LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA L. 2,259.81 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1494-1-0


currency: HNL

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA  L. 300.00 VALOR QUE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1495 EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1495-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1495-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1495-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA GASTOS DE MENOS EN EL ANTI

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No.10812 G.ADMINISTRATIVA REQ-No.130 ORDEN DE COMPRA No. 4200001480

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA . 000-001-01-00001501 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No.10812 G.ADMINISTRATIVA REQ-No.130 ORDEN DE COMPRA No. 4200001480.
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5kV" ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-51-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5Kv", ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO,  RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000116, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO DEL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 2, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5Kv", ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO,  RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000116, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIEN ISR, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO DEL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 2, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5kV", PAGO DEL 10% DE CONTRATO, PRIMER PRODUCTO: REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACION SAN NICOLAS E INSPECCIÓN DE LINEA DE DISTRIBCIÓN, RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000115, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIEN ISR, CONSULTORA SUJETA AL REJIMEN DE PAGOS A CUENTA, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

type: CON


title: OTROS GASTOS POR VIATICO No.60 VIAJE A S.P.S. DEL 14 AL 16 DE MAYO,2018 COMPRA DE CFFE BREAK.

JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.FI1040213-27831-0,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE MARZO 2018 AL 23 DE MARZO 2019 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE ORDEN DE PAGO No.OS-02-04-2018 MEMO DSA-118-05-2018 RECIBO No.1606996 DE FECHA 27/04/18

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: RERESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 138

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00030346 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 138
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: OTROS GASTOS POR VIATICO No.41 VIAJE A LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE MAYO,2018COMPRA DE CFFE BREAK.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA ALIMENTACION PARA LOS PARTCIPANTES DE LA CAPACION MATRICES DE RIESGOS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 14 Y MARTES 15 DE MAYO DE 2018

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: PAGO DE DEDUCIBLE CORRRESPONDIENTE A LA POLIZA No.52959 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MOTOR NA20014044-W CHASIS 5LQUD21002513 AÑO 1995 PLACA N-05246 RECLAMO 807/2018 CONDUCTOR JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MEMO DSA 0126-05-2018

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No:983 POR VIAJE A S.P.S. DEL 08 AL 10 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21/05/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMO DPPF/147/2018

SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

legalName: SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1519-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADA EN LA OFICNA DE
CAMBIO E INNOVACION


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1571-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (59 COMPUTADORAS DE ESCRITORI COMPLETA DEPTO DE CONTABILIDAD REQ-No.26


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL CONTABILIDAD REQU No.27

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000014913 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4   POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQ.  No.27  ORDEN DE COMPRA No. 460000709


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE TORRE DE CD Y CARATULAS PARA EMPASTAR CONTABILIDAD REQ No.28


rationale: OTROS GASTOS POR VIATICO No.303 VIAJE AL CAJON DEL 21 AL 22 DE MAYO,2018 COFEE BREAK NO SE REALIZO EL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1577-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Pago del 20% de anticipo conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Clausula No.  51.1, este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.402 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 19 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SEIS (6) HOJAS CARTOGRAFICAS A SER UTILIZADAS EN LA GIRA DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOFRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION DE AMARATECA-JUTICALPA. MEMO DPPF/148/2018

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO CON BASE DEPTO.DEE TESORERIA REQUISICION No.422 O/C 4600000613

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011700 DE FECHA 09 DE JULIO 2018 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1  POR LA COMPRA DE TELEFONO CON BASE DEPTO.DEE TESORERIA REQUISICION No.422 O/C 4600000613, REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM DT-283-08-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-159-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6 O/C
4600000652

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6  O/C 4600000653

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-00016899 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5249-AC2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6  O/C 4600000653

description:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005274 POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6 O/C
4600000652,
RTN: 05019003075248
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.367 POR VIAJE CAÑAVERAL/NISPERO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 80/2017 con resumen: Contrato de servicios de consultoría No 80/2017, como Oficial de Adquisiciones y Contratos.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 80/2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría No 80/2017, como Oficial de Adquisiciones y Contratos, entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando, Honorarios Profesionales del 01 al 26 de Enero de 2018, RTN: 08011978044227, Recibo No. 000-001-04-00000154, CAI: A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, Consultora Nacional Sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos del Préstamo 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-6-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1598-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ASEO DIR.DE LICITACIONES REQ.No.7 Y 8


