COMPRA TONER LEXMARK PARA USO  DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIAL SOCIAL (SSIS/PRAF)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-441-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0202-2018 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE SELLO FOLIADOR PARA USO DE LA DIRECCION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


rationale: REVERSION POR TENER CUENTA BANCARIA INHABILITADA . REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN FACURA No-000-005-01-00909984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-411-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000077 POR CONCEPTO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA VICE MINISTRA DE ESTA SUB SECRETARIA

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ


title: PAGO POR LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN NUMERO DE DE FACTURA No-000-001-01-00022991TRAMITE 2017

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION POR MODIFICACION  PRESUPUESTARIA :PAGO DE LA FACTURA No-006-012-01-00008881 POR LA COMPRA DE TINTAS , TONER , Y CARTUCHOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SUB SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-442-1-0


title: PAGO DE LA ODEN DE COMPRA 21-1-1-0197-2018 POR LA COMPRA DE ENSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 0004617314 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EL 2018 SEGUN ARTICULO No-31 DE LA LEY EQUIDAD TRIBUTARIA. A FAVOR DE LISSI MARCELA MATUTE CANO ENCARGADA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF


title: PAGO DE LA FACTURA 0004617314 DE LA TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2018 SEGUN ARTICULO No-31 DE LA LEY EQUIDAD TRIBUTARIA. A FAVOR DE LISSI MARCELA MATUTE CANO ENCARGADA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL DEPTO. DE INTIBUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE HACER EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS DONDE SE CONSTRUIRAN MODULOS DE COSINA -BODEGA-COMEDOR DEL PROYECTO AACID

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

actividadObra: 2 - COMPRAS PUBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB SECRETARIA  SEGUN FACTURA No-000-001-01-00021405  TRAMITE 2017


title: .PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES

rationale: DEVOLUSION DEL F-01(436) CORRESPONDIENTE A MARGARET JULIETH CAMPO POR LA ACNTIDAD DE LPS. 1,000  POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-436-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 0004617314 DE LA TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EL 2018 SEGUN ARTICULO No-31 DE LA LEY EQUIDAD TRIBUTARIA. A FAVOR DE LISSI MARCELA MATUTE CANO ENCARGADA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001161POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ATENCIO AL PARTICIPANTE . ( 10 MESAS PARA NIÑOS , 24 HOOLA HOOPS-24 LAZOZ PARA SALTAR-600PELOTAS PLASTICAS-600BOLSAS TRANSPARENTES PLASTICAS ) TRAMITE 2017

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-000-001-01-00019099 POR LA COMPRA DE TINTAS , TONER, Y CARTUCHOS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA SSIS/PRAF


rationale: REVERSION DEL F-01 (417) MAL CONCEPTO .PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSONES Y UNIFORMES ESCOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-417-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENEMIENTO DE 14 AIRES MINI SPLIT UBICADOS EN ESTA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS-PRAF) POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION SE EJECUTA DE LA SIGUIENTE FORMA. TRAMITE DEL 2017 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS.18,195 QUE SE CARGARA EN EL PROXIMO F-01 SIENDO EL TOTAL DE LPS 37,375 CON UN INPUESTO DE LPS 4,875 . REALIZANDOSE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS 19,180 COBRANDO YA DICHO IMPUESTO .

NELSON FRANSUA VENTURA DIAS

legalName: NELSON FRANSUA VENTURA DIAS


title: PAGO DE LA FACTURA No-002326 POR LA COMPRA DE 1,000 TARJETAS DE REPRESENTACION PARA USO DE DE LA VICE MINISTRA

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE LA FIANZA Y SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE LA VICE MINISTRA LISSI MARCELA MATUTE CANO CON NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 14998

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SUB SECRETARIA DEINTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


rationale: REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA ,PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESTA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS/PRAF) QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-501-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 21-1-1-0206-2018´POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
PAGO DE LA FACURA N-0 000-001-01-00072340 POR LA COMPRA DE 150 SACOS DE QUINTALES.
DE LA GIRA PROGRAMADA REALIZADA DEL 04 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPTO. DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA ORDEN DD COMPRA NUMERO 21-1-1-0207-2018 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA DE ESTA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0174-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL ITEMS CLIP TAMAÑO JUMBO NO FUERON ENTREGADOS POR TAL MOTIVO NO SE REFLEFA EN LA FACTURA . QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL ODGETO DEL GASTO (33400) POR LA CANTIDAD DE LPS. 17,055.65 DE LA ORDEN DE COMPRA 21-4-1-0174

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 04 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPTO. DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR , ACLARANDO QUE DICHA GIRA SE EXTENDIO HASTA EL 04/0917 YA QUE EL OPERATIVO DE ENTREGA NO INICIO EL 04 DE AGOSTO , INICIO CON LA LLEGADA DE LA PARTE QUE FALTABA DE LOS KITS EL 14 DE AGOSTO 2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50  CON PLACA No-10074 SEGUN FACTURA No-001051 Y 001053

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA DE ESTA SUB SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL  MESE DE JUNIO DEL 2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE LAQ FACTURA No-000-006-01-00149355 POR LA COMPRA DE 100 CAJITAS DE DE CLIP JUMBOS PARA UZO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SISS/PRAF)


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE LA PAZ , CON EL PROPOITO DE SOCIALIZAR LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y REACTIVACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ, CON PRESENCIA DE LAS NUVAS AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN ELTERRITORIO. DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2018


description: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE LA PAZ , CON EL PROPOITO DE SOCIALIZAR LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y REACTIVACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ, CON PRESENCIA DE LAS NUVAS AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN ELTERRITORIO. DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2018

