title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION, CUENTA 22220 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A TELA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO,

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDAR, CUENTA 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A TELA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO,

currency: HNL

CARLOS FERNANDO PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: OFICIO

initiationType: tender


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5368-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-391-2018: 12 RLL CINTA TAPE TRANSPARENTE 3/4, SC/C NO. 687, PARA USAR EN CONTABILIDAD , OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5373-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-392-2018 COMPRA DE 20 CJA CARPETA TAMAÑO OFICIO, 20 CJA CARPETA TAMAÑO CARTA, 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUPERINTENDECIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 689.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5375-0-0 - UADQ-DCS-OC-394-2018 COMPRA DE 24 CJA FASTENER # 8, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SOLICITUD # 689.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-395-2018:
06 UDS. ARAÑA NORMAL CON BANNERS.
04 UDS. ROLL UPP 31X79 PULGADAS
04 UDS. BANNER GRANDE 12X17 PIE
04 UDS. BANNER MEDIANO 10X 15 PIE.
SC/ C NO. 554
PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE.
COTIZACION NO. S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00-000330

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-393-2018 COMPRA DE 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA), SOLICITUD # 689.
FACTURA N° 000-001-01-00768152

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC A GASTOS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR.
TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR (COMBUSTIBLE) POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2018, POR REVISION, REPARACION Y REINSTALACION DE BOYA CON LUZ No.12, REMOCION, REVISION, REPARACION Y REINTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ No.1, 25 Y 33, Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-PLCS-335-2018: PAGO DE FACTURA POR 25 UDS. CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO PARA 13KV, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA RED PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.421, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5379-0-0 - UADQ-DCS-OC-385-2018: 15 UDS. CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO PARA 34.5KV POLIMERO, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA RED PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.421, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-317-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAR. BATERIA DE AA, PARA USAR EN TESTER, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.072, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5380-0-0 - UADQ-DCS-OC-390-2018: 40 PAR. BATERIA DE AA, PARA USAR EN TESTER, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.072, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OS-068-2018: REPARACION DE INYECTORES, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX INV.06-120217-2 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.094, PROVEEDOR: LABORATORIO DIESEL SULA S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-001-01-00008659

name: LABORATORIOS DIESEL SULA S DE RL DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 5 AVE. S.E.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
UADQ-DCS-OC-396-2018: 50 UDS. CASCO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, 50 UDS. CHALECO REFLECTIVO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SIMULACRO DE EVACUACION REQUERIDO Y COORDINADO CON LA CNPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.612, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).
DEVENGADO - FACTURA # 000-001-01-00000329

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5382-0-0 - UADQ-DCS-OC-396-2018: 50 UDS. CASCO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, 50 UDS. CHALECO REFLECTIVO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SIMULACRO DE EVACUACION REQUERIDO Y COORDINADO CON LA CNPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.612, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).

type: MEMORA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ ROMERO, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO, REUNION A FINANZAS

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE WILMER VALLE, CUBRIR KILOMETRAJE DE PUERTO CORTES A SAN PEDRO SULA , A REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 POR INCAPACIDAD DE EMPLEADO

WILMER ALEXANDER VALLE DELCID

legalName: WILMER ALEXANDER VALLE DELCID


title: MEMORANDO UADQ-P-148-2018 PAGO DE FACTURA POR  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 PERSONAS QUE INCLUYE. 17 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZOS), CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS VARIADOS, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER REUNION DE DIRECTORES CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP, PROVEEDOR RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLICITUD # 097.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5412-0-0 - UADQ-DCS-F10 COMPRA DE 50 UDS EXPANSOR PLASTICO S8 CON TORNILLOS, 50 RLL CINTA AISLANTE SUPER 33, 500 PIE CABLE TSJ ZX12, 500 PIE CABLE TSJ 3X14, 30 UDS BASE PARA PORTA REFLECTOR, 20 UDS BREAKER SD SENCILLO 15 AMP, 25 UDS BREAKER SENCILLO 20 AMP, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN AREA DE OFICINAS Y AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES UNICOS DE PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD.


rationale:
REVERSION SEGUN MEMORANDO UADQ-245-2018 ,
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-398-2018 COMPRA DE 50 UDS PARA PISTOLA BERETTA 92FS-96, SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (LA ARMERIA), SOLICITUD # 254.


DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA
MEMORANDO UADQ-134-2018: VIATICOS A FAVOR DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA FICHA NO. 3955-2 , VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION " FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACION PUBLICA" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-5414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-5414-1-0


title:
MEMORANDO UDO-821-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN, EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN JOSE COSTA RICA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO MANEJO DEL TALENTO Y CAPITAL INTELECTUAL EMPRESARIAL.
VALOR EN DOLARES DE USD.922.25 A LA TASA DE CAMBIO 24.0237 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

legalName: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-304-2018 SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ENERGY POR LA COMPRA DE MATERIALES.
MEMORANDO UADQ-204-2018
UADQ-DCS-OC-620-2017 : 08 UDS. LINER CYLINDER 2117826, 08 JGO.GASKET KIT LINER 3535995, 08 UDS. GASKET 7E4127 , 06 JGO. KIT GASKET HEAD 3550767,
 08 UDS. RING PISTON 1445695.
SC/C NO. 731 /2017 , PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS A. INV. 09-039806-6 , MARCA CATEPILLAR MODELO 3508 , SERIE 96Y MARINO. COTIZACION NO. COT000000045243.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-147-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007705 POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 12 PERSONAS QUE INCLUYA: 12 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS, CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS VARIADOS, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA ATENDER REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 08/2018, PROVEEDOR RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLIITUD # 098.


title: ENTRADA DE FACTURA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS POR EL EMPASTADO DE 12 LIBROS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014,2015,2016 Y 2017 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO.433 DEL CODIGO DE COMERCIO.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO CG-ACP-101-2018:  REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ FICHA NO. 1457-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title:
PAGO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017267
MEMORANDO UADQ-DCS-F10 , SC NO. 0115/2018 ,
08 UDS. PROTECTOR 1000-20
08 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000418

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017262
MEMORANDO UADQ-DCS-F10,  SC NO. 0121/2018. SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
06 UDS. PROTECTOR 1000-20
06 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000412


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017261
MEMORANDO UADQ-DCS-F10, SC NO. 0120/2018. SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
06 UDS. PROTECTOR 1000-20
06 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000413


title: MEMORANDO UADQ-P-144-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00020400, UADQ-DCS-PD-062-2018: COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OLIVIA MORALES MONTALVAN, CON ITINERARIO DE SALIDA: SAN PEDRO SULA-SAN JOSE COSTA RICA, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: SAN JOSE COSTA RICA-SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO CM-P-010-ENP-2018.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-55-1-0


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 1SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TONER KM-1500LA PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS Y FOTOCOPIADORA UBICADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA L.397.50 E DISMINUCION EN EL VALOR DE PRECIO DEL PRODUCTO POR L.506.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-56-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 1SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TONER KM-1500LA PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS Y FOTOCOPIADORA UBICADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO.


