title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO Y LA CEIBA, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES Y GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1158-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04504.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE REALIZO RECORRIDOS NOCTURNOS, EVENTOS Y TRABAJOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1136-2018.

currency: HNL

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
RESERVA POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-723-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0844-2018, PROCESO DE COMPRA 144883, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
REVERSION TOTAL POR CORECCION DE GLOSA (RESUMEN DE OPERACIÓN).

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4516-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA, SALIENDO EL DIA MARTES 04 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE DEL 2018, POSTERIORMENTE IR A TRAERLOS EL VIERNES 07 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL SABADO 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1144-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04460.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA, CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN PARA REALIZAR EMISION DE RTN Y OTROS TRAMITES EN LA MESA MOVIL QUE REALIZARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDC-DC-084-K-2018.

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1165-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA UNION ADUANERA EL AMATILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1172-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04517.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7008, 3 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7074 Y 4 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7063, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-335-2018.

ORDEN DE COMPRA 426-2018, PROCESO DE COMPRA 0357-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7008, 3 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7074 Y 4 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE S7063, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-335-2018.

FACTURA 000-001-01-00000614, ORDEN DE COMPRA 426-2018, PROCESO DE COMPRA CM-SAR-375-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

type: FACT


title:
RESERVA POR COMPRA DE 337 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR,SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0846-2018 Y NUMERO DE PROCESO 145017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 337 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR,SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2018.

PAGO DE FACTURA 002-005-01-00161470, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0846-2018 Y NUMERO DE PROCESO 145017. PAC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-084-2018.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1166-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04520.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ASIGNACION DE PEAJE AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A PARTIR DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-933-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04556.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DNCT, QUE REALIZARAN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DAT-DNCT-311-L-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04547.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

legalName: BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA SAR-036, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2018.

ORDEN DE COMPRA: 427-2018, PROCESO DE COMPRA: 372-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA SAR-036, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2018.

FACTURA 000-002-01-00002108, POR ORDEN DE COMPRA: 427-2018, PROCESO DE COMPRA: 372-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA QUE SE UTILIZARA PARA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, INTIBUCA, LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-203-2018.

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4533-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO-2, PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-369-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0845-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144921.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4533-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA ENTRE LOS EDIFICIOS TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1180-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0848-2018 Y NUMERO DE PROCESO 145073.
REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA ENTRE LOS EDIFICIOS TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1180-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00118850, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0848-2018 Y NUMERO DE PROCESO 145073.
REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4527-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-723-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0844-2018, PROCESO DE COMPRA 144883, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4527-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-115-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0841-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144707.
REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-115-K-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00171904, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0841-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144707.
REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO OTPC-125-K2018.

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 03 DE DICIEMBRE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1060-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04553.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, CON RETORNO ESE MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1204-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04547.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA QUE FUE UTILIZADA PARA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN LA FERIA TRIBUTARIA REALIZADA EN SONAGUERA, COLON, LOS DIAS 27 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO TOC-DD-444-2018.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4, NOMENCLATURA N-11320, DIESEL, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, PARA EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-373-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4524-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA EL MICRO BUS NOMENCLATURA SAR-040, PLACA N-12218, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA,SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-119-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0843-2018, PROCESO DE COMPRA 144882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4524-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE 50 COFFE BREAK, ENTREGADOS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE, POR LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION COBIT 5, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-199-2018.

FACTURA 000-001-01-00001307.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, PARA EL MICRO BUS, NOMENCLATURA SAR-047, PLACA N-09243 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, SOLICITADO CON MEMORANDO TOC-DD-456-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0849-2018, PROCESO DE COMPRA 145104, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40, PARA EL MICRO BUS, NOMENCLATURA SAR-047, PLACA N-09243 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, SOLICITADO CON MEMORANDO TOC-DD-456-2018.

FACTURA # 000-001-01-00038106
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0849-2018, PROCESO DE COMPRA 145104, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1233-2018 Y LCB-AF-410-SAR-2018.

FACTURA 000-001-01-00005735.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2018, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1256-2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL , PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-379-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-850-2018, PROCESO DE COMPRA 145106, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL , PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-379-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002157, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-850-2018, PROCESO DE COMPRA 145106, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1240-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04585.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR COMPRA DE MARCO DE MADERA PARA UN DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO OTORGADO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-316-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 433-2018, PROCESO DE COMPRA 380-2018. FUERA DEL PACC.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MARCO DE MADERA PARA UN DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO OTORGADO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-316-K-2018.

FACTURA # 000-001-01-00009508.
ORDEN DE COMPRA 433-2018, PROCESO DE COMPRA 380-2018. FUERA DEL PACC.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-124-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00460.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1246-2018.

