title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL REGISTRO 556-2009 ORDEN DE COMPRA No.4200001430

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001200 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018  CAI:  A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 POR LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL REGISTRO 556-2009 ORDEN DE COMPRA No.4200001430 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VAARIOS DE OFICINA CONTABILIDAD REQ.No.1 Y 2

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W50 DOS GALONES ASESORIA LEGAL S.P.A. O.T.1-2018 O.C.801-1-1-1660-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000028183 DE FECHA 06 DE ABRIL 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR LA COMPRA DE ACEITE 15W50 DOS GALONES ASESORIA LEGAL S.P.A. O.T.1-2018 O.C.801-1-1-1660-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400001052 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018

type: FACT


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, REALIZANDOSE EN LEMPIRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000929

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000271 DE FECHA DE LA FACT  26 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MES DE FEBRERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-142-02-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000100323


title: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA.. OTROS GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE LPS. 6000.00

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO DE PAQUETERIA NTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, FACTURA NO. 000-002-01-000016180, CON NUMERO DE GUIA 8109 5064 9720, EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA. L. 860.68 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS JOSE DELGADO MEJIA POR REGRESAR ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA EN ANTICIPO DE VIATICOS ASIGNADO EN F01-668

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-668-1-0

type: OFICIO


MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA.. LA EMPLEADA MAGALY ARITA PERTENECE ASESORIA LEGAL ENEE CON CLAVE 12443 SON AUTORIZADO POR LIC. MARIO CARDONA SEGUN MEMORANDO FOSODE-049-2018 L. 750.00 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ DE UN DIA DE GIRA POR REGRESAR ANTES DE FECHA PROGRAMADA EN ANTICIPO DE VIATICOS ASIGNADIS EN F01-670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-670-1-0

type: OFI


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2117 VIAJANDO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION A FALLA DE GESTION Y REEMPLAZO DE TARGETA DE DATOS EN EQUIPO DE COMUNICACIONES FOX615. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 300.00

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO EMAS SEGUN FACTURA N 003-001-01-00000518 SEGUN MEMO DPPF/070/2018

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO  N. 801-16-42-0030-2018 PARA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 9 - Administracion


title: ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO N.801-16-42-0028-2018 PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :16 F-01: 95-0-0 - ORDEN D COMPRA N.801-16-42-0029-2018 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMAPMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN AVISO DE COBRO N. 14837469 Y 14689967 Y CONTRATO N.516658. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-022-2018. NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
POR INSTRUCCIONES DEL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO, YA QUE LA EMPRESA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y SE LE DEBE HACER EL PAGO TOTAL SIN DEDUCIR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-99-1-0

type: AVD


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016179,NO. DE GUIA 8109 5064 9710, EMBAJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA.


title:
PAGO DE LA SEGURIDAD DE DISTRIBUCION NO, LA CS TRANSMISION Y GENERACION DEL MES DE FEBRERO2018 SEGUN DESGLOSE DE LAS FACTURAS SIGUIENTES
000-001-01-00002508		 511,000.00 	 76,650.00
000-001-01-00002510		 846,800.00 	 127,020.00
000-001-01-00002509		 511,000.00 	 76,650.00
000-001-01-00002513		 2219,200.00 	 332,880.00
000-001-01-00002512		 1109,600.00 	 166,440.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-02-00001083, que presenta la empresa Energía Ecológica de Palcasa, S.A. de C.V., Contrato No. 026-2010, por el suministro de energía durante el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.2,458,523.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo al presentar los documentos originales. La fecha máxima de pago es el 04 de enero de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA 10816, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO 713-13. SEGUN ORDEN DE TALLER N.35

