name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1094-1-0 - POR LA COMPRA DE LECHE LIQUIDA Y LECHE DESCREMADA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 140 - LICIT. 053

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1094-1-0


currency: HNL

OSCAR LIZANDRO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO SEMI SECO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 141 - LICIT. 053
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010008

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO EN CAJA Y CUAJADA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 142 - LICIT. 053
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015389


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO CREMA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE 2018, SEGUN O/C 143 - LICIT. 053
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000209


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

scheme: HN-RTN

rationale:
POR LA COMPRA DE 20 KIT DE GLUCOSA DE 800 PRUEBA, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 151 - COTIZ. 423
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004008


rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 148 - LICIT. 057
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000210


rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRA GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 111 - COTIZ. 258
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003221


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 00001002 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 00001002 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.

type: OFI

description: SE HACE LA REVERCION DEBIIDO QUE NO SE HA INGRESADO EL IMPUESTO SOBRE VENTA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REALIZA LA REVERCION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL INGRESO DEL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-1005-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 00010064546 POR COMPRA DE ALGODON EN ROLLO EL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 117 - COTIZ. 246
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00002941


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE PERSONAL DE LA FUENTE 26 DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE PERSONAL DE LA FUENTE 26 DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE PERSONAL DE LA FUENTE 26 DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018


streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011363 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECION DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON PERIODO DE USO DEFINIDO, DURANTE EL IV TRIMETRE/2018


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE CONVENIO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: ULTIMO PAGO CONVENIO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 10064546 COMPRA DE ALGODON EN ROLLO EL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI Y ZOONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI).


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS, PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI), CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE/2018, EL VALOR A PAGAR A OPS ES DE LPS. 355,974.54, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 180,578.79.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
POR LA COMPRA DE PORTA -OBJETOS ESMERILADOS Y  CRIOVALES CON TAPON DE ROSCA, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 012 - COTIZ. 118
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010833


title:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, TALLA S, TALLA L.
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL  AÑO 2018.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-160-2018 COMPRA POR ONCAE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE EL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA PAGA IMPUESTO, SEGUN NORA ADJUNTA.
OFICIO SD-GR-054-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-119-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 8210, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 128 - COTIZ. 294
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00005295


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 038 - COTIZ. 124
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00002607


title:
POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES, MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO, GUANTES ESTERILES, SONDAS NASOGASTRICAS, SONDAS FOLEY, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-03-02-169-2018 COMPRA POR ONCAE

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE  POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR  NO PUEDE HACER ENTREGA DE TODO EL PRIDUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA
1,400 MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO
 1000 SONDAS NASOGASTRICAS N° 16
SEGUN OFICIO N° SD-GR-365-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1199-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PERIFICADA EN BOTELLON,  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSADEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-161-2018 COMPRA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 002-023-01-00168761


rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNUDAD, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 152 - COTIZ. 447
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00003690


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA  PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESNTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 137 - LICIT. 055
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000251


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA REUTILIZABLE TALLA "M" Y TALLA "L" PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 121 - COTIZ. 233

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION: SEGUN INFORMACION BRINDADA POR ALMACEN DE INSUMO NO INGRESO EL PRODUCTO AL ALMACEN DE INSUMOS Y EL PROVEEDOR  NO NOTIFICO EL MOTIVO DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1203-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 130 - LICIT. 044
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010713


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 147 . LICIT. 057
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003224


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO PATOLOGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 153 - COTIZ. 235

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: RVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA TELEFONO QUE ENTREGARA PRODUCTO HASTA ENERO 2018 POR NO TENER EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1206-1-0


title: POR LA COMPRA DE 19 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN  DEFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, COMPRA REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE 2018. O/C 60-3-2-208-2018 POR ONCAE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO CUENTA CON STOK DE COMPUTADORAS HASTA EN ENERO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1210-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
POR LA COMPRA DE:
 200 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA Y 300 TAMAÑO OFICIO
 200 CAJAS DE  BOLIGRAFOS COLOR  NEGRO
200 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL
900 CAJAS DE GRAPAS STANDAR
200 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO COLOR BLANCO
100 UNIDADES MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO
100 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS
200 UNIDADES MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
100 UNIDADES MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-165-2018 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018589