NOTA: SE HACE LA ASIGNACION A LA COLABORADORA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO CUENTA CON EL REGISTRO EN EL SIAFI.

MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

legalName: MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1240-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04585.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1232-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005734.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1249-2018.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 4 O 6 TONELADAS, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1933-2018.

FACTURA 003-005-01-00031689, ORDEN DE COMPRA 396-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-374-2018.
PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04306.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1231-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005733.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE FRUTA FRESCA, PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO MD-11-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1190-2018.

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS PERTINENTES RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO EN LA CUENTA CUENTA CORRIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-285-K-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA. (SOLO ALIMENTACION)

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04571.

NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ

legalName: NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS INFANTILES PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2710-2018.

ORDEN DE COMPRA 428-2018, PROCESO DE COMPRA 379-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS INFANTILES PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2710-2018.

FACTURA # 000-002-01-00000689.

ORDEN DE COMPRA 428-2018, PROCESO DE COMPRA 379-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS PERTINENTES RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO EN LA CUENTA CORRIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-285-K-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA. (SOLO ALIMENTACION)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-06-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1250-2018.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE "LIBRO DE ACTAS DEL COMITE DE GESTION DE RIESGOS", SEGUN FACTURA 006-001-01-04335350, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-095-2018.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1247-2018.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
RESERVA POR COMPRA DE 300 NACATAMALES DE CERDO Y 300 NACATAMALES DE POLLO, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, A FIN DE ATENDER A PARTICULARES Y  COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LAS JORNADAS DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA Y OPERATIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y FACTURACION, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-94-2018.

ORDEN DE COMPRA 434-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-385-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 NACATAMALES DE CERDO Y 300 NACATAMALES DE POLLO, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, A FIN DE ATENDER A PARTICULARES Y  COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LAS JORNADAS DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA Y OPERATIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y FACTURACION, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-94-2018.

FACTURA 000-002-01-00000690, ORDEN DE COMPRA 434-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-385-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DE CIERRE DE PROYECTO DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-364-12-2018.

ORDEN DE COMPRA 435-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-378-2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DE CIERRE DE PROYECTO DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-364-12-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002281
ORDEN DE COMPRA 435-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-378-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-926-2018.
FACTURA # 000-003-01-00002319

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- DNAF-JDA-1251-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000062.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE, Y A PARTIR DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-105-2018.

NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04629.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-012-2018, CONTRATO N° SAR-DNAF-018-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAFJDA-1267-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000938.

EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SE PAGO MEDIANTE F-01 04628, FUENTE 12.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
RESERVA POR COMPRA DE 65 GALONES DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 439-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 438-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 65 GALONES DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 439-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 438-2018.


title:
PAGO PARCIAL POR RENOVACION DE 1100 LICENCIAS OFFICE 365 ENTE3 USER Y 60 LICENCIAS PROJECT ONLINE, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-020-2018, LICITACION LPN SAR-008-2018 "RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1275-2018.

FACTURA 001-002-01-00002424.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1271-2018.
RECIBO # 000-001-04-00000237.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1272-2018.
RECIBO # 000-001-04-00000171.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1,348 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1182-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0851-2018, PROCESO 145402.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1,348 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1182-2018.

FACTURA 000-001-01-00024076, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0851-2018, PROCESO 145402.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-012-2018, CONTRATO N° SAR-DNAF-018-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAFJDA-1267-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000938.

NOTA: EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SE PAGO MEDIANTE F-01 04627, CON DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL MISMO.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1265-2018.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325, NOMENCLATURA 030, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0193-L-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 344 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1182-2018.

ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-0853-2018, PROCESO DE COMPRA: 1145468, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-9016-1-1-851-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 344 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1182-2018.

PAGO DE FACTURA 010-001-01-00010421, POR ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-0853-2018, PROCESO DE COMPRA: 1145468, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-9016-1-1-851-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE, Y A PARTIR DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-105-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04629.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, MARCA IGSA DE 20 KW, MONOFASICO, CON TRASFERENCIA AUTOMATICA DE 150 AMPS, MOTOR CUMMINS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRCS-DDCH-768-L-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BREAKER DE 200 AMPERIOS, TRIFASICO, PARA PANEL CUTLER-HAMMER, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS DE SOPORTE EN EL AREA DEL DATA CENTER EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1197-2018.

ORDEN DE COMPRA 440-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-384-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 438-2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BREAKER DE 200 AMPERIOS, TRIFASICO, PARA PANEL CUTLER-HAMMER, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS DE SOPORTE EN EL AREA DEL DATA CENTER EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1197-2018.

FACTURA 013-003-01-00036841, ORDEN DE COMPRA 440-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-384-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 438-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 04 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA NUTRICIONISTA DEL "SAR" VIRGINIA GARCIA, A LA REGIONAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-549-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00463.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4641-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 5/16"DIAMETRO X 3" DE LARGO Y 10 CURVAS EMT DE 90° DE 2", LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1197-2018.

