title: RESERVA POR LA COMPRA DE  1 MAQUINA DE REPARACION DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-062-2018

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000230 POR LA COMPRA DE  1 MAQUINA DE REPARACION DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-062-2018
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 MANOMETRO DE VIDRIO PARA SUSTITUCION EN EQUIPOS AUXILIARES DE LA TURBINA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-010-2018 o/c 4900001097

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00047672 POR LA COMPRA DE 24 MANOMETRO DE VIDRIO PARA SUSTITUCION EN EQUIPOS AUXILIARES DE LA TURBINA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-010-2018 o/c 4900001097
RTN: 08019995344765
CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 589-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA PARA ACHIQUE DE TUNEL DE VENTANA Y COCATOMA DURANTE MENTENIMIENTOS DE VERANO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-008-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE TURBINA GENERADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002599

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE TURBINA GENERADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002598

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-590-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015474  POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE TURBINA GENERADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002599 CAI 85152-C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 591-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 INTERRUPTOR DE PRESION TIPO INDUSTRIAL PARA UTILIZAR EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-043-2018


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE BUNKER SOLICITADOS POR CEIBA TERMICA MEDIANTE SOLICITUD CCT-BUNKER-01IV-2018 Y 7,000 GALONES DE ACEITE TARO SOLICITADO CON CCT-ACEITE-01-IV-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-346-4-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 593-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CONVERTIDOR DE INTERFACE PARA UTILIZAR EN SENSOR DE NIVEL DE BOCATOMA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-044-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 594-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TERMOMETRO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETE DE EMPUJE DE GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-040-2018


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 595-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CODOS, TEE, UNION, REDUCTOR, CAMISAS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE SISTEMA DE AGUA TRATADA DEL SELLO DE EJE DE TURBINA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-038-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS DE ALIVIADERO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-045-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001106

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 596-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS DE ALIVIADERO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-045-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-596-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE ELECTRODOS ÁRA TRABAJOS DE MECANICA Y PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-900-2018 O/C 4900001072

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222 DE FECHA 06 DE JUNIO 2018 CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70  POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE ELECTRODOS ÁRA TRABAJOS DE MECANICA Y PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-900-2018 O/C 4900001072, SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 599-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-067-2018


CONCRETOS Y AGREGADOS SA

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 598-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 550 PIE DE PINO CURADA Y SEPILLADA PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-066-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-598-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-598-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-598-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-598-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE SOGA DE POLIPROPILENO PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-069-2018 ORDEN DE COMPRA No. 40000002563 DE FECHA 10 DE MAYO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N.004-001-01-00018820 POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE SOGA DE POLIPROPILENO PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-069-2018 ORDEN DE COMPRA No. 40000002563 DE FECHA 10 DE MAYO 2018
RTN: 05019995139153
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 METROS DE PIEDRA DE RIO PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-070-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001074 DE FECHA 23 DE MAYO 2018

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000527 DE FECHA 25/06/18 POR LA COMPRA DE 60 METROS DE PIEDRA DE RIO PARA REPARACIONES EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-070-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001074 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE INSEPTICIDA PARA ELIMINAR SOMPOPOS Y 10 GALONES PARA ELIMINAR AVISPAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERP SEGUN SP-071-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 420001522

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001509 DE FECHA  14 DE AGOSTO 2018 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 POR LA COMPRA DE  SACOS DE INSEPTICIDA PARA ELIMINAR SOMPOPOS Y 10 GALONES PARA ELIMINAR AVISPAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERP SEGUN SP-071-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 420001522


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, DE CUERO DE CABALLO, Y PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS, PARA REPARACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-068-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001077

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00019036 DE FECHA 11/06/18 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, DE CUERO DE CABALLO, Y PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS, PARA REPARACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-068-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001077 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 606-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS ANGULOS DE 1-1/2 X1/2 X1/4 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-074-2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 604-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ANTICORROSIVO, BARNICES Y TINTES DE MADERA, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-072-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-083-2018

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000019398 DE FECHA 28 DE JUNIO 2018 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D  POR LA COMPRA DE 6000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-083-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001095


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 SACO DE NYLON DE 100 LIBRAS, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-073-2018 O/C 4000002564

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001636 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 2000 SACO DE NYLON DE 100 LIBRAS, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-073-2018 O/C 4000002564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 VARILLAS DE HIERRO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-075-2018 O/C 4900001092

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00019348 POR LA COMPRA DE 300 VARILLAS DE HIERRO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-075-2018 O/C 4900001092.
RTN: 05019995139153
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 3,2, 1 VIAJANDO DEL 29 ENERO AL 02 FEBREO 2018 CON DESTINO A CHFM. TRANSPORTAR AL PESONAL DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISIOQUIMICO E ISOTOPICO DE AGUA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-61-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 650 PIES DE CABLE TSJ SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-084-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 40000002655

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 610-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 650 PIES DE CABLE TSJ SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-084-2018

description: PAGO POR LA COMPRA DE 650 PIES DE CABLE TSJ SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-084-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 40000002655, FACTURA No.004-001-01-00024232, CAI.CD02D6-BP08CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18,            RTN 050199951439153, REMESA No.46, ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA MECANICASOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-049-2018

name: ESCUELA TECNICA DE ARTES Y OFICIOS DE OCCIDENTE

streetAddress: COLONIA SAN JOSE ATRAS DE LA REGION DE SALUD # 4

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000483 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA MECANICASOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-049-2018 CAI 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-611-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 612-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESTRACTOR DE AIRE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-050-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TALADROS, 14 ESMERILADORA Y 2 MOTOR  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-048-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001126 DE FECHA 25 DE JULIO 2018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 613-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TALADROS, 14 ESMERILADORA Y 2 MOTOR  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-048-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-613-1-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-00018688 PARA LA COMPRA DE  7,000 GALONES DE ACEITE TARO SOLICITADO CON CCT-ACEITE-01-IV-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-346-4-2018
RTN: 08019010292690
CAI:E1AB4B-E6D6FD-0E4ABE-092F34-E8718E-DC