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007897 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED DE FECHA 12 DE ABRIL 2018 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA 10816, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO 713-13. SEGUN ORDEN DE TALLER N.35 Y ORDEN DE COMPRA No. 43000000536 DE FECHA 03 DE ABRIL 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000106 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,468,990.65.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 08 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TINTAS REFFIL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 29-03-2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 27-03-2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 30-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000657 14/06/2018, FACTURA# 012-003-01-00014311 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0953 2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA, PARA VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-654-12, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 36-03-2018. O/C: 4400001301. ONCAE 801-1-1-1868-2018. FACTURA# 000-002-01-00025802 14/08/2018. CAI: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82. R/P AD 1143 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 34-03-2018. ORDEN DE COMPRA# 4600000639. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014309 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0957 2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA DE TRES ESPACIOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 35-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000663 21/06/2018. MEMO# DSA/503/2018. FACTURA# 003-0063-01-00004660 25/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1035 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: COMPRA  DE 12 LLANTAS , PARA VEHICULOS CON PLACA N-06663 RE-587, N-09617 REG-590, N-09494 REG-547, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 127/2018. O/C: 4400001298. ONCAE 801-1-1-1867-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1007-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA  DE 04 BATERIAS , PARA VEHICULO CON PLACA N-04229 REG-459, N-04230 REG-458, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 128/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000804 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000457 22/06/2018, CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/PAD 1016 2018.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA  DE 25 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 130/2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001478 01/06/2018.  FACTURA# 000-001-01-00046554 24/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 0968 2018.


title: COMPRA  DE 02 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 132/2018. O/C:4600000620.

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE 02 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 132/2018. O/C:4600000620 16/05/2018, FACTURA# 003-003-01-00004482 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0768 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 133/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000728 18/07/2018.

rationale: COMPRA  DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 133/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000728 18/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004680 30/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1036 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 135/2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 01 SILLA TIPO ESPERA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 134/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000643.

rationale: COMPRA  DE 01 SILLA TIPO ESPERA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 134/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000643 31/05/2018, FACTURA#003-003-01-00004547 26/06/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1019 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 136/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 01 VARA TELESCOPICA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 137/2018.ORDEN DE COMPRA: 4600000764 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015570 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1824 2018.


title: COMPRA  DE 04 VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 138/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000763 06/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1018-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 04 VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 138/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1018-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 02 PERTIGA TELESCOPICA DE 12 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL  ATLANTICO. SEGUN REQ# 139/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000765 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015571 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1832 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 141/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000636. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014306 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0952 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 02 PERTIGA TIPO ESCOPETA DE 12 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 140/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000766 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00014932. 24/08/2019.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1639 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10840 REG-690, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SS-620-039-03-2018. ORDEN COMPRA: 4400001372. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1925-2018. FACTURA# 001-002-01-00015037 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0908 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 07 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 142/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000635 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014352 06/07/2018  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0954 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR  DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09481 REG-545, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. SANTA BARBARA. SEGUN SS-615-040-03-2018. ORDEN DE COMPRA 4400001308. 09/05/2018. 801-1-1-1986-2018. FACTURA# 001-002-01-00014565 15/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1502 2018.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09590 REG-592, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. EL PROGRESO. SEGUN SS-635-041-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001373. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1930-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09590 REG-592, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. EL PROGRESO. SEGUN SS-635-041-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001373. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1930-2018. FACTURA# 001-002-01-00014649 21/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1057 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10849 REG-682, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-045-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001371. 18/05/2018. ONCAE 801-1-1-1933-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10849 REG-682, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-045-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001371. 18/05/2018. ONCAE 801-1-1-1933-2018. FACTURA# 003-001-01-00008455 22/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0950 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09601 REG-595, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. YORO. SEGUN SS-640-042-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 44700001367. 18/05/2018. ONCAE:801-1-1-1924-2018. FACTURA# 001-002-01-00015855 13/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1501 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10831 REG-693, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. MORAZAN. SEGUN SS-641-043-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001310. 09/05/2018. 801-1-1-1897-2018. FACTURA# 001-002-01-00015544 21/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1694 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10835 REG-683, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-044-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001374. 18/05/2018. FACTURA# 001-002-01-00015529 20/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1418 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000155, presentada por Energia Chumbagua contrato 004-2013, correspondiente al mes de febrero 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a paga es de Lps.                 14,330,152.62
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha maxima de pago es el martes 03 de abril 2018