ORDEN DE COMPRA 441-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-384-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 438-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4641-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA: MARCA NISSAN TIPO MICROBUS PLACA N-11331, NOMENCLATURA SAR-027 Y MARCA NISSAN TIPO PICKUP COLOR BLANCO, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037,  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA ZONA SUR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, QUE VA DESDE GESTIONES DE COBRO, OPERATIVOS DE VERIFICACION Y PERCEPCION DE RIESGO, NOTIFICACIONES A OBLIGADOS TRIBUTARIOS REQUERIMIENTOS, VISITAS DOMICILIARIAS, ENTRE OTROS, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-767-L-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4 CON PLACA N-11320 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DANLI PARA EL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019, PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE DICHA DIRECCION, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-392-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1287-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO, SERIE NUMERO B088534 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1282-2018.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1298-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04665.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, N-11330, ASIGNADO A LA REGIONA NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-739-2018.

PACC: REFORMULACION NOVIEMBRE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

ORDEN DE COMPRA DE 438-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 439-2018, 440-2018 Y 441-2018 (COTIZACIONES ORIGINALES SEGUN PROVEEDOR).

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00095607, POR ORDEN DE COMPRA DE 438-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 439-2018, 440-2018 Y 441-2018 (COTIZACIONES ORIGINALES SEGUN PROVEEDOR).


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS EN ATENCION AL PERSONAL DEL CIAT DEL "PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS" EN REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-108-2018.

NOTA: NO SE REEMBOLSA LA CANTIDAD DE L. 752.50 POR PROPINA.

MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

legalName: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1299-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO SAR-.GOB.HN DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-350-2018 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1285-2018.

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019,  PARA LOS VEHICULOS NISSAN URBAN, PLACA N-11326, NOMENCLATURA SAR-025, Y NISSAN FRONTIER, PLACA N-12218, NOMENCLATURA SAR-040,  ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1278-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1291-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04661.


title:
PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES  DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1296-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000112.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, COLOR GRIS METALICO, PLACA N-11333, NOMENCLATURA SAR-028, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1278-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

ORDEN DE COMPRA DE 438-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04655.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 439-2018, 440-2018 Y 441-2018 (COTIZACIONES ORIGINALES SEGUN PROVEEDOR).

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-348-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00095607, POR ORDEN DE COMPRA DE 438-2018, PROCESO DE COMPRA 384-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04655.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 439-2018, 440-2018 Y 441-2018 (COTIZACIONES ORIGINALES SEGUN PROVEEDOR).


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1288-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04659.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1290-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1252-2018 Y SAR-OTG-07-12-2018.

FACTURA 001-001-01-00000068.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: RESERVA A FAVOR DE EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACIÓN INTEGRAL, POR LA COMPRA DE 4 DISCOS DUROS MARCA DELL 450GB,SAS6,15K,3.5 S-EG,E/C CON SU ENCLOSURE INCLUIDO, Y 6 DUAL IN-LINE MEMORY MARCA DELL 16GB,1333,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE, CON ORDEN DE COMPRA 018-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-024-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-021-2017.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

rationale:
PAGO A FAVOR DE EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACIÓN INTEGRAL, POR LA COMPRA DE 4 DISCOS DUROS MARCA DELL 450GB,SAS6,15K,3.5 S-EG,E/C CON SU ENCLOSURE INCLUIDO, Y 6 DUAL IN-LINE MEMORY MARCA DELL 16GB,1333,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE, CON ORDEN DE COMPRA 018-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-024-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-021-2017.

ORDEN DE COMPRA 018-2018
FACTURA 000-001-01-00000201
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-941-2018 ORIGINAL EN F-01 00538


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 047, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1283-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE PROPIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1303-2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1279-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 13 DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3004-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2011, MOTOR 5L6160329, CHASIS JTFJK02P205006616, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2210-2018.

FACTURA # 000-001-01-00001112
ORDEN DE COMPRA 389-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-340-2018.

NOTA: LA FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 04684.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1311-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, A PARTIR DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-571-L-2018, SAR-DGCT-227-L-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1286-2018.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 07/12/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1319-2018.

FACTURA # 000-250-01-22313544.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO DEL CONTRATO SAR-DNAF-020-2018 POR RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CORRESPONDIENTE A " RENOVACION DE FORTINET", SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1313-2018.

PROCESO LPN-SAR-008-2018.
FACTURA 001-002-01-00002419.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04680.

TECNASA HONDURAS SA

legalName: TECNASA HONDURAS SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4682-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TOMBOLAS EN ACRILICO CON BASE METALICA, PARA EL PRIMER SORTEO DE LA LOTERIA FISCAL PARA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-909-2018.