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 618-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 170 VARILLAS PARA SOLDAR COBRE, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-020-2018


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00001940,1942, 1943,1941,1950,1952,1951,1972,1953,1970,1973,1971,PARA LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE BUNKER SOLICITADOS POR CEIBA TERMICA MEDIANTE SOLICITUD CCT-BUNKER-01IV-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001986, 1985-1988-1987-2000-2002-2003-2001-2013-2014-2011-2012 POR SUMINISTRO DE 96000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GERERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE PEDIDO DE COMPRA DSG-379-04-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 35000000253 SOLICITUD CCT-BUNKER-01IV-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001938-1939-1936-1937 CAI: 0D7DA-6811A1-C94EBE-5564F7-E7B051-6F POR SUMINISTRO DE 32,000 GALOES DE  BUNKER SOLICITADOS POR CEIBA TERMICA MEDIANTE SOLICITUD CCT-BUNKER-01 IV-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000253 DE FECHA 19-04-2018

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 616-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE BUNKER SOLICITADOS POR CEIBA TERMICA MEDIANTE SOLICITUD CCT-BUNKER-01IV-2018

type: OFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-616-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-616-3-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002015-2016-2020-2028-2025-2026-2027-2034-2036-2033-2035 POR SUNISITRO DE  88000 GALOES DE  BUNKER SOLICITADOS POR CEIBA TERMICA MEDIANTE SOLICITUD CCT-BUNKER-01IV-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.3500000253 FACT. 2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE3 BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-465-002-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 TORNILLOS PARA USARSE EN REEMPLAZO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO DE COMPUERTA No. 2 DEL DICQUE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-018-2018 O/C 4500000785

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001562POR LA COMPRA DE 250 TORNILLOS PARA USARSE EN REEMPLAZO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO DE COMPUERTA No. 2 DEL DICQUE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-018-2018 O/C 4500000785
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, POR PAGOS A CUENTA VENCIDO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 862-2018 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-862-2018 O/C 4900001120

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 862-2018 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-862-2018 O/C 4900001119

rationale:
PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 862-2018 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-862-2018 O/C 4900001119, FACTURA No.000-001-01-00-000240, CON RECIBO No,0360, REMESA No.46
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 862-2018 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-862-2018 O/C 4900001120, FACTURA No.000-001-01-00001551, MEMORANDO No.UC-231-11-2018.


WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No.013 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 23 AL 25 DE ABRIL,2018 MANTENIMIENTO REPARACION EVENTUAL DEL VEHICULO L. 500.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTUILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-633 AL EMPLEADO WILMWR AGUINALDO BARAHONA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-632-1-0


rationale: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No.013 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 23 AL 25 DE ABRIL,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 225.00 VALOR QUE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-633 EL EMPLEADO WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-633-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 637-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MAQUINA PARA FILTRADO DE ACEITE. SOLICITU DE COMPRA NO.SP-042/2018 EL NISPERO,SANTA BARBARA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 641-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VENTILADORES ESTRACTORES, PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION CHGFM N. 888/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-641-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 TENAZAS AMPERIMETRICAS, Y MEDIDORES DE RESISTENCIA, SOLICITAOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN SOLICITUD CHGFM 807-2018,SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000664

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
PAGO POR  LA COMPRA DE 5 TENAZAS AMPERIMETRICAS, Y MEDIDORES DE RESISTENCIA, SOLICITAOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN SOLICITUD CHGFM 807-2018,SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000664, FACTURA No.000-001-01-00-000468, RECIBO No.048, REMESA No.46
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y GAFAS PARA LA PROTECCION OCULAR, SOLICITADO POR LA CHFM, EN SOLICITUD CHFM 899-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001087

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y GAFAS PARA LA PROTECCION OCULAR, SOLICITADO POR LA CHFM, EN SOLICITUD CHFM 899-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001086

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 644-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y GAFAS PARA LA PROTECCION OCULAR, SOLICITADO POR LA CHFM, EN SOLICITUD CHFM 899-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-644-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-644-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-644-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010435 DE FECHA 19/07/18 POR  LA COMPRA DE  GAFAS PARA LA PROTECCION OCULAR, SOLICITADO POR LA CHFM, EN SOLICITUD CHFM 899-2018 ORDEN DE COMPRA No. 490001086 CAI-D8AFFB-D0094E-664995-CE5C8B-4AB927-4D


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00027439 DE FECHA 07/03/2018 EN CONCEPTO DE  CUAATRO (4) SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GABINETES NEMA, ACERO INOXIDABLE, CON PANEL INTERNO PARA MONTAJE DE ELEMENTOS. COLICITO CHEN 082-2018, DE LA CENTRAL EL NISPERO o/c 4600000799

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000504 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3  PARA LA COMPRA DE GABINETES NEMA, ACERO INOXIDABLE, CON PANEL INTERNO PARA MONTAJE DE ELEMENTOS. COLICITO CHEN 082-2018, DE LA CENTRAL EL NISPERO o/c 4600000799


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00026889 DE FECHA 27/02/18 EN CONCEPTO DE  UNA SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 648-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBA GOULDS SEGUN SOLICITUD CARL-SO 465-2018 DE LA CENTRAL CAÑAVERAL Y RIO LINDO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 652-0-0 - Reserva para la compra de 3 calentadores de agua solicitados por la central hidroelectrica el nismero en solicitud chen sp-026-2018


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00026888 DE FECHA 27/02/18 EN CONCEPTO DE  UNA SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 651-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS PARA EMPAQUE NEOPREMO SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO EN CHEN SP-006/2018


title: Reserva para la compra de 3 galones de aceite regal  solicitados por la central hidroelectrica cañaveral y rio lindo en solicitud CARL-SP 465-2018

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: pago de la factura n 000-001-01-00021173  para la compra de 3 galones de aceite regal  solicitados por la central hidroelectrica cañaveral y rio lindo en solicitud CARL-SP 465-2018 cai 941c65-8a67d-904b96-f79e02-de1bo7-32


