DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

legalName: DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

rationale: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE NORMAS DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE LIQUIDEZ, NORMA DE GOBIERNO, NORMA DE TRANSPARENCIA, NORMA INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, NORMA DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y RIESGO LEGAL A PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 AGOSTO DE 2018


currency: HNL

YINA LIZETH CERRATO FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YINA LIZETH CERRATO FIGUEROA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION

rationale: REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE NORMAS DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE LIQUIDEZ, NORMA DE GOBIERNO, NORMA DE TRANSPARENCIA, NORMA INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, NORMA DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y RIESGO LEGAL A PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 AGOSTO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-506-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-506-1-573-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE NORMAS DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE LIQUIDEZ, NORMA DE GOBIERNO, NORMA DE TRANSPARENCIA, NORMA INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, NORMA DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y RIESGO LEGAL A PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 AGOSTO DE 2018

PEDRO ALEJANDRO AMADOR LAINEZ

legalName: PEDRO ALEJANDRO AMADOR LAINEZ


title: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION SOBRE NORMAS DE CLASIFICACION DE CARTERA, GOBIERNO, TRANSPARENCIA AL COOPERATIVISTA, INDICADORES FINANCIEROS, GESTION, AUDITORIA Y RIESGO SOCIAL, PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 DE AGOSTO 2018

WALDINA ORQUIDEA APLICANO LAGOS

legalName: WALDINA ORQUIDEA APLICANO LAGOS

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


description: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE NORMAS DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE LIQUIDEZ, NORMA DE GOBIERNO, NORMA DE TRANSPARENCIA, NORMA INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, NORMA DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y RIESGO LEGAL A PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 AGOSTO DE 2018

LESVIA LIZZETH RUIZ FUNES

legalName: LESVIA LIZZETH RUIZ FUNES


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE, SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 18 AGOSTO DE 2018

HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ

legalName: HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE, SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 18 AGOSTO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-506-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-506-1-578-1-0


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE, SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 18 AGOSTO DE 2018

CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS PACHECO

legalName: CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS PACHECO

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES  SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE, SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 18 AGOSTO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-506-1-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-506-1-579-1-0


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE ENCARNACION DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2018

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE ENCARNACION DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2018

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION COLONEÑA DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2018, LA CEIBA ATLANTIDA

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION COLONEÑA DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2018, LA CEIBA ATLANTIDA

ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA

legalName: ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA


GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION COLONEÑA DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2018, LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA MES DE AGOSTO DE 2018

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

type: FACT


title: PAGO PROPORCIONAL POR CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA MES DE AGOSTO DE 2018

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUTICALPA LIMITADA DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

legalName: MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA


title: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET REGIONAL DECHOLUTECA FACTURA NO. 3264550 POR L. 1,189.74 Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 33457400 POR L. 898.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIGILANCIA EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA MES DE AGOSTO DE 2018

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUTICALPA LIMITADA DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

rationale: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUTICALPA LIMITADA DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: REC


JULIO CESAR BORJAS MEDINA

legalName: JULIO CESAR BORJAS MEDINA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE AGENCIA LA MUNDIAL, LIMITADA SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE AGENCIA LA MUNDIAL, LIMITADA SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

VANIA YOSENNY RAMOS MEDINA

legalName: VANIA YOSENNY RAMOS MEDINA


JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

legalName: JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

rationale: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE AGENCIA LA MUNDIAL, LIMITADA SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO JUTICALPA DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA

legalName: CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA


JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

legalName: JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO SANTA BARBARA LIMITADA   DEL 12 AL 18 AGOSTO DE 2018

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO SANTA BARBARA LIMITADA   DEL 12 AL 18 AGOSTO DE 2018

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


title: PAGO DE INTERNET FACTURA NO. 000-035-01-02791240  POR L. 832.95 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  Y FACT NO. 000-035-01-02691084 POR L. 1106.71 REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL EL NEGRITO LIMITADA YORO   DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL EL NEGRITO LIMITADA YORO   DEL 12 AL 25 AGOSTO DE 2018

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS FACTURA NO. 12373 POR L. 863.20 Y FACTURA NO. 12374 POR L. 2926.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURAS NO. 72254, 57863,72679, 58209 Y 58342 SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO DE 2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR CAMBIO DE BALINERAS DE BUFAS GRANDES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 10040 ASIGANDO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION, BOMBA TRASEGADORA, EMPAQUES, SILICON, GAS, MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA BT PLACA N10041 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL SAN PEDRO SULA, AGOSTO DE 2018

TORRES SERVICIOS AUTOMOTRICES S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: TORRES SERVICIOS AUTOMOTRICES S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO DE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICATEGUCIGALPA POR PAGOS DE PEAJES TRANSPORTE EMPLEADO Y MANTENIMIENTO VEHICULO 10036 Y 10040 DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EMPACAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE MOTO MODELO HJ125-7 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO FACTURADO 08 DE JULIO A 07 DE AGOSTO.