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21/05/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH

legalName: CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.367 POR VIAJE CAÑAVERAL/NISPERO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO,2018 COMPRA DE COFFEE BREAK


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO.348 POR VIAJE A S.P.S. DEL 22 AL 24 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001400

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001399

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001398

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001397

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001396

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001395

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C 4200001486

title:
RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C
4200001485

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001569

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1597-9-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520033 DE FECHA 11-06-2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA OCMPRA DE LAPIZ GRAFITO Y TINTA, SACAGRAPAS, Y GRAPAS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-3-0

description:
PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00007875 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001398
CAI 145874-512962-294AF-16DE61-25EOF9-F8

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024877POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA (ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR) DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001397
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
pago de factura n. 000-001-01-00022475 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001396
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description:
PAGO DE FACTURA N 016-001-01-00088628 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001395
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-7-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000607 DE DE FECHA 18 DE JULIO 2018 CAI_:FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85   POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C
4200001485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-9-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO.348 POR VIAJE A S.P.S. DEL 22 AL 24 DE MAYO,2018 COFFE BREAK

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTÍCULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 002-026-01-00001252.

type: ORDCOM


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.353 POR VIAJE A CEIBA DEL 24 AL 26 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLA DEPTO DE TESORERIA REQUISICION No:451

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00022347 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018  POR LA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLA DEPTO DE TESORERIA REQUISICION No:451 ORDEN DE COMPRA No. 4400001026 DE FECHA 06 DE MARZO 2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTÍCULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010114.


VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OFICIOS DPPF/154/2018 Y GG-781-2018 POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1629-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) SILLAS SEMI EJECUTIVAS DEPTO. DE TESORERIA REQ.No.450 O/C
4600000586

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00015784 DE FECHA 28/04/18 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B O/C 4600000586 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO EN TRIBUTACION HONDUREÑA LA CUAL RECIBIRAN LAS EMPLEADAS INGRID IRAETA,LETICIA CISNEROS LORENA GONZALEZ,PAMELA BU,KARLA CACERES MEMO GF-509-05-2018

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.426, segun orden de compra 42000001437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-163-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-012-01-00008979 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018, CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.426, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42000001437 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RANGO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No. 1-AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPANIA MAPFRE SEGUROS PAGO 3/5 RECIBO No. 1683490

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA A LA CHFM LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.21; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA NO.006-012-01-00008849 DE FECHA 10/04/18 POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER PARA IMPRESORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001019 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 86 o/c 4400001419

title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 86 o/c 4400001420

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007798 DE FECHA 21/06/1/ POR LA COMPRA DE MARCADORES,PEGAMENTO EN BARRA,CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ TIJERA DE ACERO,POST IT 3X3,BANDERILLAS O/C 4400001419 CA-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00156237 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR COMPRA DE 35 ARCHIVADOR SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 86 o/c 4400001420


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1653-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL PROYECTO ALDEA EL OCOTAL SECTOR No.2 Y No. 3 REQUISICION No.44,45 Y 46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1653-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00032393 DE FECHA 26 DE JULIO 2018 CAI: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ALDEA EL OCOTAL SECTOR No.2 Y No. 3 MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL REQUISICION No.44,45 Y 46 ORDEN DE COMPRA No. 400002638 DE FECHA 20 DE MAYO 2018


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 LAPTOP HP SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 83 o/c 4600000660

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000014801  DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR COMPRA DE 1 LAPTOP HP SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 83 o/c 4600000660


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 08575-REG-478 ASIGNADO A MANTENIMINETO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 99 ORDEN DE COMPRA No. 4300000593

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1652-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 08575-REG-478 ASIGNADO A MANTENIMINETO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 99

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1652-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.1 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 04 AL 09 DE JUNIO,2018 REPUESTOS VEHICULO.MEMO DAI-N0-053-2018

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 313,314,  315, 317, 316, VIAJANDO DEL 08 AL 11 DE ENRO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SOCIALIZACION EN EL CORPUS E INSPECCION DE ZONA QUE VAN A SER BENEFICIADAS CON PANALE SOLARES DONADOS POR EL BID. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/L REQ.No.76 ALMACENES Y PATRIMONIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001436

