title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CONTROLADORES DE PROCESOS, PANTALLAS DE 4 DIGITOS; SEGUN REQUISICION N. CHEN 115-2018 O/C 4900001262

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1034-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CONTROLADORES DE PROCESOS, PANTALLAS DE 4 DIGITOS; SEGUN REQUISICION N. CHEN 115-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1034-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1035-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE , LUBRICANTES, CILICONAS, BARNICES  DE GRADOS ELECTROCOS SEGUN REQUISICIONES CHFM 893/2018 Y CHFM 891/2018

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE; SEGUN REQUISICION N. CHFM 894-2018 O/C 4000002695

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1036-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE; SEGUN REQUISICION N. CHFM 894-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1036-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1038-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE JUGO DE RESINA, LIMPIADOR DE CONTACTOS, SOLVENTE DIELECTRICO Y BARNIS AISLANTE SEGUN REQUISCION N. CHFM 891-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADORES DE PROTECCION SEGUN REQUISICION N. CHFM 892/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001204

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1037-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADORES DE PROTECCION SEGUN REQUISICION N. CHFM 892/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1037-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000490POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-137/2018 O/C 4500000911 CAI 7CC207-D4EA75-2B47B5 103521-CF344-C3

type: FACT


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00121541 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-143/2018 O/C 4000002669
RTN: 0501-90054-78755
CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-146/2018 o/c 4900001197

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1045-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-146/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1045-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-145/2018 O/C 4900001155

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00051478 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (8 LITH WALLPACK LED 50K  MVOLT DDB-TWR2-P1-5K-1000 PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-145/2018 ORDEN DE COMPRA No.  4900001155


title: POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS PARAEL EQUIPO INFORMATICO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-150/2018 o/c 4900001151

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000728 DE FECHA 26 DE OCT-18 POR LA COMPRA DE LICENCIA ADOBE ACROBAT 2018,UNIDADES DE ESCRITORIO Y PORTATILES CANT-10 PARAEL EQUIPO INFORMATICO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-150/2018 o/c 4900001151 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026084 POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-0153/2018 O/C 4400001515
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title: POR LA COMPRA DE 2 FRECUENCIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-126/2018 O/C 4600000798

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1069-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 FRECUENCIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-126/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1069-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE ANTIVIRIUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-149/2018 O/C 4400001856

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1065-3-0 - POR LA COMPRA DE ANTIVIRIUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-149/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-3-0


title: POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA AFILAR BROCAS PARA EL MANNTO DE EQUPO DE PLANTA SEGUN SP-009/2018 O/C 4900001147

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1070-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA AFILAR BROCAS PARA EL MANNTO DE EQUPO DE PLANTA SEGUN SP-009/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1070-1-0


title: POR LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A LA  CORROCION SEGUN SP-937/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002664

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1072-1-0 - POR LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A LA  CORROCION SEGUN SP-937/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1072-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001515 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS PARA LA OFIC ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP-939/2018 O/C 4200001577


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001495

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001493

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1079-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007978 y 7977 POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001495
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

type: MEMORA

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001494, FACTURA No.000-001-01-00022460, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1079-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1079-3-0


rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA SUPERFICIES  PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP-935/2018 o/c 4900001161, FACTURA No.000-001-01-01-00, RECIBO No.070 REMESA No.46
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1080-0-0 - POR LA COMPRA DE PRESOSTATO INDUSTRIAL PARA REMPLAZO DE VALVULA Y GOBERNADOR DE LAS TURBINAS DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -896/2018


title: POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP-923/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001514

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000633 DE FECHA 10 DE JULIO 2018 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-923/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001514


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  ( MEJORAS A LA ILUMINACION DE TUNELES, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE ACCESO, TRABAJOS EN GENERAL DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y ALBAÑIÑERIA, APOYO EN TRABAJOS TOPOGRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1087-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE LATERAL Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN No. NI-SS-025-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1088-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE DE ORIENTACION Y ZONA ADYACENTE AL EMBALSE DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN No. NI-SS-026-2018


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 36, 37 Y 38, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DELCAMPO GEOTERMICO DE NACAOME, PREVIO AL TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES ENEE. COMPLEMENTARIO AL F01-1091

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018, ORDEN DE COMPRA No. 4900001129 DE FECHA 26 DE JULIO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001130 DE FECHA 26 DE JULIO 2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1095-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1095-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1095-2-0


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1096-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRAC DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DIESEL, SOLICITADOS POR LA CENTRAIL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICIO CHFM 928/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1096-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1096-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1096-2-0


title: POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEGUN REQW N82 PARA LA OFIC  DE ADMON DE GENERACION SE CARGA A LA UE 069 SEGUN MEMO DAG-524-2018 O/C 4600000770