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE:
1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20
2100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20
PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-162-2018 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00146661


rationale:
POR LA COMPRA DE:
50 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO (CAJA DE 10 UNIDADES)
200 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES)
150 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR VERDE
100 CAJAS CLIP JUMBO (CAJA DE 100 UNIDADES)
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-166-2018 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00150046


title:
POR LA COMPRA DE 23 UPS BASICO Y 1 WORKSTATION , PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, COMPRA REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-209-2018 POR ONCAE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE ESTAN COMPRANDO 27 COMPUTADORAS  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 165 Y EL PROVEEDOR ESTA DANDO LAS UPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1232-1-0


title:
PAGO DE DEUDA A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS  POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO GRADO MEDICO A ESTA INSTITUCION.
PAGO SOLICITADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO SEGUN EXPEDIENTE 705-2014  (SEGUN SOLICITUD DE RECLAMO  DEUDA ENTRE LOS AÑOS 2009-2014)
RESOLUCION N° 134-2017-SS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1237-1-0

type: RES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 8 GB, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA SER DISTRIBUIDA EN DIFERENTES AREAS, PEDIDO SOLICITADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-213-2018 COMPRA POR ONACE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR COMUNICO, QUE LA ORDEN DE COMPRA SE CREO DURANTE CAMBIO DE PRECIOS DE ONCAE, POR LO QUE SE GENERO CON PRECIO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1256-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE GERINGAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2018.
O/C 60-3-2-211-2018 POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009753


title: POR LA COMPRA DE MICROGOTEROS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 201. ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2212-2018 POR ONCAE

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1258-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO  DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIONDE BIOQUIMICA , DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 154 - LICIT. 066
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007105


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR AL COMPRA DE  REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. PAR SER UTILIZADO EN LA SECCIONDE BIOQUIMICA, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 155 - LICIT. 066
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004136


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00156291 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00155745 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS PLACAS EN TRAMITE  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00157202 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRMESTRE/2018.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00157203 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE ACIETES Y GRASAS LUBRICANTES LOS QUE SERAN UTILIZADOS, EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-269-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULA PARA TOMOGRAFIA, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO ES ESE MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO PARA EL IV TRIMESTRE, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 157 - COTIZ. 387
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014777


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO AMBULATORIO GRABACION Y MONITOREO DE PRESION ARTERIAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE ELECTROCARDIOGRAFIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PEDIDO SOLICITADO EN III TRIMESTRE, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 156 - LICIT. 047
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004293


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO AMBULARORIO GRABACION Y MONITOREO DE ECG HOLTER CON DETENCION DE MARACAPASO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE ELECTROCARDIOGRAFIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2018,  DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 159 - LICIT. 047
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00005297


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN O/C 158 - LICIT. 067
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030069


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN O/C 160 - LICIT. 68
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030070


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS   DE LA GA.03 TORAX

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN O/C 161 - LICIT. 69
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030071


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS   DE LA GA.03 TORAX

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS   DE LA GA.03 TORAX


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1345-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 OXIMETROS Y 1 ESPIGNOMANOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE CARDIOLOGIA DE MUJERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA AREA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN ORC N° 77 - LICIT. 027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1345-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES. MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO ADULTO Y PEDIATRICO, GUANTES ESTERILES, SONDAS NASOGASTRICAS Y SONDAS FOLEY PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-169-2018 COMPRA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009743


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005662 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005664 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005663 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE JERINGAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1352-1-0 - POR LA COMPRA DE CASET DE GASES ARTERIALES EG7 CON ELECTROLITOS Y CASET DE GASES ARTERIALES EG4 CON LACTATO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION, DURACUON IV TRIMESTRE AÑO 2018. SEGUN O/C 162 - COTIZ. 494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1352-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE ALGODON EN ROLLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-352-1-0


title: PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS DESACTIVABÑES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, ENTRE LA SESAL-OPS,  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE SALDO YA QUE SE HABIA PAGADO LPS. 175,395.75. SEGUN F-01 00142 POR CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA COMPRA DE DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO) CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

FACTURA N° 000-001-01-00001218
PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 197-2018-S.S
CONTRATO N°  08-2016
ACUERDO N° 615

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

FACTURA N° 000-001-01-00001248
PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 197-2018-S.S
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE GUANTES ESTERILES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-383-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-000-00387 POR COMPRA DE JERINGAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00072764 POR COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 1393-1-0 - POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION IV TRIEMSTRE AÑO 2018. SEGUN O/C 163 - COTIZ. 503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1393-1-0


title: SEGUNDO PAGO POR CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 9,580,856.62.