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO PLACA N10039.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE PLAN MEDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA MINITAS CONTIGUO PUPUSA DEL VALLE HOSP MEDICAL CENTER

legalName: HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ATECIONES (BOCADILLOS) FACTURA NO.  5228 PARA REUNION ABOGADOS, COMISION COMIXMUL, FACTURA NO. 5229 CAPACITACION REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DEL CONSUCOOP RAEC, FACTURA NO. 5237 REUNION JUNTA DIRECTIVA, ABOGADOS EXTERNOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUPERINTENDENTE, INTERVENTORES COMIXMUL Y ASESOR DIRECCION MES DE AGOSTO DE 2018

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: CANCELACION DE FACTURA No. 046-001-01-06713119 POR PAGO DE INTERNET DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA VENDEDORES DEL MERCADO DE DANLI, LIMITADA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO POR FLETE ENTREGA DE (BOCADILLOS) FACTURA NO.  5228 PARA REUNION ABOGADOS, COMISION COMIXMUL, FACTURA NO. 5229 CAPACITACION REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DEL CONSUCOOP RAEC,  MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE FLETE POR ENTREGA DE ATECIONES (BOCADILLOS) FACTURA NO.  5228 PARA REUNION ABOGADOS, COMISION COMIXMUL, FACTURA NO. 5229 CAPACITACION REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DEL CONSUCOOP RAEC, MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA PULE LENCA MARCALA LA PAZ DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA VENDEDORES DEL MERCADO DE DANLI, LIMITADA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO DE VIATICOS REVISION ESPECIAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO, LIMITADA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA


description: PAGO DE VIATICOS REVISION ESPECIAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO, LIMITADA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ

legalName: MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ


title: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROSY DE GESTION, NORMA DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE ACTIVOS EVENTUALES PINALEJO, SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 AGOSTO DE 2018

YINA LIZETH CERRATO FIGUEROA

legalName: YINA LIZETH CERRATO FIGUEROA


description: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROSY DE GESTION, NORMA DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE ACTIVOS EVENTUALES PINALEJO, SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 AGOSTO DE 2018

DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

legalName: DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ


JOSE JORGE PEÑA FONSECA

legalName: JOSE JORGE PEÑA FONSECA

rationale: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROSY DE GESTION, NORMA DE CLASIFICACION DE CARTERA, NORMA DE ACTIVOS EVENTUALES PINALEJO, SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A REUNION EN LA REGIONAL DEL SUR CON COOPERATIVA DE LA ZONA, DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00145580 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A TELA ATLANTIDA MESA DE DIALOGO SECTOR COOPERATIVO Y GOBIERNO DEL 24 AL 26 AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS INDUCCION GRUPO PRE-COOPERATIVO PROYECTO PATUCA III DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2018

CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS PACHECO

legalName: CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS PACHECO


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL CHOLUTECA MES DE AGOSTO DE 2018

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009184 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP, MES DE AGOSTO DE 2018

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP, MES DE AGOSTO DE 2018

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: COMPLEMENTO FACTURA No. 000-002-01-00010238 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP, MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA LEGAL POR CASO COMIISON LIQUIDADORA CAFAPOL, MES DE AGOSTO DE 2018

DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO

legalName: DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO


title: PAGO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, RESPUESTOS YACCESORIOS, UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA NO. 21215 MES DE AGOSTO DE 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO DE LA INSTITUCION, FACTURA NO. 27293 MES DE AGOSTO DE 2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPLEMENTO FACTURA No.016-001-01-00084070 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO USO DE LA INSTITUCION, FACTURA NO. 00T00203 MES DE AGOSTO DE 2018

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


title: PAGO DE 4 CAMISAS POLO DE ALGODON COLOR BANCO PARA LOS EMPLEADOS NUEVOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO M.R.R.HN. NO.66/2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 00851 MES DE AGOSTO DE 2018

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (AZUCAR) USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 21215, MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO PERIODO DE AGOSTO 2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFCADA 112 BOTELLONES USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPLEMENTO FACTURA No. 016-001-01-00083774 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA COMPRA DE AALIMENTOS CAFE CONSUMO DE LA INSTITUCION Y PARA ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE GRABO DOCUMENTAL PARA CONSUCOOP MES DE AGOSTO DE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA REPARACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA VERDE DE LA INSTITUCIONMES DE AGOSTO DE 2018

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA CONSUMO ALIMENTACION MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA CONSUMO AGUAS DE SAN PEDRO MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE 2018


title: COMPLEMENTO CANCELACION FACTURA No. 00018289 POR COMPRA DE UTILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA POR PAGO DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO DE 2018

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA POR PAGO DE ENVIOS Y ENCOMIENDAS MES DE AGOSTO DE 2018

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA POR CONSUMO ALIMENTACION MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS DE COCINA  MES DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS DISCUCION DE INFORME DE SUPERVISION COTUC Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS CON LA COOP. MIXTA 18 DE JULIO, SAN PEDRO SULA CORTES DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA

legalName: ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS DISCUCION DE INFORME DE SUPERVISION COTUC Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS CON LA COOP. MIXTA 18 DE JULIO, SAN PEDRO SULA CORTES DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