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 AIRES ACODICIONADS DE 24,000 BTU SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION EN REQUISICION N.3. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000727

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000707 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2018 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4B4707-4F830A-04 POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACODICIONADS DE 24,000 BTU SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION EN REQUISICION N.3. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000000727


title: reserva para la compra de 1 multiplicador de par con relacion de 1:6 cuadrante de entrada 1/2" hembra para la Central Hidroelectrica el Nispero segun solicitud CHEN SP-059-2018 o/c 4000002641

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: pago de4 la factura n000-001-01-00000485 para la compra de 1 multiplicador de par con relacion de 1:6 cuadrante de entrada 1/2" hembra para la Central Hidroelectrica el Nispero segun solicitud CHEN SP-059-2018 o/c 4000002641 cai 7cc207-d4ea75-2b47b5-103521-c34412-c3


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N. 04551, REGISTRO 178 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL, ORDEN DE TALLER N.7 O/C 4300000567

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 656-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N. 04551, REGISTRO 178 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL, ORDEN DE TALLER N.7

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00035052 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N. 04551, REGISTRO 178 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL, ORDEN DE TALLER N.7 O/C 4300000567
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N. 04551, REGISTRO 178 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL, ORDEN DE TALLER N.8 ORDEN DE COMPRA No. 430000566

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-657-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-657-1-0

description:
pago de factura n. 000-001-01-00008391 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N. 04551, REGISTRO 178 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL, ORDEN DE TALLER N.8 ORDEN DE COMPRA No. 430000566
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: POR ORDENES DE LA GERENCIA GENERAL SE LE HACE EL PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003173 CAI AC232A-EC60A3-EBA590-A52228-038F1-B3 POR LA COMPRA DE DISEÑO DE LOGO PARA LAS NUEVAS TRES EMPRESAS EMETO,EGECO Y EDCO

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE LAS ESTIMACIONES N 16, Y  OTA N 16
DE OBRAS DE TRABAJOS ADICONALES  FACTURAS N  000-001-02-00000271
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DE LA CHFM SEGÚN CONTRATO N 140/2016 DEL PERIODO 2016-2018

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO COMPLEMTARARIO AL DEVENGADO 2123 DE LA GA 17 UE 64; POR PAGO DE FACTURA 9144, COMPRA DE DIESEL  SEGUN RESOLUCION 03-JD-EX01-2018

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 16  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL  31 ENERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000269


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 671-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITSOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL NISPERO EN CHEN SP-063-2018


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE TURISMO CHFM SEGUN SP 911/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001584

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 672-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE TURISMO CHFM SEGUN SP 911/2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012298 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA ( 12 BACTERICIDA, 12 BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE, 3 CEPILLOS PARA SANITARIO, 3 GALONDE JABON LIQUIDO PARA MANSO ) DE LA UNIDAD DE TURISMO CHFM SEGUN SP 911/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001584


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 668-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 RELOJ COMPARADOR, 1 MICROMETRO, 2 PIE DE REY DIGITAL,  2 BASE MAGNETICA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-047-2018


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000237 CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL RIO LINDO CRL-SP 465-03-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001124
SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE  ADAPTADORES DE VARIOS TIPOS SEGUN SP 027/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001112

title: POR LA COMPRA DE  ADAPTADORES DE VARIOS TIPOS SEGUN SP 027/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001111

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 682-2-0 - POR LA COMPRA DE  ADAPTADORES DE VARIOS TIPOS SEGUN SP 027/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-682-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-682-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-682-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-682-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-682-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-682-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-682-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-682-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-682-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-682-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 684-0-0 - POR LA COMPRA DE ARANDELAS  VARIAS PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL RIO LINDO CRL-SP 465-016-2018


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000059 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUS CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS,QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA C.H.F.M(CAJON) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 CONTRATO No.064/2017 NOTA:SE LE HACE LA DEDUCCION DE L.21,339.00 POR EL SUMINISTRO DE 150 GALONES DE DIESEL DEL MES DE DIC/2017

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 685-0-0 - POR LA COMPRA DE BUJES DE BROINCE  PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL RIO LINDO CRL-SP 465-017-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 686-0-0 - POR LA COMPRA DE PLATINAS DE HIERRO PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL  SEGUN SP 465-022-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 687-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA COMPUERTA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-015-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 688-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS DE EMPAQUES EN  LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-011-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 689-0-0 - POR LA COMPRA DE ELECTRODOS PAA USO  EN  LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-014-2018


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . 003, 001, 002 VIAJANDO DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A YORO. TRNASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD HIDROLOGIA EN EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES. OTROS GASTOS VARIOS 8000 FRANCISCO JAVIER LIMA POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-69-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-69-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-69-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . 003, 001, 002 VIAJANDO DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A YORO. TRNASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD HIDROLOGIA EN EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES. OTROS GASTOS VARIOS 8000 FRANCISCO JAVIER LIMA CAMBIO DE OBJETO SEGUN NOTA DE LA DIRECCION DE GENERACION DIG-034-IV-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 691-0-0 - POR LA COMPRA DE MANOMETROS PAA USO  EN  LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-013-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 692-0-0 - POR LA COMPRA DE BANDAS DE VARIOS TAMAÑOS  PARA USO  EN  LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-012-2018


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 697-0-0 - POR LA COMPRA DE SILICON PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SP 465-07-2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000706POR LA COMPRA DE MOTOR PARA AIRE ACONDICONADO   EN  LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SP 465-010-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001117


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 698-0-0 - POR LA COMPRA DE KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA ANTORCHA DE EQUIPO POWER SEGUN SP  465-09-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 699-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA SERVICIO PESADO SEGUNSP  465-08-2018


MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE . 003, 001, 002 VIAJANDO DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A YORO. TRNASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD HIDROLOGIA EN EL RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES. OTRO GASTOS 7000.00 GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-70-1-0


name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-010004386 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2018 CAI: 2A112-BE2593-FF49A2-CF0D9A-98FFDA-D7 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA EMPAQUES  SEGUN SP  465-04-2018, ORDEN DE COMPRA No. 490000118 DE FECHA 13 DE JULIO 2018