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157691 DE FECHA 04 DE JULIO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/L REQ.No.76 ALMACENES Y PATRIMONIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001436


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022308 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM DSG-511-05-2018, NOTA SE HACE RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO DEL I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2010 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO REEMBOLSO POR CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO INTERNATIONAL EN TRANSPARENCIA, LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEGUN ACTA DE COMPROMISO DE CAPACITACION MEMORANDUM UT-50-5-2018, MEMO-DC-117-05-2018 Y GF-532-05-2018

LEIDY YOLANI LAGOS PINEDA

legalName: LEIDY YOLANI LAGOS PINEDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR G.G. REQ.No.282 ORDEN DE COMPRA No. 420001527 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00000917 POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR G.G. REQ.No.282 ORDEN DE COMPRA No. 420001527 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCO MEMBRETADO CARTA G.G. REQ.no.283 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.440000147

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026655 POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCO MEMBRETADO CARTA G.G. REQ.no.283 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.440000147
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2018 con resumen: Contrato No. 028/2018, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoria Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones" Préstamo 3103/BL-HO.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-68-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-68-1-0

description: Generación de F01/F07 con resumen: Contrato No. 028/2018, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoria Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-001/2018, por Desarrollar Herramientas de gestión que alerten a la UCP-BID-JICA/ENEE sobre desviaciones al desempeño de la ejecución, específicamente del Progress Monitoring Report (PMR) de los contratos de préstamo en ejecución 3103/BL-HO y 3435/BL-HO, así como de las operaciones  en gestión HO-G1247 y HO-G1006, RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000001, CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2018 con resumen:Contrato No. 028/2018, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoría Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-007/2018, Elaboración de sección de Reglamento Operativo de Cartera de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE, sobre la administración de contratos de obra, bienes, servicios de consultoría y servicios de no consultoría. RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000008 y CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2018 con resumen, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoría Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-006/2018, Asistir a la UCP-BID-ENEE/JICA y las áreas técnicas de la ENEE en el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha y entrenamiento a un mínimo de seis (6) personas de la UCP-BID-JICA/ENEE en el uso de la herramienta que se diseñe para la planificación, monitoreo y administración de contratos de cartera. RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000007 y CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2018 con resumen: Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoría Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-004/2018, Sistematización de procedimientos de Administración de Contratos de obras, bienes, servicios de consultoría, servicios de no consultoría, incluye capacitación a personal (mínimo 6 personas) y Orden de Trabajo No. 028-005/2018, Complemento a la Orden de Trabajo No. 028-004/2018: en vista a que según los resultados obtenidos del Diagnóstico actual del esquema de monitoreo y seguimiento y administración de contratos e identificación de oportunidades de optimización de procesos de la cartera total se determinó la necesidad de incrementar el tiempo para la ejecución de actividades de esta orden de trabajo: Sistematización de procedimientos de Administración de Contratos de obras, bienes, servicios de consultoría, servicios no consultoría, incluye capacitación a personal (mínimo 6 personas). RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000006 y CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2018 con resumen: Contrato No. 028/2018, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoría Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-003/2018, 3.1 Diseño del Programa de capacitación ejercicios prácticos, requerimientos básicos para la capacitación, evaluaciones individuales y grupales e informe final de la capacitación. 3.2 Informe de  la capacitación impartida en un horario de 10:00 A.M. a 3: 00 PM equivalente a 40 horas de capacitación o sea cinco (5) días completos de esfuerzo requeridos para esta actividad, RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000004, CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 con resumen: Contrato No. 028/2018, Con entrega No Definida de los Servicios (Convenio de Precios). Contrato de Servicios de Consultoria Individual, "Consultor Nacional en Planificación y Monitoreo de Operaciones", Pago de Orden de Trabajo No. 028-002/2018, por Diagnóstico actual del esquema de monitoreo, seguimiento y administración de contratos e identificación de oportunidades de optimización de proceos de la cartera total, RTN: 08011970126510, Recibo No. 000-001-04-00000002, CAI No. 426294-869910-704682-DF1B6A-BBC894-CE, se retiene el 12.5% de ISR Consultora Nacional, pago con Fondos Externos del Préstamo 3103/BL-HO.