MIGUEL ALEXANDER MATUTE GALINDO

legalName: MIGUEL ALEXANDER MATUTE GALINDO


NELSON FELIPE VALLE PINEDA

legalName: NELSON FELIPE VALLE PINEDA

rationale: PAGO DE VIATICOS DISCUCION DE INFORME DE SUPERVISION COTUC Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS CON LA COOP. MIXTA 18 DE JULIO, SAN PEDRO SULA CORTES DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CONSUMO DE ALIMENTACION CAPACITACION DIA 01-09-2018 Y CUMPLEAÑOS MES AGOSTO 2018


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA, YORO, YORO DEL 22 ABRIL AL 22 MAYO 2018

SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA, YORO, YORO DEL 22 ABRIL AL 22 MAYO 2018

CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA

legalName: CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA


title: PAGO DE POLIZA NO. CV-DE-1117-0 POR SEGURO DE VIDA DE TRES EMPLEADOS NUEVOS EN LA INSTITUCION DANIELA ORTEGA, GREVIL BISMAR Y MARCELA BANEGAS MES DE AGOSTO DE 2018

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000179, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 65333,  SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO PROPORCIONAL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SANAA EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000180,  MES DE SEPTIEMBRE 2018


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA, YORO, YORO DEL 22 ABRIL AL 22 MAYO 2018


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000057, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE FUNCIONA CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA NO. 000261 MES DE SEPTIEMBRE 2018

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


title: PAGO POR ARRENDAMIENDO EDIFICIO QUE FUNCIONA CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURANO. 001118, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA RAOS LIMITADA, MARCALA LA PAZ DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA RAOS LIMITADA, MARCALA LA PAZ DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TROJES LIMITADA TROJES DANLI, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TROJES LIMITADA TROJES DANLI, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

rationale: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TROJES LIMITADA TROJES DANLI, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE TAXIS CHOLOMEÑOS LIMITADA SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

legalName: JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVADE TAXIS CHOLOMEÑA LIMITADA SAN PEDRO SULA, CORTES,  DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO POR COMBUSTIBLE TRASLADARSE AL AEROPUERTO A RECOGER AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION Y TRASLADARSE A UNA REUNION CON COOPERATIVAS DE LA ZONA, SAN PEDRO SULA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N100400 (CAMBIO DE CLUTCH) USO DE LA DIRECCION EJECUTIVO DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS REVISION TRIMESTRAL AUDITORIA INTERNA REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ

legalName: ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA, YORO, YORO DEL 22 ABRIL AL 22 MAYO 2018

JULIO CESAR BORJAS MEDINA

legalName: JULIO CESAR BORJAS MEDINA


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO, LEGAL Y TALONARIOS DE TRANSPORTE CON MEBRETE DE CONSUCOOP, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000606

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO PARA USO ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00002776, MES DE SEPTIMEBRE DE 2018

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICOS REVISION TRIMESTRAL DE AUDITORIA INTERNA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET USO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP  TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 046-001-01-07185404, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO, 000-035-01-03419765, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FCATURA NO. 000-035-01-03519013, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDADS LIMITADA, (COMIXMUL), SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2018

HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES


title: PAGO POR VIATICOS VERIFICACION DE DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGO PROGRESEÑA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, EL PROGRESO YORO

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO DE VIATICOS VERIFICACION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL SAN MARCOS LIMITADA, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SAN MARCOS DE COLON

ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA

legalName: ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA


description: PAGO DE VIATICOS VERIFICACION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL SAN MARCOS LIMITADA, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SAN MARCOS DE COLON

FREDYS OMAR PEREZ HERNANDEZ

legalName: FREDYS OMAR PEREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS, LIMITADA (COMIXMUL) SIGUATEPEQUE, DEL 22 AL 28 ABRIL DE 2018

JORGE GERARDO HERRERA AMADOR

legalName: JORGE GERARDO HERRERA AMADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESPALDO WEB 1 CORPORTIVO-consucoop.hn (19/09/2018 - 18/09/2019) PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

FUTURE SOLUTIONS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CALLE LA SALUD DETRAS DE JARDINES Y PISCINAS TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: FUTURE SOLUTIONS S DE R L


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA  MUJERES UNIDAS, LIMITADA (COMIXMUL) SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 28 ABRIL 2018

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


title: PAGO POR COSUMO DE ALIMENTACION CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONSUCOOP ´PRINCIPIOS Y VALORES DEL COOPERATIVISMO Y ATENCION AL COOPERATIVISMA EL DIA SABADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 8 A 4 PM.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO LA PRENSA PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR PLAN MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018

HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA MINITAS CONTIGUO PUPUSA DEL VALLE HOSP MEDICAL CENTER

legalName: HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONSUMO PLAN TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 250-0112211492 TELEFONO CELULAR 9985-1263

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION FACTURA No. 50100051216 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS NO. 00013412 Y 00013413 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 2334 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.27872, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA NO.22423 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DEL 50% POR COMPRA DE 4 UNIFORMES PARA EL PERSONAL NUEVO DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO M.RR.HH. No. 78-2018 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 857 Y COTIZACION NO. 0021, SEPTIEMBRE DE 2018

MARIA ELENA RAUDALES URRUTIA

legalName: MARIA ELENA RAUDALES URRUTIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIONES REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 297/2018 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 5317 SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION FACTURA No. 005-001-01-00002259 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIONES REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 297/2018 CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 5317 SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION CON FEHCACREL, FACACH Y COMIISON DE REVISION Y ANALISIS DE NORMATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEBRO EN LA COMISION LIQUIDADORA CAFAPOL EN CONSUCOOP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO

legalName: DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-0000-2168 Y 000-001-01-0000-2169 POR PAGO DE 100 EJEMPLARES DE REGLAMENTO Y 200 TARJETAS DE PRESENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PARA ASESORIA, MANEJO Y ACOMPAÑAMIENTO  Y OPINIONES LEGALES QUE LA INSTITUCION REQUIERA EN RELACION A 3 NORMATIVAS APROBARSE EN CONSUCOOP, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ALIMETACION REUNIONES Y USO DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS USO DE LA INSTITUCION EDIFICIO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO DE TRANSPORTE POR PEAJE, GASTOS JUDICIALES YMANTENIMIENTO BIENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y ACCESORIOS USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LIMITADA, DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LIMITADA, DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

VANIA YOSENNY RAMOS MEDINA

legalName: VANIA YOSENNY RAMOS MEDINA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

legalName: JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LIMITADA, DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN, EL PARAISO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA

legalName: CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN, EL PARAISO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

DAVID ANTONIO GONZALEZ VARGAS

legalName: DAVID ANTONIO GONZALEZ VARGAS


JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

legalName: JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN, EL PARAISO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN, EL PARAISO DEL 09 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, SANTA BARBARA  DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, SANTA BARBARA  DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

JULIO CESAR BORJAS MEDINA

legalName: JULIO CESAR BORJAS MEDINA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 640002905 POR COMPRA DE MOTICICLETA 125-7 PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DEL MES DE MARZO DE 2018

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, SANTA BARBARA  DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE


MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

legalName: MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA


title: PAGO DEL 25% DE VIATICOS PARA IMPARTIR CAPACITACION DE NORMA DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA Y MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018 CHOLUTECA

PEDRO ALEJANDRO AMADOR LAINEZ

legalName: PEDRO ALEJANDRO AMADOR LAINEZ


description: PAGO DEL 25% DE VIATICOS PARA IMPARTIR CAPACITACION DE NORMA DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA Y MANUAL DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION, DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018 CHOLUTECA

DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

legalName: DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ


title: PAGO POR CONSUMO DE 93 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION EDIFICIO PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CORRECION DE IMPUTACION DE APLIACIONES INFORMATICAS A EQUIPO DE COMPUTACION CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005830 POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR POWEREDGE R730 SERVER EL CUAL ALOJARA EL SISTEMA PARA LA GESTION DEL PROCESO DE SUPERVISION COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-506-1-86-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-506-1-86-1-0


title: PAGO POR EVALUACIONES PSICOMETRICAS PARA DOS CANDIDATOS DE LAS PLAZAS VACANTES DE SUPERVISOR DE COOPERATIVAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL CHOLUTECA POR CONSUMO ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL CHOLUTECA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL CHOLUTECA POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y FOTOCOPIAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL CHOLUTECA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS USO DE LA REGIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR CONSUMO ALIMENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO REGIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR CONSUMO LIMPIEZA Y ASEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION FACTURAS No. 50299, 51837, 51884, 52014 Y 51915 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE  DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO VEHICULO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR PAGO AGUA POTABLE Y ENCOMIENDAS  MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR ALIMENTACION PARA USO DE REUNION MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: COMPLEMENTO CANCELACION FACTURA No. 50299 POR MANTENIMIENTO VEHICULO DIRECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR PARQUEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE OCTUBRE DE 2018

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONSUCOOP MES DE OCTUBRE DE 2018

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PROPORCIONAL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: CANCELACION FACTURA No. 00019034 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 16034498, MES DE OCTUBRE DE 2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCTORES INTEGRADOS, LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, GRACIAS LEMPIRA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 4028841 Y 4110672, MES DE OCTUBRE DE 2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR, LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR, LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

rationale: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR, LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN


title: CANCELACION FACTURA No. 000-006-01-00148936 POR COMPRA DE UTILES, PAPEL DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA CARUCHIL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, MARCALA LA PAZ