title: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: DC-M-381-2018: PAGO DE FACTURA  PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20 Y 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20 PARA USAR EN CHASIS INV. 05-173058-8 POR PRESENTAR FALLAS DE ROTURAS DIFICILES DE REPARAR Y DAÑOS EN PIE DE VALVULA


title: DC-M-381-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20 Y 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20 PARA USAR EN CHASIS INV. 05-173-079-4 POR PRESENTAR FALLAS DE ROTURAS DIFICILES DE REPARAR Y DAÑOS EN PIE DE VALVULA


title: MEMORANDO DC-M-394-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE #G2920 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 INV. 06-120225-5

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: MEMORANDO DC-M-394-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 UDS., FILTROS PARA COMBUSTIBLE #G2920 PARA  USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 INV.06-120224-8

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title:
MEMORANDO UADQ- 210-2018:  SOLICITUD DE PAGO ,
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-027-2018: 01 BOLETO AEREO VIAJE A ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA , SAN PEDRO SULA - ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO 2018, Y REGRESO  ISLAS DE LA BAHIA - SAN PEDRO SULA  EL DIA SABADO 30 DE JUNIO 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EN COXEN HOLE , ROATAN EN OCASION DE VISITA DEL BUQUE ESCUELA DE GUARDACOSTAS DE EE UU. EAGLE ., SC/C NO. CM-P-009-2018 , COTIZACION NO. S/N

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204


title: DC-M-381-2018 :PAGO DE FACTURA  DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20, 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20, PARA USAR EN RASTRA INV.05-173026-5 DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA No.0119/2018, PROVEEDOR: TECNICENTRO APLICANO.


title: dc-m-381-2018: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20, 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20, PARA USAR EN CHASIS CON INV.05-173013-3 DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA No.0116-2018, PROVEEDOR: TECNICENTRO APLICANO.


title: MEMORANDO UGA-035-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2018 TRASLADANDO AL ABOG. LUIS OSEGUERA Y LIC. KARENN TABORA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION CON LA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITACION DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: MEMORANDO UADQ-P-149-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000739 POR SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDOS 20 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE, POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. CINCO (5) ALMUERZOS (1 DIARIO) PARA EL INSTRUCTOR DE LA CAPACITACION, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA USAR EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION COCATRAM, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 099.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5662-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-072-2018 SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDOS 20 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE, POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. CINCO (5) ALMUERZOS (1 DIARIO) PARA EL INSTRUCTOR DE LA CAPACITACION, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA USAR EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION COCATRAM, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 099.


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADOS RENE PAZ FICHA 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE TINTA HP 951 CYAN, MAGENTA , YELLOW Y BLACK PARA USAR EN OFICINA DE FACTURACION / CONTABILIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION EN CONCEPTO DE TRAMITES DE LOS CUALES NO SE CONCLUYERON DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES DE LOS CUALES SE COTIZO AL MOMENTO DE GENERAR LA COMPRA ESTOS ESTABAN DE BAJA EN DICHO CATALOGO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-57-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-57-1-0


title: UADQ-DCS-OS-073-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 15 ALMUERZOS TIPO EJECUTIVOS CON REFRESCOS Y POSTRES , SERVIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA ENP PUERTO CORTES,A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA PARA ATENDER REUNION CON EJECUTIVOS DE LA ENP, REPRESENTANTES DE LA CAMARONERAS DEL SUR Y EJECUTIVOS DE LA ENP. FACTURA N° 000-002-01-00010733

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS


title: FACTURA 000-001-01-00000205: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO 02-000013-9 CONTRATO NO.20-18 ORDEN DE TRABAJO NO.UI-023-2018 PERIODO DE ESTIMACION DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

name: CONSTRUCCIONES REMODELACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TERRACERIAS S DE R L

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA CALLE N0 10 CASA NO. 463 SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5754-0-0 - MEMORANDO UI-561-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO 02-000013-9 SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15102 MEJORAS EXTRAORDINARIAS A EDIFICIOS.


title: UADQ-PLCS-352-2018: PAGO DE FACTURA NO.7032 POR  LA COMPRA DE 01 UDS. DRUM HP 828A NEGRO, 01 UDS COLOR CYAN , 01 UDS. COLOR MAGENTA, 01 UDS. YELLOW SEGUN PACC PARA USAR EN FOTOCOPIADORA INV. 07-038982-0


title:
UADQ-DCS-OC-403-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 ROLLO CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN PROTECCION AL REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO
FACTURA N° 000-002-01-00047121

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title: UADQ-PLCS-392-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CONOS DE SEGURIDAD SEGUN PACC 2018, PARA USAR EN PROTECCION AL REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-334-2018: PAGO DE FACTURA 27255:  PARA LA COMPRA DE 02 ROLLOS DE CORTE (COLOR NEGRO) SEGUN PACC 2018, PARA USAR COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5758-0-0 - UADQ-DCS-OC-401-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 ROLLOS DE CORTE (COLOR NEGRO) SEGUN PACC 2018, PARA USAR COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 EN CONCEPTO DE BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE VOLUNTARIADO EXTRANJERO QUE DIRIGE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L.500.00 CADA UNO, Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
UADQ-DCS-OC-406-2018 15 UDS CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS, 20 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 30 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 688.
FACTURA N° 010-001-01-00004863

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-339-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087658 POR LA COMPRA DE 24 RLL CINTA AISLANTE SCOTCH # 33, 24 RLL CINTA AISLANTE SCOTCH # 23, 50 UDS FOCO AHORRATIVO DE 45W, SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN TALLER ELECTRICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 685.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: MEMORANDO UGR-DSL-584-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE INVASION DE TIERRAS PROPIEDAD DE LA ENP.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: UADQ-PLCS-389-2018 PAGO DE FACTURA POR 20 UDS CANALETA PLASTICA 1/2 X 1 PULGADA, SOLICITADO POR LA SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN ORDENAMIENTO DE CABLES ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 664.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
APSL-M-151-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CAMOSA EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE CODIGO SELENOIDE DE V G T PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV.05-184517-0
FACTURA # 000-004-01-00014172 DE CAMIONES Y MOTORES SA

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: UADQ-PLCS-390-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C.V. PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CANALETA PVC 10X10 MM BLANCA UN COMPORTAMIENTO ,SE GUN PACC 2018 PARA USAR EN ORDENAMIENTO DE CABLES ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: OP-422-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE  AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE MINERIA VIRGO CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: UADQ-PLCS-382-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL POR LA COMPRA DE 328 PIES DE CABLE TSJ 2X12 Y 100 PIES CABLE TSJ 3X8 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-M-374-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA, OFICIO, ARCHIVOS COLGANTES PENDAFLEX, CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, CAJAS DE CLIPS , REGLAS PLASTICAS PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA SEGUN LAS NECESIDADES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DC-M-374-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, SACAGRAPAS, PRENSA PAPEL GRANDE, TABLA PRENSA PAPEL OFICIO PARA USAR EN OFICINAS DE ESTA EMPRESA PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN LAS NECESIDADES


title: DC-M-374-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS, MARCADORES FLUORESCENTES, MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCADORES PUNTA FINO COLOR NEGRO, BORRADORES, PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN LAS NECESIDADES.


