title: PAGO DE CONTRATO CSPT-011-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ÉTICA EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA JORNADA NOCTURNA Y LAS CLASES DE LEGISLACIÓN Y ÉTICA EMPRESARIAL EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARMEN ELIANA PEÑA FLORES

legalName: CARMEN ELIANA PEÑA FLORES


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-024-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE QUÍMICA AGRÍCOLA EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

currency: HNL

HORACIO ASTERIO DIAZ AGUILERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HORACIO ASTERIO DIAZ AGUILERA

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-035-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

LINDA KAREN ULLOA GUERRERO

legalName: LINDA KAREN ULLOA GUERRERO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-026-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA AGRÍCOLA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN JORNADA NOCTURNA Y FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JORGE ALBERTO SALANDIA MATUTE

legalName: JORGE ALBERTO SALANDIA MATUTE


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-027-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA

legalName: JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-041-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA

legalName: SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-015-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE MACROECONOMÍA, MICROECONOMÍA, GERENCIA ESTRATÉGICA, EN LA JORNADA NOCTURNA Y LAS CLASES DE GERENCIA ESTRATÉGICAS, MACROECONOMÍA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

DIANELA BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ CETINA

scheme: HND-RESCARD

legalName: DIANELA BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ CETINA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-003-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ANA CAROLINA LAINEZ LOPEZ

legalName: ANA CAROLINA LAINEZ LOPEZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-034-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE FILOSOFÍA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

KARLA ALEJANDRA MENDEZ CRUZ

legalName: KARLA ALEJANDRA MENDEZ CRUZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-013-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE MERCADOTECNIA INTERNACIONAL, COMPORTAMIENTO AL CONSUMIDOR EN LA JORNADA NOCTURNA Y LAS CLASES DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA, MERCADOTECNIA AGROPECUARIA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

DANILO JOSE IBARRA MENCIA

legalName: DANILO JOSE IBARRA MENCIA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-045-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE INGLÉS II EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

YAZMIN GABRIELA HERRERA RIVERA

legalName: YAZMIN GABRIELA HERRERA RIVERA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-006-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE HONDURAS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018

CARLA MARIELA PERALTA MONTES

legalName: CARLA MARIELA PERALTA MONTES


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-030-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN VEGETAL I EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO

legalName: JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-042-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SCARLETH CRISTINA VILLIBORD GALLARDO

legalName: SCARLETH CRISTINA VILLIBORD GALLARDO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-033-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JULIO CESAR FIGUEROA SANTOS

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA SANTOS


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-020-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL I, PRODUCCIÓN ANIMAL II EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO

legalName: GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-002-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ALLAN JOSUE PERALTA MONTES

legalName: ALLAN JOSUE PERALTA MONTES


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-016-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS FINANCIERA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

EDUAR ORLANDO ARRIAZA VASQUEZ

legalName: EDUAR ORLANDO ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-014-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE INGLÉS II EN JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

DARLING MARGARITA CASTRO CANALES

legalName: DARLING MARGARITA CASTRO CANALES

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-043-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD I, CONTABILIDAD II, CONTABILIDAD DE COSTOS AGROPECUARIOS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA

legalName: SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-021-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

GUSTAVO ALONSO ARDON

legalName: GUSTAVO ALONSO ARDON


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-021-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARLOS HURBANO QUEZADA SOTO

legalName: CARLOS HURBANO QUEZADA SOTO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-012-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE REDACCIÓN TÉCNICA EN JORNADA NOCTURNA Y REDACCIÓN TÉCNICA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CLAUDIA KARINA HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: CLAUDIA KARINA HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-028-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE PRODUCCIÓN VEGETAL II EN LA JORNADA NOCTURNA Y LA CLASE DE PRODUCCIÓN VEGETAL II EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANDRES PAZ DIAZ

legalName: JOSE ANDRES PAZ DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-004-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CÁLCULO EN JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE

legalName: BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-039-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN ANIMAL II EN JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA

legalName: ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-007-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA

legalName: CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-029-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y MICROECONOMÍA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANTONIO PADILLA SALGADO

legalName: JOSE ANTONIO PADILLA SALGADO


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - Componente II. Consolidación de la Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-126-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-68-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-068-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-008-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA

legalName: CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA


title: COMPRA DE 50 GALONES DE VINAGRE PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

scheme: HN-RTN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: ORDCOM


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-046-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS FINANCIERA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS

legalName: ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-023-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE BILOGÍA GENERAL EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE

legalName: HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-001-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE DEPORTE EN JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ABEL STANLY GREEN ALVAREZ

legalName: ABEL STANLY GREEN ALVAREZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-027-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ERICK GERTRUDIS AGUILAR MEDINA

legalName: ERICK GERTRUDIS AGUILAR MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-032-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE LUIS CASTILLO LANZA

legalName: JOSE LUIS CASTILLO LANZA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-025-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