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002845 DE FECHA 26/09/18 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA BASE CROMADA CANT. TRES(3) O/C 4600000770 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
OTROS GASTOS POR MANTENIMIENTO
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 36, 37 Y 38, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DELCAMPO GEOTERMICO DE NACAOME, PREVIO AL TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES ENEE. COMPLEMENTARIO AL F01-1091 L.500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-1093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1093-1-0

type: OFICIO


title: FACTURAS PROFORMA S/N  POR EL PAGO DE DE LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE DESADUANAJE, IMPORTACION DEL CUARTO Y QUINTO EMBARQUE DEL PEDIDO No. CP-CCT-01/20145 REPUESTOS PARA EL MOTOR SEMT PIELSTICKI MAN DIESEL 18 PC,2.3.V REPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES O/C 4300000598 MEMO DSG-0678-06-2018

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


title:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000937 PARA LA  COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DAG-550-2018
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000994 DE FECHA 21-DE AGOSTO 2018 POR  LA  COMPRA DE  2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DAG-550-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000270

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
OTRIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1103
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 44, 45 Y 46 A YORO, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018; PARA SUPERVISION DE ESTACION EL JICARO, CONTRUCCION EN ESTACION DE VARSOVA, AFORO SIMULTANEO EN CANAL LAS VENTANAS Y RECOLECCION DE AUTORIZACIONES EN VARIOS SITIOS. L. 1,781.19 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ POR NO SER UTILIZADO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN  F01-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1104-1-0

type: AVD


WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

rationale:
otros gastos complementarios al f01-1103
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 44, 45 Y 46 A YORO, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018; PARA SUPERVISION DE ESTACION EL JICARO, CONTRUCCION EN ESTACION DE VARSOVA, AFORO SIMULTANEO EN CANAL LAS VENTANAS Y RECOLECCION DE AUTORIZACIONES EN VARIOS SITIOS. L. 105.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1105-1-0


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1106
anticipos de viaticos n. 40, 41, 42 y 43 a siguatepeque, del 18 al 23 de junio de 2018; para realizacion de aforo simultaneo en canal las ventanas, recoleccion de autorizacion en jaral, corros y panacam

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-113-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS N 0003-001-01-00028105,003-001-01-00028103,003-001-01-00028120,003-001-01-00028124 PAGOPOR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA

description:
POR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA  PAGO DE LAS FACTURA SIGUIENTES
003-001-01-00027968	409,304.00
003-001-01-00027971	409,304.00
003-001-01-00027972	409,304.00
003-001-01-00027979	409,304.00
003-001-01-00027985	409,304.00
003-001-01-00027988	409,304.00
003-001-01-00028002	409,304.00
003-001-01-00028005	409,304.00
003-001-01-00028022	409,607.20
003-001-01-00028023	409,607.20
003-001-01-00028028	409,607.20
003-001-01-00028032	409,607.20
003-001-01-00028034	409,607.20
CAI:BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

description:
POR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA PAGO DE LAS  FACTURAS EN LA GENERACION TERMICA
LA CEIBA LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION:
	003-001-01-00028045  LP 409,607.20
	003-001-01-00028046 LP 409,607.20
	003-001-01-00028057 LP 409,607.20
	003-001-01-00028067LP 409,607.20
	003-001-01-00028061 LP 409,607.20
	003-001-01-00028069 LP 409,607.20
	003-001-01-00028075 LP 409,607.20
	CAI:BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

type: ORDCOM

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00027842 L. 402,772.80, FACT. 003-001-01-00027862 L. 402,772.80 FACT. 27867 L. 402,772.80 FACT. 027873 L. 402,772.80 FACT. 027876 L. 402,772.80 EN CONCEPTOO DE SUMINISTRO DE 40.000 GALONES DE COMBUSTIBLE - BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE CENTRAL CEIBA TERMICA DE COTIZACION No. CCT-BUNKER-05-XI-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE FACTURAS No.002-001-01-00009387-9388-9389-9390-9391-9393-9392-9394- POR SUMINISTRO DE 64000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-1520-11-2017 ORDEN DE COMPRA No. 350000000228


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1147-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA E ENFRIADORES DE AIRE "KAL", VALVULAS MANUALES PARA ENFRIADOES DE AIRE, JUNTAS DE EXPANCION PARA ENFRIADORES Y REFRIGERADOR DE ACEITE; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MARERIAS N. 509


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA E CAUDALOMETROS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES N. 507


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1150-0-0 - RESERAVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIASSEGUN REQUISICION N 28


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDOS ALTO SEGUN REQUISICION N.49 O/C 4600000761