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCTORES INTEGRADOS, LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, GRACIAS LEMPIRA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA CARUCHIL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, MARCALA LA PAZ

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCOA COLON LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, TOCOA COLON

ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA

legalName: ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA


description: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCOA COLON LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, TOCOA COLON

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

rationale: PAGO POR VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCOA COLON LIMITADA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, TOCOA COLON


title: PAGO DE VIATICOS VISITA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPO ASIGNADO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO, LIMITADA DEL 16 AL 20 OCTUBRE, SANTA BARBARA

JORGE GERARDO HERRERA AMADOR

legalName: JORGE GERARDO HERRERA AMADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CONSUCOOP REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 1142, MES DE OCTUBRE DE 2018

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS REGIONALES Y TEGUCIGALPA SEGUN FACTURAS NO. 14453 Y14454 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO PLAN TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE DE 2018

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CORRECION POR CAMBIO DE IMPUTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS A EQUIPO DE COMPUTACION CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00005793 POR COMPRA DE UPS TRIPPLITE, BATERIA P/UPS, TARJETA DE RED INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-506-1-93-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-506-1-93-1-0

type: OFI


title: PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE CONSUCOOP MES DE OCTUBRE DE 2018

HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA MINITAS CONTIGUO PUPUSA DEL VALLE HOSP MEDICAL CENTER

legalName: HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: PLANILLA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR TRASNPORTE Y GASTOS JUDICIALES , MES DE OCTUBRE DE 2018

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO A VEHICULO PLACA NO. N10039 DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE DE 2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE VEHICULOS DE LA INSTITUCION PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR GASTO EN PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR CONSUMO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA POR REPARACION DE LLAVIN MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA NO. 11104 MES DE OCTUBRE 2018

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 22959, MES DE OCTUBRE DE 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 483435, MES DE OCTUBRE DE 2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 520740, MES DE OCTUBRE DE 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 859 MES DE OCTUBRE DE 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR COMPRA DE UN PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 863, MES DE OCTUBRE DE 2018

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CORYZAN LIMITADA DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA PAZ LA PAZ

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA COMIXFERIA DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, CHOLUTECA, CHOLUTECA

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA SAN GABRIEL DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA SAN GABRIEL DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA

ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA

legalName: ROSA ADELAIDA ARAMBU VARELA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACURA AGUAN LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018 OLANCHITO YORO

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACURA AGUAN LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018 OLANCHITO YORO

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACURA AGUAN LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018 OLANCHITO YORO


title: CANCELACION FACTURA No. 000-002-01-00000016 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2018

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SANTA ROSA DE COPAN

NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SANTA ROSA DE COPAN

GLENDA GABRIELA RAMOS FLORES

legalName: GLENDA GABRIELA RAMOS FLORES


MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

legalName: MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SANTA ROSA DE COPAN


JULIO CESAR BORJAS MEDINA

legalName: JULIO CESAR BORJAS MEDINA


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA

JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA

legalName: JENNY SOBEYDA MIDENCE MEJIA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA

PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA


JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE, DEL 28 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA


CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA

legalName: CARLA YAMILETH PONCE BARAHONA


title: COMPLEMENTO CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00008261 POR SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A LAINSTITUCION, MES DE OCTUBRE DE 2018

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A LAINSTITUCION, MES DE OCTUBRE DE 2018

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA OPINIONES LEGALES POR LA INTERVENCION DE LA COOPERATIVA (COMIXMUL), MES DE OCTUBRE DE 2018

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA (CAFAPOL), MES DE OCTUBRE DE 2018

DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO

legalName: DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE INSTITUCION, MES DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPLEMENTO CANCELACION FACTURA No. 000-006-01-00148936 POR COMPRA DE UTILES, PAPEL DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE DE 2018


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000211 POR PAGO PROPORCIONAL DE CONSUMO DE AGUA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS USO DE LA INSTITUCION EN EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREA VERDE  DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-41-001-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-220-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS DE COCINA DE LA REGIONAL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CM-50-41-003-2018 PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2018.

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN CM-050-027-003-2018 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2018

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-027-004-2018

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: ADQUISICIOIN DE ACABADOS TEXTILES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN COMPRA MENOR 050-027-005-2018

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-050-027-006-2018

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CM-050-027-007-2018


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-027-008-2018


title: AFDQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2018 SEGUN CM-050-027-009-2018

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2018 SEGUN CM-050-027-009-2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  CORTES AÑO 2018  50-6-0015.2018


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CM-050-027-014-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTADORA PARA USO DE LA OFICINA DE DENUNCIAS DEL DEPTO DE CORTES CM-050-027-012-2018


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DENUNCIAS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-050-027-011-2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-050-027-013-2018


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES PAR SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-027-014-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-430-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PAR SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-027-014-2018


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-5-027-015-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-432-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-432-1-0

description: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-5-027-015-2018


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA PARA LA ELABORACION DEL POA PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE VIATICOS NO V-2-18

ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ

legalName: ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NoCM-050-27-015-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-433-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-433-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NoCM-050-27-015-2018


