title: ORDEN DE COMPRA 0028-2018 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0028-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005073 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 0031-2018 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

currency: HNL

IMLAB SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0031-2018 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000272 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA 0030-2018 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0030-2018 SEGUN FACTURAS # 012-002-01-00030028 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0060-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2018

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0060-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006673 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0059-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0059-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006270 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0066-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0066-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006467 POR SUMINISTRO DE  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0067-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0067-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006797 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0065-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0065-2018 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0064-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0064-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029112 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0063-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0063-2018 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000493 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0068-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LAPAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0068-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029111 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LAPAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0061-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0061-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006855 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 1030-2018-GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0070-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

JORGE ARMANDO CORTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO CORTES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0070-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033261 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0069-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0069-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006607 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 0046-2018 DE BOLSAS DE SANGRE QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0046-2018 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000273 POR SUMINISTRO  DE BOLSAS DE SANGRE QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

legalName: DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN DE COMPRA No. 074-2018 DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-514-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN DE COMPRA No. 073-2018 DE PRODUCTOS DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO  2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-515-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 072-2018 DE PRODUCTOS DE CARNES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 072-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000628 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE CARNES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN DE COMPRA No. 070-2018 DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO  2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-518-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN DE COMPRA No. 071-2018 DE PRODUCTOS DE TORTILLAS DE MAIZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-517-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 0053-2018 DE CINTAS DE GLUCOMETRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0053-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006939 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 0052-2018 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0052-2018 SEGUN FACTURA # 006-012-01-00011225 POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0072-2018 DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0072-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007169 POR SUMINISTRO  DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 61 DE REACTIVOS PARA VIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 61 SEGUN FACTURA # 002-001-01-00003544 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA VIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0071-2018 DE PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0071-2018 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012617 POR SUMINISTRO  DE PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL AÑO 2018. HOSPITAL SUAZO CORDOVA . SEPTIEMBRE

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


description: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL AÑO 2018. HOSPITAL SUAZO CORDOVA . SEPTIEMBRE

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORTRESPONDIENTE AL AÑO 2018. HOSPITAL SUAZO CORDOVA . SEPTIEMBRE


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ORDEN DE COMPRA No. 062-2018 DE SUEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2018

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 062-2018 SEGUN FACTURA # 002-001-01-00020750 POR SUMINISTRO  DE SUEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0073-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0073-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000593 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 076-2018 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 076-2018 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00768100 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 075-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 075-2018 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00768098 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0074-2018 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE HACE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0074-2018 YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO ( ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-619-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 65 DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00163401 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0077-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0077-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033353 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0076-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0076-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006858 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0075-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0075-2018  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007791 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0038-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2018

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0038-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00010567 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0078-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS  DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL DEL 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0078-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00076120 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS  DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0037-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0037-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004792 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 070-2018 DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 070-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000619 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 071-2018 DE ALIMENTOS TORTILLA DE MAIZ PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 071-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000618 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS TORTILLA DE MAIZ PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 073-2018 DE PRODUCTOS DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 073-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000620,000-001-01-00000621,000-001-01-00000622 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 074-2018 DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 074-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000624,000-001-01-00000625,000-001-01-00000626,000-001-01-00000627 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 48-2018 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 48-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007215 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 49-2018 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 49-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007287 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 50-2018 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 50-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007216 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0039-2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0039-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018788  POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 51-2018 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 51-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007217 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL TRERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 077-2018 DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2018

LEONIDAS CASTILLO

legalName: LEONIDAS CASTILLO

rationale: SE HACE REVERCION DE LA ORDEN D COMPRA N.077 , POR ERROR INVOLUNTARIO EN LOS DATOS DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-812-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 078-2018 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 078-2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030102 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 0029-2018 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 0029-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000528 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 080-2018 DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018

DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

legalName: DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 080-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000629 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 079-2018 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 079-2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030103 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 0079-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 0079-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009904 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000049 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 0081-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 0081-2018  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008685 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DEL ADMINISTRADOR  WALTER ADOLDO CASTILLO ZELAYA POR MANEJO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000050 POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000049 POR SUMINISTRO  DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0080-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000049 POR SUMINISTRO  DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0082-2018 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

JORGE ARMANDO CORTES

legalName: JORGE ARMANDO CORTES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0082-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033552 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0083-2018 DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0083-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078584 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0083-2018 DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-825-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0083-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078584 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0084-2018 DE GASA ORTOPEDICA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0084-2018 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000051 POR SUMINISTRO  DE GASA ORTOPEDICA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 060-2018 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 060-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007421 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :21 F-01: 837-1-0 - ORDEN DE COMPRA # 061-2018 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-837-1-0