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-1414-1-0

description:
POR LA COMPRA DE QUESO CREMA Y QUESO SEMISECO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 35 - LICIT. 012
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010011

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDOD SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 036 - LICIT. 017
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004106


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 056 - LICIT. 018
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004138


title:
POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 165 - LICIT. 0016 AÑO 2018

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale:
POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SOLICITUD REALIZADA  I TRIMESTRE 2018
SEGUN O/C 165 - LICIT. 0016 AÑO 2018.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004333


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER CENTRAL Y MICROGOTEROS,  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-168-2018 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006282


title: COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0854 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.


title: TERCER PAGO A LA OPS POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD, POR SUMINISTRO DE VACUNAS, CAJAS DE SEGURIDAD, JERINGAS DESCARTABLES, PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2018.  SE  HIZO EL PRIMER PAGO DE LPS. 1,622,742.18 SEGUN F-01 No. 371, SEGUNDO PAGO DE LPS. 479,646.20, SEGUN F-01  No. 400


title: PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR FIDEICOMISO PARA ANTICONCEPTIVOS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PRIMER PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2018. (QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 2,343,969.00).

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE ESTABA ERRONEO EL OBJETO DE GASTO 35210 Y ESTE NO VA AL  FIDEICOMISO, POR LO CUAL SE ANULA ESTE PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-568-1-0


title: CUARTO  PAGO POR CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 7,800,690.62

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO A QUE ESTABA ERRONEO EL OBJETO DEL GASTO POR LO CUAL SE ANULA ESTE PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-603-1-0


title: PRIMER PAGO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON A FAVOR DEL FIDEICOMISO A BANCO DE OCCIDENTE  DE LA PDA. PRESUPUESTARIA 35400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS  SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 573,523.66.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CUARTO PAGO POR CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 3,503,947.29

type: PLANILLA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.
 FACTURA N° 000-001-01-00001269
PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 249-2018-S.S
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.
FACTURA N° 000-001-01-00001292
PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 249-2018-S.S
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
QUEDA PENDIENTE DE PAGO L.539,230.40 NO PUEDEN CAMBIAR FACTURA SERMUSA
SEGUN CONTRATO N° 17-2018-SS
RESOLUCION N° 185-2018-SS
FACTURA N° 000-001-01-00001315


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON A FAVOR DEL FIDEICOMISO A BANCO DE OCCIDENTE DE PDA. PRESUPUESTARIA 35400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.
SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S
RESOLUCION N° 185-2018-SS
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001352


title: QUINTO PAGO POR CONVENIO ENTRE LA OPSY LA SESAL PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 2,238,540.29


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001390
NOTA:PRIMER PAGO SE REALIZO CON FACTURA N° 000-001-01-00001315 POR  LA CANTIDAD DE                     L. 507,150.00 CON F-01 N° 1620
QUEDADNDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 539,230.40 PARA  HACER LA TOTALIDAD  DE  L. 1046,380.40  COMO LO  ESTABLECE EL CONTATRATO VIGENTE N° 17-2018-S.S
RESOLUCION N° 185-2018-SS


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2018


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA NO FIRMO EL AÑO/2017, SOLO FIRMO Y LE PAGARON LO QUE CORRESPONDIA AL I.S.V. POR UN VALOR DE LPS.11.561.40 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 77.076.00 SEGUN  FACTURA No. 000-002-01-00001916 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

type: REC


title: SEXTO Y ULTIMO PAGO POR CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL OBJETO DEL GASTO SE TOMO EL QUE NO CORRESPONDIA A VACUNAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-752-1-0


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE CEPILLOS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO, JARRA PARA CULTIVOS,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 08 - COTIZ. 120
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003358


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013547 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPTAL DE COLON,  DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIOANL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 04 - COTIZ. 112
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006209


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 00013511COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018 PERIODO DE USO INDEFINIDO.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 00001005 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS, PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018, PERIODO DE USO INDEFINIDO,


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA NUMERO 00001004 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007539 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :31 F-01: 993-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-31-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-31-993-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO FACTURA 00001001 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2018. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: SEXTO PAGO POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS/OMS, PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,279,540.29 A FAVOR DE LA OPS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1069-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000399 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2018  COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015085 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°016-03-2018 COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014898 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0031-2018 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017504 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0030-2018 COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1072-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1072-1-0


title: EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1159-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00635206 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2018  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE 2018