IVONNE PAULETTE ZELAYA BUSTILLO

legalName: IVONNE PAULETTE ZELAYA BUSTILLO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-036-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES RURALES EN LA JORNADA NOCTURNA Y ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES RURALES EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

LUZ MARINA AMADOR MONTOYA

legalName: LUZ MARINA AMADOR MONTOYA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-017-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA

legalName: EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-022-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA I EN LA JORNADA NOCTURNA Y INFORMÁTICA II Y INFORMÁTICA I EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS

legalName: HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS


title: ASIGNACIÓN DE FONDO A LIC. SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCÍA PARA CUBRIR COMPRAS DE LOS MATERIALES QUE SE NECESITARAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARROZA UNAG-FERICAT 2018. ESTE FONDO ES LIQUIDABLE 100%

SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

legalName: SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


description: ASIGNACIÓN DE FONDO A LIC. SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCÍA PARA CUBRIR COMPRAS DE LOS MATERIALES QUE SE NECESITARAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARROZA UNAG-FERICAT 2018. ESTE FONDO ES LIQUIDABLE 100%

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023069, DE FECHA 13/08/2018, POR SUMINISTRO DE CONCENTRADO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000160, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE SALVADO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: COMPRA DE ÚTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE PARTICIPAN EN LA LIGA MAYOR DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE ALIMENTO IMPULSOR PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA, EN LAS FECHAS DEL 07/10/2018 AL 12/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 49 REUNIÓN DEL SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO (CTIP/SIRCIP) LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE Y PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO BIENAL CENTROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POST GRADO 2018 (SIRCIP/CSUCA) LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 12,113.60 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y LPS. 9,448.61.00 PARA PASAJE AÉREO.

WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

legalName: WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAVADO DE CUADRAS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00023938 DE FECHA 14/09/2018, POR SUMINISTRO DE 1,280 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERÍA A PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000001-01-00001429, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL TRACTOR FORD 2A 7610 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008982, DE FECHA 06/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

legalName: JOSE ROBERTO QUAN NAJERA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009727, DE FECHA 08/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009713, DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009715, DE FECHA 24/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009716, DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009717, DE FECHA 26/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009718, DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009719, DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009720, DE FECHA 31/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009721, DE FECHA 01/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009722, DE FECHA 02/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009723, DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009724, DE FECHA 04/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009725, DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009726, DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009728, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009729, DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009731, DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009732, DE FECHA 15/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009730, DE FECHA 13/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008848, DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009206, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009205, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009472, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000001-01-00009147,0000-001-01-00009148, DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009151, DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-194-2017, DE FECHA 31/05/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN COPIA DE FACTURA ADJUNTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-040-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS, CALCULO EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

RICARDO MARTIN FUNEZ CANIZALEZ

legalName: RICARDO MARTIN FUNEZ CANIZALEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000007, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00000005, DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000006, DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000004, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN EN BOMBA SUMERGIBLE QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO H-7DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN EN BOMBA SUMERGIBLE QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021501, DE FECHA 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017250, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017249, DE FECHA 09/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021502, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021504, DE FECHA 27/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021509, DE FECHA 20/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011930 Y  000-001-01-00011931, DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011728 Y  000-001-01-00011729, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000008, DE FECHA 18/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011043 Y  000-001-01-00011044, DE FECHA 22/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000012129 Y  000-001-01-00000012130, DE FECHA 11/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00012277 Y  000-001-01-00000012278, DE FECHA 04/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00007328, DE FECHA, 06/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ESPAGUETIS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000133, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: COMPRA DE CODITOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000146, DE FECHA 14/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000140, DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000007, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000138, DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000134, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000137, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000143, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000135, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000144, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000139, DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 1 BATERÍA DE 130 AMP PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK-UP CON PLACA N-002246 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000136, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000142, DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000148, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000147, DE FECHA 14/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000006, DE FECHA 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.00011877,00011878 DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000004, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.00011822,00011823 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.00010926,00010927 DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO POR PIBLICACION DE AVISO DE LICITACION DE ACLARACIONES Y ADENDAS DEL PROCESO N° LPN-02-OBRAS-UNA-PINPROS-2017, REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00011784, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-127-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-127-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-69-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-069-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00012266, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000631, DE FECHA 06/03/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA EL DOCENTE WILMER MISAEL REYES SANDOVAL, QUIEN REALIZO GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15/03/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 48 REUNIÓN DEL SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIRCIP) DEL CSUCA Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (CTI-SIRCIP).