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. HOSPITAL SUAZO CORDOVA . SEPTIEMBRE FTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. HOSPITAL SUAZO CORDOVA . SEPTIEMBRE FTE 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :21 F-01: 932-1-0 - ORDEN DE COMPRA # 077-2018 DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-21-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-21-932-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0042-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0042-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006256 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 64 DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA  UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 64 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000530 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA  UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0046-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0046-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00061495 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA #  60-21-20-0045-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #  60-21-20-0045-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004421 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0043-2018 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0043-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007611 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE HOJAS DE BISTURI  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE HOJAS DE BISTURI SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008517 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0262-2018-B, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADAS EN LAS TRES AMBULANCIAS, CARRO NISSAN FRONTIER Y PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN FACTURA N° 048-001-01-00027396 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0266-2018, QUE SERA UTILIZADAS EN LAS TRES AMBULANCIAS, CARRO NISSAN FRONTIER Y PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  MEDICINALES VARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000432 Y ORDEN DE COMPRA N° 007-2018-A,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION   ORDEN DE COMPRA   DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, SEGUN FACTURA N°000-002-01-00005777 Y ORDEN DE COMPRA N° 007-2018-C, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000178 Y ORDEN DE COMPRA N°  007-2018-B,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000138 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0263-2018 B, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019392 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0252-2018 B,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000173 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0263-2018 A, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009064 Y ORDEN DE COMPRA N° 0010-2018-C, QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION  POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006968 Y ORDEN DE COMPRA N°0010-2018-A,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004420 Y ORDEN DE COMPRA N° 0010-2018-B, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,CARRO PICK-UP,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00647628 Y LP 002-2018,DE  QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,CARRO PICK-UP,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002716 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0258-2018,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016 Y CARRO PICK-UP DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00023143 Y ORDEN DE COMPRA N° 006-2018,DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016 Y CARRO PICK-UP DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00004501,000-001-01-00004503,000-001-01-00004504,000-001-01-00004505 Y ORDEN DE COMPRA N° 004-2018,QUE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION  DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00004452,000-001-01-00004453,000-001-01-00004455 Y 000-001-01-00004463 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION  DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004451 Y ORDEN DE COMPRA N° 003-2018,QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00004456,000-001-01-00004457 Y L.P. N° 001-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE  ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009432 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0269-2018,QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019390 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0267-2018, QUE SERA  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019084 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0273-2018, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION ORDEN COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-00001457 Y ORDEN DE COMPRA N°  60-22-21-0271-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018,

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,SEGUN FACTURA N° 001-001-00000174 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0277-2018,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018,


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA N° 60-22-21-0272-2018, DEBIDO A QUE LA CASA COMERCIAL MANIFIESTA QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO PARA ABASTECER AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-149-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008354 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0280-2018,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026749  Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0279-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE JERINGAS Y GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE JERINGAS Y GUANTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004783 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0278-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00008786 Y ORDEN DE COMPRA N° 0011-2018-B, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO  SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015087 Y L.P 004-2018, QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006970, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  DIESEL SEGUN FACTURA N°000-005-01-00543872 Y ORDEN DE COMPRA N° 009-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE TONER Y MASTER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE TONER Y MASTER, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00019613 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE GAS ETILENO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE GAS ETILENO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027560 Y ORDEN DE COMPRA N° 0016-2018-B,QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: REVERSION DE PROCESO CM-0016-2018-A,  DE FECHA  07  DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, A  NOMBRE DE INVERSIONES MEDICAS S.DE R.L DE C.V. CON PRECOMPROMISO N° 182 ,POR VALOR DE LPS. 74,002.16, PARA EL OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS,DEBE REVERTIRSE YA QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA  ORDEN DE COMPRA SE REALIZO POR UN VALOR MAYOR  AL REAL,POR TAL RAZON SE ELABORARA UN NUEVO F-01 POR EL VALOR  DE LPS 71,778.29.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-182-1-0


title: COMPRA DE CINTA PARA GLUCOMETRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE CINTA PARA GLUCOMETRO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0005171 Y ORDEN DE COMPRA N°0013-2018-F, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO  DEL 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029286 Y ORDEN DE COMPRA N° 0013-2018-C, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO  DEL 2018.