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1151-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDOS ALTO SEGUN REQUISICION N.49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1151-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1152-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUILLOTINAS, PERFORADORA, ENCUADERNADORA Y GRAPADORA SEGUN REQUISICION N. 48

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026334 PARA LA COMPRA DE  ENGRAPADORA SEGUN REQUISICION N. 48
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091217 DE FECHA 11/08/18 POR  LA COMPRA DE GUILLOTINA,  SEGUN REQUISICION N. 48 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008021 DE FECHA 25 DE JULIO 2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA, SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQUISICION N. 48 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001539

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008022 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI:145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N. 48 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000001538


title: RESERA PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA ANTI CORROSIVA, SEGUN REQUISICION N 27 O/C 4000002671

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-00050620 DE FECHA 27/09/18 POR LA COMPRA DE PRIMERA 2000 ESMALTE BLANCO,CORROSTYL ROJO OXIDO O/C 4000002671  CAI-38A56F-0552AB-63448E-A2C41E-8E5949-C2


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1154-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SENSORES DE ACELERACION TIPO: AS-063 SEGUN REQUISICION 004/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000781

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000782

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1157-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00019093 PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000781

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1157-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1157-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION N. 31

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520296 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/LEGAL CANT.(8) O/C 4400001529 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN N.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200001560

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015021 DE FECHA 08/08/18 POR LA COMPRA DE TONER HPCANT.(12) PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN N.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200001560 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1160-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPICES, CLIP MARCADORES Y FASTENER SEGUN REQUISICION N. 34

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241844 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE FASTENER METALICO STAFF,CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm O/C 4400001531 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026331 PARA LA COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES SEGUN REQUISICION N. 34
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1160-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1160-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008019 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE LAPICES, SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQUISICION N. 34 ORDEN DE COMPRA No. 4400001527


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001579

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001580

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005652 PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001580
RTN: 05019003075248
CAI: B648AE-23891E-5ª42B4-DA2CAA-38C790-42

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015109 DE FECHA 16/08/18 POR LA COMPRA DE TINTA EPSON CANT.(9) SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001579 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT 205-70- R14 SEGUN REQUISICION N. 10, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002668

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1161-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT 205-70- R14 SEGUN REQUISICION N. 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1161-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SILINDRO DE GAS LPG, SEGUN REQUISICION N. 14 O/C 4900001177

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012493 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UN SILINDRO DE GAS LPG, SEGUN REQUISICION N. 14 O/C 4900001177


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANGULO DE JOERRO,VARILLA,POSTE METALICO,TUBO GALV. O/C 4000002688

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1164-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERALES DE FERRETERIA SEGUN REQUISICION N.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1164-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEENTO GRIS, SEGUN REQUISICION N. 31 ORDEN DE COMPRA No. 400002623

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0000910  PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEENTO GRIS, SEGUN REQUISICION N. 31 ORDEN DE COMPRA No. 400002623
RTN: 08019013610290
CAI: A5763D-004924-2ª43B3-D6410D-779E85-04


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1166-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA SEGUN REQUISICION N. 28


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1167-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SEGUN REQUISICION N. 29


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 43, ORDEN DE COMPRA No. 44000001542

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00242200 DE FECHA 28/07/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA  ORDEN DE COMPRA No. 44000001542 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1169-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL TABLOIDE, PAPEL PARA PLOTER DE 24 Y 26 PULGADAS SEGUN REQUISICION N.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1169-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1170-0-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE DOS KIT DE MEMBRANAS Y SOLUCION RELLENO; SEGUN REQUISICION N. 20


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUINTALES DE  FERTILIZANTES SEGUN REQUISICION N. 19 O/C 4000002689

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1171-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES SEGUN REQUISICION N. 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1171-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE4 LLANTAS 225/75 R16 SEGU REQUISICION N. 22 O/C 4500000889

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001032 PARA LA COMPRA DE4 LLANTAS 225/75 R16 SEGU REQUISICION N. 22 O/C 4500000889
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: COMPRA DE 06 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION  SEGUN REQUISICION N.21, ORDEN DE COMPRA: 4400001917 15/10/2018. 801-1-60-0127-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1172-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO SEGUN REQUISICION N.21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1172-1-0


title: RESERA PARA LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS Y MARCADORES SEGUN REQUISICION N. 23

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-26368 PARA LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS Y MARCADORES SEGUN REQUISICION N. 23
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008018 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE  2 CAJAS DE LAPIZ SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQUISICION N. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001532

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241845 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE CLIP#1 STAF,FASTENERS METALICOS O/C 4400001535 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PENDAFLEX SEGUN REQUISICIO N. 32

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-002241843 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO O/C No.4400001525 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW SEGUN REQUISICION N. 46 O/C4400001519

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002640

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN REQUISICION N. 46000000740