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023681, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: COMPRA DE VINAGRE PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008474, DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE BIONOVA-2, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINAS DE LA SAR, CIUDAD DE JUTICALPA.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: REMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO PLACA N-08045 ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURAS.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 19/09/2018, CON EL PROPÓSITO DE VISITA A CASA PRESIDENCIAL PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES BECARIOS Y GESTIÓN DE PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL AÑO 2018 A ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, BENEFICIARIOS DE LA BECA DE CASA PRESIDENCIAL.

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00023678 DE FECHA 04/09/2018 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS Y MANUALES DE CAPACITACIÓN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00013108 / 001-001-01-00013112 DE FECHA 10/09/2018, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CHUTE PARA MATANZA DE GANADO EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 06/07/2018, AL 09/07/2018 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN SUIZA-PROYECTO MISTRUCK Y PARTICIPAR EN FORO SOBRE AGRICULTURA EN PROGRAMA "LAS MAÑANAS DEL 5" DE TELEVICENTRO.

WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

legalName: WILMER MISAEL REYES SANDOVAL


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000001, DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE YEMAS DE AGUACATE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

legalName: CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002142, DE FECHA 07/03/2018, POR SUMINISTRO DE 1 PERCOLADORA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00061634, DE FECHA, 18/04/2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00061634, DE FECHA, 18/04/2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-011-2018 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE QUE CONSISTE EN CABEZALES FREIGHLINER CON SU RESPECTIVA JAULA (2 VIAJES) PARA TRASLADAR LA CANTIDAD DE 93 ANIMALES (GANADO BOVINO) DE LA FINCA EL COCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOCA,COLON Y FINCA LAS PIEDRAS SAN ESTEBAN ,OLANCHO HACIA LA EMPACADORA EMGAHSA EN CATACAMAS , OLANCHO QUE ESTÁ BAJO CONVENIO DE COMANDATO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI(CARGA EL GASTO ADMINISTRATIVO AL FONDO DE LAS  FINCAS OABI).

MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS

legalName: MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00002289 DE FECHA 07/09/2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PIEZA QUE SERÁ INSTALADA EN LA SALIDA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS A LA LIC. IRIS AZUCENA LÓPEZ RIVERA PARA EJECUTAR EL PAGO EN EL MARCO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL POR INVERSIONES A REALIZAR EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009149,000-001-01-00009150, DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009209, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007745,000-001-01-00007746 DE FECHA 28/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008945,000-001-01-00008946 DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009060,000-001-01-00009061 DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009688,000-001-01-00009689 DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009141, DE FECHA 10/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008996, DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009103, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009144,000-001-01-00009146 DE FECHA 1/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005072, DE FECHA 14/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004768, DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG DE 25LBS, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004829, DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005065, DE FECHA 13/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004436, DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004914, DE FECHA 20/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004812, DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0000500, DE FECHA 02/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004921, DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004946, DE FECHA 24/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004455, DE FECHA 06/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004738, DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004752, DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004897, DE FECHA 16/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004782, DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004953, DE FECHA 25/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004929, DE FECHA 22/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004961, DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005025, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004883, DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004938, DE FECHA 23/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA 08045 QUE ESTÁ ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA

legalName: JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007994 DE FECHA 30/08/2018. POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE VESTIMENTA REGLAMENTARIA Y DESINFECCIÓN DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00032994, DE FECHA, 10/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00008666, DE FECHA, 28/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000244, DE FECHA, 28/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000224, DE FECHA, 24/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000602, DE FECHA, 09/08/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FORESTALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIM EL 09 DE AGOSTO DEL 2018

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 17/10/2018 AL 19/010/2018 CON EL PROPÓSITO DE PREPARAR LAS BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN DEL PROYECTO (CENTRO UNAG-MISTRUCK) ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 10,352.94 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO.

JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

legalName: JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL CONTRATO CST-101-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE LICUADORA INDUSTRIAL Y RODO DE MÁQUINA DE TORTILLERA PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


description: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 17/10/2018 AL 19/010/2018 CON EL PROPÓSITO DE PREPARAR LAS BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN DEL PROYECTO (CENTRO UNAG-MISTRUCK) ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 10,352.94 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DEL CONTRATO CST-081-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VEGETAL, PLANTA DE LÁCTEOS Y PLANTA DE AGUA DEPTO. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GIRA DE CATACAMAS - SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA - CATACAMAS, EN FECHA DE 20/09/2018 AL 21/09/2018 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XL SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL EN LA UNACIFOR EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

legalName: NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-02155561, DE FECHA 13/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-02-00000149, DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00022119 DE FECHA 27/09/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TRACTORES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN MODULO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURA 021-001-01-00107475 DE FECHA 18/03/2018

MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA

legalName: MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA,  SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026752 DE FECHA 28/08/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TRACTORES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027366 DE FECHA 27/09/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL   DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)


description: PAGO DEL CONTRATO CST-081-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VEGETAL, PLANTA DE LÁCTEOS Y PLANTA DE AGUA DEPTO. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000166, DE FECHA, 11/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000415, DE FECHA 18/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000477, DE FECHA 29/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-128-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-128-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018, se deduce Impuesto Sobre la Renta de los meses de junio y agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales corerspondiente al mes de julio de 2018.

description: Se anula para corregir la descripción del resumen. Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. pago correspondiente al mes de septiembre de 2018, se retiene Impuesto Sobre la Renta de los meses de julio y septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009602, DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021507, DE FECHA 12/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021508, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021503, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023682, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021505, DE FECHA 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN TRACTOR FORD 6610, INV. 2ª-3085, ASIGNADO AL DEPTO. ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. LOS TRACTORES Y EQUIPO SON PARA LAS PRÁCTICAS DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000442, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE HUEVO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000507, DE FECHA 05/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021506, DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-093-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERIA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE HACER VACIO EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR ENVIÓ DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FIRMA AL SR. ANDRES MEJIA QUIEN RESIDE EN NICECREST, TEXAS, USA Y QUE TIENE COMO FIN LOGRAR EL APOYO EN MUCHOS ASPECTOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

legalName: JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-103-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN TRACTOR FORD 6610, INV. 2A -3085 ASIGNADO AL DEPTO.  ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. LOS TRACTORES Y EQUIPO SON PARA LAS PRÁCTICAS DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: PAGO DE CONTRATO CST-102-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUÑON DE ARADO DE DISCO, TRABAJO REALIZADO EN ARADO MARCA TATU CON INVENTARIO No 1A-12543 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-060-2018 SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00002423 DE FECHA 10/04/2018. POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DEL CONTRATO CST-091-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000777, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES


title: REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, PARA SER ULITIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LOS COMISIONADOS EN TEGUCIGALPA, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE LA CONVOCATORIA FUE NECESARIO UTILIZARA VEHÍCULO PERSONAL.

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-092-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000786, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-090-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000761, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS FECHADORES Y 2 SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL CONTRATO CST-094-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA, Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-080-2018, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES COMO VESTIMENTA REGLAMENTARIA PARA LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN LLAVÍN PARA PUERTA DEL SALÓN DE LA COMISIÓN INTERVENTORA.

RUDY VANESSA MUNGUIA REYES

legalName: RUDY VANESSA MUNGUIA REYES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006588 DE FECHA 13/09/2018. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°-09575, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-COSTA RICA- CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 17/10/2018 21/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICUPAR EN EL SEGUNDO CONGERESO PRE-FICCUA COSTA RICA 2019 (FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO DE LA CULTURA Y EL ARTE. ESTA ASIGNACION CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE PARA HOSPEDAJE LPS.9,688.36Y PARA PASAJE AEREO EL VALOR DE LPS. 14,574.35 SIENDO UN TOTAL DE LPS.24,262.71

SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

legalName: SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ADQUIRIR UN SIM CARD Y UN PLAN DE DATOS ANUAL (PREFERIBLE) O MENSUAL NO INFERIOR A 5.5 GB. ESTA SIM CARD CON EL PLAN DE DATOS ACTIVO DEBERÍA ESTAR LISTO ANTES DEL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE.

WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

legalName: WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS A EL IGE. JOSÉ BAYARDO ALEMÁN MEJÍA PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR Y BOMBA DE SUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG-MISTRUCK. ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE 100%.

JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

legalName: JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 12 CARTULINAS ESCARCHADA Y 2 CAJAS DE ALFILERES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SECCIONES DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 09/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL CON DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DEL CENTRO REGIONAL TROJES. VALOR LIQUIDADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00369656, DE FECHA 09/10/2018.

ROMEO UCLIDES GUEVARA

legalName: ROMEO UCLIDES GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012341 Y 000-001-01-00012342, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-019-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA

legalName: FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012077, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005224 DE FECHA 12/02/2018  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN SIEMBRA DE 15 MANZANAS DE MAÍZ PARA ELABORACIÓN DE SILO, PARA ALIMENTACIÓN DE HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO. ACADÉMICO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000010, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000975, DE FECHA 04/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA

legalName: JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000822, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000191, DE FECHA, 09/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000952, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000976, DE FECHA 10/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000823, DE FECHA 18/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000978, DE FECHA 17/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000979, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000824, DE FECHA 20/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000829, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000980, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000830, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000942, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000190, DE FECHA, 06/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000981, DE FECHA 26/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000954, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000943, DE FECHA 24/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.