ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-36-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000050, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000068, RTN 15171971000179.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018SEGUN RECIBO 000-001-04-00000067, CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF, RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000066, CAI No. 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000057, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000056, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000055, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000054, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000053, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000052, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000051, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA C.H.G.F.M(EL CAJON) DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.

currency: HNL

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA C.H.G.F.M(EL CAJON) DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 %

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA

type: MEMORA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

rationale: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 %

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

rationale: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR  DE   JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 2016 DEL 2288/2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

rationale: PAGO A FAVOR  DE   JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUB GERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUB GERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL  2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE C.S. DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE C.S. DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

rationale: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN MEMORANDUM REHU-183-04-2018    NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

rationale: PAGO EN CONCEPTO SERVISIOC PROFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000051, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000068, RTN 08011986096021.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000067, CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E, RTN 08011986096021. PAGO  FINANCIADO CON FONDOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000066, CAI No. E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000058, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000057, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000056, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000055, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000054, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000053, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000052, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO S/N

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

rationale: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 31 DE MARYO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCASDIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCASDIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSUE ISRRAEL RODRIGUEZ GOMEZ REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

rationale:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSUE ISRRAEL RODRIGUEZ GOMEZ REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMOCOLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL C.S.DE  LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMOCOLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL C.S.DE  LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000157, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000155, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000156, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PICKUO PLACA No.10811 R-719 ORDEN DE TALLER No.146 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000554 DE FECHA 05 DE MAYO 2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029994 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PICKUO PLACA No.10811 R-719 ORDEN DE TALLER No.146 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000554 DE FECHA 05 DE MAYO 2018

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE MARZO 2018 AL 23 DE MARZO 2019,POLIZA No.01-01-09-13-06000102 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-03-04-2018 PAGO UNICO  SEGUN MEMORANDUM DSA-117-04-2018

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


title: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO,2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No.1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. O/P No.OS-01-04-2018 PAGO 1/5 PRIMA NETA L.415,201.52 IMP.L.311,399.63 TOTAL 726,601.15 RECIBO No.1683488 PAGO 2/5 PRIMA NETA L.415,199.00 S/I RECIBO No.1683489 MEMO DSA-119-04-2018

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

type: OFI


title: PAGO PARA LA RECREOVIA DEL DIA VIERNES 05/05/2018 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015

LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

legalName: LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008306 DE FECHA 09 DE ENERO 2018 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 35 SILLAS UTILIZADAS EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO ALFA.SEGUN MEMORANDO GA-036-01-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-39-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000107, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000106, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000105, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000104, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000117, RTN 08011973092498.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO000-001-04-00000116, CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, RTN 08011973092498, PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL  PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000115, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000114, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000113, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000112, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000111, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO84) SILLAS SEMI EJECUTIVAS REQUISICION No.1 SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017330 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018  CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE CUATRO ) SILLAS SEMI EJECUTIVAS REQUISICION No.1 SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA No. 460000658


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN UPS 1200 VA REQUISICION No.11 SERVICIOS GENERALES-ORDEN DE COMPRA No. 4400002010

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1391-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN UPS 1200 VA REQUISICION No.11 SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1391-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-40-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-40-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000027, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000026, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000025, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000023, CAI No. 5718A3-0B595A-8A4499-241AF2-58ACE6-69, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DE CINCO (5) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000033, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000032, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000030, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000029, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000028, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018880 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2017 CAI: 09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-22-I-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.100 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 12 DE MAYO,2018 COMBUSTIBLE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA,NISSAN PLACA No.08456 REG-466-05 ASIGNADO UNIDAD ACTIVOS FIJOS O/T 85 ORDEN DE COMPRA No. 430000569 DE FECHA 21-05-2018

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1409-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1409-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No.- 000-001-01-0000875-873-876 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB46-581530-59 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA,NISSAN PLACA No.08456 REG-466-05 ASIGNADO UNIDAD ACTIVOS FIJOS O/T 85 ORDEN DE COMPRA No. 430000569 DE FECHA 21-05-2018


SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000157, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000156, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000155, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000153, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE, RTN 08011984148951, RECIBO 000-001-04-00000173. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-*001-04-00000172, CAI E2742F-3026D4-084087-B786DA-06EDDE-04, RTN 080114984148951. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE  PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000171, CAI No. E2742F-3026D4-084087-B786DA-06EDDE-D4, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000162, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000159, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000158, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000163, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001368

title: RESERVA POR LA COMPRA  CARATULAS PARA ENCUADERNAR GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001369