title: DC-M-370-2018:: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BOMBAS ,MADRES AUXILIAR DE CLUTCH Y FRENOS INCLUYENDO EL BUSTER PARA USAR EN TOYOTA HILUX DOBLE CABINA VIGO, MOTOR 2D AÑO 2007 INV. 06-120216-4

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5789-0-0 - APSL-M-124-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BOMBAS ,MADRES AUXILIAR DE CLUTCH Y FRENOS INCLUYENDO EL BUSTER PARA USAR EN TOYOTA HILUX DOBLE CABINA VIGO, MOTOR 2D AÑO 2007 INV. 06-120216-4


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022617 APSL-M-142-2018 SOLICITU DE COMPRA DE 24 UDS CINTA PARA MAQUINA IBM 2000, 60 CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 2000, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA USAR EN MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA IBM INV. 07-036417-9, 07-038768-3, 07-036819-1, 07-031158-4 Y 07-038634-7, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0142/2018.


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022614
APSL-M-127-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP # 950 COLOR NEGRO, 03 UDS CARTUCHOS DE TINTA HP # 951 COLOR YELLOW, 03 UDS CARTUCHOS TINTA HP # 951 COLOR MAGENTA, 03 CARTUCHOS DE TINTA HP # 951 COLOR CYAN, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PAREA USAR EN IMPRESORA  INV. 07-038412-8, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0158/2018.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022615 APSL-M-144-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 04 PORTA TAPE PARA ESCRITORIO, 14 PERFORADORAS DE ESCRITORIO, 17 ENGRAPADORAS STANDARD, 76 CAJAS GRAPAS STANDARD, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA SER DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENP SAN LORENZO, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0153/2018.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022618 APSL-M-141-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 63 CAJA FOLDER TAMAÑO CARTA, 30 CAJA FOLDER TAMAÑO OFICIO, 24 UDS BOLIGRAFO TINTA AZUL, 324 UDS BOLIGRAFO TINTA NEGRA, 186 UDS BOLIGRAFO TINTA ROJO, 254 LAPICES GRAFITOS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENP SAN LORENZO, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0142/2018.


title: MEMORANDO UADQ-131-2018 PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) E INSEP PARA COORDINAR PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES".

MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN

legalName: MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA #662 TRICOLOR Y NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA DE OFICINA DE ADQUISICIONES, 3 TONER HP 12A PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 820.44 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% DE ISV AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-58-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-58-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-58-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA #662 TRICOLOR Y Y 3 CARTUCHOS #662 COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA DE OFICINA DE ADQUISICIONES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 12A PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS.


title: UADQ-PLCS-336-2018:: PAGO 16143 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PARA USAR EN LA UNIDAD DE RIESGOS , SEGUN PACC 2018 PARA LA COMPRA DE 3 UDS. TONER CF360A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE MFP M577

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DC-M-376-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. PARA LA COMPRA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA SEGUN LAS NECESIDADES.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5810-0-0 - UADQ-DCS-OC-399-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPIUTADORAS Y SERVICIOS S DE R Ñ DE C.V. PARA LA COMPRA DE 02 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 233 , SEGUN PACC PARA USAR EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 233 INV. 07-035956-7


title: MEMORANDO UADQ-P-160-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007732 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS) PARA ATENDER A 18 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOLICITADO POR SECRETARIA PARA USAR EN SESION CONSEJO DIRECTIVO N° 884-2018, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY LOPEZ), SOLICITUD # 101.


title: MEMORANDO UADQ-P-142-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033130 POR LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE HELIODORO CARRILLO Y SAMIR MOLINA FUNEZ CON ITINERARIO DE SALIDA: SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA, CON FECHA DE SALIDA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: MADRID-SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2018, SOLIITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO, SOLICITUD # CM-P-012-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-P-136-2018 PAGO DE MONTAJE DE EVENTO PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA: MOBILIARIO, SEERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS VARIADAS NO ALCOHOLICAS, SISTEMA AUDIOVISUAL, INSTALACION DE CARPAS CERRADAS Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER INVITADOS ESPECIALES "ENCUENTRO ADUANERO DEL TRIANGULO NORTE Y SUS PUERTOS" (PARLACEN), PROVEEDOR HOTEL INTERCONTINENTAL (HOTEL CAMINO REAL), SOLICITUD # 102.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5816-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-074-2018 MONTAJE DE EVENTO PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA: MOBILIARIO, SEERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS VARIADAS NO ALCOHOLICAS, SISTEMA AUDIOVISUAL, INSTALACION DE CARPAS CERRADAS Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER INVITADOS ESPECIALES "ENCUENTRO ADUANERO DEL TRIANGULO NORTE Y SUS PUERTOS" (PARLACEN), PROVEEDOR HOTEL INTERCONTINENTAL (HOTEL CAMINO REAL), SOLICITUD # 102.


title: MEMORANDO DP-UI-368-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO, EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, POR SUPERVISION DEL PROYECTO: CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP, SAN LORENZO, VALLE.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: MEMORANDO DAN-206-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION A SAN LORENZO A REALIZAR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA INSTALAR BOYAS EN CANAL DE ACCESO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-321-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003508 POR LA SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE VALCULA COMPUERTA DE 12 PARA LA REPRESA DE AGUA POTABLE DE PUERTO CASTILLA.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: APSL-M-147-2018: 01 UND. SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO, PARA USAR EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.160/2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES. FACTURA N° 000-001-01-00007116

LIRIA HERMINIA AGUILERA MEJIA

legalName: LIRIA HERMINIA AGUILERA MEJIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: APSL-M-149-2018: 01 UND. ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA USAR EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.159-2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES. FACTURA N° 000-001-01-00007118


title:
APSL-M-148-2018: 01 UND. SILLA SEMI EJECUTIVA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PARA USAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.161/2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES.
FACTURA N° 000-001-01-00007117


title: MEMRANDO UDF-541-2018 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE SIREP-CONSEJO DIRECTIVO.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title:
UADQ-DCS-PD-064-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION NO.1-2018 REFERENTE A PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP AÑO 2018.
FACTURA N° 000-002-01-00183300

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA APOYAR AL SUPERINTENDENTE INTERINO

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: OFI


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO UGA-036-2018 PAGO DE COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-062-2018 01 UDS IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES / UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 736.
FACTURA # 000-001-01-00016315

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UOP-206/2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S., FACTURA No.000-001-01-00000063, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UOP-222/2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S., FACTURA No.000-001-01-00000064, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.


title: UADQ-PLCS-273-2018: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACION A DOBLE CARA PARA USAR EN EJECUTIVOS DE LA ENP

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UADQ-PLCS-358-2018: PAGO DE FACTUR PARA LA COMPRA DE 1 UDS. IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR , SEGUN PACC PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMETNOD ELICITACIONES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5964-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-061-2018; ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS MARCAR PACER DE 3" DE SUCCION Y DESCARGA, ACOPLADA A MOTOR TRIFASICO 230W, 5HP 3500 RPM TEFC SEGUN PACC, PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-388-2018 PAGO DE FACTURA DE 03 UDS CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787, 05 UDS CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES / UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR SERTEM, SOLICITUD # 136.