FACTURA 000-001-01-00002526, ORDEN DE COMPRA 443-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-383-2018.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1314-2018.

RECIBO # 3835441.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL CONTRATO SAR-DNAF-020-2018 POR RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CORRESPONDIENTE A " RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SIEM", SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1313-2018.

PROCESO LPN-SAR-008-2018.
FACTURA 001-002-01-00002425.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO " CONCIERTO BAD BUNNY " EL 24 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-110-B-2018.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

legalName: NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA

legalName: VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 BALINERA PILOTO DE COLLARIN  PARA MICROBUS Y 5 JUEGOS DE PARABRISAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2256-2018.

FACTURA # 000-001-01-00001112

ORDEN DE COMPRA 389-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-340-2018.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1294-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000054

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SAR-010-2018 "ADQUISION DEL LICENCIAMIENTO ORACLE ENTREPRISE EDITION", SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1325-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECION DE GLOSA, SE AGREGARA EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4698-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2209-2018, SAR-DNAF-JA-97-2018, SAR-DNAF-JA-1915-2018, SAR-DNAF-JA-1916-2018, SAR-DNAF-JA-2210-2018, SAR-DNAF-JA-2256-2018, SAR-DD-SRC-02-08-2018, SAR-AFRNO-713-2018.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003532, 000-001-01-00003533, 000-001-01-00003534, POR ORDEN DE COMPRA 386-2018, PROCESO DE COMPRA: 340-2018 PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS A CONTINUACION:
 * TOYOTA HIACE, AÑO 2008, TIPO MICRO BUS, COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 050, PLACA N-09219, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2209-2018.
* TOYOTA N-09221, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-97-2018.
* TOYOTA HIACE, AÑO 2007, TIPO MICROBUS, COLOR GRIS SILVER, NOMENCLATURA 052, PLACA N-09220, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1915-2018.
* TOYOTA HIACE, AÑO 2008, TIPO MICROBUS COLOR BLANCO HUESO, NOMENCLATURA 053, PLACA N-09225, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1916-2018.
* TIPO PICK UP FLOTA 2018, ES DECIR N-12196, N-12194 Y N-12197, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2210-2018.
* TOYOTA TIPO MICRO BUS, PLACA N-09223, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2256-2018.
* PICK UP PLACA N-11321 AÑO 2015 Y MICRO BUS PLACA N-10405 AÑO 2011, ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-02-08-2018.

FACTURA 000-002-01-00002169, ORDEN DE COMPRA 388-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-340-2018.
PACC: 39251, 39362, 35639,

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4695-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-55 COLOR NEGRO, 4 TONER XEROX 3320, 2 TONER HP 37X, 10 TONER HP 81X, 2 KIT DE MANTENIMIENTO HP MFP 605 Y 1 TONER HP 26A, PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1205-2018.

ORDEN DE COMPRA 442-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-382-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4695-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (PERIODO 21/11/2018 AL 12/12/2018). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1312-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


name: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMUNIDAD EUROPEA 2 CUADRAS ARRIBA DE CAMOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4691-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE DEL INGENIERO LISANDRO ROSALES BANEGAS MINISTRO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-106-2018.

ORDEN DE COMPRA 444-2018, PROCESO DE COMPRA 386-2018, PACC: FUERA DE PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4691-1-0


title:
PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SAR-010-2018 "ADQUISION DEL LICENCIAMIENTO ORACLE ENTREPRISE EDITION", SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1325-2018.

SE DETALLAN LAS FACTURA CON LOS SIGUIENTES VALORES:
000-004-01-00001602 L.140,875.00, 000-004-01-00001603 L.140,875.00, 000-004-01-00001604 L.140,875.00 Y 000-004-01-00001605 L.107,634,625.00.

NOTA: SE PAGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.91,311,897.00 Y POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.16,745,353.00

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO, ASIGANDO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORERSPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 07/12/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1318-2018.

FACTURA 000-250-01-22312378.
TASA DE CAMBIO 24.4913

SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-372-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0596-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-372-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-000027285, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1189-2018.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0596-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-1189-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00738.


title:
PAGO DE CONTRATO SAR-DNAF-021-2018, RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1348-2018.

FACTURA 000-001-01-00000948.
PROCESO LPN-SAR-008-2018.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A


title:
PAGO DE LICITACION LPN-SAR-008-2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CONTRATO SAR-DNAF-021-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2018.

FACTURA 000-001-01-000000950.