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10817 REG-706, SOLICITADAS POR DEPTO. JEFATURA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTE.  SEGUN CRNO-01/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001309  09/05/2018, 801-1-1-1898-2018. FACTURA# 001-002-01-00014631 20/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1059 2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE 03 SILLAS Y 01  ESCRITORIO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN ORDENES DE TALLER OT: 147,148,145,146.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1035-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA USO DE LAS REUNIONES, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C: 2018-305-0017.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000760 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001065 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1126 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000759 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-0002132 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1119 2018.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A TOCOA,COLON DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018 A RECIBIR CHARLAS DE CAPACITACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO (COMITE DE ETICA) SEGUN MEMORANDUM UP-SRLA-043-2018

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITEPARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPR DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000760 23/04/2018. FACTURA# 000-0001-01-00001065 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1126 2018.

description: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000759 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002132 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1119 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0044. ORDEN DE COMPRA 4500000763 24/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002075 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0984 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751. 23/04/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000752. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001064 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1127 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002131 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1124 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002131 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1124 2018.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: COMPRA DE 06 SILLAS SEMI EJECUTIVAS , SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0017. O/C:4600000590. 18/04/2018. FACTURA#005-001-01-00002463. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0489 2018.


rationale: COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, 4 FIJAS DE ESPERA Y 1 ARMARIO DE DOS PERSIANAS, SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0016. O/C: 4600000593. 18/04/2018. FACT#005-001-01-00002465. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0485 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-1739-0009.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-1739-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500000771 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002130 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0992 2018.


title: RESERVA POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG-656 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0007.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG-656 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000780 27/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001524 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0.  R/P AD 0864 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 3 PAQUETES DE CD DVD+R, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. C.S CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0011. O/C:4400001137. 801-17-56-041-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007405


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 05 MOUSE Y 05 TECLADOS PARA COMPUTADORA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0001. O/C:4400001149. 801-17-56-0039-2018. FACT# 000-001-01-00019639. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0494 2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001653 25/07/2018. 801-17-56-0202-2018. FACTURA# 016-001-01-000095502 03/12/2018.   CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1938 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001654 25/07/2018. 801-17-56-0204-2018. FACTURA# 000-006-01-00244590 18/08/2018, CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1370 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001655 25/07/2018. 801-17-56-0203-2018. FACTURA# 000-001-01-00008248 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1472 2018.


rationale: FACTURA N 000-002-01-00023730 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0005. 801-17-56-0038-2018. O/C:4400001131.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718 SOLICITADO POR -DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0015. O/C:4400001134. 801-17-56-0047-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028690


title: RESERVA POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0006.

rationale: PAGO POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4500000775 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001520 06/07/2018, C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 0863 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ACE DETERGENTE, CLORO, ESCOBA, PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO, DESODORANTE AMBIENTAL, ASISTIN DESINFECTANTESOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001496 13/06/2018, FACTURA# 000-001-01-00007849 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1212 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 40 JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL, 25 FRANELA   SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001497 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011365 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1211 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1059-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00048.

description: COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500000779 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001519 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0, R/P AD 0861 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042. O/C: 4500000754.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1057-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1057-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042. O/C: 4500000755. 23/04/2018. FACT# 000-001-01-00001032. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0483 2018.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400001551 10/07/2018, 801-17-56-0180-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1060-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1060-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1061-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0019.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP,  SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-1736-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001562 10/07/2018. 801-17-56-0184-2018. FACTURA# 000-001-01-00016215 09/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1551 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00045.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00045. ORDEN DE COMPRA: 4500000777 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001523 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 0862 2018.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1067-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0011.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00044.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00044. ORDEN DE COMPRA: 4500000778 27/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001522 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0, R/P AD 0860 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00080. O/C:4500000747.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00080. O/C:4500000747 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002042 CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0989 2018.


title: POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO , PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00079. ORDEN DE COMPRA: 4300000575 08/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00 000856. 0406/2018. CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59. R/P AD 0657 2018.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00081.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00081. ORDEN COMPRA 4500000746 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002073 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1106 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00082. O/C: 4500000745.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00082. O/C: 4500000745 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002127 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0999 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00083. O/C: 4500000761.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00083. O/C: 4500000761 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002049 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0988 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00085.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000773 27/04/2018. FACTURA#000-001-01-00002072 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0979 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00103584 correspondiente al mes de Febrero de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,281,519.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 09 de abril de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00084. O/C: 4500000744.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00084. O/C: 4500000744 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002050 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0986 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00086. O/C: 4500000753.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00086. O/C: 4500000753 23/04/2018.  FACTURA# 000-001-01-00002041. CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00087. O/C: 4500000758. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002129 14/08/2018. CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0998 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020. O/C: 4500000749.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1077-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020. O/C: 4500000750. 23/07/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0484 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1077-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1077-2-0


title: COMPRA DE CLLAVINES TIPO PELOTA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 160/2018. O/C: 4200001455.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 04 CLLAVINES TIPO PELOTA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 160/2018. O/C: 4200001455 16/05/2018, FACTURA#000-002-01-00012657 06/04/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0696 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604-08, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#010-2018 1/2,2/2.  ORDEN DE COMPRA: 4500000809 14/06/2018, FACTURAS# 000-002-01-00003839 02/07/2018, 000-002-01-00003840 02/07/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2 . R/P AD 0881 2018.


rationale: COMPRA DE CANDADOS, ALDABAS, TUBOS DE ABASTO, VALVULAS Y LLAVES DE LAVAMANOS, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 017-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001475. 31/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00012873 18/06/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0899 2018.


title: COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETRA DE LAMPARA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 157/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002590 21/06/2018.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 157/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002590 21/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00047432 29/08/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1397 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 BATERIAS PARA EL VEHICULO PLACA N-09589 REG-628, N-09594 REG-620, N-09488 REG-560, N-06663 REG-587, N-09617 REG-590, N-09494 REG-547. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 143/2018. ORDEN DE COMPRA 4500000796. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000454 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1017 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 TINTAS PARA IMPRESORA 24 DE COLOY 24 NEGRO. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 129/2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.207,600,625.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 012-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001477 01/06/2018. MEMO# DSA/497/2018. FACTURA# 000-001-01-00046552 24/07/2018.CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1038 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00025-2018. O/C: 4500000786.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00025-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000786 16/05/2018. FACTURA#000-002-01-00003799 14/06/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2 . R/P AD 0858 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTCHOS DE  TINTA, 5 CANON 210, 05 CANNON 211, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA UNIDAD DE COBRANZA. SEGUN REQ#007-2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000210. O/C: 4400001300. ONCAE 801-1-1-1855-2018.  REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1090-1-0


title: COMPRA DE 30 RAID SPRAY, 30 OKO SPRAY, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00029-2018, ORDEN DE COMPRA; 4200001479 01/06/2018.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RAID SPRAY, 30 OKO SPRAY, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00029-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1092-1-0


rationale: COMPRA DE  01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PALCA N-10576 REG-666 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00023-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000801. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000449 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0966 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000799 06/06/2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000799 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000451 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1015 2018.


rationale: COMPRA DE  01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PALCA N-10805 REG-712 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00022-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000800. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000450 04/08/2018. CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0891 2018.-


title: COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00026-2018. O/C: 4600000616.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00026-2018. O/C: 4600000616 16/05/2018. FACTURA#003-003-01-00004485 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0765 2018.


rationale: COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712-2013 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00021.  O/C: 4400001297. ONCAE: 801-1-1-1866-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1096-1-0


rationale: COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-654, N-00742 REG-453. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 37-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000803 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000458 06/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1013 2018.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autoriza la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000050, correspondiente al mes de diciembre de 2017, y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.79,471,510.70.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efetivo a más tardar el viernes 12 de enero de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PERTIGA TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR UUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 0000292. ORDEN DE COMPRA: 4600000690 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00045286 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1136 2018.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_171366, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 003.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1102-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_070975, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 002.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1103-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_071333, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 001.


title: RESERVA POR COMPRA DE  165 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 11. ORDEN DE COMPRA No. 4400001272 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

rationale: COMPRA DE  165 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 11. ORDEN DE COMPRA No. 4400001272 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, FACTURA#000-006-01-00153026 25/05/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P  AD 0697 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  05 CUBATAS DE ACEITE PARA USO EN SISTEMAS HIDRAULICOS DIELECTRICOS, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 12. ORDEN DE COMPRA: 4400001426 06/06/2018, 801-1-1-1950-2018. FACTURA# 000-001-01-00183403 18/10/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1782 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00110301 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-413968-3C8C75-34 POR COMPRA DE  3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 14. ORDEN DE COMPRA No. 3500000258

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  84 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 13. O/C: 4400001271. ONCAE: 801-1-1-1820-2018. FACTURA# 048-001-01-00028933 21/08/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1606 2018.


title:
Con relación a la factura ENERSA No.166  el contrato No. 44-2003 y el periodo del 01 al 03 de ENERO del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 12,338,038.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de enero 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1109-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 RESMA DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 15.


title: RESERVA POR COMPRA DE 940 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA NO: 801-1-1-1819-2018 DE FECHA 19-04-2018

rationale: COMPRA DE 950 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA; 4400001270 03/05/2018,  NO: 801-1-1-1819-2018 DE FECHA 19-04-2018. FACTURA#000-001-01-00044726 29/05/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1029 2018.


ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

rationale: COMPRA DE 420 SOBRES MENBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 17. ORDEN DE COMPRA 4200001460 24/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00011059 04/07/2018,  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 0898 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 720 SOBRES MENBRETADO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 16. ORDEN DE COMPRA: 4200001461. 24/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00011058 04/07/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 0893 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 640 SOBRES MANILA T/RADIOGRAFIA SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA No. 4400001269 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE 640 SOBRES MANILA T/RADIOGRAFIA SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA No. 4400001269 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, 801-1-1-1818-2018, FACTURA#000-006-01-00153111. 26/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0700 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 BLOCK FORMATOS PARA REQUISICIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 20. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 24 BLOCK FORMATOS PARA DEVOLUCIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 21.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 BLOCK FORMATO LECTURA DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 24. ORDEN DE COMPRA: 4200001565 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007399 04/09/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1392 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BLOCK FORMATOS DE VIATICOS SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 22. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BLOCK FORMATOS DE GASTOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 23. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


rationale: COMPRA DE 60 BLOCK FORMATO DE REPORTE DE TRABAJO SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 25.ORDEN DE COMPRA:4200001551 09/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00011353 04/08/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 1044 2018.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000353 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 9,996,626.10
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Enero de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS MENORES EN EL AREA DE CENTRO SUR DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DE PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006044 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Febrero  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 277,235.90.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Abril de 2018.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO REG-389, UNIDAD DE CAPACITACION CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S SEGUN MEMO#DSA/71/2018. FACT#000-004-01-00260787. 09/02/2018.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-52. R/P: AD 0148 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1130-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE UNA MOTOSIERRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 001.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000015 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.          7,744,189.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


rationale: COMPRA POR SERVICIO ELABORACION DE 1 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: UC/SRLA/015/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000613 06/07/2018. MEMO# DSA/504/2018. FACTURA# 000-001-01-00007235 06/08/2018. R/P AD 1034 2018.


title: SERVICIO POR ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA FEJATURA SERV. ADMITIVOS  LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: DSA-097-2018. ORDEN  COMPRA: 4300000582 14/06/2018

rationale: SPAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA FEJATURA SERV. ADMITIVOS  LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: DSA-097-2018. ORDEN  COMPRA: 4300000582 14/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007041 05/07/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 0894 2018.


rationale: SERVICO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES LITORAL ATLANTICO SEGUN SS: 1. ORDEN DE COMPRA: 4300000612 06/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007204 30/07/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1025 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA POR SERVICO DE ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SS: 1. ORDEN DE COMPRA: 4200001566 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007320 22/08/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1213 2018.


title: COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400001584 13/07/2018, 801-17-56-0186-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1137-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1137-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 17" 16G DE RAM, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400001549 10/07/2018. 801-17-56-0185-2018. FACTURA# 000-001-01-00016214 09/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1553 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 UNID. DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0010.

description: PAGO POR COMPRA DE 50 UNID. DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400001320 10/05/2018, 801-17-56-0105-2018. FACTURA#000-006-01-00152553. 22/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0537 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000016 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,477,107.07

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 24 OFICIO 4, SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#23. ORDEN DE COMPRA: 4400001467. 14/06/2018, 801-17-56-0151-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 24, OFICIO 04 RESMAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#23. ORDEN DE COMPRA: 4400001467. 14/06/2018, 801-17-56-0151-2018. FACTURA# 000-006-01-00157236 29/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0869 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 405 GALONES DE CLORO, 5265 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-1736-0040. 2018-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4200001490. 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007850 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0868 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 04 BOLSAS DE DETERGENTE DE 50GR SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52.  ORDEN DE COMPRA: 4200001500 13/06/2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 02 BOTES DE AZISTIN Y 01 GALON DE CLORO SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52. ORDEN DE COMPRA: 4200001498 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007847 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1130 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 08 BOLSAS DE DETRGENTE INDISTRIAL DE UN KILO SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52. ORDEN DE COMPRA: 4200001499 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011364 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1131 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 04 BOLSAS DE DETERGENTE DE 50GR SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52.  ORDEN DE COMPRA: 4200001500 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520195 10/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1128 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000059 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6,882,559.33

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 19 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE A VEHICULO CON PLACA N-10804 REG-718 SOLICITUD DE SERVICIO 78, SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN O/C:4400001156. 801-17-56-0050-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028999


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00010856 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 12 GALONES DE AZISTIN, SOLICITADOS POR SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.  SEGUN S/C: 2018-1701-0028. O/C: 4400001197. 801-17-56-0074-2018.


rationale: PAGO COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESION 53A, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR .  SEGUN S/C: 2018-940-0018. ORDEN DE COMPRA: 4200001714 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009097 26/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00009097 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1928 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO CAJAS 05,05,05. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0049, 2018-1736-0048, 2018-1736-0047.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: COMPRA DE PAPEL CONTINUO CAJAS 15. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0049, 2018-1736-0048, 2018-1736-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001318 10/05/2018. 801-17-56-0127-2018, FACTURA#000-006-01-00153887. 01/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0679 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0017, 2018-1736-0018,2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027.

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA 1230,  OFICIO 738, LEGAL 492 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0017, 2018-1736-0018,2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027. ORDEN COMPRA: 4400001319 10/05/2018, FACTURA#000-006-01-00152524. 21/05/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0536 2018.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 5026 ROLLOS PAPEL PLOTTER HP 900 ROLLOS, 40 PENDAFLEX PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0045, 2018-1736-0044. ORDEN DE COMPRA: 4200001666 21/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008773 12/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1480 2018.


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AZISTIN 154,154,154 CLORO BOTES 405,405. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0035, 2018-1736-0034,2018-1736-0033, 2018-1736-0039, 2018-1736-0038. ORDEN DE COMPRA: 4200001491 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007845 30/06/2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0867 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1157-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-940-0021. ORDEN DE COMPRA: 4200001723 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009095 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1846 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA MFC7860 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0020. ORDEN DE COMPRA: 4200001720 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009098 26/11/2018. PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018. R/P AD 1841 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000155 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de noviembre de 2017, al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,588,572.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA 53A . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-940-0023. ORDEN DE COMPRA: 4200001713 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009096 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1934 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00060480, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Febrero de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  13,101,381.97.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 12 de Abril de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TINTAS HP-670 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0023.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-09325 REG-537, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/R. 2018-690-0050. O/C:4400001181. 801-17-56-0066-2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028953 DE FECHA 26/4/18 POR COMPRA DE LLANTA No.265/70R16 SEMITRACTORA 16 L RADIAL,TIPO B ZONA 1 MARCA:TRIANGLE-MODELO TR292 CANATIDAD (4) O/C:4400001181. 801-17-56-0066-2018.CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021108COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/R. 2018-690-0048. O/C: 4400001183. 801-17-56-0064-2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028954COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/R. 2018-690-0051. O/C:4400001180. 801-17-56-0067-2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0021109 COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/R. 2018-690-0049. O/C:4400001182. 801-17-56-0065-2018.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1170-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACCESORIOS RECREATIVOS QUE SERAN UTILIZADAS EN RECREOVIAS O ACTIVIDADES RECREATIVAS. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN S/C: 2018-1736-0059.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000143 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1,764,455.65

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00028952 COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-05367 REG-117. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/C: 2018-690-0046. O/C: 4400001187. 801-17-56-0057-2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL CARA 60 RESMAS. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S. SEGUN S/C: 2018-1701-0025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CARTA, 60 RESMAS. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S. SEGUN S/C: 2018-1701-0025. ORDEN DE COMPRA: 4400001317 10/05/2018, 801-17-56-0125-2018. FACTURA# 000-006-01-00152521. 21/05/2018,  CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0538 2018


title: RESERVA POR COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0032.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0032. ORDEN DE COMPRA: 4400001316 10/05/2018, 801-17-56-0128-2018. FACTURA#000-006-01-00152560. 22/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0544 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028865 SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05215 REG-37. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S.  SEGUN S/C: 2018-1739-00012. O/C:4400001129. 801-17-56-0045-2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1803 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de noviembre de 2017, a 01 de diciembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8,640,696.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 21 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00023570 DE FECHA 2/5/18 COMPRA DE  04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-00013. O/C: 4400001184. 801-17-56-0063-2018.CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-08455 REG-438. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/C: 2018-690-0047. O/C:4400001178. 801-17-56-0068-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1175-1-0


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 PANAS DE GRASA#2 PARA VEHICULO PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500000952 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00002193 24/10/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1753 2018.


rationale: COMPRA DE 12 BOLSAS DE DETERGENTE DE 5.5 LIBRAS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0029. O/C: 4400001189. 801-17-56-0077-2018. FACT#000-002-01-00010995. 17/05/2018, CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 0512 2018.


title: COMPRA DE 400 SOBRES MANILA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0053. O/C: 4400001213.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1182-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 400 SOBRES MANILA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1182-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007460 DE FECHA 5/5/18COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA 40, Y 2 BASUREROS PEQUEÑOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#32. O/C.4400001212. CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0034. ORDEN DE COMPRA: 4400001771 23/08/2018. 801-17-56-0252-2018.

title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0034. ORDEN DE COMPRA:4400001770 23/08/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1184-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1184-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. C.S.  SEGUN S/C: 2018-1701-0034. ORDEN DE COMPRA: 4400001684 03/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00008630 21/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1629 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1184-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1184-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#48. ORDEN DE COMPRA: 4200001573 31/07/2018. 801-17-56-0205-2018.

title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#48. ORDEN DE COMPRA: 4400001674 31/07/2018. 801-17-56-0206-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1185-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1185-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#48. ORDEN DE COMPRA: 4400001674 31/07/2018. 801-17-56-0206-2018. FACTURA# 000-001-01-00008247 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1297 2018.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 04 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 50 GR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#53.ORDEN DE COMPRA 4200001494 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520193 10/08/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 . R/P AD 0874 2018.

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 02 BOTES DE AZISTIN, 08 GALONES DE CLORO, 40 BOLSAS PLASTICA GRANDE,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#53. ORDEN DE COMPRA: 4200001493 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007846 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0875 2018.


title: Correspondiente a la factura No. 000-001-02-00000012, correspondiente al mes de noviembre 2017 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V., GENERSA, segun contrato No. 032-2014, se  informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.         17,435,718.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual se hace efectivo a mas tardar el lunes 15 de enero 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#31. ORDEN DE COMPRA: 4400001679 02/08/2018. 801-17-56-0207-2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1189-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#31.

description: PAGO POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#31. ORDEN DE COMPRA: 4400001678 02/08/2018. 801-17-56-0209-2018. FACTURA# 000-006-01-00244588 18/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1571 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1189-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1189-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#31. ORDEN DE COMPRA: 4400001677 02/08/2018. 801-17-56-0208-2018. FACTURA# 000-001-01-00008256 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1299 2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1194-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA#45-78-97-96. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/C: 2018-1739-0002.