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE  PASAJES  POR  GIRA PROGRAMADA PARA LA ELABORACION DEL POA PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE VIATICOS NO V-2-18


title: CM- PARA LA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN DOCUMENTOS No. CM-50.027.016-2018

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ANABEL CASEREZ ESCOBAR

legalName: ANABEL CASEREZ ESCOBAR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-050-027-017-2018,


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES CM-050-027-018-2018

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA PARA LA ELABORACION DEL POA PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE VIATICOS NO V-3-18

MIRIAN YAQUELI CASTAÑEDA ARITA

legalName: MIRIAN YAQUELI CASTAÑEDA ARITA


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPTO DE
CORTES CM-050-023-006-2018


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES CM-050-017-019-2018

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ADQUISICIOIN DE ACABADOS TEXTILES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN COMPRA CM-050-024-006-2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-025-006-2018 / 022-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCIO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDDEN DE COMPRA CM-050-026-006-2018/ 023-18


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-027-006-2018 /  024-18


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA SER UTULIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-029-006-2018/026-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-028-006-2018 / 025-018


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-031/028-18


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-006-2018-030/ 027-18


title: ADQUISISCION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-032/ 029-18


title: ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-034/ 031-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-033 /030-18


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-636-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C-050-006-2018-036/033-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-035 /  032-18


rationale: PAGO A ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C-050-006-2018-037/034-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-637-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C-050-006-2018-037/034-18


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-038/ 035-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C-050-006-2018-039/036-18


rationale: REVERSION POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C-050-006-2018-037/034-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-709-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAM,ENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-041/ 038-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-040/ 037-18


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-006-2018-036/033-2018


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-042/039-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-043/040-18


rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-045/042-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-046/043-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-047/44-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANAZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-048/045-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-049 / 046-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-050 /  047-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-006-2018-053/ 050-18


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA Y BASICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-051
048-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-064/051-18


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-065
/052-18


rationale: PAGO POR ADQUISION DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-066/053-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-006-2018-072 / 058-18


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR AQQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-069/ 056-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-068/055-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-071/ 057-18


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-044/041-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-740-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-740-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-044/041-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-073 / 059-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-074 /060-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-075/ 061-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SE UTILIIZARAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-006-2018-076 O/C 062-2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-006-2018-077 O/C 063-2018


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-052/049-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-6-873-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-6-873-1-0

description: REVERSION PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-052/049-18


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS   PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CM-050-006-2018-078 O/C 064-2018


title: Impresion de revista cronica educativa para ser distribuidas en el departamento de Cortes año 2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-006-2018-067/054-18


title: impresion de cronica educativa para ser distribuida en el departamento de cortes segun CM-050-006-2018-081 O/C 066-18

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-050-006-2018-082 o/c 67-18

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago de consumo de combustible del 3 al 14 de abril del 2018 segun memoradum No. DA-088-2018

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - ATENCIONES A DROGODEPENDIENTES


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: COMPRA DE 4 LLANTAS 205/60/16 DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER BLANCO PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM NO. DA-082-2018 Y FACTURA QUE SE ADJUNTAN MONTO L.8,400.01 Y COMPRA DE 4 LLANTAS 205/60/16 DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM NO. DA-083-2018 Y FACTURA QUE SE ADJUNTAN MONTO L.12,000.02

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO SEGUN CM-050-006-2018-083 O/C 68-18


title: PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER SEGUN MEMORANDUM NO. DA-085-2018 CON UN MONTO DE L. 20,585.00 Y AGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER SEGUN MEMORANDUM NO. DA-086-2018 CON UN MONTO DE L. 9,085.00

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title:
COMPRA DE  DOS  LLANTA PARA MOTOCICLETA RIN NUMERO 18
PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGANADA A LA  DIRECCION MUNICIPAL  DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 035-2018

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA No.017601,DE FECHA 27-09-2018.-


title: POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS QUE SE EFECTURON PARA PROGRAMACION DEL 24-27 DE ABRIL PARA DESARROLLAR EL PROYECTO YO QUIERO SER Y ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM-DA-089-2018.

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM NO. DA-081-2018

JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: JOEL FERNANDO COREA SANTOS

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL, 50 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, 1 SELLO DE ESTUCHE PARA LA DIRECCION Y 2 SELLOS PARA USO DE JEFATURA DE CONTABILIDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-090-2018.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL A CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE CONOCER LA INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UDA/CHOLUTECA ADEMAS DE REUNIRSE CON EL PERSONAL DE IHADFA ASIGNADO A DICHAS INSTALACIONES Y REALIZAR INVENTARIO. SEGUN MEMORANDUM DA-094-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE CUENTA DE FECHA 16-30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-101-2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL IHADFA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONLA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI/TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM-DA-110-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR GASTOS VARIOS QUE SE EFECTUARON PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-107-2018.