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIO PARA EL PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA EN EL ESTACIONAMIENTO E1, EL DIA DOMINGO 15/6/18

GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO

legalName: GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE OLANCHO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR OFICIOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ

legalName: GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ


description: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 04 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPTO. DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR , ACLARANDO QUE DICHA GIRA SE EXTENDIO HASTA EL 04/0917 YA QUE EL OPERATIVO DE ENTREGA NO INICIO EL 04 DE AGOSTO , INICIO CON LA LLEGADA DE LA PARTE QUE FALTABA DE LOS KITS EL 14 DE AGOSTO 2017


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA  DE INTEGRACION SOCIAL  SEGUN FACTURAS No-000-001-01-00022616 / 00023006 / 00022514 / 00023000 TRAMITE 2017

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FANTURAS No-000-001-01-00022958-00022959-00022956-00022960-00022961-00022962-00022963-00022966-00022967-00022968-00022965
TRAMITE DEL 2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN FACURA No-000-005-01-00909984

PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

legalName: PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :6 F-01: 640-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0187-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-640-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0209-2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

rationale: SE REALIZA PAGOPOR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0209-2018, ORDEN DE PAGO N.192, FACTURA N.000-002-01-00012529 Y MEMORANDO N.093.2018-SSIS-SEDIS-PRAF.

type: FACT


title: PAGO DE LA FANTURA No-001-002-01-00081992 POR LA PUBLICACION DE ENMIENDAS DE LA LICITACION PUBLICA LPN-No-001/2018SEDIS/PRAF DE LAS ADQUISICION DE KITS DE BOLSONES O MOCHILAS ESCOLARES CON ACCESORIOS INCLUIDOS

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

proyecto: 16 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0209-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0209-2018, ORDEN DE PAGO N.192, FACTURA N.000-002-01-00012529 Y MEMORANDO N.093.2018-SSIS-SEDIS-PRAF.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0212-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0212-2018., OP.189, FACTURA N.000-001-01-00468779 Y MEMORANDO N.093-2018 SSIS-SEDIS/PRAF.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0210-2018.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0210-2018, ORDEN DE PAGO N.193,RECIBO N.14892, FACTURA N.000-002-01-00029355 Y MEMORANDO N.093-2018-SSIS-SEDIS/PRAF


title: PAGO DE LA FANTURA No-001-002-01-00127879 POR LA PUBLICACION DE ENMIENDAS DE LA LICITACION PUBLICA LPN-No-001/2018SEDIS/PRAF DE LAS ADQUISICION DE KITS DE BOLSONES O MOCHILAS ESCOLARES CON ACCESORIOS INCLUIDOS

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS PLASTICOS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0208-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA EL PAGO POR  LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS PLASTICOS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0208-2018.PARA LA ASUB SECRETARIA SSIS/PRAF SEGUN ORDEN DE PAGO No-102234 CON NUMERO DE F-01(659)


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO A EVALUACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA PDK6397 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006433  EL VEHICULO DESCRITO ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION SIENDO DONADO A LA INSTITUCCION POR PARTE DE LA OABI

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0214-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA EL PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0214-2018. SEDIS /PRAF SEGUN ORDEN DE PAGO No-102231 CON NUMERO DE F-01 657


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0215-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0215-2018, OP.191, RECIBO N.40658, FACTURA N.000-001-01-000212113 Y MEMORANDO N.093-2018-SSIS-SEDIS-PRAF


title: SE REALIZA DESEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA ATENDER A LA DELEGACION DE KINGDOM DE ARABIA SAUDITA EL 30 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMO N° 0115-2018 SSIS-PRAF Y ORDEN DE PAGO N° 102191.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR AGASTOS REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LAS ISLAS DE LA BAHIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SOCIALIZACION, PROMOCION Y LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS

LUCY ERNESTINA DUBON REYES

legalName: LUCY ERNESTINA DUBON REYES

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA N°21-1-1-0174-2018. CON ORDEN DE PAGO N°101653.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No-006-012-01-00008881 POR LA COMPRA DE TINTAS , TONER , Y CARTUCHOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SUB SECRETARIA

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - OPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CON FACTURAS 11478-11479-11483. MEMO N° 094-2018-SSIS/PRAF Y ORDEN DE PAGO N° 102194

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MATERIALES PLASTICOS. CON FACTURA N° 000-001-01-000000154, MEMO N° 067-2018-SSIS/PRAF Y ORDEN DE PAGO N° 101884

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV


description: SE REALIZA DESEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA ATENDER A LA DELEGACION DE KINGDOM DE ARABIA SAUDITA EL 30 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMO N° 0115-2018 SSIS-PRAF Y ORDEN DE PAGO N° 102191.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 15 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SOSTENER REUNION CON EQUIPO TECNICO DE MANCOMUNIDAD MUNASBAR Y TECNICOS MUNICIPALES, SEGUN MEMORANDUM DGIR-345-2018 CON ORDEN DE PAGO 102221

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS USADOS EN LA DIRECCION DE SSIS/PRAF SEGUN MEMO N° 0112-2018 SSIS/PRAF.


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO ESTIMADO/SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, OLANCHO Y EL PARAISO DEL 27 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON MEMO N° DOSV 0462-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-684-1-0


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE USARON EN EL DEPARTAMENTO DE DIGITACION DE TRANSPARENCIAS MONETARIAS SEGUN MEMO N° DTMC-0664-2018.