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 704-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA REQUISICION No.036 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-704-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 701-0-0 - POR LA COMPRA DE VARILLAS PARA SOLDAR COBRE LATON Y BROCE  SEGUN SP  465-020-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000366 DE FECHA 28 DE MAYO 2018 POR EL SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE C.H.G.F.M. S/S No.009/2018 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000261 DE FECHA 09-05-2018

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000375  POR EL SUMINISTRO DE 2,500 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE C.H.G.F.M. S/S No.008/2018 ORDEN DE COMPRA No. 3500000262 DE FECHA 09 DE MAYO 2018

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA REQUISICION No.035 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000007856 DE FECHA 30 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA SEGUN REQUISICION No.035 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000655


title: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.17 POR VIAJE AL CAJON DEL  AL  DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00106924 CAI BFE-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CH CAÑAVERAL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028430 L. 435,000.00 FACT. 28432 L. 435,000.00 FACT. 28431 L. 435,000.00 FACT. 28448 L. 435,000.00 FACT. 28449 L. 435,000.00 FACT. 28450 L. 435,000.00 POR SUMINISTRO DE 48000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA  DERIVADO DE PEDIDO DSG-467-05-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028463, 28467-28473-28474-28478 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO 40,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028484, 28467-28490-28506-28507-28512-28516-28529-28530 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO 64,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018 MEMO DAG-526-2018

title: PAGO DE FACTURAS N 003-001-01-00028579, 003-001-01-00028578, 003-001-01-00028599, 003-001-01-00028605 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE2018; POR LA COMPRA DE 32,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000263, PARA USO DE GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DAG-565-2018

title: PAGO DE FACTURAS N 003-001-01-00028672, 003-001-01-00028674, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DE 2018; POR LA COMPRA DE 16,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000263, PARA USO DE GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA. DERIVADO DE PEDIDO DE COMPRA DSG-467-05-2018 MEMO DAG-608-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028621, 28634-28719-28753-28756- POR SUMINISTRO DE 40,000 GALONES DE BUNKER  PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE PEDIDO DE COMPRA DSG-467-05-2018 Y ORDEN DE COMPRA  No. 35000000263 POR LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028772, 003-001-01-00028788, 003-001-01-00028803, 003-001-0100028829, 003-001-01-00028835 Y 003-001-01-00028850 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO 64,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018 MEMO DAG-712-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028975 Y 003-001-01-00028979 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO 64,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018 MEMO DAG-756-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028949 Y 003-001-01-00028927 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO 64,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA, DERIVADO DE LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 350000263 DE FECHA 11 DE MAYO 2018 MEMO DAG-744-2018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 721-0-0 - POR LA COMPRA DE 320,000 GLS DE BUNKER PARA LITORAL ATLANTICO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OASIS PARA AGUA CALIENTE Y HELADA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.3-2018 (MEMORANDUM DAG-389-2018 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERACION ING. LEONARDO DERAS) O/C 4600000640

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0406 DE FECHA 12 DE JUNIO 2018, CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67  POR LA COMPRA DE OASIS PARA AGUA CALIENTE Y HELADA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.3-2018 (MEMORANDUM DAG-389-2018 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERACION ING. LEONARDO DERAS) O/C 4600000640


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00032027 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N PP 00236 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4300000633
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE GUIAS DE COMPUERTA, CAMBIO DE BUJES Y DES-AZOLVADO DEL CANAL DE LA CENTRAL RIO LINDO Y REPARACION DE COMPUERTA DE DESFOGUE, REHABILITACION DE CONTROL ELECTRONICO DE COMPUERTA Y CONTROL DE GRUA DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN OFICIO GG-658-2018 , SOLICITUD No. DPHCARL-051-IV-2018, MEMORANDUM DPPF-134-2018 POR LA LIQUIDACIUON GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-732-1-0


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE GUIAS DE COMPUERTA, CAMBIO DE BUJES Y DES-AZOLVADO DEL CANAL DE LA CENTRAL RIO LINDO Y REPARACION DE COMPUERTA DE DESFOGUE, REHABILITACION DE CONTROL ELECTRONICO DE COMPUERTA Y CONTROL DE GRUA DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN OFICIO GG-658-2018 , SOLICITUD No. DPHCARL-051-IV-2018, MEMORANDUM DPPF-134-2018


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS GASTOS EMANADOS EN LA REMOCION DE SEDIMENTOS, REPARACION DE MALLA EN BOCATA Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL DE RIO LINDO ENTRE ELLOS LA MADO DE OBRA CALIFICADA OFICIO No. GG-657-2018, DPHCARL-050-IV-2018 Y MEMORANDUM DPPF-135-2018

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-739-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-739-1-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000008 POR REMODELACION OFICINA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE GENERACION EN EL QUINTO PISO, O/C 4300000565
RTN: 08019008120876
CAI: 25B864-8199D8-C840A0-372C25-289914-04

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CUENTA DE VIATICO NO.31POR OTROS GASTOS OCACIONADOS DE VIAJE A S.P.S. CEIBA Y JUTICALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL,2018 COMPRA DE REPUESTOS MENORES DE VEHICULO.MEMO VIATICO No.38 MEMO DCCG-015-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VITICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 04. 05, 06, 07 VIAJANDO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A OCOTEPEQUE. LEGALIZACION DE LA SERDIDUMBRE PENDIENTE DE PAGO HEREDEROS DUARTE, EN EL PROYECTO HIDROELCTRICO QULIO,2. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 3000.00  L.579.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL EMPLADO MIGUEL ANGEL WILLIAMS EN F01-78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-78-1-0


title: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAG-426-2018

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00009036-L. 579,600.00 FACT. 000-001-01-00009035 L. 579,600.00  POR SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO-CEIBA ATLANTIDA, CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 100-009-2016 ORDEN DE COMPRA 018-2018 DE FECHA 26 DE MARZO 2018

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 543  SAIGNADO A LA CH NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 450000840

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 543  SAIGNADO A LA CH NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4500000843