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00240221 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001368
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007701 DE FECHA 06-06-2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA  CARATULAS PARA ENCUADERNAR GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001369


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CJA DE CARTON PARA ARCHIVAR Y CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ  GPCIE REQ-179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001354

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 154314  POR LA COMPRA DE CJA DE CARTON PARA ARCHIVAR Y CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ  GPCIE REQ-179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001354
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001404 DE FECHA 28 DE MAYO 2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 440001402 DE FECHA 28-05-2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001405 DE FECHA 28 DE MAYO 2018

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1412-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024850 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (SOBRES BLANCOS, GRAPAS, ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y FASTENER) PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001404 DE FECHA 28 DE MAYO 2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007791 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 440001402 DE FECHA 28-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1412-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1412-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00240062 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001405 DE FECHA 28 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA GPCIE REQ-184 O/C 4400001357

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007663POR LA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA GPCIE REQ-184 O/C 4400001357 PARA USO DE LA OFIC DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL GPCIE (RAUL PINO) REQ-185 O/C 4600000771

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1415-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL GPCIE (RAUL PINO) REQ-185

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1415-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA REQ 8 CONTABILIDAD ORDEN DE COMPRA No. 44000001366 DE FECHA 17 DE MAYO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154260 POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA REQ 8 CONTABILIDAD ORDEN DE COMPRA No. 44000001366 DE FECHA 17 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.170 POR VIAJE A CEIBA DEL 03 AL 04 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: ´PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 2018 AL 30 DE ABRIL   2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1432-0-0 - RESERVA A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 2018 AL31 DE MAYO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL  AL MES DE ABRI,2018 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018  SE APLICA EL 12.5%  Y EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL,2018  SE APLICA EL 12.5%  Y EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL   2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1435-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1437-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL.MEMO DPPF/136/2018 recibo 16025 aerolinea sosa

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 RELOJES DIGITALES  PARA EL USO DE LA INSTITUCION EMAS CENTRO SUR  Y SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQ 74

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1454-0-0 - RESERVA A FAVOR DE  SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL.MEMO DPPF/136/2018

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER FOSODE REQ-No.43

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-012-01-00009260 CAI C78B20-35AC-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF   POR LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR FOSODE  REQ-No.43 CON ORDEN DE COMPRA N4200001484


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1455-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.


title: OTROS GASTOS DE VIATICO NO.158 POR VIAJE A S.P.S.COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 08 AL 09 DE MAYO,2018

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-47-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000206, CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E98D18-E3, RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVNEIO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000205, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000204, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000203, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000202, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000159, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000158, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES  MES DE DICIEMBRE, RTN 08011978044227 , RECIBO 00-001-04-00000207


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONNER DE TINTA FOSODE REQ.No.42 o/c 4200001487

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015022 POR LA COMPRA DE TONNER DE TINTA FOSODE REQ.No.42 o/c 4200001487
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESO.HP REQ-No.40

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014807 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESO.HP REQ-No.40 ORDEN DE COMPRA No. 4200001515


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONNER PARA COMPUTADORA HP FOSODE REQ No.39, OC 4200001489

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000633  POR LA COMPRA DE TONNER PARA COMPUTADORA HP FOSODE REQ No.39, OC 4200001489


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/05/18 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMO DPPF/142/2018

ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN

legalName: ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN


actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014875 DE FECHA 24 DE JULIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4   POR LA COMPRA DE 6 ACRTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA No. 4200001544


NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 385 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 AL 11 DE MAYO 2018, LEVANTAMIENTO GEORREFERENCIADO EN 4 TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENEE PARA ELABORAR POLIGONO DE DICHOS TERRENOS EN SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA INTIBUCA, SIGUATEPEQUE L.89 VALOR QUE REVERSA POR POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADO EN F01-1484 EL EMPLEADO NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1484-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1487-1-0 - POR LA COMPRA DE TORRE DE CD PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1487-1-0


title: COMPRA DE 8 USB DE 32 GB Y DISCO DUROS 2.5 SATA PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, Segun orden de compra n. 4600000674

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014859 DE FECHA 18/07/18 POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE CANT. TRES(3) O/C 4600000674 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

description:
PAGO DE FACTURA N. 1558COMPRA DE 8 USB DE 32 GB  PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE O/C 4400001479
RTN: 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SAP,EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018 NO SE APLICA EL 12.5% TIENE PAGOS A CTA.