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMRA N. 4400001477

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001476

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001475

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001474

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001472

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281 O/C 4400002066

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281 O/C 4400002067

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1675-7-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520184 DE FECHA 06 DE JULIO 2018 CAI:D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE 99 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  SENCILLOSOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN  REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMRA N. 4400001477

description:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00088625 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001476
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1675-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1675-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00025713 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS (GRAPAS, LAPIZ GRAFITO Y RESALTADORES)  DE OFICINA G.G. REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001474
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1675-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1675-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241595 DE FECHA 23 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR, 60 SOBRES DE MANILA, 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 60 CAJAS DE FASTENER , 40 DE CLIP, 40 MARCADORES, 30 FOLDER, 40 MASKING TAPE, 40 DE GLICERINA, 40 MARCADOR PER,ANENTE .PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL  REQ.No.279,280 Y 281, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001472

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1675-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1675-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1675-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1675-7-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9343 AÑO 2018 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INGENIERIA COORPORATIVA SEGUN REQ. No. 39 o/c 4300000671

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1693-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9343 AÑO 2018 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INGENIERIA COORPORATIVA SEGUN REQ. No. 39

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009083 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018 POR MANTENIMIENTO ( COMPRA DE FILTROS Y ENGRASE) EN VEHICULO PLACA No. 9343 AÑO 2018 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INGENIERIA COORPORATIVA SEGUN REQ. No. 39 ORDEN DE COMPRA No.  4300000671


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9343 AÑO 2018 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INGENIERIA COORPORATIVA SEGUN REQ. No. 38 ORDEN DE COMPRA No. 430000594

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1695-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9343 AÑO 2018 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INGENIERIA COORPORATIVA SEGUN REQ. No. 38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1695-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4600000700

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017186 DE FECHA 24-DE JULIO 2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4600000700


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002943 L. 973,820.00 FACT. 00002941 L.587,650.00 FACT. 00002939 L.2,252,080.00 FACT.2938 L. 1,276,040.00 FACT. 2944 L.587,650.00 VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDUM GF-555-05-2018
NOTA : SE HACE DEDUCCION DE L. 10,298.35 DE FACTURA 000-001-01-00002943 (5 GUARDIAS FALTISTA)  L.20,596.70 DE FACTURA No. 000-001-01-00002944 POR 10 GUARDIAS FALTISTAS SEGUN INFORME DE ASISTENCIA CON MEMORANDUM PR-01-05-18 Y SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO No. 42-2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-018-2017 POR PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000920.


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 102, 103, 85 Y 86 DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018, A JUTICALPA; PARA REALIZAR INVESTIGACION DE TRABAJO REFERENTE A FALTANTES DE INVENTARIOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: AVD


ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

rationale: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.171 POR VIAJE C.H.CAÑAVERAL RIO-LINO DEL 04 AL 27 DE JUNI,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L. 1,000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ANGEL ANTONIO BARRIENTOS POR CANCELACION DE GIRA VIATICO ASIGNADO EN F01-1714

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1714-1-0


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 105, 104, 87 Y 88 DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2018, A EL PROGRESO; PARA REALIZAR INVESTIGACION DE TRABAJO REFERENTE A FALTANTES DE INVENTARIOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PROGRESO


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCASDIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO PRESESNTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: POGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACIONES  DE LA CHFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SE APLICA RETENCION YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO CONSTACIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE MAYO, 2018. NOSE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE  SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018  SEGUN CONTRATO S/N  NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL MES DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2018 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE MAYO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000919.


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE SUB-GERENTE REGIONAL, DE LA SUB-GERENCIA OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSUE ISRRAEL RODRIGUEZ GOMEZ REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE MAYO  2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE MAYO,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR  DE   JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE OFICIAL DE CAPACITACIONES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE SUPERVSOR OPERATIVO SGI, DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO 2018 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title:
PAGO DE CONTRATOS E CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.
NO SE APLICA RETENCION YA QUE EL CONSULTRO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE MAYO 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title:
PAGO DE CONTRATOS EN CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.
NO SE APLICA RETENCION YA QUE EL CONSULTRO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO DE CONTRATOS EN CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO A FAVOR  DE   ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCAI OPERATIVA EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO,2018  SE APLICA EL 12.5%  Y EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONTRATOS EN CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE MAYO  2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA, I PLANIFICACIÓN 2018, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA, I PLANIFICACIÓN 2018, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 002-026-01-00001253.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018   SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO GEOLOGA ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR  COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES  COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO DE RECIBOS No.1500309 1/4  Y 2/4  POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO No.IN-10402136352-0 cMACRO POLIZA) VALOR EN DOLAR 3,639,025.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 23.9126