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTEBAN GUILLERMO PRINCE EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA LINEA 130.

ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO

legalName: ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UGA-037-2018 LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: MEMORANDO UTIC-028-2018 PA GO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A REUNION CON ONCAE.

ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6151-0-0 - MEMORANDO UDF-528-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER A GESTIONAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)", A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).


title:
MEMORANDO UGE-114-2018 PAGO DE INSCRIPCION A CURSO IMPARTIDO POR EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES) DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL); DENOMINADO CURSO " GESTION POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO", POR UN VALOR DE $ 1,000.00, TRANSFERIBLES A LA CUENTA PERSONAL DEL ING. VITOR ANTONIO ROMERO FICHA # 4093-1, YA QUE DICHO CURSO DEBE SER CANCELADO ANTES DEL 05 DE OCTUBRE 2018 Y POR EL CORTO PERIODOD DE TIEMPO EL SEÑOR VICTOR ANTONIO ROMERO REALIZARA EL PAGO Y ENTREGA POSTERIORMENTE EL RECIBO Y CONFIRMACION DEL DEPOSITO REALIZADO.
VALOR $ 1,000.00 X L. 24.0586 = L. 24, 058.60

VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
DP-UI-391-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO, VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y FORMULAR PROYECTO DE CERCO PERIMETRAL III ETAPAEN TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO BP-M-361-2018 PAGO POR KILOMETRAJE, PARQUEO Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA RECIBIR SEMINARIO SOBRE DESCARGO DE BIENES EN MAL ESTADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-420-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE CIEN (100) BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ELABORAR PLANCHA DE CONCRETO EN EL SUELO DEL AREA DE LA MEDICION UNICA DE LA ENP.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
UI-DMV-668-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA  VEHICULO INV- 06-120206-6, NISSAN FRONTIER.
FACTURA N° 000-001-01-00000515

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 36920-Accesorios de Metal


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: MEMORANDO UADQ-246/2018 SE REALIZA REVERSION DE F01-6160, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE GG-679-2018  DONDE INDICA QUE EL VALOR DEL BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA EL CUAL REALIZARIA VIAJE A LA REPUBLICA DE CHILE DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018, DICHO VUELO FUE CANCELADO POR LA AEROLINEA POR MAL TIEMPO POR LO QUE SE INSTRUYO A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO A CAMBIAR EL BOLETO AEREO A NOMBRE DE VICTOR ANTONIO ROMERO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE.


title: MEMORANDO GG-633-2018 GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNION EN COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title:
MEMORANDO UADQ-P-155-2018 PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00033739 POR VALOR DE L. 9,101.14 Y 000-001-01-00033215 POR VALOR DE L. 32,387.00 POR COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO A NOMBRE DE ING. VICTOR ROMERO QUIEN ASISTE AL CURSO INTERNACIONAL DE GESTION POR RESULTADOS Y PRESUPUESTOS, EN LA CIUDAD DE CHILE DEL 03 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018.
NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL EL BOLETO AEREO COMPRADO A NOMBRE DEL ABOG. OMAR ZUNIGA QUIEN POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTES EN EL PAIS NO REALIZO SU VIAJE; FUE PUESTO A FAVOR DEL ING. VICTOR ROMERO.
SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO, SOLICITUD # CM-P-015-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO DP-UI-385-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSWALDO A. ESPINAL RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CASTILLA, DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018, POR INSPECCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS DEFENSAS DEL MUELLE EN PUERTO CASTILLA.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title:
UADQ-195-2018: CONFORME INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS PARA PROCEDER AL PAGO SEGUN DECRITA EN RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL .
MEMORANDO UADQ-233/2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.000719 A FAVOR DE SERTEM S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE L.62,790.00 RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: MEMORANDO DAN-216-2018 PAGO DE CINCO (5) MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JUNIO 2018 POR VALOR DE L. 13,000.00 MENSUALES.

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title:
UADQ-DCS-OC-416-2018: 06 UDS. BATERIA DE 6 VOLTIOS 800 AMP USO MARINO CICLO PROFUNDO, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV.09-010035-5, 09-010036-3, 09-010033-0, DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.622, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO).
FACTURA # 000-001-01-00000497

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6170-0-0 - UADQ-DCS-OC-416-2018: 06 UDS. BATERIA DE 6 VOLTIOS 800 AMP USO MARINO CICLO PROFUNDO, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV.09-010035-5, 09-010036-3, 09-010033-0, DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.622, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO).


title:
UADQ-DCS-OC-415-2018: 15 CJA. FORMAS CONTINUAS MEMBRETADAS 4 PARTES 9-1/2X1, PARA USAR EN OFICINA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.749, PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A.
 FACTURA N° 000-001-01-00026059

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6175-0-0 - MEMORANDO DSO-077-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE 04 BOMBAS TIPO MOCHILA PARA FUMIGACION  PARA USAR EN APLICACION DE QUIMICOS Y HERBICIDAS EN LAS AREAS VERDES DE LA ENP.


title:
UADQ-DCS-OCAF-064-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, PARA USAR EN OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.799, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
FACTURA N° 019-009-01-00100174

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-449-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 04 UDS. CINTURON DE LINIERO STANDAR C/CO JIN DE OSCARIA TALLA 44, PARA USAR EN SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ELECTROTECNIA, COTIZACION No.29048, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: UADQ-PLCS-376-2018: 01 UDS. TONER HP 508 CF363A MAGENTA LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF362A AMARILLO LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF361A CYAN LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF360A NEGRO LJ M553N, PARA USAR EN IMPRESORA INV. 07-039482-0, EN SALA GENERAL DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.748, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-519-2018 PAGO DE FACTURA POR SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 6 RLL HILO DE CORTE PARA CESPED (700 PIES), PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE CHAPIA Y PODA EN AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6178-0-0 - MEMORANDO DSO-077-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 12 LTS DE GRAMOXONE PARA USAR EN LIMPIEZA DE TERRENO DE LA PORTUARIA EN PUERTO CORTES.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6289-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-418-2018 20 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 30 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES, Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, SOLICITUD # 688.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6290-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-419-2018 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO, PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 689.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-375-2018 PAGO DE FACTURA POR  02 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE LA MISMA UNIDAD, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 750.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6291-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-065-2018 02 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE LA MISMA UNIDAD, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 750.