SE PAGA L. 2,767,870.64 POR FUENTE 12 F01-4718, L. 265,651.15 EN FUENTE 11 F01-04719 Y L. 7,163.32 F01-04713.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04718.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE BENEFICIARION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4713-1-0


title:
PAGO DEL CONTRATO SAR-DNAF-020-2018 POR RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CORRESPONDIENTE A " RENOVACION DE FORTINET", SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1313-2018.

PROCESO LPN-SAR-008-2018.
FACTURA 001-002-01-00002419.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04680.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 167 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 167 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
FACTURA 000-001-01-00009078


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE CANDADOS, QUE SERAN USADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, PARA RESGUARDAR EL GENERADOR DE ELECTRICIDAD Y PANELES DE ENERGIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-101-2018.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1309-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE LICITACION LPN-SAR-010-2017, FACTURA 000-001-01-00033513.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: reversion por objeto incorrecto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4727-1-0

type: OFI

description: reversion por objeto incorrecto

description: reversion por objeto incorrecto


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0607-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0607-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-735-2018 ORIGINAL EN F-01 00479
FACTURA 000-002-01-00010198


title:
PAGO DEL COMPLEMENTE  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAFJDA-1323-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000111.

SE REALIZA EL PAGO UNICAMENTE DEL I.S.V. DEBIDO A QUE SE EFECTUO EL PAGO DEL DEPOSITO MEDIANTE F-01 03504 Y 05543 CON UN VALOR DE L. 100,709.49, VALOR QUE NO INCLUYO EN IMPUESTO.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


description:
PAGO DE LICITACION LPN-SAR-008-2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CONTRATO SAR-DNAF-021-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2018.

FACTURA 000-001-01-000000950.

SE PAGA L. 2,767,870.64 POR FUENTE 12 F01-4718, L. 265,651.15 EN FUENTE 11 F01-04719 Y L. 7,163.32 F01-04713.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04718.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 200 SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, 1000 RESMA DE PAPEL BOND, 6 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES Y 30 LIBRETAS BLOCK, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0602-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 200 SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, 1000 RESMA DE PAPEL BOND, 6 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES Y 30 LIBRETAS BLOCK, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0602-2018
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-872-2018 ORGINAL EN F-01 00343
FACTURA 000-001-01-0007124

NOTA: VALOR GRAVADO L.66,542.64 Y  VALOR EXENTO L.386.70


title:
PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-010-2018 ¿ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO ORACLE ENTERPRISE EDITION¿. SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-1325-2018.

SE DETALLAN LAS FACTURA CON LOS SIGUIENTES VALORES:
000-004-01-00001602 L.140,875.00, 000-004-01-00001603 L.140,875.00, 000-004-01-00001604 L.140,875.00 Y 000-004-01-00001605 L.107,634,625.00.

NOTA: SE PAGARÁ POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.91,311,897.00 Y POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.16,745,353.00.


title:
PAGO DE LICITACION LPN-SAR-008-2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CONTRATO SAR-DNAF-021-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2018.

FACTURA 000-001-01-000000950.

SE PAGA L. 2,767,870.64 POR FUENTE 12 F01-4718, L. 265,651.15 EN FUENTE 11 F01-04719 Y L. 7,163.32 F01-04725.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-155-2017.

NOTA: MEMORANDO TOC-DD-155-2017 ORIGINAL EN F-01 00322.
FACTURA 001-001-01-00000629

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title:
PAGO DE LICITACION LPN-SAR-008-2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR, CONTRATO SAR-DNAF-021-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2018.

FACTURA 000-001-01-000000950.

SE PAGA L. 2,767,870.64 POR FUENTE 12 Y L. 272,814.47 EN FUENTE 11.


title: PAGO DE LICITACION LPN-SAR-010-2018 FACTURA 000-001-01-00033446.

rationale: Reversion por mala clasificacion del Objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4714-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-556-2018.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-11336, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-135-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0595-2018

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-11336, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-135-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0595-2018
FACTURA 000-001-01-00026799
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-911-2018 ORIGINAL EN F-01 00807


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-177-2018.

NOTA: MEMORANDO TOC-DD-177-2018 ORIGINAL EN F-01 00417.
FACTURA 001-001-01-00000662


title:
RESERVA POR COMPRA DE 200 BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO Y 500 GRAPAS DE 3/8 CAJA DE 1000 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 103/500 GRAPAS DE 3/8 CAJA DE 1000 UNIDADES (ULTIMA ENTREGA), PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018 Y FACTURA 000-002-01-00023022.
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 190/500 GRAPAS DE 3/8 CAJA DE 1000 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021227, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-872-2018.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA 103 CAJAS DE GRAPAS 23/100.

SAR-DNAF-JNA-872-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00343.
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 200 BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO Y 207/500 GRAPAS DE 3/8 CAJA DE 1000 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021137, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-872-2018.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA 293 CAJAS DE GRAPAS 23/100.