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001548 Y 1549 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 543  SAIGNADO A LA CH NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 450000845 CAI-5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00019939 DE FECHA 27/07/18 POR LA COMPRA DE BRAZO TERCER # CAN33 PARA EL VEHICULO REG 543  SAIGNADO A LA CH NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 450000840 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000000812 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 543  SAIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4500000843
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00047505 POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA CH NISPERO O/C 4600000750
RTN: 08019995344765
CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC

description:
 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00032788  POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA CH NISPERO O/C
4600000749


title: PAGO DE ANTICIPO A VITICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 04. 05, 06, 07 VIAJANDO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A OCOTEPEQUE. LEGALIZACION DE LA SERDIDUMBRE PENDIENTE DE PAGO HEREDEROS DUARTE, EN EL PROYECTO HIDROELCTRICO QULIO,2. OTROS GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULO

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. LQ-015-18 DE FECHA 03 Y 04 DE ABRIL 2018, REUNION EN TEGUCIGALPA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO GEO-CONSULT-ACI DEL PROYECTO MOS PARA PRESENTAR AVANCES DEL DOCUMENTO QUE EL EQUIPO DE INGENIERIA HA PREPARADO PARA DAR RESPUESTA A LAS DESAVENEINCIAS PRESENTADAS POR ASTALDI

MARLIU SAMAEL ALVARADO PINEDA

legalName: MARLIU SAMAEL ALVARADO PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. JUAN INGLES ROMERO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTINUAR CUBRIENDO LOS GASTOS EMANADOS EN EL MANTTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. JUAN INGLES ROMERO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTINUAR CUBRIENDO LOS GASTOS EMANADOS EN EL MANTTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-801-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.GT373 (JORNADA) POR VIAJE A S.P.S. EL DIA 24 DE ABRIL,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 TRASMISOR HIDROSTATICO, 5 CAJA DE EMPALME PARA REALIZAR MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA EN LA CENTRLA EL NISPERO SP-121-2018 O/C 4200001644

title: RESERVA POR COMPRA DE 10 TRASMISOR HIDROSTATICO, 5 CAJA DE EMPALME PARA REALIZAR MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA EN LA CENTRLA EL NISPERO SP-121-2018 O/C 4200001643

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 806-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 TRASMISOR HIDROSTATICO, 5 CAJA DE EMPALME PARA REALIZAR MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA EN LA CENTRLA EL NISPERO SP-121-2018

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000505 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3  POR COMPRA DE 10 TRASMISOR HIDROSTATICO, 5 CAJA DE EMPALME PARA REALIZAR MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA EN LA CENTRLA EL NISPERO SP-121-2018 O/C 4200001644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-806-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-806-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 807-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN TRANSFORMADORES ASEA-ABB-100MVA-SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SP-005-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 809-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( ENGRAPADORA, SACA GRAPAS, LAPIZ, CAJA DE CARTON, NOTAS ADEHESIVAS, SELLO PERSONALIZADO DE RECIBIDO, PAPEL TAPIZ SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-135-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL Y 10 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO ´POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-131-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001410

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00240165 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL Y 10 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO ´POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-131-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001410.
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 811-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE, CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, PASTES VERDES, BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-130-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 812-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-129-2018


actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CUATRIMOTO REG 05 DE CUENCAS SEGUN SP004/2018


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO BT 50 ASIGNADO A LA CENTRAL H FM ORDEN DE COMPRA No. 450000908

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 840-2-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO BT 50 ASIGNADO A LA CENTRAL H FM

description:
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO BT 50 ASIGNADO A LA CENTRAL H FM, ORDEN DE COMPRA No. 4500000909, FACTURA No.000-001-01-00-000239, RECIBO No.0359, REMESA No.46
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-840-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-840-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 850-0-0 - REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRLA H FM SEGUN SP912/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS DE BOLA, MEMBRANAS PARA TANQUE Y UNIDAD DE CARGA DE NITROGENO, SEGUN REQUISION N. CHEN SP 118-2018 O/C 4000002677

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 889-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS DE BOLA, MEMBRANAS PARA TANQUE Y UNIDAD DE CARGA DE NITROGENO, SEGUN REQUISION N. CHEN SP 118-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-889-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE FILTROS DE ALTA PRESION; SEGUN REQUISICION CHEN SP 119-2018 O/C 4000002692

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 891-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA  DE FILTROS DE ALTA PRESION; SEGUN REQUISICION CHEN SP 119-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-891-1-0


title: POR LA COMPRA DE 8 LANCES SOLIDO DEACERO Y 5 LANCE DE ACERO INOXIDABLES  SEGUN SP 029 O/C 4000002642

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020145 DE FECHA 10/08/18 POR LA COMPRA DE LANCE ACERO INOX. CANT.(20) O/C 4000002642 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 898-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS Y BULBOS, SEGUN REQUISIOCION N. CHEN SP 116-2018


title: POR LA COMPRA DE CABLE PARA TELEFONO SEGUN SP 851/2018 O/C 4900001152

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 899-1-0 - POR LA COMPRA DE CABLE PARA TELEFONO SEGUN SP 851/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-899-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FRENOS HIDRAULICOS, SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 113-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001223

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000508 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3  POR LA COMPRA DE FRENOS HIDRAULICOS, SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 113-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001223


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTAS AILANTES SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 114-2018 O/C 4900001171

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTAS AILANTES SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 114-2018 O/C 4900001168

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005523 PARA LA COMPRA DE CINTAS AILANTES SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 114-2018 O/C 4900001171
RTN: 08019009240254
9D146D-11D2AC-1ª4AA4-BA9A5C-89AB74-EF

description: PAGO DE LA FACTURA N 013-003-01-00032876  PARA LA COMPRA DE CINTAS AILANTES SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 114-2018 O/C 4900001168


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTAS AISLANTES SEGUN REQUISION N. CHEN SP 112-2018 O/C 4900001156