title: UADQ-PLCS-377-2018: 500 PIE (1 RLL.) HILO DE CORTE, 02 UDS. CABEZAL, 06 UDS. BUJIA, 03 UDS. FILTRO DE AIRE, PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA MARCA STIHL MODELO FS-450, INV.12-026141-7, 12-026142-5, 12-026144-1, 12-026145, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.789, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6296-0-0 - UI-571-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REJILLAS Y REHABILITACION DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL PORTON N° 14",  SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15101 MEJORAS EXTRAORDINARIAS AREAS PAVIMENTADAS.


title:
UADQ-DCS-OC-420-2018: 50 UDS. CHALECOS FLUORESCENTES, 25 UDS. CAPOTE (3 PIEZAS), 25 PAR. BOTA DE HULE, 50 UDS. LENTE PROTECTOR, 50 PAR. GUANTE DE CUERO, PARA USAR EN PERSONAL DE OPERACIONES, ADMINISTRACION Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.693, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-002-01-00047487


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6299-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14507 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6300-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14507 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6298-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO " READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15102 MEJORAS EXTRAORDINARIAS A EDIFICIOS.


title: MEMORANDO UADQ-P-145--2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6426-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6301-0-0 - UI-042-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "CONSTRUCCON DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN AREA ESTE DEL MUELLE 1-A, ENP PUERTO CORTES", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14629 PROYECTOS EN EJECUCION OTROS ACTIVOS.


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA UNIDAD DE INGENIERAI UI-636-2018

UI-592-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "COSNTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO DE LA ENP FRENTE A LA ZONA LIBRE EN LA CEIBA, ATLANTIDA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14608 PROYECTOS EN EJECUCION CERCAS.


title: MEMORANDO UADQ-P-145-2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6425-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


description: MEMORANDO UADQ-P-145-2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6427-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6428-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000-0496
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-424-2018:
08 UDS. FILTRO RACOR
15 UDS. FILTRO RACOR
24 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF871
12 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF3485
PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO ( MOTOR MARCA CATERPILLAR 3508-HP:7:00) COTIZACION S/N.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6429-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-424-2018:
08 UDS. FILTRO RACOR
15 UDS. FILTRO RACOR
24 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF871
12 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF3485
PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO ( MOTOR MARCA CATERPILLAR 3508-HP:7:00) COTIZACION S/N.


title: MEMORANDO GG-658-2018: VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GRACIA ARGEÑA , TRASLADAR A ING GERARDO MURILLO GERENTE GENERAL DE ENP, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UPP-611-2018: VIATICOS A FAVOR DE ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA NO. 77055-2 , SE TRASLADO DE PUERTO DE CASTILLA HACIA PUERTO CORTES EN FECHA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A RECIBIR UNA CAPACITACION DE PLANIFICACION DE OPERACIONES PORTUARIAS PARTE II " SIENDO IMPARTIDA POR PERSONAL DE COCATRAM.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A., FACTURA No.001-003-01-00002717, COMPRA EXTRAORDINARIA DE 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A63, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A43, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A41, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A51, PARA USAR EN CABEZAL INV.05-016303-6 Y 05-163053-1 DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR: BALINERAS Y RETENEDORES.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00084011
UADQ-DCS-OC-423-2018:  05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE , PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU,  PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A CASTILLA PARA SUPERVISION DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2018.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00084008
UADQ-DCS-OC-422-2018:  05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE , PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU,  PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE  AYUDAS A LA NAVEGACION.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6441-0-0 - MEMORANDO UDO-DVL-223-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 UDS. CAMISETAS PARA USAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD, PROVEEDOR: PLAN DE CONSUMO SITRAENP.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-001-01-00141552
MEMORANDO UDO-DVL-222-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE
15 RLL. HILO DE CORTE (3.3 REDONDO COLOR NEGRO),
02 UDS. CABEZAL (AUTO-CUT),
10 UDS. FILTRO DE AIRE,
 10 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE, 10 UDS. BUJIA,
10 UDS. RESORTES DE EMBRAGUE,
10 UDS. RESORTE DE CABEZAL,
 10 UDS. RESORTES DE TRACCION,
 10 UDS. CASQUILLOS DE CABEZAL,
 PARA USAR EN MOTO GUADAÑAS MARCA STIHL INV.12-026146-7, 12-026147-5, 12-026148-3, 12-026149-1 DEL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL

title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-001-01-00141071
MEMORANDO UDO-DVL-222-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE :
 10 UDS. POLEA ARRANQUE,
10 UDS. BOMBA DE COMBUSTIBLE,
10 UDS. TRINQUETE DE ARRANQUE,
PARA USAR EN MOTO GUADAÑAS MARCA STIHL INV.12-026146-7, 12-026147-5, 12-026148-3, 12-026149-1 DEL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.14/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, FACTURA No.000-001-01-00000236.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES, FACTURA No.000-001-01-00000237.


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LA EMPRESA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :645 Compromiso :1 Devengado :1


title: UADQ-P-168-2018:PAGO DE FACTURA FAVOR DE F.A. DALTON, S.A. DE C.V. PARA LA REVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INDICADOR DE PANTALLA DE BASCULA THURMAN PARA USAR EN BASCULA MECANICA THURMAN INV.05-000773-1 (UNICO PROVEEDOR CERTIFICADO CON CONVENIO "SOLAS" PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 120,000 LIBRAS.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR AL TALLER DE LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL (SEN).

VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES


title: MEMORANDO UGR-DSL-627-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRAMITES A EMPRESAS CONSULTORAS Y CONSTRUCTORAS PARA EL PROCESO DE PRECALIFICACION.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO DP-UI-395-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LORENZO VALLE DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO: CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON COALIANZA Y SECRETARIA DE FINANZAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2018.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO BP-M-399-2018: VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ ROMERO FICHA NO. 4033-7, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE , YA QUE EN LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS NO SE SOLICITO ,EN VIRTUD QUE SE REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C. DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018 , PARA  ASISTIR A REUNION A LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO .

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP. (CORRECCION EN OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-65-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-65-1-0

description: TRANSFERENCIAPARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.


title: UADQ-P-146-2018: PAGO DE FACTURA 33595 A FAVOR DE INVERSIONES TRANSMUNDO, S.A.PARA LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREO A NOMBRE DE LUIS OSEGUERA Y HECTOR ALVAREZ CON ITINERARIO DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA -GAUTEMALA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2018 Y REGRESO GUATEMALA -SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR EN CERTIFICACION COMO AUDITOR EN LA BASC

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: DC-M-366-2018 PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO PARA LA ELABORACION DE 24 NUDOS DE ESLINGAS DE CABLE DE 1 PULGADA DE GRUESO POR 35 PIES DE LARGO PARA USAR EN SPREADER DE 40 PIES INV. 05-003525-5

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JENNY SCARLETH LOPEZ BORJAS (TRADICIONES, HORNOS Y PARRILLAS ) PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS (DESAYUNOS TIPICOS BUFFET CON SERVICIO DE BEBIDAS Y AREA RESERVADA) PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL. FACTURA N° 000-001-01-00007750