SAR-DNAF-JNA-872-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00343.
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CANDADOS, PARA SEGURIDAD DE CORTINAS METALICAS Y PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-001-2018.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 CANDADOS, PARA SEGURIDAD DE CORTINAS METALICAS Y PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-001-2018.

FACTURA 000-001-01-00000692
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-735-2018 ORIGINAL EN F-01 00479


title:
RESERVA POR COMPRA DE 117 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0611-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 117 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0611-2018
FACTURA 000-001-01-00004548
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-788-2018 ORIGINAL EN F-01 00484
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN PLACA N-10405 N.DEI-117, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-037-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0621-2018
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-579-2018 ORIGINAL EN F-01 00509

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO DE FACTURA 003-001-01-00007469, A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V  POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN PLACA N-10405 N.DEI-117, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-037-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0621-2018
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-579-2018 ORIGINAL EN F-01 00509


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO SATINADO, TAMAÑO 20.5 X 8 CM CON LEYENDA EXIJE SU FACTURA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL PLAN DE ACCION PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS NO INSCRITOS EN EL REGIMEN DE FACTURACION EN LA CEIBA, TOCOA, JUTICALPA, DANLI, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-078-2018.

ORDEN DE COMPRA 032-2018

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011638,  POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO SATINADO, TAMAÑO 20.5 X 8 CM CON LEYENDA EXIJA SU FACTURA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL PLAN DE ACCION PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS NO INSCRITOS EN EL REGIMEN DE FACTURACION EN LA CEIBA, TOCOA, JUTICALPA, DANLI, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-078-2018.

ORDEN DE COMPRA 032-2018


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERMAN LEONEL PINEDA MIRANDA, QUIEN SUFRAGÓ GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDARLE LA BIENVENIDA AL CONSULTOR SUYOUNG LEE, ASIGNADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, POR EL GOBIERNO DE COREA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNT-046-2018, SARLDNAF-JA-511-2018.

GERMAN LEONEL PINEDA MIRANDA

legalName: GERMAN LEONEL PINEDA MIRANDA


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 LLAVEROS PLASTICOS, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-IG-055-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA # 003-005-01-00025134, A FAVOR DE INDUSTRIA FERRETERA S.A DE CV, POR COMPRA DE 30 LLAVEROS PLASTICOS, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-IG-055-2018, SAR-DNAF-JNA-823-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-002-2018 ADQUISICION DE "SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL SAR", EN FECHAS 30 DE ENERO Y 23 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-555-JNA-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
RESERVA POR COMPRA DE 167 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0609-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00516827,  POR COMPRA DE 167 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA, PARA AUMENTAR LA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA Y ABASTECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0609-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.


title:
RESERVA PARA COMPRA DE 100 CAJAS DE DVD+RW, CON EL OBJETIVO DE ABASTERCER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0610-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 100 CAJAS DE DVD+RW, CON EL OBJETIVO DE ABASTERCER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.
FACTURA # 000-001-01-00014420
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0610-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE REALIZÓ SUPERVISIÓN DEL EVENTO "FERIA GANADERA EXPO AGAFAM", EL CUAL SE LLEVÓ ACABO LOS DÍAS 22 AL 25 DE FEBRERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-109-B-2018, SAR-DNAF-JA-568-2018.

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA: N09223, NOMENCLATURA 101, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-017-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00509.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00011350, A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V. POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA: N09223, NOMENCLATURA 101, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-017-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00509.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONOMICA TEGUCIGALPA-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, PARA LA COLABORADORA ERICKA ALEXANDRA NAVAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE ESTADISTICAS DE FINANZAS PUBLICAS DICTADO POR LA CAPTAC-DR, QUE SE LLEVO A ACABO DEL 05 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-65-01-2018 Y SAR-DNAF-JNA-580-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNGE-65-01-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00130.

NOTA: LA BASE GRAVABLE DE ISV ES L. 11,485.00.
MONTO EXENTO DE L. 4,358.28 OTROS IMPUESTOS.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-02617056, A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V, EN CONCEPTO  DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-578-2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO, TIPO: MICROS BUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 141, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-085-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO, TIPO: MICROS BUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 141, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-085-2018.

PAGO DE FACTURA 001-002-01-00011353, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0618-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-911-2018.

MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-911-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00807.


title: RESERVA POR COMPRA DE TEMPERAS Y BROCHAS (PEQUEÑAS), PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO (DECORACION) DE LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-010-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TEMPERAS Y BROCHAS (PEQUEÑAS), PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO (DECORACION) DE LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-010-2018.