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

rationale: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SAP,EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018 NO SE APLICA EL 12.5% TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL  MES DE ABRIL,2018 SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018 SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1491-2-0 - POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLAC N 10811 ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1491-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1491-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008228 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLAC N 10811 ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL, OC 4300000559
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: POR EL AMNTENIMIWNTO DEL VEHICULO PLACA N PDP5467 ASIGNADO A LA GERENCIA POR MEDIO DE LA OABI ORDEN DE COMRA No. 430000570

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008560 DE FECHA 04 DE JULIO 2018  CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312C41-ED POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N PDP5467 ASIGNADO A LA GERENCIA POR MEDIO DE LA OABI ORDEN DE COMRA No. 430000570


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA L. 2,259.81 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1494-1-0

type: OFICIO


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA  L. 300.00 VALOR QUE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1495 EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1495-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1495-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1495-1-0

description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA GASTOS DE MENOS EN EL ANTI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No.10812 G.ADMINISTRATIVA REQ-No.130 ORDEN DE COMPRA No. 4200001480

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA . 000-001-01-00001501 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No.10812 G.ADMINISTRATIVA REQ-No.130 ORDEN DE COMPRA No. 4200001480.
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.FI1040213-27831-0,CON VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE MARZO 2018 AL 23 DE MARZO 2019 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE ORDEN DE PAGO No.OS-02-04-2018 MEMO DSA-118-05-2018 RECIBO No.1606996 DE FECHA 27/04/18

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No:983 POR VIAJE A S.P.S. DEL 08 AL 10 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5kV" ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5Kv", ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO,  RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000116, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO DEL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 2, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5Kv", ENTRE LA ENEE Y LILIAM NINOSKA URQUÍA ERAZO,  RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000116, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIEN ISR, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO DEL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 2, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL No. 030/2018 SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACIÓN SAN NICOLÁS 230/34.5kV, 50MVA E INSPECCIÓN DE 19.32Km DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 34.5kV", PAGO DEL 10% DE CONTRATO, PRIMER PRODUCTO: REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA SUBESTACION SAN NICOLAS E INSPECCIÓN DE LINEA DE DISTRIBCIÓN, RTN: 08011978048670, RECIBO No. 000-001-04-00000115, CAI: 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, NO SE RETIEN ISR, CONSULTORA SUJETA AL REJIMEN DE PAGOS A CUENTA, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

type: CON


title: OTROS GASTOS POR VIATICO No.60 VIAJE A S.P.S. DEL 14 AL 16 DE MAYO,2018 COMPRA DE CFFE BREAK.

JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE MANUEL DIAZ ALEMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OTROS GASTOS POR VIATICO No.41 VIAJE A LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE MAYO,2018COMPRA DE CFFE BREAK.


title: RERESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 138

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00030346 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 138
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1519-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADA EN LA OFICNA DE
CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO DE DEDUCIBLE CORRRESPONDIENTE A LA POLIZA No.52959 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MOTOR NA20014044-W CHASIS 5LQUD21002513 AÑO 1995 PLACA N-05246 RECLAMO 807/2018 CONDUCTOR JOHEL ANTONIO ZAMBRANO MEMO DSA 0126-05-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1571-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (59 COMPUTADORAS DE ESCRITORI COMPLETA DEPTO DE CONTABILIDAD REQ-No.26


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA ALIMENTACION PARA LOS PARTCIPANTES DE LA CAPACION MATRICES DE RIESGOS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 14 Y MARTES 15 DE MAYO DE 2018

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21/05/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMO DPPF/147/2018

SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

legalName: SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL CONTABILIDAD REQU No.27

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000014913 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4   POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQ.  No.27  ORDEN DE COMPRA No. 460000709


rationale: OTROS GASTOS POR VIATICO No.303 VIAJE AL CAJON DEL 21 AL 22 DE MAYO,2018 COFEE BREAK NO SE REALIZO EL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1577-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE TORRE DE CD Y CARATULAS PARA EMPASTAR CONTABILIDAD REQ No.28


title: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.402 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 19 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/2018 con resumen: Contrato No. 031/2018, Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE Generación, Pago del 20% de anticipo conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Clausula No.  51.1, este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6 O/C
4600000652