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POP COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SOLICITADO SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQ#1. ORDEN DE COMPRA: 4400001595 13/07/2018. 801-17-56-0080-2018. FACTURA# 000-001-01-00008249 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1466 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SOLICITADO SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQ#1. ORDEN DE COMPRA: 4400001600 13/07/2018. 801-17-56-0081-2018. FACTURA# 000-002-01-00011765 16/08/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1373 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0042. ORDEN DE COMPRA: 4200001505 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007851 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1149 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 90 PASTILLAS PARA SERVICIOS SANITARIOS, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0042. ORDEN DE COMPRA: 4200001504 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520196 10/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1129 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 100 JABONES PARA TOCADOR SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0042. ORDEN DE COMPRA: 4200001503 1306/2018. FACTURA# 000-002-01-00011363 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1150 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1196-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 TONER 36A, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL C.S. SEGUN S/C: 2018-690-0021.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP Q5949 A, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/C: 2018-941-0002. ORDEN DE COMPRA: 4200001715 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009101 26/11/2018. PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018. R/P AD 1842 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000205 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 26,096,749.57 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 08-1-2018, ingresar este pago.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Se reversa F01 12 con relación a la factura N°. 000-001-01-00000205 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre de 2017, por  L. 26,096,749.57, por estar aprobado a otra libreta diferente por lo que se procedera a elaborar otro F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-12-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO, SOLICITADO POR: MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA nO.001-001-00182689


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000041, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,438,274.90.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR Gx6750, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/C: 2018-941-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001718 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009094 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1849 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1201-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 TONERS HP C E505A, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/C: 2018-941-0001.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000008 SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 15% DE ANTICIPO POR LP 66,408.30 POR ANTICIPO SEGUN MEMO DSG-1102-09-2018  POR CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA Y MURO PERIMETRAL SEGUN CONTRATO No. 28/2018 FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y EL SEÑOR ROBERTO BARAHONA LARA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA SE LE REFKEJA EN EL CODIGO 2340

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1202-0-0 - RESERVA POR CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA Y MURO PERIMETRAL SEGUN CONTRATO No. 28/2018 FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y EL SEÑOR ROBERTO BARAHONA LARA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001086 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,902,462.33.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 09 de Abril 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1205-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-1736-0068.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00026355 COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN S/C: 2018-700-0007. O/C: 4400001190. 801-17-56-0046-2018.


title: COMPRA POR COMPRA DE 400 SOBRES MANILA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN S/C: 2018-1736-0065. O/C:4400001179. 801-17-56-0071-2018.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1208-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 400 SOBRES MANILA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN S/C: 2018-1736-0065.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1208-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1206-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE, SOLICITADO POR UNIDADAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR, PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25. SEGUN S/C: 2018-690-00050.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000035, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 5,137,925.54.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 28 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000012 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22918202.38. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero 2018.


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00026354 COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO REG-462,537,438,439,470,301,549. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR, SEGUN S/C: 2018-690-00052. O/C: 4400001158. 801-17-56-0056-2018.


title: COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, Y 20 USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA CORRDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN: S/C: 2018-1736-0056. SEGUN ORDEN COMPRA: 4400001414  04/06/2018. 801-17-56-0114-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1213-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, Y 20 USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA CORRDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN: S/C: 2018-1736-0056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1213-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 154 GALONES DE AZISTIN. SOLICITADO POR LA CORRDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN: S/C: 2018-1736-0036. ORDEN DE COMPRA: 4200001492 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00008507 10/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1562 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1217-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQ# 55.


title: COMPRA DE GEL PARA MANOS, CEPILLO P/INODORO, GUANTES, BOLSAS DE BARRIL. SOLICITADO POR LA LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C: 2018-1736-0043. ORDEN DE COMPRA:4200001508, 18/06/2018.

rationale: COMPRA DE 70 GEL PARA MANOS, 10 CEPILLO P/INODORO, 20 GUANTES LATEX, 40 BOLSAS PARA BARRIL. SOLICITADO POR LA LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C: 2018-1736-0043. ORDEN DE COMPRA:4200001508, 18/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007848 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0866 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08576 REG-479. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S.  SEGUN S/C: 2018-941-0003. O/C:4400001130. 801-17-56-044-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028707 DE FECHA 19/4/2018 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MENERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA


title:
Con relación a la factura de Noviembre de  2017 No. 000-001-01-00000127 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,513,885.42.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de  Enero  de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00010853 COMPRA DE 11 GALONES DE JABON LIQUIDO LIMONIL PARA MANOS. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.  SEGUN S/C: 2018-1701-0030. O/C: 4400001196.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 74. O/C:4400001157. 801-17-56-0051-2018.PASO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028871


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1225-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BORRADORES PARA PIZARRA. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.  SEGUN S/C: 2018-1701-0033.