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVCIOS PROFESIONALES SEGUN ACTA JD-EX-01-2016 Y ACUERDO N 02-JD-EX01-2016 CORESPONDE AL PERIDO DE 01 DE MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN MEMO REHU-252-05-2018 A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12V, 125 PARA EL VEHICULO PLACA 04265, REGISTRO 422, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000844

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000200002 DE FECHA 31 DE JULIO 2018 CAI:  2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12V, 125 PARA EL VEHICULO PLACA 04265, REGISTRO 422, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000844


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 5 ESCRITORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQUISION N.2 ORDEN DE COMPRA No.460000721

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 5 ESCRITORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQUISION N.2 ORDEN DE COMPRA No. 460000722

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000002736 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: E5DD4-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE  5 ESCRITORIO ESTRELLA PARA USO EN  EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQUISION N.2 ORDEN DE COMPRA No.460000721

description:
PAGO DE FACTURA N. 001-01-00005617 PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN REQUISION N.2 ORDEN DE COMPRA No. 460000722
RTN: 05019003075248
CAI: B648AE-23891E-5ª42B4-DA2CAA-38C790-42


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO EN COMPRA DE DOS BANDAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP PLACA No.09485 R-557 ASIGNADO A GERENCIA DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION MEMODPPF/170/2018

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000464 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2018 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE UN OASIS PAR EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ N29 ORDEN DE COMPRA No. 4600000715


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001557

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1788-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIA Y UNA LAP TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES  SEGUN REQUISION N 1


title:
PASAJE AEREO EN RUTA:
TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS EUCEDA, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001549


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001547


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-80-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-80-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-80-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" RTN: 08019998378495, Factura No. 000-001-01-00002711, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, Pago del 35% dentro de los 15 días posteriores a la entrega del Informe sobre la Visita Preliminar a satisfacción del Contratante, este pago se realiza con fondos externos del Contratos de Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" RTN: 08019998378495, Factura No. 000-001-01-00002690, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, Pago del 25% dentro de los 15 dias posteriores a la primera visita al inicio de la auditoría, incluyendo el plan de auditoría a satisfacción del contratante, este pago se realiza con fondos externos del Contratos de Préstamo 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4550 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 96-UMI-2018 ORDEN DE COMPRA No. 430000584

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034468 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4550 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 96-UMI-2018 ORDEN DE COMPRA No. 430000584
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.9771 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 98-UMI-2018 ORDEN DE COMPRA No. 430000583

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1805-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.9771 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 98-UMI-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1805-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7490 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 97-UMI-2018 O/C 4300000592

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034323 DE FECHA 07/09/18 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7490 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 97-UMI-2018 O/C 4300000592 CAI- F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.46 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 21 AL 23 DE MAYO,20 PARA COFFEE BREAK

JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005318

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 MAYO 2018 AL 31 DE MAYO 2018 . NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % Y 1% POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1814-1-0 - CONTRATO No.036-2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-001/2018, POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DE LA ZONA DE TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE DESPACHO. SEGUN MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1814-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No:000-001-01-00002130 Y 2131(PAGO 6 Y 7) CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.036-2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-001/2018, POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DE LA ZONA DE TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE DESPACHO. SEGUN MEMORANDO UD-0141-11-2018 DE LA UNIDAD DE COMPRAS. O/C 4700000188 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002118,2119 Y 2124  EN CONCEPTO DE  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DE LA ZONA DE TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE DESPACHO. SEGUN MEMORANDO DL-298-2018 Y CONTRATO No.036-2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-001/2018,GF-349-04-2018. DSG-0634-06-2018 DEPTO DE SERVICIOS GENERALES. O/C 4700000188 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO,26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO,2018 MEMO DSG-0896-08-2018

description: PAGO DE FACTURAS No:000-001-01-00002112 Y 2113 DE FECHA 05 DE JUNIO,2018 CONTRATO No.036-2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-001/2018, POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DE LA ZONA DE TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE DESPACHO. SEGUN MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018. DSG-0634-06-2018 DEPTO DE SERVICIOS GENERALES. O/C 4700000188 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL,2018 Y DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO,2018.


legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1813-1-0 - POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1813-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00031950 (L.581,473.99), 31951 (L.587,650.00), 31949 (L.973,820.00), 31952 (L.2,552,080.00) Y 31955 (L.1,276,040.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA A C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM GF-01262-11-2018 NOTA : SE HACE DEDUCCION DE L.6,179.01 POR INASISTENCIAS DE GUARDIAS FALTISTAS SEGUN INFORME DE ASISTENCIA
RTN: 08019009262451
CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10
NOTA: NO INCLUYE EN PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00031954 POR L. 218,270.00

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000031885- 31886-31811-31888-31889-31890  DE FECHA  31 DE OCTUBRE 2018 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018  SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO GA-676-10-2018 Y GF-1148-11--2018
NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 4,119.34 POR 2 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE FACT. 31886   SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 21 DE OCTUBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000031876 DE FECHA 10 DE OCUTUBRE 2018 Y FACT. 31810-31811-31812-31813  DE FECHA  30 DE SEPTIEMBRE 2018 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018  SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO GA-625-10-2018 Y GF-1033-10--2018
NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 32,954.72 POR 4 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA CENTRO SUR FACT.31876    Y  FACT. 31811   12 GUARDIAS FALTITAS DE SUBGERENCIA LITOTAL ATLANTICO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE AGOSTO 2018 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003196-3197-3199-3200-3201  DE FECHA 31 DE AGOSTO 2018 CAI: 7507EA-932D40-794AA1-ED0AC1-9CF92F-DD POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018  SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO GA-500-08-2018 Y GF-931-09-2018
NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 57,670.76 POR 6 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA CENTRO SUR FACT.3197    Y  FACT. 3199 22 GUARDIAS FALTITAS DE SUBGERENCIA NOROCCIDENTE SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE JULIO 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 Y MEMORANDUM GA-500-08-2018 -MEMORANDUM GF-931-09-2018

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003142-3144-3145-3146-3147  DE FECHA 31 DE JULIO 2018 CAI: 7507EA-932D40-794AA1-ED0AC1-9CF92F-DD POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018.
NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 20,596.70 POR 8 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE FACT. 3145 Y FACT. 3144 DE SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE JUNIO 2018 AL 21 DE JULIO 2018

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003089-3090-3091-3092-3093 DE FECHA 30 DE JUNIO 2018 CAI: 7507EA-932D40-794AA1-ED0AC1-9CF92F-DD  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO No. 42/2018  LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-018-2017 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018. NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 8,238.68 POR 4 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE FACT. 3091 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE MAYO 2018 AL 21 DE JUNIO 2018

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003021,3022,3023,3041 Y 3042 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No.42/2018, MEMORANDO DL-298-2018 Y GF-349-04-2018. MEMORANDO GF-610-06-2018 SE LE HACE DEDUCCION DE INACISTENCIAS CENTRO SUR 1 GUARDIA L.2,59.67 LITORAL ATLANTICO 8 GUARDIAS L.16,477.36 SEGUN NOTA PR-02-06-18 DE FECHA 06/06/18 DE KIRBY ARGUIJO CAI-7507EA-932D40-794AA1-ED0AC1-9CF92F-DD CORRESPONDIENTE A MAYO,2018


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018; Instalaciones y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para plantas Propias de la ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-81-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación. Oficio de aprobacion No. DMF-066-2018 de la Subgerencia de Gestion Comercial, para pago de Estimacion No. 2 conforme a Clausula CGC1.1 del contrato, segun Factura  No, 000-001-01-00050716, RTN 08019995344765, CAI B98B46-22F67E-574C89-C55739-7DCA10-A9. Este pago se realiza con fondos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Oficio de Aprobación No. DMF-048-2018 de la Subgerencia de Gestión Comercial, Pago de Estimación No. 1, conforme a Contrato, Factura No. 000-001-01-00049736, RTN: 08019995344765, CAI: 47E3B9-AF3684-CF4DA9-5EABE0-7F7B2F-B6, este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación. Oficio de aprobacion No. DMF-066-2018 de la Subgerencia de Gestion Comercial, para pago de Estimacion No. 3 (final) conforme a Clausula CGC1.1 del contrato, segun Factura  No, 000-001-01-00050725, RTN 08019995344765, CAI B98B46-22F67E-574C89-C55739-7DCA10-A9. Este pago se realiza con fondos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTI PARA EL USO DE LA OFIC INNOVACION EMPRE SEGUN REQ 10 o/c 4600000908