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1176-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46

description: APAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000643PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW SEGUN REQUISICION N. 46 O/C4400001519

description: PAGO DE,LA FACTURA N 000-001-01-00000234  PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002640 NO APLICA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012417 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2018 CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00 PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN REQUISICION N. 46000000740


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000001 DE FECHA 05 DE JUNIO 2018, POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 BUS CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 27 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 MEDIANTE ADENDA No 2 AL CONTRATO 64/2017 ,     SE HACE DEDUCCION DE L. 43,782.15 POR SUMINISITRO DE 605 GALONES DE DIESEL QUE SUMINISTRO LA EMPRESA  (ENEE) SEGUN INFORME PRESENTADO  POR LA CENTRAL No. DA-CHGFM-119-2018

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1195-0-0 - reserva para la compra de un cabrestante electrico portatil con capacidad de 2000lb segun solicitud CHEN 140/2018


title: RSERVA PARA LA COMPRA DE 12 TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD CHEN 154/2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD CHEN 154/2018, ORDEN DE COMRPA No.4600000746, FACTURA No,001-001-01-00005735, REMESA No,45


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001617

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001586

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012527-00012528 CAI: 61582E-131076-B84DBE-309795-FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 ORDEN DE COMPRA No. 4200001586

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00017035 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001617
RTN: 08019002265526
CAI: 0B9FB5-71CB05-3C4993-51CB10-709530-10


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4000002657

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 9 ORDEN DE COMPRA No.4000002656

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-000005521 DE FECHA 22 DE AGOSTP 2018 CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD POR LA COMPRA DE 4 GOLONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, 24 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 4 GALONES DE JABON EN LIQUIDO, 6 PARES DE GUANTES DE HULE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SRVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 9 ORDEN DE COMPRA No.4000002656

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000915 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 CAI: A5763D-004924-2A43B3-D6410D-779E85-04 POR LA COMPRA DE96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4000002657


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZA, PLACA O00237, REGISTRO 410; SEGUN REQUISICION 39 O/C 4000002653

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00-001-01-00000235  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZA, PLACA O00237, REGISTRO 410; SEGUN REQUISICION 39 O/C 4000002653 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR EN REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA P 00236, REGISTRO 405; SEGUN REQUISICION N. 40 O/C 4500000907

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000236   PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA P 00236, REGISTRO 405; SEGUN REQUISICION N. 40 O/C 4500000907
SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,COLOR AZUL PLACA 04551 REG-178-93  ASIGNADO A LA SUBG.GESTION COMERCIAL O/T No.10. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000628

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000880 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,COLOR AZUL PLACA 04551 REG-178-93  ASIGNADO A LA SUBG.GESTION COMERCIAL O/T No.10. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000628
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No.20 POR VIAJE AL CAJON DEL 10 AL 13 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.DST-073-2018

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA POR SERVICIOS DE MENEJO Y DESADUANAJE DEL QUINTO EMBARQUE DEL PROVEEDOR MAN DIESEL SAS DE FRANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO N. CP-CCT-01/2015 OC SAP 3900000012 CARTA DE CREDITO CD-01-2017 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

rationale: FACTURAS PROFORMA S/N  POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE DESADUANAJE, IMPORTACION DEL CUARTO Y QUINTO EMBARQUE DEL PEDIDO No. CP-CCT-01/20145 REPUESTOS PARA EL MOTOR SEMT PIELSTICKI MAN DIESEL 18 PC,2.3.V REPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES O/C 4300000598 MEMO DSG-0678-06-2018


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1221-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-864/2018


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1223-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-863/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-7-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1222-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-885/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1224-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-866/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4200001671

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  006-012-01-00011200 POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4200001671


title: RESERVA POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDDEN DE COMPRA No. 3500000233 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-81-2-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00096518 CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9 DE FECHA 25-01-2018 POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDDEN DE COMPRA No. 3500000233 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-81-2-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  ´POR LA OFICINA DE LA CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 20

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241799 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  ´POR LA OFICINA DE LA CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 20 O/C 4400001534 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

rationale: PAGO DE DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT417 DE FECHA 23 DE JUNIO 2018 AL 29 DE JUNIO 2018, VISITA No. 2 GENERADOR, TURBINA, PILA DE ABESTECIMIENTO Y REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN CATACAMAS, OLANCHO L.1,800.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-1231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1231-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1241-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN GOBERNADOR, SISTEA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE A CALDERA, INSTALACION Y CONFIGURACION SEGUN REQUISICION 426-032-2018 Y MEMORANDO DSG-656-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1236-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 3 PALLET TRUCK DE 6000 LIBRAS HIDRAULICA CON ACCIONAMIENTO EN PALANCA RUEDAS DE CAUCHO SOLIDAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. N. 426-039-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 3500000222 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2017 PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DSG-80-2-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00140257 CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE DE FECHA 26 DE ENERO 2018 POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 3500000222 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2017 PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DSG-80-2-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1240-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES COMO EZTRACTORES, JACK HIDRAULICOS, TECLES DE CADENAS SEGUN REQUISICION 426-025-2018 Y MEMORANDO DSG-656-2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1243-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS LAPTOP Y UN DATA SHOW SEGUN REQUISICION N 018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN REQUISICION N 004  Y MEMORANDO DSG-665-2018 O/C 4200001594