MICHELLE GABRIELA SALGADO BARAHONA

legalName: MICHELLE GABRIELA SALGADO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR ASISTIR A REALIZAR CAPACITACIONES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 EN JALTEBA. SEGUN MEMORANDUM DA-027-2018.

LEYLA FLORINA MOLINA SALINAS

legalName: LEYLA FLORINA MOLINA SALINAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TOYOTA RUNNER PLACA 06530 Y MOTOCICLETA YAMAHA YBR. SEGUN MEMORANDUM DA-115-2018 Y DA-116-2018

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 01/12/2017-15/01/2018 Y 18-31 DE ENERO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-013-2018 Y DA-019-2018.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RAUTER MARCA CISCO RV 110V INSTALACION Y CONFIGURACION CON SERVICIO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-125-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE PERSONAL PARA DISCUTIR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA A REALIZARSE EL MISMO DIA EN HORAS DE LA MAÑANA EN EL SALON DE JUNTAS DEL IHADFA.

SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ

legalName: SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA USO DEL EQUIPO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AL LOS PACIENTES DEL CAI/TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-DA-124-2018.

ELEONORA MARIA SANCHEZ ROQUE

legalName: ELEONORA MARIA SANCHEZ ROQUE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA Y SPS DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 ENTREGA DE UNIFORMES Y CAPACITACIONES A NIVEL DE ZONAS CORTES Y COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PUERTA QUE ADQUIRIÓ UNA PUERTA QUE FUE VIOLADA Y SUSTRAJERON ARTICULOS DE LA INSTITUCION DE LA UDA-CHOLUTECA. SEGUN MEMORANDUM DA-126-2018.

VENUS MARILU REYES ZELAYA

legalName: VENUS MARILU REYES ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES JUVENILES DE FOTBOL CON COLORES VIVIOSB CON SERIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION . SEGUN  MEMORANDUM DA-131-2018.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 02-14 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-122-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM-DA-130-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORD RANGER PLACA N10038 DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM 136-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CAMPA LEMPIRA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES PARA CONTAR UN STAND INFORMATIVO.

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIRR A ACTIVATE A TELA LOS DIAS 09-11 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-138-2018.

GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A SAN PEDRO SULA EL 08 DE JUNIO DE 2018 EN REPRESENTACION DE IHADFA A REAUNION CON LA LIC. MILENE FERNANDEZ CONFORME A SOLICITUD DIRECTA A DIRECCION.

RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

legalName: RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 16-31 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM-DA-134-2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO LOS DIAS 14-18 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN CUANTO A PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS A SOLICITUD DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL REGION 5 VALLE DE AGUAN. SEGUN MEMORANDUM DA-141-2018

LERNEL JOEL AMAYA COREA

legalName: LERNEL JOEL AMAYA COREA


title: PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE LOCAL LOS DIAS 14-18 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CA´PACITACIONES A SOLICITUD DE COMISIONADA PRESIENDICIAL 5 DE VALLE DE AGUAN. SEGUN MEMORANDUM DA-141-2018


title: pago de combustible por viaje a yamaranguila para continuar con el trabajo de el CAI en se lugar los dias del 26 de febrero al 1 de marzo del cual OPS ESTA CUBRIENDO GASTOS POR VIATICOS DEL PERSONAL Y IHADFA CUBRE LOS GASTOS POR COMBUSTIBLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERIAS PARA BUS COASTER PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-144-2018.

MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE A YAMARANGUILA EL 15 DE JUNIO DE 2018. CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LOS AVANCES DE REMODELACION DEL CAI-YAMARNGUILA Y ADEMAS PROPONERLE AL SR. ALCALDE DE LA INAGURACION DEL MISMO EL 27 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM-DA-143-2018.

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05- 15 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-149-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISETAS, SELFIE, LETRERO, STICKER PARA EVENTO QUE SE REALIZO EL 31 DE MAYO EN EL DIA MUNDIAL SIN TABACO Y OTROS. SEGUN MEMORANDUM DA-151-2018.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPORA DE PUERTA DE VIDRIO ELECTRICA CABLEADO LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-145-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS QUE SE EFECTUARON PARA EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS LO CUAL SE REALIZO EL DIA DE 26 DE JUNIO DE 2018 EN EL MEGAPARQUE LA AMISTAD UBICADO EN LA COLONIA 21 DE FEBRRO. SEGUN MEMORANDUM DA-156-2018


title: PAGO PR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CEIBA APARA ATENDER CAPACITAIONES LOS DIAS 02-05 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-159-2018.


title: OAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 12 AIRES ACONDICIONADOS, VERIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO PARA CONTACTOS ELECTRICOS, PLACAS ELECTRONICAS TOMA DE SMPERAJES Y VOLTAJES. SEGUN MEMORANDUM DA-165-2018.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO EL TALLER DE PLANIFICAION ELABORACION POA-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 05 AL 07 DE JULIO DE 2018. PARA HACER VINCULO PARA FUTURAS COLABORACIONES EN PREVENCION. SEGUN MEMORANDUM DA-162-2018

ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

legalName: ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 04 DE JULIO DE 2018 PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION DE POA 2018 E IHADFA.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2018 CON MOTIVO DE HACER ENTREGA DE MATERIAL DE ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE TABACO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY,ASI COMO MATERIAL EDUCATIVO SOBRE PREVENCION DEL USO DE DROGAS.