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6  O/C 4600000653

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-00016899 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5249-AC2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6  O/C 4600000653

description:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005274 POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA (1) SILLA EJECUTIVA(1) DIREC.DE LICITACIONES REQ No.6 O/C
4600000652,
RTN: 05019003075248
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SEIS (6) HOJAS CARTOGRAFICAS A SER UTILIZADAS EN LA GIRA DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOFRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION DE AMARATECA-JUTICALPA. MEMO DPPF/148/2018

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO CON BASE DEPTO.DEE TESORERIA REQUISICION No.422 O/C 4600000613

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011700 DE FECHA 09 DE JULIO 2018 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1  POR LA COMPRA DE TELEFONO CON BASE DEPTO.DEE TESORERIA REQUISICION No.422 O/C 4600000613, REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM DT-283-08-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-159-1-0


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001400

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001399

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001398

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001397

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001396

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001395

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C 4200001486

title:
RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C
4200001485

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001569

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1597-9-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520033 DE FECHA 11-06-2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA OCMPRA DE LAPIZ GRAFITO Y TINTA, SACAGRAPAS, Y GRAPAS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-3-0

description:
PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00007875 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001398
CAI 145874-512962-294AF-16DE61-25EOF9-F8

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024877POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA (ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR) DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001397
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
pago de factura n. 000-001-01-00022475 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 440001396
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description:
PAGO DE FACTURA N 016-001-01-00088628 POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400001395
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-7-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000607 DE DE FECHA 18 DE JULIO 2018 CAI_:FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85   POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA PARA OFICINA DIRECCION DE LICITACIONES REQ,No.1,2,3 Y 4 O/C
4200001485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1597-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1597-9-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1598-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ASEO DIR.DE LICITACIONES REQ.No.7 Y 8


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 80/2017 con resumen: Contrato de servicios de consultoría No 80/2017, como Oficial de Adquisiciones y Contratos.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 80/2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría No 80/2017, como Oficial de Adquisiciones y Contratos, entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando, Honorarios Profesionales del 01 al 26 de Enero de 2018, RTN: 08011978044227, Recibo No. 000-001-04-00000154, CAI: A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, Consultora Nacional Sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos del Préstamo 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-6-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21/05/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH

legalName: CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO.348 POR VIAJE A S.P.S. DEL 22 AL 24 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO.348 POR VIAJE A S.P.S. DEL 22 AL 24 DE MAYO,2018 COFFE BREAK


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.367 POR VIAJE CAÑAVERAL/NISPERO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.367 POR VIAJE CAÑAVERAL/NISPERO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO,2018 COMPRA DE COFFEE BREAK


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLA DEPTO DE TESORERIA REQUISICION No:451

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00022347 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018  POR LA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLA DEPTO DE TESORERIA REQUISICION No:451 ORDEN DE COMPRA No. 4400001026 DE FECHA 06 DE MARZO 2018


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTÍCULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 002-026-01-00001252.

type: ORDCOM


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.353 POR VIAJE A CEIBA DEL 24 AL 26 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OFICIOS DPPF/154/2018 Y GG-781-2018 POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1629-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTÍCULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010114.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.426, segun orden de compra 42000001437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-163-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-012-01-00008979 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018, CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.426, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42000001437 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


title: PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO EN TRIBUTACION HONDUREÑA LA CUAL RECIBIRAN LAS EMPLEADAS INGRID IRAETA,LETICIA CISNEROS LORENA GONZALEZ,PAMELA BU,KARLA CACERES MEMO GF-509-05-2018

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) SILLAS SEMI EJECUTIVAS DEPTO. DE TESORERIA REQ.No.450 O/C
4600000586

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00015784 DE FECHA 28/04/18 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B O/C 4600000586 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RANGO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No. 1-AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPANIA MAPFRE SEGUROS PAGO 3/5 RECIBO No. 1683490

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA A LA CHFM LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER PARA IMPRESORA DEPTO.DE TESORERIA REQ.No.21; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.006-012-01-00008849 DE FECHA 10/04/18 POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER PARA IMPRESORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001019 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 LAPTOP HP SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 83 o/c 4600000660

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000014801  DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR COMPRA DE 1 LAPTOP HP SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 83 o/c 4600000660