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015544 CAI: 22826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D DE  FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN REQUISICION  N. 004  Y MEMORANDO DSG-665-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4200001594
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015236 DE FECHA 06/09/18 POR LA COMPRA DE TONER HP 05 NEGRO O/C 4200001594 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001593

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001572

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001571

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001570

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018, FACTURA No.000-002-01-00026522, REMESA No.45

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1244-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1244-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243599 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018 CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA 8 BORRADOR STUDIO BLANCO  SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001572

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008267 PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1244-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1244-4-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1247-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO PESADO (HEAVY DUTY) CAJA NEMA SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-157/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1245-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION RETARDADA PARA GENERACION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-155/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1245-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1246-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEUN INTERRUPTOR DE PRESION TIPO IDUSTRIAL, ESTILO DE PRESION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-156/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1248-0-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE 2 CHALECOS FLUORECENTES, 9 CAPOTES PROTECTORES DE LLUVIA Y 5 CHALECOS SALVAVIDAS SEGUN SEGUN REQUISICION N CHFM 951/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028990,28995,29009,29027 Y 29035 EN CONCEPTO DE 24,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 11 AL 13 DE JULIO,2018 MEMORANDO DAG-794-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029163,29173,29190,29224,29215,29223 Y 29235 EN CONCEPTO DE 56,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO,2018 MEMORANDO DAG-856-2018

title:
PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029256 Y 29255 EN CONCEPTO DE 16,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO DAG-875-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-S13968-3C8C7-34

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029261-29269-29272-29296-29297-29345-29346 POR SUMINISTRO DE 56000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018)

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029553-29554-29574 POR SUMINISTRO DE 24,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-957-2018 de fecha comprendida en el periodo del 21 de agosto,2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029361,29382,29397,29443,29460,29458,29462,29471,29480,29494,29498,29506,29503.29512 POR SUMINISTRO DE 112,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-933-2018 de fecha comprendida en el periodo del 08 al 18 de agosto,2018

title:
PAGO DE LAS FACTURAS N:
003-001-01-00029576,003-001-01-00029578,003-001-01-00029588,003-001-01-00029590,003-001-01-00029604,003-001-01-00029603,003-001-01-00029614,003-001-01-00029615,003-001-01-00029619 SEGUN MEMO DAG-971-2018 PARA LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018

title: PAFO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029642-00029643-00029655 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000276 PARA LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018 PARA USO EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA


title: RESERVA POR SERVIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES Y PERSONADL ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO 2018 AL 02 DE MAYO 2018 SEGUN ADENDA No. 01 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 0033-2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000158 DE FECHA 11/05/18EN CONCEPTO DE  SERVIO DE TRANSPORTE INTERNO DE TECNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO 2018 AL 02 DE MAYO 2018 SEGUN ADENDA No. 01 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 0033-2017 O/C 4300000600 CAI-A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70 MEMO DSG-0677-07-2018


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 004383 REG 736 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 13. segun orden de compra n. 4300000629

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032139 DE FECHA 21/08/2018 POR EL  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 004383 REG 736 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 13. O/C 4300000629 CAIDB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 04551 REG 178 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 12 O/C 4300000625

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000879 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 04551 REG 178 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 12 O/C 4300000625
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4 Y 5 VIAJANDO EL 21 FEBRERO 2018 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LABORATORIO PARA TRAER EQUIPO DE ANALISI DE AGUAS SUBTERRANEAS EN CHFM. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 500.00

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 O/C 4200001597

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 O/C 4200001596

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015514 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 ORDEN DE COMPRA No.  4200001597

description:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-00011091 CAI: 286E92-7F028D-12458F-7AFFDC-1AF216-62 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2018 POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 ORDEN DE COMPRA No. 4200001596
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1260-6-0 - POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00000452  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL CAI 5352E9-12900B-4E386-678463--23CFC1-91

description:
 PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026850 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520362 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA LAAARGA CANT.(10) O/C 4400001629 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008261 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091223 DE FECHA 11/08/18 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR GENIAL T/C NEGRO SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL   CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1260-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1260-6-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 17  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  28  FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000014 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA POR AL COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS (10) SUG. DE GESTION COMERCIAL REQUISICION No16.O/C 4600000783