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005524 PARA LA COMPRA DE CINTAS AISLANTES SEGUN REQUISION N. CHEN SP 112-2018 O/C 4900001156
RTN: 08019009240254
9D146D-11D2AC-1ª4AA4-BA9A5C-89AB74-EF


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 111-2018 O/C 4000002676

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 903-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 111-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-903-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 905-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 KIT DE MEDICION DE COMPRESORES DE CILINDROS PARA MOTORES DIESEL, SEGUN REQUISICION CHEN SP 109-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA 3 BARRILES DE ACEITE PARA MOTORES Y ACEITE PARA MOTORES DE GASOLINA; SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 110 o/c 4400001461

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA PARA LA COMPRA 3 BARRILES DE ACEITE PARA MOTORES Y ACEITE PARA MOTORES DE GASOLINA; SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 110 o/c 4400001460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-904-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001171 DE FECHA 17 DE JULIO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR LA COMPRA 3 BARRILES DE ACEITE PARA MOTORES Y ACEITE PARA MOTORES DE GASOLINA; SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 110 o/c 4400001461


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION SEGUN REQUISIOCION N. CHEN PS 108-2018 O/C 4900001144

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 906-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION SEGUN REQUISIOCION N. CHEN PS 108-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-906-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 907-0-0 - reserva para la compra de rectificadora para superficies, herramienta para perfilar acero, segun requisicion N. CHEN SP 107-2018


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-121552 CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 3000,U3 3000 U4 12000 426-037-2018, ORDEN DE COMPRA No. 4900001173

description: PAGO DE FACTURA No. 000-01-00005413 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 3000,U3 3000 U4 12000 426-037-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001172


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ROTOR DAÑADO SEGUN EQ 426-034-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011689 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  POR LA COMPRA DE PERED INTERMEDIA COMPETA (ROTOR) MANGUITO PROTECTOR DEL EJE (ROTOR) SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN EQ 426-034-2018 ORDEN DE COMPRA No. 49000001133


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 908-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERREMIENTAS PARA PERFILAR ACERO, SEGUN REQUISICION N. CHEN SP 107-2018


title: POR LA COMPRA DE JUMTAS DE EXPASION DE GASES DE ESCAPE SEGUN 426-035-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011750 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE JUNTA DE EXPANSION P/DUCTO D GASES D/ESCAPE CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTINIMIENTO DE MOTORES  Y BOMBAS AUXILIARES SEGUN 426-042-2018 4500000983

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTINIMIENTO DE MOTORES  Y BOMBAS AUXILIARES SEGUN 426-042-2018 O/C 4500000984

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTINIMIENTO DE MOTORES  Y BOMBAS AUXILIARES SEGUN 426-042-2018 O/C 4500000985

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 914-4-0 - Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTINIMIENTO DE MOTORES  Y BOMBAS AUXILIARES SEGUN 426-042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-914-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-914-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-914-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-914-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-914-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-914-4-0


title:
POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C
4900001163

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001165

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001164

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 916-2-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA REALIZAR FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-916-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-916-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-916-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00024353 CAI: CDO2D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 2 LAMINAS  Y 20 LANCE VARILLA LISA PARA FABRICAR  BRIDA SEGUN 426-0485-2018 O/C 4900001164


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 918-0-0 - POR LA COMPRA DE ACOPLES Y MANGUERAS HIDRAULICAS PARA PRESION SEGUN 426-047-2018


legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 920-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-920-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-122160 CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60819-5D7CA1-80 DE FECHA 28 DE SPETIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001166

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005421 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-B74-EF 26 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5 TUBO DE METAL EMT 1´ PARA LA TERMICA SEGUN 426-050-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001167


title: POR LA COMPRA DE SOLVENTE QUIMICO PARA LA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-051-2018

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012117 DE FECHA 22/08/18 POR LA COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO PARA LA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-051-2018 O/C 4000002624 CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002627

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002626

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 922-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000233 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ 426-053-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002628

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-922-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-922-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-922-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-922-3-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT349 DE FECHA 22 DE MAYO 2018, VISITA A EQUIPOS INDUSTRIALES PARA SOLICITAR ´PRESENTACION DE COTIZACION DE REPUESTOS PARA LANTA KOHLER EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT348 DE FECHA 03 DE MARZO 2018, VISITA A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TALLER METALCO PARA COTIZAR REPARACION DE EJE DE SEPARADORA DE COMBUSTIBLE


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018 o/c 4900001181

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018 O/C 4900001274

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 936-4-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PLA CENTRAL TERMICA SEGUN 426-071-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-936-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-936-4-0


title: RESERVA POR RECTIFICACION Y ENSAMBLE DE VALVULAS. CEIBA TERMICA REQ.No.426-01-2018

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011741 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE RECTIFICACION Y ENSAMBLE CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 949-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA CEIBA TERMICA REQ.No:426-02-2018


title: RESERVA POR RECTIFICACION DE TUBERIAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO CEIBA TERMICA REQ.No:426-04-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011742 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE RECTIFICACION DE TUBERIAS DE AGUA.DE ENFIAMIENTO. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR LA REPARACION DE EJE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-06-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011748 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA REPARACION DE EJE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-06-2018, ORDEN DE COMPRA No.4900001154


title: RESERVA POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR CEIBA TERMICA 426-05-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011749 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2 CEIBA TERMICA 426-07-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011753 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA 426-07-2018 ORDEN DE COMPRA No.4900001137


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7495 REG.STRO 90 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 037, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400000265

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001189 DE FECHA 05/09/18  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA VOLTEOS 115 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7495 REG.STRO 90 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 037, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400000265 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR CEIBA TERMICA 426-08-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011708 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE  SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR, SOLICITADO POR CEIBA TERMICA 426-08-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001153


title: SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE41 CEIBA TERMICA 426-09-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011685 CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMRA DE  SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR SOLICITADO POR  CEIBA TERMICA 426-09-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.4500000913


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011739 DE FECHA 24/09/18 REPARACION DE CUERPO DE SALIDA DE GASES DEL TURBO PARA 18PC2.3V 426-010-2018 CEIBA TERMICAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: REPARACION DE CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK 426-11-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011747 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE ERV. METALIZADO  CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK 426-11-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001141