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA LIQUIDACION DE VIAJE A TRUJILLO DEL 2018 EN DONDE FALTO DINERO PARA CUBRIR ESTE GASTO YA QUE SE LLEVO EL COASTER Y EL FORD.

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 20-28 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-167.2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A CONGRESO JUVENIL EN EL CENTROP EDUCATIVO 18 DE NOVIEMBRE LOS DIAS 17-19 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-170-2018.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL 13/06/2018 AL 13/06/2019. SEGUN PIOLIZAS PARA LOS AUTOMOVILES DE ESTE INSTITUTO Y LOS AUTOS PRESTADOS POR LA OABI Y MEMO DA-168-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDENTE A ESTADOP DE CUENTA DE FECHA 02-15 DE JULIO DE 2018.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 POR VIAJE A LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA. SEGUN MEMO-DA-178-2018.


title: SEGUNDO PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES JUVENILES DE FOTBOL CON COLORES VIVIOSB CON SERIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION . SEGUN  MEMORANDUM DA-131-2018.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMO-186-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-182-2018.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANER CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN MEMO DA-183-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL  25%  POR CONCEPTO DE DISEÑO DE PAGINA WEB, ALOJAMIENTO, DOMINIO Y CAPACITACION DE PERSONAL PARA USO DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMO-DA-047-2018 Y EN COMPLEMENTO DE  F01-097.

JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: JOEL FERNANDO COREA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PROYECTOR AVANZANDO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-189-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-190-2018.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 02-03 DE AGOSTO. SEGUN MEMO-DA194-2018.


title: POR COMPRA DE 30 TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-187-2018.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-177-2018.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA A SENTENCIA DE LA Dra. EVA ESPINAL EMPLEADA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN DA-201-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-188-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL CAI DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DA-204-2018

EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL

legalName: EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL


title: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

legalName: BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

rationale: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

title: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 01-15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-2018-2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE FORD RANGER, MITSUBISHI LANCER COLOR ROJO Y FORD RUNNER. SEGUN MEMO-DA-203-2018

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE 12 MESES POR SERVICIOS POR COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE INSTITUTO DEL 16/02/2018 AL 16/02/2019. SEGUN MEMORANDUM DA-021-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS DEL VIAJE A YAMARANGUILA EN FECHA 16-17 DE MAYOS DE 2018. SEGUN MEMO-DA210-2018.

RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

legalName: RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y SANTA CRUZ DE YOJOA CON EL PRPOSITO DE IMARTIR CAPACITACIONES LOS DIAS 24-30 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRIFOLIOSY STIKERS CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-220-2018.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BLOCK DE TALONARIOS PARA INSPECCION DE CAMPO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-025-2018.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PREVIO A LA INAGURACION DEL CAI DE YAMARANGUILA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMO-DA218-218


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL  DEL CAI DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-DA-221-2018. Y ESTAN SUJETOS A PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION DE EL HERALDO ANUAL DESDE 28/08/2018 AL 12/09/2018. SEGUN MEMO-DA-226-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 16-31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM Da-225-2018.


title: PAGO POR CONCEPTOP DE COMPRA DE STIKERS EN PAPEL AUTOAHDESIVO CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-228-2018.,


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COASTER PLACA N°10410 DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-230-2018


title: Pago de combustible para suministro del equipo de transporte para los empleados que realizan diferentes actividades de esta Institucion segun Memorandum No.DA-043-2018 y factura #00000057 y demas documentos que se adjuntan


title: pago corespondiente por compra de 4 llantas para vehiculo Ford 4x4 segun memorandumNo. DA-234-2018 y demas documentos que se ajuntan.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03/09/2018 AL 13/09/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-235-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN


title: Pago por mantenimiento a los vehiculos HIACE y RANGER segun Memorandum No. DA-032-2018 Factura No. 000-001-01-00000050 que se adjuntan

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.00001103 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N10038 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-236-2018 Y FACTURA QUE SE ADJUNTA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES SEGUN MEMORANDUM DA-239-2018 Y MEMORANDUM DA-240-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HIACE PLACA N10470 SEGUN MEMORANDUM DA-242-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HIACE PLACA N10470 SEGUN MEMORANDUN N. DA-242-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01/02/2018 AL 14/02/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-029-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DEL F01-294 POR CUENTA INCORRECTA SEGUN TRB POR CONCEPTO DE ENTREGA DE ARREGLO FLORAL PARA COMMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN LO CUAL FUE ENTREGADO EN LA PLAZA MORAZAN DEL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-253-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-294-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-294-1-0