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005697 DE FECHA 05/09/18  POR AL COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS (10) SUG. DE GESTION COMERCIAL REQUISICION No16.O/C 4600000783 CAI-B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1270-0-0 - RESERVA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y REPARA FUGA DIR.INGENIERIA DE GENERACION O/T 10


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 18  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES  DE  MARZO  DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000015 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960


title: PAGO POR SERVICIO DE DESADUANAJE DEL EMBARQUE DEL FABRICANTE GE CORRESPONDIENTE AL PEDIDO SP-698-2017 OC SAP 3900000025

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA PRO FORMA POR SERVICIO  DESADUANAJE DEL EMBARQUE  DEL PEDIDO No.SP-698-2017 OC 4300000617 OC SAP 3900000025 MEMO DSG-0736-07-2018


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO R DE VIAJE No.23 POR VIAJE AL CAJON DEL 23 AL 24 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, OTROS GASTOS DE DIESEL POR TRANSPORTAR AL PERSONAL. DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS,Y  PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018. DE TEG. A LA CEIBA ATLANTIDA. SEGUN ANTICIPO #8,SEGUN MEMO# DST-016-2018. DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-129-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ORDENES DE TRABAJO ADICIONAL A LA ESTIMACION N 18  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES  DE  MARZO  DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000017 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0737-07-2018


title: PAGO EN CONCEPTO ORDENES DE TRABAJO ADICIONAL A LA ESTIMACION N 17  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  28  FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000016 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 1011101. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0734-07-2018


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 50- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2018, RECUPERACION DE DATOS HIDROLOGICOS DE ESTACIONES GUACAMAYA CANAL LAS VEENTANAS Y FINALIZACION DE ESTACION EN CANAL VARSOVIA. POR NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1295-1-0


title: PAGO DE CUADRILLA QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL,LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LOS TUNELES,MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CAVERNA,MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO,2018 MEMO DGH-CHFM-139-2018  Y DAG-730-2018

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 52- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2018, RECUPERACION DE DATOS HIDROLOGICOS DE ESTACIONES GUACAMAYA CANAL LAS VEENTANAS Y FINALIZACION DE ESTACION EN CANAL VARSOVIA

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-03549 R-397 G. DE GENERACION O/T 1 O/C 4300000630

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000888 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-03549 R-397 G. DE GENERACION O/T 1 O/C 4300000630
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES N 14 Y 15, PAGO DE LA ESTIMACION OTA N 14
OTA N 15 DE OBRAS DE TRABAJOS ADICONALES  FACTURAS N  000-001-02-00000260,000-001-02-00000262,000-001-02-00000261,000-001-02-00000263
MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR EL MANTENIMEINTO DELCAMPAMENTO DE LA CHFM

COINFA S DE R L DE CV

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA NO. 4000002670

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA No. 4000002652

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1337-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1337-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1337-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001516  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA NO. 4000002670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1337-1-0


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE FACTURA  PRO-FORMA No:003898SP DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MKO GENERADOR DE ENERGIA DIESEL MARCA CATERPILLAR DE LA CHFM O/C
4500000896

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1346-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1346-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00110426  PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD 465-036-2018 Y MEMORANDO DSG-730-2018 CAI BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.65 POR VIAJE A PUERO CORTES LA CEIBA Y S.P.S. DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00110398-14395-110508-110509-014403-14405-14404-POR SUMINISTRO DE 56 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000277 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL NOROCCIDENTE ( LA PUERTA) DE PEDIDO DE COMPRA No. CM-ENEE-759-2018


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1357-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 PAÑO DE LIMPIEZA-ROLLO DE 60 HOJAS SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-161-2018


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1358-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 80 METROS DE CABLE ACERO INOXIDABLE 304 DE 5/8 SOLICITADO POR NISPERO SEGUN SP-174-2018


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ESCOBILLAS DE CARBON PARA REEMPLAZO DE LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES DE GENERACION SOLICITADO POR EL NISPERO SEGU SP-07/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001976

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No.4400001977

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001978

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001984

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001985

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001986

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1361-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-6-0


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 67 DE FECHA 23 Y 24 DE JULIO 2018, VISITA GUIADA A LOS SITIOS DE LA OBRA POR LOS POSIBLES OFERENTES DE LA LICITACION PRRCH-58-LPI-O CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 28 ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS AUTOMATIZADAS EN YURE, VARSOVIA, Y GUACAMAYA-SIGUATEPEQUE. porque no realizo la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1371-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL H FM PHOENIX CONTAC SEGUN SP-895/2018

name: RAMON & DANIA INDUSTRIAL,S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO PAZ BARAHONA 11 AVE. 14 Y 15 CALLE CASA 141