title: COMPRA DE AGUJAS DE PUNCION LUMBAR QUE  SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE AGUJAS DE PUNCION LUMBAR  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005229 Y ORDEN DE COMPRA N° 0013-2018-D,QUE  SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000373 Y ORDEN DE COMPRA N° 0013-B 2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029287 Y ORDEN DE COMPRA 0014-2018-B, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ESPARADRAPO ANTIALERGICO Y PLANCHA PARA ELECTROCAUTERIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ESPARADRAPO ANTIALERGICO Y PLANCHA PARA ELECTROCAUTERIO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032811 Y ORDEN DE COMPRA N° 0014-2018-A QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL  HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002839 Y RESOLUCION N° 100-2018-SS, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2018.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE  SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00002838 Y RESOLUCION N°100-2018-SS, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2018.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000850 Y RESOLUCION N° 108-2018-SS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000834 Y RESOLUCION N° 108-2018-SS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000866 Y RESOLUCION N° 108-2018-SS, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018.


title: COMPRA  DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS Y PLANTA  DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA  DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-006-01-00355477 Y ORDEN DE COMPRA LP-008-2018,QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS Y PLANTA  DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006961 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2018-A,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007733 Y LP 009-2018-E,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIADE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA  N° 009-2018-D DE FECHA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A NOMBRE DE DROGUERIA LECLINIQUE CON EL N° DE PRECOMPROMISO  0260 POR EL VALOR DE LPS 42,320.00, PARA EL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,DEBIDO QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA NO FUE TOMADO EN CUENTA EL VALOR DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EL VALOR CORRECTO  PARA EL NUEVO PRECOMPROMISO SERA LPS. 44,735.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-260-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-260-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000202 Y LP N°009-2018-B ,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE  TELAS PARA UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  TELAS PARA UNIFORMES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022193 Y ORDEN DE COMPRA N° 0017-2018, PARA LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA  UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DE ESTE HOSPITAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022252 Y ORDEN DE COMPRA N° 0018-2018, PARA  UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DE ESTE HOSPITAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2018.


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 011-003-01-00030880 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0284-2018  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE  ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE UTILES DE  ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00024812 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0282-2018, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE GUANTES ESTERILES N° 6.5 A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES N° 6.5 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002064 Y ORDEN DE COMPRA 60-22-21-0287-2018 A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE BOLSA COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE BOLSA COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO, SEEGUN FACTURA N° 000-001-01-00033079 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0292-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00765017 Y ORDEN DE  COMPRA N°60-22-21-0283-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020368 Y ORDEN DE COMPRA N° 0027-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21/09/2018 DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007230 Y ORDEN DE COMPRA N° 0025-2018 DEBIDO A QUE HAY UN ERROR EN LA FECHA, FUE APROBADO EL 02/07/2018 Y LA FECHA CORRECTA SEGUN ACTA DE RECEPCION ES 28/08/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-307-1-0

description: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007230 Y ORDEN DE COMPRA N° 0025-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-00007230 Y ORDEN DE COMPRA N° 0025-2018 DEBIDO A QUE HAY UN ERROR EN LA FECHA, FUE APROBADO EL 02/07/2018 Y LA FECHA CORRECTA SEGUN ACTA DE RECEPCION ES 28/08/2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003620 Y ORDEN DE COMPRA N° 0020-2018, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009687 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0285-2018-A QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DL AÑO 2018.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006969 Y LP N° 0021-2018,QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE TAPON PARA CATETER, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTAS SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE TAPON PARA CATETER, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029289 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0291-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTAS SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000307 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0289-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE JERINGAS, GUANTES  Y CATETER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE JERINGAS, GUANTES  Y CATETER, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006443 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0288-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00072960  Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0286-A-2018, QUE SERA UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000348 Y ORDEN DE COMPRA  N° 60-22-21-0290-2018, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012746 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2018-D, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00072961 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0286-B-2018, QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE VENDA ELASTICA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE VENDAJE PARA FACTURA Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009402 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0285-B-2018 QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A  PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006967 Y LP-0010-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A  PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000961 Y ORDEN DE COMPRA N° 016-A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006234 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N° LP-0010-2018-D, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006996 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0010-2018-B, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-00010839 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0010-2018-C,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006724 Y LP- 0011-2018-C, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2018.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022205 Y ORDEN DE COMPRA N° 0032-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE  EL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006226 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0011-2018-A, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL,. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001349 Y ORDEN DE COMPRA N° 0022-2018,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL,. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA N°000-001-01-000010203 Y LP N°0011-2018-B,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002983 Y RESOLUCION  N° 130-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002897 Y  RESOLUCION N° 130-2018-SS DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO. HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO. HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029638 Y ORDEN DE COMPRA N°  0023-2018-B, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFNIDO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00030038 Y ORDEN DE COMPRA N° 0023-2018-A, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFNIDO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004653 Y ORDEN DE COMPRA N° 0023-2018-C,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION PARA PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TTERCER BIMESTRE DEL AÑO 2018.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004727 Y ORDEN DE COMPRA N° 0028-2018,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION PARA PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TTERCER BIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN  FACTURAS N° 000-001-01-00004834,000-001-01-00004835, 000-001-01-00004836,000-001-01-00004837 Y ORDEN DE COMPRA N° 0029-2018,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004728 Y ORDEN DE COMPRA N° 0031-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: Compra de oxigeno medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Centro Hospitalario , durante el tercer trimestre del año dos mil dieciocho.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N°012-002-01-00030002 Y LP- 0012-2018,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2018.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004722 , 000-001-01-00004723, 000-001-01-00004724 Y ORDEN DE COMPRA N°  0030-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010781Y ORDEN DE COMPRA N° 0034-2018,QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO  DE RAYOS X  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00024222 Y ORDEN DE COMPRA N° 0011-2018-A, QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO  DE RAYOS X  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010609 Y ORDEN DE COMPRA N° 0026-2018, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21/09/2018 DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN COMPRA N° 60-22-21-0294-2018, DEBIDO A QUE HAY UN ERROR CON EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO SIENDO LA ORDEN DE COMPRA CORRECTA N° 60-22-21-0295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-417-1-0