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DC-M-366-2018:: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO PARA LA ELABORACION DE 24 NUDOS DE ESLINGAS DE CABLE DE 1 PULGADA DE GRUESO POR 25 PIES DE LARGO PARA USAR EN SPREADER DE 20 PIES INV. 05-003255-9


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6650-0-0 - MEMORANDO UI-606-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA UPP, RECINTO PORTUARIO ENP, PUERTO CORTES", SEGUN CODIGO CONTABLE 01.14602 PROYECTOS EN EJECUCION EDIFICIOS.


title: MEMORANDO GG-601-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR ASISTIR A INVITACION DESPEDIDA DEL SEÑOR VICTOR CURLEY, AGREGADO DIPLOMATICO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y REUNIONES EN SERVICIO CIVIL Y MARINA MERCANTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO UI-609-2018: VIATICOS A FAVOR DE  OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA NO. 2766-4 , POR VIAJE QUE REALIZARA A TEGUCIGALPA , D.C. DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2018, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EXPRESION DE INTERES DEL PROYECTO " TERMINAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE SAN LORENZO"

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO GG-636-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON EL REPRESENTANTE DE VALENCIA PORT, FACTURA No.000-001-01-00160714 DE TONYS MAR.


title: MEMORANDO EC+RSE-223-2018 : REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ FICHA NO. 3990-9 , EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR EN REUNION PROGRAMADA CON INSEP  Y APOYO CON GRABACION DE VIDEO OFICINA AVE.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: MEMORANDO UI-615-2018: VIATICOS A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA 2766-4 , POR VIAJE QUE REALIZO A TEGUCIGALPA , D.C. DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2018, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EXPRESION DE INTERES DEL PROYECTO TERMINAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE SAN LORENZO.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6669-1-0 - UADQ-DCS-OC-239-2018: 25 GLN. ALUMAC ALUMINA, 10 UDS. CILINDRO DE FREON No.410, 15 UDS. CILINDRO DE FREON No.22, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.340, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-6669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-6669-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6670-0-0 - MEMORANDO UI-590-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "REHABILITACION DE ILUMINACION, CIRCUITO PRIMARIO Y MEDICION EN 13,800 VOLTIOS EN ZONA LIBRE, PUERTO CORTES", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-15111 MEJORAS EXTRAORDINARIAS EQUIPO E INST. ELECTRICAS.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6672-0-0 - MEMORANDO UI-594-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO "REHABILITACION DE GENERADOR DE 150 KVA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE", SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15111 MEJORAS EXTRAORDINARIAS A EQUIPO E INST. ELECTRICAS.


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DUPLICIDAD DE EJECUCION DEL GASTO.

UADQ-DCS-OS-075-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY CARLETH LOPEZ) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS) PARA ATENDER A 18 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO) PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 884-2018


title:
MEMORANDO APSL-M-156-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPLETAR CARGA REFRIGERANTE, 01 UND. CAPACITOR 55 MFX370, PARA USAR EN AIR ACONDICIONADO DE 24,000 BTU INV.07-032541-0 UBICADO EN OFICINAS DE CHEQUEROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.046/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.
FACTURA # 000-001-01-00001742

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


title: MEMORANDO DVL/S-276-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE ENDOSO No.85 POLIZA #SP-10-64 ENDOSO DE INCLUSION DE DEPENDIENTES COLECTIVO VIDA MEDICO HOSPITALARIO, MENOS ENDOSO No.69 POLIZA #SP-10-66 VIGENTE AL 18 DE ABRIL DE 2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
MEMORANDO APSL-M-158-2018: REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE, 02 UDS. SENSORES DE PRESION DE GAS, 01 UDS. BANDA, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 31-16 INV.05-163068-9, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.044/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.
FACTURA # 000-001-01-00001744


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #0 POLIZA #SP-37-323 ENDOSO DE EMISION TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL, VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title:
MEMORANDO APSL-M-157-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR Y CARGA DE REFRIGERANTE, 02 UDS. RELAY ELECTRONICA 12 VOLT., 01 REPARACION DE FUGA DE CONDENSADOR, PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTI MOTOR D4D INV.06-150026-0, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.043/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.
FACTURA # 000-001-01-00001743


title: MEMORANDO DVL/S-276-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.91 POLIZA #SP-10-64 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS COLECTIVO VIDA MEDICO HOSPITALARIO, VIGENTE AL 18 DE ABRIL DE 2017.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #8 POLIZA #SP-31-10 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #9 POLIZA #SP-31-10 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #5 POLIZA #SP-31-10 ENDOSO INCLUSION DE ASEGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL, VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #5 POLIZA #SP-8-6 ENDOSO INCLUSION DEPENDIENTES COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #12 POLIZA #SP-8-6 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO MENOS ENDOSO #16 Y ENDOSO #11 POLIZA #SP-8-6 VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #10 POLIZA #SP-3-137 ENDOSO DE INCLUSION DE ASEGURADOS COLECTIVO DE VIDA MENOS ENDOSO #14 Y ENDOSO #13 POLIZA #SP-3-137 VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #4 POLIZA #SP-31-10 ENDOSO INCLUSION DE ASUGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO #5 POLIZA #SP-3-137 ENDOSO DE INCREMENTO COLECTIVO DE VIDA, MENOS ENDOSO #9 POLIZA #SP-3-137 VIGENTE AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: MEMORANDO DVL/S-280-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, EN CONCEPTO DE PADO DE ENDOSO #6 POLIZA #SP-31-10 ENDOSO INCLUSION DE ASEGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6696-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-430-2018 70 UDS BOMBILLO METAL HALIDE 400 WATTS, ED28, 04 UDS BOMBILLO 1500 WATTA METAL HALIDE, 36 UDS BALASTRO 400 WATTS, 480 VOLTIOS METAL HALIDE, 40 UDS BALASTRO 2X40 WATTS 120 VOLTIOS ELECTRONICO, 06 UDS BASE PARA MEDIDOR 100 AMP CON MUFA, 100 PIE CABLE THHN # 10, 60 PIE CABLE TSJ 2X10 Y 30 PIE CABLE TSJ 3X10, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESE PUERTO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 781.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-432-2018 02 UDS TONER HP LASER JET MFP-M577 (508A YELLOW), 02 UDS TONER HP LASER JET MFP-M577 (508A MAGENTA), 02 UDS TONER HP LASER JET MFP-M577 (508A CYAN), 02 UDS TONER HP LASER JET MFP-M577 (508A NEGRO K), SOLICITADO POR UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN OFICINA DE IMAGEN ELECTRONICA Y MEDIOS DIGITALES DEPTOS DE ACCION INSTITUCIONAL Y PROMOCIONES Y EVENTOS, PROVEEDOR JETSTEREO, SOLICITUD # 796.
FACTURA N° 017-005-01-00007074

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA PARA PAGO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO A PROVEEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: UADQ-PLCS-374-2018 PAGO DE FACTURA POR 06 UDS MEDIDOR ELECTRICO 220 V CLASE 200, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRCIO EN ESE PUERTO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 780.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6699-0-0 - UADQ-DCS-OC-429-2018 06 UDS MEDIDOR ELECTRICO 220 V CLASE 200, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRCIO EN ESE PUERTO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 780.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 67-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE #15W40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-67-1-0


title: COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UDS BARRA DE ALUMINIO 6"X3", 30 UDS PERNO DE ACERO INOXIDABLE 3/8 *1-1/4, 30 UDS ARANDELA PLANA ACERO INOXIDABLE 3/8, 30 UDS ARANDELA DE PRESION ACERO INOXIDABLE 3/8, 5 LBS ELECTRODOS 4043 ALUMINIO, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. FACTURA N° 000-002-01-00003801

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: MEMORANDO DSO-097-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO VIII CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.