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026143 CAI: E22C80-6730D1-9B42BB-B0FFFE-218019-A8 POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES PARA RIEL, ACOPLAMIENTO ST CONEXION HORIZONTAL, RELAY CONECTOR, PLC-INTERFACE PARA GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL H FM PHOENIX CONTAC SEGUN SP-895/2018 ORDEN DE COMPRA 4500000905

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00025855 DE FECHA 22/08/18 EN CONCEPTO DEL 50% SEGUN PEDIDO No. CP-CHFM-SP-895-2018 O/C SAP No. 4500000905 POR COMPRA DE REPUESTOS DE CONTROL DE PROTECCION PARA GENERADORES PRINCIPALES DEL EQUIPO PHOENIX CONTAC.PARA LA C.H.F.M. MEMORANDO DSG-0873-08-2018 CAI-E22C80-6730D1-9B42BB-B0FFFE-218019-A8


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001153 DE FECHA 03/09/2018 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 9504 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4300000645 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title:
OAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000936 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL; PARA DISTRIBUCION CENTRO SUL SEGUN SOLICITUD BC-05-07-2018  SEGÚN MEMO 810-7-2018
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-014FC5-8FB54E-5E

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000981 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA LA BOMBA DE PATIO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD BC-6-19-2018 Y MEMORANDO  S SEGUN MEMO DSG-810-7-2018 CAI290536-446BF-204287-01FC5-8FB54E-5E


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 46-2018 DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; PARA ASISTIR A SEGUNDA AUDIENCIA ANTE DAB EN LA CUAL SE VENTILAN LAS DISPUTAS ENTRE ENEE Y ASTALDI, POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MOS

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 42, 43 Y 44 DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018 A TEGUCIGALPA;PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION , MANEJO Y CONTROL DE FONDOS REINTEGRABLES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000995 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2018, CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES E DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD N. 015/2018 Y MEMORANDO DSG-775-2018


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -66 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018 AL 26 DE AGOSTO 2018, SUPERVISION Y REVISION DE INSTALACION DE SMC-POR PARTE DEL CONTRATO 031-32018 LICITACION DE UN SMC PARA PLANTAS PROPIAS DE ENEE GENERACION


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1407-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE CARRETA DE MANO TRUPPER REQUISICION No.SP-No.958/2018 EL CAJON


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1408-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDOR DELL POWEREDGE,COMO SERVIDOR DE ARCHIVOS DE CORRESO. EL CAJON No. DE REQ.014/2018


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO.COMPUTARIZADO MO.REQUI.No.011/2018


title: RESERVA PARA LA CALIBRACON DE EQUIPO Y ALGUNOS ACCESORIOS QUE DEBIDO A SU VEJES Y USO REQUIEREN DE ESTE MANTENIMIENTO EN EQUIPO VIBROPORT 80,  EN SESORES DE DESPLAZAMIENTO

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA DE FECHA 16/08/2018 SIN NUMERO EN CONCEPTO DE FLETE DE EXPORTACION Y TRAMITE DE ADUANA TGU/NY FLETE DE IMPORTACION Y TRAMITE DE ADUANA NY/TGU SEGUNNORDEN DE SERVICIO No. RA # 4170001828.MEMO DSG-0896-08-2018


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT309 VIJANDO EL 01 FEBRERO 2018 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A PROVEEDORES LOCALES PARA COTIZAR MATERIALES,OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1400.00

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1424-0-0 - Reservapara para la compra de juego de accesorios para hinodoro, juego de accesorios para lava manos, tapadera para tanque sanitario, tapadera para inodoro, llavin para puertar solicitadas por el departemento de turismo de CHFM segun solicitud CHFM-DA-SP-948-2018


title: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAG-840-2018. este pago corresponde al mes de julio de 2018

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.60 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIO No.DIG-110-VIII-2018 POR LA NO UTILIZACION DE EL TOTAL DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1433-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1434-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y BOLSAS DE MANILA,FOLDER T/C SP-168/2018 EL NESPERO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1437-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR ,DE PRESION,DE METAL HALIDE,FILAMENTO,INCANDECENTE EL NISPERO SP-179/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1438-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FRESA CARBURADA DE DIFERENTES TAMAÑOS SP-177/2018 EL NISPERO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO,SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO, REQUISICION No.SP-180/2018 EL NISPERO. O/C 4900001246

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1436-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO,SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO, REQUISICION No.SP-180/2018 EL NISPERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1436-1-0


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPLEMENTO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 120 HORAS DE MAQUINA DE TRACTOR DE LA CH EL NISPERO SEGUN ODEN DE  430000497

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-144-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1440-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL LIBRE DE MERCURIO EL NISPERO  REQUIS No. SP-182/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1441-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIJAS VARIAS EL NISPERO SP-181/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C  REQ.No.70 G.G.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.4400001731, FACTURA No.010-001-01-00003328,  POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C  REQ.No.70 G.G. REMESA No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C T/O REQUISICION No.71 G.G.