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCIZCO MORAZAN Y SANTA BARBARA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE), SEGUN MEMORANDUM
DGIR-344-2018 CON ORDEN DE PAGO 102224


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EN ESTA GIIRA/SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, ATLANTIDA, YORO, LEMPIRA Y STA BARBARA DEL 27 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON MEMO N° DOSV 466-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-688-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA DE COMPRA No-006-012-01-00009132 POR LA COMPRA DE 30 TONER LEXMARK PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF

proyecto: 17 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN A SANTA BARBARA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE REVISION DE LOS  PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS, REQUISITOS Y ALINEAMIENTOS DE TRABAJO CON MANCOMUNIDADES Y AUTORIDADES SOCIALES QUE EJECUTAN EL PNAE, SEGUN MEMORANDUM DGIR-342-2018 CON ORDEN DE PAGO 102225


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0222-02018 CORRESPONDIENTE A SEPERMERCADO CANTON; POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE CREMORA PARA LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL PRAF, OP.196, FACTURA N.000-001-01-00480234 Y MEMORANDO NO.130-2018-SSIS-SEDIS-PRAF.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA  DEL 10  AL 11 DE MAYO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE REVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS DE TRABAJO CON MANCOMUNIDADES, SEGUN MEMORANDUM DGIR-339-2018 CON ORDEN DE PAGO 102223


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LO VEHICULOS DE ESTA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS SEGUN FACTURAS DE PAGO No-000-001-00011481/ 000-001-01-00011482 / 000-001-01-00011480


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE DGIR PARA RECIBIR LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION EN CAMPO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA DGIR, SEGUN MEMORANDUM DGIR-340-2018 CON ORDEN DE PAGO 102226


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS USADOS EN LA DIRECCION DE SSIS/PRAF SEGUN MEMO N° 0112-2018 SSIS

PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

legalName: PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ


JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: SE REVERSA PORQUE SE REALIZARON GASTOS MENORES A LO ESTIMADO/SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA, DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON MEMO N° DOSV 0463-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-690-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE LIQUIDACIONES DEL PNAE, SEGUN MEMORANDUM DGIR-348-2018 CON ORDEN DE PAGO 102222


title: SE REALIZA PAGO POR RENOVAICO NDE FIANZA ZC-FF-46423-2018 Y SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES A N OMBRE DE LICENCIADA LEISLA CLARISA MATA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017-2018, SEGUN MEMO N° AD-SSIS/PRAF 194-2018 Y FACTURA 15142.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE, CON MEMO N° DGIR-343-2018.


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 27 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON MEMO N° DOSV 464-2018.

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR CAMBIO DE ACEITE Y PARABRISAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 4*4 BLANCO SIN PLACAS CON EL PROPOSITO DE DESAROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA DGIR EN EL OCCIDENTE DEL PAIS, SEGUN MEMORANDUM DGIR-346-2018 CON ORDEN DE PAGO 102220


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LA COMISION DE FUNDACION CAPITAL (COLOMBIA FINLANDIA) EL 27 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO N° 087-2018 SSIS/PRAF.

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-682-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0164-2018 CORESPONDIENTE A PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES BOLSA PARA BASURA  Y 5 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A COMPAÑIA  NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR GASTOS DE TRANSPORTE NAVIERO, FLETE LOCAL Y ACARREO DE DONACION DE ARROZ A LA SECTRETARIA DE DESRROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS, CONTRATACION DIRECTA, SEGUN PCM -060-2018 CON NUMERO DE RECIBO N°002715

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS) SEGUN FACTURA No-000-001-01-00011475 / 000-001-01-00011476 / 000-001-01-00011477 A FAVOR DE TALLER MECANICO ANGIES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y YORO DEL 23 AL 29  DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL EN LA ENTREGA DE OFICIOS ENVIADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGUN MEMORANDUM DI-TMC-N-650-2018 CON ORDEN DE PAGO 102205

GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ

legalName: GUSTAVO ENRIQUE ALVARADO PAZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01.0344 DE LA FACTURA No-000-001-01-00001122 POR LA COMPRA DE ATENCIONES DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB SECRETARIA (VILLA OLIMPICA ) A PARTIR DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.101887 Y MEMORANDO UC NO.089/2018-SSIS/PRAF.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0166-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0158-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PENDIENTE A NIVEL DE DEVENGADO PARA LA COMPAÑIA NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR UN VALOR L.200,000.00 SIENDO LO PENDIENTE L.298,869.20 QUEDANDO PENDIENTE PARA TERMINAR ESTE PAGO UN VALOR DE L.98,869.20 CON F-01 872 Y CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO TAMBIEN COMPARTE EL F-01 772 POR EL VALOR DE L.900,000.00   PARA SU CANCELACION COMPLETA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE NAVIERO, FLETE LOCAL Y ACARREO DE DONACION DE ARROZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS, CONTRATACION DIRECTA, SEGUN PCM-060-2018 CON NUMERO DE RECIBO N.002715 y FACTURA N.6972 CON RTN-08019014699056

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 CHALECOS DE TRABAJO PARA USO DE LA DIRECCION Y PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, SEGUN ORDEN DEPAGO N.199, RECIBO N.2864, FACTURA N.000-002-01-00000651 Y ORDEN DE COMPRA N. SEDIS-SSIS-028-2018, MEMORANDO DPDH-SSIS-PRAF-N.0378-18

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SEDIS-SSIS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.194 Y MEMORANDUM CT-SSIS/PRAF/SEDIS NO.068-2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS), SEGUN ORDEN DE PAGO N.227, FACTURA N.000-001-01-00014137, ORDEN DE COMPA OC-GAF-137-2018, SC N.307 Y MEMORANDO AD-SSIS-PRAF N.219-2018

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0161-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF POR LA COMPRA DE REFRESCOS .