DANIELA ALEJANDRA LAGOS MOLINA

legalName: DANIELA ALEJANDRA LAGOS MOLINA


rationale:
SE REALIZA REVERSION PARA APORBAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
UADQ-DCS-OC-435-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2,000 PIES DE CABLE TSJ 3X10, 2000 PIES CABLE TSJ 3X12 Y 4,000 PIES DE CABLE UTP BLINDADO , SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA INSTALACION PORTUARIA.


title:
UADQ-DCS-OC-426-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS PARA LA COMPRA DE ANGULOS DE HIERRO, LAMINAS DE HIERRO SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN ELABORACION DE ANAQUELES PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FACTURA N° 000-002-01-00003693


title: MEMORANDO UOP-241-2018:  VIATICOS  A FAVOR DE MAURO RAMON CISNERO FICHA NO. 3981-8 POR VIAJE A REUNION CON EL SUPERINTENDENTE D PEURTO Y CON REPRESENTANTES DE OCEAN POLLUTION CONTROL , DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018. AL PUERTO SAN LORENZO,

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGRITOP TROPICAL DE HONDURAS, FACTURA No.000-001-01-00002149, POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE, BUJIAS, CABLE ACELERADOR, CUCHILLAS SEGUN PACC 2018 PARA USAR MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED DE EMPUJE MARCA TORO MODELOS #20374

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: UADQ-PLCS-391-2018:: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS POR LA COMPRA DE 06 GLN. DESENGRASANTE PARA MANO SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN TALLER MECANICO DE PUERTO CASTILLA

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: UADQ-P-197-2018: PAGI DE FACTURA A FAVOR DE LA TRIBUNA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS VIALES NO.2 PARA PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIA EN PUERTO CORTES

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
UADQ-DCS-OC-428-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS PARA LA COMPRA DE 04 UDS. TENAZA ENCRIPTADORA PARA CONECTORES RJ-45 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA INSTALACION PORTUARIA.
FACTURA N° 000-002-01-00003673

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: UADQ-P-198-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAOVR DE LA TRIBUNA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERNTE A PRECALIFICACION DE EMPRESA CONSULTORAS PARA OBRAS VIALES NO.3 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.


title: UADQ-P-196-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE LA PRENSA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFIACION REFERENTE A PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS VIALES NO.2 PARA PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: UADQ-P-207-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE LA PRENSA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICAION REFERENTE A PRECALIFICACION DE EMPRESA CONSULTORAS PARA OBRA VIALES NO.3 PARA SUPERVISION  DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UI-610-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS, EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS PENDIENTES DE PROYECTOS VARIOS CON COALIANZA.


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-569-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-569-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-569-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6732-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-068-2018: 01 UDS. TV LED HD SMART AND 1 UDSB 2HDMI, VGA SANKEY, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.538, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OCAF-069-2018: 01 UDS. MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM 6-8 NR., 08 UDS. SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO C/BRAZO (SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA), 02 UDS. ESCRITORIO MILAN, 01 UDS. ECONOFFICE SOFA TIPO AMERICANO 3 ASIENTOS T/NEGRA, 10 UDS. ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8 CM. Y 04 UDS. SILLA EJECUTIVA A351-R2STG TELA NEGRA, PARA USAR EN ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA ARCHIVO UNICO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES CONFORME A RECOMENDACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.604, PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
FACTURA N° 000-003-01-00039295

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6730-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-069-2018: 01 UDS. MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM 6-8 NR., 08 UDS. SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO C/BRAZO (SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA), 02 UDS. ESCRITORIO MILAN, 01 UDS. ECONOFFICE SOFA TIPO AMERICANO 3 ASIENTOS T/NEGRA, 10 UDS. ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8 CM. Y 04 UDS. SILLA EJECUTIVA A351-R2STG TELA NEGRA, PARA USAR EN ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA ARCHIVO UNICO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES CONFORME A RECOMENDACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.604, PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6733-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-067-2018: 02 UDS. TELEVISOR LED TCL 55" SMART UHD 4K 3PTOS. HDMI 1 PTO. USB NEGRO, PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS EC+RSE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.548, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-434-2018: 60 UDS. TUBO DE SILICONA, 36 RLL. CINTA AISLANTE #23, 36 RLL. CINTA AISLANTE #33, 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 4", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 6", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 8", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 10", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 12", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 14", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 16", 1000 UDS. FAJITA PLASTICA DE 20", PARA USAR EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA INSTALACION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.746, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-001-01-00047383

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6735-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-066-2018: 01 DOBLADORA DE TUBOS HIDRAULICA PARA TUBERIA DE 1/2 A 2 PULGADAS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.110, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-385-2018: 20 UDS. CANALETA PLASTICA 1/2 X 1 PULGADA, PARA USAR EN ORDENAMIENTO DE CABLES ELECTRICOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.632, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA RATIFICACION SOBRE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CCRTES, OMOA Y TELA", MEDIANTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (LPI) No.01/2018.
PAGO FACTURA # 00068 DE INTERNATIONAL TUG SAS

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6738-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA RATIFICACION SOBRE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CCRTES, OMOA Y TELA", MEDIANTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (LPI) No.01/2018.


title: MEMORANDO UDO-1232-2018: PRIMER PAGO  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA COMO CONSULTOR EN MATERIA DE INFORMATICA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1233-2018: SEGUNDO PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA COMO CONSULTOR EN MATERIA DE INFORMATICA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1337-2018: TERCER PAGO SEGUN RECIBO 00005  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA COMO CONSULTOR EN MATERIA DE INFORMATICA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (03 MESES),

title: MEMORANDO UDO-1296-2018: PAGO DE RECIBO 00000004  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA COMO CONSULTOR EN MATERIA DE INFORMATICA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (03 MESES),

title: MEMORANDO UDO-1295-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA COMO CONSULTOR EN MATERIA DE INFORMATICA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (03 MESES),

EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA

legalName: EDUARDO SALVADOR REYES MAYORGA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-6739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-6739-1-0

type: REC

description: SE REVERSA POR NO DEDUCIR EL 1% DE ISR SEGUN CONTABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-6739-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-6739-2-0

description: SE REALIZA REVERSION POR NO IMPUTAR EL ISR SEGUN CONTABILIDAD


title: MEMORANDO GG-699-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA, EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADANDO PERSONAL DE LA ENP PARA CAPACITACION EN FINANZAS