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 961-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS VARIOS CON TUERCA CEIBA TERMICA 426-012-2018


title: REPARACION DE JUNTA DE EXPANSION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2 426-13-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011751 24/09/18 REPARACION DE JUNTA DE EXPANSION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2 426-13-2018 CEIBA  CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 963-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-963-1-0

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004904 DEL MES DE OCTUBRE 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018
UC-0142-11-2018
RTN: 16109012532770
CAI: 679363-1979DC-964E9E-22E586-A8DD2F-FC

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004453 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018
UC-0142-11-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004263 DEL MES DE AGOSTO 2018  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003858 DE FECHA 6 DE JULIO 2018 POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 -2018 SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDADA LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

description: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE L AC.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 I-2018 PAGO DEL MES DE MAYO 2018 DE ESTA RESERVA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003389 POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS Y ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  2018 Y FACTURA No. 000-001-01-0003533  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  DE LA C.H.EL NISPERO CONTRTO DPCHEN 04 -2018 SE HACE RETENCION DEL 1%  POR ANTICIPO DE I.S.V. POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ACUERDO No. DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS TORICAS EN CAMISAS 426-14-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011740 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: ASPA DE VENTILADORA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 426-15-2018 CEIBA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011690 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  POR COMPRA DE 1 ASPA DE VENTILADORA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR CEIBA TERMICA REQ. 426-15-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000914


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0011706 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMRA DE 1 SET DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE41 426-16-2018 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4900001160


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011705 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 ´POR COMPRA DE SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR ALABE 53 426-17-2018 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4900001159


title: LAMINA DE FIBRAS ARAMIDICAS PARA FABRICACION DE EMPAQUES CEIBA TERMICA 426-19-2018, ORDEN DE COMPRA No. 4000002672

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE FIBRAS ARAMIDICAS PARA FABRICACION DE EMPAQUES CEIBA TERMICA 426-19-2018, ORDEN DE COMPRA No. 400000267, FACTURA No.000-001-01-01004891, REMESA NO.45


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RECTIFICACION DE HOLGURA ENTRE CABEZA Y FALDA DE PISTON SEMT PILESTICK 18P 426-18-2018 CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-968-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 970-0-0 - O-RING PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE,VALVULA CUADRANTE DE COMBUSTIBLE CEIBA TERMICA 426-20-2018


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 971-0-0 - EMPAQUE PARA TAPADERA DE BALANCINES 426-21-2018 CEIBA TERMICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 972-0-0 - BOMBA PARA AGUA DE ALIMENTACION A PLANTA CEIBA TERMICA 426-22-2018


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 034 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JUNIO 2018, INSPECCION TECNICA EN CANAL DESARENADOR Y AVALUACION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO L. 650.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-975

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-975-1-0


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 974-0-0 - MANTA TERMICA AISLANTE CEIBA TERMICA,CINTA TERMICA 426-23-2018


title: PAGO OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 034 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JUNIO 2018, INSPECCION TECNICA EN CANAL DESARENADOR Y AVALUACION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 977-0-0 - ACEITE LUBRICANTE REGAL CEIBA TERMICA 426-26-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-977-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-977-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00020980 Y 21124 POR LA CMPRA DE ACEITE LUBRICANTE REGAL CEIBA TERMICA 426-26-2018 o/c 4900001176
RTN: 08019010292690
CAI: E1AB4B-E6D6FD-0E4ABE-092F34-E8718E-DC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 978-0-0 - TUBO DE HIERRO,BRIGADA SOLDABLE 426-27-2018 CEIBA TERMICA


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-121548 CAI: 2EEF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE TUBO DE HIERRO DE 6 PULGADAS 426-28-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001170

description: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00024397 CAI: CD02D6-B908CE-B44PAB-3E0B8-3A6AA0-18 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018 POR COMPRA DE TUBO DE HIERRO DE 6 PULGADAS 426-28-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4900001169


title: ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018, segun requisicion n. 4900001224

title: ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018, segun orden de compra n. 4900001226

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 981-2-0 - ANGULO DE HIERRO,VARILLA LISA TERMICA CEIBA 426-30-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-981-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-981-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-981-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 980-3-0 - ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-980-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-980-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLO PUNTA BROCA,LAMINA ALUZINC O/C 4900001179

title: LAMINA ALUZINC,,CABALLETE PARA LAMINA ALUZINC CEIBA TERMICA 426-31-2018 O/C 4900001178

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 982-2-0 - LAMINA ALUZINC,CANALETA,CABALLETE CEIBA TERMICA 426-31-2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00000804 POR LA COMPRA DE TORNILLO PUNTA BROCA,LAMINA ALUZINC O/C 4900001179
RTN: 08011965093221
CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-982-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-982-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 983-0-0 - REHABILITACION DE REFRACTORIO DE HOGAR DE CALDERA 426-33-2018 CEIBA TERMICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 984-0-0 - LONA IMPERMEABLE PARA REVESTIR PAREDES DE LAGUNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 426-41-2018 CEIBA TERMICA


title: POR LA CONTARATACION DE SERV DE TRANSPORTE 033/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000136 POR LA CONTARATACION DE SERVICIO  DE TRANSPORTE 033/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  OC 4300000574


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00097534 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUN SOLICITUD 465-021-2018 Y MEMORANDO DSG-79-2018 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000237 DE FCEHA 14 DE FEBRERO 2018 Y MEMMORANDUM DSG-188-2-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 993-0-0 - MANOMETROS VARIOS PARA COMBUSTIBLE 426-44-2018 CEIBA TERMICA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 994-0-0 - TERMINAL DE OJO AISLADA,LAMPARA,TOMACORRIENTE CEIBA TERMICA 426-52-2018


title: REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO CEIBA TERMICA 426-057-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011745 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO 22KW CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 997-1-0 - RADIO DE COMUNICACION PORTATIL, CEIBA TERMICA 426-67-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-997-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018 O/C 4600000739

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: SILLAS SEMI EJECUTIVAS,UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018 O/C 4600000790

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 996-1-0 - SILLAS SEMI EJECUTIVAS,UPS CEIBA TERMICA 426-62-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-996-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002811 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS Y 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARACEIBA TERMICA 426-62-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C 4600000790
RTN: 05019003077501
CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: PC DE ESCRITORIO COMPLETAS 426-68-2018 CEIBA TERMICA, ORDEN DE COMPRA No. 4400001543

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 998-1-0 - PC DE ESCRITORIO COMPLETAS 426-68-2018 CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-998-1-0


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 999-0-0 - CEMENTO REFRACTARIOS 426-69-2018 CEIBA TERMICA


title: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE VIAJE PARA INSPECCION CAMBIO POSICION GEOGRAFICA DEL FARO DE LA ISLA DE ROATAN REUNION CON UNA AMBIENTALISTA SOBRE PLAN DE MANEJJO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO CASTILLA.DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: GASTOS DE VIAJE DEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA 876/2017.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1001-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0008/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163097-8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1001-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1004-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 01 BATERIA LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0012/2018, PARA USAR EN MICROBUS TOYOTA MOTOR 5L INV.06-150024-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1004-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA GARCIA PAZ (AUTO REPUESTOS JIREH), FACTURA No.000-001-01-00006800 , 01 BATERIA LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0012/2018, PARA USAR EN MICROBUS TOYOTA MOTOR 5L INV.06-150024-5


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1002-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0009/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163096-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1002-1-0


title: MEMORANDO CG-ACP-02-2018: PAGO POR GASTO DE VIAJE Y ALIMENTACION , REALIZADOS POR EL MOTORISTA MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5,

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DEL LUGAR DONDE SE MOVERA EL FARO MAYOR DE ROATAN Y DETERMINAR NUEVA POSICION GEOGRAFICA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


description: GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DEL LUGAR DONDE SE MOVERA EL FARO MAYOR DE ROATAN Y DETERMINAR NUEVA POSICION GEOGRAFICA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO


title: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCION DE FARO Y VER STATUS DE TERRENO DONDE ESTA EL FARO, DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: MEMORANDO UGA-002-2018: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA FICHA NO. 3956-0:  POR ASITIR A REUNION EN INSEP Y SISOCS, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 09 AL 11 DE ENERO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: SE REVERSA VALOR YA QUE FUE FRACASADA POR PARTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, LA LICITACION PUBLICA PRIVADA NACIONAL LPN 08-2017, REFERENTE AL SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS.


title: MEMORANDO S/N : LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA FICHA NO. 4016-2 POR TRASLADAR AL ING . GERARDO MURILLO A COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL SALIENDO  EL DIA 04 DE ENERO 2018 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: MEMORANDO CEL-48-2018 SE REVERSA POR RATIFICACION ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE L. 1,708,000.00.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE ACCESORIOS DE METAL EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


title: LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE DIESEL EN VIAJE A PUERTO CASTILLA QUE SE REALIZO DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA Y LAS ISLAS DE UTILA, ROATAN Y GUANAJA.


title: VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO 2018.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: TRANSFERENCIA DE PAGO POR SUMINISTRO DE 1943 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO POR SUMINISTRO DE 319 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE SUMINISTRO DE 501 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1044-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE AGUA PURIFICADA CON LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON QUEDANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 UN SALDO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO FISCAL DEL EJERCICIO 2018. INICIANDO CON EL MES DE ENERO 2018.


title: MEMORANDO DCG-M-025/2018: LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO FICHA NO. 3939-6 , POR ASISTIR A REUNION A  LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2018.

MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: DISMINUSCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1053-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1053-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 GLN. PINTURA SEÑALIZACION COLOR AMARILLO, 20 GLN. PINTURA SEÑALIZACION COLOR BLANCO, 04 UDS. BROCHA DE 2", 4 UDS. BROCHA DE 3", 04 UDS. BROCHA DE 4", 04 JGO. RODO COMPLETO DE 4" PARA PINTAR. SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PINTURA ESPECIALIZADADES, S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO "REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, CONTRATO NO.15/2017, ORDEN DE TRABAJO NO.UI-03-2017, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. ESTIMACION NO.2 POR L.626,676.68 MENOS LA AMORTIZACION POR ANTICIPO 15% POR L.94,001.50

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1054-1-0 - 16 UDS. GAZA TAMAÑO GRANDE, 15 BTE. YODO TAMAÑO GRANDE, 05 BTE. ALCOHOL CLINICO TAMAÑO GRANDE. SOLICITADO POR DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (INSTALACION DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR). PROVEEDOR: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO (FARMACIA PUERTO CORTES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1054-1-0

description: PAGO POE COMPRA DE 16 UDS. GAZA TAMAÑO GRANDE, 15 BTE. YODO TAMAÑO GRANDE, 05 BTE. ALCOHOL CLINICO TAMAÑO GRANDE. SOLICITADO POR DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD GESTION DE RIESGO. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (INSTALACION DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR). PROVEEDOR: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO (FARMACIA PUERTO CORTES).


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 FILTROS PARA ACEITE LFP 35-877767K01 PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV.09-010036-3 SEGUN PACC 2018

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR DISMINUCION POR 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS Y 1% IMPUESTO POR PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1055-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1055-1-0

description: TRANSFERENCIA  PARA LA COMPRA DE 6 FILTROS PARA ACEITE LFP 35-877767K01 PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA INV.09-010036-3 SEGUN PACC 2018


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE TRABAJO ANTERIOR REHABILITACION DEL TECHO DEL EDIFICIO FINANCIERO FRENTE A LA PLAZA 50 ANIVERSARIO ENP PUERTO CORTES, UI-46-2017


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: DISMINUCION DEL 1% DEL ISR . MEMORANDO UADQ-DCS-OC-005-2018: ASIGNACION PARA 05 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SC/C NO. 003, PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA .(INSTALACIONES DE BOTIQUINES EN CADA REMOLCADOR ) COTIZACION NO.  C-4474. FACTURA NO. 003003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1056-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1056-1-0