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL FO1.0343, DE LA FACTURA No-000-001-01-00001123  POR LA COMPRA DE ATENCIONES DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB SECRETARIA QUE REALIZO EL PAGO DE BONO VIDA MEJOR EN LAS OFICINAS DE BARRIO LA BOLSA ANTIGUO LOCAL DE CEMCOL DEL 30/04 AL 14/05 DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO N.101888 Y MEMORANDO UC N.088/2018-SSIS/PRAF


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADFES DE JERINGAS UTILIZADAS EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA H1N1 EL DIA MARTES 03 DE JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA No-000-001-01-00064959

ANA PATRICIA DIAZ PON

legalName: ANA PATRICIA DIAZ PON

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0165-2018 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA PARA USO DE LA INSTITUCION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0166-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  EL DESPACHO DE LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0156-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ADQUISICION DE 12 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SEDIS-SSIS), SEGUN MEMORANDO UC N.082/2018-SSIS/PRAF, ORDEN DE COMPRA N.SEDIS-SSIS-022-2018, FACTURA N.000-002-01-00005723 Y ORDEN DE PAGO N.101873

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PENDIENTE A NIVEL DE DEVENGADO PARA LA COMPAÑIA NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR UN VALOR L.200,000.00 SIENDO LO PENDIENTE L.298,869.20 QUEDANDO PENDIENTE PARA TERMINAR ESTE PAGO UN VALOR DE L.98,869.20 CON F-01872  Y CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO TAMBIEN COMPARTE EL F-01 772 POR EL VALOR DE L.900,000.00   PARA SU CANCELACION COMPLETA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE NAVIERO, FLETE LOCAL Y ACARREO DE DONACION DE ARROZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS, CONTRATACION DIRECTA, SEGUN PCM-060-2018 CON NUMERO DE RECIBO N.002715 y FACTURA N.6972 CON RTN-08019014699056


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ARTICULO N.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. QUE LE CORRESPONDE COMO VICE MINISTRA DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-793-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: AJUSTE DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N.202, FACTURA N.000-001-01-00000054 Y OC-GAF-153-2018 (SE PAGÓ L150,000.00 DEL TOTAL DE LA FACTURA POR LA GAR-1, F01-02599)

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE S.A. DE C.V (LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO SAN IGNACIO, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-104-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-050-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00004725, Y N. DE RECIBO-12095, CON RTN-080190006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES URBA,S DE R.L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA  ETAPA 3 LOCAL 45-C

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :6 F-01: 876-1-0 - Se hace compromiso de pago para Inversiones y Comercializaciones URBA S de RL por compra de saltarin dinamico SEGUN O/C-GAF-175-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-876-1-0


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUS ABADIE S.A. DE C.V ( LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-148-2018,
CON RECIBON.-12265, Y MEDIANTE SOLICITUD-SC-071-SEDIS-2018, CON RTN-08019006042676, Y CON NUMERO DE FACTURA-00005121


title: Se hace compromiso de Pagp para SECOSUEMPS S DE R.L. Por compra de maquina de algodon de azucar, molino de azucar,molino de hielo con vitrina electrico,maquina para popcorn SEGUN O/C-GAF-176-2018

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

rationale: Se realiza reversion de compromiso de Pagp para SECOSUEMPS S DE R.L. Por compra de maquina de algodon de azucar, molino de azucar,molino de hielo con vitrina electrico,maquina para popcorn SEGUN O/C-GAF-176-2018, por imputacion del objeto de gasto equivocado, siendo el correcto el 42200 Maquinaria y Equipo de Produccion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-874-1-0


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE S.A. DE C.V (LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE TUTULE, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-071-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-045-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00004270, Y N. DE RECIBO-11558, CON RTN-080190006042676

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE  S.A. DE C.V (LAS TEJITAS)  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO JUTIQUILE, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-138-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-064-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00005062, Y N. DE RECIBO-12255, CON RTN-080190006042676


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE S.A. DE C.V (LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA COLONIA EL HOGAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN EL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-068-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-043-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00004215, Y N. DE RECIBO-11685, CON RTN-080190006042676


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ, S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO CONVERSATORIO PROGRAMA VIDA MEJOR EN LA PLAZA CENTRAL DE SAN ANTONIO , COMAYAGUA EL DIA 25-JUNIO-2018 CON NUMERO DE RECIBO 0334 Y MEDIANTE SOLICITUD SC-039-SEDIS-2018 CON PROCESO-CC-035-SEDIS-2018 Y NUMERO DE FACTURA-00001181 Y CON RTN-08019015790508 Y CON MEMORANDUM- SEDIS-UDVS-001-2018

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ S.A. DE C.V  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-139-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-055-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00001218, Y N. DE RECIBO-00342, CON RTN-08019015790508


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADEA, COPAN (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-103-2018,
CON RECIBON.-00376, Y MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2018, CON RTN-08019015790508, Y CON NUMERO DE FACTURA-00001206


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE S.A. DE C.V (LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA COLONIA SUYAPA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-149-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-072-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00005268, Y N. DE RECIBO-12197, CON RTN-080190006042676


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :6 F-01: 903-1-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PROVEEDOR PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 1100 UNIDADES DE TARJETA DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA,  MEDIANTE SOLICITUD-351 CON PROCESO-CM-111-SEDIS-2018 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-167-2018 Y CON RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-903-1-0