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013191 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0032-2018  EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000271 CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2018 COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-GA TRANSFERENCIA DE ANTICONCEPTIVOS SEGUN DECRETO PCM-021- 2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007215 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°018-03-2018 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-0011-01-00004325 MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006311 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0020-2018 COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007323 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2018  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. DE COMAYAGUA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. DE COMAYAGUA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. DE COMAYAGUA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE JERINGAS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURO N° 000-001-01-00005788 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2018 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA RED DE FRIO DE PAI

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005787 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2018 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2018


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00015362 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°024-03-2018 EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


title: PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1425-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000618 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2018 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00654888 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2018 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00009838 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0033-2018 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022375 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2018 PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032140 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0034-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1587-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006969 CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0052-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1593-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1593-1-0


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1592-1-0


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000379 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 029-03-2018  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DE F01 PORQUE EL PROVEEDOR TIENE LA CUENTA INACTIVA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008816 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0042-2018 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1594-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1594-1-0


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR N°1029-2018-GA INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1632-1-0

type: OFICIO


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000456 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES, ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION DURANTE TODO EL AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032153 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0051-2018 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIETES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0049-2018 COMPRA DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0050-2018 COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076649 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0055-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1637-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1637-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1638-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007276 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0019-2018 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007001 CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0019-2018 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00366120 HASTA 000-001-01-00366125 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2018 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2018 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-01-00664639 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2018 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00095677 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2018 TONERS DE IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DURANTE EL IV TRIMESTRE


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00364400 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2018  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :32 F-01: 1908-1-0 - REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1908-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002205 CORRESPONDIETE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2018  SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00664637 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2018 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE


JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000151 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2018  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000011 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 036-03-2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005420 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2018 UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS Y EN LA RED DE AIRE FRIO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1915-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :32 F-01: 1947-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-1947-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00009864 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0057-2018 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: PAGO DE RECIBO N° 15443 CORRESPONDIENTE A EMISION DE FIANZA DE LA SRA. DOLORES DEL CARMEN ORTEGA (PERIODO 2017-2018)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA FUENTE 26

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA FUENTE 26


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA FUENTE 26


title: PAGO DE RECIBO N°15442 CORRESPODIENTE A EMISION DE FIANZA DEL SR. SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ (PERIODO 2017-2018)


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2018

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00007053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2018 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000522 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2018  INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-2077-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00115809 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2018  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008816 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0042-2018 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00095670 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0056-2018 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00593855 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2018 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00593856 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 004-03-2018 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :32 F-01: 2171-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-2171-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006971 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2018 COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-333-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-333-1-0

description: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00006970 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2018  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005737 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00333074 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2018 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-345-1-0


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-347-1-0


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000528 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2018 COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000328 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2018 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN DOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE VINAGRE, MAIZENA, CAFE, CODITOS, PASTA DE TOMATE, SALSA SOYA, COCOA, AZUCAR, CEREAL DE MAIZ, MAYONESA, MARGARINA, ACHIOTE, GRANOLA, GALLETAS RITZ, MOSTAZA, FRIJOLES, ACEITE DE COCINA GIRASOL, PAQUETE DE ESPAGUETTIS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-158-2018.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011069 Y 000-002-01-00011070


title:
PAGO DE DEUDA 2017-  POR LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS.
 LA CUAL NO FUE EFECTUADA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.
ORDEN DE COMPRA 119 - 2017
FACTURA N° 000-001-001-00000718

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004862 COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURO N° 000-001-01-00006311 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0020-2018 COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-637-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-637-1-0


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :32 F-01: 607-1-0 - TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-607-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-607-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 SEPTIMO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 SE REALIZA SEXTO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 SE REALIZA QUINTO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 CUARTO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2018 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 TERCER PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 SEGUNDO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 220-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2018 PRIMER PAGO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-781-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030512 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0021-2018 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE TODE EL PRESENTE AÑO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-783-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-783-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006672 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0024-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES,  MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO, GUANTES ESTERILES, SONDAS NASOGASTRICAS, SONDAS FOLEY, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018.
SEGUN ORDEN DE COMPRA  60-03-2-169-2018 COMPRA POR ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-280-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0025-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0026-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2018