description: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN DE COMPRA N°60-22-21-0294-2018,MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

type: OFICIO

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21/09/2018  DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN DE COMPRA N°60-22-21-0294-2018,  DEBIDO A QUE HAY UN ERROR CON EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO SIENDO  LA ORDEN DE COMPRA CORRECTA N° 60-22-21-0295-2018.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031851 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0296-2018, QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SEGUN OFICIO CIRCULAR  N° 1030-2018-GA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2018 Y  DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018;SE TRASLADA PRESUPUESTO ASIGNADO A RETROVIRALES DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ  A BANCO DE OCCIDENTE PARA EL FIDEICOMISO  DE  LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE CARGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,CARRO PICK-UP,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPTAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00775579 Y ORDEN DE COMPRA N° 0036-2018; QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS 2001,2011,2016,CARRO PICK-UP,PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPTAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE MIDAZOLAN QUE SERA UTILZADO PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MIDAZOLAN SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008560 Y ORDEN DE COMPRA N°0035-2018-A, QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE  AL AÑO  2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00001943,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 047ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018 .

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTCOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PROCESO DE COMPRA N° 0035-2018-B, SEGUN OFICIO N°66 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018; DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO OFERTADO EN EL PROCESO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-485-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000903 Y RESOLUCION  N° 156-2018-SS,DE FECHA 16  DE AGOSTO DEL 2018.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACON POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009467 Y ORDEN DE COMPRA N° 0037-2018,QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00031015 Y 000-001-01-00031473,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°047 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015132,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°44 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDCO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015131,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 44 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE  DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015133,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 44 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL  DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015130,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 44 ADMON-HJMG-2018,DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015128,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 44 ADMON-HJMG-2018, DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00015129,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 44 ADMON-HJMG-2018, DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010966,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 047 ADMON-HJMG-2018, DE FECHA 30 DE JULO DEL 2018.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012580,AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 047 ADMON-HJMG-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL  PACIENTE  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CACELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005002 Y ORDEN DE COMPRA N° 0039-2018,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL  PACIENTE  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00005011,000-001-01-00005016 Y 000-001-01-00005017, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TONERS Y MASTER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022935 Y ORDEN DE COMPRA N° 0043-2018, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN  UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION  DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0038-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00005001,QUE SERAN  UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION  DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0041-2018 Y FACTURAS N° 000-001-01-00005006,000-001-01-00005007 Y 000-001-01-00005008,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS  DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003055 Y RESOLUCION N° 166-2018-SS, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, INSTRUMENTAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21/09/2018 DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0294-2018 DEBIDO A QUE HAY UN ERROR CON EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO SIENDO LA ORDEN DE COMPRA CPRRECTA N° 60-22-21-0295-2018 Y EL NUEVO QUE SE ELABORO NO SE LE PUSO FECHA DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-22-539-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-22-539-1-0

description: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN DE COMPRA N°60-22-21-0295-2018 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° 58 ADMON-HJMG-2018 CON FECHA 21/09/2018 DE PROCESO DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074007 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0294-2018 DEBIDO A QUE HAY UN ERROR CON EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO SIENDO LA ORDEN DE COMPRA CORRECTA N°60-22-21-0295-2018 Y EL NUEVO QUE SE ELABORO NO SE LE PUSO FECHA DE FACTURA.


title: PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003138 Y RESOLUCION N° 166-2018-SS,DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.