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUS ABADIE S.A. DE C.V ( LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-070-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-046-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00004329, Y N. DE RECIBO-11688, CON RTN-08019006042676


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ S.A. DE C.V  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO LA ESPERANZA, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-105-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-051-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00001208, Y N. DE RECIBO-00375, CON RTN-08019015790508


title:
SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON SOLICITUD,N-314
Y CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018 CON RTN-05019000040204
CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 2717 Y F01

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN SC-314, CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018, ORDEN DE PAGO N.288, FACTURA N.010-001-01-00009270 Y MEMORANDO N.081-DC-GAF-SEDIS-2018 CON RTN-05019000040204. CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 2717 Y 2718 GA1 Y F01 915-GA-6


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE S.A. DE C.V (LAS TEJITAS) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA, EN EL DEPARTAMENTO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-108-2018, MEDIANTE SOLICITUD-SC-053-SEDIS-2018,
CON N. DE FACTURA-00004726, Y N. DE RECIBO-12099, CON RTN-080190006042676


title:
SE REALIZA PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS ABADIE,S.A.DE C.V POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 600 SILLAS PLASTICAS Y SERVISIOS DE TRANSPORTE (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-184-2018,
CON RECIBO N. 12254, Y MEDIANTE SOLICITUD-SEDIS-PTC-017-2018, CON RTN-0801-9006042676, Y CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00005061


title:
DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON SOLICITUD,N-314
Y CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018 CON RTN-05019000040204
CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 914 y F-01 2717 G/ 1

rationale: PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN SC-314, CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018, ORDEN DE PAGO N.288, FACTURA N.010-001-01-00009270 Y MEMORANDO N.081-DC-GAF-SEDIS-2018 CON RTN-05019000040204. CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 2717 Y 2718 GA1 Y F01 914-GA-6


title: PAGO DE LA FACTURA 0004617314 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EL 2018 SEGUN ARTICULO No-31 DE LA LEY EQUIDAD TRIBUTARIA. A FAVOR DE LISSI MARCELA MATUTE CANO ENCARGADA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0172-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE MAMUCOL Y BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA Y ATENCION COMUNITARIA EN CONJUNTO CON LAS MESAS INTERSECTORIALES Y OTRAS DIRECCIONES DE SEDIS EN EL DEPARTAMENTO ANTES MENSIONADOEN LA CUAL SE ATENDERA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, SEGUN MEMORANDUM 149-2018-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-788 CON CO. DE GIRA 13228

LILA MARGARITA FLORES RIVERA

legalName: LILA MARGARITA FLORES RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-150-2018 CON ORDEN DE PAGO-861 CON CO. DE GIRA 13399

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LOS PLANES DE ACCION Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA Y SOLICITUD DE RENOVACION DEL CARNET DE AYUDA HUMANITARIA, SEGUN MEMORANDUM UIR-079-2018 CON ORDEN DE PAGO-793 CON CO. DE GIRA 13288

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-150-2018 CON ORDEN DE PAGO-861-862-863-864-865 CON CO. DE GIRA 13399


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO  DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION /ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PROYECTO MEJORA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES ALDEAS Y MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM DCE-039-2018 CON ORDEN DE PAGO-852 CON CO. DE GIRA 13405

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR REALIZAR SUPERVISION E INSPECCION DE TERRENOS EN DIFERENTES ALDEAS, COMUNIDADES, CASERIOS, COLONIAS Y BARRIOS PARA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LOS MISMOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-145-2018 CON ORDEN DE PAGO-829 CON CO. DE GIRA 13386

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRASNPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-141-2018 CON ORDEN DE PAGO-845 CON CO. DE GIRA 13315


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-141-2018 CON ORDEN DE PAGO-846 CON CO. DE GIRA 13315

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0171-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE FARMACIAS COMUNITARIAS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGO-065-2018 CON ORDEN DE PAGO-867 CON CO. DE GIRA 13372

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE9 POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCIONAR BIENES (LANCHAS) TRANFERIDAS EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA OABI EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM 34-BA-SEDIS-2018 CON ORDEN PAGO 0687

ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN

legalName: ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE FARMACIAS COMUNITARIAS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGO-065-2018 CON ORDEN DE PAGO-867 CON CO. DE GIRA 13372


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0170-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CAMASCA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA METODODLOGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI),SEGUN MEMORANDUM DAE-028-2018 CON ORDEN DE PAGO-102195

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LOS PLANES DE ACCION Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA Y SOLICITUD DE RENOVACION DEL CARNET DE AYUDA HUMANITARIA, SEGUN MEMORANDUM UIR-079-2018 CON ORDEN DE PAGO-793 CON CO. DE GIRA 13288


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0168-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COMAYAGUA, LA PAZ, VALLE, CHOLUTECA Y EL PARAISO DEL 12 AL 15 D NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUM CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENSIONADOS, SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-116-11-2018 CON ORDEN DE PAGO 750 Y CO. DE GIRA 13340

ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN ENTREGA DE BONO DE VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-116-11-2018 CON ORDEN DE PAGO-885 Y CO. DE GIRA 13441

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 03 AL 14 DE DICIIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE TERRENOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-159-2018 CON ORDEN DE PAGO-890 Y CO. DE GIRA 13428

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE LA AORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0167-2018 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  LA SUB SERETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR RE ACTIVACION DE MESA FR PROYECCION SOCIAL MAMUCOL, SEGUN MEMORANDUM DGIR-GV-77-2018 CON ORDEN DE PAGO-878 Y CO. DE GIRA 13428