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-32-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-32-804-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE GORROS DESCARTABLES PARA MUJER, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SEGUN O/C 60-3-2-180-2018  COMPRA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032286


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000615 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0028-2018 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, JABON LAVAPLATOS, PEDIDO SOLIOCITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 60-3-2-178-2018 POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004908

description:
REVERSION EN VISTA QUE HUBO UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DETALLADA EN EL F-01
OFICIO N° SD-GR-226-2018


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 12%, JABON LIQUIDO DE MANOS, BACTERICIDA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018. SEGUN O/C 60-3-2-177-2018 POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004844


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS Y GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 025 - COTIZ. 082
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000052


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO TILAPIAY FILETE DE PESCADO ROJO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA,  PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 024 - LICIT. 006
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000219


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE RES SIN PELLEJO,  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EL LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 026 - LICIT. 03
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00088262

description:
REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DESCRIBIR  LA FECHA DE RECCEPCION EN EL F-01  SE DETALLO DE MANERA  INCORRECTA.
SEGUN OFICIO N° SD-GR-240-2018


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE:
 TAJO DE CERDO SIN PELLEJO, JAMON DE POLLO, COSTILLA DE RES CARNUDA Y TAJO MOLIDO DE RES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA,  PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 027 - LICIT. 003
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005016

description:
REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCION, SE COLOCO 11 DE JULIO SIENDO LO CORRECTO 27 DE JUNIO 2018.
SEGUN OFICIO N° SD-GR-277-2018


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 030 - LICIT. 001
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00088263

description:
POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 030 - LICIT. 001
pago de factura n° 000-001-02-00088263

description: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO, AL MOMENTO DE DESCRIBIR LA FECHA DE RECEPCION EN F-01, SE DETALLO DE MANERA INCORRECTA.


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO EN CAJA,  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 034 - LICIT. 012
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00088264


title: TRASPASO DE ANTICONCEPTIVOS  AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO nO.SCGG-00160-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

type: ACUE


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO BONO DE ZAPATO EN LA FUENTE 11 PARA TRES FUNCIONARIOS CON ESTE BENEFICIO YA QUE NO SE LES PAGO EN LA PLANILLA ORDINARIA Y LES CORREPONDE


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO BONO EDUCATIVO EN LA FUENTE 26 YA QUE NO PASO EN LA PLANILLA ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT PRESUPUESTARIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010000 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021131 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRASPASO AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE POR COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-33-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-33-1126-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE DE INMERSION,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL  INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 019 - COTIZ. 126
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013911

name: Servicios Financieros de la Administración Central


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001490 POR
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROLITOS,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 028 - COTIZ. 128
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006600


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-006-01-00152923 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y E.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-006-01-00152924 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y E.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA USO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019464 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y E.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019463 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y E.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA COSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019466 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES Y E.S. DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019465 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y E.S. DE LA REGION DE SALUD  DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004691 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA YASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PAR SER UTILIZADO  EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 039 - COTIZ. 124
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003571

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO INCORRECTA LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA EN EL F-01


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 038 - COTIZ. 124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-315-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004523 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO,  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 6+0-3-2-159-2018
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002218


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: SE REVIERTE PROCESO DE PAGO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENIA DISPONIBLE EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-33-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-33-207-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00008228 POR COMPRA DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NCIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 020 - COTIZ. 123
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123879


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE VIH/SIDA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 051 - COTIZ. 114
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006691


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :3 F-01: 332-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 LARINGOSCOPIOS PARA ADULTOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 073 - LICIT. 024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-3-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-3-332-1-0


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COM PRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE PRUEBAS ESPECIALES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 011 - COTIZ. 113
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003366


rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S, TALLA L, TALLA M, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2018.
SEGUN O/C 60-3-2-179-2018 COMPRA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005481


title: TRASFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA AÑO 2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :33 F-01: 371-1-0 - TRASFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE VACUNAS PAI AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-33-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-33-371-1-0


title: TRASFERENCIA A LA OPS POR CONVENIO PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO 2018


title: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PARA PAGO DE CONVENIO POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO 2018

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRASFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENO POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AÑO 2018


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000152 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2018


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000151 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2018


rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00007268 por compra de instrumental, materiales y suministros medicos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de esta region sanitaria


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008220 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS MULTIPROPOSITO Y LIQUIDO FIJADOR, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN O/C 72 - LICIT. 023
PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00001344