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1815-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTI PARA EL USO DE LA OFIC INNOVACION EMPRE SEGUN REQ 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1815-1-0


title: POR LA COMPRA 7 UPS PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 12 O/C 4400001736

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1816-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS Y 3 UPS PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 12

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00159348 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FCF-B39809-CB POR LA COMPRA 7 UPS PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 12 ORDEN DE COMPRA No. 4400001736


title: POR LA COMPRA DE 1COMPUTADORA PORTATIL    USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 11 O/C 4400001735

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1817-1-0 - POR LA COMPRA DE 1COMPUTADORA PORTATIL    USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1817-1-0


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE INNOVACION EMP. o/c 4200001598

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-000005719 DE FECHA 10/09/18 POR LA COMPRA DE TINTAS EN POLVO DE VARIOS COLORES PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE INNOVACION EMP. o/c 4200001598 CAI-B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42


title: POR LA COMPRA DE 12 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO SEGUN REQ 16 PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL O/C 4000002675

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022448 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE 12 BANDEJA PLASTICA PARA CORRESPONDENCIA  3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA SEGUN REQ 16 PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No. 4000002675
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-82-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-82-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-82-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" RTN: 08019998378495, Factura No. 000-001-01-00002710, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, Pago del 35% dentro de los 15 días posteriores a la entrega del Informe sobre la Visita Preliminar a satisfacción del Contratante, este pago se realiza con fondos externos del Contratos de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018, Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos "Apoyo a la Integración, de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional" y "Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo" RTN: 08019998378495, Factura No. 000-001-01-00002682, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, Pago del 25% dentro de los 15 dias posteriores a la primera visita al inicio de la auditoría, incluyendo el plan de auditoría a satisfacción del contratante, este pago se realiza con fondos externos del Contratos de Préstamo 3103/BL-HO.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA INNOVACION EMP SEGUN REQ 20 ORDEN DE COMPRA No. 4200001649, FACTURA No.000-001-01-00001522, REMESA No,45


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
 pago de factura n. 000-001-01-00022458POR LA COMPRA DE 1 TORRE DE CD 50 UNIDADES UNA PIZARRA PARA USO DE INNOVACION EMP SEGUN REQ 22 O/C 4400001669
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001656

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001657

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001659

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001660

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18, ORDEN DE COMPRA: 4400002063 08/11/2018. 801-1-1-2390-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1820-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-00244584 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018  CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 3 RESMAS DE PAPEL MANILA PARA USO EN LA OFICINA  DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1820-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1820-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1820-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1820-3-0

description:
 pago de factura n. 000-001-01-00022465POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001658
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027049 CAI:  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22  POR  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE LAPIZ RESALTADOR Y 5  CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR LA  OFICINA  DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1820-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1820-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023917 DE FECHA 05/12/18 COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18, ORDEN DE COMPRA: 4400002062 08/11/2018. 801-1-1-2389-2018.CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: POR LA COMPRA DE 12 USB Y 12 TIJERAS UNA PIZARRA PARA USO DE INNOVACION EMP SEGUN REQ 2, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001966

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1822-3-0 - POR LA COMPRA DE 12 USB Y 12 TIJERAS UNA PIZARRA PARA USO DE INNOVACION EMP SEGUN REQ 21

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 USB Y 12 TIJERAS UNA PIZARRA PARA USO DE INNOVACION EMP SEGUN REQ 21, RTN 08019998391040, CAI.77ED04-3FB17-7A4484-A1B407-DC851F-61, FACTURA No.000-001-01-00023457, REMESA No.46

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 USB Y 12 TIJERAS UNA PIZARRA PARA USO DE INNOVACION EMP SEGUN REQ 21, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 08019998391040, RTN 08019998391040, CAI.77ED04-3FB17-7A4484-A1B407-DC851F-61, FACTURA No.000-001-01-00023458, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1822-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1822-3-0


title: COMPRA DE CANALETAS PARA PISO PARA PROTECCION DE CABLES QUE VAN DENTRO SEGUN REQ N 23 O/C 4000002745

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1824-1-0 - COMPRA DE CANALETAS PARA PISO PARA PROTECCION DE CABLES QUE VAN DENTRO SEGUN REQ N 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1824-1-0