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, INTIBUCA, Y COPAN  DEL 06 AL 09  DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS ESPECIES MENORES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-064-10-2018 CON ORDEN DE PAGO-872 Y CO. DE GIRA-13348

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 22 AL 25  DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEDIS  A MANCOMUNIDAD DE MAMUCOL , SEGUN MEMORANDUM DGIR-GV-83-2018 CON ORDEN DE PAGO-881 Y CO. DE GIRA 13317


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN A ORDEN DE PAGO N.241 Y  MEMORANDUM N.395-SSVG-SEDIS-2018

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, INTIBUCA, Y COPAN  DEL 06 AL 09  DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS ESPECIES MENORES, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-064-10-2018 CON ORDEN DE PAGO-872 Y CO. DE GIRA-13348

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Se realiza el pago de reembolso por compra de combustible a nombre de Rosa de Lourdes Paz Haslam por viajes realizados a las Ciudades de San Pedro Sula y Choloma, Cortes.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION


title: Se realiza pago de factura  No. 001-001-01-00030671 a nombre de Periodicos y Revistas S. A. por la publicacion en el diario LaTribuna el lunes 18  de Junio 2018 de la licitacion la LPN-DNPPCM-01-2018  por la adquisicion de equipo de mamografia para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COMAYAGUA  DEL 23 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE TERRENO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-157-2018  CON ORDEN DE PAGO-888 Y CO. DE GIRA-13423


title: Se hace pago de reembolso a Maria Auxiliadora Sierra Solis por la compra de 3 paquetes de cinta para uso de la etiquetadora que se utiliza para etiquetar los bienes y muebles del Centro Ciudad Mujer Kennedy

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LEMPIRA, INTIBUCA, SANTA BARBARA, CORTES, COLON, ATLANTIDA Y YORO;  DEL 05 AL 09  DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE REALIZAR LA FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-114-10-2018 CON ORDEN DE PAGO-754 Y CO. DE GIRA-13333


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :6 F-01: 999-1-0 - COMROMISO DE PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS DE ESCUELAS SALUDABLES, SEGUN OC-GAF-187-2018 Y SC-289 (PAGO PARCIAL F01-2766 GA-1 L49,014.15)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-6-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-6-999-1-0


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SOCIALIZACION RSSOPESCA, SEGUN MEMORANDUM 120-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-876 Y CO. DE GIRA-13281

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se realiza pago de reembolso a Ricardo Rodriguez Rodriguez por compra de combustible  (diesel)  por viaje realizado a las Ciudades de San Pedro Sula y Choloma, Cortes, del 04 al  05 de julio  de 2018 con  el fin de realizar  la produccion del reportaje "Por que nos Importa" En el Centro Ciudad Mujer Choloma y Ciudad Mujer Movil, dicho reportaje se trasmitira en la seccion de "Por que nos importa" de TSI.

RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Compromiso de pago de orden de compra OC-PPCM-12-2018  a Organizacion Almendros S. de RL de CV. por la instalacion y suministros de cable de fibra optica de 4 hilos monomodo desde la oficina de la Direccion Nacional Progrma Ciudad Mujer hacia la oficina de informatica del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE TRASLADAR DIRIGENTES INDIGENAS DEL PUEBLO MISKITU A CATACAMAS OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM 124-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-875 Y CO. DE GIRA-13371

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.25,300.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


title: Compromiso de pago de orden de compra OC-PPCM-12-2018  a Organizacion Almendros S. de RL de CV. por la compra de 2 routers wifi Ea6350 doble banda para ser usados en el Centro Ciudad Mujer Choloma y Ciudad Mujer Movil, una licencia de fortinet UTM proteccion 8X5 forticare para el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se hace pago de reembolso por compra de combustible (diesel) a Ricardo Rodriguez Rodriguez por viaje realizado  a La Ceiba, Atlantida del 07 al 11 de mayo de 2018 .


title: Se realiza pago de reembolso a Wendy Fuentes Lopez por compra de combustible  por viaje que se reaizo a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma, Cortes, del 02 al 03 de agosto de 2018 con el objetivo de identificar testimoniales de existos que se utilizaran en el documental que elaborara Paula Corzo del (Banco Interamericano de Desarrollo) BID y efectuar la capacitacion de varias funcionarias sobre el manejo de las redes sociales sobre el Centro Ciudad Mujer Choloma.

WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

legalName: WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ


title: Se realiza reembolso de combustible a Rosa de Lourdes paz Haslam porpor viaje que se  realizo a la Ciudad de Choloma, Cortes, del 09 al  10 de agosto  de 2018 con  el fin de dar directrices a la nueva Gerente del Centro Ciudad Mujer Choloma. Asi mismo se acompaño a la Ministra del INAM Ana Aminta Madrid para visitar terreno para la construccion de un posible albergue para mujeres en dicha zona.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-019-2018 por compra  de   250 paquetes de galletas de mantequilla para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE LAS GALLETAS ESTAN EXENTAS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-183-1-0

type: ND-BCH


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-016-2018 por compra  de: Refrescos varios , azucar, café, endulzantes sin calorias y snacks para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE LOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN ADQUIRIENDO ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-180-1-0


title: Se realiza el pago de la factura No. 000-001-00022930 por la cantidad de L.8,482.83 a FICOHSA Seguros y con numero de póliza No. 1039038 por concepto de la solicitud de  ampliación de la cobertura del seguro vehicular de un mes de la flota vehicular que actualmente posee el Programa Ciudad Mujer.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-026-2018 por compra  de 100 DVD+RW para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-027-2018 por compra  de 20 memorias USB de 16GB y de 100 CD-RW para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-024-2018 por compra  de  500 pliegos de papel bond tamaño 26"x 34" para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-023-2018 por compra  de 40 cajas de fasteners, 12 marcadores para pizarra, 100 cajitas de clips pequeños, 30 portatarjetas y 5 paquetes de banderillas autoadhesivas para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE UNO D ELOS PRODUCTOS QUE SE ESTABA COMPARNDO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-189-1-0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-028-2018 por compra  de 10 paquetes de lapices grafitos, 600 carpetas archivadoras, 20 dispensadores de tape, 480 portaminas, 20 unidades de marcadores permanentes, 150 marcadores resaltadores de varios colores, 30 cajas de grapas, 30 reglas, 30 uniddaes de pegamento en barra, 30 sacagrapas, 50 masking tapa de 1", 100 cajas de carpetas flotantes y 10 bandejas de tres estantes plasticas para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza el pago de reembolso  concepto de combustible a Rosa de Lourdes Paz,  Karla Regina Alfaro  correspondiente a una gira de trabajo que se realizará del 3 de septiembre de 2018 al 08 de septiembre de 2018. a las ciudades de San Pedro Sula, y Choloma, Cortes con el fin  de: 1. Efectuar grabación de reportaje elaborado por el BID acompañados por Paola Corzo, su equipo de grabación y Nidia Hidalgo. 2. Seguimiento del funcionamiento en CCM-Choloma. 3. Avances en construcción CCM-SPS. 4. Actualización y levantamientos de inventarios en Choloma y CM-Movil.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO


title: Compromiso de pago por la  OC-PPCM-018-2018 por compra  de   400 botellones  de 5 galones  de agua purificada y 20 paquetes de agua purificada  para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE UNO D ELOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN COMPRANDO ESTA EXENTO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-181-1-0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-029-2018 por compra  de 70 resmas de folder tamaño carta, 10 tijeras, 40 resmas de folder tamaño oficio, 100 cajitas de clips tamaño jumbo, 20 botes de pegamento en liquido, 20 marcadores permanentes y para pizarra y 40 libretas de taquigrafia uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de  la factura No. 001-005-01-00051024 a nombre de Grupo Q,  por la revision de los  10000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier,  sin placa, Año 2018, VIN:3N6CD33B5ZK384182 que forma parte de la flota vehicular de la Direccion Nacional Ciudad Mujer.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00083733 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicacion en el diario El Heraldo el jueves 06 de Septiembre de 2018 de la licitacion  LNP-DNPPCM-02-2018  para la adquisicion de uniformes institucionales para las funcionarias de los Centros Ciudad Mujer.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-017-2018 por compra  de   50 bolsas de cafe expresso americano para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Se realiza compromiso de pago por la OC-DNPPCM-019-2018 por la compra de 250 paquetes de galletas para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-023-2018 por compra  de 30 resmas de papel tamaño legal, 20 resmas de papel tamaño oficio y 900 resmas de papel tamaño carta  para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: Se realiza pago de reembolso a Karla Regina Alfaro, por compra de combustible para  viaje que realizo  a las Ciudad de San Pedro Sula y Choloma, Cortes del 16 al 18 de septiembre de 2018 con  el objetivo de asistir  al taller de Comunicacion, Transformacion de Conflictos y Cuidado del Personal del  Centro Ciudad Mujer Choloma


title: Se realiza pago de factura  No. 001-008-01-00000128 a nombre de Periodicos y Revistas S. A. por la publicacion en el diario La Tribuna el martes 04 de Septiembre de 2018 de la licitacion  LNP-DNPPCM-02-2018  para la adquisicion de uniformes institucionales para las funcionarias de los Centros Ciudad Mujer.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: Compromiso de pago por la OC-PPCM-023-2018 por compra  de 40 cajas de fasteners, 12 marcadores para pizarra, 100 cajitas de clips pequeños, 30 portatarjetas y 5 paquetes de banderillas autoadhesivas para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE ALGUNOS PRODUCTOS QUE SE ESTABA COMPRANDO ESTAN EXENTOS DE IMPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-218-1-0


description: Compromiso de pago por la  OC-PPCM-018-2018 por compra  de   400 botellones  de 5 galones  de agua purificada y 20 paquetes de agua purificada  para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-016-2018 por compra  de: Refrescos varios , azucar, café, endulzantes sin calorias y snacks para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE ALGUNOS INSUMOS QUE SE ESTAN COMPRANDO ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-220-1-0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-022-2018 por compra  de: 150 paquetes de vasos plasticos, 25 platos foam, 100 paquetes de vasos foam y 25 paquetes para  uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Compromiso de pago por la OC-PPCM-016-2018 por compra  de: Refrescos varios , azucar, café, endulzantes sin calorias y snacks para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se realiza pago de  la factura No. 001-005-01-00051923 a nombre de Grupo Q,  por la revision de los 10000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, placa N12006, Año 2017, VIN:3N6CD33B8ZK375315 que forma parte de la flota vehicular del  Ciudad Mujer Movil


title: Se realiza pago de factura  No. 001-008-01-00000451 a nombre de Periodicos y Revistas S. A. por la publicacion en el diario La Tribuna el miercoles 19 de septiembre de 2018  el aviso de Convocatoria Publica a Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro para el proceso de postulacion y eleccion de un candidato(a) titular y un candidato (a) suplente para integrar el Consejo Directivo del Programa Presidencial Ciudad Mujer


title: Se hace pago de reembolso  por compra de combustible a Karla Regina Alfaro por viaje que se  realizo  a las Ciudad de  Comayagua, Comayagua el 22 de septiembre de 2018 con  el objetivo de asistir a un taller de comunicacion para prevencion de embarazo en adolescentes.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-035-2018 por compra  de: 14 tableros tamaño carta, 1 galon de pegamento blanco, 3 engrapadoras con capacidad de 200 hojas y 5 paquetes de banderillas autoadhesivas  para  uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se raliza el pago del reembolso a Maria Auxiliadora Sierra por la compra de repuestos de cinta etiquetadora para la máquina de etiquetar el mobiliario y equipo que se inventario en el Centro Ciudad Mujer Choloma y por el pago del servicio de evaluación de las sillas ejecutivas que están dañadas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-036-2018 por compra  de: 30 portatarjetas y una caja de marcadores permanentes color negro  para  uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.30,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Se hace pago de reemboso  de  combustible a Benjamin Vargas, por viaje que se  realizo  a las Ciudades de Choloma y San Pedro Sula, Cortes del 10 al 12 de octubre de 2018 con  el objetivo de realizar entrevistas y pruebas psicometricas al posible personal que que formara parte del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES

legalName: BENJAMIN ENRIQUE VARGAS TORRES


title: Se realiza pago de seguro vehicular  correspondiente a la fecha del 22-06-2018 al 22-06-2019 para la flota vehicular del Programa Ciudad Mujer de:los 4 Nissan Frontier, 1 microbus Hyundai H-100 Y 2 motocicletas marca Pulsar por medio de dos facturas con No. 000-001-01-00029314 por la cantidad de L. 92,732.19 y la Factura No. 000-001-01-00033740 por la cantidad de L.1,610.00


title:
Se realiza el pago de la factura No. 010-001-01-00058767   a favor de Autoexcel S.A. de C.V.  por la cantidad de L.6,036.97 por concepto de mantenimiento preventivo de los primeros 1000 kilómetros del vehículo  asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características:
Marca:Mitsubishi
Modelo:FUSO
No. de placa:S/P
No. de VIN: MEC0544PCJP020213
Color:Blanco

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago del reembolso a Maria Auxiliadora Sierra por la compra de combustible por viajes realizados a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma, Cortes del 3 de septiembre de 2018 al 08 de septiembre de 2018


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00083899 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicacion en el diario El Heraldo el lunes 19  de septiembre 2018 de un aviso de Convocatoria Publica  Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro para el proceso de postulacion y eleccion de un candidato(a) titula y una candidata(o) suplente para integrar  el Consejo Directivo  del Programa Presidencial Ciudad Mujer


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.20,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Se hace pago de reembolso de  combustible a Benjamin Vargas   por viaje que se  realizo  a las Ciudades de Choloma y San Pedro Sula, Cortes del 24 al 28 de septiembre de 2018 con  el objetivo de realizar entrevistas y pruebas psicometricas al posible personal que que formara parte del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se hace pago de combustible de a Benjamin Vargas  por viaje que se  realizara  a las Ciudades de Choloma y San Pedro Sula, Cortes del 17 al 19 de octubre de 2018 con  el objetivo de realizar entrevistas y pruebas psicometricas al posible personal que que formara parte del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title:
Se relaiza el pago de la factura No. 001-005-01-00052864   a favor de Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.  por la cantidad de L.5,117.22 por concepto de mantenimiento preventivo de los  10,000 kilómetros del vehículo  asignado a Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:

Marca: Nissan
Modelo:Frontier
No. de placa:N12004
No. de VIN:3N6CD33B9ZK375386
Color: Gris


title:
Se realiza el pago de la factura No. 001-005-01-00052865   a favor de Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4,618.63 por concepto de mantenimiento preventivo de los  10000 kilómetros del vehículo  asignado a Ciudad Mujer Choloma que corresponde a las siguientes características:

Marca:Nissan
Modelo:Frontier
No. de placa:N12007
No. de VIN:3N6CD33B0ZK374482
Color: Gris


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-044-2018 por la compra  de   100 paquetes  de separadores para carpetas archivadoras, 20 paquetes  de cartulina opalina para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza el pago  a Buro Internacional de Tecnologias -Honduras por L.7,247.75 por renovacion de dominio ciudadmujer.gob.hn  del 08 de febrero de 2019 al 8 de febrero de 2020 y la renovacion Hospedaje Cloud Business ciudadmujer.gob.hn, del 08 de febrero de 2018 al 08 de diciembre de 2019

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se realiza el pago a OC-DNPPCM-050-2018 por  la carga de 8 extintores con capacidad de 15 de polvo quimico seco  y la compra y carga  de 2 extintores con capacidad de 15 libras de gas carbonico CO2 que necesitan para la capacitacion que impartiran los bomberos al personal del Centro Ciudad Mujer Kennedy y la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-047-2018 por la compra  de 40  paquetes de 500   Servilletas de papel de doble hoja cuadrada para uso de las oficinas de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-7-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-7-269-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
Se realiza el pago de la factura No. 004-001-01-00068232  a favor de Autoexcel S.A. de C.V.  por la cantidad de L.12,899.25 por concepto de mantenimiento preventivo de los primeros 15,000 kilómetros del vehículo  asignado a Centro Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:
Marca:Hyundai
Modelo:H-1
No. de placa:N12006
No. de VIN:KMJWA37HAHU866529
Color:Blanco
Año:2017

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

name: Servicios Financieros de la Administración Central