ORDEN DE COMPRA 034-2018
FACTURA 000-001-01-00013365
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-788-2018 ORIGINAL EN F-01 00484


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA (TGU), POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-586-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00503.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA (TGU), POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-586-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00503.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11333, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL MOTORISTA EDWING CACERES DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-541-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11333, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL MOTORISTA EDWING CACERES DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-541-2018.

FACTURA 000-001-01-00020627


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL CARBON, 400 PAQUETES DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVO, 20 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS, 19 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, 70 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" Y 500 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0608-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR UN CENTAVO DE MAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-491-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL CARBON, 400 PAQUETES DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVO, 20 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS, 19 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, 70 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" Y 500 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0608-2018
FACTURA 000-006-01-00146984
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL INMUEBLE PROPIO CON CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-607-2018.

FACTURA 000-002-01-02756789


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 008, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-605-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00520.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-02-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-611-2018.

PAGO DE RECIBO 000-001-04-00000151.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, A FAVOR DE ANA CAROLINA RIVERA ZUNIGA, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 02 AL 03 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR, REFERENTE AL ACUERDO 481-2017, REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTROS FISCAL DE IMPRENTAS Y SU REFORMA ACUERDO 609-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-NO-192-2018.

ANA CAROLINA RIVERA ZUNIGA

legalName: ANA CAROLINA RIVERA ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-606-2018.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA, S.A POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA DE CINCO GALONES, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0616-2018, PROCESO 116972, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-149-B-2018, PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA, S.A POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA DE CINCO GALONES, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0616-2018, PROCESO 116972, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-149-B-2018, PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.

PAGO DE FACTURA 012-005-01-00012252, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1270-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2018, A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS DE GESTION DEL MES DE FEBRERO DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMIRANDO SAR-DNGE-131-03-2018.

ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

legalName: ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

rationale: REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-716-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-529-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KM DEL VEHICULO IZUSU, TIPO CAMION, NOMENCLATURA 013, ASIGNADO AL SAR TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-615-2018.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVAR POR COMPRA DE 100 LIBRETAS, PASTA COLOR NEGRO CON LOGO SAR, PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-070-2018.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 100 LIBRETAS, PASTA COLOR NEGRO CON LOGO SAR, PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-070-2018.
FACTURA # 000-001-01-00002215.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N11330, NOMENCLATURA 139, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-099-2018.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N11330, NOMENCLATURA 139, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-099-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0619-2018
FACTURA 001-002-01-00011352
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-911-2018 ORIGINAL EN F-01 00807


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1000 PAQUETES DE CHINCHETAS, 167 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, 37 GRAPADORAS INDUSTRIALES Y 160 CUADERNOS DE ESPIRAL A4, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0605-2018
DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00479

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018479, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A. DE RL. POR COMPRA DE 1000 PAQUETES DE CHINCHETAS, 167 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, 37 GRAPADORAS INDUSTRIALES Y 160 CUADERNOS DE ESPIRAL A4, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0605-2018
DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00479


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y A LAS CIUDADES DE BALFATE Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, A PARTIR DEL DÍA 04 AL 09 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORÍA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-182-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00527.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE PINCELES PARA OLEO Y ACRILICO, PARA SER UTILIZADO EN LA GUARDERIA UBICADA EN EL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-010-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0613-2018

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE YA NO ES NECESARIA LA COMPRA DE LOS PINCELES YA QUE DICHO EVENTO YA FUE REALIZADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-791-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-535-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PARA ABASTECER LA OFICINA DE DIRECCION SUPERIOR, POR LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DICHA OFICINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-562-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PARA ABASTECER LA OFICINA DE DIRECCION SUPERIOR, POR LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DICHA OFICINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-562-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0625-2018


title: RESERVA POR COMPRA DE LEY SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO APLICACION DE LA LEY DEL IHSS, CODIGO PENAL, CODIGO PROCESAL PENAL, LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SU REGLAMENTO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA SER ASIGNADOS LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-439-2018.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE LEY SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO APLICACION DE LA LEY DEL IHSS, CODIGO PENAL, CODIGO PROCESAL PENAL, LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SU REGLAMENTO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA SER ASIGNADOS LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-439-2018.

ORDEN DE COMPRA 013-2018
FACTURA 000-001-01-00018481


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 008, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-604-18.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KM DEL VEHICULO IZUSU, TIPO CAMION, NOMENCLATURA 013, ASIGNADO AL SAR TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-616-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00522.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q, EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11321, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-636-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00536.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 RELOJ RECIBIDOR DE CORRESPONDENCIA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-007-A-2018.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-250, MARCA ICON. SERIE No. S10112, SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-047-2018, ORDEN DE COMPRA 038-2018.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGCT-007-A-2018, HOJA DE RUTA 1101116/118.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q, EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11321, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-636-2018.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE PINTAR LAS PAREDES INTERNAS DE LA GUARDERIA, SALA CUNA Y ZONA DE LACTANCIA DEL SAR, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO TRAPICHE, EL CUAL SE COMPRARON EN FECHAS 28 DE FEBRERO Y LA OTRA COMPRA SE REALIZO EL 01 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-597-2018 Y SAR-DNAF-JNA-617-2018.