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00030835 POR LA COMPRA DE UNA PERFORTADORA PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ N 36, OC 4200001529
RTN: 08019010271020
CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031418B POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CARNE SOLICITUDO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, OC 4600000675
RTN: 08019010271020
CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.GERENCIA GENERAL REQ.No.12, ORDEN DE COMPRA No4600000648.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1826-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.GERENCIA GENERAL REQ.No.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1826-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1826-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000706 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018 CAI:  C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74  POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CONFORT STAR CAPACITOR 13 MODELO AFCOT-36CNR1 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQ.No.12 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000654


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, CAMBIO DE CALBERA DEL DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AL VEHICULO NISSAN, PLACA N05246, REGISTRO 141-96; SEGUN ORDEN DE TALLER N. 27 O/C 43000588

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031216 PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, CAMBIO DE CALBERA DEL DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AL VEHICULO NISSAN, PLACA N05246, REGISTRO 141-96; SEGUN ORDEN DE TALLER N. 27 O/C 43000588
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046169 DE FECHA 08 DE MARZO 2018,  CAI: D04F04-316825-OB4F80-B6623C-D24DFF2-17 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE NEW YORK ORDEN DE COMPRA No. 430000576


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA KARLA IVONNE CACERES COLEMAN (EMPLEADA DE ASESORIA LEGAL DE LA ENEE), CONFORME A CORREO DEL DIA 14/06/2018, SOLICITUD PARA ATENDER MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS NRO. E2017000991 DEL PRÉSTAMO BID No. 3435/BL-HO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS  DEPTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4600000685

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS  POR EL DEPTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4600000686

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002683 POR LA COMPRA DE 1 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS  DEPTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4600000685
RTN: 05019003077501
CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

description:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005594 POR LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS  POR EL DEPTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4600000686
RTN: 05019003075248
CAI: B648AE-23891E-5ª42B4-DA2CAA-38C790-42


JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

rationale:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 1839
ANTICIPOS DE VIATICOS B. 164, 166 Y 165 DEL 29-30 DE MAYO DE 2018 A EL PROGRESO; PARA INSPECCION AMBIENTAL EN SUBESTACIONES DEL PROGRESO POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1840-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010492 POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX(MEDIANO)PAQUETE SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.4400000388 CAI-63AC7D-9FC456-D242AA-3C9CC1-642BB5-CF RTN-06081968001539

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.172 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 04 AL 27 DE JUNI,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA KARLA IVONNE CACERES COLEMAN (EMPLEADA DE ASESORIA LEGAL DE LA ENEE), CONFORME A CORREO DEL DIA 26/06/2018, SOLICITADO PARA ATENDER AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS NRO. E2017000993 DEL PRÉSTAMO JICA HO-P6, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

legalName: MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

rationale: EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 03/02/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN MEMORANDO DPPF/014/2018, DEVOLUCION NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD EL VALOR ASIGNADO PARA LA RECREOVIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-186-1-0


title: DE CONFORMIDA A OFICIO GA 340-06-2018 DEL 060618 DESMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ESPECIAL  HONDURAS ACTIVATE ASAIGNADO A JANICE LISSETH ABBOTT DUARTESDICHA ACTIVIDAD SERA EL 10/06/201/ EN EL JARDIN BOTANICO ALNCETILLA

JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES

legalName: JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA/PANAMA/TEGUCIGALPA, PARA EL ING. JESUS MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA ENEE

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000062 DE FECHA 28/05/2018 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA/PANAMA/TEGUCIGALPA, PARA EL ING. JESUS MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA ENEE MEMO DSG-692-06-2018


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006079, POR BOLETO AEREO N. 297CEEC2, DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, TEGUCIGALPA REQUERIDO POR EL GERENTE GENERAL, ING JESUS MEJIA.
CAI: 704516-89D7A7-C14EAA-75F11A-E7531F-BF
RTN: 08019016886671

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE GALONES DE JABON LIQUIDO REQ.No.18  SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4200001542

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051924 CAI: CDB105-1584F5-0A4393-467B43-C2CD77-09 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018 ´POR COMPRA DE 100  GALONES DE JABON LIQUIDO REQ.No.18 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4200001542
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA