title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S D RL PARA RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB Y ALMACENAMIENTO WEB PARA LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN (WWW.DINAF.GOB.HN). ORDEN DE COMPRA OC-076-DINAF-2018.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S D RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006079 DEL 15-MAY-2018; POR RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB Y ALMACENAMIENTO WEB PARA LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN (WWW.DINAF.GOB.HN). ORDEN DE COMPRA OC-076-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 80 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DOS PINOS, SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0323-2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00011006 DEL 17-MAY-2018; POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DOS PINOS, SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0323-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE SEIS LATAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO 1+ SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0325-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000597 DEL 25-MAY-2018; POR COMPRA DE SEIS LATAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO 1+ SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0325-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMECIAL PARA COMPRA DE 25 LATAS DE LECHE NAN 1 SOLICITADAS POR CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0324-2018.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMECIAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00136521 DEL 28-MAY-2018; POR COMPRA DE 25 LATAS DE LECHE NAN 1 SOLICITADAS POR CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0324-2018.


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004366 DEL 21-DIC-2017 POR COMPRA DE TRES PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES, CUATRO BOSAS DE PLATANO Y CINCO PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA OC-239-DINAF-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ PARA COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS Y 2 CAJAS DE FASTENERS METÁLICOS. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0321-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00024335 DEL 05-JUN-2018; POR COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS Y 2 CAJAS DE FASTENERS METÁLICOS. SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0321-2018.


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008481 DEL 18-DIC-2017; POR COMPRA DE 80 CAJAS DE BOLSA POLIETILENO PARA JARDIN 36X58 Y 100 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. SEGUN SOLICITUD DE PROVEEDURÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0245-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO (MOSIES ROBERTO SERVELLON) POR LA ELABORACIÓN DE 50 LIBROS DE GUÍA DE ESTÁNDARES PARA PERSONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE SE OCUPAN DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ. Y 50 LIBORS DE MANUALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES. ORDEN DE COMPRA OC-012-DINAF-2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L. EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00011494 DEL 20-DIC-2017, POR COMPRA DE 24 JUGOS DE MANZANAS NATURAS, 10 BOLSAS DE GALLETAS OREO DE 12 UNID., 10 BOLSAS DE GALLETAS RITZ DE 12 UNID., 10 BOLSAS DE GALLETAS CHIPS AHOY DE 12 UNID. ESTO PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA, ORDEN DE COMPRA OC-238-DINAF-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SE-RO) PARA IMPRESION Y DIAGRAMACION DE 500 TRIFOLIOS SOBRE VULNERACION DE DERECHOS, 500 TRIFOLIOS SOBRE MONITOREO IRCAS, 500 TRIFOLIOS SOBRE CENTROS DE PASO, 500TRIFOLIOS SOBRE FAMILIAS DE PROTECCION Y 500 TRIFOLIOS SOBRE SUB SISTEMA DE PRTECCION ESPECIAL ORDEN DE COMPRA OC-221-DINAF-2017.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA, EN RELACION A GASTOS Y VIATICOS CORRESPONDIENTES AL  MES DE ABRIL DEL 2018.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES EL VIERNES 18 DE MAYO. ORDEN DE COMPRA OC-106-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000700 DEL 22-MAY-2018; POR  COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASIGNACIONES EL VIERNES 18 DE MAYO. ORDEN DE COMPRA OC-106-DINAF-2018.


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (F-0 629).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-629-1-0

type: ACUE

type: OFICIO


description: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (F-0 630).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-630-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HIELOS MIMO'S EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009364 DEL 05-DIC.-2017 POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0236-2017.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (F-0 631).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-631-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (F-0 632).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-632-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO (F-0 633).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-633-1-0


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. F-01 635

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-635-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-635-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-635-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL SUR (F-01 635).


description: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. F-01 636

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-636-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-636-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-636-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL SUR (F-01 636).


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. F-01 637

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-637-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-637-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-637-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL SUR (F-01 637).


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. F-01 638

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-638-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-638-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL SUR (F-01 638).


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN LA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. F-01 639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-639-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-639-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-639-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL SUR (F-01 639).


title: PAGO A FAVOR DE DIMEX MEDICA S. DE R.L. DE C.V. PARA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS NECESARIOS PARA ATENCION  EN LA JEFATURA DE PROTECCION DE DERECHOS  EN RELACION A LA FACTURA NO. 1984 DEL 19-DIC.-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.240-DINAF-2017.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 640

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-640-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-640-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-640-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 640).


description: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 641

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-641-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-641-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-641-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 641).


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-642-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-642-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-642-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO  EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 642).


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-643-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-643-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-643-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO  EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 643).


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-644-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO  EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 644).

type: OFI


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 645

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-645-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-645-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-645-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO  EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 645).


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. F-01 646

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-646-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-646-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-646-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO  EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA (F-01 646).


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPÁN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA ASIGNADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. F-01 647

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-647-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-647-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-647-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN LA ASIGNACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. (F01-647)


description: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPÁN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA ASIGNADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. F-01 648

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-648-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-648-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-648-1-0

description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN LA ASIGNACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. (F01-648)


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011493 DEL 20-DIC-2017 PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CHICHARRONES CON CHILE 4 BOLSAS DE CHURROS DE PAPA CREMA CON CEBOLLA 5 BOLSAS DE CHURROS DE PAPAS SALADAS 6 LATAS DE REFRESCO CARBONATADAS 7 LATAS DE REFRESCO LIGHT CARBONATADAS 8 UNIDADES DE NUECES MIXTAS DE LATA GRANDE Y 9 BOLSAS DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 245-DINAF-2017.


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA ASIGNADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. F-01 649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-649-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-649-1-0

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description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN LA ASIGNACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. (F01-649)


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS EN CAJA CHICA ASIGNADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. F-01 650

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-650-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-650-1-0

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description: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN LA ASIGNACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL MES DE MAYO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. (F-01 650)


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE (SPS). F-01 651

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-651-1-0


description: ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018.

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE (SPS). F-01 652

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rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE (SPS). F-01 654

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title:
ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TEGUCIGALPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018

TERESA MARIA GODOY ROMERO

legalName: TERESA MARIA GODOY ROMERO

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA  Y NO UTILIZADOS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. F-01 655

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-655-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE (SPS). F-01 656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-656-1-0


description:
ANTICIPO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TEGUCIGALPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018. SEGÚN ACUERDO 184-2018

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA  Y NO UTILIZADOS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. F-01 657

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-657-1-0


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA  Y NO UTILIZADOS, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. F-01 659

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-659-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE R. L. PARA DIAGRAMACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS EN SATINADO GASE 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, CARATULA IMPRESA EN CARTONCILLO COVER CALIBRE 12, DOCUMENTO DE 33 PAGINAS EN TAMAÑO CARTA O 17 HOJAS EN ENCUADERNADO DE LOMO,EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00027710 DEL 18-DIC-2017 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215-DINAF-2017.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN CONCEPTO A LA FACTURA NO. 021-003-01-00298032 DEL 13-mar-2018 EN RELACION A LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS ELMER YONATHAN LAGOS SALGADO Y ERICK ALEJANDRO MERCADO HERNANDEZ.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-01656842 DEL 05-MAR-2018 POR COMPRA DE ARGOLLAS Y CANDADO PARA ASEGURAR LA PUERTA DE LA OFICINA QUE COMPARTE PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y POLITICAS PUBLICAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU PARA COMPRA DE TONERS HP 507A (2 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA Y 1 CYAN) SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-104-DINAF-2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE REDIMU EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004766 DEL 22-MAY-2018; POR COMPRA DE TONERS HP 507A (2 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA Y 1 CYAN) SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-104-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA COMO CUBIERTOS, CUCHARAS, CUCHILLOS, VASOS DE CRISTAL, ETC. PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-097-DINAF-2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-000151888 DEL 22-MAY-2018; POR  COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA COMO CUBIERTOS, CUCHARAS, CUCHILLOS, VASOS DE CRISTAL, ETC. PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-097-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES PARA COMPRA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0326-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00152937 DEL 25-MAY-2018; POR COMPRA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0326-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 40 RESAMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOILICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0327-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00152938 DEL 25-MAY-2018; POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 40 RESAMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOILICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0327-2018.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. EN RELACION A LA FACTURA NO.000-004-01-06130192 DEL 28-04-2018 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO EL HERALDO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL 2018.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005847 DEL 25-NOV-2017 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND, ORDEN DE COMPRA NO.242-1-1-0227-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL CENTRO DE PASO DE LA COLONIA KENNEDY. ORDEN DE COMPRA OC-108-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015327 DEL 28-MAY-2018; POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL CENTRO DE PASO DE LA COLONIA KENNEDY. ORDEN DE COMPRA OC-108-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA PARA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO PORTERO (CAMARAS, MONITORES, CERROJOS, ETC)  CON LA INSTALACIÓN RESPECTIVA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-088-DINAF-2018.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005098 DEL 11-JUN-2018; POR COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO PORTERO (CAMARAS, MONITORES, CERROJOS, ETC)  CON LA INSTALACIÓN RESPECTIVA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.
DESCRIPCIÓN DETALLADA: KIT DVIDEO PORTERO COLOR PANTALLA 4.3'' LCD CAMARA METÁLICA CON INFRAROJO. MONITOR CON AURICULAR, SALIDA PARA CERROJO 12 VDC. ALIMENTACIÓN 110/220 VAC CABLE SUMINISTRO DE 5 MTS. ACEPTA 2 CÁMARAS Y 3 MONITORES.
MONITOR VIDEO PORTERO  COLOR PANTALLA 4.3'' LCD. MONITOR CON AURICULAR SALIDA PARA CERROJO 12VDC. ALIMENTACIÓN 110/220 VAC CABLE SUMINISTRO DE 5 MTS. ACEPTA 2 CÁMARAS Y 3 MONITORES.
CERRADURA ELECROMAGNÉTICA  600 LIBRAS SAC 600
SOPORTE METÁLICO EN L PARA SAC 600
PULSADOR METÁLICO NO TOUCH
CABLEADO Y MATERIALES DE INSTALACIÓN
ORDEN DE COMPRA OC-088-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0328-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00154107 DEL 04-JUN-2018; POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0328-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA DE 22 ALMUERZOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009490 DEL 30-MAY-2018; POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA TRANSPORTAR ALMUERZOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009490 DEL 30-MAY-2018; POR TRANSPORTAR ALMUERZOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL  ATLANTICO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002701 del 12-ENE-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de ENERO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-02917904 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740 POR  L. 171.26 CORRESPONDIENTE A LA DINAF EDIFICIO NUEVO SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-02775603  DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740  POR  L.  152.57 CORRESPONDIENTE A LA DINAF EDIFICIO NUEVO SPS.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003026 del 15-MAY-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de MAYO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 116,725.00. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 50,025.00. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 33,350.00. (4)  Regional Choluteca por L. 33,350.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 33,350.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 33,350.00. (7)  Regional Ceiba por L. 33,350.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 33,350.00. (9)  Regional Comayagua por L. 33,350.00.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO PARA IMPRESION DE 250 DIPLOMAS SOBRE CAPACITACION DIRIGIDA A PERSONAL QUE LABORA EN COMPLEJOS PEDAGOGICOS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE JUZTICIA PENAL EN RELACION A LA FACTURA NO.0001-001-01-00000387 DE 20-DIC-2017 Y PRDRN DE COMPRA NO. OC-242-DINAF-2017.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO A FAVOR DE LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE) POR ABASTECER COMBUSTIBLE (DIESEL) LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR EN EL MES DE ENERO DEL  2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-07907207 del 31-ene-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de enero de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 23.7484 (Hay un credito a favor por L. 55.81).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BENDICIÓN Y SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-103-DINAF-2018.

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE BENDICIÓN Y SALUD EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00002293, 00002294 Y 00002295 DEL 06-JUN-2018; POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA OC-103-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA PARA FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-112-DINAF-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA EN RELACIÓN AL COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO NO. 15046 DEL 17-JUL-2018; POR  FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA (ZC-FF-71477-2018) Y DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF (ZC-FF-71478-2018). ORDEN DE COMPRA OC-112-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS EL CANTON PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTCIOS PARA ATENCION EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0332-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS EL CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00442715 DEL 04-JUN-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTCIOS PARA ATENCION EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0332-2018.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-07902626 del 31-ene-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de enero de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF, por un monto de US$ 100.00 a una tasa de cambio de L 23.7484 (Monto límite según lo establece la ley de Equidad Tributaria).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE DE HONDURAS POR COMPRA DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 09 VEHÍCULOS (03 VOLKSWAGEN AMAROK 2014, 04 NISSAN NAVARA 2014, 02 TOYOTASCOASTER 2015) DE LA DINAF Y 03 MOTOCICLETAS (HONDA AÑO 2015) DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-001-DINAF-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. DE C. V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA ATLANTIDA DURANTE EL MES DE ENERO 2018.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VIEJO DE LA DINAF UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018,  SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-03065722  DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740 POR  L. 171.26


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-11006403 del 31-MAY-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de MAYO de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Se paga solo $ 100.00 según el límite que establece la Ley de Equidad Tributaria; por ende se paga el ISV que detalla la factura por $ 13.50  y solo $ 86.50 a favor de TIGO (Tasa de cambio a HNL 24.08).


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-10994135 del 31-MAY-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de MAYO de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 120.74 a una tasa de cambio de L 24.08.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA PARA PUBLICAR COMUNICADOS SOBRE NIÑOS ABANDONADOS. CONTRATOS DE PUBLICACIÓN NO. 540002, 540003 Y 540004 DEL 04-JUN-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00128357, -00128358 Y -00128359 DEL 07-JUN-2018; POR PUBLICAR COMUNICADOS SOBRE NIÑOS ABANDONADOS. CONTRATOS DE PUBLICACIÓN NO. 540002, 540003 Y 540004 DEL 04-JUN-2018.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R. L. DE C. V. EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL DEL NORTE DURANTE EL MES DE ENERO 2018.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale:
REVERSIÓN DE PAGO A GASOLINERA UNO DE SAN PEDRO SULA, POR MANTENER PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN SIAFI Y NO PODER SOLVENTAR DICHOS INCONVENIENTES.
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CUENTA DE CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-76-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE LAND TOUR PARA COMPRA DE 5 PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-121-DINAF-2018.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE LAND TOUR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000141 DEL 05-JUN-2018; POR COMPRA DE 5 PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-121-DINAF-2018.


title: Pago a favor de Carlos Roberto Ledezma Casco en relacion a las diferentes facturas del mes de mayo del 2018 por compra de combustible Diesel para los vehiculos nissan navara y pick up mitsubishi asignado a la regional sur.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 17 COFFEE BRAKS PARA COMITÉ DE ASIGNACIONES DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-122-DINAF-2018.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000713 DEL 11-JUN-2018; POR COMPRA DE 17 COFFEE BRAKS PARA COMITÉ DE ASIGNACIONES DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-122-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE TONER HP 26A, 507X, 507A. ORDEN DE COMPRA OC-137-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015779 DEL 12-JUN-2018; POR COMPRA DE TONER HP 26A, 507X, 507A. ORDEN DE COMPRA OC-137-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA COMPRA DE TONER LEXMARK CX510 NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-117DNAF-2018.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000366 DEL 14-JUN-2018; POR COMPRA DE TONER LEXMARK CX510 NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-117DNAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000307 DEL 02-ENE-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE UN TONER HP 26A NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-136-DINAF-2018.

rationale: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015764 DEL 12-JUN-2018: POR COMPRA DE UN TONER HP 26A NEGRO. ORDEN DE COMPRA OC-136-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VIEJO DE LA DINAF UBICADO EN LA RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2018,  SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-03219612  DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740  POR  L. 264.73.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000309 DEL 02-FEB-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD EN RELACION A LA FACTURA N°  001-001-01-00156115 DEL 22-FEB-2018  POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) EN EL TRASLADO DE BIENES MUIEBLES A LAS BODEGAS DE INFOP PRADERA.

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON PARA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0336-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00005552 DEL 06-JUN-2018; POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0336-2018.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de MAYO de 2018, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA NO.000-002-01-00002064 DEL 05-ENE- 2018, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-02-2017 EN DIARIO EL PAIS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERCADO EL CANTON PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (SNACKS) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0338-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERCADO EL CANTON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00447229 DEL 18-JUN-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (SNACKS) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0338-2018.


title:
"Pago a favor del AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por servicio de agua potable en las oficinas de la DINAF Regional Norte durante el mes de NOVIEMBRE según las facturas:
(1) No. 000-002-01-02526757 del medidor con clave:  4657 (Antes 77026224) por L. 598.13 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(2) No. 000-002-01-02526758 del medidor con clave:  15113908 por L. 714.54 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(3) No. 000-002-01-02497063 del medidor con clave:  15106740 por L. 145.36 correspondiente a la DINAF Edificio Antiguo SPS."


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 132 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100 ML A 499 ML, PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0339-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS POR DIFERENCIAS ENTRE LA FACTURA FINAL Y LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-841-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-015-01-00019177 del 10-jul-2018 COMPRA DE 132 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100 ML A 499 ML, PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0339-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (SNACKS) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0337-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00011335 DEL 20-JUN-2018; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (SNACKS) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0337-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-842-1-0


title:
"Pago a favor del AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por servicio de agua potable en las oficinas de la DINAF Regional Norte durante el mes de ENERO 2018 según las facturas:
(1) No. 000-002-01-02656684 del medidor con clave:  4657 (Antes 77026224) por L. 577.53 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(2) No. 000-002-01-02656685 del medidor con clave:  15113908 por L. 468.03 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(3) No. 000-002-01-02635684 del medidor con clave:  15106740 por L. 208.65 correspondiente a la DINAF Edificio Antiguo SPS."


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO PARA PUBLICACION, EN MEDIO RADIAL, 18 LECTURAS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-151-DINAF-2018.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010981 DEL 20-JUN-2018; POR PUBLICACION, EN MEDIO RADIAL, 18 LECTURAS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-151-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. PARA ELABORACIÓN DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-144-DINAF-2018.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A FAVOR DE ARTE GRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003201 DEL 20-JUN-2018; POR ELABORACIÓN DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-144-DINAF-2018.


title: REEMBOLSO AL ABOG. OMAR FELIPE ELVIR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO,  EL DIA 14-JUNIO-2018 CON EL FIN DE AVANZAR LA REVISON DEL DOCUMENTO DE LA LEY DE ADOPCIONES

OMAR FELIPE ELVIR RODRIGUEZ

legalName: OMAR FELIPE ELVIR RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BRIAN EMILIO MENJIVAR RUIZ EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003909 EL DIA 12-JUN-2018 POR COMPRA DE 5 BOTELLAS DE AGUA DE 750ML PARA QUE ESTUVIERAN LISTAS PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO CON LA VISITA DE LA DELEGACION DE BOTH EN BELIEVE (BEB).

BRIAN EMILIO MENJIVAR RUIZ

legalName: BRIAN EMILIO MENJIVAR RUIZ

rationale: REVERSION DEL FO1 862-1-1 POR CUENTA CANCELADA A NOMBRE DE BRIAN EMILIO MENJIVAR RUIZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-862-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA PDX-9259 VIN MMBJNKL30GH036931. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00054889 DEL 21-FEB-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISH L200I PLACA PDX9259 VIN MMBJNKL30GH036931. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2018.


title: Rembolso a favor de la Directora Ejecutiva, Abogada LOLIS MARÍA SALAS MONTES, por compra de un calendario tallado en madera y pewter más base; el cuál fue entregado a la Licda. Luz Ángela Melo, Representante de UNICEF en el país, quien finaliza su gestión y retorna a su país. (Factura de MANFRA Souvenirs No. 000-001-01-00006992 del 12-JUN-2018).

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003020 DEL 13-JUN-2018; POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS, 60 MERIENDAS Y ALQUILER DE 1 MESA CON MANTEL Y 60 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO MÁS EL TRANSPORTE DE LO ANTES MENCIONADO. ORDEN DE COMPRA OC-131-DINAF-2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN CREDIA PARA COMPRA DE 21 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 42 REFRIGERIOS PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN IRCA EL DÍA LUNES 18 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-150-DINAF-2018.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN CREDIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000777 DEL 18-JUN-2018; POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 42 REFRIGERIOS PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN IRCA EL DÍA LUNES 18 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-150-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE RL PARA COMPRA DE 60 UNIDADES DE BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA; PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0253-2018.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00004176 DEL 03-MAY-2018; POR  COMPRA DE 60 UNIDADES DE BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA; PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0253-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000330 DEL 01-JUN-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 (FACTURA PROFORMA NO. 107).

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 22-MAY AL 17-JUN DEL 2018.


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por compra de combustible diesel según factura No. 304150 de Gasolinera UNO LA GUARDIA, esto con el fin de trasladar a una niña a desde SPS hacia TGU por emergencia presentada.

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO, por pago de las facturas de Aguas de San Pedro No. 2937288,  No. 3074043 y No. 3210486 del medidor 15113908 por L 35.00 cada uno de los meses de marzo, abril  y mayo correspondientemente; como también de las facturas  No. 2937287 y No. 3074042 del medidor 4657 por L 22.50 cada uno de los meses de marzo y abril correspondientemente y la factura No. 3210485 por L. 706.59 del mes de mayo 2018. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: Reembolso de gastos a favor de MONICA REGINA BRAN MEJIA, por compra de alimentación para atender al equipo de trabajo de la DINAF en conjunto con la Delegación Both Ends Believing en el marco de la implementación de la herramienta "Niñez Primero (Children First)" según solicitud bajo Memorandum UCE No. 064-2018 y Factura del Restaurante EL MORITO No. 002-001-01-00128265 del 11-Jun-2018.

MONICA REGINA BRAN MEJIA

legalName: MONICA REGINA BRAN MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA COMPRA DE 08 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0254-2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020676 DEL 08-MAR-2018; POR COMPRA DE 08 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0254-2018.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000198  DEL 01-JUN-2018  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ADMCOM-0158-2018.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR MARTINEZ EN RELACION A LAS FACTURAS NO. 000-0050100569105, 569639, 570079, 571290, 571815, 572666, 572879, 573387, 573811, 574665, 574667, 575405, 575887, 576024, 576481, 576920, 576980, DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Reembolso de Combustibles a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por abasteces de combustible (Diesel, Gasolina y Lubricantes) los vehículos de la DINAF Oficina Principal, durante el mes de abril 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-149-DINAF-2018.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003254 DEL 09-JUL-2018; POR LA ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-149-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R L PARA COMPRA DE 01 TONER HP 312A AMARILLO Y 01 TONER HP312A CYAN. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0255-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO, PORQUE SE ENCONTRÓ QUE AÚN TENIA EXISTENCIAS DE TONER AZUL (CIAN) HP 312A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-96-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGUN LA FACTURA No. 003-004-01-00520895 DEL 21-JUN-2018 POR LA COMPRA DE DIEZ BOTELLONES DE AGUAZUL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA COMPRA DE UN TONER HP 312X NEGRO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0256-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-97-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL PARA COMPRA DE UN TONER HP 312A MAGENTA A SOLICITUD DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0257-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014311; POR  COMPRA DE UN TONER HP 312A MAGENTA A SOLICITUD DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0257-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA ATENCIÓN EN LA MISMA OFICINA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0341-218.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020328 DEL 02-JUL-2018; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA ATENCIÓN EN LA MISMA OFICINA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0341-218.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003096 del 13-JUN-2018 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de JUNIO 2018  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 116,725.00. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 50,025.00. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 33,350.00. (4)  Regional Choluteca por L. 33,350.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 33,350.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 33,350.00. (7)  Regional Ceiba por L. 33,350.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 33,350.00. (9)  Regional Comayagua por L. 33,350.00.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AQUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES, PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0342-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00005846 DEL 03-JUL-2018; POR  COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AQUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES, PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0342-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE 500 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS Y 300 PAQUETES DE BANDERILLAS ADHESIVAS 4 COLORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0343-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001--01-00007878 DEL 03-JUL-2018; POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS Y 300 PAQUETES DE BANDERILLAS ADHESIVAS 4 COLORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0343-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL PARA COMPRA DE TRES UNIDADES TONER HP 80X. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE JUSTICIA PENAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0258-2018.

rationale: SE ANULA A RAZÓN DE QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE SUMINISTRAR EL INSUMO REQUERIDO EN TIEMPO Y FORMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-99-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE STAFF PARTY PARA COMPRA DE 25 COFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN CON ANALISTAS DE LA SECRETARÍA DE CORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. ORDEN DE COMPRA OC-163-DINAF-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001917 DEL 27-JUN-2018; POR COMPRA DE 25 COFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN CON ANALISTAS DE LA SECRETARÍA DE CORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. ORDEN DE COMPRA OC-163-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA COMPRA DE 50 TABLAS SUJETAPAPEL, 350 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS, 8 DOCENAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 51 MM , 50 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO Y 150 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0345-2018.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007988 DEL 17-JUL-2018; POR COMPRA DE 50 TABLAS SUJETAPAPEL, 350 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS, 8 DOCENAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 51 MM , 50 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO Y 150 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0345-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-989-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-989-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE STAFF PARTY PARA TRASLADAR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-163-DINAF-2018.

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001917 DEL 27-JUN-2018; POR TRASLADAR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-163-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCOSA PARA COMPRA DE MARCADORES PERMANENETES Y PARA PIZARRA, MINAS PARA LAPIZ, CLIPS, SUJETAPAPELES Y ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0346-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSIÓN DE F-01, POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-242-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-242-1-994-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA POR COMPRA DE LIBRETAS, CUADERNOS LAPIZ DE DIBUJO, FASTENERS, BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, TAPE TRANSPARENTE, CLIP PARA PAPEL Y CERA PARA CONTAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0347-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-006-01-00240455 Y -00240910 DEL 12-JUL-2018 Y 17-JUL-2018 RESPECTIVAMENTE; POR COMPRA DE LIBRETAS, CUADERNOS LAPIZ DE DIBUJO, FASTENERS, BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, TAPE TRANSPARENTE, CLIP PARA PAPEL Y CERA PARA CONTAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0347-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R L PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA SOLICITADOS POR PROVEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0348-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00025838 DEL 16-JUL-2018; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA SOLICITADOS POR PROVEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0348-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0344-2018.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00240458 DEL 12-JUL-2018; POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0344-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DE SELLOS A UTILIZARSE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-165-DINAF-2018.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003255 DEL 09-JUL-2018; POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS A UTILIZARSE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-165-DINAF-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA PARA COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN DE IRCA EN SPS EL 25, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-153-DINAF-2018.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010233 COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN DE IRCA EN SPS EL 25, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018. ORDEN DE COMPRA OC-153-DINAF-2018.


title: POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 003-DNPR-2018.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: CONT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR DE ACUERDO A SOLICITUD DE ADMINISTRACION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

type: FACT


title: POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO PARA LA DNPR DE ACUERDO A SOLICITUD DE ADMINISTRACION

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: POR LA COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LAS INAUGURACIONES DE LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR EN TODO EL PAIS SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-13-1-0


title: POR CONCEPTO DE INAGURACION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR CHOLUTECA, MONTAJE TECNICO. EL 06 DE FEBRERO DE 2018

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ


title: PRECOMPROMISO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

rationale: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE DICIEMBRE DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-15-1-0

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE ABRIL DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE MARZO DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE FEBRERO DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE ENERO 2018

description: PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE OCTUBRE

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE JULIO DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE JUNIO DE 2018

description: POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE MAYO 2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018


title: POR PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET DEL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CLIENTE NO 3007500

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNPR SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :243 GA :1 F-01: 16-1-0 - PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-16-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-16-1-0

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE OCTUBRE DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE AGOSTO DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE JUNIO DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR DEL MES DE MAYO DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE ABRIL 2018

description: PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE FEBRERO DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: POR FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA PARA EL MES DE ENERO DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DICIEMBRE DE 2018

description: PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR MES DE NOVIEMBRE DE 2018


title: PRECOMPROMISO POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR MES DICIEMBRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-17-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-17-1-0

description: POR  MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE FEBRERO DE 2018

description: PAGO DEL SERVICIO POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE FEBRERO DE 2018

description: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MES DE ENERO DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR MES DE OCTUBRE DE 2018

description: PAGO POR GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR MES DE AGOSTO DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE JULIO DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE JUNIO DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE MAYO DE 2018

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE MARZO

description: REVERSION POR PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR PARA EL MES DE FEBRERO DE 2018. SE DIO ERROR AL CARGAR EL PRECOMPROMISO DE PAGO Y SE REALIZARA EL PROCESO DE CARGA DE UNO NUEVO PARA EL PROCESO DE MONITOREO DE ALRMA DE LAS OFICINAS DE DNPR.

description: POR GUARDIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DNPR MES DE NOVIEMBRE DE 2018


title: PAGO PARA EL TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS ARNOLD ERICK VILLANUEVA AGUILAR COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE COMO OFICIAL DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR LA AMPLIACION DE LAS OFICINAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, AREA DE SALA DE JUNTAS. PREVIA SOLICITUD DEL AREA TECNICA

name: CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S. DE R.L

streetAddress: COL. SAN CARLOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-169-1-0


title: POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TOYOTA HILUX SIN PLACA ASIGNADO A LA DNPR

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR LA COMPRA DE PAPEL LEGAL PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION CAFDNPR0622018

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A SOLICITUD DE ADMINISTRACION CAFDNPR0622018


title: POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION CAFDNPR0622018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA LA DIRECCION NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DONACION AL PARQUE DE COMAYAGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE DIRECCION NACIONAL.


title: POR LA COMPRA DE SET DE TROFEOS PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR COLONIA SAN FRANCISCO, POR SOLICITUD DE LA FUNDACION CONVIVE.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR LA COMPRA DE 14 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION, SEGUN SOLICITUD.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA 000-035-01-03244617


title: POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA PDS 4547 COLOR AZUL ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DNPR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DNPR


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DNPR SEGUN SOLICITUD DE ADMINISTRACION  CAF-DNPR-093-2018 YA QUE EL PROVEEDOR YA NO FACTURA CON LA MISMA RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-279-1-0


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNPR SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-090-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PARA DESAROLLAR PRUEBAS DE LABORATORIO DEL MATERIAL ARCILLOSO QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ARCILLA SPS EN LA 105 BRIGADA. SEGUN LA SOLICITUD DEL AREA TECNICA AT-DNPR-005-2018 Y APROBADO POR LA DIRECCION.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


description: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNPR SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-090-2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR CONCEPTO DEL PAGO DEL INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018 CLIENTE NO 3007500


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y DE HOGAR PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, METAL Y DE HOGAR PARA  LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUE Y RECREACION

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE RECREACION Y AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR (LEGAL, RECREACION, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA), INCLUYENDO UNA CAJA DE BREAKER DE 24 CIRCUITOS, ELIMINANDO LAS CAJAS INDIVIDUALES, CON SUS BRACKETS, DRENAJES, Y GARANTIA.

JOSE AMMON CARRASCO LOPEZ

legalName: JOSE AMMON CARRASCO LOPEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL COMPLEJO OLIMPICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION 001-UDCS/DNPR-2017 Y SEGUN EL MEMORANDUM NO. CAF-DNPR-015-2018

name: INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE C  2314 SENDERO BOLGA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: POR AMPLIACION AL CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGUN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTE SERVICIO PARA EL AÑO 2018

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN EL MEMORANDUM NO CAF-DNPR-111-2018

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :243 GA :1 F-01: 342-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN EL MEMORANDUM NO CAF-DNPR-111-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-342-1-0


description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN EL MEMORANDUM NO CAF-DNPR-111-2018

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CLIENTE NO 3007500

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO TOYOTA PRADO PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 AL 31 DEL 2018


title: COMPRA DE TROFEOS PARA DONACION A FUNDACION CONVIVE PARA CELEBRACIONES PREVIO DIA DEL NIÑO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARQUES PLACA PDS 4547


title: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 PLACA PBZ 5427 SEGUN FACTURA.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

type: REC


title: POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ALEGRIAS NAVIDEÑAS QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMO CAFDNPR1492018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE LA DNPR SEGUN MEMORANDUM CAFDNPR1392018


title: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA HIDRATACION EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE DESARROLLARA LA DNPR EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE JUGOS GALLETAS Y REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD DE LA DNPR EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR Y ALACENA DE LA DIRECCION


title: COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES TIPO GOURMET A SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL.


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :243 GA :1 F-01: 489-1-0 - POR CONCEPTO DE REUNION DE LOGROS, METAS ALCANZADAS Y PROCESO DE CIERRE 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-170-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-489-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR LA ESPERANZA CON PREVIO INFORME Y APROBACION DEL AREA TECNICA.

ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE  3ERA AVE  CASA # 1460  TEGUCIGALPA

legalName: ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.


title: POR EL PAGO DE EVENTO DE ALQUILER DE SALTARINES Y AUDIO EN LAS RECREOVIAS DE LOS PARQUES MUNICIPAL Y EL ROBLE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SE CANCELA HASTA ESTE AÑO PORQUE LA EMPRESA NO TENIA ACTUALIZADA LA SOLVENCIA FISCAL

EXTREME PARTY S A

streetAddress: 14 CALLE 10 Y 11 AVE. BO LOS ANDES EDIFICIO#68 SAN PEDRO SULA

legalName: EXTREME PARTY S A


title: REFRESCOS PARA LA SOLICITUD DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE NACATAMALEADAS QUE REALIZARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION Y CON APOYO DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR COLONIA KENNEDY Y SAN MIGUEL DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018


title: POR LA COMPRA DE UNA ESTACION TOTAL QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA TECNICA DE LA DNPR PARA LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: POR EL CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS Y CAMBIO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN INSTRUCCIONES DE LA AREA TECNICA Y ADMINISTRACION


title: TRANSFERENCIA DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA COLONIA LA LOMITA DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, PREVIA AUTORIZACION DE AREA TECNICA Y ADMINISTRACION

R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ANGELES VILLA DANIA LOTE # 14 CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA HILL

legalName: R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE FOOTBALL PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGUN MEMOCAF-DNPR-169-2018

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO 2018

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DICIEMBRE AÑO 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO 2018 NOVIEMBRE

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO MES DE OCTUBRE 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE AGOSTO AÑO 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE JULIO AÑO 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE JUNIO DE AÑO 2018

description: CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO 2018 PARA EL MES DE MAYO DE 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE ABRIL AÑO 2018

description: POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL MES DE MARZO DE AÑO 2018

description: PAGO POR CONTRATO DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018


title: POR PAGO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX  Y NISSAN PATHFINDER ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO POR MONTAJE TECNICO Y CONDUCCION DEL EVENTO EN LA INAUGURACION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN GRACIAS LEMPIRA EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2018

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE TECNICO PARA INAUGURACION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 15 DE MARZO DE 2018


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA 000-035-01-02676421


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-243-1-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-243-1-99-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.

PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

streetAddress: TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.

NERY SAMUEL MURILLO TEJADA

legalName: NERY SAMUEL MURILLO TEJADA


ALEJANDRA MARIA COREA HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA COREA HERNANDEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

rationale: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.


JESSICA ALEJANDRA CARBAJAL PAGUADA

legalName: JESSICA ALEJANDRA CARBAJAL PAGUADA


YENI MARGARITA ZELAYA RIVERA

legalName: YENI MARGARITA ZELAYA RIVERA


RAUL DAVID MENCIA PAZ

legalName: RAUL DAVID MENCIA PAZ


DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

legalName: DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ


CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA


ALEXANDER MAURICIO JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ALEXANDER MAURICIO JIMENEZ RODRIGUEZ


JOSHUA MISAEL RAMIREZ AGUILAR

legalName: JOSHUA MISAEL RAMIREZ AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

MAICO VINICIO VEGA ECHEVERRIA

legalName: MAICO VINICIO VEGA ECHEVERRIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2018.  12,000*3=36,000.00

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE


title: PAGO SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: PAGO SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.


rationale: PAGO SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.


MARIA SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: MARIA SAUCEDA RODRIGUEZ


BESSY KARINA GOMEZ

legalName: BESSY KARINA GOMEZ


SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

legalName: SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ


ALAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ

legalName: ALAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ


KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE

legalName: KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE


LIDIET CRUZ NOLASCO

legalName: LIDIET CRUZ NOLASCO


MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES

legalName: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES


WALTER DANIEL LOPEZ ANTUNEZ

legalName: WALTER DANIEL LOPEZ ANTUNEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


CARLOS SANTIAGO ROSALES CALIX

legalName: CARLOS SANTIAGO ROSALES CALIX


KAREN MELISSA SANDOVAL FLORES

legalName: KAREN MELISSA SANDOVAL FLORES


KEILA YAJAIRA ESPINAL LOPEZ

legalName: KEILA YAJAIRA ESPINAL LOPEZ


ALAN RENE PADILLA ACOSTA

legalName: ALAN RENE PADILLA ACOSTA


NERY SAMUEL MURILLO TEJADA

legalName: NERY SAMUEL MURILLO TEJADA


RAUL DAVID MENCIA PAZ

legalName: RAUL DAVID MENCIA PAZ


YENI MARGARITA ZELAYA RIVERA

legalName: YENI MARGARITA ZELAYA RIVERA


title: Para refrigerios de niños beneficiados en recreovia que se  realizara el dia 24 de marzo de 2018 por el PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018730  POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PNPRRS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001435 POR C0MPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA INSTITUCION

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00014122 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DEL PNPRRS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007503 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ELEMENTOS  DE LIMPIEZA  PARA USO DEL PNPRRS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE


title: PAGO DE FACTURAS N° 002-01-00010520 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PNPRRS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

legalName: SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ


title: Reembolso por pago de Factura No. 000-002-01-029553487 por servicio de agua potable en la casa  asignada por la OABI ( San Pedro Sula) al Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitacion y Reinsercion Social.

MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES

legalName: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007172 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.


title: Reembolso por pago realizado a artista de body paint, quien participo en conmemoracion del 1er aniversario de Ciudad Miujer.

KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE

legalName: KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE


title:
PARA REFRIGERIOS DE NIÑOS BENEFICIADOS EN RECREOVIAS. ELABORADOS POR MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 03 DE JUNIO DE 2018.
(Corresponde una recreovía por semana).

BESSY KARINA GOMEZ

legalName: BESSY KARINA GOMEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


title: Pago por reembolso de Factura No. 000-001-00184611 por compra de almuerzos para atender reunion con los Lideres de las Redes Comunitarias en donde tiene intervencion el PNPRRS.

JOHNY WILLIAM ZELAYA GUIFARRO

legalName: JOHNY WILLIAM ZELAYA GUIFARRO


title: Reembolso por   movilizacion de material educativo   a la ciudad  de Gracia Lempira

MAICO VINICIO VEGA ECHEVERRIA

legalName: MAICO VINICIO VEGA ECHEVERRIA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00018729 por compra de productos varios para uso del PNPRRS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de factura No. 000-004-01-00002037 por consumo de combustible del mes de enero 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA° 000-002-01-00010816 COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LAS OFICINAS DEL PNPRRS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019509 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN OFICINAS DE PNPRRS