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-595-2018 Y SAR-DNAF-JNA-636-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-636-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00536.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 11 TECLADOS NUMERICOS INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-35-B-2018.

ORDEN DE COMPRA 041-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-051-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 11 TECLADOS NUMERICOS INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-35-B-2018.

ORDEN DE COMPRA 041-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-051-2018
FACTURA 000-001-01-00014344


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-596-2018 Y SAR-DNAF-JNA-636-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-636-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00536, DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00539.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-645-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPEREANZA, INTIBUCA Y LAS COMUNIDADES DE JESUS DE OTORO, SAN JUAN Y CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR MARIO ALFREDO COREA A LOS SITIOS ANTES MENCIONADOS, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-630-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00550.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S.DE R.L, CON FACTURA N° 000-001-01-00001073, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR VIAJE DEL INSPECTOR JUNIOR MARCO AURELIO CASTRO, EL DÍA 08 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPÓSITO DE PARCIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO, EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA, EL DÍA 09 DE FEBRERO, SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM SAR-IG-II-015-2018.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, (DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-644-2018.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR COMPRA DE LAMINA EXR 8"X4 13-3/4 Y TUBO CUADRADO, PARA FORTALECER LAS JAULAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS EN TOCOA, PUERTO CORTES Y GRACIAS, LEMPIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-004-2018 Y SAR-GM-340-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00013344, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. POR COMPRA DE LAMINA EXR 8"X4 13-3/4 Y TUBO CUADRADO, PARA FORTALECER LAS JAULAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS EN TOCOA, PUERTO CORTES Y GRACIAS, LEMPIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-004-2018 Y SAR-GM-340-2017.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, DE LA CLAVE CATASTRAL 090101111, PERTENECIENTE AL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-708-18.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 112 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA,  CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0612-2018, PROCESO 116830, A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOM, S DE RL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-35-SAR-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION TOTAL DE RESERVA POR COMPRA DE 112 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA,  A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL, EN VISTA DE QUE NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1631-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-543-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title:
PAGO POR COMPRA DE 37 BANDEJAS DE FRUTAS, POR PRESENTACIÓN DE METAS 2018 Y EVALUACION MES DE ENERO DEL 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-107-02-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNGE-107-02-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00341.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL PAGO SE CARGO EN F01-00980

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-548-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5,000 UNIDADES DE STICKER LOGO SAR, CON MEDIDAS DE 3X4 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORADO SAR-DNTH-00492-2018.

ORDEN DE COMPRA 043-2018

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5,000 UNIDADES DE STICKER LOGO SAR, CON MEDIDAS DE 3X4 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORADO SAR-DNTH-00492-2018.

ORDEN DE COMPRA 043-2018
FACTURA 000-001-01-00027918


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NOMENCLATURA 006, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-146-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00570

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CABLE DE VELOCIDADES 2 Y 3, PARA REPARAR EL CAMION ISUZU N-RR AÑO 1988 PLACA AAB-2380, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-095-2018.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000849, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ, POR COMPRA DE 1 CABLE DE VELOCIDADES 2 Y 3, PARA REPARAR EL CAMION ISUZU N-RR AÑO 1988 PLACA AAB-2380, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-095-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0624-2018, PROCESO 117192, A FAVOR DE JETSTEREO S. A. DE CV, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-370-2018, SAR-DNAF-JNA-620-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR-DNAF-JNA-620, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00535.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS POR PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1373-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-545-1-0

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-370-2018.

PAGO DE FACTURA 006-012-01-00008771, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0624-2018,SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1133-2018.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA:
13 TONER HP NEGRO CF410XC	             L26,352.07
5 TONER HP AMARILLO CF412XC	             L13,551.83
5 TONER HP MAGENTA CF413XC	             L13,551.83
2 TONER HP 827A (CF300A) NEGRO	     L4,519.32
4 TONER HP 827A (CF302A) AMARILLO     L40,281.23
3 TONER HP 827A (CF301A) CYAN	     L30,210.93
5 TONER HP CYAN CF411XC	                     L13,551.83
TOTAL                                                        L142,019.03

description:
PAGO POR COMPRA DE TONER (SEGUNDO PAGO), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0624-2018, PROCESO 117192, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-370-2018 Y SAR-DNAF-JNA-620-2018.

FACTURA 006-012-01-00008910
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00545 NO. DEVENGADO 01
NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR-DNAF-JNA-620, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00535.