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C T/O REQUISICION No.71 G.G. ORDEN DE COMPRA No.440000173, FACTURA No,010-001-0-00003328, REMESA No,45


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR ANTICIPOS DE VIATICOS N. 28, 27 Y 26 DEL 27 AL 31 DE AGOSTOS DE 2018 A LA CHFM; PARA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS E ISOTOPICOS DE AGUA EN DRENES, GALERIAS Y EMBALSE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO QUIMICO SEGUN REQUISICION N. 16 O/C 4000002731

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1449-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO QUIMICO SEGUN REQUISICION N. 16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1449-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1450-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y CUBETAS PARA BASUARA SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA- N. 955/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1451-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, TUBOS FLOURECENTES Y LAMPARAS DE TECHOS SEGUN REQUISICION CHFM-DA N. 956/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018 O/C 4500001049

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018 O/C 4500001050

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1452-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1452-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1452-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1452-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1452-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DUTO PORTATIL DE 1T SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 959/2018 o/c 4400001737

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DUTO PORTATIL DE 1T SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 959/2018 o/c 4400001737, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022459,
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1454-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARTESANIAS DECORATIVAS PARA LAS AGUAS TERMALES DE LA CHFM; SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 954/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1455-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1455-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1457-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTOCSIERRA Y 66 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTORES MARINOS, SEGUN REQUISICION N. UMC 012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1457-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1457-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1457-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001777

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001749

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001786

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001785

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 54.97

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1456-5-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-2-0

description: PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001786, FACTURA NO.000-001-01-00022424, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-5-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001874

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001875

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018 ORDEN DE COMPRA No. 44000001873

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1458-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018 O/C 4900001203

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1459-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018

description:
PAGO POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018 O/C 4900001203, FACTURA No.000-002-01-00001619, RECIBO No.015663, REMESA No.46
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE REPUESTO CRHR REQUISICION No.010/2018 EL CAJON


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1478-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE THURS BEARING. EL CAJON No: 008/2018 REQUISICION


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICNA  REQ N 426-075-2017 O C 801-1-1-1216-2017 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00031519 CAI 3460AD-00C591-914794-6725F4-09FD7-A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000849

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS  SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000850

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1480-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS Y UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001090 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE  UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000849

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1480-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1480-2-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS O/T 7 O/C 4300000651

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034250 DE FECHA 5/09/18 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS O/T 7 O/C 4300000651CAI- F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0003053 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2018  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS ORDEN DE TALLER No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000700

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1483-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE DOS ESCRITORIOS METALICOS SERVICIOS TECNICOS REQ.No.9


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1484-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE UN ESCRITORIOS  DE MADERA SERVICIOS TECNICOS REQ.No.10


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1486-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA,PARA ANALISIS DE METALES PESADOS O/T 6 SERVICIOS TECNICOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1488-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PALA MANGO LARGO, ESCALERA TIPO A, UNA BARRA Y UNA PIOCHA SEGUN SOLICITUD CHFM 949/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO TIPO L SEGUN SOLICITUD CHEN 160/2018 O/C 4600000832

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002920 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO TIPO L SEGUN SOLICITUD CHEN 160/2018 O/C 4600000832


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y CALENTADOR DE AGUA SEGUN SOLICITUD CHFM 884/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001213

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716 DE FECHA 13/11/18 POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y CALENTADOR DE AGUA SEGUN SOLICITUD CHFM 884/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001213 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1490-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 REFRIGERADORAS GRANDES, 5 ESTUFAS ELECTRICAS, 10 REFRIGERADORAS PEQUEÑAS Y 2 LAVADORAS SEGUN SOLICITUD CHFM 909/2018


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00016526  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 587 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002703

description:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 587 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002703, FACTURA No.000-001-01-00005918, REMESA No.46
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21681 POR VIAJE A CAATACAMAS,OLANCHO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO,2018 DESARENADO DE REPRESA SMR.No: DE VIAJE 1816

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001661

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001662, FACTURA No.000-002-01-00016143, CAI 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-78, RTN 08019004002160, REMESA 46

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005868 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA) SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001661
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 60-63 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2018 AL 23 DE AGOSTO 2018 A REALIZAR TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES BGR, GIZ, ENEE, UNAH, MEN, OHIO UNIVERSITY) CAMPO GEOTERMICO NAMASIGUE L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1509

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1509-1-0