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale:
MEMORANDO C.E.L.027-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA "SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS".
SE REVERSA PARA MODIFICACION NO 07/2018


HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA

rationale:
SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS DE HECTOR GAMEZ.
MEMORANDO GG-699-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE HECTOR GAMEZ MIRANDA, EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADANDO PERSONAL DE LA ENP PARA CAPACITACION EN FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-6746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-6746-1-0


title: MEMORANDO UI-782-2018 PAGO DE ESTIMACION PARA EL PROYECTO  "REHABILITACION DE LA OFICINA PARA LA UNIDAD TIC EN PUERTO CORTES". DEL PERIODO 13 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6748-0-0 - MEMORANDO UI-621-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO  "REHABILITACION DE LA OFICINA PARA LA UNIDAD TIC EN PUERTO CORTES".


title: MEMORANDO UI-DMV-611-2018: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3 LAMPARAS TIPO COBRA DE 250 WATTS, COMPLETAS : EN VISTA QUE SE REQUIERE PARA LA ILUMINACION DEL BULEVAR HACIA EL PORTON NO. 14,  COTIZACION NO. C-5302. FACTURA N° 000-002-01-00003741


title: MEMORANDO UADQ-P-206-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00183822 POR PUBLICACION DE ADDENDUM N° 1 DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A : PRECALIFICACION N° 2/2018 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA), SOLICITUD # SM-A-012-2018.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6754-0-0 - MEMORANDO S/N , ASIGNACION PRESUPUESTARIA  POR COMPRA EXTRAORDINARIA , 200 UDS.BLOQUES ,  20 UDS. CEMENTO GRIS, 08 UDS. TABLAS 1X12X12 RUSTICA , 04 UDS. CUARTONES 2X4X12 RUSTICA , 01 UDS. PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS CONTRA MARCOS 36X80, COTIZACION NO. S/N.


title: MEMORANDO UADQ-P-216-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005152 POR REEMPLAZO DE FUENTE DE PODER , SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION EN EL EQUIPO DE AS400 , MODEL 138A , P/N 53P2830,TIPO 9406-820, S/N 10-6R9CM ,   SC/C NO. 108 , PARA USAR EN SERVIDORES PRINCIPALES DE T.I.C. , PARA USAR EN SERVIDORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE TIC. PROPUESTA NO. 7050021630

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-532-2018: PAGO DE FACTURA POR SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 LLAVIN DE PELOTA, 2 PARES BISAGRAS, 2 CUBETA PINTURA BLANCA, 2 CUBETA PINTURA VERDE, 2 CUBETA PINTURA AZUL, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-539-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003796 POR
SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 LLAVIN DE PELOTA, 2 PARES BISAGRAS, 2 CUBETA PINTURA BLANCA, 2 CUBETA PINTURA VERDE, 2 CUBETA PINTURA AZUL, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6757-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 LAVABO CON SUS ACCESORIOS, 1 SERVICIO SANITARIO, 4 LBS DE CLAVOS DE 31/2-3-21/2 (4 LIBRAS DE CADA MEDIDA), 25 UDS DE VARILLAS DE 3/8X30 CORRUGADA, 25 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS.


title: UDF-603-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: MEMORANO UADQ-P-200-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033718 PARA LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS F#3963-6 Y JOSE ERASMO PEÑA REGALADO F# 3401-7, IDA: SAN PEDRO SULA-BUENOS AIRES, ARGENTINA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018 Y REGRESO: BUENOS AIRES, ARGENTINA-SAN PEDRO SULA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO MARITIMO FLUVIAL (CIEMF) DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA (OPC), SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V., SOLICITUD # CM-P-017-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-P-152-2018 PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490 MES DE SEPTIEMBRE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6765-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-075-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490


title: MEMORANDO UADQ-P-.152-2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490 MES DE SEPTIEMBRE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6764-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-075-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490


title: MEMORANDO UADQ-P-152-2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490 MES DE SEPTIEMBRE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6766-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-075-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490


description: MEMORANDO UADQ-P-152-2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490 MES DE SEPTIEMBRE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6767-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-075-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , MES DE SEPTIEMBRE 2018 , DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP, PARA USAR EN DIFERENTES PUERTO DE LA ENP.  FACTURAS, 00014487 ,00014488, 00014489 , 00014490


title: UADQ-PLCS-492-2018: COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS 425/65r22.5 DOUBLE CON RLB900+ULTRA MIXED SERVICE 20PR PARA USAR CAMBIO LLANTAS AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS 425/65r22.5 DOUBLE CON RLB900+ULTRA MIXED SERVICE 20PR PARA USAR CAMBIO LLANTAS AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA
SE REALIZA REVRESION POR DISMINUCION DE IMPUESTO


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-491-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00037964
COMPRA EXTRAORDINARIA EN CONCEPTO DE 8 LLANTAS 12R22 5 BRIDGESTONE M840 16PR PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS AL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title:
MEMORANDO DAN-194-18, LIQUIDANDO VALOR, CUENTA 22220 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, POR VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DE 2018 A REVISION Y REPARACION DEL FARO MAYOR DE PUERTO CASTILLA, ESTE VALOR ES SUJETO A LIQUIDACION Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UGA-DEF-107-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD SANTA BARBARA ATENDIENDO INVITACION PARA IMPARTIR CAPACITACION EN EL TEMA DE FORMACION LOGISTICA Y COMERCIAL DE HONDURAS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title: MEMORANDO UAI-242-2018: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 ASUNTOS DE AUDITORIA

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: MEMORANDO UAI-240/2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JAVIER SIERRA OYUELA, EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LORENZO VALLE DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, APLICACION DE EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO.

JAVIER SIERRA OYUELA

legalName: JAVIER SIERRA OYUELA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: GG-696-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, ASISTIR A REUNION EN COALIANZA Y SECRETARIA DE FINANZAS.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO GG-696-2018: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNION EN COALIANZA Y SECRETARIA DE FINANZAS.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6803-0-0 - UGA-DEF-117-2018
ASIGNACION PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL 8AVO CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, PROGRAMADO POR EL CENTRO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL CRECEREH A DESARROLLARSE EN HOTEL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA, LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6808-0-0 - UADQ-DCS-OC-436-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE GMAS,S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 04 UDS. CONJUNTO DE BUJE , 04 UDS. JUNTA TORICA Y 02 UDS. EJE DE CAMBIOS , SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV. 09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADOS A PUERTO CORTES.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6809-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-073-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 01 UDS. UPS BASICO TIPO 2 , SEGUN  PACC 2018 PARA USAR EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS.


title: UADQ-P-169-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHOS, S.A. POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK VARIADO PARA 18 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENDER SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO.885/2018

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MEMORANDO S/N PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 15 DE OCTUBRE Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018 EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE LA SAR.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6823-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-072-2018 02 UDS UPS BASICO TIPO 2, SOLICITADO POR SEGURIDAD LEGAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, SOLICITUD # 524.